Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo ......5 La ejecución efectiva del...

RESUMEN EJECUTIVO Informe de Evaluación de

Implementación del Plan Operativo

Institucional (POI) 2020 Modificado v6

- Anual

El Plan Operativo Institucional (POI) es una herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Cada Unidad Ejecutora tiene un POI, en el que se registran las Actividades Operativas e Inversiones que contribuye al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego. Con la Resolución Ministerial N° 134-2019-PCM (30.04.19) se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Posteriormente, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2020 Consistenciado (27.12.19) ajustado conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020. El POI 2020 ha sido modificado en cinco (5) oportunidades, siendo la última el POI 2020 v6 (11.01.21). Debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.20), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en su rol de órgano rector, modificó la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional, respecto de la periodicidad en la elaboración del Informe de Evaluación del POI 2020, cambiándola de una periodicidad «trimestral» a «semestral». En ese sentido, el POI 2020 del Pliego ha sido objeto de dos (2) evaluaciones, la semestral en Julio 20201 y la presente evaluación anual. Este documento resume la Evaluación Anual del POI 2020 v6 del Pliego 001: PCM, y se elaboró con la información proporcionada por sus cuatro (4) Unidades Ejecutoras:

Unidad Ejecutora 003: Secretaría General (SG) – PCM.

Unidad Ejecutora 017: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)2.

Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas (PROMSACE) 3.

Unidad Ejecutora 019: Proyecto Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB)4.

El POI 2020 V6 del Pliego PCM contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) acumulado de S/1,562,587,565, de los cuales se ejecutaron S/ 623,566,504, es decir un 40%. A continuación, pueden revisarse los montos de programación y ejecución a nivel de cada una de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 001: PCM.

Ejecución de metas financieras por Actividad Operativa/Inversiones Pliego 001: PCM

UNIDAD EJECUTORA PIM POI 2020 V6 EJECUCIÓN % EJECUCIÓN

UE 003: SG – PCM S/ 123,359,590 S/ 118,309,925 96%

UE 017: ARCC5 S/ 1,392,266,076 S/ 461,751,997 33%

UE 018: PROMSACE S/ 20,766,790 S/ 20,177,182 97%

UE 019: PEB S/ 26,195,109 S/ 23,327,400 89%

TOTAL S/ 1,562,587,565 S/623,566,504 40% Fuente: Elaboración propia

1 La Evaluación del POI 2020 correspondiente al I Semestre se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la PCM, en el siguiente enlace: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/EVAL-POI-2020-V3-I-SEM-PLIEGO-PCM-VFFF.pdf. 2 La Unidad Ejecutora 017: ARCC se creó a través de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (29.04.17). 3 La Unidad Ejecutora 018: PROMSACE se creó con Resolución Ministerial N° 327-2018-PCM (27.12.18). 4 La Unidad Ejecutora 019: PEB se creó con Resolución Ministerial N° 011-2020-PCM (14.01.20). Ahora bien, es importante mencionar que con el Decreto Supremo N° 016-2020-MC (05.11.20), se aprobó el cambio de dependencia del PEB de la PCM al Ministerio de Cultura; no obstante, siendo que el presente informe evalúa el año 2020, se ha considerado en la presente evaluación. 5 La ejecución efectiva del presupuesto de la operatividad de la ARCC es del 85%, sin considerar la ejecución del gasto de inversión que fue incluido en el último trimestre del año 2020, en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno, y el saldo del presupuesto destinado a transferencia de partidas a favor de las entidades ejecutoras del PIRCC. Además, es importante mencionar, que el avance del financiamiento del PIRCC (transferencias de partidas otorgadas a las entidades ejecutoras del PIRCC e intervenciones a cargo de la ARCC) asciende a 86% respecto al presupuesto previsto en el Decreto de Urgencia N° 014-2019 (S/ 5,915,66,163).

Evaluación POI 2020 v6

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/EVAL-POI-2020-V3-I-SEM-PLIEGO-PCM-VFFF.pdf

Como puede observarse, la UE018: PROMSACE presentó la ejecución presupuestal más alta, al lograr ejecutar un 97% de lo programado para el año, seguida por la UE 003: SG-PCM con un 96%, la UE019: PEB con un 89% y finalmente la UE017: ARCC con un 33%. Con relación al desempeño de la programación física de las actividades operativas (AO) e inversiones del Pliego, se observa que, del total de 120 AOs / Inversiones contempladas en el POI 2020 v6, 78 cumplieron su meta al 100% o la superaron, 15 se ejecutaron parcialmente (entre 71% y 99%) y 27 tuvieron una ejecución inferior al 70%.

Ejecución de metas físicas por Actividad Operativa/Inversiones Pliego 001: PCM

UNIDAD EJECUTORA POI 2020 V6

FÍSICA

Metas ≥ 100% Metas 71% - 99% Metas ≤ 70%

N° Eq. a N° Eq. a N° Eq. a

UE: 003 SG-PCM Número de Actividades Operativas

55 43 78% 6 11% 6 11%

UE 017: ARCC 55 28 51% 7 13% 20 36%

UE 018: PROMSACE 5 3 60% 1 20% 1 20%

UE 019: PEB 5 4 80% 1 20% 0 0%

TOTAL 120 78 65% 15 13% 27 23%

Fuente: Elaboración propia

Al respecto, es preciso mencionar que, a diferencia de la evaluación del año pasado, en la que el rango inferior correspondía a aquellas AO o Inversiones con una ejecución menor o igual al 50%, en esta edición se ha decido aumentar la rigurosidad de la evaluación, elevando el último rango a aquellas AO que poseen una ejecución menor o igual al 70%. En este caso, se observa que la UE019: PEB presenta un mejor desempeño en la ejecución de sus metas físicas, pues el 80% de sus AO/Inversiones alcanzó una ejecución igual o superior al 100%. En segundo lugar, se ubica a la UE003: SG-PCM con un 78%, la UE018: PROMSACE con un 60%, y finalmente la UE017: ARCC con un 51%. Considerando lo anterior, el Pliego 001: PCM ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus metas físicas y financieras propuestas en el POI 2020, destacándose los siguientes logros principales por Unidad Ejecutora.

1. 23 reglamentos obligatorios y 209 dispositivos de desarrollo emitidos derivados de Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia.

2. Compromiso de Diálogo para el Pacto Perú acordado en la Sesión 129 del Foro del Acuerdo Nacional.

3. Implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (https://denuncias.servicios.gob.pe/), en el marco del Decreto Supremo N° 002-2020-JUS.

4. Diseño de un mapa de calor de la conflictividad social, herramienta que presenta la situación

de conflictividad en las diferentes regiones del país; y de un instrumento piloto de seguimiento al cumplimiento de compromisos.

5. 3,616 asistencias técnicas a gobiernos regionales, locales y mancomunidades sobre el

fortalecimiento de la descentralización. 6. 160 límites definidos en colindancias interdistritales.

1 UE 003: SG-PCM

https://denuncias.servicios.gob.pe/

7. Nuevo Reglamento de la Ley 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado con el Decreto Supremo N° 191-2020-PCM.

8. Implementación e inicio de operaciones del Centro MAC Lima Sur.

9. 767,690 atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC): 125,959 a través del canal telefónico ALO MAC, 618,021 a través de los Centros MAC a Nivel Nacional, y 23,710 a través de los Centros MAC Express.

10. Decreto de Urgencia N° 006-2020-PCM que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y Resolución Ministerial N° 104-2020-PCM que formaliza el proceso para la elaboración de la Política Nacional de Transformación Digital.

11. 37 nuevos servicios web incorporados a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado (PIDE), con los que se asciende a 257 servicios web activos en el catálogo. Al cierre del 2020, son 341 entidades usuarias de la plataforma.

12. Diseño de la Página Oficial del Coronavirus en la Plataforma GOB.PE (https://www.gob.pe/coronavirus), para mantener a la población informada sobre el avance del COVID-19, transparenta información sobre el gasto público, brinda recomendaciones de salud y bioseguridad, e informa sobre la normatividad existente. A la fecha ha tenido más de 450 mil millones de visitas y se mantienen vigente como único punto de consulta sobre el COVID-19. Igualmente, se diseñó el aplicativo móvil “Perú en tus manos” desarrollado para el monitoreo de los casos COVID-19 en el Perú e informar a la población sobre las zonas de riesgo con mayor frecuencia de casos.

13. “Guía con recomendaciones para la gestión y organización de los Gobiernos Regionales y Locales durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID -19 en el Perú”, formulada con el objetivo de generar un solo documento de fácil lectura con recomendaciones para los Gobiernos Subnacionales.

14. Coordinación del Operativo Retorno Seguro de aproximadamente 3000 personas para el traslado a sus regiones, al encontrarse varadas en distintas avenidas de Lima Metropolitana debido al estado de emergencia nacional decretado por el COVID-19.

1. Suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (22.06.20) para la asesoría y asistencia técnica especializada en la gestión para la implementación de las intervenciones del PIRCC, lo que permitió suscribir el Contrato Operativo con el consorcio conformado por Mace Limited, Arup Limited, Gleeds international Limited, Mace Consultancy (Perú) S.A.C. y Gleeds del Perú S.A.C – UKDT (06.07.20), relativo a la asesoría y asistencia especializada en la gestión de la implementación de 15 establecimientos de salud (6 hospitales y 9 centros de salud), 74 locales escolares y las soluciones integrales de 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes contemplados en el PIRCC.

2. Implementación de la red privada virtual para el trabajo remoto y la implementación de marcadores biométricos faciales que limitaron el contacto y han sido efectivos para la gestión de personal en tiempos de pandemia.

3. Se realizó el seguimiento a la implementación de la primera y segunda fase del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, que comprendió la implementación de la PMO durante los primeros 90 días, la determinación de la estrategia de procura, dimensionamiento de la estrategia digital, desarrollo de la gobernanza, planificación del costo y desarrollo de la línea base para la

2 UE 017: ARCC

https://www.gob.pe/coronavirus

medición de desempeño de la implementación de las intervenciones en el marco del acuerdo en mención.

4. En el marco del contrato operativo de Acuerdo Gobierno a Gobierno, se inició la ejecución de la “Transferencia de Conocimiento” a través de 27 capacitaciones a fin de implementar áreas de apoyo previstas en el contrato suscrito con el UKDT; entre las cuales destacan las relacionadas a: NEC 3, ACONEX, gestión de riesgos, BIM, seguridad, salud y bienestar en el trabajo, control de proyectos, entre otros. Además, se implementaron reuniones semanales denominadas “Junta de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Estado a Estado” con el objetivo de realizar coordinaciones y un monitoreo integral de temas transversales a la implementación del contrato.

5. Elaboración y aprobación de 36 Estudios de Ingeniería Básica, de las intervenciones asociadas al Sector Educación, que permitieron tener un diagnóstico del estado situacional de las edificaciones y cuyos resultados determinaron el tipo de intervención a realizarse en las Instituciones Educativas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero del año 2017, lo cual permitirá la ejecución de hasta S/ 640,637,087 durante el 2021.

6. 237 diagnósticos situacionales de las intervenciones asociadas al Sector Salud. Los referidos

diagnósticos han permitido conocer los estados y problemática para realizar la asistencia técnica necesaria.

7. Se priorizó y ejecutó el componente contingencia de la inversión “Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura”, la misma que se ejecuta bajo la normativa del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. Al cierre del año 2020 se logró ejecución financiera del 69% (S/ 11,668,421).

8. Al cierre del año fiscal 2020, se ha realizado transferencias a diferentes entidades ejecutoras

para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el PIRCC por la suma total de S/ 4,717,481,1456, logrando transferirse más del 80% del presupuesto previsto en el Decreto de Urgencia 014-2019 para dicho fin.

9. Gestión de 336 órdenes de servicio y 338 órdenes de compra en el marco de los Decretos de

Urgencia N° 031-2020 y 055-2020, que permitió la implementación y puesta en funcionamiento de 11 hospitales temporales a nivel nacional, la adquisición de ventiladores volumétricos + PVC avanzados, camillas para recuperación de emergencia, monitores de funciones, concentradores de oxígeno, bienes y/o equipamiento médico para el proceso de aislamiento y recuperación de pacientes con COVID-19.

1. Se concluyó el diseño del Manual de Gestión para la organización y dirección estratégica de la Plataforma MAC.

2. Se concluyó la elaboración del expedientillo MAC Loreto registrado en el Banco de Proyecto

del invierte.pe, así como su expediente técnico, con el cual se realizará la consistencia según las disposiciones del Invierte.pe.

3. Como parte del avance en transformación digital se asistió en la digitalización 7 servicios a 3

entidades (MINSA, Presidencia y MININTER), los mismos que fueron incorporados en el Portal GOB.PE.

6 Incluye dos extornos a favor de la ARCC en el marco del numeral 49.3 del artículo 49 del Decreto de Urgencia N°014-2019.

3 UE 018: PROMSACE

4. Se cuenta con 1,200 fichas registrales elaboradas y en proceso de revisión por parte de los

Gobiernos Regionales para su posterior construcción de partidas registrales en el Registro de Circunscripciones que se viene implementando.

5. Se elaboró una propuesta normativa de arbitraje para los temas de demarcación territorial, ley que permitirá reducir los tiempos en que se sanea un límite.

6. Asistencia técnica a 11 sectores en la aplicación de herramientas de gestión de cumplimiento que permitan coadyuvar al logro de metas y resultados previstos en las prioridades de gobierno.

7. Sistematización, digitalización y análisis de los compromisos asumidos en espacios de diálogo en las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, Cusco y Apurímac. Dicha base de datos es un insumo para la construcción del sistema de información para prevención y gestión de factores de riesgo de conflictos.

8. 3 herramientas para la gestión de conflictos desarrolladas: i) Procedimiento para la recopilación de información de redes sociales y su análisis, ii) Procedimiento de mapeo de actores validado implementado y iii) Diseño de un manual sobre los procesos de prevención de conflictos de los sectores del Estado.

9. Evaluación y actualización de la metodología de análisis de calidad regulatoria ACR (articulación con metodología RIA), así como diseño de la metodología RIA ex ante.

10. Propuesta de 271 procedimientos administrativos estandarizados de y servicios prestados en

exclusividad correspondientes a gobiernos regionales y locales, por la “Consultoría especializada para estandarización de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad correspondientes a gobiernos regionales y locales”, que culminó a fines del 2020.

1. Actualización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú mediante Decreto Supremo N° 159-2020-PCM, que contiene 71 actividades y 281 obras alineadas a las banderas del bicentenario.

2. Ejecución y desarrollo de programas de conmemoraciones para las 5 efemérides priorizadas.

3. Realización de 6 Cabildos: 3 Cabildos Universitarios en alianza con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y los Líderes para el Bicentenario, y 3 Cabildos temáticos, asambleas ciudadanas orientadas a construir una visión común y articular comunidades preexistentes en torno a causas y temática claves para transformación del país

4. Primer libro de la Biblioteca Bicentenario: “200 años después: l@s escolares preguntan, l@s historiador@s responden”. Libro ilustrado que contiene preguntas de escolares de todo el país respondidas por historiadores sobre distintos aspectos de la independencia. Se presentó en la FIL Lima 2020, y se ha traducido al quechua, aymara, ashaninka y awajún.

5. 9 ediciones de la Cátedra Bicentenario, espacios de reflexión realizados de manera virtual (clases magistrales y mesas de debate), en el que reconocidos académicos y especialistas de diferentes universidades del Perú y del extranjero analizan una serie de hitos de nuestra historia republicana a partir de la realidad actual. Se contó con la participación de 122,300 ciudadanos/as a través de canales digitales.

4 UE 019: PEB

6. Campaña “Únete a los Voluntarios del Bicentenario”, con la cual se logró incrementar en 14% el número de voluntarios, ascendiendo a 43,456 al 29 de junio de 2020. El 74% de las personas registradas durante la campaña son jóvenes de 18 a 29 años, de los cuales un 70% son mujeres. Las regiones con mayor número de registros fueron: Lima, Arequipa, Junín, Cusco, Callao y La Libertad.

7. Campaña Mi Nombre es Perú, que busca promover un movimiento nacional ciudadano orientado al bien común, a fin de fortalecer valores y de inspirar la construcción de un “nosotros” de cara a la conmemoración de nuestros 200 años de vida republicana. La campaña ha sido ha sido subtituladas y traducida a cinco lenguas originarias: quechua, aimara, awajún, shipibo y ashaninka. Tuvo un alcance de 11’071 687 personas en Televisión, Radio, Diarios Impresos y Digitales.

8. Modo Bicentenario (MB), programa que cuenta las historias de éxito y de lucha de las peruanas y peruanos cuyas iniciativas sociales son ejemplares a nivel mundial, se desarrollan mediante incursiones periodísticas- distintos eventos culturales de alcance masivo relacionados a la conmemoración de nuestros 200 años de independencia y a las seis Banderas del Bicentenario (https://bicentenario.gob.pe/banderas/): i) Igualdad de oportunidades, ii) Sin corrupción, iii) Identidad y diversidad, iv) Integración y competitividad, v) Sostenibilidad, y vi) Diálogo y Reconciliación.

9. Publicación de 8 audiolibros de la serie Abreorejas: audiolibros infantiles y juveniles para el bicentenario.

10. Desde que empezó la emergencia sanitaria, causada por el COVID-10, las movilizaciones del Cuerpo de Voluntarios del PEB orientaron su accionar en apoyo de las necesidades de la emergencia. En ese sentido, desarrollaron 6 intervenciones, que tuvieron un impacto económico ascendente a S/ 3,795,154 soles, pues movilizaron poco más de 10 mil voluntarios/as de diferentes edades y provenientes de todo el país, beneficiando a 245,478 ciudadanos/as: i) Monitoreo Telefónico de Adultos Mayores de Alto Riesgo y Personas con Discapacidad

Severa (MIDIS). Movilizó 6716 voluntarios, y se logró monitorear el estado de salud de casi 100 mil adultos mayores y personas con discapacidad.

ii) Atención de la línea 101 para brindar información sobre los subsidios otorgados por el gobierno (MIDIS): Movilizó 209 voluntarios, atendiendo aproximadamente 75 mil llamadas de la línea 101, y apoyando a 86 mil ciudadanos/as.

iii) Aplicación de la encuesta sobre hábitos de compra en los mercados de abastos (MEF): 10,505 encuestas aplicadas a través de 54,833 llamadas telefónicas. Movilizó 357 voluntarios.

iv) Sensibilización sobre ciudadanía alimentaria y prevención de contagio del Covid-19 (MEF, MINSA, MINAGRI).

v) Monitoreo y soporte emocional telefónico a familias identificadas con Covid-19 en apoyo a la Operación Tayta (MINDEF).

vi) Capacitación a Líderes Comunitarios (MINSA/PROMSA): Formación de líderes comunitarios de Lima Norte y Sur identificados dentro del área de la promoción de la salud del MINSA (PROMSA).

https://bicentenario.gob.pe/banderas/

El POI 2020 V6 del Pliego 001: PCM contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

acumulado de S/1,562,587,565, de los cuales S/ 123,359,590 corresponde a la UE 003: SG-PCM, S/ 1,392,266,076 a la UE 017: ARCC, S/ 20,766,790 a la UE 018: PROMSACE y S/ 26,195,109 a la UE 019: PEB.

Con respecto a la ejecución presupuestal, se observa que la UE 018: PROMSACE presentó la ejecución más alta, al alcanzar un 97% (S/ 20,177,182), seguida por la UE003: SG-PCM con un 96% (S/ 118,309,925), la UE019: PEB con un 89% (S/ 23,327,400) y finalmente la UE017: ARCC con un 33% (S/ 461,751,997). La ejecución presupuestal acumulada del Pliego asciende a S/ 623,566,504, que equivale a un 40% de lo programado.

Respecto al desempeño de la programación física, el POI 2020 v6 del Pliego cuenta con 120 Actividades Operativas (AO) o Inversiones, de las cuales el 78 cumplió su meta al 100% o la superó, 15 se ejecutaron parcialmente (entre 71%-99%), y 27 tuvieron una ejecución inferior al 70%. En este caso, la UE 019: PEB es la que presenta un mejor desempeño en la ejecución de sus metas físicas, pues el 80% de sus AO/Inversiones alcanzó una ejecución igual o mayor a 100%. En segundo lugar, se encuentra la UE 003: SG-PCM con un 78%, la UE 018: PROMSACE con un 60%, y finalmente la UE 017: ARCC con 51%.

A pesar de la difícil coyuntura atravesada por el brote del COVID-19 durante el 2020, el Pliego PCM se adaptó rápidamente con la finalidad de mantener su operatividad, y de avanzar en el alcance de las metas establecidas en el POI. Ahora bien, la declaratoria de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio ha impactado de manera distinta en las actividades del Pliego, afectando a algunas Unidades Ejecutoras más que otras. Dado que esta circunstancia se mantendrá durante el 2021, será importante que las Unidades Ejecutoras adopten las acciones necesarias para reforzar el cumplimiento de sus metas.

Durante el 2020, se ha enfatizado el rol del seguimiento y de las evaluaciones como un proceso de aprendizaje para la mejora continua, de modo que la información obtenida de ambos sirva para observar el desempeño de los Centros de Costo, no solo con respecto al periodo evaluado, sino para mejorar la programación hacia adelante. Ahora bien, habiéndose observado que algunos Centros de Costo presentan un exceso en la ejecución de sus metas físicas, se recomienda complementar el seguimiento mensual con la emisión de alertas trimestrales a aquellos Centros de Costos que presenten distorsiones en la ejecución de su POI, las que deberán ser tomadas en cuenta para las modificaciones este.

La coordinación constante entre los órganos a cargo de la planificación y los Centros de Costo ha demostrado ser una buena práctica reforzada durante el 2020, que permite mejorar los niveles de cumplimiento de las metas establecidas. Para estos efectos, las reuniones virtuales han permitido una mayor participación de los/las coordinadores/as administrativos, reduciendo los tiempos de traslado e instalación, por lo que se recomienda mantener este formato, que incluso permite grabar las sesiones y cargarlas a una plataforma para consulta posterior.

Conclusiones y recomendaciones

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020 MODIFICADO V6 –

ANUAL

UNIDAD EJECUTORA 003: SG-PCM

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Marzo 2021

1

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 2

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

OPERATIVAS E INVERSIONES .................................................................................................. 9

2.1 Modificaciones del POI 2020 ......................................................................................... 9

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones .................. 11

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas................................................... 86

2.4 Medidas para la Mejora Continua ............................................................................... 89

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 93

4. ANEXOS ................................................................................................................................ 94

2

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) es una herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Con la Resolución Ministerial N° 134-2019-PCM (30.04.19) se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional1, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2020 Consistenciado (27.12.19) ajustado conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020. El POI 2020 ha sido modificado en cinco (5) oportunidades como se detalla en la sección 2.1 del presente informe, siendo la última el POI 2020 v6 (11.01.21). Debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.20), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en su rol de órgano rector, modificó la sección 7 de la Guía, respecto de la periodicidad en la elaboración del Informe de Evaluación del POI 2020, cambiándola de una periodicidad «trimestral» a «semestral». En ese sentido, el POI 2020 ha sido objeto de dos (2) evaluaciones, la semestral en Julio 20202 y la presente evaluación anual. Este documento contiene la Evaluación Anual del POI 2020 V6 de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General - PCM, elaborada con la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas a cargo de las cincuenta y cinco (55) actividades operativas (AO) e Inversiones. Para la UE 003: SG-PCM, el POI 2020 V6 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 123,359,590 y una ejecución financiera de S/118,309,9253 equivalente al 96% de lo programado para el año. Si se analiza el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de AOs, se observa que del total de 55 AO/Inversiones, el 43 cumplieron su meta al 100% o la superaron, 6 se ejecutaron parcialmente (entre 71% y 99%) y 6 tuvieron una ejecución menor o igual al 70%.

Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones - UE 003: Secretaría General

POI 2020 V6

FÍSICA FINANCIERA

Metas ≥ 100% Metas 71% - 99% Metas ≤ 70% PIM Devengado %

N° % N° % N° % S/ S/

Actividades Operativas e Inversiones

55 43 78% 6 11% 64 11% 123,359,590 118,309,925 96%


1 Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD (02.06.17) se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada con Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2018/CEPLAN/PCD (23.11.17), 053-2018/CEPLAN/PCD (31.10.18), 016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.19), 011-2020/CEPLAN/PCD (18.03.20), 013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.20) y 006-2021/CEPLAN/PCM (22.01.21). 2 La Evaluación del POI 2020 correspondiente al I Semestre se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la PCM, en el siguiente enlace: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/EVAL-POI-2020-V3-I-SEM-PLIEGO-PCM-VFFF.pdf. 3 De acuerdo con el Reporte Devengados vs Marco Presupuestal 2020 del SIAF Módulo de Proceso Presupuestario del 02.01.21 a las 10:52.48 hs. 4 Las seis (6) Actividades Operativas que presentan baja ejecución son: 1) Ficha 24: Implementación de Plataformas de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a nivel nacional, a cargo de la SGP; tuvo una ejecución de 67%, debido a que, por la pandemia, se suspendió la atención en los Centros MAC a nivel Nacional desde marzo hasta octubre 2020; 2) Ficha 10: Dirección y desarrollo de los componentes de la agenda de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, que estuvo a cargo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB) durante el primer trimestre del 2020, cuando formaba parte de la UE003: SG-PCM, y no alcanzó a ejecutar su programación física. Luego, con Resolución Ministerial N° 011-2020-PCM se formalizó su creación como UE019, por lo cual tiene un POI independiente; 3) Fichas 49 (OGA), 51 (OTI), 52 (SGP) y 53 (SGP): Corresponden a inversiones incorporadas en el POI 2020 v3 (30.06.20) a solicitud de los Centros de Costos mencionados; sin embargo, al cierre del 2020 no alcanzaron a ejecutar su programación física, lo que se analiza a detalle en el informe.


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Por otro lado, si se analizan las cifras en función a los veintiséis (26) Centros de Costos que conforman la UE 003: SG-PCM5, se observa que el desempeño en la ejecución presupuestal oscila entre el 68% - 100%. En particular, solo un (1) centro de costos tienen una ejecución financiera menor al 70%; diez (10) lograron una ejecución financiera superior al 70% pero inferior al 100%, y, quince (15) alcanzaron una ejecución financiera igual al 100%, como se muestra en la gráfica siguiente.

Ejecución Financiera por Centro de Costos – UE 003: Secretaría General

Fuente: Elaboración propia.

Con relación a la ejecución promedio de metas físicas, podemos ver que el desempeño de los Centros de Costos ha sido sobresaliente, tal es así que solo tres (3) presentan una ejecución promedio menor o igual al 70%; cuatro (4) tienen una ejecución física superior al 70% pero inferior al 100%; y, diecinueve (19) cuentan con una ejecución superior al 100%, llegando incluso al 246%.

Ejecución Física por Centro de Costos – UE 003: Secretaría General


5 Normalmente la UE 003: SG-PCM tiene veinticinco (25) Centros de Costo; sin embargo, en el primer trimestre del 2020 el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB) formaba parte de la UE003: SG-PCM, contando con una meta y actividad operativa a cargo.

4

Al respecto, es preciso destacar que el gráfico anterior presenta una ejecución promedio de las actividades operativas en función al Centro de Costo responsable de las mismas. Ahora bien, en algunos casos un mismo Centro de Costo se encuentra a cargo de dos o más actividades operativas, como se observa en la siguiente tabla:

Ejecución promedio de metas físicas por Actividad Operativa/Inversiones - UE 003: Secretaría General

CC FICHA/AO

UM PROG. FÍSICA

EJEC. FÍSICA

% EJECUCIÓN x AO

% EJECUCIÓN PROM. x CC

OGPES 34 Documento 13 32 246% 246%6

SG 46 Sesión 48 76 158% 158%7

DM 1 Sesión 79 123 156% 156%8

SE-AN 4 Sesión 90 118 131% 131%9

SD

15 Informe 145 126 87%

130%10 16 Informe 17 17 100%

17 Asistencia Técnica 1,976 3,616 183%

18 Eventos 30 45 150%

OCGIS 5 Documento 428 597 139%

120%11 28 Actividad 6 6 100%

ORH

42 Documento 261 403 154%

119%12 43 Planilla 12 17 142%

50 Informe 4 4 100%

54 Resolución 1 1 100%

6 Al finalizar el mes de setiembre, la OGPES presentó una sobre producción de documentos de gestión de planeamiento estratégico, puesto que se incrementó la demanda de solicitudes de opiniones técnicas de PEI y de análisis de pertinencia de las Políticas Nacionales de los Pliegos del Sector PCM y las revisiones de los entregables para la actualización de las mismas. Este incremento no se pudo incluir en el POI v4 (7 de septiembre), toda vez que ocurrió con posterioridad al cierre de la modificación, y fue reportada a la OGPP a la conclusión del mes. Considerando que la normativa de CEPLAN dispone que las modificaciones no son retroactivas, no fue posible corregir esto en las siguientes modificaciones del POI. 7 Durante el 2020, la SG convocó 28 sesiones de CCV adicionales a las previstas, en atención a la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por el brote de COVID-19, toda vez que se incrementaron los proyectos normativos para el manejo de la pandemia, reactivación económica, vacunas, entre otros, y la Comisión tuvo que reunirse con mayor frecuencia. Esto motivó que su porcentaje de ejecución física superara el 100%. Con Nota de Elevación N°D000081-2020-PCM-OGPP (18.08.2020), se recomendó a la SG ajustar su meta física debido a la alta ejecución presentada durante el primer semestre, sin embargo, la programación no fue modificada por el centro de costo. 8 Con base en las recomendaciones emitidas por la OGPP durante el 2020,el DM fue aumentando la programación física de las reuniones y/o sesiones en las que participa la PCM desde la primera modificación del POI, iniciando con una programación de 24 Sesiones al inicio del año y finalizando el 2020 con 79; sin embargo, excepcionalmente debido al Estado de Emergencia Nacional a raíz de la pandemia del COVID-19, se realizaron más Sesiones de Consejo de Ministros en modalidad presencial y no presencial adicionales a las programadas dentro de lo regular. 9 Con base en las recomendaciones de la OGPP basadas en el seguimiento mensual del POI durante el 2020, la SEAN incrementó significativamente la programación física de las metas de la Actividad Operativa de 14 a 90 sesiones, toda vez que, a raíz de la coyuntura para enfrentar la pandemia de COVID-19, el Acuerdo Nacional ha creado grupos de trabajo especializados de reunión permanente, que han incrementado la frecuencia y cantidad de las sesiones realizadas. 10 La SD presenta una ejecución física promedio elevada debido a los resultados de sus Actividades Operativas 17 y 18, toda vez que, con el empleo de plataformas digitales, se brindaron más asistencias técnicas a los gobiernos subnacionales y se llevaron a cabo más eventos virtuales de los programados. En particular, los gobiernos subnacionales demandaron mayor número de asistencias técnicas atendiendo a la coyuntura atravesada por el país. En la implementación del POI se incrementó el número de asistencias técnicas a gobiernos subnacionales de 1668 a 1976, sin embargo, este incremento fue insuficientes en relación a lo ejecutado. 11 Durante el 2020, la OCGIS aumentó su programación física de 240 a 428 documentos sobre el cumplimiento de las prioridades de Gobierno. No obstante, a pesar de que duplicó su programación mensual en las modificaciones del POI desde el segundo semestre, su resultado a final de año superó el 100%, debido a que la sobre ejecución se concentró en el primer semestre del año, la que no puede ser corregida pues las modificaciones no son retroactivas. Este incremento en la emisión de documentos se debe a un mayor análisis de las prioridades de gobierno y la importancia que cobró la prioridad “salud”. 12 La ORH ha tenido una ejecución física promedio elevada debido a los resultados de sus Actividades Operativas 42 y 43 de Gestión

de Recursos Humanos y Pensiones. Con respecto a la primera, la ejecución en exceso se justificó en la emisión de un mayor número de documentos, informes, normas, memorandos con ocasión del manejo de la pandemia. Tal es el caso que, durante el 2020 se aprobaron protocolos y planes especiales para el control del COVID-19, los que además fueron modificados varias veces en el año, en atención al cambio de las medidas adoptadas por el gobierno. Igualmente, se emitieron más documentos relacionados al bienestar social, siendo que se brindaron servicios de acompañamiento emocional a los/las servidores/as y con relación al monitoreo de casos COVID-19. Por otro lado, la ORH tuvo un incremento en la emisión de documentos referidos a la gestión del rendimiento, toda vez que, durante el 2020, la PCM aplicó un piloto para la implementación de esta en algunas unidades de organización. Por otro lado, el incremento en la ejecución de la Actividad Operativa 43 se justificó en la emisión de un mayor número de planillas por el pago de subsidios por fallecimiento y de nuevos pensionistas.

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CC FICHA/AO

UM PROG. FÍSICA

EJEC. FÍSICA

% EJECUCIÓN x AO


55 Planilla 1 1 100%

DVGT

2 Informe 6 6 100%

118%13 32 Norma Elaborada 14 18 129%

33 Informe 4 5 125%

SCS 9 Campaña 7 8 114% 114%14

PP 45 Expediente 1,990 2,242 113% 113%15

SGSD

11 Informe 24 27 113%

111%16 12 Informe 28 28 100%

13 Informe 12 16 133%

14 Informe 32 32 100%

OCI 35 Informe 68 75 110% 110%17

OGAJ 47 Informe 1,550 1,653 107% 107%18

SIP

6 Informe 12 10 83%

105% 7 Informe 19 20 105%

8 Informe 18 23 128%

SGD

29 Entidad 120 132 110%

105% 30 Servicio 35 37 106%

31 Informe 8 8 100%

OGPP 37 Documento 2,215 2,550 115%

104% 38 Documento 14 13 93%

SC 3 Informe 47 47 100% 100%

SDOT 19 Colindancia Interdistrital

160 160 100% 100%

OPII 48 Documento 440 440 100% 100%

OAA 40 Informe 65 63 97% 97%

SA 36 Documento 62 58 94% 94%

OAF 41 Expediente 10,600 9,419 89% 89%

SGP

20 Informe 3 3 100%

88% 21 Informe 1 1 100%

22 Informe 36 46 128%

13 El DVGT presenta una ejecución promedio alta debido a los resultados de sus Actividades Operativas 32 y 33 relacionadas a su función rectora de la gestión del riesgo de desastres. La alta ejecución de la AO 32 se justifica en la generación de instrumentos normativos adicionales para manejar la emergencia, como es la participación directa en la entrega de bienes y donaciones a cargo del INDECI (como integrante del SINAGERD), los cuales no se encontraban programados en el POI 2020, generando que se haya superado en 29% el porcentaje de cumplimiento. En el caso de la AO 33 se emitió un informe adicional a lo programado con la finalidad de realizar un mayor seguimiento al avance del PP0068. Mediante la Nota de Elevación N° 080-2020-PCM-OGPP se recomendó el incremento de metas. 14 La SCS realizó más campañas a las programadas, pues al inicio del 2020 ejecutó 3 campañas con el saldo presupuestal del año

2019. Asimismo, se intensificaron las campañas referidas al COVID-19, para la concientización de la población en torno a las prácticas saludables de protección referente al COVID y la adaptación a la segunda etapa de la pandemia. 15 La PP superó la meta programada en 113% con el impulso procesal de más expedientes de defensa jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios de la PCM. Durante los meses de febrero a mayo disminuyó el número de expedientes presentados debido a la declaratoria del estado de emergencia, pues se suspendieron algunas actividades laborales del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sin embargo, en el último semestre la emisión de expedientes se intensificó ante la reactivación de las actividades laborales y la instalación de mesas de parte electrónicas. 16 La SGSD presenta una ejecución física promedio elevada debido a los resultados de sus Actividades Operativas 11 y 13. En el caso de la AO 11, se observa que durante el 2020 se emitieron más informes de prevención y gestión de controversias y conflictos sociales y sobre el monitoreo de riesgos sociales vinculados al incumplimiento de compromisos de proyectos de inversión priorizados. La emergencia sanitaria ha intensificado el descontento de la población en temáticas relacionadas a reactivación económica, trabajo, prestaciones de salud, las que tuvieron que monitorearse más de cerca para la prevención de controversias. Asimismo, la SGSD realizó mayor seguimiento al incumplimiento de compromisos derivados de 17 proyectos priorizados con alta probabilidad de impacto social. Mediante el Memorando N° 1071-2020-PCM-OGPP, se recomendó incrementar la programación de la AO 11, sin embargo, la programación no fue modificada por el centro de costo. En el caso de la AO 13, se observa un incremento en la emisión de informes de gestión administrativa en atención a los pedidos recibidos de la OGPP, OGA, etc, y la emisión de un informe adicional a los programados en el programa PNUD, con relación a la reprogramación de las actividades del Plan de Trabajo en curso. 17 OCI presentó un 110% de ejecución con la realización de 7 informes de control simultáneo adicionales a los programados, en aplicación de su Plan Anual de Control. 18 La OGAJ presentó una ejecución de 107% con la emisión de 1653 informes jurídicos. Este exceso se debe principalmente a la emisión de más informes de opinión jurídico legal sobre convenios y contratos. Al respecto es importante tomar en cuenta que la OGAJ emite opiniones legales a demanda, por lo que el incremento se sustenta en una demanda mayor, sobre todo relacionada a la pandemia y las múltiples normativas emitidas que requirieron un informe jurídico.

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CC FICHA/AO

UM PROG. FÍSICA

EJEC. FÍSICA

% EJECUCIÓN x AO


23 Informe 4 4 100%

24 Atención 1,150,653 767,690 67%

25 Informe 375 631 168%

26 Procedimientos 100 116 116%

27 Centro At. Equipado 1 1 100%



OGA 39 Documento 23 29 126%

63% 49 Estudio 4 0 0%

OTI 44 Atención 8,332 10,051 121% 60% 51 Equipo 28 0 0%

PEB 10 Documento 1 0 0% 0%

Como puede notarse, algunos Centros de Costo han presentado una alta ejecución de las metas físicas programadas en el POI, lo que se justifica en lo siguiente:

• El año 2020 ha sido un año atípico, pues la pandemia ocasionada por el brote del COVID-19 no se encuentra prevista en ningún documento prospectivo de planificación estratégica. Esto generó reacciones en dos momentos: 1) periodo de suspensión de actividades y de incertidumbre ante lo que ocurría y 2) adaptación al cambio para atender las necesidades de la población. Ante esto último, se potenciaron las asistencias técnicas, reuniones y documentos para abordar temas referidos a la pandemia, reactivación económica, vacunación, entre otros, así como la emisión de normativa nueva para atender la emergencia. En muchos casos, esta ejecución excesiva se sustentó en el empleo de tecnologías digitales.

• Adicionalmente, la PCM llevó a cabo actividades que no desarrollaba normalmente, con la finalidad de contribuir en la atención de la emergencia. Ello atendiendo al compromiso asumido por todo el Sector Público para enfrentar la pandemia.

• De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, las modificaciones del POI Anual en ejecución no son retroactivas, en ese sentido solo puede reprogramarse a partir de los periodos siguientes por ejecutarse, lo que no da lugar a la corrección de programación física de los meses previos. Ahora bien, con ocasión de la evaluación de primer semestre, la OGPP recomendó el incremento de programación física a algunos Centros de Costo; sin embargo, como dicha modificación no es retroactiva, algunos Centros de Costo se mostraron renuentes a realizar dicho incremento, argumentando que la situación del primer semestre fue excepcional. En otros casos, los Centros de Costo incrementaron su programación física a futuro, pero previendo la ejecución excesiva de dichos meses, no para subsanar la de meses previos.

Los tres puntos anteriormente mencionados, significaron un impacto en la ejecución mostrada por la PCM

durante el 2020, como se verá por cada Actividad Operativa en el presente informe.

En síntesis, en el año 2020 se observa un buen desempeño de los órganos y unidades orgánicas de la UE 003: SG-PCM en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2020 v6. Así, entre los principales logros de la UE 003: SG-PCM, es importante destacar los que siguen:

1. 23 reglamentos obligatorios y 209 dispositivos de desarrollo emitidos derivados de Leyes, Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia.

2. Compromiso de Diálogo para el Pacto Perú acordado en la Sesión 129 del Foro del Acuerdo Nacional. 3. Implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano

(https://denuncias.servicios.gob.pe/), en el marco del Decreto Supremo N° 002-2020-JUS. 4. 61,667 declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de inicio y cese registradas en la Plataforma de

Declaración Jurada de Intereses. Actualmente, 467 entidades de la administración pública han implementado la DJI.


7

5. Diseño de un mapa de calor de la conflictividad social, herramienta que presenta la situación de conflictividad en las diferentes regiones del país; y de un instrumento piloto de seguimiento al cumplimiento de compromisos.

6. 7 ediciones de la revista Willaqniki (enero-julio 2020), que comparte información actual y relevante sobre el panorama de la conflictividad social en el Perú (https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/12-reporte-willaqniki).

7. Informe Anual sobre el proceso de Descentralización 2019 presentado en el Congreso de la República.

8. 3,616 asistencias técnicas a gobiernos regionales, locales y mancomunidades sobre el fortalecimiento de la descentralización.

9. 160 límites definidos en colindancias interdistritales. 10. Nuevo Reglamento de la Ley 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado con el

Decreto Supremo N° 191-2020-PCM. 11. Instalación del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, encargado del seguimiento a la implementación

de los compromisos del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) – Rumbo al Bicentenario 2020-2021.

12. Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública, en virtud de la cual, durante el 2020, se elaboró la Norma Técnica para la Gestión de Reclamos, recientemente aprobada con la RSGP N° 001-2021-PCM/SGP.

13. 767,690 atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC): 125,959 a través del canal telefónico ALO MAC, 618,021 a través de los Centros MAC a Nivel Nacional, y 23,710 a través de los Centros MAC Express.

14. Lineamientos N° 01-2020-SGP “Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas administrativos” y Lineamientos N° 02-2020-SGP “Orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el Manual de Operaciones – MOP”, aprobados con RSGP N° 002-2020-PCM/SGP y RSGP N° 005-2020-PCM/SGP, respectivamente. Así como la aprobación de la Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/SSAP “Modelos de organización para municipalidades” con RSGP N° 007-2020-PCM-SGP.

15. Decreto Supremo N° 164-2020-PCM que aprueba el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control, y Decreto Supremo N° 200-2020-PCM que aprueba los Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencias de Funcionamiento y de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas.

16. Implementación e inicio de operaciones del Centro MAC Lima Sur. 17. Decreto de Urgencia N° 006-2020-PCM que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y

Resolución Ministerial N° 104-2020-PCM que formaliza el proceso para la elaboración de la Política Nacional de Transformación Digital.

18. Decreto de Urgencia N° 007-2020-PCM, que establece el Marco de Confianza Digital y establece medidas para su implementación.

19. Más de 1,000 millones de transacciones en la Plataforma Digital Única GOB.PE, la cual cuenta con más de 5,000 páginas de orientación ciudadana y una de retroalimentación positiva al 91%.

20. 22,774 acciones de cumplimiento con 12 compromisos para 2,081 entidades. 21. Se realizó la Encuesta Nacional de Transformación Digital para el diseño de la Política de

Transformación Digital (PNTD) logrando una participación de 12,134 ciudadanos/as y un público experto de 1,824 personas de los sectores público (38%), privado (37%), academia (11%) y sociedad civil (14%).

22. 408 millones de transacciones en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado (PIDE), 37 nuevos servicios web incorporados a la PIDE, con los que se asciende a 257 servicios web activos en el catálogo los cuales son consumidos por 341 entidades usuarias.

23. Conformación de Comités de Gobierno Digital en las entidades públicas: Ministerios (100%), Gobiernos Regionales (100%), Organismos Autónomos (80%) y Empresas del Estado (56%). Asimismo, se registran 183 Líderes de Gobierno Digital en gobiernos locales a nivel nacional.

24. En el entorno internacional, según el reporte de Competitividad Digital Mundial del International Institute for Management Development (IMD) presentado en 2020, el Perú se encuentra en el puesto 55 de 63 economías evaluadas, logrando escalar 6 posiciones respecto al 2019. Asimismo, según el ranking Índice de Digitalización del Estado (EGDI) de la ONU-2020, el Perú se encuentra en el puesto 71 de 193 economías evaluadas, logrando escalar 10 posiciones desde la creación de la SGD.

https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/12-reporte-willaqniki

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Además, en el marco de la emergencia sanitaria por el brote de COVID-19, la PCM ha desplegado acciones importantes que han contribuido al manejo de la pandemia, por ejemplo:

1. Página Oficial del Coronavirus en la Plataforma GOB.PE (https://www.gob.pe/coronavirus), para mantener a la población informada sobre el avance del COVID-19, transparenta información sobre el gasto público, brinda recomendaciones de salud y bioseguridad, e informa sobre la normatividad existente. Al cierre del 2020, ha tenido más de 450 mil millones de visitas y se mantienen vigente como único punto de consulta sobre el COVID-19.

2. Más de 8 millones de ciudadanos/as atendidos mediante el portal Bono Familiar Universal que brinda información sobre el subsidio entregado durante las medidas de confinamiento, más de 200 mil ciudadanos/as recibieron el bono familiar universal en billeteras digitales.

3. Aplicativo Móvil “Perú en tus manos” desarrollado para el monitoreo de los casos COVID-19 en el Perú y para mantener informada a la población sobre las zonas de riesgo con mayor frecuencia de casos; además permite la realización de una autoevaluación.

4. Incorporación de 71 nuevos datasets (conjunto de datos) en la Plataforma Nacional de Gobierno de Datos, a través de la cual se ponen a disposición datos abiertos de interés común, promoviendo la transparencia y el acceso a la información, más aún en el estado de emergencia en el que se encuentra el país. Por ejemplo, se han compartido datos de: ejecución presupuestal en la lucha contra el COVID-19 (MEF), contrataciones ante la emergencia sanitaria (OSCE), casos positivos, distribución de equipos, número de fallecidos (MINSA), bono independiente y generación de empleo temporal – Trabaja Perú (MTPE), entre otros.

5. Estrategia de integridad y transparencia durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, con el desarrollo de una sección sobre la gestión de recursos públicos en el portal oficial del coronavirus.

6. Más de 1 millon de respuestas en la Encuesta Nacional COVID-19, en el marco de la estrategia “Primero mi Salud” que permite un mapeo sintomatológico de la ciudadania, aplicando tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial Watson (AI).

7. Desarrollo del aplicativo web de pase laboral, para ayudar a los/las ciudadanos/as en la emisión de pases laborales generados para poder transitar durante la emergencia nacional por el COVID-19; y habilitación de la página para la creación de pases vehiculares distritales.

8. Más de 13 mil ciudadanos/as atendidos/as a través de la Plataforma Facilita Perú mediante la creación práctica de formularios, evitando el uso de papel y los trámites presenciales.

9. Más de 200 grupos de trabajo público-privado en el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital.

10. 4 campañas de comunicación social para informar y concientizar a la población sobre los métodos preventivos para protegerse del COVID-19.

11. “Guía con recomendaciones para la gestión y organización de los Gobiernos Regionales y Locales durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID -19 en el Perú”, formulada con el objetivo de generar un solo documento de fácil lectura con recomendaciones para los Gobiernos Subnacionales.

12. Apoyo a los GORE Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Piura y San Martín para el diseño de Planes Regionales de Reactivación Económica.

13. Directiva Nº 001-2020-PCM/SDOT “Disposiciones para el desarrollo de los procesos de Delimitación Interdepartamental e Intradepartamental mediante el empleo de herramientas digitales durante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID19”.

14. Coordinación del Operativo Retorno Seguro de aproximadamente 3000 personas que querían trasladarse a sus regiones, al encontrarse varadas en distintas avenidas de Lima Metropolitana debido al estado de emergencia nacional decretado por el COVID-19. El operativo contó con el trabajo articulado del MINSA, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, el MINAM y los Gobiernos Regionales.

https://www.gob.pe/coronavirus

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OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 Modificaciones del POI 2020

El POI 2020 Consistenciado (27.12.19) ha sido modificado en 5 oportunidades, lo que se justifica principalmente en la necesidad de adaptar este instrumento de gestión a las circunstancias cambiantes por el brote del COVID-19 y su consecuente impacto en las actividades de la PCM, lo que se detalla en la siguiente Tabla:

Versiones del POI 2020 del Pliego 001: PCM

POI19 FECHA SUSTENTO

POI 2020 versión 2

07.02.20

Se incorporó el POI de la UE 019: PEB, dado que con la RM 011-2020-PCM (14.01.20) se formalizó la creación de la UE en el Pliego PCM. Asimismo, se reestructuró el POI de la UE 017: ARCC en el marco del DU 040-2019 (28.12.19) y su nuevo Documento de Organización y Funciones. También se incorporaron los ajustes solicitados por los centros de costo de las UE 003: SG-PCM y UE018: PROMSACE, y los cambios en la priorización del presupuesto.

POI 2020 versión 3

30.06.20

Se adecuó la programación física y financiera considerando la Declaración del Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19 y su impacto en las actividades de la PCM. Se creó una actividad operativa exclusiva para facilitar la adopción de acciones de prevención y control del COVID-19 en la PCM.

POI 2020 versión 4

07.09.20 Se adecuó la programación física y financiera de acuerdo con el PIM y tomando en cuenta los resultados de la Evaluación de Implementación del POI 2020 - I Semestre, con miras a promover la mejora continua en el segundo semestre del 2020.

POI 2020 versión 5

20.11.20

Se adecuó la programación física y financiera de acuerdo con el PIM y tomando en cuenta los resultados del seguimiento mensual de las actividades operativas y tareas al mes de octubre de 2020. Además, se incorporó una AO en la UE 003: SG-PCM con la finalidad de implementar el DU 063-2020; y 7 AO/inversiones en la UE 017: ARCC dadas las nuevas intervenciones en el marco de la suscripción del Acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

POI 2020 versión 6

11.01.21

Se crearon nuevas Actividades Operativas en las UE 003, UE 017 y UE019 para la implementación del DS 405-2020-EF (otorgamiento del bono para la reactivación económica). En la UE 017: ARCC se crearon 22 nuevas inversiones en el marco de la implementación del Acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Además, se concilió la programación financiera del POI con el PIM al 31 de diciembre de 2020.

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el 2020 a nivel de programación física y financiera del POI:

19 De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del aplicativo CEPLAN v.01, no siendo necesaria su formalización a través de acto resolutivo.

10

Modificaciones en el POI 2020 de la UE 003: SG-PCM

PGR. CAMBIOS MODIFICACIONES

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N F

ÍSIC

A

Creación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones

Se crearon 7 nuevas Actividades Operativas/ Inversiones:

• Ficha 49 - OGA: Formulación de Estudios de Preinversión a cargo de la UE 003 (POI 2020 v3)

• Ficha 50 - ORH: Gestión de prevención y control para resguardar la seguridad y salud de los servidores de la PCM frente al COVID-19 (POI 2020 v3)

• Ficha 51 - OTI: Adquisición de Switch y Access Point en la Oficina de Tecnologías de la Información de la PCM – 2487062 (POI 2020 v3)

• Ficha 52 - SGP: Mejoramiento del acceso de atención al ciudadano a través del Centro de Atención Integral - MAC La Libertad – 2382535 (POI 2020 v3)

• Ficha 53 - SGP: Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca – 2478903 (POI 2020 v3)

• Ficha 54 - ORH: Gestión de transferencias financieras al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco del Decreto de Urgencia 063-2020 (POI 2020 v4)

• Ficha 55 - ORH: Gestión de las acciones administrativas para el otorgamiento del bono para la reactivación económica en el marco del Decreto Supremo N° 405-2020-EF (POI 2020 v6)

Actividades Operativas que incrementaron metas físicas

De las 48 Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2020, 14 incrementaron sus metas físicas: 1 (DM), 4 (SEAN), 5 (OCGIS), 6-7 (SIP), 17 (SD), 22 y 25 (SGP), 31 (SGD), 32 (DVGT), 34 (OGPES), 35 (OCI), 41 (OAF) y 44 (OTI). Este incremento en las metas físicas estuvo sustentado en el desempeño mostrado por los Centros de Costos durante el 2020, y se incorporaron a recomendación de la OGPP. Entre las principales razones para el incremento, se destacan:

• Aumento del número de sesiones de reuniones de grupos de trabajos, comisiones, entre otros.

• Incremento de las asistencias técnicas a Gobiernos Regionales y Locales debido al empleo de plataformas virtuales.

• Mayor emisión de normativas en gestión del riesgo de desastres en atención a la coyuntura.

• Incremento del número de opiniones técnicas en materias vinculantes como la organización, funcionamiento y estructura del Estado.

• Incremento del número de expedientes orientados a la gestión de los sistemas de tesorería y contabilidad.

• Incremento en las atenciones a los usuarios de la PCM, al encontrarse trabajando en modalidades nuevas (acceso remoto a PCM).

Actividades Operativas que redujeron metas físicas

De las 48 Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2020, 15 redujeron sus metas físicas: 8 (SIP), 10 (PEB), 15,16 y 18 (SD), 19 (SDOT), 20,21,24 y 26 (SGP), 30 (SGD), 37 (OGPP), 42 (ORH), 45 (PP), y 47 (OGAJ). La reducción de metas físicas fue debidamente sustentada por los Centros de Costos que las solicitaron, entre las principales razones, se destacan:

• Cierre temporal de los Centros MAC con atención presencial debido a la pandemia.

• Asignación de nuevas funciones de atención prioritaria con motivo de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, que demandó un cambio en la dirección de los recursos humanos y financieros.

• Suspensión en las actividades del Poder Judicial debido a la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia.

• La disolución del congreso en el 2019 afecto el nivel de producción de informes legales durante el primer trimestre del 2020.

• Suspensión de las convocatorias a procesos CAS en la PCM durante los meses de aislamiento social obligatorio.

11


PR

OG

RA

MA

CIÓ

N F

INA

NC

IER

A

Reducción del marco presupuestal

En cada modificación del POI se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas/Inversiones debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo con la necesidad de cada AO e inversión.

En términos generales, la variación del presupuesto en la UE 003: SG-PCM, significó una reducción del marco presupuestal de S/177,623,048 en el PIA 2020 a S/123,359,590 en el PIM al 31.12.20. Al respecto, es importante mencionar que el PIA de la UE 003: SG-PCM incorporaba al Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB); sin embargo, siendo que con la Resolución Ministerial N° 011-2020-PCM (14.01.20) se formalizó la creación de la UE 019: PEB, el monto de S/ 36,226,040 fue transferido a la misma.

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

No FICHA 1

UNIDAD ORGANICA Despacho Ministerial – DM

ACTIVIDAD OPERATIVA Acciones de coordinación y articulación de la gestión de la Política General del Gobierno.

INDICADOR DE PROD. FÍSICA

Número de reuniones y/o sesiones en los que participa la PCM.

UNIDAD DE MEDIDA Sesión

PROGRAMACIÓN ANUAL EJECUCIÓN ANUAL % CUMPLIMIENTO

FISICA 79 123 156%

FINANCIERA (S/) 1,217,689 1,212,597 100%

En el 2020, el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (DPCM) alcanzó un 156% en la ejecución de su programación física, con la participación en 123 sesiones. Esto se debe a la participación constante de el/la Presidente/a del Consejo de Ministros y de el/la Jefe/a de Gabinete de Asesores de la PCM en las sesiones del Consejo de Ministros y otras reuniones entre el Poder Ejecutivo y demás Poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, otros niveles de gobierno y/o la sociedad civil.

Asimismo, conviene destacar que excepcionalmente debido al Estado de Emergencia Nacional se realizaron sesiones de Consejo de Ministros de manera virtual y presencial extraordinarias a las programadas dentro de lo regular, con la finalidad de priorizar y fortalecer medidas que garanticen la reducción del impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de la población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos a consecuencia de la pandemia. En ese sentido, se realizaron 44 sesiones adicionales a las programadas, obteniendo una ejecución que superó el 100%. Con relación a la ejecución presupuestal, la DM ha ejecutado S/ 1,212,597.00 lo que representa el 100% de la programación anual.

No FICHA 2

UNIDAD ORGANICA Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial – DVGT

ACTIVIDAD OPERATIVA Diseño y conducción de política sectorial


Número de informes relacionados con la conducción y supervisión de las actividades de los órganos administrativos a cargo del Viceministerio.

UNIDAD DE MEDIDA Informe


FISICA 6 6 100%

FINANCIERA (S/) 1,863,627 1,842,918 99%

12

Durante el año 2020, el DVGT reporta haber alcanzado el 100% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 6 Informes sobre la conducción y supervisión de los órganos administrativos (4 informes) y la supervisión de las políticas materia de Desarrollo Territorial, Descentralización, Diálogo y Concertación Social, Demarcación Territorial (2 informes), como se relaciona a continuación:

N° DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN

1 INF N° D00004-2020-PCM-DVGT-MNA

11.02.20

Sustenta la suscripción del Addendum N° 2 al Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2015/038-907 “Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las PYMEs a nivel Subnacional” suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Perú. El Convenio tiene como objetivo promover el crecimiento sostenible e inclusivo y la inversión para mejorar los niveles de competitividad a nivel regional.

2 INF N° D000016-2020-PCM-DVGT-JCS

05.06.20

Sustenta el Plan de Cierre de Brechas para el ámbito petrolero de Loreto, el cual ha sido elaborado en estrecha coordinación con 74 Organizaciones Indígenas, 27 GL del ámbito, 17 Ministerios y el GORE de Loreto, en cumplimiento del DS N° 139-2019-PCM.

3 INF N° D000019-2020-PCM-DVGT-JCS

11.06.20

Remite propuestas que buscan ampliar el enfoque de la reanudación de las actividades económicas hacía uno que incorpore en la discusión las características y particularidades de las actividades de las microempresas y de los negocios rurales.

4 INF N° D00023-2020-DVGT-JCS

26.08.20 Remite el sustento del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Plan de Cierre de Brechas para el ámbito petrolero de Loreto

5 MEM. N° D000398-2020-PCM-DVGT

07.09.20 Remite la Validación y visado de puestos de Manual de Perfiles de Puestos (MPP) del DVGT.

6 MEM. N° D000418-2020-PCM-DVGT

15..09.20 Se remite una consulta a OGAJ sobre la Modificación de la conformación de la Comisión Sectorial de Transferencia de la PCM.

Asimismo, entre los logros reportados por el DVGT, se destaca el impulso y propuesta de 12 instrumentos normativos referidos a la conducción de las políticas sectoriales bajo su competencia:

Instrumentos normativos gestionados por el DVGT20

N° INSTRUMENTOS

NORMATIVOS FECHA TEMA

1 R.M. N° 075-2020-PCM

04.03.20 Formalizó el proceso para el desarrollo de las etapas y pasos de elaboración de la Política Nacional de Demarcación y Organización Territorial.

2 R.M. N° 097-2020-PCM

16.04.20

Aprueban “Lineamientos para el traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de distanciamiento social por la Emergencia Nacional por el COVID-19”

3 R.M. N° 105-2020-PCM

11.05.20 Se formalizó el proceso para el desarrollo de las etapas y pasos de elaboración de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.

4 R.M. N° 106-2020-PCM

12.05.20

Se prorroga hasta el 12 de mayo de 2021 la vigencia del Grupo de Trabajo denominado "Comité de Monitoreo Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la problemática minera del departamento de Moquegua".

5 Res. Vic. N° 001-2020/DVGT

27.06.20 Se aprueba los "Lineamientos para la definición de las zonas a intervenir en el proceso de atención alimentaria complementaria regulado par el Decreto de Urgencia N° 068-2020".

6 Res. Vic. N° 002-2020-PCM/DVGT

21.07.20 Se asigna a la SD el cumplimiento de lo dispuesto por el DU N° 068-2020 y la Resolución Viceministerial N° 001-2020-PCM/DVGT

7 D.S N° 145-2020-PCM

28.08.20 Se aprueba Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto

20 En atención a la Emergencia Sanitaria Nacional por el brote del COVID-19, se gestionaron más instrumentos normativos a los programados en el POI 2020 v3, superando el porcentaje de cumplimiento de la tarea 2.

13

N° INSTRUMENTOS

NORMATIVOS FECHA TEMA

8 R.M N° 268-2020-PCM

15.09.20

Se crea el Grupo de Trabajo denominado "Comité Gestor de monitoreo de intervenciones y de resultados para las comunidades nativas y localidades de las provincias de Maynas, Loreto, Datem del Marañón, Requenas y Alto Amazonas, del departamento de Loreto”.

9 Res. Vic. N° 003-2020-PCM/DVGT

28.10.20

Se aprueba la Directiva N° 001-2020-PCM/SDOT "Disposiciones para el desarrollo de los procesos de delimitación interdepartamental e intradepartamental mediante el empleo de herramientas digitales durante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19

10 Res. Vic. 004-2020-PCM/DVGT

28.10.20 Se aprueba los "Lineamientos para la definición de las zonas a intervenir en el proceso de atención alimentaria complementaria regulado por el Decreto de Urgencia N° 068-2020

11 DS N° 191-2020-PCM

09.12.20 Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial

12 RS N° 238-2020-PCM

17.12.20

Crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal para la elaboración del Informe Técnico que contenga una propuesta de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Rurales y Centros Poblados de los distritos de Manseriche y Morona de la provincia de Datem del Marañón del departamento de Loreto.

Con relación a la ejecución presupuestal, el DVGT ha ejecutado S/ 1,842,918 lo que representa el 99% de la programación anual.

No FICHA 3

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Coordinación – SC

ACTIVIDAD OPERATIVA Coordinación de las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo.


Número de informes realizados

0UNIDAD DE MEDIDA Informe


FISICA 47 47 100%

FINANCIERA (S/) 2,086,114 2,086,092 100%

La SC cumplió con su meta física programada para el año 2020 al 100%, con la elaboración de 47 informes de las temáticas bajo su competencia como son: 1) gestión administrativa de la Secretaría (4 informes); 2) proceso de reglamentación de leyes (6 informes); 3) seguimiento a las Comisiones Multisectoriales del Poder Ejecutivo (6 informes); 4) apoyo técnico a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) y a las Comisiones Permanentes de Coordinación (13 informes); 5)supervisión y seguimiento a los organismos públicos adscritos a la PCM (4 informes); 6) apoyo a la Alta Dirección en las coordinaciones con el Congreso de la República (4 informes), 7) apoyo a la Alta Dirección en la coordinación con otros poderes del Estado (4 informes), y 8) apoyo a la Alta Dirección en la coordinación y articulación de las intervenciones multisectoriales (6 informes).

Entre los principales logros alcanzados por la SC con el fin de mejorar la coordinación multisectorial del Poder Ejecutivo durante el 2020, se destacan:

1. 134 proyectos normativos de carácter multisectorial con análisis de impacto

regulatorio gestionado por la SC, previo a su ingreso a la CCV.

2. 234 proyectos normativos ingresaron a agenda, de los cuales 186 cuentan con acuerdo consensuado en la CCV, según se menciona a continuación:

14

Proyectos normativos con acuerdo consensuado en la CCV - Año 2020

MES PROYECTOS AGENDADOS

EN RIA

PROYECTOS INGRESADOS EN

CCV

REUNIONES DE COORD.

(LEVANTAR OBS)

PROYECTOS CONSENSUADOS

EN CCV

Enero 17 17 13 13

Febrero 16 20 3 16

Marzo 7 14 5 15

Abril 5 40 6 23

Mayo 8 42 7 36

Junio 14 9 8 11

Julio 11 21 9 19

Agosto 16 17 7 11

Setiembre 8 13 8 10

Octubre 12 11 10 10

Noviembre 10 12 4 11

Diciembre 10 18 5 11

TOTAL 134 234 85 186

3. 23 reglamentos obligatorios emitidos21, derivados de Leyes (7 Reglamentos), Decretos

Legislativos (9 Reglamentos) y Decretos de Urgencia (7 Reglamentos). Asimismo, se han excluido 7 reglamentos (por derogación expresa o tácita, falta de necesidad o cumplimiento previo). Finalmente, se encuentran pendientes de exclusión del reporte DIDP un total de 12 Reglamentos derivados de 12 leyes. Como consecuencia de ello, al cierre del 2020 se tiene un stock de 80 reglamentos obligatorios pendientes de emisión, derivados de Leyes (68 Reglamentos), Decretos Legislativos (7 Reglamentos) y Decretos de Urgencia (5 Reglamentos).

4. 209 dispositivos de desarrollo normativo emitidos, derivados de Leyes (1 dispositivo), Decretos Legislativos (45 dispositivos) y Decretos de Urgencia (163 dispositivos). Finalmente, se han excluido dispositivos de desarrollo normativo cuya fuente legal procede de Decretos Legislativo (1 dispositivo) y Decretos de Urgencia (4 dispositivos). Producto de esto, al cierre del 2020 se tiene un stock de 129 dispositivos de desarrollo normativo pendientes de emisión, derivados de Leyes (2 dispositivos), Decretos Legislativos (42 dispositivos) y Decretos de Urgencia (85 dispositivos).

5. Se mejoró el seguimiento normativo y coordinación multisectorial por medio de un seguimiento escalonado y por etapas a los sectores, a fin de que reporten sus avances en los procesos de reglamentación. Impulsar el desarrollo de actividades de articulación que permitan un mejor flujo de comunicación e información en las iniciativas multisectoriales.

6. Ante la coyuntura de pandemia del COVID-19, la SC apoyó en la coordinación con los 18 Sectores a efectos de consolidar la información para el pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Además, en ese contexto, coordinó con las distintas bancadas del Congreso de la República para la aprobación de los siguientes Proyectos de Ley:

• Proyecto de Ley 4895/2020-PE, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 (Ley N° 31011).

• Proyecto de Ley 4947/2020-PE, Ley que establece medidas para aplicar el control simultáneo o concurrente durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 (Ley N° 31016).

• Proyecto de Ley 5326/2020-PE, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio del COVID-19 (Ley N° 31020).

21 Tener presente que una Ley/DL/DU puede contener más de una obligación reglamentaria o de emisión de dispositivos de desarrollo normativo de distintas jerarquías normativas (Decretos Supremo, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Jefaturales, etc.

15

7. Protocolo para la revisión de los proyectos de decretos legislativos en el marco de la Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, y su posterior aprobación en el marco de la CCV.

8. Elaboración de documentos con la información proporcionada por los sectores y los Organismos Públicos adscritos a la PCM, los cuales sirvieron como insumo para los discursos de investidura de los Ex Premieres Vicente Zeballos, Pedro Cateriano y Walter Martos, y de la actual Premier Sra. Violeta Bermúdez. Posteriormente se realizó la identificación de los respectivos compromisos, acciones e indicadores para su seguimiento.

9. Participación y apoyo en reuniones virtuales/presenciales con coordinadores parlamentarios del Poder Ejecutivo, con el equipo técnico de Alta Dirección de la PCM y con coordinadores parlamentarios del Poder Ejecutivo

Con relación a la ejecución presupuestal, la SC ha ejecutado S/ 2,086,092, lo que representa el 100% de su programación financiera anual.

No FICHA 4

UNIDAD ORGANICA Secretaria Ejecutiva del Acuerdo Nacional

ACTIVIDAD OPERATIVA Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional.


Número de sesiones de las diversas instancias del Acuerdo Nacional.

0UNIDAD DE MEDIDA Sesión


FISICA 90 118 131%

FINANCIERA (S/) 1.672.988 1.672.988 100%

La SEAN llevó a cabo 118 sesiones de coordinación durante el año 2020, alcanzando una ejecución física de 131%, como sigue: Sesiones del Foro del AN (2), reuniones de coordinación con miembros del Foro (21), Sesiones del Comité de Coordinación del AN (6) y reuniones de los grupos de trabajo de coordinación con miembros del Foro y Comité Técnico de Alto nivel (89). Al respecto es preciso destacar que la SEAN incrementó significativamente la programación física de las metas de esta Actividad Operativa pues a raíz de la coyuntura y para enfrentar la pandemia, al interior del Acuerdo Nacional se crearon grupos de trabajo especializados de reunión permanente, lo que incremento la frecuencia y cantidad de las sesiones realizadas. Así, la SEAN inició el 2020 con una programación de 14 sesiones, incrementándola a 90 hasta el cierre del año; sin embargo, las sesiones realizadas fueron mayores, superando el 100% de ejecución. Las sesiones reportadas fueron las siguientes:

Sesiones del Acuerdo Nacional - 2020

TAREAS SESIONES

Sesiones del Foro del Acuerdo Nacional (Tarea 1)

1. Sesión N° 128 del Foro del Acuerdo Nacional (05.05.20) - Virtual: La sesión se desarrolló en forma virtual y abordó el plan de reanudación de las actividades económicas y la situación de la pandemia del COVID-19 en el Perú.

2. Sesión 129 del foro del Acuerdo Nacional (24.08.20) – Virtual: La sesión contó con la presencia del Presidente de la República y Presidente del AN; los integrantes del AN suscribieron el Compromiso de Diálogo para el Pacto Perú22.

22 Compromiso de Diálogo para el Pacto Perú:

En estos difíciles momentos, las instituciones integrantes del Acuerdo Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la salvaguarda de la vida, la contención de la pandemia, la atención a la población más vulnerable, la lucha contra el hambre y la recuperación económica con empleo digno, objetivos del Compromiso Solidario con la Protección a la Vida PERÚ HAMBRE 0 y las Medidas Inmediatas para Reactivar la Economía y Preservar la Salud recientemente suscritos.

16

TAREAS SESIONES

Reuniones de coordinación con miembros del Foro o diversas personalidades vinculadas al Foro del Acuerdo Nacional (Tarea 2)

1. Reunión con los miembros del Comité Consultivo del Foro del Acuerdo Nacional (enero): para analizar los temas de coyuntura nacional y posibles actividades del Acuerdo Nacional.

2. Reunión con los Partidos Políticos (enero): Tras la realización de las elecciones complementarias para el Congreso de la República – Periodo 2020-2021, el Secretario Ejecutivo del AN se reunió con los representantes de los partidos políticos que forman parte del AN para establecer un primer contacto y analizar su futura participación en el Acuerdo.

3. Reunión sobre la Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN (enero): Se sostuvo una reunión con el Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN y su equipo para definir el proceso para la elaboración del nuevo PEDN, en el marco de la Visión del Perú al 2050.

4. Reunión sobre el Plan Educativo Nacional al 2036 (febrero): Se sostuvo una reunión con los representantes del Consejo Nacional de Educación con la finalidad de coordinar la presentación del borrador del Plan Educativo Nacional al 2036 ante el FAN, enriquecerlo con los aportes de los miembros y obtener el respaldo a la propuesta.

5. Sesión virtual informativa del Acuerdo Nacional (mayo): Se sostuvo una sesión (26.05.20) con los representantes del Programa mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para discutir el problema del hambre en el Perú.

6. Sesión virtual informativa del Acuerdo Nacional (junio): Se sostuvo una sesión con el Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa en la que se analizó la actualización de la Novena Política de Estado sobre Seguridad Nacional.

7. Reunión con el Proyecto Especial Bicentenario - PEB (junio): Se sostuvo una reunión con el PEB con la finalidad de articular esfuerzos. El PEB propuso implementar un proceso colectivo de generación de un pacto Bicentenario cuyos resultados serán entregados al Acuerdo Nacional para su discusión y socialización, así como poner a disposición sus plataformas digitales, para alcanzar a más ciudadanos/as.

8. Reunión sobre el Proyecto "Perú Debate 2021" (junio): Se sostuvo una reunión con el Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES en sociedad con la Escuela de Gobierno y Políticas Pública de la PUCP, entre otros. En la reunión se presentaron los planes de trabajo para los cuatro ejes temáticos identificados del Proyecto, y se definió la participación del AN. El Proyecto elaborará documentos de política que serán ofrecidos como insumos para los planes de gobierno de los partidos políticos que se presentarán en las elecciones generales de 2021.

9. 4 Sesiones de coordinación con miembros del Acuerdo Nacional (Julio) tanto del Poder Ejecutivo, Partidos Políticos y Sociedad Civil.

10. 4 reuniones preparatorias y coordinación para Pacto Perú (agosto). 11. Reunión de coordinación para establecer grupo de redacción y reuniones descentralizadas de

pacto Perú (Setiembre). 12. Reunión de coordinación con CEPLAN, MCLCP, frentes Regionales, ANGR, AMPE (octubre)

para definir reuniones descentralizadas a nivel de Macro regiones para Pacto Perú. 13. 2 reuniones con regiones en el marco de Pacto Perú. 1) Reunión con representantes de los

GORE Ancash, Lima y Pasco; 2) Reunión con representantes del GORE Callao y Lima Metropolitana(noviembre).

14. Reunión con representantes de la Federación de estudiantes del Perú (diciembre).

Sesiones del Comité de Coordinación del Acuerdo Nacional (Tarea 3)

1. 2 sesiones virtuales del Comité de coordinación (01.05.20 y 08.05.20): Se discutieron temas relacionados al funcionamiento del AN: 1) representación del AN en Comisiones del Poder Ejecutivo,2) temas de agenda para las sesiones del Foro, 3) conformación de grupos de trabajo; y 4) actividades relacionadas a la promoción del cumplimiento de las políticas de Estado.

2. 3 sesiones virtuales del Comité de Coordinación (6, 10 y 18 de agosto del 2020) sesiones en la que se trató los aspectos más relevantes del Compromiso de diálogo para el Pacto Perú.

Asimismo, manifestamos nuestra voluntad de promover un diálogo nacional sobre los cinco puntos del Pacto por el Perú convocado por el Presidente de la República en su Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio: - Sistema unificado de salud. - Calidad educativa eliminando brechas y con acceso a educación virtual en todos los niveles. - Crecimiento económico sostenible. - Continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia. - Lucha contra la pobreza y pobreza extrema. Los planteamientos consensuados deberán guardar concordancia con las políticas de Estado, la Visión del Perú al 2050 y otros documentos suscritos por el Acuerdo Nacional. El Pacto por el Perú será elaborado en un plazo de 45 días, deberá ser implementado en los siguientes meses, incluirá mecanismos de seguimiento y será puesto a consideración de las próximas autoridades electas. Este compromiso de diálogo que asumimos ad portas del bicentenario de nuestra independencia en pro de la gobernabilidad democrática de nuestra república, no implica que dejemos de hacer uso de nuestro legítimo derecho a debatir sobre asuntos de la agenda nacional.

17

TAREAS SESIONES

3. Reunión del Comité Coordinador del AN. Tema: Compromiso Solidario con la Protección de la Vida “PERÚ HAMBRE 0”. (27.11.20).

Reunión de los grupos de trabajo y reuniones de coordinación con miembros del Foro y Comité Técnico de Alto nivel (Tarea 5)

1. 7 reuniones del Grupo de Trabajo sobre medidas inmediatas para reactivar la economía y preservar la salud: (11,15,18,19,20 y 21 de mayo, 15 de junio, 3 y 10 de julio). El Grupo propuso el documento: “Medidas inmediatas para reactivar la economía y preservar la salud”, aprobado por consenso de todas las instituciones miembros del FAN el 04.06.20.

2. 7 reuniones/sesiones del Sub-Grupo de Trabajo "Pacto Hambre Cero": En el marco de la iniciativa de las iglesias para evitar que el impacto de la pandemia se convierta en un problema de hambre en el país; teniendo el encargo de proponer lineamientos para un pacto solidario hambre cero, que comprometa a los Poderes del Estado y a la ciudadanía en su conjunto. Se elaboró una propuesta de Compromiso Solidario con la Protección de la Vida “PERÚ HAMBRE 0”; que se aprobó por consenso de todas las instituciones miembros del FAN el 22.05.20. Entre otros, se cuenta con el apoyo del PMA, FAO y FIDA.

3. Reunión con organizaciones de jóvenes, con el objetivo de intercambiar ideas sobre las perspectivas del AN de cara al Bicentenario, sobre algunos acuerdos de especial relevancia en estos momentos, tales como la Visión del Perú 2050 y el Compromiso Solidario con la Protección de la Vida Perú Hambre 0, así como sobre el proceso de elaboración del Pacto por el Perú (diciembre).

En relación con el Pacto Perú, se realizaron las siguientes sesiones: 4. 14 sesiones del Grupo para la construcción del Sistema Unificado de Salud – Encargo:

“Construcción de un sistema unificado de salud que garantice la prestación universal de este servicio para los peruanos de manera eficiente, transparente e igualitaria”.

5. 11 sesiones del Grupo Calidad educativa eliminando brechas y con acceso a educación virtual en todos los niveles – Encargo: “Garantizar la calidad educativa eliminando la brecha entre educación urbana y rural con accesibilidad a educación virtual en todos los niveles para la educación pública y privada, con una adecuada regulación del Estado”.

6. 10 sesiones del Grupo Lucha contra la pobreza y pobreza extrema – Encargo: “La impostergable lucha contra la pobreza y pobreza extrema, que implica cerrar de una vez por todas brechas sociales históricas y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo”.

7. 10 sesiones del Grupo crecimiento económico sostenible con empleo digno – Encargo: “promover el crecimiento económico sostenible y las inversiones y proponer políticas que mejoren la capacidad del Estado para detectar y desmantelar prácticas anticompetitivas. Necesitamos que la economía social de mercado beneficie a los ciudadanos y no solo a algunas empresas”.

8. 8 sesiones del Grupo reforma política – Encargo: “Continuar con la Reforma Política para “poder seguir avanzando en la democratización de nuestro país y en la lucha contra la corrupción”.

9. 7 sesiones del Grupo reforma del Sistema de Administración de Justicia – Encargo “Continuar con la Reforma del Sistema de Administración de Justicia para “poder seguir avanzando en la democratización de nuestro país y en la lucha contra la corrupción”.

10. Reuniones Ad-hoc sobre Consultas regionales sobre el Pacto por el Perú (del 24 de setiembre al 1 de octubre). Por encargo del AN, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza realizó consultas sobre 4 temas del Pacto por el Perú. Más de 3,600 personas participaron en estas consultas que se realizaron en 26 regiones, 194 provincias y 1086 distritos.

11. Reuniones con partidos políticos sin representación en el Congreso de la República para intercambiar perspectivas sobre los seis temas del Pacto por el Perú.

12. Reuniones con mancomunidades regionales con el objetivo de recibir aportes sobre los seis temas del Pacto por el Perú de representantes de los gobiernos regionales y locales, así como de las Cámaras de Comercio, Universidades, Colegios Profesionales, Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Comités de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, CGTP, Frentes Regionales, Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social y de las organizaciones más representativas de la sociedad civil.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SEAN ha ejecutado S/ 1,672,988, lo que representa el 100% de su programación financiera anual.

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No FICHA 5

UNIDAD ORGANICA Oficina de Cumplimiento del Gobierno e Innovación Sectorial – OCGIS

ACTIVIDAD OPERATIVA Apoyo en la coordinación, articulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno.


Número de documentos sobre el cumplimiento de las prioridades de Gobierno.

UNIDAD DE MEDIDA Documento


FISICA 428 597 139%

FINANCIERA (S/) 1,377,004 1,369,826 99%

En la tercera disposición complementaria final del D.S. N° 056-2018-PCM que aprobó la Política General de Gobierno (PGG), se atribuyó a la OCGIS el rol de seguimiento estratégico a un subconjunto de lineamientos prioritarios. En coordinación con la Alta Dirección de la PCM y el Despacho Presidencial, la OCGIS viene dando seguimiento a siete (7) prioridades de gobierno23, sobre las cuales se han establecido indicadores e hitos en un Plan de Cumplimiento. Al respecto, la OCGIS reporta el cumplimiento de su meta física programada para el 2020 al 139%, con la elaboración de 597 documentos de seguimiento a la implementación de los hitos, a través de los cuales se realizan análisis cualitativos y/o cuantitativos, agendas de reuniones, notas de avance y/o reportes remitidos a los sectores responsables de cada prioridad, al Presidente/a del Consejo de Ministros, o al Despacho Presidencial, lo que coadyuva al cumplimiento de los objetivos priorizados de la PGG. Al respecto, la OCGIS superó la meta programada, toda vez que se generaron reuniones de coordinación semanales como consecuencia de las “Agendas de Reuniones”, propuestas por los sectores en función a los objetivos priorizados de la PGG, y las “Notas de avance y/o reportes”, documentos que contienen la información sistematizada sobre avances en el cumplimiento de aquellos objetivos priorizados. Así, se obtuvo un total de 597 documentos, entre Agendas de Reuniones y Notas de avance mensuales en materia de salud infantil, educación y seguridad ciudadana, como se muestra mes a mes en la siguiente tabla:

Agendas de Reuniones y Notas de avance mensuales

MESES AGENDAS/NOTAS

MESES AGENDAS/NOTAS

ENERO 20 JULIO 46

FEBRERO 80 AGOSTO 47

MARZO 40 SEPTIEMBRE 54

ABRIL 44 OCTUBRE 55

MAYO 46 NOVIEMBRE 66

JUNIO 46 DICIEMBRE 53

En particular se destaca que, durante el año 2020, la OCGIS ha logrado importantes avances en la gestión del cumplimiento en las prioridades de gobierno: Sal ud, Educación, Violencia Contra la Mujer, Seguridad Ciudadana, Agua y Pobreza, como se destacan a continuación:

PRIORIDAD SECTOR LOGRO A DESTACAR

Salud MINSA Durante el año 2020 se aprecian avances y cierres de brechas en lo que corresponde a Medicamentos y Aseguramiento Universal en Salud.

Educación MINEDU Se apreciaron avances en distribución de cuadernos de trabajo, implementación de la Plataforma “Aprendo en Casa” y gestión de traslado de estudiantes de IIEE privadas hacia IIEE públicas.

23 Las prioridades de gobierno son: Salud, Educación, Agua y Saneamiento, Seguridad Ciudadana, Violencia contra la Mujer, Reconstrucción con Cambios e Inversiones Públicas.

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PRIORIDAD SECTOR LOGRO A DESTACAR

Violencia contra la Mujer

MIMP MININTER

MINJUS

Se evidenciaron avances en la implementación de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”.

Seguridad Ciudadana

MIMP MININTER

MINJUS

Se advirtieron avances dentro de la intervención referida a los procesos de la Estrategia Multisectorial “Barrio Seguro”, gestión de comisarías básicas a nivel nacional, implementación de albergues y establecimientos penitenciarios y servicios web de la PNP.

Agua PNSR MVCS

Se apreciaron avances en lo correspondiente a cierre de brechas de infraestructura en agua y agua clorada.

Pobreza MIDIS MTPE

Se apreciaron avances en lo que corresponde a la implementación de una plataforma para la gestión de hogares SISFOH, distribución de bonos en contexto de pandemia, acceso a pensión no contributiva, entrega de kits de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad. En cuanto al factor trabajo, se han evidenciado avances en lo que corresponde a la aprobación de la Política Nacional de Empleo Decente y gestión del programa “Trabaja Perú”.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OCGIS ha ejecutado S/ 1,369,826, lo que representa el 99% de su programación financiera anual.

No FICHA 6

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Integridad Pública - SIP

ACTIVIDAD OPERATIVA Coordinación de acciones de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.


Número de acciones de coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.



FISICA 12 10 83%

FINANCIERA (S/) 470,136 470,133 100%

Conforme al Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM, la Secretaría de Integridad Pública (SIP) tiene entre sus funciones: “Brindar apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y ejercer las funciones que establece el artículo 6 de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN Anticorrupción”. En cumplimiento de dicha función, alcanzó un 83% en la ejecución de su meta física programada para el 2020, con la formulación de 10 informes relacionados a: 1) Asistencia técnica que le presta a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción) (1 informe), 2) Seguimiento a la implementación de los acuerdos adoptados por esta (3 informes) y 3) Impulso del desarrollo de las Comisiones Regionales Anticorrupción – CRA (6 informes), como se relaciona a continuación:

1. Informe N° D00002-2020-PCM-SIP-FHR: Comisión a la ciudad de Arequipa del 16 de enero con

relación al impulso del desarrollo de la CRA. 2. Informe N° D00001-2020-PCM-SIP-CAB: Comisión a la ciudad de Cusco del 28 al 30 de enero con

relación al impulso del desarrollo de la CRA. 3. Informe N° D00002-2020-PCM-SIP-VLV: Comisión a la ciudad de Puerto Maldonado del 17 al 18

de febrero con relación al impulso del desarrollo de la CRA. 4. Informe N° D00003-2020-PCM-SIP-VLV: Comisión a la ciudad de Moyobamba del 25 al 26 de

febrero con relación al impulso del desarrollo de la CRA. 5. Informe N° D00004-2020-PCM-SIP-CAB: Comisión a la ciudad de Lambayeque del 27 de febrero

con relación al impulso del desarrollo de la CRA. 6. Informe N° D000002-2020-PCM-SIP-CVC: Detalla la asistencia técnica que se brindó a la CAN-

Anticorrupción durante su Trigésimo Sexta Sesión Ordinaria (03.03.2020) en la que, entre otros temas, se revisaron: i) las actividades preparatorias para la sesión extraordinaria de la

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Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ii) la Agenda Normativa 2020, iii) la presentación del Presidente de la Junta Nacional de Justicia, y iv) la Presentación de Informes.

7. Informe N° D000002-2020-PCM-SIP-CVC: Contiene los logros alcanzados en el primer trimestre, sobre las reuniones técnicas sostenidas con 2 grupos de trabajo para la implementación de temas de relevancia acordados en la CAN: 1) Implementación de recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE, 2) Acciones en materia de género, mujer y corrupción, vinculado al tema de la sextorsión.

8. Informe N° D000004-2020-PCM-SIP-CVC: Contiene los logros alcanzados en el segundo trimestre referente al seguimiento e impulso a acuerdos de la CAN, entre los que destacan: Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 29976 e Implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE.

9. Informe N° D0006-2020-PCM-SIP-CAB: Sobre las actividades de impulso y asistencia técnica de la SIP a las CRA (plataformas territoriales anticorrupción, que funcionan como espacios de articulación y coordinación interinstitucional - Ley N° 29976).

10. Informe N° D000005-2020-PCM-SIP-CVC: La SIP ha realizado el seguimiento del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 29976 y la Implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE.

Adicionalmente, se ha brindado acompañamiento a las CRA, plataformas territoriales que funcionan como espacios de articulación y coordinación interinstitucional, en el marco de lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entre las principales actividades se destacan las siguientes:

• Participación en Reuniones de Trabajo: Cusco (enero 2020), Madre de Dios (febrero 2020), San Martin (febrero 2020) y Sesiones de las CRA: Lambayeque (27.02.2020).

• Capacitación y Asistencia Técnica a la CRA: San Martin (febrero 2020).

• 23 CRA activas. El objetivo es dotar de capacidades técnicas a las Secretarías Técnicas de las CRA con la finalidad de hacerlas sostenibles e institucionalizar las acciones en materia de integridad y lucha contra la corrupción promovida por las mismas. En ese sentido, se ha impulsado la suscripción de “Pactos de Integridad”, los cuales contemplan compromisos de alto nivel que involucran a las principales autoridades regionales. Entre estos compromisos se destacan: i) implementación de la Función de Integridad y del Modelo de Integridad Pública, ii) implementación de la Declaración Jurada de Intereses., iii) generación de compromisos para capacitar a los funcionarios y servidores públicos de las distintas entidades regionales.

• Se coordinó la elaboración de un estudio sobre integridad a nivel regional con la asistencia técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Tuvo como resultado el Intercambio de información y comentarios sobre hallazgos preliminares.

• Se revisó y analizó el proyecto “Plan de Integridad del GORE San Martín 2020-2021”.

• Semana de la Integridad 2020 (del 7 al 11 de diciembre), en el marco del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), con el objetivo de generar consciencia sobre la integridad, para construir juntos un país mejor, sin corrupción y crear una opinión favorable sobre la necesidad de elevar de manera conjunta (sector público, sector privado y ciudadanía) los estándares de integridad pública en nuestra sociedad, como una condición indispensable para combatir la corrupción. https://www.gob.pe/institucion/can/campa%C3%B1as/530-semana-de-la-integridad-2020

Es importante mencionar, que debido a la emergencia nacional suscitada a raíz de la pandemia del COVID-19 fue necesario postergar y, eventualmente, cancelar eventos programados que la SIP tenía previsto desarrollar en las provincias del país, a fin de brindar el soporte y asistencia a los gobiernos regionales y las CRA. No obstante, a través de plataformas virtuales se lograron concretar algunas reuniones, capacitaciones y asistencias técnicas. Con relación a la ejecución presupuestal, la SIP ha ejecutado S/ 470,133 lo que representa el 100% de la programación anual.

https://www.gob.pe/institucion/can/campa%C3%B1as/530-semana-de-la-integridad-2020

https://www.gob.pe/institucion/can/campa%C3%B1as/530-semana-de-la-integridad-2020

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No FICHA 7

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Integridad Pública - SIP

ACTIVIDAD OPERATIVA Implementación del sistema de integridad pública y lucha contra la corrupción.


Número de Informes de los mecanismos, herramientas y acciones de articulación y coordinación realizados.



FISICA 19 20 105%

FINANCIERA (S/) 675,003 674,998 100%

La SIP alcanzó la meta física programada para el 2020, al lograr un 105% de ejecución, con la formulación de 20 informes relacionados a: 1) Gestionar y promover la implementación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y los modelos de integridad en las dependencias del Estado (1 informe), 2) Formular recomendaciones y emitir opinión técnica a las entidades públicas en materia de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción (9 informes), 3) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (1 informe), 4) Cumplir las obligaciones vinculadas a instrumentos internacionales anticorrupción y asegurar la participación activa del Perú en espacios internacionales (3 informes), 5) Proponer, impulsar y desarrollar instrumentos normativos, proyectos y/o mecanismos para prevenir y sancionar actos de corrupción (5 informes) y 6) Promoción y difusión de actividades en materia de integridad y lucha contra la corrupción (1 informe), como se mencionan a continuación:

1. Informe N° D000001-2020-PCM-SIP: Implementación de funciones de integridad conforme a la

Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”.

2. Memorando N° D0000036-2020-PCM-SIP: Proyecto de Reglamento del DU N° 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector público.

3. Memorando N D0000040-2020-PCM-SIP: Proyecto de Decreto Supremo que modifica el ROF de la PCM, y propone la creación de la Oficina de Integridad Institucional como parte de la estructura orgánica de la entidad. Además, propone la creación de 3 Subsecretarías.

4. Informe N° D000002-2020-PCM-SIP: Aplicación del DU N° 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público.

5. Informe N° D000003-2020-PCM-SIP: Alcance de las medidas de protección al denunciante conforme el Decreto Legislativo N° 1327 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS.

6. Informe N° D000004-2020-PCM-SIP: Aplicación del Decreto Legislativo N° 1327 que establece medias de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.

7. Memorando N° D0000097-2020-PCM-SIP: Proyecto de Decreto Supremo que desarrolla la prohibición de solicitar, recibir y aceptar cualquier tipo de regalo, beneficio o ventaja indebida.

8. Informe N° D000005-2020-PCM-SIP: Aplicación de la medida de protección “reserva de identidad” en el marco del Decreto Legislativo N° 1327

9. Informe N° D000006-2020-PCM-SIP-JLL: Contiene los logros alcanzados sobre las reuniones llevadas a cabo para fomentar la implementación de los componentes del modelo de integridad Pública: Se llevaron a cabo 5 reuniones: 1) reunión sobre cocreación de la directiva metas 2020 del Modelo de Integridad (enero), 2) Reunión de Oficiales de Integridad 2020 (febrero), 3) Reunión virtual sobre el contexto de la emergencia sanitaria y las medidas que se están aplicando para prevenir actos de corrupción (junio), 4) Reunión virtual sobre la actualización de la Plataforma de Declaraciones Juradas de Intereses (junio), y 5) Reunión virtual para abordar los avances, retos y desafíos en el ámbito de las contrataciones públicas (junio).

10. Informe N° D000007-2020-PCM-SIP-MFM: Contiene los logros alcanzados que, da cuenta de sus participaciones en espacios internacionales. De acuerdo a lo reportado, la SIP participa en los siguientes espacios OCDE, ONU, OEA, APEC, Gabinetes Binacionales, entre otros.

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11. Informe S/N de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Balance de metas al 2019. Se remitió a las entidades involucradas a través de los siguientes oficios: 615, 616, 617, 619, 620, 625, 632, 633, 640, 641, 642., 643, 644 y 646

12. Informe N° D000003-2020-PCM-SIP-FHR: Contiene los logros alcanzados en la promoción y difusión de actividades en materia de integridad y lucha contra la corrupción: 1) Difusión de los avances de la SIP materia de mecanismos de denuncia, así como decisiones adoptadas en el marco de la CAN-Anticorrupción, Difusión de la nueva página de la CAN-Anticorrupción en la Plataforma GOB.PE, Difusión sobre casos de estafas vinculadas a suplantación de funcionarios públicos, y 9 difusiones en medios de comunicación electrónicos (2 enero, 1 febrero, 1 marzo, 2 abril, 3 mayo), 2) Ciclos de conversatorios "Diálogos por la integridad" (Webinar), 3) Curso de Introducción sobre Integridad, dirigido al sector público, 4) Programa de Formación para el fortalecimiento de competencias de los funcionarios encargados de articular la implementación del Modelo de Integridad en el sector público.

13. Informe N° D000006-2020-PCM-SIP: Consulta sobre alcance del DU N° 020-2019 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 091-2020-PCM respecto a los árbitros.

14. Informe N° D000007-2020-PCM-SIP: Consulta sobre la implementación de la Función de Integridad.

15. Informe N° D000008-2020-PCM-SIP: Consulta sobre implementación de la función de integridad. 16. Memorando N° D0000087-2020-PCM-SIP: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del DU

N° 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector público.

17. Informe N° D000008-2020-PCM-SIP-MFM: Contiene los logros alcanzados que da cuenta la participación de la SIP en los siguientes espacios internacionales: ONU, OEA, Foro APEC, Gabinetes Binacionales, entre otros.

18. Informe N° D000010-2020-PCM-SIP-MFM: Detalla la participación en la ONU (UNCAC), OEA (MESICIC), Gabinetes binacionales, entre otros.

19. Memorando N° D00000174-2020-PCM-SIP: Se presentó a la Secretaría General la nueva versión del proyecto de Decreto Supremo que desarrolla la prohibición de solicitar, recibir o aceptar regalos en el Sector Público.

20. Informe N° D000009-2020-PCM-SIP: Consulta sobre la aplicación del Artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 020-2019. (esta información fue reportada para la ejecución del mes de octubre).

En adición, la SIP ha reportado los siguientes logros para el año 2020 con relación a la actividad operativa:

• Atención del 99% de las comunicaciones de los/las ciudadanos/as a nivel nacional relacionadas a las diferentes denuncias por la comisión de presuntos actos de corrupción, a cargo de las Unidad de Gestión y Orientación al Denunciante (se atendieron 1195 de las 1205 comunicaciones recibidas a través del SGD, de la Plataforma Única Digital de Denuncias del Ciudadano y de la Plataforma Virtual de Denuncias, que registra las denuncias recibidas a través del Correo Electrónico, WhatsApp, Línea gratuita 0800-17090 y denuncias presenciales).

• 61,667 declaraciones juradas de intereses, de inicio y cese registradas en la Plataforma de Declaración Jurada de Intereses (DJI) durante el año 2020. Información a la que cualquier ciudadano/a puede acceder de manera sencilla, permitiendo con ello potenciar la participación y el control social. Actualmente, 467 entidades de la administración pública han implementado la DJI.

• Decreto Supremo N° 091-2020-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público.

• Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano. El fortalecimiento del mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción constituye un objetivo específico de la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En ese sentido, a través del Decreto Supremo N° 002-2020-JUS se creó la Plataforma en mención que tiene por finalidad estandarizar y facilitar los procedimientos de registro, atención y consulta de denuncias, garantizar la respuesta oportuna al denunciante, la trazabilidad de la denuncia, facilitar mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión de las denuncias y garantizar las medidas de protección al denunciante respecto a la reserva de identidad. Esta plataforma ha sido

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desplegada en su primera etapa en el actual proceso de emergencia sanitaria, habilitándose para ello la dirección web: https://denuncias.servicios.gob.pe. Actualmente, se está coordinando la implementación de su segunda etapa con las entidades públicas a efectos de la implementación del módulo de gestión de denuncias interoperable.

• Curso de Introducción sobre Integridad dirigido a servidores del sector público. La primera edición tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 2020, con una participación de 75 alumnos provenientes de Lima, Piura, La Libertad, Áncash, Huancavelica, Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Junín y Apurímac, 48% hombres y 52% mujeres. Este curso fue desarrollado en conjunto con la ENAP y fue resultado de la participación de la Secretaría en el Grupo de Trabajo Multisectorial para el desarrollo de capacitaciones transversales en el sector público promovido por Servir.

• La SIP participa en 6 espacios internacionales, donde se ha avanzado con los siguientes compromisos:

Participación en espacios internacionales

ESPACIOS INTERNACIONALES PARTICIPACIÓN

Organización para la Cooperación y del

Desarrollo Económicos – OCDE

El Perú y Letonia fueron designados países examinadores de Costa Rica en la fase 2 de su implementación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. El Informe final fue presentado y sustentado en la reunión del Grupo de Trabajo Anti-cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales (WGB) del 9 al 13 de marzo en París – Francia. Además, se llevaron a cabo los actos preparatorios para la evaluación del Perú en la Fase 2 de la implementación de la referida Convención. Con Carta AG/2020.359.pb (23.06.20) la OCDE informa al Perú que luego de superar los procedimientos y evaluaciones internas, logró su adhesión a la Recomendación sobre Integridad Pública. Este reconocimiento visibiliza el progreso y los esfuerzos del Perú por contar con un sistema de integridad y políticas que fortalezcan la confianza en el Gobierno, y constituye un aporte para la consolidación del objetivo nacional de lograr el ingreso del Perú a la OCDE.

Organización de los Estados Americanos -

OEA

En atención a los compromisos asumidos por el Perú ante la OEA y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la SIP atendió el pedido para completar y reportar los avances alcanzados por el Perú respecto de las recomendaciones formuladas en las rondas 1,2, 3 y 4. Además, el Perú conforma el primer grupo de Estados que serán analizados en la Sexta Ronda de Evaluación del MESICIC.

Organización de las Naciones Unidas - ONU

El Perú en su condición de Estado miembro de la ONU y Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), fue elegido para ser evaluado respecto a la aplicación de los capítulos II (medidas de prevención) y V (recuperación de activos) en el Segundo Ciclo del Mecanismo de Examen. En ese sentido, la SIP completó el cuestionario de evaluación y recibió al equipo de examinadores. Asimismo, a iniciativa del Perú y Colombia, se tiene previsto el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNGASS) en el 2021. A estos efectos se han llevado a cabo reuniones durante el I trimestre del 2020, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para determinar el cronograma de trabajo y convocar a especialistas del sector público, privado y sociedad civil. Resultando de estas acciones la elaboración del “documento 0” de la Declaración Política, que contiene las recomendaciones y comentarios de la SIP y demás entidades públicas que se involucraron en la revisión del texto.

Foro de Cooperación Asia- Pacífico - APEC

El Perú participa en el Grupo de Expertos en Transparencia y Anticorrupción (ACTWG), donde se desarrolló un simposio sobre género y empoderamiento de las mujeres para combatir la corrupción, el mismo que se desarrolló en la ciudad de Putrajaya en el mes de febrero de 2020. La SIP respondió a la encuesta sobre la legislación, acciones e involucramiento de la participación femenina en la prevención y combate de la corrupción (política, plan y/o estrategia nacional), principalmente para analizar el impacto diferenciado de la corrupción en la vida de las mujeres en el mundo.


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ESPACIOS INTERNACIONALES PARTICIPACIÓN

Gabinete Binacional Perú - Colombia

La SIP coordinó una videoconferencia para tratar el tema de “Acceso a la información – regulación en el Perú y Colombia” (06.02.2020), en el marco del compromiso 38 “desarrollar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de control interno, acceso a la información, prevención y sanción de la corrupción, gobierno abierto y códigos de ética” asumido en el V Gabinete Binacional Perú-Colombia. El 26.06.20 se desarrolló una videoconferencia sobre la estrategia anticorrupción a nivel nacional y regional del Perú y Colombia, con especial énfasis de la experiencia peruana a través de la CAN-Anticorrupción y las CRA.

Chile

Proyecto “Asistencia Técnica Mutua en materia de integridad Pública: Desarrollo de herramientas informáticas para fomentar la transparencia en la gestión de intereses”. En ese ámbito, la SIP llevó a cabo una videoconferencia con la Comisión para la Integridad y Transparencia del MINSEGPRES y a la Fundación Espacio Público de Chile para revisar el contenido del proyecto. En junio se llevó a cabo una videoconferencia en la que se acordó modificar el cronograma de actividades debido a la emergencia sanitaria, y se dispuso la adición de una nueva actividad “Webinar internacional” que congregará a expertos internacionales para hablar sobre la integridad en tiempo del COVID-19.

Asimismo, durante el 2020 la SIP participó como contraparte del Proyecto Inversión Pública Transparente – TAPI, con el apoyo de USAID, culminando el proceso de cocreación (octubre) junto a la Contraloría General de la República, el Organismo de Supervisión de las Contrataciones Públicas, SERVIR y el Ministerio de Economía. Como resultado de dicha participación se obtuvo el compromiso del proyecto de fortalecer la implementación del Modelo de Integridad en los Gobiernos Regionales de Cusco, Lambayeque, Piura y Loreto; promover la identificación de riesgos que afecten la integridad pública y los mecanismos de denuncia, a través de la Plataforma Única de Denuncias del Ciudadano. Dicho proyecto tendrá un alcance hasta el 2024. De otro lado, gracias al apoyo de la Cooperación Alemana – GIZ, se iniciaron actividades de trabajo conjunto (diciembre) con dos consultorías destinadas a fortalecer el proceso de actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la relación técnico funcional con los oficiales de integridad. Con relación a la ejecución presupuestal, la SIP ha ejecutado S/ 674,998, lo que representa el 100% de la programación anual

No FICHA 8

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Integridad Pública – SIP

ACTIVIDAD OPERATIVA Coordinación operativa para la detección de riesgos de corrupción.


Número de informes de coordinación realizados para la detección de riesgos de corrupción



FISICA 18 23 128%

FINANCIERA (S/) 502,334 499,359 99%

La SIP alcanzó un 128% en la ejecución de la meta física programada para el 2020, al haber reportado la emisión de 23 informes sobre: 1) Realizar actividades de orientación y canalización de las comunicaciones y denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública (10 informes), 2) Articulación de acciones interinstitucionales para la detección y alerta temprana de casos vinculados a actos de corrupción (2 informes), 3) Realizar el seguimiento de casos emblemáticos de corrupción (3 informes), 4) Elaborar protocolos, lineamientos y otras herramientas para la detección de riesgos de corrupción y alertas tempranas de presuntos actos de corrupción (2

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informes), 5) Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de información sobre comportamientos contrarios a la ética y actos de corrupción; y reporte de datos estadísticos (6 informes), como sigue:

1. Informe N° 000002-2020-SIP-CTT (29.01.20): Denuncia anónima contra funcionarios de

INDECOPI. 2. Informe N° 000003-2020-SIP-CTT (06.02.20): Denuncia anónima contra DEVIDA. 3. Informe N° 000004-2020-SIP-CTT (09.03.20): Ciudadano solicita audiencia para exponer

propuestas para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. 4. Informe N° 000005-2020-SIP-CTT (13.03.20): Denuncia sobre presunto direccionamiento en los

procesos CAS en el PRONATEL. 5. Informe N° 000007-2020-SIP-CTT (14.04.20): Ciudadana pone en conocimiento de carta

presentada ante el MINEDU. 6. Informe N° D000003-2020-PCM-SIP-JLL (21.04.20) presenta las herramientas desarrolladas para

determinar la línea base de implementación del Modelo de Integridad Pública. 7. Informe N° D000004-2020-PCM-SIP-JLL (24.04.20) construcción de la matriz de sistematización

de las acciones del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021. 8. Informe N° D000002-2020-PCM-SIP-LSM (29.05.20): Revisa la información primaria generada

por la SIP (informes sobre las recomendaciones OCDE, reporte de cumplimiento del PNILCC 2018-2021), la información secundaria (información extraída de páginas institucionales, noticias, blogs, etc.), las reuniones de trabajo para la revisión de la información, elaboración de los criterios de valuación de la información cualitativa y para establecer una medición cuantitativa, construcción de la matriz de evaluación, en el que se sistematizó toda la información cualitativa de las Recomendaciones y se valuó un estado situacional en el tablero de control (dashboard).

9. Informe N° D000008-2020-PCM-SIP-CTT (14.07.20): contiene los logros alcanzados, referente a las acciones de articulación interinstitucional para la detección y alerta temprana de casos de corrupción.

10. Informe N° D000008-2020-PCM-SIP-CTT (14.07.20): contiene los logros alcanzados referente al resultado de las comunicaciones a través del SGD, la Plataforma Única Digital de Denuncias del Ciudadano, y la Plataforma Virtual de Denuncias.

11. Informe N° D000001-2020-PCM-SIP-UMJ (14.07.20): Contiene los logros alcanzados referente al seguimiento de los casos emblemáticos de corrupción.

12. Informe N° D000006-2020-PCM-SIP-YAC (14.07.20): Contiene los logros alcanzados referente a la elaboración de protocolos, lineamientos y otras herramientas para la detección de riesgos de corrupción y alertas tempranas de presuntos actos de corrupción.

13. Informe N° D000004-2020-PCM-SIP-LSM (17.07.20): sobre 1) La ficha de evaluación del Modelo de Integridad para el monitoreo de los 19 sectores del Poder Ejecutivo (PE), 2) El manual metodológico que detalla los criterios para analizar la información, 3) Base de datos en la que se sistematiza la información, 4) Estadística de evaluación, que contiene los gráficos del análisis cuantitativo realizado a los 9 componentes del Modelo de Integridad Pública.

14. Informe N° D000006-2020-PCM-SIP-LSM (06.08.20): Elaboración del “Tablero de Control y Reporte interactivo en formato que permita insertarse en plataformas digitales para la presentación de resultados del reporte de cumplimiento de las acciones del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción”.

15. Informe N° D00002-2020-PCM-SIP-UMJ (11.08.20): Actualización de los estados procesales de los casos por delitos de corrupción, elaborando el cuadro respectivo de 60 casos emblemáticos.

16. Informe N° D000010-2020-PCM-SIP-CTT (11.08.20): Logros alcanzados durante el mes de julio referente a la orientación y canalización de las comunicaciones y denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública.

17. Informe N° D00008-2020-PCM-SIP-CAB (04.09.20): contiene el detalle del dashboard sobre la información de la línea de base del Modelo de Integridad Público.

18. Informe N° D00011-2020-PCM-SIP-CTT (15.09.20): Contiene los logros alcanzados durante el mes de agosto.

19. Informe N° D00011-2020-PCM-SIP-CTT (15.09.20): Denuncia de una presunta organización criminal conformada por trabajadores del PJ y de la Caja Militar, Policial de la PNP Los CIBELES-RIMAC.

20. Informe N° D000003-2020-PCM-SIP-UMJ (15.09.20): Además, mediante Oficio se solicitó a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción la actualización de los estados procesales

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de los casos emblemáticos y la relación de casos emblemáticos cuyos hechos denunciados estén referidos al contexto actual de la emergencia nacional.

21. Informe N° D000013-2020-PCM-SIP-CTT (22.10.20): sobre las denuncias atendidas en el mes de setiembre (23 denuncias a través del SGD). Asimismo, ha recibido 238 denuncias a través de la Plataforma Única Digital de Denuncias del Ciudadano.

22. Informe N° D000012-2020-PCM-SIP-YAC (28.10.20): Lineamiento de integridad para cautelar la probidad del servidor público en el proceso de otorgamiento de bonos.

23. Informe N° D000014-2020-PCM-SIP-CCT (20.11.2020): Se informan 25 Comunicaciones atendidas por presuntos actos de corrupción y 100 denuncias por presuntas inconductas funcionales y actos de corrupción han ingresado a través de la Plataforma Digital.

Asimismo, en relación con esta actividad operativa, se destacan los siguientes logros:

• Conformación de equipos especiales de investigación para el análisis de casos detectados y coordina con los órganos de inteligencia del Estado, a fin de impulsar acciones sostenidas frente a eventualidades o riesgos de corrupción identificados en las entidades públicas.

• Actualización del reporte del estado procesal de los 60 casos emblemáticos por delitos de corrupción.

