Informe de Evaluación Anual de Metas OperativasLos avances sustanciales logrados en el cumplimiento...

06/02/2012

Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas Evaluación Anual de Metas 2011

Unidad de Desarrollo Institucional Departamento de Planificación

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR

TABLA DE CONTENIDO

I Presentación 1 II Resultado General de Metas del

Año 2011 4

III Ejecución de Metas Versus Ejecución Presupuestaria 12

Anexo No.1 Resumen Cuantitativo de Evaluación de Metas Anual 2011

16

Anexo No. 2 Evaluación Cuantitativa de Metas por Unidades Organizativas

21

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR

INFORME EVALUACION ANUAL DE METAS

OPERATIVAS 2011

1

Alcaldía Municipal de San Salvador Departamento de Planificación

Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas 2011

I. Presentación

La Fase de Evaluación de Metas del Plan Operativo Anual, muestra a toda la organización los niveles de cumplimiento de las metas obtenidos durante el año 2011. Evaluar el avance de las metas proyectadas y destacar los resultados permite mejorar la productividad de la municipalidad y sus dependencias, ya que al utilizar este instrumento como medición y monitoreo constante, les facilita a los responsables de sus planes de trabajo a tomar estos resultados como base para la formulación de nuevas metas, considerando las situaciones presentadas en experiencias pasadas y primordialmente lo proyectado como acciones prioritarias por la alta dirección.

En concordancia con lo estipulado en las NTCIE de la Municipalidad de San Salvador, en el Capítulo II, se ha mantenido informado a cada uno de los responsables de dependencia de los avances en el cumplimiento de metas que formularon durante el año 2011, cada dependencia conoce su nivel de cumplimiento de los compromisos que adquirieron y su aporte a mejorar la gestión y prioridades de la municipalidad.

La difusión del cumplimiento de metas a nuestros clientes internos fomenta la cultura de Rendición de Cuentas abonando a la transparencia de las prioridades que se atendieron así como los recursos presupuestarios ejecutados, esto requiere que en los diferentes niveles de la organización se apliquen los controles necesarios para la administración de la información y el uso eficiente de los recursos, con la finalidad de informar oportunamente con datos confiables y veraces.

El presente Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas año 2011, se elaboró tomando de base la recopilación y procesamiento de la información que las diferentes dependencias proporcionaron en el Informe de Ejecución Mensual de Metas. El estatus obtenido de las metas se asigna de acuerdo con el porcentaje de avance o cumplimiento de la misma, tomando de referencia el Plan Operativo Anual autorizado por el Concejo Municipal, utilizándose las siguientes categorías:

Estado Ponderación Simbología Cumplimiento Normal Entre 80% y 100%

En Riesgo de Atraso Entre 75% y 79%

Atrasado Menor a 75%

2



El informe reporta el resultado general de metas 2011, de los principales avances o cumplimiento de las metas en las principales áreas estratégicas de la actual administración: Limpieza, Orden y Seguridad; continuando el área social-económica, los avances en proyectos y área técnica-administrativa. La segunda parte del informe, contiene una comparación de la ejecución de metas versus la ejecución presupuestaria datos facilitados por el Departamento de Presupuesto, con el propósito de indicar la tendencia del índice de Eficiencia obtenido en la evaluación anual, también se ha agregado en este apartado el comportamiento de los ingresos percibidos por la municipalidad en sus diferentes rubros proporcionado por la Subgerencia de Gestión Tributaria. En Anexo 1 se muestra la Tabla 1, conteniendo detalle general cuantitativo de metas por dependencia, sus diferentes estatus de acuerdo a la programación realizada por las mismas y el grado de cumplimiento obtenido. En Anexo 2, se muestra por nivel organizativo el estado cuantitativo de las metas.

El Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas, más allá de los resultados obtenidos, sirve como instrumento para la gestión, porque representa la situación acontecida; los niveles de dirección, ejecutivos, mandos medios involucrados en este tema, son quienes deberán de tomar en consideración correcciones o medidas para aquellos casos en que los resultados no fueron satisfactorios de acuerdo a lo planificado. Un punto importante de destacar, es que en algunos casos el informe contiene datos de avances parciales de metas, debido a que algunas dependencias no informaron de forma constante los resultados obtenidos de su Plan Operativo Anual lo cual ha incidido en los resultados obtenidos en la evaluación de esa área; sin embargo es propicio indicar que el proceso de planificación en la municipalidad, se realiza en dos etapas en los que cada dependencia debe planificar de conformidad a los lineamientos y prioridades de la Dirección Superior, estas etapas son: 1) Proceso de Formulación del Presupuesto, donde se elabora el Plan Anual de Trabajo, documento que contiene una proyección preliminar de metas de conformidad con los recursos presupuestarios asignados y 2) Proceso de Formulación del Plan Operativo Anual, en el cual cada dependencia formula las metas que ejecutará tomando en cuenta el Presupuesto Municipal Autorizado por el Concejo Municipal, su objetivo, funciones y atribuciones de conformidad al Manual de Organización y Funciones autorizado y Plan Estratégico Municipal 2009/2012, políticas institucionales y prioridades de acuerdo a lo establecido por las autoridades correspondientes. Al respecto, para contar con información oportuna y confiable de toda la organización, se reitera la necesidad de contar con el apoyo de los niveles de Dirección y Ejecutivo, de tal forma de contribuir a fortalecer la rendición de cuentas a nivel organizacional. El disponer de información integrada y confiable también facilita

3



que la alta dirección disponga de documentos técnicos en los cuales se documenta los esfuerzos que ha realizado la administración en mejorar la gestión de la municipalidad bajo el enfoque de atender los servicios que requiere el ciudadano e introduciendo mejoras sustanciales a nivel de la organización orientadas a renovar la eficiencia en la administración de la misma.

