INFORME ANUAL 2016 - Metrobús - Ciudad de...
59
INFORME ANUAL 2016
Transcript of INFORME ANUAL 2016 - Metrobús - Ciudad de...
INFORME ANUAL 2016
OPERACIÓN
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Pasajeros
ENE MAR FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Pasajeros diarios Octubre – Diciembre
Máximo (17.03.16) –
1,496,569
OCT NOV DIC
Contingencia programa
HOY NO CIRCULA
Contingencia programa
HOY NO CIRCULA
Promedio Día Hábil: 1,152,603
Promedio
Domingo: 494,385
Promedio Sábado: 775,974
Pasajeros por estación Octubre – Diciembre
L1 Indios Verdes 40,480
L1 Buenavista 25,888
L1 Félix Cuevas 24,153
L1 Polifórum 23,847
L1 Glorieta Insurgentes 23,132
L1 Perisur 19,855
L6 Deportivo 18 de marzo 19,656
L2 Etiopía 18,822
L5 San Lázaro 17,247
L3 Tenayuca 16,682
4ª 2016 / 4ª 2015 = 30.2%
Acumulado Enero – Diciembre: 350.36 millones pax
Pasajeros por mes Octubre – Diciembre
Mill
ones
de
pasa
jero
s
23
.67
26
.81
28
.18
30
.15
30
.68
29
.92
27
.77
31
.01
30
.09
31
.88
30
.87
29
.33
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
41%
16% 15%
6% 8% 14%
Kilometraje Octubre - Diciembre
4ª 2016 / 4ª 2015 = 25.5% Acumulado Enero – Diciembre : 41.42 millones de Km
Mill
ones
de
kiló
met
ros
36%
20% 14%
7%
5% 18%
3.0
3
3.1
8
3.4
4
3.4
6
3.6
0
3.5
6
3.5
8
3.6
3
3.4
6
3.5
4
3.4
5
3.4
9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
11
8.5
8
13
3.7
8
11
5.9
3
14
4.8
0
14
8.2
0
14
3.2
2
13
3.7
9
15
0.5
4
14
4.1
6
15
4.0
4
14
7.9
9
14
2.0
0
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Octubre – Diciembre
4ª 2016 / 4ª 2015 = 24.1% Acumulado Enero – Diciembre: $1,677 mdp
Mill
ones
de
kiló
met
ros
43%
17%
14%4%
8% 14%
FLOTA
Flota y autobuses 2016 y cierre enero 2017
En Línea incluyen 11 autobuses del sistema complementario.
213
109
66
55
25
97
0 50 100 150 200 250
38%
19% 12%
10% 4%
17%
10%%
Total a Enero 2017: 565 autobuses
268
324
422
276
341 322
297
321 307
348
315 322
255
308
368
284
310 292
306 297
273
319 311 295
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Mantenimiento preventivo Octubre – Diciembre
4° Trimestre 2016:
Cumplimiento: 93.7% Servicios programados: 3,863 Servicios realizados: 3,618
Realizado Programado
MANTENIMIENTO
Estaciones
Trabajos en encausadores Trabajos de pintura
Reparación de cortinas
Colocación de gabinetes para extintores
Corredor
Colocación de elementos de confinamiento
Poda del camellón Bacheo provisional en carril confinado
Patio de encierro
Sustitución de luminarias circundantes
Estaciones
Instalación de ITOS de precaución
Mantenimiento en pisos
Mantenimiento de techumbre de estaciones
Rehabilitación de escaleras, pintura y barandal
Corredor
Instalación de ITOS de precaución
Arreglo de jardinería y levantamiento de fuste
Poda y limpieza en camellón
Poda y limpieza en jardinería
Estaciones
Trabajos de desazolve Trabajos generales de
mantenimiento a instalaciones
Trabajos de pintura en estructura metálica
Corredor
Poda y limpieza de camellón y trabajos de
pintura
Seccionamiento para demolición de losas de
concreto para arreglo de baches
Reparaciones de las rejillas del carril confinado
Estaciones
Trabajos de pinturas
Mantenimiento a baños
Reforzamiento en policarbonato
Mantenimiento pisos
Cambio de luminarias
Rehabilitación de ventilaciones
Corredor
Bacheo provisional Arreglo de jardineras
Arreglo de losas del carril confinado por Comisión
Federal Electricidad
Estaciones
Mantenimiento de gomas de cortinas
Mantenimiento a baños
Mantenimiento a instalación eléctrica
Estaciones
Limpieza en techos de estaciones del corredor
Corredor
Arreglo y limpieza de jardinerías
Arreglo de la malla ciclónica perimetral al camellón central y adyacente al carril confinado
Poda y mantenimientos a muros verdes
Estaciones
Arreglo de detalles de pintura estaciones
Detalles en bajo andén
Arreglo de detalles de recinto en plataforma
EVENTOS
Banderazo de salida
Banderazo de salida
Acto presidido por el Jefe de Gobierno de la CDMX
Autobuses: • Servicio complementario. • Articulados. • Biarticulados.