• Estrategia de Integridad y transparencia durante el estado de emergencia sanitaria COVID – 19. Los contextos de crisis, emergencia y urgencia, en tanto suponen procesos extraordinarios de contratación y transferencia de importantes cantidades de recursos, constituyen escenarios proclives para el uso inadecuado de función pública en desmedro del interés general. En ese marco, se ha desarrollado una sección sobre la gestión de recursos públicos durante la

emergencia sanitaria (https://www.gob.pe/8901) en el portal oficial del coronavirus, a fin de

transparentar información referida a: i) Transferencia de recursos del MEF, su distribución y su nivel de ejecución; ii) Información de las contrataciones pública realizadas durante la emergencia; iii) Donaciones recibidas por parte del sector privado; iv) Información sobre los bonos establecidos para apoyo de poblaciones vulnerables, precisando su nivel de ejecución; y a su vez, generar canales efectivos para la atención de denuncias vinculadas a la materia.

En cuanto a la ejecución presupuestal, la SIP ha ejecutado S/ 499,359 lo que representa el 99% de la programación anual.

No FICHA 9

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Comunicación Social - SCS

ACTIVIDAD OPERATIVA Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.


Número de campañas de comunicación.

UNIDAD DE MEDIDA Campaña


FISICA 7 8 114%

FINANCIERA (S/) 28,482,541 28,482,539 100%

La Secretaría de Comunicación Social (SCS) presentó una ejecución física del 114%, por la realización de 8 campañas de comunicación, las cuales se mencionan a continuación:

Campañas de Comunicación Social 2020

N° CAMPAÑAS OBJETIVO/CONTENIDO

1

Campaña “Violencia

disfrazada de amor”

En el marco de la campaña “Contra las distintas formas de violencia de género”, cuyo objetivo es promover mayor compromiso social. Busca informar a la ciudadanía sobre las iniciativas y políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra la mujer; así como fomentar el cambio de actitudes en la sociedad para promover el acceso de hombres y mujeres a las mismas oportunidades en todo ámbito. - Periodo de difusión: Del 11 de diciembre de 2019 al 19 de febrero de 2020. - Monto de inversión: S/ 6´408,714.56

https://www.gob.pe/8901

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N° CAMPAÑAS OBJETIVO/CONTENIDO

2 Campaña

“Medicamentos Genéricos”

En el marco de la campaña “Promoción, Inclusión y Educación para la salud”, surge de la necesidad de salvaguardar la salud pública, empoderando a las personas con información relevante para el cuidado y la prevención de enfermedades y el cambio de hábitos que inciden en beneficio de su salud; asimismo mejoras en beneficios de las personas con discapacidad y habilidades diferentes. - Periodo de difusión: Del 21 de enero al 06 de marzo de 2020. - Monto de inversión: S/ 3´486,095.29

3

Campaña “Mejor

Atención al Ciudadano” –

MAC

Se desarrolló en el marco de la campaña “Acciones del Estado en Valores hacia el Bicentenario”, la cual surge de la necesidad de informar a la población sobre los distintos servicios disponibles en las distintas plataformas presenciales MAC que hay alrededor de Lima y ciudades seleccionadas, permitiendo que los/las ciudadanos/as puedan acceder a los servicios multicanal que simplifican los procesos administrativos. - Periodo de difusión: Del 29 de enero al 28 de febrero de 2020. - Monto de inversión: S/ 1´499,990.29

4

Campaña “Protección del Coronavirus” –

I Etapa

Se desarrolló en el marco de la campaña “Gestión de Desastres y Emergencias”, y busca informar a la población sobre los métodos preventivos en cómo pueden evitar contagiarse y contagiar a otros el virus COVID-19 e informar a la población sobre métodos para controlar el virus COVID-19 (Coronavirus) y minimizar el impacto sanitario del COVID-19 en el Perú. Esto ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada a nivel nacional mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA. - Periodo de difusión: Del 22 de marzo al 07 de junio de 2020. - Monto de inversión: S/ 6´479,177.39

5

Campaña “Protección del Coronavirus” –

II Etapa

Se desarrolló en el marco de la campaña “Gestión de Desastres y Emergencias”, que tuvo por objetivo informar a la población sobre los métodos preventivos para evitar contagiarse y contagiar a otros el virus COVID-19, así como informar a la población sobre métodos para controlar el virus y además de temas relacionados de la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad. - Periodo de difusión: Del 19 de mayo al 02 de junio de 2020. - Monto de inversión: S/ 1´719,827.54

6 Campaña

“Primero mi salud”

Se desarrolló en el marco de la campaña “Ambiente y vida saludable”, y tuvo por objetivo afianzar conductas preventivas y de autocuidado en la ciudadanía ante la epidemia COVID-19 en el Perú, asimismo generar un ambiente de confianza que prepare a la población para adaptarse a las medidas de la segunda etapa de la epidemia y reforzar las medidas de prevención y cuidado de la salud para evitar contagios a nivel personal, familiar y social. - Periodo de difusión: Del 10 de junio al 14 de julio de 2020. - Monto de inversión: S/ 5´413,656.06

7 Campaña “El

COVID no mata solo”

Se desarrolló la campaña “El COVID no mata solo” en el marco de la campaña “Ambiente y vida saludable”, cuyo objetivo es generar un cambio de comportamiento y lograr que cumplan las recomendaciones brindadas por el Estado, así como reforzar las medidas de prevención y autocuidado de la salud para evitar contagios a nivel personal, familiar y social. - Periodo de difusión: Del 29 de agosto al 04 de octubre de 2020. - Monto de inversión: S/ 5´265,427.06

8 Campaña

“Lucha Perú”

Se difundió la campaña “Lucha Perú” en el marco de la campaña “Contra las diversas formas de violencia de género”, la cual buscó fortalecer el empoderamiento de la mujer y visibilizar su valor como motor del desarrollo económico y social del país; en particular, durante la crisis generada por la pandemia. - Periodo de difusión: Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2020. - Monto de inversión: S/ 4´939,479.85.

El desarrollo de estas 8 campañas ayudó a concientizar a la población peruana respecto de temas relevantes sobre los que trabaja el gobierno, como son: la prevención y sanción de la violencia contra la mujer; el empleo de medicamentos genéricos de denominación Común Internacional (DCI),

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fomentando la confianza sobre la calidad, seguridad y eficacia de los mismos; y fomentar prácticas de prevención y manejo del COVID-19, a fin de generar cambios en las conductas de la población a fin de controlar la pandemia.

Es necesario precisar, que la SCS realizó más campañas a las programadas, debido a que al inicio del 2020 ejecutó 3 campañas con el saldo presupuestal del año 2019. Asimismo, se intensificaron las campañas referidas al COVID-19, para la concientización de la población en torno a las prácticas saludables de protección referente al COVID y la adaptación a la segunda etapa de la pandemia.

Es preciso mencionar, que de acuerdo al Plan de Estrategia Publicitaria PEP 2020 y sus modificaciones, se tenía programado realizar la campaña “Desarrollo país y cierre de brechas” a nivel nacional con énfasis en regiones, cuyo objetivo es informar a la ciudadanía sobre la implementación y mejora de servicios, programas y proyectos; que generen bienestar e impactos en la calidad de vida. Sin embargo, la campaña tuvo que ser pospuesta dado el estado de emergencia y las medidas de cuarentena a nivel nacional dispuestas por el Gobierno a causa del coronavirus, que dificultaron las acciones y servicios que el gobierno viene impulsando en favor de la ciudadanía tales como la cobertura y calidad de la infraestructura física y los servicios de transportes y comunicaciones, siendo ingredientes importantes para el crecimiento económico. Actualmente se está reiniciando al proceso de reactivación de la economía, en la que se reconsiderará el desarrollo de esta campaña.

Del mismo lado, la SCS reporta que las 8 campañas de comunicación difundidas en el año 2020 demandaron una inversión total de S/ 35,212,368.04, que fueron ejecutadas con saldo presupuestal del año 2019 y presupuesto asignado 202024. Con relación a la ejecución presupuestal, la SCS ha ejecutado S/ 28,482,539, lo que representa el 100% de su programación financiera anual.

No FICHA 10

UNIDAD ORGANICA Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú – PEB

ACTIVIDAD OPERATIVA Dirección y desarrollo de los componentes de la agenda de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.


Número de documentos técnicos emitidos por el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (Planes, proyectos, estrategias, convenios, memorias, informes de rendición de cuentas, de visitas y supervisiones).



FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 625,810 625,806 100%

Mediante la Resolución Ministerial N° 011-2020-PCM (14.01.20), se formalizó la creación de la Unidad Ejecutora N° 019 “Bicentenario de la Independencia del Perú” en el Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros. En ese sentido, una de las modificaciones que se realizaron desde el POI 2020 v2 fue la creación del POI del Proyecto Especial Bicentenario (PEB) de manera independiente como Unidad Ejecutora 019. Ahora bien, considerando que el PEB inició sus operaciones a partir del 3 de febrero de 2020, en paralelo se mantuvo la Actividad Operativa 10 en el POI de la Unidad Ejecutora 003: SG-PCM, a fin de presentar la ejecución presupuestal de la misma correspondiente al primer trimestre. En ese sentido, cuando aún era parte de la UE003: SG-PCM, el PEB ejecutó S/ 625,806, lo que representan el 100% de su programación anual.

Ahora bien, es importante mencionar que con el Decreto Supremo N° 016-2020-MC (05.11.20), se aprobó el cambio de dependencia del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú de la PCM al Ministerio de Cultura; no obstante, siendo que el presente informe evalúa el año 2020, la evaluación detallada del PEB aparece por separado como UE019.

24 Las campañas: “Violencia disfrazada de amor”, “Medicamentos genéricos”, y “MAC” estuvieron enmarcadas en Plan de Estrategia Publicitaria 2019, aprobado con R.M. N° 123-2019-PCM de fecha 23 de abril de 2019. Las campañas: “Protégete del coronavirus Fase I” y “Fase II”, “Primero mi salud”, “El COVID no mata solo” y “Lucha Perú” estuvieron enmarcadas en el Plan de Estrategia Publicitaria 2020 aprobado con R.M. N° 218-2020-PCM de fecha 21 de agosto de 2020.

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ARTICULACIÓN CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA

No FICHA 11

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD - Subsecretaría de Prevención y Seguimiento (SsPS).

ACTIVIDAD OPERATIVA Fortalecimiento e implementación de estrategias de prevención mediante el seguimiento a compromisos y el monitoreo de riesgos sociales a nivel nacional.


Número de informes sobre las entidades que intervienen en la atención de situaciones de conflictividad a partir de la identificación de riesgos sociales.



FISICA 24 27 113%

FINANCIERA (S/) 419,136 410,815 98%

La Subsecretaría de Prevención y Seguimiento (SsPS) de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) alcanzó una ejecución de la meta física programada para el 2020 de 113%, con la elaboración de 27 informes sobre la intervención en situaciones de conflictividad a partir de la identificación de riesgos sociales, como son: 1) Seguimiento y monitoreo de compromisos asumidos en espacios de diálogo (4 informes), 2) Sistematización y difusión de información en materia de prevención y gestión de controversias, diferencias y conflictos sociales (6 informes), 3) identificación de riesgos sociales derivados de incumplimiento de compromisos de proyectos de inversión priorizados (5 informes), y, 4) monitoreo de riesgos sociales para la elaboración y atención de alertas tempranas (12 informes). Al respecto, se observa la emisión de 3 informes adicionales a los programados en materia de prevención y gestión de controversias y conflictos sociales y sobre el monitoreo de riesgos sociales vinculados al incumplimiento de compromisos de proyectos de inversión priorizados, lo cual se explica porque la emergencia sanitaria ha intensificado el descontento de la población en temáticas relacionadas a reactivación económica, trabajo, prestaciones de salud, aspectos que tuvieron que monitorearse más de cerca para la prevención de controversias. Asimismo, la SGSD realizó mayor seguimiento al incumplimiento de compromisos derivados de 17 proyectos priorizados con alta probabilidad de impacto social. Entre los principales logros alcanzados por la SsPS se pueden destacar los siguientes: 1. 3,844 compromisos asumidos en espacios de diálogo, de los cuales 2,036 se encuentran cerrados

(53%) y 1,841 abiertos (47%). 2. Evaluación de los potenciales factores de riesgo social en torno a 17 proyectos de inversión

priorizados que, al tener una alta probabilidad de impacto social, ambiental, político y económico, pueden configurarse en casos sensibles a la conflictividad. Entre los proyectos de inversión más importantes analizados en el 2020 se encuentran: Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, Terminal Portuario General San Martin, Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

3. Diseño de una matriz y calendario de riesgo prospectivo que busca anticipar y pronosticar escenarios conflictivos mediante el empleo del análisis prospectivo.

4. Diseño de un mapa de calor de la conflictividad social, herramienta con la que se presenta la situación de conflictividad en las diferentes regiones del país.

5. 7 ediciones de la revista Willaqniki (enero-julio), comparte información actual y relevante respecto al panorama de la conflictividad social en el Perú (https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/12-reporte-willaqniki).

6. En el marco de la emergencia por COVID-19, se ha diseñado una metodología que consiste en el análisis de 5 dimensiones: sanitaria, económica, integración y coordinación de autoridades, social y conflictividad en el territorio; con el objetivo de realizar análisis prospectivos de manera provincial.

OEI Nº 2: FORTALECER LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA

https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/12-reporte-willaqniki

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Es importante destacar que como efecto de la declaratoria del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida a consecuencias del brote del COVID-19, mediante el Decreto Supremo N°044-2020-PCM y modificatorias, han aparecido nuevas tipologías de conflictos sociales a nivel nacional, toda vez que existe un malestar en la población producto de la pandemia y sus efectos en las diversas esferas de la realidad. En ese sentido, la SsPS viene realizando el seguimiento y monitoreo de las situaciones que se generan en el territorio nacional. Con relación a la ejecución presupuestal, la SGSD ha ejecutado S/ 410,815 lo que representa el 98% de su programación financiera anual.

No FICHA 12

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD - Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad (SsDS).

ACTIVIDAD OPERATIVA Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y articulada del diálogo multiactor con desarrollo de capacidades.


Número de informes sobre asistencia técnica brindada en materia gestión de la conflictividad.



FISICA 28 28 100%

FINANCIERA (S/) 559,569 553,281 99%

La Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad (SsDS) de la SGSD alcanzó una ejecución de la meta física programada para el 2020 de 100%, con la elaboración de 28 informes sobre las asistencias técnicas brindadas en materia de gestión de la conflictividad, como son: 1) Construcción de escenarios de conflictividad (9 informes), 2) Asistencia técnica a entidades del nivel nacional y GORE en metodologías de sistematización y prospectiva en conflictividad social (7 informes), y, 3) Gestión de la información a nivel intersectorial, propiciando mecanismos de diálogo y sostenibilidad para la reducción de la conflictividad social (12 informes). En particular, es preciso destacar que, como parte de las actuaciones en el marco de la emergencia sanitaria, la SsDS ha identificado 66 situaciones de riesgo a nivel nacional, las que se clasifican en: 4 de alto riesgo, 16 de riesgo medio-alto, 44 de riesgo medio-bajo y 2 de riesgo bajo. Además, se coordinó el Operativo Retorno Seguro de aproximadamente 3000 personas que querían trasladarse a sus regiones, al encontrarse varadas en distintas avenidas de Lima Metropolitana debido al estado de emergencia nacional. El operativo contó con el trabajo articulado del MINSA, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, el MINAM y los GORE. Debido al estado de emergencia, las reuniones de asistencia técnica con distintos sectores, gobiernos regionales y locales se suspendieron hasta el mes de mayo, luego de lo cual se retomaron a través de plataformas virtuales (meet y zoom). Ahora bien, en los meses de octubre y diciembre, se llevaron a cabo 3 sesiones descentralizadas en el marco del Comité Gestor de seguimiento al Plan de Cierre de Brechas en las comunidades nativas del departamento de Loreto, donde se realiza el monitoreo a las intervenciones y resultados para las comunidades nativas y localidades de las provincias de Maynas, Loreto, Datem del Marañón, Requena y Alto Amazonas. Entre los principales logros alcanzados por la (SSPS) se pueden destacar los siguientes: 1. Diseño e implementación de un instrumento piloto de seguimiento al cumplimiento de

compromisos. El instrumento se basa en la identificación de los actores responsables de los hitos del proyecto y las fechas acordadas para su cumplimiento. A partir de ello, el instrumento permite hacer seguimiento a las fechas indicadas y alertar sobre el incumplimiento de los hitos

2. 84 de los 141 casos gestionados por la SGSD cuentan con espacios de diálogo oficiales en los que se abordan las demandas materia de la controversia, generándose compromisos y seguimiento de estos. Es preciso señalar que durante el I semestre del 2020, se registraron y monitorearon

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141 casos; sin embargo, al cierre del 2020, 3 fueron cerrados, quedando abiertos 138 casos activos. Los espacios de diálogo se clasifican como se muestra a continuación:

3. Diseño de 3 protocolos para el manejo de compromisos/acuerdos:

• Protocolo para la priorización de compromisos: tiene en consideración criterios técnicos y políticos. Se ha hecho un primer ejercicio de aplicación de la metodología al Corredor Vial Sur.

• Protocolo compartido con la Subsecretaría de Conflictos Sociales para el registro de actas y el registro de acuerdos. Un acuerdo puede ser un compromiso, una tarea de gestión del compromiso, un pedido, o una tarea de gestión en la conducción del espacio de diálogo.

• Protocolo para la gestión de los espacios de diálogo en situaciones de emergencia generadas por el COVID-19.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SGSD ha ejecutado S/ 553,281, lo que representa el 99% de su programación financiera anual.

No FICHA 13

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD)

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión y organización de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo.


Número de Informes de gestión interna de la SGSD.



FISICA 12 16 133%

FINANCIERA (S/) 2,827,870 2,812,635 99%

La Secretaría de Gestión Social y Dialogo (SGSD) lidera la acción de la PCM en materia de gestión de los conflictos sociales y tiene a su cargo 3 Subsecretarias, que coordinan con las instituciones del Estado, el abordaje de conflictos sociales en sus distintas fases. Durante el 2020, la SGSD ha logrado un desempeño del 133% en el cumplimiento de su meta física con la elaboración de 16 informes sobre gestión interna: 1) gestión administrativa (13 informes) y 2) informes semestrales sobre la conflictividad social que brindan información adecuada y oportuna para el análisis y la gestión de los conflictos sociales en el marco del Proyecto PNUD 0099502 “Gestión Social y Diálogo Multiactor” (3 informes). Al respecto, se observa un incremento en la emisión de informes de gestión administrativa en atención a los pedidos recibidos de la OGPP, OGA, etc, y a la emisión de un informe adicional a los proyectados inicialmente en el programa PNUD, con relación a la reprogramación de las actividades del Plan de Trabajo en curso.

En el marco del Proyecto PNUD, la SGSD elaboró 2 Informes de avances y logros: i) II Semestre 2019 (enero) y ii) I Semestre 2020 (julio). Dichos informes resumen la contribución del Proyecto PNUD a la SGSD, en la gestión preventiva de la conflictividad social y la intervención oportuna del Estado ante manifestaciones previas a su surgimiento o escalamiento. Además, en marzo, se informó al PNUD sobre la reprogramación de las actividades del Plan de Trabajo, producto de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional.

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En el aspecto administrativo, se emitieron informes para la formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023, modificaciones presupuestales, programación multianual presupuestaria, acciones de los sistemas de logística y recursos humanos, asignación de viáticos, entre otros. Otro importante logro de la SGSD, es la validación de la documentación de los procesos de nivel 1: M.05.01 Gestión de la Rectoría en Gobernanza Territorial y M.05.04 Gestión Social, Diálogo y Sostenibilidad, en el marco de la implementación de la gestión por procesos en la PCM. Con relación a la ejecución presupuestal, la SGSD ha ejecutado S/ 2,812,635, lo que representa el 99% de su programación financiera anual.

No FICHA 14

UNIDAD ORGANICA SGSD - Subsecretaría de Gestión de Conflictos (SsGC)

ACTIVIDAD OPERATIVA Implementación de estrategias para la gestión y solución de conflictos sociales a nivel nacional.


Número de casos atendidos según estrategia de solución de conflictos a nivel nacional



FISICA 32 32 100%

FINANCIERA (S/) 1,480,207 1,432,782 97%

La Subsecretaría de Gestión de Conflictos (SsGC) de la SGSD alcanzó una ejecución de la meta física programada para el 2020 de 100%, con la elaboración de 32 informes sobre los casos atendidos según la estrategia de solución de conflictos a nivel nacional. En ese sentido, se emitieron 16 informes referidos a diagnósticos por casos en zonas de intervención correspondientes a las Unidades Territoriales Norte, Centro, Amazonía, Sur Este y Sur Oeste, con una periodicidad de 4 por trimestre, donde se da cuenta de las atenciones realizadas desde la SsGC a los casos activos registrados en el Sistema de Gestión de Información (SIGESSCOM), y otros escenarios de conflictividad en el marco del estado de emergencia nacional. Igualmente, se elaboraron 4 informes sobre las estrategias y acciones para la gestión y solución de conflictos sociales a nivel nacional, y la articulación multisectorial y multinivel que se implementa desde la SGSD, bajo un enfoque en donde prime el diálogo y la gestión territorial. La SsGC también elaboró un informe mensual de seguimiento a los casos de conflictividad social. De acuerdo con lo reportado, de los 141 casos gestionados al I semestre 2020, al mes de diciembre 2020 se lograron archivar 3 casos, quedando 138 casos de conflictividad social activos que contaron con atención oportuna para el des escalamiento. Así, al cierre del 2020, 77 se encuentran en etapa de post conflicto (56%), 43 en pre-conflicto (31%) y 18 en etapa de conflicto (13%). En particular, la SsGC atendió riesgos sociales vinculados a espacios de diálogo como: Cinco Cuencas, Saramiriza, Llallimayo, Coata, Hualgayoc, Caylloma, Morococha, LLata, Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro, Simón Bolivar, Marcona, Candarave; riesgos asociados a la intervención en territorio de grandes proyectos como: Unidad Minera Aruntani, Proyecto Minero Quellaveco, Represa Callazas, Proyecto Minero Chinalco; así como riesgos asociados a la demanda de reactivación de los espacios de diálogo vinculados la Empresa Minera Volcan a la Minera Antamina, empresa minera MMG Las Bambas, Mesa de Desarrollo del Distrito de Llata. Además, se brindó atención a los escenarios de conflictividad vinculados 13 comunidades del entorno minero de Antapaccay (Espinar), Empresa Minera Anabi (Apurímac), proyecto Vilavilani II Fase I, Empresa Petro Perú, Comunidad nativa de Concordia (Loreto). Los casos más representativos que han requerido especial atención por la SsGC para el des escalamiento de la conflictividad en el territorio, son:

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Región Caso y/o escenario de conflictividad más relevante

Arequipa Pobladores de Valle de Tambo - Proyecto Minero Tía María. Estado: Conflicto

Moquegua Comité de Monitoreo de compromisos de la Mesa de diálogo de Quellaveco. Etapa: Post Conflicto

Tacna Mesa de diálogo de la provincia de Candarave. Etapa: Post Conflicto

Apurímac

Controversia entre comuneros de Nueva Fuerabamba y empresa minera MMG La Bambas por supuesto incumplimiento de acuerdos socio-económicos. Etapa: Post conflicto

Empresa minera ANABI S.A.C y la población del distrito de Haquira en Apurímac. Estado: Post Conflicto

Cusco

Mesa de Diálogo de la Provincia de Espinar

Mesa de Diálogo con las 13 Comunidades Campesinas de Espinar

Mesa de Diálogo de la Provincia de Chumbivilcas

Mesa de Diálogo de la Provincia de Paruro

Empresa minera Antapacay con trece comunidades aledañas al proyecto y cinco distritos de Espinar en Cusco. - Estado: Pre Conflicto

Puno

Controversia entre las comunidades campesinas de Ocuviri y Vilavilani, y la empresa minera Aruntani S.A.C. Estado: Conflicto.

Cancelación del proyecto Vilavilani II fase I, que es solicitado por la población de la zona alta de la provincia de El Collao, quienes alegan ocasionaría se sequen los ojos de agua que dan sustento a la crianza de su ganado. - Estado: Conflicto.

Cuenca de Llallimayo - Aruntani S.A.C. y CIEMSA Águilas, por la contaminación que existe en la actualidad en la cuenca del río Llallimayo. Estado: Conflicto.

Mesa técnica cuenca río Coata, por la contaminación del río Torococha que es contribuyente al río Coata y al lago Titicaca. Estado: Conflicto

Loreto Toma del LOTE 95, comunidad de Bretaña Estado: Conflicto.

San Martin

Mesa Técnica para atender plataforma de Rondas Campesinas de Tocache. Estado: Post Conflicto

Frente de Defensa de los Intereses de Moyobamba y Alto Mayo exigen cumplimiento de entrega de Hospital de Moyobamba. Estado: Conflicto.

Mesa de Diálogo - La Comunidad Nativa de Shimpiyacu. Estado: Conflicto.

Organizaciones del Bosque de Protección del Alto Mayo (BPAM) exigen intervención estatal para proteger el área. Estado: Conflicto.

Áncash AMUCEP Huari exige a Minera Antamina el establecimiento de un Convenio Marco - Estado: Pre-Conflicto

Ica Planificación para el desarrollo del distrito de Marcona, cumplimiento de compromisos y prevención de conflictos ante el inicio de nuevos proyectos.

Junín

Mesa de Diálogo para el saneamiento de la provincia de La Oroya.

Mesa de trabajo entre el Centro Poblado de San José de Andaychagua y la Empresa Minera Volcan.

Distrito de Morococha rechaza reubicación por parte de la empresa Chinalco - Estado Post Conflicto

Pasco Mesa de Diálogo para el Desarrollo de Simón Bolívar

Por otro lado, entre los principales logros alcanzados por la SsGC, se destacan:

1. Gestión y monitoreo de conflictos activos registrados en el SIGESSCOM, así como otros escenarios de conflictividad vinculados al Estado de Emergencia Nacional.

2. Coordinación oportuna con las entidades y sectores correspondientes para atender de manera preventiva escenarios de posibles conflictos sociales en el marco de las fases de la reactivación económica.

3. Se retomó la atención de los espacios de diálogo a través de reuniones virtuales (vía zoom y Meet), así como presenciales, cuando fueron estrictamente necesarias. Ello permitió interactuar con los actores sectoriales, autoridades locales, empresa y sociedad civil, para el monitoreo del avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ejecutivo.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SGSD ha ejecutado S/ 1,432,782, lo que representa el 97% de su programación financiera anual.

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No FICHA 15

UNIDAD ORGANICA SD - Subsecretaría de Desarrollo Territorial (SsDT)

ACTIVIDAD OPERATIVA Fortalecimiento institucional para el proceso de descentralización


Número de informes sobre instrumentos innovadores de aplicación en las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno



FISICA 145 126 87%

FINANCIERA (S/) 812,581 796,573 98%

La Subsecretaría de Desarrollo Territorial (SsDT) de la Secretaría de Descentralización (SD) alcanzó una ejecución de la meta física programada para el 2020 de 87%, con la elaboración de 126 informes sobre los instrumentos innovadores de aplicación en las entidades públicas de los tres niveles de gobiernos, como son: 1) Informes de identificación de instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación e implementación de políticas y proyectos prioritarios para el desarrollo territorial (8 informes), 2) Informe Anual de Descentralización (1 informe), 3) Informes de seguimiento y evaluación de las Agencias Regionales de Desarrollo (7 informes), y, 4) Informes de seguimiento a la distribución de recursos determinados a los Gobiernos Regionales y Locales en el marco del proceso de descentralización fiscal (110 informes). En el 2020, la SsDT elaboró el Informe Anual sobre el proceso de descentralización 2019, el mismo que fue presentado por el Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República en mayo. Con relación, al Informe Anual sobre el proceso de Descentralización 2020 (a presentarse en el 2021), se avanzó con la sistematización de la información que corresponde a las secciones I y II. Asimismo, en el marco del seguimiento y evaluación de las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD), se elaboraron 2 informes que dan cuenta de la implementación de ARDs en 7 Gobiernos Regionales (Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Piura, San Martín, Cusco y Apurímac, estas dos últimas fueron implementadas durante el 2020) y 4 en proceso de implementación (Ancash, Huánuco, Tumbes y Tacna). Además, en el marco de esta tarea, se elaboraron 5 informes adicionales: 1. Informe de Factibilidad del Proyecto PROMSACE para la ejecución de las ARDs y un Formato tipo

reporte sobre el avance de estas. 2. Informe Final de la Consultoría "Nota de Concepto de las ARDs", que detalla el análisis de

experiencias internacionales para que a partir de ese marco se proponga un modelo conceptual de ARDs en el Perú.

3. Informe de Brechas de Cobertura sobre ARDs del 2020-2024. 4. Informe trimestral de octubre a diciembre sobre el seguimiento y avances de las ARDs. 5. Informe de Lineamientos, que detalla cuales son los elementos y/o aspectos técnicos que deben

tener en cuenta los Gobiernos Regionales para conformar sus ARDs. Igualmente, se culminaron las Consultorías: - Sobre el Marco Lógico de Indicadores del Proyecto Unión Europea (que nos ayuda con 7 ARDs25),

donde se ha trabajado la fórmula de indicadores y cómo se recogerá la información.

25 7 departamentos han iniciado la creación e implementación de sus respectivas ARD, 4 provenientes de la región natural sierra (Ayacucho, Cusco, Cajamarca y Apurímac), 2 de la costa (Piura y La Libertad) y uno de la Amazonía (San Martín). Son gestionadas con el apoyo del Proyecto de la Unión Europea.

OEI Nº 03: FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS

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- Sobre el Modelo Conceptual Ex post de ARDs del Proyecto PROMSACE (que nos ayuda con 4 ARDs26)

- Sobre la conceptualización del observatorio regional de desarrollo e innovación, financiada con recursos de GIZ.

Otro aspecto de la gestión que se debe poner en relieve es la elaboración de 110 informes de enero a diciembre de 2020, para la distribución de Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon y otras transferencias) para gobiernos subnacionales en el marco del proceso de descentralización fiscal. Esto ha permitido asignar nuevos recursos por S/ 1´569,007,213.92 y S/ 9´809,118,861.72 soles a los Gobiernos Regionales y Locales, respectivamente. Además, como parte de las acciones realizadas en la lucha contra los impactos de la pandemia originada por el brote de COVID-19, se destacan: 1. Apoyo en el diseño de planes regionales de reactivación económica para Ayacucho, Apurímac,

Cajamarca, Cusco, La Libertad, Piura y San Martín. 2. Diseño de la Guía para la "entrega efectiva de canastas familiares". 3. Evaluación del cumplimiento de la meta 3 del Programa de Incentivos Municipales 2020 - entrega

efectiva de canastas familiares, en la que se analizó el cumplimiento de la ejecución del presupuesto transferido; y el proceso de adquisición y entrega de los productos de las canastas para las familias, identificando deficiencias en el sistema de control.

4. En el marco del Decreto de Urgencia N° 115-2020, junto a la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial (DAPT) del MEF, se realizaron 5 talleres de capacitación-asistencia técnica, reuniones de trabajo y coordinación, y visitas a puntos críticos a fin de realizar el seguimiento a las actividades de fiscalización que realizan 35 municipalidades destinadas a la recuperación de espacios públicos, sostenibilidad, ordenamiento urbano y seguridad en los distritos focalizados frente a la Emergencia Sanitaria y al Estado de Emergencia Nacional.

Entre otros logros alcanzados por la SsDT se pueden destacar los siguientes: 1. 6 ARDs han priorizado sus cadenas productivas y realizado un estudio de potencialidades de

crecimiento, las que servirán de insumo en las próximas decisiones de los GORE. 2. Informe sobre la definición de funciones y roles de las ARD en la coyuntura por la emergencia

sanitaria. 3. Informe de Evaluación participativo sobre los avances del Plan de Cierre de Brechas, la misma

que incluye los aportes de los miembros del Comité de los Sectores. 4. Plan de reorientación del Proyecto PCM-UE ante la emergencia sanitaria por el brote COVID-19. 5. Informe final de las Consultorías "Desarrollo de diagnósticos sobre el avance de la

descentralización", de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huánuco, Piura y La Libertad, y que servirán como insumo para la construcción de los Lineamientos de Descentralización.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SD ha ejecutado S/ 796,573, lo que representa el 98% de su programación financiera anual.

No FICHA 16

UNIDAD ORGANICA Secretaria de Descentralización

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión normativa, técnica y operativa de la Secretaría de Descentralización


Número de informes de avance del desarrollo territorial y del proceso de descentralización



FISICA 17 17 100%

FINANCIERA (S/) 7,746,689 7,745,883 100%

26 Están en curso 4 nuevas iniciativas de ARDs (Ancash, Huánuco, Tumbes y Tacna), que ya están constituidas, pero aún se encuentran en proceso de implementación (próximas a institucionalizarse). Son gestionadas con el apoyo del Proyecto PROMSACE.

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Durante el 2020, Secretaría de Descentralización (SD) ha logrado un desempeño del 100% en el cumplimiento de su meta física con la elaboración de 17 informes de avance del desarrollo territorial y del proceso de descentralización: 1) gestión administrativa y de planeamiento operativo (3 informes), 2) monitoreo y evaluación de las propuestas técnicas y normativas (8 informes), y, 3) informes de seguimiento y avance de acciones en materia de desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local (6 informes). En el aspecto administrativo, se emitieron informes para la formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023, seguimiento mensual a la implementación del POI, evaluación de I semestre del POI 2020, evaluación del PESEM, seguimiento a las actividades de las subsecretarías, entre otros. Entre los principales logros alcanzados por la SD se pueden destacar los siguientes: 1. Página web institucional de la SD-PCM (http://www.descentralizacion.gob.pe/), cuya puesta en

operación inició en enero 2021. 2. Proyecto de Reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), cuya finalidad

es fortalecer la gobernanza, conducción, direccionalidad y seguimiento del proceso de descentralización, en tanto política transversal y permanente del Estado.

3. “Lineamientos para la elaboración de los modelos de provisión de bienes y servicios”, en el marco de la implementación de la Política General de Gobierno (Decreto Supremo N° 029-2018-PCM), según el cual los Ministerios con competencias compartidas definen los roles y responsabilidades para cada nivel de gobierno a través del establecimiento de modelos de provisión de bienes y servicios orientados al ciudadano. Con esta herramienta se busca contribuir a facilitar la delimitación de funciones entre cada nivel de gobierno, reduciendo la duplicidad y aumentado la eficiencia y calidad de los servicios brindados a la ciudadanía.

4. Acompañamiento al MINEDU en la formulación de Criterios de Organización que contribuyen con la mejora organizacional de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), así como una Guía.

5. Análisis de la estructura actual de los GORE en cuanto a la administración interna, alta dirección y órganos de línea (incluyendo las Direcciones Regionales) en coordinación con la SGP.

6. “Guía con recomendaciones para la gestión y organización de los Gobiernos Regionales y Locales durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID -19 en el Perú”, formulada a partir de múltiples normativas, con el objetivo de generar un solo documento de fácil lectura con recomendaciones para los gobiernos subnacionales sobre las medidas pertinentes para la gestión del personal, el desarrollo de sus actividades en la prestación de los servicios y atención de la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social.

7. Apoyo para el apalancamiento y gestión de fondos públicos y privados, que permitan financiar iniciativas innovadoras y/o con enfoque de economía circular que dinamicen la economía regional y escalar los resultados obtenidos con la intervención de las ARD.

8. Sistematización del proceso de implementación de las ARD peruanas, financiada con recursos de la cooperación alemana GIZ y realizada por la empresa Metsoparnert, que presenta un balance de la experiencia en curso para retroalimentar a la SD-PCM sobre la estrategia a seguir, a la par que brindará asesoría técnica a las ARD para su institucionalización y desarrollar otros temas que surjan de las agendas pendientes, así como plantear la definición de una Red de Agencias que representen al colectivo. Se ha previsto concluir la sistematización en la quincena de febrero 2021.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SD ha ejecutado S/ 7,745,883, lo que representa el 100% de su programación financiera anual.

http://www.descentralizacion.gob.pe/

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No FICHA 17

UNIDAD ORGANICA SD - Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización (SsFD)

ACTIVIDAD OPERATIVA Acompañamiento técnico a Gobiernos Regionales y Locales en el territorio en materia de descentralización para el desarrollo integral del país


Número de asistencias técnicas a servidores/as civiles de los GR, GL y Mancomunidades para el fortalecimiento de la descentralización, gestión descentralizada e integración económica-territorial.

UNIDAD DE MEDIDA Asistencia técnica


FISICA 1976 3,616 183%

FINANCIERA (S/) 1,020,859 1,020,453 100%

La Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización (SsFD) de la SD superó su meta física programada para el 2020 con una ejecución de 183%, con la realización de 3,616 asistencias técnicas a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Mancomunidades para el fortalecimiento de la descentralización, gestión descentralizada e integración económica-territorial: 1487 asistencias técnicas en temas de gestión pública, inversiones o intervenciones identificadas por las ARD para el fortalecimiento de la descentralización y 2129 asistencias técnicas virtuales y difusión de información masiva en temas de gestión pública, mediante la plataforma de gestión y ejecución de inversiones. Este resultado elevado responde básicamente a las medidas adoptadas por esta Subsecretaría, a fin de no interrumpir el servicio de asistencia técnica a Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades sobre fortalecimiento de la descentralización. Desde que empezó la emergencia sanitaria se realizaron los esfuerzos para adecuar la atención a modalidad virtual; para ello, se puso en operación el aplicativo GESTORA. Este aplicativo permite registrar y programar reuniones o citas virtuales, así como facilitar el seguimiento a los acuerdos adoptados. Con el empleo de tecnologías digitales, se superó la imposibilidad de realizar asistencias técnicas presenciales, continuando con el servicio prestado a los gobiernos subnacionales y mancomunidades. Adicionalmente, es pertinente mencionar que las asistencias técnicas se brindaron en otras temáticas relacionadas a la emergencia, lo que multiplicó ampliamente la demanda, y explica este elevado resultado. En adelante se está planificando registrar las atenciones de asistencia técnica a través del Sistema de Gobierno Digital, en una interfaz con GESTORA, de modo que se tenga trazabilidad sobre las atenciones a las entidades descentralizadas. Desde la plataforma Municipio al Día se mantiene actualizada diariamente la base legal de normas de interés municipal, el servicio del calendario de obligaciones municipales, la difusión de información importante para la gestión, la cual se complementa con el envío diario de un reporte de noticias, la edición de consultas frecuentes, y, la elaboración mensual del boletín de normas legales de interés municipal.

De otro lado, se sigue mejorando una serie de aplicativos y plataformas articuladas, para sistematizar, ordenar y hacer más accesible la atención a los Gobiernos Regionales y Locales, en especial durante esta coyuntura que requiere utilizar intensivamente herramientas tecnológicas, como la plataforma Mapa de Inversiones desde el territorio, rediseño de la plataforma MAD, aplicativo “Mis indicadores” (Desarrollado por la Secretaría de Gobierno Digital a través de Saywite); aplicativo para la gestión del registro de Mancomunidades, que está desarrollándose con apoyo de la OTI, entre otros.

Entre los principales logros alcanzados por la (SsFD) se pueden destacar los siguientes:

1. Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de potencialidades de los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de que puedan gestionar efectivamente sus territorios y brindar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de la ciudadanía, a través de asistencia técnica en modalidad virtual y atención de documentos escritos.

2. Asistencia técnica para la conformación de la Mancomunidad Regional Amazónica (EX CIAM), concluyéndose con su registro a inicios del segundo trimestre.

3. La situación de emergencia generó un incremento importante de solicitudes de atención de consultas respecto del nuevo escenario de la gestión municipal en tópicos esenciales como la

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gestión de servicios sociales, la gestión de las obras desde su paralización, el funcionamiento del Concejo Municipal, la organización interna municipal para la atención a la ciudadanía.

4. Mejora de los aplicativos y plataformas articuladas, para sistematizar, ordenar y hacer más accesible la atención a los Gobiernos Locales y Regionales.

5. Atención de consultas en el marco la declaratoria de emergencia sanitaria COVID-19, temas de gestión/ejecución de recursos transferidos para dicho fin; en particular, los referidos a la Canasta Básica Familiar, dándose inició al seguimiento y acompañamiento a las 1,874 municipalidades en coordinación con el MEF.

6. 256 Municipalidades atendidas para la implementación del Decreto de Urgencia N° 114-2020 considerando 3 hitos importantes: 1°Incorporación Presupuestal (28.09.20). 2°Actualización de Expediente Técnico (14.10.20) y 3°Convocatoria - Registro OSCE (28.10.20).


No FICHA 18

UNIDAD ORGANICA SD - Subsecretaría de Articulación Regional y Local (SsARL)

ACTIVIDAD OPERATIVA Promoción y generación de espacios de articulación gubernamental para fortalecer el proceso de descentralización y la gestión integral del desarrollo territorial.


Número de eventos de promoción y desarrollo de espacios e instancias de articulación intergubernamental

UNIDAD DE MEDIDA Eventos


FISICA 30 45 150%

FINANCIERA (S/) 1,279,172 1,275,651 100%

La Subsecretaría de Articulación Regional y Local (SsARL) de la SD superó su meta física programada para el 2020, alcanzando una ejecución de 150%, con la realización de 45 eventos de promoción y desarrollo de espacios e instancias de articulación intergubernamental para la construcción y gestión de la agenda de desarrollo territorial. En este caso, se realizaron 15 eventos más a los originalmente programados, lo que responde a los retos generados por la pandemia, y la necesidad de establecer espacios adicionales de coordinación subnacional para estos efectos. El empleo de reuniones virtuales, a través de plataformas digitales, favoreció el incremento del número de eventos realizados. Los espacios de articulación cuentan con la participación de equipos técnicos, autoridades subnacionales, Ministros/as de Estado, el/la Presidente/a del Consejo de Ministros y el Presidente de la República. Dada su importancia en la atención de problemas públicos, las reuniones de trabajo no se han detenido a pesar de la pandemia.

Entre los principales espacios de articulación, se encuentran: 1. Reunión Institucional con la Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE (13 de enero) 2. Reunión Institucional con la Red de Municipalidades Rurales del Perú – REMURPE (15 de enero) 3. Reunión de Trabajo con las Municipalidades de la Provincia de Grau (29 de enero) 4. Reunión de Trabajo con la Mancomunidad Municipal de la Reserva de la Biósfera del Manu y

Paucartambo (06 de febrero). 5. Reunión de Trabajo con las Municipalidades de la provincia de Acobamba (19 de febrero) 6. Reunión de Trabajo con las Municipalidades del departamento de Madre de Dios (25 de febrero) 7. Reunión de Trabajo con los Alcaldes de Lima Metropolitana y el Callao (14 de marzo) 8. Reunión de Articulación con las Ciudades Capitales de Departamento (20 de abril) 9. Reunión de Articulación con los Presidentes de las Mancomunidades Regionales (8 de mayo) 10. Reunión de Articulación con Alcaldes de Puno (09 de junio) 11. Reunión de Articulación con Alcaldes de Huancavelica (18 de junio) 12. Reuniones de trabajo con alcaldes provinciales de Ica, Junín y Ayacucho. (7, 21 y 28 de junio

respectivamente) 13. Reunión de Articulación con Alcaldes de Madre de Dios (05 de julio)

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14. Reunión de Articulación con ANGR (05, 13, 21 y 29 de abril, 5 de mayo, 2 y 16 de junio,18 de agosto, 20 de noviembre)

15. Reunión de Articulación con ANGR y los Presidentes de las Mancomunidades Regionales (12 y 19 de mayo, 16 de setiembre, 22 de octubre)

16. Reunión de Articulación con REMURPE (16 de abril, 7 y 11 de mayo, 25 de agosto, 16 de setiembre)

17. Reunión de Articulación con AMPE (12 y 19 de mayo, 16 de setiembre, 27 de noviembre). 18. Reunión con Alcaldes de la provincia de Datem del Marañon (30 de setiembre)

Dada la situación de emergencia nacional, las reuniones de articulación sostenidas por el COVID-19 fueron constantes. Estas reuniones se han realizado de manera virtual y con el objetivo de articular esfuerzos de manera intergubernamental en los territorios, los que empezaron a dar muestra de sus limitaciones para gestionar los servicios de educación y salud en situación de crisis. Se tomó un primer contacto con las organizaciones representativas de los gobiernos regionales y locales en el mes de marzo (ANGR, REMURPE y AMPE), para establecer los mecanismos de coordinación y trabajo. En paralelo, se articularon equipos de trabajo con ministerios y gobiernos regionales, que han permitido materializar los acuerdos establecidos en las reuniones con el Consejo Directivo de la ANGR y presidentes de las mancomunidades regionales. Es de resaltar que en esta situación la mayor cantidad de entidades públicas, tenían a su personal trabajando de forma remota, por lo cual la implementación fue más difícil. En reuniones posteriores con la ANGR, y representantes de las Mancomunidades, AMPE y REMUERPE, se analizó la evolución de la situación y se concertaron acciones para mantener activos los servicios públicos regionales y locales básicos.

También se realizaron reuniones de articulación con autoridades regionales y locales en el marco de la reactivación económica:

• Reunión de Articulación con el Gobernador Regional del Cusco y Alcaldes Provinciales de Calca, Quispicanchi y Urubamba (6 de octubre)

• Reunión de Articulación con Alcaldes de Leoncio Prado y Pachitea (8 de octubre)

• Reunión de Articulación con Alcaldes distritales de Cajamarca (14 de octubre)

• Reunión de Articulación con el Gobernador Regional de Apurímac y el Alcalde de Andahuaylas (14 de octubre)

• Reunión de Articulación con el Gobernador Regional de Ayacucho (15 de octubre)

Como puede observar, pese a la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19, se mantuvo la articulación y el flujo de información hacia las autoridades regionales, provinciales y, en algunos casos, a las distritales, logrando distribuir efectivamente las 1,199 normas relacionadas a la emergencia a los 25 Gobernadores Regionales y 1,874 Alcaldes.

Entre los eventos relevantes realizados por la SD, se destacan: 1. XIII Conferencia Anual de Municipalidades Rurales – CAMUR 2020 (26 de noviembre): organizado

junto con REMURPE, en el que participaron aproximadamente 65 Alcaldes, y en el que se trataron temas de importancia local, enmarcados en la problemática actual.

2. GORE Ejecutivo Extraordinario 2020 (08 de diciembre, Ayacucho): Contó con la participación de 22 Gobiernos Regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como múltiples Ministerios (MEF, MTC, MVCS, MIDAGRI, MINSA, MINEDU). Producto de esta reunión se llegaron a asumir compromisos con las autoridades regionales; así como brindar información relevante para su gestión.

3. III Encuentro de Alcaldesas del Bicentenario (15 y 16 de diciembre): Realizado de manera virtual, con la participación de más de 70 Alcaldesas provinciales y distritales, y con la participación del Presidente de la República, la Presidenta del Consejo de Ministros, entre otras autoridades. Durante la realización de este evento, representantes del sector público y de organizaciones sociales, realizaron exposiciones y talleres en materia de desarrollo local con enfoque de género, modernización de la gestión municipal, participación política, respuesta frente al Covid-19, entre otros.


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No FICHA 19

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Demarcación y Organización Territorial.

ACTIVIDAD OPERATIVA Fortalecimiento de acciones de demarcación y organización territorial


Sumatoria de los límites definidos en colindancias interdistritales.

UNIDAD DE MEDIDA Colindancia interdistrital


FISICA 160 160 100%

FINANCIERA (S/) 2,998,800 2,920,638 97%

La Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT) alcanzó la meta física programada para esta actividad operativa con un 100% de ejecución, que corresponde a la sumatoria de 160 límites definidos en colindancias interdistritales. Al respecto, es preciso señalar que, para el cálculo del indicador se consideran los nuevos lineamientos propuestos en la Ley Nº 30918, Ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de acciones de Demarcación Territorial: “Sumatoria de los límites definidos27 en colindancias interdistritales28”. A continuación, resumimos la sumatoria de los límites definidos:

PERIODO CARÁCTER DE LA COLINDANCIA TOTAL

JUNIO Interdistrital 12

Interprovincial 68

SEPTIEMBRE Interdepartamental 13

Interdistrital 27

DICIEMBRE Interdepartamental 40

TOTAL GENERAL 160 Fuente: GSL, Revisión SDOT - 2020

Además, en el marco de las otras tareas a cargo de la SDOT, se han obtenido importantes logros, entre las que se pueden destacar los siguientes: 1. Aprobación del Nuevo Reglamento de la Ley 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial

con el Decreto Supremo N° 191-2020-PCM (09.12.20). 2. Directiva Nº 001-2020-PCM/SDOT “Disposiciones para el desarrollo de los procesos de

Delimitación Interdepartamental e Intradepartamental mediante el empleo de herramientas digitales durante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID19”.

3. Se tramitaron 2 proyectos de ley de límites interdepartamentales: i. Piura-Tumbes: Representa aproximadamente 95 kilómetros de colindancia

interdepartamental y beneficia a 71,914 peruanos/as que viven en los 6 distritos ubicados en el límite interdepartamental: Máncora, Marcavelica y Lacones (Piura) y Canoas de Punta Sal, Casitas y San Jacinto (Tumbes).

ii. Amazonas-Cajamarca: representa aproximadamente 400 kilómetros de colindancia interdepartamental y beneficia a 215,197 peruanos/as que viven en los 30 distritos ubicados en el límite interdepartamental: Imaza, Aramango, Bagua, El Milagro, Cumba, Yamon, Lonya Grande, Camporedondo, Providencia, Ocumal, Pisuquia, Cocabamba, Balsas y Chuquibamba (Amazonas) Huarango, Santa Rosa, Bellavista, Choros, Toribio Casanova, Santo Tomas, Cujillo, Pion, Chimban, Choropampa, Cortegana, Chumuch, Celendin, Utco, Jorge Chavez y Oxamarca (Cajamarca).

4. Firma del Trifinio entre los Gobiernos Regionales de Madre de Dios, Puno y Cusco, que define el punto donde convergen los límites de los tres departamentos. Este punto trifinio se ubica en la desembocadura del río Araza en el río Inambari.

27 Límites establecidos en base a leyes de naturaleza demarcatoria, o; límites establecidos en base a actas de acuerdo o informes de dirimencia que han sido ratificados por el Consejo Regional respectivo. 28 Pueden ser parte de colindancias interprovinciales o interdepartamentales. Se establecen sobre la base de los límites de carácter referencial elaborados por el INEI para el Censo de Población y Vivienda del 2017.

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5. 18 reuniones técnicas para impulsar el proceso de saneamiento de límites interdepartamentales. 6. Se realizó la evaluación de 6 expedientes únicos de Saneamiento y Organización Territorial (SOT),

y 8 informes favorables de Expedientes de Diagnóstico de Zonificación (EDZ):

SOT/EDZ Nº GORE DETALLE

SOT

01 GORE Cusco SOT Quispicanchis

02 GORE La Libertad SOT Pacasmayo

03 GORE Madre de Dios SOT Manu y Tambopata

04 GORE Ayacucho SOT Huanta

05 GORE Ayacucho SOT Victor Fajardo y Huanta.

06 GORE Huánuco SOT Lauricocha

EDZ

01 GORE Puno EDZ Lampa

02 GORE San Martín EDZ Moyobamba

03 GORE Cusco EDZ Acomayo

04 GORE Cusco EDZ Canchis

05 GORE Cusco EDZ Paruro

06 GORE Cusco EDZ Cusco

07 GORE Cusco EDZ Espinar

08 GORE Cusco EDZ Paucartambo

Además, se logró la aprobación de 7 expedientes de diagnóstico de zonificación (EDZ 1-7) por parte del consejo regional respectivo.

7. Se elaboraron los siguientes lineamientos y guías:

LINEAMIENTOS GUÍAS

• Lineamiento para el análisis de Interpretación de Leyes.

• Lineamiento para el uso de fuentes cartográficos.

• Lineamiento para la elaboración de memorias descriptivas.

• Lineamiento para la elaboración de actas.

• Guía de elaboración del Informe Inicial de Límites.

• Guía de Informe de centros y unidades funcionales.

• Guía de Informe inicial de traslado de capital.

• Guía de Informe inicial de Categorización y recategorización.

• Guía de reporte de sistematización.

• Guía de asistencia técnica del aplicativo de Gestión de Saneamiento de límites (GSL).

• Guía de Construcción de Linaje, registro de límites y registro de circunscripciones.

8. Se desarrolló el aplicativo buscador de circunscripciones, para poder consultar y mostrar las

Fichas registrales con la información almacenada en la base de datos. 9. Revisión de leyes demarcatorias, ejecución del proceso de concordancia de leyes y descripción

de tramos saneados por ley, correspondientes a 672 limites interdistritales. 10. Primera capacitación Virtual de Elaboración del Linaje de Circunscripciones Político-

Administrativa del Perú, dirigidas para los especialistas del Órgano Técnico de Demarcación Territorial de los Gobiernos Regionales (diciembre 2020).

Además, como parte de las medidas desplegadas por la SDOT en el marco del estado de emergencia por el brote del COVID-19, se destacan: 1. Se realizó el análisis territorial del departamento de Loreto para identificar los puntos a partir de

los cuales montar una red de atención a la población rural y pueblos originarios en caso el COVID-19 avance a espacios rurales de ese departamento, en coordinación con el GORE Loreto.

2. Se realizó un análisis estadístico para establecer un modelo espacio temporal en relación con el avance del COVID 19 en la provincia de Lima.

3. En el marco de la implementación del Decreto de Urgencia N°068-2020 a cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial, se elaboraron mapas de rutas de distribución de canastas de alimentos, se realizó la identificación de zonas vulnerables y el acompañamiento a dirigentes zonales para la entrega de apoyo alimenticio.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SDOT ha ejecutado S/ 2,920,638, lo que representa el 97% de su programación financiera anual.

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No FICHA 20

UNIDAD ORGANICA Subsecretaría de Administración Pública (SsAP)- SGP

ACTIVIDAD OPERATIVA Implementación de acciones en materia de Gobierno Abierto.


Número de informes sobre la implementación de acciones en materia de Gobierno Abierto



FISICA 3 3 100%

FINANCIERA (S/) 118,432 117,497 99%

Con relación a la implementación de acciones en materia de Gobierno Abierto, la Subsecretaría de Administración Pública de la Secretaría de Gestión Pública (SGP), reportó el 100% de ejecución de su programación física, con la emisión de 3 informes, los cuales se describen a continuación:

1. Informe respecto a la Implementación del Modelo para el seguimiento del Plan de Acción de

Gobierno Abierto (Informe N° D0021-2020-PCM-SSAP): En el marco de la implementación del modelo de seguimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA)29, se reportó el seguimiento a la Comisión Multisectorial30 de carácter permanente denominada Foro Multiactor de Gobierno Abierto. El Foro se instaló el 24.07.20 y desde entonces realiza sesiones mensuales con el fin de realizar un seguimiento continuo a los compromisos del IV PAGA. Asimismo, se validó el proyecto de Reglamento del Foro, aprobado con Resolución Ministerial N°299-2020-PCM.

2. Informe respecto a la promoción de buenas prácticas en gobierno abierto, para facilitar la fiscalización y el control ciudadano (Informe N° D0026-2020-PCM-SSAP-FCI): Contiene el mapeo, priorización, difusión, reconocimiento y seguimiento a la implementación de buenas prácticas de gobierno abierto (22.12.20), en el cual se concluyó lo siguiente:

• El IV PAGA constituye un instrumento para la implementación del Gobierno Abierto, en el cual se han establecido 21 compromisos en materia de Contrataciones, Ambiente, Educación, Infraestructura, Salud, Seguridad Ciudadana, Programas Sociales, Justicia y Calidad Regulatoria.

• A causa del Estado de Emergencia Sanitaria, se priorizó el cumplimiento de compromisos en materia de salud, contrataciones, infraestructura y programas sociales, al contar con atribuciones que podían generar buenas prácticas dentro del contexto de pandemia.

• No ha sido factible realizar la difusión y reconocimiento de las buenas prácticas identificadas en materia de gobierno abierto, toda vez que aún no se cuenta con resultados concretos que evidencien su efectividad en el mediano plazo.

• Se viene realizando el seguimiento pertinente a todas las iniciativas relevadas desde el Foro, en donde se establecen las recomendaciones correspondientes para su fortalecimiento, a fin de asegurar el logro de los objetivos propuestos.

3. Informe respecto al fortalecimiento del marco normativo y/o instrumentos que promuevan los principios y prácticas del Gobierno Abierto (Informe N° D0030-2020-PCM-SSAP-FCI): contiene medidas en torno al fortalecimiento del marco normativo y/o instrumentos que promuevan los principios y prácticas del Gobierno Abierto (30.12.20), en el cual se concluyó lo siguiente: • El Gobierno Abierto viene generando un marco institucional y normativo básico para

promover avances relevantes dentro de la modernización de la gestión pública, siendo la PCM, a través de la SGP, la encargada de impulsar el logro de sus objetivos.

29 Artículo 10 del Decreto Supremo N° 206-2019-PCM, aprueba el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto – Rumbo al Bicentenario

2020-2021. 30 Encargada de proponer las prioridades que deban ser implementadas en el país como parte de los compromisos que asuma el Estado Peruano en los denominados Planes de Acción de Gobierno Abierto, así como para dar seguimiento a su cumplimiento.

OEI Nº 04: FACILITAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJOREN SU GESTIÓN, A FIN DE QUE EJERZAN SUS FUNCIONES DE REGULACIÓN O PRESTEN SERVICIOS DE

CALIDAD EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

43

• A partir de la incorporación del Perú en la Alianza de Gobierno Abierto (OGP), se ha identificado la necesidad de incorporar la materia en diversos planes y políticas, en donde, si bien el concepto de Gobierno Abierto no aparece aún como un mecanismo de gobernanza, sus principios sí son visibles y forman parte importante de la intervención del Estado.

• El marco normativo mapeado evidencia la necesidad de integrar esfuerzos entre las entidades rectoras de los distintos principios que componen al Gobierno Abierto, al encontrarse una diferencia entre instituciones, normas, políticas y planes que apuntan al avance de principios específicos. En ese sentido, urge que, sobre la base de la sistematización propuesta existan espacios de coordinación que permitan que estos esfuerzos apunten hacia un mismo norte y consoliden al Gobierno Abierto como una práctica sostenible con principios claros que se retroalimentan entre sí.

• La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), establece recomendaciones para continuar con un avance sostenible del Gobierno Abierto, por lo que, se debe revisar cuáles podrían aportar al desarrollo de esta materia y si son factibles de realizar, a fin de generar avances en el corto y mediano plazo.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SGP ha ejecutado S/ 117,497, lo que representa el 99% de su programación financiera anual.

No FICHA 21

UNIDAD ORGANICA Subsecretaría de Administración Pública (SsAP) - SGP

ACTIVIDAD OPERATIVA Implementación de recomendaciones del estudio de gobernanza pública a cargo de la Secretaría de Gestión Pública.


Número de informes de seguimiento a la implementación de recomendaciones del estudio de gobernanza pública.



FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 10 0 0%

La SGP reportó haber alcanzado un avance en la ejecución de metas físicas equivalente al 100% en, puesto que cumplió con emitir 1 informe relacionado al seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Estudio de Gobernanza Pública de la OCDE. En ese sentido, el Informe N° 0019-2020-PCM-SGP-BOA (30.12.20) reporta las siguientes acciones:

• Mejora de servicios y procedimientos administrativos. Se desarrolló un programa de asistencia

técnica vinculado a la identificación de rutas ciudadanas. Dicho programa implicó la visita técnica a experiencias desarrolladas en Canadá y Reino Unido; así como el desarrollo de un caso práctico o iniciativa de mejora aplicada a la propia SGP. Luego de estas visitas, el equipo técnico desarrolló una iniciativa de mejora vinculada a la ruta ciudadana que se realiza por el fallecimiento de un familiar cercano. Esta iniciativa, fue presentada en el “Seminario – Taller: Mejora en la prestación de servicios de gobierno y en procedimientos administrativos” (25 y 26 de febrero) con la participación de expertos de la OCDE, así como de Canadá, México y Argentina.

• Gobierno abierto. Durante el 2020, se llevó a cabo una encuesta a diferentes entidades públicas y representantes de la sociedad civil a fin de identificar el grado de avance en la implementación de los principios de gobierno abierto en el Perú. Sobre la base de dicha información, se desarrolló la Guía de Gobierno Abierto, con el objetivo de brindar orientaciones prácticas a las entidades públicas para la implementación de los principios de Gobierno Abierto, con énfasis en la transparencia y la participación. A la fecha, se cuenta con una versión preliminar, la cual se estima validar y presentar en el primer trimestre del 2021.

• Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional. La SGP viene desarrollando un instrumento de medición del desempeño institucional, con la finalidad de hacer seguimiento al logro de resultados vinculados al Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. La OCDE ha contribuido con la revisión del marco conceptual del instrumento. Asimismo, se realizó el “Seminario Virtual: Hacia prácticas sólidas de Monitoreo y Evaluación en la gestión Pública del Gobierno del Perú” (03.12.20), con el objetivo de compartir experiencias y

44

recomendaciones para el diseño de objetivos e indicadores para el seguimiento del desempeño de las entidades, a fin de generar capacidades y contribuir al proceso de diseño del instrumento de medición citado.

Por otro lado, es preciso mencionar que esta actividad operativa no presentó ejecución financiera en el 2020. Originalmente, se había programado un monto para el pago de las cuotas a las Comisiones de la OCDE en las que la SGP participa; sin embargo, estas se cancelaron con cargo a otras metas institucionales.

No FICHA 22

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Gestión Pública (SGP)

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión y organización de la Secretaría de Gestión Pública.


Número de informes de gestión interna de la Secretaría de Gestión Pública.



FISICA 36 46 128%

FINANCIERA (S/) 1,659,882 1,659,878 100%

La SGP reporta haber alcanzado un avance de 128% en la ejecución de metas físicas de esta actividad operativa, con la elaboración de 46 informes o documentos de gestión interna durante el 2020, los cuales se relacionan a continuación:

1. Informe N°001-2020-PCM-SGP-FFN (12/02/20), actividades realizadas durante el mes de enero. 2. Informe N°002-2020-PCM-SGP-FFN (04/03/20), actividades realizadas durante el mes de febrero. 3. Informe N°003-2020-PCM -SGP-FFN (02/04/20), actividades realizadas durante el mes de marzo. 4. Informe N°004-2020-PCM -SGP-FFN (04/05/20), actividades realizadas durante el mes de abril. 5. Informe N°005-2020-PCM -SGP-FFN (05/06/20), actividades realizadas durante el mes de mayo. 6. Informe N°001-2020-SGP-DAR (03/01/20), solicitud de habilitación presupuestal para

continuidad de inversión código N°2410948 Proyecto de Inversión: "Creación de los servicios de atención al ciudadano a través del Centro de Atención Integral MAC Lima Sur".

7. Informe N°003-2020-SGP-DAR (14/02/20), solicita disponibilidad presupuestal para el proyecto de inversión MAC Cajamarca, con CUI N°2478903.

8. Informe N° 0008-2020-PCM-SGP-FFN (17/06/20), informe sobre ejecución administrativa y presupuestal de marzo del 2019 a junio de 2020.

9. Memorando N°000143-2020-PCM-SGP (13/03/20), información correspondiente al desarrollo de las actividades realizadas en el marco de la Tarea 2 de la meta 0040.

10. Memorando N°000206-2020-PCM-SGP (12/06/20), información correspondiente al desarrollo de las actividades realizadas en el marco de la Tarea 2 de la meta 0040.

11. Informe N° 004-2020-POCM-SSCAC-RMS (06/04/20), informe de actividades del I SEMESTRE POI correspondiente a la tarea 3 de la Meta 0040.

12. Informe N° 0068-2020-PCM-SSCAC-JSN (13/07/20), informe conteniendo los avances hasta el mes de junio, en el marco del cumplimiento de la Tarea 3 de la Meta 0040.

13. Informe N°0007-2020-PCM-SSSAR-JRC (06/04/20), cumplimiento de la SSSAR en la tarea 3 de la actividad Gestión y organización de la SGP del POI 2020-PCM, al primer semestre del 2020.

14. Informe N°0016-2020-PCM-SGP-HHV (04/02/20), declaración de Viabilidad del Proyecto de Inversión “Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del centro de mejor atención al ciudadano - MAC distrito, provincia, departamento Cajamarca”.

15. Informe N°0019-2020-PCM-SGP-HHV (06/02/20), remisión de expedientillo final del MAC San Martin.

16. Informe N°0021-2020-PCM-SGP-HHV (07/02/20), expediente final MAC Huánuco. 17. Informe N°0028-2020-PCM-SGP-HHV (21/02/20), sustento del dimensionamiento de las MAC a

implementarse en el marco de la ejecución del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas, a Nivel Nacional.

45

18. Informe N°0030-2020-PCM-SGP-HHV (25/02/20), remisión de Layout del MAC Huancavelica. 19. Informe N°0032-2020-PCM-SGP-HHV (26/02/20), requerimiento de estudios preliminares para el

MAC San Martin. 20. Informe N°0034-2020-PCM-SGP-HHV (02/03/20), remisión de expedientillo Final del MAC

Ayacucho. 21. Informe N°0048-2020-PCM-SGP-HHV (27/03/20), remisión de Layout del MAC Huancavelica 22. Informe N°0049-2020-PCM-SGP-HHV (30/03/20), remisión de Layout del MAC Tumbes. 23. Informe N° 0065-2020-PCM-SGP-HHV (02/06/20), actualización de niveles de servicios y

estándares de calidad disponibles asociados a las tipologías de proyectos de inversión en el marco de las competencias del sector PCM.

24. Informe N° 0067-2020-PCM-SGP-HHV (08/06/20), informe sobre el interés del GORE Madre de Dios de incorporarse como entidad participante en las plataformas MAC.

25. Informe N° 0072-2020-PCM-SGP-HHV (15/06/20), informe sobre propuesta para la elaboración del proyecto: Creación de los Servicios Integrados de Atención al Ciudadano a través del MAC Cajamarca para ser financiado y ejecutado bajo el mecanismo de obras por impuestos.

26. Informe N°0009-2020-SGP-FFN, actividades realizadas durante el mes de agosto. 27. Informe N°00020-2020-SGP-DEAR, solicitud de información sobre la ejecución contractual del

servicio de provisión, instalación y monitoreo de alarmas de seguridad para el MAC Lima Sur. 28. Informe N° 000010-2020-PCM-SGP-ZSP, actividades realizadas en el mes de setiembre. 29. Informe N° 000013-2020-PCM-SSCAC-JAV, actividades correspondientes al período enero-

setiembre 2020, de la meta N° 041. 30. Informe N°0098-2020-PCM-SGP-HHV, inclusión no prevista en el PMI en el marco de la

aprobación de la Inversión de Optimización construcción de ambiente de atención al público; adquisición de mobiliario; en el Centro MAC Lima Norte con código único 2496390.

31. Informe N°0099-2020-PCM-SGP-HHV, conformidad al Primer Producto del servicio de consultoría para realizar el estudio de micro localización para el funcionamiento del Centro MAC en la zona norte de Lima Metropolitana.

32. Informe N°00100-2020-PCM-SGP-HHV, opinión favorable al Layout del MAC Moquegua. 33. Informe N°00101-2020-PCM-SGP-HHV, opinión favorable al Layout del MAC Madre de Dios. 34. Informe N° 000012-2020-PCM-SGP-FFN, actividades realizadas durante el mes de octubre. 35. Informe N° 00102-2020-PCM-SGP-HHV, opinión favorable al expediente del MAC Huancavelica 36. Informe N° 00103-2020-PCM-SGP-HHV, propuesta de incorporación en el estudio de micro

localización del local del centro comercial real plaza de Juliaca - Puno y reducción de espacios. 37. Informe N° 0014-2020-PCM-SGP-FFN, actividades realizadas durante el mes de noviembre. 38. Informe N° 00108-2020-PCM-SGP-HHV, actualización y complementación del estudio de micro

localización para el centro MAC Amazonas. 39. Informe N° 00109-2020-PCM-SGP-HHV, actualización y complementación del estudio de micro

localización para el centro MAC Amazonas. 40. Informe N°0001-2020-PCM-SGP-FFN, actividades realizadas durante el mes de diciembre. 41. Informe N°0001-2020-PCM-SGP-YSP, actividades realizadas durante el cuarto trimestre. 42. Informe N° D000010-2020-PCM-SSCAC-CFC, reporte de las actividades correspondiente al

período enero-diciembre 2020 de la meta N° 041. 43. Informe N° 00111-2020-PCM-SGP-HHV, solicitud de opinión y validación de la propuesta técnica

en la especialidad de comunicaciones - Expediente Técnico MAC Loreto. 44. Informe N° 00112-2020-PCM-SGP-HHV, transferencia documental de los proyectos de inversión

de los MAC La Libertad, Ucayali y Junín. 45. Informe N° 00117-2020-PCM-SGP-HHV, consistencia del PMI 2021 - 2023 del Sector PCM con la

Ley Nº 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 46. Informe N° 00120-2020-PCM-SGP-HHV, recomienda otorgar opinión favorable al expediente

técnico de habilitación física del MAC Loreto.

Con relación a la ejecución presupuestal, la SGP ha ejecutado S/ 1,659,878, lo que representa el 100% de su programación financiera anual.

46

No FICHA 23

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Calidad de Atención al Ciudadano – SSCAC (SGP)

ACTIVIDAD OPERATIVA Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía a Nivel nacional.


Número de informes sobre la implementación de la estrategia para mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía.



FISICA 4 4 100%

FINANCIERA (S/) 1,053,985 1,041,141 99%

La SSCAC alcanzó una ejecución física del 100%, con la elaboración de 4 informes sobre la implementación de la estrategia para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía.

Por otro lado, en relación con la implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, la SSCAC informa que, durante el 2020, se ha brindado asistencia técnica en el desarrollo de las etapas 1, 2 y 3 y seguimiento en el proceso de implementación de la norma técnica en 60 entidades que conforman el tramo I, y 2 entidades que conforman el tramo II a manera de piloto, distribuidas en dos ítems:

• Ítem 1: Entidades de alta y mediana complejidad

• Ítem 2: Entidades de baja complejidad.

Avance en la implementación de la norma técnica de calidad

ETAPA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN N° DE

ENTIDADES

Etapa I: Condiciones

Previas

No registra avance 4

Priorizar el ámbito de aplicación 1

Designación del equipo 0

Definición del alcance 1

Informe enviado 1

Informe con Oficio de conformidad 3

TOTAL DE ENTIDADES 10

Etapa II: Planificar

Autodiagnóstico 2

Cronograma 5

Informe enviado 2

Informe con oficio de conformidad 2


Etapa III: Ejecutar

Componente 1 20

Componente 2 5

Componente 3 13

Componente 4 3


Como resultado de los esfuerzos mencionados, se elaboró la propuesta de actualización de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, producto de la experiencia obtenida en el tramo I, la cual se encuentra en fase de socialización con algunas entidades participantes, para recoger opiniones y enriquecer el documento, antes de su aprobación y publicación.

Por otra parte, se aprobó el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la administración pública. En el marco del cual se elaboró la Norma Técnica de la Gestión de Reclamos, recientemente aprobada con RSGP N° 001-2021-PCM/SGP (13.01.21). Asimismo, se diseñó y desarrolló la nueva plataforma digital que soporta la gestión de reclamos con el apoyo de la Secretaría de Gobierno Digital (SGD) y la Oficina de Tecnologías de la

47

Información (OTI). Dicha plataforma fue puesta en fase de producción, a manera de piloto, en el MEF, INDECOPI, OSCE, ONPE, MP; MTC, PCM y MININTER. Por último, se identificaron las cadenas de trámite de carné de discapacidad y APRENDO EN CASA, así como las propuestas de oportunidades de mejora de dichas cadenas, y se han iniciado las coordinaciones con las entidades del CONADIS y del MINEDU para la implementación de las oportunidades correspondientes. Con relación a la ejecución presupuestal, la SSCAC ha ejecutado S/ 1,041,141 lo que representa el 99% de la programación anual.

No FICHA 24

UNIDAD ORGANICA Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano (SSCAC)

ACTIVIDAD OPERATIVA Implementación de Plataformas de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a nivel nacional.


Número de atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y en sus diferentes canales de atención.

UNIDAD DE MEDIDA Atenciones


FISICA 1,150,653 767,690 67%

FINANCIERA (S/) 6,972,149 6,632,338 95%

La SSCAC reportó una ejecución física del 67% con relación a lo programado para el 2020, al haber alcanzado 767,690 atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y en sus diferentes canales de atención. Lamentablemente, no se llegó a la meta programada, debido al contexto de emergencia sanitaria, a consecuencia del cual, que desde el 15 de marzo hasta el 19 de octubre se suspendió la atención en modalidad presencial en los Centros MAC a nivel nacional, y siendo que la capacidad de atención en el canal ALO MAC se redujo. Además, es preciso señalar que aun cuando se ha reanudado la atención en los Centros MAC a partir del mes de octubre, no se han logrado alcanzar los mismos niveles de atención del primer trimestre 2020, dado que se deben respetar las medidas de distanciamiento social.

Con respecto a las atenciones realizadas en los Centros de MAC y en sus diferentes canales de atención, estas se distribuyen de la siguiente forma:

Número de atenciones por tipo de canales de atención

AÑO 2020 PROG/

EJECUCIÓN FÍSICA

CANALES DE ATENCIÓN

ALÓ MAC. CENTRO MAC MAC EXPRESS.

ENERO Programación 35,000 151,942 2,500

Ejecución 46,797 224,110 3,728

% Cumplimiento 134% 147% 149%

FBRERO

Programación 35,000 151,942 2,500

Ejecución 43,507 198,175 3,577


MARZO

Programación 35,000 151,942 2,500

Ejecución 19,194 91,880 1,278


ABRIL

Programación 35,000 151,942 2,500

Ejecución 2,907 0 41


MAYO

Programación 35,000 151,942 2,500



48

AÑO 2020 PROG/

EJECUCIÓN FÍSICA

CANALES DE ATENCIÓN

ALÓ MAC. CENTRO MAC MAC EXPRESS.

JUNIO

Programación 35,000 151,943 2,500



JULIO

Programación 0 0 250

Ejecución 0 0 315

% Cumplimiento N.A. N.A. 125%

AGOSTO


Ejecución 0 0 317


SETIEMBRE


Ejecución 0 0 376


OCTUBRE

Programación 0 2,000 250

Ejecución 0 13,671 1,380

% Cumplimiento N.A. 684% 552%

NOVIEMBRE


Ejecución 0 43,112 6,239

% Cumplimiento N.A. 862% 1,248%

DICIEMBRE


Ejecución 0 47,073 6,360

% Cumplimiento N.A. 941% 1,272%

TOTAL

Programación 210,000 923,653 17,000

Ejecución 125,959 618,021 23,710


Como se muestra en el cuadro anterior, durante el 2020 a través del canal telefónico ALO MAC se brindaron 125,959 atenciones, lo que equivale a un 60% de cumplimiento respecto a lo programado para ese periodo.

Con relación a los Centro MAC a nivel nacional administrados por la PCM, se brindaron 618,021 atenciones, obteniendo un 67% de cumplimiento, las cuales se desagregan a continuación por sede:

Número de atenciones por sede de Centro MAC (administrados por la PCM)

SEDE CENTRO

MAC MAC Arequipa MAC Lima Este MAC Lima Norte

MAC Lima

Sur**

Total

ENERO 31,786 60,412 131,912 0 224,110

FEBRERO 29,518 53,890 114,767 0 198,175

MARZO* 15,292 24,933 51,655 0 91,880

ABRIL 0 0 0 0 0

MAYO 0 0 0 0 0

JUNIO 0 0 0 0 0

JULIO 0 0 0 0 0

AGOSTO 0 0 0 0 0

SETIEMBRE 0 0 0 0 0

OCTUBRE 2,591 4,435 6,338 307 13,671

NOVIEMBRE 6,669 14,621 18,925 2,897 43,112

DICIEMBRE 7,680 14,692 17,524 7,177 47,073

TOTAL 93,536 172,983 341,121 10,381 618,021

*La atención se suspendió el día 15 de marzo debido al contexto de Emergencia Sanitaria Nacional, reiniciándose en 19 de

octubre.

** El Centro MAC Lima Sur, inicio operaciones el 27 de octubre.

En cuanto al cumplimiento de atenciones de la meta del MAC Express correspondientes al 2020, se reporta la realización de 23,710 atenciones en las diferentes sedes donde opera, logrando alcanzar un 139% de cumplimiento, tal como se observa en el siguiente cuadro:

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SEDE MAC EXPRESS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

MAC Arequipa 1,094 1,337 403 - - - - - - 332 919 1,204 5,289

MAC Callao 1,463 997 333 - - - - - - 496 1,267 1,428 5,984

MAC Lima Este 61 7 8 - - - - - - 2 1065 1440 2,583

MAC Lima Norte 19 - - - - - - - - 14 252 279 564

MAC Lima Sur - - - - - - - - - 70 1,445 974 2,489

MAC Ventanilla - - - - - - - - - 8 16 18 42

Municipalidad Distrital de Catac

37 21 3 16 - - 37 26 36 40 47 77 340

Municipalidad Distrital de Río Negro

175 153 94 - - - - - - 1 4 1 428

Municipalidad Distrital de Chorrillos

8 74 11 - 22 12 - - - - - - 127

Municipalidad Distrital de Comas

196 208 55 - - - - 1 - 1 1 - 462

Municipalidad Distrital de Orcotuna

5 15

2 - - 23 - 6 - 5 6 62

Municipalidad Distrital de Pomahuaca

91 41 21 6 - - 7 9 - 21 14 12 222

Municipalidad Distrital de San Borja

108 120 26 - - - - - - - - - 254

Municipalidad Distrital de Santa Anita

290 287 161 - 1 - 1 116 84 123 113 135 1,311

Municipalidad Distrital de Yanama

1 1 1 2 - - - - - - 6 2 13

Municipalidad Provincial de Jaén

15 5 1 - - - - - - 38 2 5 66

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

9 68 -

- - - - - - 1 - 13 91

Municipalidad Distrital de Santa Rosa

- - -

- - - - 13 - - - - 13

Municipalidad Provincial Acobamba

- - -

- - - - - 14 9 1 18 42

Municipalidad Distrital de Tambo Grande

- - -

- - - - - - - 839 451 1290

PIAS Morona - 4 - - - - - - 50 10 13 23 100

PIAS Napo - 1 - 3 - - - - - - - 5 9

PIAS Lago Titicaca I - - - - 1 - 1 1 - - - - 3

PIAS Putumayo I - 7 - - - - - - 12 1 4 4 28

PIAS Putumayo II - 12 - - 2 11 - 3 18 14 22 1 83

Tambo Canacota - - - - 1 - 9 2 10 40 20 40 122

Tambo San Antonio de Chuca - - - - - - 7 - 4 5 - - 16

Tambo Acllahuasi Ancarpata - - - - - - - - - 4 - 37 41

Tambo Andaray - - - - - - 22 2 1 9 9 43

Tambo Albana Orccon - - 1 - - - - - - - - 2 3

Tambo Anansaya - - 15 - 5 2 10 2 - - - 7 41

Tambo Ancarumi - - 21 - - 8 4 - - - - 4 37

Tambo Antayaje - - 3 - - - - - - - - 4 7

Tambo Camicachi

34 16 - - 7 7 25 50 17 7 12 175

Tambo Cubantía 12 83 25 2 - 10 5 5 10 13 28 6 199

Tambo Huancabamba - - - - - - - - - 5 7 6 18

Tambo Esperanza - 18 - - - - - 4 - - - - 22

Tambo Lucmapampa - - - - - - - - - 5 4 1 10

Tambo Miopata - - - - - - - - - 3 - - 3

Tambo Paucara - - 26 - - - - - - 1 57 45 129

Tambo Payapunku - - 5 - - - - - - 12 - - 17

Tambo Panti - - - - - - - - - 2 - 4 6

Tambo Puerto Bermudez - - - - - - - - - 13 1 3 17

Tambo Qoto Pujio - - 3 - - - 3 - - - - - 6

Tambo Quillahuata - - 11 - 4 11 93 3 8 4 9 7 150

50

SEDE MAC EXPRESS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Tambo San Antonio del Estrecho

84 34 11 1 - - 13 58 20 16 32 2 271

Tambo San José de Apata 46 21 16 4 2 - 50 22 15 5 13 4 198

Tambo San Pedro zona I - 11 1 5 - 1 9 18 4 6 - 2 57

Tambo Soplín Vargas - 11 1 - - - - - 3 - - - 15

Tambo Ticapampa - - - - - - - - 2 1 - - 3

Tambo Tocco Tocco 14 9 2 - - - 14 25 9 30 1 - 104

Tambo Umachulco - - 4 - - - - - - - 10 37 51

Tambo Villa Coris - - - - - - - - 21 7 1 3 32

Tambo Yurac Punco - - - - - - - - - 4 10 29 43

Total 3,728 3,577 1,278 41 38 61 315 317 376 1,380 6,239 6,360 23,710

Con respecto a los logros obtenidos, se observa que, durante el año 2020, se ha habilitado el canal Mixto MAC Express en las Municipalidades Distritales de Chorrillos y San Borja en el departamento de Lima, en las Municipalidades Distritales de Orcotuna y Río Negro en el departamento de Junín, en las Municipalidades Distritales de Cátac y Yanama en el departamento de Áncash, en la Municipalidad Provincial de Jaén en el departamento de Cajamarca, en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres en el departamento de San Martin, en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa en Ayacucho, Municipalidad provincial de Acobamba en Huancavelica y en la Municipalidad Distrital de Tambo Grande en Piura.

Igualmente, en el 2020 se ha coordinado con el Programa PAIS del MIDIS, la habilitación de MAC Express en los siguientes TAMBOS: 1. Tambos Canocota, San Antonio de Chuca, Andaray, Umachulco (Arequipa). 2. Tambos Qoto Pujio, Antayaje, Anansaya, Payapunku, Quillahuata (Cusco). 3. Tambos Albana Orcon, Ancarumi, Paucará (Huancavelica). 4. Tambos Soplin Vargas y Esperanza (Loreto). 5. Tambos Ancarumi, Paucará (Huancavelica) 6. Tambos San Antonio de Cachi, Miopata (Apurímac) 7. Tambos Panti, Potaca, CC Raquina (Junín) 8. Tambo Villa Coris (Ancash) 9. Tambo Ticapampa (La Libertad) 10. Tambos Acllahuasi-Ancarpata, Yuraq Punko (Ayacucho) 11. Tambos Huancabamba, Lucmapampa, Puerto Bermúdez (Pasco) Con relación a la ejecución presupuestal, la SGP ha ejecutado S/ 6,632,338, lo que representa el 95% de su programación financiera anual.

No FICHA 25

UNIDAD ORGANICA Subsecretaría de Administración Pública (SSAP)

ACTIVIDAD OPERATIVA Conducción de la implementación de instrumentos en materia de organización, estructura y funcionamiento, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública


Número de opiniones técnicas en materia de organización, funcionamiento y estructura del Estado.



FISICA 375 631 168%

FINANCIERA (S/) 1,205,840 1,198,037 99%

La Subsecretaría de Administración Pública (SSAP) emitió 631 informes de opinión en materia de organización, funcionamiento y estructura del Estado para el 2020, con lo cual alcanzó una ejecución física total del 168%. Cabe destacar que las opiniones técnicas se emitieron a través de 2 canales: (i)

51

CCV – Consejo de Coordinación Viceministerial y (II) SGD- Sistema de Gestión Documental, los cuales se describen a continuación:

Número de opiniones técnicas de CCV y SGD

MES/CANAL

CCV (incluye análisis de

impacto regulatorio - RIA).

SGD Total

general

Enero 33 14 47

Febrero 13 12 25

Marzo 43 18 61

Abril 46 16 62

Mayo 51 9 60

Junio 23 23 46

Julio 43 24 67

Agosto 34 31 65

Setiembre 27 27 54

Octubre 26 19 45

Noviembre 23 23 46

Diciembre 28 25 53

TOTAL GENERAL 390 241 631

En ese sentido, esta Subsecretaria ha emitido informes de opinión técnica sobre distintos temas específicos, vinculados a estructura, organización y funcionamiento, como la creación de comisiones en el Poder Ejecutivo, creación de entidades públicas, órganos colegiados, sistemas funcionales, fortalecimiento de rectoría de entidades públicas, aprobación de planes, entre otros. Por otra parte, durante el 2020 se han emitido 50 informes de opinión técnica previa respecto a documentos técnicos de gestión organizacional, tales como Reglamentos de Organización y Funciones – (ROF), Manuales de Operaciones (MOP), y Documentos de Organización y Funciones (DOFP) en las siguientes entidades públicas de los 3 niveles de gobierno; como se detallan a continuación:

Entidades que han remitido sus documentos de gestión organizacional para opinión de la SSAP – SGP (por trimestre)

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

1. Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú

9. Instituto del Mar del Perú – IMARPE

30. Municipalidad de Chumbivilcas

37. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

2. Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

10. Municipalidad Distrital de San Joaquín

31. Municipalidad de Chumbivilcas

38. Ministerio de Defensa

3. Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS

11. Municipalidad de Ate 32. Municipalidad

Provincial de Laredo 39. Autoridad Portuaria

Nacional - APN

4. Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL

12. Municipalidad de San Borja

33. Municipalidad Distrital de Maranura

40. Ministerio de Cultura

5. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

13. Municipalidad Distrital de Viraco

34. Municipalidad de la Victoria - Chiclayo

41. Ministerio de Educación

6. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña

14. Municipalidad Distrital de Bongará

35. Secretaría General – Presidencia del Consejo de Ministros

42. Ministerio de Defensa

7. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

15. Municipalidad Distrital de Orcopampa

36. OSIPTEL – Presidencia del Consejo de Ministros

43. Ministerio de Cultura

8. Municipalidad Distrital de la Victoria - Chiclayo

16. Ministerio de Defensa 44. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

17. Ministerio de Educación 45. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

52

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

18. Ministerio de Salud 46. Municipalidad de Provincial Chanchamayo

19. Agencia de Promoción de la Inversión Privada

47. Ministerio de Transportes Comunicaciones

20. SUNAT 48. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

21. Municipalidad Distrital de Megantoni.

49. PROINVERSIÓN

22. Municipalidad Distrital de Huanchaco

50. MIMP

23. Superintendencia Nacional de Migraciones

24. Municipalidad Distrital de Reque

25. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM)

26. Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

27. Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas

28. Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

29. Procuraduría General del Estado

Como logros concretos de esta actividad operativa, se elaboraron y aprobaron los siguientes documentos normativos:

1. Lineamientos N° 01-2020-SGP, “Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas

administrativos”, aprobado mediante RSGP Nº 002-2020-PCM/SGP (17.04.20). Se busca facilitar a las entidades públicas la elaboración de su ROF en lo que se refiere a las funciones a cargo de sus unidades de organización de administración interna y defensa judicial del Estado, pues se ha observado que, no obstante, la similitud de sus funciones, se enuncian de manera distinta en los ROF, denotando dificultad para su abordaje. De esta manera, los Lineamientos consolidan las funciones reguladas en la normativa que aplica a los sistemas administrativos, además de hacer una propuesta de estandarización en su asignación por tipo de unidad de organización y, cuando corresponda, por tipo de entidad.

2. Lineamientos N° 02-2020-SGP, establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el Manual de Operaciones – MOP, aprobado mediante RSGP N° 005-2020-PCM-SGP (14.09.20). Con los Lineamientos las entidades públicas podrán consultar un documento guía que les permitirá comprender en lenguaje simple y amigable cómo elaborar los principales documentos de gestión organizacional (ROF y MOP), de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos de Organización del Estado31.

3. Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/SSAP, establece modelos de organización para municipalidades, aprobada mediante RSGP N° 007-2020-PCM-SGP (28.12.20). Dicha norma técnica tiene como finalidad poner a disposición de las municipalidades modelos de organización, a fin de que adopten el que más se ajuste a sus características y a las necesidades de las personas de su jurisdicción.

4. Informe de Opinión Técnica Vinculante N° 01-2020-PCM-SGP-SSAP que, establecen opiniones sobre el desarrollo del marco normativo aplicable a las comisiones y grupos de trabajo del Poder Ejecutivo.

5. Informe de Opinión Técnica vinculante N° 02-2020-PCM-SGP-SSAP, establecen opiniones sobre sistemas administrativos y funcionales; criterios para la calificación de un sistema funcional.

31 Cabe destacar que como parte del proceso de validación de la propuesta se envió a diversas entidades de la administración pública, a fin de recoger sus aportes y comentarios e incorporar las mejoras correspondientes.

53

En ese sentido, la SSAP ha ejercido su rol como punto de control administrativo al emitir opinión técnica previa en materia organizacional para asegurar el cumplimiento de ciertos estándares de calidad, así como también ha propuesto documentos normativos para facilitarle a las entidades la elaboración de sus documentos técnicos de gestión organizacional.


No FICHA 26

UNIDAD ORGANICA Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio (SSSAR)

ACTIVIDAD OPERATIVA Realización de acciones en materia de simplificación y calidad regulatoria.


Nú0mero de procedimientos administrativos estandarizados

UNIDAD DE MEDIDA Procedimientos


FISICA 100 116 116%

FINANCIERA (S/) 1,544,581 1,534,016 99%

La Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio (SSSAR), tenía prevista como programación física la estandarización de 100 procedimientos administrativos para el 2020, lográndose la ejecución del 116% de lo programado. Como logros, se pueden destacar:

1. Decreto Supremo N° 164-2020-PCM (04.10.20), que aprueba el Procedimiento Administrativo

Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control. Dicha norma fue elaborada de manera conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUSDH, y cuenta con el formato para su inclusión en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de las entidades, tabla ASME (presencial y virtual), así como el formato a incluirse en el Sistema Único de Trámites-SUT (1 Procedimiento Administrativo Estandarizado aprobado)

2. Decreto Supremo N° 200-2020-PCM (19.12.20), que aprueba Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencias de Funcionamiento y de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas (12 Procedimientos Administrativos Estandarizados aprobados)

Asimismo, se han realizado talleres, reuniones y coordinaciones virtuales con los representantes de las siguientes entidades, que permitieron validar 103 procedimientos administrativos para su estandarización: 35 de PRODUCE, 10 de SERFOR, 9 del Sector Trabajo, 5 del Sector Educación y 44 del Sector Transportes. Actualmente se encuentran en CCV para su aprobación, por lo que se han contado entre los procedimientos estandarizados en el 2020. En esa línea, se han trabajado bajo la misma metodología de validación, 75 procedimientos administrativos del MINEM, y 11 procedimientos administrativos relacionados al ITSE, los cuales se encuentran por ingresar a CCV para su aprobación en el 2021. Por otro lado, se viene elaborando propuestas referidas a licencias de edificación y habilitación urbana para la estandarización de 152 procedimientos administrativos, 16 del Sector Turismo, 10 del Sector Educación, y 59 de SERFOR; haciendo un total de 237 procedimientos administrativos en camino a ser estandarizados durante el 2021. Con respecto a la programación presupuestal, la SSAR ha ejecutado S/ 1,534,016 durante el 2020, lo que representa el 99% de la programación anual.

54

No FICHA 27


ACTIVIDAD OPERATIVA Creación de los servicios de atención al ciudadano a través del Centro de Atención Integral - MAC Lima Sur – 2410948.


Centro MAC Implementado y Equipado

UNIDAD DE MEDIDA Centro de Atención Equipado CUMPLIMIENTO


FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 2,833,370 1,744,934 62%

La Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano, había proyectado originalmente para el mes de marzo la implementación y equipamiento del Centro MAC Lima Sur; sin embargo, debido a las dificultades subyacentes del COVID-19, el proyecto continúo su ejecución con limitaciones, logrando habilitarse en el último trimestre del 2020, y alcanzando así el 100% de la meta física programada.

En el marco de esta Actividad Operativa se viene realizando la gestión de las tareas pertinentes para continuar con el equipamiento, tal como se describe a continuación:

1. El componente de infraestructura ha sido recibido, sin embargo, está pendiente la conformidad

del dossier de calidad y planos as-build por parte de la UEI-OGA. 2. La adquisición de equipamiento está al 40%. Pendiente de adquirir 49 teléfonos, 39 cámaras,

equipos especializados (UPS, Servidor, Switch). La adquisición de mobiliario está al 94%. Pendiente de adquirir 22 anaqueles de almacén, 7 rack, 7 sillas BN, entre otros.

3. La adquisición de software (SQL y Office) se encuentra en culminación de indagación de mercado. Se cuenta con estudio de mercado cerrado; sin embargo, no se ha realizado la notificación dado que los TdR establecen una capacitación presencial a más 50 personas. Se está analizando ajustar los TdR de acuerdo con las condiciones de la coyuntura actual.

4. La supervisión a la ejecución de obra se ha realizado, sin embargo, está pendiente la conformidad de su informe final por parte de la UEI-OGA.

5. La adquisición del equipamiento informático se encuentra al 90% dado que a diciembre de 2020 se encuentra pendiente la entrega del equipo servidor. Para la adquisición del citado equipo se firmó el Contrato N° 028-2020-PCM/OGA con la empresa EMTEC el 01/12/20 que establece un plazo de entrega de 60 días calendarios a partir del día siguiente de la firma.

6. Se encuentra pendiente la adquisición de 5 mini PC, 6 tablets, 1 lectora para ingreso a personal y 4 impresoras láser a color.


No FICHA 52


ACTIVIDAD OPERATIVA Mejoramiento del acceso de atención al ciudadano a través del Centro de Atención Integral - MAC La Libertad - 2382535





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 351,661 0 0%

Si bien esta Actividad Operativa no presenta ejecución física y financiera en 2020, se realizaron las siguientes actividades, conducentes a poder cumplir con la implementación del MAC La Libertad durante el 2021:

55

1. El Mac La Libertad ha tenido un largo proceso de transferencia del GORE, el cual se concretó el 13.08.19. Luego, la SGP cumplió con actualizar el proyecto, el cual fue remitido a la Unidad Ejecutora de Inversiones OGA (UEI-OGA) mediante Memorando N° D000039-2020-PCM-SGP (22.01.20); a partir de lo cual se encontraba expedito para ser ejecutado.

2. Se realizó la consistencia del PIP mediante Memorando N° D000056-2020-PCM-SGP (31.01.2020). 3. Se remitió vía correo electrónico los TDRs para concurso de alquiler de predio. Cabe mencionar que, se inició formalmente el proceso de concurso de alquiler en setiembre de 2020, y frente a las limitaciones presupuestales indicadas en el Informe N° D000107-2020-PCM-SGP-HHV (24.11.20), se gestionó el mencionado proyecto a la cartera de proyectos del BID, a fin de tener financiamiento. Estos problemas de financiamiento, sumado a las dificultades enfrentadas por la declaratoria del estado de emergencia nacional por el brote de COVID-19, retrasaron su implementación, la que se continuará durante el 2021. Por lo expuesto, la SGP no ha podido ejecutar el presupuesto de S/351,661 programado.

No FICHA 53


ACTIVIDAD OPERATIVA Creación de los servicios integrados de atención al ciudadano a través del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca – 2478903





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 274,416 0 0%

Si bien esta otra Actividad Operativa de la SGP, tampoco presenta ejecución física y financiera en 2020, se realizaron las siguientes actividades, conducentes a poder cumplir con la implementación del MAC Cajamarca: 1. El MAC Cajamarca fue declarado viable por la UF-SGP, luego de lo cual se remitió el expediente a

la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI-OGA con Memorando N° D000063-2020-PCM-SGP (04.02.20), a partir de dicha fecha el proyecto se encontraba expedito a ser ejecutado.

2. Se remitió vía correo electrónico los TDRs para concurso de alquiler de predio.

Asimismo, se inició formalmente el proceso de concurso de alquiler en junio de 2020, pero frente a inconvenientes en el proceso de concurso por parte de OGA, se dilato hasta diciembre del mismo año, firmándose recién el convenio con la empresa adjudicada el 22.12.20. Estos problemas, sumados a las dificultades enfrentadas por la declaratoria de emergencia nacional por el brote de COVID-19, retrasaron su implementación, la que se continuará durante el 2021. Por lo expuesto, la SGP no ha podido ejecutar el presupuesto de S/274,416 programado.

No FICHA 28

UNIDAD ORGANICA Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial

ACTIVIDAD OPERATIVA Fortalecimiento de la capacidad de las entidades públicas, para innovar y brindar servicios centrados en el ciudadano en el marco de la modernización administrativa


Número de actividades de innovación trabajadas con las entidades públicas

UNIDAD DE MEDIDA Actividad% CUMPLIMIENTO


FISICA 6 6 100%

FINANCIERA (S/) 191,258 191,257 100%

56

La Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial cumplió con su programación física al 100%, con la realización de 6 actividades para la generación de capacidades y cultura de la innovación al interior del sector y otras entidades públicas, en el marco de la “Promoción de la innovación pública”. En ese sentido, estas actividades se desarrollaron bajo la metodología de journey map, en el contexto del servicio del APRENDO EN CASA del MINEDU. Así mismo, en el mes de octubre se inició un innovation challenge para estudiantes; iniciativa impulsada por la PUCP y el MINEDU, a fin de buscar soluciones a los problemas identificados.

La ejecución financiera corresponde a bienes, servicios y personal contratados para las actividades de innovación sectorial, que se realizaron bajo los lineamientos impartidos por la SGP, en virtud de las Resoluciones Ministeriales N° 459-2019-PCM (27.12.19) y N° 128-2020-PCM (16.06.2020), en las que se delega la competencia en dicha materia a esta Secretaría durante el ejercicio fiscal 2020. En síntesis, las actividades de innovación sectorial en 2020, se enmarcaron en los siguientes ámbitos de acción:

1. Intercambio de experiencias: En el mes de mayo y junio se llevaron a cabo reuniones bilaterales

con el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia y el Laboratorio de Innovación de Chile. El objetivo de ambas reuniones fue compartir experiencias y lecciones aprendidas respecto al manejo del COVID-19. Adicionalmente, ambas entidades compartieron información respecto al modelo de innovación en la gestión pública que tienen, las herramientas o metodologías que utilizan, la gestión de proyectos de innovación y casos de éxito.

2. Documentos para la innovación: Se trabajaron 2 documentos vinculados a la innovación en la gestión pública. Ambos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para luego ser difundidos de forma virtual en las entidades públicas.

• “Elementos claves de la innovación en gestión pública de Latinoamérica y siguientes pasos para el caso peruano”, que plantea los elementos claves para desarrollar la innovación en la gestión pública. Así, a través del desarrollo de entrevistas y revisión bibliográfica de experiencias de innovación pública en Latinoamérica y en el Perú, se plantean elementos como la definición de innovación en la gestión pública, el rol que debería tener el responsable de la materia, las herramientas, la institucionalidad (recursos humanos y esquema de trabajo) y un conjunto de actividades iniciales para comenzar a tener bases sólidas para la innovación en la gestión pública.

• “Herramientas para explorar y validar productos y servicios con el usuario, el reto de la administración pública con el trabajo a distancia”, busca proveer al servidor público de herramientas para que pueda interactuar con la ciudadanía o con otras entidades públicas en un contexto de distanciamiento social. Así, el documento contiene herramientas que pueden desarrollarse en modo presencial; pero, también son factibles de ser realizadas en el modo a distancia.

3. Asistencia técnica: Durante los meses de mayo y junio se brindó asistencia técnica al equipo de la

SGP que tiene a su cargo las Plataformas MAC. La asistencia técnica consistió en realizar test de usabilidad de los servicios virtuales que se brindan a través del MAC Express, en particular de los servicios del MTC, INDECOPI, MINTRA y MINAGRI.

Con relación a la ejecución presupuestal, se reporta una ejecución de S/ 191,257, lo que representa el 100% de su programación financiera anual.

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No FICHA 29

UNIDAD ORGANICA Sub Secretaría de Transformación Digital - SGD

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de la regulación integral para el despliegue de la Ley de Gobierno Digital y la Transformación Digital del país en términos de políticas, normas, lineamientos, directivas, disposiciones, planes y otros dispositivos.


Números de entidades públicas de los tres niveles de gobierno que recibió asistencia técnica para el despliegue de la Ley de Gobierno Digital a nivel nacional.

UNIDAD DE MEDIDA Entidad


FISICA 120 132 110%

FINANCIERA (S/) 594,445 594,444 100%

En el año 2020, la Sub Secretaria de Transformación Digital perteneciente a la Secretaría de Gobierno Digital (SGD), alcanzó el 110% de la meta física programada, puesto que 132 entidades de los tres niveles de gobierno recibieron asistencia técnica en materia de regulación digital, Plan de Gobierno Digital, Comité de Gobierno Digital, Líder de Gobierno Digital, Software Público, Firmas y Certificados Digitales, Identidad digital, Nombres de Dominio, Seguridad de la Información, entre otros.

Entidades públicas de los tres niveles de gobierno que recibieron asistencia técnica 1 MTPE 45 Mun. de Lurín 89 Mun. San Pedro de Putina Punco

2 MD Guadalupe 46 Ministerio del Interior 90 Mun. Distrital San Juan de Tarucani

3 Universidad Ciro Alegría 47 Ministerio de Justicia 91 MEF

4 EMAPE 48 SUNAFIL 92 Hospital de Moyobamba

5 Mun. de Pachacamac. 49 SUNARP 93 Mancomunidad Señor Cautivo de Ayaba

6 Fuero Militar Policial. 50 MINSA 94 Dirección de Salud Virgen de Cocharcas – Chincheros

7 Gobierno Regional Huánuco 51 MINEDU 95 UGEL Pisco

8 CENARES 52 Congreso de la República del Perú 96 Mun. Distrital de Asillo.

9 Gobierno Regional de Ayacucho 53 OSINERGMIN 97 Mun. Distrital de Suyo

10 SBS 54 Ugel Huarmaca 98 Mun. Distrital de Llipa

11 MINCETUR 55 PRODUCE 99 SUNARP

12 Impulsa Perú. 56 MTPE 100 Hospital de Emergencias de Ate Vitarte

13 Ministerio de Relaciones Exteriores 57 SUNEDU SAT 101 Gobierno Regional Huancavelica

14 Banco de la Nación 58 SINEACE 102 Gobierno Regional de Puno

15 INGEMME 59 FONDECYT 103 Ministerio de Relaciones Exteriores

16 BCR 60 Mun. Provincial del Callao 104 Mun. Provincial de Pataz

17 SINEACE 61 Mun. de San Juan de Lurigancho 105 Universidad Nacional del Altiplano

18 Congreso de la República 62 Gobierno Regional de Junín 106 Mun. Distrital de Palca

19 Fondo AGROPERU 63 Mun. de Huancayo 107 Mun. Distrital de Ninacaca

20 Hospital Demarini 64 Mun. Distrital de Pitumarca, 108 Ugel Corongo

21 Mun. Distrital de Pisac 65 Mun. Distrital de Mollepata, 109 Mun. Distrtial de Pauza

22 Mun. Distrital de Matara 66 Mun. de Pacaran 110 Ugel El Porvenir

23 Mun. Distrital de Palca 67 Mun. Distrital de Pacobamba 111 Mun. Distrital de Huancaspata

24 Dirección Reg. De Energía y Minas e Hidro. De Madre de Dios

68 Mun. Distrital de Yambrasbamba 112 Ugel Antabamba

25 Red de Salud de Chupaca 69 Legado 113 Mun. Distrital de Huachac

26 Red de Salud de Contamana-Ucayali 70 Mun. de Distrital de Honoria 114 Servicios Básicos de Salud Cañete Yauyos

27 Dirección Sub Regional de Transportes y Com. Chanka Andahuaylas

71 Mun. Distrital de Morona 115 Dirección Reg. Trans. Y Comunicaciones Junín

28 Mun. De Castillo Grande 72 Pantanos de Villa 116 Red de Salud Bambamarca

29 Mun. de Jayanca 73 Mun. Distrital de Asuncion 117 Mun. Distrital de Vicco

30 Mun. de El Arenal 74 Mun.Distrital de Tupicocha 118 Mun. Distrital de Boca Colorada

31 Mun. Distrital de Santa Rosa 75 Mun. Distrital de Antabamba 119 Mun. Distrital de Chincha Baja

32 Ugel Caraveli 76 Mun. Distrital La Cruz 120 Gerencia Reg. Viv. Construcción y Saneamiento de Arequipa

33 Mun. de San Rafael 77 Mun. Distrital de Santa Cruz de Chuca 121 Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba

34 Dirección Reg. De Energía y Minas del Gob. Reg. De Junín

78 Mun. Distrital de Yarowilca 122 Dirección Reg. De Transp. Y Com. De Apurímac

35 Mun. Prov. de Anta 79 Ugel Ocros 123 Mun. Distrital de Sama Las Yaras

58

Entidades públicas de los tres niveles de gobierno que recibieron asistencia técnica 36 Mun. Distrital de Jayanca 80 Ugel Yarowilca 124 Mun. Distrital de Hualgayoc

37 Mun. Distrital de Saurama 81 Red de Salud Trujillo 125 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

38 Mun. Distrital de Uchumayo 82 Dirtepol Chiclayo 126 Mun. Distrital de San Juan Bautista de Ica

39 UGEL Huanta 83 Diresa Amazonas 127 Mun. Distrital de Santo Tomas de Pata

40 UGEL Angaraes 84 Mun. Distrital de Bellavista la Unión 128 Dir. Reg. Agraria Amazonas

41 Mun. Distrital de Rio Tambo 85 Gobierno Regional de Ayacucho 129 Beneficencia de Sicuani

42 Intendencia nacional de Bomberos del Perú (INBP)

86 CAEN 130 Proyecto Especial de Inversión Pública Escuela Bicentenario

43 Mun. Distrital de Uchumayo 87 MIGRACIONES 131 CAEN

44 UGEL Huanta 88 SENAHMI 132 Mun. de Samán

Por otra parte, se aprobaron 6 dispositivos legales que contribuyen a la implementación del Gobierno y la Transformación Digital y se elaboraron 10 proyectos de dispositivos legales, los cuales se describen a continuación:

1. Decreto de Urgencia N° 006-2020-PCM, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. 2. Decreto de Urgencia N° 007-2020-PCM, que establece el Marco de Confianza Digital y establece

medidas para su implementación. 3. Decreto Supremo N° 016-2020-PCM, que amplía los servicios de información en el marco del

Decreto Legislativo Nº 1246, del Decreto Legislativo Nº 1427 y del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

4. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2020-PCM/SEGDI, que aprueba el “Protocolo Técnico de Acceso a los resultados del cuestionario nacional o triaje inicial digital nacional en el marco del cumplimiento del Decreto Supremo N° 070-2020-PCM”

5. Resolución Ministerial N° 104-2020-PCM, que formaliza el proceso para el desarrollo de las etapas y pasos de elaboración de la Política Nacional de Transformación Digital.

6. Decreto Supremo N° 205-2020-PCM, que prorroga el plazo dispuesto en la Octava Disposición Complementaria Final y en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1497, Decreto Legislativo que establece medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID- 19.

7. Proyecto de Resolución Secretarial que aprueba la Directiva para la Asignación de Nombres de Dominio en la Administración Pública.

8. Proyecto de Resolución Secretarial que aprueba la “Directiva que establece los Lineamientos para la Conversión Integral de Procedimientos Administrativos a Plataformas o Servicios Digitales y la Implementación de la Mesa de Partes Digital Estándar en la Administración Pública”.

9. Proyecto de Resolución Secretarial que aprueba los “Lineamientos para el Registro de Incidentes de Seguridad Digital e Intercambio de información en el marco del Centro Nacional de Seguridad Digital”.

10. Proyecto de Resolución Ministerial que crea el “Grupo de Trabajo Técnico Especializado para diseñar Recomendaciones para la Conectividad digital”.

11. Proyecto de Resolución Ministerial que crea el “Grupo de Trabajo Técnico Especializado para diseñar la Estrategia Nacional de Confianza y Seguridad Digital”.

12. Proyecto de Resolución Ministerial que crea el “Grupo de Trabajo Técnico Especializado para diseñar la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos e Inteligencia Artificial”.

13. Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.

14. Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020-PCM, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.

15. Proyecto de Resolución Ministerial que crea el “Grupo de Trabajo Técnico Especializado para diseñar la Estrategia Nacional de Talento Digital”.

16. Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Reglamento de la Ley 30926, Ley que Fortalece la Interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”.

En adición, se realizaron de 5 proyectos de Directivas sobre Gobierno Digital:

59

• Proyecto de Directiva para la Asignación de Nombres de Dominio en la Administración Pública.

• Proyecto de Lineamientos para la conversión integral de procedimientos administrativos a plataformas o servicios digitales y la implementación de la mesa de partes digital estándar en la Administración Pública.

• Proyecto de Lineamientos para el Registro de Incidentes de Seguridad Digital e Intercambio de información en el marco del Centro Nacional de Seguridad Digital.

• Proyecto de Política de Privacidad de la Plataforma GOB.PE.

• Proyecto de Política de Privacidad del Servicio Triaje Digital.

A su vez, se efectuó la formulación y aplicación de 6 instrumentos de medición sobre Gobierno y Transformación Digital:

• Oficio Múltiple N° D005-2020-PCM-SEGDI, sobre cumplimiento normativo del Decreto Supremo N° 016-2020-PCM, dirigido a las Municipalidades.

• Oficio Múltiple N° D006-2020-PCM-SEGDI, sobre cumplimiento normativo del Decreto Supremo N° 016-2020-PCM, dirigido al MTPE, SUNAT, y SUNARP.

• Oficio Múltiple N° D007-2020-PCM-SEGDI, sobre cumplimiento normativo del Decreto Supremo N° 016-2020-PCM, dirigido a las diferentes entidades públicas.

• Oficio Múltiple N° 108-2020-PCM-SGD, Vigilancia del cumplimiento de la formulación e implementación del Plan de Gobierno Digital.

• Oficio Múltiple N° 112-2020-PCM-SGD, Vigilancia y Acompañamiento al Cumplimiento de la Designación del Funcionario Responsable del Software Público y Obligatoriedad de compartir el Software Público.

• Oficio Múltiple N° 113-2020-PCM-SGD, "Vigilancia al cumplimiento de la conformación de un equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital".

Finalmente, se emitieron 40 opiniones técnicas en materia de Gobierno y Transformación Digital a solicitud de entidades del Estado.

En lo que respecta a la programación presupuestal, se han ejecutado S/. 594,444, lo que representa el 100% de su programación anual.

No FICHA 30

UNIDAD ORGANICA Sub Secretaría de Tecnologías Digitales - SGD

ACTIVIDAD OPERATIVA

Gestión de las Tecnologías Digitales para el despliegue de la Ley de Gobierno Digital y la Transformación Digital a nivel nacional en términos de Interoperabilidad, Servicios Digitales, Seguridad Digital, Identidad Digital, Gobernanza de Datos y Arquitectura Digital.


Número de plataformas, aplicaciones, soluciones y servicios digitales interoperables incorporados en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, y de entidades públicas que los consumen.

UNIDAD DE MEDIDA Servicio


FISICA 35 37 106%

FINANCIERA (S/) 1,844,471 1,836,898 100%

La Subsecretaría de Tecnologías Digitales de la SGD, alcanzó el 106% de las metas físicas programadas para el 2020, puesto que incorporó 37 nuevos servicios web32 a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad a disposición de las siguientes entidades públicas:

• Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel (02)

• Municipalidad Distrital de Surquillo (02)

32 Estas entidades públicas completaron el pase a producción de sus servicios web a la PIDE en cumplimiento a los Decretos Supremo N° 051-2017-PCM y N° 016-2020-PCM.

60

• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (02)

• Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP (03)

• Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS (01)

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE (01)

• Servicio de Administración Tributaria - SAT (4)

• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT (07)

• Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (01)

• Jurado Nacional de Elecciones - JNE (02).

• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI (10)

• Municipalidad Distrital de Jangas (01), en el marco del Art.8 de DL-1310.

• Municipalidad Metropolitana de Lima (01), en el marco del Art.8 de DL-1310.

Asimismo, se destacan los siguientes logros del año 2020: 1. 408 millones de transacciones, generadas por 341 entidades públicas son usuarias de la

Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE, la cual cuenta con 257 Servicios Web Activos en su Catálogo.

2. 97 entidades públicas han implementado la Interoperabilidad del Trámite Documentario entre Entidades de las cuales 53 corresponden al Poder Ejecutivo y 44 a otros sectores, en cumplimiento al Art.8º del Decreto Legislativo Nº 1310.

3. 4 entidades participan del servicio de interoperabilidad de la “Plataforma de Denuncias de Corrupción”: Contraloría General de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, y Poder Judicial.

4. Apoyo integral en las etapas despliegue, monitoreo y supervisión de la Seguridad Digital en el CSIRT ELECTORAL, durante las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, realizada el 25 de enero de 2020.

5. Normalización de la Plataforma Digital de Inteligencia de Amenazas e Intercambio de Amenazas (MISP-PECERT), integrada a CSIRT Américas de OEA-Alianza del Pacífico.

6. Incorporación de 147 entidades de la administración pública a la Plataforma Digital de registro de incidentes de seguridad e intercambio de información de seguridad digital (MISP) (incluyendo 25 GORE)

7. 129 actividades de asistencia técnica a entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno para la gestión integral de las plataformas digitales enfocadas en identidad y servicios digitales a fin de garantizar el gobierno y la transformación digital en el país.

8. 36 portales implementados en apoyo a Municipalidades Distritales y Provinciales. 9. La Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses (DJI), disponible en

https://dji.pide.gob.pe/, agrupa más de 61,600 declaraciones juradas de intereses de servidores públicos.

10. La inclusión de la opción de “autenticación digital” en la Plataforma Única de DJI y en la Plataforma Única de Registro de Visitas y Gestión de Intereses, permite que los usuarios puedan acceder con DNI electrónico, certificado de persona jurídica y clave nacional utilizando la plataforma ID Perú.

11. La Plataforma Digital Georreferenciada, cuenta con un total de 300 servicios digitales estandarizados e interoperables sobre información geográfica y más 300 mapas digitales.

Por otro lado, con relación a la Plataforma Nacional de Gobierno de Datos, el Estado Peruano pone a disposición datos abiertos de interés común, con el fin de promover la transparencia y el acceso a la información, más aún en el estado de emergencia en el que se encuentra el país. En este marco, como parte de la gestión de la Plataforma Nacional de Gobierno de Datos, se han incorporado 71 nuevos datasets (conjunto de datos) durante el 2020. Los principales conjuntos de datos que se comparten se detallan a continuación:

• El MEF ha compartido datos de la ejecución presupuestal para la lucha contra el COVID-19 y de donaciones COVID-19.

• El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) comparte los datos de las Contrataciones ante la Emergencia Sanitaria por la existencia del COVID-19, así como información

61

de proveedores y consorcios, órdenes de compra y/o servicios de las entidades, e información de entidades contratantes.

• El MINSA ha compartido datos sobre casos positivos por COVID-19, Distribución de Equipos de protección personal, Información de Fallecidos del Sistema Informático Nacional de Defunciones - SINADEF y de fallecidos por COVID-19.

• El MTPE ha publicado datos sobre el Bono Independiente, Generación de Empleo Temporal y Proceso de Seguimiento Trabaja Perú.

• El GORE Cajamarca ha compartido datos de los casos COVID-19 en su Región.

• El OSITRAN comparte sus indicadores de tráfico e información de operaciones de aeropuertos.

• El SERFOR comparte el catastro forestal nacional y el registro nacional de infractores.

• PROVIAS Nacional ha compartido datos sobre autorizaciones para la circulación de vehículos especiales y/o el transporte de mercancías especiales y autorizaciones temporales para la circulación de vehículos especiales.

• El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) fue incluido como nodo de Infraestructura de Datos Espaciales del Perú - IDEP.

• El OSIPTEL ha compartido 34 datasets sobre tráfico de líneas telefónicas, reclamos, portabilidad entre otros, y el Ministerio de Energía y Minas comparte datos sobre Directorios Mineros.

Respecto al entorno internacional, según el reporte de Competitividad Digital Mundial del International Institute for Management Development (IMD) presentado en 2020, el Perú se encuentra en el puesto 55 de 63 economías evaluadas, logrando escalar 6 posiciones respecto al 2019. La metodología que se describe busca medir la capacidad que tiene un pais para adoptar y explorar tecnologías digitales como un motor clave para la transformación económica en los negocios, el gobierno y la sociedad en general. Este Ranking se determina a partir de tres pilares: (i) Conocimiento, (ii) Tecnología y (iii) Preparación para el Futuro.

Competitividad digital de los países latinoamericanos

Fuente: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020

Según el Índice de Digitalización del Estado (EGDI) 2020 de la Naciones Unidas33; el Perú se encuentra en el puesto 71 de 193 economías evaluadas, logrando ascender 6 posiciones respecto al año 2018 y 10 posiciones desde la creación de la Secretaría de Gobierno Digital. En dicho indicador, el Perú obtiene una puntuación de 0,7083 ubicándose por encima de la media en la región (0.6341). Asimismo, en el indicador de Servicios en Línea el Perú obtiene una puntuación de 0,7529 ubicándose por encima de la media en la región (0.5808).

33 Naciones Unidas, 2020, “UN E-Government Knowledgebase”, puede verse en: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-

us/Data/Country-Information/id/133-Peru

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/133-Peru

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/133-Peru

62

Índice de digitalización del Estado

Fuente: E-Government Development Index (EGDI), Naciones Unidas - 2020

Índice de digitalización del Estado (Servicios en línea)

Fuente: Online Service Index (EGDI), Naciones Unidas - 2020

Según el informe BID, 2021 (data 2020): “Servicios público y la pandemia: Perspectivas ciudadanas, de funcionarios e instituciones públicas”; el Perú tuvo el mayor crecimiento y lidera el porcentaje de personas que hicieron, por lo menos, un trámite en línea (parcial o total) en la región; un 28% (antes de la COVID-19) y 61% (durante la COVID-19).

Porcentaje de personas que realizaron trámites en linea (parcial o total)

Fuente: Banco Interamericando de Desarrollo (BID) - 2020

63

Respecto a la protección legal contra el Crimen Cibernético, según la publicación de The Economist Microscopio Global de 202034: “El papel de la inclusión financiera en la respuesta frente a la COVID-19”, en Perú obtiene una puntuación entre 50-74, siendo 100 el valor considerado como “más contundente para la inclusión financiera”.

Protección legal contra el crimen cibernético

Fuente: The Economist Intelligence Unit - 2020

En lo que respecta a la programación presupuestal, se han ejecutado S/. 1 836,898, lo que representa el 100% de su programación anual.

No FICHA 31

UNIDAD ORGANICA Secretaría de Gobierno Digital - SGD

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión integral de la Secretaría de Gobierno Digital


Número de informes de evaluación elaborados sobre la gestión de la Secretaría de Gobierno Digital



FISICA 8 8 100%

FINANCIERA (S/) 740,978 739,700 100%

La Secretaría de Gobierno Digital (SGD), alcanzó el 100% de las metas físicas programadas al haber formulado y presentado 8 informes de evaluación que dan cuenta de su gestión integral.

Durante el período evaluado las tareas programadas en el POI 2020 se ejecutaron de manera regular; sin embargo, en el segundo trimestre de este año, el accionar de la SGD centralizó su interés en la identificación de soluciones digitales para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos e información de interés general relacionada con la pandemia, para lo cual brindo asistencia técnica, estableció coordinaciones promoviendo la cooperación y el apoyo interinstitucional e integró mesas de trabajo con los Sectores involucrados, alcanzando los siguientes logros:

• Página Oficial del Coronavirus en la Plataforma GOB.PE, para mantener a la población informada sobre el avance del COVID-19, transparenta información sobre el gasto público, brinda recomendaciones de salud y bioseguridad, y sobre la normatividad. A la fecha ha tenido más de 450 mil millones de visitas y se mantienen vigente como único punto de consulta sobre el COVID-19.

• Aplicativo Móvil “Perú en tus manos”, desarrollado para el monitoreo de los casos de COVID-19 en el Perú y para mantener informada a la población sobre las zonas de riesgo con mayor frecuencia de casos, realización de una autoevaluación. Se actualizaron dos versiones nuevas de

34 The Economist, Intelligence Unit (2020): “El microscopio global de 2020, el papel de la inclusión financiera en la respuesta

frente a la COVID-19”; puede verse en: https://www.idbinvest.org/es/download/11713

https://www.idbinvest.org/es/download/11713

64

dicho Aplicativo, tomando en consideración las recomendaciones brindadas por los ciudadanos a través del correo [email protected].

• Desarrollo del aplicativo web de pase laboral, para ayudar a los/las ciudadanos/as en la emisión de pases laborales generados para poder transitar durante la emergencia nacional por el COVID-19, y que contribuyó con la Policía Nacional y las Fuerzas Amadas en la gestión del control de la circulación. Durante los periodos de cuarentena se emitieron cerca de 8 millones de pases a nivel nacional.

• Se habilitó la página para la creación de pases vehiculares distritales a través de la cual los ciudadanos pueden generar sus pases para transitar con su vehículo al hacer compras dentro de su mismo distrito. Durante su vigencia se emitieron más de 200,000 pases vehiculares a nivel nacional.

• Desarrollo de la Encuesta Nacional COVID-19, en el marco de la estrategia “Primero mi Salud”. Al cierre del 2020, más de 1 millón de ciudadanos/as ha respondido la encuesta.

• Aplicativo web de Triaje Digital, que mitigó el impacto de las llamadas a la línea 113. Asimismo, la SGD destacó algunos importantes logros en su gestión del 2020:

• 1,000 millones de visitas de ciudadanos/as de todo el país a la Plataforma Digital Única GOB.PE

• 22,774 acciones de cumplimiento con 12 compromisos para 2,081 entidades.

• La promoción de espacios de coordinación y participación con el sector público, privado, academia y sociedad civil mediante comunicación por vía remota, permitió el desarrollo de 36 eventos (entre talleres, conferencias y otros), a diciembre de 2020.

• 52% de GORE establecieron la transformación digital como objetivo estratégico en su gestión.

• 100 % de GORE, 50% de Empresas del Estado y 90% de Organismos autónomos cuentan con un Líder de Gobierno Digital.

• 100% de GORE, 56% de Empresas del Estado y 88% de Organismos autónomos que han conformado su Comité de Gobierno Digital.

• 100% de Ministerios integrados a la Plataforma Digital Única GOB.PE.

• +200 mil ciudadanos recibieron el bono familiar universal en billeteras digitales.

• +100 interacciones con ciudadanos digitalizadas a través de la Plataforma Facilita Perú.

• +15 plataformas nacionales transversales implementadas con participación de los ciudadanos.

• +80 procesos de investigación etnográfica con ciudadanos a nivel nacional.

• +60 prototipos de servicios digitales probados con ciudadanos.

• +5000 páginas de orientación sobre servicios y trámites para la ciudadanía.

• +15 mil ciudadanos han participado en el diseño de la Política Nacional de Transformación Digital.

• +13 mil ciudadanos atendidos a través de la Plataforma Facilita Perú.

• +15 mínimos productos viables lanzados para servicios digitales.

• +200 grupos de trabajo público-privado en el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital.

• +10 mil participantes en eventos de gobierno, innovación, confianza y transformación digital.

• +300 en eventos de gobierno, innovación, confianza y transformación digital.

• 70% de GORE ha conformado su Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital.

• +100 reportes de GORE a la Plataforma de Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital.

• 250 alertas de seguridad digital gestionadas por el Centro Nacional de Seguridad Digital y sus ámbitos.

• +300 servicios digitales estandarizados e interoperables sobre información geográfica.

• +1800 conjuntos de datos abiertos y descargables.

• +250 servicios públicos basados en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad.

• 100% de las empresas del Estado ha desplegado el Modelo de Gestión Documental.

• 200 mil entidades han reportado la implementación de una Mesa de Partes Digital. Con relación a la ejecución presupuestal, la SGD ha ejecutado S/. 739,700, lo que representa el 99.82% de la programación anual.

mailto:[email protected]

65

No FICHA 32

UNIDAD ORGANICA Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión para la aprobación de normas complementarias e instrumentos en materia de gestión del riesgo de desastres.


Número de dispositivos legales propuestos

UNIDAD DE MEDIDA Norma Elaborada


FISICA 14 18 129%

FINANCIERA (S/) 279,815 279,393 100%

Para el año 2020, el DVGT reporta el cumplimiento de la meta física al 129%, toda vez que la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres (UF-OTGRD) elaboró dieciocho 18 normas en materia de gestión de riesgo de desastres, las que se listan a continuación:

Normas elaboradas en materia de gestión del riesgo de desastres35

N° NORMAS FECHA TEMA

1 R.M. N° 049-2020-PCM

13.02.20 Aprueba el “Protocolo para la emisión de avisos, alertas y alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados”

2 R.M. N° 050-2020-PCM

14.02.20 Aprueba los “Lineamientos para la implementación del Proceso de Preparación y formulación de los Planes de Preparación en los tres niveles de gobierno”

3 D.S. N° 027-2020-PCM

19.02.20

Declara el Estado de Emergencia en el centro poblado de Cocas, en el distrito de Vilcanchos, de la provincia de Víctor Fajardo, del departamento de Ayacucho por desastre ante caída de huaico a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.

4 D.S. N° 035-2020-PCM

01.03.20 Declara el Estado de Emergencia por desastre a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en el distrito de Paucartambo, de la provincia de Pasco, del departamento de Pasco.

5 D.S. N° 059-2020-PCM

04.04.20

Establece medidas complementarias en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de la nación a consecuencia del brote del COVID 19 (Autorización al INDECI sobre canalización de donaciones)

6 D.S. N° 067-2020-PCM

14.04.20

Dispone medidas complementarias en el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. (Se autoriza al INDECI para la distribución directa de donaciones a la población vulnerable, entre otras medidas).

7 R.M. N° 115-2020-PCM

29.05.20

Suspenden la ejecución de simulacros y simulaciones aprobados mediante RM N° 023-2019-PCM, en tanto se encuentre vigente la Declaratoria de Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

8 D.S. N°104-2020-PCM

12.06.20 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021, actualizado al 2020

9 R.M. N° 131-2020-PCM

20.06.20 Aprueba el Plan de Contingencia Nacional ante bajas temperaturas

35 En atención a la Emergencia Sanitaria Nacional por el brote del COVID-19, se gestionaron más instrumentos normativos a los programados en el POI 2020 v6.

OEI Nº 05: FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL

NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA

POBLACIÓN

66

N° NORMAS FECHA TEMA

10 R.M N° 136-2020-PCM

02.07.20 Aprueba Lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de operaciones de emergencias en los tres niveles de gobierno

11 R.M N° 149-2020-PCM

08.07.20 Aprueba Lineamientos para la formulación y aprobación de planes de rehabilitación

12 D.S N° 143-2020-PCM

27.08.20

Declara Estado de Emergencia en las localidades de Pacora, Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y las Juntas Altas y Bajas, del distrito de Pacora, de la provincia y departamento Lambayeque, por impacto de daños ante contaminación de agua para consumo humano

13 R.M N° 252-2020-PCM

08.09.20 Aprobar la solicitud de reasentamiento poblacional del Caserío de Aypena, distrito de Tingo de Ponasa, provincia de Picota, departamento de San Martín

14 R.M N° 253-2020-PCM

08.09.20 Aprueba la solicitud de reasentamiento poblacional del Centro Poblado de Puerto Prado, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín

15 D.S N° 155-2020-PCM

23.09.20 Dispone medidas complementarias en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID-19

16 D.S N° 171-2020-PCM

23.10.20

Declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna por peligro inminente ante período de lluvias 2020-2021

17 D.S N° 181-2020-PCM

17.11.20

Prorroga el Estado de Emergencia por desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, en el distrito de Lagunas, de la provincia de Alto Amazonas y el distrito de Pastaza de la provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto

18 D.S N° 204-2020-PCM

27.12.20

Declara el Estado de Emergencia en los distritos de Quiruvilca de la provincia de Santiago de Chuco; Agallpampa, Salpo y Otuzco de la provincia de Otuzco y Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad, por peligro inminente ante contaminación de aguas superficiales del río Moche

Como se observa, el DVGT a través de la UF-OTGRD, ha venido impulsando la aprobación de estas normas en el marco de sus competencias como rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), con la finalidad de fortalecer el adecuado funcionamiento del Sistema y mejorar la incorporación de los procesos de la gestión del riesgo en la planificación de las entidades públicas, lo cual permite otorgar herramientas necesarias a los/las servidores/as públicos/as para el desarrollo de sus actividades. Al respecto, cabe señalar que, en atención a la Emergencia Nacional Sanitaria, se generaron instrumentos normativos adicionales para la participación directa en la entrega de bienes y donaciones a cargo del INDECI (como integrante del SINAGERD), los cuales no se encontraban programados en el POI 2020, generando que se haya superado en 29% el porcentaje de cumplimiento. Asimismo, se han gestionado declaratorias de Estado de Emergencia y prórrogas de estos, por desastres suscitados en el interior del país, con la finalidad de que los sectores del nivel nacional puedan ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación. Igualmente, se reporta que, durante el año fiscal 2020, se desarrollaron reuniones de coordinación con el INDECI, a través de plataformas virtuales, a fin de revisar el contenido de los proyectos normativos de las normas complementarias presentadas a la PCM, las mismas que permitieron la aprobación de los instrumentos complementarios en materia de gestión del riesgo de desastres; generándose 9 actas de reunión, cumpliendo el 100% de lo programado respecto de dicha Tarea. Con relación a la programación presupuestal, el DVGT ejecutó S/ 279,393, lo que representa el 100% de la programación anual.

67

No FICHA 33

UNIDAD ORGANICA Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT

ACTIVIDAD OPERATIVA

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como en gestión del Programa Presupuestal 068 en los tres niveles de gobierno.


Número de informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de instrumentos del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.



FISICA 4 5 125%

FINANCIERA (S/) 198,711 198,251 100%

El DVGT ha logrado ejecutar la programación física de esta actividad operativa al 125%, con la emisión de 5 informes, correspondientes al seguimiento de los avances del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021 (3), respecto a la asistencia técnica a los GORE en la programación multianual 2021-2021 (1), así como, (1) un informe adicional a lo programado con la finalidad de realizar un mayor seguimiento al avance del PP0068, dichos informes se relacionan a continuación:

N° INFORME N°

FECHA DESCRIPCIÓN

1 001-2020-UFOTGRD/JZS

28.02.20

Sobre la evaluación y seguimiento a los avances en la implementación del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2019-2021, correspondiente al año 2019. Entre los principales resultados del Informe, se destaca:

• Los sectores ejecutaron aproximadamente más del 97% del presupuesto destinado para las actividades en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021, correspondiente al año fiscal 2019.

• Se ejecutaron al 100% las actividades de entrega directa a cargo del MINEDU y del MIMP que entregaron 3,082 Kits pedagógicos y 222,107 kits de abrigo, respectivamente. En cuanto a las intervenciones aceleradoras, como la implementación de cobertizos, se logró un avance al 56.86% (1,338). En intervenciones sostenibles, el MVCS reportó que logró una ejecución del 69% (4,208 viviendas mejoradas); por su parte el MIDIS logró una ejecución de 83.60% (3,452) en lo correspondiente al acondicionamiento de viviendas; entre otros avances precisados en el mencionado informe.

2

D000015-2020-PCM-UF-OTGRD

31.07.20

Sobre informe semestral sobre los avances en el cumplimiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021. Entre los principales resultados del Informe, se destaca:

• Se identificó el retraso en la ejecución de las intervenciones programadas

para el año 2020, debido al COVID-19.

• 18 intervenciones están aún en proceso, y 2 fueron reprogramadas para el

2021 (proyectos de inversión en mejoramiento y rehabilitación de vías del

MTC y proyectos de electrificación del MINEM).

3

D000003-2020-PCM-UF-OTGRD-KGC

30.07.20

Sobre talleres de asistencia técnica a los GORE en la programación multianual 2021-2023 del PP068. Entre los principales resultados del Informe, se destaca:

• Se brindaron pautas para la Programación 2021-2023 del PP 0068 a los 26

GORE, a través de reuniones virtuales con sus Oficinas de Planeamiento y

Presupuesto y UE.

• Las pautas identificaban lo siguiente: i) Generalidades del PP0068; ii)

Programación de Metas físicas en el PP0068, iii) Programación de Metas

financieras del PP0068 y iv) Recursos Humanos en el PP0068

4

D000007-2020-PCM-UF-OTGRD-KGC

30.10.20

Sobre seguimiento del PP0068. Entre los principales resultados del Informe, se

destaca:

• La ejecución de gasto del PP0068 al 15.10.20 es baja (37.1%) en relación con

lo esperado para el tercer trimestre 2020 (72%).

68

N° INFORME N°

FECHA DESCRIPCIÓN

• Se recomendó brindar alertas a las Entidades Nacionales y GORE con baja

ejecución y mayor monto por certificar en el PP 0068, así como solicitar su

proyección de gasto a diciembre 2020.

5

D000043-2020-PCM-UF-OTGRD-CAP

30.12.20

Sobre avance en la ejecución del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021. Entre los principales resultados del Informe, se destaca el siguiente avance al 15.12.20:

• El MVCS – PNVR con la construcción de viviendas térmicas (4.2% de avance), que es la intervención con el mayor presupuesto del PMHF, presentándose inconvenientes por el COVID-19 que han dificultado el eficiente desarrollo de la intervención.

• El MIDAGRI ha ejecutado el 100% de las intervenciones de entrega directa (Kits veterinarios “19,728”, conservación de forrajes “300” y aplicación foliar “4,000”) y el 92% respecto de la intervención aceleradora (Kits de pastos de cultivos, 6659). En cuanto a la implementación de cobertizos se presenta un avance del 15.8% (472)

• El MINEDU ha realizado la transferencia presupuestaria representando un avance del 98.46%, y se ha avanzado en la ejecución 85.73%, beneficiando a la fecha a un total de 2,327.

• El MIMP y MININTER han entregado 700 kits de abrigo, representando un avance del 100%.

Adicionalmente, el DVGT había programado realizar 8 eventos (talleres) presenciales durante el primer semestre del 2020, para el fortalecimiento del SINAGERD en temas vinculados a la Política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Programa Presupuestal 0068, mecanismos financieros, entre otros. Al respecto, cabe señalar que debido a la coyuntura de pandemia del COVID-19 y al aislamiento social obligatorio, se tuvo que adecuar la modalidad de ejecución de las mencionadas reuniones, empleando plataformas virtuales (videoconferencias). En consecuencia, se lograron realizar un total de 11 talleres: 2 Talleres respecto de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres organizados en conjunto con CEPLAN (13.03.20 presencial / 25.03.20 virtual); 4 Talleres (virtuales) vinculados con los mecanismos financieros en materia de gestión del riesgo de desastres con la participación de representantes de los GORE Cusco, Junín, Puno y San Martín (25.05.20 y 29.05.20) toda vez que en el marco del escenario COVID-19, el MEF ha planteado un mayor ajuste del presupuesto público para el año 2021; 2 Talleres (virtuales) de mecanismos financieros con la participación de los funcionarios de SERFOR (14, 17 y 24 de Julio) y del MVCS (24.07.20); 2 Talleres sobre mecanismos financieros en coordinación con MVCS y SERFOR (18 y 21.08.20) y 1 Taller sobre mecanismos financieros con el MEF frente a la temporada de lluvias para los gobiernos locales (17.10.20). En relación a la programación presupuestal, el DVGT ejecutó S/ 198,251, lo que representa el 100% de la programación anual.

No FICHA 34

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial

ACTIVIDAD OPERATIVA Planeamiento Estratégico a largo plazo


Número de documentos del proceso de planeamiento estratégico a largo plazo.



FISICA 13 32 246%

FINANCIERA (S/) 288,291 288,291 100%

OEI Nº 06: OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

MINISTROS

69

La Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial (OGPES), órgano de asesoramiento responsable de orientar las políticas y los planes del sector a largo plazo, alcanzó una ejecución física de 246% en el año 2020 con la elaboración de 32 documentos relacionados al proceso de planeamiento estratégico a largo plazo (formulación, evaluación o actualización de las Políticas Nacionales y del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM); gestión estadística del sector PCM; entre otros). La elevada ejecución obtenida por la OGPES, con la emisión de 19 documentos adicionales a los programados, se sustentó en la alta demanda de opiniones técnicas recibida durante el 2020, con motivo de la evaluación de pertinencia de 4 nuevas propuestas de políticas nacionales a cargo del sector PCM (propiedad intelectual, demarcación y organización territorial, transformación digital y ordenamiento territorial), así como los informes emitidos para la evaluación y traslado de los distintos entregables de las seis (6) políticas nacionales en actualización36. Adicionalmente, la emisión de documentos que supera los programados se sustenta también en la alta demanda de opiniones técnicas sobre los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) de los pliegos adscritos al Sector, previo a su remisión a CEPLAN. Finalmente, en el 2020 se realizó la evaluación 2019 del PESEM, y se inició el proceso de formulación de un nuevo PESEM y, lo que ha elevado la emisión de documentos por parte de esta oficina.

Considerando lo anterior, entre los logros obtenidos por la OGPES se destacan: 1. Elaboración de 4 análisis de pertinencia sobre las propuestas de políticas nacionales, cuyo

proceso de elaboración se formalizó con acto resolutivo del titular del pliego:

• Propiedad Intelectual (RM N° 020-2020-PCM)

• Demarcación y Organización Territorial (RM N° 075-2020-PCM)

• Transformación Digital (RM N° 104-2020-PCM); y,

• Ordenamiento Territorial (RM N° 105-2020-PCM) 2. Remisión de las propuestas finales de 2 políticas nacionales para la opinión técnica integral de

CEPLAN de conformidad con la Guía de Políticas Nacionales: Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Política Nacional contra las Drogas. Es importante destacar que con el Decreto Supremo N° 192-2020-PCM (14.12.20) se aprobó la Política Nacional contra las Drogas al 2030, política de carácter multisectorial que plasma el compromiso del país en la lucha contra las drogas37.

3. Emisión de opiniones técnicas respecto a los Planes Estratégicos Institucionales de 6 organismos públicos adscritos al Sector PCM: OSINFOR, OSITRAN, INEI, CONCYTEC, SERVIR, INDECOPI.

4. En cuanto al proceso de formulación del PESEM 2021-2025 de la PCM, con el apoyo de la OGPP, se gestionó el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, en el marco del Programa Buena Gobernanzas – BN 14.2174.2-001.00 para realizar la convocatoria y contratación del servicio de formulación del PESEM, resultando ganadora la empresa CLIO DINAMICA CONSULTING, quien deberá culminar dicho documento de gestión en marzo de 2021. Además, con la Resolución Ministerial N° 284-2020-PCM (14.10.20) se conformó el Grupo de Trabajo que tendrá como objetivo presentar al titular del sector del informe técnico emitido por el CEPLAN y el proyecto del PESEM PCM del 2021-2025.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OGPES ha ejecutado S/ 288,291, lo que representa el 100% de la programación financiera anual.

36 La Resolución Ministerial N° 248-2019-PCM, aprueban la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, que incluye: 1) Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 2) Política Nacional para el Control de Drogas, 3) Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 4) Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 5) Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, 6) Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Dichas políticas se encuentran bajo la rectoría de la PCM y están en proceso de actualización. 37 Con Decreto Supremo N° 038-2021-PCM se aprobó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.

70

No FICHA 35

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional -OCI

ACTIVIDAD OPERATIVA Control institucional y auditoría.


Número de informes de servicios de control.



FISICA 68 75 110%

FINANCIERA (S/) 2,456,878 2,456,876 100%

El Órgano de Control Institucional (OCI) es el responsable de realizar el control gubernamental en la PCM. En el año 2020 presentó una ejecución de 109% con la elaboración de 74 informes de servicios de control: 1) Servicios de control posterior (2 informes), 2) Servicios relacionados y servicios de control simultáneo (72 informes), 3) gestión administrativa (1 informe). Inicialmente se tenía prevista la elaboración de 68 informes de servicios de control, no obstante, en aplicación de su Plan Anual de Control, debió realizar 7 informes de control simultáneo adicionales a los programados.

En materia de servicios de control posterior se realizaron 2 informes, sobre hechos con presunta irregularidad: un informe relacionado al proceso de estandarización para la adquisición de equipos de cómputo y portátiles de la marca LENOVO, que se aprobó sin cumplir con los criterios técnicos exigidos por la normativa vigente (registrado en el sistema de control gubernamental con el código 2-0581-2020-002), y otro sobre irregularidades en el otorgamiento del beneficio de Defensa Legal (registrado con el código 2-0581-2020-001).

En materia de servicios relacionados y servicios de control simultáneos, se cumplió con la emisión de 72 informes, 43 servicios relacionados38 y 29 servicios de control simultáneos, estos últimos conformados por:

1. 7 informes de visitas de control, tales como i). el control de los suministros y bienes de la entidad, ii) ejecución contractual, iii). proceso de control de fondos, iv) seguimiento, monitoreo y evaluación al plan multisectorial ante heladas y friaje y v) 2 transferencias de gestión del titular de la PCM.

2. 12 orientaciones de oficio, sobrepasando la meta en 11 informes, debido a que durante el periodo de enero a diciembre se advirtieron situaciones que podrían haber conllevado a que la gestión incurra en errores, omisiones o incumplimientos normativos que ameritaban la subsanación de los hechos adversos identificados.

3. 10 servicios de control concurrente, permitieron la revisión de las actividades relacionadas a la participación de la PCM y la ARCC en la ejecución de las tareas vinculadas a la atención de la emergencia sanitaria, las cuales demandaron un mayor número de horas hombre.

Finalmente, la OCI elaboró 1 informe en materia de la gestión administrativa de su actividad/meta. Es propicio mencionar que, debido a las graves circunstancias que afectan la vida de nuestro país a consecuencia del brote del COVID-19, se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para garantizar la seguridad y salud de los/as trabajadores/as, entre las que figura el trabajo remoto.

En cuanto a la programación financiera, el OCI ha ejecutado S/ 2 456 876, lo que representa el 100% de su programación anual.

38 Los informes de servicios relacionados se emitieron como consecuencia de las labores vinculadas, entre otras, al seguimiento de la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría, de las medidas correctivas de servicios relacionados, de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo y de las sanciones impuestas por el proceso administrativo sancionador a funcionarios con inhabilitación o suspensión; así como, a la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Evaluación de Denuncias, Verificación del cumplimiento de las normas legales, Participación en la Comisión Especial de Cautela, Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno, Verificación de Cumplimiento de Obligaciones derivadas del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, a la Recopilación y procesamiento de información para fines de control, a la Verificación del cumplimiento del artículo 60° –numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, así como también a las actividades referidas al planeamiento y presupuesto, y gestiones administrativas de éste Órgano de Control Institucional.

71

No FICHA 36

UNIDAD ORGANICA Secretaría Administrativa

ACTIVIDAD OPERATIVA Conducción de la gestión de los sistemas administrativos de la PCM


Número de documentos sobre la gestión y supervisión de la ejecución de los sistemas administrativos de la PCM.



FISICA 62 58 94%

FINANCIERA (S/) 561,938 559,584 100%

La Secretaría Administrativa (SA) presentó un porcentaje de cumplimiento de 94% en su programación física con la elaboración de 58 documentos sobre la gestión y supervisión de la ejecución de los sistemas administrativos de la PCM:

En cumplimiento de la programación de las metas físicas programados en el año 2020 se detalla el sustento del cumplimiento de la Actividad Operativa en función al indicador establecido: 1. Durante los doce meses del año 2020 se remitió a la Secretaría General los formatos con las

actividades realizadas por el área en torno a cada una de sus tareas.

2. Entre las principales actividades desarrolladas figura la actualización y seguimiento a diversos planes de acción para la implementación de recomendaciones del OCI, el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, el seguimiento a las acciones realizadas en materia archivística, las gestiones para la optimización en la administración de los inmuebles de la entidad, el seguimiento a la ejecución presupuestaria, el seguimiento al proceso de actualización de directivas, el seguimiento a la actualización del PTE, el seguimiento a la atención de solicitudes de acceso a la información pública, el seguimiento a la estrategia de comunicación interna, el seguimiento a la estrategia de gestión del conocimiento y la supervisión a las actividades de la Unidad Ejecutora 018.

Además, en el POI 2020 modificado v5 (20.11.20) se incorporó una nueva tarea al POI de la SA “Fortalecer y supervisar el cumplimiento de la implementación de la Integridad Pública en PCM” considerando la labor que desempeña la Unidad Funcional de Integridad Institucional dependiente de dicha Oficina39, en ese sentido, también cumplió con la emisión de 2 documentos en torno a la implementación de la estrategia institucional de integridad y lucha contra la corrupción y de la función de integridad en la PCM, así como el seguimiento a los procesos de denuncias. Conforme a lo registrado en el aplicativo del CEPLAN, se ejecutó S/ 559,584, lo que representa el 100% de la programación financiera anual.

No FICHA 37

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planificación y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA

Conducción, coordinación y evaluación de los sistemas administrativos de presupuesto público, planificación a mediano y corto plazo, racionalización, cooperación técnica y asuntos internacionales del sector, y del Centro de Información y Documentación de la Presidencia del Consejo de Ministros


Número de documentos emitidos.



FISICA 2,215 2,550 115%

FINANCIERA (S/) 3,382,423 3,367,599 100%

39 Resolución de Secretaría General N° 033-2020-PCM-SG (29.09.20)

72

Durante el 2020, la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) superó su meta física prevista, alcanzando un 115% de ejecución, con la emisión de 2,550 documentos en materias de su competencia: 1) asesoría a los órganos y unidades órganos (2419 documentos), 2) planificación estratégica (12 documentos), 3) proceso presupuestario (21 documentos), 4) formulación, actualización y/o evaluación de directivas y de instrumentos de gestión (40 documentos), 5) implementación de la gestión por procesos (11 documentos), 6) gestión y monitoreo de cooperación técnica internacional (47 documentos). La OGPP en su calidad de órgano de asesoramiento responsable de conducir los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento, inversiones públicas, racionalización y cooperación técnica, alcanzó los siguientes logros al cierre del 2020: 1. Emisión de 4 Informes de Evaluación de los Planes Institucionales del Pliego 001: PCM: i)

Evaluación Anual de Implementación del POI 2019 v5 (febrero), ii) Evaluación de Resultados del PEI 2018-2022 – Año 2019 (abril), iii) Evaluación de Implementación del POI 2020 I Trimestre (junio)40; y, iv) Informe de Evaluación POI 2020 v3 - I Semestre.

2. Monitoreo a la implementación del POI 2020 del Pliego 001: PCM. Se realizaron 4 modificaciones al POI 2020: i) POI 2020 Modificado v2 (enero); ii) POI 2020 Modificado v3 (junio); iii) POI 2020 Modificado v4 (septiembre); y, iv) POI 2020 Modificado v5 (noviembre)41.

3. Aprobación del POI Multianual 2021-2023, con Resolución Ministerial N° 138-2020-PCM (30.06.20), y del POI 2021 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2021 (29.12.20), aprobado en el aplicativo de CEPLAN v.01 y publicado en el Portal de Transparencia.

4. Extensión del horizonte temporal del PEI 2018-2022 al 2023, aprobada con Resolución Ministerial 118-2020-PCM (01.06.20).

5. Sustentación del Proyecto de Presupuesto 2021 del Sector PCM en el Pleno del Congreso de la República obteniéndose la aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.

6. Fortalecimiento del aplicativo “Consulta SIAF PCM” que permite la identificación oportuna de las variaciones presupuestales en lo programado como en el caso de los saldos de libre disponibilidad para el financiamiento de prioridades institucionales.

7. Asistencia Técnica a los Pliegos del Sector (INEI, DINI, DEVIDA, CEPLAN, OSIPTEL, OSIGNERMIN, SUNASS, OSITRAN, SERVIR, OSINFOR, CONCYTEC, INDECOPI, DESPACHO y PCM) en normatividad presupuestaria con el fin de mejorar su gestión institucional.

8. Impulso de la actualización de 4 directivas institucionales:

• Directiva N° 001-2020-PCM/SA/OGA/ORH, Directiva que regula las modalidades formativas de servicios en la UE 003: SG-PCM (RSA N° 001-2020-PCM/SA del 17.02.20).

• Directiva N° 002-2020-PCM/SA/OGA-ORH, Directiva para la contratación del personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la UE 003: SG-PCM (RSA N° 005-2020-PCM/SA del 16.06.20).

• Directiva N° 001-2020-PCM/SG, Metodología para la implementación de la Gestión por Procesos en la UE 003: SG-PCM (RSG N° 031-2020-PCM/SG del 11.09.20).

• Directiva N° 002-2020-PCM/SG, Lineamientos para la elaboración y generación de documentos oficiales y actos resolutivos en la Presidencia del Consejo de Ministros (RSG N° 032-2020-PCM/SG del 15.09.20).

9. Propuesta de actualización del ROF de la PCM. 10. Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la PCM el 15.10.20. 11. Asistencia técnica y asesoramiento a los Organismos Públicos adscritos a la PCM en la elaboración

de sus documentos de gestión: Modificación del CAP Provisional INDECOPI; Modificación de Organigrama OSINERGMIN; Implementación del ROF de OSIPTEL; Modificación del ROF de INDECOPI, DINI, OSINERGMING e INEI; Modificación del TUPA de OSITRAN, CONCYTEC, OSIPTEL, INDECOPI; Modificación del MOP del PEB.

40 Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo de Directivo N° 013-2020-CEPLAN/PCD (30.04.20), CEPLAN cambió la periodicidad del Informe de Evaluación del POI 2020 de “trimestral” a “semestral”; ahora bien, la OGPP ya había preparado el informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 – I Trimestre de las UE 003: SG-PCM, UE018: PROMSACE y UE 019: PEB, el que se difundió con Memorando Múltiple N°031-2020-PCM-OGPP del 30.06.20. 41 El POI 2020 v6 se emitió el 11.01.21 a fin de formalizar la incorporación de las actividades operativas/inversiones creadas en diciembre de 2020, y para conciliar la programación financiera del POI con el PIM al 31.12.20.

73

12. Caracterización y determinación de la secuencia e interacción del proceso misional “M.01 Gestión de la Coordinación Multisectorial e Intergubernamental”, mediante Resolución de Secretaría General N° 038-2020-PCM/SG de fecha 05.11.20.

13. Suscripción de 2 Convenios Internacionales:

• Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República de Chile y la PCM, en materia de integridad y lucha contra la corrupción (mayo 2020).

• Addendum Nº 2 del Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú "Desarrollo Económico sostenible y promoción de las PYMES a nivel subnacional" (mayo 2020).

14. Coordinación y participación sectorial en las Negociaciones Intergubernamentales sobre la Cooperación para el Desarrollo Perú – Alemania (20 al 22 de octubre de 2020).

Además, en el rol que ejerce la OGPP como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la PCM, durante el 2020 se realizaron las siguientes acciones:

1. Elaboración de la Propuesta de Plan de Actividades 2020 del GTIG, aprobado en la 1ra sesión del

Grupo de Trabajo (Acta 01-2020-PCM/GTIG del 30.01.20) modificado con el Acta 02-2020-PCM/GTIG del 03.09.20.

2. Conducción de la Implementación de la Encuesta de Estereotipos de Género en la Gestión Institucional 2020 y elaboración del Informe de Resultados, aprobado en la 3ra Sesión del Grupo de Trabajo (Acta 03-2020-PCM/GTIG del 04.12.20).

3. Conducción de la I y II Reunión virtual de articulación con las Secretarías Técnicas de los mecanismos para la igualdad de género del sector PCM (30.06.20 y 11.11.20), en el marco de las acciones programadas en el Plan de Actividades 2020.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OGPP ha ejecutado S/ 3,367,599, lo que representa el 100% de la programación financiera anual.

No FICHA 38

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión, seguimiento y monitoreo de la Programación Multianual de Inversiones


Número de documentos emitidos sobre control y seguimiento de la Programación Multianual de Inversiones del Sector PCM



FISICA 14 13 93%

FINANCIERA (S/) 18,362 18,361 100%

Esta segunda actividad operativa de la OGPP alcanzó una ejecución de 93% , con la formulación de 13 documentos sobre control y seguimiento de la Programación Multianual de Inversiones del Sector PCM: 1. Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 del Sector PCM, aprobado con Resolución

Ministerial N° 058-2020-PCM (20.02.20) 2. 11 actas del Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector PCM. Es preciso señalar que en

consideración a la declaración de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, no se realizó la sesión del Comité correspondiente al mes de marzo; sin embargo, a partir del mes de abril se reiniciaron las sesiones empleando plataformas virtuales42.

3. Informe N° D061-2020-PCM-OGPP-GAN (30.12.20), seguimiento de las metas de producto del PMI 2019-2021 del Sector PCM.

42 Ahora bien, en los meses de abril y mayo no se suscribieron actas de sesión.

74

Entre otros logros alcanzados en relación a las inversiones, se destacan: 1. Criterios de priorización del sector Presidencia del Consejo de Ministros para la asignación de

recursos a las inversiones que se enmarquen en su responsabilidad funcional, correspondiente al año 2020, aprobados por Resolución Ministerial N° 022-2020-PCM (29.01.20).

2. Evento de capacitación, dirigido a las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones de las entidades y empresas públicas agrupadas en el Sector PCM, sobre inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), coordinada con la DGPMI del MEF (31.01.20)

3. Evento de capacitación, dirigido a las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones de las entidades y empresas públicas agrupadas en el Sector PCM, sobre ejecución de inversiones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, coordinada con PROINVERSIÓN (26.02.20)

4. 3 actualizaciones de la Cartera de Inversiones del PMI 2020–2022 del Sector PCM. 5. Asistencia técnica permanente a los Pliegos del Sector PCM en temas de inversión pública. Con relación a la ejecución presupuestal, se observa una ejecución de S/ 18,361, lo que representa el 100% de la programación financiera anual. Es preciso señalar que, a partir del mes de febrero, la programación financiera de esta AO se sumó en la otra actividad operativa de la OGPP, a raíz de las modificaciones presupuestales realizadas, y considerando que en el 2021 se crearía una sola meta.

No FICHA 39

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

ACTIVIDAD OPERATIVA Administración general


Número de documentos emitidos

UNIDAD DE MEDIDA Documentos


FISICA 23 29 126%

FINANCIERA (S/) 2,083,516 1,974,397 95%

En el año 2020, la Oficina General de Administración (OGA) superó su meta física prevista, alcanzando un 126% de ejecución con la elaboración de 29 documentos: 1) supervisión y seguimiento a la gestión administrativa y al avance de la ejecución presupuestal (7 documentos); 2) revisión, evaluación y opinión sobre propuestas normativas (5 documentos); 3) seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control y el Sistema de Control Interno (8 documentos); 4) gestión de los procedimientos de la Unidad Formuladora (3 documentos); 5) gestión de los procedimientos de la Unidad Ejecutora (2 documentos); y, 6) gestión de la contratación de servicio de defensa y/o asesoría (4 documentos). Entre los logros alcanzados por OGA, se detalla a continuación: 1. Impulso del registro de las certificaciones y de compromisos en el SIAF SP, así como el registro

de la fase del devengado y de girado. 2. Directiva N° 001-2020-PCM/OGA “Normas para la Administración y Control de la Caja Chica en la

UE003 SG-PCM”, aprobada con RD N° 003-2020-PCM-OGA. Asimismo, se emitieron informes técnicos sobre proyectos de directivas tales como: Directiva para la gestión y pago oportuno de la factura negociable en la PCM; Directiva Disposiciones para el procedimiento de transcripciones y notificaciones en la UE 003: SG-PCM; actualización de la Directiva N° 004-2016-PCM/SG Directiva para el cumplimiento de las obligaciones de los programas y/o proyectos financiados y/o administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.

3. Respecto a la implementación de recomendaciones emitidas por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, en algunos casos, se han logrado cumplir con la implementación de las recomendaciones, cuyos resultados fueron informados al OCI.

4. Registro mensual del Formato 12B, relacionado al Proyecto con CUI N° 2410948: MAC - Lima Sur, logrando la habilitación de la Infraestructura del Proyecto de Inversión: “Creación de los servicios

75

del Centro de Mejor Atención al Ciudadano-MAC Lima Sur, concluido al 100% por S/ 2,865,334, la misma que ha sido financiado por la empresa arrendadora OPEN PLAZA SA, de acuerdo al Contrato N° 013-2019-PCM/OGA.

5. Se gestionó la contratación de defensa y asesoría legal para los ex servidores civiles de la PCM, en función al requerimiento de los mismos, asimismo el pago se ha realizado a la culminación de los procesos judiciales.

Con relación a la ejecución presupuestal, la OGA ha ejecutado S/ 1,974,397, lo que representa el 95% de la programación financiera anual.

No FICHA 40

UNIDAD ORGANICA Oficina de Asuntos Administrativos

ACTIVIDAD OPERATIVA Acciones Administrativas


Número de informes emitidos.



FISICA 65 63 97%

FINANCIERA (S/) 14,984,827 14,707,378 98%

La Oficina de Asuntos Administrativos (OAA) alcanzó una ejecución física de 97%, con la elaboración de 63 informes en las temáticas bajo su competencia. Los documentos elaborados corresponden a las tareas asignadas a esta unidad orgánica. Cabe precisar, que en el año 2020 la OAA presentó los siguientes logros:

1. A nivel meta usuaria, se cuenta con una base de datos para el seguimiento del pago de

obligaciones contractuales (órdenes de compra, servicio y contratos vigentes), lo cual permitirá conocer y reportar el nivel de la ejecución del gasto.

2. Además, se tiene que a consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio como medidas para combatir el COVID-19, se efectuó la programación progresiva de la asistencia del personal que labora en esta oficina, a través de turnos que permitan coadyuvar con el cumplimiento de las metas trazadas.

Con respecto a la programación presupuestal, la OAA alcanzó 98% de su meta prevista, ejecutando S/14,707,378.

No FICHA 41

UNIDAD ORGANICA Oficina de Asuntos Financieros

ACTIVIDAD OPERATIVA Administración financiera


Número de expedientes orientados a la gestión de los sistemas administrativos de Tesorería y Contabilidad.

UNIDAD DE MEDIDA Expediente


FISICA 10,600 9,419 89%

FINANCIERA (S/) 1,406,397 1,402,725 100%

La Oficina de Asuntos Financieros (OAF), es el órgano de apoyo que tiene por finalidad conducir los sistemas de tesorería, presupuesto (ejecución presupuestal), contabilidad y control previo en la PCM. Durante el año 2020, la OAF obtuvo un cumplimiento porcentual de 89% en su meta física con la elaboración de 9,419 expedientes orientados a la gestión de los sistemas administrativos de Tesorería y Contabilidad.

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Entre los logros alcanzados por la OAF se destacan: 1. La supervisión y seguimiento de las actividades de control previo en las cuales están involucradas

las áreas de Contabilidad y Tesorería de la UE 003: SG-PCM, en coordinación con la OAA y la OGA. 2. Registro oportuno de las solicitudes de crédito presupuestario, compromiso anual, Registro SIAF

y fase compromiso en lo relacionado con pasajes terrestres, viáticos, reposición de cajas chica, reembolsos, transferencias financieras entre entidades públicas y organismos internacionales; a efectos de que la Tesorería proceda a ejecutar los devengados procedente del área de Control Previo y realice la fase Girado (Módulo SIAF-SP).

3. Presentación de las Rendiciones de Cuenta de la UE 003: SG-PCM y del Pliego 001: PCM del ejercicio fiscal 2019, para la elaboración de Cuenta General de la República 2019, así como la Presentación de la Información Presupuestaria y Financiera al 31 de octubre de 2020.

Es importante señalar a consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, como medidas para combatir la pandemia del COVID-19, el personal de la OAF no pudo asistir de manera presencial (solo en algunos casos se requirió asistencia presencial o mixta) lo que limitó en gran medida la atención de los expedientes de bienes y servicios, priorizándose los expedientes de servicios básicos, terceros y salud.

Con relación a la programación presupuestal, la OAF ha ejecutado S/ 1,402,725, lo que representa el 100% respecto de la programación anual.

No FICHA 42

UNIDAD ORGANICA Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de Recursos Humanos





FISICA 261 403 154%

FINANCIERA (S/) 5,007,522 4,754,170 95%

La Oficina de Recursos Humanos (ORH) alcanzó un 154% en la ejecución de la meta física programada para el año 2020, con la elaboración de 403 documentos en las temáticas bajo su competencia: 1) elaboración de propuestas normativas (7 documentos), 2) promoción de la transversalización del enfoque de género (7 documentos), 3) implementación del proceso de tránsito a la Ley SERVIR (1 documento), 4) gestión de los procesos de selección (95 documentos), 5) gestión de los procedimientos administrativos disciplinarios – PAD (79 documentos), 6) elaboración de planillas de compensaciones de los distintos regímenes (149 documentos), 7) implementación de las relaciones laborales individuales y colectivas (32 documentos), 8) implementación del ciclo de gestión del rendimiento (6 documentos), 9) gestión de las relaciones humanas y sociales (27 documentos). Al respecto, se observa que se elaboraron 142 documentos adicionales a los programados. En particular, este incremento se justificó en la emisión de normativa, informes, memorandos o reportes con ocasión de la pandemia. Tal es el caso que, durante el 2020 se aprobaron protocolos y planes especiales para el control del COVID-19, los que además fueron modificados varias veces en el año, en atención al cambio de las medidas adoptadas por el gobierno. Igualmente, se emitieron más documentos relacionados al bienestar social, siendo que se brindaron servicios de acompañamiento emocional a los/las servidores/as y con relación al monitoreo de casos COVID-19. Por otro lado, la ORH tuvo un incremento en la emisión de documentos referidos a la gestión del rendimiento, toda vez que, durante el 2020, la PCM aplicó un piloto para la implementación de esta en algunas unidades de organización.

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Entre los logros alcanzados por esta actividad operativa de ORH, se destacan: 1. Aprobación de 7 documentos normativos en materia de competencia de la ORH:

• Directiva N° 001-2020-PCM/SA/OGA/ORH, Directiva que regula las modalidades formativas de servicios en la UE 003: SG-PCM (RSA N° 001-2020-PCM/SA).

• “Lineamientos para la implementación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19” (RSA N° 002-2020-PCM-SA) (Actualmente derogado).

• “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo de la UE003 SG-PCM” (RSA N° 003-2020-PCM/SA) (Actualmente derogado).

• “Protocolo de Vigilancia, Prevención y Control de Riesgo al retorno del personal de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros para evitar la propagación del Covid-19”. (RSA N° 004-2020-PCM/SA, modificada por RSA N° 006-2020-PCM/SA) (Actualmente derogado).

• Directiva N° 002-2020-PCM/SA/OGA-ORH, Directiva para la contratación del personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la UE 003: SG-PCM (RSA N° 005-2020-PCM/SA).

• “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo de la UE003: SG PCM” (RSA N° 008-2020-PCM/SA).

• Resolución Directoral N° 086-2020-PCM/OGA que modifica la Directiva 086-2020-PCM/OGA que modifica la Directiva N° 001-2017-PCM/OGA “Normas para el otorgamiento de apoyo alimentario a los servidores de la PCM del régimen laboral del DL 276”.

2. Se optimizó el aplicativo de “Reclutamiento de Personal”: Actualización de las bases de las convocatorias a procesos CAS de conformidad a lo establecido por SERVIR. Los procesos de selección CAS se suspendieron de marzo a octubre, luego de lo cual se empleó el sistema diseñado por la Oficina de Tecnologías de la Información.

3. Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2020, aprobado con RSG N° 011-2020-PCM/SG. En el 2020, se logró capacitar a 762 servidores/as, pese al estado de emergencia nacional declarado desde marzo 2020, toda vez que la ORH coordinó el traslado de los cursos a modalidad virtual.

4. Se adecuó la organización del trabajo implementando las modalidades de trabajo: (i) remoto, (ii) modalidad presencial y (iii) modalidad mixta.

5. Se ha cumplido con pagar las compensaciones a todos los servidores de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro del cronograma establecidos.

6. Adecuación y actualización de los Planes de Bienestar Social y Clima Laboral, Plan de Comunicación Interna, Plan de Desarrollo de Personas -PDP y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, virtualizando sus actividades para su ejecución y cumplimiento.

Con relación a la ejecución presupuestal, la ORH ha ejecutado S/ 4,754,170, lo que representa el 95% de la programación financiera anual.

No FICHA 43


ACTIVIDAD OPERATIVA Pago de pensiones


Número de planillas emitidas

UNIDAD DE MEDIDA Planilla


FISICA 12 17 142%

FINANCIERA (S/) 3,067,534 3,044,566 99%

LA ORH superó la programación física del 2020 de esta actividad operativa, obteniendo 142%, con la emisión de 17 planillas durante el año. A pesar de la coyuntura del 2020, la PCM ha cumplido con pagar las pensiones a todos los ex servidores/as de manera oportuna y de acuerdo al cronograma

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establecido. La emisión de planillas superó el número originalmente programado pues durante el 2020 se pagaron subsidios por fallecimiento y se incorporaron nuevos pensionistas. En ese sentido, se logró una ejecución presupuestal de S/ 3,044,566, que representa el 99% de la programación financiera anual.

No FICHA 44

UNIDAD ORGANICA Oficina de Tecnologías de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de los recursos de tecnología de información y comunicaciones.


Número de atenciones en materia tecnológica, solicitados por los órganos y/u unidades orgánicas, que son atendidos por la Oficina de Tecnologías de la Información.

UNIDAD DE MEDIDA Atención


FISICA 8,332 10,051 121%

FINANCIERA (S/) 5,052,684 3,978,896 79%

La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) logró una ejecución anual de 121% de su meta física, con el alcance de 10,051 atenciones en materia tecnológica, solicitados por los órganos y/o unidades orgánicas. En particular, es preciso señalar que, durante el 2020, la OTI contribuyó y atendió a los/las servidores/as que se encontraban en modalidades distintas de trabajo (presencial, remoto y mixto), para lo cual se implementó un sistema de conexión remota a las computadoras de la PCM. Entre los principales logros de la OTI, se destacan: 1. Interconexión de los MAC (Lima Norte y Lima Este), a fin de potenciar sus servicios de tecnologías

de la información en pro del servicio al ciudadano. 2. Se integró al MAC Arequipa en el servicio de acceso accedo dedicado a internet, reduciendo los

costos administrativos y operativos. 3. Se implementaron las adquisiciones y servicios para la Sede MAC Lima Sur (switches, Access

point, gabinetes de aire acondicionado de precisión, internet e interconexión de datos, cableado estructurado, 40 computadoras de escritorio, 33 impresoras, 12 computadoras portátiles, proyector multimedia); asimismo, se han elaborado, modificado, absuelto consultas, validado propuestas y cotizaciones para adquisición de su equipamiento informáticos (computadoras personales portátiles, equipos de impresión láser monocromáticos, tablets, switches, entre otros).

4. Más de 100 equipos de cómputo de oficina verificados y validados para el MAC Lima Sur. 5. Implementación de los gabinetes de aire acondicionado de precisión para las Sedes Palacio de

Gobierno, Piñeiro, Edificio Schell, Edificio Palacio y MAC Lima Sur, equipos que proveen acondicionamiento, temperatura y control de acceso adecuados para los equipos de comunicación y servidores.

6. Se implementaron políticas de seguridad en la red informática a fin de fortalecer la seguridad de la red y equipos de cómputo, protegiéndola de ataques cibernéticos.

7. Implementación de solución de conexión remota para los usuarios de la PCM para el trabajo desde casa.

8. 132 cámaras web adquiridas. 9. 8 equipo de video conferencia. 10. 1418 licencias de software adquiridas y/o renovadas (ofimática, adobe, autocad, zoom, Project,

SPSS, SQL). 11. 68 puntos de red implementados. 12. 120 equipos telefónicos instalados y configurados. 13. 9,687 atenciones de soporte efectuadas. 14. Sistemas de información implementados y/o actualizados, dentro de los cuales resaltan:

• Sistema de tesorería.

• Sistema de gestión de incidencias.

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• Sistema de Papeletas Electrónicas-Módulo de Vale de Alimentos, a fin de poder gestionar la aprobación de las solicitudes de vales de alimentos, y efectuar el pago a los trabajadores a través de planillas.

• Mejoras al Sistema de Firma Digital, al Sistema de Gestión Documental y al Sistema de Reclutamiento.

• Sistema de Ficha de Salud, para el control de los síntomas presentados por los trabajadores.

• Sistema de Ficha de Actividades, para llevar un control de las actividades realizadas por el personal de la PCM, a fin de poder determinar compensación por días, horas que deberán cumplir los trabajadores.

• 1ra etapa del sistema de Mancomunidades, que permite llevar un registro de las comunidades existentes a nivel nacional; así como registrar los actos de inscripción de cada comunidad, los servicios que prestan, los proyectos que ejecutan, entre otros.

• Sistema de Gestión de Archivos, a fin de llevar un control de los documentos que son transferidos a Archivo Central, préstamos, etc.

• Sistema MAC EXPRESS en las Municipalidades, que permite realizar los principales trámites que brinda el Estado a los ciudadanos.

• Virtualización de Procesos CAS, adecuar en el Sistema de Convocatorias que permitan llevar a cabo la evaluación de conocimientos y/o habilidades técnicas y la entrevista personal de manera virtual.

• Modificaciones citas y turnos, solicitado por la SGP, con el objetivo de culminar con el desarrollo e implementación de mejoras en el Sistema de Colas y Citas, adecuado a los nuevos protocolos de seguridad y salud resultado de la Pandemia Covid-19.

• Módulo de Gestión del Conocimiento en INTRANET.

• Sistema de Boletas Electrónicas

• Modificaciones a los sistemas de la Secretaría de Coordinación, al Sistema de Seguimiento del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje – DVGT, y a la Mesa de partes Virtual de la PCM.

Durante el año la OTI ha ejecutado S/ 3,978,896, lo que representa un avance de 79% respecto de la programación anual. En relación con la ejecución financiera, la OTI informa que remitió para adquisición y contratación de servicios, un total de 132 requerimientos, que equivalían a S/. 8, 305,765.67, de los cuales se llegaron a concretar 107 requerimientos que representaron un total de S/. 2, 306,965.67.

Los requerimientos no atendidos son un total de 25, que representaron un total de S/. 5, 998,800, de los cuales, S/. 3,146,000, correspondían a los equipos de redes y comuniones no adquiridos, contemplados en el proyecto de IOARR43.

No FICHA 45

UNIDAD ORGANICA Procuraduría Pública

ACTIVIDAD OPERATIVA Representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y sus organismos públicos adscritos.


Número de Expedientes judiciales tramitados ante el Poder Judicial y Organismos administrados.

UNIDAD DE MEDIDA Expediente


43 Las IOARR a las que se hace referencia se contemplan en la Actividad Operativa “Adquisición de Switch y Access Point en la Oficina de Tecnologías de la Información de la PCM – 2487062” (Ficha 51) del POI 2020 v6.

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FISICA 1,990 2,242 113%

FINANCIERA (S/) 1,381,957 1,381,954 100%

La Procuraduría Pública, órgano responsable de la representación y defensa jurídica de los derechos e intereses de la PCM y de los organismos públicos adscritos a ella, ha logrado superar su meta física programada para el 2020, alcanzando el 113% de cumplimiento, con la elaboración de escritos de impulso procesal de 2,242 expedientes judiciales tramitados ante el Poder Judicial y Organismos administrados. Los escritos elaborados abordan el impulso procesal como apersonamientos, apelaciones, reprogramación de audiencias judiciales y extrajudiciales, ya que fueron suspendidas por el Estado de emergencia, solicitud de conclusión de proceso y archivo definitivo, en los casos que ya se ha cumplido con el mandato judicial. Es necesario precisar, que la PP superó la meta programada debido al impulso procesal de más expedientes de defensa jurídica en los procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios de la PCM, derivados de la reactivación de las actividades laborales y la instalación de mesas de parte electrónicas en el último semestre del año. Es preciso mencionar, alguno de los logros más resaltantes alcanzados por la PP durante el 2020:

1. En la mayoría de los meses del año 2020 (9 meses), se superó la meta física programada

obteniendo resultados favorables en el impulso procesal de los expedientes judiciales y extrajudiciales.

2. En los meses de marzo a mayo se disminuyó la meta física programada debido a la declaratoria del Estado de Emergencia, ya que se suspendieron todas las actividades laborales del Poder Judicial y el Ministerio Publico, así como de los Organismos Administrativos, sin embargo posteriormente fueron habilitando sus Mesas de Parte Electrónicas permitiendo reactivar la presentación de escritos de los expedientes judiciales, en el caso de los extrajudiciales no se realizó impulso ya que los organismos mantuvieron suspendidos sus labores.

3. Se llevaron a cabo audiencias virtuales, la presentación de escritos judiciales y se realizó la recepción de notificaciones electrónicas en la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial a esta Procuraduría.

Asimismo, a consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio como medidas para combatir el COVID-19, se tuvo que disponer el trabajo remoto del personal profesional y administrativo, posteriormente en el mes de junio se habilitó el trabajo presencial y semi presencial, por lo que permitió superar las metas físicas programadas. En cuanto a su meta presupuestal, la Procuraduría Pública ha ejecutado S/ 1,381,954, lo que representa el 100% respecto de la programación anual.

No FICHA 46

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

ACTIVIDAD OPERATIVA Conducción y orientación superior.


Número de sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial desarrolladas y presididas por el/la Secretario/a General de la PCM.

UNIDAD DE MEDIDA Sesión


FISICA 48 76 158%

FINANCIERA (S/) 1,205,244 1,194,312 99%

La Secretaría General ejecutó al 158% su meta física, con la realización de 76 sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial integrada por los Viceministerios de Estado para la aprobación de proyectos de dispositivos legales.

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Es preciso mencionar que la Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV realiza reuniones de coordinación con viceministros/as de los Sectores del Poder Ejecutivo presidido por el Secretario General de la PCM. En estas reuniones se coordinan y aprueban diversos proyectos de dispositivos legales de diferentes Sectores del Poder Ejecutivo, que luego son remitidos al Consejo de Ministros para el voto aprobatorio correspondiente. Durante el 2020 se realizaron 28 sesiones de CCV adicionales a las previstas, en atención a la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por el brote de COVID-19, toda vez que se incrementaron los proyectos normativos para el manejo de la pandemia, reactivación económica, vacunas, entre otros, y la Comisión tuvo que reunirse con mayor frecuencia. Esto motivó que su porcentaje de ejecución física superara el 100%. En el año 2020, la SG ejecutó S/ 1,194,312, lo que representa el 99% de la programación financiera anual.

No FICHA 47

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Asesoría Jurídica

ACTIVIDAD OPERATIVA Asesoría jurídica a las unidades orgánicas de la PCM y a los Organismos Públicos de la PCM adscritos.


Número de informes de carácter jurídico – legal emitidos.



FISICA 1,550 1653 107%

FINANCIERA (S/) 1,147,180 1 140 921 99%

La Oficina General de Asesoría Jurídica, alcanzó una ejecución física de 107% en el año 2020; puesto que elaboró 1,653 informes en materias de su competencia. Los documentos elaborados están referidos a asuntos de carácter jurídico - legal relacionados con la competencia de la PCM, consultas, proyectos de ley y autógrafas, dispositivos legales en general, convenios y contratos institucionales, recursos impugnativos y quejas, evaluación para la admisibilidad y procedencia de solicitudes de defensa legal y asesoría para servidores y ex servidores civiles de la institución, etc. Este exceso de ejecución se debe principalmente a la mayor emisión de informes de opinión jurídico legal sobre convenios y contratos durante el 2020, puesto que existió una demanda mayor relacionada a temas de la pandemia y a las múltiples normativas emitidas que requirieron un informe jurídico. Adicionalmente, la OGAJ realizó la sistematización de 743 normas legales publicadas, según se relaciona a continuación:

DISPOSITIVOS LEGALES TOTAL

DECRETOS DE URGENCIA 147

DECRETOS SUPREMOS 208

RESOLUCIONES SUPREMAS 246

RESOLUCIONES MINISTERIALES 142

TOTAL 743

Por otra parte, se llevaron a cabo 76 sesiones durante el 2020 para realizar la coordinación de las propuestas remitidas por las unidades orgánicas y organismos adscritos a la PCM, convocadas por la Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV, alcanzando un 127% de cumplimiento en relación a lo programado, debido al incremento del número sesiones convocadas por el interregno y el estado de emergencia sanitaria. Finalmente, es importante destacar que la OGAJ, alcanzó el 107% de cumplimiento de su actividad operativa, debido a la adaptación y organización de su personal quienes realizaron funciones en

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distintas modalidades, tanto remoto, presencial y semipresencial; así como, con el método de trabajo empleado y mediante el uso de herramientas digitales. La ejecución presupuestal de la OGAJ ejecutó S/ 1 140 921 en el año 2020, lo que representa el 99 % de su programación anual.

No FICHA 48

UNIDAD ORGANICA Oficina de Prensa e Imagen Institucional

ACTIVIDAD OPERATIVA Difusión de la labor de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través de los medios de comunicación.


Número de documentos de las actividades realizadas en los medios de comunicación, actos protocolares y las relaciones públicas institucionales.



FISICA 440 440 100%

FINANCIERA (S/) 1,858,063 1,847,779 99%

Durante el año 2020, la Oficina de Prensa e Imagen Institucional (OPII), responsable de desarrollar las actividades de difusión de las intervenciones de la PCM a través de los medios de comunicación social, tuvo una ejecución física de 99%, con la elaboración de 440 documentos sobre las actividades realizadas en los medios de comunicación, actos protocolares y las relaciones públicas institucionales, como sigue: Elaboración de documentos comunicacionales de corte periodístico (365 documentos), Producción de material audiovisual y desarrollo de material gráfico (24 informes), Gestión de la comunicación de la PCM (12 informes), Fortalecimiento de la comunicación e imagen institucional de la PCM (12 informes), Desarrollo e implementación de herramientas de gestión de la comunicación de la PCM (3 informes), Realizar acciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la PCM (12 informes) y de Gestión Administrativa (12 informes). Asimismo, durante el 2020 la OPII alcanzó los siguientes logros: 1. Monitoreo constante de medios: emitiendo los informes diarios de seguimiento de coyuntura,

sobre todo la continuidad de labor del personal en el estado de cuarentena a causa del COVID 19. 2. Difusión de los alcances de la ayuda social realizada por la PCM en un viaje a la ciudad de Iquitos

en etapa de Pandemia. 3. Organización de conferencias de prensa del Presidente/a del Consejo de Ministros, así como las

coordinaciones respectivas con ministros/as de estado y autoridades locales las mismas que se hicieron extensivas durante el periodo de cuarentena en el mes de marzo.

4. La gestión en las redes sociales se realizó una labor estratégica durante la etapa de la declaración de emergencia sanitaria, realizando comunicación constante a en los medios de comunicación y orientación a los ciudadanos sobre cómo afrontar la pandemia y los cuidados de salud.

5. El desarrollo y el diseño de piezas gráficas con la finalidad de difundir en forma visual las acciones y actividades de la presidencia del consejo de ministros, vía correo electrónico institucional y redes sociales, informando oportunamente de actividades de coyuntura diaria.

6. La actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la PCM de manera constante, difundiendo las resoluciones, directiva y documentos oficiales que concierne en las actividades de la PCM y actualizando el directorio del PTE en el marco de la Ley 27806 –Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento.

7. Las solicitudes de acceso a la información pública han sido atendidas en su totalidad, cabe destacar que las solicitudes se realizan mediante mesa de partes y/o de manera virtual.

8. Se realizaron coberturas, en las actividades que competen a la PCM en el Congreso de la República, durante las actividades del voto de confianza y la de presentación del Presupuesto 2021

Con relación a la programación presupuestal, la OPII ha ejecutado S/1,847,779 durante el 2020 lo que representa 99% respecto de la programación anual.

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No FICHA 49

UNIDAD ORGANICA Oficina General de Administración

ACTIVIDAD OPERATIVA Formulación de Estudios de Preinversión a cargo de la UE 003.


Número de estudios de diagnóstico, base y preinversión.

UNIDAD DE MEDIDA Estudio


FISICA 4 0 0%

FINANCIERA (S/) 124,862 0 0%

Esta segunda actividad operativa de OGA se incorporó en el POI 2020 v3 (30.06.20). Sin embargo, no pudo ejecutarse debido al Estado de Emergencia Nacional y el consecuente aislamiento social obligatorio, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, y sus respectivas prorrogas hasta el cierre del año 2020.

En ese contexto mediante Memorando N° D00032-2020-PCM-OGA-UF, se solicitó a OGPP, reprogramar la ejecución física y financiera del estudio de pre inversión del proyecto "Mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional y condiciones de trabajo en la Presidencia del Consejo de Ministros" (código idea 36076) para el ejercicio 2021, en base a la evaluación realizada a los niveles de avance de las tareas, siendo que su realización implica la realización de tareas de campo, que se vieron afectadas por las restricciones establecidas por efecto de la pandemia.

No FICHA 50


ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de prevención y control para resguardar la seguridad y salud de los servidores de la PCM frente al COVID-19.


Número de informes emitidos.



FISICA 4 4 100%

FINANCIERA (S/) 281,791 263,660 94%

Esta actividad operativa se incorporó en el POI 2020 v3 (30.06.20), dada la necesidad de implementar acciones de prevención y control ante el COVID-19, con el objetivo de proteger y promover la salud de los/las servidores/as de la PCM, así como generar un ambiente de trabajo saludable. Al respecto, durante el 2020, la ORH alcanzó una ejecución de su meta física al 100% con la elaboración de 4 informes sobre las actividades realizadas para la vigilancia e la salud en la PCM. Además, la ORH ha cumplido con las siguientes acciones del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”: 1. Implementación de señaléticas, acciones de prevención y acondicionamiento de espacios. 2. Fortalecimiento del servicio médico mediante la contratación de 1 médico ocupacional, 1

enfermera y 2 técnicas en enfermería. 3. Implementación del aplicativo Sistema de Registro de Ficha de “Información adicional” referida al

medio de transporte, estructura del grupo familiar y condiciones de trabajo remoto de los servidores/as y prestadores/as de servicios de la entidad.

4. Los/Las jefes/as de los órganos y/o unidades orgánicas determinan las modalidades de trabajo del personal a su cargo, estando a cargo del seguimiento y conformidad del trabajo remoto o modalidades mixtas, de acuerdo a los mecanismos de control.

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5. Implementación del servicio de acompañamiento emocional, en cumplimiento a la “Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental del Personal de la Población Afectadas, Familias y Comunidad, en el contexto del Covid-19.

6. Reforzamiento de los canales de comunicación, acciones de sensibilización y/o capacitación relacionados a las medidas y/o lineamientos de prevención ante la exposición al COVID-19 emitidos por la Ministerio de Salud.

7. Se realizaron los procesos de compra de bienes y/o de servicios a fin de reforzar el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y abastecer de suministros y equipos médicos.

8. Entrega de equipos de protección personal según riesgo de exposición al COVID-19 del puesto de trabajo y de acuerdo con la necesidad de los órganos y/o unidades orgánicas de la entidad.

9. Toma de pruebas serológicas y/o moleculares: se tomaron aproximadamente 1481 pruebas al personal de la entidad, de acuerdo con el Plan y la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA.

Con relación a la ejecución presupuestal, la ORH ha ejecutado S/263,660, lo que representa el 94% de la programación financiera anual.

No FICHA 51

UNIDAD ORGANICA Oficina de Tecnologías de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA Adquisición de switch y Access Point en la Oficina de Tecnologías de la Información de la PCM - 2487062


Número de equipos adquiridos para reemplazo de equipos considerados en obsolencia tecnológica.

UNIDAD DE MEDIDA Equipo


FISICA 28 0 0%

FINANCIERA (S/) 812,984 0 0%

La segunda actividad operativa “Adquisición de switch y Access Point en la OTI de la PCM – 2487062” de OTI alcanzó una ejecución física de 0%, toda vez que no lograron adquirirse los equipos programados. En ese sentido, tampoco tuvo ejecución financiera. Mediante la IOARR se asignó inicialmente S/. 767,805.00, para adquisición de equipos Switch y Access Point, posteriormente la OGA –UF indicó una nueva asignación de recursos, en el marco de la reactivación económica del país, según lo señalado en Memorando Nº D000676-2020-PCM-OGPP; motivo por el cual se remitió programación de proyectos de inversión con Memorando Nº D000413-2020-PCM-OTI. Posteriormente se incluyó la adquisición de “Antenas para conexión punto a punto”. En el cuadro siguiente se muestra detalle de actividades IOAAR:

De acuerdo a la programación, de los 8 requerimientos contemplados en el proyecto IOARR, la OTI remitió entre marzo y junio el 75% (6) requerimientos programados a la OGA-UF; sin embargo, ninguno fue atendido.

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No FICHA 54


ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de transferencias financieras al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cumplimiento al Decreto de Urgencia 063-2020.


Número de resoluciones de transferencia

UNIDAD DE MEDIDA Resolución


FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 116,904 116,904 100%

Esta Actividad Operativa se incorporó en el POI 2020 v5 de la UE 003: SG-PCM, con la finalidad de darle marco a la implementación del Decreto de Urgencia N° 063-2020, que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19. El DU tuvo por objeto reducir de manera temporal, por un periodo de 3 meses, la remuneración del Presidente de la República y los ingresos mensuales, provenientes de su cargo, de los/as funcionarios/as y servidores/as públicos del Estado del Poder Ejecutivo cuyo ingreso mensual sea igual o mayor a S/ 15,000.00, destinando los ahorros derivados de dicha reducción a contribuir con el financiamiento de medidas que permitan mitigar el impacto de la propagación del COVID-19. En ese sentido, con la Resolución Ministerial N° 266-2020-PCM (18.09.20) se autorizó la transferencia financiera del Pliego 001: PCM hasta por la suma de S/240,714 a favor del pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2020, con la finalidad de ser destinados a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos a consecuencia del COVID-19. Es preciso destacar que, del monto total transferido, S/ 116,904 correspondieron a la UE003: SG-PCM y S/ 123,810.00 a la UE 017: ARCC. Con ello, la Actividad Operativa presenta una ejecución física y financiera ascendente al 100%.

No FICHA 55


ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de las acciones administrativas para el otorgamiento del bono para la reactivación económica en el marco del Decreto Supremo N° 405-2020-EF.





FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 138,100 137,800 100%

Esta Actividad Operativa se incorporó en la última modificación (POI 2020 v6), con la finalidad de permitir la adopción de las acciones administrativas para la implementación del Decreto Supremo N° 405-2020-EF (28.12.20), a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el otorgamiento del bono para la reactivación económica, conforme al detalle establecido en la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. A fin de implementar las normas en mención, en diciembre 2020 se emitió 1 planilla por el monto total de S/ 137,800 soles, para el pago del bono de reactivación económica al personal de la UE 003: SG-PCM, con lo que se alcanzó una ejecución física y financiera de 100%.

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2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

A continuación, se identifican los principales factores que dificultaron cumplimiento de metas de los Centros de Costo de la UE003: SG-PCM durante el 2020, así como las acciones adoptadas para mitigar los efectos de los mismo:

Matriz de medidas para cumplimiento de metas

CENTRO DE COSTO

FACT. QUE DIFICULTARON EL

CUMPLIMIENTO DE METAS

EFECTOS DEL PROBLEMA

MEDIDAS ADOPTADAS PARA CORREGIRLO

DVGT

Debido a la Pandemia por el COVID-19, al inicio se dificultó que servidores/as estén en modalidad presencial y paralizaran labores de oficina

Se dificultó la realización de talleres presenciales, lo que obstaculizó el trabajo con los servidores/as de las entidades públicas del nivel nacional, regional y local, toda vez que no se realizó asistencia técnica.

Se implementaron herramientas virtuales para la programación de talleres, asistencia técnica, así como la participación en cursos de capacitación en coordinación con MEF, MVCS entre otros; y la utilización de videos instructivos para la difusión de los temas a cargo de la UF-OTGRD

SC

Se dificultó la coordinación con los sectores del Poder Ejecutivo la reglamentación de normas legales

Se priorizaron las gestiones y coordinaciones con los sectores para la reglamentación de las normas que tienen procesos de cumplimiento en curso y de los Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia.

SGP

Se ha dificultado el intercambio de información y comunicaciones en el Equipo.

Implementación de buenas prácticas de gestión de la información para (i) mejorar la trazabilidad de las actividades de la Subsecretaría para una mejor toma de decisiones, (ii) facilitar el acceso y uso del conocimiento (iii) optimizar la productividad del equipo.

• Reuniones semanales de coordinación y reporte entre los miembros de la Subsecretaría de Administración Pública – SGP, en torno a las labores realizadas durante la semana.

ORH

Se dificultó el intercambio de información y comunicaciones en el Equipo. 

Se implementó el uso plataformas virtuales como drive; para el intercambio de información rápida y la elaboración de documentos colaborativos en tiempo real. 

OCGIS

Retraso en el suministro de información por parte de las áreas internas en relación con el seguimiento mensual del POI

Se dificultó la elaboración de reportes semanales y mensuales

• Se implementaron mejores canales de comunicación con los sectores.

• Se adoptaron mecanismos de trabajo más fluidos, que permitió sistematizar con mayor rapidez la información proporcionada.

OGA

Se generaron retrasos en el cierre del seguimiento mensual del POI. 

• Se implementaron mejores canales de comunicación con los sectores.

• Se adoptaron mecanismos de trabajo más fluidos, que permitió sistematizar con mayor rapidez la información proporcionada.

SCS

Demoras en el cierre del seguimiento mensual del POI.

• Seguimiento de la coordinación general en comunicaciones a los encargados de remitir la información de cada tarea del POI.

SA •

• Demoras en el cumplimiento de las metas trazadas.

Tabla de monitoreo y supervisión a las áreas dependientes para mejorar la ejecución presupuestal asignada y

87

CENTRO DE COSTO





emisión de memorándums reiterativos para la alerta temprana.

PP El Poder Judicial y otras entidades públicas paralizaron sus labores

Se paralizó la revisión de los expedientes judiciales y extrajudiciales

Se impulsó la revisión de los expedientes con la presentación de escritos a través de la mesa de parte electrónica del Poder Judicial, realización de diligencias virtuales y la recepción de notificaciones electrónicas a través de la casilla electrónica

SGSD

Crisis política en un contexto de pandemia por el COVID19

Se postergaron las reuniones programadas para la atención y prevención de conflictos. 

Se reforzó la coordinación, articulación, invocación para la elaboración de lineamientos y protocolos en los sectores del Poder Ejecutivo, en el marco de la crisis política y la pandemia por el COVID19, para la atención y gestión social integral y en territorio; y de prevención de conflictos sociales.   

SD

Se generó una alta rotación de equipos técnicos en Gobiernos Regionales y Sectores. Se retrasaron las respuestas demandas e intercambio de información sectorial, intersectorial e intergubernamental. 

Se intensificó la coordinación virtual en los tres niveles de gobierno. 

OAF

La remisión de rendiciones por concepto de viáticos, pasajes terrestres y otra señalada en la Directiva de Viáticos (DG N°004-2018-PCM/SA) presentó retrasos.

Se generaron retrasos en el cierre del seguimiento mensual del POI. 

Se promovió el uso de herramientas: teléf., whatsApp, correo, zoom y Google meet, para coordinar permanentemente con los comisionados y coordinadores

OCI

Dilación en el cumplimiento de plazos de los informes de los servicios de control posterior, simultáneo y relacionado

Se obstaculizó la fluida coordinación entre los funcionarios de las unidades ejecutoras de la PCM

Se intensificaron las coordinaciones con los profesionales de las unidades orgánicas de la PCM, así como de las UE para la obtención oportuna de los requerimientos de OCI

OGAJ Aforo reducido debido a la pandemia del COVID-19

Se dificultó el intercambio de información y comunicaciones en el Equipo Los/as servidores/as de la OGAJ, debido a las diferentes modalidades de trabajo.

• Se implementó el horario rotativo, con grupos de 4 personas al día.  Se promovió el uso de herramientas digitales para el intercambio de información rápida y comunicación, tales como WhatsApp y Zoom. 

OGPES Personal insuficiente para el desarrollo oportuno de todas las actividades.

• Se dificultó la atención de todos los documentos sobre(I) Planes y Programas y (ii) Políticas Nacionales de manera oportuna.

• Se fortaleció la OGPES con personal especializado que puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos de manera oportuna. 

OPII

La necesidad de contar con los recursos, solicitando una habilitación presupuestal que permitió mejorar el plan de trabajo para lograr las metas

• Demoras en la contratación de servicio necesarios para la realización de labores.

• Demora en la ejecución de material para difusión oportuna

• Se pudo suplir las deficiencias del servicio reprogramado actividades en pocos días para ejecución, reforzando labores preestablecidas.

• Se ha coordinado con la OTI la adquisición de nuevos equipos previstos para el 2021

88

CENTRO DE COSTO





La adquisición de nuevos equipos, que permitan la generación de piezas gráficas y audiovisuales.

OTI

Renuncia de integrantes del personal de soporte Deceso del Coordinador de Desarrollo de Sistemas y renuncia de un desarrollador

• Demora en la atención a usuarios

• Paralización en la atención de requerimientos de mantenimiento e implementación de sistemas

• Se solicitó el reemplazo del personal CAS y se redistribuyo el personal a fin de atender las necesidades de las distintas Sedes de la PCM.

• Se solicitó el reemplazo del personal CAS y se contrató personal de servicios de terceros.

SDOT

No se logró concretar la adquisición de una estación de trabajo por parte de la Oficina de Asuntos Administrativos. Dificultad con los enlaces remotos en los Órganos técnicos de Demarcación y Organización Territorial.

• Dificultades para el registro y backup de datos de demarcación territorial, manejo de indicadores, archivos digitales.

• Problemas con la conectividad y accesos a las diversas plataformas de ZOOM, TEAMS.

• Se está reestructurando el requerimiento técnico mínimo de la estación de trabajo, de acuerdo con los catálogos existentes en el Portal de Perú Compras.

• Se emplearon medios alternos (Videollamadas, mensajes por correos electrónicos), a fin de mantener comunicación con los OTDT

SIP

Nuevas modalidades de trabajo derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID19 Cambios de gestión en la Alta Dirección de PCM en cortos periodos de tiempo

Dificultades para adaptar las coordinaciones a las condiciones del trabajo remoto, presencial y semipresencial adoptadas en el equipo. Inversión de tiempo en elaboración de documentos de transferencia de gestión e interrupción de procesos de coordinación con la alta dirección y unidades orgánicas en PCM.

• Empleo de herramientas de colaboración como Trello, utilización de plataformas de videoconferencia Zoom y Microsoft Teams, utilización de aplicativo AnyDesk y elaboración de documentos colaborativos en tiempo real alojados en la nube.

• Elaboración de ayudas memoria, presentaciones ejecutivas y relacionamiento con nuevos integrantes de PCM.

89

2.4 Medidas para la Mejora Continua

En esta sección de identifican las acciones de mejora propuestas por los Centros de Costo de la UE003: SG-PCM para el 2021, en función a los problemas enfrentados durante el año 2020.

Matriz de medidas para la mejora continua

CENTRO DE

COSTO PROBLEMA

IDENTIFICADO CAUSA DEL PROBLEMA

ACCIONES DE MEJORA PARA 2021

TIPO DE MEJORA

DVGT

Demora en la remisión de información sobre avances de la ejecución de acciones a cargo de los sectores.

No se cuenta con el reporte en tiempo real de las intervenciones a cargo de los Ministerios responsables del PMHF

- Coordinar con la OTI, su apoyo para actualización de la información en tiempo oportuno, en la plataforma de seguimiento del PMHF.

- Implementar un reporte mensual de avances de las actividades programadas que, permitan tomar acciones correctivas inmediatas ante posibles incumplimientos.

Sistemas

OGPES

No se cumple con la ejecución de las actividades programadas en el cronograma de actualización de las políticas nacionales materia de rectoría de la PCM.

Personal insuficiente Solicitar la autorización para la contratación del personal CAS

Recursos Humanos

SCS

Desconocimiento del uso del sistema de gestión documental, así como actualización de la firma digital de los usuarios de la SCS.

Dificultad en la emisión de conformidades e informes a través del SGD.

Coordinar con OTI para capacitar a los usuarios en el uso del sistema de gestión documental.

Sistemas

OCI

Retraso en el cumplimiento de plazos de los informes de los servicios de control posterior, simultáneo y relacionado

Poca coordinación entre los funcionarios de las unidades ejecutoras de la PCM

Intensificar las coordinaciones con los funcionarios de las unidades ejecutoras de la PCM mediante reuniones virtuales y presenciales, con el objeto de contar con la documentación necesaria a fin de no afectar la oportuna emisión de los informes resultantes de los servicios de control posterior, simultáneo y relacionado.

Coordinación

OCGIS Dificultades en la coordinación para el cumplimiento de actividades claves

Constante cambio de gestión y/o gobierno

Optimizar los tiempos en el contacto con los nuevos funcionarios para la presentación de los planes de cumplimiento, y futuras coordinaciones pertinentes

Coordinación

OGA Cambios frecuentes de las jefaturas de las unidades orgánicas de la OGA

Demora en las coordinaciones internas y gestión administrativa para el cumplimiento de requerimientos de áreas usuarias.

Evaluación por la Alta Dirección, sobre las implicancias que genera el constante cambio de la gestión de la OGA.

Coordinación

90

CENTRO DE COSTO

PROBLEMA IDENTIFICADO

CAUSA DEL PROBLEMA


TIPO DE MEJORA

OGAJ

Demora en la atención de Proyectos de Ley que son remitidos por el Congreso de la República

Falta de lineamientos y continuidad, causaron que, diversos sectores del Poder Ejecutivo dejen de usar el Módulo de Proyectos de Ley del Sistema Integrado de Coordinación Multisectorial.

- Continuar con el uso de la matriz de control y seguimiento de Proyectos de Ley de la OGAJ, hasta que se implemente el Nuevo Sistema de Control de Proyectos de Ley.

- Impulsar la implementación de lineamientos multisectoriales para la atención de Proyectos de Ley.

Coordinación

SIP

Débil legitimidad y formalidad de los espacios anticorrupción en regiones

Comisiones regionales anticorrupción con funciones no delimitadas (Modificación del Reglamento de la Ley — CAN)

Modificación de la Ley N°29976 y su Reglamento, precisando con mayor detalle la composición, funciones e instrumentos de gestión de las Comisiones Regionales Anticorrupción

Normativa

Relación técnica funcional de la SIP y las Oficinas de Integridad débil.

Esquema de libre designación y remoción.

Trabajar de manera conjunta con Servir para mejorar los perfiles de quienes ejerzan la función de integridad en el sector público para pasar a un modelo de designación y remoción regulada.

Recursos Humanos

SDOT

Implementación de procesos de demarcación territorial de forma virtual.

Por emergencia, se ha dispuesto de una nueva directiva respecto a los procesos de delimitación inter e intra departamental mediante herramientas virtuales.

Continuar con la implementación de la directiva propuesta, en tanto dure o se prolongue la emergencia sanitaria por el COVID19.

Normativa

Desconocimiento del procedimiento de demarcación y organización territorial.

Se cuenta con un nuevo reglamento de demarcación y organización territorial, así como nuevos lineamientos e instrumentos.

Fortalecer las capacidades técnicas, mediante reuniones virtuales, con los Órganos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial (OTDT) de los GORE’s.

Coordinación

SGP Demora en los procedimientos y actuaciones administrativas.

Solicitud de firma a mano de documentos cuando ya cuentan con firma y/o visto bueno digital

Modificar las normas y/o directivas adecuando el uso preferente de la firma y/o visto bueno digital en los procedimientos y actuaciones administrativas.

Los documentos que requieren firma a mano y deberían presentarse de manera digital son: el Formato de Movilidad, el Formato de Conformidad de Requerimientos, Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, Formato de Salida de Bienes, pedido SIGA y el Vale Provisional.

Estandarización y Sistemas -Normativa -

Tiempo

91

CENTRO DE COSTO


CAUSA DEL PROBLEMA


TIPO DE MEJORA

SA

Desconocimiento de procedimientos administrativos por parte de las áreas a cargo de SA

No se realizaron reuniones presenciales de trabajo debido a la Pandemia de COVID-19, lo que dificultó la coordinación y articulación con las áreas dependientes

Realizar reuniones de forma virtual con los coordinadores administrativos en Enero 2021 para exponer el trámite de los pedidos de requerimientos de sus áreas y así tener una mejor ejecución en su presupuesto asignado.

Coordinación

ORH

Limitada planificación de los recursos humanos

Alta rotación de personal y cambio de gestión.

Fortalecer las acciones de implementación del Transito al Servicio Civil en la entidad.

Recursos Humanos

Convocatoria de personal CAS (con varios años de antigüedad) por reemplazo, no permite la actualización del perfil

El perfil con el cual fue convocado un personal CAS, con el paso del tiempo queda desactualizado en cuanto a conocimientos tecnológicos y los procesos quedan desiertos.

Permitir la actualización de los perfiles CAS para un proceso de reemplazo. Coordinación

OPII

Retrasos en algunos procesos debido a las restricciones originadas por la pandemia del COVID-19

La declaratoria de emergencia nacional por el virus del COVID-19, no ha permitido realizar reuniones presenciales de trabajo, lo que ha dificultado las coordinaciones entre los diferentes actores (internos y externos).

- Realizar reuniones de forma virtual con el personal el 2021 para exponer el trabajo en equipo hacia las metas por tarea y trabajo en común hacia los objetivos el 2021

- Coordinar con la SG, SA; OGPP; OTI y OGA para adquisición de los equipos.

- Realizar nuevo proyecto de TDR del servicio 2021 ajustando con las nuevas necesidades del área en coordinación con OAA.

Coordinación

OTI Falta de una solución integral del sistema eléctrico que alimenta el Centro de Datos de la PCM

Este problema, origina pérdida parcial o total de los servicios informáticos que provee la PCM a los usuarios internos y externos.

Garantizar el 100% de la provisión de energía eléctrica y estabilizada al Centro de Datos de la PCM y gabinetes de comunicación que se encuentran en la sede Palacio; a los cuartos de comunicaciones de las sedes Schell, Piñeiro y Edificio Palacio; así como para los Centros MAC.

Organización de trabajo,

Coordinación

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CENTRO DE COSTO


CAUSA DEL PROBLEMA


TIPO DE MEJORA

SC

Se viene incrementando las obligaciones reglamentarias para todos los sectores, las cuales carecen de oportuna atención.

La declaratoria de emergencia nacional y al aislamiento social obligatorio ocasionada por el virus del COVID-19, no ha permitido realizar reuniones presenciales de trabajo, lo que ha dificultado las coordinaciones entre los diferentes actores (internos y externos).

Realizar reuniones bimensuales de forma virtual con los puntos focales de los sectores a fin de evaluar sus avances normativos y prestarles apoyo de la secretaria de coordinación. Proponer a los sectores reuniones multisectoriales de sus proyectos normativos antes que ingresen a CCV a fin de asegurar la menor cantidad de observaciones. Articular con otros sectores para levantar dudas legales que faciliten los avances reglamentarios.

Coordinación

SD

Falta de herramientas para la atención de autoridades y articulación de los aplicativos de la SD

Promover la puesta en operación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la atención en la coyuntura actual de aislamiento y distanciamiento social. En ese sentido, se propone migrar toda la información de los casos que maneja la SD, que permita a los Gobiernos Regionales y Locales disponer de información real, y de esta manera, realizar labores permanentes de coordinación con los Sectores correspondientes.

Sistemas

SGSD

Retraso en el seguimiento y monitoreo de los compromisos contraídos en las mesas de diálogo

Realizar el seguimiento permanente a los compromisos de los espacios de diálogo que, coadyuve a la celeridad de su cumplimento. En ese sentido, se deberá promover las reuniones preparatorias y/o previas con las instancias de gobierno nacional o sub nacional, permiten uniformizar criterios de intervención y desarrollo de las reuniones de los espacios de diálogo con el apoyo de la tecnología.

Sistemas

PP Incremento de notificaciones electrónicas de expedientes judiciales y extrajudiciales

Promover el trabajo remoto, presencial y semi presencial del personal profesional y técnico de la Procuraduría Pública, a fin de atender en tiempo oportuno la presentación de los escritos de impulso procesal de los expedientes judiciales y extrajudiciales, así como también su participación en las audiencias de forma virtual y/o presencial dispuestas por los Órganos Jurisdiccionales y Organismos Administrativos.

Sistemas

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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan Operativo Institucional 2020 Modificado V6 de la UE 003: SG-PCM, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/123,359,590 el cual presentó una ejecución al cierre del 2020 de S/118,309,925 equivalente al 96% del presupuesto programado.

- En lo que corresponde a la ejecución financiera por Centro de Costo se encuentra que el desempeño fluctúa entre el 68% y 100%, donde 15 de 26 Centros de Costos lograron una ejecución del 100%, 10 alcanzaron una ejecución superior al 70% pero menor al 100%, y solo un Centro de Costo tuvo una ejecución del 68%, lo que evidencia un buen manejo a nivel presupuestal.

- En cuanto a la ejecución promedio de metas físicas por Centro de Costo se encuentra que el desempeño fluctúa entre el 0% y 246%. El único Centro de Costo que obtuvo 0% en la ejecución física corresponde al Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB), que solo formó parte de la UE003: SG-PCM durante el primer trimestre del 2020, luego de lo cual se formalizó como una Unidad Ejecutora independiente. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que el desempeño durante el 2020 fue sobresaliente, tal es así que 19 Centros de Costos tuvieron una ejecución física promedio igual o superior al 100%, 4 una ejecución entre el 71% y 99%, y solo 2 Centros de Costos una ejecución promedio ligeramente por debajo del 70%.

Por otro lado, si se realiza un análisis de la ejecución de metas físicas por Actividad Operativa, se obtiene que de las 55 actividades/inversiones de la UE 003: SG-PCM, 43 cumplieron su meta al 100% o la superaron, 6 se ejecutaron parcialmente (entre 71% y 99%) y 6 tuvieron una ejecución menor o igual al 70%.

- En ese sentido, a pesar de la difícil coyuntura atravesada en el país por el brote de COVID-19, y las dificultades propias de la declaratoria de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, la PCM se adaptó rápidamente a fin de mantener su operatividad, alcanzando importantes niveles de cumplimiento de las metas establecidas en el POI 2020. Para esto, fue clave la adecuación del trabajo de los/las servidores/as en las distintas modalidades de trabajo (remoto, presencia y mixto) y la adaptación de los sistemas operativos para facilitar el trabajo remoto (sistemas de acceso remoto a los equipos; compra de licencias de zoom; fortalecimiento de los sistemas; compra de cámaras web y equipos de videoconferencias; entre otros).

- El año 2020 ha sido un año atípico, pues la pandemia ocasionada por el brote del COVID-19 no se encuentra prevista en ningún documento prospectivo de planificación estratégica. Esto generó reacciones en dos momentos: 1) periodo de suspensión de actividades y de incertidumbre ante lo que ocurría y 2) adaptación al cambio para atender las necesidades de la población. Ante esto último, se potenciaron las asistencias técnicas, reuniones y documentos para abordar temas referidos a la pandemia, reactivación económica, vacunación, entre otros, así como la emisión de normativa nueva para atender la emergencia. En muchos casos, esta ejecución excesiva se sustentó en el empleo de tecnologías digitales.

- Adicionalmente, la PCM llevó a cabo actividades normalmente no desarrolladas para contribuir al manejo de la emergencia, como son: gestión del retorno seguro de personas varadas; desarrollo de plataformas, aplicativos y encuestas para manejar la pandemia; despliegue de campañas comunicacionales para concientizar a la población sobre el COVID-19; emisión de normativa y desarrollo de capacidades a nivel subnacional para la gestión de la emergencia

- El seguimiento mensual realizado al POI 2020 fue un ejercicio minucioso, que contribuyó a que las evaluaciones sean entendidas como un proceso de aprendizaje para la mejora continua, la emisión de alertas tempranas y la adaptación de los planes a las circunstancias cambiantes. Asimismo, el seguimiento mensual facilitó la elaboración del presente informe de Evaluación Anual, por lo que se recomienda que los Centros de Costos continúen con esta práctica durante el 2021. Ahora bien, habiéndose observado que algunos Centros de Costo presentan un exceso en la ejecución de sus metas físicas, se recomienda complementar el seguimiento mensual con la emisión de alertas trimestrales a aquellos Centros de Costos que presenten distorsiones en la ejecución de su POI, las que deberán ser tomadas en cuenta para las modificaciones del mismo.

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- Con la extensión de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por la propagación del COVID-19 y sus variantes, y a fin de salvaguardar la salud e integridad de los/las servidores/as civiles, se recomienda mantener el trabajo remoto y reuniones virtuales durante el 2021, considerando la experiencia del 2020.

- La actual situación ha puesto en evidencia la importancia del uso de las tecnologías digitales como medio de información, comunicación y trabajo; en este contexto, se recomienda fortalecer la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI y la Secretaría de Gobierno Digital - SGD, en términos de capacidad operativa e infraestructura tecnológica, que coadyuve al cumplimiento de la labor de la PCM y a la transformación digital en el país.

4. ANEXOS

- Fichas de Evaluación del POI 2020 V6 de la UE 003. - Reporte de seguimiento del POI 2020 V6, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01. (Anexo B-

6 - SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL).

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Modificado Versión 6

2020

UE 003

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FICHAS DE EVALUACIÓN

PROG. PROG. PROG. PROG. EJEC.EJEC.EJEC.EJEC. %%%% PROG.PROG.PROG.PROG. EJEC.EJEC.EJEC.EJEC. % % % %

7777 1111 Despacho Ministerial - DM Sesión 79 123 156%156%156%156% 1.217.689 1.212.597 100%100%100%100%

8888 2222Despacho Viceministerial de Gobernanza

Territorial – DVGTInforme 6 6 100%100%100%100% 1.863.627 1.842.918 99%99%99%99%

22222222 3333 Secretaría de Coordinación – SC Informe 47 47 100%100%100%100% 2.086.114 2.086.092 100%100%100%100%

21212121 4444SC - Secretaría Ejecutiva del Acuerdo

Nacional SE – ANSesión 90 118 131%131%131%131% 1.672.988 1.672.988 100%100%100%100%

9999 5555Oficina de Cumplimiento de Gobierno e

Innovación Sectorial – OCGISDocumento 428 597 139%139%139%139% 1.377.004 1.369.826 99%99%99%99%

28282828 6666 Secretaria de Integridad Pública – SIP Informe 12 10 83%83%83%83% 470.136 470.133 100%100%100%100%



36363636 9999 Secretaría de Comunicación Social – SCS Campaña 7 8 114%114%114%114% 28.482.541 28.482.539 100%100%100%100%

11111111 10101010Proyecto Especial Bicentenario de la

Independencia del PerúDocumento 1 0 0%0%0%0% 625.810 625.806 100%100%100%100%

23232323 11111111Secretaría de Gestión Social y Diálogo –

SGSDInforme 24 27 113%113%113%113% 419.136 410.815 98%98%98%98%


SGSDInforme 28 28 100%100%100%100% 559.569 553.281 99%99%99%99%


SGSDInforme 12 16 133%133%133%133% 2.827.870 2.812.635 99%99%99%99%


SGSDInforme 32 32 100%100%100%100% 1.480.207 1.432.782 97%97%97%97%

31313131 15151515 Secretaría de Descentralización – SD Informe 145 126 87%87%87%87% 812.581 796.573 98%98%98%98%

N° METAN° METAN° METAN° METAN° DE N° DE N° DE N° DE

FICHAFICHAFICHAFICHACENTRO DE COSTOSCENTRO DE COSTOSCENTRO DE COSTOSCENTRO DE COSTOS UNIDAD DE MEDIDAUNIDAD DE MEDIDAUNIDAD DE MEDIDAUNIDAD DE MEDIDA

FÍSICA - ANUALFÍSICA - ANUALFÍSICA - ANUALFÍSICA - ANUAL FINANCIERA - ANUAL (S/) FINANCIERA - ANUAL (S/) FINANCIERA - ANUAL (S/) FINANCIERA - ANUAL (S/)

RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 V6RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 V6RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 V6RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 V6

UE 003: SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUE 003: SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUE 003: SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUE 003: SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PROG. PROG. PROG. PROG. EJEC.EJEC.EJEC.EJEC. %%%% PROG.PROG.PROG.PROG. EJEC.EJEC.EJEC.EJEC. % % % % N° METAN° METAN° METAN° META

N° DE N° DE N° DE N° DE



32323232 16161616 Secretaría de Descentralización – SD Informe 17 17 100%100%100%100% 7.746.689 7.745.883 100%100%100%100%

33333333 17171717 Secretaría de Descentralización – SD Asistencia técnica 1.976 3.616 183%183%183%183% 1.020.859 1.020.453 100%100%100%100%

34343434 18181818 Secretaría de Descentralización – SD Eventos 30 45 150%150%150%150% 1.279.172 1.275.651 100%100%100%100%

30303030 19191919Secretaría de Demarcación y

Organización Territorial – SDOTColindancia interdistrital 160 160 100%100%100%100% 2.998.800 2.920.638 97%97%97%97%

38383838 20202020 Secretaría de Gestión Pública – SGP Informe 3 3 100%100%100%100% 118.432 117.497 99%99%99%99%

39393939 21212121 Secretaría de Gestión Pública – SGP Informe 1 1 100%100%100%100% 10 0 0%0%0%0%

40404040 22222222 Secretaría de Gestión Pública – SGP Informe 36 46 128%128%128%128% 1.659.882 1.659.878 100%100%100%100%


42424242 24242424 Secretaría de Gestión Pública – SGP Atención 1.150.653 767.690 67%67%67%67% 6.972.149 6.632.338 95%95%95%95%


44444444 26262626 Secretaría de Gestión Pública – SGP Procedimientos 100 116 116%116%116%116% 1.544.581 1.534.016 99%99%99%99%

48484848 27272727 Secretaría de Gestión Pública – SGP Centro de Atención Equipado 1 1 100%100%100%100% 2.833.370 1.744.934 62%62%62%62%

10101010 28282828Oficina de Cumplimiento de Gobierno e

Innovación Sectorial – OCGIS Actividad 6 6 100%100%100%100% 191.258 191.257 100%100%100%100%

45454545 29292929 Secretaría de Gobierno Digital – SGD Entidad 120 132 110%110%110%110% 594.445 594.444 100%100%100%100%

46464646 30303030 Secretaría de Gobierno Digital – SGD Servicio 35 37 106%106%106%106% 1.844.471 1.836.898 100%100%100%100%





47474747 31313131 Secretaría de Gobierno Digital – SGD Informe 8 8 100%100%100%100% 740.978 739.700 100%100%100%100%


Territorial – DVGTNorma elaborada 14 18 129%129%129%129% 279.815 279.393 100%100%100%100%


Territorial – DVGTInforme 4 5 125%125%125%125% 198.711 198.251 100%100%100%100%

5555 34343434Oficina General de Planeamiento

Estratégico Sectorial - OGPESDocumento 13 32 246%246%246%246% 288.291 288.291 100%100%100%100%

19191919 35353535 Órgano de Control Institucional - OCI Informe 68 75 110%110%110%110% 2.456.878 2.456.876 100%100%100%100%

15151515 36363636 Secretaría Administrativa - SA Documento 62 58 94%94%94%94% 561.938 559.584 100%100%100%100%

4444 37373737Oficina General de Planificación y

Presupuesto – OGPPDocumento 2.215 2.550 115%115%115%115% 3.382.423 3.367.599 100%100%100%100%

3333 38383838Oficina General de Planificación y

Presupuesto – OGPPDocumento 14 13 93%93%93%93% 18.362 18.361 100%100%100%100%

14141414 39393939 Oficina General de Administración - OGA Documento 23 29 126%126%126%126% 2.083.516 1.974.397 95%95%95%95%

12121212 40404040 Oficina de Asuntos Administrativos - OAA Informe 65 63 97%97%97%97% 14.984.827 14.707.378 98%98%98%98%

13131313 41414141 Oficina de Asuntos Financieros - OAF Expediente 10.600 9.419 89%89%89%89% 1.406.397 1.402.725 100%100%100%100%

18181818 42424242 Oficina de Recursos Humanos - ORH Documento 261 403 154%154%154%154% 5.007.522 4.754.170 95%95%95%95%

37373737 43434343Oficina de Recursos Humanos - ORH

(Pensiones)Planilla 12 17 142%142%142%142% 3.067.534 3.044.566 99%99%99%99%

16161616 44444444Oficina de Tecnologías de la Información -

OTIAtención 8.332 10.051 121%121%121%121% 5.052.684 3.978.896 79%79%79%79%

20202020 45454545 Procuraduría Pública - PP Expediente 1.990 2.242 113%113%113%113% 1.381.957 1.381.954 100%100%100%100%





6666 46464646 Secretaría General - SG Sesión 48 76 158%158%158%158% 1.205.244 1.194.312 99%99%99%99%

17171717 47474747Oficina General de Asesoría Jurídica -

OGAJ Informe 1.550 1.653 107%107%107%107% 1.147.180 1.140.921 99%99%99%99%

35353535 48484848Oficina de Prensa e Imagen Institucional -

OPIIDocumento 440 440 100%100%100%100% 1.858.063 1.847.779 99%99%99%99%

49494949 49494949Oficina General de Administración - OGA

(Preinversión)Estudio 4 0 0%0%0%0% 124.862 0 0%0%0%0%


(COVID-19)Informe 4 4 100%100%100%100% 281.791 263.660 94%94%94%94%

51515151 51515151Oficina de Tecnologías de la Información -

OTI (IOARR)Equipo 28 0 0%0%0%0% 812.984 0 0%0%0%0%

52525252 52525252Secretaría de Gestión Pública - SGP (MAC

La Libertad)Centro de Atención Equipado 1 0 0%0%0%0% 351.661 0 0%0%0%0%

53535353 53535353Secretaría de Gestión Pública - SGP (MAC

Cajamarca)Centro de Atención Equipado 1 0 0%0%0%0% 274.416 0 0%0%0%0%


(Transferencias)Resolución 1 1 100%100%100%100% 116.904 116.904 100%100%100%100%


(Bono)Planilla 1 1 100%100%100%100% 138.100 137.800 100%100%100%100%

123.359.590123.359.590123.359.590123.359.590 118.309.925118.309.925118.309.925118.309.925 96%96%96%96%TOTALTOTALTOTALTOTAL

Anexo B-6

EVALUACIÓN - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA2020 MODIFICADO VERSIÓN 6

Año: 2020Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Despacho Ministerial - DM

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.AEI: Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 2 2 2 18 12 4 9 8 5 7 5 5 79

EJECUCIÓN 4 8 13 18 12 14 9 8 10 7 7 13 123

% DE CUMPLIMIENTO 200% 400% 650% 100% 100% 350% 100% 100% 200% 100% 140% 260% 156%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA82.827 131.501 90.201 83.994 109.642 87.676 123.362 115.105 97.427 98.357 74.186 123.409 1.217.689

EJECUCIÓN 82.827 131.501 90.201 83.994 109.642 87.676 123.362 115.105 97.427 98.357 74.186 118.320 1.212.597

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 4 8 13 18 12 14 9 8 10 7 7 13 123

% DE CUMPLIMIENTO 200% 400% 650% 100% 100% 350% 100% 100% 200% 100% 140% 260% 156%


EJECUCIÓN 4 8 13 18 12 14 9 8 10 7 7 13 123

% DE CUMPLIMIENTO 44% 200% 325% 100% 100% 350% 100% 100% 200% 100% 140% 260% 137%


EJECUCIÓN 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 45

% DE CUMPLIMIENTO 200% 200% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 133% 100% 60% 60% 107%

2Brindar apoyo técnico en las actividades que

realiza el Despacho Ministerial.