4



II. Resultado General de Metas del Año 2011

2.1 Evaluación Consolidada de Metas de la Municipal idad de San Salvador Para el año 2011 la municipalidad de San Salvador dispuso de un Plan Operativo conteniendo 713 metas formuladas, de las cuales 524 finalizaron de acuerdo a lo proyectado, quedando en estatus de ejecución 170 metas, 12 metas que no fueron iniciadas y 7 reportadas como metas suspendidas, a continuación se muestra cuadro conteniendo el estatus de las metas a nivel de dirección:

Estatus de Metas por Nivel de Estructura Organizati va Los resultados de la ejecución de las 713 metas y sus diferentes estatus indican que la comuna obtuvo un avance global del 91.5% de cumplimiento de metas respecto a lo formulado por las diferentes dependencias, contribuyendo a este derivación las 524 metas finalizadas y 170 metas que quedaron en proceso de ejecución normal. Los avances sustanciales logrados en el cumplimiento de metas están referidos a las acciones desarrolladas en las principales áreas estratégicas de la administración municipal: Limpieza, Orden y Seguridad, prosiguiéndoles el área de desarrollo social-económico y los adelantos en materia técnico, administrativa y financiera que se listan en el numeral 1.2, a continuación se muestra de forma gráfica los resultados antes señalados:

85.0%

81.2%

93.4%

89.2%

92.8%

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

Dirección Gral. de Desarrollo Municipal

Dirección Gral. de Admón. y Finanzas

Unidades Descentralizadas

Autonómas

FORMULADAS FINALIZADASEN

EJECUCIONNO

INICIADAS

SUSPENDIDAS

1Unidades Dependientes del Concejo Municipal

23 16 7 0 0 85.0%

2Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

38 26 7 5 0 81.2%

3Dirección Gral. de Desarrollo Municipal

429 313 109 5 2 93.4%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 143 108 32 1 2 89.2 %

5Unidades Descentralizadas Autonómas

80 61 15 1 3 92.8%

TOTAL 713 524 170 12 7 91.5%

No. DEPENDENCIAS% DE

CUMPLIMIENTO

ESTATUS DE METAS - 2011

5



1.2 Orientaciones y Prioridades Entre las principales acciones y prioridades que se completaron en el año 2011 se tienen:

Limpieza

199 Festivales de Limpieza ejecutados con ornato, caleo de parques, zonas

verdes, arterias principales y comunidades. Programa de mantenimiento de Parques, Monumentos Históricos, Plazas rutas

del Bicentenario Plaza Libertad, Morazán, Barrios, Bolívar, Centenario y Zurita. 8,255 mantenimientos a parques, plazas y zonas verdes proporcionados por las 6

Delegaciones Distritales. Limpieza y mantenimiento de cementerios Los Ilustres, Las Parcelas, La

Bermeja, Maquilishuat y Monseñor Romero en un área total de 28 Manzanas, adicional se proporcionó a 3 cementerios cantonales San Antonio Abad, El Carmen y San Isidro Los Planes.

282 Jornadas de capacitaciones sobre Manejo Integral de Desechos Sólidos en Centros Escolares, capacitando a un total de 14,365 estudiantes en esta materia. Esta meta se ha mejorado sustancialmente, en comparación a los resultados obtenidos durante este mismo período en el año 2010, datos mostrados en el siguiente cuadro:

Recolección de 185,769 Toneladas Métricas de desechos sólidos domiciliares depositados en relleno sanitario de MIDES, con la ejecución de “Intervenciones Integrales” y con el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) se ha ampliado la cobertura de la recolección de los desechos sólidos en comparación al mismo período del año 2010.

En Delegaciones Distritales desarrollo de 6,285 jornadas de manejo dasonómico en árboles del área urbana.

Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Diferencia% de

variaciónDesarrollar capacitaciones sobre Manejo Integral de Desechos Sólidos en Centros Escolares de cada Distrito

171 282 111 64.91

Fuente: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de los Desechos Sólidos

MetasPeriodo Variación 2010/2011

6



Orden

Finalización de la 2da. Etapa del Proyecto Rehabilitación de la Calle Arce. 27 clausuras de negocios en zonas de Distrito 1, 2, 3, 4 y 5. Retiro de 2,100 elementos de publicidad ilegal. Ordenamiento de 26 zonas estratégicas y 829 vendedores reubicados en locales

comerciales. 2,128 permisos otorgados por las delegaciones distritales para regular y controlar

el espacio privado. Se remodelaron 34 zonas verdes con ornamentación, engramado, elaboración

y decoración de jardinería, caleo, evacuación de basura vegetal, siembra de plantas ornamentales en los diferentes parques y plazas de los Distritos del Municipio de San Salvador. Se estima que se sembraron 65,697 plantas ornamentales.