16 de agosto 2016 Casa Lamm
Tarjeta conmemorativa 80 años IPN y 100 años ESIME
Guillermo Calderón y Enrique Fernández, Director del IPN presentaron la tarjeta conmemorativa
CAMPAÑAS CDMX
Señalización en estaciones y autobuses
Asientos rosas en carro delantero de autobús
Espacios exclusivos para mujeres
Campaña en pantallas de autobuses y estaciones; redes sociales y página electrónica de MB
Espacios exclusivos para mujeres
150 elementos adicionales de SSP en:
Lunes a viernes: 6:00 a 9:00 hrs.
18:00 a 21:00 hrs.
OPERATIVO TAMIZ VIAJA SEGURA
Seguridad para mujeres y niñas
Campaña de denuncia en estaciones, autobuses y redes sociales
Seguridad para mujeres y niñas
1,450 silbatos entregados en:
L1. Indios Verdes
CU
Dr. Gálvez
L2. Tacubaya
L3. Etiopía
Buenavista
L4. Buenavista
L6. Martín Carrera
San Juan de Aragón
(conexión con L5)
Silbatos
Campaña de uso en estaciones, autobuses y redes sociales
Silbatos
Aviso de aumento de oferta de servicio en 15% por incorporación de flota de reserva
y prolongación de operación de corridas.
Uso y medidas de seguridad en MB
Estaciones, autobuses y redes sociales.
Campaña por Programa Doble Hoy no Circula
Red externa
• Se realizó la instalación de 1,486 puntos de venta • 886 puntos externos
• 600 tiendas de conveniencia
• Acciones por realizar. • Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes
$20.11 mdp Mill
ones
de
peso
s
$4.85 $5.06 $5.14 $5.06
$0.00
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
$6.00
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
Compensación Tarjeta CDMX
*Cifras en millones
TOTAL: $ 37.67 TOTAL: $ 1.96
Período STC a MB ene-16 $6.22 feb-16 $5.59 mar-16 $2.72 abr-16 $3.85 may-16 $4.73 jun-16 $3.67 jul-16 $5.08
ago-16 $5.81 sep-16
en proceso oct-16 nov-16
en análisis dic-16
Período STE a MB ene-16 $0.31 feb-16 $0.29 mar-16 $0.25 abr-16 $0.56 may-16 $0.50 jun-16
en proceso jul-16
ago-16 sep-16 oct-16 nov-16
en análisis dic-16
Fideicomiso (millones de pesos) Octubre - Diciembre
Concepto Ins. Ins. Sur LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA
3
LÍNEA
4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 TDF TOTAL %
Ingreso 143.2 48.4 191.6 76.6 63.9 22.7 33.4 71.1 26.8 486.1 100%
Tarjetas 2.2 0.4 2.6 1.5 1.3 0.4 0.5 1.3 7.5 2%
Ingresos Netos 141.0 48.0 189.1 75.1 62.6 22.2 32.9 69.8 26.8 478.6 100%
Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
Financiamiento 10.6 3.5 14.1 5.0 8.1 18.6 4.9 35.5 86.1 18%
Recaudo 11.6 2.6 14.2 7.5 5.9 6.0 5.6 10.5 49.8 10%
Conexos 10.0 2.0 12.0 7.6 6.2 6.9 4.8 6.3 43.9 9%
Kilometraje 130.0 25.6 155.6 70.4 48.0 20.5 17.7 71.9 384.2 80%
Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
Egresos Netos 162.3 33.7 196.0 90.5 68.3 52.0 33.0 124.2 0.0 564.0 1.2
Diferencia -21.2 14.3 -6.9 -15.4 -5.6 -29.8 -0.1 -54.4 26.8 -85.5 -18%
Fideicomiso (millones de pesos) Enero - Diciembre
Concepto Ins. Ins. Sur LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 TDF TOTAL %
Ingreso 564.3 160.0 724.3 291.2 241.9 82.9 126.0 239.0 40.9 1,746.1 100.0%
Tarjetas 7.8 1.6 9.3 5.0 5.0 1.8 2.8 1.4 25.4 1.5%
Ingresos Netos 556.5 158.5 715.0 286.2 236.8 81.0 123.2 237.6 40.9 1,720.7 100.0%
Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.1%
Financiamiento 42.5 14.0 56.6 19.9 32.4 69.2 19.5 109.9 307.5 17.9%
Recaudo 46.4 10.5 56.9 30.0 23.6 24.1 22.4 41.0 197.9 11.5%
Conexos 40.5 7.8 48.3 30.2 25.2 26.8 16.3 17.0 163.8 9.5%
Kilometraje 503.8 101.3 605.0 261.5 174.1 76.6 65.4 240.7 1,423.5 82.7%
Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Egresos Netos 633.2 133.6 766.8 341.6 255.4 196.7 123.6 408.6 0.0 2,094.4 121.7%
Diferencia -76.7 24.8 -51.9 -55.4 -18.5 -115.7 -0.4 -171.0 40.9 -373.7 -21.7%
Nota: Se pagaron participaciones y kilometrajes por $307.9 millones de pesos con recursos de la partida de subrogación.
