Informe de Evaluación...PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA, 2DO TRIMESTRE 2018, Fuente:...
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Informe de Evaluación del Plan Operativo MEPyD,
2do. trimestre 2018
(abril - junio, 2018)
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD)
1
CONTENIDO
PRESENTACIÓN _________________________________________________________ 2
ASPECTOS METODOLÓGICOS ______________________________________________ 3
I. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD _______________________ 5
EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO”. _______________________________________ 10
Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) ___________________________________ 11
Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) _______________________________ 13
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) _____________________________________ 14
Dirección Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES) 16
Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC) ____________________ 17
Dirección General de Inversión Pública (DGIP) ___________________________________________ 18
Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) ________ 20
EE2: “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA”. ________________________ 22
Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) ___________________________________ 23
Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) _______________________________ 24
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) _____________________________________ 25
EE3: “COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO”. ______________________ 27
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) _____________________________________ 28
EE4: “DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES”. _______________________ 31
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) ________________________________ 32
Dirección Administrativa (DA) ________________________________________________________ 34
Dirección de Control Interno (DCI) _____________________________________________________ 37
Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) ______________________________________________ 38
Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP) __________________________ 39
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) ____________________________________ 41
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC) _________________________ 42
Dirección de Comunicaciones (DC) ____________________________________________________ 44
Dirección Jurídica (DJ) ______________________________________________________________ 47
Dirección Financiera (DF) ____________________________________________________________ 48
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) _____________________________________ 51
II. FACTORES DE INCIDENCIA DE LOS RIESGOS ______________________________ 52
III. CONSIDERACIONES GENERALES ______________________________________ 53
2
PRESENTACIÓN
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección Institucional de
Planificación y Desarrollo (DIPyD), elabora el presente informe de evaluación del 2do trimestre del
Plan Operativo Anual (POA) 2018, correspondiente al período abril – junio, con el objetivo de dar
a conocer los resultados de la ejecución de las metas trimestrales programadas, ofreciendo
informaciones respecto a la gestión y el desempeño de cada área, de acuerdo con el cumplimiento
de lo planificado.
Este informe está estructurado en tres (3) partes: en la primera parte, se presenta el estado de
avance de las metas definidas en la planificación operativa del Ministerio para el período abril-
junio 2018, así como de las áreas organizacionales cuyos productos contribuyen a los distintos e
ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020; en la segunda
parte, se muestran las principales desviaciones de la programación que afectaron el cumplimiento
de las metas; y, finalmente, en la tercera parte, se enumeran las recomendaciones para la mejora
del ejercicio de la planificación y para el cumplimiento de las metas institucionales.
3
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para la evaluación del POA del MEPyD correspondiente al trimestre abril – junio 2018, la Dirección
Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), remitió a cada una de las áreas y dependencias
del Ministerio, los requerimientos de información a completar, con el propósito de validar la
ejecución de las metas físicas y financieras de los productos programados en los respectivos POA,
tanto por parte de la DIPyD como de la Dirección Financiera (DF). De esta forma, la DIPyD, apoyada
en los insumos suministrados por las áreas durante el proceso antes descrito, consolidó las
informaciones de la ejecutoria de las metas de los productos programados para el segundo
trimestre 2018, según eje estratégico del PEI MEPyD 2017-2020 y área organizacional
correspondiente. Dicho consolidado sirvió de base para la construcción de los niveles de ejecución.
Para conocer el nivel de ejecución general, se procedió a agrupar los productos programados para
el trimestre, por área organizacional y eje estratégico, según corresponda, generando el promedio
de las “metas ejecutadas” y “metas no ejecutadas”.
Clasificación de la ejecución de las metas de los productos POA
Posteriormente, cada porcentaje referido sobre la ejecutoria de las metas de los productos se
clasificó de acuerdo con la escala de los colores del semáforo, a fin de mostrar visualmente el
estatus de las metas de los productos para el referido trimestre:
Clasificación Meta según su ejecución
Descripción
META EJECUTADA
Porcentaje de las metas de los productos ejecutados durante el
trimestre con relación al total de las metas de los productos
programadas para ese trimestre.
META NO EJECUTADA
Diferencia de la meta ejecutada ideal (100%) y la meta ejecutada en
porcentaje. Considerando en 100% aquellas metas ejecutadas a un
nivel mayor de este porcentaje.
4
Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA
En lo que respecta a la valoración de las desviaciones que afectaron el cumplimiento de las metas
de aquellos productos programados para el trimestre, cuyo nivel de ejecución fue menor al 100%,
se utilizó como referencia la clasificación de los factores de riesgo establecidos por la Contraloría
General de la República:
Clasificación de los factores de riesgo
Rango Descripción
87% ó + Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y
oportuna en relación con la programación
51% - 86% Metas realizadas parcialmente.
0% - 50% Metas no realizadas o de ejecución insuficiente con relación a la
programación.
Factores Internos Factores Externos
Personal: Capacidad del personal, salud,
seguridad.
Sociales: Demografía, responsabilidad social,
terrorismo.
Procesos: Capacidad de diseño, ejecución,
proveedores, entradas, salidas, conocimiento.
Políticos: Cambios de gobierno, legislación,
políticas públicas, regulación.
Información y Tecnología: Integridad de datos,
disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo,
producción, mantenimiento.
Tecnológicos: comercio electrónico, datos
externos, tecnología emergente.
Financieros: Eficiencia y transparencia en el
manejo de los recursos, ejecución
presupuestaria, elaboración de los estados
financieras, los pagos, y la administración de los
bienes.
Económicos: Disponibilidad de capital,
emisión de deuda o no pago de esta, liquidez,
mercados financieros, desempleo,
competencia.
Infraestructura: Disponibilidad de activos,
capacidad de los activos, acceso de capital.
Leyes y disposiciones: Creación, modificación
y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o
procesos externos.
5
I. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD
Para el segundo trimestre del 2018 fueron programados un total de 129 productos a través de los
Planes Operativos (POA) 2018 de 17 áreas organizacionales del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD).
A nivel general, el nivel de cumplimiento del POA del MEPyD para el período considerado fue de
un 81%, en promedio, respecto al total de las metas físicas programadas por producto, quedando
el 19% de las metas como no ejecutas (ver gráfico no. 1).
De forma desagregada, según área organizacional, 9 de las 17 áreas que presentaron sus
ejecutorias mostraron niveles iguales al 100%:
TABLA NO. 1 NIVELES DE EJECUCIÓN POA 2DO TRIMESTRE 2018, SEGÚN ÁREA ORGANIZACIONAL MEPYD
Área Organizacional MEPyD Cantidad productos
terminales programados Nivel de ejecución
POA 2do trim. 2018
Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES)
12 92%
Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES)
3 100%
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)
25 66%
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018 y evaluación de las
metas físicas y presupuestarias 2do trimestre 2018 del MEPyD.
