INFORME DE EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
94
1 INFORME DE EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FONDODE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2016 ELABORADO POR: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Transcript of INFORME DE EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
1
INFORME DE EVALUACIÓN DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS
FONDODE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2016
ELABORADO POR:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
2
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………………... 4
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….…….. 6
CAPITULO 1: DISEÑO DEL PROGRAMA
1.1 Características del programa……………………………………………………..……...... 7
1.2 Justificación de la creación y del diseño del programa…………………………………. 10
1.3 Contribución del programa a los objetivos nacionales y sectoriales…………………… 13
1.4 Análisis de la Población potencial y objetivo……………………………………….……… 16
1.5 Evaluación de la Matriz de indicadores para los resultados…………………………… 19
1.6 Análisis de Complementariedades y coincidencias con otros programas federales... 22
CAPITULO 2: PLANEACION Y ORIENTACION A RESULTADOS
2.1 Instrumentos de planeación…………………………………………………….……..….. 23
2.2 Descripción del proceso de evaluación……………………………………………...….. 26
2.3 De la generación de información……………………………………………………...….. 31
CAPITULO 3: COBERTURA Y FOCALIZACION
3.1 Análisis de la Cobertura………………………………………………………….……. 34
CAPITULO 4: OPERACION
4.1 Reglas de operación del programa o normatividad aplicable……………………….…… 38
4.2 Mejora y simplificación regulatoria……………………………………………..…………… 48
4.3 Organización y gestión…………………………………………………………….……..….. 49
4.4 Eficiencia y economía operativa del programa……………………………...…………….. 51
4.5 Sistematización de la información…………………………………………………..…….… 53
4.6 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos………………….…. 54
4.7 Rendición de cuentas y trasparencia…………………………………………..…………... 55
3
CAPITULO 5: PERCEPCION DE LA POBLACION ATENDIDA
5.1 Esquema y/o metodología………………………………………………………………...…. 57
CAPITULO 6: MEDICION DE RESULTADOS
6.1 Esquema y/o metodología………………………………………………………………...…. 59
ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS
Y RECOMENDACIONES…………………………………………………………………… 68
COMPARACION CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS……………………………………………….………... 70
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………….. 72
ANEXOS……………………………………………………………………………………….. 73
4
RESUMEN EJECUTIVO
Una de las prioridades nacionales tiene como eje fundamental el abatimiento de los niveles
de pobreza y la disminución de la desigualdad que prevalece en el país, tanto en regiones
como entre grupos. Las acciones de desarrollo social a través de mecanismos como las
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33, son el
mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios, recursos
que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno,
así se contempla cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de
Coordinación Fiscal dando sustento en sus artículos 32, 33 y 34 al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se divide en dos vertientes:
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el correspondiente a los
municipios:
para impulsarse simultáneamente estrategias para abatir los aspectos que denotan la
marginación y el rezago social.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) se destina a los
siguientes rubros:
agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización,
electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y educativo,
mejoramiento de vivienda, así como
mantenimiento de infraestructura,
todo esto, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
5
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) es el que ejerce
el Municipio de Cd. Victoria, se encuentra contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal
dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en el cual el Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuye el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social entre los Estados, y ellos asignan los recursos a los municipios
El objetivo del FISM es financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a
la población en rezago social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por
la Ley de Coordinación Fiscal, antes mencionados.
6
INTRODUCCIÓN
La metodología utilizada en esta evaluación es conforme al Modelo de Términos de
Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados establecidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la evaluación de
programas públicos sujetos a reglas de operación, esta determina que el informe responda
a 51 preguntas, las fuentes de información utilizadas para la construcción de las respuestas
han sido documentos oficiales, proporcionados electrónica y físicamente.
Tiene como principal objetivo proveer de información que ayude a fortalecer el diseño,
gestión y resultados del Programa. Para ello, se analizan seis apartados a lo largo de la
Evaluación: Diseño; Planeación y Orientación a Resultados; Cobertura y Focalización;
Operación; Percepción de la población o área de enfoque atendida; y Medición de
resultados, con el propósito de aplicar la metodología del marco lógico para mejorar el
desempeño del programa; el análisis fue elaborado a partir de trabajo de gabinete, y
reuniones con el personal involucrado.
Los resultados de esta evaluación, así como sus hallazgos y áreas de mejora encontradas
no tienen fin más importante que el de coadyuvar en el desarrollo de tan importante
Programa y en los procesos de las cada uno de los responsables en la implementación de
políticas en el sector.
Una de las restricciones para el desarrollo de la evaluación, tanto para la Instancia
Evaluadora es que no fue posible determinar las respuestas en algunos apartados, al
tratarse de un programa manejado con recurso federal.
7
1. Diseño del Programa.
8
1.1 Características del programa.
Descripción General del Programa
La conceptualización general del Programa que se describirá en el presente
documento, emana de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Desarrollo Social
y de los Lineamientos que rigen al mismo, en donde se establecen los mecanismos,
procedimientos y responsabilidades que deben atender las entidades federativas y
municipios para la operación eficaz y eficiente del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, dividiéndose a su vez en sus dos componentes:
1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y
2. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en
esos dos componentes, deberán ser administrados bajo los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén
destinados, como lo estipula el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Esos recursos deben ser aplicados para la realización de infraestructura pública y
acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales, mismas que previamente
han sido identificadas en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social
2015 emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
CONEVAL.
Para ello, los gobiernos locales deben incorporar en su plan de desarrollo estatal y
municipal, información basada en el citado Informe Anual, el cual permite identificar los
indicadores prioritarios de la situación de pobreza y rezago social que se deben atender
para mejorar el bienestar de las comunidades.
