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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Bogotá, D.C., julio de 2016.

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INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Salud es una Entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, tiene una sede administrativa situada en la ciudad de Bogotá D.C. y seis (6) sedes Regionales ubicadas en las ciudades de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva y Quibdó. La Superintendencia es la Entidad encargada de ejercer funciones de Inspección, Vigilancia y Control sobre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, defender los derechos de los usuarios y velar por la sostenibilidad financiera del sistema, además de ejercer funciones jurisdiccionales y de conciliación. La Superintendencia Nacional de Salud consciente de la sinergia a lograr entre los procesos estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, estableció en el Decreto 2462 de 2013 "Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud', las unidades organizacionales para desarrollar la armonización institucional y sectorial. Es así como, en la plataforma estratégica de la Superintendencia se han integrado las políticas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y del Plan Estratégico Sectorial, para concretar las metas a cargo de la Entidad, en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual de Gestión –PAG- todo ello, armonizado con las actividades de inspección, vigilancia y control, así como con las funciones jurisdiccionales y de conciliación, que como ente rector de la supervisión debe ejercer sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-.

En el presente informe se exponen los resultados de la ejecución del Plan Anual de Gestión del segundo semestre de la vigencia 2016, el cual ha sido formulado y aprobado por la Resolución 2639 del 15 de diciembre de 2015, dando cumplimiento al Decreto Ley 775 de 20051 La formulación del PAG 2016 se concentró en primera instancia en alinear el PND, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional; en segunda instancia se articuló con el Sistema Integrado de Gestión –SIG- adoptado en la Entidad mediante la Resolución 678 de 2014, en tercera instancia, se realizó la formulación del Plan Anual de Gestión de acuerdo con los elementos definidos en el formato PIFT 02 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN - PAG. El marco conceptual del sistema de planificación se comporta bajo un enfoque sistémico: el objetivo estratégico institucional aporta al objetivo sectorial estratégico, y este a su vez aporta al objetivo del PND; a través del indicador se pretende medir la actividad y el proceso; cada actividad tiene su meta anual, la cual se programa a ejecutar periódicamente; la actividad aporta al producto y este al proceso.

1 Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional”,

Artículo 36. Criterios básicos de evaluación.- 36.2. Plan Anual de Gestión. Con fundamento en el marco constitucional y legal, cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, el cual para su elaboración y consolidación, definirá mecanismos de participación de todos los servidores públicos de la entidad respectiva. En el Plan Anual de Gestión se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos y posterior evaluación de los servidores de carrera. Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas operativas institucionales e individuales y las acciones de mejoramiento, a las que se comprometerá cada Superintendencia,

el Superintendente y cada uno de los servidores públicos de la entidad, durante la vigencia del Plan.

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Con el objeto de poder hacer el seguimiento y evaluación del PAG, se establecerá el nivel de cumplimiento alcanzado por dependencia y Entidad, realizando un comparativo entre las metas, actividades, productos y procesos programados frente a lo alcanzado en el periodo. Se calcula el nivel de cumplimento de las metas fijadas por cada una de las dependencias y se realiza la consolidación a través de la sumatoria ponderada de las eficacias individuales, para obtener el nivel de ejecución tanto de cada dependencia como el de la entidad, en otras palabras, se mide el estado general de cumplimiento del Plan Anual de Gestión formulado por las dependencias y del plan consolidado de gestión de la entidad. El seguimiento se realiza mensualmente, con un análisis de comportamiento cualitativo, frente a la verificación del cumplimiento metodológico y a las obligaciones internas; y la evaluación se realiza trimestralmente con un análisis de comportamiento cualitativo y cuantitativo, verificación del cumplimiento metodológico y de obligaciones regulatorias internas, y determinando el comportamiento de la ejecución, representado en la calificación por dependencia y por Entidad.

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1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

El presente informe de seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Gestión –PAG vigencia 2016, corresponde al segundo trimestre. Este describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información suministrada por ellas. La ejecución y los informes serán acumulativos así: El primer informe del trimestre reflejará un avance del 25%, el segundo trimestre un avance consolidado del 50%, el tercer trimestre un avance consolidado del 75% y el cuarto trimestre un consolidado del 100%. Los resultados obtenidos contribuyen a los objetivos institucionales y a los procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con el Manual de Procesos y Procedimientos, según Resolución 4086 del 19 de Diciembre de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 2639 del 15 de diciembre de 2015 y a las modificaciones tramitadas; enero 28, marzo 3 y 31, abril 19, mayo 20, junio 8 y 27 de 2016, de acuerdo a la delegación conferida en el artículo 4° de la Resolución 2639 de 2015 y de conformidad con las disposiciones del artículo 3° de la mencionada resolución y de los lineamientos establecidos en la Guía para la Formulación, Elaboración, Implementación y Evaluación del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud (PIGU01), los productos obtenidos incluyen el desarrollo de las actividades programadas en el PAG para la vigencia 2016 y los indicadores de medición de cada una de ellas. La Superintendencia Nacional de Salud logró durante el semestre un avance del 49% del 50% programado en el semestre.