81%
19%
GRÁFICO NO. 1COMPORTAMIENTO METAS POA 2018 MEPyD
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
6
Dirección Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES)
2 100%
Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC)
1 100%
Dirección General de Inversión Pública (DGIP)
3 100%
Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL)
5 100%
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD)
6 97%
Dirección Administrativa (DA) 18 72%
Dirección de Control Interno (DCI) 7 100%
Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 6 90%
Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP)
1 100%
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)
3 100%
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC)
10 53%
Dirección Jurídica (DJ) 4 100%
Dirección de Comunicaciones (DC) 12 68%
Dirección Financiera (DF) 11 87%
Total general 129 81%
Por otro lado, los 129 productos mencionados anteriormente están articulados al Plan Estratégico
Institucional 2017-2020 del MEPyD, el cual se enmarca en 4 ejes estratégicos (ver tabla no. 2):
1. Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, los recursos públicos y del
territorio.
2. Monitoreo y evaluación de la acción pública.
3. Cooperación internacional para el desarrollo.
4. Desarrollo de las capacidades institucionales.
7
TABLA NO.2 EJES ESTRATÉGICOS PEI MEPYD 2017-2020
Para el período de evaluación abril-junio, se observó para los ejes estratégicos 1 y 2, presentaron
el mayor nivel de desempeño, 96%, en promedio; seguido por el eje estratégico 4 con un 78%; y
finalmente, el eje estratégico 3 con un nivel de ejecución de 45% (ver gráfico no. 2).
1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO
•Potenciar la planificación ygestión de la acción pública;mejorar el diseño eimplementación de laspolíticas públicas de maneraconsistente con losinstrumentos deplanificación de mediano ylargo plazo; y lograr mayorefectividad en la resoluciónde los problemas dedesarrollo y en la gestión delos recursos públicos delterritorio.
2. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA
ACCIÓN PÚBLICA
•Desarrollar elsistema demonitoreo yevaluación depolíticas públicas através de lageneración dereportessistemáticos y decalidad sobre losprocesos deimplementación delaccionar público, susresultados eimpactos en todossus ámbitos yniveles, facilitandoasí laretroalimentacióndel diseño de laplanificación de laspolíticas públicas.
3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
•Maximizar losrecursos técnicos yfinancierosprovenientes delexterior y alinearlosde manera efectiva alas prioridadesestratégicasdefinidas en elmarco del SistemaNacional deCooperaciónInternacional para elDesarrollo (SINACID).
4. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
•Incrementar laefectividad de losservicios; fortalecer laimagen institucional y lasestrategias decomunicación; y,fortalecer los procesosde planificación con elpresupuesto; asegurar latransparencia de lagestión interna;fortalecer y/o desarrollarlas capacidades técnicasdel capital humano; todoesto con la finalidad deasegurar la efectividadde las políticasexpresadas en este Plan.
8
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias
2do trimestre 2018 del MEPyD.
96% 96%
45%78%
4% 4%
55%22%
EE1: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y
DEL TERRITORIO.
EE2: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
PÚBLICA.
EE3: COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO.
EE4: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES.
GRÁFICO NO. 2PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA, 2DO TRIMESTRE 2018,
SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI MEPYD 2017-2020
EJECUTADAS NO EJECUTADAS
9
Eje Estratégico No. 1:
“PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL
TERRITORIO”.
10
EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO”.
En términos generales, para el segundo
trimestre de 2018, el nivel de ejecución de
las metas de los productos reseñados en
el eje estratégico 1: “Planificación y
gestión estratégica de las políticas
públicas, de los recursos públicos y del
territorio” fue en promedio de 96%,
mientras que el porcentaje
correspondiente a las metas no
ejecutadas fue del 4% como se observa en
el gráfico no. 1.1.
A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de metas del segundo trimestre
2018, de acuerdo con el área organizacional correspondiente, cuyo accionar se enmarca en las
directrices del eje estratégico 1. Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las metas
quedaron con estatus parcial o no cumplida.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD y POA por dependencias.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2018 MEPyD y POA por dependencias.
96%
4%
GRÁFICO NO. 1.1 COMPORTAMIENTO METAS POA 2018
CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 1 DEL PEI MEPyD 2017-2020
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
11
Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES)
Para el período abril - junio 2018, la Unidad
Asesora de Análisis Económica y Social
(UAAES) programó un total de once (11)
productos (enmarcados en el eje estratégico
1 del PEI). Las metas programadas para estos
productos presentaron para el período
considerado una ejecución promedio del
91% (ver gráfico no. 1.2).
Los productos entregados durante el
segundo trimestre del 2018 que soportan lo anterior, se muestran a continuación en la tabla no.
1.1:
TABLA NO. 1.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UAAES,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Asistencia técnica. Instituciones asistidas
5 5 100% N/A
Coordinación de la puesta en marcha del Sistema de indicadores de Calidad Formación Técnico Profesional (Pacto Educativo/compromiso 4.4.2).
Sistema en funcionamiento
1 1 100% N/A
Lanzamiento Plataforma Multiactores de Prospectiva de Requerimiento de Cualificaciones Laborales (Compromiso Pacto Educativo).
Sistema diseñado y en funcionamiento
1 1 100% N/A
Diseño juntamente con órgano rector de Políticas transversales contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Documentos de política transversal elaborados
1 0 0%
No se logró contratar la consultoría presupuestada: se realizó el proceso de licitación 3 veces y en los 3 casos los mismos fueron declarados desiertos.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018
y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del
MEPyD
91%
9%
GRÁFICO NO. 1.2 COMPORTAMIENTO METAS POA UAAES,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
12
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Coordinación del comité interinstitucional para la implementación de la política nacional del cambio climático.
Documentos presentados (primer borrador Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y borrador Estrategia Nacional de Cambio Climático)
2 2 100% N/A
Elaboración de Informes de seguimiento a la coyuntura económica.
Informes elaborados
2 2 100% N/A
Coordinación para el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático en República Dominicana.
Sesiones en que participa República Dominicana
1 1 100% N/A
Elaboración informe de desempeño económico y social.
Informe elaborado
1 1 100% N/A
Elaboración investigaciones sobre problemáticas específicas de la realidad económica y social de la República Dominicana.
Informes elaborados
1 1 100% N/A
Elaboración y publicación de reportes sobre los Indicadores de Confianza de los Consumidores (ICC-RD).
Informes sobre los resultados de las encuestas publicados
1 1 100% N/A
Elaboración de informes de proyección del marco macroeconómico de corto y mediano plazo.
Marco macroeconómico elaborado
1 1 100% N/A
Fuente: Informe evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.
13
Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES)
Para el período abril - junio 2018, la
Dirección General de Desarrollo Económico
y Social (DGDES) programó en total de un
(01) producto terminal enmarcado en el eje
estratégico 1 del PEI y enfocado en la
racionalidad de la planificación. Dicho
producto alcanzó una ejecución del 100%
de la meta programada (ver gráfico no.
1.3).
El producto entregado durante el segundo trimestre del 2018 que soporta lo anterior, se muestra
a continuación en la tabla no. 1.2:
TABLA NO. 1.2
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGDES, 2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).