Cabe hacer mención, que en el caso de los proyectos de electrificación, los
gobiernos locales deberán contar con la participación de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) a través de su Unidad de Electrificación.
9
Adicionalmente, los gobiernos locales podrán considerar la atención de los
polígonos ubicados en los municipios de la Política Pública para la Prevención Social de la
Violencia y de la Delincuencia para la realización de proyectos, para ello deberán ajustarse
a los criterios de elegibilidad de los Lineamientos federales, conforme con lo establecido en
el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que las aportaciones
federales con cargo al FAIS, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
Para incidir en dichos indicadores, las entidades federativas y municipios deberán
llevar a cabo los proyectos que estén previstos en el Catálogo del FAIS, salvo en los casos
que, por excepción, se clasifiquen dentro de la categoría de proyectos especiales y por lo
tanto requieran de la revisión, y en su caso, de la emisión de recomendaciones para su
realización por parte del Comité de Revisión de Proyectos Especiales establecidos en los
Lineamientos del Programa.
En el Municipio de Victoria, Tamaulipas, el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
(FISMDF) en el ejercicio fiscal 2016 se destinó exclusivamente para infraestructura social,
en apego a la legislación aplicable y normatividad complementaria señalada anteriormente,
asimismo el beneficio se reflejó tanto en la zona urbana como en la zona rural, sumando
con ello más de 170 obras públicas con una inversión de más de 30 millones de pesos.
10
1.2 Justificación de la creación y del diseño del programa.
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Nivel Criterios
4
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.
JUSTIFICACION
En el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 emitido por
el CONEVAL (Anexo A), se define la población del Municipio de Victoria que tiene
problemas o necesidades en su economía básica como un hecho negativo.
En el informe mencionado no se define el plazo para su revisión y actualización, sin
embargo se actualiza anualmente.
11
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Nivel Criterios
3 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer
la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
JUSTIFICACION
El Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL
(Anexo A), refleja indicadores sociodemográficos, de situación de pobreza, vulnerabilidad y
carencias sociales, por lo que si se pueden observar las características de la población que
presenta el problema, sin embargo el documento no refleja las causas, efectos y
características del mismo.
Asimismo, el documento nos permite conocer la ubicación territorial de la población
que presenta el problema, pero carece de informar el plazo para su revisión y su
actualización.
12
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Nivel Criterios
3
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.
JUSTIFICACION
Existe justificación teórica para la aplicación de los recursos del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF-2016), la cual está en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago
social 2015 del CONEVAL (Anexo A).
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) determina las Zonas de
Atención Prioritaria Urbanas con base en dicho informe anual. (Anexo B).
13
1.3 Contribución del programa a los objetivos nacionales y sectoriales.
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Nivel Criterios
4
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
JUSTIFICACION
Efectivamente existen conceptos comunes entre el programa a evaluar y el Plan
Municipal de Desarrollo 2013-2016, así como el programa coadyuvó a que se cumplieran
algunas metas del citado Plan.
14
5. ¿Con cuales metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial,
institucional o nacional relacionado con el programa?
JUSTIFICACION
La información podrá observarse en la Matriz de Vinculación de los Planes de
Desarrollo, (Anexo C).
15
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito de programa con los Objetivos del Desarrollo
del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post
2015?
JUSTIFICACION
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible emitida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, considera diecisiete objetivos, de los cuales el objetivo 1 señala lo
siguiente: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; y el numeral
1.4 dice: “De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas
y los servicios financieros, incluida la microfinanciación”.
En ese sentido, se considera que el Programa a evaluar efectivamente está
vinculado a los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Post 2015, (Anexo D).
16
1.4 Análisis de la Población potencial y objetivo.
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a) Unidad de medida
b) Están cuantificadas
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información
d) Se define un plazo para su revisión y actualización
Nivel Criterios
2 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.
JUSTIFICACION
Según el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y
Resultados del programa que nos ocupa, las definiciones de Población Potencial y
Población Objetivo son las siguientes:
Población Potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que
justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su
atención.
Población Objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado
atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de
elegibilidad establecidos en su normatividad.
Asimismo, la cuantificación de la población en general se plasman en el Informe
Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL (Anexo A).
17
8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Está sistematizada e incluye una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Nivel Criterios
2 La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.
JUSTIFICACION
Invariablemente, los beneficiarios directos de las obras públicas que contrata el
Municipio de Victoria reúnen algunas de las características que señalan los Lineamientos
del FAIS, ya que dichas obras se realizan en las zonas que determina la misma
normatividad.
En el Municipio de Victoria existe un padrón de beneficiarios que son aquellos
ciudadanos que integran los Comités Ciudadanos de Obra.
La información de beneficiarios no está sistematizada ni tiene una clave única de
identificación. Asimismo, no se cuenta con mecanismos documentados para su depuración
y actualización.
En virtud de lo anterior, el registro de beneficiarios (Anexo 11), permite identificar a
las personas beneficiadas por las obras realizadas con fondos del programa, se controla
en una base de datos, y se incluye la información necesaria para ubicar al beneficiario;
cabe señalar que dicha base de datos se actualiza por ejercicio fiscal.
18
Asimismo, en el ejercicio 2016 el recurso del Programa solamente se destinó a
Infraestructura para el sector Urbano y Rural, por lo que no se dieron apoyos.