13 áreas remodeladas con desarrollo, construcción y diseño de jardines urbano. Firma de convenio con Universidad Evangélica y Universidad Francisco Gavidia

para brindar asesoría a personas de escasos recursos económicos en tema con el derecho de familia y procesal de familia.

Se realizó interconexión del Servicio a Domicilio del Registro Estado Familiar a través del courier DHL con Delegaciones Distritales 4 y 5.

Realización de 4 Ferias de Identidad en zona del Distrito 1 y Comunidad Jardines de Don Bosco, Barrio San Esteban Distrito 6, Parque Cuscatlán y Metrocentro con el propósito de disminuir el índice de no asentamientos y favoreciendo el derecho de identidad y de un nombre.

Organización y elección de 99 Junta Directivas de las cuales 53 corresponde a Comunidades y Asociaciones Comunales y 46 incumbe a Colonias, Residencias y Repartos.

Constitución de 22 Asociaciones Comunales en Distritos 1, 2, 3, 4 y 5 31 Mesas temáticas organizadas. Ejecución Programa de Capacitación a Directivas Comunales, Líderes y

Voluntarios. Mantenimiento preventivo y correctivo a techos, instalaciones hidráulicas,

instalaciones eléctricas, estructuras metálicas y mecánicas de los mercados

7



municipales: Central, Sagrado Corazón, San Miguelito, La Tiendona, Belloso, San Jacinto, Modelo, Montserrat, Ex Cuartel, Centro Comercial Libertad y Tinetti.

Recuperación de pequeñas zonas verdes (redondeles y triángulos): limpieza, riego, pintura, mecánica y obra de banca.

12 perfiles de propuestas de intervención urbana en el espacio público. Recuperación del Paisaje Urbano y Arquitectónico del Área de Los Ilustres del

Cementerio General. Elaboración de 101 presupuestos preliminares de obras a desarrollarse con

fondos FODES.

Seguridad

Inauguración del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana. Indicadores de casos de delitos de violencia intrafamiliar, robo, hurtos,

homicidios, lesiones, faltas contravencionales, etc. Recuperación de espacios públicos comprendidos en el “Plan Municipal de

Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana de San Salvador”. Eventos de mediación y resolución de conflictos. Formación y graduación de 235 nuevos agentes del CAM. Actividades de prevención social de la violencia: patrullajes preventivos,

seguridad permanente no patrimonial, cacheos, detención en flagrancia, servicios de seguridad a solicitud.

Formación de 51 Comités Juveniles. Talleres de liderazgo juvenil. Campañas de prevención de la violencia. Servicio de seguridad permanente al Patrimonio Municipal Patrullajes preventivos a redondeles, plazas y parques del municipio 3 Planes de Contingencia de Protección Civil. Cumplir la normativa municipal (Ordenanzas, Acuerdos): inspecciones de

legalidad de negocios, prevenciones y esquelas por la Ordenanza Contravencional, mantenimiento de zonas recuperadas, inspecciones por contaminación acústica y ambiental.

Capacitación a Comités de Seguridad e Higiene en tema de fundamento de primeros auxilios, manejo de quemaduras, práctica y uso de extintores, curso básico de seguridad e higiene ocupacional y amenazas sísmicas.

Monitoreo en coordinación con la Red de Observadores Locales instalados Distritalmente, verificando las zonas y centros poblacionales identificados de alto riesgo.

Simulacros de Emergencia. Talleres sobre Manejo de Emergencias dirigidos a Líderes Comunales, Usuarios

de Mercados y Miembros del CAM. 53 Talleres de Emprendedurismo para jóvenes. 62 Talleres relacionados a Liderazgo, Trabajo en Equipo y compañerismo,

Educación Ciudadana, Género y Masculinidad, Danza, Batucadas, Liderazgo juvenil y Participación Ciudadana juvenil.

8



Intervenciones lumínicas que consistieron en 4,713 reparaciones de lámparas y 53 instalaciones.

Programa Social-Económico

Programa de Transporte de Responsabilidad Social: Buses Alegres, transporte social, 238 eventos beneficiando a más de 12,629 personas.

A través de la promoción del deporte a nivel comunitario, se crearon 34 nuevas escuelas beneficiando directamente a 2,740 niñas (ños) y jóvenes de las comunidades de las Delegaciones Distritales, teniéndose 3 escuelas en D-1; 3 escuelas en D-2, 3 escuelas en D-3, 3 escuelas en D-4, 18 escuelas en D-5 y 5 escuelas en D-5.

Reequipamiento de 60 escuelas creadas durante el año 2010, que consistió en: dotación de uniformes deportivos, chalecos, pelotas de fútbol.

Participación en las intervenciones de los distritos con el desarrollo de 125 eventos entre torneos deportivos y festival de break dance beneficiando a 19,532 deportistas.

Desarrollo de talleres de cerámica, dibujo y pintura, música, manualidades y piñatería participando 150 personas, ejecutados en Complejo Artístico Bloom y Teatro de Cámara.

180 eventos de talleres itinerantes en Plaza Morazán impartiendo dibujo y pintura, serigrafía, beneficiando a 600 personas por mes.

Ejecución de 6 Festivales Gastronómico y Vende Tú Arte, beneficiando a 1,200 personas en promedio mensual.