PNPSP publicado.
1 1 100% N/A
Fuente: Informe evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 1.3 COMPORTAMIENTO METAS POA DGDES,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018
y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del
MEPyD.
14
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)
Para el período abril - junio 2018, el
Viceministerio de Cooperación Internacional
(VIMICI) programó un total de ocho (08)
productos (enmarcados en el eje estratégico
1 del PEI), enfocados en la mejora de la
eficacia y la eficiencia en la gestión de la
cooperación internacional y en la obtención
de mayores resultados e impactos. Dichos
productos alcanzaron una ejecución del
98% de las metas programadas (ver gráfico
no. 1.4).
Los productos entregados durante el segundo trimestre del 2018 que soportan lo anterior, se
muestran a continuación en la tabla no. 1.3:
TABLA NO. 1.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Realización del inventario de potenciales fuentes de financiación (con fichas descriptivas de políticas, prioridades e instrumentos).
Fuentes de financiación recopiladas
10 17 170%
Para el trimestre, se incluyeron algunos países con los cuales se está reanudando las relaciones de Cooperación Bilateral.
Diseño del Inventario de potenciales fuentes de financiación (con fichas descriptivas de, políticas, prioridades e instrumentos).
Documento diseñado
1 1 100% N/A
Difusión de la Oferta Dominicana de Cooperación Internacional Bilateral.
Documentos de difusión recibidos.
5 4 80%
Retrasos en el desarrollo de productos intermedios que impactan la ejecución del producto terminal.
Negociación y aprobación de los Proyectos de la Oferta dominicana.
Proyectos aprobados.
1 2 200%
En el marco de las relaciones con España y Colombia se ha visualizado la posibilidad de desarrollar dos proyectos en los que el país estará transfiriendo sus experiencias, estos se
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018
y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del
MEPyD.
98%
2%
GRÁFICO NO. 1.4 COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
15
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
encuentran en fase de negociación/aprobación.
Formulación de Planes Operativos acorde a los principios, líneas y recomendaciones de la PCID.
Planes elaborados
1 1 100% N/A
Identificación y negociación de las Demandas de Cooperación Internacional Bilateral.
Presentación de proyectos de cooperación bilateral y negociaciones realizados.
1 1 100% N/A
Actualización de la Base de datos de proyectos de Cooperación Internacional Bilateral.
Proyectos aprobados, en ejecución y finalizados.
1 1 100% N/A
Desarrollo del portafolio de demanda agregada.
Iniciativas registradas
20 20 100% N/A
Fuente: Informe evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.
16
Dirección Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y
Social (FIES)
Para el segundo trimestre del 2018, la
Dirección Técnica de Apoyo para el Fondo para
el Fomento de la Investigación Económica y
Social (FIES), programó un total de dos (2)
productos terminales, alcanzando un nivel de
ejecución del 100% (ver gráfico no. 1.5).
En la tabla no. 1.4 se pueden apreciar los
productos y metas programadas, así como
las ejecuciones de estos:
TABLA NO. 1.4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA FIES,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Fomento de la investigación económica y social
Informes de investigación evaluados
15 15 100% N/A
Difusión de las investigaciones económicas y sociales.
Investigaciones difundidas
3 6 200%
Hubo un incremento en la demanda generado por el interés de los temas presentados en los talleres.
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación
2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim.
2018 del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 1.5 COMPORTAMIENTO METAS POA FIES,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
17
Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC)
La Unidad de Estudios de Políticas
Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC),
para el período abril – junio 2018,
programó el producto terminal
“Elaboración de estudios sobre el
posicionamiento del país en el Caribe y en
su relación con Haití y propuestas de
políticas de integración subregional”, el
cual fue ejecutado al 100% (ver gráfico No.
1.6).
En la tabla no. 1.5 se observan los avances obtenidos en las metas programadas:
TABLA NO. 1.5 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UEPESC,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Elaboración de estudios sobre el posicionamiento del país en el Caribe y en su relación con Haití y propuestas de políticas de integración subregional.
Informes elaborados
15 16 107%
Se trabajó un informe de coyuntura adicional titulado Aspectos Generales de la Política Económica con Haití.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim.
2018 del MEPyD.
Para este período, cabe destacar los avances obtenidos por la UEPESC en lo correspondiente al
desarrollo del Observatorio de la Zona Fronteriza (programado para el 3er trimestre), el cual ha
sido ejecutado en un 80% a través del desarrollo de: página web del Observatorio, Sistema de
Indicadores de la Zona de Frontera, Índice de Desempeño Transfronterizo, Geo-portal, biblioteca
virtual, publicaciones y estudios.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación
2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim.
2018 del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 1.6COMPORTAMIENTO METAS POA UEPESC,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
18
Dirección General de Inversión Pública (DGIP)
Para el período abril - junio 2018, la Dirección
General de Inversión Pública (DGIP) ejecutó
en promedio el 100% del total de sus metas
programadas, mientras que el porcentaje
correspondiente a las metas no ejecutadas
fue de un 0% (ver gráfico no. 1.7).
Los productos de la DGIP programados para
el primer trimestre del 2018 se muestran a
continuación en la tabla no. 1.6.
TABLA NO. 1.6 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGIP,
2DO TRIMESTRE 2018 PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Planificación Global
Programaciones/ Planes presentados
1 1 100% N/A
Asistencia Técnica
Técnicos capacitados y/o asistidos
140 869 621%
Vinculado al incremento en el número de proyectos admitidos en el SNIP,
incrementó la demanda de parte de las instituciones,
particularmente de parte de los organismos públicos
provinciales. Un caso excepcional lo constituyó el
Consejo de Desarrollo Provincial de Monseñor
Nouel, que requirió capacitación de un notable
número de personas.
Regulación y Gestión del Ciclo de la Inversión Pública
Cantidad de proyectos incorporados al banco
4 25 625%
La variación del número de proyectos nuevos admitidos en el SNIP se atribuye fundamentalmente a dos causas: 1) Un aumento en el número de donaciones destinadas a financiar proyectos; y 2) Al ser junio el mes límite para presentar proyectos que ingresarán en el presupuesto 2019, incrementó
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación
2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim.
2018 del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 1.7 COMPORTAMIENTO METAS POA DGIP,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
19
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
META PROGRAMADA
META EJECUTADA
PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
significativamente el número de solicitudes de admisión en el SNIP. Se evitó la utilización de recursos financieros adicionales con trabajo en tiempo extraordinario del personal de la Dirección.
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección General de Inversión Pública del
MEPyD.
20
Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL)
Para el período abril-junio 2018, el Centro
Nacional de Fomento y Promoción de las
Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) ejecutó en
promedio el 100% del total de sus metas
programadas, mientras que el porcentaje
correspondiente a las metas no ejecutadas fue de
un 0% (ver gráfico no. 1.8).
Los productos programados para el segundo
trimestre del 2018 se muestran a continuación
en la tabla no. 1.7.