9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de las mediciones.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria no recolecta información socioeconómica de beneficiarios,
ya que la programación de las obras y acciones sociales a realizar con los fondos del
programa, se basa en los estudios que refleja el Informe Anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL (Anexo A), en el cual se pueden determinar
las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B), que son “las regiones rurales o
urbanas, cuya población registra índice de pobreza, marginación, indicativos de la
existencia marcada de insuficiencia y rezagos en el ejercicio de los derechos para el
desarrollo social”.
Con base en este informe, la Secretaria de Desarrollo Social determinará
anualmente las zonas ZAP’S, con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para
superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el rezago
social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado.
19
1.5 Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para resultados.
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes
y Actividades)?.
Nivel Criterios
4 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria, Tamaulipas no cuenta con una Matriz de Indicadores local,
ya que se atiende estrictamente la metodología definida por el Gobierno Federal (Anexo
3).
Asimismo, el avance y resultados de dichos indicadores se captura periódicamente
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como se publica
en el Periódico Oficial del Estado y en el Portal de Transparencia del Municipio de Victoria
como más adelante se explicará a detalle.
Cabe señalar que en los Lineamientos del FAIS 2016 (Anexo E), no se refleja
información relacionada a la Matriz de Indicadores para Resultados.
20
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).
Nivel Criterios
4 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
JUSTIFICACION
La información se encuentra publicada en la página oficial del Municipio:
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia/resultado2016trimestral.htm
Se agrega el Anexo 4 contenido en la Unidad Magnética (CD) anexa a este documento.
21
12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos
y financieros con los que cuenta el programa.
Nivel Criterios
4 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
JUSTIFICACION
La información se encuentra publicada en la página oficial del Municipio:
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia/resultado2016trimestral.htm
Se agrega el Anexo 5 contenido en la Unidad Magnética (CD) anexa a este documento.
22
1.6 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas
Federales.
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
JUSTIFICACION
En el ejercicio fiscal 2016, no hubo complementariedad y/o coincidencia con otros
programas con recursos de origen federal, ya que no se aportó por parte del Gobierno del
Estado el recurso planeado al inicio del ejercicio que contemplaba obras de electrificación
con la participación de los tres niveles de gobierno.
Por lo anterior, el Municipio de Victoria modificó la planeación del destino del recurso
del programa.
23
2. Planeación y Orientación a
Resultados.
24
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue
un procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Nivel Criterios
4 El plan estratégico tiene todas las características establecidas.
JUSTIFICACION
La planeación institucionalizada se basa en la normatividad que rige al Programa y
con ello se elaboró el Plan Anual de Obras Públicas que se ejecutaría con los recursos del
FISM-DF 2016.
Dicha normatividad se integra fundamentalmente de los Lineamientos del FAIS
2016 (Anexo E), así como en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social
2015 del CONEVAL (Anexo A), y considerando a las Zonas de Atención Prioritarias
dictaminadas por la SEDESOL (Anexo B).
25
15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos
que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen
un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del
programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Nivel Criterios
4 Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.
JUSTIFICACION
En la administración 2013-2016 se llevaron a cabo Talleres de Planeación mediante
los cuales las Unidades Administrativas integraban sus Programas Operativos Anuales,
publicándose la información en el Portal de Transparencia del Municipio de Victoria. Se
puede observar un ejemplo en el siguiente link:
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia/docs/info/poas/2016/5_Obras%20P%C3%BAblicas.
Asimismo, se publicó oportunamente la información del avance de las obras públicas
ejecutadas con recursos del programa, tal y como se puede observar en el siguiente link:
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia/docs/obras/FISMUN_16.pdf
Adicional a lo anterior, el Municipio de Victoria informó avances y resultados
mediante la Matriz de Inversión de Desarrollo Social de la SEDESOL (Anexo F), así como
presentó oportunamente los Informes Trimestrales emitidos por la instancia ejecutora
(Anexo G).
26
2.2 De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación.
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones
sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en
un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o
sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la
unidad de planeación y/o evaluación.
Nivel Criterios
3 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las
características establecidas.
JUSTIFICACION
El FISMDF ejecutado en el año fiscal 2015 fue evaluado por la Contraloría General
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, utilizando la metodología conforme al Modelo
de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados establecidos
por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Los resultados de la evaluación se entregaron oficialmente al Municipio de Victoria
y el documento se encuentra publicado en el Portal de Transparencia del Municipio de
Victoria en el siguiente link:
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/docs/Finanzas%20Sanas/Programa%20FISMDF%202015.pdf
El objetivo del Municipio de Victoria en apego a la normatividad aplicable, es
impulsar acciones para que los resultados de estas evaluaciones sean consideradas en las
fases de planeación y evaluación complementaria en ejercicios posteriores.
27
17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido
solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o
institucionales?
Nivel Criterios
1 Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las
acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
JUSTIFICACION
Aun no se cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora.
28
18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que
a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento
a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres
años, se han logrado los resultados establecidos?.
JUSTIFICACION
No Aplica.
29
19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres
años no han sido atendidas y por qué?
JUSTIFICACION
A continuación se podrá observar la relación de recomendaciones derivadas de la
evaluación señalada en las respuestas de la pregunta número 16:
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas
No. Recomendaciones 2016 Unidad Administrativa
Responsable Estatus
1
Es importante documentar el proceso completo de
ejecución del programa y que se identifiquen claramente las áreas o dependencias participantes.
Tesorería Obras Públicas
Contraloría Municipal Desarrollo Social
Productividad Rural
Atendida
2
Se deben definir áreas de responsabilidad en materia de evaluación, vinculando a cada aspecto contemplado en la metodología utilizada: Diseño,
Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida y Medición de Resultados.