Desarrollo del Programa de Actividades Culturales por celebración del Bicentenario del Primer Grito de Independencia.

13 visitas guiadas Tour Cementerio Los Ilustres 22 visitas guiadas con Buses de la Cultura que incluye visita al Palacio y Teatro

Nacional, Catedral y Plaza Gerardo Barrios. Atención de actividades por Semana Santa: Concurso de

Alfombras, Elaboración de Mega Alfombra, Festival de Hielo del Bicentenario. Actividades de preparación Fiestas Agostinas: capacitación a participantes a

Reina de los Festejos Agostinos. 19 eventos de Fiestas de Mi Barrio: El Calvario, Lourdes, Parroquia Virgen de

Fátima/Col. Rábida, Perpetuo Socorro, Barrio San Jose Monserrat. Se impartieron 125 talleres de formación técnica a 2,200 participantes en:

albañilería, Carpintería, Computación, Corte y Confección, Costura Industrial, Cosmetología, Electricidad Residencial, Encielado, inglés, Masoterapia, Mecánica Obra de Banco, Panadería y Sastrería.

Inicio de 3 cursos auspiciados por el Programa Conjunto de Reducción para la Violencia y Construcción de Capital Social en El Salvador, en temas de: Clínica de Masoterapia, Remodelación de Interiores y Mecánica Obra de Banco y Solduras, beneficiando a 100 ciudadanos.

Otorgamiento de Becas a 555 personas procedentes de los Distritos de San Salvador, en especial del Distrito 5 y 6, el financiamiento ascendió a US $19,967.00, a través de Recursos Propios del CFL, y con los Convenios “San Salvador Actívate y Emprende” y “Reducción de la Violencia y Construcción de Capital Social.

9



Feria del Empleo, se contó con la participación varias empresas como: Droguería Hermel, Cascada; Pollo Real, Wackenhut, Discase, Empaques y Sabores, Arrocera San Francisco, Lección Profesional, entre otras.

Implementación del proyecto Mercados Móviles, cuya finalidad es acercar este servicio a los ciudadanos y generar actividad económica a vendedores, se realizaron 65 eventos en diferentes lugares como: Col. Santa Marta, San Jacinto Col. La Cima 4, Costa Rica, Santa Clara, Satélite, Militar, San Patricio, La Cima, redondel masferrer, Col. Atlacat, Col. Santa Carlota, San Jacinto, Boulevard Constitución (ciclo vía), Barrio Lourdes, cancha de la 5 de noviembre, entre otros.

4,030 atenciones odontológicas en Centros de Desarrollo Infantil, Mercados y Ferias de Salud realizados en los Centros Poblacionales.

Consultas médicas brindadas en Ferias, Festivales y Kioscos de Salud beneficiando a 55,018 personas.

302 Jornadas de Prevención y Combate al Dengue, atendiendo a 409,723 personas.

Realización de 50 talleres de Cultura de Paz y Valores, realizados en los Centros Municipales de Convivencia de la municipalidad, beneficiando a más de 793 personas.

Formulación y Seguimiento al Presupuesto Participativo 2012.

Proyectos

Proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad Urbana” en el componente de Mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios, se elaboraron 18 carpetas con un monto de US $ 89,800.00 para las Comunidades: Hermosa Provincia, El Roble, 15 de Septiembre, Las Granadillas, Corazón de María, La Constancia, Senderos de Vista Hermosa, Zucarita, Mano de León, Chantecuan, San Pablo, Montecristo, San Rafael, Ojo de Agua, Comunidad Grecia, Técnico Industrial, Residencial San Juan Bosco, Comunidad Las Iberias A y B.

Realización de 149 levantamientos topográficos, 7 levantamientos arquitectónicos y 11 remediciones de inmuebles para realizar planos de proyectos futuros en diferentes distritos del municipio, por un monto de US $57,042.00

Se elaboraron 25 carpetas técnicas por administración y 53 carpetas por contrato para la ejecución de proyectos comunitarios en diferentes distritos del municipio.

312 supervisiones e inspecciones a proyectos ejecutados como drenaje de aguas lluvias, construcción de muro de mampostería, obras de protección, empedrado y fraguado, construcción de muro de retención, entre otros por un monto de US $37,714.00

Ejecución de 16 proyectos de infraestructura eléctrica y/o lumínica con aporte de Empresa Privada, Cooperantes Internacionales y Fondos de la Municipalidad, generando una inversión de US $ 218,340.00

Intervención de triángulos y redondeles, en los que se ha mejorado aceras, baldosas, enladrillado y jardinería, bases de luminarias.

Finalización del Proyecto Funeraria Municipal por un monto de US $ 250,000.00 Proyecto de adoquinado de calles de Funeraria al Osario por un monto de US

$22, 427.00

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Diseño y ejecución de proyectos de alumbrado para Iluminación de Túnel

Boulevard Castellano y 6° Calle Oriente; canchas en Parque La Floresta; remodelación ex - Cine Central, Plaza El Soldado, Plazas Beethoven, de remodelación del sistema eléctrico oficinas del Distrito IV, 7.Diseño y Presupuesto para Plaza San José, 8. Diseño y Presupuesto para Iluminación Plaza Barrios, instalación Subestación Trifásica en el CFL, Parque Bicentenario, Diseño y presupuesto para Instalación Eléctrica en Albergue Público Municipal, Diseño y presupuesto para Iluminación de Monumento Sí a la Vida.