TABLA NO. 1.7 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA CASFL,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA PROGRAMACIÓN
FÍSICA EJECUCIÓN
FÍSICA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSA DE LA DESVIACIÓN
Regulación y fomento de las ASFL
Sistema actualizado incluyendo todas las variantes e indicadores recomendados en la primera fase
1 1 100% N/A
Regulación y fomento de las ASFL
ASFL evaluadas 300 300 100% N/A
Regulación y fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)
ASFL evaluadas y en cumplimiento con la ley 122-05.
650 650 100% N/A
Asistencia técnica
Talleres sobre habilitación realizados con cada ministerio.
3 3 100% N/A
Capacitación Técnicos de las ASFL capacitados
450 450 100% N/A
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las
Asociaciones Sin Fines de Lucro del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente al Centro de Fomento (CASFL).
100%
GRÁFICO NO. 1.8 COMPORTAMIENTO METAS POA CASFL, 2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
21
Eje Estratégico No. 2:
“MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA”.
22
EE2: “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA”.
De manera general, para el segundo trimestre del 2018, los productos reseñados en el eje
estratégico dos (2) sobre el Monitoreo y Evaluación de la Acción Pública, obtuvieron un nivel de
ejecución promedio del 96%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no
ejecutadas fue de un 4% (ver gráfico no. 2.1).
A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de metas del segundo trimestre
2018, de acuerdo con el área organizacional correspondiente, cuyo accionar se enmarca en las
directrices del eje estratégico 2. Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las metas
quedaron con estatus parcial o no cumplida.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2018 MEPyD y POA por dependencias.
96%
4%
GRÁFICO NO. 2.1 COMPORTAMIENTO METAS POA 2018
CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 1 DEL PEI MEPyD 2017-2020
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
23
Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES)
Para el período abril - junio 2018, la Unidad
Asesora de Análisis Económica y Social
(UAAES) programó un total de un (01)
producto (enmarcado en el eje estratégico
2 del PEI). La meta programada para este
producto presentó para el período
considerado una ejecución promedio del
100% (ver gráfico no. 2.2).
El producto entregado durante el
segundo trimestre del 2018 que soporta lo anterior, se muestra a continuación en la tabla no. 2.1:
TABLA NO. 2.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UAAES,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Seguimiento al Pacto Educativo
Informes de seguimiento y evaluación elaborados
1 1 100% N/A
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación 2018
y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del
MEPyD
100%
GRÁFICO NO. 2.2 COMPORTAMIENTO METAS POA UAAES EJE 2,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
24
Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES)
Para el trimestre abril - junio 2018, la
Dirección General de Desarrollo
Económico y Social (DGDES) programó 2
productos correspondientes al eje 4 del
Plan Estratégico Institucional, los cuales
fueron ejecutados al 100% (ver gráfico
no. 2.3).
Los productos entregados durante el
segundo trimestre del 2018 se
muestran a continuación:
TABLA NO. 2.2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGDES,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL
DESVÍO
Evaluación del nivel de cumplimiento del PNPSP, e identificación de los avances en el logro de los objetivos de la END.
Informe de evaluación elaborado
1 1 100% N/A
Medición de los niveles de avance del consenso de Montevideo, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Informe de seguimiento elaborado
1 1 100% N/A
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de evaluación de las
metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la DIPyD del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 2.3 COMPORTAMIENTO METAS POA DGDES EJE 2,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
25
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)
Para el período abril - junio 2018, el
Viceministerio de Cooperación Internacional
(VIMICI) programó un total de cuatro (4)
productos (para el eje estratégico 2 del PEI)
vinculados a la coordinación interinstitucional
para elevar la eficacia de las políticas,
programas y proyectos. En su ejecución,
VIMICI logró un nivel de cumplimiento del
93% de las metas programadas. (ver gráfico
no. 2.4).
El comportamiento de los productos programados durante el segundo trimestre del 2018 se
muestra a continuación en la tabla no. 2.3:
TABLA NO. 2.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Seguimiento a los Programas de Voluntarios.
Informes de seguimiento elaborados.
10 7 70%
Retrasos en la coordinación entre el organismo cooperante y la institución beneficiaria.
Elaboración de informes sobre el seguimiento realizado a los compromisos y acuerdos derivados de los foros y organismos internacionales de cooperación.
Informes de seguimiento elaborados.
1 1 100% N/A
Realización de informes trimestrales sobre Cooperación Internacional Bilateral.
Informes elaborados.
1 1 100% N/A
Seguimiento a los Programas y Proyectos de Cooperación Internacional Bilateral.
Informes elaborados.
5 15 300%
Durante el 2do. Trimestre se ha logrado dar inicio a una serie de proyectos que han sido aprobados a finales del 2017 y principio del 2018.
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación
2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim.
2018 del MEPyD.
93%
7%
GRÁFICO NO. 2.4 COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI EJE 2,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
26
Eje Estratégico No. 3:
“COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO”.
27
EE3: “COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO”.
De manera general, para el período evaluado, el promedio de ejecución de las metas del eje
estratégico tres (3) fue de un 45% sobre el total de las planificadas, mientras que el promedio de
metas no ejecutadas fue de un 55% (ver gráfico no. 3.1).
A continuación, se presenta el detalle de los productos programados por el VIMICI, para el segundo
trimestre 2018, cuyo accionar se enmarca en las directrices del eje estratégico tres (3). Se destaca
en la tabla, las desviaciones correspondientes a aquellos casos en que las metas quedaron con
estatus parcial o no cumplida.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas, 2do trimestre 2018. de las metas físicas y presupuestarias 2018 MEPyD y POA por dependencias.
45%55%
GRÁFICO NO. 3.1 COMPORTAMIENTO METAS POA 2018
CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 3 DELPEI MEPyD 2017-2020
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
28
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)
Para el período abril - junio 2018, el
Viceministerio de Cooperación Internacional
(VIMICI) programó once (11) productos
destinados a consolidar y fortalecer el Sistema
Nacional de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (SINACID). Dichos productos
lograron un promedio de ejecución del 45% de
las metas programadas (ver gráfico no. 3.2).
El comportamiento de los productos
programados durante el segundo trimestre del 2018 se visualiza a continuación en la tabla no. 3.1:
TABLA NO. 3.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Capacitación de las UIPyD en temas referentes a la implementación de las Normas técnicas.
Técnicos capacitados.
5 0 0%
Retrasos en la publicación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional.
Socios de Cooperación sensibilizados sobre el proceso de implementación de las Normas Técnicas de Cooperación Internacional.
Socios de cooperación sensibilizados.
5 0 0%
Retrasos en la publicación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional.
Piloto de las Normas Técnicas de Cooperación Internacional implementado.
Socios participantes del piloto.
1 2 200%
En el marco de la implementación de la metodología para la Gestión de la Demanda de Cooperación, se realizaron dos pilotos relacionados a comisiones mixtas con Perú y Colombia.
Normas para la gestión de la cooperación internacional publicadas y en funcionamiento.
