Concepto Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Subejercicio

Gasto No Etiquetado 21,659,345,909 7,840,161,036 29,499,506,945 29,499,506,945 27,959,072,137 0-

Servicios Personales 6,980,737,846 615,862,197 7,596,600,043 7,596,600,043 7,545,984,973 -

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,276,118,618 5,295,774- 2,270,822,844 2,270,822,844 2,270,803,398 -

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 92,162,959 47,546,099 139,709,058 139,709,058 137,857,970 -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,654,657,352 54,125,818- 2,600,531,534 2,600,531,534 2,600,466,638 -

Seguridad Social 958,447,495 878,078,232 1,836,525,728 1,836,525,728 1,797,060,235 -

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 291,930,482 210,911,183 502,841,665 502,841,665 493,666,951 -

Previsiones 557,997,211 529,433,399- 28,563,811 28,563,811 28,524,378 -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 149,423,729 68,181,674 217,605,403 217,605,403 217,605,403 -

Materiales y Suministros 383,855,526 306,954,314 690,809,840 690,809,840 545,457,082 -

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 145,138,516 2,431,978 147,570,494 147,570,494 127,888,946 -

Alimentos y Utensilios 53,082,025 17,853,598 70,935,623 70,935,623 57,761,484 -

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 1,666,557 507,533- 1,159,024 1,159,024 1,065,024 -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 11,121,236 198,989,975 210,111,211 210,111,211 101,519,108 -

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,731,932 46,655,803 48,387,735 48,387,735 48,340,743 -

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 162,751,334 26,164,552 188,915,886 188,915,886 188,874,104 -

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,664,412 2,917,983- 1,253,571- 1,253,571- 1,526,495- -

Materiales y Suministros Para Seguridad 174,433 16,185,298 16,359,731 16,359,731 16,359,731 -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,525,080 2,098,626 8,623,706 8,623,706 5,174,438 -

Servicios Generales 1,005,097,135 1,813,746,639 2,818,843,774 2,818,843,774 2,326,552,802 -

Servicios Básicos 104,726,697 30,990,112 135,716,809 135,716,809 127,827,983 -

Servicios de Arrendamiento 91,566,947 111,871,272 203,438,219 203,438,219 159,683,403 -

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 19,309,131 318,089,309 337,398,440 337,398,440 299,037,628 -

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 124,849,496 7,981,308- 116,868,188 116,868,188 108,386,854 -

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 60,352,012 16,533,542 76,885,553 76,885,553 55,464,620 -

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 528,499,000 900,048,748 1,428,547,748 1,428,547,748 1,057,372,576 -

Servicios de Traslado y Viáticos 42,963,817 27,825,106 70,788,923 70,788,923 70,699,597 -

Servicios Oficiales 32,403,446 107,273,463 139,676,909 139,676,909 138,661,151 -

Otros Servicios Generales 426,590 309,096,394 309,522,985 309,522,985 309,418,989 -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,906,910,508 4,240,969,341 10,147,879,850 10,147,879,850 9,714,420,052 -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,501,559,318 90,946,868 4,592,506,186 4,592,506,186 4,483,940,521 -

Transferencias al Resto del Sector Público - 320,067,500 320,067,500 320,067,500 309,994,137 -

Subsidios y Subvenciones 593,036,318 2,271,351,500 2,864,387,818 2,864,387,818 2,864,383,718 -

Ayudas Sociales 801,314,872 1,503,465,750 2,304,780,623 2,304,780,623 2,000,785,690 -

Pensiones y Jubilaciones - 35,336,229 35,336,229 35,336,229 35,026,593 -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 11,000,000 11,000,000- - - - -

Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

Donativos - - - - - -

Transferencias al Exterior - 30,801,494 30,801,494 30,801,494 20,289,393 -

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 162,704,035 83,073,807- 79,630,228 79,630,228 67,420,022 0-

Mobiliario y Equipo de Administración 26,799,169 14,031,439- 12,767,730 12,767,730 6,157,462 -