Área Administrativa-Financiera:

Elaboración de documento de Memoria Anual de Labores 2010. Seguimiento y Evaluación Plan Estratégico Municipal 2009-2012 y Metas

Operativas. Autorización de la Política y Manual de Gestión de Calidad. Primera graduación del Diplomado de Gestión de Calidad con un total de 33

graduados. Desarrollo de sistemas informáticos: Intranet Municipal, Demanda Ciudadana,

Portal Institucional, Histórico de Gestión Tributaria para cuenta de inmuebles, avance del 90% del Sistema de Especies Municipales.

Sistematización de trámites de documentos en el Registro del Estado Familiar y creación de Ventanilla Única de “Recepción de Trámites de Registro”.

1,271 resoluciones de: licencias a comercio de bebidas alcohólicas, permiso de consumo, permiso de actividad musical, licencia para trabajar en instalación de rótulos, matricula de imprenta, entre otras.

Capacitaciones enfocadas a “Actuaciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y el Otorgamiento de Matrículas, Licencias y Permisos” impartida a 43 agentes del CAM; a personal de distritos sobre renovaciones de licencias, matrículas y permisos para el año 2012.

Celebración de 18 eventos de matrimonios colectivos. Realización de inventarios selectivos de mobiliario y equipo en 6 proyectos en las

unidades de Delegación Distrital 1, Centros de Convivencia, Delegación Distrital 4, Participación Ciudadana/Proyecto Red Urbana, Unidad Revitalización del Centro Histórico y Comunicación y Prensa.

Subasta de bienes inservibles. En Recursos Humanos se realizó la actualización de procesos de Sistema de

Planillas, actualización de procedimientos de evaluación del desempeño, nombramiento y contrataciones, actualización del Manual de Bienvenida, análisis y evaluación del cumplimiento de la Ley de la Carrera Administrativa; Plan de Capacitación e Informe de Ejecución de los eventos de capacitación realizados.

Estados Financieros del año 2010 Informe contable cierre 2010 Liquidación del presupuesto 2010 Informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 2011.

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Proyecto de Presupuesto 2012 aprobado. Finalización de 321 casos pendientes de fiscalización de los años 2008,2009,

2010 y 2011. 279 fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas omisas en actividades de

comercio, industria, financiero, servicios y otros. 19,011 recepciones de declaraciones de impuestos municipales. Inscripción de 1,426 negocios registrados en la base tributaria.

1.3 Retos y Desafíos Enfrentados

Fortalecer el trabajo coordinado y articulado con las diferentes unidades organizativas que contribuyen en el cumplimiento de metas.

Propiciar la ejecución eficiente de los recursos asignados para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Continuar orientando las actividades y proyectos a la gestión basada en resultados.

Cada dependencia verifique su seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual formulado, así como contribuir a la rendición de cuentas oportuna con la proporción de datos e informes veraces y en tiempo.

12



III. Ejecución de Metas Versus Ejecución Presupuest aria

Los resultados obtenidos durante el año 2011, en cuanto a metas realizadas, presupuesto autorizado y presupuesto ejecutado se presentan en el siguiente cuadro; compartiendo el nivel de ejecución presupuestaria de la comuna a nivel de dirección, en el caso de entidades autónomas los datos se refieren a las transferencias realizadas por la municipalidad ha estas dependencias:

2/ El monto en la categoría de Asignado considera el presupuesto original aprobado

más las reformas presupuestarias autorizadas al mismo, los datos muestran que durante el primer semestre 2011 la municipalidad alcanzó un nivel de ejecución presupuestaria del 88.6% La siguiente gráfica muestra la tendencia de ejecución de los recursos presupuestarios que demandaron los niveles organizativos de Dirección para cumplir con las funciones y compromisos adquiridos:

ASIGNADO /2 EJECUTADO


23 $ 1,375,888.83 $ 1,193,531.91 86.7%


38 $ 9,034,494.77 $ 7,943,135.69 87.9%

3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 429 $ 19,196,510.11 $ 13,650,377.09 71.1%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 143 $ 27, 365,628.85 $ 24,527,193.36 89.6%

5Unidades Descentralizadas Autonómas /1 80 $ 14,413,602.41 $ 14,193,602.41 98.5%

6 Deuda Interna 0 $ 15,844,941.62 $ 15,565,898.20 98.2%

7 Deuda Externa 0 $ 2,111,391.69 $ 2,109,975.83 99.9%

TOTAL 713 $ 89,342,458.28 $ 79,183,714.49 88.6%

(.1/) Los Presupuestos de las Entidades Autonómas y Gerenci a de Mercado solamente incluyen asignaciones en transferen ciasrealizadas por la municipalidad de San Salvador.