Coordinación con las unidades orgánicas de la Presidencia del Consejo de Ministros y

entidades públicas, para la elaboración de insumos necesarios y el desarrollo de

actividades específicas para la conducción estratégica de las políticas del gobierno. La

Unidad de medida "Carpeta", consta del apoyo técnico que se brinda para la

recopilación, elaboración de información y documentación o insumos que requiere el

Presidente del Consejo de Ministros para su participación en, por ejemplo: Sesión de

Consejo de Ministros, FONAFE, CONASEC, etc.

Carpeta

Número de reuniones y/o

sesiones en los que participa

la PCM.

Sesión

Ficha N° 1

Tarea que contribuye directamente

al alcance de la Actividad

Operativa

Meta

PptariaActividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida Prioridad

Programación / Ejecución Mensual (AO)Total Anual

Programación / Ejecución Mensual (Tareas)

Total Anual

1

Fortalecer la gobernanza y coordinación entre

poderes del Estado, organismos

constitucionalmente autónomos, los otros

niveles de gobierno y/o la sociedad civil.

Sesión

Cód. Tarea Descripción/ AlcanceUnidad de

MedidaMeta

Muy Alta

Participar en reuniones, sesiones y actos protocolares, en representación de la PCM,

entre los poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, entidades

públicas y privadas, nacionales e internacionales, los otros niveles de gobierno y/o la

sociedad civil, para el análisis, seguimiento y/o evaluación del cumplimiento de

políticas públicas en beneficio del país.

0007Acciones de coordinación y articulación de la

gestión de la Política General del Gobierno. 15.01.01

3

Asistir y/o asesorar en materias propias de la

Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de

Ministros.

Asesorar, orientar, coordinar y participar, en materias propias y especializadas de su

quehacer profesional, a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros.Informe

Anexo B-6




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT


Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 200% N.A. N.A. 0% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA122.586 196.468 239.702 159.882 168.259 138.485 169.459 114.901 133.457 172.391 110.556 137.480 1.863.627

EJECUCIÓN 134.787 203.947 212.545 159.881 168.258 127.068 169.459 113.088 133.457 172.391 110.556 137.479 1.842.918

% DE CUMPLIMIENTO 110% 104% 89% 100% 100% 92% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4



EJECUCIÓN 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 12



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 100%


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 0% 0% N.A. 0% N.A. 100% 100% N.A. 0% 0% 75%

Informe

Corresponde el levantamiento y validación de información que sirva como

insumo para los instrumentos técnicos normativos en materia de

ordenamiento territorial.

Fortalecer el ordenamiento territorial4

Ficha N° 2

2

Elaborar y aprobar resoluciones

viceministeriales, normas, planes y otros,

en materia a cargo del Viceministerio.

Corresponde al Viceministerio proponer, revisar, desarrollar y aprobar

resoluciones viceministeriales, normas, planes, estrategias y otros en materia

de Desarrollo Territorial, Descentralización, Diálogo y Concertación Social, y

Demarcación Territorial.

Documento

Legal

0008 Diseño y conducción de política sectorial. 15.01.01

Número de informes

relacionados con la

conducción y

supervisión de las

actividades de los

órganos administrativos

a cargo del

Viceministerio.

Informe Muy Alta

3

Supervisar el cumplimiento de las políticas

materia a cargo del Viceministerio en los

tres niveles de gobierno.

Corresponde la supervisión de las políticas materia de Desarrollo Territorial,

Descentralización, Diálogo y Concertación Social, Demarcación Territorial.Informe


Total Anual

Total Anual

1

Conducir y supervisar las actividades de

los órganos administrativos a cargo del

Viceministerio.

Corresponde a las acciones operativas de conducción y supervisión de las

actividades de las Unidades Orgánicas a cargo del Viceministerio; así como,

los organismos públicos y demás instancias o dependencias vinculadas con

las funciones del Viceministerio; y que contribuyen al correcto

funcionamiento del mismo.

Informe


MedidaMeta

Tarea que contribuye directamente al

alcance de la Actividad Operativa

Meta


Programación / Ejecución Mensual (AO)

Anexo B-6Ficha N° 3EVALUACIÓN - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA

2020 MODIFICADO VERSIÓN 6

Año: 2020

Periodo del PEI: 2018-2023Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Coordinación - SC

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia el Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.AEI: Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 8 2 3 6 3 2 7 2 3 6 3 2 47

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA175.545 189.647 181.491 153.009 175.307 151.633 170.233 163.633 151.633 179.282 180.151 214.551 2.086.114

EJECUCIÓN 175.755 189.647 181.491 152.779 175.307 151.633 170.233 163.633 151.633 179.281 180.151 214.550 2.086.092

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% 100%


EJECUCIÓN 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. N.A. N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100%


EJECUCIÓN 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4Se realizarán las siguientes acciones:

a) Soporte Técnico a la SG en la conducción de la CCV y hacer seguimientos a los acuerdos.

b) Apoyo técnico a otras Comisiones Permanentes de Coordinación.Informe

2

Realizar el seguimiento en el Poder Ejecutivo a

las Comisiones Multisectoriales.3

Se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo sobre el funcionamiento de las comisiones multisectoriales adscritas a

la PCM y demás sectores, así como a los demás órganos colegiados de naturaleza multisectorial del Poder Ejecutivo

registradas en el Registro Unificado de Comisiones Multisectoriales (RUCM); llevando a cabo las siguientes acciones:

a) Apoyo y monitoreo de las comisiones adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros.

b) Seguimiento a las comisiones multisectoriales adscritas a los demás sectores.

c) Seguimiento a la implementación del registro de comisiones sectoriales en el marco del DS N° 131-2018-PCM.

d) Coordinación con los sectores para la actualización de información solicitada a través del Aplicativo Web de

Comisiones Multisectoriales (RUCM).

e) Actualización de la información de los consejos directivos en los que tiene representación la PCM.

f) Elaboración de informes bimensuales de seguimiento de las Comisiones Multisectoriales en el marco de la

Directiva N° 001-2013-PCM/SC “Lineamientos para la Comisiones Multisectoriales del Poder Ejecutivo” y del Decreto

Supremo N° 120-2018-PCM.

Se realizarán las siguientes acciones:

a) Actualización y registro de avances del proceso de reglamentación de normas con rango de ley, incidiendo

especialmente en aquellas leyes con variación crítica.

b) Solicitud de información a los sectores sobre los avances del proceso de reglamentación de normas con rango de

ley a su cargo (oficios, llamadas telefónicas y/o correos electrónicos).

c) Análisis e identificación para la depuración, respectiva formalización y/o implementación de acciones

correspondientes, de las Leyes derogadas tácitamente, ya reglamentadas o inviables de reglamentar.

d) Apoyar a los sectores en la coordinación para la elaboración de los reglamentos de Ley de carácter multisectorial:

reuniones de coordinación, acciones de enlace, traslado de solicitudes, etc.

e) Apoyo técnico-legal a los sectores para el desarrollo del proceso de reglamentación de normas con rango de ley.

f) Elaboración de reportes sobre el estado del proceso de reglamentación de normas con rango de ley.

g) Apoyar en el seguimiento de la implementación de los acuerdos del Consejo de Ministros y lo que encargue la Alta

Dirección, de ser el caso.

Apoyar a las entidades del Poder Ejecutivo en la

coordinación para la Reglamentación de Leyes

de carácter multisectorial.

Meta



0022Coordinación de las acciones

multisectoriales del Poder Ejecutivo15.01.01 Número de Informes realizados. Informe Muy Alta

Informe

Cód. Tarea Descripción/ Alcance Unidad de Medida

1



Total

Anual

Programación / Ejecución Mensual (Tareas) Total

AnualMeta

Gestión Administrativa.

Apoyar técnicamente a la Comisión de

Coordinación Viceministerial (CCV) de la

Presidencia del Consejo de Ministros y a las

Comisiones Permanentes de Coordinación.

Informe

Informe

Esta tarea consiste en realizar el seguimiento de las acciones de planeamiento y administrativas de la SC, como la

elaboración y seguimiento del PEI, POI y elaboración del cuadro de necesidades, seguimiento de bienes y servicios

en coordinación con la OGPP y la OGA; así como la implementación del Sistema de Control Interno. Asimismo, se

apoya administrativa al Foro del Acuerdo Nacional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Cód. Tarea Descripción/ Alcance Unidad de Medida


AnualMeta


EJECUCIÓN 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4


PROGRAMADO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

EJECUCIÓN 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4


PROGRAMADO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

EJECUCIÓN 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4


PROGRAMADO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

EJECUCIÓN 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100%

Informe

Informe

Informe

5

Apoyar a la Alta Dirección de la Presidencia del

Consejo de Ministros y a las entidades del Poder

Ejecutivo en la coordinación y articulación de las

intervenciones de carácter multisectorial.

8


a) Seguimiento a los compromisos asumidos por el Premier, que comprende:

- Coordinación con los sectores para la definición de metas en el marco de los compromisos asumidos por el Sector.

- Coordinación con los sectores para la remisión de información de avances sobre el cumplimiento de metas.

- Consolidación y validación de la información remitida por los sectores.

- Elaboración de informes de seguimiento bimensuales.

b) Apoyo a las entidades del Poder Ejecutivo en materia de coordinación multisectorial sobre temas priorizados por

la Alta Dirección de la PCM, esta tarea incluye:

- Identificación de aspectos prioritarios de trascendencia multisectorial que requieren de una coordinación

estratégica.

- Reuniones de coordinación con entidades involucradas para la definición de compromisos.

- Seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades involucradas.

- Elaboración de reportes de seguimiento.

c) Generación y recopilación de información vinculada a intervenciones de trascendencia Multisectorial del Poder

Ejecutivo.

Informe

7


Consejo de Ministros en la coordinación con las

entidades del Poder Ejecutivo, los organismos

constitucionalmente autónomos y otros Poderes

del Estado sobre temas de carácter

multisectorial.


a) Apoyo a la Alta Dirección en la coordinación para la atención de los pedidos de opinión sobre Proyectos de Ley

solicitados por el Congreso de la República.

b) Seguimiento para la atención efectiva de las solicitudes de información efectuadas por miembros del Congreso de

la República y/o actores de la sociedad civil, según corresponda.


a) Apoyar al Gabinete de Asesores en la coordinación de la participación de la Alta Dirección ante el Congreso de la

República.

b) Apoyar en el seguimiento y coordinación para las sesiones de las Comisiones ordinarias del Congreso, así como del

Pleno y de la Comisión Permanente.


Consejo de Ministros en la coordinación con el

Congreso de la República.

6


a) Se facilitará la coordinación de los Organismos Públicos adscritos a la PCM con entidades públicas de otros

sectores para la aprobación de normas o realización de otras acciones necesarias para el cumplimiento de los

objetivos estratégicos de las entidades adscritas a la PCM.

b) Se desarrollarán relaciones de cooperación con los Organismos Públicos adscritos a la PCM referidos a

lineamientos y directivas en los cuales necesiten la participación de la PCM.

Apoyar en la supervisión y seguimiento de los

organismos públicos adscritos a la Presidencia

del Consejo de Ministros.

Anexo B-6Ficha N° 4EVALUACIÓN - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA2020 MODIFICADO VERSIÓN 6

Año: 2020

Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SC - Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional SE-AN


Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 3 1 0 0 12 7 8 9 45 27 4 2 118

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 33% 0% N.A. 100% N.A. 100% 129% 300% N.A. 57% 100% 131%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA0 0 0 0 736.295 0 0 0 0 0 196.692 740000 1.672.988

EJECUCIÓN 0 0 0 0 736.295 0 0 0 0 0 196.692 740000 1.672.988

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 0% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. NA N.A. 50%


EJECUCIÓN 3 1 0 0 1 3 4 4 1 1 2 1 21

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 0% N.A. 100% N.A. N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 124%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 0% N.A. N.A. 100% 0% NA 150% 0% 0% 50% N.A. 55%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 8 4 4 1 44 26 1 1 89

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 80% 100% N.A. 367% 100% 50% 100% 153%

2

Reuniones de coordinación con miembros del

Foro o diversas personalidades vinculadas al

Foro del Acuerdo Nacional.

Presidida por el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, los asesores y miembros del Foro del

Acuerdo Nacional.Sesión

Muy Alta0021Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro

del Acuerdo Nacional.15.01.31

Número de sesiones de las diversas

instancias del Acuerdo Nacional.

1 Sesiones del Foro del Acuerdo Nacional.Sesiones ordinarias del Foro del Acuerdo Nacional con presencia del Presidente de la República o

el Presidente del Consejo de Ministros y los miembros del Foro del Acuerdo Nacional.Sesión

Cód. Tarea Descripción/ Alcance

3Sesiones del Comité de Coordinación del

Acuerdo Nacional.

4

Informe de posicionamiento y promoción del

Foro del Acuerdo Nacional y sus Diversas

instancias del Acuerdo Nacional.

Balance de actividades y publicaciones realizadas a lo largo del periodo y el porcentaje de

participación de los mierbnos del Foro en las diversas instancias del Foro del Acuerdo Nacional.Informe

5

Reunión de los grupos de trabajo y reuniones

de coordinación con miembros del Foro y

Comité Técnico de Alto nivel.

Presidida por el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional y los miembros del Foro del Acuerdo

Nacional con especialistas de los temas en discusión.Sesión

Unidad de

Medida

PrioridadProgramación / Ejecución Mensual (AO)

Presidida por el Presidente del Consejo de Ministros y/o el Secretario Ejecutivo del Acuerdo

Nacional y los miembros del Foro del Acuerdo Nacional.Sesión


Meta

Sesión

Meta

PptariaActividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida



Total Anual

Total Anual

Anexo B-6



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial - OCGIS

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.AEI: Acciones de seguimiento a las metas priorizadas de la Política General de Gobierno (PGG) en las entidades públicas

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 20 80 40 44 46 46 46 47 54 55 66 53 597

% DE CUMPLIMIENTO 100% 400% 200% 220% 230% 115% 107% 109% 126% 104% 125% 100% 139%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA69.586 120.977 126.649 99.139 114.525 97.512 100.552 112.791 115.764 138.396 127.155 153.957 1.377.004

EJECUCIÓN 69.586 120.977 126.649 99.139 114.525 97.512 100.752 112.691 115.664 138.296 127.055 146.980 1.369.826

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 20 80 40 44 46 46 46 47 54 55 66 53 597

% DE CUMPLIMIENTO 100% 400% 200% 220% 230% 115% 107% 109% 126% 104% 125% 100% 139%

Ficha N° 5

Programación / Ejecución Mensual (Tareas)Total AnualCód. Tarea Meta

Total Anual

Muy Alta

Número de documentos

sobre el cumplimiento de las

prioridades de Gobierno.

Documento

Descripción/ AlcanceUnidad de

Medida



Meta

PptariaActividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador

Unidad de

MedidaPrioridad


1

Seguimiento y análisis sobre los

indicadores e hitos del plan

cumplimiento de las prioridades de

Gobierno.

Seguimiento de la implementación de los hitos aprobados en el

plan de cumplimiento; así como, análisis cualitativo y/o

cuantitativo de los problemas en su implementación. Dichas

tareas generan agendas de reuniones, notas de avance y/o

reportes remitidos a los sectores, Premier y/o despacho

Presidencial, según corresponda.

Documento

0009

Apoyo en la coordinación,

articulación, seguimiento y

evaluación del cumplimiento de las

prioridades del Gobierno.

15.01.01



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaria de Integridad Pública – SIP

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.AEI: Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 2 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 10


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA49.720 46.102 50.371 46.611 38.271 35.277 37.097 34.697 34.697 37.796 21.548 37.951 470.136

EJECUCIÓN 49.720 46.101 50.371 46.611 38.271 35.277 37.097 34.697 34.697 37.797 21.548 37.948 470.133

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1



EJECUCIÓN 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6



EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3



EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 1

4

Realizar reuniones de coordinación

técnica operativa para el impulso de

actividades o iniciativas vinculadas a la

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

La Secretaría de Integridad Pública convoca reuniones de coordinación previa a las

sesiones de la CAN que se realizan periodicamente, contando con los coordinadores de

enlace de todas la instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, que conforman la

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción).

Reunión

2Impulsar el desarrollo de las Comisiones

Regionales Anticorrupción CRA.

Fortalecimiento de las Comisiones Regionales Anticorrupción para asegurar a nivel

subnacional la coordinación, articulación e implementación de la Política Nacional de

Integridad de Lucha contra la Corrupción, así como del Plan Nacional de Integridad de

Lucha contra la Corrupción.

Informe

3

Realizar el seguimiento de la

implementación de los acuerdos de la

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

La Secretaría de Integridad Pública, en el marco de las sesiones de la CAN que se realizan

periodicamente, realiza el seguimiento de los acuerdos suscritos en las mismasInforme

Programación / Ejecución Mensual (Tareas)Total

Anual

1Brindar asistencia técnica a la Comisión

de Alto Nivel Anticorrupción.

Las sesiones de la CAN conforme al artículo 6º de la Ley Nº 29976 son periódicas (cada

dos meses) a la que asisten los titulares de todas la instituciones públicas, privadas y la

sociedad civil, que conforman la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-

Anticorrupción). En dichos encuentros se deciden las acciones a tomar para fortalecer la

integridad publica y la lucha contra la corrupción.

Informe

Cód. Tarea Descripción/ Alcance Unidad de Medida Meta

Total

Anual

0028Coordinación de acciones de la Comisión

de Alto Nivel Anticorrupción.15.01.01

Número de acciones de

coordinación con la Comisión

de Alto Nivel Anticorrupción.

Informe Muy Alta



Meta






OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.AEI: Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 2 1 0 3 1 3 3 4 1 0 1 20

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 50% 0% N.A. 25% 300% N.A. 133% N.A. 0% 33% 105%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA44.194 47.889 57.079 44.885 66.616 52.717 42.261 51.827 54.973 50.496 66.880 95.186 675.003

EJECUCIÓN 44.194 47.889 57.041 44.884 66.616 52.717 42.261 51.861 55.353 50.497 66.880 94.806 674.998

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1



EJECUCIÓN 1 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 9



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 0% 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%

4

Aprobar directivas, lineamientos, metodologías y

herramientas en materia de integridad, ética pública y

lucha contra la corrupción, a traves de resoluciones u

otros mecanismos.

La Secretaría de Integridad Pública elabora y aprueba directivas, lineamientos, metodologías y

herramientas para que las entidades de la administración pública implementen y/o impulsen

adecuadamente acciones y medidas en materia de integridad, ética pública y lucha contra la

corrupción, mediante resoluciones u otros mecanismos normativos o de coordinación.

Instrumentos

Técnico-

Normativos

5Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

La Secretaría de Integridad Pública, tiene a su cargo el seguimiento, monitoreo y evaluación de

la Política Nacional de Integridad de y Lucha contra la Corrupción, así como del Plan Nacional

de Integridad de y Lucha contra la Corrupción.

Informe

2

Formular recomendaciones y emitir opinión técnica a las

entidades públicas en materia de integridad, ética

pública y lucha contra la corrupción.

La Secretaría de Integridad Pública absolverá las consultas que realicen las entidades públicas

en temas de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción, pudiendo emitir opiniones

técnicas y recomendaciones en dichas materias, así como para la adecuada implementación de

la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Informe

3

Administrar registros, catálogos, portales u otros,

vinculados a la integridad, ética pública y lucha contra la

corrupción, que permitan generar y administrar

información cuantitativa y cualitativa.

La Secretaría de Integridad Pública genera y administra información cualitativa y cuantitativa en

materia de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción, pudiendo desarrollar,

implementar y administrar registros, catalogos, portales u otras herramientas que sean

pertinentes para dichos fines, de manera individual o en coordinación con otras entidades o

dependencia del Estado

Reporte

Programación / Ejecución Mensual (Tareas)Total Anual

1

Gestionar y promover la implementación de la Política

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el

Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción

y de modelos de integridad en las dependencias del

Estado, así como programas, proyectos y mecanismos

orientados a garantizar la integridad, la ética pública, el

cumplimiento de las normas y la lucha contra la

corrupción.

La Secretaría de Integridad Pública, en el marco de la Política Nacional y Plan Nacional de

Integridad y Lucha contra la Corrupción, impulsa la implementación de modelos de integridad,

ética pública y lucha contra la corrupción en las entidades del Estado, mediante la gestión de

programas, proyectos y mecanismos orientados a cumplir las normas de transparencia,

rendición de cuentas, control, de investigación y sanción, y monitoreo de las políticas vinculadas

a la materia.

Informe


MedidaMeta

Total Anual

0027Implementación del sistema de integridad pública y

lucha contra la corrupción.15.01.01

Número de Informes de los

mecanismos, herramientas y acciones

de articulación y coordinación

realizados.

Informe Muy Alta



Meta



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Programación / Ejecución Mensual (Tareas)Total AnualCód. Tarea Descripción/ Alcance

Unidad de

MedidaMeta


EJECUCIÓN 1 1 1 0 0 5 0 8 5 7 0 0 28



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3



EJECUCIÓN 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 0% N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 33%

8

Proponer,impulsar y desarrollar instrumentos

normativos, proyectos y/o mecanismo para prevenir y

sancionar actos de corrupción, de acuerdo a los

estándares nacionales e internacionales.

La Secretaría de Integridad Pública revisa, emite opinión y/o elaborará propuestas normartivas

que permitan fortalecer la prevención y sanción de los actos de corrupción, además impulsa y

desarrolla herramientas, programas, proyectos y/o mecanismos para el fomento de la

integridad en la Administración Pública, teniendo en cuenta las recomendaciones de los

principales instrumentos internacionales en materia de integridad, ética pública y lucha contra

la corrupción, así como de los informes, estudios y/o reportes elaboradas por instituciones

públicas, privadas, nacionales e internacionales.

Informe

9

Promoción y difusión de actividades en materia de

integridad y lucha contra la corrupción, realizando y

participando en acciones orientadas a promover una

cultura de integridad y valores en las entidades públicas,

privadas y la sociedad civil.

La Secretaría de Integridad Pública organiza y participa en actividades en materia de integridad

y lucha contra la corrupción que permiten fortalecer la prevención y sanción de los actos de

corrupción, además impulsa y desarrolla programas para el fomento de la integridad en la

Administración Pública.

Informe

6

Realizar actividades de desarrollo de capacidades en

materia de Ética pública, integridad y Lucha contra la

Corrupción.

La Secretaría de Integridad Pública realiza actividades de desarrollo de capacidades en materia

de Ética, integridad y Lucha contra la CorrupciónCapacitaciones

7

Cumplir las obligaciones vinculadas a instrumentos

internacionales anticorrupción y asegurar la

participación activa del Perú en espacios internacionales.

La Secretaría de Integridad Pública y la CAN como agencia de anticorrupción del Estado

Peruano participa activamente en los diversos espacios internacionales (APEC, MESICIC, UNCAC,

OCDE, RTA y otras) vinculados a la temática integridad y lucha contra la corrupción, asimismo la

CAN Anticorrupción realiza acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los

compromisos internacionales adoptados por el Perú.

Informe




OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobiernoAEI: Mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a nivel nacional y subnacional.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 2 3 1 0 5 3 4 2 1 0 23

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% N.A. N.A. 0% N.A. 150% 400% N.A. 100% 0% 128%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA37.158 37.158 37.158 40.871 28.876 30.000 42.598 45.000 50.000 41.870 68.276 43.370 502.334

EJECUCIÓN 52.233 41.790 41.871 40.870 28.876 40.268 42.598 41.871 41.871 41.871 41.871 43.371 499.359

% DE CUMPLIMIENTO 141% 112% 113% 100% 100% 134% 100% 93% 84% 100% 61% 100% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2



EJECUCIÓN 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 6

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. 0% 120%

4

Elaborar protocolos, lineamientos y otras

herramientas para la detección de riesgos de

corrupción y alertas tempranas de presuntos

actos de corrupción.

La Secretaría de Integridad Pública elabora los protocolos, lineamientos y herramientas

necesarias para la eficiente detección de riesgos a fin de minimizar y evitar que estos

sucedan en perjuicio de la entidad.

Informe

5

Realizar analisis cualitativo y cuantitativo de

información sobre comportamientos

contrarios a la ética y actos de corrupción; y

reporte de datos estadísticos.

La Secretaría de Integridad Pública realiza el analisis cualitativo y cuantitativo de la

información estadística recogida para la identificación de áreas sensibles propensas a la

comisión de actos de corrupción.

Informe

2

Articulación de acciones interinstitucionales

para la detección y alerta temprana de casos

vinculados a actos de corrupción.

La Secretaría de Integridad Pública articula con los diferentes actores las acciones

interinstitucionales que se llevarán a cabo para la detección temprana de casos vinculados a

actos de corrupción

Informe

3Realizar el seguimiento de casos

emblemáticos de corrupción

La Secretaría de Integridad Pública realiza el seguimiento de los casos emblemáticos de

corrupción a fin de asegurar la transparencia y el correcto desenvolvimiento.Informe

Muy Alta


Anual

1

Realizar actividades de orientación y

canalización de las comunicaciones y

denuncias ciudadanas sobre presuntos actos

de corrupción en la administración pública

La Secretaría de Integridad Pública, orienta y canaliza a las entidades y ciudadanos sobre las

acciones tomadas sobre los presuntos actos de corrupción en la administración pública.Informe


MedidaMeta



Meta


Programación / Ejecución Mensual (AO) Total

Anual

0029Coordinación operativa para la detección de

riesgos de corrupción.15.01.01

Número de informes de coordinación

realizados para la detección de riesgos de

corrupción

Informe



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Comunicación Social - SCS

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.AEI: Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 50% N.A. N.A. 50% N.A. N.A. 0% N.A. 100% N.A. 114%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA10.847 10.828 10.278 9.519.718 42.674 7.174 9.561.327 29.062 11.674 9.250.095 7.174 21.689 28.482.541

EJECUCIÓN 10.847 10.828 10.277 9.519.718 42.674 9.553.527 14.974 29.062 11.674 9.250.094 7.174 21.688 28.482.539

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 133166% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 200% N.A. 0% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 0% N.A. 125%


EJECUCIÓN 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 50% N.A. N.A. 50% N.A. N.A. 0% N.A. 100% N.A. 114%


EJECUCIÓN 16 9 11 12 9 15 2 2 10 9 6 6 107

% DE CUMPLIMIENTO 400% 225% 275% 300% 225% 188% 100% 50% 250% 225% 150% 150% 214%


EJECUCIÓN 0 2 1 0 1 6 4 0 0 0 1 1 16

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 200%

4

Generar espacios de reflexión pública

dirigidos a diferentes grupos de interés a

nivel nacional, a fin de visibilizar las

acciones del Poder Ejecutivo y promover su

participación.

Estos espacios se desarrollarán en el marco de los Laboratorios Ciudadanos de Comunicación, los cuales

involucrarán talleres y charlas dirigidas a la ciudadanía, comunicadores del sector público y periodistas

locales, además de una feria de servicios. Estos espacios permitirán dar a conocer los servicios del Estado

como una forma de acercar al ciudadano y recabar información para la toma de decisiones. Asimismo, se

desarrollarán mesas temáticas que busca el desarrollo de capacidades en comunicación estratégica para

fortalecer las acciones de los sectores miembros del Poder Ejecutivo.

Taller

2

Diseñar e implementar campañas de

comunicación publicitaria, estrategias y

materiales de difusión.

Acciones de comunicación, a través de elementos publicitarios para informar y educar a la población

mediante canales de comunicación tradicionales y no tradicionales. Informar sobre los derechos de la

ciudadanía para acceder a diferentes servicios y productos de carácter social, económico y productivo; así

como programas sociales, que fortalezcan la gobernabilidad democrática y el empoderamiento de los

ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, se desarrollarán campañas de comunicación interna para los sectores

del PE con el objetivo de fortalecer el compromiso y la identidad institucional entre públicos internos,

orientados a enfrentar procesos de cambio organizacional. Se requiere una estrategia de comunicación

audiovisual que contribuya a reforzar los mensajes del Gobierno. Por ello, se requiere realizar la

coordinación y supervisión de las acciones de producción y realización de piezas multimedia, plantear las

estrategias de comunicación en las campañas publicitarias requeridas creando conceptos y desarrollando

materiales comunicacionales. Realizar coordinaciones para la realización de campañas a nivel intersectorial,

supervisión de la realización de todas las campañas publicitarias establecidas en el PEP, asi como las no

contempladas, registro, edición, post Producción de video y animación de piezas gráficas.

Campaña

3

Coordinar, organizar y ejecutar las sesiones

de trabajo intersectoriales entre los

ministerios, OPD y organismos reguladores

del sector ejecutivo.

Se considera la coordinación intersectorial en los temas de relevancia nacional, la formulación de

documentos de logros inter y/o multisectoriales, a fin de fortalecer las acciones comunicacionales en sus

diferentes instancias. De esta manera, se potenciarán los mensajes que contribuyan a acercar el Gobierno a

la ciudadanía. Se busca coordinar la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la SCS a nivel

intersectorial con los Directores de Comunicación (DIRCOM) de todos los ministerios y sus adscritos,

articular y unificar las campañas o acciones que tengan las distintas instituciones del PE, de manera tal que

exista coherencia y se sumen esfuerzos potenciando un solo mensaje, coordinar con los equipos internos de

la SCS para poder cumplir con los objetivos a presentar a los DIRCOM, absolver consultas y dudas de los

DIRCOM para poder ayudarlos en las distintas necesidades que tengan, elaboración de actas y seguimiento a

las prioridades de la SCS con respecto a actividades intersectoriales, campañas y publicidad.

Reunión


1

Elaborar e implementar estrategias,

propuestas de lineamientos, normas,

políticas y metodologías de comunicación,

así como el Plan Operativo o adecuación de

los recursos necesarios para el

cumplimiento de las metas y programas

institucionales.

La SCS indicará a todos los Ministerios los lineamientos establecidos en la política de comunicación social del

PE con el fin de brindar a la ciudadanía, información oportuna y pertinente respecto a las acciones del

Gobierno, para satisfacer sus necesidades. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento de la relación Estado-

ciudadanía, basada en la construcción de un gobierno moderno, eficiente, orientado al ciudadano. Se

llevarán a cabo contrataciones de bienes y servicios; así como de personas naturales y/o jurídicas; proponer

normas, directivas, lineamientos y demás disposiciones en el marco de sus competencias.

Documento


MedidaMeta

Total Anual

036Implementación de la estrategia

comunicacional del Poder Ejecutivo.15.01.01

Número de campañas de

comunicación.Campaña Muy Alta



Meta



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Unidad de

MedidaMeta


EJECUCIÓN 82 63 62 53 69 58 49 40 20 25 25 27 573

% DE CUMPLIMIENTO 410% 315% 310% 265% 345% 290% 100% 200% 100% 100% 100% 108% 202%


EJECUCIÓN 3 2 2 0 1 1 0 3 1 2 1 1 17

% DE CUMPLIMIENTO 300% 200% 100% 0% 50% N.A. N.A. 150% 100% 100% 50% 100% 113%


EJECUCIÓN 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 64

% DE CUMPLIMIENTO 150% 125% 125% 150% 125% 125% 120% 100% 100% 120% 100% 100% 119%


EJECUCIÓN 11 7 2 2 5 6 10 6 11 22 2 5 89

% DE CUMPLIMIENTO 275% 175% 50% 50% 125% 150% 100% 150% 275% 550% 50% 125% 165%

6

Estudios de opinión, grupos focales,

entrevistas y otras herramientas de

investigación pública sobre población.

Los Estudios de Opinión buscan proporcionar información estratégica a nivel cuantitativo y cualitativo a la

PCM para la toma de decisiones, además de brindar diagnósticos de la coyuntura política y social del país, y

posibles cursos de acción ante situaciones determinadas. Por otro lado, apoya en la definición de los campos

de investigación que tendrían relación con las acciones del gobierno a nivel nacional, con las principales

problemáticas del país y con las necesidades ciudadanas. Asimismo, promueve el desarrollo de indicadores

que permitan conocer las percepciones de los ciudadanos acerca de la gestión pública y de su impacto en la

ciudadanía con el objetivo de medir su evolución en el tiempo. A su vez, elabora informes de resultados

permanentes, basados en investigaciones sistemáticas en temas de coyuntura nacional tomando en cuenta

los estudios de opinión pública de las principales encuestadoras del país.

Estudio

7

Desarrollar e implementar herramientas de

gestión de la comunicación pública en

redes sociales y medios digitales.

El uso de medios digitales, entre ellos las redes sociales y la necesidad de estrechar las relaciones Estado -

ciudadano, da pie al desarrollo e implementación de estrategias de comunicación digital de la PCM,

ministerios e instituciones independientes, que permita aprovechar estos canales, que durante los últimos

años ha incrementado el número de usuarios en el Perú. Asimismo, se desarrollará el diseño del manual

gráfico de redes sociales del Poder Ejecutivo a fin de contar con una línea gráfica que nos identifique como

Gobierno. La estrategia de comunicación digital permitirá gestionar, monitorear y moderará las

comunicaciones digitales del Poder Ejecutivo, mejorando los niveles de recordación e incidencia entre los

públicos objetivos.

Informe

8

Fortalecer las capacidades comunicativas a

los ministros de Estado, viceministros y

altos funcionarios a través de sesiones de

Media Training.

La Secretaría de Comunicación Social - a través del equipo de Investigación y Análisis - realiza sesiones de

media training a los ministros de Estado, viceministros y altos funcionarios públicos para capacitarlos y

reforzar sus habilidades comunicativas para enfrentar a los medios de comunicación.

Informe

5

Realizar la gestión del riesgo comunicativo

a través del uso del Sistema de Monitoreo

de Actores y Temas de Gobernabilidad

(SIMAT) y mensajes comunicacionales.

El SIMAT emite reportes sobre la presencia y favorabilidad mediática, tiene como funciones monitorear,

identificar, medir y analizar la construcción de las informaciones que los medios de comunicación difunden

sobre las declaraciones, pronunciamientos y mensajes de los actores políticos oficialistas, de oposición y

sociedad civil a la opinión pública, así como de los temas y hechos de interés del Ejecutivo. Dichos reportes

son necesarios para el análisis de la coyuntura y la toma de decisiones en el ámbito comunicacional ya que

permiten detectar las debilidades, fortalezas y oportunidades comunicacionales que permitan fortalecer las

acciones comunicacionales del Poder Ejecutivo. El procesamiento, sistematización y análisis de la data

recopilada en el SIMAT es uno de los insumos que contribuyen al monitoreo y evaluación de la estrategia de

comunicación de los principales actores del Gobierno, así como tambien provee de recomendaciones y/o

sugerencias de acciones estratégicas comunicacionales. Asimismo, permite la realizacion acciones

preventivas en escenarios potencialmente conflictivos, contribuyendo a la gestión de situaciones de crisis.

Reporte


Año: 2020Periodo del PEI: 2018-2023Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Proyecto Especial Bicentenario - PEB

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.AEI: Estrategia de comunicación fortalecida para la difusión de los beneficios que brinda el Estado a sus ciudadanos.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA308.988 289.307 27.511 0 0 0 0 0 0 0 0 4 625.810

EJECUCIÓN 308.988 289.307 27.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.806

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



al alcance de la Actividad Operativa

Meta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo IndicadorUnidad de

MedidaPrioridad


Dirección, gestión y administración

general y representación del proyecto.1 Documento

11

Dirección y desarrollo de los

componentes de la agenda de la

Conmemoración del Bicentenario de la

Independencia del Perú.

15.01.01

Número de documentos técnicos emitidos por el

Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del

Perú (Planes, proyectos, estrategias, convenios,

memorias, informes de rendición de cuentas, de visitas

y supervisiones).

Documento


MedidaMeta

Total Anual


Muy alta

Formular, proponer modificaciones y/o actualizaciones y realizar el seguimiento de la

implementación de la Agenda nacional e internacional de Conmemoración del

Bicentenario de la Independencia del Perú y su respectivo plan de desarrollo y

financiamiento.

Coordinación, orientación y seguimiento en acciones de recursos humanos,

contabilidad, tesorería y abastecimiento; así como administrar la gestión documental

y el archivo del Proyecto Especial.

Articulación y promoción con las entidades del Poder Ejecutivo, Poderes del Estado,

organismos constitucionalmente autónomos y entidades privadas, las actividades

relacionadas al desarrollo de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la

Independencia del Perú.

Programación, diseño y ejecución de actividades e iniciativas culturales, académicas

del sector público y privado a nivel nacional e internacional en el marco de la Agenda

de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.

Dirección, coordinación y ejecución de acciones de comunicación, incidencia y

difusión de las iniciativas de la Agenda de Conmemoración de la Independencia del

Perú dirigidas a la ciudadanía; así como el protocolo y la organización y realización de

las ceremonias en el marco de la Agenda.



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD - Subsecretaría de Prevención y Seguimiento (SsPS)

OEI.: Fortalecer la prevención y gestión de los conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.AEI: Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 4 2 1 5 2 1 4 1 1 4 27

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 200% 100% 125% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 113%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA15.774 13.261 31.628 0 0 7.000 73.438 32.714 47.467 46.652 68.769 82.433 419.136

EJECUCIÓN 15.774 13.261 28.500 0 0 7.000 73.438 32.714 42.274 46.652 68.769 82.433 410.815

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 90% N.A. N.A. 100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100%


EJECUCIÓN 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 5



EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Sistematización y difusión de información en

materia de Prevención y Gestión de controversias,

diferencias y conflictos sociales.

Sistematizar, analizar y clasificar las informaciones referidas a la prevención y gestión

de controversias, diferencias y conflictos sociales para su difusión pública a través de

medios escritos y digitales (revista, boletines, web oficial, otros).

Informe

4Monitorear riesgos sociales para la elaboración y

atención de alertas temprana.

Permite la identificación y prevención de las situaciones de riesgo y acciones que

prevengan el surgimiento o el posible escalamiento de conflictos socialesInforme

3

Identificación de riesgos sociales derivados del

incumplimiento de compromisos de proyectos de

inversión priorizados por el Estado.

Permite analizar el nivel de riesgo social desprendido del incumplimiento de los

compromisos de los proyectos de inversión priorizados por el Estado. Informe

1Seguimiento y monitoreo de compromisos

asumidos en los espacios de diálogo.

A través de reuniones bilaterales y multisectoriales, realizar el seguimiento del

cumplimiento de compromisos, asumidos por las entidades públicas y otros actores

relevantes en los espacios de diálogo.

Informe


Medida

Alta

Total AnualMetaProgramación / Ejecución Mensual (Tareas)

Meta

PptariaActividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida

0023

Fortalecimiento e implementación de estrategias

de prevención mediante el seguimiento a

compromisos y el monitoreo de riesgos sociales a

nivel nacional.

15.01.01

Número de informes sobre las entidades

que intervienen en la atención de

situaciones de conflictividad a partir de la

identificación de riesgos sociales.

Informe




Total Anual




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD - Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad (SsDS)

OEI.: Fortalecer la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional en articulación con las demandas de la ciudadanía.

AEI: Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 2 4 1 0 2 3 3 0 6 2 3 28

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 133% 50% 0% 67% 150% 150% 0% 300% 100% 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA42.223 87.185 64.087 64.938 33.409 30.000 33.188 15.939 44.227 19.274 44.522 80.577 559.569

EJECUCIÓN 31.804 125.605 64.087 64.938 33.409 22.388 33.188 14.214 19.274 19.274 44.522 80.577 553.281

% DE CUMPLIMIENTO 75% 144% 100% 100% 100% 75% 100% 89% 44% 100% 100% 100% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 9

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 200% 100% 100% 75%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 7



EJECUCIÓN 1 1 2 1 0 1 1 1 0 2 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 200% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 200% 100% 100% 100%

AltaInforme

Número de informes sobre asistencia

técnica brindada en materia gestión de la

conflictividad

Asistencia técnica a entidades del nivel

nacional y GORE en Metodologias,

sistematización y prospectiva en conflictividad

social

3

Gestión de la información a nivel intersectorial,

propiciando mecanismos de diálogo y

sostenibilidad para la reducción de la

conflictividad social

Generar herramientas para la gestión de la información, articulando con los

diferentes sectores de gobierno, otros niveles de gobierno, actores sociales,

sociedad civil y empresas privadas para la atención y reducción de la conflictividad

social en el contexto de los espacios de diálogo.

Construcción de escenarios de conflictividad

social a nivel de unidades territoriales

facilitando los espacios de dialogo y

sostenibilidad a nivel nacional

1

0024

Fortalecimiento de la gestión desconcentrada y

articulada del diálogo multiactor con desarrollo

de capacidades .

15.01.01


Anual

2

Desarrollar capacidades internas con herramientas técnicas que brinden el soporte

necesario para la determinación de escenarios, acompañando a los diversos sectores

y niveles de gobierno, generando elementos técnicos para la gestión de los

espacios de diálogo.

Informe


MedidaMeta

Desarrollar e implementar instrumentos para la identificacion de antecedentes,

actores, demandas, situaciones que configuran problemas, potenciales efectos sobre

la propiedad y la vida humana, permitiendo una estimación técnica de escenarios

posibles y su carga de conflictividad social inherente, a fin de inducir a la creación

de los espacios que permiten su mitigación.

Informe

Informe

Total

Anual



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad




Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD


AEI: Instrumentos normativos y estrategias para la prevención y gestión de conflictos sociales a nivel nacional elaborados e implementados.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 3 2 1 1 3 0 2 0 0 2 16

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. 150% N.A. N.A. 50% 100% N.A. 100% N.A. N.A. 100% 133%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA21.455 19.699 18.806 17.430 32.259 28.255 30.613 56.955 61.355 38.874 47.307 2.454.861 2.827.870

EJECUCIÓN 20.911 18.709 20.542 17.430 32.259 33.460 30.613 31.843 52.683 38.874 45.009 2.470.302 2.812.635

% DE CUMPLIMIENTO 97% 95% 109% 100% 100% 118% 100% 56% 86% 100% 95% 101% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 2 2 1 1 2 0 2 0 0 2 13

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 50% 100% N.A. 100% N.A. N.A. 100% 130%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150%

Gestión y organización de la Secretaria de

Gestión Social y Diálogo.



Unidad de

MedidaPrioridad


15.01.01Número de Informes de gestión

interna de la SGSD .Informe Alta

Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador

1 Gestión Administrativa.

Esta tarea consiste en realizar el seguimiento de las acciones de

planeamiento y administrativas de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo,

como la elaboración y seguimiento del PEI, POI, diseño de la organización

interna, determinación de procesos y procedimientos y elaboración de cuadro

de necesidades, seguimiento de bienes y servicios y coordinación con la

Oficina General de Planificación y Presupuesto y Oficina General de

Administración; así como la implementación del Sistema de Control interno.

Total Anual

0025

Meta

Pptaria

Descripción/ AlcanceProgramación / Ejecución Mensual (Tareas)

Total Anual

3

Elaborar informes semestrales sobre la

conflictividad social que brinden información

adecuada y oportuna para el análisis y la

gestión de los conflictos sociales. (PNUD)

Informes que contienen el análisis estadístico de la información referida a las

alertas tempranas, seguimiento de compromisos y monitoreo de casos de

conflicto social, con la participación de los diversos Sectores del Ejecutivo, los

gobiernos subnacionales y la sociedad civil.

Informe

Meta

Informe

Cód. TareaUnidad de

Medida

Informe2Diseñar e implementar instrumentos de

prevención y gestión de conflictos sociales

Elaborar e implementar instrumentos de gestión para la prevención y gestión

de conflictos como protocolos, directivas, lineamientos, entre otros, de

aplicación en los tres niveles de gobierno.




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD - Subsecretaría de Gestión de Conflictos (SsGC)


AEI: Gestión preventiva de conflictos sociales desarrollada.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 32

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA67.179 90.461 102.621 93.507 86.939 75.286 82.994 119.600 119.600 145.624 168.928 327.469 1.480.207

EJECUCIÓN 79.215 99.932 116.370 93.507 86.939 75.286 82.994 105.205 111.828 145.624 168.928 266.954 1.432.782

% DE CUMPLIMIENTO 118% 110% 113% 100% 100% 100% 100% 88% 94% 100% 100% 82% 97%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 16



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2Diseñar estrategias y acciones para la gestión y

solución conflictos sociales a nivel nacional.

Desarrollar estrategias e instrumentos de gestión y solución de conflictos

sociales con enfoque de gestión territorial, desarrollando una metodología

y tipología para la intervención de los niveles de gobierno, para la atención

de los mismos.

Informe

3

Seguimiento a las acciones para atender los

casos de conflictividad social, promoviendo la

participación de los diferentes niveles de

gobierno y actores sociales.

Gestionar la conflcitividad social promoviendo la articulación social

multisectorial y multinivel con los distintos actores sociales con enfoque

cde desarrollo teritorial.

Informe


1Elaborar diagnósticos por casos en las zonas de

intervención.

Elaborar diagnósticos de intervención con enfoque preventivo e identificar

necesidades preventivas en las zonas de intervención de la SGSD.Informe


MedidaMetaCód. Tarea

Total Anual

0026

Implementación de estrategias para la gestión

y solución de conflictos sociales a nivel

nacional.

Número de casos atendidos según

estrategia de solución de conflictos a

nivel nacional.

Informe Alta



Meta

PptariaActividad Operativa/Inversiones


15.01.01

Ubigeo Indicador Unidad de Medida Prioridad



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN - Subsecretaría de Desarrollo Territorial (SsDT)

OEI.: Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.AEI: Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 14 6 16 12 9 9 6 8 15 10 9 12 126

% DE CUMPLIMIENTO 140% 50% 114% 86% 75% 69% 60% 67% 136% 77% 82% 92% 87%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA65.556 66.977 61.826 63.384 75.210 58.219 64.171 52.619 54.297 47.073 46.215 157.034 812.581

EJECUCIÓN 65.556 66.977 61.826 63.384 75.210 58.219 64.171 52.619 54.297 47.073 46.215 141.026 796.573

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. 100% N.A. 100% N.A. 50% N.A. 50% N.A. 100% 80%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 7

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 100% 100% N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% 117%


EJECUCIÓN 14 5 14 9 9 6 6 6 14 9 9 9 110

% DE CUMPLIMIENTO 140% 45% 117% 82% 75% 60% 60% 60% 140% 82% 82% 90% 86%

Número de informes sobre instrumentos

innovadores de aplicación en las Entidades

Públicas de los tres niveles de gobierno.

Muy AltaInformeFortalecimiento institucional para el proceso de

descentralización0031

4Realizar el seguimiento y evaluación de las

Agencias Regionales de Desarrollo.

Se realizará el seguimiento y evaluación de las Agencias de Desarrollo Territorial que

son un mecanismo de coordinación y articulación que tienen como objetivo fomentar

la visión de desarrollo descentralizado y el fortalecimiento de las capacidades de los

Gobiernos Regionales y Locales.

Informe

5

Efectuar la distribución de Recursos

Determinados a Gobiernos Regionales y Locales

en el marco del Proceso de Descentralización

Fiscal, sobre la base de índices y montos

recaudados.

Se elaborarán 115 informes, para sustentar las distribución de recursos determinados

(canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana, FOCAM y FONCOMUN, entre otros) a

los Gobiernos Regionales y Locales y Universidades, que se elaboran sobre la base de

los índices proporcionados por el MEF, los cuales tienen una periodicidad mensual.

Informe

2Elaboración del Informe Anual de

Descentralización

Se elaborará el Informe Anual de Descentralización para el Congreso de la República

con los avances y situación del proceso Informe

3

Realizar estudios para el seguimiento y

evaluación en materia de desarrollo territorial y

descentralización.

Se realizarán estudios vinculados al seguimiento y evaluación en materia de desarrollo

territorial y descentralización.Estudio

15.01.01

MetaProgramación / Ejecución Mensual (Tareas)

Total Anual

1

Identificar instrumentos y mecanismos que

faciliten la articulación e implementación de las

políticas y proyectos prioritarios para el

desarrollo territorial.

La identificación de instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación facilitará la

implementación de proyectos prioritarios en cada uno de los territorios.Informe


Medida

Meta


Unidad de

Medida

Tarea que contribuye directamente al alcance de

la Actividad Operativa


Total Anual



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN

OEI.: Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.AEI: Espacios de diálogo y articulación desarrollados entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 3 0 3 2 1 1 3 0 2 2 0 17

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% N.A. 100% 100% 100% 100% 100% N.A. 100% 100% N.A. 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA76.442 74.740 66.309 62.575 4.128.418 63.284 65.833 63.029 63.110 71.449 89.458 2.922.043 7.746.689

EJECUCIÓN 76.442 74.740 66.309 62.575 4.128.418 63.110 65.833 63.029 63.110 71.449 89.458 2.921.412 7.745.883

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. N.A. 100%

2

Monitoreo y evaluación de las propuestas

técnicas y normativas en materia de

desarrollo territorial, descentralización e

integración regional y local.

Monitoreo y evaluación de las propuestas técnicas y normativas en materia de

desarrollo territorial, descentralización e integración regional y local, según

corresponda.

Informe

3

Elaboración de informes de seguimiento y

avance de acciones en materia de desarrollo

territorial, descentralización e integración

regional y local

Elaborar informes de seguimiento y avance de acciones en materia de desarrollo

territorial, descentralización e integración regional y local, según corresponda; que

incluye además las acciones de asistencia técnica a los Gobernadores Regionales,

Alcaldes Provinciales y Distritales, Equipos Técnicos, entre otros.

Informe


1

Gestión administrativa y de planeamiento

operativo de la Secretaría de

Descentralización.

Orientada a brindar bienes y servicios que se requieren para el cumplimiento de

las tareas programadas por cada una de las Subsecretarías que conforman la

Secretaría de Descentralización; así como, las actividades relacionas al

planeamiento operativo: formulación, seguimiento y evaluación del POI, PEI,

PESEM, etc. Incluye la creación y ejecución de estrategias de comunicación de

acuerdo a las competencias de la Secretaría de Descentralización.

Informe


MedidaMeta

Total Anual

0032Gestión normativa, técnica y operativa de la

Secretaría de Descentralización. 15.01.01

Número de informes de avances del

desarrollo territorial y del proceso de

descentralización.

Informe Muy Alta



Meta





Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Descentralización - Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización (SsFD)

OEI.: Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país.AEI: Agencias de Desarrollo Regional (ADR) implementadas a nivel nacional.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 30 40 45 45 173 203 223 230 227 235 255 270 1.976

EJECUCIÓN 140 156 165 45 173 203 447 366 772 365 318 466 3.616

% DE CUMPLIMIENTO 467% 390% 367% 100% 100% 100% 200% 159% 340% 155% 125% 173% 183%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA84.907 79.452 80.631 76.839 75.607 78.570 75.793 73.393 76.908 75.289 85.994 157.476 1.020.859

EJECUCIÓN 84.907 79.452 80.631 76.839 75.607 78.570 75.793 73.393 76.908 75.289 85.994 157.069 1.020.453

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 50 66 75 30 63 93 109 58 435 161 94 253 1487

% DE CUMPLIMIENTO 200% 220% 250% 100% 100% 100% 106% 53% 372% 119% 61% 149% 140%


EJECUCIÓN 90 90 90 15 110 110 338 308 337 204 224 213 2129

% DE CUMPLIMIENTO 1800% 900% 600% 100% 100% 100% 282% 257% 306% 204% 224% 213% 233%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. 100% 100%

Asistencia

técnica

4

Brindar asistencia técnica, monitoreo y

evaluación de la transferencia de competencias,

funciones y recursos a GRs y GLs.

Se realizará en coordinación con los Sectores e Instituciones públicas la asistencia

técnica a GRs y GLs en el marco de la normatividad

Asistencia

técnica

3

Identificar y generar mecanismos, instrumentos

o herramientas para absolver consultas y/o

brindar asistencia técnica de forma masiva a

GRs y GLs.

Asistencia

técnica

1

Brindar Asistencia Técnica Virtual y Gestión

Articulada a los Gobiernos Regionales,

Gobiernos Locales y Mancomunidades,

individualmente o en el marco de Grupos de

trabajo y Comisiones Intergubernamentales con

intervencion de la PCM; en temas de gestion

publica, inversiones o intervenciones

identificadas por las Agencias Regionales de

Desarrollo; para el fortalecimiento de la

descentralizacion .

A fin de fortalecer el proceso de descentralizacion se desarrrollará asistencia

tecnica virtual y gestión articulada dirigida a las autoridades y funcionarios de los

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Mancomunidades Regionales y

Municipales, en materia de gestión pública e inversiones, intervenciones y/ o

carteras identificadas por Agencias de Desarrollo Regional u otros espacios de

articulación. Se trata de la asistencia tecnica para resolver problemas de gestión,

inversión articulada con los sectores, así como la orientacion para el acceso a

Fondos Concursables (Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, entre otros) y la

posterior gestión de estos. La Asistencia Técnica se brinda en Lima o en los

departamentos, provincias o distritos del país. Registro de atenciones virtuales en

la herramienta "Atención a Alcaldes - Gestora"

Asistencia

técnica

0033

Acompañamiento técnico a Gobiernos

Regionales y Locales en el territorio en materia

de descentralización para el desarrollo integral

del pais

15.01.01

A fin de facilitar el desarrollo de capacidades a traves de la utilización de TICs que

procuren llegar en forma masiva a los GRs y GLs, brindando asistencia técnica

oportuna, se desarrollarán herramientas necesarias e implementará una

plataforma de información y desarrollo de capacidades institucionales, a fin de

brindar Asistencia Técnica a Gobiernos Regionales y Locales, e identificar temáticas

donde se requiera reducir brechas de conocimiento a nivel regional y local y

canalizar las demandas a las entidades responsables.

Número de asistencias técnicas a servidores/as civiles

de los GR, GLy Mancomunidades para el

fortalecimiento de la descentralizacion, gestión

descentralizada e integración económica-territorial.

Asistencia

técnica

2

Brindar Asistencia Tecnica Virtual y difusión de

información masiva, en temas de Gestion

Pública, mediante la plataforma Web (Gestión e

Inversiones)

A fin de apoyar a la gestión de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, se

establecen mecanismos de consultas o de difusion de información, coordinacion,

entre otros para brindar asistencia técnica virtual. Para Gobiernos Locales

mediante la Plataforma Web Municipío al Día se atenderá consultas virtuales en

temas relacionados con el Sistema de Personal, Gestión y Ejecución de inveriones,

otros sistemas administrativos del Estado (Abastecimiento y Sistema de

Contrataciones, Presupuesto Público, Organización), Servicios Municipales y

herramientas de gestión articulada. Se busca que se posicione esta modalidad de

atención, contribuyendo a la reduccion de viajes y desplazamientos innecesarios

de las autoridades y funcionarios de Gobiernso Regionales y Locales.


Meta


Unidad de

Medida

Muy Alta

Programación / Ejecución Mensual (Tareas)Total AnualMeta

Unidad de

Medida




Total Anual



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN - Subsecretaría de Articulación Regional y Local (SsARL)


Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 3 3 1 6 8 7 1 3 2 6 3 2 45

% DE CUMPLIMIENTO 150% 100% 33% 150% 200% 350% 50% 150% 100% 300% 150% 100% 150%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA112.625 146.218 104.830 93.808 103.646 94.096 98.674 86.616 96.067 98.242 108.441 135.909 1.279.172

EJECUCIÓN 112.625 146.218 104.830 93.808 103.646 94.096 98.674 86.616 96.067 98.242 108.441 132.388 1.275.651

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.674 100% 100% 100% 100% 97% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 3 3 1 6 8 7 1 3 2 6 3 2 45

% DE CUMPLIMIENTO 150% 100% 33% 150% 200% 350% 50% 150% 100% 300% 150% 100% 150%


EJECUCIÓN 2 12 7 25 13 3 1 3 1 1 1 0 69

% DE CUMPLIMIENTO 29% 100% 100% 357% 108% 43% 14% 25% 14% 14% 8% 0% 66%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% 117%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 0 1 3 1 4 5 3 4 5 4 8 5 43

% DE CUMPLIMIENTO 0% 100% 300% 100% 400% 500% 300% 400% 500% 400% 800% 500% 358%

4

Implementación de espacios de coordinación

horizontal entre las instancias

desconcentradas del Gobierno Nacional en

los territorios (Comités Regionales

Sectoriales).

Permitirá que los programas, proyectos e Intervenciones de los Sectores

actúen en los territorios de manera coordinada.Informe

5

Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales

y Locales para la identificación de prioridades

territoriales de desarrollo e innovación.

Permitirá que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

identifiquen oportunidades territoriales de desarrollo e innovación.Informe

6

Emitir opiniones legales sobre iniciativas

legislativas en materia de articulacion

intergubernamental.

Permitirá reforzar el rol rector de la Secretaría de Descentralizacion en

materia de articulación regional y local, contribuyendo al

fortalecimiento del proceso de Descentralización.

Informe

2

Asistencia técnica presencial y virtual a

Gobiernos Regionales y Locales para la

articulación intergubernamental.

Contribuirá a que los Gobiernos Regionales y Locales optimicen

oportunidades de articulación intergubernamental; construyan y

gestionen la agenda de desarrollo territorial. (se realizaràn de manera

presencial y virtual).

Informe

3

Seguimiento y reporte de la situación de los

compromisos asumidos en las reuniones de

articulación intergubernamental.

Permitirá medir el avance de los compromisos asumidos en las

reuniones de trabajo de los espacios e instancias de articulación

intergubernamental.

Informe

Eventos Muy Alta


1

Promoción y desarrollo de espacios e

instancias de articulación entre el Gobierno

Nacional y los Gobiernos Regionales y

Gobiernos Locales, para construcción y

gestión de agenda de desarrollo territorial.

Esta acción permitirá implementar espacios e instancias de diálogo y

concertación, técnico – político, y articulación intergubernamental para

canalizar, facilitar y destrabar la inversión pública en el país; así como

para definir, alinear e implementar políticas públicas en los territorios.

Realizaciòn de GORE EJECUTIVO (Marzo,Junio, Setiembre y Diciembre),

MUNIEJECUTIVO (Feb, Abr, Jun, Ago, Oct y Dic), Grandes Ciudades (Abr,

Ago y Nov) y ADR (de Feb a Nov)

Eventos


MedidaMeta



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad


0034

Promoción y generación de espacios de

articulación gubernamental para fortalecer el

proceso de descentralización y la gestión

integral del desarrollo territorial.

15.01.01

Número de eventos de promoción y

desarrollo de espacios e instancias de

articulación intergubernamental




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - SDOT


Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FISICA 0 0 0 0 0 80 0 0 40 0 0 40 160

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 80 0 0 40 0 0 40 160

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA264.785 279.591 293.378 238.533 222.319 215.490 228.363 227.996 250.241 223.309 237.194 317.602 2.998.800

EJECUCIÓN 245.605 241.591 292.519 234.047 223.049 212.309 228.041 228.374 251.308 247.455 254.135 262.204 2.920.638

% DE CUMPLIMIENTO 93% 86% 100% 98% 100% 99% 100% 100% 100% 111% 107% 83% 97%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 80 0 0 40 0 0 40 160



EJECUCIÓN 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 0 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. 2

2Gestión de asuntos técnicos de

demarcación y organización territorial.

a) Evaluación y análisis técnicos para la aprobación de expedientes de Saneamiento y

Organización Territorial (SOT) para la respectiva formulación en Proyectos de Ley.

b) Evaluación y análisis técnicos para la aprobación de expedientes de Estudios de

Diagnóstico y Zonificación (EDZ) para la formulación de Resoluciones Jefaturales.

c) De manera excepcional, evaluación, análisis técnico y formulación de Proyectos de

ley de creaciones de distritos y/o provincias de interés nacional o en zonas de

frontera.

d) Tratamiento técnico de límites interpartamentales.

e) Simplificación de instrumentos de demarcación territorial referidos a SOT y EDZ.

Colindancia

interdistrital

3

Evaluación jurídico legal de expedientes

referidos a asuntos de demarcación y

organización territorial.

a) Evaluación y análisis jurídico/legal en asuntos de demarcación, organización

territorial y saneamiento de límites, en el marco de normas legales aplicables, de

acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

b) Actualización de la normativa de demarcación y organización territorial:

·Reglamento de la Ley de Demarcación Territorial (incluyendo normativa para los

caso de interés nacional) ·Reglamento del Arbitraje Territorial.

Informe


1Dirección, gestión legal y administrativa

de la SDOT.

a) Seguimiento a las acciones administrativas, de planeamiento y logísticas a través

de coordinaciones con la OGA y la OGPP con el fin de garantizar el óptimo

funcionamiento de la SDOT. Organización y custodia en el Archivo Nacional de

Demarcación Territorial de documentos de gestión referidos a solicitudes de

creación, saneamiento territorial, estudios de zonificación, proyectos de ley, etc.

b) Desarrollo de instrumentos técnico normativos para la implementación de

registros de las circunscripciones político administrativas y de los registros de

centros poblados y núcleos poblados.

Documento


MedidaMeta

Total Anual

0030Fortalecimiento de acciones de

demarcación y organización territorial.15.01.01

Número de Colindancias interdistritales

definidas

Colindancia

interdistritalMuy Alta



Meta



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Unidad de

MedidaMeta


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3



EJECUCIÓN 30 20 0 0 20 30 0 20 15 25 8 15 183

% DE CUMPLIMIENTO 150% 67% 0% 0% 20% 150% 0% 100% 100% 125% 40% 100% 44%


EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 6



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. 0%

6

Difusión de alcances y fines de las

acciones de demarcación y organización

territorial.

a) Actualización e implementación del plan de comunicaciones 2019 de la SDOT.

B) Diseño y prepararación de material de apoyo para las acciones de comunicación y

difusión de la SDOT.

Informe

7

Implementación, seguimiento y

evaluación del Plan y la Política Nacional

de Demarcación y Organización

Territorial.

a) Presentación de documento del Plan Nacional de Demarcación y Organización

Territorial 2017 - 2021

b) Implementación del Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial

2017 - 2021

c) Seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Demarcación y Organización

Territorial 2017 - 2021

d) Elaboracion de talleres y reuniones con los actores involucrados, para validación

del documento de propuesta de la Política Nacional.

e) Desarrollo de insumos fundamentales para la Política Nacional de Demarcación y

Organización Territorial.

Documento

Elaborado

4Gestión de información y análisis

territorial.

a) Administración de un repositorio de información territorial y portal web.

b) Elaboración y actualización de un sistema de indicadores territoriales y de

demarcación.

c) Construcción de límites de circunscripciones político administrativas.

d) Construcción de registros de centros poblados, caseríos y superiores (1era etapa).

e) Actualización de datos y operación del Sistema de Gestión de Saneamiento de

Límites - GSL y/o RENLIN

Base de datos

actualizada

5

Asistencia técnica y capacitación a

personal de gobiernos regionales en

temas de demarcación y organización

territorial.

a) Elaboración de programa de capacitación y preparación de material de apoyo a las

acciones de capacitación dirigidos a los actores vinculados al sistema nacional de

demarcacion territorial.

b) Asistencia técnica a personal de gobiernos regionales en elaboración de

documentos referidos a demarcación y organización territorial.

Persona





Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SGP - Subsecretaría de Administración Pública (SSAP)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI 4.4 Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3

% CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 200% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA11.232 11.511 11.232 11.322 11.317 11.348 11.948 11.348 17.357 4.174 4.174 1.468 118.432

EJECUCIÓN 11.324 11.302 11.348 11.322 11.317 11.348 11.948 11.348 17.357 4.174 4.707 0 117.497

% CUMPLIMIENTO 101% 98% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 113% 0% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

% CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 100%



Meta

PptariaActividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida Prioridad Meta


0038Implementación de acciones en materia de

Gobierno Abierto15.01.01

Número de informes sobre la

implementación de acciones en

materia de Gobierno Abierto

Informe Alta


1

Implementación del modelo para el seguimiento

del Plan de Acción de Gobierno Abierto (FORO

MULTIACTOR)

Comprende la implementación del “Foro Multiactor de Gobierno Abierto”, con

el objeto de proponer las prioridades que deban ser implementadas en el país

como parte de los compromisos que asuma el Estado Peruano en los

denominados Planes de Acción de Gobierno Abierto, así como para dar

seguimiento a su cumplimiento (en adelante, la Comisión Multisectorial), en el

marco de los estándares aprobados por la Alianza de Gobierno Abierto, de la

cual forma parte el Estado peruano.

Informe


MedidaMeta

2

Promoción de buenas prácticas en gobierno

abierto, para facilitar la fiscalización y control

ciudadano.

Comprende actividades de mapeo, priorización, difusión, reconocimiento y

seguimiento a la implementación de buenas prácticas de gobierno abierto.Informe

3

Fortalecimiento del marco normativo y/ o

instrumentos que promuevan los principios y

prácticas del Gobierno Abierto.

Comprende el diagnóstico, análisis y sistematización de la normativa en materia

de gobierno abierto, así como las actividades para el establecimiento de

estándares mínimos, de corresponder.

Informe


Años: 2020Periodo del PEI: 2018-2023


Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SGP - Subsecretaría de Administración Pública (SSAP)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI 4.2: Recomendaciones de la OCDE implementadas en el marco del "Programa de apoyo a la implementación de recomendaciones del Estudio de Gobernanza".

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1




Meta


Unidad de

MedidaPrioridad



Total Anual

0039

Implementación de recomendaciones del

estudio de gobernanza pública a cargo de la

Secretaría de Gestión Pública.

15.01.01

Número de informes de seguimiento a

la implementación de

recomendaciones del estudio de

gobernanza pública.

Informe Alta

Total Anual

1Implementación de las recomendaciones del

estudio de gobernanza pública.

Seguimiento a las entidades en la implementación de las recomendaciones

dadas del Estudio sobre Gobernanza Pública.Informe


MedidaMeta



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría de Gestión Pública (SGP)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI 4.4: Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 8 7 1 1 6 0 1 7 3 3 7 46

% CUMPLIMIENTO 200% 400% 233% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 128%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA160.559 124.101 129.263 133.488 140.396 133.812 160.742 127.704 135.972 135.973 135.975 141.897 1.659.882

EJECUCIÓN 140.884 133.069 133.613 133.488 140.396 140.461 160.742 127.704 135.972 135.972 135.677 141.899 1.659.878

% CUMPLIMIENTO 88% 107% 103% 100% 100% 105% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13

% CUMPLIMIENTO 200% 200% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 108%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

% CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% 100%


EJECUCIÓN 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5



EJECUCIÓN 0 6 3 0 0 3 0 0 4 2 2 4 24

% CUMPLIMIENTO N.A. 600% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150%



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad


0040Gestión y organización de la Secretaría de

Gestión Pública.15.01.01

Número de informes de gestión interna

de la Secretaría de Gestión Pública.Informe Alta

Informe


1 Gestión administrativa.

El alcance de esta tarea consiste en realizar seguimiento a las acciones de

planeamiento y administrativas de la Secretaría de Gestión Pública, como

la elaboración del cuadro de necesidades, formulación del POI,

seguimiento a bienes y servicios y coordinaciones con la OGA y la OGPP.

Informe

Cód. Tarea Descripción/ Alcanc.Unidad de

MedidaMeta

2Comunicación y difusión de las acciones de la

SGP.

El alcance de esta tarea consiste en realizar acciones de comunicación,

difusión, notas de prensa y manejo de redes sociales con el objetivo de

posicionar a la Secretaría de Gestión Pública de las acciones que realiza.

Informe

3

Realizar seguimiento a la gestión de

proyectos, en materia de modernización de la

gestión pública.

Esta tarea consiste en monitorear los proyectos informáticos para la

modernización de la gestión pública, coordinar con la Secretaría de

Gobierno Digital y la Oficina de Tecnología de la Información para el

desarrollo de proyectos.

Informe

4

Acciones de soporte para la UEI en los

proyectos de inversión en el marco del

Invierte.pe

Apoyar a la UEI de la PCM en la ejecución de proyectos de inversión

vinculados a los Centros MAC en el marco del Invierte.pe



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SGP - Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano (SSCAC)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI 4.4 Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4

% CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA91.910 112.409 81.478 81.603 82.746 81.742 84.742 84.241 98.643 64.526 77.847 112.100 1.053.985

EJECUCIÓN 91.910 112.409 81.478 81.603 82.746 81.742 84.742 84.242 98.643 64.527 77.847 99.255 1.041.141

% CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4

% CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% 100%



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad


0041Mejora de la calidad de atención a la

ciudadanía a Nivel Nacional15.01.01

Número de informes sobre la

implementación de la estrategia para

mejorar la Calidad de Atención a la

Ciudadanía.

Informe Alta


1Implementar la estrategia para mejorar

la Calidad de Servicio a la Ciudadanía.

Contar con la implementación de la estrategia a través de eventos de

formación, acompañamiento y asistencia técnicas en herramientas del

modelo de calidad de atención en las entidades publicas seleccionadas.

Informe


MedidaMeta


Año: 2020



Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SGP - Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano (SSCAC)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI 4.01 Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 189.442 189.442 189.442 189.442 189.442 189.443 250 250 250 2.250 5.500 5.500 1.150.653

EJECUCIÓN 274.635 245.259 112.352 2.948 5.329 8.324 315 317 376 15.051 49.351 53.433 767.690

% CUMPLIMIENTO 145% 129% 59% 2% 3% 4% 126% 127% 150% 669% 897% 972% 67%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA325.865 507.966 899.004 357.032 500.314 405.078 299.010 572.457 848.602 567.391 478.838 1.210.594 6.972.149

EJECUCIÓN 325.865 507.966 607.586 357.032 500.314 405.078 299.010 598.188 847.555 567.391 478.838 1.137.516 6.632.338

% CUMPLIMIENTO 100% 100% 68% 100% 100% 100% 100% 104% 100% 100% 100% 94% 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 210.000

EJECUCIÓN 46.797 43.507 19.194 2.907 5.291 8.263 0 0 0 0 0 0 125.959

% CUMPLIMIENTO 134% 124% 55% 8% 15% 24% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 60%

PROGRAMACIÓN FÍSICA 151.942 151.942 151.942 151.942 151.942 151.943 0 0 0 2.000 5.000 5.000 923.653

EJECUCIÓN 224.110 198.175 91.880 0 0 0 0 0 0 13.671 43.112 47.073 618.021

% CUMPLIMIENTO 147% 130% 60% 0% 0% 0% N.A. N.A. N.A. 684% 862% 941% 67%

PROGRAMACIÓN FÍSICA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 250 250 250 250 500 500 17.000

EJECUCIÓN 3.728 3.577 1.278 41 38 61 315 317 376 1.380 6.239 6.360 23.710

% CUMPLIMIENTO 149% 143% 51% 2% 2% 2% 126% 127% 150% 552% 1248% 1272% 139%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

% CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1




Meta


Unidad de

MedidaPrioridad


0042

Implementación de Plataformas de

Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a

nivel nacional.

15.01.01

Número de atenciones en los Centros

de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)

y en sus diferentes canales de atención.

AltaAtención

2Atenciones a los usuarios en los

Centro MAC a Nivel Nacional.

Esta tarea consiste en brindar atenciones en canal presenciales

Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) ubicadas a nivel

nacional y administradas por la PCM, atenciones a los usuarios

de los trámites más demandados, optimizando costo y tiempo.

Atención


MedidaTotal Anual

1Atenciones a los usuarios a través del

servicio telefónico Aló MAC.

Esta tarea consiste en brindar a los ciudadanos información a

través de la plataforma telefónica Aló MAC con relación a los

trámites más demandados, las 24 horas del día, los 7 días de la

semana, en español y quechua.

Atención

MetaProgramación / Ejecución Mensual (Tareas)

3Atenciones a los ciudadanos en los

Centros MAC Express.

Esta tarea consiste en brindar atenciones a través del canal mixto

Centro MAC Express (MAC) ubicadas a nivel nacional y

administradas por la PCM, se brinda atención presencial de los

trámites digitalizados parcial o totalmente.

Atención

4Implementación de Centros MAC

priorizados a Nivel Nacional.

Esta tarea consiste en el monitoreo del avance, ejecución de obra

y puesta en marcha de las plataformas presenciales Centro MAC

priorizados a nivel nacional.

Informe

5

Implementación de un "Modelo de

Negocio" para Centros MAC (incluye

modelo de supervisión centralizado

para el aseguramiento de la calidad

en los MAC).

Se tiene como finalidad implementar las estrategias definidas en

el nuevo modelo de negocio para la Plataforma MAC en sus

diversos canales de atención. En el 2019 se contará con el manual

de gestión para la Plataforma MAC por lo que, en los años

siguientes, se prevé la implementación de lo procesos y recursos,

cuya evaluación se hará en el segundo trimestre de cada año.

Informe




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SGP - Subsecretaría de Administración Pública (SSAP)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI 4.4: Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 47 25 61 62 60 46 67 65 54 45 46 53 631

% CUMPLIMIENTO 188% 100% 244% 248% 240% 184% 268% 163% 135% 113% 115% 133% 168%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA109.332 98.138 98.148 97.177 100.126 96.728 109.159 90.782 90.782 92.283 92.283 130.905 1.205.840

EJECUCIÓN 97.597 98.138 98.148 97.177 100.126 96.728 109.159 90.782 92.327 92.283 94.675 130.900 1.198.037

% CUMPLIMIENTO 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 102% 100% 103% 100% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 47 25 61 62 60 46 67 65 54 45 46 53 631

% CUMPLIMIENTO 188% 100% 244% 248% 240% 184% 268% 163% 135% 113% 115% 133% 168%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4




Meta


Unidad de

MedidaPrioridad


0043

Conducción de la implementación de

instrumentos en materia de organización,

estructura y funcionamiento, en el marco de la

Política Nacional de Modernización de la

Gestión Pública

15.01.01

Número de opiniones técnicas en materia

de organización, funcionamiento y

estructura del Estado.

Informe Alta


1

Emisión de opiniones técnicas sobre normas

en materia de organización, funcionamiento y

estructura del Estado.

Revisión y emisión de opinión técnica de proyectos de normas

relacionadas con las materias de competencia, organización, estructura y

funcionamiento del Estado, propuestas por las entidades del Poder

Ejecutivo. (proyectos de creación de entidades, de reglamentos de

organización y funciones, de cambios de adscripción de entidades, de

fusión, etc.)

Informe


MedidaMeta

2

Implementación de instrumentos en materia

de organización, estructura y funcionamiento y

gestión del conocimiento.

Implementar instrumentos en materia de organización, estructura y

funcionamiento, gestión del conocimiento, entre otros vinculados con las

materias de la SSAP.

Instrumento

3Asistencia técnica para la implementación de

los instrumentos innovadores

Esta tarea consiste en realizar asistencia técnica a las entidades públicas

para la implementación de instrumentos innovadores (PNMGP,

Lineamientos de organización del Estado, el Reglamento del Sistema de

Modernización, gestión del conocimiento, entre otras vinculadas con las

materias de la SSAP).

Taller



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SGP - Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio (SSSAR)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI 4.3: Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47 68 116


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA113.008 113.008 142.208 129.905 116.448 120.963 119.529 125.722 139.005 131.186 132.659 160.938 1.544.581

EJECUCIÓN 114.822 124.152 129.905 116.448 120.963 110.268 119.529 141.270 131.874 131.186 132.659 160.939 1.534.016

% CUMPLIMIENTO 102% 110% 91% 90% 104% 91% 100% 112% 95% 100% 100% 100% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 7 1 1 0 2 4 1 0 0 6 5 10 37

% CUMPLIMIENTO 175% 25% 20% 0% 40% 80% 20% 0% 0% 150% 125% 250% 67%


EJECUCIÓN 1 15 6 0 0 4 5 1 2 3 12 14 63

% CUMPLIMIENTO 20% 300% 120% 0% 0% 80% 250% 50% 100% 150% 600% 700% 150%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 3 9

% CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. 900%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47 68 116



EJECUCIÓN 19 46 15 4 6 6 15 38 163 120 39 76 547

% CUMPLIMIENTO 190% 460% 150% 31% 46% 46% 115% 292% 1254% 923% 300% 475% 365%



Meta



0044Realización de acciones en materia de

simplificación y calidad regulatoria.15.01.01

Número de procedimientos

administrativos estandarizadosProcedimientos Alta


1

Emisión de opiniones técnicas sobre

normas en materia de simplificación

administrativa y calidad regulatoria.

Identificar, proponer, analizar, opinar y presentar propuestas de

disposiciones normativas en materia de simplificación y calidad

regulatoria.

Documento

Cód. Tarea Descripción/ Alcance Unidad de Medida Meta

2

Capacitación y asistencia técnica en

materia de calidad regulatoria y

simplificación administrativa.

Acciones conducentes a mejorar las competencias y conocimientos

de los servidores responsables de la calidad regulatoria y

simplificación administrativa en las entidades.

Capacitaciones

3

Fiscalización del cumplimiento de

normas de simplificación administrativa

de las entidades.

Revisión de los TUPAs y acciones de fiscalización para evaluar el

cumplimiento del marco normativo, base legal, metodología de

simplificación administrativa y de determinación de costos de los

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

Informe

4Estandarizar procedimientos

administrativos en la entidades públicas.

Esta tarea consiste en identificar y estandarizar procedimientos

administrativos a fin de reducir la discrecionalidad en la atención de

los procedimientos.

Procedimientos

administrativos

estandarizados

5Registro de Expedientes en el Sistema

Único de Trámites (SUT).

Uso de expedientes en el Sistema Único de Trámites (SUT) para el

registro de procedimientos administrativos y servicios prestados en

exclusividad.

Entidades con

usuario

administrador




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SGP - Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano (SSCAC)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI 4.01 Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA39.373 543.203 83.918 2.890 1.000 16.667 0 93.055 115.718 10.499 700.000 1.227.047 2.833.370

EJECUCIÓN 39.373 543.203 83.918 2.890 1.000 32.893 0 181.782 25.523 10.500 201.195 622.657 1.744.934

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 197% N.A. 195% 22% 100% 29% 51% 62%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total Anual

48

Creación de los servicios de atención

al ciudadano a través del Centro de

Atención Integral - MAC Lima Sur -

2410948

15.01.01 Centro MAC Implementado y Equipado

Centro de

Atención

Equipado

Alta



META Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo IndicadorUnidad de

MedidaPrioridad


Total Anual

1 Habilitación del centro Mac Lima Sur.

Esta tarea consiste en la adecuación, refacción o modificación de los

ambientes donde funcionara el Centro de Mejor Atención al Ciudadano -

MAC Lima Sur.

Centro de

Atención

Equipado


MedidaMeta

2 Adquisición de equipamiento Esta tarea consiste en la adquisición del equipamiento necesario para la

operación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Lima Sur.Informe

3 Adquisición de mobiliarioEsta tarea consiste en la adquisición del mobiliario necesario para la



4 Adquisición de softwareEsta tarea consiste en la adquisición del software necesario para la


5Inducción para el personal que va

operar en el Centro MAC Lima Sur

Esta tarea consiste en la capacitación e indución al personal que

operara el Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Lima Sur.Informe

6Supervisión de la implementación del

centro Mac Lima Sur.

Esta tarea consiste en el monitoreo del avance, supervisión de la

ejecución de obra y puesta en marcha de la plataforma MAC Lima Sur.Informe


Año: 2020


Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial - OCGIS

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI: Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. 100% N.A. N.A. 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA15.795 20.282 19.541 14.212 16.441 15.936 14.948 15.936 14.522 14.348 14.348 14.948 191.258

EJECUCIÓN 15.795 20.645 15.157 14.212 16.441 14.348 14.948 21.542 14.522 14.348 14.348 14.948 191.257

% DE CUMPLIMIENTO 100% 102% 78% 100% 100% 90% 100% 135% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. 100% N.A. N.A. 100%

Programación / Ejecución Mensual (Tareas)Total AnualMeta

Total Anual

1

Diseño de propuestas, o proyectos, o

soluciones, aplicando metodologías de

innovación para las problemáticas u

oportunidades identificadas.

Actividades de investigación, análisis y sistematización de

hallazgos para identificar problemáticas y oportunidades de

innovación que contribuyen a mejorar el funcionamiento del

Estado y el acercamiento al/a la ciudadano/a; así como, de

formulación de un reto o desafío con el sector para dar inicio a

una propuesta o proyecto de innovación.

Informe

2 Promoción de la innovación pública.

Generación de capacidades y cultura de la innovación al interior

del sector y otras entidades públicas mediante presentaciones,

capacitaciones, conversatorios, actividades, eventos, talleres u

otros afines (para entidades públicas y/o ciudadanía), de

metodologías de innovación a fin de generar capacidades y

cultura al interior del sector y de otras entidades públicas.

Actividad



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad


0010

Fortalecimiento de la capacidad de las

entidades públicas, para innovar y brindar

servicios centrados en el ciudadano en el

marco de la modernización administrativa.

15.01.01

Unidad de

Medida

Número de actividades de

innovación trabajadas con las

entidades públicas.

Actividad Alta




Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL - Subsecretaría de Transformación Digital (SSTRD)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadaníaAEI: Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 10 10 10 13 12 15 11 10 11 10 10 10 132

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 130% 120% 150% 110% 100% 110% 100% 100% 100% 110%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA48.956 48.956 52.738 51.295 51.318 45.306 78.845 51.371 51.371 37.697 37.697 38.896 594.445

EJECUCIÓN 49.610 51.287 51.037 51.295 51.318 51.371 78.845 51.371 44.021 37.697 37.697 38.897 594.444

% DE CUMPLIMIENTO 101% 105% 97% 100% 100% 113% 100% 100% 86% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 3 1 3 5 1 0 0 0 2 1 16

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 300% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 0 3 1 3 2 1 0 0 2 1 0 13

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 100%


EJECUCIÓN 3 3 3 5 6 8 6 1 1 1 2 1 40

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 167% 200% 267% 150% 25% 25% 25% 67% 33% 100%


EJECUCIÓN 10 10 10 13 12 15 11 10 11 10 10 10 132

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 130% 120% 150% 110% 100% 110% 100% 100% 100% 110%

3Elaboración de informes de opinión técnica en

materia de gobierno y transformación digital.

La tarea se enfoca en analizar, evaluar y emitir informes de opinión técnica

relacionados con el gobierno y la transformación digital en las entidades

públicas

Informe

4

La tarea se enfoca en brindar asistencia técnica a las entidades públicas en

materia de planificación y formulación de documentos de gestión en materia

de gobierno y transformación digital. (Políticas, normas, lineamientos,

directivas, disposiciones, planes u otros dispositivos)

Entidad

Asistencia técnico normativa dirigida a las

entidades públicas en temas de implementación

del gobierno y la transformación digital.

La tarea se enfoca en diseñar instrumentos operativos de aplicación inmediata

para las acciones de gobierno y transformación digital a nivel nacional

Desarrollo de lineamientos, metodologías, guías

e instrumentos de medición para garantizar el

despliegue de las acciones de gobierno y

transformación digital.

2 Documento


1

Formulación de proyectos de dispositivos

legales orientados a la implementación del

gobierno y la transformación Digital.

La tarea se enfoca en desarrollar un adecuado marco regulatorio para lograr la

implementación del gobierno y la transformación digital con énfasis en las

recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE).

Norma

Elaborada


MedidaMeta

Total Anual

0045

Gestión de la regulación integral para el

despliegue de la Ley de Gobierno Digital y la

Transformación Digital del país en términos de

políticas, normas, lineamientos, directivas,

disposiciones, planes u otros dispositivos.

15.01.01

Número de entidades públicas de los tres

niveles de gobierno que recibieron asistencia

técnica para el despliegue de la Ley de

Gobierno Digital a nivel nacional.

Entidad Alta



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad Meta




Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL - Subsecretaría de Tecnologías Digitales (SSTED)

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadaníaAEI: Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 4 4 2 2 2 1 0 3 3 4 10 37

% DE CUMPLIMIENTO 50% 80% 400% 67% 40% 40% 50% 0% 100% 150% 200% 1000% 106%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA129.669 129.669 106.087 117.231 115.246 123.304 324.730 168.357 107.214 189.854 143.460 189.650 1.844.471

EJECUCIÓN 126.770 127.296 133.961 117.231 115.246 123.304 324.730 178.510 106.690 189.854 107.460 185.848 1.836.898

% DE CUMPLIMIENTO 98% 98% 126% 100% 100% 100% 100% 106% 100% 100% 75% 98% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 4 4 2 2 2 1 0 3 3 4 10 37

% DE CUMPLIMIENTO 50% 80% 400% 67% 40% 40% 50% 0% 100% 150% 200% 1000% 106%


EJECUCIÓN 26 22 18 14 12 14 17 20 21 32 23 21 240

% DE CUMPLIMIENTO 650% 550% 450% 350% 300% 350% 94% 111% 117% 178% 128% 117% 182%


EJECUCIÓN 16 18 12 6 3 5 16 10 11 12 12 8 129

% DE CUMPLIMIENTO 320% 360% 240% 120% 60% 100% 160% 100% 110% 120% 120% 80% 143%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 10

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 16 0 0 4 4 3 27

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 160% N.A. N.A. 100% 100% 150% 135%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 8 13 71

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 100% 100% 100% 80% 65% 89%

Gestionar los pilares de seguridad

digital, datos y arquitectura digital

integralmente a fin de garantizar

servicios digitales escalables,

interoperables y seguros.

Entidades

Conjunto de

Datos

2

Comprende la asistencia técnica para la gestión integral de las plataformas

digitales enfocadas en la seguridad digital, la gobernanza de datos y la

arquitectura digital a fin de garantizar el gobierno y la transformación digital en

el país.

Asistencia

Técnica

5Gestionar la Plataforma Nacional de

Gestión Documental

Esta tarea está enfocada en la gestión de la Plataforma Nacional de Gestión

Documental, incluyendo su adopción por parte de las Entidades de la

Administración Pública

6Gestionar la Plataforma Nacional de

Gobierno de Datos

La tarea está enfocada en la gestión de la Plataforma Nacional de Gobierno de

Datos, que incluye la publicación de datos abiertos y datos espaciales (mediante

datasets y servicios web) por parte de las EnWdades Públicas.

3

Gestionar los pilares de identidad

digital y servicios digitales

integralmente a fin de garantizar la

transformación de los servicios para el

ciudadano y las empresas.


Total Anual

1

0046

Gestión de las Tecnologías Digitales

para el despliegue de la Ley de

Gobierno Digital y la Transformación

Digital a nivel nacional en términos de

Interoperabilidad, Servicios Digitales,

Seguridad Digital, Identidad Digital,

Gobernanza de Datos y Arquitectura

Digital.

15.01.01

Número de servicios digitales

interoperables incorporados en la

Plataforma Nacional de Interoperabilidad,

puestos a disposición de los usuarios de

enWdades públicas.

Servicio Alta



Meta



Comprende la asistencia técnica para la gestión integral de las plataformas

digitales enfocadas en la identidad digital y los servicios digitales a fin de

garantizar el gobierno y la transformación digital en el país.

Asistencia

Técnica

4

Gestionar el despliegue de las

plataformas digitales transversales del

Estado.

Esta tarea está enfocada en el despliegue de las siguientes plataformas

transversales del Estado: Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses,

Plataforma Única de Visitas en Línea y Gestión de Intereses y Plataforma

Nacional de Datos Georreferenciados GeoPerú.

Informe

Incorporar nuevos servicios web a la

Plataforma Nacional de

Interoperabilidad a disposición de las

entidades públicas.

La tarea está enfocada a que un mayor número de nuevos servicios

(aplicaciones, soluciones, servicios digitales, entre otros), sea consumido por un

mayor número de entidades mediante la Plataforma Nacional de

Interoperabilidad con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos de la Ley

de Gobierno Digital y la Política General de Gobierno.

Servicio


MedidaMeta

Total Anual



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión para que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad AEI: Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA69.956 69.049 65.873 67.088 65.283 72.557 55.846 53.944 53.828 56.828 53.828 56.898 740.978

EJECUCIÓN 72.148 64.521 65.873 67.088 65.283 73.618 55.846 53.944 53.828 56.828 53.828 56.896 739.700

% DE CUMPLIMIENTO 103% 93% 100% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 4 2 1 5 5 1 0 3 4 6 2 3 36

% DE CUMPLIMIENTO 200% 100% 50% 250% 250% 50% N.A. 150% 200% 300% 100% 150% 164%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% 100% 0% 100% 100% 100% N.A. 89%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. 100% 100% 100% 100% N.A. 100% 129%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% 100% 100% 100% 100% N.A. 100% 100%

2

Promover el despliegue de la innovación digital

para impactar en la vida del ciudadano

aplicando metodologías ágiles en el marco del

laboratorio de gobierno y transformación

digital.

La tarea está enfocada en la articulación con los actores del ecosistema

digital para la formulación del reto de innovación, desarrollo de

prototipos, testeos directos con ciudadanos y puesta en producción de

las soluciones a nivel nacional.

Informe

3

Promover interacciones directas con los

ciudadanos para la investigación de sus reales

necesidades a fin de digitalizar los servicios que

les generen valor e incorporarlos a la

Plataforma Digital GOB.PE.

La tarea está enfocada en la realización de entrevistas individuales,

grupales, reuniones de indagación, sesiones de prueba directo con

ciudadanos a fin de desplegar procesos de gobierno y transformación

digital.

Informe

4Gestión integral de la Secretaría de Gobierno

Digital.

La tarea está enfocada en la gestión integral de las acciones de la

Secretaría de Gobierno Digital para el cumplimiento de sus objetivos

como acciones administrativas, operativas entre otras.

Informe

1

La tarea está enfocada en acciones de difusión y capacitación,

participación en equipos colegiados públicos y privados y eventos

nacionales e internacionales en materia de gobierno y transformación

digital.

Evento

Promover espacios de articulación integral con

el sector público, la academia, el sector privado

y la sociedad civil en el marco del laboratorio

de gobierno y transformación digital.


Total AnualCód. Tarea Descripción/ AlcanceUnidad de

MedidaMeta

Total Anual

0047Gestión Integral de la Secretaría de Gobierno

Digital15.01.01

Número de informes de evaluación

elaborados sobre la gestión de la

Secretaría de Gobierno Digital

Informe Alta

Meta



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad



Años: 2020Periodo del PEI: 2018-2023

Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT (PP 0068)

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población.AEI: Normas complementarias e instrumentos aprobados en materia de gestión del riesgo de desastres.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 18

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 100% 200% N.A. 200% N.A. 100% 150% 100% 100% 100% 129%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA22.732 22.657 22.848 21.903 22.174 24.258 23.448 22.848 22.848 22.848 22.848 28.401 279.815

EJECUCIÓN 22.686 22.657 22.848 21.902 22.173 24.258 23.448 22.848 22.848 22.848 22.848 28.026 279.393

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 9

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 100% 0% 100% 0% N.A. 200% 200% 100% 100% N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 18

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 100% 200% N.A. 200% N.A. 100% 150% 100% 100% N.A. 129%


EJECUCIÓN 1 2 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 0% 100% 0% 300% 100% 100% 100% 100% 100% N.A. 100%

Realizar reuniones de trabajo con las entidades

competentes del SINAGERD responsables de la

emisión y/o elaboración de los instrumentos técnicos

normativos para la gestión de la aprobación de las

normas complementarias en materia de gestión del

riesgo de desastres.

Corresponde al Viceministerio como responsable de ejercer la rectoría del SINAGERD

a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros gestionar la aprobación de

normas, lineamientos, entre otros dispositivos complementarios para la

implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel

nacional.

2

Revisar y/o gestionar la aprobación de dispositivos

legales en materia de gestión de riesgo de desastres,

Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro

Inminente o Desastre, solicitadas por las entidades de

Gobierno Nacional y/o Gobiernos Regionales.

El Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial, de acuerdo a sus funciones,

revisa y califica los pedidos de Declaratoria o Prórroga de Estado de Emergencia,

verificando el cumplimiento de los requisitos y el sustento técnico, emitiendo opinión

mediante un informe del pedido de Declaratoria de Estado de Emergencia o

Prórroga, y finalmente gestiona el trámite de la aprobación de dicho documento

Norma Elaborada

3

Emitir opinión respecto de los proyectos de Ley y/o

normas complementarias sectoriales en materia de

gestión del riesgo de desastres

El Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial, en su condición de

responsable de ejercer la rectoría del SINAGERD, revisa y emite opinión técnica

respecto de los proyectos de ley y/o normas sectoriales que enfoque en materia de

gestión del riesgo de desastres, verificando el cumplimiento de los requisitos y el

sustento técnico en el marco de las normas vigentes.

Informe

Meta

Total Anual

Acta


Alta0002

Gestión para la aprobación de normas

complementarias e instrumentos en materia de

gestión del riesgo de desastres.

15.01.01Número de dispositivos legales

propuestosNorma elaborada


1



Meta





Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial - DVGT (PP 0068)

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel nacional, regional y local con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población.AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 5

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. 100% 0% N.A. 125%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA20.232 20.280 30.188 19.253 12.586 10.975 7.662 11.174 12.042 18.284 17.298 18.736 198.711

EJECUCIÓN 20.227 20.280 30.188 19.253 12.586 10.975 7.662 11.174 12.042 18.284 17.298 18.281 198.251

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 0% N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 0 2 0 4 0 2 2 0 1 0 0 11

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A 67% 0% N.A. N.A. N.A. 100% N.A. 100% N.A. N.A. 138%


EJECUCIÓN 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 9

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 200% 0% 0% 0% 100% N.A. 100% 100% 100% 100% N.A. 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 200%

2

Realizar Talleres para el fortalecimiento del

SINAGERD, en temas vinculados con la Política

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Plan

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PP068,

entre otros.

Corresponde al Viceministerio como parte de la revisión y/o gestión de

aprobación de normas e instrumentos del SSINAGERD, realizar reuniones de

trabajo para coordinar el levantamientos de observaciones y/o consensuar los

contenidos técnicos de las normas e instrumentos propuestos, en materia de

GRD.

Evento

3Realizar reuniones de trabajo con las entidades

integrantes del SINAGERD

Corresponde al Viceministerio como parte de la supervisión del adecuado

funcionamiento del SINAGERD realizar el monitoreo del cumplimiento de la

implementación de la Política Nacional y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo

de Desastres, realizar reuniones de trabajo con las entidades competentes del

SINAGERD encargadas, a su vez, de monitorear y supervisar el grado de avance

en la gestión de instrumentos y herramientas técnicas y financieras

implementadas para el desarrollo de los procesos de la GRD en los tres niveles

de gobierno; así como convocar a las sesiones de la Comisión Permanente del PP

0068, en el marco de las normas vigentes.

Acta

4

Representar al SINAGERD en eventos nacionales e

internacionales en materia de Gestión del Riesgo de

Desastres.

Siendo el DVGT la instancia a través del cual la PCM cumple la función rectora

del SINAGERD, requiere representar la Sistema en eventos nacionale como

internacionales, difundiendo y socializando los contenidos y avances en materia

de GRD, en ese sentido se elaborará informes de las Representaciones de los

Eventos Internacionales y Nacionales.

Informe

5

Realizar el monitoreo y evaluación del avance del

cumplimiento del Programa Presupuestal 0068:

Reducción de la Vulnerabilidad y atención de

Emergencias por Desastres

Desarrollar visitas y Talleres de asistencia técnica a nivel subnacional para el

monitoreo, seguimiento y evaluación del PP 0068 e instrumenstos financieros en

materia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Informe


AnualMeta

1

Supervisar el adecuado funcionamiento del

SINAGERD; así como el cumplimiento de la

implementación de la Política y Plan Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres y de los Planes en

materia de GRD, entre otros en el marco de las

competencias del VGT.

Corresponde al Viceministerio la supervisión del cumplimiento de la

implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el

marco de la conducción, supervisión y fiscalización del adecuado funcionamiento

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; así como respecto de la

implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Planes en

materia de GRD y otros temáticas en el marco de sus funciones.

Informe


Medida

Total

Anual

Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y evaluación

de la implementación de la Política Nacional y el

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,

así como en gestión del Programa Presupuestal 068

en los tres niveles de gobierno.

0001 15.01.01

Número de informes técnicos de monitoreo,

supervisión y evaluación de la implementación de

instrumentos del Sistema Nacional de la Gestión

del Riesgo de Desastres.

Informe Alta



Meta


Unidad de





Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial - OGPES

OEI.: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 5 3 2 0 4 0 0 11 1 0 6 32

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 125% 300% 100% N.A. 400% N.A. 0% 1100% 100% 0% 600% 246%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA0 11.614 20.052 28.374 30.607 26.535 23.786 0 35.600 34.774 36.000 40.948 288.291

EJECUCIÓN 0 11.614 15.774 28.374 30.607 28.914 23.786 0 35.774 34.774 37724,2 40948,3 288.291

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 79% 100% 100% 109% 100% N.A. 100% 100% 105% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 5 3 2 0 4 0 0 11 1 0 6 32

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 125% 300% 100% N.A. 400% N.A. N.A. 11 N.A. 0% N.A. 246%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Media

2Gestionar la información estadística del sector

PCM.

Conducir la producción, análisis, monitoreo y difusión de la información estadística

del sector PCM.Documento

Número de documentos del proceso de

planeamiento estratégico a largo plazo.0005 Planeamiento estratégico a largo plazo. 15.01.01 Documento


Total Anual

1

Conducir la formulación, evaluación o

actualización de las políticas nacionales y

PESEM del sector PCM.

Conducir la actualización del PESEM según la normativa emitida por el ente rector

del Sistema de Planeamiento, asegurando el diseño de una visión y de objetivos y

acciones estratégicas sectoriales de modo participativo a través de talleres y otras

actividades similares. Participar de la actualización de las políticas nacionales.

Documento


MedidaMeta

Total Anual



Meta



Anexo B-6



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Órgano de Control Institucional - OCI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 7 10 3 1 2 6 16 11 1 4 4 10 75

% DE CUMPLIMIENTO 233% 333% 150% 100% 100% 600% 107% 100% 11% 57% 50% 167% 110%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA103.161 103.664 103.819 106.165 105.725 107.266 110.107 124.051 1.241.249 130.747 106.382 114.542 2.456.878

EJECUCIÓN 106.841 105.841 106.047 106.165 105.725 105.907 110.107 122.692 1.241.249 130.747 105.907 109.650 2.456.876

% DE CUMPLIMIENTO 104% 102% 102% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 96% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2



EJECUCIÓN 7 10 3 1 2 6 15 11 1 4 4 8 72

% DE CUMPLIMIENTO 233% 333% 150% 100% 100% 600% 107% 100% 11% 57% 57% 160% 111%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


2Servicios relacionados y servicio de

control simultáneos.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia del

Consejo de Ministros (PCM), de acuerdo a las proyecciones

de su Plan Operativo Institucional y Plan Anual de Control

(PAC), desarrollará Servicios Relacionados; así como, Servicios

de Control Simultáneo, los mismos que están sujetos a la

normativa específica que establece la Contraloría General de

la República.

Informe

3 Gestión Administrativa Gestión administrativa de la Meta . Informe

1

Informe


El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia del

Consejo de Ministros (PCM), de acuerdo a las proyecciones

de su Plan Operativo Institucional y Plan Anual de Control

(PAC), realizará Servicios de Control Posterior, los mismos que

se efectuarán en las diferentes unidades orgánicas.

15.01.01Número de informes de servicios

de control.0019 Control institucional y auditoría.

Servicios de control posterior.

Ficha N° 35



Meta


Unidad de



Unidad de

Medida

Informe

Total Anual

Media

Meta


Total Anual




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría Administrativa - SA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 6 5 58

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 80% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 83% 94%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA19.996 50.113 32.023 32.023 32.023 32.023 38.245 34.411 51.774 100.411 62.229 76.667 561.938

EJECUCIÓN 19.995 41.164 40.932 32.010 32.022 32.022 38.245 34.411 51.774 100.411 58.085 78.511 559.584

% DE CUMPLIMIENTO 100% 82% 128% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 102% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 83%

PROGRAMACIÓN FÍSICA 1 1 2

EJECUCIÓN 1 1 2

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100%

Coordinar e implementar la estrategia institucional de integridad y lucha contra

la corrupción y la implementación de la función de integridad en la PCM. Dar

seguimiento a los procesos de denuncias

Documento

Tarea que contribuye

directamente al alcance de la

Actividad Operativa

Meta



0015Conducción de la gestión de los sistemas

administrativos de la PCM.15.01.01

Número de documentos sobre la gestión y

supervisión de la ejecución de los sistemas

administrativos y otros de la PCM.

MediaDocumento


Total AnualMeta

4

Supervisar la implementación de las estrategias

de comunicación interna y gestión del

conocimiento de la entidad.

Efectuar el seguimiento del desarrollo de las estrategias de comunicación

interna y gestión del conocimiento Documento

5

Supervisar el funcionamiento de la Unidad

Ejecutora a cargo de la ejeución del Proyecto

"Mejoramiento y ampliación de los servicios de

soporte para la provisión de los servicios a los

ciudadanos y las empresas a nivel nacional”

Coordinar y monitorear las acciones a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto

"Mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los

servicios a los ciudadanos y las empresas a nivel nacional”

Documento

6Fortalecer y supervisar el cumplimiento de la

implementación de la Integridad Pública en PCM.

3

Supervisar el cumplimiento de las actualizaciones

del portal de transparencia, así como el

cumplimiento de la normativa sobre

transparencia y acceso a la información pública.

Efectuar el seguimiento del portal de transparencia y la atención de solicitudes

de acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en el T.U.O. de la

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Documento

1

Orientar y supervisar el funcionamiento de los

sistemas administrativos de recursos humanos,

abastecimiento, tesorería, contabilidad, bienes

estatales y archivo

Dar pautas y efectuar el seguimiento de las actividades realizadas por la OGA y

sus órganos dependientes, en torno a los sistemas de recursos humanos,

abastecimiento, tesorería, contabilidad, bienes estatales y archivo

Documento


Medida

2

Orientar y supervisar el funcionamiento de los

sistemas administrativos de presupuesto,

planeamiento e inversión, racionalización y

modernización, así como los asuntos de

cooperación técnica y asuntos internacionales

Dar pautas y efectuar el seguimiento de las actividades realizadas por la OGPP en

torno a los sistemas administrativos de presupuesto, planeamiento e inversión,

racionalización y modernización, así como los asuntos de cooperación técnica y

asuntos internacionales

Documento




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.: 'Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 287 231 150 112 138 159 188 222 266 263 237 297 2550

% DE CUMPLIMIENTO 144% 115% 75% 55% 70% 81% 109% 131% 158% 156% 140% 175% 115%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA143.506 218.903 238.757 171.908 207.488 400.041 225.284 524.205 369.502 185.286 195.624 501.920 3.382.423

EJECUTADO 149.872 219.834 237.961 171.908 207.488 396.376 225.284 524.205 369.502 185.286 192.786 487.097 3.367.599

% DE CUMPLIMIENTO 104% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 280 219 143 98 131 145 170 212 256 254 227 284 2.419

% DE CUMPLIMIENTO 147% 115% 75% 52% 69% 76% 106% 133% 160% 159% 142% 178% 115%


EJECUCIÓN 2 1 0 1 0 4 1 0 1 0 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 200% 100% 0% 50% N.A. 400% 100% N.A. 100% N.A. 100% 100% 120%


EJECUCIÓN 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 21

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 50% 50% 200% 100% 100% 200% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 4 2 4 3 4 5 4 3 3 3 4 40

% DE CUMPLIMIENTO 33% 100% 67% 133% 150% 200% 100% 200% 100% 75% 100% 133% 108%


EJECUCIÓN 0 0 1 4 0 1 0 1 1 0 1 2 11

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 100% 100% N.A. N.A. N.A. 50% N.A. N.A. N.A. 100% 100%


EJECUCIÓN 3 5 2 4 3 3 9 3 3 4 3 5 47

% DE CUMPLIMIENTO 100% 167% 67% 133% 100% 100% 300% 100% 100% 133% 100% 167% 131%


EJECUCIÓN 11 8 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 109

% DE CUMPLIMIENTO 73% 53% 67% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 81%

Total AnualMeta

Documento

Documento


Media

MetaMeta


Unidad de

Medida

0004

Conducción, coordinación y evaluación de los sistemas

administrativos de presupuesto público, planificación a

mediano y corto plazo, racionalización, cooperación técnica y

asuntos internacionales del sector, y del Centro de Información

y Documentación de la Presidencia del Consejo de Ministros

15.01.01Número de documentos

emitidos.Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Formulación, actualización y/o evaluación de directivas y de los

instrumentos de gestión de la PCM (ROF, TUPA y CAP) y sus

organismos públicos adscritos, cuando corresponda.


Prioridad

2

Asesoría a los órganos y unidades orgánicas en las materia de

competencia de la oficina, de conformidad con la normatividad

vigente.

Emisión de opiniones técnicas y absolución de consultas

sobre los temas materia de competencia de esta Oficina

General



Actividad Operativa

Implementación de la gestión por procesos en la PCM,

elaboración del Manual de Procedimientos y mejora

continua de los procedimientos, en el marco de la norma

técnica vigente.

Gestión y monitoreo de la Cooperación Técnica Internacional.6

7Consolidación de Servicios del Centro de Información y

Documentación de la PCM.

Realización de las acciones propias a fin de garantizar la

operación del Centro de Información y Documentación de

la PCM (CINDOC) para la presetación del servicio de

información a los usuarios.