Avance I semestre del PAG 2016

Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas

49%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% Avance % Programado

5

Avance I semestre del PAG 2016 por Dependencia

Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas 1.1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos. El objetivo institucional de esta delegada es” Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud” la Delegada de Procesos Administrativos de acuerdo a la programación del PAG de la presente vigencia, se le deberá evaluar semestralmente (junio y diciembre) debido a que sus indicadores están formulados con una periodicidad semestral, esto obedece a que tramitan procesos administrativos del semestre inmediatamente anterior. La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 43% de un 50% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Proferir actuaciones realizadas en la etapa de apertura mediante el análisis de la documentación allegada.

3.070 3.737 82

*Proferir resoluciones de Pruebas y Alegatos en el desarrollo del procedimiento administrativo

440 594 74

*Proferir resolución decisoria mediante el análisis jurídico de los descargos, las pruebas y los alegatos.

115 115 100

43%57,5%49,5% 47% 50% 53,5% 50%

45%51,5%51,5% 50% 50%

36,4%

46,5% 49%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% Ejecutado Meta Meta Semestral

6

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Resolver los recursos y revocatorias directas presentados en los procesos administrativos.

209 283 74

*Proferir actos administrativos dentro de las actividades de descongestión de las vigencias anteriores en el marco de la gestión del proceso administrativo

3.644 3.661 100

*Actividad a Demanda

La programación del segundo trimestre, comprende cinco (5) actividades, de las cuales dos (2) cumplieron con la meta programada. Análisis del Avance: Respecto de las actividades 1, 3 y 5, esta Delegada alcanzó un cumplimiento superior al 80%, lo que las ubica en un rango Bueno, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de Vida de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión. En cuanto a la actividad No. 2, se ha venido observando que el reparto de los expedientes en algunos meses aumenta considerablemente, por lo que el trámite de los mismos se hace dispendioso debido al poco número de profesionales con los que cuenta el grupo que desarrolla dicha labor, como también se puede presentar la posibilidad que el reparto sea mínimo; de ahí que esta Superintendencia solicitó la modificación en la periodicidad de la evaluación del indicador pues el mismo se venía realizando de manera mensual lo que no lograba reflejar la gestión real de esta Delegada, razón por la cual se realizará de manera semestral a partir del segundo semestre de 2016. En consideración a que no se logró la meta establecida para el semestre de enero a junio de 2016 en dos de los cinco indicadores lo que generó una ejecución del 43%, esta Delegada ha tomado las acciones pertinentes para el trámite oportuno de los mismos como es el caso de un plan de descongestión dentro de la Delegada y de esta manera mejorar en el avance de cumplimiento de lo programado. Por último, en relación con el indicador de Descongestión, el avance del mismo se ha venido reportando de manera mensual aclarando cuál ha sido el cumplimiento del grupo de la Superintendencia Delegada, como del grupo de contratistas, quienes realizan el trámite de los expedientes que les son asignados dependiendo de la etapa en la que se encuentren, de ahí que el promedio de la gestión de estos dos grupos se reporta en un solo indicador. 1.2. Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.

El objetivo institucional de esta delegada es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”. La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 57.5 % de un 50% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

7

Actividad

Ejecutado

Programa

do

% de Avance

Acumulado

Desarrollar auditorias de seguimiento a los PGIR viabilizados.

215 136 158

Realizar informes de seguimiento a los PGIR viabilizados. 164 136 121

Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos de los sujetos vigilados.

8 156 5

Desarrollar auditorías de seguimiento asociadas a la verificación de los indicadores de permanencia, incluyendo Reservas Técnicas.

6 2 300

Realizar los informes de seguimiento a los indicadores de permanencia, incluyendo Reservas Técnicas.

1 1 100

Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2 2 100

Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de las Reservas Técnicas y el Régimen de Inversiones de las Reservas Técnicas con base en la información reportada por parte de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2 2 100

Ejercer monitoreo sobre el proceso de implementación de los marcos técnicos normativos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 - Normas Internacionales de Información Financiera

2 2 100

Verificar la implementación de la metodología de riesgos en salud y otros del SGSSS

100 100 100

Verificar la implementación de la metodología de riesgos financieros y otros del SGSSS

100 100 100

Analizar la información reportada por las entidades priorizadas en aplicación de las NIIF

1 1 100

Analizar y medir el impacto de la implementación de las NIIF sobre el Patrimonio, por Tipo de Vigilado, por Entidad y por Principales Causas

1 1 100

*Actividad a Demanda

La programación del segundo trimestre, comprende once (12) actividades, de las cuales once (11) cumplieron con la meta programada.