Tesorería Obras Públicas
Contraloría Municipal Desarrollo Social
Productividad Rural
Atendida
3
Es importante que se defina claramente las fortalezas y debilidades del programa y que se atiendan en el futuro las debilidades, con el
objetivo de minimizar su impacto y se puedan capitalizar las fortalezas.
Tesorería Obras Públicas
Contraloría Municipal
Desarrollo Social Productividad Rural
Atendida
4
Se recomienda realizar los esfuerzos necesarios
para el desarrollo de la Matriz de Indicadores y Resultados propia del programa.
Tesorería Obras Públicas
Contraloría Municipal Desarrollo Social
Productividad Rural
No se ha incluido en el POA de la Contraloría
Municipal por limitación de
recurso humano especializado en los
temas.
5
Es importante que se evalúe la percepción de la población beneficiada con las acciones
financiadas con el programa, con el fin de mejorar continuamente su aplicación.
Tesorería Obras Públicas
Contraloría Municipal Desarrollo Social
Productividad Rural
No se ha incluido en el POA de la Contraloría
Municipal por limitación de
recurso humano especializado en los
temas.
6 Se sugiere que los estudios y evaluaciones se encuentren disponibles para su comparación futura.
Contraloría Municipal Atendida
30
20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar
mediante instancias externas?
JUSTIFICACION
Se considera de suma importancia que las instancias externas se involucren más
en los procesos implícitos a la operación del programa para conocer a fondo los criterios y
mecanismos que se ejecutan en el Municipio, de tal manera que las instancias externas
tengan más conocimiento para realizar la evaluación y emitir sus resultados y
recomendaciones por cada fase de operación del programa.
Se considera importante que la instancia externa conozca en campo las obras y/o
acciones finales ejecutadas por el Municipio con recursos del Programa, con el objeto de
sensibilizar y fortalecer los criterios de la evaluación que se trasladen a recomendaciones
preventivas de fondo y específicas para la mejora de la operación por parte del Municipio,
y que a su vez sirvan para evitar observaciones de las instancias fiscalizadoras estatales y
federales.
31
2.3 De la Generación de Información.
21. El Programa recolecta información acerca de:
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
Nivel Criterios
1 El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.
JUSTIFICACION
Tal y como se expuso en la respuesta a la pregunta número 9, la programación de
las obras y acciones sociales se realizan de acuerdo con lo establecido en la Ley General
de Desarrollo Social, acorde a las políticas implementadas y plasmadas en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Asimismo, la información tanto de las obras públicas como de los beneficiarios que
firman las actas de Entrega-Recepción, obran en los expedientes técnicos de cada acción
por cada ejercicio fiscal.
32
22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los
Indicadores de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera
permanente.
Nivel Criterios
1 La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características
establecidas.
JUSTIFICACION
Actualmente no se cuenta con mecanismos implementados para atender los
requerimientos de esta pregunta.
33
3. Cobertura y Focalización.
34
3.1 Análisis de cobertura.
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Nivel Criterios
3 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria solo es ejecutor (instancia ejecutora) del programa y en
cuanto a la población objetivo se apega estrictamente a los Lineamientos del FAIS 2016
(Anexo E), así como lo señalado y definido por la SEDESOL federal, y de acuerdo a la
información reflejada en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social
2015 del CONEVAL (Anexo A).
35
24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información
utiliza para hacerlo.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria solo es ejecutor (instancia ejecutora) del programa y en
cuanto a la población objetivo se apega estrictamente a los Lineamientos del FAIS 2016
(Anexo E), así como lo señalado y definido por la SEDESOL federal, y de acuerdo a la
información reflejada en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social
2015 del CONEVAL (Anexo A).
36
25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población
objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
JUSTIFICACION
En los registros que custodia la actual Dirección de Obras Públicas, se puede
observar que la cobertura del programa en el ejercicio fiscal 2016 impactó de manera positiva
aproximadamente a 6,812 ciudadanos que habitan en un poco más de 25 colonias de la
zona urbana y 7 ejidos del Municipio de Victoria, en apego a lo que determina el gobierno
federal, tal y como ya se ha explicado en el presente documento.
37
4. Operación.
38
4.1. Reglas de operación del programa o normatividad aplicable
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para
cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave
en la operación del programa.
JUSTIFICACION
En el Anexo 12 se podrán observar las fases de la operación del programa, así como
las actividades generales que realizan las Unidades Administrativas responsables.
39
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas
en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales).
Nivel Criterios
1 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.
JUSTIFICACION
El programa no contempló apoyos en el ejercicio 2016, por lo que el
Municipio de Victoria no cuenta con información sistematizada para administrar
información de la demanda de apoyos y de las características de los solicitantes.
Debido a que la programación de las obras y acciones sociales a realizar con los fondos
del programa, se basa en los estudios que refleja el Informe Anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL (Anexo A),
40
28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel Criterios
1 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria en el ejercicio 2016 no proporcionó apoyos con
recursos del Programa, debido a que el Municipio de Victoria no recolecta información
socioeconómica de beneficiarios, ya que la programación de las obras y acciones sociales
a realizar con los fondos del programa, se basa en los estudios que refleja el Informe Anual
sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL (Anexo A), en el cual se
pueden determinar las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B), que son “las
regiones rurales o urbanas, cuya población registra índice de pobreza, marginación,
indicativos de la existencia marcada de insuficiencia y rezagos en el ejercicio de los
derechos para el desarrollo social”.