PRESUPUESTO 2011 (EN US $)METAS FORMULADAS

2011No. DEPENDENCIAS % DE

CUMPLIMIENTO

Informe de Evaluación

En cuanto a la Eficiencia obtenida por la municipalidad correspondiente al período evaluado, se consideraron los resultados del porcentaje de cumplimiento de metas versus el porcentaje del nivel de ejecución del presupuesto llegándose al eficiencia obtenida en el ejercicio fiscal 2011 En el siguiente cuadro y gráfica,niveles de Dirección de la jerarquías, para efectuar una revisión de la correlación qde cumplimiento de metas con el porcentaje de ejecución de presupuesto

Alcaldía Municipal de San SalvadorDepartamento de Planificación

Informe de Evaluación Anual de Metas Operativas

a la Eficiencia obtenida por la municipalidad correspondiente al período evaluado, se consideraron los resultados del porcentaje de cumplimiento de metas versus el porcentaje del nivel de ejecución del presupuesto llegándose al 9

ejercicio fiscal 2011.

y gráfica, se presenta el grado de eficiencia por los diferentes niveles de Dirección de la municipalidad, que puede utilizar cada una de estas

para efectuar una revisión de la correlación que existe entre el porcentaje de cumplimiento de metas con el porcentaje de ejecución de presupuesto.

13


2011

a la Eficiencia obtenida por la municipalidad correspondiente al período evaluado, se consideraron los resultados del porcentaje de cumplimiento de metas

90.1% de

se presenta el grado de eficiencia por los diferentes izar cada una de estas

ue existe entre el porcentaje

14



PORCENTAJE DEL GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTION MU NICIPAL AÑO 2011

% DE CUMPLIMIENTO

METAS POA

% DE CUMPLIMIENTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

% DE EFICIENCIA OBTENIDO


85.0 86.7 85.9%


81.2 87.9 84.6%

3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 93.4 71.1 82. 2%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 89.2 89.6 89.4%

5 Unidades Descentralizadas Autonómas .1/ 92.8 98.5 95.6%

6 Deuda Interna 0.0 98.2 98.2%

7 Deuda Externa 0.0 99.9 99.9%

EFICIENCIA TOTAL 91.5 88.6 90.1%

(.1/) LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS Y GERENCIA DE MERCADOS SOLAMENTE INCLUYEN ASIGNACIONES ENTRANSFERENCIAS

GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL 2011

No. DEPENDENCIAS

15



3.1 Tendencia de los Ingresos Municipales

Otro de los rubros importantes a destacar en el área financiera es la referida a los Ingresos, los cuales han mejorado sustancialmente debido a las acciones realizadas para ventilar las finanzas municipales. De acuerdo a los datos proporcionados en los informes de ejecución mensual de metas de la Subgerencia de Gestión Tributaria se denota la tendencia elevada en la mayoría de rubros informados, en especial en los Cuentas por Cobrar obtuvo un incremento de US $ 2,506,368 que significa el 80% al efectuar comparación con el 2010, el Rubro de Ingresos por Tasas y Contribuciones Especiales cerró con una variación de US $ 2,152,674 que representa el 9.6% versus lo percibido en el 2010, el rubro de Impuestos percibió un leve incremento por US $38,534 que representan el 0.3% versus lo recaudado en el 2010. A continuación se presenta gráfica y tabla mostrando los datos indicados:

Comparativo de Recaudación de Ingresos Enero –Diciembre 2010/2011

Ene - Dic/2010 Ene - Dic/2011 US$ %

Tasas y ContribuciónesEspeciales $22,447,093.20 $24,599,767.37 2,152,674.17$ 9.6

Impuestos 11,319,800.84$ 11,358,335.31$ 38,534.47$ 0.3

Cuentas por Cobrar 3,135,935.02$ 5,645,303.21$ 2,509,368.19$ 80.0

TOTAL 36,902,829.06$ 41,603,405.89$ 4,700,576.83$ 12.7

PERIODO VARIACION 2010/2011INGRESOS

Fuente: Gerencia Financiera/Subgerencia de Gestión Tributaria

$22,447,093.20

$11,319,800.84

$3,135,935.02

$24,599,767.37

$11,358,335.31

$5,645,303.21

$0.00

$5,000,000.00

$10,000,000.00

$15,000,000.00

$20,000,000.00

$25,000,000.00

$30,000,000.00

Tasas y Contribuciónes

Especiales

Impuestos Cuentas por Cobrar

E

N

D

O

L

A

R

E

S

TIPO DE INGRESOS

Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011

16



ANEXO No. 1

RESUMEN CUANTITATIVO DE EVALUACION

DE METAS ANUAL- 2011

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Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas

I Unidades Dependientes del ConcejoMunicipal

23 16 7 0 0 85.0% Normal

1 Secretaría Municipal 3 3 0 0 0 100.0% Normal

2 Sindicatura/Gerencia Legal/Subgerencia Legal 13 7 6 0 0 77.3% En riesgo de atraso

3 Auditoría Interna 3 3 0 0 0 100.0% Normal

4 Unidad Ambiental 4 3 1 0 0 100.0% Normal

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 38 26 7 5 0 81.2% Normal

5 Proyectos Especiales 4 2 0 2 0 50.0% Atrasada

6 Comisión de Convivencia, Mediación y SeguridadCiudadana

3 3 0 0 0 100.0% Normal

7 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 7 7 0 0 0 100.0% Normal

8 Unidad de Comunicación Social 13 6 5 2 0 70.8% Atrasada

9 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 5 4 1 0 0 94.3% Normal

10 Delegación Contravencional 6 4 1 1 0 82.2% Normal

III Dirección General de Desarrollo Municipal 429 313 109 5 2 93.4% Normal

11 Gerencia de Desarrollo Social 330 229 94 5 2 92.0% Normal

12 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 6 3 3 0 0 84.8% Normal

13 SubGerencia de Participación Ciudadana 12 9 3 0 0 91.8% Normal

14 Depto. de Protección Civil 8 7 1 0 0 97.9% Normal

15 Depto. de Programas para Jóvenes 4 3 1 0 0 83.9% Normal

16 Depto. de Organización y Participación Ciudadana 6 4 2 0 0 95.5% Normal

17 Depto. de Promoción de Salud, Clínicas y CDI's 29 28 1 0 0 99.7% Normal

18 Depto. Municipal de la Niñez, Mujer y Familia 4 2 2 0 0 81.0% Normal

63 53 10 0 0 95.4% Normal

19 Delegación Distrital I 52 42 7 1 2 92.6% Normal20 Delegación Distrital II 42 26 16 0 0 92.0% Normal

21 Delegación Distrital III 42 33 9 0 0 96.8% Normal

22 Delegación Distrital IV 42 25 16 1 0 90.5% Normal

23 Delegación Distrital V 42 27 15 0 0 93.6% Normal

24 Delegación Distrital VI 41 20 18 3 0 81.7% Normal

261 173 81 5 2 91.3% Normal

Número de Metas 2011 Estatus Evaluación Metas

% de Cumplimiento Anual

Simbología para Metas

RESUMEN DE EVALUACION ANUAL - AÑO 2011

No. Dependencia

Subtotal Subgerencia de Participación Ciudadana

Subtotal Distritos

18




Gerencia de Desarrollo Urbano 56 46 10 0 0 97.1% Normal

25 Gerencia de Desarrollo Urbano 3 3 0 0 0 100.0% Normal

26 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2 2 0 0 0 100.0% Normal

27 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios yMitigación de Riesgos

5 5 0 0 0 100.0% Normal

28 SubGerencia de Servicios Urbanos 4 4 0 0 0 100.0% Normal

29 Depto. de Diseño y supervisión Obra Civil 3 1 2 0 0 95.3% Normal

30 Depto. Ejecución Proyectos Municipales 7 5 2 0 0 96.0% Normal

31 Depto. de Mantenimiento Vial 5 5 0 0 0 97.0% Normal

32 Depto. de Alumbrado Público 4 4 0 0 0 100.0% Normal

33 Depto. Parques y Plazas 6 5 1 0 0 95.1% Normal

34 Depto. de Talleres 9 9 0 0 0 100.0% Normal

38 33 5 0 0 97.7% Normal

35 SubGerencia de Urbanismo

36 Depto. de Planificación y Gestión Urbana 3 1 2 0 0 83.9% Normal

37 Depto. de Control Urbano 3 1 2 0 0 92.2% Normal

38 Depto. Sistema de Información Urbanístico 2 1 1 0 0 97.5% Normal

8 3 5 0 0 90.4% Normal

39 Gerencia de Mercados 43 38 5 0 0 99.4% Normal

IV Dirección General de Administración yFinanzas

143 108 32 1 2 89.2% Normal

40 Unidad de Desarrollo Institucional 24 23 1 0 0 97.9% Normal

41 Depto. de Planificación 5 4 1 0 0 90.0% Normal

42 Depto. de Gestión de Calidad 9 9 0 0 0 100.0% Normal

43 Depto. Sistemas Institucionales 10 10 0 0 0 100.0% Normal

44 Unidad de Cooperación Externa 11 2 9 0 0 71.5% Atrasada





No. Dependencia

Subtotal Servicios Urbanos

Subtotal Urbanismo

19




45 Gerencia de Administración 4 4 0 0 0 100.0% Normal

46 SubGerencia de Registros y Servicios a losCiudadanos.

6 5 1 0 0 96.7% Normal

47 Depto. Registro del Estado familiar 12 12 0 0 0 100.0% Normal

48 Depto. de Identificación de Personas 3 2 1 0 0 88.9% Normal

49 Depto. de Licencias, Matriculas y Permisos 4 4 0 0 0 100.0% Normal

50 Depto. de Tiangue, Rastro y Técnicas de InspecciónSanitaria de Carnes.

3 3 0 0 0 100.0% Normal

28 26 2 0 0 98.1% Normal

SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.

51 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 3 2 0 0 1 100.0% Normal

52 Depto. de Transporte 2 2 0 0 0 100.0% Normal

53 Depto. de Taller Automotriz 3 2 1 0 0 95.2% Normal

54 Depto. de Control de Bienes 6 6 0 0 0 100.0% Normal

55 Depto. de Almacén General 2 2 0 0 0 94.0% Normal

56 Depto. de Servicios Generales 2 2 0 0 0 100.0% Normal

18 16 1 0 1 98.4% Normal

SubGerencia de Gestión de RR.HH.