8

Análisis del Avance: Actividad 1 y 2. La meta de los indicadores se superó ampliamente en razón a que, en el mes de enero de 2016, además de la evaluación trimestral, se elaboraron las herramientas de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para 90 PGIR viabilizados en 2015, los cuales no se habían programado pero que había necesidad de hacerlas para poder desarrollar las auditorías trimestrales de 2016. Esta herramienta plasma las metas para 2016 que son objeto de seguimiento y evaluación para determinar el cumplimiento del PGIR viabilizado. Actividad 3. No se alcanzó la meta del indicador, en razón a que hubo necesidad de priorizar las Auditorias e Informes de Seguimiento a los PGIR viabilizados, así como la elaboración del Informe Anual de trámite y evaluación de los planes de Gestión Integral del Riesgo de las ESE presentado al MSPS, esta actividad ha demandado la dedicación del grupo de profesionales de PGIR. Adicionalmente, en el mes de abril se produjeron cambios en todas las gerencias de las ESE, lo que ha afectado el proceso por cuanto los nuevos gerentes retomaron lo avanzado con la anterior administración y pidieron enterarse del proceso para poder presentar las propuestas definitivas. Estos reprocesos se atendieron en el mes de mayo, se tuvieron que prestar asistencias técnicas nuevamente a las mismas ESE y en el transcurso del semestre solamente 8 ESE cumplieron con todos los parámetros para poder viabilizar el PGIR. La mayor dificultad es precisamente que ningún PGIR cumple los parámetros de viabilidad y por lo tanto sin insumos no es posible generar este producto. Adicional a lo anterior la categorización de las 55 ESE que estaban listas para ser viabilizadas, salieron de riesgo alto y medio quedaron categorizadas SIN RIESGO, en esta circunstancia no aplica la elaboración del PGIR, por lo que se tuvo que dejar en el estado en que se encontraban los trámites surtidos con estas ESE, alterando el cumplimiento de las viabilidades que ya no pueden decidirse. Actividad 4. La meta del indicador se incrementó en razón a que como resultado de la evaluación de las condiciones de habilitación y permanencia establecidas en el Decreto 2702 de 2014, con corte a diciembre de 2015, algunas entidades reflejaron incumplimiento de sus condiciones financieras y otras reportaron registros contables sobre los cuales no había certeza para determinar su cumplimiento o incumplimiento y sobre las cuales el Comité de Medidas Especiales no podía pronunciarse. En razón a ello hubo necesidad de ordenar cuatro (4) Auditorías Especiales adicionales a las programadas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas frente a las condiciones de habilitación y permanencia establecidas en el Decreto 2702 de 2014.

1.3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

Los objetivos estratégicos institucionales de esta Delegada son:

Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control.

Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud.

Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud.

9

Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados.

Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 49.5% de un 50% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema (inversión).

0 5.300 0

Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema (Funcionamiento).

7.083 21.250 32

Evaluar y emitir concepto de las solicitudes de trámite presentados por los sujetos vigilados, en los tiempos establecidos (autorizaciones, revocatorias o suspensiones de la habilitación o funcionamiento - modificaciones de cobertura geográfica, poblacional o mixta, aprobación, registro y modificación de las minutas contractuales, retiros voluntarios, reformas estatutarias, entre otros) y de acuerdo con las competencias de la Delegada, proyectar el acto administrativo.

15 15 100

Realizar el análisis y certificación de los indicadores y estándares por áreas de gestión de las Empresas Sociales del Estado de la anterior vigencia.

1 1 100

Realizar las actividades propias de planeación y preparación de las mesas técnicas y posterior seguimiento a los acuerdos suscritos en dichas mesas técnicas o talleres de capacitación del sistema de IVC del SGSSS

0 6 0

Realizar acciones conjuntas con los actores del sistema que intervienen de manera directa en la prestación de los servicios de salud, según problemática evidenciada y priorizada de flujo de recursos.

9 9 100

10

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

Evaluar los traslados que realice el FOSYGA sobre el procedimiento adelantado de restitución de recursos a las EPS, EOC, ET o IPS

281 290 97

Consolidar y remitir la información financiera y de contacto de los vigilados, sujeto de liquidación y cobro de Tasa vía Resolución.

0 1 0

Generar Informes análisis de información reportada por los sujetos vigilados (Inversión).