41
29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las
siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Nivel Criterios
1 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria en el ejercicio 2016 no cuenta con los mecanismos para
verificar el procedimiento del Programa, debido a que el Municipio de Victoria no recolecta
información socioeconómica de beneficiarios, ya que la programación de las obras y
acciones sociales a realizar con los fondos del programa, se basa en los estudios que
refleja el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL
(Anexo A), en el cual se pueden determinar las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas
(Anexo B), que son “las regiones rurales o urbanas, cuya población registra índice de
pobreza, marginación, indicativos de la existencia marcada de insuficiencia y rezagos en
el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”.
42
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no
existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Nivel Criterios
3 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria no recolecta información socioeconómica de beneficiarios,
ya que la programación de las obras y acciones sociales a realizar con los fondos del
programa, se basa en los estudios que refleja el Informe Anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL (Anexo A), en el cual se pueden determinar
las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B), que son “las regiones rurales o
urbanas, cuya población registra índice de pobreza, marginación, indicativos de la
existencia marcada de insuficiencia y rezagos en el ejercicio de los derechos para el
desarrollo social”.
Con base en este informe, la Secretaria de Desarrollo Social determinará
anualmente las zonas ZAP’S, con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para
superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el rezago
social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado.
43
31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes
características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso
de selección de proyectos y/o beneficiarios.
Nivel Criterios
4 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria no recolecta información socioeconómica de beneficiarios,
ya que la programación de las obras y acciones sociales a realizar con los fondos del
programa, se basa en los estudios que refleja el Informe Anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL (Anexo A), en el cual se pueden determinar
las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B), que son “las regiones rurales o
urbanas, cuya población registra índice de pobreza, marginación, indicativos de la
existencia marcada de insuficiencia y rezagos en el ejercicio de los derechos para el
desarrollo social”.
Con base en este informe, la Secretaria de Desarrollo Social determinará
anualmente las zonas ZAP’S, con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para
superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el rezago
social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado.
44
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel Criterios
4 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria en el ejercicio 2016 no proporcionó apoyos con
recursos del Programa, debido a que el Municipio de Victoria no recolecta información
socioeconómica de beneficiarios, ya que la programación de las obras y acciones sociales
a realizar con los fondos del programa, se basa en los estudios que refleja el Informe Anual
sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL (Anexo A), en el cual se
pueden determinar las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B), que son “las
regiones rurales o urbanas, cuya población registra índice de pobreza, marginación,
indicativos de la existencia marcada de insuficiencia y rezagos en el ejercicio de los
derechos para el desarrollo social”.
45
33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes
características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo
establecido en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Nivel Criterios
4 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas.
JUSTIFICACION
El Municipio de Victoria en el ejercicio 2016 no proporcionó apoyos con
recursos del Programa, debido a que el Municipio de Victoria no recolecta información
socioeconómica de beneficiarios, ya que la programación de las obras y acciones sociales
a realizar con los fondos del programa, se basa en los estudios que refleja el Informe Anual
sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 del CONEVAL (Anexo A), en el cual se
pueden determinar las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B), que son “las
regiones rurales o urbanas, cuya población registra índice de pobreza, marginación,
indicativos de la existencia marcada de insuficiencia y rezagos en el ejercicio de los
derechos para el desarrollo social”.
46
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel Criterios
4 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.
JUSTIFICACION
Los procedimientos de ejecución de las obras se establecen en la normatividad que
se ha señalado en el presente documento, así como en la Ley Estatal de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
47
35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo
establecido en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Nivel Criterios
4 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas
las características establecidas.
JUSTIFICACION
El seguimiento a la ejecución de las obras se hace por medio de la Matriz de
Inversión de Desarrollo Social de la SEDESOL (Anexo F) y los Informes Trimestrales
rendidos por la Instancia Ejecutora (Anexo G).
Asimismo, la Contraloría Municipal fiscalizó documental y físicamente las obras
públicas ejecutadas con recursos del FISMDF 2016, vigilando que se cumplieran las
especificaciones de los contratos en apego a la normatividad aplicable.
En consecuencia de lo anterior, se podrá observar en la Tabla de Fiscalización
Municipal del FISMDF 2016 (Anexo H) el concentrado de fiscalización por parte del órgano
Interno de Control municipal.
Asimismo, cabe señalar que este programa queda sujeto a ser fiscalizado por
instancias estatales y federales, sin embargo a la fecha no ha sido requerido el Municipio
para ello.
48
4.2 Mejora y simplificación regulatoria.
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
JUSTIFICACION
Las reformas que se le han realizado a los Lineamientos del FAIS en los años 2014,
2015 y 2016 son propiamente dirigidas a los procesos de aplicación de recursos, por lo que
no impacta en los procesos relacionados a los trámites de solicitudes de infraestructura o
acciones sociales por los ciudadanos interesados.
49
4.3 Organización y gestión.
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
JUSTIFICACION
El proceso para el trámite de pago de los anticipos y estimaciones de obra inicia
cuando la Dirección de Obras Públicas envía la documentación de obra a la Contraloría
Municipal para su fiscalización y posteriormente es turnada al Departamento de Egresos
para su registro en pasivo y posterior pago y dependiendo si es anticipo, estimación o
estimación finiquito se revisa si cumple con los siguientes requisitos:
Si la documentación no cumple con todos los requisitos anteriormente
mencionados, aun cuando haya sido previamente fiscalizada por la Contraloría Municipal,
se regresa por medio de oficio a la Dirección de Obras Públicas; por tal motivo no continua
con el proceso de pago.