Propuesta, negociación, gestión y seguimiento de intervenciones

de cooperación internacional (programas, proyectos, actividades)

con entidades públicas extranjeras u organismos internacionales,

en el marco de mecanismos bilaterales y multilaterales

priorizados. Promoción de la participación sectorial en dichos

espacios, así como de la suscripción de acuerdos

interinstitucionales de cooperación internacional. Atención de

solicitudes de opinión del APCI, de la Cancillería y otras entidades,

en temas materia de nuestra competencia.

Implementación de la gestión por procesos.5


Atención

Unidad de Medida

1

Elaboración, seguimiento, evaluación y modificación del PEI

y del POI de la PCM, de acuerdo a lo establecido en la Guía

para el Planeamiento Institucional emitida por el CEPLAN.

Planificación estratégica y operativa a nivel institucional.

4

Conducir y supervisar la programación, formulación y

evaluación de la gestión presupuestaria, en el marco de las

disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto.

Proceso Presupuestario.3

Formulación, actualización y evaluación de Directivas

Internas y de los Documentos Técnicos Normativos de

Gestión Institucional (ROF, CAP-P y TUPA) de la PCM y de

sus OP, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo

vigente.



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.: 'Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.AEI: Gestión por procesos implementada en la PCM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 13

% DE CUMPLIMIENTO 200% 300% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 93%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA18.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.362

EJECUCIÓN 18.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.361

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13

EJECUCIÓN 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 12

% DE CUMPLIMIENTO 200% 200% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 92%



Meta


Programación / Ejecución Mensual (AO) Total

Anual

0003Gestión, seguimiento y monitoreo de la

Programación Multianual de Inversiones.15.01.01

Número de documentos emitidos sobre control y

seguimiento de la Programación Multianual de

Inversiones del Sector PCM

Documento Media


Anual

1Programa Multianual de Inversiones (PMI)

2021-2023 del Sector PCM

El PMI contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a

servicios, los criterios de priorización y la cartera de inversiones bajo la responsabilidad

funcional del Sector.

Documento


MedidaMeta

2

Realizar el seguimiento de las metas de

producto e indicadores de resultados previstos

en el PMI, monitorear el avance de la ejecución

de las inversiones y realizar la evaluación ex

post de las inversiones

La OPMI del sector PCM:

* Realiza el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados e

indicadores de resultados previstos en el PMI, que permitan evaluar el avance del cierre de brechas de

infraestructura o de acceso a servicios. La evaluación es anual y se publica en el portal institucional de la

PCM.

* Consolida la información del seguimiento de la cartera priorizada de inversiones del Comité de

Seguimiento de Inversiones del sector PCM (en su calidad de Secretaría Técnica), con periodicidad

mensual, registrando los acuerdos, plazos y responsables (Actas de sesiones del Comité).

* Realiza la evaluación ex post de las inversiones, según la metodología y criterios que establece la

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas,

registrando sus resultados en el Banco de Inversiones.

Documento





Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina General de Administración - OGA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 0 4 1 0 4 2 1 4 4 2 6 29

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. 100% 100% N.A. 100% 200% N.A. 100% 400% N.A. 86% 126%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA126.997 108.330 119.788 146.042 125.781 126.149 126.156 145.630 182.683 152.951 182.485 540.524 2.083.516

EJECUCIÓN 126.997 108.330 119.788 146.042 125.781 111.198 126.156 131.686 184.383 152.951 168.412 472.673 1.974.397

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 90% 101% 100% 92% 87% 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 1 200%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4


Total Anual

0014 Administración General 15.01.22Número de documentos

emitidos.Documento Media



Meta



Total AnualMeta

1

Realizar supervisión y seguimiento a la

gestión administrativa y al avance de la

ejecución presupuestal.

Efectuar el seguimiento del avance de las metas programadas por cada una de las

Unidades Orgánicas que conforman la Oficina General de Administración - OGA; así

como, de la ejecución presupuestal de la UE 003: Secretaría General - PCM; y otras

acciones inherentes a la gestión de los sistemas administrativos a cargo de la

unidad orgánica.

Documento


2

Revisión, evaluación y opinión sobre

propuestas de normativa (Directivas,

lineamientos y/o similares) en materia de su

competencia; así como aprobación de las que

sean de aplicación interna.

Revisión, evaluación y opinión sobre propuestas de normativa (Directivas,

lineamientos y/o similares) en el marco de las competencias de la Oficina General

de Administración; así como aprobación de las que sean de aplicación interna, a fin

de contribuir a la mejora de los procesos y procedimientos internos.

Documento

3

Realizar el seguimiento de la implementación

de las recomendaciones formuladas por los

órganos que conforman el Sistema Nacional

de Control, así como de la implementación del

Sistema de Control Interno.

Efectuar el seguimiento de la implementación de recomendaciones derivadas de

acciones de control a cargo de los órganos que conforman el Sistema Nacional de

Control, así como el seguimiento de las acciones para la Implementación del

Sistema de Control Interno en la entidad.

Documento


4

Gestionar los procedimientos como Unidad

Formuladora (UF) de la PCM, establecidos por

el D.L N°1252 y su Reglamento.

Elaborar la propuesta del PMI trianual, realizar la consistencia del PMI con el

proyecto de Ley y la Ley de Presupuesto del Sector Público, actualizar los

Indicadores de Brechas y desarrollar actividades relacionadas a inversiones en el

marco del Sistema de Programación y Gestión de Inversiones

Documento

5

Gestionar los procedimientos como Unidad

Ejecutora (UE) de la PCM, establecidos por el

marco del D.L N°1252 y su Reglamento.

Gestionar los procedimientos como Unidad Ejecutora (UE) de la PCM, establecidos

por el marco del D.L N°1252 y su Reglamento, como responsable de la fase de

ejecución del ciclo de inversión pública.

Documento

Realizar el requerimiento para la contratación del servicio de defensa y/o asesoría;

después de tres (03) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que

aprueba el otorgamiento del beneficio; en coordinación con las áreas competentes

de la Entidad sobre la materia que genera la solicitud, en el marco de la Ley de

Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, reglamentarias y/o

sustitutorias; asumiendo el financiamiento del contrato del servicio. Asimismo

atender los requerimientos de información del Ministerio Publico, Congreso de la

Republica, Contraloría General de la Republica y otras entidades del Estado.

Gestionar la contratación del servicio de

defensa y/o asesoría para servidores o ex

servidores civiles de la PCM, así como la

atención de requerimientos de información

del Ministerio Publico, Congreso de la

Republica, Contraloría General de la Republica

y otras entidades del Estado.

6 Documento



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina de Asuntos Administrativos - OAA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 6 5 3 5 5 6 6 6 5 6 5 5 63

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 60% 83% 100% 120% 100% 120% 100% 100% 100% 83% 97%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA637.529 1.488.726 1.145.440 918.319 1.342.441 1.082.962 1.314.201 1.337.047 1.245.463 1.344.420 1.111.896 2.016.383 14.984.827

EJECUCIÓN 637.529 1.488.726 1.145.440 918.319 1.342.441 1.082.962 1.314.201 1.337.047 1.245.463 1.344.420 1.111.896 1.738.934 14.707.378

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8

% DE CUMPLIMIENTO 1 N.A. N.A. 1 N.A. N.A. 1 N.A. N.A. 1 N.A. 1 160%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 400%



Meta


Programación / Ejecución Mensual (AO)Meta Total Anual

0012 Acciones Administrativas 15.01.01 Número de informes emitidos Informe Media


1

Elaborar y evaluar el Plan Anual de

Contrataciones (PAC), sobre la base

de la consolidacion del Cuadro de

Necesidades

El PAC es el instrumento de gestión que contiene los procedimientos de selección de

bienes y servicios, luego de la consolidacion y valorización de los Cuadros de Necesidades,

programados por las áreas usuarias y dependencias de la PCM, necesidades que deben ser

convocados y contratadas de acuerdo a la fecha prevista y monto estimado, a fin de

satisfacer las necesidades de la Entidad, para el cumplimiento de metas y objetivos.

Asimismo, en las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, se considera el seguimiento y evaluación de la ejecución, los procedimientos

de selección contenidos en el PAC, lo que se inicia con los actos preparatorios,

convocatoria, selección, otorgamiento y consentimiento de la Buena Pro.

Informe


MedidaMeta

2

Efectuar el seguimiento de la

ejecución contractual de los

procedimientos de selección y de la

contrataciones iguales o menores a

las 8 UITs.

Comprende la realización de actividades desde la formalización contractual,

seguimiento de los contratos suscritos verificando la documentación y pagos

derivados de los mismos, su vigencia, ampliaciones de plazo, contrataciones

adicionales y complementarias, entre otros aspectos que inciden en la ejecución

contractual. Asimismo, gestionar las contrataciones de bienes y servicios

requeridos por las áreas usuarias cuyo monto es igual o inferior a las 8 UIT's.

Reporte

3

Recepcionar, almacenar, distribuir y

controlar la entrada y salida de los de

bienes en el Almacén Central de la

PCM.

Actividades que permitan una adecuada recepción y entrega de los bienes y

equipos, en cumplimiento de la normatividad vigente, a través de Órdenes de

Compra, Nota de Entrada al Almacén (NEA) y Pedido Comprobante de Salida

(PECOSA). Incluye reporte mensualizado y conciliado con Asuntos Financieros.

Reporte

4

Elaborar el Plan de Mantenimiento

de Infraestructura y Equipos de la

PCM y efectuar el seguimiento

respectivo.

Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura y

Equipos, contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de

aire acondicionado, plan de mantenimiento de SS HH de la institución,

mantenimiento de sistemas eléctricos (Luminarias, tableros eléctricos, etc.),

mantenimiento de infraestructura de locales (Pintado de exteriores e interiores,

acondicionamiento de ambientes, mantenimiento de mobiliario, entre otros), de

todas Sedes de PCM.

Reporte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Unidad de

MedidaMeta


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92%


EJECUCIÓN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92%


EJECUCIÓN 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 67%


EJECUCIÓN 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 6

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 50%

Efectuar la publicación de la

información del rubro temático y sus

contenidos de "Contratación de

bienes y servicios" en el Portal Web

de Transparencia Estándar de PCM

en cumplimiento de la RM N°035-

2017-PCM, en el cual se aprueba la

Directiva N°001-2017-PCM/SGP.

Recopilar y publicar mensualmente en el portal Web de transparencia estándar

de PCM, la información de penalidades aplicadas, ordenes de bienes y servicios,

publicidad, pasajes y viáticos, telefonía fija, móvil e internet, uso de vehículos,

plan anual de contrataciones (PAC), comité de selección e información adicional

que determine relevante la entidad.

Informe

Elaborar del Plan de Mantenimiento Preventivo las unidades vehiculares que

conforman el parque automotor de la PCM, llevando el control por fecha y

kilometraje de cada una de las unidades. Realizar mantenimientos correctivos

por necesidad de cada vehículo y/o por causales de siniestros llevando el control

de cada uno de los repuestos a ser cambiados. Incluye el control y seguimiento

del suministro de combustible para las unidades vehiculares del parque

automotor de la PCM.

Elaborar y efectuar seguimiento al

Plan de Mantenimiento de la Flota

Vehicular de la PCM.

5 Informe

6

Efectuar la publicación de las

medidas de Ecoeficiencia en

cumplimiento del DS N°009-2009-

MINAM y modificatorias.

Realizar la publicación mensual del consumo de agua, energía, papel, materiales

conexos, combustible y generación de residuos sólidos en el aplicativo del portal

Web de ecoeficiencia del Ministerio de Ambiente (MINAM); asimismo, en el

portal web de la PCM.

Reporte

7

10Gestionar actividades de seguridad

institucional de las sedes de la PCM.

Preservar la seguridad de los locales institucionales, del personal, del mobiliario,

vehículos, acervo documentario, equipos y prevención ante sismos e incendios.Informe

8

Gestionar y administrar el inventario

de los bienes y activos patrimoniales

de la PCM

Actividades de ingreso y egreso de bienes muebles patrimoniales en los registros

patrimoniales y contables de la Entidad, por Compra, Alta y Baja; así como, la

depreciación mensual de activos fijos, a través de Informes a la OAF. Gestionar la

aprobación de la donación y entrega final de los bienes muebles patrimoniales

dados de baja, para lo cual se emite: i) Informe Técnico; ii) Resolución

Administrativa de la OGA; y iii) Acta de Entrega-Recepción. Asimismo, realizar la

verificación, evaluación y, de corresponder, la recepción o desestimación de los

bienes adjudicados por la SUNAT a favor de la PCM en el marco de la Ley N°

28008, Ley de Delitos Aduaneros, para su eventual disposición final.

Informe

9Administrar los servicios de trámite

documentario de la PCM.

Gestionar adecuadamente la documentación generada y recibida por la PCM; así

como orientar al ciudadano en la presentación y seguimiento de sus

requerimientos de acceso a la Información pública.

Reporte

11

Atender las solicitudes de

documentación que obran en el

Archivo Central de la PCM;

incluyendo la clasificación,

ordenamiento, transferencia y

eliminación de documentos.

Es el servicio archivístico de información y/o documentación que se brinda a los usuarios internos

(Oficinas-PCM) y externos (derivados por la Jefatura inmediata y Oficinas de la PCM), así como en el

marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, mediante las modalidades de

expedición de copia simple y certificada, documento digital para envío por correo electrónico,

consultas telefónicas, entre los que también se encuentra la recepción de los documentos

transferidos por las unidades orgánicas de la PCM, que deben ser cotejados, verificados y medidos

en metros lineales, que pasan a la etapa de clasificación estableciendo a que unidad orgánica

corresponde y de ordenamiento para establecer su ubicación física; asimismo, se actualizan los

Inventarios de documentos (series documentales) ya identificadas y se elaboran nuevos Inventarios

de documentos de aquellos órganos y unidades orgánicas que se han creado o producido

recientemente. Completada su vigencia administrativa las series documentales pasan por un

proceso de selección para asignarles un valor permanente o temporal que permitirá definir su

Informe

12

Atender las solicitudes de acceso a la

información pública presentadas ante

la PCM, en el marco de lo establecido

en el TUO de la Ley N° 27806.

Realizar la atención de las solicitudes de acceso a la información pública

presentadas por los administrados ante la PCM, en el marco de lo establecido en

el TUO de la Ley N° 27806.

Documento




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina de Asuntos Financieros - OAF


Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 838 935 841 581 536 575 618 1024 766 753 802 1150 9.419

% DE CUMPLIMIENTO 150% 148% 117% 84% 71% 77% 77% 128% 85% 61% 65% 77% 89%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA107.729 104.245 110.166 105.937 107.266 106.023 120.011 99.016 145.797 97.332 143.931 158.945 1.406.397

EJECUCIÓN 114.248 109.643 110.941 105.937 107.266 106.531 120.011 99.189 128.729 97.332 143.173 159.724 1.402.725

% DE CUMPLIMIENTO 106% 105% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 99% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 838 935 841 581 536 575 618 1024 766 753 802 1150 9.419

% DE CUMPLIMIENTO 150% 148% 117% 84% 71% 77% 77% 128% 85% 61% 65% 77% 89%


EJECUCIÓN 910 827 701 464 487 620 619 690 933 915 901 1423 9.490

% DE CUMPLIMIENTO 158% 143% 121% 80% 84% 107% 107% 120% 162% 159% 156% 247% 137%


EJECUCIÓN 0 0 3 0 7 3 0 4 3 2 3 0 25

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. 88% 100% N.A. 100% 100% N.A. 75% 0% 89%


EJECUCIÓN 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. 67%



Meta



0013 Administración Financiera 15.01.01

Número de expedientes orientados a

la gestión de los Sistemas

Administrativos de Tesorería y

Contabilidad.

Expediente Media

Total Anual

1

Dirigir y supervisar las operaciones

correspondientes a los Sistemas

Administrativos de Tesorería y

Contabilidad.

Dirigir las actividades de contabilidad, tesorería, ejecución presupuestaria y control

previo, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones de los Sistemas

Administrativos que emiten los Órganos Rectores y las disposiciones internas de la

Entidad. Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y

financieras; así como brindar el soporte logístico, capacitación y tecnologías que se

requieren para el funcionamiento y mejora de dichas actividades.

Expediente


MedidaMeta


2

Registrar y conciliar las operaciones

relacionadas al Sistema

Administrativo de Tesorería.

Ejecución de ingresos y gastos de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM:

registro y solicitudes de certificaciones de crédito presupuestario, compromisos,

devengados, girados (Comprobantes de Pago, cheques, cartas orden, transferencias

interbancarias, etc.), conciliaciones bancarias, conciliación de cuentas de enlace con el

MEF. Declaración de: retenciones y aportes a la SUNAT, ONP, AFPs, EsSalud.

Elaboración y declaración de libros electrónicos.

Registro

3

Formular y analizar la información

concerniente al Sistema

Administrativo de Contabilidad.

Elaborar y presentar la rendición de cuentas (Información financiera, presupuestaria y

complementaria de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM) para la

elaboración de la Cuenta General de la República; además de, consolidar la

información respectiva de las demás Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego

PCM.

Informe

Financiero

Transmitir las directivas y disposiciones de los Sistemas Administrativos competentes

y otras que son necesarias, a efectos de que cada unidad orgánica cuente con

personal debidamente capacitado en solicitudes y rendiciones de viáticos, encargos,

manejo del "Sistema de Consultas SIAF - PCM" u otros, con el propósito de mejorar la

gestión institucional de la PCM mediante el uso adecuado de los recursos públicos.

Organizar talleres relacionados al

trámite de viáticos u otros

necesarios.

4 Taller


Año: 2020


Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: OGA - Oficina de Recursos Humanos (ORH)


Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 21 37 23 21 22 19 39 44 20 40 49 68 403

% DE CUMPLIMIENTO 91% 154% 85% 84% 92% 73% 229% 338% 143% 143% 196% 453% 154%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA116.652 323.124 315.570 227.171 433.326 458.779 580.479 504.787 461.187 386.830 474.733 724.883 5.007.522

EJECUCIÓN 103.098 301.391 311.070 227.171 433.326 295.983 580.479 458.290 461.187 387.652 508.228 686.295 4.754.170

% DE CUMPLIMIENTO 88% 93% 99% 100% 100% 65% 100% 91% 100% 100% 107% 95% 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 7

% DE CUMPLIMIENTO 0% N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 140%


EJECUCIÓN 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 7

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. 0% N.A. 175%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 33%


EJECUCIÓN 2 15 3 4 0 1 0 0 0 10 29 31 95

% DE CUMPLIMIENTO 20% 150% 30% 40% 0% 10% N.A. N.A. N.A. 100% 290% N.A. 119%


EJECUCIÓN 4 8 4 4 4 2 7 18 6 12 4 6 79

% DE CUMPLIMIENTO 200% 267% 133% 100% 100% 50% 175% 450% 150% 300% 100% 150% 180%


EJECUCIÓN 9 9 11 10 11 10 15 17 10 12 13 22 149

% DE CUMPLIMIENTO 129% 129% 157% 143% 157% 143% 214% 243% 143% 171% 186% 314% 177%

Total Anual

0018 Gestión de Recursos Humanos 15.01.01 Número de documentos emitidos Documento Media

Tarea que contribuye directamente al alcance

de la Actividad Operativa

Meta


Unidad de

MedidaPrioridad


Promover la transversalización del enfoque

de género en la PCM2

Seguimiento a la implementación del Plan de Actividades 2020 del Grupo de Trabajo para la

Igualdad de Género de la Presidencia del Consejo de Ministros.Documento


1Elaborar propuestas de normativa

(Directivas, lineamientos y/o similares) en

materia de recursos humanos.

Comprende la elaboración de propuesta de normativa (Directivas, lineamientos y/o similares)

para la adecuada gestión de los recursos humanos en la PCM, los mismos que deberán

encontrarse alineados con los objetivos de la entidad y disposiciones emitidas por el ente

Rector.

Meta

Documento


Medida

Comprende las actividades del Subsistema de Gestión del Empleo, los mismos que incluyen los

procesos de selección, vinculación, inducción, periodo de prueba, administración, conservación

y custodia de legajos y control de asistencia.

Comprende la precalificación de las presuntas faltas provenientes de denuncias de terceros o

informes, documentando la actividad probatoria, a fin de emitir el informe de precalificación

recomendando el incio del PAD o el no a lugar al inicio del PAD, de corresponder; así como

apoyar a los órganos instructores y sancionadores respectivos, orientado al cumplimiento de la

Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por D.S. N° 040-2014-PCM, a fin de

que se de cumplimiento a la potestad sancionadora del Estado.

Gestionar los Procedimientos

Administrativos Disciplinarios (PAD).5 Documento

6Elaborar las planillas de compensaciones de

los distintos regímenes laborales conforme al

cronograma esyablecido

Comprende las actividades del Subsistema de Gestión de la Compensación, administración de

compensaciones de los servidores activos (Nombrados, Contratados y Destacados del D.L N°

276, Gerentes Públicos D. L N° 1024, Funcionarios de la Ley N° 30057, y DU N° 019-2006); así

mismo comprende el cálculo y emisión de planilla de liquidación de beneficios sociales de los

servidores y actualización de datos de los servidores en los aplicativos informáticos (AIRHSP -

MEF, SISPER - MEF, SIAF-MCPP, AFP NET, PDT PLAME) y la elaboración y presentación de las

Planillas Electrónicas AFP NET y PDT PLAME.

Documento

Tercera Etapa: Mejora Interna: Comprende la elaboración de las propuestas finales de Informe

de Dotación de Personal, propuesta de Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y Cuadro de

Puestos de la Entidad (CPE) con sus respectivos informes técnicos.

Implementación del proceso de Tránsito a la

Ley del Servicio Civil.3 Documento

Documento4Gestionar los procesos de selección y

vinculación para el acceso, selección e

incorporación de Recursos Humanos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Programación / Ejecución Mensual (Tareas)Total AnualMetaCód. Tarea Descripción/ Alcance

Unidad de

Medida


EJECUCIÓN 1 1 0 1 2 1 12 5 0 4 2 3 32



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 200%


EJECUCIÓN 0 0 0 49 96 108 49 261 127 45 22 5 762

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% 65% 128% 154% 82% 348% 254% 90% 110% N.A. 152%


EJECUCIÓN 4 3 3 2 2 2 4 3 1 1 0 2 27

% DE CUMPLIMIENTO 200% N.A. 300% N.A. N.A. N.A. 133% N.A. N.A. N.A. N.A. 67% 300%

Gestión de relaciones humanas y sociales -

Implementar el Plan de Seguridad y Salud en

el Trabajo, Plan de Bienestar Social y Plan de

Cultura y Clima Organizacional de la

Presidencia del Consejo de Ministros

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Comprende la formulación, elaboración e

implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de actividades orientadas a

promover la prevención de riesgos de los servidores civiles en el ejercicio de su labor que

puedan afectar su salud o integridad, así como la respectiva evaluación al Plan.

Bienestar Social: Comprende actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un

buen ambiente de trabajo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los

servidores. Incluye la identificación y atención de las necesidades de los servidores civiles y su

familia y el desarrollo de programas de bienestar social de tipo de asistencia social, prevención

y promoción de la salud.

Cultura y Clima Laboral: Comprende actividades de sensibilización, encuesta de cultura

organizacional, focus group, y planteamiento de acciones para fortalecer la cultura

organizacional, identificación de facilitadores de clima por cada oficina de la PCM, reuniones de

trabajo con los facilitadores con la Alta Dirección, talleres para los responsables de cada oficina

en temas de liderazgo, manejo de emociones, técnicas de negociación y resolución de

conflictos, reunión de trabajo en relación a las buenas prácticas en clima laboral en la PCM,

medición de clima , planes de acción de mejora del clima y cultura organizacional. Asimismo,

consideramos las acciones de reconocimiento y talleres de integración entre los servidores.

Documento10

Personas

capacitadas9

Gestionar la capacitación y progresión en la

carrera.

Comprende las actividades del Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación que

incluyen los procesos de formulación y elaboración del proyecto del Plan de Desarrollo de

Personas (PDP), para la presentación y validación ante el Comité de Planificación de la

Capacitación, actividades de implementación, ejecución y evaluación del PDP, registro de las

acciones de capacitación y evaluación en el aplicativo "Sistema de Capacitación", seguimiento

y análisis del cumplimiento de los indicadores aprobados en el PDP; así como la identificación

y determinación de brechas de capacitación.

Implementar el Ciclo de Gestión del

Rendimiento para merjorar los objetivos

institucionales

8Comprende las acciones necesarias de las etapas de Planificación, Seguimiento y Evaluación del

Ciclo de Gestión del Rendimiento Documento

1. Relaciones laborales individuales: Ejecutar los procedimientos para el reconocimiento de

beneficios sociales y subsidios (fallecimiento y gastos de sepelio), otorgamiento de pensiones

de cesantía y sobrevivencia y cualquier otro relacionado a los derechos del trabajador y/o

pensionista.

2. Relaciones laborales colectivas: Comprende las relaciones colectivas, en cuyo caso las

organizaciones de trabajadores (sindicatos, gremios, asociaciones u otros) recurren por los

intereses del colectivo al que representan como el de derecho de sindicación, negociación

colectiva, derecho de huelga, solución de controversias, entre otros, de los servidores de la

PCM conforme a la normativa aplicable.

Implementar las relaciones laborales

individuales y colectivasDocumento7




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: OGA - Oficina de Recursos Humanos (ORH)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 17

% DE CUMPLIMIENTO 100% 200% 200% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 142%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA319.122 256.612 266.768 245.282 240.196 248.508 295.281 233.331 240.609 228.413 228.831 264.583 3.067.534

EJECUCIÓN 319.122 248.881 247.684 245.282 240.196 239.079 295.281 233.331 229.188 228.413 228.831 289.281 3.044.566

% DE CUMPLIMIENTO 100% 97% 93% 100% 100% 96% 100% 100% 95% 100% 100% 109% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 17

% DE CUMPLIMIENTO 100% 200% 200% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 142%




MedidaMeta

1Elaborar la planilla de pensiones y

otras prestaciones.

Comprende la elaboración de la planilla para el pago de pensiones

de ex servidores beneficiarios del D. Ley 20530, subsidios por

fallecimiento y luto, aguinaldo y escolaridad.

Planilla


Total Anual

Media

Meta


Unidad de

Medida

0037 Pago de pensiones. 15.01.01 Número de planillas emitidas. Planilla

Meta




Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina de Tecnologías de la Información - OTI

OEI.: Optimizar la gestión institucional en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 897 922 814 671 672 814 911 584 635 980 874 1277 10.051

% DE CUMPLIMIENTO 144% 148% 131% 108% 108% 131% 118% 76% 83% 128% 114% 167% 121%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA268.615 221.538 216.249 123.806 189.847 243.008 286.553 544.817 544.778 353.591 561.526 1.498.355 5.052.684

EJECUCIÓN 268.615 221.538 216.249 123.806 189.847 215.579 286.553 294.868 544.778 353.591 473.039 790.433 3.978.896

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 54% 100% 100% 84% 53% 79%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 4 4 5 1 1 8 1 6 3 12 14 10 69

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 25% 20% 200% 13% 86% 60% 300% 280% 250% 117%


EJECUCIÓN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16 19

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 950%


EJECUCIÓN 13 13 22 12 7 26 16 17 14 14 12 15 181

% DE CUMPLIMIENTO 144% 144% 275% 150% 88% 325% 200% 189% 156% 175% 150% 188% 181%


EJECUCIÓN 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 28

% DE CUMPLIMIENTO 150% 100% N.A. 200% 67% 67% 200% 200% 200% 400% 200% N.A. 165%


EJECUCIÓN 873 901 785 652 659 774 888 555 612 946 842 1230 9.717

% DE CUMPLIMIENTO 144% 149% 130% 108% 109% 128% 118% 74% 82% 126% 112% 164% 120%


EJECUCIÓN 4 2 1 1 3 4 4 4 4 4 2 4 37

% DE CUMPLIMIENTO 200% 100% 50% 50% 150% 200% 200% 200% 200% 200% 100% 200% 154%

Total Anual

0016Gestión de los recursos de tecnología de

información y comunicaciones.15.01.01

Número de atenciones en materia

tecnológica, solicitados por los órganos y/o

unidades orgánicas, que son atendidos por la

Oficina de Tecnologías de la Información

Atención Media



Meta


Unidad de



Total Anual

1

Gestionar el desarrollo e implementación

de sistemas informáticos, análisis y

explotación de datos, así como gestión de

software.

Gestionar el desarrollo e implementación de los sistemas de información,

análisis y explotación de datos para mejorar las capacidades de toma de

decisiones en procesos estratégicos de la PCM. Así como gestión de software

de acuerdo a la actualización de la tecnología, normativa vigente y necesidad

de los órganos y/o unidades orgánicas de PCM.

Atención


MedidaMeta

2Gestionar la seguridad de la información en

el marco de la NTP ISO EDI 27001:2014.

Contar con informe del avance de la implementación del Sistema de Seguridad

de la Información, basada en la NTP ISO EDI 27001:2014 requiere realizar

acciones de implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los

procesos institucionales, en cumplimiento de la normativa vigente.

Atención

3

Gestionar los recursos tecnológicos para

garantizar la disponibilidad, seguridad,

confidencialidad e integridad de la

información que utiliza la PCM.

Atender los requerimientos de la infraestructura tecnológica que soporte

eficientemente la gestión de los recursos y servicios informáticos, a fin de

mantener la disponibilidad, seguridad, confidencialidad e integridad de la

información de la PCM.

Atención


4

Elaborar documentación de gestión

referente a la planificación y ejecución de

las actividades en tecnología de la

información y comunicaciones, alineados a

los instrumentos de gestión institucionales.

Formular documentos de gestión, que evidencien la planificación, supervisión,

ejecución y evaluación de las propuestas tecnológicas, las cuales deben estar

alineadas a los instrumentos de gestión institucionales.

Atención

5

Administrar los requerimientos de

atenciones y soporte técnico de los

usuarios de la PCM.

Brindar asistencia oportuna en requerimientos y solución de problemas

relacionados con el hardware y software; así como proveer a los usuarios de

recursos informáticos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Atención

6

Gestionar los recursos administrativos para

el desarrollo de las tareas y apoyo técnico a

los órganos y/o unidades orgánicas de la

PCM.

Elaborar documentación de soporte a requerimientos técnicos informáticos de

la PCM como TDR, ETM, Informes Técnicos Previos de Evaluación de Software,

Informes de Estandarización, etc.

Validar requerimientos de las área usuarias de la PCM en lo que respecta a la

parte técnica.

Atención




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Procuraduría Pública - PP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 203 165 126 183 112 224 242 145 207 222 205 208 2.242

% DE CUMPLIMIENTO 102% 550% 63% 153% 93% 187% 121% 73% 104% 111% 103% 104% 113%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA123.525 102.719 102.719 118.909 115.205 119.487 119.061 120.353 120.353 106.517 116.000 117.109 1.381.957

EJECUCIÓN 117.044 123.359 113.298 118.909 115.205 112.215 119.061 117.907 110.933 106.517 110.939 116.567 1.381.954

% DE CUMPLIMIENTO 95% 120% 110% 100% 100% 94% 100% 98% 92% 100% 96% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 203 165 126 183 112 224 242 145 207 222 205 208 2.242

% DE CUMPLIMIENTO 102% 550% 63% 153% 93% 187% 121% 73% 104% 111% 103% 104% 113%


EJECUCIÓN 47 11 40 1 0 0 22 40 51 68 62 52 394

% DE CUMPLIMIENTO 94% 55% 80% N.A. N.A. N.A. 110% 200% 255% 340% 310% 260% 164%


EJECUCIÓN 520 485 185 12 35 35 70 310 409 474 435 447 3.417

% DE CUMPLIMIENTO 74% 69% 26% 120% 350% 350% 100% 207% 273% 316% 290% 298% 116%


EJECUCIÓN 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 11

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 0% 100% 200% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 92%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 14%



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad


0020

Representación y defensa jurídica de los

derechos e intereses de la PCM y sus

organismos públicos adscritos.

15.01.01

Número de expedientes judiciales tramitados

ante el Poder Judicial y Organismos

Administrativos.

Expediente Media

Meta


1

Defensa jurídica en los procesos judiciales,

arbitrales, procedimientos administrativos y

conciliatorios de la PCM.

Iniciar las acciones legales derivadas de informes de control, informes legales y

administrativos emitidos por la Entidad, Contraloría General y Organismos

Públicos adscritos a la entidad; presentar apersonamientos en procesos legales,

arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios iniciados en contra de la

entidad y sus organismos públicos adscritos. Asimismo, elaborar medios de

defensa e impulso procesal como: absoluciones de traslados, excepciones, tachas,

oposiciones, impugnaciones, observaciones y demás recursos.

Expediente


MedidaMeta

4Elaboración de las estadísticas de gestión y de

información de la Procuraduría Pública.

Elaborar y presentar documentos o informes estadísticos de gestión y de

información de la Procuraduría Pública, requeridos por la Alta Dirección de la

entidad o el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

Informe

Informe

Evaluar y aprobar las solicitudes para el otorgamiento de pensiones de gracia

presentadas por ciudadanos que hayan realizado una labor de transcendencia

nacional en beneficio del país.

Calificar el otorgamiento de Pensiones de

Gracia5

3

Registro y seguimiento de los procesos

judiciales, arbitrales, procedimientos

administrativos y conciliatorios.

Registro y seguimiento del inicio de las acciones legales derivadas de los Informes

de Control, informes legales y administrativos emitidos por la Entidad, Contraloría

General y organismos públicos adscritos a la entidad; así como en los procesos

judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que la

Presidencia del Consejo de Ministros y organismos públicos adscritos son parte.

Registro

2Asistencia a las diligencias judiciales, arbitrales,

conciliatorias y otras programadas.

Asistencia del Procurador y/o abogados de la Procuraduría a todas las diligencias

judiciales y extrajudiciales programadas por los Órganos Jurisdiccionales,

arbitrales, administrativos y centros de conciliaciones del país, a nivel local y

nacional.

Diligencia




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Secretaría General - SG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 3 12 6 12 6 5 7 7 5 5 2 6 76

% DE CUMPLIMIENTO 75% 300% 150% 300% 150% 125% 175% 175% 125% 125% 50% 150% 158%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA49.324 115.467 47.417 181.220 60.446 122.030 182.018 89.611 89.611 110.527 63.233 94.339 1.205.244

EJECUCIÓN 45.474 123.552 47.417 181.220 60.446 122.030 182.018 89.333 80.876 110.527 63.232 88.187 1.194.312

% DE CUMPLIMIENTO 92% 107% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 93% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 4 0 0 4 2 0 4 2 0 4 20



EJECUCIÓN 3 12 6 12 6 5 7 7 5 5 2 6 76

% DE CUMPLIMIENTO 75% 300% 150% 300% 150% 125% 175% 175% 125% 125% 50% 150% 158%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4


Total Anual

0006 Conducción y orientación superior. 15.01.01

Número de sesiones de la Comisión de

Coordinación Viceministerial desarrolladas y

presididas por el/la Secretario/a General de la PCM.

Sesión Media



Meta


Unidad de



Total Anual

1Realización de reuniones de trabajo con los

órganos a cargo de la Secretaría General.

La Secretaría General realiza coordinaciones sobre temas de gestión institucional

con los diferentes órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros: Secretaria

Administrativa, Secretaria de Gestión Pública, Secretaria de Coordinación,

Secretaría de Gobierno Digital, Secretaría de Comunicación Social, Secretaría de

Integridad Pública, Oficina de Prensa e Imagen Institucional y la Oficina General de

Asesoría Jurídica.

Reunión


MedidaMeta


3

Gestionar documentos y proyectos

normativos que requieran ser firmados o

refrendados por el Presidente del Consejo

de Ministros.

Revisión de documento y proyectos normativos que corresponden al sector u otros

sectores, que requieran ser firmados o refrendados por el Presidente del Consejo

de Ministros.

Reporte

2

Presidir las sesiones de la Comisión de

Coordinación Viceministerial integrada por

los Viceministros de Estado para aprobación

de proyectos de dispositivos legales.

La Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV realiza reuniones de

coordinación con viceministros de los Sectores del Poder Ejecutivo presidio por el

Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cabe señalar, que

en dicha Comisión se coordinan y aprueban diversos proyectos de dispositivos

legales de diferentes Sectores del Poder Ejecutivo, luego son remitidos al Consejo

de Ministros para el voto aprobatorio correspondiente al presidio por el Presidente

Constitucional de la República.

Sesión

6

Monitorear la implementación de las

recomendaciones emitidas por el órgano de

Control Institucional.

Se evalúa y emite documentación relacionada con la implementación de

recomendaciones de los informes de control y actividades de control.Reporte

7Atención de la documentación recibida en

la Secretaría General.

Revisar y canalizar la documentación recibida en la Secretaría General, según

competencias de las unidades orgánicas y/o sectores para su correspondiente

atención.

Reporte

Reporte Emisión de Resoluciones de Secretaria General en materia que le correspondan o

se le haya delegado.

Emisión de Resoluciones de Secretaria

General en materia de su competencia y/o

delegados

4

Gestionar los requerimientos y actividades

administrativas del Despacho Ministerial8

Gestionar con las unidades orgánicas el desarrollo de los requerimientos,

nececidades y actividades administrativas, prestación de asesoría técnica, del

Despacho Ministerial.

Reporte

Atención de los pedidos formulados por los

congresistas de la República.

Se atiende los pedidos de información y opinión de proyectos de ley, formulados

por los Congresistas de la República, en el marco de lo establecido por el artículo

87° del Reglamento del Congreso de la República.

Reporte 5



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina General de Asesoría Jurídica - OGAJ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 163 149 94 138 129 131 148 127 161 162 115 136 1.653

% DE CUMPLIMIENTO 163% 106% 67% 106% 99% 101% 114% 98% 124% 125% 88% 105% 107%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA79.042 108.364 99.894 86.611 67.121 78.184 108.648 68.934 104.073 128.286 106.796 111.227 1.147.180

EJECUCIÓN 81.035 99.095 86.684 86.611 67.121 74.039 108.648 93.710 104.073 128.286 105.496 106.123 1.140.921

% DE CUMPLIMIENTO 103% 91% 87% 100% 100% 95% 100% 136% 100% 100% 99% 95% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 155 148 91 138 128 130 147 125 160 160 112 133 1.627

% DE CUMPLIMIENTO 155% 106% 66% 106% 98% 102% 114% 97% 125% 124% 88% 103% 106%


EJECUCIÓN 8 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 21

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. 100% N.A. 420%


EJECUCIÓN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5



EJECUCIÓN 54 53 39 45 46 37 96 89 51 41 109 83 743

% DE CUMPLIMIENTO 180% 133% 98% 113% 115% 93% 192% 178% 102% 82% 218% 166% 140%


EJECUCIÓN 7 8 6 12 6 5 8 6 5 5 2 6 76

% DE CUMPLIMIENTO 175% 200% 150% 300% 150% 125% 133% 100% 83% 83% 33% 100% 127%



Meta


Unidad de



0017

Asesoría jurídica a los órganos y

unidades orgánicas de la PCM y a sus

Organismos Públicos adscritos.

15.01.01Número de informes de carácter jurídico -

legal emitidos.Informe Media


1 Emisión de informes legales.

De acuerdo con el ROF-PCM, aprobado por DS N° 022-2017-PCM, la OGAJ asesora a la

Alta Dirección y a los órganos de la PCM sobre asuntos de carácter jurídico - legal

relacionado con la competencia del Sector. Como parte del Sector se encuentran los

organismos públicos a que se refiere el artículo 69 del ROF-PCM.

Informe


MedidaMeta

2

Formulación y/o emisión de opinión

jurídico - legal sobre convenios y

contratos.

De conformidad con el ROF-PCM, corresponde a la OGAJ formular o emitir opinión

sobre convenios y contratos institucionalesInforme

3

Emisión de informes legales sobre

defensa y asesoría de servidores y ex

servidores civiles de la institución.

La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento aprobado por DS N° 040-2014-

PCM y la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC "Reglas para acceder al beneficio de

defensa y asesoría de los servidores públicos y ex - servidores civiles", disponen que la

OGAJ es el órgano encargado de evaluar la admisibilidad y procedencia de la solicitud

de defensa legal.

Informe

4Sistematización de normas legales

relacionada a la PCM.

La OGAJ elabora la estadística de los dispositivos legales publicados en el boletín oficial

de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, bajo el Sector PCM, sistematizando

según el tipo de normas legales: Decreto Supremo, Resolución Suprema y Resolución

Ministerial.

Norma

publicada

Coordinación de las propuestas remitidas

por las unidades orgánicas y Organismos

Públicos Adscritos a la PCM, para su

evaluación en la Comisión de

Coordinación Viceministerial - CCV.

5

Como coordinador institucional, la OGAJ ingresa en el aplicativo CCV los proyectos

normativos que proponen las unidades orgánicas de la PCM y sus Organismos Públicos

Adscritos. Consolida la opinión sectorial y realiza las coordinaciones

interinstitucionales, participa en reuniones, y apoya la sustentación de las normas que

se proponen como Sector.

Sesión




Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina de Prensa e Imagen Institucional - OPII


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 37 34 38 36 37 37 37 37 36 38 36 37 440

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA66.642 223.451 166.742 84.651 206.660 103.584 171.908 218.396 143.600 152.345 158.318 161.766 1.858.063

EJECUCIÓN 66.973 222.921 169.110 84.651 206.660 103.633 171.908 194.241 143.598 152.345 177.560 154.178 1.847.779

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 112% 95% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0035

Difusión de la labor de la Presidencia de

Consejo de Ministros, a través de los

medios de comunicación.

15.01.01

Número de documentos de las actividades

realizadas en los medios de comunicación,

actos protocolares y las relaciones públicas

institucionales.

Documento Media



Meta


Programación Financiera

1

Realizar el monitoreo, procesamiento, sistematización y análisis de información

proporcionada por los medios de comunicación respecto a temas de interés del Estado, lo

cual sirve de insumo para la elaboración de clipping de noticias, síntesis informativas,

boletines, balance y resúmenes de impacto, entre otros documentos. Asimismo,

comprende coordinar e intercambiar información con la prensa regional y local; a fin de

informar sobre temas que requieran la atención inmediata de la PCM.

Documento

Meta

Elaboración de documentos

comunicacionales de corte periodístico

para contribuir con información

estratégica a la Alta Dirección de la

Presidencia del Consejo de Ministros.


Medida

2Producción de material audiovisual y

desarrollo de material gráfico.

Elaborar el registro, edición, post producción de video, elaboración de material fotográfico

y producción de piezas de multimedia, creando conceptos y desarrollando materiales

comunicacionales para la PCM.

5

Desarrollo e implementación de

herramientas de gestión de la

comunicación de la Presidencia del

Consejo de Ministros.

Elaborar la estrategia de comunicación de la PCM. Proponer y/o actualizar e implementar

lineamientos, normas, directivas y demás herramientas de gestión, en el marco de las

competencias de la OPII. Asimismo, elaborar la Memoria Institucional en coordinación con

las unidades órganicas de la Entidad, con la finalidad de contar con un material único de

consulta sobre las actividades de la PCM.

Informe

6

Realizar acciones de Transparencia y

Acceso a la Información Pública de la

Presidencia del Consejo de Ministros.

Atención de solicitudes de información pública, seguimiento y actualización del portal de

Transparencia y páginas web de la Presidencia del Consejo de Ministros.Informe

Informe

7 Gestión Administrativa.

Realizar acciones de planeamiento y administración de la OPII, como la elaboración del

cuadro de necesidades, formulación, seguimiento y evaluación del POI, formulación,

seguimiento y evaluación del presupuesto, gestión de la contratación de bienes y servicios

y coordinación con la OGA y la OGPP.

Informe

3

Gestión de la comunicación de la

Presidencia de Consejo de Ministos en

redes sociales y medios digitales.

Elaborar la estrategia de comunicación digital de la PCM. Realizar el monitoreo, análisis de

la conversación digital, creación de contenidos (gráficos, videos, fotos, entre otros) y

actualización de las redes sociales y medios digitales de la PCM. Comprende también la

elaboración de reportes estadísticos y diagnósticos de la evolución de las redes sociales y

medios digiales, y coordinaciones con los encargados de las OPD y secretarías, asi como

con los encargados de los 18 Ministerios y Presidencia de la República, todo ello con la

finalidad de mantener una permanente comunicación y relación Estado - ciudadano,

desarrollando e implementando estrategias de comunicación digital de la PCM, ministerios

e instituciones independientes.

Informe

4

Fortalecimiento de la comunicación e

imagen institucional de la Presidencia

del Consejo de Ministros.

Realizar la organización, ejecución y supervisión de eventos protocolares e institucionales,

conferencias de prensa, talleres, congresos u otras actividades desarroladas por la PCM en

el marco de las funciones de la OPII. Asimismo, comprende realizar comisiones de servicio

“avanzadas” al interior del país con el propósito de cubrir las actividades de la PCM.

Documento


Total Anual

Anexo B-6

EVALUACIÓN - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA

2020 MODIFICADO VERSIÓN 6Año: 2020


Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina General de Administración - OGA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 0 0 3 0 0 0 1 4

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 0% 0%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA0 0 0 0 0 0 124.862 124.862

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. 0%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0


Programación Física (Tareas)

Total Anual

1 Preparación de estudios de diagnóstico y estudios de base.

Estudios que permitan garantizar la viabilidad técnica del proyecto de

inversión (Estudios de diagnóstico de demanda, oferta, localización, tasaciones

de inmueble, diagnóstico estructural, entre otros).

Estudio


MedidaMeta

2

Elaboración del Estudio de Preinversión denominado

“Mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional y

condiciones de trabajo en la Presidencia del Consejo de

Ministros, Distrito de Lima – Provincia de Lima –

Departamento de Lima”.

Estudio que contine los módulos de identificación, formulación y evaluación,

desarrollados siguiendo las pautas establecidas por la Dirección General de

Programación Multianual de Inversiones del MEF y aprobados por la Unidad

Formuladora de la PCM.

Total Anual

049Formulación de Estudios de Preinversión a cargo de la UE

003. 15.01.22

Número de estudios de

diagnóstico, base y

preinversión.

Estudio Media

Estudio

Ficha N° 49



Meta



Anexo B-6



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina de Recursos Humanos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1 0 1 0 1 4

% DE CUMPLIMIENTO 0% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA0 19.200 15.244 48.600 44.900 30.000 123.849 281.791

EJECUCIÓN 0 19.200 14.447 55.364 26.625 46715 101.309 263.660

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 95% 114% 59% 156% 82% 94%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1 0 1 0 1 4

% DE CUMPLIMIENTO 0% N.A. 100% N.A. 100% N.A. 100% 100%

Total Anual

1Gestionar las contrataciones para la vigilancia de la salud de

los servidores/as de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Implementación de las acciones de prevención y control ante el COVID-19, con el

objetivo de proteger y promover la salud de los servidores/as de la PCM, así como

generar ambientes de trabajo saludables.

Informe


MedidaMeta


Total Anual

0050Gestión de prevención y control para resguardar la seguridad

y salud de los servidores de la PCM frente al COVID-1915.01.22

Número de informes

emitidos.Informe Media

Ficha N° 50



Meta




Año: 2020

Periodo del PEI: 2018-2023Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: Oficina de Tecnologías de la Información - OTI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 0%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA0 0 0 0 0 0 812.984 812.984

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 0%

1Implementar equipamiento tecnológico por

reposición

Implementar los equipos de switch y access point adquiridos por reposición

tecnológica, a fin de mantener la disponibilidad permanente de las

comunicaciones entre los servicios que presta el Centro de Datos de la PCM y los

usuaros finales internos y externos.

Equipo

Programación Física (Tareas)Total

AnualCód. Tarea (**) Descripción/ Alcance

Unidad de

MedidaMeta

Total

Anual

0051

Adquisición de Switch y Access Point en la

Oficina de Tecnologías de la Información de la

PCM - 2487062

15.01.01

Número de equipos adquiridos para

reemplazo de equipos considerados

en obsolescencia tecnológica

Equipo Media

Prioridad Meta

Programación Mensual


al alcance de la Actividad

Operativa

Meta


Unidad de

Medida



Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI: Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA0 0 0 0 0 175.831 175.831 351.661

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0


2 Adquisición de mobiliarioEsta tarea consiste en la adquisición del mobiliario necesario para la operación del

Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC La Libertad.Informe

3Supervisión de la implementación del centro

MAC La Libertad.

Esta tarea consiste en el monitoreo del avance, supervisión de la ejecución de obra y

puesta en marcha de la plataforma MAC La Libertad.Informe


Total Anual

1 Habilitación del centro MAC La LibertadEsta tarea consiste en la adecuación, refacción o modificación de los ambientes

donde funcionara el Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC La Libertad.

Centro de

Atención

Equipado

Cód. Tarea (**) Descripción/ AlcanceUnidad de

MedidaMeta

Total Anual

52

Mejoramiento del acceso de atención al

ciudadano a través del Centro de Atención

Integral - MAC La Libertad - 2382535

15.01.01Centro MAC Implementado y

Equipado

Centro de Atención

EquipadoAlta



Meta Pptaria Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida Prioridad Meta




Nivel de Gobierno: NacionalSector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMPliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCMUnidad Ejecutora: 003- Secretaría GeneralCentro de Costos: SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.AEI: Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA0 0 0 0 0 137.208 137.208 274.416

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0


2 Adquisición de mobiliarioEsta tarea consiste en la adquisición del mobiliario necesario para la

operación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca.Informe

3Supervisión de la implementación del centro

Mac Cajamarca.

Esta tarea consiste en el monitoreo del avance, supervisión de la

ejecución de obra y puesta en marcha de la plataforma MAC Cajamarca.Informe


Total Anual

1 Habilitación del centro Mac Cajamarca

Esta tarea consiste en la adecuación, refacción o modificación de los

ambientes donde funcionara el Centro de Mejor Atención al Ciudadano -

MAC Cajamarca.

Centro de

Atención

Equipado


MedidaMeta

Total Anual

53

Creación de los servicios integrados de

atención al ciudadano a través del Centro de

Mejor Atención al Ciudadano - MAC Cajamarca

- 2478903

15.01.01

Centro MAC

Implementado y

Equipado

Centro de

Atención

Equipado

Alta



Meta


Unidad de

Medida

Prioridad

(*)Meta


Anexo B-6



Año: 2020




Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: OGA - Oficina de Recursos Humanos (ORH)



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 1 0 0 0 1

EJECUCIÓN 1 0 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A N.A N.A 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA116.904 0 0 0 116.904

EJECUCIÓN 116.904 0 0 0 116.904

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A N.A N.A 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 1 0 0 0 1

EJECUCIÓN 1 0 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A N.A N.A 100%

Meta

1

Realizar transferencias finacieras para la

entrega económica a favor de los deudos del

personal de la salud fallecidos, a

consecuencia del COVID-19.

Comprende las acciones administrativas que materializa la trasferencia

de recursos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, autorizado a

efectuar las entregas económicas a favor de los deudos del personal

de la salud, que incluye profesionales de la salud, personal de la salud,

técnico y auxiliar asistencial de la salud, fallecidos como consecuencia

del COVID-19, en observancia al Decreto de Urgencia N° 063-2020.

Resolución


Medida

Ficha N°54



Meta


Unidad de

MedidaPrioridad



Total Anual

0054

Gestión de transferencias financieras al

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

en cumplimiento al Decreto de Urgencia 063-

2020.

15.01.01 Número de resoluciones de transferencia Resolución Media

Total Anual

Anexo B-6

Ficha N° 55



Año: 2020





Unidad Ejecutora: 003- Secretaría General

Centro de Costos: Oficina de Recursos Humanos - ORH



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 1 1

EJECUCIÓN 1 1

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA138.100 138.100

EJECUCIÓN 137.800 137.800


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1


1

Realizar las gestiones administrativas

referidas a la entrega de bono para la

reactivación económica a favor del

personal de la PCM.

El desarrollo de la tarea comprende la realización de las gestiones administrativas

necesarias para el otorgamiento de un bono con la finalidad de contribuir con la

reactivación económica a favor del personal de la PCM, en el marco de la aplicación

del Decreto Supremo N° 405-2020-EF.

Planilla


MedidaMeta

Programación Física (Tareas)Total Anual

Tarea que contribuye directamente al alcance de la

Actividad Operativa

Meta


Total Anual

56

Gestión de las acciones administrativas

para el otorgamiento del bono para la

reactivación económica en el marco del

Decreto Supremo N° 405-2020-EF.

15.01.01 Planilla Número de planillas emitidas Muy Alta

Meta

PptariaActividad Operativa/Inversiones Ubigeo Unidad de Medida

Descripción de la Unidad de

Medida

Prioridad

(*)

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2020

MODIFICADO V6 – ANUAL

UNIDAD EJECUTORA 017: ARCC

Oficina de Planificación y Presupuesto

Marzo 2021

1

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 2


OPERATIVAS E INVERSIONES ........................................................................................................ 8

2.1 Modificaciones del POI 2020 ............................................................................................... 8

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones ........................ 11

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas......................................................... 42

2.4 Medidas para la Mejora Continua ..................................................................................... 42

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................... 43

4. ANEXOS ...................................................................................................................................... 43

2


El Plan Operativo Institucional - POI es una herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Con la Resolución Ministerial N°134-2019-PCM (30.04.19) se aprobó el Plan Operativo Institucional POI Multianual 2020-2022 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional1, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar - PTE el POI 2020 Consistenciado (27.12.19) que se ajustó conforme al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2020. El POI 2020 ha sido modificado en 5 oportunidades como se detalla en la sección 2.1 del presente informe, siendo la última el POI 2020 v6 (11.01.21).

Debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.20), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, en su rol de órgano rector, modificó la sección 7 de la Guía, respecto de la periodicidad en la elaboración del Informe de Evaluación del POI 2020, cambiándola de una periodicidad «trimestral» a «semestral». En ese sentido el POI 2020 ha sido objeto de 2 evaluaciones, la semestral en Julio 20202 y la presente evaluación anual. Este documento contiene la Evaluación Anual del POI 2020 V6 de la Unidad Ejecutora 017: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC de la PCM, elaborada con la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas a cargo de las 55 Actividades Operativas e Inversiones. Para la UE 017: ARCC, el POI 2020 V6 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM ascendente a S/ 1,392,266,076 (Reporte SIAF al 04.01.21) y una ejecución financiera de S/ 461,751,997 equivalente al 33% de lo programado para el año. En relación al desempeño de la programación física de las Actividades Operativas e Inversiones, se observa que del total de 55 Actividades Operativas e Inversiones, el 28 cumplieron su meta al 100%, 7 se ejecutaron parcialmente (entre 71% y 99%) y 20 tuvieron una ejecución inferior al 70%.

Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones - UE 017: ARCC

POI 2020 V2

FÍSICA FINANCIERA

Metas ≥ 100% Metas 71% - 99% Metas ≤ 70% PIM 1/ Devengado 2/ %

N° % N° % N° % S/ S/


55 28 51% 7 13% 20 36% 1,392,266,076 461,751,997 33%

1/ Reporte SIAF al 04.01.21 2/ Reporte SIAF al 11.01.21 Elaboración propia.

Si analizamos las cifras en función al cumplimiento de las metas financieras de las Actividades Operativas/Inversiones en función a los Centros de Costo que conforman la UE 017: ARCC, se observa que el

1 Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD (02.06.17) se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada con Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2018/CEPLAN/PCD (23.11.17), 053-2018/CEPLAN/PCD (31.10.18), 016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.19), 011-2020/CEPLAN/PCD (18.03.20) y 013-2020/CEPLAN/PCM (30.04.20). 2 La Evaluación del POI 2020 correspondiente al I Semestre se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la PCM, en el siguiente link: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/EVAL-POI-2020-V3-I-SEM-PLIEGO-PCM-VFFF.pdf.



3

desempeño de la ejecución presupuestal oscila principalmente entre el 0.43% % y el 96%. Al respecto, 6 Centros de Costo han tenido ejecuciones presupuestales menor al 70%, al ser que 20 Actividades Operativas /Inversiones, incorporadas en el último trimestre, no han logrado devengado en el año 2020.

Ejecución Financiera por Centro de Costos – UE 107: ARCC

En relación al cumplimiento de metas físicas, se observa que solo dos (2) centros de costo presentan una ejecución promedio menor o igual al 70%, cinco (5) tienen una ejecución física superior al 70% pero inferior al 100%; y catorce (14) cuentan con una ejecución igual o mayor al 100%.

Ejecución Física por Centro de Costos – UE 017: ARCC

4

Al respecto, es preciso destacar que el gráfico anterior presenta una ejecución promedio de las actividades operativas en función al Centro de Costo responsable de las mismas, ahora bien, en algunos casos un mismo Centro de Costo se encuentra a cargo de dos o más actividades operativas, como se observa en la siguiente tabla:

Ejecución promedio de metas físicas por Actividad Operativa/Inversiones - UE 017: ARCC3

CC FICHA/AO

UM PROG. FÍSICA

EJEC. FÍSICA

% EJECUCIÓN x AO


OTI 4 Informe 26 171 658% 658%4

OPP 20 Norma Aprobada (DS) 12 47 392% 392%5

DISS

15 Documento 302 1,276 423%

253%6

24 Documento 6 5 83%

26 % de avance 7.14 0 0%

27 % de avance 7.14 0 0%

28 % de avance 7.14 0 0%

OAJ 11 Documento 690 1,627 236% 236%7 ULOG-DISS 21 Informe 4 200 200% 200%8

DISVCS 16 Intervención 3,780 7,376 195% 195%9

GG 3 Documento 31 55 177% 177%10

DIST 17 Documento 42 70 167% 167%11

DE 1 Instrumento 8 10 125% 125%12

URH 5 Documento 50 75 150% 117%13

3 De las 55 Actividades Operativas/ Inversiones de la UE 017: ARCC, 36 tuvieron ejecución y 19 no lograron ejecución física en el año 2020. Cabe precisar que las 19 Actividades Operativas/Inversiones que no lograron ejecutarse fueron incorporadas en el último trimestre del año en el POI 2020 versión 5 y versión 6. 4 La OTI presenta una ejecución física elevada debido a que, se atendió un mayor número de requerimientos solicitados por las unidades orgánicas; entre las que se destaca: La reestructuración del nuevo portal institucional, mejoras y nuevas funcionalidades en el sistema de trámite documentario (STD), la implementación mejoras y nuevas funcionalidades del sistema de Seguimiento y Análisis de Proyectos (SSAP). Asimismo, las modificaciones al Módulo de Proceso especial de Contracciones – PEC, la implementación de la red privada virtual para trabajo remoto y la implementación de marcadores biométricos faciales. 5 La Ficha 20 de la OPP correspondiente a las transferencias para la implementación del PIRCC, agrupa a las metas destinadas a transferencias PIRCC, PP y operatividad de la ARCC previa a su restructuración, todas financiadas a través del FONDES. La ARCC se reestructuró en enero 2020, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del PIRCC, y considerando la emisión de su nuevo Documento de Organización y Funciones (Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-ARCC/DE). Esta reestructuración ameritó la creación de nuevas unidades de organización y sus correspondientes metas. No obstante, en vista a que las metas de operatividad de la ARCC previa a su reestructuración tenían ejecución presupuestal registrada en enero, no pudieron reemplazare por las nuevas. Por lo tanto, a recomendación de CEPLAN, las metas antiguas de operatividad de la ARCC se agruparon con las demás metas financiadas por el FONDES (transferencias PIRCC y PP). 6 La DISS presenta una ejecución física elevada debido al resultado de su Actividad Operativa 15, toda vez que, se obtuvo mayor cantidad de documentos que sustentan el seguimiento a las intervenciones a cargo de los Gobiernos Subnacionales, PRONIS e intervenciones a cargo de la ARCC. Con la suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, la DISS gestionó el cambio de entidad ejecutora a favor de la ARCC, lo cual generó un mayor número de documentos que sustentan el cumplimiento. 7 La OAJ presenta una ejecución física elevada debido a la mayor cantidad de documentos atendidos, toda vez que, el estado de emergencia nacional, el aislamiento social obligatorio y la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, incrementó el número de normas con el objeto de reanudar la ejecución de las intervenciones, evitando reprocesos y cumpliendo con los protocolos sanitarios. 8 La ULOG- DISS presenta una ejecución física elevada debido a la mayor cantidad de informes elaborados asociados la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. 9 La DISVCS presenta una ejecución física elevada debido a que, se realizaron un mayor número de seguimiento y monitoreo a las intervenciones. 10 La GG presenta una ejecución física elevada debido a la mayor cantidad de documentos generados y atendidos. 11 La DIST presenta una ejecución física elevada debido a la mayor cantidad de documentos elaborados que, sustentan el cumplimiento de las tareas. 12 La DE presenta una ejecución física elevada debido a la mayor cantidad de Resoluciones de Dirección Ejecutiva asociados al PIRCC. 13 La URH presenta una ejecución física elevada debido al resultado de su Actividad Operativa 5, el resultado se debe a la mayor cantidad de documentos generados para el cumplimiento de las tareas.

5

CC FICHA/AO

UM PROG. FÍSICA

EJEC. FÍSICA

% EJECUCIÓN x AO


25 Informe 2 2 100%

40 Informe 1 1 100%

DAI


114%14 30 Documento 3 4 133%



DSI

13 Informe 53 117 221%

103%







39 Documento 1 0 0%

ULOG 10 Documento 55 56 102% 102%

UGMCES 19 Documento 12 12 100% 100%

OC 7 Documento 86 84 98% 98%

OA


92% 22 Documento 3 3 100%

23 Informe 3 3 100%

SUDREG 2 Informe 24 19 79% 79%

UFIN 9 Documento 15 11 73% 73%

OPP 6 Documento 208 150 72% 72%

OGPRO 12 Documento 60 32 53% 53%

DISE

14 Documento 749 824 110%

7%

41 Documento 1 0 0%

42 Documento 1 0 0% 43 Documento 1 0 0% 44 Documento 1 0 0% 45 Documento 1 0 0% 46 Documento 1 0 0% 47 Documento 1 0 0% 48 Documento 1 0 0% 49 Documento 1 0 0% 50 Documento 1 0 0% 51 Documento 1 0 0% 52 Documento 1 0 0% 53 Documento 1 0 0% 54 Documento 1 0 0% 55 Documento 1 0 0%

De este modo, en el año 2020 se observa un desempeño regular de los órganos y unidades orgánicas de la UE 017: ARCC en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2020 v6. Entre los principales logros, es importante destacar los que siguen:

14 La DAI presenta una ejecución física elevada debido al resultado de su Actividad Operativa 30 y 32. En ese sentido, el resultado de la AO 30 se debe, al mayor número de documentos generados asociados a la elaboración de estudios de pre inversión. Así mismo, el resultado de la AO 32 se debe, al mayor número de documentos generados asociados a la elaboración del plan integral de control.

6

• Con fecha 22 de junio del 2020 se suscribió el Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Departamento de Comercio Internacional del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la asesoría y asistencia técnica especializada en la gestión para la implementación de las intervenciones del PIRCC; marcando un hito en la historia de la institución y también en el país, representando una oportunidad no solo para la reconstrucción en las zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero, sino también para el desarrollo de capacidades de los profesionales nacionales quienes reforzarán sus conocimientos en materias técnicas de diseño, construcción y gestión gracias a la asesoría y asistencia técnica especializada brindada por expertos internacionales.

• Con fecha 06 de julio de 2020, en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito con el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se suscribió el Contrato Operativo con el consorcio conformado por Mace Limited, Arup Limited, Gleeds international Limited, Mace Consultancy (Perú) S.A.C. y Gleeds del Perú S.A.C - UKDT., relativo a la asesoría y asistencia especializada en la gestión de la implementación de 15 establecimientos de salud (6 hospitales y 9 centros de salud), 74 locales escolares y las soluciones integrales de 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes contemplados en el PIRCC.

• A pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, que involucró el confinamiento y la paralización de las actividades económicas, se lograron realizar reuniones a través de medios virtuales con los representantes de las entidades ejecutoras con la finalidad de evaluar los avances de la implementación del PIRCC y formular propuestas de mejoras en el proceso de financiamiento.

• Se implementó la red privada virtual para el trabajo remoto y la implementación de marcadores biométricos faciales que limitaron el contacto y han sido efectivos para la gestión de personal en tiempos de pandemia.

• Se logró convocar 516 procesos de selección CAS en el año 2020 para un total de 587 posiciones, evaluándose a 15,029 postulantes, realizando todo el proceso de forma virtual desde el inicio del estado de emergencia.

• Al cierre del año 2020, se logró un 93% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, siendo el porcentaje de avance más alto en comparación con los años anteriores, teniéndose en cuenta que se programó 127 procesos de selección convocándose una cantidad de 118.

• Se realizó el seguimiento a la implementación de la primera y segunda fase del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, que comprendió la implementación de la PMO durante los primeros 90 días, la determinación de la estrategia de procura, dimensionamiento de la estrategia digital, desarrollo de la gobernanza, planificación del costo y desarrollo de la línea base para la medición de desempeño de la implementación de las intervenciones en el marco del acuerdo en mención.

• Se llevaron a cabo 27 capacitaciones a fin de implementar áreas de apoyo previstas en el contrato suscrito con el UKDT. Entre las principales capacitaciones impartidas destacan las relacionadas a: NEC 3, ACONEX, gestión de riesgos, BIM, seguridad, salud y bienestar en el trabajo, control de proyectos, entre otros. Además, se implementaron reuniones semanales denominadas “Junta de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Estado a Estado” con el objetivo de realizar coordinaciones y un monitoreo integral de temas transversales a la implementación del contrato.

• En el marco del Decreto de Urgencia N°031-2020 y Decreto de Urgencia N°055-2020, se gestionaron 336 órdenes de servicio y 338 órdenes de compra, ambos derivados de contratos y adjudicaciones sin procedimientos (Menores a 8 UIT), que permitió la implementación y puesta de funcionamiento de 11 hospitales temporales a nivel nacional, en el marco del estado de emergencia declarado por el COVID - 19.

7

• Se realizó la entrega económica a favor de los deudos del personal de salud fallecidos en la pandemia, lográndose la ejecución presupuestal de S/ 123,810, el mismo que representa el 100% de la programación financiera anual.

• Se elaboraron y aprobaron 36 Estudios de Ingeniería Básica, de las intervenciones asociadas al Sector Educación, que permitieron tener un diagnóstico del estado situacional de las edificaciones y cuyos resultados determinaron el tipo de intervención a realizarse en las Instituciones Educativas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero del año 2017.

• Se priorizó y ejecutó el componente contingencia de la inversión “Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura”, la misma que se ejecuta bajo la normativa del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. Al cierre del año 2020 se logró ejecución financiera del 69% (S/ 11,668,421).

• En el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, al cierre del año 2020 se efectuó el devengado correspondiente para el inicio de la ejecución de las siguientes inversiones: i) “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas, Distrito de Chulucanas - Morropón – Piura”, C.U.I.: 2321591; ii) "Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Rio La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque", C.U.I.: 2499925; iii) "Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque", C.U.I.: 2501225; iv) "Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Mantagente en los distrito de Alto Laran, Chincha Baja, el Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la Provincia de Chincha - Departamento de Ica", C.U.I.: 2497426. v) "Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas El Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de El Carmen - Provincia de Chincha - Departamento de Ica", C.U.I.: 2497405. vi) "Creación del servicio de protección contra deslizamientos y derrumbes en las localidades de Huachos, Huajintay y Huamatambo en los distritos de Huachos y Huamatambo de la provincia de Castrovirreyna - Departamento de Huancavelica", C.U.I.: 2497573; vii) “Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las Localidades Tantará y Nuevo Amanecer del Distrito de Tantará, Localidad de Buena Vista del Distrito de capillas, y Localidad de Yauritambo del Distrito de Alto Larán - la Provincia de Castrovirreyna del Departamento de Huancavelica y la Provincia de Chincha del Departamento de Ica", C.U.I.: 2497906.

8

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E

INVERSIONES


El POI 2020 Consistenciado (27.12.19) ha sido modificado en cinco (5) oportunidades, lo que se justifica principalmente en la necesidad de adaptar este instrumento de gestión a las circunstancias cambiantes por el brote del COVID-19 y su consecuente impacto en las actividades de la ARCC, lo que se muestra en la siguiente tabla:

Versiones del POI 2020 de la UE 017: ARCC

POI15 FECHA SUSTENTO

POI 2020 versión 2

07.02.2020

Con la aprobación del Documento de Organización y Funciones - DOF de la ARCC, que modificó la estructura de la Entidad e incorporó nuevos órganos y unidades orgánicas, se realizó la programación de 20 Actividades Operativas, ameritando la modificación del POI.

POI 2020 versión 3

30.06.2020

Se adecuó la programación física y financiera considerando la Declaración del Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19 y su impacto en las actividades de la ARCC. Asimismo, se mejoraron las unidades de medida propuestos inicialmente, a efectos de tener un mejor control de los mismos; y la reformulación de tareas precisando el alcance de estas. Además, se incorporaron 3 Actividades Operativas: 1 asociada a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus; y 2 a la gestión de proyectos y asistencia técnica en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno; contando en total con 23 Actividades Operativas.

POI 2020 versión 4

07.09.2020

Debido a la ampliación del estado de emergencia, se efectúo la modificación de la programación física y financiera. Además, se incorporó 1 Inversión al POI “Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura”. CUI.: 2483109, y la Actividad Operativa asociada a la entrega económica a favor de los deudos del personal de salud fallecidos por el COVID-19, en el marco del Decreto de Urgencia N°063-2020; contando en total con 25 Actividades Operativas e Inversiones.

POI 2020 versión 5

20.11.2020

Se adecuó la programación financiera de acuerdo al PIM y se incorporaron 7 Actividades Operativas/inversiones conforme a la cartera priorizada a ejecutarse en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; contando con un total de 32 Actividades Operativas e Inversiones.

POI 2020 versión 6

11.01.21

Se concilió la programación financiera del POI con el PIM al 31 de diciembre 2020. Además, se incorporó 1 Actividad Operativa para la implementación del DS 405-2020-EF referido al bono para la reactivación económica. Asimismo, se incorporaron inversiones conforme a la cartera priorizada a ejecutarse en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno; contando al cierre del 2020 con un total de 55 Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el año 2020 a nivel de programación física y financiera:

15 De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del aplicativo CEPLAN v.01,

no siendo necesaria su formalización a través de acto resolutivo.

9

Modificaciones en el POI 2020 de la UE 017: ARCC


PR

OG

RA

MA

CIÓ

N F

ÍSIC

A

Creación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones

Se crearon 55 nuevas Actividades Operativas/Inversiones

• Ficha de la 1 a la 20: Actividades Operativas creadas por el cambio en la estructura orgánica de la ARCC (POI 2020 v2)

• Ficha 21 - URHH: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus (POI 2020 v3)

• Ficha 22 - OA: Apoyo y Asistencia Técnica a favor de la ARCC para la implementación del PIRCC (POI 2020 v3).

• Ficha 23 - OA: Gestión de proyectos de la ARCC (POI 2020 v3).

• Ficha 24 - DISS: Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura (POI 2020 v4).

• Ficha 25 - DISS: Gestionar la realización de la entrega económica a favor de los deudos del personal de salud fallecidos por el COVID (POI 2020 v4).

• Ficha 26 - DISS: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash (POI 2020 v5).

• Ficha 27 - DISS: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Yungay, Distrito y Provincia de Yungay, Departamento Ancash (POI 2020 v5).

• Ficha 28 - DISS: Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura (POI 2020 v5).

• Ficha 29 – DAI: Elaboración de Estudios de Preinversión a nivel de perfil, a cargo de la ARCC (POI 2020 v5).

• Ficha 30 – DAI: Elaboración de Estudios de Preinversión a cargo de la ARCC (POI 2020 v5).

• Ficha 31 – DAI: Elaboración de planes de drenaje pluvial en la ciudad de Sullana y Talara (POI 2020 v5).

• Ficha 32 – DAI: Elaboración del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura, y drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre (POI 2020 v5).

• Ficha 33 – DSI: Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Rio La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque (POI 2020 v6).

• Ficha 34 – DSI: Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque. (POI 2020 v6).

• Ficha 35 – DSI: Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distritos de Alto Laran, Chincha Baja, el Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la Provincia de Chincha - Departamento de Ica (POI 2020 v6).

• Ficha 36 – DSI: Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas El Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de El Carmen - Provincia de Chincha - Departamento de Ica (POI 2020 v6).

• Ficha 37 – DSI: Creación del servicio de protección contra deslizamientos y derrumbes en las localidades de Huachos, Huajintay y Huamatambo en los distritos de Huachos y Huamatambo de la provincia de Castrovirreyna - Departamento de Huancavelica (POI 2020 v6).

• Ficha 38 – DSI: Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las Localidades Tantará y Nuevo Amanecer del Distrito de Tantará, Localidad de Buena Vista del Distrito de capillas, y Localidad de Yauritambo del Distrito de Alto Larán - la Provincia de Castrovirreyna del

10

Departamento de Huancavelica y la Provincia de Chincha del Departamento de Ica (POI 2020 v6).

• Ficha 39 – DSI: Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Rio Tumbes, en tramos vulnerables desde la Estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes (POI 2020 v6).

• Ficha 40 – URHH: Gestionar las acciones administrativas en el marco del DS N° 405-2020-EF (POI 2020 v6).

• Ficha 41 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar 15508 Domingo Savio con Código Local 438398 (POI 2020 v6).

• Ficha 42 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar 15027 Amauta con Código Local 435272 (POI 2020 v6).

• Ficha 43 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar 15079 con Código Local 435564 (POI 2020 v6).

• Ficha 44 – DISE: Intervención en el Local Escolar 14790 Maria Ignacia Garcia, con Código Local 435390 (POI 2020 v6).

• Ficha 45 – DISE: Reconstrucción del Local Escolar 517 con Código Local 435106 (POI 2020 v6).

• Ficha 46 – DISE: Reconstrucción del Local Escolar 20509 San Jose con Código Local 436530 (POI 2020 v6).

• Ficha 47 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar 14924 Daniel Alcides Carrión con Código Local 416198 (POI 2020 v6).

• Ficha 48 – DISE: Reconstrucción del Local Escolar 14064 con Código Local 414694 (POI 2020 v6).

• Ficha 49 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar Coronel Jose Andrés Razuri con Código Local 413944 (POI 2020 v6).

• Ficha 50 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar Colegio Tecnico de Aplicación con Código Local 414444 (POI 2020 v6).

• Ficha 51 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar Jose Jacobo Cruz Villegas con Código Local 413294 (POI 2020 v6).



• Ficha 54 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar Jose Cayetano Heredia con Código Local 413576 (POI 2020 v6).

• Ficha 55 – DISE: Rehabilitación del Local Escolar Genaro Martínez Silva con Código Local 413604 (POI 2020 v6).

Actividades Operativas que incrementaron metas físicas

De las 55 Actividades Operativas e Inversiones existentes desde la primera versión del POI 2020, 1 incrementó su meta física:

• La Dirección de Intervenciones del Sector Educación, a partir de agosto 2020, incrementó su meta en 50 debido a que se tenía previsto brindar asistencia y atender solicitudes de financiamiento a mayor número de intervenciones.


De las 55 Actividades Operativas e Inversiones existentes desde la primera versión del POI 2020, 1 redujo su meta física:

• La Unidad de Recursos Humanos consideró la disminución de la meta de 60 a 50 documentos generados, sustentado principalmente en la elaboración de un solo documento que contiene la planilla de pago de los regímenes laborales del Decreto Legislativo 728, 1057 y de la Ley N°30057.

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N

FIN

AN

CIE

RA


En cada modificación del POI de la ARCC se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas/Inversiones debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo a la necesidad de cada órgano y unidad orgánica de la Entidad. En términos generales, la variación del presupuesto en la UE 017: ARCC significó una reducción del marco presupuestal de S/ 5,915,666,163 en el PIA 2020 a S/ 1,392,266,076 (Reporte SIAF al 04.01.2021) en el PIM al 31.12.2020.

11


No FICHA 1

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta

ACTIVIDAD OPERATIVA Conducción y orientación superior


Número de instrumentos emitidos referidos al avance de ejecución de los proyectos aprobados en el Plan Integral de Reconstrucción.

UNIDAD DE MEDIDA Instrumento


FISICA 8 10 125%

FINANCIERA (S/) 3,012,397 2,740,703 91%

En el año 2020, se observa una ejecución física del 125% respecto a lo programado, habiendo sido posible en base a los lineamientos y propuestas que fueron debatidos en las sesiones de Directorio en las que se propusieron modificaciones al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios – PIRCC, a efectos de tener una gestión más eficaz sobre el mismo. Dichas modificaciones fueron aprobadas mediante Resoluciones de Dirección Ejecutiva. A continuación, se describen cada una de ellas:

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00054-2020-ARCC/DE (15.05.2020), que aprueba la modificación del numeral 5.2.2 de la Directiva Nro. 005-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase de Expresión de Interés del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios”, aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva Nro. 00010-2019-RCC/DE.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00055-2020-ARCC/DE (15.05.2020), que aprueba la modificación de las Bases Estándar para los procedimientos de selección de bienes, servicios en general, consultoría en general, consultoría de obra, ejecución de obras y concurso oferta para obras, aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva Nro. 0056-2018-RCC/DE.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00058-2020-ARCC/DE (17.06.2020), que formaliza el acuerdo de la Septuagésima Primera Sesión de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios referido a la modificación del PIRCC, relacionado a 09 precisiones, 166 cambios de entidad ejecutora y 06 exclusiones.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00061-2020-ARCC/DE (06.07.2020), que modifica el Anexo del Reglamento de la Ley N°30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00064-2020-ARCC/DE (10.07.2020), que aprueba la modificación de las Bases Estándar para los procedimientos de selección de bienes, servicios en general, consultoría en general, consultoría de obra, ejecución de obras y concurso oferta para obras, aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N°056-2018-RCC/DE.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00082-2020-ARCC/DE (21.08.2020), que formaliza el acuerdo de la Septuagésima Tercera Sesión de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios referido a la modificación del PIRCC, relacionado a 28 precisiones, 24 cambios de entidad ejecutora, 33 exclusiones y 2 reincorporaciones.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00098-2020-ARCC/DE (01.10.2020), que formaliza los acuerdos de la Septuagésima Cuarta Sesión de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios referidos a la modificación del PIRCC, relacionado a 03 precisiones, 07 cambios de entidad ejecutora y 29 exclusiones.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00128-2020-ARCC/DE (05.11.2020), que formaliza los acuerdos del Directorio de la Septuagésima Quinta Sesión del Directorio de la Autoridad para la

12

Reconstrucción con Cambios referidos a la modificación del PIRCC, relacionado a 21 precisiones, 18 cambios de entidad ejecutora, 17 exclusiones y 1 reincorporación.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00161-2020-ARCC/DE (11.12.2020), que formaliza de los acuerdos de la Septuagésima Sexta Sesión de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios referido a la modificación del PIRCC, relacionado a 11 precisiones, 49 cambios de entidad ejecutora, 14 exclusiones y 01 reincorporación.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00179-2020-ARCC/DE (31.12.2020), que formaliza los acuerdos de la Septuagésima Séptima Sesión de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios referido a la modificación del PIRCC, relacionado a 05 precisiones, 06 cambios de entidad ejecutora y 72 exclusiones.

Además, a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, que involucró en confinamiento, se lograron realizar reuniones virtuales con los Sub directores y Coordinadores Regionales con la finalidad de evaluar los avances de la implementación del PIRCC (Propuestas de mejoras al proceso de financiamiento, seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan y asistencia técnica a las entidades ejecutoras). Posteriormente, una vez que se reportaran a nivel nacional mejoras en los indicadores sanitarios, se reanudaron las sesiones de directorio en forma presencial, respetando los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud - MINSA. Con relación a la ejecución presupuestal, la Dirección Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva Adjunta ha ejecutado S/ 2,740,703, el mismo que representa el 91% de la programación financiera anual.

No FICHA 2

UNIDAD ORGÁNICA Subdirecciones Regionales

ACTIVIDAD OPERATIVA Monitoreo, supervisión, evaluación y control.


Número de informes emitidos referidos al avance de ejecución de los proyectos aprobados en el Plan Integral de Reconstrucción.



FISICA 24 19 79%

FINANCIERA (S/) 2,167,504 1,756,906 81%

En el año 2020, las Subdirecciones Regionales, órganos desconcentrados de la ARCC, cuyo ámbito territorial comprende uno o más departamentos afectos por el Fenómeno del Niño Costero, registraron un nivel de cumplimiento del 79% respecto a la Actividad Operativa registrada en su POI, elaborando un total de 19 informes vinculados a las solicitudes de financiamiento y asistencia técnica presentados por los representantes de las entidades (regionales y locales) que ejecutan componentes del PIRCC. Cabe precisar que, a partir de junio 2020, a diferencia de ocurrido en meses anteriores, se registraron un mayor número de solicitudes de financiamiento, en línea con la reanudación de un buen grupo de actividades económicas, las cuales estuvieron paralizadas por el contexto del COVID-19 a nivel nacional. Por otra parte, a pesar del estado de emergencia e inmovilización decretado, se logró orientar a los involucrados a través de la elaboración de guías para el llenado de solicitudes de financiamiento y asistencia técnica; además se realizaron charlas y/o capacitaciones a través de videollamadas y mensajes de texto a efectos de absolver consultas y mantener comunicación constante con las autoridades, incentivando a agilizar la contratación y ejecución de los proyectos financiados.

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No obstante, se pudo identificar que determinadas zonas no contaban con buenos equipos de cómputo, además de tener un limitado servicio de internet lo que dificultaba la comunicación; ameritando que las Subdirecciones Regiones de la ARCC resuelvan la contratación de personal para las actividades de campo a efectos de ayudar a las entidades ejecutoras en la presentación de solicitudes y absolución de consultas, todo ello realizado respetando los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud - MINSA. En cuanto a la ejecución presupuestal, las Subdirecciones Regionales ha ejecutado S/ 1,756,906, el mismo que representa el 81% de la programación financiera anual.

No FICHA 3

UNIDAD ORGÁNICA Gerencia General

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestionar estratégicamente los recurso humanos, presupuestales, tecnológicos, legales y normativos del ARCC


Número de documento emitidos



FISICA 31 55 177%

FINANCIERA (S/) 930,166 678,474 73%

Durante el año 2020 la Gerencia General reporta haber alcanzado el 177% en la ejecución de su meta física, debido principalmente a la supervisión de diversos documentos, reportes e informes emitidos por la Oficina de Administración, Unidad de Logística, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Asuntos Financieros, Oficina de Tecnologías de la Información y Oficina de Planificación y Presupuesto. Además, entre los logros reportados por la Gerencia General, destaca el impulso para la aprobación de los siguientes instrumentos normativos y convenios, a través del seguimiento a los mismos:

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00046-2020-ARCC/DE (24.03.2020), que aprueba los Lineamientos para la Contratación de proveedores extranjeros no domiciliados en el marco del Decreto de Urgencia N°031-2020.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00108-2020-ARCC/DE (15.10.2020), mediante el cual se designa al responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia Estándar - PTE de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y a la responsable de entregar la información de acceso público que se solicite a la ARCC.

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la ARCC, MINSA y ESSALUD (24.07.2020).

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para la cesión en uso de plantas de oxígeno (06.08.2020).

• Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Servicio de Parques de Lima y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (08.10.2020).

• Suscripción de la Primera Adenda al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Servicio de Parques de Lima y la Autoridad para la reconstrucción con Cambios (19.11.2020).

• Suscripción de la Segunda Adenda al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Servicio de Parques de Lima y la Autoridad para la reconstrucción con Cambios (30.11.2020).

• Suscripción de la Segunda Adenda al Convenio de Otorgamiento Excepcional de Derechos en uso por Situación de Estado de Emergencia entre la Autoridad para la reconstrucción con Cambios y la Asociación Empresarial Cerro Juli (03.11.2020).

• Suscripción del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Ministerio de Salud, y el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Gobierno Regional de Lambayeque (diciembre 2020).

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De otra parte, se cumplió con emitir las Resoluciones de Gerencia General que aprobaron documentos normativos y de gestión, destacando principalmente los siguientes:

• Resolución de Gerencia General N°02-2020-ARCC/GG (05.02.2020), que aprueba el “Manual del Sistema de Gestión Antisoborno para la Autoridad para la reconstrucción con Cambios”.

• Resolución de Gerencia General N°015-2020-ARCC/GG (17.07.2020), que aprueba la Directiva N°002-2020-ARCC/GG “Directiva para la Ejecución y Control Presupuestal en la Autoridad para la reconstrucción con Cambios”.

• Resolución de Gerencia General N°018-2020-ARCC/GG (17.09.2020), que aprueba la “Directiva 003-2020-ARCC/GG sobre el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la ARCC”.

• Resolución de Gerencia General N°021-2020-ARCC/GG (08.10.2020), que aprueba la Directiva N°004-2020-ARCC/GG "Procedimiento para la Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios".

• Resolución de Gerencia General N°0027-2020-ARCC/GG (18.12.20), que aprueba el "Plan de Bienestar Social de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para el año 2020".

Respecto a la implementación del Sistema de Control Interno - SCI, se logró presentar el reporte del “Seguimiento del Plan de Acción Anual” a la Contraloría General de la República - CGR, a través del aplicativo informático para la implementación del SCI; cumpliéndose con el avance respectivo establecido por la CGR. En cuanto a la ejecución presupuestal, la Gerencia General ha ejecutado S/ 678,474, el mismo que representa el 73% de la programación financiera anual.

No FICHA 4

UNIDAD ORGÁNICA Oficina de Tecnologías de la Información

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de los recursos de tecnología de información y comunicaciones.


Informe de atenciones en materia tecnológica, solicitados por los órganos y/o unidades orgánicas, que son atendidos por la Oficina de Tecnologías de la Información



FISICA 26 171 658%

FINANCIERA (S/) 4,553,041 4,008,137 88%

Durante el año 2020, la Oficina de Tecnologías de la Información reporta haber superado lo programado alcanzado el 658% en la ejecución de su meta física. Esta ejecución física elevada se debió a la atención de un mayor número de requerimientos solicitados por las unidades orgánicas, entre las que se destacan:

• Re-estructuración del nuevo portal institucional.

• Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades en el Sistema de Trámite Documentario - STD.

• Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades del Sistema De Seguimiento Y Análisis De Proyectos (SSAP)

• Mantenimiento del sistema de expediciones.

• Modificaciones al Módulo de Proceso Especial de Contracciones – PEC.

• Implementación del sistema de cotizaciones para la Unidad de Logística.

• Implementación del sistema de solicitudes de tipo de cambio para la Unidad de Finanzas.

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Además, por el contexto COVID-19, destaca implementación de la red privada virtual para el trabajo remoto y la implementación de marcadores biométricos faciales que limitan el contacto y han sido efectivos para la gestión de personal en tiempos de pandemia. Respecto a la ejecución presupuestal, la Oficina de Tecnologías de la Información ha ejecutado S/ 4,008,137, el mismo que representa el 88% de la programación financiera anual.

No FICHA 5

UNIDAD ORGÁNICA Unidad de Recursos

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de Recursos Humanos





FISICA 50 75 150%

FINANCIERA (S/) 1,747,654 1,626,067 93%

Al cierre del año 2020, la Unidad de Recursos Humanos reporta haber superado lo programado alcanzando el 150 % en la ejecución de su meta física. El grado de cumplimiento se sustenta en la ejecución de la totalidad de las tareas consideradas en su POI. Se elaboraron entre otros documentos, la planilla de pago del personal contratado bajo el régimen de la Ley N°30057, Decreto Legislativo N°728, Decreto Legislativo N°1057; además, se logró convocar 516 procesos de selección CAS en el año 2020 para un total de 587 posiciones, evaluándose a un total de 15,029 postulantes, realizando todo el proceso de forma virtual desde el estado de emergencia declarado. Asimismo, se logró emitir diversos instrumentos o herramientas de gestión de recursos humanos, superando lo programado, los mismos que fortalecen la gestión y el adecuado desarrollo de las actividades realizadas por los colaboradores. A continuación, se citan los documentos que aprueban los lineamientos y directivas relacionadas a la gestión de recursos humanos:

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00009-2020-ARCC/DE (17.01.2020), que aprueba los documentos orientadores en materia de gestión de recursos humanos de la ARCC: o Indicador de puestos directivos de libre designación o remoción y puestos de confianza. o Clasificador de puestos directivos de libre designación o remoción y puestos de confianza.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00014-2020-ARCC/DE (29.01.2020), que aprueba el Clasificador de Puestos de la ARCC.

• Acta N°010-2020-CSST-ARCC (26.06.2020), que aprueba el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo de la ARCC.

• Resolución de Gerencia General N°00014-2020- ARCC/GG (13.07.2020), que aprueba la Directiva N°0001-2020-ARCC/GG-OGA-URH “Procedimiento para la contratación de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios en la ARCC”.

• Resolución de Gerencia General N°0018-2020- ARCC/GG (17.09.2020), que aprueba la Directiva N°003-2020-ARCC/GG “Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la ARCC”.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°00094-2020-ARCC/DE (18.09.2020), que dispuso delegar en el jefe de la Unidad de Recursos Humanos facultades y atribuciones en materia de gestión de recursos humanos durante el ejercicio fiscal 2020.

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• Resolución de Gerencia General N°00021-2020- ARCC/GG (08.10.2020), que aprueba la Directiva N°0004-2020-ARCC/GG-OGA-URH “Procedimiento para la contratación de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios en la ARCC.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°000136-2020-ARCC/DE (17.11.2020), que dispuso modificar la delegación de facultades y atribuciones en materia de gestión de recursos humanos durante el ejercicio fiscal 2020 a favor del jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

Además, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, destaca la realización de 10 charlas en materia de SST (incluye las charlas realizadas de SST en procesos de inducción), implementación del tópico institucional con medicamentos y material médico, implementación de la primera campaña de vacunación, capacitación a los conserjes en uso de extintores y termómetros de infrarrojo; y en el marco de COVID-19, se adquirió e instaló equipos de emergencia en la sede central y las Subdirecciones Regionales; asimismo, se aprobó y oficializó el Reglamento Interno de SST realizándose la convocatoria e instalación del nuevo Comité de SST. Respecto a las acciones de bienestar social, se establecieron comunicaciones virtuales para las pausas activas, se ejecutó el Plan de Bienestar 2020 de la ARCC y se realizaron inducciones dirigidas a los nuevos colaboradores de la Entidad. Con lo relacionado a la conducción del proceso de implementación del Plan Anticorrupción, se ejecutaron diversas capacitaciones de acciones en el marco de la implementación del ISO:37001, Sistema de Gestión Antisoborno a las Órganos y Unidades Orgánicas de la ARCC y capacitación en normativa antisoborno dirigido a jefes y directores. En cuanto a la ejecución presupuestal, la Unidad de Recursos Humanos ha ejecutado S/ 1,626,067, el mismo que representa el 93% de la programación financiera anual.

No FICHA 6

UNIDAD ORGÁNICA Oficina de Planificación y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA Planeamiento y Presupuesto





FISICA 208 150 72%

FINANCIERA (S/) 2,402,821 2,304,477 96%

En el año 2020, se observa una ejecución física del 72% respecto a lo programado, habiendo sido posible por el cumplimiento de la mayor parte de las tareas del POI. Respecto a la conducción de los procesos de los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público y Modernización, destacan principalmente las siguientes acciones:

• Se remitió al Pliego PCM el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 Modificado versión 5 - Anual, el mismo que contiene los logros obtenidos por la ARCC en el año 2019.

• Se remitió al Pliego PCM el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 Modificado versión 3 – I Semestre, el mismo que contiene los logros obtenidos por la ARCC en el periodo enero-junio 2020.

• Se elaboraron 12 reportes mensuales de seguimiento a los componentes del PIRCC, los mismos que fueron derivados a la Gerencia General.

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• En coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, se inició el desarrollo de un sistema en línea para el seguimiento y monitoreo a las intervenciones contenidas en el PIRCC.

• Se elaboró y remitió al Pliego PCM la Programación y Formulación Presupuestaria Multianual.

• Se elaboró los documentos correspondientes para el sustentó del proyecto de presupuesto del año fiscal 2021 del Sector Presidencia de Consejo de Ministros ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

• Se elaboró el Documento de Organización y Funciones – DOF de la ARCC; asimismo, se realizó la gestión para su aprobación (Resolución de Dirección Ejecutiva N°00008-2020-ARCC/DE) y socialización.

• Se elaboró la Directiva N°001-2020-ARCC/DE “Elaboración, aprobación y difusión de Directivas en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios” aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N°00135-2020-ARCC/DE y la “Guía Práctica para el Diseño y Aplicación de Gráficos de Secuencia”.

• Se evaluaron diversos convenios vinculados a la sesión de uso temporal de terrenos para la instalación de hospitales temporales para el tratamiento del COVID-19, en el marco del DU N°031-2020, DU N 055-2020 y DU N°080-2020.

Con relación a la ejecución presupuestal, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha ejecutado S/ 2,304,477, el mismo que representa el 96% de la programación financiera anual.

No FICHA 7

UNIDAD ORGÁNICA Oficina de Comunicaciones

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de la Imagen institucional y comunicaciones.


Número de documentos y actividades referidos a las actividades de comunicación y difusión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios



FISICA 86 84 98%

FINANCIERA (S/) 2,150,474 2,032,883 95%

En el año 2020, se observa una ejecución física cercana al 100% (98%) respecto a lo programado, habiendo sido posible por el cumplimiento del total de las tareas de la Actividad Operativa perteneciente a la Oficina de Comunicaciones. Durante todo el año se ha ejecutado el Plan de Comunicación Estratégica, el cual ha tenido como objetivo principal mejorar la imagen de la Entidad a lo largo del año mediante un “shock” de información, difundiendo contenido asociado a la realización de ceremonias de inauguración de obras, mesas de asistencia técnica, entre otras. Además, entre las principales acciones de comunicación se encuentran la elaboración de 300 notas de prensa relacionadas a las actividades desarrolladas por la ARCC. En las redes sociales se lograron registrar importantes incrementos en el número de seguidores, respecto al año anterior. En Twitter aumentó de 10,208 a 10,405, en Facebook los ‘Me Gusta´ pasaron de 9,018 a 17,440; mientras en Instagram el número de seguidores aumentó de 1,500 a 3,258. Cabe mencionar que debido al contexto del COVID-19, a partir del mes de junio se redujeron las metas mensuales programadas, lo que significó la realización de una menor cantidad de actividades públicas programadas; sin embargo, se impulsó la comunicación a través de medios virtuales.

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En cuanto a la ejecución presupuestal, la Oficina de Comunicaciones ha ejecutado S/ 2,032,883, el mismo que representa el 95% de la programación financiera anual.

No FICHA 8

UNIDAD ORGÁNICA Oficina de Administración

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión administrativa.





FISICA 66 50 76%

FINANCIERA (S/) 4,086,434 2,977,052 73%

La Oficina de Administración registra un nivel de cumplimiento físico de 76%, sustentado principalmente en el control de los Sistemas Administrativos de Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, destacando las siguientes acciones:

• A nivel de Abastecimiento, se logró un 92.73% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones.

• En lo relacionado a la Gestión de Recursos Humanos, se logró convocar 516 procesos de selección CAS en el año 2020 para un total de 587 posiciones, evaluándose un total de 15,029 postulantes.

• Con respecto al Sistema de Contabilidad y Tesorería, se cumplió con efectuar las fases de devengado y girado de los expedientes remitidos por las unidades funcionales de la Oficina de Administración.

Respecto a la ejecución presupuestal, la Oficina de Administración ha ejecutado S/ 2,977,052, el mismo que representa el 73% de la programación financiera anual.

No FICHA 9

UNIDAD ORGÁNICA Unidad de Asuntos Financieros

ACTIVIDAD OPERATIVA Administración Financiera.


Número de documentos emitidos referidos a la administración financiera



FISICA 15 11 73%

FINANCIERA (S/) 681,748 597,280 88%

Se observa un grado de cumplimiento del 73%, sustentado en la ejecución de operaciones financieras de la Entidad, por los cuales se logró efectuar la fase devengado y girado, de todos los expedientes remitidos por la Unidad de Logística y Unidad de Recursos Humanos; además de realizar los reembolsos de caja chica y otros, que se encontraban con la fase compromiso en el Módulo del Sistema de Administración Financiera – SIAF-SP. Asimismo, se cumplió con presentar al Pliego PCM la información financiera y presupuestaria correspondiente al ejercicio presupuestal 2020, en base al cronograma establecido por el Pliego. Es importante señalar que en el año 2020 se presentaron persistentes problemas de transmisión y recepción del SIAF-SP, lo que ocasionó demoras en el registro de las operaciones de las fases de devengado y girado, ameritando efectuar mayores horas destinadas a su ejecución. De otra parte,

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debido al contexto COVID-19 que involucró la inmovilización obligatoria, se limitaron las acciones de supervisión y capacitación al personal administrativo de las oficinas regionales de la ARCC; sin embargo, éstas se realizaron a través de llamadas y reuniones virtuales, pero en menor medida. En cuanto a la ejecución presupuestal, la Unidad de Asuntos Financieros ha ejecutado S/ 597,280, el mismo que representa el 88% de la programación financiera anual.

No FICHA 10

UNIDAD ORGÁNICA Unidad de Logística

ACTIVIDAD OPERATIVA Acciones Administrativas.


Número de documentos emitidos referidos a las acciones administrativas



FISICA 55 56 102%

FINANCIERA (S/) 5,066,592 4,352,387 86%

Se observa un grado de cumplimiento de 102% debido a la generación de documentos asociados al Plan Anual de Contrataciones. Al cierre del año 2020, se logró un 93% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones siendo el porcentaje de avance más alto en comparación con años anteriores, teniéndose en cuenta que se programó 127 procesos de selección convocándose una cantidad de 118. Con relación a la ejecución presupuestal, la Unidad de Logística ha ejecutado S/ 4,352,387, el mismo que representa el 86% de la programación financiera anual.

No FICHA 11

UNIDAD ORGÁNICA Oficina de Asesoría Jurídica

ACTIVIDAD OPERATIVA Asesoramiento jurídico y legal en la Reconstrucción Con Cambios.


Número de documentos que brindan asesoramiento jurídico



FISICA 690 1,627 254%

FINANCIERA (S/) 1,449,054 1,367,339 94%

Se observa un nivel del grado de cumplimiento superior al 100%, debido principalmente a la atención de mayores documentos (solicitudes) de absolución de consultas, emisión de opinión y análisis sobre la legalidad de proyectos normativos vinculados a las competencias de la entidad. En ese sentido, ante el estado de emergencia nacional, el aislamiento social obligatorio y la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, se incrementó el número de normas sobre las cuales se emitieron informes legales, de los cuales destacan los siguientes:

Absolución de consulta y/o emisión de opinión.

• Respecto a los proyectos de Contrato NEC 3 adecuados a la Opción F para contratar la entrega del Hospital de Apoyo de Chulucanas, la Defensa Ribereña del Río Matagente y Río Motupe – La Leche.

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• Respecto al proceso de fortalecimiento de la ARCC; además de realizar la gestión hasta su aprobación de las siguientes Resoluciones de Dirección Ejecutiva: o Resolución de Dirección Ejecutiva N°00008-2020-ARCC/DE, que aprueba el Documento

de Organización y Funciones – DOF de la ARCC. o Resolución de Dirección Ejecutiva N°00009-2020-ARCC/DE, que aprueba el “Indicador

de puestos directivos de libre designación o remoción y puestos de confianza”. o Resolución de Dirección Ejecutiva N°00014-2020-ARCC/DE, que aprueba el “Clasificador

de Puestos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.

Análisis y opinión sobre la legalidad de proyectos normativos.

• Como consecuencia del estado de emergencia nacional, el aislamiento social obligatorio y la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID-19 se dictaron normas con el objeto de reanudar la ejecución de las intervenciones, evitando reprocesos y cumpliendo con los protocolos sanitarios. Siendo así, se gestionó para su aprobación los siguientes documentos, los mismos que tuvieron opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica: o Decretos Supremos N°084-2020-PCM y N°108-2020-PCM, que modifican artículos del

Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios los procedimientos de selección, aprobado por Decreto Supremo N°071-2018-PCM.

o Decreto Supremo N°107-2020-PCM, que establece disposiciones para el reinicio de los procesos de contratación destinados a la implementación del PIRCC que se realizan en el marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción.

o Resolución de Dirección Ejecutiva N°00064-2020-ARCC/DE, que aprueba la modificación de las Bases Estándar para los procedimientos de selección de bienes, servicios en general, consultorías en general, consultorías de obra, ejecución de obras y concurso oferta para obras.

o Resolución de Dirección Ejecutiva N°00061-2020-ARCC/DE, que aprueba el Anexo del Reglamento de la Ley N°30556.

o Resolución de Dirección Ejecutiva N°00054-2020-ARCC/DE que aprueba la modificación de la Directiva que regula la fase de expresión de interés del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

• Además de ello, se emitió opinión sobre las contrataciones directas realizadas por la ARCC en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N°031-2020, que dicta medidas complementarias para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19. o De otra parte, destaca la participación de la Oficina de Asesoría Jurídica en el equipo de

negociación para la suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno relativo a la asesoría y asistencia especializada en la gestión de la implementación del PIRCC.

En cuanto a la ejecución presupuestal, la Oficina de Asesoría Jurídica ha ejecutado S/ 1,367,339, el mismo que representa el 94% de la programación financiera anual.

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No FICHA 12

UNIDAD ORGÁNICA Oficina de Gestión de Proyectos

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión del Programa.


Número de documentos emitidos referidos a la gestión de proyectos para la adecuada implementación del Plan para la Reconstrucción Con Cambios



FISICA 60 32 53%

FINANCIERA (S/) 1,281,542 1,142,484 89%

La Oficina de Gestión de Proyectos reporta haber alcanzado una ejecución parcial de 53%, respecto a la programación de su meta física. Durante el año 2020 la Oficina de Gestión de Proyectos ha ejecutado una serie de acciones, destacando las siguientes:

• Identificación de carteras priorizadas para el seguimiento de ejecución física y financiera.

• Participación de las acciones conducentes a la reanudación de actividades tras la emergencia sanitaria a nivel nacional.

• Realización de seminario virtual (webinar) al cual asistieron 295 personas responsables de las entidades ejecutoras de las intervenciones del PIRCC.

• Realización de la actualización del valor del PIRCC en el marco del Decreto de Urgencia N°040-2019.

• Evaluación de los tópicos de implementación de la PMO y gestión de conflictos dentro del proceso de negociación del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

• Seguimiento a la implementación de la primera y segunda fase del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, que comprendió la implementación de la PMO durante los primeros 90 días de suscrito el Acuerdo, la determinación de la estrategia de procura, dimensionamiento de la estrategia digital, desarrollo de la gobernanza, planificación del costo y desarrollo de la línea base para la medición de desempeño de la implementación de las intervenciones a cargo del Acuerdo en mención.

• Implementación de la gestión de cronograma, teniendo como instrumento al TES (Tender Event Schedule), implementación de la gestión de riesgos, teniendo el registro de los riesgos por sectores (educación, salud y soluciones integrales) y sus correspondientes acciones de mitigación, así como la implementación y adecuación de la plataforma Riskhive.

• Aprobación de la creación de la “Junta de Control de Cambios” en el marco de la gestión de cambios.

En cuanto a la ejecución presupuestal, la Oficina de Gestión de Proyectos ha ejecutado S/ 1,142,484,

que representa el 89% de la programación financiera anual.

No FICHA 13

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Soluciones Integrales

ACTIVIDAD OPERATIVA Programar, dirigir, supervisar y ejecutar las acciones para la implementación del componente construcción del plan, que involucre soluciones integrales y del componente reconstrucción del Plan del Sector Agricultura.


Número de intervenciones atendidas en Soluciones Integrales y del Sector Agricultura



FISICA 53 117 221%

FINANCIERA (S/) 3,732,062 3,147,805 84%

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Para el año 2020, se observa un nivel de cumplimiento superior al 100%, debido principalmente a la presentación de mayores reportes de seguimiento y monitoreo al avance físico y financiero de las intervenciones contenidas en el PIRCC asociadas al Sector Agricultura, solicitados por la Oficina de Gestión de Proyectos, el Pliego PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. Además, a pesar del contexto COVID-19, se lograron realizar 298 asistencias técnicas entre presenciales y virtuales, superando ampliamente lo programado, las mismas que han estado dirigidas a los representantes de las entidades ejecutoras del PIRCC. A nivel del componente “Reconstrucción” se elaboraron un total de 29 informes para el trámite de modificaciones o precisiones al PIRCC y 88 informes de opinión favorable respecto a las solicitudes de financiamiento de las intervenciones. De otra parte, respecto al avance de implementación de las soluciones integrales a cargo de la ARCC, el referido contexto, que involucró inmovilización obligatoria y la gradual reactivación económica, limitó el cumplimiento de lo programado. Al cierre del año 2020, se logró adjudicar 2 de los 3 Paquetes programados en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno. A continuación, se detallan las inversiones que conforman los paquetes adjudicados: Paquete 3: Motupe – La Leche

• Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Rio La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2499925.

• Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque. C.U.I.: 2501225.

Paquete 6: Matagente

• Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distritos de Alto Laran, Chincha Baja, el Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la Provincia de Chincha - Departamento de Ica. C.U.I.: 2497426.

• Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas El Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de El Carmen - Provincia de Chincha - Departamento de Ica. C.U.I.: 2497405.

• Creación del servicio de protección contra deslizamientos y derrumbes en las localidades de Huachos, Huajintay y Huamatambo en los distritos de Huachos y Huamatambo de la provincia de Castrovirreyna - Departamento de Huancavelica. C.U.I.: 2497573.

• Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las Localidades Tantará y Nuevo Amanecer del Distrito de Tantará, Localidad de Buena Vista del Distrito de capillas, y Localidad de Yauritambo del Distrito de Alto Larán - la Provincia de Castrovirreyna del Departamento de Huancavelica y la Provincia de Chincha del Departamento de Ica. C.U.I.: 2497906.

En lo relacionado a la ejecución presupuestal, la Dirección de Soluciones Integrales ha ejecutado S/ 3,147,805, que representa el 84% de la programación financiera anual.

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No FICHA 14

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Intervenciones del Sector Educación

ACTIVIDAD OPERATIVA Conducir, evaluar y realizar el seguimiento y monitoreo físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Educación.


Número de intervenciones atendidas en el Sector Educación



FISICA 749 825 110%

FINANCIERA (S/) 8,169,907 6,290,459 77%

Durante el año 2020, la Dirección de Intervenciones del Sector Educación reporta haber alcanzado 110% en la ejecución de su meta física, debido principalmente a la elaboración de un mayor número de documentos asociados a las modificaciones al PIRCC en el ámbito del sector educación (109 cambios de entidad ejecutora, 9 exclusiones y 1 precisión); al seguimiento y monitoreo de las intervenciones contenidas en el PIRCC y a la atención de solicitudes de financiamiento. En relación al seguimiento y monitoreo a las intervenciones contenidas en el PIRCC, se tienen los siguientes logros:

• Se cuenta con una cartera de 515 intervenciones en obra con un monto devengado de S/ 602,958,712.01 en donde 91 intervenciones se encuentran “Culminadas”, 265 intervenciones en “Ejecución”, una intervención en estado “Paralizado” y 158 intervenciones en “Proceso de Contratación”, superior a la cartera de 151 de intervenciones que se alcanzó en el 2019.

• Las regiones de La Libertad y Piura concentran más intervenciones “Culminadas” con 36 y 33 intervenciones con devengados acumulados de S/ 82,189,694.42 y S/ 104,789,558.46 respectivamente.

• El 98% de las intervenciones en “Ejecución” (259 intervenciones) pertenecen al Gobierno Local con un devengado de S/ 286,542,740.68, 05 intervenciones pertenecen al Gobierno Regional con un devengado de S/ 6,050,930.16 y una intervención al Gobierno Nacional que corresponde a la Universidad de Piura con un devengado de S/ 15,668,101.29.

• La región de Piura concentra la mayor cantidad de intervenciones en “Ejecución” con un 28% del total (74 intervenciones) con un devengado acumulado de S/111,199,098.70, seguido por La Libertad y Ancash con 62 y 61 intervenciones respectivamente.

• Existen 158 intervenciones en “Proceso de Selección” con un devengado acumulado de S/ 39,726,378.83, de las cuales el 96% del total (152 intervenciones) pertenecen al Gobierno Local con un devengado de S/ 38,462,227.32 mientras que solo 06 intervenciones pertenecen al Gobierno Regional con un devengado de S/ 1,264,151.51.