28 24 117

Generar Informes análisis de información reportada por los sujetos vigilados (Gestionados con Funcionamiento)

268 80 335

Realizar seguimiento a la generación, flujo, administración, y pago oportuno y completo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

72 27 267

Realizar acompañamiento y seguimiento al Proceso de Saneamiento y Aclaración de Cartera, Depuración Obligatoria de cuentas, y pago de facturación por prestación de servicios de Salud y Recobros de los sujetos vigilados por cada entidad territorial

45 24 188

Realizar e implementar el proceso de auditoría a sujetos vigilados

96 96 100

Realizar informes de implementación de auditoría a sujetos vigilados

48 48 100

Realizar e implementar el proceso de auditoria forense mediante la aplicación de una metodología de análisis

0 1 0

Realizar el proceso de auditoría a Sujetos Vigilados: Departamento, Distritos y Municipios, Generadores de recursos

14 14 100

Realizar el proceso de auditoría a Sujetos Vigilados: Departamento, Distritos y Municipios, Generadores de recursos

16 12 133

Realizar el proceso de auditoría a sujetos vigilados (Pólizas de Salud, Planes de Atención Complementaria, Empresas de Medicina Prepagada, Administradoras de Riesgos Laborales, Auditorias no programadas)

15 16 94

11

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

Realizar informes del proceso de auditoría a sujetos vigilados (Pólizas de Salud, Planes de Atención Complementaria, Empresas de Medicina Prepagada, Administradoras de Riesgos Laborales, Auditorias no programadas)

3 8 38

Realizar el proceso de auditoría a sujetos vigilados - IPS, de conformidad con el Plan Anual de auditorías, Evaluación Planes de Mejoramiento.

16 15 107

Informes realizados a partir de las auditorias llevadas a cabo

11 9 122

Realizar Auditoria documental a sujetos vigilados

2 12 17

Realizar Informes de Auditoria documental a sujetos vigilados.

3 3 100

Realizar Auditoria no Programadas a sujetos vigilados.

24 24 100

Realizar Informes de Auditoria no Programadas a sujetos vigilados.

4 4 100

Realizar la evaluación de los planes de mejoramiento suscritos por los Sujetos Vigilados.

85 67 127

Actividad a Demanda

La programación del semestre, comprende veintiséis (26) actividades, de las cuales diecisiete (17) cumplieron con la meta programada. Análisis del Avance: Las actividades cuya ejecución se encuentran en cero, es debido a que la contratación no se pudo realizar en los tiempos programados, no obstante se tomaron las acciones pertinente para adelantar los trámites contractuales y ejecutar las actividades durante el segundo semestre del año. Por otro lado, en cuanto a las actividades donde se superó la meta programada, esto se debe en gran parte a la expedición de informes, por los diversos escenarios que se han atendido en el territorio nacional donde la Delegada realizó diferentes actividades de inspección y vigilancia. 1.4. Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.

El objetivo institucional de esta delegada es: “Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud.” La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 47% del 50% programado para el semestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

12

Actividad

Ejecutado

Programa

do

% de Avance

Acumulado

*Realizar toma de posesión, prorroga, modificación y/o levantamiento de acciones o medida especiales de los sujetos vigilados de acuerdo con la normatividad vigente

10 10 100

*Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores

38 38 100

Realizar seguimiento a las Entidades con medidas adoptadas y a la gestión de los Agentes Interventores, liquidadores y contralores.

5 5 100

*Brindar apoyo jurídico, financiero y/o técnico-científico sobre las acciones y medidas especiales que adopte la Superintendencia Nacional de Salud

64 64 100

*Realizar seguimiento a las entidades que se encuentran en liquidación voluntaria

72 118 61

*Realizar seguimiento de las entidades bajo medida sobre el Plan de Acción adoptado

45 45 100

*Actividad a Demanda

La programación del segundo trimestre comprende seis (6) actividades, de las cuales cinco (5) cumplieron con la meta programada. Análisis del Avance: Esta delegada presenta atraso en la actividad de realizar seguimiento a las entidades que se encuentran en liquidación voluntaria, debido a que se encontraba en cabeza de una sola persona, razón por la cual presenta retraso en la elaboración de conceptos de seguimiento de los procesos correspondientes. Ante esta situación la Delegada de Medidas Especiales asignó otro funcionario para brindar apoyo a dicho proceso. El tiempo para completar el 100% de los conceptos técnicos de seguimiento de las entidades identificadas en liquidación voluntaria correspondía al mes de mayo de 2016, tiempo que resultó insuficiente para cumplir con la meta propuesta, actualmente se están adelantando las labores necesarias para cumplir la meta programada para el PAG mes de octubre de 2016.

13

1.5. Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación.

El objetivo institucional de esta delegada es “Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación”. La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 50% de un 50% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

.Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance Acumulado

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las pre jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

7 7 100

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

7 7 100

Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación

1161 1161 100

Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conciliación suscritos

1 1 100

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud

8.979 9.040 99

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud tramitadas en el mes 1.247 1.247 100

*Actividad a Demanda

La programación del semestre, comprende seis (6) actividades, de las cuales cinco (5) cumplieron con la meta programada. 1.6. Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.