ANTICIPO ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN FINIQUITO
Oficio de Disponibilidad Presupuestal Oficio de Disponibilidad Presupuestal Oficio de Disponibilidad Presupuestal
Factura Factura Factura
Orden Orden Orden
Contrato Carátula de la estimación Carátula de la estimación
Fianza de cumplimiento Números generadores Números generadores
Fianza de anticipo Croquis Croquis
Anexo fotográfico Anexo fotográfico
Bitácora Bitácora
Pruebas de Laboratorio Pruebas de Laboratorio
Oficio de inicio de trabajos Oficio de inicio de trabajos
Aviso de terminación
Fianza de vicios ocultos
Acta de entrega de recepción
Toda la documentación deberá estar sellada con la leyenda que marca el convenio o lineamientos del
Fondo, en el caso de FISMUN el sello deberá decir “OPERADO CON RECURSO FISMUN 2016” y la leyenda
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" "ESTA OBRA FUE
REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"
50
Si la documentación cumple con todos los requisitos se continua con el proceso de
fiscalización de la factura y la elaboración de contrarecibo y póliza de devengado en el
sistema presupuestal. Turnándose para autorización de pago y posteriormente al pago por
medio de SPEI a la cuenta del contratista, concluyendo el proceso de pago por parte del
Departamento de Egresos.
*Nota: Durante el intervalo de tiempo entre la fecha de elaboración de la orden (que la
realiza la Dirección de Obras Públicas) y la fecha de recepción del anticipo y/o estimación
en el Departamento de Egresos, éste departamento no forma parte del proceso, ya que la
documentación se encuentra en el área de Contraloría Municipal para la revisión,
autorización y firma de la misma.
51
4.4 Eficiencia y economía operativa del programa.
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes
conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de
los subsidios monetarios y/o nf monetarios entregados a la población
atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para
la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos
(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los
capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la
población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos
de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos
en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus
primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente
en el numerador los Gastos en capital.
Nivel Criterios
4 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.
La información se agrega al Anexo 13.
52
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
JUSTIFICACION
La fuente de financiamiento del programa opera con el 100% recursos del
FISMDF.
Se integra en Anexo F, en donde se desglosa el importa del mismo
La información se entregara por medio electrónico (CD).
53
4.5 Sistematización de la información.
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o
validar la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización
de los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de
las aplicaciones o sistemas.
Nivel Criterios
4 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas.
JUSTIFICACION
La información del recurso es capturada y validada por medio de un el sistema
contable y presupuestal con que cuenta el Municipio La información se entrega por medio
electrónico (CD).
Matriz de Inversión de Desarrollo Social de la SEDESOL (Anexo F).
Informes Trimestrales rendidos por la Instancia Ejecutora (Anexo G).
Tabla de fiscalización Municipal del FISMDF 2016 (Anexo H).
54
4.6 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos.
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de
sus metas?
JUSTIFICACION
La información se encuentra publicada en la página oficial del Municipio:
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia/resultado2016trimestral.htm
Se agrega el Anexo 14.
55
4.7 Rendición de cuentas y transparencia.
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos
en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las
condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la
normatividad aplicable.
Nivel Criterios
4 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características
establecidas.
JUSTIFICACION
Los Lineamientos del FAIS 2016 se pueden encontrar en la página electrónica de la
SEDESOL federal, teniendo acceso a los mismos también por la página electrónica del
Municipio de Victoria.
Asimismo, en el siguiente link de la página oficial del Municipio de Victoria, se podrá
observar la Publicación del Análisis Presupuestal de FISMUN 2016:
INFORME INICIAL FISMUN 2016
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia/docs/info/FISMUN%20INFORME%20INIC
IAL%202016.pdf
56
INFORME FINAL FISMUN 2016
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia/docs/info/FISMUN%20FINAL%202016.pdf
El Municipio de Victoria cuenta con una Unidad de Transparencia y los
procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública se realizan
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Tamaulipas.
De tales procedimientos generales para recibir y tramitar las solicitudes de
información pública destacan las siguientes modalidades:
Sistema de solicitudes acceso a la información. (SISAI)
Solicitud de información pública presentada por escrito.
Solicitud de información presentada por correo electrónico a la Unidad de
Transparencia. (informació[email protected]).
Asimismo, se otorga asesoría presencial o vía telefónica a los ciudadanos para la
formulación de solicitudes de información pública.
En el Portal de Transparencia del Municipio de Victoria, se encuentra la dirección
electrónica para que los usuarios tengan acceso al SISAI:
http://www.sisaitamaulipas.org/SisaiTamaulipas/
57
5. Percepción de la población
atendida.
58
5.1. Esquema y/o metodología
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Nivel Criterios
1
Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas.
JUSTIFICACION
Actualmente no se cuenta con instrumentos implementados para atender esta
pregunta.
59
6. Medición de Resultados.
60
6.1. Esquema y/o metodología
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
JUSTIFICACION
El Municipio documenta y captura periódicamente en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los indicadores diseñados por el gobierno federal.
61
45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Nivel Criterios
4 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.
JUSTIFICACION
La información se puede consultar en el siguiente link:
http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia/resultado2016trimestral.htm
62
46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de
impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito
del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las
siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.
Nivel Criterios
1 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n)
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.
63
47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
Por el momento solo se cuenta con una evaluación externa de Consistencia y Resultados,
efectuada por el ejercicio 2015, cuyos resultados fueron favorables de manera general,
dado que fue la primera ocasión en que se realizó una evaluación de este tipo.