• Referente a los “Módulos” a cargo de PRONIED se cuentan con un total de 941 componentes con un devengado acumulado de S/ 51,468,868.49 siendo 271 “Aulas” con un devengado de S/ 38,051,367.66, 99 “Pararrayo” con un devengado de S/ 2,313,917.00, 271 “Mobiliario” con un devengado de S/ 2,954,642.83, 102 “Cerco” con un devengado de S/ 431,941.00 y 198 “Baños” con un devengado de S/ 7,717,000.00.

• Durante el año 2020, se financiaron 130 intervenciones “Paquetes” a cargo de PRONIED, de las cuales 11 intervenciones se encuentran en estado de “Ejecución” con un devengado de S/ 650,776.88 teniendo 119 intervenciones en “Proceso de Selección”.

• Se culminaron 15 expedientes técnicos pertenecientes al Gobierno Local con un devengado de S/479,844.17.

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En cuanto a la atención de solicitudes de financiamiento, de los 764 documentos emitidos por la DISE, relacionados a las evaluaciones de solicitudes de financiamiento presentadas por los representantes de las entidades ejecutoras en el ámbito del Sector Educación, se ha solicitado el financiamiento para 502 intervenciones, para los tres niveles de gobierno, por un valor de solicitud que asciende a S/ 1,444 Millones, siendo los gobiernos locales quienes han logrado un mayor monto a financiar (92% del total de financiamiento). A nivel de regiones, Piura, La Libertad y Ancash son quienes lograron un mayor porcentaje de financiamiento. De otra parte, destacan en la realización de un mayor número de capacitaciones (29) en temas relacionadas a la ARCC, utilizando las plataformas de ZOOM y Microsoft Teams, dirigidos a personal de la DISE, así como al personal involucrada directa o indirectamente en la ejecución de las intervenciones del PIRCC, como PRONIED, Ministerio de Educación -MINEDU, entre otros. Finalmente, respecto a las inversiones a ejecutarse en el Marco de Acuerdo de Gobierno a Gobierno, es preciso indicar que, en el último trimestre del 2020 se culminó con la elaboración de los Estudios de Ingeniería Básica - EIB de 36 intervenciones de la fase piloto, que permitió la actualización de su respectivos Formato Único de Reconstrucción – FUR. Dichas intervenciones corresponden a las regiones de Piura (15 intervenciones), Ancash (10 intervenciones), La Libertad (4 intervenciones), Lambayeque (5 intervenciones) y Tumbes (2 intervenciones), además se aprobaron 5 estudios que corresponden a la fase de optimización I y II; cuyo inicio de ejecución se encuentra programado para el año 2021. En cuanto a la ejecución presupuestal, la Dirección de Intervenciones del Sector Educación ha ejecutado S/ 6,290,459, que representa el 77% de la programación financiera anual.

No FICHA 15

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Intervenciones del Sector Salud

ACTIVIDAD OPERATIVA Conducir, evaluar y realizar el seguimiento y monitoreo físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Salud en los tres niveles de gobierno.


Número de intervenciones atendidas en el Sector Salud



FISICA 302 1,276 423%

FINANCIERA (S/) 4,491,981 3,669,321 82%

Durante el año 2020, se observa un nivel de cumplimiento de 423%, como consecuencia de la generación de un mayor número de documentos asociados a la conducción, evaluación y seguimiento a las intervenciones contenidas en el PIRCC correspondientes al Sector Salud. En particular, la ejecución elevada, se sustenta en el seguimiento constante a las intervenciones a cargo de los Gobiernos Subnacionales, PRONIS, e intervenciones a cargo de la ARCC. Con la suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, la DISS gestionó el cambio de entidad ejecutora a favor de la ARCC, lo cual generó un mayor número de documentos a los originalmente previstos. En ese sentido, se elaboraron un total de 237 diagnósticos situacionales de las intervenciones asociadas al Sector Salud, superando altamente lo programado. Los referidos diagnósticos han permitido conocer los estados y problemática para realizar la asistencia técnica necesaria. Además, se ha logrado efectuar 288 capacitaciones y/o asistencias técnicas, que han permitido a las entidades ejecutoras mejorar su capacidad técnica en la gestión e implementación de acciones necesarias para la ejecución de las intervenciones.

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Asimismo, se han realizado 33 evaluaciones de modificaciones al PIRCC, lo cual ha permitido sincerar las intervenciones del Sector Salud y agilizar la ejecución de las intervenciones; conllevando a realizar y aprobar 24 cambios de entidad ejecutora y 01 exclusión del PIRCC. Respecto a las evaluaciones de solicitudes de financiamiento, en el año 2020 se realizaron 42 evaluaciones, permitido verificar que las intervenciones a ejecutarse cumplan con los estándares técnicos y normativos del sector. Producto de las evaluaciones de financiamiento se realizó la transferencia de recursos para la ejecución de obras en el Centro de Salud de Parcona, Centro de Salud Incahuasi y Centro de Salud Máncora. Se priorizó y ejecutó el componente contingencia de la inversión “Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura”, la misma que se ejecuta bajo la normativa del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. Al cierre del año 2020 se logró ejecución financiera del 69% (S/ 11,668,421). De la cartera de inversiones a ejecutarse en el marco de las Acuerdo de Gobierno a Gobierno, se gestionó la adjudicación de la inversión “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas, Distrito de Chulucanas - Morropón – Piura”, C.U.I.: 2321591. Respecto a la ejecución presupuestal, la Dirección de Intervenciones del Sector Salud ha ejecutado S/ 3,669,321 que representa el 82% de la programación financiera anual.

No FICHA 16

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

ACTIVIDAD OPERATIVA Dirigir, supervisar y ejecutar las acciones para la implementación del componente reconstrucción del plan, correspondiente al Sector Vivienda Construcción y Saneamiento.


Número de intervenciones atendidas en el Sector Vivienda Construcción y Saneamiento

UNIDAD DE MEDIDA Intervención


FISICA 3,780 7,376 195%

FINANCIERA (S/) 4,635,298 4,271,468 92%

Se observa un nivel de cumplimiento superior al 100%, sustentado principalmente en el seguimiento a un mayor número de intervenciones contenidas en el PIRCC relacionadas al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento y a la atención de solicitudes de financiamiento presentadas por las entidades ejecutoras. Durante el periodo de Enero – Diciembre 2020, se realizó el seguimiento a 3,722 intervenciones y se evaluó 1,715 solicitudes de financiamiento; logrado con la implementación de mesas técnicas virtuales que contaron con la participación de diversas entidades ejecutoras ubicadas en las regiones de Tumbes, Ancash, Loreto, Junín, Ica, Lima, Piura, entre otras; habiendo sido la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento el primer órgano de la ARCC en implementarlas, lo que permitió acortar la distancia en los meses de estado de emergencia nacional y cuarentena obligatoria.

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En cuanto a la ejecución presupuestal, la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha ejecutado S/ 4,271,468, que representa el 92% de la programación financiera anual.

No FICHA 17

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Intervenciones del Sector Transporte

ACTIVIDAD OPERATIVA Conducir, evaluar y realizar el seguimiento y monitoreo físico y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente al Sector Transportes en los tres niveles de gobierno.


Número de intervenciones atendidas en el Sector Transporte



FISICA 42 70 167%

FINANCIERA (S/) 3,575,415 3,216,292 90%

La Dirección de Intervenciones del Sector Transporte ha logrado una ejecución de meta física superior al 100%, debido a la mayor cantidad de documentos elaborados. En el año 2020, destacan las siguientes acciones realizadas para el cumplimiento de lo programado:

• Se elaboró el diagnóstico situacional sobre las intervenciones del Sector Transportes, como insumo para la identificación de problemas, prioridades, fortalezas y oportunidades, para la mejora de la gestión técnica y administrativa.

• Se evaluó y propuso la modificación al PIRCC en lo relacionado a 89 intervenciones en el ámbito del Sector Transportes.

• Se gestionó la atención de 64 solicitudes de financiamiento remitidas por las entidades ejecutoras para el financiamiento de ejecución de diferentes intervenciones.

• Se desarrolló un aplicativo para el seguimiento y monitoreo de las intervenciones del Sector Transportes, el cual mejora la gestión de información en términos de oportunidad para la toma de decisiones.

• Se cumplió con brindar asistencia a las entidades ejecutoras en los diferentes ámbitos de actuación con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias para la mejora de la eficiencia y eficacia en la ejecución de las intervenciones.

Respecto a la ejecución presupuestal, la Dirección de Intervenciones del Transporte ha ejecutado S/ 3,216,292, que representa el 90% de la programación financiera anual.

No FICHA 18

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Articulación de Inversiones

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión del ciclo de inversión de las intervenciones del PIRCC





FISICA 7 6 86%

FINANCIERA (S/) 1,298,154 1,075,258 83%

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En el año 2020, la Dirección de Articulación de Inversiones logró una ejecución del 86% conforme a lo programado a nivel físico, destacando las siguientes acciones:

• Se realizó la evaluación y registro en el FUR de 36 Estudios de Ingeniería Básica – EIB remitidos por la Dirección de Intervenciones del Sector Educación, correspondientes al Paquete Piloto a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

• Se realizó el cambio de entidad ejecutora a favor de la ARCC de 3 inversiones vinculadas al Sector Salud: i) Mejoramiento de los servicio de salud en el establecimiento de salud – Hospital de Apoyo Chulucanas, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, CUI.: 2321591, ii) Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de Apoyo de Pomabamba “Antonio Caldas Domínguez”, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, departamento de Ancash, CUI.: 2386533, iii) Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Yungay, Distrito y provincia de Yungay, departamento de Ancash, CUI.: 2386577.

• Se realizó la evaluación y registro en el FUR de 6 Estudios de Ingeniería Básica – EIB, o documento equivalente remitidos por la Dirección de Intervenciones del Sector Salud.

• Se ha viabilizado 30 proyectos de inversión del componente de construcción contenidos en el PIRCC.

• Se gestionó ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI la inclusión de 7 proyectos de inversión en la Programación Multianual de Inversiones - PMI.

• Se habilitó el portal web “Mesa de Servicio FUR” con el fin de poder mejorar la asesoría técnica brindada a las entidades ejecutoras de los 3 niveles de Gobierno.

En cuanto a la ejecución presupuestal, la Dirección de Articulación de Inversiones ha ejecutado S/ 1,075,258, que representa el 83% de la programación financiera anual.

No FICHA 19

UNIDAD ORGÁNICA Unidad de Gestión de la modalidad de Contratación de Estado a Estado

ACTIVIDAD OPERATIVA Apoyo y asistencia técnica en la implementación del G2G y CAR en el marco del PIRCC.


Número de documentos emitidos referidos al apoyo y asistencia técnica en la implementación de G2G y CAR



FISICA 12 12 100%

FINANCIERA (S/) 621,108 549,672 89%

A pesar del contexto COVID - 19, la Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado ha logrado la ejecución física del 100% de lo programado. Destaca su participación en las actividades relacionadas al proceso de negociación para la firma del Contrato de Estado a Estado, cumpliendo con emitir el informe de indagación de mercado para la definición de los estados participantes y el informe en el que se identificó la oferta económica más ventajosa, así como la organización de diversas sesiones informativas entre los gobiernos participantes y las líneas técnicas dentro de la ARCC. Dichas acciones hicieron posible que en el mes de junio se realice la suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que marca un hito en la historia de la institución y también en el país ya que representa una oportunidad no solo para la reconstrucción en las zonas del país que fueron afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero, sino

https://www.gob.pe/minagri

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también para el desarrollo de capacidades de los profesionales nacionales que están involucrados en la ejecución del PIRCC. Además, en el mes de julio se dio lugar a la suscripción del Contrato Operativo con el consorcio conformado por Mace Limited, Arup Limited, Gleeds international Limited, Mace Consultancy (Perú) S.A.C. y Gleeds del Perú S.A.C., relativo a la asesoría y asistencia especializada en la gestión de la implementación de 15 establecimientos de salud (6 hospitales y 9 centros de salud), 74 locales escolares y las soluciones integrales de 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes contemplados en el PIRCC. Por lo anteriormente expuesto, se llevaron a cabo 27 capacitaciones a fin de implementar áreas de apoyo previstas en el contrato suscrito. Entre las principales capacitaciones impartidas se encuentran las relacionadas a: NEC 3, ACONEX, gestión de riesgos, BIM, seguridad, salud y bienestar en el trabajo, control de proyectos, entre otros; además se implementaron reuniones periódicas (semanales) denominadas “Junta de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Estado a Estado” con el objetivo de realizar coordinaciones y un monitoreo y seguimiento integral de temas transversales a la implementación del contrato. En cuanto a la ejecución presupuestal, la Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado ha ejecutado S/ 549,672, el mismo que representa el 89% de la programación financiera anual.

No FICHA 20

UNIDAD ORGÁNICA Oficina de Planificación y Presupuesto

ACTIVIDAD OPERATIVA Transferencias de recursos para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios


Número de Decretos Supremo que autoriza transferencias de recursos a favor de entidades ejecutoras PIRCC

UNIDAD DE MEDIDA Norma Aprobada (Decreto Supremo)


FISICA 12 47 391%

FINANCIERA (S/) 559,988,859 2,410,686 0.43%

Es preciso indicar que la ejecución financiera presentada en la Ficha N°20 del POI, responde principalmente a la ejecución de las direcciones y órganos que conformaron la anterior estructura orgánica de la ARCC, la misma que se modificó con la Resolución de Dirección Ejecutiva N°00008-2020-ARCC/DE de fecha 14.01.2020. Así, esta ficha integra las metas correspondientes a la anterior estructura orgánica de la ARCC (operatividad), los Programas Presupuestales en los que participa, y las metas correspondientes a transferencias PIRCC, siendo que estos tres (3) rubros se financiaron con recursos FONDES. Respecto a la transferencia de recursos, al cierre del año fiscal 2020, se ha realizado transferencias a diferentes entidades ejecutoras para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el PIRCC por la suma total de S/ 4,717,481,14516; asimismo, se ha realizado modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programática para la cobertura de estudios de preinversión y ejecución de inversiones a cargo de la ARCC, por la suma total de S/ 361,712,015 (Reporte SIAF al 04.01.2021), conllevando a la ejecución de S/ 5,079,193,16017 que representa un nivel de avance real de 86% respecto a lo previsto en el DU 014-2019 ( S/ 5,915,666,163).

16 Incluye dos extornos a favor de la ARCC en el marco del numeral 49.3 del artículo 49 del Decreto de Urgencia N°014-2019. 17 No incluye el PIM de operatividad.

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La ejecución física elevada de esta Actividad Operativa se sustenta en la emisión de 62 Decretos Supremos adicionales a los programados, que autorizaron las transferencias de recursos a favor de las entidades ejecutoras PIRCC.

No FICHA 21

UNIDAD ORGÁNICA Unidad de Logística y la Dirección de Intervenciones del Sector Salud

ACTIVIDAD OPERATIVA Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.


Número de informes referidos a la atención de la emergencia COVID 19



FISICA 4 8 200%

FINANCIERA (S/) 211,098,645 193,150,785 92%

Respecto a la Actividad Operativa “Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus” a cargo de la Unidad de Logística y la Dirección de Intervenciones del Sector Salud, se ha logrado una ejecución a nivel de meta física de 200%. La ejecución física elevada se debió a la mayor cantidad de informes elaborados asociados la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Se llevaron a cabo acciones para la contratación de bienes y servicios en el marco de lo establecido en el DU N°031-2020 y DU N°055-2020, gestionándose 336 órdenes de servicio y 338 órdenes de compra, ambos derivados de contratos y adjudicaciones sin procedimientos (Menores a 8 UIT), que permitió la implementación y puesta de funcionamiento de 11 hospitales temporales a nivel nacional, logrando lo siguiente:

• Adquisición de ventiladores volumétricos + PVC avanzados.

• Adquisición de camillas para recuperación de emergencia.

• Adquisición de monitores de funciones.

• Adquisición de concentradores de oxígeno.

• Adquisición de bienes y/o equipamiento médico para el proceso de aislamiento y recuperación de pacientes con COVID-19, entre otros.

Respecto a la ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 193,150,785, el mismo que representa el 92% de la programación financiera anual.

No FICHA 22


ACTIVIDAD OPERATIVA Apoyo y asistencia técnica a favor de la ARCC para la implementación del PIRCC.


Número de informes referidos al apoyo y asistencia técnica a favor de la ARCC.



FISICA 3 3 100%

FINANCIERA (S/) 138,000,000 17,793,719 13%

En relación a la Actividad Operativa “Apoyo y asistencia técnica a favor de la ARCC para la implementación del PIRCC” a cargo de la Oficina de Administración, se ha logrado una ejecución a

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nivel de meta física de 100%, habiéndose elaborado la totalidad de informes asociados a su cumplimiento. Sin embargo, se ha tenido una ejecución financiera del 13% en el año 2020. Únicamente se ha realizado el pago del 6% del monto total contratado, sustentado en las limitaciones que se generaron en el año producto de las medidas implementadas por el Gobierno para prevenir el contagio del COVID-19, lo que retraso la ejecución de determinadas actividades asociadas al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

No FICHA 23


ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de proyectos de la ARCC


Número de informes referidos a la Gestión de Proyectos de la ARCC.



FISICA 3 3 100%

FINANCIERA (S/) 65,176,295 43,441,791 67%

En relación a la Actividad Operativa “Gestión de proyectos de la ARCC” a cargo de la Oficina de Administración, se ha logrado una ejecución a nivel de meta física de 100%, habiéndose elaborado la totalidad de informes asociados a su cumplimiento. Respecto a la ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 43,441,791, el mismo que representa el 67% de la programación financiera anual.

No FICHA 24

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Intervenciones del Sector Salud

INVERSIÓN Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura, C.U.I.: 2483109


Avance de la obra Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura (Contingencia), C.U.I.: 2483109



FISICA 6 5 83%

FINANCIERA (S/) 16,998,240 11,668,421 69%

En relación a la contingencia de la inversión “Recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura”, C.U.I.: 2483109, a cargo de la Dirección de Intervenciones del Sector Salud, se ha logrado una ejecución a nivel de meta física de 83%.

Respecto a la ejecución presupuestal, se ha ejecutado S/ 11,668,421, el mismo que representa el 69%

de la programación financiera anual.

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No FICHA 25

UNIDAD ORGÁNICA Unidad de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestionar la realización de la entrega económica a favor de los deudos del personal de salud fallecidos por el COVID-19


Número de informes emitidos referidos a la reducción de ingresos mensuales en el marco del DU N°063-2020.



FISICA 2 2 100%

FINANCIERA (S/) 123,810 123,810 100%

En el marco del Decreto de Urgencia N°63-2020, “Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del poder ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del covid-19”; se cumplió con realizar la gestión pertinente con la Oficina de Planificación y Presupuesto de la ARCC para que este último realice las modificaciones presupuestarias correspondientes; lográndose cumplir con el 100% de programado a nivel de físico y financiero.

No FICHA 26

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Intervenciones del Sector de Salud

INVERSIÓN Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash


Avance de la inversión: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386533

UNIDAD DE MEDIDA % de avance


FISICA 7.14 0 0%

FINANCIERA (S/) 39,813,547 0 0%

El inicio de la inversión programada para el mes de diciembre 2020 no logró concretarse debido a que no se culminó con la evaluación a los postores (calificación), reprogramándose para el mes de enero 2021.

No FICHA 27


INVERSIÓN Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Yungay, Distrito y Provincia de Yungay, Departamento Ancash


Avance de la inversión: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Yungay, Distrito y Provincia de Yungay, Departamento Ancash. C.U.I.: 2386577



FISICA 7.14 0 0%

FINANCIERA (S/) 29,278,233 0 0%

El inicio de la inversión programada para el mes de diciembre 2020 no logró concretarse debido a que no se culminó con la evaluación a los postores (calificación), reprogramándose para el mes de enero 2021.

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No FICHA 28


INVERSIÓN Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura


Avance de la inversión: Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591



FISICA 7.14 0 0%

FINANCIERA (S/) 45,418,103 40,859,446 90%

En relación a la inversión, “Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura”, C.U.I.: 2321591, programada para el mes de diciembre 2020, no ha logrado una ejecución a nivel de meta físico; sin embargo, se ha efectuado gasto producto del adelanto por la suscripción del contrato (28.12.2020). Siendo así, se ha ejecutado S/ 40,859,446, el mismo que representa el 90% de la programación financiera anual.

No FICHA 29


ACTIVIDAD OPERATIVA Elaboración de Estudios de Preinversión a nivel de perfil, a cargo de la ARCC.


Número de documentos que sustentan el avance de la elaboración de estudios de preinversión.



FISICA 2 2 100%

FINANCIERA (S/) 2,658,456 0 0%

Para el último trimestre del año 2020, la Dirección de Articulación de Inversiones solicitó a la Oficina de Planificación y Presupuesto de la ARCC la modificación del POI a efectos de incluir 4 Actividades Operativas asociadas a la elaboración de estudios de preinversión y a la formulación de planes. Siendo así, entre lo solicitado por Dirección de Articulación de Inversiones, se incorporó la Actividad Operativa “Elaboración de Estudios de Preinversión a nivel de perfil, a cargo de la ARCC”, correspondiente a la elaboración de 4 estudios de preinversión: i) Drenaje pluvial urbano de la ciudad de Chiclayo - Lambayeque; ii) Drenaje pluvial urbano de la ciudad de Paita - Piura; iii) Drenaje pluvial urbano de la ciudad de Trujillo - La Libertad; y iv) Drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes – Tumbes; la misma que consideró 2 tareas en el POI: i) Gestión para la formulación y evaluación de los estudios de preinversión y ii) Formulación de estudios de preinversión a cargo de la ARCC; la primera relacionada a las acciones administrativas y de coordinación para el desarrollo de los estudios y la segunda, asociada a la etapa inicial de la formulación de estudios. En diciembre 2020, se cumplió con la ejecución física de la tarea 1, habiéndose realizado la gestión para la suscripción de las 4 adendas de cesión de posición contractual entre Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU-MVCS, las empresas respectivas y la ARCC. Sin embargo, al cierre del año no se efectúo pago asociado al mismo (adelanto). Respecto al cumplimiento de la tarea 2, como consecuencia de la demora en la suscripción de las adendas, no se pudo iniciar con la etapa inicial de la formulación de los estudios de preinversión a nivel perfil.

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No FICHA 30


ACTIVIDAD OPERATIVA Elaboración de Estudios de Preinversión a cargo de la ARCC


Número de documentos que sustentan el avance de la elaboración de estudios de preinversión



FISICA 3 4 133%

FINANCIERA (S/) 400,256 150,377 34%

Respecto a la Actividad Operativa “Elaboración de Estudios de Preinversión a cargo de la ARCC” a cargo de la Dirección de Articulación de Inversiones, se tiene un grado de avance de 133% a nivel de meta física. La Actividad Operativa asociada a la creación del servicio de protección ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro (Lima), correspondiente a la gestión para su elaboración hasta la formulación del estudio en una etapa inicial, empezó a desarrollarse en noviembre 2020, según lo programado. Para diciembre 2020, se avanzó con el desarrollo del diagnóstico de la situación actual y parte de los estudios básicos: diagnóstico social, la topografía, geología y geotecnia, hidrología, análisis de riesgo y modelamiento hidráulico, lo que permitió contar con un diseño preliminar de las infraestructuras a proponer. Siendo así, la Actividad Operativa a cargo de la Dirección de Articulación de Inversiones ha tenido una ejecución presupuestal de S/ 150,377, el mismo que representa el 34% de la programación financiera anual.

No FICHA 31


ACTIVIDAD OPERATIVA Elaboración de planes de drenaje pluvial en la ciudad de Sullana y Talara


Número de documentos que sustentan el avance de la elaboración de planes integrales de drenaje pluvial



FISICA 2 2 100%

FINANCIERA (S/) 2,861,027 0 0%

Respecto a la Actividad Operativa “Elaboración de planes de drenaje pluvial en la ciudad de Sullana y Talara” a cargo de la Dirección de Articulación de Inversiones, se tiene un grado de avance físico de 100%. La Actividad Operativa comprende 2 tareas: i) Gestión para la formulación y evaluación de planes de drenaje pluvial y ii) Elaboración de planes de drenaje pluvial para la ciudad de Sullana y Talara. La primera tarea comprende la realización de las acciones administrativas que permitan la elaboración de términos de referencia y otros informes para la elaboración de planes de drenaje pluvial, la misma que ha sido cumplida en su totalidad. A fines del diciembre 2020, el equipo UKDT culminó con el proceso de Procura, recomendando la contratación de la Empresa LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES – SUCURSAL PERU, para la realización del servicio. Respecto al cumplimiento de la tarea 2, no se ha podido iniciar con la elaboración de los planes debido a que al cierre no se había realizado la transacción financiera por adelanto.

34

No FICHA 32


ACTIVIDAD OPERATIVA Elaboración del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura, y drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre


Número de documentos que sustentan el avance de la elaboración de planes integrales de control de inundaciones, movimiento de masas y drenaje pluvial



FISICA 2 3 150%

FINANCIERA (S/) 2,973,600 2,759,141 93%

Respecto a la Actividad Operativa “Elaboración del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura, y drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre” a cargo de la Dirección de Articulación de Inversiones, se tiene un grado de avance físico de 150%. La Actividad Operativa comprende 2 tareas: i) Gestión para la formulación y evaluación de planes integrales de control de inundaciones, movimiento de masas y drenaje pluvial y ii) Elaboración y evaluación del plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura, y drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. La primera tarea asociada a la realización de las acciones administrativas que permitirían la elaboración de términos de referencia y otros informes para la formulación de planes de drenaje pluvial, la misma que se impulsó en los últimos meses del año, ha sido cumplida en su totalidad. A fines del diciembre 2020, se suscribió el Contrato entre la Empresa FICHTNER GMBH & CO.KG SUCURSAL DEL PERÚ y la ARCC para el desarrollo del servicio, efectuándose el adelanto directo del 30%.

Siendo así, la Actividad Operativa a cargo de la Dirección de Articulación de Inversiones ha tenido una ejecución presupuestal de S/ 2,759,141, el mismo que representa el 93% de la programación financiera anual.

No FICHA 33


INVERSIÓN

Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Rio La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque. CUI.: 2499925


Documento de avance de ejecución



FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 36,588,566 36,588,566 100%

En el año 2020, la inversión “Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el Rio La Leche, en 53 localidades de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque”, CUI.: 2499925, logró una ejecución del 100% conforme a lo programado.

35

La inversión que forma parte del Paquete 3: La Leche – Motupe, de las soluciones integrales a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, fue adjudicada en el mes de diciembre 2020, lográndose realizar el desembolso financiero a favor de las empresas Saceem y Flesan, correspondiente al adelanto por expediente (S/ 900,186) y ejecución de obra (S/ 36,688,380).

Siendo así, la inversión de CUI.: 2499925 a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales logró una ejecución presupuestal de S/ 36,588,566, el mismo que representa el 100% de la programación financiera anual.

No FICHA 34


INVERSIÓN

Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque. CUI.: 2501225





FISICA 1 1 100 %

FINANCIERA (S/) 23,026,014 23,026,014 100 %

Respecto a la inversión “Creación del servicio de protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque”, CUI.: 2501225, en el mes de diciembre 2020 logró una ejecución física del 100% conforme a lo programado para dicho mes. La inversión de CUI.: 2501225 forma parte del Paquete 3: La Leche – Motupe, a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, fue adjudicada a las empresas Saceem y Flesan, realizándose el desembolso correspondiente (adelanto) por elaboración de expediente (S/ 566,964) y ejecución de obra (S/ 22,459,050).

Siendo así, la inversión de CUI.: 2501225 a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales logró una ejecución presupuestal de S/ 23,026,014, el mismo que representa el 100% de la programación financiera anual.

No FICHA 35


INVERSIÓN

Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distritos de Alto Laran, Chincha Baja, el Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la Provincia de Chincha - Departamento de Ica. CUI.: 2497426





FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 37,983,110 37,983,110 100%

36

En el mes de diciembre 2020 se logró el 100% de cumplimiento de la programación física y financiera de la inversión “Ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Matagente en los distritos de Alto Laran, Chincha Baja, el Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la Provincia de Chincha - Departamento de Ica”. CUI.: 2497426. La inversión de CUI.: 2497426 que forma parte del Paquete 6: Matagente, de las soluciones integrales a ejecutarse en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, fue adjudicada en el mes de diciembre a las empresas Saceem y Flesan, realizándose el adelanto correspondiente por elaboración de expediente técnico (S/ 692,003) y ejecución de obra (S/ 37,291,107). Siendo así, la inversión de CUI.: 2497426 a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales logró una ejecución presupuestal de S/ 37,983,110, que representa el 100% de la programación financiera anual.

No FICHA 36


INVERSIÓN Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas El Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de El Carmen - Provincia de Chincha - Departamento de Ica. CUI.: 2497405





FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 1,975,481 1,975,481 100%

En cuanto a la inversión “Creación del servicio de protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas El Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de El Carmen - Provincia de Chincha - Departamento de Ica”, CUI.: 2497405, logró ejecutar en su totalidad lo programado a través de la adjudicación a favor de las empresas Saceem y Flesan, realizándose el adelanto correspondiente por elaboración de expediente técnico (S/ 134,421) y ejecución de obra (S/ 1,841,060). La citada inversión forma parte del Paquete 6: Matagente a ser ejecutados en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito entre el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la ARCC. Siendo así, la inversión de CUI.: 2497405 a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales logró una ejecución presupuestal de S/ 1,975,481, que representa el 100% de la programación financiera anual.

No FICHA 37


INVERSIÓN

Creación del servicio de protección contra deslizamientos y derrumbes en las localidades de Huachos, Huajintay y Huamatambo en los distritos de Huachos y Huamatambo de la provincia de Castrovirreyna - Departamento de Huancavelica. CUI.: 2497573





FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 1,140,166 1,140,166 100%

37

Respecto a la inversión “Creación del servicio de protección contra deslizamientos y derrumbes en las localidades de Huachos, Huajintay y Huamatambo en los distritos de Huachos y Huamatambo de la provincia de Castrovirreyna - Departamento de Huancavelica” CUI.: 2497573, se logró ejecutar el 100% de lo programado a nivel físico y financiero. Siendo posible por la adjudicación de la inversión para su ejecución a las empresas Saceem y Flesan, realizándose el desembolso financiero (adelanto) en el mes de diciembre 2020 para la elaboración del expediente técnico (S/ 95,223) y ejecución de obra (S/ 1,044,943). La citada inversión forma parte del Paquete 6: Matagente a ser ejecutados en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito entre el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la ARCC.

No FICHA 38


INVERSIÓN

Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las Localidades Tantará y Nuevo Amanecer del Distrito de Tantará, Localidad de Buena Vista del Distrito de capillas, y Localidad de Yauritambo del Distrito de Alto Larán - la Provincia de Castrovirreyna del Departamento de Huancavelica y la Provincia de Chincha del Departamento de Ica. CUI.: 2497906





FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 762,920 762,920 100%

Respecto a la inversión “Creación de los servicios protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las Localidades Tantará y Nuevo Amanecer del Distrito de Tantará, Localidad de Buena Vista del Distrito de capillas, y Localidad de Yauritambo del Distrito de Alto Larán - la Provincia de Castrovirreyna del Departamento de Huancavelica y la Provincia de Chincha del Departamento de Ica”, CUI.: 2497906, se logró ejecutar el 100% de lo programado a nivel físico y financiero. Siendo posible por la adjudicación de la inversión a las empresas Saceem y Flesan, realizándose el desembolso financiero (adelanto) en el mes de diciembre 2020 para la elaboración del expediente técnico (S/ 84,505) y ejecución de obra (S/ 678,415). La citada inversión forma parte del Paquete 6: Matagente a ser ejecutados en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito entre el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la ARCC.

No FICHA 39


INVERSIÓN

Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Rio Tumbes, en tramos vulnerables desde la Estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes. CUI.: 2496772





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 61,494,223 0 0%

38

Respecto a la inversión “Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Rio Tumbes, en tramos vulnerables desde la Estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes”, CUI.: 2496772, que forma parte del paquete 2 (Río Tumbes) y que fue incorporada en la última modificación del POI 2020, no logró ejecutar lo programado a nivel físico y financiero (adelanto por suscripción de contrato) debido a que el proceso se declaró desierto.

No FICHA 40

UNIDAD ORGÁNICA Unidad de Recursos Humanos

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestionar las acciones administrativas en el marco del DS N°405-2020-EF


Documento referido a las gestiones administrativas en el marco del DS N°405-2020-EF



FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 113,100 113,100 100%

En el mes de diciembre 2020, en atención a lo dispuesto en la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°31084, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2021, y el Decreto Supremo N°405-2020-EF, que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; se cumplió con otorgar un bono para la reactivación económica a favor del personal de la ARCC; realizando previamente la gestión pertinente con la Oficina de Planificación y Presupuesto para que este proceda a realizar el devengado correspondiente antes de finalizado el año. Siendo así, la Actividad Operativa “Gestionar las acciones administrativas en el marco del DS N°405-2020-EF” a cargo de la Unidad de Recursos Humanos logró la ejecución presupuestal de S/ 113,100, el mismo que representa el 100% de la programación financiera anual.

No FICHA 41


INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398. CUI.: 2502892


Documento referido a las gestiones administrativas de la inversión



FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 5,354,547 0 0%

No FICHA 42


INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272. CUI.: 2503124




39


FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 4,979,846 0 0%

No FICHA 43


INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564. CUI.: 2503213





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 4,442,760 0 0%

No FICHA 44


INVERSIÓN INTERVENCIÓN EN EL LOCAL ESCOLAR 14790 MARIA IGNACIA GARCIA, CON CÓDIGO LOCAL 435390. CUI.: 2502993





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 2,626,782 0 0%

No FICHA 45


INVERSIÓN RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 517 CON CÓDIGO LOCAL 435106. CUI.: 2502653





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 1,324,124 0 0%

No FICHA 46


INVERSIÓN RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20509 SAN JOSE CON CÓDIGO LOCAL 436530. CUI.: 2503176





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 2,101,059 0 0%

No FICHA 47


40

INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14924 DANIEL ALCIDES CARRION CON CÓDIGO LOCAL 416198. CUI.: 2503125





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 4,391,472 0 0%

No FICHA 48


INVERSIÓN RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694. CUI.: 2503222





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 2,610,748 0 0%

No FICHA 49


INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSE ANDRES RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944. CUI.: 2503066





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 5,976,593 0 0%

No FICHA 50


INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR COLEGIO TECNICO DE APLICACION CON CÓDIGO LOCAL 414444. CUI.: 2503358





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 3,604,521 0 0%

No FICHA 51


INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294. CUI.: 2503076





FISICA 1 0 0%

41

FINANCIERA (S/) 2,728,498 0 0%

No FICHA 52







FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 2,144,958 0 0%

No FICHA 53







FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 1,822,469 0 0%

No FICHA 54


INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSE CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576. CUI.: 2503626





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 6,953,367 0 0%

No FICHA 55


INVERSIÓN REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTINEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604. CUI.: 2503195





FISICA 1 0 0%

FINANCIERA (S/) 7,278,329 0 0%

Con respecto a las 15 inversiones a cargo de la Dirección de Intervenciones del Sector Educación (Paquete 1-Piura), programadas para el mes de diciembre, no se logró efectuar ejecución física y financiera al cierre del año. Las 15 inversiones fueron adjudicadas el 23.12.2020, estando expedito la firma del contrato. No obstante, a solicitud del contratista, fue prorrogada la suscripción del mismo.

42



FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS



El contexto del COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional

Retraso en el despliegue inmediato de los consultores el Reino Unido, posterior a la suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

Se tuvieron que realizar distintas gestiones ante los órganos competentes con el fin de tener un equipo inicial desplegado en el Perú, así como dar inicio a la asistencia técnica mediante diferentes plataformas de comunicación digital.

Falta de profesionales con determinados perfiles en el mercado laboral peruano.

Algunos procesos CAS se declararon desiertos, limitando el desarrollo de las actividades propias de las áreas solicitantes.

Se realizaron coordinaciones con la Unidad de Recursos Humanos para publicar las convocatorias en distintas bolsas laborales de circulación masiva.

El trabajo remoto dificultó algunas coordinaciones para la atención de las consultas formuladas por los órganos y unidades orgánicas de la entidad.

Demora en la atención de absolución de consultas.

Se realizaron reuniones virtuales; sin embargo, al ser procedimiento nuevo, se presentaron limitaciones sobre todo en el tema tecnológico.

Limitación en el personal en uso de herramientas tecnológicas

Retrasos en la realización de reuniones, problemas de acceso.

Se gestionó con la Oficina de Tecnologías de la Información para que brinde el soporte necesario.




CAUSA DEL PROBLEMA

ACCIONES DE MEJORA PARA EL 2021 TIPO DE MEJORA

No existe uniformidad en la metodología de seguimiento a las intervenciones por parte de las Direcciones Sectoriales.

Carencia de lineamientos para homogenizar los criterios y actividades se seguimiento a las intervenciones contenidas en el PIRCC.

Realizar la difusión de la directiva de monitoreo y evaluación (actualmente en proyecto) a efectos de permitir la implementación de las intervenciones contenidas en el PIRCC.

Normativa

Retraso en la atención de requerimientos solicitados por distintos interesados.

Falta de personal para desempeñar las actividades necesarias para la respuesta a todos los pedidos requeridos.

Asignar nuevos CAS Recursos humanos

El área usuaria no conoce los procesos logísticos

No se cuenta con instrumentos de soporte que indique los procesos de los distintos órganos y unidades orgánicas de la Entidad.

Realizar una directiva que refleje los tiempos de programación para los requerimientos.

Normativa

Retraso en los avances que se habían planificado realizar en fechas específicas.

Limitado cumplimiento de los acuerdos pactados en las reuniones efectuadas.

Establecer y respetar los acuerdos y compromisos a través de la generación de actas de reunión suscrita por todos los involucrados.

Normativa

43


- Al cierre del ejercicio, el Plan Operativo 2020 V6 de la UE 017: ARCC, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 1,392,266,07618 el cual presentó una ejecución de S/ 461,751,99719 equivalente al 33% del presupuesto programado para al año 2020. En lo que corresponde a la ejecución física, del total de 55 Actividades Operativas/Inversiones, el 51% (28) cumplieron su meta al 100%, 13% (7) se ejecutaron parcialmente (entre 71% y 99%) y 36% (20) tuvieron una ejecución inferior al 70%, resultando una ejecución regular en el año 2020.

- Se recomienda mejorar el uso de los medios virtuales para realizar las coordinaciones institucionales e interinstitucionales, dado que es un medio efectivo y eficiente para las coordinaciones en distintos niveles. Asimismo, como se puede observar, el cambio en las modalidades de trabajo de los/las servidores/as no ha afectado significativamente el cumplimiento de sus labores.

- Se recomienda evaluar mensualmente las Actividades Operativas e Inversiones programadas en el POI 2021 de cada centro de costo, a efectos de mejorar la programación física y financiera, así como el alcance de estos.

4. ANEXOS

- Fichas de Evaluación del POI 2020 V6. - Reporte de seguimiento del POI 2020 V6, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01. (Anexo B-6 -

SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL).

18 PIM al 04.11.2021 (Reporte SIAF) 19 Devengado al 11.01.2021 (Reporte SIAF)




MODIFICADO VERSIÓN 6

2020

UE 017: RCC

PROG. EJEC. % PROG. EJEC. %

030 1 Dirección Ejecutiva Instrumento 8 10 125% 3.012.397 2.740.703 91%

036 2 Subdireciones Regionales Informe 24 19,00 79% 2.167.504 1.756.905,76 81%

038 3 Gerencia General Documento 31 55,00 177% 930.166 678.474,44 91%

040 4 Oficina de Tecnología de la Información Informe 26 171 658% 4.553.041 4.008.137 88%

032 5 Unidad de Recursos Humanos Documento 50 75 150% 1.747.654 1.626.067,13 93%

039 6 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Documento 208 150 72% 2.402.821 2.304.477 96%

005 7 Oficina de Comunicaciones Documento 86 84 98% 2.150.474 2.032.882,76 95%

004 8 Oficina de Administración Documento 66 50 76% 4.086.434 2.977.052 73%

033 9 Unidad de Finanzas Documento 15 11 73% 681.748 597.280 88%

034 10 Unidad de Logística Documento 55 56 102% 5.066.592 4.352.387 86%

031 11 Oficina de Asesoría Jurídica Documento 690 1.627 236% 1.449.054 1.367.339 94%

035 12 Oficina de Gestión de Proyectos Documento 60 32 53% 1.281.542 1.142.484 89%

042 13 Dirección de Soluciones Integrales Informe 53 117 221% 3.732.062 3.147.805 84%

043 14 Dirección de Intervenciones del Sector Educación Documento 749 824 110% 8.169.907 6.290.459,18 77%

037 15 Dirección de Intervenciones del Sector Salud Documento 302 1.276 423% 4.491.981 3.669.321 82%

044 16Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda,

Construcción y SaneamientoIntervencion 3.780 7.376 195% 4.635.298 4.271.468 92%

045 17 Dirección de Intervenciones del Sector Transporte Documento 42 70 167% 3.575.415 3.216.292 90%

046 18 Dirección de Articulación de Inversiones Documento 7 6 86% 1.298.154 1.075.258 83%

041 19Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de

Estado a EstadoDocumento 12 12 100% 621.108 549.672,19 88%

001,002,003,007,0

13,014,016 y 01920 OPP (Intervenciones PIRCC)

Norma Aprobada (Decreto

Supremo)12 47 392% 559.988.859 2.410.686 0%

RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 - ANUAL

UE: 01677: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS

FÍSICA - ANUAL FINANCIERA - ANUAL (S/)N° META N° FICHA CENTRO DE COSTO RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA

047 21Unidad de Logística y Dirección de Intervención del Sector

SaludInforme 4 8 200% 211.098.645 198.596.206 94%

048 22 Oficina de Administración Informe 3 3 100% 138.000.000 17.793.719 13%

049 23 Oficina de Administración Informe 3 3 100% 65.176.295 43.441.791 67%

50 y 51 24 Dirección de Intervenciones del Sector Salud Documento 6 5 83% 16.998.240 11.668.421 69%

52 25 Unidad de Recursos Humanos Informe 2 2 100% 123.810 123.810 100%

53, 55 y 54 26 Dirección de Intervenciones del Sector Salud % de avance 7,14 0 0% 39.813.547 0 0%

57, 58 y 59 27 Dirección de Intervenciones del Sector Salud % de avance 7,14 0 0% 29.278.233 0 0%

61, 62 y 63 28 Dirección de Intervenciones del Sector Salud % de avance 7,14 0 0% 45.418.103 40.859.446 90%

65 29 Dirección de Articulación de Inversiones Documento 2 2 100% 2.658.456 0 0%

66 30 Dirección de Articulación de Inversiones Documento 3 4 133% 400.256 150.377 38%

67 31 Dirección de Articulación de Inversiones Documento 2 2 100% 2.861.027 0 0%

68 32 Dirección de Articulación de Inversiones Documento 2 3 150% 2.973.600 2.759.141 93%

69 33 Dirección de Soluciones Integrales Documento 1 1 100% 36.588.566 36.588.566 100%





74 38 Dirección de Soluciones Integrales Documento 1 1 100% 762.920 762.919 100%

75 39 Dirección de Soluciones Integrales Documento 1 0 0% 61.494.223 0 0%

76 40 Unidad de Recursos Humanos Informe 1 1 100% 113.100 113.100 100%

77 41 Dirección de Intervenciones del Sector Educación Documento 1 0 0% 5.354.547 0 0%















1.392.266.076 461.751.997 33%TOTAL

FICHA N°1

FICHA DE ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2020


Años: 2020





Unidad Ejecutora: 017- Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC

Centro de Costos: Dirección Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Adjunta

OEI.: Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el Nivel Nacional, Regional y Local con el fin de proteger la vida y el Patrimonio de la Población.

AEI: Supervisión, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación efectuados a la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 2 10

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 0% N.A N.A 50% N.A N.A 0% N.A N.A 100% 125%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 303.065 303.065 194.644 250.321 384.555 342.786 222.141 206.827 242.190 208.643 354.160 3.012.397

EJECUCIÓN 0 195.089 194.757 194.644 250.321 227.920 342.786 210.095 226.996 242.190 292.954 362.952 2.740.703

% DE CUMPLIMIENTO N.A 64% 64% 100% 100% 59% 100% 95% 110% 100% 140% 102% 91%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 2 10



EJECUCIÓN 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 100,0% N.A N.A 100,0% N.A N.A 100,0% N.A N.A 0,0% 175%

Proponer y aprobar directivas,

lineamientos y otras disposiciones e

instrumentos para la gestión e

implementacion de los

componentes del Plan.

Aprobación de directivas, lineamientos, procedimientos y demas

disposiciones e instrumentos para la gestión eficiente de la ARCC.Instrumento

2

Coordinar, orientar y supervisar las

actividades de los organos

desconcertados de la Arcc.

Reuniónes de trabajo con los órganos desconcentrados, con la

finalidad de evaluar los avances de la implementación del PIRCC

(propuestas de mejoras al proceso de financiamiento, seguimiento

y monitoreo de la implementación del Plan y asistencia técnicas a

las entidades ejecutoras).

Acta


Instrumento Alta

Unidad de

MedidaPrioridad Total AnualMeta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador

MetaProgramación Física (Tareas)

TareaCód. Descripción/ AlcanceUnidad de

MedidaTotal Anual

030 Conducción y orientación superior 15.01.01

Número de instrumentos

emitidos referidos al avance de

ejecución de los proyectos

aprobados en el Plan Integral de

Reconstrucción.

1

FICHA N° 2



Años: 2020






Centro de Costos: Subdirecciones Regionales



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79%


EJECUCIÓN 0 133.522 123.873 93.577 116.457 112.314 121.949 111.882 172.855 241.381 222.485 306.610 1.756.905,76


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%


EJECUCIÓN 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83%

Informe

Las Subdirecciones Regionales brindan asistencia técnica a las entidades ejecutoras

de los Gobiernos regionales y locales para la formulación de las solicitudes de

financiamiento, con la finalidad de que sean presentados conforme a la normativa

vigente y en el menor tiempo posible a efectos de cumplir con la implementación

del PIRCC.

Total Anual

Alta

Programación Física (Tareas)Total AnualCód. Tarea Descripción/ Alcance Unidad de Medida Meta

1

Coadyuvar con el seguimiento y monitoreo

de la implementación del Plan de

Reconstrucción con Cambios - PIRCC.

Las Subdirecciones Regionales coordinan con los organos de linea y formulan

recomendaciones para las mejoras en la gestión de las entidades ejecutoras , con la

finalidad de una adecuada y oportuna ejecución de las intervenciones del PIRCC.

2

Brindar asistencia técnica a los Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales para la

formulación de las solicitudes de

financiamiento.

Informe

036Monitoreo, Supervison, Evaluacion y

Control.15.01.01

Número de informes emitidos referidos al avance

de ejecución de los proyectos aprobados en el

Plan Integral de Reconstrucción.

Informe


MedidaPrioridad


FICHA N° 3



Años: 2020






Centro de Costos: Gerencia General



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 5 6 3 3 6 4 4 5 7 6 5 55


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 87.295 87.295 33.376 40.907 73.551 67.592 124.708 75.838 78.663 71.964 188.978 930.166

EJECUCIÓN 0 30.135 40.629 33.376 40.907 41.109 67.592 51.403 69.012 78.663 74.964 150.686 678.474,44


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 3 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16



EJECUCIÓN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 7

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 0% N.A N.A 100% N.A N.A N.A N.A N.A 100% 233%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A 100% N.A N.A N.A N.A N.A 0% 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 3 2 13

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A 100% N.A N.A 200% N.A N.A N.A N.A N.A 650%


EJECUCIÓN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11


PROGRAMACIÓN FÍSICA 0 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 200%

EJECUCIÓN 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A 100% N.A N.A N.A N.A N.A 100% N.A N.A 300%

038Gestionar estrategicamente los recurso humanos, presupuestales, tecnologicos, legales y normaticos

del ARCC.


Medida

Programación MensualTotal Anual

Descripción/ Alcance Unidad de Medida Meta

Prioridad

15.01.01 Número de documento emitidos Documento Alta

Programación Física (Tareas)Total AnualCód.

1

Supervisar a los órganos responsables de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Gestión de

Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, Control y

Modernización de la Gestión Pública, así como la Cooperación Técnica Internacional, así como la

implementación de la política anticorrupción

Realizar el seguimiento a los planes en materia de recursos

humanos, contabilidad, tesorería, presupuesto público,

planeamiento estratégico, control y modernización de la gestión

pública y de Cooperación Técnica Internacional, y respecto a la

implementación de la política anticorrupción

Tarea

Documento

2Supervisar la sistematización y publicación de la documentación oficial y dispositivos legales que

emanen de la ARCC

Realizar la publicación de documentación oficial y dispositivos

que emanen de la ARCCAcciones

3Proponer la actualización de los planes, presupuesto, documentos normativos y de gestión , así como

los asuntos de carácter jurídico de la ARCC.

Realizar el seguimiento para la actualización de los planes,

presupuesto, documentos normativos y de gestión, así como de

los asuntos jurídicos del ARCC

Documento

4 Supervisar la implementación de la plataforma de los sistemas informáticos y de telecomunicacionesSeguimiento de la implementación de la plataforma de los

sistemas informáticos y de telecomunicacionesDocumento

Elaboración de proyectos de convenios interinstitucionales a ser

suscritos por la Dirección Ejecutiva Documento

6 Supervisar la atención de las solicitudes de acceso a la información pública.Realizar el seguimiento de atención de las solicitudes de acceso a

la información públicaDocumento

7 Implementar el Sistema de Control Interno en la ARCC.Realizar acciones de implementación del Sistema de Control

InternoDocumento

5Revisión y visación de convenios interinstitucionales que deba suscribir el Director Ejecutivo para el

cumplimiento de los fines de la ARCC

FICHA N° 4



Año: 2020






Centro de Costos: Oficina de Tecnologías de la Información



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 15 8 0 5 6 17 13 17 24 30 34 171

% DE CUMPLIMIENTO 200% 1500% 200% 0% 500% 120% 1700% 1300% 425% 2400% 3000% 680% 658%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 78.436 78.436 103.956 77.919 247.238 266.006 321.454 271.454 255.559 132.683 2.719.898 4.553.041

EJECUCIÓN 0 46.287 48.685 103.956 77.919 118.883 266.006 315.226 239.561 255.559 217.397 2.318.658 4.008.137


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 1 0 4 2 3 3 6 6 6 5 36



EJECUCIÓN 2 12 6 0 1 4 14 2 9 18 18 25 111



EJECUCIÓN 0 2 0 0 0 0 0 8 2 0 6 4 22

% DE CUMPLIMIENTO 0% 200% 0% 0% 0% 0% 0% 800% 200% 0% 600% 400% 183%


EJECUCIÓN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A 0% N.A 0% N.A 100% N.A 0% N.A N.A 25%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Prioridad

Unidad de

MedidaMeta Total AnualCód. Tarea (**) Descripción/ Alcance

6

Gestionar los recursos administrativos para el desarrollo

de las tareas y apoyo técnico a los órganos y/o unidades

orgánicas de la ARCC.

Elaborar documentación de soporte a requerimientos técnicos informáticos de la

ARCC como TDR, EETT, Informes Técnicos Previos de Evaluación de Software,

Informes de Estandarización, etc. Validar requerimientos de las área usuarias de la

ARCC en lo que respecta a la parte técnica.

Informe

3Administrar los requerimientos de atenciones y soporte

técnico de los usuarios de la ARCC

Brindar asistencia oportuna en requerimientos y solución de problemas relacionados

con el hardware y software; así como proveer a los usuarios de recursos informáticos

necesarios para el desarrollo de sus funciones.

4

Gestionar la seguridad de la información

en el marco de la NTP ISO EDI

27001:2014

Gestionar los recursos tecnológicos para garantizar la

disponibilidad, seguridad, confidencialidad e integridad

de la información que utiliza la ARCC.

Atender los requerimientos de la infraestructura tecnológica que soporte

eficientemente la gestión de los recursos y servicios informáticos, a fin de mantener la

disponibilidad, seguridad, confidencialidad e integridad de la información de la ARCC.

Total AnualMeta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida

040Gestión de los recursos de Tecnología

de Información y Comunicaciones. 15.01.01

Informe de atenciones en materia

tecnológica, solicitados por los

órganos y/o unidades orgánicas, que

son atendidos por la Oficina de

Tecnologías de la Información

Informe Alta

5

Elaborar documentación de gestión referente a la

planificación y ejecución

de las actividades en tecnología de la información y

comunicaciones, alineados a los instrumentos de

gestión

institucionales.

Formular documentos de gestión, que evidencien la planificación,

supervisión, ejecución y evaluación de las propuestas tecnológicas, las

cuales deben estar alineadas a los instrumentos de gestión institucionales.

Atención

1

Gestionar el desarrollo e implementación de sistemas

informáticos, análisis y explotación de

datos, así como gestión de software.

Gestionar el desarrollo e implementación de los sistemas de información, análisis y

explotación de datos para mejorar las capacidades de toma de decisiones en procesos

estratégicos de la ARCC.

Informe

2 Informe

Contar con informe del avance de la implementación del Sistema de Seguridad de la

Información, basada en la NTP ISO EDI 27001:2014 requiere realizar acciones de

implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos institucionales,

en cumplimiento de la normativa vigente

Informe

Informe

FICHA N° 5



Año: 2020






Centro de Costos: Unidad de Recursos Humanos



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 16 8 5 5 5 8 6 4 6 5 3 4 75

% DE CUMPLIMIENTO 400% 200% 71% 125% 125% 100% 150% 200% 150% 250% 150% 80% 150%


EJECUCIÓN 0 33.976 39.207 47.932 61.764 100.457 164.101 123.124 244.202 204.388 147.067 459.848 1.626.067,13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 6 4 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 25

% DE CUMPLIMIENTO 200% 133% 67% 67% 33% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 96%


EJECUCIÓN 8 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20

% DE CUMPLIMIENTO 800% 300% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 167%


EJECUCIÓN 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 0% N.A N.A 100% N.A N.A N.A N.A N.A N.A 400%


EJECUCIÓN 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10



EJECUCIÓN 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6



EJECUCIÓN 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6


Programación Física (Tareas)Total AnualCód. Tarea (**) Descripción/ Alcance

Unidad de

MedidaMeta

6

Conducir el proceso de

implementación del Plan

Anticorrupción de la ARCC

Se realizan la siguiente acción:

Hacer seguimiento a la ejecución de los indicadores del Plan de

Anticorrupción de la ARCC.

Documento

3

Desarrollo de lineamientos,

instrumentos o herramientas de

gestión de recursos humanos

Total Anual

032 Gestión de Recursos Humanos. 15.01.01Número de documento

emitidos Documento Alta


a) Realizar capacitaciones en materia de SST en el marco del artículo 35-b de

la Ley N° 29783.

Documento

Meta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida Prioridad Programación Mensual

5Desarrollo de accions de Bienestar

Social


a) Desarrollo de pausas activas al personal de la ARCC.Documento

1Elaborar la planilla de Pago mensual

de los servidores de la ARCC

Se realizan las siguientes acciones:

a) Ejecutar la planilla de pago de remuneraciones del personal contratado

bajo el régimen de la Ley N° 30057, Decreto Legislativo N° 728 , Decreto

Legislativo N° 1057 y otros regímenes.

b) Ejecutar la planilla de pago de beneficios sociales

c) Registro y presentación de la planilla electrónica PDT-PLAME.

d) Presentar la planilla de aportes previsionales mediante el aplicativo web

AFP NET.

Documento

2Ejecutar los Procesos de Selección de

Personal de la ARCC


a) Difusión de las convocatorias CAS en SERVIR u otras páginas que

correspondan.

b) Publicación de los resultados de cada etapa del proceso de selección.

Documento


a) Actualizar los instrumentos de gestión internos de acuerdo a las

normatividad vigente.

b) Implementar nuevos instrumentos de gestión que coadyuven a la gestión

de recursos humanos.

Documento

4

Desarrollar acciones en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo en la

ARCC

FICHA N° 6



Año: 2020






Centro de Costos: Oficina de Planificación y Presupuesto



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 9 16 12 6 8 13 6 15 12 12 24 17 150

% DE CUMPLIMIENTO 47% 28% 20% 30% 80% 118% 120% 300% 200% 240% 800% 340% 72%


EJECUCIÓN 0 122.084 120.150 192.658 189.764 175.303 254.365 180.418 281.959 246.171 258.833 282.773 2.304.477


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 6 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28

% DE CUMPLIMIENTO 67% 600% 100% 100% 100% 67% 200% 100% 100% 100% 200% 100% 122%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 0% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 100%


EJECUCIÓN 5 2 1 1 0 1 1 1 1 1 7 9 30

% DE CUMPLIMIENTO 500% 40% 20% 50% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 350% 450% 103%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 1 6 2 6 3 4 10 2 34



EJECUCIÓN 1 8 7 3 3 4 1 4 4 4 4 3 46

% DE CUMPLIMIENTO 7% 16% 14% 19% 60% 80% 100% N.A N.A 400% N.A N.A 32%


EJECUCIÓN 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A 0% 100% 100% 200% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 200%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0% 0% 100% N.A N.A N.A 100%


Meta

Total Anual


Medida


1Conducir los procesos tecnicos de los sistemas administrativos de

presupuesto publico, planeamiento estratégico.

Se realizan las principales acciones:

a) Realizar la evaluación del POI 2019, el seguimiento mensual del POI 2020 y

la formulación del POI 2021 y su correspondiente registro en el aplicativo

informático CEPLAN.

b) Realizar las gestiones para la aprobación de las modificaciones

presupuestarias (en el nivel institucional y funcional programatico) y

aprobación de las certificaciones de créditos presupuestarios.

c) Evaluacion del Prespuesto Anual 2019 y Semestral 2020

d) Efectuar la programación y formulaicón del presupuesto 2021 de la Unidad

Ejecutora 017: ARCC del Pliego 001: PCM.

e) Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Documento

2

Promover, asesorar y participar en la formulación de la gestión de

procesos, simplificación administrativa y demas materias

comprendidas en el Sistema Administrativo de Modernización de

la Gestión Pública

Documento

Se formulan documentos de gestión interna relativo al sistema administrativo

de Modernización de la Gestión Pública; tales como, MAPRO, Manual de

operaciones entre otros.

Se emite opinion tecnica y se propones directivas y otros documentos de

gestión de la ARCCDocumento

Alta039 Planeamiento y Presupuesto 15.01.01Número de documento

emitidos Documento

3Proponer y emitir opinion tecnica respecto a los documentos de

gestión de la ARCC

4

Gestioinar la colaboración interintitucional y la cooperacion

tecnica internacional no reembolsable; asi como conducir,

monitorear y supervisar su ejecución.

Se realizan las principales acciones:

a) Gestionar la suscripción de convenios y/o acuerdos con entidades de la

Cooperación Internacional, así como con entidades públicas y privadas.

b) Planificar y coordinar las iniciativas de cooperación técnica y cooperación

internacional financiadas o ejecutadas por los cooperantes internacionales.

Documento

7Proponer los proyectos normativos para la incorporación de

recursos en el marco de la ejecución del PIRCC.

De acuerdo a la evaluación efectuada por los organos de linea de la ARCC, se

propone proyectos normativos para al previsión, continuidad, modificaciones

presupuestarias y extornos entres otros.

Documento

5

Coordinar y proponer a la Gerencia General las modificaciones al

Plan, asi como consistenciar las solicitudes de finnaciamiento en

materia presupuestal de acuerdo a las propuestas efectuadas por

los organos de linea.

Elaborar, consolidar y evaluar las propuestas de modificación al PIRCC y la

consistencia de las solicitdes de financiamiento que presentan los organos de

linea de la ARCC.

Documento

6

Gestionar con los organos de linea la asignacion (formulación y

programación) de los recursos necesarios para el financiamiento

de las intervenciones del Plan

Establecer con los organos de linea, la secuencia y cronograma en el que las

intervenciones del PIRCC deberán ser financiadas y ejecutadas. Documento

FICHA N° 7



Año: 2020






Centro de Costos: Oficina de Comunicaciones



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

% DE CUMPLIMIENTO 88% 100% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 72.760 128.099 128.099 120.426 96.840 180.931 187.065 150.998 150.998 183.400 147.135 603.722 2.150.474

EJECUCIÓN 72.761 127.704 137.619 120.426 96.840 90.402 187.065 118.679 204.855 183.400 248.376 444.755 2.032.882,76

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 107% 100% 100% 50% 100% 79% 136% 100% 169% 74% 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO 100% N.A N N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 100%


EJECUCIÓN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

% DE CUMPLIMIENTO 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92%


EJECUCIÓN 8 11 8 0 0 1 3 7 3 17 13 14 85

% DE CUMPLIMIENTO 133% 110% 80% 0% 0% N.A N.A 350% 150% 850% 650% 700% 152%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 2 1 3 5 9 8 4 11 47



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Total Anual

Alta005Gestión de la Imagen institucional

y comunicaciones. 15.01.01

Número de documentos y

actividades referidos a las

actividades de comunicación y

difusión de la Autoridad para la

Reconstrucción con Cambios (ARCC)

Documento


Unidad de

MedidaMeta

1Elaborar e implementar un plan de

comunicación estratégica

Elaborar e implementar un plan de comunicación estratégica orientado a transmitir de

manera oportuna y transparente información acerca de las funciones, actividades y

temas inherentes a la Autoridad, en las regiones comprendidas dentro del Plan Integral

de Reconstrucción con Cambios (Pirrc).

Documento

2

Desarrollar las actividades de

comunicación y difusión de las

intervenciones de la Autoridad

Reuniones

Realizar actividades de comunicación interpersonal, a través de la ejecución de talleres

informativos y/o de sensibilización; digital, a través de la generación, publicación de

contenido multiplataforma (gráfico y audiovisual) para redes sociales y el análisis del

impacto de los mismos (metricas); difusión en medios de comunicación social

mediante la gestión de prensa, a través de la emisión de notas de prensa, gestión de

entrevistas, cobertura de actividades y desarrollo de reportajes especiales; y ejecución

de campañas publicitarias.

Documento

3 Actualizar el Portal Institucional Actualizar, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, el Portal

Institucional Documento

6

Proponer una estrategia de

atención a las autoridades,

servidores y funcionarios públicos

en la sede de la Autoridad.

Proponer y elaborar un manual de atención a los usuarios. Documento

4Coordinar y organizar actividades

públicas de la Autoridad

Coordinar y organizar los actos protocolares, ceremonias y conferencias de prensa y

toda actividad pública de la AutoridadEvento

5

Promover y facilitar la relación con

los gremios, organizaciones de la

sociedad y otros grupos que tengan

interés en la implementación del

Plan

Proponer, coordinar y organizar reuniones con diferentes actores de interés como

gremios, organizaciones de sociedad civil, responsables de medios periodísticos, líderes

de opinión y otros grupos sociales.

FICHA N° 8



Año: 2020






Centro de Costos: Oficina de Administración



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 7 5 4 4 4 4 4 4 6 4 4 50


PROGRAMACIÓN FINANCIERA380.109 716.753 716.753 165.439 59.534 492.699 62.669 320.692 320.692 161.479 161.479 528.137 4.086.434

EJECUCIÓN 380.110 199.351 203.841 165.439 59.534 39.442 62.669 330.190 471.035 300.801 122.302 642.339 2.977.052

% DE CUMPLIMIENTO 100% 28% 28% 100% 100% 8% 100% 103% 147% 186% 76% 122% 73%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11



EJECUCIÓN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11



EJECUCIÓN 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4



EJECUCIÓN 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9



EJECUCIÓN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 200% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 27%


EJECUCIÓN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11



EJECUCIÓN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5


Unidad de

Medida

Programación Física (Tareas)Total AnualMeta

Documento

Documento

3Ejecutar las medidas y acciones orientadas

a la prevención y lucha contra la corrupciónPromover las acciones de prevención y lucha contra la corrupción Acciones

1

Planear, organizar, dirigir y controlar, en el

ámbito de la ARCC, los procesos técnicos de

los Sistemas Administrativos vinculados a la

gestión de recursos humanos,

abastecimiento, contabilidad y tesorería

Realizar el seguimiento y supervisión en materia de los sistemas de recursos

humanos, abastecimiento

2

Dirigir, ejecutar y supervisar los procesos

técnicos correspondientes al sistema de

archivos de la ARCC, gestión documental,

atención al ciudadano o usuario.

Realizar el seguimiento y supervisión de las acciones ejecutads del sistema de

archivos, gestión documental y atención al ciudadano

Programación MensualPrioridad Meta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida

4

Ejecutar acciones coordinadas para la

programación y formulación del

presupuesto institucional de la ARCC, así

como conducir su fase de ejecución

Supervisar las fases del proceso presupuestario de la ARCC Documento

5

Proponer para su aprobación, los planes,

normas, lineamientos y procedimientos

relacionados con los sistemas

administrativos

Generar proyectos de planes, normas, lineamientos y procedimientos

relacionados con los sistemas administrativosDocumento

6

Efectuar el control previo y concurrente de

los operaciones administrativas y

financieras de la ARCC, en cumplimiento de

las normas del Sistema Administrativo de

Control.

Realizar el seguimiento y supervisión a las acciones de control previo y

concurrente de las operaciones administrativas y financieras de la ARCCDocumento

7

Administrar y mantener actualizado, en el

ámbito de su competencia, el Registro de

Declaraciones Juradas de la Contraloría

General de la República.

Procesar y remitir a la Contraloría General de la República, las declaraciones

juradas de bienes y rentas que presentan los funcionarios y servidores

públicos y su publicación en el Diario Oficial El Peruano

Documento

004Número de documento

emitidos Documento Alta15.01.01Gestión administrativa.

Total Anual

Cód. Tarea (**) Descripción/ Alcance

FICHA N° 9



Año: 2020






Centro de Costos: Unidad de Asuntos Financieros



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 1 2 11



EJECUCIÓN 0 31.483 37.232 38.193 45.789 37.710 53.070 37.514 51.231 67.879 71.454 125.725 597.280


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 197 327 298 293 249 287 476 507 602 752 994 1820 6802

% DE CUMPLIMIENTO 79% 93% 75% 65% 55% 57% 95% 101% 109% 137% 181% 280% 119%


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 1 2 11



EJECUCIÓN 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 0% 13% 13% 13% 13% 25% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 0% 0% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0%

4

Elaborar los documentos de gestion

referente a los sistemas de tesoreria y

contabilidad

Elaborar documetos de gestion, lineamientos y/o directivas referente a la

administracion de fondos y asignacion de viaticosDocumento

Elaborar y presentar la información financiera, presupuestaria y

complementaria, para la elaboración de la Cuenta General de la República,

velando el cumplimiento de las disposiciones que emiten los órganos

rectores.

Documento

3

Verificar el estado y uso de fondos

publicos, efectuando arqueros al fondo

de caja chica.

Efectuar arqueos al fonde de caja chica en la sede central y en las sub

direcciones regionales y Capacitar al personal encargado de la administracion

de Caja Chica.

Informe

Programación Física (Tareas)Total AnualCód. Descripción/ Alcance

Unidad de

MedidaMeta

Supervisar y efectuar las operaciones

correspondientes al Sistema

Administrativo de Tesoreria: Pago

proveedores, remuneraciones,

impuestos,tributos y otros

1

Efectuar las actividades de tesorería, pago de Proveedores, Remuneraciones,

Impuestos y otros, así como, velar por el cumplimiento de las disposiciones

que emiten los Órganos Rectores y las disposiciones internas de la entidad.

Expediente

2

Supervisar y efectuar las operaciones

del sistema administrativo de

contabilidad: Elaboracion de los Estados

Financieros y Presupuestales de la ARCC

Total Anual

033 Administración Financiera. 15.01.01


emitidos referidos a la

administración financiera

Documento Alta


FICHA N° 10



Año: 2020






Centro de Costos: Unidad de Logistica



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 4 4 3 7 3 6 5 4 5 5 5 5 56

% DE CUMPLIMIENTO 100% 133% 50% 140% 100% 100% 100% 133% 83% 100% 167% 83% 102%


EJECUCIÓN 0 80.096 130.333 108.471 165.513 168.295 331.843 406.138 379.758 519.333 609.519 1.453.090 4.352.387


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A 300% N.A N.A 100% N.A N.A 100% N.A N.A 400%


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92%


EJECUCIÓN 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 75%

4

Gestionar, administrar y realizar las

actividades relacionadas al control de los

bienes patrimoniales y almacén de

suministros.

* Realizar la Toma de inventario.

* Realizar los pedidos de reposición de stock de almacén.

* Realizar las gestiones pertinentes al Control Patrimonial.

* Realizar las gestiones pertinentes a almacén.

Documento

* Realizar las Contrataciones de bienes y servicios menores a 8UIT.

* Realizar las Contrataciones mediante el uso del catalogo electronico de la

plataforma de Acuerdo Marco.

* Realizar las modificaciones presupuestales necesarias con la finalidad de cumplir

con los objetivos de la Autoridad.

* Realizar las actividades relacionadas a la Ejecución Contractual, derivadas de las

contrataciones menores a 8UIT.

Documento

3

Gestionar la atención de los bienes y servicios

generales y auxiliares necesarios para el

funcionamiento y operatividad de la ARCC.

* Realizar el mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la

infraestructura y bienes muebles.

* Realizar las gestiones necesarias para la operatividades de la(s) unidade(s)

vehicular(es) de la Entidad.

* Gestionar los servicios básicos como agua y luz, así como los servicios de Limpieza

y Seguridad, entre otros de la Entidad.

* Gestionar lo referente a los permisos, licencias y otros para el funcionamiento de

las oficinas de la Autoridad.

Documento


Unidad de

MedidaMeta

1Realizar las gestiones necesarias relacionadas

al Plan Anual de Contrataciones 2020

* Elaboración y actualización del Cuadro de Necesidades.

* Publicación del Plan Anual de Contrataciones.

* Realizar los Procedimientos de Selección del Plan Anual de Contrataciones.

* Realizar el Seguimiento al Plan Anual de Contrataciones.

* Realizr las evaluaciones del Plan Anual de Contrataciones.

* Realizar las modificaciones presupuestales necesarias con la finalidad de cumplir

con los objetivos de la Autoridad.

* Realizar las actividades relacionadas a la Ejecución Contractual, derivadas de los

Procedimientos de Selección

Documento

2

Gestionar las contrataciones de bienes y

servicios en general menores a 8 Unidades

Impositivas Tributarias

Total AnualProgramación Mensual

15.01.01


emitidos referidos a las

acciones administrativas

Documento Alta034 Acciones Administrativas.

Meta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida Prioridad

FICHA N° 10



Año: 2020






Centro de Costos: Unidad de Logistica



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 4 4 3 7 3 6 5 4 5 5 5 5 56

% DE CUMPLIMIENTO 100% 133% 50% 140% 100% 100% 100% 133% 83% 100% 167% 83% 102%


EJECUCIÓN 0 80.096 130.333 108.471 165.513 168.295 331.843 406.138 379.758 519.333 609.519 1.453.090 4.352.387


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Unidad de

MedidaMeta

Total AnualProgramación Mensual

15.01.01


emitidos referidos a las

acciones administrativas

Documento Alta034 Acciones Administrativas.



EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A 100% N.A N.A 0% N.A N.A 0% 25%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6

% DE CUMPLIMIENTO 0% N.A N.A 100% N.A N.A 100% N.A N.A 100% N.A N.A 150%

8Actualizacion de Página web y Portal de

Transparencia

Asegurar la actualizacion permanente de los canales de informacion de la ARCC,

entre ellos la página web y el portal de transparencia.Documento

6Atender al ciudadano y los reclamos

presentados a la entidad

Recibir y registrar a personas naturales o representantes de personas jurídicas que

solicitan reuniones de trabajo con los servidores de la entidad; recibir, registrar,

derivar; y controlar la atención de los reclamos presentados a la entidad; y

administrar el Sistema de Visitas y del Libro de Relamaciones de la entidad.

Documento

7Gestionar los procesos de Archivo de la

entidad

Custodiar los documentos de la entidad en el Archivo Central, aplicando los

procesos técnicos archivísticos de organización y descripción de documentos

emitidos o recibidos por la Oficina de Administración; formular el cronograma anual

y validar la transferencia de documentos de los Archivos de Gestión al Archivo

Central; y atender los servicios archivísticos a través de las modalidades de lectura,

consulta, búsqueda, préstamo, expedición de copias, etc.

Documento

5Gestionar el trámite documentario de la

entidadRealizar acciones de gestión en el ámbito de tramite documentario de la Entidad Documento

FICHA N° 11



Año: 2020






Centro de Costos: Oficina de Asesoria Juridica



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 92 132 71 72 130 160 92 158 241 222 145 112 1.627

% DE CUMPLIMIENTO 102% 264% 129% 131% 236% 291% 167% 287% 438% 404% 264% 204% 236%


EJECUCIÓN 0 87.300 89.871 92.390 77.891 115.402 138.597 126.752 112.864 119.199 136.691 270.382 1.367.339


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 12 18 16 4 27 48 37 35 21 13 15 10 256

% DE CUMPLIMIENTO 60% 90% 80% 20% 135% 240% 185% 175% 105% 65% 75% 50% 107%


EJECUCIÓN 80 114 55 68 103 112 55 120 217 208 120 99 1351

% DE CUMPLIMIENTO 114% 380% 183% 227% 343% 373% 183% 400% 723% 693% 400% 330% 338%


EJECUCIÓN 2 11 6 10 20 20 15 10 16 15 15 15 155

% DE CUMPLIMIENTO 100% 110% 60% 100% 200% 200% 150% 100% 160% 150% 150% 150% 138%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 10 3 20

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 20% 200% 60% 40%

Alta


Total Anual

Total Anual

15.01.01Número de documentos que

brindan asesoramiento jurídico Documento

Ubigeo IndicadorUnidad de

Medida


2Análisis y opinión sobre la legalidad de

proyectos normativos.

Para el cumplimiento de sus funciones y tareas encomendadas

sostiene reuniones de coordinacion y asesoramiento con actores

internos y externos, en el marco de sus competencias.

Reunión

4

Formulación y/o emisión de opinión

sobre convenios, contratos, acuerdos y

otros similares.

Formular y/o emitir opinión respecto a lo establecido en los

contratos, convenios, acuerdos, y otros.Documento

Prioridad

031Asesoramiento jurídico y legal en la

Reconstrucción Con Cambios.

La Oficina de Asesoría Jurídica como parte de sus funciones se

encuentra analizar y opinar sobre las propuestas normativas que le

sean remitidas.

Documento

3Participación en reuniones de trabajo

con los órganos de la ARCC.

Cód.

1Absolucion de consulta y/o emisión de

opinión.

De acuerdo a las disposiciones que regulan la organización y

funcionamiento de la ARCC, aprobadas con Resolución de

Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE, la Oficina de Asesoría

Jurídica es el órgano responsable de asesorar y emitir opinión legal

sobre temas de carácter jurídico vinculados a las competencias de

la entidad.

Documento

Tarea (**) Descripción/ AlcanceUnidad de

Medida

Meta Actividad Operativa/Inversiones

FICHA N° 12



Años: 2020






Centro de Costos: Oficina de Gestión de Proyectos



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 32

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 20% 20% 20% 40% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 53%


EJECUCIÓN 0 7.423 17.770 40.496 43.702 39.807 68.888 95.078 140.367 169.075 184.196 335.684 1.142.484


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 25

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 52%


EJECUCIÓN 0 0 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 38

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 125% 125% 25% 25% 25% 125% 125% 125% 125% 125% 79%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 58%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 5 21

% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 50% 75% 100% 100% 125% 44%

3

Identificar, analizar y gestionar los riesgos

de las ejecución de las intervenciones del

PIRCC y proponer y coordinar la

implementación de su respuesta.

Elabora y lleva el control de las herramientas que permitan gestionar y mitigar los riesgos

identificados por los órganos de línea y de las propuestas de mitigación de riesgos con el fin de

elaborar una matriz de riesgos y efectuar reportes.

Documento

4

Coordinar, asesorar y participar en el

proceso de control de cambios de las

intervenciones y actividades del PIRCC.

Coordina y participa en reuniones de coordinación con los órganos de línea a fin de evaluar los

cambios propuestos respecto a las intervenciones y actividades del PIRCC.Acta

1Monitorear y controlar de manera integral

la implementación del PIRCC.

Consolida y evalúa la información de las actividades e hitos claves considerados en los

cronogramas de implementación de las intervenciones con el fin de efectuar reportes de su

avance.

Documento

2

Monitorear el avance en los cronogramas,

alcance y presupuesto de las

intervenciones de competencia de la

ARCC.

La PMO definirá y liderará las reuniones de coordinación con los órganos de línea para el

monitoreo y evaluación del avance de las intervenciones que se encuentren a cargo de la ARCC. Acta

Meta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida

15.01.01

Número de documentos emitidos referidos a la

gestión de proyectos para la adecuada

implementación del Plan para la Reconstrucción

Con Cambios (ARCC).

Documento Alta

PrioridadProgramación Mensual

Total Anual


Unidad de

MedidaMeta

035 Gestión del Programa.

FICHA N° 13



Años: 2020






Centro de Costos: Dirección de Soluciones Integrales



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 0 17 3 23 14 3 12 12 6 11 15 117

% DE CUMPLIMIENTO N.A 0% 283% 60% 383% 156% 50% 200% 300% 120% 367% N.A 221%


EJECUCIÓN 0 77.627 90.699 96.867 128.635 90.633 172.339 158.508 319.633 453.300 656.061 903.505 3.147.805


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 0 6 3 2 4 2 2 2 2 2 2 28


PROGRAMACIÓN FÍSICA 0 0 2 1 4 1 2 0 1 0 0 11

EJECUCIÓN 1 0 4 1 6 4 1 3 4 3 2 0 29

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 200% 100% N.A 100% 100% 150% N.A 300% N.A N.A 264%


EJECUCIÓN 0 0 13 2 17 10 2 9 8 3 9 15 88



EJECUCIÓN 0 2 25 28 15 25 55 34 25 21 33 35 298



EJECUCIÓN 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 6 15



EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 100% 100% 600% 500% 200% 100% 200% 600% 2400%

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A 100% 100% 600% 500% 200% 100% 200% 600% 300%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 9

% DE CUMPLIMIENTO N.A N 100% N.A N.A 0% N.A N.A 100% N.A N.A 100% 225%

6Supervisión en el cumplimiento de la ejecución

de contratos

Administrar y supervisar el cumplimiento de la ejecución de los contratos requeridos

para el desarrollo de intervenciones de soluciones integrales.Documento

7

Implementar las medidas correctivas o de

mitigación derivadas de los riesgos o situaciones

adversas identificadas por los órganos de control

del Sistema Nacional de Control, así como

efectuar el seguimiento a la implementación de

dichas medidas respecto de las intervenciones a

cargo de las entidades ejecutoras de los tres

niveles de Gobierno

Implementacón y seguimiento de las medidas correctivas derivadas de riesgos

identificadas por el órgano de Control del Sistema Nacional de ControlDocumento

4

Brindar asistencia técnica especializada a las

entidades ejecutoras a fin de garantizar la

implementación de las intervenciones del Plan

Asistencia tecnica en campo y gabinete a las entidades ejecutoras del Plan para la

implementación de las intervenciones de Reconstrucción y de las Soluciones

Integrales

Documento

5Programar el avance de la implementación de las

soluciones integrales

Programar, diseñar, dirigir y ejecutar las estrategias para la implementación de las

soluciones integrales, en términos de alcance, tiempo y costo, en las etapas de

diseño, contratación, implementación y entrega , incluyendo los planes maestros

respectivos.

Documento

Informe

3

Gestionar y evaluar las solicitudes de

financiamiento de las intervenciones presentadas

por las entidades ejecutoras

Evaluar las solicitudes de financiamiento de las intervenciones de construcción y

reconstrucción que presenten los tres niveles de gobierno Informe

Unidad de

Medida


1

Evaluación, seguimiento, monitoreo físico y

financiero de las intervenciones de

reconstrucción y construccion del Plan,

correspondientes al Sector Agricultura.

Realizar reportes de seguimiento y monitoreo físico y financiero de la

implementación de las intervenciones de reconstrucción del PlanReportes

2Proponer modificaciones o precisiones al Plan

Integral de Reconstrucción con Cambios


Realizar informes para el trámite de modificaciones o precisiones al Plan

042

Programar, dirigir, supervisar y ejecutar las

acciones para la implementación del

componente construccion del plan, que involucre

soluciones integrales y del componente

reconstrucción del Plan del Sector Agricultura.

15.01.01

Numero de intervenciones atendidas en

Soluciones Integrales y del Sector

Agricultura

Informe

Total Anual

Alta


PrioridadMeta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo Indicador Unidad de Medida

FICHA N° 14



Años: 2020






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Educación



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 18 101 122 142 98 114 59 44 54 26 46 824


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 278.728 278.728 217.321 222.236 949.249 454.633 1.210.985 1.164.581 764.582 568.432 2.060.433 8.169.907

EJECUCIÓN 0 95.366 106.396 217.321 222.236 362.485 454.633 432.364 461.887 764.582 1.115.589 2.057.602 6.290.459


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2



EJECUCIÓN 0 1 0 3 4 2 3 3 4 3 3 3 29



EJECUCIÓN 0 12 5 7 0 2 0 17 7 3 6 1 60



EJECUCIÓN 1 1 0 2 1 2 5 10 9 6 1 1 39

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 0% 200% 100% 200% 500% 1000% 900% 600% 100% 100% 325%


EJECUCIÓN 0 6 96 115 142 96 114 42 37 51 20 45 764

% DE CUMPLIMIENTO N.A 4% 72% 85% 104% 69% N.A 420% 370% 510% 200% 450% 105%

PROGRAMACIÓN FÍSICA 36 0 34 70

EJECUCIÓN 32 4 5 41

% DE CUMPLIMIENTO 88,89% N.A N.A 59%

6

Elaboración de informe del estudio de

ingeniería básica u otros estudios de

intervenciones de reconstrucción del

Sector Educación en el marco del convenio

de Estado a Estado.

Elaboración de Estudios de Ingeniería Básica que permitan tener un

diagnóstico del estado situacional de las edificaciones, cuyos resultados

determinará el tipo de intervención a realizar en cada local escolar;

asimismo, estos estudios permitirán el registro del FUR (Formato Único de

Reconstrucción) en el Banco de Inversiones.

Informe

Informe

Total Anual

Conducir, evaluar y realizar el seguimiento

y monitoreo físico y financiero de las

intervenciones del PIRCC correspondiente

al Sector Educación.

15.01.01Numero de intervenciones atendidas en el

Sector EducaciónDocumento

2

Brindar capacitación y asistencia técnica

especializada para la implementación de

las intervenciones del PIRCC

Se realizará talleres de capacitación y asistencia técnica, en diferentes

temática en el marco de la ARCC en el ámbito al sector educación.


MedidaPrioridad



Unidad de

MedidaMeta

Consiste en el desarrollo de un aplicativo en línea para efectuar el

seguimiento de la ejecución de intervenciones en el sector educación.Aplicativo

3

Evaluar y proponer las modificaciones

necesaria al Plan en el ámbito del Sector

Educación.

Se realizará la evaluación y verificación de la intervención a fin que no se

configure las duplicidades , precisiones, entre otros ,en el ámbito del sector

educación

Documento

5

Evaluar las solicitudes de financiamiento

presentadas por las entidades ejecutoras

en el ámbito del Sector Educación.

Revisión y evaluación de las solicitudes de financiamiento , a fin que cumplan

con los requisitos y lineamientos técnicos para su admisibilidad en el marco

de las normas técnicas del Sector y lineamientos de la ARCC.

Documento

Alta

4

Seguimiento y monitoreo a las

intervenciones del Plan en el ámbito del

Sector Educación bajo las diversas

modalidades de ejecución.

Se realiza el monitoreo para verificar el avance fisico y financiero de las

intervenciones en el ambito del Sector Educacion elaborado por los

Gobiernos Regionales, Gobierno Provinciales y Gobiernos Locales ( 1

527 intervenciones) .

informe

1

Implementación de un aplicativo para

seguimiento y monitoreo del Sector

Educación.

043

FICHA N° 15



Años: 2020






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Salud



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 101 83 71 177 214 350 280 1.276

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A 459% 395% 338% 843% 1019% 1750% N.A 423%


EJECUCIÓN 0 49.469 72.441 132.064 192.968 141.866 264.864 221.203 479.453 546.091 686.406 882.496 3.669.321


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 11 15 16 15 4 5 8 64 33 34 32 237



EJECUCIÓN 0 8 11 10 4 47 33 17 16 42 68 32 288



EJECUCIÓN 0 3 1 3 2 2 1 3 3 4 8 3 33



EJECUCIÓN 0 8 6 7 7 39 27 13 35 71 136 138 487



EJECUCIÓN 0 2 4 4 3 3 5 4 16 21 49 23 134


4

Seguimiento y monitoreo a las intervenciones del

Plan en el ámbito del Sector Salud a cargo de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en

etapa de Expediente Técnico y/o ejecución de

obra, según corresponda.

Se realiza el seguimiento y monitoreo para verificar el avance físico y

financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo que incluye propuestas de

estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o viajes que ayuden en

el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o estandarización de los

procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la

intervención.

Documento

5


Plan en el ámbito del Sector Salud a cargo del

Gobierno Nacional (PRONIS), en etapa de

expediente tecnico y ejecucion de obra, según

corresponda.


financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo del

Gobierno Nacional (PRONIS), lo que incluye propuestas de estrategias,

herramientas de gestión, instrumentos o viajes que ayuden en el

seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o estandarización de los

procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de obra o cierre de la

intervención.

Documento

2

Brindar capacitación y asistencia técnica

especializada para la implementación de las

intervenciones del PIRCC

Se realizará asistencia técnica, en diferentes temáticas en el marco de la

ARCC en el ámbito al sector Salud, lo que incluye evaluación de expediente

técnico, fortalecimiento de capacidades, entre otros.

Documento

3Evaluar y proponer las modificaciones necesaria

al Plan en el ámbito del Sector Salud.

Se realiza la evaluación y/o verificación de la intervención, a fin que no se

configure las duplicidades, cambio de tipo de intervencion, cambio de

entidad ejecutora, precisiones, exclusiones del PIRCC, entre otros, en el

ámbito del sector Salud

Documento

Prioridad



Sector SaludDocumento Alta

Total AnualMeta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo IndicadorUnidad de

Medida

037

Conducir, evaluar y realizar el seguimiento y

monitoreo fisico y financiero de las intervenciones

del PIRCC correspondiente al Sector Salud en los



Unidad de

MedidaMeta

1Elaboración de un diagnostico situacional sobre

las intervenciones del Sector Salud.

Conocer el estado situacional y/o diagnóstico de cada una de las

intervenciones, lo que incluye avances, detectar dificultades o

recomendaciones, entre otros, a fin de establecer estrategias y/o medidas a

adoptar que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o

evaluación de los trámites de la DISS en fase de expediente técnico o

ejecución de obra.

Documento

FICHA N° 15



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 101 83 71 177 214 350 280 1.276

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A 459% 395% 338% 843% 1019% 1750% N.A 423%


EJECUCIÓN 0 49.469 72.441 132.064 192.968 141.866 264.864 221.203 479.453 546.091 686.406 882.496 3.669.321


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prioridad



Sector SaludDocumento Alta


Medida

037

Conducir, evaluar y realizar el seguimiento y

monitoreo fisico y financiero de las intervenciones

del PIRCC correspondiente al Sector Salud en los



Unidad de

MedidaMeta


EJECUCIÓN 0 0 3 4 3 2 7 19 40 39 48 46 211

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A 300% 200% 300% 200% 700% 1900% 4000% N.A N.A N.A 2638%


EJECUCIÓN 0 3 4 6 1 4 5 7 3 4 3 2 42



EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9

% DE CUMPLIMIENTO N.A 50% 0% 0% 0% 0% N.A N.A N.A 0% N.A N.A 90%

8

Seguimiento, asistencia técnica y/o

implementación de acciones o medidas, respecto

a las situaciones identificadas por los Órgano de

Control Institucional o Contraloría General de la

República.

Coordinaciones, seguimiento, asistencia técnica, evaluación y/o

implementación de accciones o medidas sobre las situaciones identificadas

por el Órgano de Control Institucional o Contraloría General de la República,

respecto de las intervenciones del PIRCC a cargo del Gobierno Nacional,

Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales o de la ARCC, en el ámbito del

Sector Salud.

Documento

6


Plan en el ámbito del Sector Salud a cargo de la

ARCC, mediante norma nacional o convenio de

Gobierno a Gobierno, en etapa de expediente

tecnico y ejecución de obra, según corresponda.


financiero de las intervenciones en el ámbito del Sector Salud a cargo de la

ARCC, mediante norma nacional o convenio de Gobierno a Gobierno, lo que

incluye propuestas de estrategias, herramientas de gestión, instrumentos o

viajes que ayuden en el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y/o

estandarización de los procesos, en fase de expediente técnico, ejecución de

obra o cierre de la intervención.

Documento

7

Evaluar las solicitudes de financiamiento

presentados por las entidades ejecutoras en el

ámbito del Sector Salud para la elaboración de

Expediente Técnico y/o ejecución de obra.

Revisión y evaluación de las solicitudes de finaciamiento, lo que incluye

documentos anexos relevantes de acuerdo a lo establecido por el ente rector

en materia del sector salud, respecto a los requisitos y lineamientos técnicos

para su admisibilidad en el marco de las normas técnicas del Sector y

lineamientos de la ARCC

Documento

FICHA N° 16



Años: 2020






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 952 986 1089 809 899 1301 1340 7.376

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A 176% 183% 202% 150% 166% 241% 248% 195%


EJECUCIÓN 0 227.559 251.797 292.686 321.119 282.232 389.711 445.280 503.013 464.747 503.459 589.864 4.271.468


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 303 420 411 365 510 883 830 3722

% DE CUMPLIMIENTO NA NA NA NA NA 101% 140% 137% 122% 170% 294% 277% 177%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 352 225 265 246 196 203 228 1715



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 297 341 413 198 193 215 282 1939



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 63 85 61 73 93 99 117 591


3

Brindar asistencia técnica a las entidades

ejecutoras con la finalidad de promover la

ejecución eficiente de las intervenciones del

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Atender a las Entidades Ejecutoras de las intervenciones que forman parte del PIRCC

del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de trasladar conocimientos

técnicos que les faciliten efectuar las solicitudes de financiamiento ante la ARCC, así

como que coadyuven a la ejecución eficiente de los proyectos.

Intervención

4

Realizar las gestiones operarivas de la Dirección

del Sector Vivienda, Construcción y

Saneamiento.

Se realizara las siguientes acciones operativas con la finalidad de optimizar la

atención del componente PIRCC del Sector:

*)Elaboración de documentos que contengan procedimientos, lineamientos,

flujogramas, entre otros, que faciliten el cumplimiento de las funciones de la

Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

*) Atención de los representantes y/o autoridades de las entidades ejecutoras del

sector Vivienda, Construcción y Saneamiento por parte del personal de la Dirección.

*) Evaluación y pronunciamiento respecto a modifiaciones de las intervenciones en

Documento

Atención de las solicitudes de financiamiento presentadas por las entidades

ejecutoras que se encuentran bajo los alcances de la Dirección de Intervenciones del

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Intervención

Alta044

Dirigir, supervisar y ejecutar las acciones para la

implementación del componente reconstrucción

del plan, correspondiente al Sector Vivienda

Construcción y Saneamiento.

15.01.01

Numero de intervenciones atendidas en el

Sector Vivienda Construccion y

Saneamiento

Intervencion


Programación Física (Tareas)Total AnualMetaCód. Descripción/ AlcanceTarea (**)

Unidad de

Medida

1

Seguimiento de los componentes del PIRCC

correspondientes al Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento.

Realizar seguimiento a las intervenciones que forman parte del PIRCC que se

encuentran bajo los alcances de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento, con el propósito de verificar su estado situacional

desde la etapa previa a la solicitud de financiamiento que debe solicitar la

correspondiente entidad ejecutora hasta la culminación del proyecto.

Intervención

Evaluación de las solicitudes de financiamiento

de los componentes del PIRCC correspondientes

al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

2

Total Anual


FICHA N° 17



Años: 2020






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector Transporte



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 8 6 5 6 8 6 7 8 12 4 0 70



EJECUCIÓN 0 132.121 148.197 213.384 185.114 280.099 298.864 311.089 360.892 341.311 423.716 521.506 3.216.292


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A 100% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1



EJECUCIÓN 0 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 23



EJECUCIÓN 0 4 5 4 5 7 4 7 7 12 4 0 59



EJECUCIÓN 2 3 3 5 0 7 0 2 0 2 2 2 28

% DE CUMPLIMIENTO 100% 150% 150% 100% N.A 350% N.A 100% N.A 100% N.A 100% 147%


EJECUCIÓN 0 5 19 13 21 14 12 8 8 8 0 0 108



EJECUCIÓN 0 3 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 10

% DE CUMPLIMIENTO N.A 300% 100% 100% 100% 100% 200% N.A 100% N.A 0% N.A 125%

6

Evaluar las solicitudes de financiamiento y Expediente

Técnico presentados por las entidades ejecutoras en el

ámbito del Sector Transportes.

Revisión y evaluación de las solicitudes de financiamiento, a fin que cumplan

con los requisitos y lineamientos técnicos para su admisibilidad en el marco

de las normas técnicas del Sector y lineamientos de la ARCC.

Informe

7

Seguimiento e implementación de medidas correctivas

identificadas por los Órgano de Control del Sistema

Nacional de Control.

Coordinaciones, seguimiento y evaluación de situaciones adversas

identificadas por el Órgano de Control y asismismo brindar asistencia técnica

para la implementacion de medidas correctivas

Documento

4Evaluar y proponer las modificaciones necesaria al Plan en el


Se realiza la evaluación y verificación de la intervención a fin que no se

configure las duplicidades, precisiones, entre otros, en el ámbito del sector

transportes

Documento

Se realiza el monitoreo para verificar el avance fisico y financiero de las

intervenciones en el ambito del Sector Transportes elaborado por los

Gobiernos Regionales, Gobierno Provinciales y Gobiernos Locales

(1 193 intervenciones).

informe5Seguimiento y monitoreo a las intervenciones del Plan en el


Consiste en el desarrollo de un aplicativo en linea que será alimentado por

las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno correspondiente al

sector transportes.

Sofware

3Brindar capacitación y asistencia técnica especializada para

la implementación de las intervenciones del PIRCC

Se realizará talleres de capacitación y asistencia técnica, en diferentes

temática en el marco de la ARCC en el ámbito al sector trasnportes.Informe


MedidaPrioridad


045

Conducir, evaluar y realizar el seguimiento y monioteo fisico

y financiero de las intervenciones del PIRCC correspondiente

al Sector Transportes en los tres niveles de gobierno.


Sector Transporte

Total Anual

Documento Alta

Cód. Tarea (**) Descripción/ Alcance MetaUnidad de

Medida


1Elaboración de un diagnostico situacional sobre las

intervenciones del Sector Transportes.

Concer el estado situacional de cada una de las intervenciones para detectar

las dificultades e implementar las medidas correspondientes.Documento

2Elaboración de un aplicativo para seguimiento y monitoreo

del Setor Transportes.

FICHA N° 18



Años: 2020






Centro de Costos: Dirección de Articulación de Inversiones



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6

% DE CUMPLIMIENTO 0% 100% 0% 100% 100% N.A N.A N.A 100% N.A N.A 100% 86%


EJECUCIÓN 0 14.744 34.371 20.167 12.174 21.314 23.841 42.489 110.892 213.319 204.048 377.900 1.075.258


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6

% DE CUMPLIMIENTO 0% 100% 0% 100% 100% N.A N.A N.A 100% N.A N.A 100% 86%

Total AnualPrioridad



Medida

Programación Física (Tareas)Total AnualCód. Tarea (**) Descripción/ Alcance Unidad de Medida Meta

1

Realizar las acciones en el marco del

Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversión.

Se desarrolla un informe de manera trimestral relativo a los avances de las

siguientes acciones:

*) Realizar el seguimiento y el registro en el Banco de Inversiones.

*) Declaratoria de viabilidad, aprobación de FUR de las inversiones y su

registro correspondiente.

*) Efectura los registro en la fase de ejecución de las inversiones y otras.

*) Indicar los avances sobre obras por impuestos entre otros.

Documento

046Gestion del ciclo de inversión de las

intervenciones del PIRCC15.01.01 Número de documento emitidos Documento Alta

FICHA N° 19



Años: 2020






Centro de Costos: Unidad de Gestión de la modalidad de Contratación de Estado a Estado



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 0 0 12

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A 0% N.A 50% N.A 150% N.A 200% N.A 0% 100%


EJECUCIÓN 0 13.225 15.260 15.260 18.643 15.260 25.433 15.260 41.760 55.508 216.533 117.529 549.672,19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 9 9 37 0 0 55

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A 0% 0% 90% 90% 411% 0% 0% 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 13 27

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A 0% 0% 0% 100% 300% 300% 700% N.A 386%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 10

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A 0% N.A 150% N.A 200% N.A 0% 100%

4

Ejecutar acciones de monitoreo de la

asistencia brindada por el gobierno y los

expertos en el marco del contrato de

Estado a Estado.

El contrato de Estado a Estado supondrá la asistencia de otro gobierno a

través de expertos en diversas materias, con el fin de dar cumplimiento al

PIRCC. A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con

el que se contrate, se debe que efectuar el monitoreo de los trabajos

efectuados en el marco del Acuerdo.

Documento

Intervenciones convocadas bajo el esquema de contratación definido en el

marco del contrato de Estado a Estado, a efectos de elegir a los contratistas

que se encontrarán a cargo de la ejecución de las intervenciones

consideradas en el contrato.

Intervenciones

convocadas

3

Implementar el componente de

transferencia de conocimientos en el

marco del contrato de Estado a Estado.

Realización de talleres, capacitaciones, charlas, entre otros, a fin de

implementar las áreas de apoyo previstas en el contrato de Estado, de forma

eficiente y sin contratiempos, permitiendo así el desarrollo de las

intervenciones programadas de forma fluida.

Evento


Unidad de

MedidaMeta

1

Participar en las negociaciones para la

suscripción del contrato de Estado a

Estado.

Para la suscripción del contrato de Estado a Estado en el marco de la

autorización brindada a la ARCC en el numeral 7.8 del artículo 7 de la Ley N°

30556 y modificatorias, para emplear la modalidad de convenio o contrato

de Estado a Estado para la gestión y la provisión de bienes, servicios y obras

necesarios para implementar intervenciones de construcción y

reconstrucción comprendidas en el PIRCC, se requiere la emisión de, entre

otros, un informe de indagación de mercado para la definición de los estados

participantes, así como un informe en el que se identifique la oferta

económica mas ventajosa.

Documento

2

Coordinar las acciones que se realicen

como parte de los procesos de

contratación efectuados en el marco del

contrato de Estado a Estado.

041

Total Anual

Apoyo y asistencia tecnica en la

implementacion del G2G y CAR en el

marco del PIRCC.

15.01.01

Número de documentos emitidos referidos

al apoyo y asistencia tecnica en la

implementación de G2G y CAR

Documento Alta



MedidaPrioridad

FICHA N° 20



Años: 2020



Sector: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM 001,002,003,007,013,014,016 y 019

Pliego: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM nov 0 0 -835 0 0 0 0 0

Unidad Ejecutora: 017- Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC dic 0 0 6.155 0 8.640 0 0 0

Centro de Costos: Oficina de Planificación y Presupuesto

total 0 0 1.046.108 79.214 999.776 285.588 0 0 2.410.686



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 4 6 1 3 4 3 2 7 9 4 4 47

% DE CUMPLIMIENTO 0% 400% 600% 100% 300% 400% 300% 200% 700% 900% 400% 400% 392%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 186.941 0 1.767.053 263.393 86.110 0 26.520 0 0 16.775 0 557.642.067 559.988.859

EJECUCIÓN 1.280.109 273.238 400.642 263.393 85.565 0 26.520 15.360 35.125 16.775 0 13.960 2.410.686

% DE CUMPLIMIENTO 685% N.A 23% 100% 99% N.A N.A N.A N.A 100% N.A 0% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 4 6 1 3 4 3 2 7 9 4 4 47

% DE CUMPLIMIENTO 0% 400% 600% 100% 300% 400% 300% 200% 700% 900% 400% 400% 392%

Total AnualCód. Tarea (**) Descripción/ AlcanceUnidad de

MedidaMeta


1

Realizar transferencias de recursos para

el financiamiento de las intervenciones

incluidas en el Plan Integral de la

Reconstrucción con Cambios.

Realizar transferencias de recursos para el financiamiento de las

intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con

Cambios, conforme a la programación determinada por la ARCC, en el

marco del articulo 49 del D.U. N° 014-2019 que aprueba el presupuesto

del Sector Público para el año fiscal 2020.

Norma

Aprobada

(Decreto

Supremo)


Total Anual

Muy Alta

Meta

001,002,003,007,013,014,016 y

019

Transferencias de recursos para el

financiamiento de las intervenciones

incluidas en el Plan Integral de la

Reconstrucción con Cambios

15.01.01

Número de Decretos Supremo que

autoriza transferencias de recursos a

favor de entidades ejecutoras PIRCC

Norma Aprobada

(Decreto

Supremo)

Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo IndicadorUnidad de

Medida

Prioridad

(*)

FICHA N° 21

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO CON PROGRAMACION FINANCIERA


Años: 2020






Centro de Costos: Unidad de Logistica y la Dirección de Intervenciones del Sector Salud



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 8

% DE CUMPLIMIENTO NA NA NA 0% N.A N.A 100% N.A N.A N.A 100% 100% 200%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0,00 0,00 0,00 58.096.853 1.564.822 12.154.605 6.618.598 35.772.888 19.592.242 4.865.680 7.466.839 64.966.117 211.098.645

EJECUCIÓN 0,00 0,00 0,00 62.384.386 2.722.711 9.144.104 6.618.598 19.650.962 15.137.269 4.865.680 20.203.085 57.869.411 198.596.206

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A 107% 174% 75% 100% 55% 77% 100% 271% 89% 94%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 2 1 1 1 1 1 1 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A 0% N.A N.A 100% N.A N.A N.A 100% 100% 200%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A N.A 100% N.A N.A 0% N.A 0% 33%

Contrataciones de bienes y servicios para la instalación y puesta en

funcionamiento de hospitales provisionales a nivel nacional. Informe

047Prevención, Control, Diagnostico y

Tratamiento de Coronavirus. 15.01.01

Número de informes referidos a la atención

de la emergencia COVID 19Informe

Total Anual



MedidaPrioridad

Alta


MedidaMeta


2

Coadyuvar a los procesos de bienes y

servicios relacionadas a la emergencia

COVID 19

Coadyuvar a las contrataciones de bienes y servicios para la instalación y puesta

en funcionamiento de hospitales provisionales a nivel nacional a travves de

servicios especializados

Documento

1

Gestionar las contrataciones de bienes y

servicios en general relacionadas a la

emergencia COVID 19

FICHA N° 22



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 13.800.000 0 41.400.000 0 10.767.755 3.286.537 68.745.708 138.000.000

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.767.755 3.286.537 3.739.428 17.793.719

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A N.A 0% N.A 0% N.A 100% 100% 5% 13%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3



MedidaMeta

1

Gestionar las acciones de asistencia

técnica a favor de la ARCC, por el

Gobierno, contrato de Estado a Estado,

entre otros.

Brinda apoyo en la ejecución del servicio de asistencia tecnica en los

convenios o contratos de Estado a Estado y/o Administración de Recursos en

las líneas de apoyo: (i) Project Management Office (PMO), (ii) Asistencia

técnica especializada, (iii) Procura y (iv) Transferencia de conocimientos,

entre otros.

Informe

Meta Actividad Operativa/Inversiones


Ubigeo IndicadorUnidad de

Medida


048Apoyo y Asistencia Tecnica a favor de la

ARCC para la implementación del PIRCC.15.01.01

Número de informes referidos al apoyo y

asistencia tecnica a favor de la ARCC.Informe Alta

Prioridad Total Anual

Anexo B-5

FICHA N° 23



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 13.035.259 26.070.518 22.881.478 1.546.606 1.642.434 65.176.295

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.881.478 1.546.606 19.013.707 43.441.791

% DE CUMPLIMIENTO N.A N.A N.A N.A NA N.A N.A 0% 0% 100% 100% 1158% 67%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3



MedidaPrioridad



MedidaMeta


1

Gestionar la cartera de proyectos de la

ARCC en el marco de la implementación

del PIRCC

Realiza el monitoreo y el avance de la ejecución de los proyectos de

inversiones de los sectores de Salud y Educación. Asi como, soluciones

integrales y procura.

Informe

Alta049 Gestión de proyectos de la ARCC 15.01.01Número de informes referidos a la Gestion

de Proyectos de la ARCC.Informe

Total Anual

Anexo B-5

FICHA N° 24



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 1 2 2 5

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 50% 100% 100% 83%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.139.000 0 13.859.240 16.998.240

EJECUCIÓN 0 0 3.139.000 8.540 8.520.881 11.668.421

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. 61% 69%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN FÍSICA 0 0 1 1 1 3



PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 3.139.000 0 12.746.095 15.885.095

EJECUCIÓN 0 0 3.139.000 8.540 8.147.663 11.295.204

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 71%




PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 1.113.145 1.113.145

EJECUCIÓN 0 0 0 0 373.218 373.218

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 34%

CU Inversion Ubigeo IndicadorUnidad de

MedidaPrioridad

Documento Muy Alta

Total Anual


Realizar el seguimiento y evaluar el estado situacional de la supervisión de la

ejecución de la intervención del PIRCC - Recuperacion de los servicios de salud del

Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura

(Contingencia) CUI 2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al PEC de ARCC.

Documento

2483109

Recuperacion de los servicios de salud del

Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de

Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura.

20.06.01

Avance de la obra Recuperacion de los servicios de

salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Distrito de

Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura

(Contingencia), C.U.I.: 2483109

Meta

Ptal.Componente Descripción/ Alcance

Unidad de

MedidaMeta


Documento

Realizar el seguimiento y evaluar el estado situacional de la ejecución de la

intervención del PIRCC - Recuperacion de los servicios de salud del Hospital de Apoyo

II-2 Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura (Contingencia) CUI

2483109, cuya ejecución se encuentra sujeta al PEC de ARCC.

Ejecucion de Obra: Recuperacion de los

servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2

Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de

Sullana, Región Piura (Contingencia), C.U.I.:

2483109

50

51

Supervisión de Obra: Recuperacion de los

servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2

Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de

Sullana, Región Piura (Contingencia), C.U.I.:

2483109

FICHA N° 25



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% N.A. N.A. N.A. 100%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 80.540 0 0 0 43.270 123.810

EJECUCIÓN 0 123.810 0 0 0 123.810

% DE CUMPLIMIENTO 0 N.A. N.A. N.A. 0% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



% DE CUMPLIMIENTO 1 1 N.A. N.A. N.A. 100%



Gestionar la realización de las entrega

economica a favor de los deudos del

personal de salud fallecidos por el COVID)

15.01.01

Número de informes emitdos referidos a la

reducción de ingresos mensuales en el marco

del DU N° 063-2020.

Informe Alta


MedidaMeta

1Realizar las gestiones administrativas en el

marco del DU N° 063-2020

El desarrollo de la tarea comprende Informar a la organos involucrados sobre

las reducciones de ingresos mensuales del personal de la ARCC, en el marco de

la aplicación del Decreto de Urgencia N° 063-2020 Decreto de Urgencia que

dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del poder

ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la

salud, fallecidos a consecuencia del covid-19.

Informe

052



Medida

FICHA N° 26

FICHA N° 22



Años: 2020






Centro de Costos: Dirección de Intervenciones del Sector de Salud



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 39.813.547 39.813.547

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% 0%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 28.044.294 28.044.294

EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0,00% 0%


EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0


Optimización del diseño, construcción y comisionamiento de la contingencia

(Estructura temporal) de la intervención del PIRCC: Mejoramiento y Ampliación de los

Servicios de Salud del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez,

Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de

Ancash. C.U.I.: 2386533, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a

Gobierno.