57 SubGerencia de Gestión de Recursos Humanos 2 1 0 0 1 100.0% Normal

58 Depto. de Administración de Personal 2 2 0 0 0 100.0% Normal

59 Depto. de Gestión de Personal 5 4 1 0 0 97.2% Normal

60 Depto. de Capacitación 2 2 0 0 0 100.0% Normal

11 9 1 0 1 98.6% Normal





No. Dependencia

Subtotal Subgerencia Reg. y Serv. a Ciudadanos

Subtotal Gerencia Recursos y Servicios

Subtotal de Recursos Humanos

20




61 Gerencia Financiera 47 28 18 1 0 76.5% En riesgo de atraso

62 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 3 3 0 0 0 10 0.0% Normal

63 U. Especializada Grandes Contribuyentes 0 0 0 0 0 0.0% No formularon POA 2011

64 SubGerencia Financiera

65 Depto. de Tesorería 7 6 1 0 0 99.3% Normal

66 Depto. de Contabilidad 4 4 0 0 0 100.0% Normal

67 Depto. de Presupuesto 8 7 1 0 0 93.8% Normal

19 17 2 0 0 97.1% Normal

68 SubGerencia de Gestión Tributaria

68 Depto. de Administración de la Cartera 4 3 1 0 0 92.3% Normal

69 Depto. de Impuestos 4 3 1 0 0 92.8% Normal

8 6 2 0 0 92.5% Normal

SubGerencia de Catastro

70 Depto. de Actualización Catastral 15 2 12 1 0 41.8% Atrasada

71 Sistemas Catastrales 2 0 2 0 0 41.7% Atrasada

72 Depto. Técnico de Catastro 0 0 0 0 0 0.0%

73 Depto. De Análisis y Aplicaciones Catastrales 0 0 0 0 0 0.0%

74 Depto. De Resoluciones Catastrales 0 0 0 0 0 0.0%

75 Depto. Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales 0 0 0 0 0 0.0%

17 2 14 1 0 41.8% Atrasado

V Instituciones Autonómas 80 61 15 1 3 92.8% Normal

76 PROMOCULTURA 16 14 2 0 0 96.4% Normal

77 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6 6 0 0 0 100.0% Normal

78 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 5 2 3 0 0 81.1% Normal

79 Centro de Formación Laboral (CFL) 6 5 1 0 0 99.7% Normal

80 Administración General de Cementerios 9 7 1 1 0 87.0% Normal

81 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable deDesechos Sólidos

38 27 8 0 3 92.0% Normal

TOTAL GENERAL 713 524 170 12 7 91.5% Normal

No formularon POA 2011





No. Dependencia

Subtotal Subgcia. Financiera.

Subtotal Subgcia. De Gestión Tributaria

Subtotal Subgcia. De Catastro

21



ANEXO No. 2

EVALUACION CUANTITATIVA DE METAS POR

UNIDADES ORGANIZATIVAS

22



EVALUACION DE METAS OPERATIVA UNIDADES QUE DEPENDEN DEL CONCEJO MUNICIPAL

Dependencia Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas Suspendidas

Secretaría Municipal 3 3 0 0 0Sindicatura/G. Legal 13 7 6 0 0Auditoría Interna 3 3 0 0 0Unidad Ambiental 4 3 1 0 0

Totales 23 16 7 0 0% 100 70 30 0 0

ESTATUS DE METAS - UNIDADES QUE DEPENDEN DEL CONCEJ O MUNICIPAL

23



EVALUACION DE METAS OPERATIVAS UNIDADES QUE DEPENDE N DEL SEÑOR ALCALDE

Finalizadas

2668%

En Ejecución

719%

No Iinciadas

513%


Proyectos Especiales 4 2 0 2 0

Convivencia, Mediación y Seguridad

3 3 0 0 0

CAM 7 7 0 0 0

Unidad deComunicación Social

13 6 5 2 0

UACI 5 4 1 0 0

Delegación Contravencional

6 4 1 1 0

Totales 38 26 7 5 0% 100 68 18 13 0

ESTATUS METAS - UNIDADES QUE DEPENDEN DEL ALCALDE

24



EVALUACION DE METAS OPERATIVAS UNIDADES QUE DEPENDE N DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL


Gerencia deDesarrollo Social 330 229 94 5 2

Gerencia deDesarrollo Urbano 56 46 10 0 0

Gerencia deMercados

43 38 5 0 0

Totales 429 313 109 5 2% 100 73 25 1 0

ESTATUS DE METAS - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

25



EVALUACION DE METAS OPERATIVAS UNIDADES QUE DEPENDE N DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


Unidad de DesarrolloInstitucional 24 23 1 0 0

Unidad deCooperación Externa 11 2 9 0 0

Gerencia deAdministración 61 55 4 0 2

Gerencia Financiera 47 28 18 1 0

Totales 143 108 32 1 2% 100 76 22 1 1

ESTATUS DE METAS - UNIDADES QUE DEPENDEN DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

26



EVALUACION DE METAS OPERATIVAS ENTIDADES DESCENTRAL IZADAS AUTONOMAS


PROMOCULTURA

16 14 2 0 0Comité de Festejosde S.S. 6 6 0 0 0Instituto Municipal deDeporte y Recreación

5 2 3 0 0Centro de FormaciónLaboral 6 5 1 0 0Administración General deCementerios 9 7 1 1 0

DMGSDS 38 27 8 0 3

Totales 80 61 15 1 3

% 100 76 19 1 4

ESTATUS DE METAS - UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Informe de Evaluación Anual de Metas OperativasLos avances sustanciales logrados en el cumplimiento...

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