Instituciones asistidas
15 0 0%
Retrasos en la publicación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional
Publicación de la Guía de articulación de actores basada en la PCID.
Diálogos de políticas realizados
2 0 0% Retrasos en el desarrollo de productos intermedios que
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación
2018 y evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim.
2018 del MEPyD.
45%55%
GRÁFICO NO. 3.2 COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
29
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
impactan la ejecución del producto terminal.
Formulación de protocolos de coordinación y articulación de actores basados en la PCID.
Documentos de políticas producidos
1 0 0%
Retrasos en el desarrollo de productos intermedios que impactan la ejecución del producto terminal.
Documentos de Acuerdos, Marcos, Convenios y Minutas de Discusión definidos, negociados y aprobados.
Documento Estrategias-país consensuadas
1 1 100%
El documento firmado fue una Minuta de Discusión con el Gobierno de Japón. En este sentido, su elaboración implicó menor cantidad de recursos en comparación con la firma de un Acuerdo Marco.
Cursos, Programas de Maestrías y Postgrados ofertados por la Cooperación Bilateral difundidos.
Documentos de convocatorias elaborados.
5 28 560%
Algunos socios de cooperación ampliaron las ofertas de capacitación disponibles para República Dominicana.
Realización de Base de datos de proyectos de cooperación internacional.
Iniciativas valoradas y verificadas
5 0 0%
Retrasos en la publicación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional
Publicación de boletines periódicos.
Actores del SINACID que reconocen servirse del sistema de información para la toma de decisiones. (promedio)
1 1 100% N/A
Elaboración de documentos de análisis e investigación.
Investigaciones publicadas
1 5 500%
En el transcurso del trimestre surgieron solicitudes no programadas de elaboración de documentos
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2do trim. 2018 del MEPyD.
30
Eje Estratégico No. 4:
“DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES”.
31
EE4: “DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES”.
De manera general, para este eje, en lo que respecta al período abril – junio del año 2018, se
ejecutó en promedio el 72% del total de las metas planificadas, mientras que el promedio de las
metas no ejecutadas fue de un 22%. (ver gráfico no. 4.1).
A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de metas del segundo trimestre
2018, de acuerdo con el área organizacional correspondiente, cuyo accionar se enmarca en las
directrices del eje estratégico cuatro (4). Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las
metas quedaron con estatus parcial o no cumplida.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2018 MEPyD y POA por dependencias.
78%
22%
GRÁFICO NO. 4.1 COMPORTAMIENTO METAS POA 2018
CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 4 DEL PEI MEPyD 2017-2020
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
32
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD)
Para el trimestre abril - junio 2018, la Dirección
Institucional de Planificación y Desarrollo programó
seis (6) productos correspondientes al eje 4 del Plan
Estratégico Institucional, de los cuales, seis (6)
fueron logrados, representando una ejecución del
97% del total de sus metas programadas. (ver gráfico
no. 4.2).
Los productos entregados durante el segundo
trimestre del 2018 se muestran a continuación:
TABLA NO. 4.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DIPyD,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Evaluación Planificación Operativa.
Matrices de evaluación trimestral POA por área revisada y validada
21 17 81%
Algunas áreas no han remitido sus matrices de evaluación del 2do trimestre o no nos han remitido las matrices con las correcciones
sugeridas. Entre estas se encuentran: DA, MCRA, VIPLAN; y de
las adscritas: ONE, IGN y CES.
Informe general de evaluación del POA del MEPyD elaborado
1 1 100% N/A
Actualización del Manual de Organización y Funciones.
Cantidad de propuestas recibidas que son trabajadas
25% 25% 100% N/A
Elaboración del Manual de Procesos.
Elaboración de 3 capítulos (correspondientes a 3 direcciones)
1 1 100% N/A
Actualización de autodiagnóstico NOBACI.
Plan de acción implementado
1 1 100% N/A
Control estadístico de procesos.
Reportes sobre comportamiento de indicadores presentados
25% 25% 100% N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de
evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018
correspondiente a la DIPyD del MEPyD.
97%
3%
GRÁFICO NO. 4.2 COMPORTAMIENTO METAS
POA DIPyD, 2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
33
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Asesoría en políticas internas y temas de competencias de la DIPyD.
Solicitudes de asesorías atendidas
25% 25% 100% N/A
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo del MEPyD.
34
Dirección Administrativa (DA)
Para el período abril – junio 2018, la
Dirección Administrativa ejecutó en
promedio el 72% del total de sus metas
programadas, mientras que el porcentaje
correspondiente a las metas no
ejecutadas fue de un 28% en promedio
(ver gráfico no. 4.3).
El comportamiento de los productos
programados durante el segundo
trimestre del 2018 se muestra a
continuación:
TABLA NO. 4.2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DA,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Implementación y monitoreo del Plan Anual de Compras (PACC)
Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Compras
25% 35% 140%
Incremento en los pagos pendientes del 1er. Trimestre y del 2017.
Optimización infraestructura física
1- Gestión para la adecuación de los espacios físicos.
10% 5% 50% Los fondos no han sido erogados.
2- Adecuación de los espacios físicos.
15% 0% 0%
Los fondos no han sido erogados, debido a los cambios ocurridos en el proceso de compras a través de su portal.
Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
1- Asignación del personal técnico para el mantenimiento de la planta física y los equipos.
25% 20% 80%
Falta de personal de plomería para eficientizar las tareas.
2- Ejecución de los mantenimientos programados.
25% 23% 92% Falta de personal para eficientizar las tareas.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección Administrativa del MEPyD.
72%
28%
GRÁFICO NO. 4.3 COMPORTAMIENTO METAS POA DA,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADA
NO EJECUTADA
35
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
3- Reporte de los levantamiento y mantenimientos realizados.
25% 25% 100% N/A
Requerimientos de transportación.
Solicitudes de transporte y viáticos atendidas.
25% 25% 100% NA
Solicitudes de materiales y equipos de oficinas.
Requerimientos atendidos.
25% 24% 96%
No había algunos materiales y/o equipos en el almacén.
Optimización de los servicios de alimentación e higiene.
Almuerzos suministrados.
17,180
21,453
125%
Hubo un incremento en los almuerzos de los empleados, debido a que se incluyeron personas sin previo aviso.
Reporte de chequeo y supervisión de los espacios físicos (espacios en buen estado e higiénicos).
1 1 100% N/A
Fortalecimiento las capacidades técnicas del personal de servicios generales.
Taller de capacitación personal de conserjería.
1 0 0%
No se ejecutó en el tiempo oportuno, pues se consideró que más adelante sería más conveniente para el personal.
Capacitado el personal de mantenimiento en Manejo de Situaciones de Emergencia.
1 0 0%
La comisión de Emergencia hizo un levantamiento, en vez de dar la capacitación programada.
Capacitado el personal de mantenimiento en servicios de plomería, refrigeración, electricidad y ebanistería.