El objetivo institucional de esta delegada es: “Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud”. La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 53.5% de un 50% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance Acumulado

Desarrollar las capacitaciones en derechos y deberes en salud (10% programado)

10 100 10

14

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance Acumulado

Realizar eventos con la aplicación de técnicas de expresión oral (10% programado)

10 100 10

Promover espacios para la capacitación y el desarrollo del control social en salud

81 81 100

Gestionar las solicitudes de información y PQRD de los usuarios (18% programado)

18 100 18

*Responder a los usuarios del SGSSS los requerimientos y/o trasladar las PQRD dentro de los plazos establecidos en la Ley. (La meta es del 90%)

389.363 415.217 100

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al cronograma establecido

108 64 169

Realizar acciones según medidas de supervisión con la aplicación de la metodología de desempeño de las EPS en la atención al usuario

17 17 100

Realizar la validación, socialización y acompañamiento en la conformación de los COPACOS

20 20 100

Hacer presencia en los 32 departamentos del país a través de puntos de atención personalizada permanente (25% programado)

8 32 25

*Actividad a Demanda

La programación del segundo trimestre, comprende nueve (9) actividades, de las cuales cinco (5) cumplieron con la meta programada. Análisis del Avance: Se realizaron en total 108 visitas de inspección de las cuales 64 estaban programadas, las cuarenta y cuatro (44) visitas restantes no programadas fueron solicitadas y autorizadas por el Superintendente Nacional de Salud. 1.7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional.

El objetivo institucional de esta Oficina Asesora es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud “. Esta Oficina Asesora obtuvo una ejecución acumulada del 50% de un 50% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

15

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Diseñar y ejecutar campañas de comunicación organizacional según las necesidades de la entidad.

475 475 100

Diseñar y ejecutar campañas de comunicación externa y difusión como : comunicados, ruedas de prensa, piezas comunicativas, jornadas de capacitación según las necesidades de la entidad

30 30 100

*Actividad a Demanda La programación del segundo trimestre, comprende dos (2) actividades, cumpliendo las dos (2) con las metas programadas.

1.8. Oficina Asesora de Planeación

El objetivo institucional de esta Oficina Asesora es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”. La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada del 45% de un 50% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mediante alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos de inversión.

6 6 100

Realizar actividades de socialización y capacitación sobre las etapas del ciclo de proyectos de inversión.

49 52 94

*Realizar los trámites y actualizaciones de los proyectos de inversión de la Superintendencia Nacional de Salud.

38 38 100

*Organizar la actividad estadística institucional

11 16 69

*Desarrollar estudios que contribuyan al cumplimiento de la misión de la Entidad

5 6 83

*Aplicar la fórmula de liquidación de Tasa de Supervisión y Control

112 112 100

*Ejecutar los estudios, informes y reportes requeridos que contribuyan al cumplimiento de la misión de la Entidad, oportunamente cumpliendo con los atributos de calidad

28 28 100

Administrar la formulación, modificación y seguimiento de los Planes Institucionales (Inventario planes institucionales) de

7 7 100

16

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

Administrar la formulación, modificación y seguimiento de los Planes Institucionales (Inventario planes institucionales) de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

9 9 100

*Realizar jornadas para el mejoramiento continuo en los procesos de la entidad. 9 9 100

*Realizar jornadas de apropiación sobre temas estratégicos, sistemas de gestión, programas de gobierno, para el mejoramiento continuo de la gestión.

5 8 63

*Realizar la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión.

26 26 100

Realizar la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión

2 2 100

Realizar monitoreo, mejora y seguimiento a los resultados del FURAG, ITN, con el fin de aumentar la calificación.

1 2 50

Consolidar la información sobre el desempeño y gestión institucional, como criterio de una cultura de la rendición de cuentas a la ciudadanía y a los entes de control

1 1 100

*Actividad a Demanda La programación del segundo trimestre, comprende quince (15) actividades, de las cuales nueve (9) cumplieron con la meta programada. Análisis del Avance: El incumplimiento de las actividades frente a las metas programadas se debió a que: Organizar la actividad estadística institucional, De acuerdo a las actividades dispuestas

en el cronograma para la formulación del Plan Estadístico Institucional, se ejecutaron

oportunamente 4 de las 9 actividades programadas. Durante la segunda etapa de

identificación de la oferta y la demanda de información estadística, el diseño metodológico

para la recolección de datos demandó mayor tiempo al estimado al previsto en el

cronograma general ajustado, principalmente porque la ejecución de las actividades,

evidenció la existencia de un conjunto de tareas de índole técnico que requerían apoyo de

competencias profesionales específicas de manera permanente.

Desarrollar estudios que contribuyan al cumplimiento de la misión de la Entidad, de

las actividades programadas a realizar para el desarrollo de los estudio, se ejecutaron

17

oportunamente 3 actividades del plan de trabajo respecto del estudio Factibilidad

Incremento Salarial Superintendencia Nacional de Salud, y 2 de las 3 actividades

programadas en el plan de trabajo del estudio Sistemas de Salud y Sistemas de Vigilancia.