54

Adquisición de equipos - Equipos médicos:

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud

del Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas

Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y

Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash.

C.U.I.: 2386534

Provisión, instalación y comisionamiento del equipamiento médico para la

intervención del PIRCC: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del

Hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra,

Distrito y Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386533, cuya

ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

% de avance

% de avance

55

Recuperación de Hospitales - Contingencia de Obra:




Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash.

C.U.I.: 2386534


% de avance

53

Recuperación de Hospitales - Obra: Mejoramiento y

Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de

apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Domínguez,

Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia de

Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.:

2386533

Optimización del diseño, construcción y comisionamiento de la intervención del

PIRCC: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de apoyo de

Pomabamba Antonio Caldas Domínguez, Barrio de Huajtachacra, Distrito y Provincia

de Pomabamba, Departamento de Ancash. C.U.I.: 2386533, cuya ejecución se

encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

Meta


Unidad de

MedidaMeta


Total Anual

Muy Alta


MedidaPrioridad

2386533




Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash

02.16.01

Avance de la inversión: Mejoramiento y

Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital

de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas


Provincia de Pomabamba, Departamento de

Ancash. C.U.I.: 2386533

% de avance

FICHA N° 27

FICHA N° 22



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.278.233,00 29.278.233

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0 0


EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0



intervención del PIRCC: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo

Yungay, Distrito y Provincia de Yungay, Departamento Ancash. C.U.I.: 2386577, cuya

ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

% de avance

2386577

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital

de Apoyo Yungay, Distrito y Provincia de Yungay,

Departamento Ancash

02.20.01

Avance de la inversión: Mejoramiento de los

Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Yungay,

Distrito y Provincia de Yungay, Departamento

Ancash. C.U.I.: 2386577

% de avance Muy Alta


Meta


Unidad de

Medida

57

Recuperación de Hospitales - Obra: Mejoramiento de

los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Yungay,

Distrito y Provincia de Yungay, Departamento

Ancash. C.U.I.: 2386577


PIRCC: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Yungay, Distrito

y Provincia de Yungay, Departamento Ancash. C.U.I.: 2386577, cuya ejecución se

encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

% de avance

59




Departamento Ancash. C.U.I.: 2386577

58




Departamento Ancash. C.U.I.: 2386577

Optimización del diseño, construcción y comisionamiento de la contingencia

(Estructura temporal) de la intervención del PIRCC: Mejoramiento de los Servicios de

Salud del Hospital de Apoyo Yungay, Distrito y Provincia de Yungay, Departamento

Ancash. C.U.I.: 2386577, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno

a Gobierno.

% de avance

Meta


Total AnualCU Inversion Ubigeo IndicadorUnidad de

MedidaPrioridad

FICHA N° 28

FICHA N° 22



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.418.103 45.418.103

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.859.446 40.859.446


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 27.424.047 27.424.047



EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 2.748.473 2.748.473



EJECUCIÓN 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 10.686.926 10.686.926


62


Mejoramiento de los Servicios de salud en el

Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo

Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de

Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591

Optimización del diseño, construcción y comisionamiento de la

contingencia(Estructura temporal) de la intervención del PIRCC: Mejoramiento de los

Servicios de salud en el Establecimiento de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas

Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.:

2321591, cuya ejecución se encuentra sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

% de avance


Programación MensualTotal AnualCU Inversion Ubigeo Indicador

2321591

Meta


Unidad de

Medida

Muy Alta

Unidad de

MedidaPrioridad

61

Recuperación de Hospitales - Obra: Mejoramiento de

los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud -

Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de

Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento

de Piura. C.U.I.: 2321591


PIRCC: Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento de Salud -

Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon,

Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591, cuya ejecución se encuentra sujeta al

Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

% de avance

63





Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591


intervención del PIRCC: Mejoramiento de los Servicios de salud en el Establecimiento

de Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de Chulucanas, Provincia de

Morropon, Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591, cuya ejecución se encuentra

sujeta al Acuerdo de Gobierno a Gobierno.

% de avance

% de avance

Avance de la inversión: Mejoramiento de los

Servicios de salud en el Establecimiento de Salud -

Hospital de Apoyo Chulucanas Distrito de

Chulucanas, Provincia de Morropon,

Departamento de Piura. C.U.I.: 2321591

20.04.01




Morropon, Departamento de Piura

FICHA N° 29



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.819 1.620.637 2.658.456

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 200%


EJECUCIÓN 0 0 0


1Gestión para la formulación y evaluación

de los estudios de preinversión

Esta tarea comprende las acciones administrativas (coordinación con DSI, OPP,

entre otros) que permitirán el desarrollo de estudios de preinversión a cargo de

la ARCC.Documento

2Formulación de estudios de preinversión a

cargo de la ARCC.

Comprende la etapa inicial de la formulación de los estudios de preinversión a

nivel de perfil: i) Drenaje pluvial urbano de

la ciudad de Chiclayo - Lambayeque; ii) Drenaje pluvial urbano de

la ciudad de Paita - Piura; iii) Drenaje pluvial urbano de

la ciudad de Trujillo - La Libertad; y iv) Drenaje pluvial urbano de

la ciudad de Tumbes - Tumbes. En esta primera etapa se elaborará el módulo

de identificación (Anexo N° 07, Contenidos mínimo para formulación de un

estudio de preinversión a nivel de perfil).

Las formulación del estudio de preinversión se iniciará una vez que las 04

Documento


Total Anual

065 Documento Alta

Cód. Tarea (**) Descripción/ Alcance Unidad de Medida

Total Anual

Elaboración de Estudios de Preinversión a

nivel de perfil, a cargo de la ARCC.15.01.01

Número de documentos que sustentan el

avance de la elaboración de estudios de

preinversión.

Prioridad



Medida

FICHA N° 30



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4,00

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 200% 100% 133%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.203 171.053 400.256

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 149.417 150.377

% DE CUMPLIMIENTO NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0% 87% 38%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 2

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100%


EJECUCIÓN 1 1 2


Gestión para la formulación y evaluación

de estudios de preinversión

Esta tarea comprende las acciones administrativas y logísticas que permitirán

la elaboración de términos de referencia y otros informes para el desarrollo de

los estudios de preinversión a cargo de la ARCC.

Documento

Documento

066Elaboración de Estudios de Preinversión a

cargo de la ARCC15.01.01


avance de la elaboración de estudios de

preinversión

Documento Alta

1


2

Formulación del estudio de preinversión

"Creación del servicio de protección ante

inundaciones y movimiento de masas en

la quebrada Huaycoloro, distritos de

Comprende la etapa inicial de la formulación del Estudio de Preinversión

(Diagnóstico). En esta primera etapa se elaborará el item de identificación

(Anexo N° 07, Contenidos mínimo para formulación de un estudio de

preinversión a nivel de perfil), en la cual se detallara el estado actual del


Total Anual


MedidaPrioridad


FICHA N° 31



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0,00% 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 2



EJECUCIÓN 0 0 0


Alta


067Elaboración de planes de drenaje pluvial

en la ciudad de Sullana y Talara15.01.01


avance de la elaboración de planes

integrales de drenaje pluvial

Documento

1Gestión para la formulación y evaluación

de planes de drenaje pluvial

Esta tarea comprende las acciones administrativas que permitirán la

elaboración de términos de referencia y otros informes para la elaboración de

planes de drenaje pluvial.

Documento

Elaboración de planes de drenaje pluvial

para la ciudad de Sullana y Talara.2

Comprende la etapa inicial de la Elaboración de: i) Elaboración de un plan de

drenaje pluvial de la ciudad de Sullana; y ii) Elaboración de un plan de drenaje

pluvial para la ciudad de Talara; ambos documentos ténicos determinarán el

alcance de la intervención para la solución a la problemática presentada.

Documento


Total Anual


MedidaPrioridad


FICHA N° 32



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.759.141 2.759.141


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 2



EJECUCIÓN 0 1 1


Alta


068

Elaboración del plan integral de control de

inundaciones y movimiento de masas en

la cuenca del río Piura, y drenaje pluvial en

los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis

de Octubre

15.01.01


avance de la elaboración de planes

integrales de control de inundaciones,

movimiento de masas y drenaje pluvial

Documento

1

Gestión para la formulación y evaluación

de planes integrales de control de

inundaciones, movimiento de masas y

drenaje pluvial

Esta tarea comprende las acciones administrativas que permitirán la

elaboración de términos de referencia y otros informes para la formulación y

evaluación de planes integrales de control de inundaciones, movimiento de

masas y drenaje pluvial.

Documento

2

Elaboración y evaluación del plan integral

de control de inundaciones y movimiento

de masas en la cuenca del río Piura, y

drenaje pluvial en los distritos de Piura,

Comprende la etapa inicial de la elaboración y evaluación de: i) Elaboración de

un plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la

cuenca del río Piura; y ii) Elaboración de un plan de drenaje pluvial en los

distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre; estos determinarán el

Documento


Total Anual


MedidaPrioridad


Anexo B-5

FICHA N° 33



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100,00% 100%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.588.566 36.588.566


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 36.588.566 36.588.566

EJECUCIÓN 0 36.588.566 36.588.566



Total Anual



MedidaPrioridad

Creación del servicio de protección ante el peligro de

inundaciones en el Rio La Leche, en 53 localidades de

los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia

de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y

Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe -

Departamento de Lambayeque

14.03.09 Documento de avance de ejecución Documento Muy Alta2499925

Meta


Unidad de

Medida

069

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. Elaborar el Expediente

Técnico y realizar la ejeción de obra del proyecto:

"Creación del servicio de protección ante el peligro

de inundaciones en el Rio La Leche, en 53 localidades

de los distritos de Pacora, Illimo y Jayanca en la

Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y

Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe -

Departamento de Lambayeque", C.U.I.: 2499925

Es el conjunto de acciones conducentes a la ejecución de la inversión "Creación del servicio de

protección ante el peligro de inundaciones en el Rio La Leche, en 53 localidades de los distritos

de Pacora, Illimo y Jayanca en la Provincia de Lambayeque y en los distritos de Pitipo y

Incahuasi de la Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque", C.U.I.: 2499925,

desde la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, a través del contrato NEC y

modalidad F, el mismo que consite en: Realizar el seguimiento y evaluar el avance de la

elaboración del Expediente Técnico, optimización del diseño de obra, construcción y

comisionamiento de la intervención del PIRCC, la cual forma parte de la Solución Integral de

Río La Leche y del paquete de proyectos en materia de Soluciones Integrales a ser contratados

en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Departamento de Comercio

Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la ARCC. Se

precisa que ejecución financiera corresponde al adelanto de obra conforme a los términos del

contrato.

Documento

Anexo B-5

FICHA N° 34



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.026.014 23.026.014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1



EJECUCIÓN 0 23.026.014 23.026.014



Total Anual



MedidaPrioridad

Creación del servicio de protección en riberas del Río

Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los

distritos de Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora, Salas

y Túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque -

Departamento de Lambayeque.

14.03.07 Documento de avance de ejecución Documento Muy Alta2501225

Meta


Unidad de

Medida

070



"Creación del servicio de protección en riberas del

Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en

los distritos de Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora,

Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de

Lambayeque - Departamento de Lambayeque",

C.U.I.: 2501225


protección en riberas del Río Motupe vulnerable ante peligro de inundación en los distritos de

Motupe, Jayanca, Morrope, Pacora, Salas y Túcume - 5 distritos de la provincia de

Lambayeque - Departamento de Lambayeque", C.U.I.: 2501225, desde la elaboración del

expediente técnico y la ejecución de obra, a través del contrato NEC y modalidad F, el mismo

que consite en: Realizar el seguimiento y evaluar el avance de la elaboración del Expediente

Técnico, optimización del diseño de obra, construcción y comisionamiento de la intervención

del PIRCC, la cual forma parte de la Solución Integral Río Motupe y del paquete de proyectos

en materia de Soluciones Integrales a ser contratados en el marco del Acuerdo de Gobierno a

Documento

Anexo B-5

FICHA N° 35



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.983.109 37.983.109


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1



EJECUCIÓN 0 37.983.109 37.983.109



Total Anual


Muy Alta


MedidaPrioridad

DocumentoDocumento de avance de ejecución11.02.02

Ampliación del servicio de protección frente a

inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico

y Mantagente en los distrito de Alto Laran, Chincha

Baja, el Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la

Provincia de Chincha - Departamento de Ica

2497426

Meta


Unidad de

Medida

071



"Ampliación del servicio de protección frente a

inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico

y Mantagente en los distrito de Alto Laran, Chincha

Baja, el Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la

Provincia de Chincha - Departamento de Ica", C.U.I.:

2497426

Es el conjunto de acciones conducentes a la ejecución de la inversión "Ampliación del servicio

de protección frente a inundaciones en los tramos críticos de los Ríos Chico y Mantagente en los

distrito de Alto Laran, Chincha Baja, el Carmen y Tambo de Mora - 4 distritos de la Provincia de

Chincha - Departamento de Ica", C.U.I.: 2497426, desde la elaboración del expediente técnico y

la ejecución de obra, a través del contrato NEC y modalidad F, el mismo que consite en: Realizar

el seguimiento y evaluar el avance de la elaboración del Expediente Técnico, optimización del

diseño de obra, construcción y comisionamiento de la intervención del PIRCC, la cual forma

parte de la Solución Integral Río San Juan (Matagente y Chico) y del paquete de proyectos en

materia de Soluciones Integrales a ser contratados en el marco del Acuerdo de Gobierno a

Gobierno con el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la ARCC. Se precisa que ejecución financiera corresponde al

adelanto de obra conforme a los términos del contrato.

Documento

Anexo B-5

FICHA N° 36



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.481 1.975.481


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0,00 1.975.481 1.975.481

EJECUCIÓN 1.975.481 1.975.481




MedidaPrioridad


MedidaMeta

2497405

Creación del servicio de protección frente al

movimiento de masa e inundaciones de las

quebradas El Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4

localidades del distrito de El Carmen - Provincia de

Chincha - Departamento de Ica

11.02.05 Documento de avance de ejecución Documento Muy Alta

072



"Creación del servicio de protección frente al

movimiento de masa e inundaciones de las

quebradas El Carmen, Seca y Puerta Blanca en 4

localidades del distrito de El Carmen - Provincia de

Chincha - Departamento de Ica", C.U.I.: 2497405



protección frente al movimiento de masa e inundaciones de las quebradas El Carmen, Seca y

Puerta Blanca en 4 localidades del distrito de El Carmen - Provincia de Chincha -

Departamento de Ica", C.U.I.: 2497405, desde la elaboración del expediente técnico y la

ejecución de obra, a través del contrato NEC y modalidad F, el mismo que consite en: Realizar

el seguimiento y evaluar el avance de la elaboración del Expediente Técnico, optimización del

diseño de obra, construcción y comisionamiento de la intervención del PIRCC, la cual forma

parte de la Solución Integral Río San Juan (Matagente y Chico) y del paquete de proyectos en

materia de Soluciones Integrales a ser contratados en el marco del Acuerdo de Gobierno a

Gobierno con el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la ARCC. Se precisa que ejecución financiera corresponde al

adelanto de obra conforme a los términos del contrato.

Documento

Meta

Ptal.Componente

Anexo B-5

FICHA N° 37



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.140.166 1.140.166


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1



EJECUCIÓN 0 1.140.166 1.140.166




MedidaPrioridad


MedidaMeta

2497573

Creación del servicio de protección contra

deslizamientos y derrumbes en las localidades de

Huachos, Huajintay y Huamatambo en los distritos

de Huachos y Huamatambo de la provincia de

Castrovirreyna - Departamento de Huancavelica


073



"Creación del servicio de protección contra

deslizamientos y derrumbes en las localidades de

Huachos, Huajintay y Huamatambo en los distritos

de Huachos y Huamatambo de la provincia de

Castrovirreyna - Departamento de Huancavelica",

C.U.I.: 2497573.



protección contra deslizamientos y derrumbes en las localidades de Huachos, Huajintay y

Huamatambo en los distritos de Huachos y Huamatambo de la provincia de Castrovirreyna -

Departamento de Huancavelica", C.U.I.: 2497573, desde la elaboración del expediente técnico

y la ejecución de obra, a través del contrato NEC y modalidad F, el mismo que consite en:

Realizar el seguimiento y evaluar el avance de la elaboración del Expediente Técnico,

optimización del diseño de obra, construcción y comisionamiento de la intervención del PIRCC,

la cual forma parte de la Solución Integral Río San Juan (Matagente y Chico) y del paquete de

proyectos en materia de Soluciones Integrales a ser contratados en el marco del Acuerdo de

Gobierno a Gobierno con el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la ARCC. Se precisa que ejecución financiera

corresponde al adelanto de obra conforme a los términos del contrato.

Documento

Meta

Ptal.Componente

Anexo B-5

FICHA N° 38



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762.920 762.920

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762.919 762.919


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 762.920 762.920

EJECUCIÓN 0 762.919 762.919




MedidaPrioridad


MedidaMeta

2497906

Creación de los servicios protección frente al

movimiento de masa en zonas críticas de las

Localidades Tantará y Nuevo Amanecer del Distrito

de Tantará, Localidad de Buena Vista del Distrito de

capillas, y Localidad de Yauritambo del Distrito de

Alto Larán - la Provincia de Castrovirreyna del

Departamento de Huancavelica y la Provincia de


074



"Creación de los servicios protección frente al

movimiento de masa en zonas críticas de las

Localidades Tantará y Nuevo Amanecer del Distrito

de Tantará, Localidad de Buena Vista del Distrito de

capillas, y Localidad de Yauritambo del Distrito de

Alto Larán - la Provincia de Castrovirreyna del

Departamento de Huancavelica y la Provincia de

Chincha del Departamento de Ica", C.U.I.: 2497906.


Es el conjunto de acciones conducentes a la ejecución de la inversión "Creación de los servicios

protección frente al movimiento de masa en zonas críticas de las Localidades Tantará y Nuevo

Amanecer del Distrito de Tantará, Localidad de Buena Vista del Distrito de capillas, y Localidad

de Yauritambo del Distrito de Alto Larán - la Provincia de Castrovirreyna del Departamento de

Huancavelica y la Provincia de Chincha del Departamento de Ica", C.U.I.: 2497906, desde la

elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, a través del contrato NEC y

modalidad F, el mismo que consite en: Realizar el seguimiento y evaluar el avance de la

elaboración del Expediente Técnico, optimización del diseño de obra, construcción y

comisionamiento de la intervención del PIRCC, la cual forma parte de la Solución Integral Río

San Juan (Matagente y Chico) y del paquete de proyectos en materia de Soluciones Integrales

a ser contratados en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Departamento de

Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la

ARCC. Se precisa que ejecución financiera corresponde al adelanto de obra conforme a los

términos del contrato.

Documento

Meta

Ptal.Componente

Anexo B-5

FICHA N° 39



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0,00 61.494.223 61.494.223

EJECUCIÓN 0 0


Documento Muy Alta

Es el conjunto de acciones conducentes a la ejecución de la inversión "Creación de

servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del Rio Tumbes, en

tramos vulnerables desde la Estación el Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de

Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, Provincia

de Tumbes, Departamento de Tumbes. C.U.I.: 2496772, desde la elaboración del

expediente técnico y la ejecución de obra, a través del contrato NEC y modalidad F, el

mismo que consite en: Realizar el seguimiento y evaluar el avance de la elaboración

del Expediente Técnico, optimización del diseño de obra, construcción y

Documento


Total AnualPrioridadCU Inversion Ubigeo IndicadorUnidad de

Medida

2496772


Meta


Unidad de

MedidaMeta

75



"Creación de servicio de protección frente a

inundaciones en ambas márgenes del Rio Tumbes,

en tramos vulnerables desde la Estación el Tigre

hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de

Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales

y Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de

Creación de servicio de protección frente a

inundaciones en ambas márgenes del Rio Tumbes,

en tramos vulnerables desde la Estación el Tigre

hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de

Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales

y Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de

Tumbes.

24.01.04 Documento de avance de ejecución

Anexo B-5

FICHA N° 40



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.100 113.100

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.100 113.100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1


Gestionar las acciones administrativas en el

marco del DS N° 405-2020-EF15.01.01

Documento referido a las gestiones

administrativas en el marco del DS N° 405-

2020-EF

Informe Alta


Total AnualPrioridadMeta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo IndicadorUnidad de

Medida

76


Unidad de

MedidaMeta

1

Realizar las gestiones administrativas

referidas a la entrega del bono para la

reactivación económica a favor del

personal de la ARCC.

El desarrollo de la tarea comprende en la realización de las gestiones

administrativas necesarias hasta el otorgamiento, referidas a la entrega del

bono para la reactivación económica a favor del personal de la ARCC, en el

marco de la aplicación del Decreto de Supremo N° 405-2020-EF.

Documento

Anexo B-5

FICHA N° 41



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 5.354.547 5.354.547

EJECUCIÓN 0 0


REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15508

DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 43839820.07.01


administrativas de la inversiónDocumento Muy Alta


Total AnualInversion Ubigeo Indicador Prioridad

2502892

CUUnidad de

Medida

78


Meta


Unidad de

MedidaMeta

Documento

Este componente consiste en las gestiones administrativas pertinentes hasta efectuar

el pago correspondiente al adelanto establecido en el contrato, el cual corresponde al

30% del monto indicado en el mismo, respecto a la inversión "REHABILITACIÓN DEL

LOCAL ESCOLAR 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398". CUI.: 2502892

Gestión para la recuperación de infraestructura

educativa. CUI.: 2502892

Anexo B-5

FICHA N° 42



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0



el pago correspondiente al adelanto establecido en el contrato, el cual corresponde

al 30% del monto indicado en el mismo, respecto a la inversión "REHABILITACIÓN DEL

LOCAL ESCOLAR 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272". CUI.: 2503124Documento

Muy Alta



2503124REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15027

AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 43527220.06.01


administrativas de la inversiónDocumento


Medida


Meta


Unidad de

MedidaMeta

79



Anexo B-5

FICHA N° 43



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


Prioridad

DocumentoDocumento referido a las gestiones

administrativas de la inversión20.06.01

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15079 CON

CÓDIGO LOCAL 435564Muy Alta


Medida


Total Anual

2503213


Meta


Unidad de

MedidaMeta

Documento




LOCAL ESCOLAR 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564". CUI.: 2503213



80

Anexo B-5

FICHA N° 44



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


DocumentoINTERVENCIÓN EN EL LOCAL ESCOLAR 14790 MARIA

IGNACIA GARCIA, CON CÓDIGO LOCAL 4353902502993



MedidaPrioridad

Muy AltaDocumento referido a las gestiones



Meta


Unidad de

MedidaMeta

81





al 30% del monto indicado en el mismo, respecto a la inversión "INTERVENCIÓN EN

EL LOCAL ESCOLAR 14790 MARIA IGNACIA GARCIA, CON CÓDIGO LOCAL 435390".

CUI.: 2502993

Documento

Anexo B-5

FICHA N° 45



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


Documento Muy Alta



al 30% del monto indicado en el mismo, respecto a la inversión "RECONSTRUCCIÓN

DEL LOCAL ESCOLAR 517 CON CÓDIGO LOCAL 435106". CUI.: 2502653Documento


Total AnualPrioridadCU Inversion Ubigeo IndicadorUnidad de

Medida

2502653


Meta


Unidad de

MedidaMeta

83



RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 517 CON

CÓDIGO LOCAL 435106



Anexo B-5

FICHA N° 46



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


DocumentoRECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20509 SAN

JOSE CON CÓDIGO LOCAL 4365302503176



MedidaPrioridad




Meta


Unidad de

MedidaMeta

84





30% del monto indicado en el mismo, respecto a la inversión "RECONSTRUCCIÓN DEL

LOCAL ESCOLAR 20509 SAN JOSE CON CÓDIGO LOCAL 436530". CUI.: 2503176Documento

Anexo B-5

FICHA N° 47



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


educativa. CUI.: 2503125PROGRAMACIÓN FÍSICA 1 1

EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


85


administrativas de la inversiónDocumento20.01.14

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14924 DANIEL

ALCIDES CARRION CON CÓDIGO LOCAL 4161982503125



MedidaPrioridad

Muy Alta


Meta


Unidad de

MedidaMeta

Documento




LOCAL ESCOLAR 14924 DANIEL ALCIDES CARRION CON CÓDIGO LOCAL 416198". CUI.:

2503125

Anexo B-5

FICHA N° 48



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14064 CON



Total AnualCU Inversion Ubigeo Indicador


administrativas de la inversión20.01.10 Documento

Unidad de

MedidaPrioridad

Muy Alta


Meta


Unidad de

MedidaMeta



al 30% del monto indicado en el mismo, respecto a la inversión "RECONSTRUCCIÓN

DEL LOCAL ESCOLAR 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694". CUI.: 2503222Documento



86

Anexo B-5

FICHA N° 50



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL

JOSE ANDRES RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 4139442503066


Total AnualCU Inversion Ubigeo Indicador



Unidad de

MedidaPrioridad

Muy Alta


Meta


Unidad de

MedidaMeta

Documento




LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSE ANDRES RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944". CUI.:

2503066



89

Anexo B-5

FICHA N° 49



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


Documento

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR COLEGIO

TECNICO DE APLICACION CON CÓDIGO LOCAL

414444

2503358



MedidaPrioridad




Meta


Unidad de

MedidaMeta

87






LOCAL ESCOLAR COLEGIO TECNICO DE APLICACION CON CÓDIGO LOCAL 414444".

CUI.: 2503358

Documento

Anexo B-5

FICHA N° 51



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


DocumentoREHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSE JACOBO

CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 4132942503076



MedidaPrioridad




Meta


Unidad de

MedidaMeta

90






LOCAL ESCOLAR JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294". CUI.:

2503076

Documento

Anexo B-5

FICHA N° 52



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


Documento2503086



MedidaPrioridad



REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14032 CON



Meta


Unidad de

MedidaMeta

91






LOCAL ESCOLAR 14032 CON CÓDIGO LOCAL 413326". CUI.: 2503086Documento

Anexo B-5

FICHA N° 53



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 1.822.469 1.822.469,00

EJECUCIÓN 0 0


DocumentoREHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14641 CON




MedidaPrioridad




Meta


Unidad de

MedidaMeta

97






LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689". CUI.: 2503622Documento

Anexo B-5

FICHA N° 54



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0


Inversion Ubigeo IndicadorUnidad de

Medida

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSE

CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576



Documento



2503626

CU


Meta


Unidad de

MedidaMeta




LOCAL ESCOLAR JOSE CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576". CUI.:

2503626



98

Muy Alta

Anexo B-5

FICHA N° 55



Años: 2020









Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0



EJECUCIÓN 0 0



Total Anual


administrativas de la inversión20.01.05 Muy Alta

Prioridad

Documento


Medida

2503195


Meta


Unidad de

MedidaMeta

Documento




LOCAL ESCOLAR GENARO MARTINEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604". CUI.:

2503195

99



REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO

MARTINEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604

20/1/2021 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 1/33

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

PEI - PERIODO 2018 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSPliego 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUnidad Ejecutora 001677 - AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

UNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO META MODIFICADO

ANUALEJECUTADO

ANUAL % AVANCE MOTIVO DEL LOGRO ANUALACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVAOEI.05 - FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN.

AEI.05.02 - SUPERVISIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EFECTUADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.AOI00167700033 - CONDUCCIÓN YORIENTACIÓN SUPERIOR.

416 : INSTRUMENTOS 01.01 : ALTA DIRECCIÓN Fs 8.00 10.00 125.00 1.2.3. Elaboración de plantillas

estructuradas para el desarrollo deinformes de las regiones.Asimismo,se han realizado coordinaciones conlos encargados de los organosdesconcentrados para evaluar losavances del PIRCC.

4. En el mes de abril, se realizaró unareunión de trabajo con losSubdirectores y CoordinadoresRegionales para informar y orientarsobre el Comunicado 0072020 de laOPP y otros temas sobre el personalde trabajo.

5. Se sacaron las siguientesResolucioines de Dirección EjecutivaN 0054 y 055 2020ARCCDE comoparte de la estrategia para acelerarla ejecución del PIRCC.Asimismo, serealizaró una reunión de trabajo conlos Subdirectores y CoordinadoresRegionales para informar sobre lafase 1 de proyectos.

6.7. Se aprobaron las Resoluciones de

Direccion EjecutivaN000612020ARCCDE yN000642020ARCCDE como parte dela estrategia para impulsar laejecución del PIRCC.

8. En el mes de agosto se emitió laResoluciones de Dirección EjecutivaN000822020ARCCDE en el que sehacen modificaciones al PIRCC.

9. El 09 de setiembre se realizó unareunión de trabajo con los órganosdesconcentrados, con la finalidad deevaluar los avances de laimplementación del PIRCC(Propuestas de mejoras al proceso definanciamiento, seguimiento ymonitoreo de la implementación delPlan y asistencia técnica a lasEntidades...

10. En el mes de octubre se tiene laResolución de Dirección Ejecutiva N000982020ARCCDE en el que sehacen modificaciones al PIRCC. Serealizó una reunión de coordinaciónvirtual con los subdirectoresregionales de la Libertad,Lambayeque y Ancash para vertemas de G2G.

11. En el mes de noviembre se tiene laResolución de Dirección Ejecutiva N

Fn 3,012,397.00 2,740,702.79 90.98



001282020ARCCDE en el que sehacen modificaciones al PIRCC.

12. En el mes de diciembre se sacaron laResoluciónes de Dirección EjecutivaN001612020ARCCDE yN001792020ARCCDE en los que sehicieron modificaciones al PIRCC.

MOTIVO:

AOI00167700034 - GESTIÓN DELPROGRAMA.

036 : DOCUMENTO 01.02 : OFICINA DE GESTIÓN DEPROYECTOS

Fs 60.00 32.00 53.33 1.2. La Oficina de Gestión de Proyectos

se encuentra en la fase deimplementación, en vista que secreo a mediados de enero de 2020 yse designo a su jefe responsable el14.02.2020.

3. En el mes de marzo se cuenta con un(01) documento (reporte) para elmonitoreo de la ejecución de lasintervenciones del PIRCC. A travésde este reporte, se logró identificarel nivel de avance, reprogramaciones(sinceramiento de ejecución),priorización de cartera para elseguimiento y acciones con...

4. Se cuenta con un documento(reporte) para el monitoreo de lasactividades e hitos clavesconsiderados en los cronogramas deimplementación de lasintervenciones en cada uno de lossectores.

5. Se generó un documento (reporte)para el monitoreo de actividades ehitos claves considerados en loscronogramas de implementación delas intervenciones en cada uno de lossectores. Asimismo, se emitió unaActa por la reunión de coordina...

6.7. En el mes de julio se cuenta con un

(01) documento (reporte) para elmonitoreo de las actividades e hitosclaves considerados en loscronogramas de implementación delas intervenciones en cada uno de lossectores. A su vez, se cuenta con un(01) Acta como resultado de lareunión de coordinación real...

8. En el mes de agosto, se cuenta concuatro (04) documentos para elmonitoreo del avance de lasintervenciones de cada uno de lossectores en el marco de lasreuniones de seguimiento lideradaspor la Dirección Ejecutiva. Asimismo,se realizó un análisis de riesgosrespecto a la procura para laejecuci...

9. En el mes de setiembre se cuentacon cuatro (04) documentos(reportes) para el monitoreo delavance de las intervenciones de cadauno de los sectores. En el mes desetiembre, se cuenta con cinco (05)Actas como resultado de la reuniónde coordinación realizada con lasDirecciones Sectoriales, respec...

10. En el mes de octubre, se cuenta concuatro (04) documentos para elmonitoreo del avance de lasintervenciones de cada uno de lossectores en el marco de lasreuniones de seguimiento lideradaspor la Dirección Ejecutiva. Asimismo,se realizó un análisis de riesgosrespecto a las incidencias que sepo...

11. En el mes de noviembre se cuentacon cuatro (04) documentos(reportes) para el monitoreo delavance de las interveniones de cada

Fn 1,281,542.00 1,142,484.32 89.15



uno de los sectores. En el mes denoviembre, se cuenta con cinco (05)Actas como resultado de la reuniónde coordinación realizada con lasDirecciones Sectoriales, respec...

12. En el mes de diciembre, se cuentacon cuatro (04) documentos para elmonitoreo del avance de lasintervenciones de cada uno de lossectores en el marco de lasreuniones de seguimiento lideradaspor la Dirección Ejecutiva. Asimismo,se realizó un análisis de riesgos porcada uno de los sectores invol...

MOTIVO:

AOI00167700035 - GESTIÓN DE LAIMAGEN INSTITUCIONAL YCOMUNICACIONES.

036 : DOCUMENTO 01.03 : OFICINA DE COMUNICACIONES Fs 86.00 84.00 97.67 1.2. Durante los meses de enero y

febrero se han realizado lossiguientes documentos Un proyectode Plan de Comunicación Estratégicapara ser validada pora la DirecciónEjecutiva ARCC. Asismismo se hadesarrollado 23 notas de prensagenerando 1 048 impacto en mediosradiales, tv, prensa escrita y web.P...

3. Durante el mes de marzo se hanorganizado un total de 05 eventosque incluye inauguraciones, mesastécnicas y actividades presidencialesen siete regiones de las 13 que sonde influencia de la ARCC. Asimismo,se ha realizado reuniones de trabajocon diferentes autoridades,representantes y dirigente...

4. Se elaboraron los informes con losrespectivos análisis de los rebotes delas notas de prensa de los finalistaspara convenio GTG y de la ARCCcomo uno de los pilares parareactivación económica. Lasrepercusiones en los medios decomunicación fueron muy positivas.La Oficina de Comunicacioneseditó...

5. De acuerdo a los siete documentospresentados, en mayo se generaron18 notas de prensa, 7 entrevistascon dos medios de comunicaciónnacional y regional. Las notas deprensa estuvieron enfocadasprincipalmente a la instalación de loscentros de atención temporal enregiones como Piura, Lambayeque y...

6.7. Las actividades de la ARCC fueron

difundidas a través de lasplataformas Web, Facebook, Twittere Instagram, registrandosemenciones en su mayoría positivasreferentes a la entidad (seregistraron 1376 menciones y 217 enrelación en redes sociales más que elmes anterior positivo (52%), neutro(34...

8.9.10. Se generaron 255 productos (Gráficas

para redes 93, fotochecksinstitucionales 60, firmasinstitucionales 54, backing deactividades 14). Durante el periodo 1al 31 de octubre 2020, estasactividades en redes socialesgeneraron que el número deseguidores en Twitter aumente de10043 a 10111, mientra...

11. De acuerdo a los siete informespresentados, en NOVIEMBRE segeneraron 29 notas de prensa, 4

Fn 2,150,473.68 2,032,882.73 94.53



entrevistas con medios decomunicación nacional y regional.Las notas estuvieron relacionadas alinicio de la reconstrucción decolegios en Ancash, la inauguraciónde obras en Lambayeque, así como laconvoca...

12. Se generaron 36 notas de prensa y10 entrevistas con medios decomunicación nacional y regional.Las notas estuvieron relacionadas alavance de las obras dereconstrucción en las regiones deAyacucho y Cajamarca. Asimismo, seejecutó un plan de medios con 5entrevistas programadas con ladirectora e...

MOTIVO:

AOI00167700036 - GESTIONARESTRATEGICAMENTE LOS RECURSOHUMANOS, PRESUPUESTALES,TECNOLOGICOS, LEGALES YNORMATICOS DEL ARCC.

036 : DOCUMENTO 02.01 : GERENCIA GENERAL Fs 31.00 55.00 177.42 1.2. Durante los meses de enero y

febrero se aprobaron la Directivapara la contratación de bienes yservicios fuera del ámbito deaplicación de la Ley de Contratacióndel Estado en la ARCC, el Manual delSistema de Gestión Antisoborno parala ARCC asi como, el servicio dearrendamiento de un inmueble p...

3. Se han aprobado Modificaciones delPIRCC, designacioens de Fedatariosde la ARCC y de Defensa Legal paraexfuncionarios de la ARCC asi comose ha aprobado el Manual del Sistemade Gestión Antisoborno para la ARCCy las Medidas administrativas para elEstado de Emergencia Nacional.

4. Se remitieron documentación deseguimiento de las Oficina deTecnologías de la Información, laOficina de Planificaicón yPresupuesto, la Unidad de RecursosHumanos y la Unidad de Asuntosfinancieros. Asimismo se realizaronacciones prepartorias para el Firmadel convenio con Reino Unido pararecibi...

5. Se remitieron documentación deseguimiento de las Oficina deTecnologías de la Información, laOficina de Planificaicón yPresupuesto, la Unidad de RecursosHumanos y la Unidad de Asuntosfinancieros. Asimismo se continuaronrealizando acciones prepartoriaspara el Firma del convenio con ReinoUnido...

6.7. Se cumplió con la supervisión a los

diversos documentos, reportes einformes emitidos por la Oficina deAdministración, Unidad de Logística,Unidad de Recursos Humanos,Unidad de Asuntos Financieros,Oficina de Tecnologías de laInformación y Oficina dePlanificación y Presupuesto, asícomo la super...

8. Se cumplió con la supervisión a losdiversos documentos, reportes einformes emitidos por la Oficina deAdministración, Unidad de Logística,Unidad de Recursos Humanos,Unidad de Asuntos Financieros,Oficina de Tecnologías de laInformación y Oficina dePlanificación y Presupuesto. Secumplió con la...

9. Se cumplió con la supervisión a losdiversos documentos, reportes einformes emitidios por la Oficina deAdministración, Unidad de Logística,Unidad de Recursos Humanos,

Fn 930,166.15 678,474.44 72.94



Unidad de Asuntos Financieros,Oficina de Tecnologías de laInformación y Oficina dePlanificación y Presupuesto. Secumplió con l...

10.11. Se cumplió con la supervisión de los

diversos documentos, reportes einformes emitidos por la Oficina deAdministración, Unidad de Logística,Unidad de Recursos Humanos,Unidad de Asuntos Financieros,Oficina de Tecnologías de laInformación y Oficina dePlanificación y Presupuesto. Secumplió con l...

12. Se cumplió con la supervisión a losdiversos documentos, reportes einformes emitidos por la Oficina deAdministración, Unidad de Logística,Unidad de Recursos Humanos,Unidad de Asuntos Financieros,Oficina de Tecnologías de laInformación y Oficina dePlanificación y Presupuesto.Mediante Resoluci...

MOTIVO:

AOI00167700037 - GESTIÓNADMINISTRATIVA.

036 : DOCUMENTO 02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Fs 66.00 50.00 75.76 1.2. Conforme a lo informado por las

Unidades de Recursos Humanos,Asuntos Financieros y la Unidad delogística se han atendidos losprocesos técnicos de los sistemasadministrativos de recursoshumanos, abastecimientos,contabilidad y tesorería. Asimismo,se viene gestionando el seguimientoy supervisi...

3. Se viene gestionando con la Oficinade Logistica las accioens del sistemade archivos, gestion documental yatención al ciudadano. Asimismo, seviene recepcionando correos yatenciones de requerimiento de losorganos de la ARCC. Por otro lado seha contratado la certificadora ensistema de gestión a...

4. La Uniad de Logística ha remitido ala Oficina de Administraciòn 3Informes par Modificación del PlanAnual.Asimismo, Se vienegestionando el seguimiento ysupervisión de las accionesejecutadas del sistema de archivos,gestión documental y atención alciudadano.

5. LA Unidad de AdmisnitraciónFinanciera envío información sobreseguimiento del Pla OperartivoInstitucional.Asimismo, se vienegestionando el seguimiento ysupervisión de las accionesejecutadas del sistema de archivos,gestión documental y atención alciudadano.

6.7. Se han realizado 7 Modificaciones al

Plan Anual, así como también se hanemitido un total de 66Modificaciones prespuestales que sonproyectadas por la Unidad de Loísticay aprobadas por OA. Asimismo, seviene gestionando el seguimiento ysupervisión de las accionesejecutadas del sistema de archivo...

8.9. Se han realizado 2 modificaciones al

Plan Anual ROA 332020ARCCGAOA yROA 342020ARCCGAOA. Se vienegestionando el seguimiento ysupervisión de las acciones

Fn 4,086,434.04 2,977,051.81 72.85



ejecutadas del sistema de archivos,gestión documental y atención alciudadano. Se emiten modificacionespresupuestales que son proyectadaspor l...

10.11. Se han realizado siete (07)

modificaciones al Plan Anual ROA 66,67, 68, 71, 72, 73, 75 Se vienegestionando el seguimiento ysupervisión de las accionesejecutadas del sistema de archivos,gestión documental y atención alciudadano. Se emiten modificacionespresupuestales que son proyectadaspor la...

12. Se han realizado 7 Modificaciones alPlan Anual, así como también se hanemitido un total de Modificacionesprespuestales que son proyectadaspor la Unidad de Logística yaprobadas por OA. Asimismo, seviene gestionando el seguimiento ysupervisión de las accionesejecutadas del sistema dearchivos,...

MOTIVO:

AOI00167700038 - ACCIONESADMINISTRATIVAS.

036 : DOCUMENTO 02.03 : UNIDAD DE LOGISTICA Fs 55.00 56.00 101.82 1.2. Durante los meses de enero y

febrero se han documentado lassiguientes acciones Aprobación delPAC ( 18 procedimientos deselección), modificación del PAC(inclusión de 2 procedimientos deselección). Asimismo, respecto a laejecución de contratos , se informaque se cuenta con ocho (08)contratos ...

3. En el mes de marzo se han emitidoseis (6) ordenes de servicio decontrataciones por catálogoelectrónico y cuarenta y nueve (49)ordenes de servicio decontrataciones menores a ocho (08)UITs.Asimismo, se ha gestionado eltrámite documentario en la Entidad,y debido al estado de emergencia sehan s...

4. Se han realizado 3 Modificaciones alPlan AnualCon RGA062020ARCCGAOA del 02042020.RGA 072020ARCCGAOA del 06 deabril del 2020. RGA 082020ARCCGAOA del 07 Abril.Asimismo,se viene gestionando losrequerimientos de bienes y serviciospara el mantenimiento del inmueblede la ARCC Pedidos queson emiti...

5. En este mes se han emitido doce (12)órdenes de Compra y setenta y tres(73) órdenes de Servicio.Asimismo,se continua gestionando losrequerimientos de bienes y serviciospara el mantenimiento del inmueblede la ARCC Pedidos queson emitidospor el sistema SIGA.

6.7. Se han realizado modificaciones al

Plan Anual de Contrataciones con laremisión de seis (6) informes a laOficina de Adminsitración, para queposteriormente dichasmodificaciones sean colgadas en elPortal de transparencia. Además, sehan generado 50 ordenes de compra,80 ordenes de servicio y 13 P...

8. Se informó mediante memorando N05152020ARCCGGOA

9. Mediante Informe N16502020ARCCGGOAUL yMemorando N 005712020ARCCGGOA,

Fn 5,066,591.85 4,352,387.09 85.90



se han realizado modificaciones alPlan Anual de Contrataciones con losinformes N 003772020ARCCGGOAULy N 003802020ARCCGGOAUL yremitido a la Oficina deAdministración. En el mes desetiembre se han generado 221órdenes de servi...

10.11. Se han realzado moodificaciones al

Plan Anual de Contrataciones con laremisión de 7 informes a la OA, paraque posteriormente dichasmodificaciones sean colgadas en elportal de transparencia y en elSEACE respectivamente. Además, sehan generado 43 órdenes de compray 173 órdenes de servicios.

12. Se han realizado modificaciones alPlan Anual de Contrataciones con laremisión de siete (7) informes a laOficina de Administración, para queposteriormente dichasmodificaciones sea colgada en elPortal de transparencia y en el SEACErespectivamente. Además, se hangenerado 84 ordenes de compra y ...

MOTIVO:

AOI00167700039 - ADMINISTRATICIÓNFINANCIERA.

036 : DOCUMENTO 02.04 : UNIDAD DE ASUNTOS FINANCIEROS Fs 15.00 11.00 73.33 1.2. Se realizarón las siguiente

documentación Mediante Oficio N0292020ARCCGGOA de fecha14.02.2020, se remitió al Pliego PCMInformación Presupuestal del 2019asimismo, se realizó arqueo de cajachica, a la Oficina de Huaraz, debidoa las liquidaciones de las cajasregionales por cambio de meta yden...

3. Se logró efectuar la fase devengado ygirado, de todos los expedientesremitidos por el área deabastecimientos, Recursos Humanos,Viáticos y Reembolsos de caja chica,que se , que se encontraban con lafase compromiso, en el ModuloSIAFSP al 31 de marzo del 2020.Asimismo, la elaboración de los Est...

4. Se logró efectuar la fase devengado ygirado, de todos los expedientesremitidos por el área deabastecimientos, Recursos Humanos,Viáticos y Reembolsos de caja chica,que se , que se encontraban con lafase compromiso, en el ModuloSIAFSP al 30 de abril del 2020.Asimismo, la elaboración de los Est...

5. Se logró efectuar la fase devengado ygirado, de todos los expedientesremitidos por el área deabastecimientos, Recursos Humanos,Viáticos y Reembolsos de caja chica,que se , que se encontraban con lafase compromiso, en el ModuloSIAFSP al 30 de mayo del 2020.Asimismo, la elaboración de losEsta...

6.7. Se logró efectuar la fase devengado y

girado, de todos los expedientesremitidos por el área deabastecimientos, Recursos Humanos,Reembolsos de caja chica y otros,que se, encontraban con la fasecompromiso, en el Modulo SIAFSP,lográndose ejecutar el 37% de loprogramado acumulado, dado que, selo...

8.9. Se logró atender y pagar al mes de

setiembre 3,238 expedientes SIAF, a

Fn 681,748.00 597,280.06 87.61



proveedores, pagos del personal,impuestos, contribuciones, etc. Sepresentó al pliego PCM lainformación financiera ypresupuestaria correspondiente almes de junio del ejerciciopresupuestal 2020, de acuerdo alcronograma de pr...

10.11. Se lograron atender y pagar al mes

de noviembre 2020, a proveedores,pagos del personal, impuestos,contribuciones, etc. Se presentaronal pliego PCM la informaciónfinanciera y presupuestaria,correspondiente al mes de setiembredel ejercicio presupuestal 2020, deacuerdo al cronograma depresentac...

12. Se presentó al pliego la informaciónfinanciera y presupuestaria, decauerdo al cronograma depresentación estblecido. Se logróefectur las operaciones financierasfase devengado y girado, de todos losexpedientes remitidos por el área deabastecimiento, recursos humanos,reembolsos de caja chica y ...

MOTIVO:

AOI00167700040 - GESTIÓN DERECURSOS HUMANOS.

036 : DOCUMENTO 02.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Fs 50.00 75.00 150.00 1.2. Durante los meses de enero y

febrero, se realizaron las siguientesdocumentos Elaboración de laplanilla 728, CAS y Servir.Realización de 11 procesos CAS(quedando desierto 3 desiertos y 8cubiertos). Aprobación del Indicadorde Puestos Directivos y elClasificador de Puestos en la ARCC yCapaci...

3. Se reaizaron 24 procesos deselección de personal CAS para laARCC, charlas informativas sobreprevencion ante el COVID 19,elaboraciónd del Plan y ProgramaAnual de Seguridad y Salud en elTrabajo de la ARCC, el Plan Anual deCapacitaciones deSeguridad y Saluden el Trabajo de la ARCC.Asimismo,s...

4. La difusion de convocatorias CAS yPublicacion de de los resultados decada etapa de los procesos deselección se mantuvieronsuspendidas en virtud del Decreto deUrgencia N 0292020 y a laampliación del Estado de EmergenciaNacional, en el marco de las medidasanunciadas por el Poder Ejecutivo,dur...

5. Se elaboró Plan para la Vigilancia,Prevención y Control de COVID19 enel Trabajo y se remitió a la URH parasu revisión. Se elaboraron lasespecificaciones técnicas para laadquisición de los equiposbiomédicos de la ARCC para serutilizados por el personal de la salud.Asimismo, se implementó una ...

6.7.8. Actualización de la Directiva N

0012020ARCCGGOAURH (SelecciónCAS) Se realizan capacitaciones enmateria y SST dentro del proceso deinducción al personal.

9. Se propuso la modificación de laDirectiva de Delegación deFacultades(Informe3032020ARCCGGOAURH). Serealizaron capacitaciones en materia

Fn 1,747,653.88 1,626,067.08 93.04



de SST en los procesos de inducciónde personal. Se mandó comunicado yvideo promoviendo las pautas activas(14.09.20) Se remitió el MemorandoMúltiple N 001 20...

10.11. Se procedió a elaborar la planilla del

personal CAS728. Se realizaron lasconvocatorias de procesos CAS. Serealizó la capacitación onlineREPORTE DE ACTOSCONDICIONESINSEGURAS Y ACCIDENTESINCIDENTES DE TRABAJO y CÓMOACTUAR EN CASO DE UNAEMERGENCIA ESTRÉS LABORAL

12. Para el mes de diciembre, se harealizado lo siguiente Se procedió aelaborar la planilla del personalCAS728, se realizaron lasconvocatorias de procesos CAS, laprobación del Plan de Bienestar2020, se dictó la charla de Sistemade Seguridad y Salud en el Trabajo dela ARCC y Medidas de Prevenci...

MOTIVO:

AOI00167700041 - GESTIÓN DE LOSRECURSOS DE TECNOLOGÍA DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

060 : INFORME 02.06 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LAINFORMACIÓN

Fs 26.00 171.00 657.69 1.2. Durante los meses de enero y

febrero, se realizaron informes parala atención de equipos informáticos,camaras de seguridad, equipos detelefonia movil, switchs, servicio deinternet entre otros. Asimismo, selogro atender la adquisición delicencias de antivirus para lasdiversas computadoras de la...

3. Durante el mes de marzo, serealizaron informes para la atenciónde equipos informáticos, equipos devideo conferencia, equipos detelefonia movil, camaras deseguridad, entre otros. Asimismo, secontrato (01) profesional para elServicio del Desarrollo de NuevasFuncionalidades de la PlataformaSSA...

4. Durante el mes de abril, serealizaron informes para la atenciónde equipos informáticos, equipos detelefonia movil, entre otros.Asimismo, se contrato (06)profesional para el servicio desoporte informático sobre el uso delas Tecnologías de la Informaciónpara el trabajo remoto en lassubdirecci...

5. Durante el mes de mayo, se realizó 1documento para atender elrequerimiento de licencias deAntivirus para computadoras de laARCC.. Asimismo, se contrato cuatro(04) profesionales informáticos parael proyecto de adecuación de laPlataforma SEACE al Proceso Especialde Contratación de la RCC en re...

6.7. Se realizaron contrataron los sgtes

servicios optimización de laestructura de contenidos de la webinstitucional, mantenimiento,soporte y propuestas de mejoras delSSAP, servicio especializado enconcepción e implementación deestrategias de comunicación ymarketing con énfasis en lautilización d...

8.9. El cumplimiento de lo programado se

informó mediante MemorandoN0003562020ARCCGGOTI

10.11. Memorando 004712020ARCCGGOTI

Fn 4,553,041.02 4,008,137.14 88.03



Solicitud para la contratación de losservicios de un (01) Especialista enData Analytic para la extracción yanálisis de datos para la Oficina deTecnologías de la Información.Memorando 004872020ARCCGGOTISolicitud de contratación de una (01)persona para realizar el ...

12. En el mes de diciembre se tiene 5requerimientos asociados a la tarea1, 25 pedidos efectuados en el mesde diciembre 2020 asociados a latarea 2 y 4 requerimientos asociadosa la tarea 3

MOTIVO:

AOI00167700042 - PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO.

036 : DOCUMENTO 02.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN YPRESUPUESTO

Fs 208.00 150.00 72.12 1.2. Durante los meses de enero y

febrero, se realizaron la siguientedocumentación Aprobación del POIMODIFICADO 2020ARCCPCM,Evaluación del POI MODIFICAVO v.5de la ARCC. Asimismo, en el marcode la programación y formulación delpresupuesto multianual se hanremitido las fichas relacionadas a lasoste...

3. Durante el mes de marzo serealizaron la siguientedocumentación Información relativaal cierre contable 2019, 3 informesde disponibillidad presupuestal parala creación de registros CAS .Asimismo, en el marco delseguimiento mensual del avancefisico y financiero de las metas delPOI MODIFICADO ,...

4. Se emitio un (1) documento Informe1262020RCCGGPP, referido alCambio de entidades ejecutoras de57 intervenciones y exclusión de 4intervenciones). Asimismo, seformulo 12 informes ...

5. Se formulo el informe2052020ARCCGGOPP, de sustentopara la opinion de disponibilidadpresupuestal con la finalidad decrear tres (03) registros CAS en elaplicativo Informatico para elregistro de Centralizado de Planillasy de Datos de los Recursos Humanosdel Sector Público AIRSHP. ...

6.7. Se formularon 02 documentos de

opinion de disponibilidadpresupuestal con la finalidad decrear registros en el aplicativoInformatico AIRSHP. Asimismo se hanaprobado 211 Certificaciones deCréditos Presupuestarios y además seha realizado la gestion ante la OGPPde la PCM correspondiente a la a...

8.9.10.11. 1. Se elaboró, se registró en el

aplicativo CEPLAN V.01, y remitió alPliego el seguimiento del mes deoctubre 2020. 2. Se realizó laaprobación de las modificacionespresupuestarias (en el nivelinstitucional y funcionalprogramático) y aprobación de lascertificaciones de créditospresupuestarios....

12. Se realizó el seguimiento del POIcorrespondiente al mes denoviembre 2020. Se realizó el ajustey consistencia del POI 2021 POI 2021consistenciado. Se realizaron lasgestiones para la aprobación de lasmodificaciones presupuestarias (en

Fn 2,402,821.00 2,304,477.14 95.91



el nivel institucional y funcionalprogramatico) y aprobaci...

MOTIVO:

AOI00167700043 - ASESORAMIENTOJURÍDICO Y LEGAL EN LARECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS(ARCC).

036 : DOCUMENTO 02.08 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

Fs 690.00 1,627.00 235.80

1.2. Se realizaron diversos documentos

Legales,que contienen consultastécnicas legales, autorizaciones detransferencia de partidas,documentos que fueron realizadospara la gestión interna y externa conla finalidad de cumplir con loseñalado en la normatividad.Asimismo, se absolvieron consultasa...

3. Se realizaron informes Legales,quecontienen diversas consultas técnicaslegales, autorizaciones detransferencia de partidas,Memorandos que fueron realizadospara la gestión interna y externa conla finalidad de cumplir con loseñalado en la normatividad.

4. Se atendieron consultas a través decorreo electrónico así como también,se emitieron informes Legales,quecontienen diversas consultas técnicaslegales, autorizaciones detransferencia de partidas,memorandos que fueron realizadospara la gestión interna y externa conla finalidad de cumplir con lo...

5. Se atendieron consultas a través decorreo electrónico en relación alProcedimiento de ContrataciónPública Especial para la ARCC, asícomo también, se emitieroninformes Legales,que contienendiversas consultas técnicas legales,autorizaciones de transferencia departidas, memorandos que fueronre...

6.7. Se absolvió consultas y se emitió

opinión (37) a través del correoelectrónicoconsultasnuevoreglamentorcc.gob.peen relación al Procedimiento deContratación Pública Especial para laARCC. Asimismo, se emitieronInformes Legales (55) , quecontienen diversas consultas técnicaslegales, autorizacio...

8.9.10.11. Dichas tareas fueron brindadas a

través del correo electrónicoconsultasnuevoreglamentorcc.gob.peen relación al Procedimiento deContratación Pública Especial para laARCC. Informes Legales,quecontienen diversas consultas técnicaslegales, autorizaciones detransferencia de partidas,Memorandos q...

12. Se realizó la absolución de consultasa través del correo electrónicoconsultasnuevoreglamentorcc.gob.peen relación al Procedimiento deContratación Pública Especial para laARCC. Se elaboraron informeslegales,que contienen diversasconsultas técnicas legales,autorizaciones de transferencia depa...

MOTIVO:

Fn 1,449,054.17 1,367,339.00 94.36

AOI00167700044 - APOYO YASISTENCIA TECNICA EN LA

036 : DOCUMENTO 01.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE LAMODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE ESTADOA ESTADO

Fs 12.00 12.00 100.00 1.2. En la medida que no se suscriba elFn 621,108.00 549,672.19 88.50



IMPLEMENTACION DEL G2G Y CAR ENEL MARCO DEL PIRCC.

convenio o contrato de Estado aEstado, no se puede desarrollar estaactividad. Sin perjuicio de ello, a lafecha nos encontramos en el procesode negociación para la suscripcióndel convenio o contrato de Estado aEstado, y se espera suscribir elacuerdo en el me...

3. En la medida que no se suscriba elconvenio o contrato de Estado aEstado, no se puede desarrollar estaactividad. Sin perjuicio de ello, a lafecha nos encontramos en el procesode negociación para la suscripcióndel convenio o contrato de Estado aEstado, y se espera suscribir elacuerdo en el me...

4. Si bien se programó la suscripcióndel acuerdo para el mes de abril de2020, dada la coyuntura del COVID19y la declaratoria de Emergencia,debieron adaptarse los cronogramasdel proceso de negociación,proyectándose la suscripción para elmes de mayo de 2020. Por lo tanto,en la medida que no se ha...

5. Se emitió un documento respecto alregistro de intervenciones,atenciones para el proceso deregistro en la fase de ejecución delas inversiones y respecto a las IRIIRAanalizadas que registrarondificultades en la gestión deimplementac...

6.7. Se suscribió el Contrato Operativo

para la asesoría y asistencia técnicaen la implementación de lasintervenciones. Se realizaron unaserie de reuniones de iniciación yseguimiento luego de la suscripcióndel contrato operativo. Asimismo, seempezaron a analizar e identificarlas brechas de conocim...

8. El 13.08.20 la Autoridad realizó unevento público en el que presentólos primeros paquetes deintervenciones que serán licitados enel marco del G2G, los que seencuentran compuestos por 9establecimientos de salud y 36establecimientos educativos El28.08.2020 se inició con el procesode contratac...

9. El 19.09 la ARCC realizó el tercerroadshow. Dicho evento público tuvocomo fin presentar el primerpaquete priorizado de solucionesintegrales que se encuentracompuesto por las defensasribereñas (Componente A) de 8 ríos yla solución integral de 1 quebrada. El22.09.2020 dió inicio al proceso de...

10. El 09.10.20 se dio inicio al procesode contratación del primer paquetede 36 establecimientos educativosmediante el envío de los documentosde precalificación a todas lasempresas que registraron su interésen participar. El 20.10.20 se dioinicio al proceso de contratación delpaquete 6 de establ...

11. En el marco del Acuerdo de Gobiernoa Gobierno, se llevaron las siguientescapacitaciones 1) Fundamentos delNEC3 Módulo 2 2) Introducción a laGestión de Riesgos 3) Gestión deRiesgos RiskHive 4) Concientizaciónsobre el ACONEX 5) AconexDocumento y RFI Practicante 6)Fundamentos de BIM 7) ...

12. Se llevaron acabo 13 capacitacionesen el marco del acuerdo G2G, de



acuerdo al siguiente detalle Usos delBIM (1) , NEC Módulo 3 al 10 Roles,Gestión de cambio y riesgo, CláusulasZ, Cláusulas X más cláusulasopcionales, Gestión del tiempo,Gestión del costo, Gestión de lacalidad y Documentos cla...

MOTIVO:

AOI00167700045 - CONDUCIR,EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTOY MONITOREO FÍSICO Y FINANCIERO DELAS INTERVENCIONES DEL PIRCCCORRESPONDIENTE AL SECTOREDUCACIÓN.

036 : DOCUMENTO 01.06 : DIRECCIÓN DE INTERVENCIONESDEL SECTOR EDUCACIÓN

Fs 749.00 824.00 110.01 1.2.3. Durante el presente mes se presento

la emergecnia Sanitaria a nivelNacional, la cual conllevo al DecretoSupremo N 0442020PCM, el cualrestrigue la movilizacion y acccionardel personal de los responsables yencargados de los procesos de lasentidades ejecutoras.

4. Se desarrollaron 3 cursos talleres decapacitación mediante lasplataformas Zoom y Teams Microsof.Se han emitido 7 documentosrespecto a la evaluación y propuestasde modificaciones necesaria al Plan....

5. Se desarrollaron 4 cursos talleres decapacitación mediante lasplataformas Zoom y Teams Medianteel Informe 0012020ARCCDEDISE serealiza un análisis del estado actualde las Intervenciones que seencuentran en estado de ejecuciónAsimismo, se ha evaluado 142solicitudes ...

6.7. Se desarrollaron 4 cursos talleres de

capacitación mediante la PlataformaTeams Microsof sobre una InducciónGeneral sobre Seguimiento deEjecución de Obras, sobre elAplicativo del Sistema deSeguimiento de Análisis deProyectos, sobre el uso,funcionalidad del Sistema de TrámiteDocumentario y Pre...

8.9. Se desarrollaron 4 cursos yo talleres

de capacitación mediante laplataforma Microsoft Team y Zoom,en las siguientes fechas 16.09,17.09, 18.09 y 21.09 Se emitieron 7documentos en atención al cambiode Entidad Ejecutora y exclusión deintervenciones consignadas en elPIRCC. Se generaron 9 document...

10. Para el cumplimiento de la tarea, setienen 3 informes que sustentan elcumplimiento el desarrollo de 3cursos yo talleres de capacitacionesvirtuales utilizando las plataformaszoom y Microsoft team, conparticipación de 44 personas. Temasi) Evaluación de las Bases de Diseño yDiseño Conceptual de...

11. Para el cumplimiento de la tarea, setienen 3 informes que sustentan elcumplimiento el desarrollo de 3cursos yo talleres de capacitacionesvirtuales utilizando las plataformaszoom y Microsoft team, conparticipación de 30 personas. Temasi) Capacitación sobre la herramientade Recolección de dato...

12. Se desarollaron 3 capacitaciones,denominadas Capacitación sobresobre la Herramienta de Recolecciónde datos en el Aplicativo Survey(1012) Taller de inducción sobre laejecución de las intervenciones G2G(en marco del Convenio Estado a

Fn 8,169,906.79 6,290,459.18 77.00



Estado) (1512) Taller de manejo delnuevo formato de ayudas ...

MOTIVO:

AOI00167700046 - PROGRAMAR,DIRIGIR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LASACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓNDEL COMPONENTE CONSTRUCCION DELPLAN, QUE INVOLUCRE SOLUCIONESINTEGRALES Y DEL COMPONENTERECONSTRUCCIÓN DEL PLAN DELSECTOR AGRICULTURA.

060 : INFORME 01.05 : DIRECCIÓN DE SOLUCIONESINTEGRALES

Fs 53.00 117.00 220.75 1.2. Durante el mes de enero se ha

formulado un (01) informe referentea propuesta de modificación del PlanIntegral de Reconstrucción concambios, intervención quecorresponde al sector Agriculturasegún Informe N 0012020ARCCDEDSI.

3.4. Se generaron 3 reportes de

seguimiento y monitoreo físico yfinanciero de la implementación delas intervenciones de reconstruccióndel Plan Se han realizado unaprecisión al Plan(se encuentra enproceso para Directorio) ...

5. Se evaluarón 17 solicitudes definanciamiento de las intervencionesde construcción y reconstrucciónque presenten los tres niveles degobierno. Asimismo, se realizaron 6informes para el trámite demodificaciones o precisiones al PlanIntegral para la Reconstrucción conCambios PIRCC. Por otro lado...

6.7. El avance esta en funcion a las

solicitudes de financiamiento y losinformes de precisisones, en dondela ejecucion fisica se basa en lademanda de las EntidadesEjecutoras.

8.9. Se informó quincenalmente

mediante correo electrónico a laPMO de la ARCC respecto alseguimiento y monitoreo físico yfinanciero de la implementación delas intervenciones de reconstruccióndel Plan. (Memorando N1892020ARCCDEDSI) Se hacomunicado de las modificaciones alPIRCC, las mismas que se h...

10. Se logró la meta planteada para elmes, basado en los reportes enviadosa PMO. Las modificaciones al PIRCCSe ha informado y sea autorizan enel próximo directorio. Se hasolicitado financiamiento en 3informes de diferentes EntidadesEjecutoras. Las Asistencias Técnicasse contabilizan en base a En...

11. De manera quincenal, se remitió a laPMO los reportes para la reunión deseguimiento del MEF. Total 02. En elmes de noviembre 2020, serealizaron precisiones al PIRCC i)Memorando N 003272020ARCCDEDSI,solicitud de Cambio de Unidad

Ejecutora a favor de la MunicipalidadProvincial de Carhuaz, ii) Me...

12. En el mes de diciembre se hanremitido 2 reportes ala Oficina deGestión de Proyectos PMO, referido ala cartera priorizada. Asimismo, seelevaron reportes semanales para elDirectorio de la ARCC. De otra parte,respecto al componenteconstrucción, se ha podido llevar acabo la ejecución presupues...

MOTIVO:

Fn 3,732,062.15 3,147,805.05 89.08

AOI00167700047 - CONDUCIR,EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTOY MONIOTEO FISICO Y FINANCIERO DELAS INTERVENCIONES DEL PIRCC

036 : DOCUMENTO 01.09 : DIRECCIÓN DE INTERVENCIONESDEL SECTOR TRANSPORTE

Fs 42.00 70.00 166.67 1.2. Se ha realizado la siguiente

documentación Estado Situacional deFn 3,575,415.00 3,216,292.47 90.39



CORRESPONDIENTE AL SECTORTRANSPORTES EN LOS TRES NIVELES DEGOBIERNO.

las 707 intervenciones del SectorTransporte en los tres niveles degobierno. Asistencia tecnica al GORELa Libertad y Ancash para losAlcaldes Provinciales y Distritalessobre el nuevo enfoque de la ARCC yla importancia de realizar...

3. Se ha realizado la siguientedocumentación Asistencia tecnica alGORE y las Municipalidades de laciudad de Ica sobre en el marco delas intervenciones priorizadas en laDIST, en cumplimiento de lodispuesto por la Directorad de laDIST del seguimiento y monitoreo alas 105 intervenciones identif...

4. Se ha realizado la siguientedocumentaciónSe han emitido 4documentos relativos a la evaluacióny propuestas de modificaciones alPlan, respecto a precisiones delongitudes de intervenciones, cambiode unidad ejecutora y exclusión porduplicidad de intervención. ...

5. Se emitieron 2 informes respecto alas principales actividades deasistencia técnica brindadas en elmes de mayo.Se han emitido 5documentos relativos a la evaluacióny propuestas de modificaciones alPlan, respecto a precisiones delongitudes y mayor alcance deintervenciones PIRCC así como decamb...

6.7. La DIST en el mes de Julio ha

elaborado un total de 04 informestécnicos con la evaluación ypropuesta de modificación de 04intervenciones registradas en elPIRCC. Asimismo, la DIST hagestionado la aprobación delfinanciamiento de 01 intervenciones,habiéndose evaluado más de 50intervenciones, de...

8. Informe N 012020JGR a) Se registróun avance en reprogramaciones de367 intervenciones por un total de1,900.1 Millones de soles, pendientede programación 103 Millones desoles y de previsión para el año 2021de 799 Millones, los cuales en elsistema SSAP se han registrados consus respectivos anex...

9. La primera quincena de septiembre2020 se brindó asistencia técnica alas entidades ejecutoras para 96intervenciones 50 asistencias a losGORE y 46 asistencias a los gobiernoslocales, el costo total de lasintervenciones asciende a 823Millones de soles. Se registró unavance en reprogramaciones ...

10.11. Inf. N 0082020ARCCDEDISTEDCC

Durante la primera quincena denoviembre 2020 se brindó asistenciatécnica a las entidades ejecutoraspara 73 intervenciones, con costototal de S 664,8 millones. Sebrindaron 50 asistencias técnicas alos gobiernos regionales y 43asistencias técnicas a los gobiernosl...

12. Inf. N 0042021ARCCDEDISTANHLDurante el mes de diciembre 2020,la DIST ha remitido a la OPP a travésde cuatro (04) Memorandos, losinformes sobre modificaciones alPIRCC, para su respectiva aprobaciónpor parte del Directorio de la ARCC(Memoranda Nos. 307, 327, 343 y3442020ARCCDEDIST).

MOTIVO:



AOI00167700048 - PROGRAMAR,DIRIGIR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LASACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓNDEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓNDEL PLAN, CORRESPONDIENTE ALSECTOR VIVIENDA CONSTRUCCIÓN YSANEAMIENTO.

036 : DOCUMENTO01.08 : DIRECCIÓN DE INTERVENCIONESDEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN YSANEAMIENTO

Fs 155.00 1,886.00 1,216.77

1.2. Se han realizado la evaluación,

seguimiento y monitoreo físico yfinanciero de 50 intervenciones delPlan correspondiente al sector pistasy veredas, 161 intervenciones delPlan corespondiente al sectorsaneamiento. Asimismo, se haejecutado al 100% de los pedidos delsector vivienda, los cuales se...

3. Se han realizado la evaluación,seguimiento y monitoreo físico yfinanciero de 78 intervenciones delPlan correspondiente al sector pistasy veredas, 128 intervenciones delPlan corespondiente al sectorsaneamiento y 4 intervencioens delPlan correspondiente al sectorvivienda. Por otro lado, se ...

4. Se han realizado la evaluación,seguimiento y monitoreo físico yfinanciero de 21 intervenciones delPlan correspondiente al sector pistasy veredas, 195 intervenciones delPlan corespondiente al sector

saneamiento y 15 intervencioens delPlan correspondiente al sectorvivienda. Por otro lado, se...

5. Se han realizado la evaluación,seguimiento y monitoreo físico yfinanciero de 607 intervenciones delPlan correspondiente al sector pistasy veredas, 304 intervenciones delPlan corespondiente al sectorsaneamiento y una intervención delPlan correspondiente al sectorvivienda. Por otro lado, se...

6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 864,360.00 1,093,161.00 126.47

AOI00167700049 - CONDUCIR,EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTOY MONITOREO FISICO Y FINANCIERO DELAS INTERVENCIONES DEL PIRCCCORRESPONDIENTE AL SECTOR SALUDEN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

060 : INFORME 01.07 : DIRECCIÓN DE INTERVENCIONESDEL SECTOR SALUD

Fs 99.00 98.00 98.99

1.2. Se elaboro informes diversos como

cambio E.E. , solicitudes defiananciamiento, registro de fichaFUR y otros.

3. Se elaboro informes diversos, talescomo diagnosticos situacionales delas intervenciones del sector Saluden los tres niveles de gobiernos asicomo, asistencia tecnica remota delos especialista a cargo de laDirección en diverso temas comosolicitudes de fiananciamiento,registro de ficha FUR y...

4. Se elaboraron informes diversos,tales como diagnosticos situacionalesde las intervenciones del sectorSalud en los tres niveles degobiernos, solicitudes de Cambio deUnidades Ejecutoras asi comotambién, se brindó asistencia tecnicaremota de los especialista a cargo dela Dirección en divers...

5.6.7.8.9.10.11.

Fn 882,483.00 446,942.00 50.65



12.MOTIVO:

AOI00167700050 - GESTION DEL CICLODE INVERSIÓN DE LAS INTERVENCIONESDEL PIRCC.

036 : DOCUMENTO 01.10 : DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEINVERSIONES

Fs 7.00 6.00 85.71

1.2. La DAI, recien inicio sus operaciones

a partir del 4.02.2020 Para el mes de

Febrero se registro y aprobo un FURcon código único 2483109Recuperación de los servicios desalud del Hospital de Apoyo II2Sullana Distrito de Sullana Provinciade Sullana Región Piura con fecha28.02.2020

3. Remision a la Alta Dirección sobre lapropuesta de estructura organica dela Dirección de Articulación deInversiones.

4.5. Se emitió un documento respecto al

registro de intervenciones,atenciones para el proceso deregistro en la fase de ejecución delas inversiones y respecto a las IRIIRAanalizadas que registrarondificultades en la gestión deimplementac...

6.7. Según Memorando N

0552020ARCCDEDAI, se indica queno han reportado ejecución en elmes de julio 2020

8. Con MEMORANDO N0582020ARCCDEDAI, la Dirección deArticulación de Inversiones informaque en el mes de agosto no sereporta ninguna información.

9.10.11. Respecto al seguimiento de los

componentes del PIRCC de lasinversiones del Sector Vivienda,Construcción y Saneamiento Pistas yveredas 370 Saneamiento 513Respecto a la evaluación de lassolicitudes de financiamiento de loscomponentes del PIRCC, serealizaron 203 Respecto a laasistencia técnica...

12. Las acciones realizadas en el marcodel cumplimiento de la tarea 1, en elInforme N 0042021 ARCCDEDAICACCy MEMORANDO N 0262021ARCCDEDAI

MOTIVO:

Fn 1,298,154.00 1,075,258.02 85.02

AOI00167700051 - MONITOREO,SUPERVISON, EVALUACION Y CONTROL.

060 : INFORME 01.11 : SUBDIRECCIONES REGIONALES Fs 24.00 19.00 79.17 1.2. No se logró alcanzar ninguna meta

fisicas en los meses de enero yfebrero 2020, debido a lareestructuracion de laARCC,conforme al Documento deOrganización de Funciones DOF ,aprobado mediante RDE N0082020ARCCDE de fecha 17012020.

3. Formulación de manuales y nuevoslineamientos para una mejor analisisen la presentación de informes decumplimiento del POI

4. Se ha reportado estado situacionalde las solicitudes de financiamiento yasistencias brindadas por lasDirecciones Regionales, de formasemanal, con la finalidad de poderhacer un seguimiento oportuno y asípoder tomar decisiones para elcumplimiento de los objetivosplanteados por la Alta Direcció...

5. Se ha reportado estado situacionalde las solicitudes de financiamiento yasistencias brindadas por las

Fn 2,167,504.32 1,756,905.76 81.06



Direcciones Regionales, de formasemanal, con la finalidad de poderhacer un seguimiento oportuno y asípoder tomar decisiones para elcumplimiento de los objetivosplanteados por la Alta Direcció...

6.7. Se emitió el Informe N

0122020ARCCDEDEA, a través delcual se informa las solicitudes definanciamiento que se vienenregistrando durante el avance de lagestión de las SubdireccionesRegionales de la ARCC. Al respecto,cabe precisar que la SubdirecciónRegional de Lambayeque registro 4nuevas solic...

8. Para la Tarea N 01 se remitió elInforme N 0142020ARCCDEDEA. Parala Tarea N 02 se remitió el Informe N0152020ARCCDEDEA.

9. Para la tarea N 01 se remitió elinforme N 0172020ARCCDEDEA. Parala tarea N 02 se remitió el informe N0182020ARCCDEDEA

10.11. Para el cumplimiento de la tarea, se

ha elaborado el Informe N252020ARCCDEDEA mediante el cualse informa el estado de los trámitesde solicitudes de financiamiento enel mes de noviembre 2020. Para elcumplimiento de la tarea, se haelaborado el Informe N262020ARCCDEDEA mediante el cualse inform...

12. La Tarea N 01 se sustentó mediantela emisión del Informe N0012021ARCCDEDEA. La Tarea N 02se sustento mediante la Informe N0022021ARCCDEDEA.

MOTIVO:

AOI00167700052 - TRANSFERENCIASDE RECURSOS PARA ELFINANCIAMIENTO DE LASINTERVENCIONES INCLUIDAS EN ELPLAN INTEGRAL DE LARECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

080 : NORMA 02.07 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN YPRESUPUESTO

Fs 12.00 47.00 391.67 1.2. Se aprobaron los siguiente Decretos

Supremos DS N 0212020EF de fecha03.02.2020 DS N 0222020EF defecha 03.02.2020 DS N 0232020EFde fecha 03.02.2020 y DS N0312020EF de fecha 10.02.2020 deconformidad a lo establecido en elliteral c) del numeral 49.1, numeral49.2, numeral 49.6 del articulo 49y...

3. Se aprobaron los siguiente DecretosSupremos DS N 0382020EF de fecha01.03.2020 DS N 0442020EF defecha 10.03.2020 DS N 0452020EFde fecha 10.03.2020 DS N0482020EF de fecha 11.03.2020, DS0532020EF de fecha 14.03.2020 yDS N 0572020EF de fecha24.03.2020 de conformidad a loestablecido en el li...

4. Se aprobaro el siguiente DecretoSupremo DS N 0872020EF de fecha22.04.2020 de conformidad a loestablecido en los numerales 49.2,49.3 y 49.4 del articulo 49 delDecreto de Urgencia N 0142019,Decreto de Urgencia que aprueba elPresupuesto del Sector Público parael Año Fiscal 2020.

5. Se aprobaron los siguiente DecretosSupremos DS N 1012020EF de fecha08.05.2020 DS N 1112020EF defecha 20.04.2020 y DS N 1232020EFde fecha 28.05.2020 de conformidada lo establecido en los numeral 49.2,49.3 y 49.4 del articulo 49 delDecreto de Urgencia N 0142019,Decreto de Urgencia que apru...

Fn 559,988,859.29 2,410,686.46 0.43



6.7. Se aprobaron los siguiente Decretos

Supremos DS N 1732020EF de fecha02.07.2020 DS N 1742020EF defecha 02.07.2020 y DS N 1892020EFde fecha 14.07.2020 de conformidada lo establecido en el articulo 49 delDecreto de Urgencia N 0142019,Decreto de Urgencia que aprueba elPresupuesto del Sector Pú...

8. Se aprobaron los siguiente DecretosSupremos DS N 2342020EF de fecha19.08.2020, DS N 2432020EF defecha 27.08.2020 y NotasModificatorias 206, 207, 208 y 209de fecha 10.08.2020.

9. Decreto Supremo N 2482020 defecha 01.09.2020 Decreto SupremoN 2542020 de fecha 04.09.2020Decreto Supremo N 2602020 defecha 10.09.2020 Decreto SupremoN 2702020 de fecha 18.09.2020Decreto Supremo N 2742020 defecha 18.09.2020 Decreto SupremoN 2782020 de fecha 24.09.2020Decreto Supremo N 291202...

10.11. DECRETO SUPREMOS

N347,357,358,35912. Respecto al PIM, se tiene los

siguientes DS 3742020EF, DS3802020EF, DS 4112020EF DS4232020EF. (Inlcuye extornos) Espreciso mencionar, que la ejecuciónpresentada en la ficha (2,410,686),corresponde a los órganos de laestructura orgánica anterior al DOFvigente.

MOTIVO:

AOI00167700053 - EVALUAR YREALIZAR EL SEGUIMIENTO YMONITOREO FISICO Y FINANCIERO DELAS INTERVENCIONES DEL PIRCCCORRESPONDIENTE AL SECTOR SALUDEN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

036 : DOCUMENTO 01.07 : DIRECCIÓN DE INTERVENCIONESDEL SECTOR SALUD

Fs 126.00 1,276.00 1,012.70

1.2.3.4.5.6.7.8.9. Estados situacional de las

intervenciones P.S. Ragash , GOREANCASH (14 intrevenciones), P.S.Huanayo, C.S. Cachicadan,P.S.Penachi,C.S. Colaya, C.S. Oyotun,P.S. La Ramada P.S. Las Palmas deTinyayoc, P.S. Calconga, C.S. Moro,P.S. Huacachi, C.S. Nicrupampa, P.S.Masin, P.S. Ponto, C.S. San Luis, P...

10.11. TAREA 1, SUSTENTO. DOCUMENTOS

002632020ARCCDEDISS,002622020ARCCDEDISS,002612020ARCCDEDISS,002602020ARCCDEDISS,002562020ARCCDEDISS,002552020ARCCDEDISS,002542020ARCCDEDISS,002532020ARCCDEDISS,002522020ARCCDEDISS,002512020ARCCDEDISS,002502020ARCCDEDISS,002482020ARCCDEDISS002472020ARCCDEDISS...

12. Se elaboraron 32 documentosasociados a diagnosticossituacionales sobre lasintervenciones del Sector Salud. Serealizaron asistencias técnicasrespecto a 32 intervenciones. Sepropusieron 3 modificaciones alPIRCC para CS Cucungara cura mori,

Fn 3,609,497.73 3,222,379.08 89.27



CS REQUE, HOSPITAL DE SULLANA. Seelaboraron 46 docume...

MOTIVO:

AOI00167700055 - DIRIGIR,SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS ACCIONESPARA LA IMPLEMENTACIÓN DELCOMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DELPLAN, CORRESPONDIENTE AL SECTORVIVIENDA CONSTRUCCIÓN YSANEAMIENTO.

065 : INTERVENCION01.08 : DIRECCIÓN DE INTERVENCIONESDEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN YSANEAMIENTO

Fs 3,780.00 7,376.00 195.13

1.2.3.4.5.6.7. Se realizó el seguimiento de los

componentes del PIRCC (251 pistas yveredas169 saneamiento). Seevaluaron 225 solicitudes definanciamiento de los componentesdel PIRCC correspondientes al SectorVivienda, Construcción ySaneamiento. Se brindó 341asistencias técnicas a las entidadesejecutoras con...

8.9. Se ha realizado el seguimiento a

pistas y veredas (131) y saneamiento(234) Se evaluó 246 solicitudes definanciamiento de diversas EntidadesEjecutoras Se brindó 198 asistenciastécnicas a diversas EntidadesEjecutoras Se realizaron 56atenciones a los representantes yoautoridades de las Entidades...

10.11. Respecto al seguimiento de los

componentes del PIRCC de lasinversiones del Sector Vivienda,Construcción y Saneamiento Pistas yveredas 370 Saneamiento 513Respecto a la evaluación de lassolicitudes de financiamiento de loscomponentes del PIRCC, serealizaron 203 Respecto a laasistencia técnica...

12. Respecto al seguimiento de loscomponentes del PIRCC de lasinversiones del Sector Vivienda,Construcción y Saneamiento Pistas yveredas 425, Saneamiento 405.Respecto a la evalución de lassolicitudes de financiamiento de loscomponentes del PIRCC, serealizaron 228. Respecto a laasistencia técnic...

MOTIVO:

Fn 3,770,937.72 3,178,306.99 84.28

AOI00167700056 - PREVENCIÓN,CONTROL, DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.

060 : INFORME 02.03 : UNIDAD DE LOGISTICA

Fs 4.00 8.00 200.00

1.2.3.4.5.6.7. Se han realizado 6 Modificaciones al

Plan Anual referente a este serviciode emergencia Nacional(Resoluciones N 25,27,29,31,33,34 y35)

8. Se informó mediante memorando N05152020ARCCGGOA

9. Mediante Informe N16502020ARCCGGOAUL yMemorando N 005712020ARCCGGOAinforman que se han generado ochoórdenes de compra y treinta y seisórdenes de servicio para atender lademanda de solicitudes de bienes yservicios para atender lasnecesidades frente al COVID 19

10.11. Se han generado once (11) ódenes de

compra y ciencuenta y dos (52)

Fn 211,098,645.30 193,150,785.17 91.50



órdenes de servicio para atender lademanda de solicitudes de bienes yservicios para atender lasnecesidades frente al covid 19. SEhan terminado de regularizar lascontrataciones directas pendientesde certificar con respecto a los...

12. Se han generado cinco (05) órdenesde Compra y setenta y nueve(79)órdenes de Servicio para atenderla demanda de solicitudes de bienesy servicios para atender lasnecesidades frente al COVID 19

MOTIVO:

AOI00167700057 - APOYO YASISTENCIA TECNICA A FAVOR DE LAARCC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DELPIRCC.

060 : INFORME 02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7. Con Memorando N 00495ARCCGGOA

informan que no se reporta ningunainformación para el mes de julio2020.

8. Con Memorando N 00515ARCCGGOAinforman que no se reporta ningunainformación para el mes de agosto2020.

9. Con Memorando N005712020ARCCGGOA, se informaque el 30.09 se otorga la buena prodel Procedimiento de SelecciónCONVPROC 12020ARCC1

10.11.12. Se ha logrado una ejecución

financiera del 12.89% del montoproyectado de ejecución en el año2020.

MOTIVO:

Fn 138,000,000.00 17,793,719.28 12.89

AOI00167700058 - GESTIÓN DEPROYECTOS DE LA ARCC. 060 : INFORME 02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7. Con Memorando N 00495ARCCGGOA

informan que no se reporta ninguna

información para el mes de julio2020.

8. Con Memorando N 00515ARCCGGOAinforman que no se reporta ningunainformación para el mes de agosto2020.

9. Con Memorando N005712020ARCCGGOA, se informaque el 30.09 se otorga la buena prodel Procedimiento de SelecciónCONVPROC 12020ARCC1

10.11.12. Las áreas usuarias han elaboradoron

dos informes para efectuar lossiguientes pagos 1. Pago de Adelantodel 5.56% del monto del contrato enel mes de octubre. 2. Pago deservicios de asistencia técnica de losmeses del 01 de julio al 04 desetiembre del 2020. Este pago serealizó en el mes de dicie...

MOTIVO:

Fn 65,176,295.00 43,441,790.88 66.65

AOI00167700059 - GESTIONAR LA

Ó

060 : INFORME 02.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Fs 2.00 2.00 100.00 1.



REALIZACIÓN DE LAS ENTREGAECONOMICA A FAVOR DE LOS DEUDOSDEL PERSONAL DE SALUD FALLECIDOSPOR EL COVID).

2.3.4.5.6.7.8.9. Se remitió el Informe N

3232020ARCCGGOAURH, en la que sesolicita a la OA proseguir con lasacciones de transferencia a favor delMINJUS.

10.11.12. La ejecución física se realizó en el

mes de agosto y setiembre. Seejecutó al 100%

MOTIVO:

Fn 123,810.00 123,810.00 100.00

AOI00167700060 - EJECUCION DEOBRA RECUPERACION DE LOSSERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEAPOYO II2 SULLANA, DISTRITO DESULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,REGIÓN PIURA (CONTINGENCIA), C.U.I.2483109


Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 1. Correspondiende al Adelanto

Directo, de fecha 23102020, con un

monto de S. 3,139,000.00 (InlcuyeI.G.V.) y la Valorizacion No 1,correspondiente al mes de octubre,con un monto de S. 8,540.38. Todoesto se detalla en el INFORME VALNo. 1

11. Todo esto se detalla en el INFORMEVAL No. 2.

12. Se presento el informe deVALORIZACION N03 DE LA OVRA,correspondiente al mes de diciembre2020

MOTIVO:

Fn 15,885,095.00 11,295,203.63 71.11

AOI00167700061 - SUPERVISIÓN DEOBRA RECUPERACION DE LOSSERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEAPOYO II2 SULLANA, DISTRITO DESULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,REGIÓN PIURA (CONTINGENCIA), C.U.I.2483109


Fs 3.00 2.00 66.67

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Correspondiente a la Valorizacion No

1, del mes de noviembre 2020. Todoesto es detallado en el documentoValorización N01 CONSULTORIA DESUPERVISION de la ObraRECUPERACION DE LOS SERVICIOS DESALUD DEL HOSPITAL DE APOYO IISULLANA, DISTRITO DE SULLANA,PROVINCIA DE SULLANA REGION DEPIURA (CONT...

12. Se presento el informe deVALORIZACION N02 CONSULTORIA DESUPERVISION, correspondiente almes de diciembre 2020.

MOTIVO:

Fn 1,113,145.00 373,217.61 33.53

AOI00167700066 - RECUPERACION DEHOSPITALES OBRA MEJORAMIENTO Y

Ó

155 : PORCENTAJE 01.07 : DIRECCIÓN DE INTERVENCIONESDEL SECTOR SALUD

Fs 7.14 0.00 0.00 1.



AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DEPOMABAMBA ANTONIO CALDASDOMÍNGUEZ, BARRIO DEHUAJTACHACRA, DISTRITO YPROVINCIA DE POMABAMBA,DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.2386533

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Al 31.12.2020, la Oficina de

Administracion se encontraba en laetapa de evaluacion de postores parala firma de contrato.

MOTIVO:

Fn 28,044,294.00 0.00 0.00

AOI00167700067 - RECUPERACION DEHOSPITALES CONTINGENCIA DE OBRAMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEAPOYO DE POMABAMBA ANTONIOCALDAS DOMÍNGUEZ, BARRIO DEHUAJTACHACRA, DISTRITO YPROVINCIA DE POMABAMBA,DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.2386533


Fs 7.14 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 1. No se registro actividad, según lo

detallado en el INFORME VAL No. 111.12. Al 31.12.2020, la Oficina de


MOTIVO:

Fn 4,589,145.00 0.00 0.00

AOI00167700068 - ADQUISICION DEEQUIPOS EQUIPOS MÉDICOSMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEAPOYO DE POMABAMBA ANTONIOCALDAS DOMÍNGUEZ, BARRIO DEHUAJTACHACRA, DISTRITO YPROVINCIA DE POMABAMBA,DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I.2386534


Fs 7.14 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Al 31.12.2020, la Oficina de


MOTIVO:

Fn 7,180,108.00 0.00 0.00

AOI00167700069 - RECUPERACION DEHOSPITALES OBRA MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD EN ELESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALDE APOYO CHULUCANAS DISTRITO DECHULUCANAS, PROVINCIA DEMORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.C.U.I. 2321591


Fs 7.14 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Se realizo la firma de contrato el

28122020. Se acceso al sitio28122020 Se proporciono unAdelanto Directo del 30% del valorestimado de obra, conforme a loprogramado.

Fn 29,424,048.00 27,424,047.24 93.20



MOTIVO:

AOI00167700070 - RECUPERACION DEHOSPITALES CONTINGENCIA DE OBRAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DESALUD HOSPITAL DE APOYOCHULUCANAS DISTRITO DECHULUCANAS, PROVINCIA DEMORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.C.U.I. 2321591


Fs 7.14 0.00 0.00



MOTIVO:

Fn 2,748,473.00 2,748,472.72 100.00

AOI00167700071 - ADQUISICION DEEQUIPOS EQUIPOS MÉDICOSMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DESALUD HOSPITAL DE APOYOCHULUCANAS DISTRITO DECHULUCANAS, PROVINCIA DEMORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.C.U.I. 2321591


Fs 7.14 0.00 0.00



MOTIVO:

Fn 13,245,582.00 10,686,926.02 80.68

AOI00167700072 - RECUPERACION DEHOSPITALES OBRA MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITALDE APOYO YUNGAY, DISTRITO YPROVINCIA DE YUNGAY,DEPARTAMENTO ANCASH. C.U.I.2386577


Fs 7.14 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11.12. Al 31.12.2020, la Oficina de


MOTIVO:

Fn 20,342,346.00 0.00 0.00

AOI00167700073 - RECUPERACION DEHOSPITALES CONTINGENCIA DE OBRAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD DEL HOSPITAL DE APOYOYUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DEYUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH.C.U.I. 2386577


Fs 7.14 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Fn 4,718,275.00 0.00 0.00



11.12. Al 31.12.2020, la Oficina de


MOTIVO:

AOI00167700074 - ADQUISICION DEEQUIPOS EQUIPOS MÉDICOSMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD DEL HOSPITAL DE APOYOYUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DEYUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH.C.U.I. 2386577


Fs 7.14 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Al 31.12.2020, la Oficina de


MOTIVO:

Fn 4,217,612.00 0.00 0.00

AOI00167700075 - ELABORACIÓN DEESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVELDE PERFIL, A CARGO DE LA ARCC.


Fs 2.00 2.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11. En proceso para la cesión contractualdesde el PNSUMVCS a la ARCC. Elproceso lo ha venido coordinando laDSI, con las demas unidades de laARCC. La DAI emitió un informe deopinión para la cesión contractual.

12. Con fecha 02.12.2020 se suscribiólas 04 Adendas de Cesión de PosiciónContractual para la formulación delos estudios de preinversión dedrenaje pluvial. Sin embargo no serealizó paga alguno al cierre del añofiscal 2020 por adelanto.

MOTIVO:

Fn 2,658,456.00 0.00 0.00

AOI00167700076 - ELABORACIÓN DEESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A CARGODE LA ARCC


Fs 3.00 4.00 133.33

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. El Equipo Técnico de la DAI, elaboró

un (01) informe de requerimiento deservicios, adjuntando 10 Terminos deReferencia para contratar a losprofesionales especialistas para laformulación del estudio depreinversión.

12. El monto devengado al cierre del añofiscal 2020, obedece en su mayoríapor concepto de contratación deProfesionales Especialistas para laformulación del estudio de

Fn 400,256.00 150,376.50 37.57



preinversión a nivel de perfil para laQuebrada Huaycoloro. Cabe precisar,la formulación del estudio depreinversión se viene realiz...

MOTIVO:

AOI00167700077 - ELABORACIÓN DEPLANES DE DRENAJE PLUVIAL EN LACIUDAD DE SULLANA Y TALARA


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. La DAI, elaboró el alcance de los

servicios en el marco del ConvenioGobierno a Gobierno, en

coordinación con el Equipo de UKDTpara ello se elaboraron 04documentos MU, ITT, PQQ, yAlcance. Firma de contrato21122020.

12. Hasta fines de diciembre de 2020, elEquipo UKDT culminó con el procesode Procura, recomendando lacontratación de la EmpresaLOMBARDI S.A. INGENIEROSCONSULTORES SUCURSAL PERU , parala realización del servicio.

MOTIVO:

Fn 2,861,027.00 0.00 0.00

AOI00167700078 - ELABORACIÓN DELPLAN INTEGRAL DE CONTROL DEINUNDACIONES Y MOVIMIENTO DEMASAS EN LA CUENCA DEL RÍO PIURA,Y DRENAJE PLUVIAL EN LOS DISTRITOSDE PIURA, CASTILLA Y VEINTISÉIS DEOCTUBRE


Fs 2.00 3.00 150.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. La DAI, elaboró el alcance de los

servicios en el marco del ConvenioGobierno a Gobierno, encoordinación con el Equipo de UKDTpara ello se elaboraron 04documentos MU, ITT, PQQ, yAlcance. Firma de contrato21122020.

12. Con fecha 30.12.2020, la EmpresaFICHTNER GMBH CO.KG SUCURSALDEL PERÚ según el contrato suscrito,solicitó el Adelanto directo del 30%con respecto al valor total delservicio la ARCC le otorgó dichoadelanto. Con fecha 30.12.2020, sesusribión el Contrato entre laEmpresa FICHTNER GMBH CO.KGSUC...

MOTIVO:

Fn 2,973,600.00 2,759,140.99 92.79

AOI00167700080 - DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ELABORAR ELEXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZAR LAEJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTOCREACIÓN DE SERVICIO DEPROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONESEN AMBAS MÁRGENES DEL RIO TUMBES,EN TRAMOS VULNERABLES DESDE LAESTACIÓN EL TIGRE HASTA LA SALIDAAL MAR, EN LOS DISTRITOS DE PAMPASDE HOSPITAL, SAN JACINTO, SAN JUANDE LA VIRGEN, CORRALES Y TUMBES,

036 : DOCUMENTO 01.05 : DIRECCIÓN DE SOLUCIONESINTEGRALES

Fs 1.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Fn 61,494,223.00 0.00 0.00



PROVINCIA DE TUMBES,DEPARTAMENTO DE TUMBES. C.U.I.2496772

10.11.12. No se realizó ejecución física y

financiera. Declarado desiertoMOTIVO:

AOI00167700081 - DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ELABORAR ELEXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZAR LAEJECIÓN DE OBRA DEL PROYECTOCREACIÓN DEL SERVICIO DEPROTECCIÓN ANTE EL PELIGRO DEINUNDACIONES EN EL RIO LA LECHE,EN 53 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOSDE PACORA, ILLIMO Y JAYANCA EN LAPROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOSDISTRITOS DE PITIPO Y INCAHUASI DELA PROVINCIA DE FERREÑAFEDEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE,C.U.I. 2499925


Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Se llevó a cabo el proceso de

desembolso financiero a lasempresas Saceem y Flesn,correspondiente al adelanto deexpediente y ejecución de obra,adjudicados en el marco delconvenio suscrito entre la ARCC y elGobierno de Reino Unido y GranBretaña.

MOTIVO:

Fn 36,588,566.00 36,588,566.00 100.00

AOI00167700082 - DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ELABORAR ELEXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZAR LAEJECIÓN DE OBRA DEL PROYECTOCREACIÓN DEL SERVICIO DEPROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍOMOTUPE VULNERABLE ANTE PELIGRODE INUNDACIÓN EN LOS DISTRITOS DEMOTUPE, JAYANCA, MORROPE,PACORA, SALAS Y TÚCUME 5 DISTRITOSDE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUEDEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE,C.U.I. 2501225


Fs 1.00 1.00 100.00



MOTIVO:

Fn 23,026,014.00 23,026,014.00 100.00

AOI00167700083 - DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ELABORAR ELEXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZAR LAEJECIÓN DE OBRA DEL PROYECTOAMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONESEN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LOS RÍOSCHICO Y MANTAGENTE EN LOSDISTRITO DE ALTO LARAN, CHINCHABAJA, EL CARMEN Y TAMBO DE MORA 4DISTRITOS DE LA PROVINCIA DECHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA,C.U.I. 2497426


Fs 1.00 1.00 100.00



MOTIVO:

Fn 37,983,110.00 37,983,109.39 100.00



AOI00167700084 - DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ELABORAR ELEXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZAR LAEJECIÓN DE OBRA DEL PROYECTOCREACIÓN DEL SERVICIO DEPROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTODE MASA E INUNDACIONES DE LASQUEBRADAS EL CARMEN, SECA YPUERTA BLANCA EN 4 LOCALIDADESDEL DISTRITO DE EL CARMENPROVINCIA DE CHINCHADEPARTAMENTO DE ICA, C.U.I. 2497405


Fs 1.00 1.00 100.00



MOTIVO:

Fn 1,975,481.00 1,975,481.00 100.00

AOI00167700085 - DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ELABORAR ELEXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZAR LAEJECIÓN DE OBRA DEL PROYECTOCREACIÓN DEL SERVICIO DEPROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOSY DERRUMBES EN LAS LOCALIDADES DEHUACHOS, HUAJINTAY Y HUAMATAMBOEN LOS DISTRITOS DE HUACHOS YHUAMATAMBO DE LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA, C.U.I. 2497573.


Fs 1.00 1.00 100.00



MOTIVO:

Fn 1,140,166.00 1,140,166.00 100.00

AOI00167700086 - DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ELABORAR ELEXPEDIENTE TÉCNICO Y REALIZAR LAEJECIÓN DE OBRA DEL PROYECTOCREACIÓN DE LOS SERVICIOSPROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTODE MASA EN ZONAS CRÍTICAS DE LASLOCALIDADES TANTARÁ Y NUEVOAMANECER DEL DISTRITO DE TANTARÁ,LOCALIDAD DE BUENA VISTA DELDISTRITO DE CAPILLAS, Y LOCALIDADDE YAURITAMBO DEL DISTRITO DE ALTOLARÁN LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DECHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA,C.U.I. 2497906.


Fs 1.00 1.00 100.00



MOTIVO:

Fn 762,920.00 762,919.01 100.00

AOI00167700108 - GESTIONAR LASACCIONES ADMINISTRATIVAS EN ELMARCO DEL DS N 4052020EF

036 : DOCUMENTO 02.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Fs 1.00 1.00 100.00 1.2.3.



4.5.6.7.8.9.10.11.12. Mediante Informe N

4552020ARCCGGOAURH se remitió laPlanilla de Pago del Bonoextraordinario para la ReactivaciónEcoómica correspondiente alpersonal del D.Leg. 728 y D.Leg 1057CAS de la ARCC.

MOTIVO:

Fn 113,100.00 113,100.00 100.00

AOI00167700109 - GESTIÓN PARA LARECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA. CUI. 2503622


Fs 1.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.12. La presente inversión que forma

parte del paquete 1 de Piura, fueronadjudicadas en 23 de diciembre de2020, habiendo estado expedidopara la firma del contrato. Lo quefinalmente fue prorrogado solicituddel contratista. No habiéndoserealizado el desembolso poradelanto.

MOTIVO:

Fn 1,822,469.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. La presente inversión que forma


MOTIVO:

Fn 6,953,367.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.



10.11.12. La presente inversión que forma


MOTIVO:

Fn 7,278,329.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. La presente inversión que forma


MOTIVO:

Fn 2,144,958.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00



MOTIVO:

Fn 2,728,498.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00


parte del paquete 1 de Piura, fueronadjudicadas en 23 de diciembre de

Fn 5,976,593.00 0.00 0.00



2020, habiendo estado expedidopara la firma del contrato. Lo quefinalmente fue prorrogado solicituddel contratista. No habiéndoserealizado el desembolso poradelanto.

MOTIVO:



Fs 1.00 0.00 0.00



MOTIVO:

Fn 3,604,521.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00


parte del paquete 1 de Piura, fueronadjudicadas en 23 de diciembre de2020, habiendo estado expedido

para la firma del contrato. Lo quefinalmente fue prorrogado solicituddel contratista. No habiéndoserealizado el desembolso poradelanto.

MOTIVO:

Fn 2,610,748.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00


parte del paquete 1 de Piura, fueronadjudicadas en 23 de diciembre de2020, habiendo estado expedidopara la firma del contrato. Lo quefinalmente fue prorrogado solicituddel contratista. No habiéndose

Fn 4,391,472.00 0.00 0.00



realizado el desembolso poradelanto.

MOTIVO:



Fs 1.00 0.00 0.00



MOTIVO:

Fn 2,101,059.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00

1.2.3.

4.5.6.7.8.9.10.11.12. La presente inversión que forma


MOTIVO:

Fn 1,324,124.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00



MOTIVO:

Fn 2,626,782.00 0.00 0.00

Ó Ó





Fs 1.00 0.00 0.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. La presente inversión que forma


MOTIVO:

Fn 4,442,760.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00



MOTIVO:

Fn 4,979,846.00 0.00 0.00



Fs 1.00 0.00 0.00



MOTIVO:

Fn 5,354,547.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,392,266,076.09 461,751,997.24TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 1,392,266,076.09 461,751,997.24

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020 MODIFICADO V6 –

ANUAL

UNIDAD EJECUTORA 018:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Marzo 2021

1

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 2


OPERATIVAS E INVERSIONES ................................................................................................... 6

2.1 Modificaciones del POI 2020 ........................................................................................... 6

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones ......................... 7

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas ...................................................... 16

2.4 Medidas para la Mejora Continua ................................................................................. 16

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 17

4. ANEXOS ................................................................................................................................ 17

2


El Plan Operativo Institucional (POI) es una herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Mediante Resolución Ministerial N° 134-2019-PCM (30.04.19) se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional1, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2020 Consistenciado (27.12.19) que se ajustó conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020. El POI 2020 ha sido modificado en cinco (5) oportunidades como se detalla en la sección 2.1 del presente informe, siendo la última el POI 2020 v6 (08.01.21). Debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.20), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en su rol de órgano rector, modificó la sección 7 de la Guía, respecto de la periodicidad en la elaboración del Informe de Evaluación del POI 2020, cambiándola de una periodicidad «trimestral» a «semestral». En ese sentido el POI 2020 ha sido objeto de dos (2) evaluaciones, la semestral en Julio 20202 y la presente evaluación anual. Este documento contiene la Evaluación Anual del POI 2020 V6 de la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento a Servicios a Ciudadanos y Empresas - PROMSACE, 05 actividades operativas (AO) y sus respectivas tareas elaborada sobre la base de la información proporcionada por las secretarias u oficinas que están encargadas de ejecutar el proyecto de inversión. El POI 2020 V6 de la Unidad Ejecutora 018: PROMSACE, contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 20,766,790 y una ejecución financiera de S/ 20,177,1823 equivalente al 97% de lo programado para el año. En relación al desempeño de la programación física de las AO, se observa que, del total de 5 actividades operativas, el 60% (3) cumplieron su meta al 100% o más; 20% (1) se ejecutó parcialmente (entre 70% y 99%) y 20% (1) tuvo una ejecución inferior al 70%.

Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones - UE 018: PROMSACE

POI 2020 V2

FÍSICA FINANCIERA


N° % N° % N° % S/ S/


5 3 60% 1 20% 1 20% 20,766,790 20,177,182 97%


1 Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD (02.06.17) se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada con Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2018/CEPLAN/PCD (23.11.17), 053-2018/CEPLAN/PCD (31.10.18), 016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.19), 011-2020/CEPLAN/PCD (18.03.20) y 013-2020/CEPLAN/PCM (30.04.20). 2 La Evaluación del POI 2020 correspondiente al I Semestre se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la PCM, en el siguiente link: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/EVAL-POI-2020-V3-I-SEM-PLIEGO-PCM-VFFF.pdf. 3De acuerdo con el Reporte Devengados vs Marco Presupuestal 2020 del SIAF Módulo de Proceso Presupuestario del 15.01.21.


3

Por otro lado, si analizamos las cifras en función a los cinco (5) Centros de Costo que conforman la UE 018: PROMSACE, se observa que el desempeño en la ejecución presupuestal, oscila entre el 96% y el 99%. En particular, los cinco (5) centros de costos presentaron una ejecución financiera superior al 96% pero inferior al 100%.

Ejecución Financiera por Centro de Costos – UE 018: PROMSACE


Con relación a la ejecución promedio de metas físicas, podemos ver que el desempeño de los Centros de Costos ha sido sobresaliente, tal es así que solo uno (1) no alcanzó a ejecutarse4, una (1) tienen una ejecución física superior al 70% pero inferior al 100%; y, tres (3) cuentan con una ejecución igual o superior al 100%, llegando incluso al 136%.

Ejecución Física por Centro de Costos – UE 018: PROMSACE


4 La AO 03 Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado, no obtuvo avances en la meta física

durante el año 2020, debido a que se tenía previsto la adquisición de un sistema (hardware y actualización del software de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado -PIDE), proceso que se encuentra actualmente en curso con la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 02-2020-PCM-PROMSACE y que se prevé concluya en el mes de abril de 2021.

4

Al respecto, es preciso destacar que el gráfico anterior presenta una ejecución promedio de las actividades operativas en función al Centro de Costo responsable de las mismas, como se observa en la siguiente tabla:

Ejecución promedio de metas físicas por Actividad Operativa/Inversiones - UE 018: PROMSACE

CC UM PROG. FÍSICA

EJEC. FÍSICA

% EJECUCIÓN x AO


Simplificación Estandarización y

Mejora Regulatoria

Procedimiento 200 271 136% 136%

Gestión del Proyecto

Informe 13 13 100% 100%

Planificación y Coordinación

Documento 19 19 100% 100%

Atención a Ciudadanos y

Empresas Documento 29 26 90% 90%

Mejora y ampliación de

Interoperabilidad Sistema 0 1 0% 0%

Es importante destacar que en el 2020, se continuaron las actividades iniciadas en el 2019 y se dio inicio a un conjunto de actividades que conducen al avance del logro de metas previstas en el proyecto, tales como la segunda convocatoria de la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 02-2020-PCM-PROMSACE, “Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD): Implementación e implantación de infraestructura, hardware, software base, utilitarios, componentes de seguridad y software de aplicación”, asimismo se han elaborado y registrado en el banco de inversiones 6 expedientillos que dan origen a los ajustes de dimensionamiento y costos de cada Centro MAC (Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Puno, Huancavelica y Moquegua). igualmente, se ha concluido la elaboración del expediente técnico del Centro MAC Loreto, que iniciará el proceso de registro de consistencia en el marco del invierte.pe. De este modo, se puede concluir que los centros de costo de la UE 018: PROMSACE presentaron un buen desempeño en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2020 v6, con base en lo cual se pueden destacar los siguientes logros: 1. Se concluyó el diseño del Manual de Gestión para la organización y dirección estratégica de la Plataforma

MAC.

2. Se concluyó la elaboración del expedientillo MAC Loreto registrado en el Banco de Proyecto del invierte.pe,

así como su expediente técnico, con el cual se realizará la consistencia según las disposiciones del

Invierte.pe.

3. Como parte del avance en transformación digital se asistió en la digitalización 7 servicios a 3 entidades

(MINSA, Presidencia y MININTER), los mismos que fueron incorporados en el Portal gob.pe.

4. Se cuenta con 1,200 fichas registrales elaboradas y en proceso de revisión por parte de los Gobiernos

Regionales para su posterior construcción de partidas registrales en el Registro de Circunscripciones que

se viene implementando.

5. Se elaboró una propuesta normativa de arbitraje para los temas de demarcación territorial, ley que

permitirá reducir los tiempos en que se sanea un límite Con la ley de arbitraje territorial se lograría que en

un plazo no mayor a tres meses se pudiera resolver la discrepancia.