1 0 0%
No se ejecutó en el tiempo oportuno, pues se consideró que más adelante sería más conveniente para el personal.
Fortalecimiento de la coordinación intra e interdepartamental.
Reuniones de trabajo para coordinar tareas realizadas.
1 3 300%
Se realizaron diferentes reuniones concernientes a los trabajos del área.
36
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Reuniones de motivación con el personal administrativo realizadas.
1 1 100% N/A
Solicitudes de pago a proveedores procesadas.
Proceso de obtención de cotizaciones y solicitud de preventivo para generar las órdenes de compras realizado.
25% 25% 100% N/A
Órdenes de compras creadas.
25% 25% 100% N/A
Solicitudes de pagos a proveedores realizadas.
850 632 74%
Los proveedores no envían las facturas a tiempo, las envían con errores, o presentan problemas con los impuestos.
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección Administrativa del MEPyD.
37
Dirección de Control Interno (DCI)
Para el período abril – junio 2018, la Dirección
de Control Interno (DCI) ejecutó en promedio
el 100% del total de sus metas programadas
(ver gráfico no. 4.4).
El comportamiento de los productos
programados durante el segundo trimestre
del 2018 se muestra a continuación:
TABLA NO. 4.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DA,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL
DESVÍO
Revisión y control de documentos de los sistemas administrativo, legal, recursos humanos y financiero del Ministerio.
Documentos verificados.
25% 25% 100% N/A
Verificación e inspección de la documentación que ampara las compras y contrataciones del Ministerio.
Contrataciones analizadas.
25% 25% 100% N/A
Arqueo de fondos. Arqueos realizados.
33 33 100% N/A
Verificación de conciliaciones bancarias.
Conciliaciones verificadas.
33 33 100% N/A
Monitoreo institucional del inventario de propiedades.
Inventario de activos.
25% 25% 100% N/A
Revisión acción de personal de Recursos Humanos.
Acciones revisadas.
25% 25% 100% N/A
Post-auditoría interna. Auditorías con muestreo realizadas.
1 1.00 100% N/A
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección de Control Interno del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección de Control Interno del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 4.4 COMPORTAMIENTO METAS POA DCI,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADA
NO EJECUTADA
38
Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)
Durante el segundo trimestre del 2018, el nivel de
ejecución de las metas de los productos de la
Dirección de Recursos Humanos fue en promedio
de 90%, mientras que el porcentaje
correspondiente a las metas no ejecutadas fue en
promedio del 10% (ver gráfico no. 4.5).
Los productos entregados durante el segundo
trimestre del 2018 se muestran a continuación:
TABLA NO. 4.4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DRRHH,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Implementación del Programa de beneficios laborales
Acciones implementadas (del programa)
25% 25% 100% N/A
Implementación del Plan Anual de Capacitación
Capacitaciones programadas realizadas
25% 25% 100%
Insumos para el plan anual fueron remitidos al CCPIP, pero hasta ahora no se observan avances en su implementación.
Aplicación de Escala Salarial vigente
Equidad interna en la aplicación de la escala.
25% 25% 100% N/A
Implementación del Plan de acción general de mejora de clima laboral
Implementación del plan de acción acordado.
1 1 100% N/A
Actualización de Expedientes del personal
Expedientes actualizados
50 50 100% N/A
Realizado el Proceso de Promoción
Empleados promovidos a través del proceso de evaluación del desempeño
5 2 40%
Se han realizado dos concursos. A partir de la resolución 40-18 del MAP, no es posible realizar cambios en puestos a menos que sea vía concurso.
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección de Recursos Humanos del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de evaluación
de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la
DRRHH del MEPyD.
90%
10%
GRÁFICO NO. 4.5 COMPORTAMIENTO METAS POA DRRHH, 2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
39
Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP)
Para el período abril - junio 2018, el Centro de
Capacitación en Planificación e Inversión
Pública (CCPIP) obtuvo un promedio del 100%
del total de sus metas programadas, mientras
que el porcentaje correspondiente a las metas
no ejecutadas es representado por un
porcentaje del 0% (ver gráfico no. 4.6).
El producto programado para el primer
trimestre del 2018 se muestra a continuación
en la tabla no. 4.5.
TABLA NO. 4.5
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA CCPIP, 2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Capacitación Técnicos capacitados.
90 100 111%
Se realizaron tres capacitaciones del Curso de Planificación Estratégica de los cursos programados en nuestro POA. Debido a la demanda del curso, nos vimos en la obligación de impartir otro más. También impartimos un curso de Redacción de Informes Técnicos que por disponibilidad del docente se reprogramó para el segundo trimestre.
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente al Centro de Capacitación en Planificación e Inversión
Pública del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente al Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 4.6 COMPORTAMIENTO METAS POA CCPIP,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
40
No obstante, los productos no programados que fueron entregados durante el segundo
trimestre del 2018 se muestran a continuación en la tabla no. 4.6.
TABLA NO. 4.6 PRODUCTOS NO PROGRAMADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO CCPIP,
2DO TRIMESTRE 2018
OTROS PRODUCTOS REALIZADOS/NO PROGRAMADOS
Resultado Producto Justificación y/o comentarios
Personal de la institución orientado y capacitado en torno a diversos temas. Con un total de 232 personas capacitadas en el segundo trimestre.
1 Curso de inducción a la administración pública
En coordinación con RRHH, y dentro de las necesidades de las evaluaciones de desempeño.
2 Curso de redacción En coordinación con RRHH dentro de las necesidades de las evaluaciones del desempeño.
2 Cursos de ortografía En coordinación con RRHH dentro de las necesidades de las evaluaciones del desempeño
1 charla sobre mejores prácticas para la gestion de políticas públicas.
Realizada por el Centro de capacitación en planificación e inversión pública.
1 charla sobre la constitución, deberes y derechos.
En coordinación con UAAES y el centro de capacitación.
Como se puede observar en el recuadro superior, el CCPIP destaca las acciones de capacitación
realizadas durante el período evaluado a lo interno del MEPyD. Dichas actividades no estaban
programadas, sin embargo fueron llevadas a cabo a solicitud de las áreas. Las mismas fueron
realizadas en conjunto con otras áreas institucionales entre las que se destacan, la Dirección
General de Inversión Pública, la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, y la Dirección de
Recursos Humanos.
41
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)
Para el período enero - marzo 2018, la Oficina
de Libre Acceso a la Información Pública
ejecutó en promedio el 100% del total de sus
metas programadas, mientras que el
porcentaje correspondiente a las metas no
ejecutadas fue en promedio de un 0% (ver
gráfico no. 4.7).