Realizar jornadas de apropiación sobre temas estratégicos, sistemas de gestión,

programas de gobierno, para el mejoramiento continuo de la gestión. La desviación

de esta actividad, es debida a que en el mes de junio no fueron realizadas dos

capacitaciones (Planes de mejoramiento, Sistema Integrado de Gestión), las cuales fueron

cumplidas el 01 de julio, restableciéndose el porcentaje de cumplimiento. Adicionalmente

en julio no se realizó capacitación sobre el seguimiento al modelo del sistema integrado de

planeación y gestión (decreto 2482 de 2012), al grupo de funcionarios enlaces de las áreas,

seguimiento que se realizará con una base de datos que incluye todas las obligaciones

establecidas en el Decreto 2482 y otras temáticas más, la cual está en revisión y

complementariedad. Tan pronto la base de datos esté aprobada entrará en producción. En

conclusión a julio el porcentaje de cumplimiento es del 69%

Realizar monitoreo, mejora y seguimiento a los resultados del FURAG, ITN, con el fin

de aumentar la calificación. Esta actividad está estructurada por dos temáticas, que son:

resultados de la gestión institucional mediante la recopilación de datos en el FURAG y

resultados de Índice de Transparencia Nacional -ITN- . La desviación de esta actividad, es

debida a que en junio se contó con los resultados de la calificación del FURAG, entregado

por el DAFP, por lo tanto se generó avance del 50% de esta actividad, quedando pendiente

el resultado de ITN; para la actividad de ITN se diligenció el formulario en el mes de mayo

y en la actualidad se está a la espera de los resultados obtenidos por parte de

Transparencia por Colombia, es autonomía de Transparencia por Colombia, por lo tanto

la gestión restante (50%) se reflejará en el avance tan pronto se conozcan los resultados.

1.9. Oficina Asesora Jurídica.

El objetivo institucional de esta Dependencia es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”. Esta Oficina, obtuvo una ejecución acumulada del 51.5% del 50% programado para semestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Responder dentro de los términos de ley las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período

155 144 108

*Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los Usuarios internos y externos

6 6 100

18

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Realizar el cobro persuasivo o por jurisdicción coactiva de la multas, sanciones, tasas, pagos o contribuciones de los diferentes actores del SGSSS

314 314 100

Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro persuasivo y coactivo.

314 314 100

*Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio Nacional.

138 138 100

*Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio Nacional.

73 73 100

*Responder las acciones de tutela oportunamente

10716 10716 100

*Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud

352 309 114

*Proyectar los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa para la firma del Secretario General.

91 83 110

*Actividad a Demanda

La programación del primer trimestre, comprende a nueve (9) actividades, de las cuales nueve (9) cumplieron con la meta programada. 1.10. Oficina de Control Disciplinario Interno.

El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”. Esta Oficina, obtuvo una ejecución acumulada dentro de sus dos actividades programadas del 51.5%.

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Proferir Decisiones disciplinarias (Porcentaje de Expedientes Disciplinarios Resueltos)

146 315 46

19

*Proferir Decisiones disciplinarias (Porcentaje de expedientes disciplinarios impulsados en el período)

180 315 57

*Actividad a Demanda

Se evidencia que las dos actividades presentan un promedio de avance satisfactorio debido a que la meta programada acumulada es del 50% para el primer semestre 1.11. Oficina de Control Interno.

El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.” La Oficina de Control Interno, obtuvo una ejecución acumulada del 50% que corresponde al 50% del programado para el semestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas (PAG) 6 6 100

Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional (PAG)

101 101 100

*Actividad a Demanda

La programación del segundo trimestre, comprende dos (2) actividades, de las cuales las dos (2) cumplieron con la meta programada.

1.12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos.

El objetivo institucional de esta Oficina es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”. Esta Oficina, obtuvo una ejecución acumulada del 50% del 50% del programado para el semestre. Para lograr este avance se desarrolló la siguiente actividad:

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

42

42

100

*Actividad a Demanda

20

1.13. Oficina de Tecnologías de la Información - OTI. El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”. La obtuvo una ejecución acumulada del 36.4% del 50% programado en el semestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

*Actividad a Demanda

La programación del segundo trimestre, comprende nueve (9) actividades, de las cuales ninguna cumplió con la meta programada. Análisis del avance: El incumplimiento de las actividades del PAG de la OTI, es debido entre otros aspectos a: Actividad: Renovar, adquirir e implementar infraestructura TI:

1. La fusión de 2 proyectos de contratación el cual quedo: Adquisición de una Solución de Telefonía IP y Videoconferencia debido a que la sala de audiencias está implícita en una sala de videoconferencias”

2. Retraso de los siguientes proyectos: - Adición y Modificación orden de compra 4962 Crecimiento de Infraestructura por

Demanda - Adquisición de una Solución de Telefonía IP y Videoconferencia.

