Informe de Ejecución PresupuestariaFondo Nacional Desarrollo Regional

Al 31 de Julio de 2011

Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante)31 de Julio de 2011

2Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Fuente: DIPRES - SIGFE

REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Julio % Gasto

TARAPACA 24.377.306 8.215.129 33,7%

ANTOFAGASTA 40.834.570 20.191.583 49,4%

ATACAMA 26.521.320 11.503.723 43,4%

COQUIMBO 38.038.544 17.767.724 46,7%

VALPARAISO 39.278.314 19.617.358 49,9%

O'HIGGINS 33.297.151 18.586.573 55,8%

MAULE 42.604.476 23.961.472 56,2%

BIO - BIO 70.754.990 37.579.991 53,1%

ARAUCANIA 46.383.653 24.215.532 52,2%

LOS LAGOS 47.100.562 28.669.373 60,9%

AYSEN 26.025.225 12.565.179 48,3%

MAGALLANES 22.678.462 12.244.396 54,0%

METROPOLITANA 81.458.529 48.994.412 60,1%

LOS RIOS 26.500.738 15.113.946 57,0%

ARICA - PARINACOTA 20.946.626 8.662.615 41,4%

TOTAL 586.800.466 307.889.004 52,5%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011 (montos en M$ de Julio de 2011)

Nota:

En Julio de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 5,3% inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2010 (si lo comparamos respecto de Junio de 2009, la diferencia es inferior en 9,5 puntos),

En valores absolutos la diferencia del mes de Julio de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es superior en M$ 15.220.412.-, respecto a 2009 es inferior en M$ 55.280.883.-

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 3

Gasto a 31 de Julio

RegiónGasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%Gasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%Gasto

Acumulado%

Gasto Acumulado

%

TARAPACA 7.604.620 39,8% 9.406.164 51,2% 5.286.554 34,8% 10.064.718 50,5% 9.596.115 54,8% 8.215.129 33,7%ANTOFAGASTA 15.042.311 60,0% 15.517.895 50,7% 22.358.031 66,9% 26.700.675 62,4% 23.950.729 57,5% 20.191.583 49,4%ATACAMA 5.492.505 34,3% 7.125.209 48,4% 13.311.899 62,2% 15.303.324 55,9% 14.780.402 56,4% 11.503.723 43,4%COQUIMBO 11.939.226 39,7% 16.346.646 50,2% 18.013.153 55,2% 28.348.266 68,4% 19.668.238 59,3% 17.767.724 46,7%VALPARAISO 9.385.410 37,5% 15.788.632 55,8% 18.717.883 58,5% 23.590.310 60,9% 24.690.192 72,3% 19.617.358 49,9%O'HIGGINS 13.423.011 67,4% 10.322.695 44,2% 14.748.573 48,4% 17.017.872 58,5% 13.968.502 54,1% 18.586.573 55,8%MAULE 10.249.112 34,3% 14.096.349 41,5% 19.135.515 55,4% 29.206.255 57,6% 19.224.811 55,1% 23.961.472 56,2%BIO - BIO 21.599.970 41,5% 27.997.530 58,0% 26.657.693 50,5% 42.502.040 61,8% 30.443.877 56,6% 37.579.991 53,1%ARAUCANIA 7.030.136 24,8% 10.704.529 38,2% 21.017.990 59,6% 28.419.173 57,7% 22.031.625 50,6% 24.215.532 52,2%LOS LAGOS 14.410.157 37,7% 29.476.118 60,5% 20.982.240 65,9% 45.586.051 86,9% 28.733.205 52,5% 28.669.373 60,9%AYSEN 6.855.660 47,3% 6.760.902 42,8% 10.525.734 61,8% 10.577.666 55,2% 11.383.927 62,5% 12.565.179 48,3%MAGALLANES 8.000.995 32,5% 11.084.732 52,0% 8.502.770 48,9% 13.108.678 59,5% 11.485.895 64,1% 12.244.396 54,0%METROPOLITANA 21.089.050 36,5% 40.296.798 53,1% 42.546.328 58,8% 47.884.071 60,8% 43.209.020 60,2% 48.994.412 60,1%LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 6.947.509 40,0% 15.095.477 50,9% 11.373.798 57,8% 15.113.946 57,0%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 0 0,0% 5.287.563 36,5% 9.765.312 62,6% 8.128.256 60,4% 8.662.615 41,4%

TOTAL 152.122.162 40,0% 214.924.199 51,2% 254.039.435 55,5% 363.169.888 62,0% 292.668.592 57,8% 307.889.004 52,5%

20112006 2007 2008 20102009

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalComparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto 2011 (montos en M$ de Julio de 2011)

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 4

Gasto a 31 de Julio Promedio 2006 - 2010 2011

Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado %

TARAPACA 8.391.634 46,2% 8.215.129 33,7%ANTOFAGASTA 20.713.928 59,5% 20.191.583 49,4%ATACAMA 11.202.668 51,4% 11.503.723 43,4%COQUIMBO 18.863.106 54,6% 17.767.724 46,7%VALPARAISO 18.434.485 57,0% 19.617.358 49,9%O'HIGGINS 13.896.130 54,5% 18.586.573 55,8%MAULE 18.382.408 48,8% 23.961.472 56,2%BIO - BIO 29.840.222 53,7% 37.579.991 53,1%ARAUCANIA 17.840.691 46,2% 24.215.532 52,2%LOS LAGOS 27.837.554 60,7% 28.669.373 60,9%AYSEN 9.220.778 53,9% 12.565.179 48,3%MAGALLANES 10.436.614 51,4% 12.244.396 54,0%METROPOLITANA 39.005.053 53,9% 48.994.412 60,1%LOS RIOS 11.138.928 49,6% 15.113.946 57,0%

ARICA - PARINACOTA 7.727.044 53,2% 8.662.615 41,4%

TOTAL 255.384.855 53,3% 307.889.004 52,5%

Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Ejecución PresupuestariaPeriodo 2006 - 2011

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 5

Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Julio

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 6

Región Programado a Julio Gasto Devengado a Julio Monto de Desviación % Desviación

TARAPACA 12.420.831 8.215.129 -4.205.702 -33,9%

ANTOFAGASTA 21.575.815 20.191.583 -1.384.231 -6,4%

ATACAMA 12.330.080 11.503.723 -826.357 -6,7%

COQUIMBO 19.722.605 17.767.724 -1.954.882 -9,9%

VALPARAISO 20.916.020 19.617.358 -1.298.663 -6,2%

O'HIGGINS 20.932.175 18.586.573 -2.345.602 -11,2%

MAULE 26.155.270 23.961.472 -2.193.798 -8,4%

BIO - BIO 41.781.873 37.579.991 -4.201.882 -10,1%

ARAUCANIA 31.083.020 24.215.532 -6.867.488 -22,1%

LOS LAGOS 31.886.897 28.669.373 -3.217.525 -10,1%

AYSEN 14.046.885 12.565.179 -1.481.706 -10,5%

MAGALLANES 13.780.567 12.244.396 -1.536.171 -11,1%

METROPOLITANA 52.866.635 48.994.412 -3.872.223 -7,3%

LOS RIOS 14.118.017 15.113.946 995.928 7,1%

ARICA - PARINACOTA 8.408.847 8.662.615 253.769 3,0%

Total 342.025.538 307.889.004 (34.136.533) -10,0%

Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Julio

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