Los productos entregados durante el primer
trimestre del 2018 se muestran a continuación
en la tabla no. 4.7:
TABLA NO. 4.7
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA OAI, 2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Gestionar de manera oportuna los requerimientos de información del ciudadano
Porcentaje de informaciones respondidas oportunamente en ralacióna a solicitudes
25% 25% 100% N/A
Actualización del Sub Portal de Transparencia Institucional con las informaciones correspondientes
Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04
7 7 100% N/A
Socialización del Reporte de Estandarización de Sub Portales de Transparencia Gubernamental elaborado por la DIGEIG
Reportes de evaluación emitidos por la DIGEIG, socializado con directivos MEPyD
1 1 100% N/A
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Oficinia de Libre Acceso a la Información del
MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del MEPyD
100%
0%
GRÁFICO NO. 4.7COMPORTAMIENTO METAS POA OAI,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
42
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC)
Para el período abril - junio 2018, la Dirección
de Tecnología de la Información y la
Comunicación ejecutó en promedio el 53%
del total de sus metas programadas, mientras
que el porcentaje correspondiente a las
metas no ejecutadas fue de un 47% (ver
gráfico No. 4.8).
Los productos entregados durante el segundo trimestre del 2018 se muestran a continuación en
la tabla No. 4.8:
TABLA NO. 4.8 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DTIC,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Implementación de Normas y Políticas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación
Posición del ranking ITICGE
15% 15% 100% N/A
Desarrollar e implementar el Portal de Aplicaciones Institucional (PAI)
Aplicaciones desarrolladas e implementadas
2 2 100% N/A
Actualización de Bases de datos Access de Inversión Pública y Cooperación Internacional a sistemas informáticos
Aplicaciones actualizadas
25% 0% 0%
Cambios de prioridades del área y adopción de otros sistemas y proyectos
Optimización de los Servicios de Aplicaciones
Requerimientos del sistema
25% 30% 120%
Se ha logrado avanzar más de lo
previsto en el desarrollo del
sistema
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección de Tecnología del MEPyD.
53%47%
GRÁFICO NO. 4.8 COMPORTAMIENTO METAS POA DTIC,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
43
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Implementación y migración a una nueva versión de ERP Oracle Bussines Suite
Sistemas y módulos implementados
25% 0% 0% Falta de recursos
económicos
Implementación del Plan de contingencia de respaldo
Procedimiento de respaldo y recuperación del Oracle EBS probado
25% 0% 0% Falta de recursos
económicos
Implementación del Plan de Capacitación TIC
Técnicos capacitados
25% 0% 0%
Falta de recursos económicos y apoyo para la capacitación
del personal
Creación de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)
Políticas y Procedimientos
3 1 33%
Se está en proceso de elaboración del
Manual y procedimiento de
Seguridad de la Información
tomando como referencia la Nortic
A7. Se necesita concluir con la
creación del Comité Conti (los altos directivos y el director DTIC),
Completar y depurar la política de Sistema
de seguridad de la información.
Escáner de Vulnerabilidades
Vulnerabilidades mitigadas
25% 25% 100% N/A
Soluciones tecnológicas apoyadas en la mejora continua
Solicitudes de soporte respondidas
95% 95% 100% N/A
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y la
Comunicación del MEPyD.
44
Dirección de Comunicaciones (DC)
Para el período abril - junio 2018, la Dirección de
Comunicaciones (DC) ejecutó en promedio el
68% del total de sus metas programadas,
mientras que el porcentaje correspondiente a
las metas no ejecutadas fue en promedio de un
32% (ver gráfico No. 4.9).
Los productos programados para el segundo
trimestre del 2018 se muestran a continuación
en la tabla No. 4.9.
TABLA NO. 4.9 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DC,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Revista cuatrimestral MEPyD
Cantidad de instituciones, y organizaciones nacionales e internacionales que la reciben. Cantidad de ciudadanos y extranjeros que la leen, e impactos informativos en los medios de comunicación
1 0 0% Retraso en recibir los artículos de las áreas sustantivas.
Archivo Central y Centro de Documentación
Porcentaje de avances de la implementación del proyecto
25% 5% 20%
No se pudo avanzar lo suficiente en lograr la meta por causa de retrasos en la contratación de personal para el rescate de los documentos, en la reparación y habilitación del local. El centro de documentación depende del rescate y creación de un archivo central del MEPyD, lo que es una tarea del área administrativa.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de programación
2018 y evaluación de las metas físicas del 2do trim. 2018 del
MEPyD.
68%
32%
GRÁFICO NO. 4.9COMPORTAMIENTO METAS POA DC,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
45
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Gestión y manejo de las redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Flickr, Linkedin, Youtube)
Incremento con relación a la línea base de visitantes y seguidores e interacciones en las redes del MEPyD
Twitter 15% Facebook 10% Instagram 15% Youtube 2.5% Flickr 250 Linkedin 15
Twitter: 8% Facebook: 4% Instagram 15% Flickr 170 Linkedin 0
44%
No se cumple la meta porque nuestro
incremento ha sido en alcance e integración con la comunidad de virtual que no significa que nos
deban de seguir necesariamente, en el caso de FB y TW. En
cuento a IG, cada día nos siguen e interactúan más
con la comunidad. En cuanto a Flicker subimos
las fotos que estén en mejor calidad y por eso no
podemos completar la meta, pues nos hacen
falta más fotografías. En cuento a Linkedin
tenemos que formalizar con RRHH para su buen
funcionamiento.
Manejo de contenido de la página Web del MEPyD
Incremento con relación a la línea base de visitantes y seguidores e interacciones en las redes del MEPyD
25% 405% 1620% Se sobrepasó la meta del trimestre.
Comunicados de prensa
Número de notas enviadas y publicadas
30 56 187%
Se realizó un mayor número de actividades planificadas, entre ellas: la Encuesta Nacional de Inmigrantes, la Evaluación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial.
Rueda de prensa
Cantidad de ruedas de prensa celebradas y de medios que asisten
1 2 200%
En lugar de una rueda de prensa se tuvo que realizar dos: una para dar a conocer los resultados de la encuesta y la segunda para explicar la metodología aplicada en la misma.
Boletín interno del MEPyD
Cantidad de ediciones publicadas
3 3 100% N/A
Manejo de contenido de portal de Intranet del MEPyD
Cantidad de accesos al portal
12,500 0 0%
La plataforma de INTRANET todavía no había sido concluida al finalizar el segundo trimestre, y aún estaba pendiente el ciclo de
46
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
capacitación dirigidas a los usuarios.
Manejo de contenido en los murales del MEPyD
Cantidad de actualizaciones
12 8 67% No contamos con un mural fijo para colocar las informaciones.
Realización de actividades de integración
Cantidad de actividades de integración realizadas
1 1 100% N/A
Corrección de estilo
Publicaciones corregidas (impresas y digitales)
15 23 143% N/A
Diseño gráfico y diagramación de publicaciones
Cantidad de documentos diseñados y diagramados
45 38 83% Envío de material fue inferior al proyectado.
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección de Comunicaciones del MEPyD.
47
Dirección Jurídica (DJ)
Para el período abril - junio 2018, la Dirección
Jurídica (DJ) alcanzó un nivel de cumplimiento del
100% de las metas programadas para sus cuatro
(4) productos, los cuales se enmarcan en el eje 4
del Plan Estratégico Institucional del MEPyD (ver
gráfico No. 4.10).