64
48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas
similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes
características:
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y
la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más
libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no
beneficiarios.
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
Nivel Criterios
1 La evaluación de impacto tiene la característica I.
65
49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué
resultados se han demostrado?
No aplica
66
50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa
y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más
libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no
beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
No aplica
67
51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con
al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior,
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
No aplica
68
Análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y
recomendaciones.
Apartado de la evaluación
Fortaleza y oportunidad /
debilidad o amenaza
Referencia (pregunta)
Recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Diseño
El problema o necesidad prioritaria está emitido por el
CONEVAL.
1
Los índices de medición del problema o necesidad son
confiables debido a que están enfocados por el CONEVAL.
Planeación
El programa cuenta con un plan estratégico, el
cual cuenta con indicadores de avance.
14
El programa es resultado de ejercicios de planeación
institucionalizados y cuenta con indicadores para medir sus
avances.
Cobertura
El programa cuenta con una estrategia de
cobertura documentada.
23
Según los resultados del CONEVAL, se están enfocando los recursos del programa a la
población objetivo.
Operación
El programa cuenta con mecanismos
documentados para verificar el
procedimiento de selección de proyectos.
31
El CONEVAL emite el informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social en Cd. Victoria.
Percepción de la población
Es importante contar con algún mecanismo de medición del grado de satisfacción de la población atendida.
43
Implementar una encuesta a la población, para ver el grado de
satisfacción de la población atendida.
Medición de resultados Documentar los resultados del
programa. 44
El municipio documenta los resultados del programa, pero es necesario un mayor número de indicadores, para identificar.
69
Apartado de la evaluación
Fortaleza y oportunidad /
debilidad o amenaza
Referencia (pregunta)
Recomendación
Debilidad o Amenaza
Diseño
El diseño del programa se realiza en base al
informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social emitido
por el CONEVAL.
9
Para la atención de la población objetivo, se enfoca
exclusivamente en las señaladas por el CONEVAL, sin tomar en cuenta la opinión del
municipio u otras áreas de atención prioritarias.
Planeación El programa no cuenta
con Aspectos Susceptibles de Mejora.
17
Es importante contar con un mecanismo que analice los aspectos susceptibles de
mejora.
Cobertura El municipio solo es
ejecutor del programa. 23
Es conveniente que el municipio participe en la
elaboración de los proyectos de desarrollo, a fin de coordinar de una manera eficaz el esfuerzo
para impactar a un mayor número de personas.
Operación
La operación del programa está limitado a las zonas de atención prioritaria que dicta la
SEDESOL federal
31
Participar con la Federación, para focalizar correctamente el uso de los recursos recibidos
por el programa.
Percepción de la población
El programa no cuenta con mecanismos para medir la percepción de la población atendida.
43
Es necesario implementar algún mecanismo para medir el grado de satisfacción de la población
atendida.
Medición de resultados
Pocos indicadores para medir la optimización de
los recursos del programa.
45 Es conveniente que el
programa cuente con un mayor número de indicadores.
70
Comparación con los resultados de la evaluación de consistencia y resultados.
Evaluación 2015
Tema Nivel
Diseño 13
Planeación y Orientación a
Resultados 1
Cobertura y Focalización 1
Operación 22
Percepción de la Población Atendida 0
Resultados 0
Valoración Final 6.17
71
Es importante mencionar que con el cambio de metodología en la valoración de cada uno de los ítems, para poder realizar la comparación es necesario igualar las metodologías utilizadas, la cual se representaría de la siguiente manera:
Evaluación 2015
Tema Nivel
Diseño 1.44
Planeación y Orientación a
Resultados 0.17
Cobertura y Focalización 1.00
Operación 1.69
Percepción de la Población Atendida 0.00
Resultados 0.00
Valoración Final 1.72
Evaluación 2016
Apartado de la evaluación Nivel
Diseño 3.33
Planeación y Orientación a Resultados 2.33
Cobertura y Focalización 3
Operación 3.17
Percepción de la Población Atendida 1
Resultados 2
Valoración Final 2.88
De esta forma se puede observar claramente la mejora del programa.
72
Conclusiones. Por tratarse de la segunda evaluación del Programa y al valorar y analizar los resultados
obtenidos, se puede corroborar la mejora del mismo, entre los aspectos positivos
encontramos:
Que el Programa se encuentra vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
y al Plan Municipal de Victoria 2013-2016.
Que se cuentan con mecanismos de transparencia, los cuales se están cumpliendo.
Se han logrado atender recomendaciones de la evaluación anterior.
Es importante mencionar que por tratarse de una evaluación que pretende mejorar cada
ocasión su operación y los beneficios sociales, es de suma importancia realizar los
esfuerzos necesarios para atender los temas que no han sido resueltos, como:
Documentar los procesos y las áreas que intervienen en la operación del programa
Sistematizar los procedimientos; y
Diseñar y aplicar instrumentos para conocer el grado de satisfacción de sus
usuarios.
Es claro que ejecuta las acciones que debe conforme a la normatividad que le es aplicable,
y que ha generado resultados positivos, Por lo que, las principales recomendaciones que
se derivan de la presente evaluación giran en torno a la documentación de procedimientos
internos del Programa, apoyándose en el cumplimiento de cada uno de los ejes de la
presente evaluación: Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y
Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida y Medición de Resultados.
Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con una matriz de indicadores
de resultados propia.
73
Anexos
Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo. No aplica
Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios. No aplica
Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados.