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

Renovar, Adquirir e implementar infraestructura de TIC

11 35 31

Renovar, Adquirir y Desplegar licenciamiento 14,55 53 27

Atender Solicitudes e Incidentes 6612 6911 96

Implementar los nuevos Sistemas de Información programados

0 31 0

Realizar mejoras a los servicios y a las funcionalidades de los Sistemas de Información existentes en la entidad

60 133 45

*Formular e implementar Plan de Optimización del Modelo de Operación TIC

6 30 20

*Formular la visión y el Plan de Implementación de la Arquitectura Empresarial de TI para cada una de las soluciones requeridas por la Entidad

19,81 72 28

*Diseño e implementación de la Estrategia de Informática Forense como apoyo a la Gestión de Auditoría de la SNS

9,1 30 30

Adelantar el rol de Oficial de Seguridad de la Información de acuerdo al Plan de Trabajo Trazado

104 207 50

21

Actividad: Renovar, adquirir y desplegar licenciamiento

- Actualización y distribución del número de actividades de un proyecto y ajuste a las mismas actividades teniendo en cuenta el aplazamiento para la vigencia 2017, del proyecto de Cobro Coactivo

Actividad: Implementar los nuevos sistemas de información programados Esta actividad por el momento sea realizado solo gestión mas no implementación Actividad: Formular e implementar plan de optimización del modelo de operación TIC El grupo asignado al proyecto de modelo operativo no realizó gestión debido al que el grupo asignado a este proyecto apoyo los otros procesos contractuales que son críticos para la entidad Actividad: Formular la visión y el plan de implementación de la arquitectura empresarial de TI para cada una de las soluciones requeridas por la entidad Actualización y distribución del número de actividades de un proyecto y adicionalmente inclusión de un nuevo proyecto. 1.14. Secretaría General.

El objetivo institucional de la Secretaria General es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.” La Secretaria General, obtuvo una ejecución acumulada del 46.5 % del 50% programado en el semestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Responder a las consultas de información telefónica y personal, según formato definido.

394 394 100

*Responder a las consultas de información generadas vía correo institucional.

1542 1542 100

*Responder a las consultas de información generadas vía Supercor

830 844 98

Realizar conciliación mensual de cuentas con base en la información consolidada por las dependencias que suministran información, por variable, que afecta las cuentas por cobrar durante el periodo (recaudo, recursos, revocatorias, causaciones, depuración etc.).

6 6 100

Adelantar seguimiento y registro del nivel de avance del proceso de notificación y ejecutoria de actos administrativos

10 10 100

Adelantar Seguimiento y registro de las operaciones de recaudo reportadas por la tesorería durante el periodo

6 6 100

22

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

Adelantar Seguimiento y registro de los movimientos derivados de la resolución de recursos, revocatorias o nuevas liquidaciones

6 6 100

Adelantar Seguimiento y registro de las gestiones de depuración que afectan las cuentas por cobrar.

6 6 100

Adelantar Seguimiento al estado de los procesos adelantados por el Grupo de Cobro Persuasivo y de Jurisdicción coactiva.

9 9 100

*Efectuar mensualmente los pagos a través de CUN

34565821251 34707166987 100

Ejecutar la programación mensual de pagos y PAC

52223723129 59280619972 88

Transferir recursos de la SNS a la CUN 36170566134 35209566760 103

Realizar y entregar a cada dependencia el seguimiento mensual del comportamiento de la ejecución presupuestal

6 6 100

Realizar y entregar a la alta dirección informes períodicos de gestión presupuestal

2 2 100

Elaborar y presentar estados financieros oportunamente.

2 2 100

*Depurar partidas conciliatorias dentro de la vigencia (la meta semestral es del 30%)

43 129 100

*Gestionar la implementación del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, armonizado, articulado e integrado al Sistema integrado de Gestión, para proteger la salud de los trabajadores.

2 2 100

*Realizar actividades de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios de la SNS

497 587 85

*Realizar actividades de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios de la SNS

2 3 67

*Realizar actividades de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios de la SNS

8 8 100

*Gestionar la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental, armonizado, articulado e integrado al Sistema integrado de Gestión, para garantizar el desarrollo de acciones enfocadas al adecuado manejo de los recursos naturales

24 49 49

*Potencializar las competencias laborales de los Funcionarios de la SNS.