TRANSPARENCIA
Solicitud de acceso a la información pública por año
1 de enero a 31 de diciembre 2016:
555
De 2006 a junio de 2016: 4,698
100% atendidas
4 1
32
23
9
54
6
44
0
65
4
45
2
49
4 5
73
60
9
55
5
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Solicitudes de acceso a la información 2016
1 de enero a 31 de diciembre 2016: 555
De 2006 a diciembre de 2016: 4,698
100% atendidas
Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús
De 2006 a 30 de diciembre de 2016: 4,698
Año Recursos de
revisión
Resolución por el INFODF
Confirma respuesta de
MB
Sobreseído Modifica respuesta
Revoca respuesta
Confirma omisión
2006 0 - - - - -
2007 2 - 1 1 - -
2008 0 - - - - -
2009 2 1 1 - - -
2010 2 - 2 - - -
2011 2 2 - - - -
2012 1 1 - - - -
2013 1 - 1 - - -
2014 4 1 3 - - -
2015 3 1 1 1 - -
2016 1 - 1 - - -
Total 18 6 10 2 - -
PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD,
ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2016
Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2016 Periodo Enero – diciembre 2016
Concepto Descripción
Combustible Montos comparables de 2015 vs 2016
Fotocopiado 2015 vs 2016
Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular
Otros rubros
Mobiliario: Valor de $19.9 millones al cierre a septiembre de 2016. Equipo de computo: A septiembre 2016 el inventario representa $4.8 millones, por debajo del programado
Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI
Monto: $183.8 millones de pesos
1%
-5.96%
1.28%
AÑO LITROS
2015 31,872
2016 32,031
AÑO COPIAS
2015 425,638 2016 400,272
AÑO GASTO TOTAL
2015 $116,928
2016 $115,437
FINANZAS
Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de diciembre de 2016
Los ingresos autorizado para el ejercicio 2016 ascienden a 232.7 millones de pesos. Para el cierre de diciembre se presupuestó un ingreso de 577.0 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 540.9 millones de pesos.
Los ingresos propios programados sumaron 130.8 millones de pesos y se captaron 109.1 millones de pesos (se consideran remanentes para los ingresos programado y captados). Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 446.1 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 431.8 millones de pesos.
Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 111,563.9 89,800.1 (21,763.9) Aportaciones del GDF 446,145.4 431,806.1 (14,339.3) Remanente de ejercicios anteriores 19,251.9 19,251.9 - Total de Ingresos 576,961.3 540,858.1 (36,103.2)
Presupuesto de egresos
Egresos al cierre de septiembre de 2016
El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2016 suma un importe total de 577.0 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 471.3 millones de pesos.
Concepto Programado Ejercido Variación
Egresos con recursos propios 130,815.9 58,793.1 (72,022.8)
Egresos con aportaciones 446,145.4 412,536.2 (33,609.2)
Total de Egresos 576,961.3 471,329.3 (105,632.0)
Presupuesto por actividad institucional
Presupuesto por actividad institucional 2016
En miles de pesos
C L A V E D E N O M I N A C I Ó N
PRESUPUESTO
MODIFICADO 2016
EJERCIDO A DICIEMBRE
2016 FI F SF AI
1
2
4
124302
PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 925.0 603.0
1
7
2
172301
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 200.00 200.00
3
5
6
356391
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 575.8 470.5
TOTAL 577.0 471.3
NUEVAS LÍNEAS
Avance Reforma Reuniones de revisión del proyecto conceptual y estructural con:
Revisión de proyecto para las rutas complementarias.
Gestión del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor.
Registro en la cartera de proyectos
Trámite de solicitud para la enajenación de los patios de encierro
en relación al número de autobuses que se resguardarán
SOBSE, SSP, AEP Y SEMOVI
• “Fuente de Petróleo – Santa Fe”. (Longitud de 28 km de ida y vuelta).
• “Hospital Infantil La Villa – UNAM Campus Cuautepec”. (Longitud 22 km de ida y vuelta).
Unidad de Inversiones S.H.C.P.
Reforma
Actividad
2017
E F M A M J J A S O N D
I. Obra
II. Parabuses
III. Autobuses
IV. Sistema de Recaudo
V. CITI (Centro Informativo de Transporte Inteligente)
VI. Inicio de Operación
8 febrero 2017
Avance ampliación de la Línea
1. Reuniones de revisión de proyecto con personal de SOBSE
(esquema operativo y soluciones de accesibilidad a estaciones).
2. Recorrido sobre el trazo del corredor para verificar condiciones
actuales para su implementación.
3. Entrega de información a Secretaría de Finanzas para el Fondo
Nacional de Desarrollo de Infraestructura.