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 447,479 447,479 447,479 366,247 -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 2,636,287 2,636,287 2,636,287 2,497,319 -

Vehículos y Equipo de Transporte 40,000,000 34,172,416- 5,827,584 5,827,584 1,213,362 -

Egresos

SECRETARIA DE FINANZAS

Informe de Avance de Gestión 4to. Trimestre 2017

(Pesos)

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

1

Concepto Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Subejercicio

Egresos

Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,000,000 1,610,592- 1,389,408 1,389,408 1,287,711 -

Activos Biológicos - 411,796 411,796 411,796 411,796 -

Bienes Inmuebles 75,000,000 19,222,768- 55,777,232 55,777,232 55,173,060 -

Activos Intangibles 17,904,866 17,532,154- 372,712 372,712 313,065 0-

Inversión Pública 50,599,641 55,689,679 106,289,320 106,289,320 39,869,567 -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 50,599,641 13,122,216 63,721,857 63,721,857 37,478,493 -

Obra Pública en Bienes Propios - 4,959,564 4,959,564 4,959,564 1,908,174 -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - 37,607,900 37,607,900 37,607,900 482,900 -

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 54,343,787 54,343,787- - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - -

Acciones y Participaciones de Capital - - - - -

Compra de Títulos y Valores - - - - -

Concesión de Préstamos - - - - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - -

Otras Inversiones Financieras 50,276,571 50,276,571- - - - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 4,067,216 4,067,216- - - - -

Participaciones y Aportaciones 3,560,181,674 127,874,863 3,688,056,538 3,688,056,538 3,347,970,288 -

Participaciones 3,560,181,674 127,105,244 3,687,286,918 3,687,286,918 3,347,200,668 -

Aportaciones - - - - - -

Convenios - 769,620 769,620 769,620 769,620 -

Deuda Pública 3,554,915,757 816,481,595 4,371,397,352 4,371,397,352 4,371,397,352 -

Amortización de la Deuda Pública 223,849,439 350,000,000 573,849,439 573,849,439 573,849,439 -

Intereses de la Deuda Pública 2,821,483,646 390,334,686 3,211,818,332 3,211,818,332 3,211,818,332 -

Comisiones de la Deuda Pública - 17,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 -

Gastos de la Deuda Pública 9,582,672 26,435,204 36,017,876 36,017,876 36,017,876 -

Costo por Coberturas - 79,893,187 79,893,187 79,893,187 79,893,187 -

Apoyos Financieros - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 500,000,000 47,581,481- 452,418,519 452,418,519 452,418,519 -

Gasto Etiquetado 22,038,598,243 699,495,240 22,738,093,482 22,738,093,482 21,766,469,453 -

Servicios Personales 9,334,769,842 966,223,387 10,300,993,229 10,300,993,229 10,300,993,229 -

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,175,769,658 1,159,303,552- 4,016,466,106 4,016,466,106 4,016,466,106 -

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 69,679,429 23,277,646 92,957,076 92,957,076 92,957,076 -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,468,261,689 146,392,707 2,614,654,397 2,614,654,397 2,614,654,397 -

Seguridad Social 700,754,791 1,939,700,155 2,640,454,946 2,640,454,946 2,640,454,946 -

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 656,175,782 34,256,166 690,431,948 690,431,948 690,431,948 -

Previsiones - - - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 264,128,492 18,099,736- 246,028,757 246,028,757 246,028,757 -

Materiales y Suministros 162,993,911 49,147,849 212,141,760 212,141,760 207,875,333 -

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 124,126,364 6,925,740- 117,200,624 117,200,624 116,760,341 -

Alimentos y Utensilios 5,260,087 8,383,471 13,643,558 13,643,558 13,054,670 -

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,523,500 1,529,131 3,052,631 3,052,631 2,815,255 -

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 194,060 4,608,959 4,803,019 4,803,019 1,803,141 -