928 1045 89

23

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Programar y ejecutar actividades de mejoramiento del bienestar laboral de los Funcionarios de la SNS

8 8 100

*Programar y ejecutar actividades de mejoramiento del bienestar laboral de los Funcionarios de la SNS

324 259 125

Realizar actividades de análisis y de interiorización de la importancia del proceso de evaluación de desempeño

1 1 100

Realizar actividades de análisis y de interiorización de la importancia del proceso de evaluación de desempeño

3 3 100

*Realizar los pagos de nómina definitiva y reconocimiento de novedades de personal

11258 11258 100

*Realizar los pagos de nómina definitiva y reconocimiento de novedades de personal

2552 2552 100

*Adelantar los Procesos de Contratación requeridos para satisfacer las necesidades de la Entidad

50 61 82

*Adelantar los Procesos de Contratación requeridos para satisfacer las necesidades de la Entidad

70 68 103

*Adelantar seguimiento a la ejecución del Plan de Contratación de la Entidad

3 4 75

*Adjudicar los Contratos que se deriven de los Procesos de Contratación para satisfacer las necesidades de la Superintendencia

7 17 41

*Ejecutar los contratos suscritos por la Entidad de manera satisfactoria

12 169 7

1. Diseñar e implementar políticas e instrumentos para el Desarrollo del Subsistema de Gestión Documental

2 2 100

*2. Organizar los documentos del archivo Central de la Superintendencia Nacional de Salud.

307,6 450 68

*3. Efectuar la custodia y préstamo de los documentos.

119 135 88

*4. Administrar la documentación recibida y producida por la Entidad

43226 43226 100

*4. Administrar la documentación recibida y producida por la Entidad (Entrega). Este actividad debe dar menor al 10%

18608 20165 7,7

*Realizar las notificaciones a que haya lugar de los actos administrativos producidos por la entidad.

1551 1551 100

24

Actividad

Ejecutado

Programado

% de Avance

Acumulado

*Proveer a las dependencias los insumos de almacén requeridos para el cumplimiento de sus funciones

242 242 100

*Controlar el consumo de papel en la entidad. Actividad que debe dar como resultado (igual o menor que 1%)

857 828 1,04

*Prestación de todos los servicios generales de la entidad

3734 3734 100

*Controlar la prestación de servicio de parque automotor. (Esta actividad debe ser = ó menor que 1)

52754 58779 0,90

*Actividad a Demanda

La programación del segundo trimestre, comprende cuarenta y cinco (44) actividades, de las cuales treinta (30) cumplieron con la meta programada. Análisis del avance: A continuación hacemos el análisis de algunas actividades del porque no cumplió y/o supero la meta semestral programada. Transferir recursos de la SNS a la CUN; En el primer semestre, el resultado del indicador fue (103%) superior al programado. Este resultado se presenta, porque en los meses de abril, mayo y junio, gracias a la labor conjunta entre el Grupo de Tesorería y el Grupo de Control Financiero de Cuentas fue posible identificar y registrar algunas partidas que se encontraban pendientes de identificación tanto del primer trimestre de la vigencia 2016, como de vigencias anteriores. Por tanto, el traslado de recursos realizados a la CUN incluyó no sólo el recaudo del mes, también se dio traslado a los recursos que se encontraban pendientes por trasladar de meses o vigencias anteriores por no estar identificados. Realizar actividades de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios de la SNS (67%); En aplicación de la mejora continua del Subsistema, se vio la necesidad de ajustar los instrumentos para cumplir la ejecución de las inspecciones planeadas, con el propósito de integrar los subsistemas. Programar y ejecutar actividades de mejoramiento del bienestar laboral de los Funcionarios de la SNS; esta actividad obtuvo un avance del 125% durante el periodo debido a que en algunos casos un funcionario participó y evaluó más de un actividad lo que genera que le indicador supere el 100%. Adelantar los Procesos de Contratación requeridos para satisfacer las necesidades de la Entidad; Respecto de las solicitudes de contratación programadas en el Plan de Contratación, la Superintendencia ha suscrito el 82% de las contrataciones programadas. Adjudicar los Contratos que se deriven de los Procesos de Contratación para satisfacer las necesidades de la Superintendencia; Se han adjudicado 7 de los 17 Procesos de Contratación lo que nos muestra un avance del 41%; 10 de ellos se encuentran en curso, los cuales por contemplar términos legales, pueden demorar desde una semana hasta 3 meses.

25

Ejecutar los contratos suscritos por la Entidad de manera satisfactoria; Los contratos suscritos por la Superintendencia durante la vigencia 2016 se han ejecutado de manera satisfactoria, sin incumplimientos de ninguna índole. Así, de un universo de 169 contratos suscritos durante 2016, 12 han terminado de manera satisfactoria. Lo que sucede es que el resto se encuentran en ejecución. Ejecutar la programación mensual de pagos y PAC; El porcentaje de PAC programado no ejecutado del primer semestre es del 11,90%. La No ejecución por valor de $7,056,896,846, se encuentra representada por la programación pagos y no radicación de cuentas dentro del mes programado, así: Delegada de Supervisión Institucional 31,20%, Oficina Asesora de Comunicaciones 23,69%, OTI 23,14%, Grupo de Talento Humano 9,64%, Recursos Físicos 9,6%, OAJ 1,78%, otras dependencias 0,94%.