6. Se ha asistido a 11 sectores en la aplicación de herramientas de gestión de cumplimiento que permitan

coadyuvar al logro de metas y resultados previstos en las prioridades de gobierno.

5

7. Sistematización, digitalización y análisis de los compromisos asumidos en espacios de diálogo en las

regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, Cusco y Apurímac, dicha base de datos

de compromisos es insumo para la construcción del sistema de información para prevención y gestión de

factores de riesgo de conflictos.

8. 3 herramientas para la gestión de conflictos desarrolladas: Procedimiento para la recopilación de

información de redes sociales y su análisis, Procedimiento de mapeo de actores validado implementado y

Diseño de un manual sobre los procesos de prevención de conflictos de los sectores del Estado.

9. Se inició el desarrollo de la “Guía metodológica práctica y específica para la medición de los costos

originados por la regulación”, la cual está prevista concluir en el 2021.

10. Evaluación y actualización de la metodología de análisis de calidad regulatoria ACR (articulación con

metodología RIA).

11. Diseño de metodología RIA ex ante.

12. Propuesta de 271 procedimientos administrativos estandarizados de y servicios prestados en exclusividad

correspondientes a gobiernos regionales y locales, por la “Consultoría especializada para estandarización

de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad correspondientes a gobiernos

regionales y locales”, que culminó a fines del 2020.

6

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E

INVERSIONES


De acuerdo a la actual coyuntura desarrollada en el primer semestre del año, la UE 018 realizó unos replanteamientos de sus actividades en base a: i) Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y modificatorias,

ii) Ajustes solicitados por las áreas usuarias a cargo del Proyecto a través de la Coordinación Técnica de la UE 018: PROMSACE.

En ese sentido, el POI 2020 (publicado en el Portal de Transparencia de la PCM), incorporó a lo largo del año los siguientes ajustes a su programación física:

PROGRAMACIÓN MODIFICACIONES

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N F

ISIC

A

Actividades Operativas que modificaron metas físicas

De las 5 Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2020, 3 modificaron sus metas: - AO 02 - Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los

servicios públicos: Se realizó la reprogramación de la tarea 2, debido a que se culminaron en el mes de abril, algunas actividades que inicialmente se había programado para realizarse en el mes de diciembre.

- AO 03 - Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado: La programación de la Actividad Operativa se redujo de 2 a 1 Sistema, puesto que se eliminó la meta de la Tarea 5: Implementar un Centro de Ciberseguridad, la cual se desarrollará en el año 2021.

- AO 04 - Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas: A raíz de la coyuntura de la pandemia de COVID-19, algunos estudios han sufrido retrasos y otros han tenido que ser pospuestos, por lo cual se redujo la meta anual de 32 a 29.

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N

FIN

AN

CIE

RA


En términos generales, la variación del presupuesto en la UE 018: PROMSACE, significó una reducción del marco presupuestal de S/ 26,417,973 en el PIA 2020 a S/20,766,790 en el PIM al 31.12.20. La situación de emergencia sanitaria nacional ocasionada por el brote del COVID 19, además de la modificación de las metas físicas, originó también, la reprogramación de gastos financiados con recursos de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), razón por la cual, solamente se recibieron desembolsos por el equivalente a US$ 4 millones de los US$ 6.5 millones previstos en el presupuesto aprobado, planteándose la reducción del PIM de ingresos y gastos en dicha fuente de financiamiento.

7


No FICHA 01

UNIDAD ORGANICA UE 018: Mejoramiento de los servicios a ciudadanos y empresas

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión del Proyecto


Número de informes vinculados al soporte técnico y administrativo a las actividades de cada uno de los componentes del Proyecto



FISICA 13 13 100%

FINANCIERA (S/) 4,994,776 4,877,741 98%

La actividad operática relacionada a la Gestión del Proyecto cumplió con su meta física programada en el año 2020 al 100%, debido a que realizó la elaboración de 13 informes de gestión en las temáticas bajo su competencia, como se describe a continuación:

SUSTENTO EJECUCION FECHA DESCRIPCIÓN/TEMA

1. Informe de seguimiento para reportar en el Sistema de Invierte.PE

Enero 2020 Informe de los avances obtenidos en el primer año de ejecución del proyecto (2019).

2. Informe de cierre contable – presupuestal 2019.

Febrero 2020 Informe de cierre contable – presupuestal del Ejercicio 2019, conciliado.

3. Informe para la Consistencia del 3er Bloque en el Invierte.Pe

Marzo 2020 Informe que plantea la estrategia para desarrollar los 11 MAC que contempla el proyecto a nivel nacional

4. Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del I Trimestre 2020.

Abril 2020 Informe de seguimiento al I Trimestre 2020 y registro del seguimiento en el sistema del CEPLAN.

5. Informe para el expedientillo del MAC Loreto

Mayo 2020

Informe para la aprobación del expedientillo del MAC Loreto, para iniciar el estudio del expediente técnico para la implementación del primer MAC de los once que se desarrollaran en el proyecto de inversión.

6. Informe de actualización del POA 2020 para el BID (CP N° 4399/OC-PE)

Junio 2020 Informe que actualiza el POA 2020 ajustándolo hasta el monto del PIM.

7. Informes de Progreso presentado al BID

Julio 2020 Informe de avance de actividades y la matriz resultados

8. Informe del Expedientillo del MAC Moquegua

Agosto 2020

Informe para la aprobación del expedientillo del MAC Moquegua, para iniciar el estudio del expediente técnico en el marco de la implementación de los MAC previstos en la meta del proyecto.

9. Informe del Expedientillo del MAC Madre de Dios

Setiembre 2020

Informe para la aprobación del expedientillo del MAC Madre de Dios, en el marco de la implementación de los MAC previstos en la meta del proyecto.

10. Informe del Expedientillo del MAC Huánuco

Setiembre 2020 Informe para la aprobación del expedientillo del MAC Huánuco, en el marco de la implementación de los Mac previstos en la meta del proyecto.

11. Informe del Expedientillo del MAC Huancavelica

Octubre 2020 Informe para la aprobación del expedientillo del MAC Huancavelica, en el marco de la

8

SUSTENTO EJECUCION FECHA DESCRIPCIÓN/TEMA

implementación de los MAC previstos en la meta del proyecto.

12. Informe el avance físico de las actividades para el reporte de seguimiento en el Banco de Inversiones

Noviembre 2020

Registro del Informe de avance físico de las inversiones en el Formato N° 12-B en el Banco de Inversiones.

13. Informe para la contratación de Sociedad Auditora

Diciembre 2020 Informe de culminación de proceso de selección y contratación de la Sociedad Auditora a los Estados Financieros del Proyecto

El principal logro que se destaca a nivel de actividad operativa, es que se concluyó con la elaboración

del expedientillo MAC Loreto, registrado en el Banco de Proyecto del invierte.pe, así como su

expediente técnico, con el cual se realizará la consistencia según las disposiciones del Invierte.pe.

Con relación a la ejecución presupuestal, la Gestión del Proyecto ha ejecutado S/ 4,877,741, el mismo

que representa el 99% de la programación financiera anual.

No FICHA 02


ACTIVIDAD OPERATIVA Mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos.


Número de documentos emitidos referidos al desarrollo de las acciones que permitirán articulación territorial y mejora en la gestión de conflictos



FISICA 19 19 100%

FINANCIERA (S/) 3,373,259 3,234,989 96%

Para el año 2020, la actividad operativa relacionada la mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de los servicios públicos, reporta un cumplimiento de la meta física al 100%, sustentada en la elaboración de 19 documentos, que se listan a continuación:

SUSTENTO EJECUCION FECHA DESCRIPCIÓN/FINALIDAD

1. Informe de propuesta de normativa del Sistema Nacional de Demarcación.

Enero 2020

El sistema funcional de demarcación del

Estado en la actualidad no existe, a finales

de diciembre 2019 se contrató la

consultoría que elaboró una propuesta

normativa del Sistema Nacional de

Demarcación.

En el taller realizado en enero 2020, se

validó la propuesta con representantes de

todas las regiones del Perú, así como

instituciones participantes del sistema

(INEI, CONIDA, CONGRESO), con lo cual se

prepara el informe para la Alta Dirección

de la PCM para ser presentado en el

Congreso.

9


2. Propuesta normativa de arbitraje para los temas de demarcación territorial

Febrero 2020

Proyecto de ley que permitirá reducir los

tiempos en que se sanea un límite ya que

actualmente ante una dirimencia que no

es aceptada por dos circunscripciones este

se judicializa (a veces toma años). Con la

ley de arbitraje territorial se lograría que

en un plazo no mayor a tres meses se

pudiera resolver la discrepancia.

3. Documento de la Validación y actualización del Linaje de Circunscripciones, su conversión a lenguaje registral e ingreso en el Registro de Circunscripciones para el ámbito nacional.

Marzo 2020

Identificar la versión inicial de lo que sería

el Registro Nacional de límites, al primer

trimestre se concluyó con el árbol de

acciones registrables habiéndose

codificado las partidas y los asientos

correspondientes (registro público) a nivel

nacional.

4. Documento en relación a la gestión de conflictos para que no afecten la provisión de servicios.

Abril

2020

Sistematización que incluyó la

digitalización y análisis de los

compromisos asumidos en espacios de

diálogo en las regiones de Cusco y

Apurímac


Abril

2020

Sistematización participativa de

experiencias exitosas sobre la prevención

y gestión de conflictos.


Abril

2020

Sistematización de experiencias

internacionales sobre prevención de

conflictos


Abril

2020

Monitoreo de redes sociales para la

identificación de capacidad de

movilización de actores sociales, políticos

y medios de comunicación en el ámbito

nacional

8. Documento de Mecanismos de coordinación de políticas multisectoriales.

Abril 2020 Rediseño del proceso de reglamentación

de normas con rango de Ley

9. Asistencia técnica a la Unidad de Cumplimiento y a las entidades públicas involucradas con las políticas prioritarias de Gobierno en el desarrollo de los instrumentos de cumplimiento.

Mayo 2020

Diseño de los hitos para la intervención:

fortalecimiento de los prestadores de

servicio.

10. Plataforma Informática del Registro de Límites y Centros Poblados para la Implementación del Registro de Circunscripciones y de -Centros Poblados.

Junio 2020

Consultoría en asistencia técnica a los

gobiernos regionales en el desarrollo de

documentos de DyOT conducentes a

saneamiento de límites.

11. “Descripción cartografiable de límite” así como definición de “Áreas de acotamiento de límites” para las secciones de límites no saneadas a nivel PROVINCIAL para los ámbitos de los departamentos de ANCASH,

Julio 2020

Mejorar los instrumentos de gestión

territorial que faciliten las decisiones de

planificación.

10


ICA, LAMBAYEQUE, LIMA, MADRE DE DIOS y PIURA.

12. Documento de la Construcción del inventario de tramos de límites saneados y elaboración de “Descripción cartografiable de límite” así como definición de “Áreas de acotamiento de límites” para las secciones de límites no saneadas a nivel de provincial; para los departamentos de APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO y UCAYALI.

Julio 2020



planificación.

13. Documento de la Construcción del inventario de tramos de límites saneados y elaboración de “Descripción cartografiable de límite” así como definición de “Áreas de acotamiento de límites” para las secciones de límites no saneadas a nivel de provincial; para los departamentos de HUANCAVELICA, HUÁNUCO, JUNÍN, LA LIBERTAD, MOQUEGUA, PASCO Y TUMBES

Julio 2020



planificación.

14. Asistencia Técnica a GOREs en desarrollo de documentos de Demarcación y Organización Territorial conducentes a saneamiento de límites

Setiembre

2020

Mejorar la articulación multisectorial e

intergubernamental.

15. Se concluyó el servicio de implementación de un sistema de priorización para el seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos en los espacios de diálogo.

Octubre 2020



planificación.

16. Asistencia Técnica a GOREs en desarrollo de documentos de Demarcación y Organización Territorial conducentes a saneamiento de límites

Octubre 2020 Mejorar la articulación multisectorial e

intergubernamental.

17. Servicio Especializado para la Asistencia Técnico Legal Análisis referido a la naturaleza jurídica del proceso de demarcación territorial y entidades competentes en dicho proceso

Diciembre

2020


intergubernamental.

18. Servicio Especializado para la Asistencia Técnico Legal - Análisis de la naturaleza jurídico-administrativa y efectos de los informes emitidos por la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial

Diciembre

2020


intergubernamental.

19. Consultoría para el acompañamiento en la implementación del Sistema Informático de la Secretaría de Coordinación

Diciembre

2020


intergubernamental.

Asimismo, se destacan los siguientes logros en el marco de esta actividad operativa:

• 1,200 fichas registrales elaboradas y en proceso de revisión por parte de los Gobiernos Regionales para su posterior construcción de partidas registrales en el Registro de Circunscripciones que se viene implementando.

• Se elaboró una propuesta normativa de arbitraje para los temas de demarcación territorial, ley que permitirá reducir los tiempos en que se sanea un límite Con la ley de arbitraje

11

territorial se lograría que en un plazo no mayor a tres meses se pudiera resolver la discrepancia.

• Se ha asistido a 11 sectores en la aplicación de herramientas de gestión de cumplimiento que permitan coadyuvar al logro de metas y resultados previstos en las prioridades de gobierno.

• Sistematización, digitalización y análisis de los compromisos asumidos en espacios de diálogo en las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, Cusco y Apurímac, dicha base de datos de compromisos es insumo para la construcción del sistema de información para prevención y gestión de factores de riesgo de conflictos.

• 3 Herramientas para la gestión de conflictos desarrolladas: Procedimiento para la recopilación de información de redes sociales y su análisis, Procedimiento de mapeo de actores validado implementado, Diseño de un manual sobre los procesos de prevención de conflictos de los sectores del Estado.

En relación a la programación presupuestal, durante el 2020 se ejecutaron S/3,234,989, lo que representa un 96% de lo programado para el año.

No FICHA 03


ACTIVIDAD OPERATIVA Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado.


Número de sistemas desarrollados (software y hardware adquiridos)

UNIDAD DE MEDIDA Sistemas


FISICA 1 - 0%

FINANCIERA (S/) 1,270,888 1,247,317 98%

Esta Actividad Operativa no obtuvo avances en la meta física en el período que se evalúa, debido a que el indicador y la unidad de medida, están directamente relacionados a la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 02-2020-PCM-PROMSACE, “Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD): Implementación e implantación de infraestructura, hardware, software base, utilitarios, componentes de seguridad y software de aplicación”, que al cierre del año se encuentra en curso y se prevé concluya abril de 2021, mientras que su implementación demandará aproximadamente unos 18 meses. No obstante, a nivel de esta AO, se han desarrollado otras acciones inmersas a la misma, los cuales aportan al Mejoramiento del sistema gestor de archivos en medio digital y se mencionan a continuación:

• Se ha logrado el cuadro de clasificación de documentos y programa de control de documentos archivísticos de la PCM, el cual es el insumo para el servicio de procesamiento técnico archivístico de la documentación, eliminación y digitalización del Archivo Central de la PCM, se cuenta con el equipamiento y los materiales para realizar el inventario descriptivo, así como con el equipamiento para el resguardo/conservación de la documentación y con el mejoramiento del SIGAR.

• Supervisión de la ejecución de la elaboración de herramientas de gestión archivística y del desarrollo del inventario descriptivo de la documentación de la PCM

12

• Adquisición de infraestructura para la organización del Archivo Central de la PCM (estanterías, equipos, kit de seguridad, materiales de oficina).

• Servicio de análisis, diseño e Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Archivos para la PCM

• Servicio de desarrollo de software para el Sistema de Gestor de Archivo.

• Documento de adquisición de los equipos de climatización para el Archivo Central de la PCM

• Servicio de análisis y desarrollo de mejoras del servicio digital plataforma de gestión documental, vinculada a la meta del proyecto “10 establecimientos de salud con historias clínicas electrónicas integradas a la PNGD (Ex PIDE) al año 4 y 400 entidades integradas al Sistema de Trámite Documentario con la PNGD (Ex PIDE) al año 4.

Como logros concretos para la presente actividad operativa, se pueden mencionar los siguientes:

• Se concluyó con la adquisición del equipamiento como parte de la mejora del archivo central de la PCM.

• Se han integrado canales como la mesa de partes presencial, la mesa de partes virtual para ciudadanos y la mesa de partes virtual para entidades públicas, a través de Plataforma Digital de Gestión Documental.

• Se han definido los capítulos y secciones de los que constará dicha carpeta y se ha identificado las fuentes primarias de información y se están consolidando los primeros registros aportados por ciudadanos y empresas.

En relación a la programación presupuestal, durante el año 2020 se ejecutó S/ 1,247,317, lo que representa un 98% de lo programado en el período anual.

No FICHA 04


ACTIVIDAD OPERATIVA Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas


Número de documentos emitidos referidos al desarrollo de la implementación de mejora de calidad en la atención al ciudadano



FISICA 29 26 90%

FINANCIERA (S/) 8,923,529 8,641,008 97%

En cuanto a la obtención de la meta física, la AO Mejora de la Gestión en la atención a Ciudadanos y Empresas presentó al cierre del año, un avance 90%, en promedio respecto de la meta física programada para el periodo anual 2020, con la elaboración de 26 documentos/productos en las temáticas bajo su competencia, como son:

13

SUSTENTO EJECUCION FECHA DOCUMENTOS/PRODUCTOS

Asistencia técnica en digitalización de

servicios priorizados para la

plataforma gob.pe

Enero 2020 1. Servicios digitalizados en la plataforma.gob.pe

Febrero 2020 2. Transformación de los servicios digitalizados

Marzo 2020 3. Asesoría en Transformación Digital de Gobiernos

Diseño e implementación de un

sistema de medición de la calidad de

servicios (administrativos y no

administrativos) del Estado

Abril 2020

4. Aplicación de instrumentos de análisis cualitativo para la medición de la calidad de servicios de las entidades públicas complementarios a la encuesta nacional de satisfacción ciudadana 2019

Asesoría Técnica Especializada 5. Elaboración de documentación técnica para el

acondicionamiento de los centros MAC a implementarse en el marco del proyecto BID

Desarrollo de herramientas de

gestión para MAC

6. Diseño e implementación del manual de gestión para la organización y dirección estratégica de la plataforma MAC

Despliegue de la estrategia nacional

de gobierno digital y transformación

digital de entidades públicas,

gobiernos regionales y locales y

análisis de tecnologías emergentes y

su impacto en el logro de los

objetivos del gobierno

Junio 2020

7. Apoyo técnico para la implementación del DU 006-2020, “decreto de urgencia que crea el sistema nacional de transformación digital” en el marco de la transformación digital del estado.

8. Apoyo técnico para la implementación del DU 007, 2020, "decreto de urgencia que aprueba el marco de confianza digital" en el marco de la transformación digital del estado.

Mejorar la atención al ciudadano a

través de los Portales del Estado. Julio 2020

9. Asesoría integral en transformación digital para las empresas del estado, gobiernos locales y programas sociales.

Modelo de atención al ciudadano de

servicios integrados (MAC)

sostenibles y funcionales.

Julio 2020 10. Elaboración de la metodología de evaluación de la

necesidad de continuidad de programas, proyectos especiales y organismos públicos del poder ejecutivo.

Agosto 2020

11. Desarrollo del contenido y negociación de los formatos de cláusulas de adhesión y acuerdos de nivel de servicio de las entidades participantes y entidades administradoras de los centros MAC

Agosto 2020 12. Elaboración de modelos de organización de

municipalidades distritales.

Promover la mejora de la gestión

interna para la atención al

ciudadano.

Agosto 2020

13. Servicio de ejecución de pilotos de implementación de la norma técnica para la gestión de la calidad en servicios bajo el ámbito de competencia de gobiernos regionales y locales"




Agosto 2020

14. Desarrollo del contenido y negociación de los formatos de cláusulas de adhesión y acuerdos de nivel de servicio de las entidades participantes y entidades administradoras de los centros MAC


través de los Portales del Estado. Setiembre 2020

15. Asesoría integral en transformación digital para las empresas del estado, gobiernos locales y programas sociales




Octubre 2020 16. Diseño y ejecución de la campaña de comunicación

de la encuesta para identificar dificultades en la implementación de los sistemas administrativos


través de los Portales del Estado. Octubre 2020

17. Asesoría integral en transformación digital para las empresas del estado, gobiernos locales y programas sociales

Mejora de la gestión interna en

entidades públicas

Noviembre 2020

18. Preparación, organización, aplicación y revisión de resultados de la encuesta a nivel nacional para identificar dificultades en la implementación de los sistemas administrativos

14

SUSTENTO EJECUCION FECHA DOCUMENTOS/PRODUCTOS

Noviembre 2020

19. Estudio de caso y elaboración de propuestas de mejora de la normativa y procesos vinculados al otorgamiento y rendición de viáticos en el sector público

Actividades para incorporar el Portal

de Servicios al Ciudadano y Empresas

a la Plataforma Digital Única GOB.PE

Noviembre 2020 20. Servicio de análisis, diseño y desarrollo de la

arquitectura Perú en tus manos

Noviembre 2020 21. Servicio de relevamiento de información sobre

arquitectura, requerimientos y funcionalidad de la aplicación Perú en tus manos

Implementar estrategia para mejorar

la calidad de atención al ciudadano Diciembre 2020

22. Adaptación e implementación de nuevas metodologías de rediseño de servicios para la ciudadanía

Mejora de la atención de los servicios

al ciudadano, mediante las

actualizaciones del portal de

transparencia y portal de las

municipalidades

Diciembre 2020 23. Servicio de monitoreo e incidencias al

fortalecimiento de la plataforma de transparencia estándar

Diciembre 2020 24. Servicio de despliegue e implementación de servicios

digitales orientados a las necesidades de los ciudadanos

Diciembre 2020 25. Servicio de coordinación del análisis y diseño de

aplicaciones web para la creación de servicios digitales para el ciudadano

Diciembre 2020 26. Servicio administrado de infraestructura en nube

para el aplicativo móvil Perú en tus manos

En relación a los principales logros, se destacan los siguientes:

• Se concluyó el diseño del Manual de Gestión para la organización y dirección estratégica de

la Plataforma MAC, como parte de una de las herramientas de gestión para las Plataformas MAC previstas.

• Como parte del avance en transformación digital se asistió en la digitalización 7 servicios digitales a 3 entidades (MINSA, Presidencia y MININTER), los mismos que fueron incorporados en el portal gob.pe.

• Se ha concluido la elaboración del expediente técnico del Centro MAC Loreto, el siguiente paso es el registro de consistencia en el marco del invierte.pe

En relación a la programación presupuestal, del año 2020 se ejecutó S/ 8,641,008, lo que representa un 97% de lo programado para el período anual.

No FICHA 05


ACTIVIDAD OPERATIVA Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado.


Número de procedimientos estandarizados de los servicios de las entidades públicas.

UNIDAD DE MEDIDA Procedimientos


FISICA 200 271 136%

FINANCIERA (S/) 2,204,338 2,176,127 99%

Esta Actividad Operativa, obtuvo un cumplimiento de más del 100% de la meta programada para el período anual, sustentado en la culminación de la consultoría especializada, la cual desarrolló una tipología de servicios en el propósito de identificar grupos de servicios, los mismos que permitieran

15

facilitar, por un lado, la homologación de procesos, y por otro lado, definir indicadores, estándares y planes de mejora de utilidad para todo el grupo de servicios y entidades. Ahora bien, esta tipología de servicios complementada con la clasificación de servicios transaccionales y prestacionales ha permitido identificar servicios y grupos de servicios con indicadores y ponderadores muy similares. El Informe final de consultoría contiene la propuesta para la estandarización de 271 procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad correspondientes a gobiernos regionales y locales, cuya desagregación a nivel de sectores es como sigue: Turismo (13); Producción (35); Energía y Minas (75); Transporte (44); Trabajo (9); Educación (15); SERFOR (69), Vivienda-ITSE (11). Esta sobre ejecución durante el 2020, obedece a la recolección de 71 procedimientos administrativos más de los 200 inicialmente programados, en el trabajo de campo realizado por la consultoría especializada, la cual fue aprobada por el área usuaria (Secretaría de Gestión Pública) a través del Oficio N°D001110-2020-PCM-SGP. De igual manera se ha desarrollado otras actividades inmersas a la meta, los cuales aportan a la Simplificación, estandarización y mejora regulatoria de normas y procedimientos de las entidades del Estado, las cuales se mencionan a continuación:

• Servicio de asistencia técnica para el despliegue de la comisión multisectorial de naturaleza permanente denominada "Foro Multiactor de Gobierno Abierto" en el marco de la implementación del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Rumbo al bicentenario 2020-2021

• Servicio de traducción al idioma inglés del plan de acción de gobierno abierto 2020-2021. • Servicio para la priorización de tramites a ser atendidos a través de canales digitales. • Consultoría internacional para el diseño y elaboración de una guía metodológica práctica y específica

para la medición de los costos originados por la regulación. • Consultoría legal especializada en contrataciones del estado en materia de calidad de servicios

públicos. • Diseño de la metodología y conducción del proceso del diseño colaborativo de la Política Nacional

De Modernización de la Gestión Pública por medios virtuales • Elaboración de productos de material gráfico y audiovisual para la difusión y sensibilización del

proceso colaborativo de actualización de la Política Nacional De Modernización de la Gestión Pública. • Consultoría para elaborar un estudio de experiencias comparadas del sistema único de trámite –

SUTG. • Diseño de una encuesta para el recojo y sistematización de buenas prácticas de gestión pública y su

habilitación en una plataforma web • Asistencia técnica especializada para el diseño de la estrategia de implementación del Análisis de

Impacto Regulatorio. • Propuesta de integración de aplicativos que formarán parte del aplicativo del Sistema Único de

Mejora Regulatoria • Adecuación o desarrollo de los instrumentos de calidad regulatoria para su aplicación en gobiernos

regionales y locales • Evaluación y actualización de la metodología de análisis de calidad regulatoria ACR (articulación con

metodología RIA).

• Diseño de metodología RIA ex ante.

• Asistencia técnica especializada para la conducción e implementación de las herramientas económicas desarrolladas en el marco de la reforma de calidad regulatoria

• Asesoría especializada de un experto internacional para el proceso colaborativo de formulación de la actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

En cuanto a la programación presupuestal, del año 2020 se ejecutó S/ 2,176,127, que representa un 99% de lo programado para el período anual.

16



FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS



Dilación en la concreción de los arreglos institucionales para la implementación de los Centros MAC

Modificaciones en los cronogramas de ejecución previstos para la implementación de los Centros MAC

Seguimiento y coordinación con PCM para agilizar alquileres y gestiones de cesión en uso de locales.

Alta complejidad de la LPI para la implementación de la PNGD (Ex PIDE), ocasionó desfases en el proceso de selección.

Reprogramación de la ejecución física y financiera y una menor ejecución

Contratación de consultores nacionales e internacionales para brindar el apoyo técnico.

Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19,

Ocasionó la suspensión de algunos contratos de consultorías, suspensión de actividades y retraso en las actividades previstas.

Se identificaron las tareas que requerían de trabajo presencial en campo y otras que podían realizarse de modo virtual o remoto y se realizó el planteamiento para el trabajo remoto.




CAUSA DEL PROBLEMA


Dificultades en la coordinación y articulación de acciones entre la UEP y las áreas usuarias de la PCM

A consecuencia del brote del de COVID-19, se restringió el trabajo presencial y por ende las coordinaciones y articulaciones, con las áreas usuarias

Se dispuso realizar reuniones de forma virtual tanto internamente en la UEP como con las áreas usuarias. Coordinación interna a través de reuniones semanales y comunicación continua con las jefaturas Coordinaciones de especialistas sectoriales con las áreas usuarias de la PCM

Coordinación

17


- El Plan Operativo Institucional 2020 Modificado V6 de la UE 018-PROMSACE, cuenta con un Presupuesto

Institucional Modificado (PIM) de S/20,766,790, el cual presentó una ejecución al cierre del 2020 ascendente a S/20 177 182, equivalente al 97% del presupuesto programado.

- En lo que corresponde a la ejecución física se encuentra que el desempeño fluctúa entre el 90% y 100%, sin embargo, la Actividad Operativa “Mejora y ampliación de la capacidad de Interoperabilidad en las entidades del Estado”, no obtuvo avances en la meta física en el período que se evalúa, debido a que el indicador y la unidad de medida, están directamente relacionados a la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 02-2020-PCM-PROMSACE, “Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD): Implementación e implantación de infraestructura, hardware, software base, utilitarios, componentes de seguridad y software de aplicación.

- En lo que corresponde a la ejecución financiera por Centro de Costo se encuentra que el desempeño fluctúa entre el 96% y 99%, lo que evidencia un buen desempeño a nivel presupuestal.

- Se recomienda que la UE018: PROMSACE implemente y haga uso intensivo de las plataformas virtuales para las coordinaciones institucionales e interinstitucionales, ya que ha quedado demostrado, ser un mecanismo efectivo y eficiente para las coordinaciones en distintos niveles. Asimismo, como se puede observar, el cambio en las modalidades de trabajo de los/las servidores/as no ha afectado, y, por el contrario, ha potenciado el trabajo de los Centros de Costo.

- Se requiere un mayor involucramiento de las áreas usuarias con las metas establecidas en el proyecto y en los documentos de la gestión, a fin de cumplir eficazmente los objetivos del proyecto.

4. ANEXOS

- Fichas de Evaluación del POI 2020 V6. - Reporte de seguimiento del POI 2020 V6, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01. (Anexo B-6 -

SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL).


MODIFICADO V6


2020

UE 018: PROMSACE


PROG. EJEC. % PROG. EJEC. %

1 1 Gestión del Proyecto. Informe 13 13 100% 4,994,776 4,877,741 98%

2 2Mejora de las condiciones para la planificación y

coordinación de los servicios públicos. Documento 19 19 100% 3,373,259 3,234,989 96%

3 3Mejora y Ampliación de las Capacidades de

Interoperabilidad de las Entidades del Estado. Sistema 1 0 0% 1,270,888 1,247,317 98%

4 4Mejora de la Gestión de la Atención a Ciudadanos y

Empresas. Documento 29 26 90% 8,923,529 8,641,008 97%

5 5 Simplificación, Estandarización y Mejora Regulatoria. Procedimiento 200 271 136% 2,204,338 2,176,127 99%

20,766,790 20,177,182 97%TOTAL

RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN ANUAL POI 2020 V6

UNIDAD DE

MEDIDA

FÍSICA - ANUAL FINANCIERA - ANUAL (S/) CENTRO DE COSTOSN° META N° FICHA

Anexo B-5



Año: 2020





Unidad Ejecutora: 018- Mejoramiento a Servicios a Ciudadanos y Empresas - PROMSACE

Centro de Costos: Coordinación del Proyecto

OEI.: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presente servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.

AEI: Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA272,580.00 257,301.00 262,839.00 257,147 336,392 351,878 443,912 345,799 391,422 388,931 478,301 1,208,274 4,994,776

EJECUCIÓN 272,578.86 258,834.01 261,304.18 257,144.80 336,391.29 351,877.80 443,911.49 345,798.39 391,420.16 388,929.44 478,300 1,091,250 4,877,741

% DE CUMPLIMIENTO 100% 101% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FISICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 11

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 100% 0% 0% 92%

FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




001 Gestión del Proyecto 15.01.40

Número de informes vinculados al soporte

técnico y administrativo a las actividades de

cada uno de los componente del Proyecto

Informe

Unidad de

Medida

Alta

Ficha N° 1


Medida

Prioridad

(*)


Meta


Total Anual

Contratar a la firma que realizará

auditoria Financiera y Presupuestal del

Proyecto.

Iniciar las gestiones con la Contraloría General de la República y el BID,

para la selección y contratación de la firma Auditora que se encargará de

evaluar la ejecución del Proyecto.

Informe

1Brindar soporte administrativo al

Proyecto.

Compuesto por la adquisición de los equipos y bienes necesarios, la

contratación del personal clave y no clave del Proyecto, quienes brindarán

el debido y oportuno soporte técnico y administrativo; así como, el

seguimiento a las actividades vinculadas a los Componentes que conforman

el Proyecto.

Informe

2


Anexo B-5



Años: 2020








AEI: Instrumentos innovadores implementados en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN

FÍSICA1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 2 19

EJECUCIÓN 1 1 1 5 1 1 3 0 1 2 0 3 19

% DE

CUMPLIMIENTO100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 0% 100% 200% 0% 150% 100%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA74,724 307,259 256,449 261,625 157,832 136,234 295,240 279,760 356,075 194,576 355,389 698,096 3,373,259

EJECUCIÓN 74,724.00 307,258.70 256,448.92 261,624.93 157,831.46 133,401.00 295,239.27 279,759.12 356,074.23 194,575.25 355,388 562,664 3,234,989

% DE

CUMPLIMIENTO100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 96%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% DE

CUMPLIMIENTON.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%

FISICA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6

EJECUCIÓN 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5

% DE

CUMPLIMIENTON.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 83%

FISICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 2 13

% DE

CUMPLIMIENTO1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 2 108%

Documento

Desarrollar el aplicativo del sistema Geo IDEP en versión 2.0 , y

levantamiento de infomación para la creación del registro público

administrativo de limites políti co- administrativo.


territorial que faciliten las decisiones

de planificación.

3

Documento

2Fortalecer el sistema de gestión de

conflictos.

Desarrollar un sistema de información para prevención y gestión de

factores de riesgo de conflictos, asi como de herramientas obligatorias en

prevención de conflictos.

Documento

1Mejorar la articulación multisectorial e

intergubernamental.

Elaborar herramientas que permitan el cumplimiento de objetivos

involucrados con las seis politicas prioritarias de gobierno, desarrollar un

modelo institucional de coordinacion multisectorial e implementar las

agencias de desarrollo regional

Programación FinancieraTotal AnualMeta Actividad Operativa/Inversiones Ubigeo

002Mejora de las condiciones para la

planificación y coordinación de los

servicios públicos.

15.01.40


referidos al desarrollo de las acciones

que permitiran articulación territorial y

mejora en la gestión de conflictos

Documento Alta

Ficha N° 2




Total AnualCód. Tarea (**) Descripción/ AlcanceUnidad de

Medida

IndicadorUnidad de

Medida

Prioridad

(*)

Anexo B-5



Año: 2020








AEI: Estrategia Nacional de Gobierno Digital implementada en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN

FÍSICA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA22,970 127,638 375,121 77,982 70,000 52,000 94,000 185,374 45,638 106,097 22,000 92,068 1,270,888

EJECUCIÓN 22,970.00 127,637.66 375,120.87 77,981.00 70,000.00 52,000.00 94,000.00 185,373.60 45,637.50 106,096.64 22,000 68,500 1,247,317

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FISICA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 0% N.A. 0% N.A. 33%

FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

FISICA 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 3 13

EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 9

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 300% N.A. N.A. 0% 0% 69%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

5Implementar un Centro de

Ciberseguridad.

Adquisición de los equipos informáticos (Hardware y software) que

permitirán mejorar la seguridad digital en las entidades del Estado.Sistema

3Desarrollo e Implementación de Base

de Datos de Ciudadanos Integrados.

Diseñar la carpeta ciudadana y desarrollo del sistema (adquisición

del hardware y software).Documento

4Mejoramiento del sistema gestor de

archivos en medio digital.

FISICA

FISICA

Programación FinancieraTotal Anual


Ficha N° 3

Total Anual

1Mejorar y ampliar las capacidades de

Interoperabilidad Técnica.

Adquisición del hardware, actualización del software; así como,

mejorar el acondicionamiento del data center de la Plataforma de

Interoperabilidad del Estado (PIDE).

Sistema

3

Mejora y ampliación de la capacidad

de Interoperabilidad en las entidades

del Estado.

15.01.40Número de sistemas desarrollados

(software y hardware adquiridos)Sistemas


Medida



2Ampliar las capacidades de

Interoperabilidad Organizacional.

Elaborar metodologías sobre estandarización del uso de la PIDE, asi

como adquirir herramientas de sofware para la gestión de

interoperabilidad.

Documento


Medida

Elaborar un cuadro de clasificación, inventario descriptivo y de

eliminación de los documentos ya digitalizados.Documento

Prioridad

(*)

Alta

Anexo B-5



Año: 2020






Centro de Costos: Coordinación del Proyecto.


AEI: Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano a través de la implementación de plataformas presenciales de atención (Centros MAC).

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 1 3 0 2 2 4 1 2 4 5 26

% DE CUMPLIMIENTO 100% 50% 50% 100% N.A. 50% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 90%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA396,470 847,521 574,727 540,391 546,043 484,711 1,168,102 800,603 607,585 747,379 736,878 1,473,119 8,923,529

EJECUCIÓN 396,469.88 847,519.48 574,725.35 540,390.57 546,042.95 480,436.28 1,168,101.8 800,601.57 607,584.54 747,377.75 736,877 1,194,882 8,641,008

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 97%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FISICA 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5

EJECUCIÓN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. 60%

FISICA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5

EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. 40%

FISICA 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 11

EJECUCIÓN 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 4 15

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% N.A. N.A. 100% 100% 200% 100% 100% 200% 400% 136%

FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% N.A. 0%

FISICA 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 6

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 100% 200% N.A. N.A. N.A. 0% 100%

5Promover la mejora de la gestión

interna para la atención al ciudadano.

Desarrollar estudios y propuestas para la gestión interna de las

entidades, estudio del ROF estándar.Documento

Elaborar las especificaciones técnicas para las actualizaciones y

diseños del portal de transparencia, portal de los servicios al

ciudadano y empresas asi como del portal de las municipalidades .

Documento

4Promover a través de la innovación la

mejora de la Gestión Pública.

Brindar asistencia técnica a la Unidad de Innovación de PCM para el

diseño de proyectos de innovación sectoriales.Documento

Documento

Alta

Documento


Prioridad

(*)


Total Anual


Medida

Documento


Medida

3Mejorar la atención al ciudadano a

través de los Portales del Estado.

Ficha N° 4



1Implementar la estrategia para mejorar

la calidad de la atención al ciudadano

(CAC).

Elaborar estudios sobre los eventos de vida y rutas empresariales en

materia de calidad de servicios a la ciudadania, así como el desarrollo

del piloto de la implementación de mejoras de eventos de vida ya

identificados (en 11 MACs que determinará la SGP intervenir en el

marco del Proyecto).

2Contar con un modelo de atención al

ciudadano de servicios integrados

(MAC) sostenibles y funcionales.

Implementación de MAC a nivel nacional.

004Mejora de la Gestión en la atención a

Ciudadanos y Empresas 15.01.40


referidos al desarrollo de la

implementación de mejora de calidad en

la atención al ciudadano

Anexo B-5



Año: 2020








AEI: Procedimientos administrativos estandarizados en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAMACIÓN

FÍSICA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 271% DE

CUMPLIMIENTON.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 136% 136%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA72,209 62,271 450,652 73,608 116,094 8,874 452,921 126,854 325,420 126,652 120,188 268,595 2,204,338

EJECUCIÓN 72,208.28 62,270.20 450,651.96 73,607.92 116,093.56 8,874.00 452,920.47 126,853.2 325,419.32 126,651.57 120,188 240,389 2,176,127% DE

CUMPLIMIENTO100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FISICA 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 2 8

EJECUCIÓN 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 0 0 8

% DE

CUMPLIMIENTON.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. 100% 100% N.A. N.A. N.A. 0% 100%

FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 271

% DE

CUMPLIMIENTON.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 136% 136%

FISICA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4

EJECUCIÓN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

% DE

CUMPLIMIENTON.A. 0% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 50%

3

Actualizar el Sistema Unico de Trámite

(SUT) como registro único de trámites y

servicios prestados en exclusividad.

Recabar información de modelos de sistemas únicos de trámites

aplicados en otros países para conceptualizarlo, rediseñar la

plataforma existente; desarrollar estrategias para la

digitalización de los trámites (ordenar y priorizar los trámites).

Documento

Desarrollar capacidades para la mejora

regulatoria de procedimientos y normas.

Diseñar la metodología para medición de cargas

administrativas, revisión y actualización de la metodología de

Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), articulado con

metodología RIA.

Documento

2Desarrollar procedimientos estandarizados

a nivel subnacional.

Estandarizar los procedimientos administrativos y desarrollar

una metodología y herramientas para identificación y

clasificación de servicios de las entidades públicas.

Procedimientos

005

Simplificación, estandarización y mejora

regulatoria de normas y procedimientos de

las entidades del Estado.

15.01.40

Número de procedimientos

estandarizados de los servicios

de las entidades públicas.

Procedimientos Alta


Medida

Prioridad

(*)

Ficha N° 5




Total AnualCód. Tarea



Medida

1

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020

MODIFICADO V6 – ANUAL

UNIDAD EJECUTORA 019: BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Marzo 2021

1

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 2


OPERATIVAS E INVERSIONES ........................................................................................................ 7

2.1 Modificaciones del POI 2020 ............................................................................................... 7

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas ................................................ 8

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas ......................................................... 16

2.4 Medidas para la Mejora Continua ..................................................................................... 17

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................... 17

4. ANEXOS ...................................................................................................................................... 17

2


El Plan Operativo Institucional (POI) es una herramienta de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Con la Resolución Ministerial N° 134-2019-PCM (30.04.19) se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional1, la PCM publicó en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) el POI 2020 Consistenciado (27.12.19) que se ajustó conforme al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020. El POI 2020 ha sido modificado en cinco (5) oportunidades como se detalla en la sección 2.1 del presente informe, siendo la última el POI 2020 v6 (11.01.21), instrumento que será objeto de la presente evaluación. Debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.20), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en su rol de órgano rector, modificó la sección 7 de la Guía, respecto de la periodicidad en la elaboración del Informe de Evaluación del POI 2020, cambiándola de una periodicidad «trimestral» a «semestral». En ese sentido el POI 2020 ha sido objeto de dos (2) evaluaciones, la semestral en Julio 20202 y la presente evaluación anual. Este documento contiene la Evaluación Anual del POI 2020 V6 de la Unidad Ejecutora 019: Bicentenario de la Independencia del Perú, elaborada con la información proporcionada por las unidades orgánicas a cargo de las cinco (5) actividades operativas (AO) e Inversiones. Para la UE 019: PEB, el POI 2020 V6 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 26,195,109 y una ejecución financiera de S/ 23,327,4003 equivalente al 89% de lo programado para el año. Con relación al desempeño de la programación física de las AO, se observa que, del total de 5 AO, cuatro (4) se ejecutaron en su totalidad cumpliendo la meta igual o mayor al 100% y una (1) tuvo una ejecución de 83%.

Ejecución de metas físicas y financieras por Actividad Operativa/Inversiones – UE 019 PEB

POI 2020 V6

FÍSICA FINANCIERA


N° % N° % N° % S/ S/

Actividades Operativas

5 4 80% 1 20% 0 0% 26,195,109 23,327,400 89%

Fuente: Elaboración propia Por otro lado, si analizamos las cifras en función a los cuatro (4) Centros de Costo que conformaban la UE 019 PEB, se observa que el desempeño en la ejecución presupuestal, oscila entre el 52% y el 95%. En particular, solo uno (1) centro de costos tienen una ejecución financiera menor al 70%; tres (3) lograron una ejecución financiera superior al 70% pero inferior al 100%.

1 Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD (02.06.17) se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada con Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2018/CEPLAN/PCD (23.11.17), 053-2018/CEPLAN/PCD (31.10.18), 016-2019/CEPLAN/PCD (25.03.19), 011-2020/CEPLAN/PCD (18.03.20), 013-2020/CEPLAN/PCM (30.04.20) y 006-2021/CEPLAN/PCM (22.01.21). 2 La Evaluación del POI 2020 correspondiente al I Semestre se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la PCM, en el siguiente link: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/EVAL-POI-2020-V3-I-SEM-PLIEGO-PCM-VFFF.pdf. 3 De acuerdo con el Reporte Devengados vs Marco Presupuestal 2020 del SIAF Módulo de Proceso Presupuestario del 02.01.21 a las

11:14:00 hs.


3

Ejecución Financiera por Centro de Costos – UE 019: Bicentenario de la Independencia del Perú

Fuente: POI 2020 V6

En relación a la ejecución de metas físicas, podemos ver que el desempeño de los centros de costos ha sido sobresaliente, tal es así que solo uno (1) presenta una ejecución promedio menor al 100% pero mayor al 70% y tres (3) tienen una ejecución superior al 100%.

Ejecución Física por Centro de Costos –

UE 019: Bicentenario de la Independencia del Perú

Fuente: POI 2020 V6

Al respecto, es preciso destacar que el gráfico anterior presenta una ejecución promedio de las actividades operativas en función al Centro de Costo responsable de las mismas, ahora bien, el Centro de Costo Unidad de Administración (UA), tiene a cargo dos (2) actividades operativas, como se observa en la siguiente tabla:

4

Ejecución promedio de metas físicas por Actividad Operativa/Inversiones - UE 019: PEB

CC FICHA/AO

UM PROG. FÍSICA

EJEC. FÍSICA

% EJECUCIÓN x AO


UAPI 2 Informe 3 10 333% 333%4

UA 1 Documento 22 69 314%

207%5 5 Planilla 1 1 100%

UCE 11 Actividad Efectuada 10 17 170% 170%6

UGCA 21 Actividad Efectuada 72 60 83% 83%

De este modo, en el año 2020 se observa un desempeño óptimo de los órganos y unidades orgánicas de la UE 019 PEB en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2020 v6. Entre los principales logros, es importante destacar los siguientes: 1. Actualización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú mediante

Decreto Supremo N° 159-2020-PCM, que contiene 71 actividades y 281 obras alineadas a las banderas del bicentenario.

2. Ejecución y desarrollo de programas de conmemoraciones para las 5 efemérides priorizadas: i) "Desembarco de don José de San Martín y la Expedición Libertadora" – 08 de setiembre, Provincia de Pisco, Distrito de Paracas, ii) "Proclamación de la Independencia de Huaura" – 27 de noviembre, Provincia de Huaura, Distrito de Huaura, iii) "Bicentenario de la Batalla de Pasco" – 06 de diciembre, Provincia de Pasco - Distrito de Chaupimarca, iv) “Proclamación de la Independencia de Lambayeque" – 27 de diciembre, Provincia de Lambayeque, Distrito de Lambayeque, v) "Proclamación de la Independencia de Trujillo" – 29 de diciembre, Provincia de Trujillo, Distrito de Trujillo.

3. Realización de 3 Cabildos Universitarios en alianza con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y los Líderes para el Bicentenario, así como 3 Cabildos temáticos, asambleas ciudadanas orientadas a construir una visión común y articular comunidades preexistentes en torno a causas y temática claves para transformación del país

4. Presentación de los 2 primeros libros de la serie Lecturas de la Independencia (versión digital): i) Memorias del General Miller al servicio de la República del Perú y ii) Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus provincias (1813 – 1816) de Joaquín de la Pezuela, en la Feria Internacional del Libro de Lima FIL Lima 2020.

5. Primer libro de la Biblioteca Bicentenario: “200 años después: l@s escolares preguntan, l@s historiador@s responden”. Libro ilustrado que contiene preguntas de escolares de todo el país respondidas por historiadores sobre distintos aspectos de la independencia. Se presentó en la FIL Lima 2020, y se ha traducido al quechua, aymara, ashaninka y awajún.

4 La Unidad de Articulación y Promoción Institucional (UAPI) presentó una ejecución del 333%, al haberse elaborado 7 reportes más a los programados sobre el avance de obras públicas en el marco de la agenda de conmemoración. Esto se debió a que ante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país a consecuencia de la pandemia, se priorización de las inversiones públicas durante el año 2020. Además, se realizó un análisis pormenorizado de las inversiones en el 2020 dado que se actualizó la Agenda de Conmemoración del Bicentenario al 2021, mediante DS 159-2020-PCM lo que implicó la inclusión de nuevas inversiones. 5 La elevada ejecución de la Unidad de Administración (UA) del PEB se debió principalmente a la emisión de un número elevado de opiniones técnicas sobre directivas y otros documentos de gestión durante el 2020. Esta situación se justificó en el cambio de dependencia del PEB aprobado con DS 016-2020-MC, a razón del cual se tuvieron que postergar algunas actividades, lo que conllevó a emitir más documentos para los cambios de cronograma, sobre los que se emitieron las opiniones técnicas en cuestión. 6 La elevada ejecución de la Unidad de comunicación Estratégica (UCE) se debe a la realización de 7 actividades adicionales por la demanda presentada por el programa de voluntarios del Bicentenario, que brindó soporte emocional telefónico a familias identificadas con Covid-19 en apoyo a la operación Tayta; asimismo intervenciones en apoyo a las estrategias impulsadas por el MIDIS, MEF y MINSA.

5

6. Creación de la serie Nudos de la República (16 volúmenes), con el objetivo de evidenciar distintos aspectos

y problemáticas de nuestra historia republicana desde varias disciplinas y voces (fotografía, crónica periodística, entrevistas, etc.), proponiendo reflexiones contemporáneas que permitan imaginar los retos del tercer siglo republicano.

7. Publicación de 8 audiolibros de la serie Abreorejas: audiolibros infantiles y juveniles para el bicentenario.

8. 9 ediciones de la Cátedra Bicentenario, espacios de reflexión realizados de manera virtual (clases magistrales y mesas de debate), en el que reconocidos académicos y especialistas de diferentes universidades del Perú y del extranjero analizarán una serie de hitos de nuestra historia republicana a partir de la realidad actual. Se contó con la participación de 122,300 ciudadanos/as a través de canales digitales.

9. Exposiciones virtuales: Históricas, Precursoras de la igualdad en el siglo XX, 21 intelectuales del siglo XX, Amazonía, y Los desafíos del nosotros. Además, desde noviembre 2020 se inauguró la Exposición Túpac Amaru y Micaela Bastidas en las salas del Lugar de la Memoria.

10. Primer episodio del podcast Biblioteca Bicentenario, disponible en el sitio web del Bicentenario, así como en las plataformas Spotify e iVoox.

11. Convenio de Colaboración entre el PEB y la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, con el propósito de realizar actividades que permitan sensibilizar a la ciudadanía respecto del uso del transporte individual sostenible, como un medio de educación vial para una vida práctica saludable de convivencia.

12. Campaña “Únete a los Voluntarios del Bicentenario”, con la cual se logró incrementar en 14% el número de voluntarios, ascendiendo a 43,456 al 29 de junio de 2020. El 74% de las personas registradas durante la campaña son jóvenes de 18 a 29 años, de los cuales un 70% son mujeres. Las regiones con mayor número de registros fueron: Lima, Arequipa, Junín, Cusco, Callao y La Libertad.

13. Campaña Mi Nombre es Perú, que busca promover un movimiento nacional ciudadano orientado al bien común, a fin de fortalecer valores y de inspirar la construcción de un “nosotros” de cara a la conmemoración de nuestros 200 años de vida republicana. La campaña ha sido ha sido subtituladas y traducida a cinco lenguas originarias: quechua, aimara, awajún, shipibo y ashaninka, que reconocen la importancia de la identidad y la diversidad como bandera del Bicentenario. Tuvo un alcance de 11’071 687 personas en Televisión, Radio, Diarios Impresos y Digitales.

14. Campaña “Agenda Bicentenario” que buscó promover un sentimiento nacional en favor de los objetivos planteados para el 2021, sostenido en la convicción social de que, si se hacen los ajustes necesarios, el 2021 podremos haber generado las condiciones para continuar en la ruta del desarrollo y bienestar social de cara al 2030, logrando 20,9 millones de usuarios alcanzados en las plataformas de Facebook, Google y Entel.

15. Modo Bicentenario (MB), programa que cuenta las historias de éxito y de lucha de las peruanas y peruanos cuyas iniciativas sociales son ejemplares a nivel mundial, se desarrollan mediante incursiones periodísticas- distintos eventos culturales de alcance masivo relacionados a la conmemoración de nuestros 200 años de independencia y a las seis Banderas del Bicentenario (https://bicentenario.gob.pe/banderas/): i) Igualdad de oportunidades, ii) Sin corrupción, iii) Identidad y diversidad, iv) Integración y competitividad, v) Sostenibilidad, y vi) Diálogo y Reconciliación.

16. Desde que empezó la emergencia sanitaria, causada por el COVID-10, las movilizaciones del Cuerpo de Voluntarios del PEB orientaron su accionar en apoyo de las necesidades de la emergencia, en ese sentido, desarrollaron 6 intervenciones en apoyo de las estrategias impulsadas por el MIDIS, MEF, MINDEF y MINSA:


6

• Monitoreo Telefónico de Adultos Mayores de Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa (MIDIS): a fin de levantar alertas tempranas que permitan prevenir y/o mitigar los efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19. Movilizó 6716 voluntarios, y se logró monitorear el estado de salud de casi 100 mil adultos mayores y personas con discapacidad. Fue calificada como una Buena práctica en Gestión Pública y finalista de la categoría “inclusión social”, además obtuvo el segundo lugar en la categoría “Premio especial de combate y reducción de efectos del COVID-19”.

• Atención de la línea 101 para brindar información sobre los subsidios otorgados por el gobierno (MIDIS): Se movilizaron 209 voluntarios, atendiendo aproximadamente 75 mil llamadas de la línea 101, y apoyando a 86 mil ciudadanos/as

• Aplicación de la encuesta sobre hábitos de compra en los mercados de abastos (MEF): 10,505 encuestas aplicadas a través de 54,833 llamadas telefónicas, en el marco de la estrategia para la reducción de la tasa de contagio del COVID-19 en mercados de abastados. Se movilizaron 357 voluntarios.

• Sensibilización sobre ciudadanía alimentaria y prevención de contagio del Covid-19 (MEF): se sensibilizó y concientizó a la población acerca de la importancia de llevar una alimentación saludable y hábitos de compra seguros para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Se realizó en coordinación con el MEF, MINSA y MINAGRI.

• Monitoreo y soporte emocional telefónico a familias identificadas con Covid-19 en apoyo a la Operación Tayta (MINDEF): se contribuyó brindando apoyo emocional como parte de la Operación Tayta.

• Capacitación a Líderes Comunitarios (MINSA/PROMSA): Formación de líderes comunitarios de Lima Norte y Sur identificados dentro del área de la promoción de la salud del MINSA (PROMSA). Los líderes son capacitados en banderas y valores del Bicentenario, protección contra el COVID-19 y ciudadanía alimentaria, con el objetivo de ser ciudadanos listo para afrontar los nuevos retos de cara al #BicentenarioPerú.

Estas intervenciones han movilizado a poco más de 10 mil voluntarios/as provenientes de todo el país y de diferentes edades, y beneficiado a 245,478 ciudadanos/as. El impacto económico de la labor realizada por los voluntarios asciende a S/ 3,795,154 soles, que, si bien es un monto considerable, no mide los aspectos más importantes del voluntariado como son la solidaridad, la amabilidad, la empatía.

17. Se desarrolló la segunda edición del Festival Patria 2020 en formato digital, que convocó y congregó a más de 2 500 voluntarios de todo el Perú, a las organizaciones que los acogen y a la ciudadanía a celebrar el Día Internacional del Voluntariado 2020 teniendo como centro el sumarse activamente a la gran causa del Bicentenario: hacer juntos el país que imaginamos.

18. Se desarrollaron 50 recursos formativos para voluntarios y 12 podcast durante las movilizaciones de voluntarios en apoyo a los sectores relacionado a temas de prevención de Covid-19, ciudadanía alimentaria, monitoreo socioemocional, entre otros.

19. Entre 10 a 19 millones de personas fueron alcanzadas mensualmente con publicaciones del PEB un total

de 547 notas periodísticas se publicaron en los diversos medios de comunicación, durante el periodo comprendido entre el 15 de julio al 15 de diciembre del 2020.

https://www.facebook.com/hashtag/bicentenarioper%C3%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCy73b9NGnsSn8uWe1AY_rQd56yeSc1PacSfv4fIaq2DUDCSJ6X0SeJoe4OPIjL7GXv5G4AXE-oK3_2fJfmSuRxSdNklUIFPsphT7vfKKWKeSwdlB9PMFol3bivmrQ92Y16tYdKySTAPyvhGVDSs6m_YfLJ7-wID5KbIqKjVMmWU-yEC2ouSatcad3mrxBviVGBop3eoEmHD8HUmUKOkHEkwkOisg6zPwu9_PY-wtT_a_UqZ250NU_BLYTKMziIvKXNss6HMegmJU6rPGCDugs3T0f8UId1pj9nMiU8aozjo8G9uHVJ2hs&__tn__=%2ANK-R

7

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS


El POI 2020 Consistenciado (27.12.19) ha sido modificado en cinco (5) oportunidades, lo que se justifica principalmente en la necesidad de adaptar este instrumento de gestión a las circunstancias cambiantes por el brote del COVID-19 y su consecuente impacto en las actividades de la PCM, lo que se detalla en la siguiente Tabla:

Versiones del POI 2020 del Pliego 001: PCM

POI7 FECHA SUSTENTO

POI 2020 versión 2

07.02.2020 Se incorporó el POI de la UE 019: PEB, dado que con la RM 011-2020-PCM (14.01.20) se formalizó la creación de la UE en el Pliego PCM.

POI 2020 versión 3

30.06.2020 Se adecuó la programación física y financiera considerando la Declaración del Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19 y su impacto en las actividades de la PCM.

POI 2020 versión 4

07.09.2020 Se adecuó la programación financiera de acuerdo al PIM y tomando en cuenta los resultados de la Evaluación de Implementación del POI 2020 - I Semestre, con miras a promover la mejora continua en el segundo semestre del 2020.

POI 2020 versión 5

20.11.2020 Se adecuó la programación financiera de acuerdo al PIM y tomando en cuenta los resultados del seguimiento mensual de las actividades operativas y tareas al mes de octubre de 2020.

POI 2020 versión 6

11.01.2021 Se crearon Actividades Operativas para la implementación del DS 405-2020-EF sobre el bono para la reactivación económica. Además, se concilió la programación financiera del POI con el PIM al 31 de diciembre de 2020.

A continuación, se detallan las modificaciones más importantes realizadas durante el 2020 a nivel de programación física y financiera:

Modificaciones en el POI 2020 de la UE 019: PEB


PR

OG

RA

MA

CIÓ

N F

ÍSIC

A

Creación de nuevas Actividades Operativas

Se creó una (1) nueva Actividades Operativas:

• Ficha 05 - UADM: Gestión de las acciones administrativas para el otorgamiento del bono para la reactivación económica en el marco del Decreto Supremo N° 405-2020-EF. (POI 2020 v6)


De las cuatro (4) Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2020 de la UE019, solo una (1) redujo la programación de su meta física: UAPI (Ficha 2) de 19 a 3 reportes, ahora bien, esta reducción se debe a que una de las dos tareas que contribuían a la actividad operativa, cambió de unidad de medida, por lo que desde el POI 2020 v3, no se consideró para el cálculo de la programación física de la AO.

Actividades Operativas que incrementaron sus metas físicas

De las cuatro (4) Actividades Operativas existentes desde la primera versión del POI 2020 de la UE019, dos (2) incrementaron la programación de su meta física: i) UGCA (Ficha 3) y ii) UCE (Ficha 4). Estos incrementos se sustentaron en la mayor realización de actividades al emplear medios digitales para la realización de estas.

7 De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del aplicativo CEPLAN v.01,

no siendo necesaria su formalización a través de acto resolutivo.

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PR

OG

RA

MA

CIÓ

N

FIN

AN

CIE

RA


En cada modificación del POI se actualizó la programación financiera de las Actividades Operativas debido a las modificaciones del marco presupuestal, propio de la gestión presupuestaria y de acuerdo con la necesidad de cada AO e inversión. En términos generales, la variación del presupuesto en la UE 019: PEB, significó una reducción del marco presupuestal de S/ 36,226,040 a S/ 26,195,109 desde el POI 2020 v3, y que se mantuvo hasta el 31.12.20 (solo tuvo un incremento de S/ 13,800 en diciembre por la creación de la nueva meta referida al bono para la reactivación económica).

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas

No FICHA 1

UNIDAD ORGANICA Unidad de Administración

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión Administrativa del Proyecto Bicentenario del Perú


Número de documentos referidos a la gestión administrativa.



FISICA 22 69 314%

FINANCIERA (S/) 3,101,836 1,606,830 52%

Durante el año 2020, el Unidad de Administración (UA) reporta haber alcanzado el 314% en la ejecución de su meta física, con la emisión de 69 documentos de gestión administrativa, que agrupa también a las Unidades de Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto, como sigue: 1) elaboración de planillas mensuales (11 documentos), 2) seguimiento y evaluación del POI, y desarrollo de las fases del proceso presupuestario en la UE 019 (13 documentos), 3) propuesta y emisión de opiniones técnicas a directivas y otros documentos de gestión (41 documentos), y 4) coordinaciones relacionadas al Plan Anual de Contrataciones, contratación de bienes y servicios, administración de bienes patrimoniales y acciones de los sistemas administrativos de tesorería y contabilidad (4 documentos). La ejecución elevada de este Centro de Costo se debió principalmente a la emisión de un número alto de opiniones técnicas sobre directivas y otros documentos de gestión durante el 2020. En parte, esta situación estuvo influenciada por la pandemia, que motivó la elaboración de documentos de gestión adicionales a los programados. Igualmente, el incremento de documentos emitidos, se debió al cambio de dependencia del PEB aprobado con el Decreto Supremo N° 016-2020-MC, a razón del cual se tuvieron que postergar algunas actividades programadas, lo que conllevó a la emisión de adaptaciones en los cronogramas y otros documentos de gestión, lo que requirió una opinión técnica previa. Entre los principales logros destacados, se encuentran:

1. Elaboración de planillas mensuales de personal CAS. 2. Plan Operativo Institucional inicial del PEB, luego de que con Resolución Ministerial N° 011-

2020-PCM (14.01.20) se formalizara la creación de la Unidad Ejecutora 019: Bicentenario de la Independencia del Perú. Dicho POI se incluyó en el POI 2020 v2 del Pliego, luego de lo cual se trabajaron en conjunto las versiones 3, 4, 5 y 6 antes citadas.

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3. Seguimiento mensual del POI 2020 de la UE019 y elaboración de 2 informes de evaluación de implementación: i) Evaluación del POI - I Trimestre (Oficio N°D000136-2020-PCM-PEB-DE) y ii) Evaluación del POI – I Semestre (Oficio N°D000321-2020-PCM-PEB-DE).

4. POI 2021 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021 (Oficio N° D00018-2020-DE-PEB-MC).

5. Solicitud de demanda adicional del PEB 2021-2023 (Oficio N°D000229-2020-PCM-PEB-DE). 6. Habilitación de registros CAS en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) (Informe N° 000015-2020-PCM-PEB-DE/UPP)

7. Opinión técnica al Plan de Iniciación del Proyecto “Fortalecimiento de la ciudadanía y la identidad nacional de cara al bicentenario” y a la propuesta del PRODOC. (Memorando N° 000093-2020-PCM-PEB-DE/UPP).

8. Opinión a las propuestas de directiva o lineamientos en múltiples temáticas, entre los que se encuentran: directiva de directivas; viáticos; caja chica; prevención y control para mitigar el contagio del COVID-19; contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 8 UIT; transparencia y acceso a la información pública; entre otros.

9. Opinión técnica a proyectos de Convenios suscritos por el PEB con: Colegio de Arquitectos del Perú; la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao; Ministerio de Cultura; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Municipalidad de Lima.

10. Opiniones técnicas en temas diversos como: Bases de los concursos “Nuestros Relatos (primera y segunda convocatoria), “Exposición Nacional del Bicentenario 2020 – 2021”, “Arte al Bicentenario”; Responsable del Portal de Transparencia Estándar; Modificación del Plan Anual de Contrataciones; Modificación al Cuadro de Equivalencias de Cargos del PEB, entre otros.

Con relación a la ejecución presupuestal, la UADM ha ejecutado S/ 1,606,830, el mismo que representa el 52% de la programación financiera anual.

No FICHA 2

UNIDAD ORGANICA Unidad de Articulación y Promoción Interinstitucional

ACTIVIDAD OPERATIVA Articulación interinstitucional en el marco de la agenda de Conmemoración del Bicentenario


Número de reportes

UNIDAD DE MEDIDA Reporte


FISICA 3 10 333%

FINANCIERA (S/) 2,328,574 2,089,021 90%

Para el año 2020, la Unidad de Articulación y Promoción Interinstitucional (UAPI) reporta el cumplimiento de la meta física al 333%, toda vez que elaboró 10 reportes de seguimiento de la ejecución de la cartera de obras públicas del ejecutivo y de gobiernos regionales y locales en el marco de la agenda de conmemoración. La elaboración de 7 reportes adicionales a los programados en esta temática se sustenta en el énfasis puesto a las inversiones públicas durante el 2020, con la finalidad de mejorar la difícil coyuntura económica del país. Igualmente, debido a la actualización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario al 2021, aprobada con Decreto Supremo N° 159-2020-PCM, se realizó un análisis pormenorizado de las inversiones, pues en esta actualización se incorporaron inversiones nuevas.

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Entre los principales reportes, se desatacan:

• Se preparó un documento de análisis del avance en la ejecución de obras y escenarios de culminación para obras entregadas en el período actual de Gobierno (hasta julio 2021).

• Se realizaron 2 reportes de análisis de obras en las regiones Ayacucho y Junín.

• Se realizaron 2 reportes de avance y actualización de cronograma para la ejecución de los Parques Culturales Bicentenario.

• Se realizó 1 reporte de análisis de obras en las regiones Cajamarca y Tumbes.

• Se ha realizado 1 reporte a la cartera de las obras públicas enmarcadas en la agenda de conmemoración del bicentenario, teniendo 30 obras concluidas y entregadas (DS N° 159 -2020-PCM).

En relación con la programación presupuestal, la UAPI ejecutó S/ 2,089,021 lo que representa el 90% de la programación anual.

No FICHA 3

UNIDAD ORGANICA Unidad de Gestión Cultural y Académica

ACTIVIDAD OPERATIVA Ejecución de actividades e iniciativas culturales y académicas en Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú


Número de actividades efectuadas.

UNIDAD DE MEDIDA Actividad efectuada


FISICA 72 60 83%

FINANCIERA (S/) 7,177,764 6,748,573 94%

Para el año 2020, la UGCA reporta el cumplimiento de la meta física al 83%, toda vez que se efectuaron 60 actividades e iniciativas culturales y académicas en la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú: 1) Diseño y ejecución del programa cultural (8 actividades), 2) Diseño y propuesta de exposiciones de corte histórico y cultural (8 actividades), 3) Elaboración y ejecución de concursos, festivales culturales y acciones académicas (44 actividades), siendo las principales: 1. Se culminó la edición del primer libro de la Biblioteca Bicentenario: “200 años después: l@s

escolares preguntan, l@s historiador@s responden”, libro especial ilustrado, que contiene preguntas de escolares de todo el país respondidas por historiadores sobre distintos aspectos de la independencia. El libro se presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima 2020, y se ha traducido al quechua, aymara, ashaninka y awajún.

2. Participación del PEB en diversas actividades de la “Franja Bicentenario” en la FIL Lima 2020. 3. Presentación del libro "Ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú Bicentenario"; y de su

segundo volumen en la FIL Arequipa. 4. Presentación de los 2 primeros libros de la serie Lecturas de la Independencia (versión digital):

i) Memorias del General Miller al servicio de la República del Perú y ii) Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus provincias (1813 – 1816) de Joaquín de la Pezuela, en la Feria Internacional del Libro de Lima FIL Lima 2020.

5. Se conformó un Comité editorial para la Biblioteca Bicentenario que propondrá títulos para su publicación.

6. Se realizaron los 3 Cabildos Universitarios en alianza con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y los Líderes para el Bicentenario: i) El Perú frente al Cambio Climático (30.04.20), ii) Salud pública peruana (25.07.20) y iii) Cabildo Educación Pública (11.09.20). El espíritu de los Cabildos

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Universitarios es escuchar a los estudiantes para inspirar los cambios que el Perú necesita a través de una educación participativa y con innovación social.

7. Se realizaron 3 Cabildos Temáticos: i) Cabildo en Bici (03.06.20), ii) Aprendizajes de la Educación (18.08.20) y iii) Cabildo para comer. Presente y futuro de nuestra alimentación (16.10.20). Los Cabildos Bicentenario son experiencias que nos invitan a pensar fuera de la caja, asambleas ciudadanas orientadas a construir una visión común y articular comunidades preexistentes en torno a causas y temática claves para transformación del país.

8. Lanzamiento de los concursos: Concurso Nuestros Relatos (en las disciplinas de mural, taller de arte y video), Concurso para la exposición Nacional Bicentenario 2020-2021, y Concurso Arte al Bicentenario (acción en el espacio público, Espectáculos en espacios culturales, Exposiciones, Arte y pedagogía).

9. Presentación del taller de escritura creativa "Cómo narrarnos". 10. Se realizaron los siguientes Conversatorios: i) Exposición “Históricas”, ii) El Bicentenario pensado

desde el Sur, iii) La lectura como un reto del Bicentenario, iv) Las mujeres en la independencia, y v) ¿Cómo llegamos al Bicentenario?

11. Se realizaron las siguientes Exposiciones virtuales: Históricas, Precursoras de la igualdad en el siglo XX, 21 intelectuales del siglo XX, Amazonía, y Los desafíos del nosotros. Además, desde noviembre 2020 se inauguró la Exposición Túpac Amaru y Micaela Bastidas en las salas del Lugar de la Memoria.

12. 9 ediciones de la Cátedra Bicentenario, espacios de reflexión realizados de manera virtual (clases magistrales y mesas de debate), en el que reconocidos académicos y especialistas de diferentes universidades del Perú y del extranjero analizarán una serie de hitos de nuestra historia republicana a partir de la realidad actual. Durante el 2020 se contó con la participación de aproximadamente 122 300 ciudadanos/as:

i) La independencia del Perú: 200 años después Nuevos enfoques y tareas pendientes (22.07.20)

ii) Lecciones de la pandemia (14.08.20), iii) Bicentenario del desembarco de la Expedición Libertadora (08.09.20), iv) Miradas históricas sobre la corrupción: reflexiones y retos al Bicentenario (23.09.20) v) La Amazonía republicana: una reflexión bicentenaria (21.10.20) vi) Retos de construir memoria en el Perú (05.11.20) vii) Genealogías Republicanas en América Latina (02.12.20) viii) El impacto de la campaña de Álvarez de Arenales en la sierra central del Perú (14.12.20) ix) Bicentenario de las independencias del norte peruano (29.12.20)

13. 8 audiolibros de la serie Abreorejas: audiolibros infantiles y juveniles para el bicentenario, realizados con la participación del programa abuelas y abuelos cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana

14. Creación de la serie Nudos de la República, con el objetivo de evidenciar distintos aspectos y problemáticas de nuestra historia republicana desde varias disciplinas y voces (fotografía, crónica periodística, entrevistas, etc.), proponiendo reflexiones contemporáneas que permitan imaginar los retos del tercer siglo republicano. La serie está conformada de 16 volúmenes.

15. Lanzamiento de los episodios 1 y 2 del podcast "Archivo Emergente", y del primer episodio del podcast Biblioteca Bicentenario, disponible en el sitio web del Bicentenario, así como en las plataformas Spotify e iVoox.

16. Declaración de ganadores del concurso Nuestros Relatos (en las disciplinas de fotografía, ilustración y cuento en lenguas originarias) y de su segunda convocatoria.

En relación a la programación presupuestal, la UGCA ejecutó S/ 6,748,573 lo que representa el 94% de la programación anual.

https://bicentenario.gob.pe/amazonia-peruana-en-200-anos-de-republica-sera-el-tema-de-reflexion-de-la-nueva-catedra-bicentenario/

https://bicentenario.gob.pe/bicentenario-de-las-independencias-del-norte-peruano-es-el-tema-de-la-ultima-catedra-bicentenario-de-este-ano/

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No FICHA 4

UNIDAD ORGANICA Unidad de Comunicación Estratégica

ACTIVIDAD OPERATIVA Coordinación de las acciones de comunicación de la Agenda de Conmemoración de la Independencia del Perú dirigidas a la ciudadanía.


Número de actividades efectuadas.

UNIDAD DE MEDIDA Actividad efectuada


FISICA 10 17 170%

FINANCIERA (S/) 13,573,135 12,870,976 95%

Para el año 2020, la Unidad de Comunicación Estratégica (UCE) reporta el cumplimiento de la meta física al 170%, toda vez que se efectuaron 17 actividades: 1) Diseño e implementación del sistema de voluntariado (7 actividades) y 2) actividades comunicacionales, eventos institucionales y ceremonias oficiales a nivel nacional e internacional (10 actividades). La realización de 7 actividades adicionales a las programadas se justificó en la demanda presentada por el programa de voluntarios de Bicentenario, que como se observará líneas abajo, tuvo una actuación significativa en el marco de la pandemia, en apoyo a las estrategias impulsadas por el MIDIS, MEF, MINSA, entre otros. Entre las principales actividades efectuadas, se destacan:

1. Primer Encuentro virtual del entonces Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos,

con los Voluntarios del Bicentenario. La transmisión tuvo un estimado de 50,400 cuentas alcanzadas, además de una amplia participación en tiempo real del público participante con 2,114 interacciones.

2. Campaña “Únete a los Voluntarios del Bicentenario”, con la cual se logró incrementar el número de seguidores en las redes sociales en más de 7000, y se incorporaron 6228 voluntarios, lo que implica un incremento del 14% sobre la base de datos global, situándose el número de registros en 43,456 voluntarios al 29 de junio de 2020. El 74% de las personas registradas durante la fase de campaña son jóvenes de 18 a 29 años, de los cuales un 70% son mujeres. Las regiones con mayor número de registros fueron: Lima, Arequipa, Junín, Cusco, Callao y La Libertad.

3. Campaña Mi Nombre es Perú, que busca promover un movimiento nacional ciudadano orientado al bien común, a fin de fortalecer valores y de inspirar la construcción de un “nosotros” de cara a la conmemoración de nuestros 200 años de vida republicana. Tuvo un alcance de 11’071 687 personas en Televisión, Radio, Diarios Impresos y Digitales: en televisión más de los 3´500,000 aproximadamente; en radio alrededor de 4 millones; y en medios digitales se obtuvo 982,419 impresiones y 305,497 reproducciones. En prensa: Total, de Impactos: 56 notas periodísticas en diversos medios de comunicación de cobertura nacional. La campaña ha sido ha sido subtituladas y traducida a cinco lenguas originarias: quechua, aimara, awajún, shipibo y ashaninka, que reconocen la importancia de la identidad y la diversidad como bandera del Bicentenario para lograr un país orgulloso y respetuoso de la variedad cultural que nos define. Además, como parte de la campaña se pintaron Murales Bicentenario en Lima, Callao, Piura, Iquitos. Los murales, pintados por reconocidos artistas con el apoyo de Faber Castell, respondieron a través de imágenes, la pregunta: ¿Qué Perú quieres ser?

4. Campaña “Agenda Bicentenario”, que buscó promover un sentimiento nacional en favor de los

objetivos planteados para el 2021, sostenido en la convicción social de que, si se hacen los

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ajustes necesarios, el 2021 podremos haber generado las condiciones para continuar en la ruta del desarrollo y bienestar social de cara al 2030, logrando 20,9 millones de usuarios alcanzados en las plataformas de Facebook, Google y Entel.

5. Soporte técnico a eventos, con preproducción, producción y postproducción, tales como: presentación de Concursos Bicentenario, Cátedras Bicentenario, Cabildos Temáticos, Presentación de Parques Bicentenario, Presentación de la Agenda a la Comisiones Regionales Bicentenario, Presentación de la campaña “Si nos Unimos”, y Efemérides.

6. Ejecución y desarrollo de programas de conmemoraciones para las 5 efemérides priorizadas:

- "Desembarco de don José de San Martín y la Expedición Libertadora" - 08 de setiembre, Provincia de Pisco, Distrito de Paracas.

- "Proclamación de la Independencia de Huaura" - 27 de noviembre, Provincia de Huaura, Distrito de Huaura.

- "Bicentenario de la Batalla de Pasco" - 06 de diciembre, Provincia de Pasco - Distrito de Chaupimarca.

- "Proclamación de la Independencia de Lambayeque" - 27 de diciembre, Provincia de Lambayeque, Distrito de Lambayeque.

- "Proclamación de la Independencia de Trujillo" - 29 de diciembre, Provincia de Trujillo, Distrito de Trujillo.

7. Segunda edición del Festival Patria 2020 en formato digital, que convocó a más de 2 500 voluntarios de todo el Perú, a las organizaciones que los acogen y a la ciudadanía a celebrar el Día Internacional del Voluntariado 2020 teniendo como centro el sumarse activamente a la gran causa del Bicentenario: hacer juntos el país que imaginamos. Asimismo, en redes sociales la estrategia de comunicación del Festival Patria generó un impacto en más de 84 mil usuarios que vieron alguna de las publicaciones relacionadas a Patria y más de 2 mil interacciones en redes sociales (sumatoria de likes, comentarios, compartidos, RT). Así, en Facebook se logró un alcance de 45 mil usuarios, más de 21 mil en Instagram y más de 16 mil en Twitter.

8. Entre 10 a 19 millones de personas fueron alcanzadas mensualmente con publicaciones del PEB.

Un total de 547 notas periodísticas se publicaron en los diversos medios de comunicación, durante el periodo comprendido entre el 15 de julio al 15 de diciembre del 2020.

9. Modo Bicentenario (MB) es un programa que cuenta las historias de éxito y de lucha de las

peruanas y peruanos cuyas iniciativas sociales son ejemplares a nivel mundial, se desarrollan mediante incursiones periodísticas, distintos eventos culturales de alcance masivo relacionados a la conmemoración de nuestros 200 años de independencia y a las seis Banderas del Bicentenario (https://bicentenario.gob.pe/banderas/): i) Igualdad de oportunidades, ii) Sin corrupción, iii) Identidad y diversidad, iv) Integración y competitividad, v) Sostenibilidad, y vi) Diálogo y Reconciliación. En el marco de esta iniciativa se logró: - En alianza con TVPerú, Modo Bicentenario llega a un promedio de 160,000 familias por

programa. - Según reportes del canal, Modo Bicentenario tiene un alcance territorial de 1,350,000.00

personas. Ellos debido a la penetración nacional de TVPerú, cuya señal llega a todas las regiones del Perú a diferencia de otros canales de televisión.

- Las piezas audiovisuales de Modo Bicentenario se publican en las redes sociales del PEB y en conjunto tienen un alcance semanal de 100 mil personas, en promedio.

- Según una encuesta realizada por Datum, a mediados del 2020, el 18% de los encuestados sí ha visto Modo Bicentenario. Si extrapolamos las cifras a nivel poblacional más de 5 millones de peruanos sí han visto el programa de televisión Modo Bicentenario que se emite a nivel nacional por TV Perú.


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Finalmente, una de las acciones más importantes de esta Actividad Operativa, fue la activación del Programa de Voluntarios. Los Voluntarios del Bicentenario son parte del “Programa de Valores” que viene implementando el PEB. Los voluntarios son agentes de transformación en sus propias comunidades y representantes del ciudadano peruano del 2021. Desde que empezó la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, las movilizaciones del Cuerpo de Voluntarios del PEB se orientaron a implementar acciones en apoyo de las necesidades de la emergencia. En particular, se desarrollaron 6 intervenciones en apoyo a las estrategias impulsadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Defensa (MINDEF) y el Ministerio de Salud (MINSA):

ACCIÓN PUBLICACIÓN OBJETIVO

1) Monitoreo telefónico (02 abril al 29 de junio)

Brindar seguimiento sobre el estado de salud y situaciones de riesgo social de personas adultas mayores de alto riesgo (PAMAR) y personas con discapacidad severa (PcDS) a fin de levantar alertas tempranas que permitan prevenir y/o mitigar los efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19, a través de la movilización remota del Cuerpo de Voluntarios del Bicentenario. Se realizó en coordinación con el MIDIS. Se movilizaron 6716 voluntarios para monitorear de manera telefónica el estado de salud de casi 100 mil adultos mayores y personas con discapacidad, con más de 500 mil horas en llamadas. Esta intervención fue calificada como una Buena Práctica en Gestión Pública, y llegó a ser finalista en la categoría: Inclusión Social. Además, se hizo acreedora a mención honrosa (premio al segundo lugar) en la categoría: Premio Especial de Combate y reducción de efectos del COVID-19.

2) Atención Línea 101

Atención de la Línea 101 respondiendo las consultas de la población beneficiaria de subsidios económicos, en apoyo a las actividades del MIDIS. 209 voluntarios atendieron aproximadamente 75,000 mil llamadas de la línea 101, apoyando a 86 mil ciudadanos/as.

3) Encuesta Hábitos de Compra (23 de mayo al 22 de junio), evidencia

Realizar encuestas de hábitos de compra en el marco de la estrategia para la reducción de la tasa de contagio del COVID-19 en Mercados de Abastos, en coordinación con el MEF. Se movilizaron 357 voluntarios para realizar 10,505 encuestas. Se realizaron 54,833 llamadas telefónicas.

4) Ciudadanía Alimentaria evidencia

Su objetivo es sensibilizar y concientizar a la población acerca de la importancia de llevar una alimentación saludable y hábitos de compra seguros para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Se realizó en coordinación con el MEF, MINSA y MINAGRI.

https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/189133-titular-de-la-pcm-agradecio-a-los-voluntarios-del-bicentenario-por-su-labor-durante-la-pandemia-en-beneficio-de-la-poblacion-mas-vulnerable

https://bicentenariodelperu.pe/mas-de-2500-voluntarios-del-bicentenario-sensibilizaran-sobre-prevencion-del-covid-19-en-las-compras-del-mercado-y-buena-alimentacion/

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Sobre la formación a voluntarios: Se desarrollaron 50 recursos formativos y 12 podcast durante las movilizaciones de voluntarios. Además, se desarrolló una propuesta formativa y metodológica para el fortalecimiento de competencias, valores, objetivos del bicentenario y ciudadanía que contempla una malla curricular de 73 cursos. Asimismo, se inició el desarrollo y programación de la Comunidad Virtual de Aprendizaje (plataforma informática) para la formación, movilización, gestión y comunicación de los voluntarios del bicentenario, cuyo lanzamiento se realizará durante la primera mitad del año 2021 con una capacidad de gestión de más de 50 mil personas. En relación a la programación presupuestal, la UGCA ejecutó S/ 12,870,976 lo que representa el 95% de la programación anual.

No FICHA 5

UNIDAD ORGANICA Unidad de Administración

ACTIVIDAD OPERATIVA Gestión de las acciones administrativas para el otorgamiento del bono para la reactivación económica en el marco del Decreto Supremo N° 405-2020-EF.





FISICA 1 1 100%

FINANCIERA (S/) 13,800 12,000 87%

Para el año 2020, la UADM reporta el cumplimiento de la meta física al 100%, toda vez que se efectuó la planilla para cumplir con el pago del bono para la reactivación económica, en el marco del Decreto Supremo N° 405-2020-EF.

Con relación a la programación presupuestal, la UADM ejecutó S/ 12,000 lo que representa el 87% de la programación anual, esto debido a que el número de personal al cual le correspondía el bono era inferior al otorgado por el MEF con DS 405-2020-EF.

5) Soporte Emocional Tayta, evidencia

Monitoreo y soporte emocional telefónico a familias identificadas con Covid-19 en apoyo a la Operación Tayta del Ministerio de Defensa (MINDEF).

6) Capacitación a líderes comunitarios evidencia

Capacitar a líderes de comités comunitarios del área de la promoción de la salud, en coordinación con el MINSA (PROMSA). Los líderes son capacitados en banderas y valores del Bicentenario, protección contra el COVID-19 y ciudadanía alimentaria, con el objetivo de ser ciudadanos listo para afrontar los nuevos retos de cara al #BicentenarioPerú

https://bicentenariodelperu.pe/voluntarios/soporte/

https://www.facebook.com/bicentenariope/posts/2416934995277763/

https://www.facebook.com/hashtag/bicentenarioper%C3%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCy73b9NGnsSn8uWe1AY_rQd56yeSc1PacSfv4fIaq2DUDCSJ6X0SeJoe4OPIjL7GXv5G4AXE-oK3_2fJfmSuRxSdNklUIFPsphT7vfKKWKeSwdlB9PMFol3bivmrQ92Y16tYdKySTAPyvhGVDSs6m_YfLJ7-wID5KbIqKjVMmWU-yEC2ouSatcad3mrxBviVGBop3eoEmHD8HUmUKOkHEkwkOisg6zPwu9_PY-wtT_a_UqZ250NU_BLYTKMziIvKXNss6HMegmJU6rPGCDugs3T0f8UId1pj9nMiU8aozjo8G9uHVJ2hs&__tn__=%2ANK-R

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FACTORES QUE DIFICULTARON EL




- Crisis sanitaria, económica, y social en el país por la pandemia (COVID-19).

- Clima político de constante escrutinio por parte de la oposición.

- Falta de Voluntad política y operativa de las autoridades de los gobiernos regionales y locales.

- Alta rotación de funcionarios en los gobiernos descentralizados.

- Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú no priorizado por los gobiernos regionales y locales, priorización en la salud y reactivación económica.

- Realización de un solo taller en cada región.

- Inasistencia y poca participación de las autoridades de gobiernos regionales y locales a reuniones virtuales convocadas por los especialistas del equipo de UAPI.

- Postergación y reprogramación de reuniones virtuales convocadas para las autoridades de gobiernos regionales y locales.

- No aprobación y/o no elaboración de las agendas regionales de conmemoración del Bicentenario por parte de las Comisiones Bicentenarios Regionales (CBR).

- Demora de la actualización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú

- Incumplimiento de la ejecución y desarrollo de actividades/acciones planteadas en la agenda de conmemoración.

- Cancelación de actividades presenciales

- Inmovilización y distanciamiento social a nivel nacional (imposibilidad para viajar, realizar reuniones o eventos que conglomeren personas)

- Distribución de regiones por los miembros del equipo de UAPI para personalizar, establecer y fortalecer los canales de comunicación y coordinación con las diferentes autoridades regionales y locales.

- Convocatoria a reuniones virtuales a los enlaces y miembros de las CBR para elaboración y/o reformulación de actividades/acciones de las agendas regionales.

- Convocatoria a reuniones virtuales a todos los representantes de las CBR a través de oficios a Gobiernos Regionales, a fin de informar e invitar a ser parte de las actividades a realizar en el territorio en el marco de la conmemoración del bicentenario.

- Restablecimiento de contacto con enlaces de los sectores cada vez que había cambio de gabinete/ministro.

- Realización de reuniones informativas a los enlaces de los sectores.

- Comunicación y coordinación constante con los sectores y seguimiento de sus actividades enmarcadas en la agenda de conmemoración.

- Virtualización de las actividades programadas.

- Se adaptó la estrategia de voluntariado para gestionar y desarrollar actividades virtuales en apoyo a la lucha contra el Covid-19, en coordinación con sectores como el MINSA, MEF, MIDIS y MINDEF. Se hizo uso de herramientas digitales gratuitas para coordinar internamente y realizar la formación, movilización y gestión de miles de voluntarios de manera remota

- Cambio de adscripción de la PCM al Ministerio de Cultura.

- Cancelación de algunas actividades programadas y retraso en las contrataciones de servicios

- Priorización de actividades que no requerían de contratación de servicios

17




CAUSA DEL PROBLEMA


- Estado de Emergencia por segunda ola de contagio de COVID-19.

- Falta de voluntad política y operativa de las autoridades de los gobiernos regionales y locales.

- Pandemia del COVID-19. - Elecciones 2021.

- Programar 1 reunión cada bimestre con todos los enlaces de las CBR para informar sobre las actividades de conmemoración nacional e impulsar que las CBR puedan diseñar, promover y ejecutar máximo 02 actividades/ acciones enmarcadas en la conmemoración del bicentenario relacionadas a enfrentar la pandemia y promover la reactivación económica.

- Programar 1 reunión cada trimestre con los sectores para dar el estatus de sus actividades/acciones programadas en la agenda de conmemoración.

- Realización de reuniones informativas a los enlaces de los sectores encargados de obras.

- Coordinación con los sectores y seguimiento de estatus de sus obras enmarcadas en la agenda de conmemoración.

Coordinación

Cancelación de actividades

Reducción presupuestaria

Mejorar el control de las contrataciones del área Organización del Trabajo

Retraso y/o interrupción de

actividades en los planes de formación y

movilización de la agenda del

bicentenario

Transferencia de dependencia de PCM a Ministerio de Cultura a poco tiempo del inicio del bicentenario Continua crisis política (coyuntura peruana) Estado de emergencia peruano como resultado del Covid-19

Actualización de la estrategia de voluntariado priorizando actividades digitales a partir de herramientas de gestión digital propias (plataforma digital de voluntarios) con el apoyo de aliados sectoriales, regionales, institucionales y de la ciudadanía.

Coordinación


- Al cierre del ejercicio, el Plan Operativo 2020 V6 de la UE 019 PEB, cuenta con un Presupuesto

Institucional Modificado (PIM) de S/ 26,195,109 y una ejecución financiera de S/ 23,327,400 equivalente al 89% del presupuesto programado para al año 2020. En lo que corresponde a la ejecución física se encuentra que el desempeño fluctúa entre el 83% y 333%, siendo que 3 Centros de Costos de los 4 que integran la UE 019 PEB, superaron su meta anual logrando ejecuciones promedio mayores al 100%.

- Se recomienda que la UE019: PEB priorice las actividades y repotencie los equipos para cumplir con las actividades de la Agenda Bicentenario en los plazos establecidos.

4. ANEXOS

- Fichas de Evaluación del POI 2020 V6 de la UE 019: PEB. - Reporte de seguimiento del POI 2020 V6 de la UE 019: PEB, emitido a través del aplicativo CEPLAN

V.01. (Anexo B-6 - SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL).



Modificado Versión 6

2020

UE 019


PROG.PROG.PROG.PROG. EJEC.EJEC.EJEC.EJEC. %%%% PROG.PROG.PROG.PROG. EJEC.EJEC.EJEC.EJEC. %%%%

5 1 Unidad de AdministraciónGestión Administrativa del Proyecto

Bicentenario del PerúDocumento 22 69 314% 3.101.836 1.606.830 52%

2 2Unidad de Articulacion y

Promoción Interinstitucional

Articulación interinstitucional en el marco de

la agenda de Conmemoración del

Bicentenario

Reporte 3 10 333% 2.328.574 2.089.021 90%

3 3Unidad de Gestión Cultural y

Académica

Ejecución de actividades e iniciativas

culturales y academicas en Conmemoración

del Bicentenario de la Independencia del

Perú.

Actividad

Efectuada72 60 83% 7.177.764 6.748.573 94%

4 4Unidad de Comunicación

Estrategica

Coordinación de las acciones de

comunicación de la Agenda de

Conmemoración de la Independencia del

Perú dirigidas a la ciudadanía.

Actividad

efectuada10 17 170% 13.573.135 12.870.976 95%

6 5 Unidad de Administración

Gestión de las acciones administrativas para

el otorgamiento del bono para la reactivación

económica en el marco del Decreto Supremo

N° 405-2020-EF.

Planilla 1 1 100% 13.800 12.000 87%

26.195.10926.195.10926.195.10926.195.109 23.327.40023.327.40023.327.40023.327.400 89%89%89%89%

FINANCIERA - ACUMULADO (S/)FINANCIERA - ACUMULADO (S/)FINANCIERA - ACUMULADO (S/)FINANCIERA - ACUMULADO (S/)N° METAN° METAN° METAN° META

RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 V6RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 V6RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 V6RESUMEN CONSOLIDADO EVALUACIÓN POI 2020 V6

UE 019: BICENTENERIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚUE 019: BICENTENERIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚUE 019: BICENTENERIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚUE 019: BICENTENERIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

N° FICHAN° FICHAN° FICHAN° FICHA ACTIVIDAD OPERATIVAACTIVIDAD OPERATIVAACTIVIDAD OPERATIVAACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES

CENTRO DE COSTOSCENTRO DE COSTOSCENTRO DE COSTOSCENTRO DE COSTOSFÍSICA - ACUMULADOFÍSICA - ACUMULADOFÍSICA - ACUMULADOFÍSICA - ACUMULADO

Anexo B-6

FICHA N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA


Año: 2020





Unidad Ejecutora: 019- Bicentenario de la independencia del Perú - PEB

Centro de Costos: Unidad de Administración

OEI.: Mejorar la coordinación y el seguimiento multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros en los tres niveles de gobierno.

AEI: Acciones de coordinación multisectorial en los tres niveles de gobierno.

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 5 4 4 5 9 3 6 9 11 5 8 69


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 30.371 105.178 123.181 116.104 163.002 168.906 222.929 221.741 183.214 144.112 1.623.098 3.101.836

EJECUCIÓN 30.371 105.177 123.181 116.104 150.511 168.907 222.930 199.872 183.214 144.112 162.449 1.606.830


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11



EJECUCIÓN 1 0 1 0 4 1 0 1 1 2 2 13

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 100% 0% 100% N.A. N.A. N.A. 0% N.A. N.A. 200% N.A. 325%


EJECUCIÓN 3 3 2 3 4 1 4 7 8 2 4 41

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 300% 0% N.A. 300% N.A. N.A. 400% N.A. N.A. 200% N.A. 1025%


EJECUCIÓN 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 0% 0% N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 133%

4

Coordinar y realizar las gestiones necesarias

relacionadas al Plan Anual de Contrataciones,

contratacion de bienes y servicios en general,

administracion de bienes patrimoniales y velar

por acciones concernientes a los sistemas

administrativos de tesoreria y contabilidad.

Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, realizar la gestion necesaria para las contrataciones menores y

mayores a 8 UIT; mantenimiento, reparación de las infraestructura y/o acondicionamiento de la infraestructura

y bienes muebles; operatividad de unidades vehiculares; gestión de servicios básicos como agua y luz, seguridad,

limpieza, permisos , licencias y otros para el funcionamiento de las oficinas de la entidad; liderar las actividades

de tesoreria, contabilidad, control previo, asi como el cumplimiento de las dispoiciones que emiten los órganos

rectores y disposiciones internas de la entidad.

Documento

3Proponer y emitir opinión técnica a Directivas

internas y a otros documentos de gestión.

Proponer directivas en el marco de competencia de la Coordinación Administrativa, Planeamiento y

Presupuesto, Recursos Humanos, Asesorìa Jurìdica; así como, emitir opinión técnica respecto a Directivas

internas y otros documentos de gestión propuestos y solicitados por los diferentes Órganos del PEB.Documento

2

Seguimiento y evaluación del Plan Operativo

Institucional - POI, y desarrollo de las fases del

proceso presupuestario en la UE 019

Realizar la evaluación del POI correspondiente, el seguimiento del mismo y la formulación; asi como su

correspondiente registro en el aplicativo informático CEPLAN; asimismo realizar los tramites para la aprobación

de las modificaciones presupuestarias (en el nivel institucional y funcional programatico), aprobación de las

certificaciones de créditos presupuestarios, y su respectiva PCA; asimismo, efectuar la programación y

formulación del presupuesto de la Unidad Ejecutora 019.

Documento

1

Elaboracion de las planillas mensuales y/o

documentos relacionados al personal del PEB;

gestion de los procesos de selección de personal

CAS y sus derivados; asi como las designaciones

de cargos de confianza, encargaturas, renuncia,

licencias, entre otros; implementar la

normatividad interna en materia de recursos

humanos

Formular y velar por cumplimiento de la planilla mensual, cálculo y emisión de las liquidaciones, emisión y

entrega oportuna de boletas de pago, registro y presentación de planilla electrónica PDT PLAME, aportes de AFP,

cálculos y declaraciones de impuestos de ley minucioso; control, seguimiento y reporte de asistencia de persona,

asimismo su respectiva notificación de haber incosistencias. Realizar el procedimiento de selección CAS,

designación de cargos de confianza y sus respectivos procesos inmersos, emisión de constancias y licencias, entre

otros; implementacion de capacitaciones, seguridad y salud y sus respectivas normativas internas.

Documento


0005Gestión Administrativa del Proyecto

Bicentenario del Perú15.01.22

Número de documentos referidos a la gestion

administrativa. Documento Muy alta

Total Anual

Tarea que contribuye directamente al alcance de la Actividad Operativa


Anexo B-6

FICHA N° 2



Año: 2020






Centro de Costos: Unidad de Articulacion y Promoción Interinstitucional



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 1 0 4 1 1 1 1 0 1 10


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA32.430 81.630 46.093 110.180 70.697 108.984 51.996 160.709 112.533 1.339.185 214.137 2.328.574

EJECUCIÓN 32.430 81.630 46.093 110.180 84.187 108.985 51.997 51.421 112.533 1.339.185 70.383 2.089.021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 9 6 0 8 3 3 4 4 4 4 2 47

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 900% N.A. 0% N.A. N.A. N.A. 200% N.A. N.A. 400% N.A. 174%


EJECUCIÓN 0 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 13



EJECUCIÓN 0 7 0 10 10 0 0 0 2 0 1 30



EJECUCIÓN 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 200% 0% N.A. N.A. N.A. 0% N.A. 67%


EJECUCIÓN 0 0 1 0 4 1 1 1 1 0 1 10




MedidaPrioridad


0002Articulación interinstitucional en el marco de la

agenda de Conmemoración del Bicentenario 15.01.22 Número de reportes Reporte Muy alta

Total Anual

1

Diseño y formulación de estrategias de focalización

territorial, articulación y colaboración de alcance

nacional, regional y local


- Talleres descentralizados

- Agenda Regional.

- Acta de acuerdo

Taller

Cód. Tarea Descripción/ Alcance Unidad de Medida MetaProgramación Física (Tareas)

3Supervisión de aspectos políticos, sociales y

territoriales entre sectores

Visitas de coordinación a la comisiones bicentenario, velar el

cumplimiento de compromisosInforme

2Concertación de iniciativas y/o proyectos del sector

público y privado.

Presentacion de informes tècnicos, evaluando las propuestas del

sector publico y privado, en el marco de la Agenda de

conmemoracion del bicentenario.

Informe

4 Coordinacion de convenios de cooperación Suscripción de convenios Convenio

5

Seguimiento de la ejecución de la cartera de obras

públicas del ejecutivo y de gobiernos regionales y

locales.

Elaboración de reportes e informe a la dirección respecto a los

avances de obras públicas en el marco de la agenda de

conmemoración.

Reporte

Anexo B-6

FICHA N° 3



Año: 2020






Centro de Costos: Unidad de Gestion Cultural y Academica



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 2 0 0 3 4 11 16 9 10 5 60

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 300% 57% 79% 160% 82% 83% N.A. 83%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 71.343 97.691 89.262 119.173 157.570 101.619 82.760 185.957 2.722.189 3.177.113 373.087 7.177.764

EJECUCIÓN 71.343 97.691 89.262 119.173 122.705 101.619 82.761 88.823 2.722.189 3.177.113 75.893 6.748.573


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 0% 100% N.A. 100% N.A. N.A. 100% 50% 33% 33% 0% 38%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 0% 200% N.A. 300% N.A. 114%


EJECUCIÓN 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 8

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 25% N.A. 114%


EJECUCIÓN 0 1 0 0 3 2 11 13 5 6 3 44




MedidaPrioridad


0003

Ejecución de actividades e iniciativas culturales y

academicas en Conmemoración del Bicentenario de

la Independencia del Perú.

15.01.22 Número de actividades efectuadas.Actividad

EfectuadaMuy alta

Total Anual

1

Formulación y propuesta de cartera iniciativas

culturales públicas y privadas, programas culturales,

académicos; asimismo coordinación

interinstitucional de acuerdo al componente

internacional y agenda internacional.


- Reunión con diferentes instituciones del sector público y privado para la

concertación de iniciativas culturas, académicas.

- Reuniones con el comité consultivo bicentenario, informes, diseño de

agenda internacional, actividades, talleres.

Informe

Cód. Tarea Descripción/ Alcance Unidad de Medida MetaProgramación Física (Tareas)

3Diseño y propuesta de exposiciones de corte

histórico y cultural a nivel nacional e internacional.

*Ejecucion de exposiciones de corte historico y cultural a nivel Lima y

nacional en el marco de la conmemoracion del bicentenario.

*Actividades de realizacion de curadurias, museografias y sus

correspondientes ejecuciones.

Actividad Efectuada

2Diseñar y ejecutar el programa cultural en el marco

de la agenda de conmemoracion

*Actividades culturales a nivel nacional, como giras bicentenario entre

otros.

*Actividades de curadurias y asistencias tecnicas.

Actividad Efectuada

4Elaboración y ejecución de concursos y festivales

culturales, asi como acciones académicas.

* Ejecucion en la realización de concursos y festivales culturales a nivel

nacional, asi como las actividades que se enmarquen baje estas acciones.

*Gestion, coordinación, ejecución e implementación de acciones

académicas y editoriales bajo el marco de la agenda bicentenario.

*Desarrollo e implementacion de un mapa interactivo bicentenario.

Actividad Efectuada

Anexo B-6

FICHA N° 4



Año: 2020






Centro de Costos: Unidad de Comunicación Estrategica



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 1 1 1 3 2 2 1 1 1 4 17

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 100% 100% N.A. N.A. 200% 200% 100% 100% 100% N.A. 170%

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA107.214 167.125 106.533 210.264 124.971 201.314 196.889 150.259 6.550.656 4.775.261 982.649 13.573.135

EJECUCIÓN 107.214 167.125 106.533 210.264 248.908 201.314 196.890 149.305 6.550.656 4.776.260 156.506 12.870.976


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 7

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. 0% N.A. N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. 88%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2



EJECUCIÓN 1 1 3 3 3 7 13 12 12 11 13 79



EJECUCIÓN 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 7

% DE CUMPLIMIENTO N.A. N.A. N.A. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2 233%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 10

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 0% 0% N.A. N.A. N.A. 200% 200% 100% 100% 100% N.A. 143%


EJECUCIÓN 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5

% DE CUMPLIMIENTO N.A. 0% 0% N.A. 0% N.A. 33% 100% 50% N.A. N.A. 0% 38%



MedidaPrioridad


0004

Coordinación de las acciones de comunicación de la

Agenda de Conmemoración de la Independencia del

Perú dirigidas a la ciudadanía.

15.01.22 Número de actividades efectuadasActividad

efectuadaMuy alta

Total Anual

1Formulación e implementacion de la estrategia

comunicacional del proyecto especial.

Propuesta de la estrategia comunicacional del proyecto especial.

Elaboracion del Plan de Estrategia Publicitaria y su respectiva aprobación.

Propuestas de iniciativas de fortalecimiento de la identidad nacional y

construcción de valores ciudadanos que formen parte de la agenda, asi

como elaboración de implementos, distintivos que identifiquen el proyecto

y/o eventos en particular.

Documento


MedidaMeta


3Administración de la información a través de medios de

comunicación y medios digitales.

Elaboración de informe dando a conocer el reporte de los medios digitales.

Información sobre el impacto en los medios de comunicación.

Asi como los respectivos reportes solicitados por insituciones públicas,

como jurado.

Documento

2 Coordinacion de las campañas de comunicación social.

Diseño, ejecución y seguimiento de la estrategia de comunicación,

ejecución de las campañas de comunicación social, acciones de difusión (de

los planes, actividades y avances del proyecto a nivel nacional), relaciones

públicas.

Campañas

4 Diseño e implementación del sistema de voluntariado.Coordinación y ejecución de actividades en relación motivo al voluntariado,

a nivel nacional.

Actividad

efectuada

5

6

Propuesta e implementación de actividades

comunicacionales, eventos institucionales y ceremonias

oficiales a nivel nacional e internacional.

Ejecución de eventos a nivel nacional, como centros de recursos, feria

entre otros.

Gestión y propuesta de suscripción de convenios,

patrocinios o auspicios.

Coordinación y suscripción de convenios, patrocinios o auspicios, según el

caso, con instituciones privadas

Actividad

efectuada

Convenios

Anexo B-6

FICHA N° 5



Año: 2020






Centro de Costos: Unidad de Administración



Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1


PROGRAMACIÓN

FINANCIERA13.800 13.800

EJECUCIÓN 12.000 12.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EJECUCIÓN 1 1


Total Anual



MedidaPrioridad


0006 15.01.22 Número de planillas emitidas Muy Alta

Gestión de las acciones administrativas para el

otorgamiento del bono para la reactivación

económica en el marco del Decreto Supremo N° 405-

2020-EF.

Planilla


1

Realizar las gestiones administrativas referidas a la

entrega de bono para la reactivación económica a

favor del personal del PEB.

El desarrollo de la tarea comprende la realización de las gestiones administrativas

necesarias para el otorgamiento de un bono con la finalidad de contribuir con la

reactivación económica a favor del personal del PEB, en el marco de la aplicación del

Decreto Supremo N° 405-2020-EF.

Planilla



Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSPliego 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUnidad Ejecutora 001722 - BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO META MODIFICADO

ANUALEJECUTADO

ANUAL % AVANCE MOTIVO DEL LOGRO ANUALACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVAOEI.01 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO MULTISECTORIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

AEI.01.01 - ACCIONES DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

AOI00172200001 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DEL PROYECTOBICENTENARIO DEL PERÚ

036 : DOCUMENTO 1.01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELPROYECTO BICENTENARIO DEL PERÚ

Fs 22.00 69.00 313.64

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: CUMPLIMIENTOEjecucion deplanilla mes de diciembre Elaboracionde seguimiento fisico y financieromensualizado noviembre 2020. Poi V6,consolidado A traves de Informe N0000042020PEBDEUAJ de la Unidad deAsesoría Jurídica se otorga opinion a lacuarta modificación a las Bases delConcurso Arte al...

Fn 3,101,836.00 1,606,829.59 51.80

AOI00172200002 - ARTICULACIÓNINTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAAGENDA DE CONMEMORACIÓN DELBICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIADEL PERÚ

248 : REPORTE

1.02 : ARTICULACIÓNINTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAAGENDA DE CONMEMORACIÓN DELBICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DELPERÚ

Fs 3.00 10.00 333.33

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: Se cuenta con Actas de lasreuniones de coordinación efectuadasvía zoom1. Reunión de coordinación dela conmemoración de la efemérides delBicentenario de la Batalla de Pasco2.Reunión de coordinación de laconmemoración de la efeméride de

Independencia de LambayequeSeemitió el Informe de Activida...

Fn 2,328,574.00 2,089,021.17 89.71



AOI00172200003 - EJECUCIÓN DEACTIVIDADES E INICIATIVAS CULTURALESY ACADÉMICAS EN CONMEMORACIÓN DELBICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIADEL PERÚ

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

1.03 : EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EINICIATIVAS CULTURALES Y ACADÉMICASEN CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIODE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Fs 72.00 60.00 83.33

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: CUMPLIMIENTO El 18122020se emitió el Comunicado sobre laConvocatoria de Concurso arte alBicentenarioEl 24122020 se realizó lainstalación del Jurado encargado deevaluar las propuestas aptas delConcurso Nacional de la ExposiciónNacional Cátedra Bicentenario Elimpacto de la Expedición Álvarez d...

Fn 7,177,764.00 6,748,572.75 94.02

AOI00172200004 - COORDINACIÓN DELAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE LAAGENDA DE CONMEMORACIÓN DE LAINDEPENDENCIA DEL PERÚ DIRIGIDAS ALA CIUDADANÍA

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

1.04 : COORDINACIÓN DE LAS ACCIONESDE COMUNICACIÓN DE LA AGENDA DECONMEMORACIÓN DE LA INDEPENDENCIADEL PERÚ DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA

Fs 10.00 17.00 170.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: Informe00112021MCPEBDEUCEAPA con el nrode programas Modo Bicentenarioemitidos en el mes de diciembre.Ademas hace un recuento anual de losprogramas emitidos y referente a suaudiencia. Campaña Digital AgendaCultural que fue ejecutado del 20 al 31de diciembre del 2020. (Informe00520212021MCP...

Fn 13,573,135.00 12,870,976.05 94.83

AOI00172200005 - GESTIÓN DE LASACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA ELOTORGAMIENTO DEL BONO PARA LAREACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MARCODEL DECRETO SUPREMO N 4052020EF.

137 : PLANILLA 1.01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELPROYECTO BICENTENARIO DEL PERÚ

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: Elaboracion de Planilla deAsignacion de Bono Pago diciembre2021

Fn 13,800.00 12,000.00 86.96

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 26,195,109.00 23,327,399.56TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 26,195,109.00 23,327,399.56

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo ......5 La ejecución efectiva del...

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