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 936,942 1,254,905 2,191,847 2,191,847 2,191,847 -

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 30,109,448 38,619,757 68,729,205 68,729,205 68,729,205 -

Materiales y Suministros Para Seguridad - 1,150,996 1,150,996 1,150,996 1,150,996 -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 843,510 526,368 1,369,878 1,369,878 1,369,878 -

Servicios Generales 315,706,614 306,866,214 622,572,829 622,572,829 540,175,107 -

Servicios Básicos 156,075,076 76,259,428 232,334,504 232,334,504 199,420,802 -

Servicios de Arrendamiento 10,130,052 4,771,829 14,901,881 14,901,881 13,471,451 -

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,315,875 146,173,016 149,488,891 149,488,891 102,051,566 -

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,971,000 36,079,758 39,050,758 39,050,758 39,045,832 -

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 14,452,776 137,885,384 152,338,160 152,338,160 151,745,469 -

Servicios de Comunicación Social y Publicidad - 23,524 23,524 23,524 23,524 -

2

Concepto Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Subejercicio

Egresos

Servicios de Traslado y Viáticos 6,936,724 6,416,692 13,353,416 13,353,416 13,353,416 -

Servicios Oficiales 2,973,731 15,836,060 18,809,791 18,809,791 18,791,142 -

Otros Servicios Generales 118,851,380 116,579,475- 2,271,905 2,271,905 2,271,905 -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,978,451,492 530,077,547- 5,448,373,945 5,448,373,945 5,177,077,316 -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,800,857,901 1,194,395,484- 4,606,462,417 4,606,462,417 4,396,590,056 -

Transferencias al Resto del Sector Público - 6,572,628 6,572,628 6,572,628 3,572,628 -

Subsidios y Subvenciones 177,593,591 177,593,591- - - - -

Ayudas Sociales - 835,338,899 835,338,899 835,338,899 776,914,632 -

Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

Donativos - - - - - -

Transferencias al Exterior - - - - - -

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 225,549,918 225,549,918 225,549,918 137,753,092 -

Mobiliario y Equipo de Administración - 49,689,103 49,689,103 49,689,103 36,509,056 -

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 17,796,189 17,796,189 17,796,189 8,267,747 -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 3,976,787 3,976,787 3,976,787 389,010 -

Vehículos y Equipo de Transporte - 91,084,653 91,084,653 91,084,653 51,227,131 -

Equipo de Defensa y Seguridad - 14,351,712 14,351,712 14,351,712 13,728,912 -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 32,877,553 32,877,553 32,877,553 22,424,587 -

Activos Biológicos - - - - - -

Bienes Inmuebles - - - - - -

Activos Intangibles - 15,773,920 15,773,920 15,773,920 5,206,648 -

Inversión Pública 3,994,888,038 1,453,027,858- 2,541,860,180 2,541,860,180 2,144,855,932 -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 3,994,888,038 1,744,873,138- 2,250,014,900 2,250,014,900 1,887,345,190 -

Obra Pública en Bienes Propios - 268,697,831 268,697,831 268,697,831 248,510,743 -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - 23,147,449 23,147,449 23,147,449 9,000,000 -

Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

Compra de Títulos y Valores - - - - - -

Concesión de Préstamos - - - - - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -

Otras Inversiones Financieras - - - - - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

Participaciones y Aportaciones 2,251,788,346 1,134,813,276 3,386,601,622 3,386,601,622 3,257,739,443 -

Participaciones 112,677,198 68,224,616 180,901,814 180,901,814 193,856,740 -

Aportaciones 2,139,111,148 766,033,023 2,905,144,170 2,905,144,170 2,844,153,511 -

Convenios - 300,555,637 300,555,637 300,555,637 219,729,191 -

Deuda Pública - - - - - -

Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

Costo por Coberturas - - - - - -

Apoyos Financieros - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - - - - - -

Total de Egresos 43,697,944,151 8,539,656,276 52,237,600,427 52,237,600,427 49,725,541,590 0-

3