Anexo 4. Indicadores
Nombre del Programa: FAIS MUNICIPAL
Modalidad: OPERATIVA
Dependencia/Entidad: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Unidad Responsable: TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de Evaluación: PROYECTOS
Año de la Evaluación: 2016
Nivel de objetivo
Nombre del indicador
Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad
de medida
Frecuencia de medición
Línea base
Metas Comportami
ento del indicador
ACTIVIDAD Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos
registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre correspondiente)*100
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ACTIVIDAD
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Ascendente
ACTIVIDAD Porcentaje de
proyectos Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Ascendente
Nota: Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.
Anexo 5. Metas del programa.
Nombre del Programa: FAIS MUNICIPAL
Modalidad: OPERATIVA
Dependencia/Entidad: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Unidad Responsable: TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de Evaluación: PROYECTOS
Año de la Evaluación: 2016
Nivel de objetivo
Nombre del indicador Meta Unidad de
medida Justificación
Orientada a impulsar el desempeño
Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta
ACTIVIDAD Porcentaje de otros
proyectos registrados en la MIDS
0 N/A Porcentaje N/A NO SE CONTO CON
PROYECTOS DE ESTE TIPO
N/A NO SE CONTO CON
PROYECTOS DE ESTE TIPO
NO SE CONTO CON PROYECTOS DE ESTE TIPO
ACTIVIDAD
Porcentaje de
proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
62.26 SI Porcentaje SI SE REALIZARON MENOS OBRAS DE LAS PLANEADAS
SI SE REALIZARON MENOS OBRAS DE LAS PLANEADAS
REALIZAR EL TOTAL DE LAS OBRAS PLANEADAS
ACTIVIDAD
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
37.74 SI Porcentaje SI SE REALIZARON MENOS OBRAS DE
LAS PLANEADAS
SI SE REALIZARON MENOS OBRAS DE
LAS PLANEADAS
REALIZAR EL TOTAL DE LAS
OBRAS PLANEADAS
Nota: Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.
Anexo 6. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.
No aplica
Anexo 7. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. No aplica
Anexo 8. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. No aplica
Anexo 9. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas. No aplica
Anexo 10. Evolución de la Cobertura. No aplica
Anexo 11. Información de la Población Atendida.
Anexo 12. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves.
Anexo 13. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación.
Capitulos de gasto
Partida Concepto de
Gasto Total
1000: Servicios personales
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000 $ -
2000: Materiales y suministros
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000 $ -
3000: Servicios generales
3100 SERVICIOS BÁSICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal de Capítulo 3000 $ -
4000: Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Subtotal de Capítulo 4000 $ -
5000: Bienes muebles e inmuebles
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal de Capítulo 5000 $ -
6000: Obras Públicas
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OBRA 29,495,479.87
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal de Capítulo 6000 $ 29,495,479.87
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.
Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en Operación Directos NO APLICA
Gastos en Operación Indirectos NO APLICA
Gastos en Mantenimiento NO APLICA
Gastos en Capital OBRA PUBLICA
Gastos Unitarios NO APLICA
Anexo 14. Avance de los Indicadores respecto de sus metas.
Nombre del Programa: FAIS MUNICIPAL
Modalidad: OPERATIVA
Dependencia/Entidad: MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Unidad Responsable: TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de Evaluación: PROYECTOS
Año de la Evaluación: 2016
Nivel de Objetivo
Nombre del Indicador
Frecuencia de Medición
Meta (Año evaluado)
Valor alcanzado
(Año evaluado)
Avance (%) Justificación
ACTIVIDAD Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
Trimestral 0 0 N/A
NO SE CONTARON CON PROYECTOS APROBADOS DE ESTE TIPO
ACTIVIDAD
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
Trimestral 62.26 77.55 124.56
SE REALIZARON MENOS OBRAS DE LAS PLANEADAS
ACTIVIDAD
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
Trimestral 37.74 22.45 59.49
SE REALIZARON MENOS OBRAS DE LAS PLANEADAS
Nota: Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en que los indicadores se hayan desviados de la meta.
Anexo 15. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida. No aplica
Anexo. 16 Análisis FODA.
Anexo 17
Valoración final del programa Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Modalidad: Infraestructura Social
Dependencia/Entidad: SEDESOL
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social Federal
Tipo de Evaluación: Anual
Año de la Evaluación: 2016
Apartado de la evaluación Nivel Justificación
Diseño 3.33
Planeación y Orientación a Resultados 2.33
Cobertura y Focalización 3
Operación 3.17
Percepción de la Población Atendida 1
Resultados 2
Valoración Final 2.88
Anexo 18
Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación
Nombre de la instancia evaluadora:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Nombre del coordinador de la evaluación:
Dr. Humberto de la Garza Almazán
Nombres de los principales colaboradores:
C.P.C Alejandro Hernandez Ramos
Lic. Miriam Irasema Bocanegra García
Ing. Claudio Orlando Urra Carrillo
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:
Contraloría General
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación:
Lic. Andrómeda Montiel Lerma
Forma de contratación de la instancia evaluadora:
Costo total de la evaluación: $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.)
Fuente de financiamiento:
Otros Anexos
Anexo Descripción
A
Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago
social 2015 emitido por el CONEVAL.
B
Zonas de Atención Prioritarias dictaminadas por la
SEDESOL.
C
Matriz de Vinculación de los Planes de Desarrollo.
D
Agenda de Desarrollo Post 2015.
E
Lineamientos del FAIS 2016.
F
Matriz de Inversión de Desarrollo Social.
G
Informes Trimestrales.
H
Tabla de fiscalización Municipal del FISMDF 2016.