Los productos entregados durante el segundo
trimestre del 2018 y su nivel de cumplimiento se
muestran en la siguiente tabla:
TABLA NO. 4.10 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DJ,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Suministradas las asesorías sobre las leyes y disposiciones jurídicas vinculadas a las actividades del Ministerio
Asesorías entregadas sobre las leyes y disposiciones jurídicas vinculadas a las actividades del Ministerio
25% 25% 100% N/A
Representación legal del Ministerio en situaciones de litis o reclamación arbitral
Solicitudes atendidas sobre las representaciones del Ministerio
25% 25% 100% N/A
Elaboración de los Documentos legales requeridos por el ministro u otras instancias del Ministerio las actividades del Ministerio
Solicitudes atendidas sobre la elaboración de documentos legales
25% 25% 100% N/A
Ofrecidos los servicios legales de traducción de documentos, notarización, legalización y registro de contratos
Solicitudes atendidas sobre traducción de documentos, notarización, legalización y registro de contratos
25% 25% 100% N/A
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección Jurídica del MEPyD.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de
evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018
correspondiente a la Dirección Jurídica del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 4.10COMPORTAMIENTO METAS POA DJ,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
48
Dirección Financiera (DF)
Para el período abril - junio 2018, la Dirección
Financiera obtuvo un promedio del 87% del
total de sus metas programadas, mientras
que el porcentaje correspondiente a las metas
no ejecutadas es representado por un
porcentaje del 13% (ver gráfico no. 4.11).
Los productos programados para el segundo
trimestre del 2018 se muestran a
continuación en la tabla no. 4.11.
TABLA NO. 4.11 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DF,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de las dependencias del MEPyD
Matrices de evaluación (dependencias sustantivas) registradas en el SIGEF
14 12 86%
Las áreas DGODT y DGDES no enviaron la información que se les solicitó.
Expedientes de pagos de las adscritas revisados
30 10 33%
a) Las adscritas ONE e Instituto Geográfico no han enviado información. b) Trabajos en otros procesos prioritarios. C) Retraso en la recepción de las informaciones, y algunas recibidas en forma desorganizada.
Ejecución Presupuestaria (Financiera)
Informes de ejecución presupuestaria elaborados
9 9 100% N/A
Actualización y Conciliación de las cuentas bancarias del MEPyD
Conciliaciones elaboradas
30 30 100% N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente a la Dirección Financiera.
87%
13%
GRÁFICO NO. 4.11COMPORTAMIENTO METAS POA DF,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
49
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Administración de los Anticipos Financieros
Reposiciones de fondos de anticipos realizadas (acorde a porcentaje disponible)
4 4 100% N/A
Administración de la Asignación de fondos de cajas chicas
Reportes de cajas chicas realizados
9 7 78%
Retraso en la apertura de cajas chicas por falta de fondo reponible y adicionalmente, no se aperturaron todas las cajas chicas asignadas a las áreas.
Administración de las Cuentas por Pagar
Reportes de cuentas por pagar elaborados
6 6 100% N/A
Registro de las operaciones contables de Proyectos en sistema UEPEX (Recursos externos y nacionales)
Reportes del UEPEX generados (por cada pago realizado)
30% 30% 100% N/A
Análisis de los Archivos de Nóminas
Archivos de nóminas elaborados
62 113 182%
Hubo un incremento en la meta programada porque aumentó la cantidad de viáticos que debieron ser procesados por nómina.
Registro de datos del personal en el Sistema de la TSS (Plataforma Suir Plus)
Archivos generados del SASP
3 3 100% N/A
Elaboración de las Certificaciones de retenciones de impuestos
Comunicaciones emitidas
20% 20% 100% N/A
Remisión de formularios a la Dirección General de
Formularios remitidos a la DGII
12 6 50% Falta de personal
50
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Impuestos Internos (DGII)
Fuente: Informe de evaluación de las metas físicas 2do trim. 2018 correspondiente a la Dirección Financiera.
51
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)
Para el período abril - junio 2018, el Viceministerio
de Cooperación Internacional (VIMICI) obtuvo un
promedio del 0% sobre el total de sus metas
programadas (ver gráfico no. 4.12).
Los productos programados para el segundo
trimestre del 2018 se muestran a continuación en
la tabla no. 4.12, destacando las causas de las
desviaciones de las metas programadas.
TABLA NO. 4.12 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI,
2DO TRIMESTRE 2018
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
CAUSAS DEL DESVÍO
Manual de procedimientos en aplicación.
Técnicos capacitados.
20 0 0%
Retrasos en la implementación de la nueva estructura del Viceministerio.
Manual de funciones en aplicación.
Talleres desarrollados.
1 0 0%
Retrasos en la implementación de la nueva estructura del Viceministerio.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la evaluación de las metas físicas 2do trimestre 2018 correspondiente al
Viceministerio de Cooperación Internacional del MEPyD.
100%
GRÁFICO NO. 4.12 COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI,
2DO TRIMESTRE 2018
EJECUTADAS
NO EJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de
programación 2018 y evaluación de las metas físicas del
2do trim. 2018 del MEPyD.
52
II. FACTORES DE INCIDENCIA DE LOS RIESGOS
De acuerdo con los datos obtenidos, las desviaciones presentadas que tuvieron mayor incidencia
en el no cumplimiento de la ejecución fueron las correspondientes a factores internos, según la
clasificación de incidencia del factor de riesgo asociado (referirse a la página 4 de este informe),
con un 94% frente a un 6% de los factores externos.
El gráfico no. 3 muestra con mayor detalle la estructura de los factores de riesgos asociados a la
ejecución de los productos programados para el segundo trimestre del POA 2018, evidenciándose una
alta incidencia en los factores internos de Procesos/Operativos y Financieros, ambos representando
un 68% sobre el total de los factores estudiados. Dentro de esta categoría las desviaciones y
potenciales riesgos fueron: retrasos en los procesos asociados a las tareas, recepción tardía de
informaciones internas y externas o no recepción, cambios de prioridades del área y, falta de recursos
financieros.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de Análisis de Riesgos POA MEPyD 2018.
4%
24%
14%
44%
8%
1%
4%
0%
0%
0%
Infraestructura
Financieros
Información/Tecnología
Procesos/Operativos
Personal
Leyes y Regulaciones
Económicos
Tecnológicos
Políticos
Sociales
Inte
rno
sEx
tern
os
Fact
ore
s
GRÁFICO NO. 3DESVIACIONES DE METAS DE LOS PRODUCTOS POA,
2DO TRIMESTRE 2018
53
III. CONSIDERACIONES GENERALES
Tomando en cuenta el comportamiento de las metas de los productos del segundo trimestre del
POA 2018, y su nivel de ejecución, relacionado a los factores de incidencia de los riesgos más
frecuentes en el cumplimiento de estos, se sugieren las siguientes consideraciones generales, a fin
de incidir en la mitigación de dichos riesgos para la planificación del período siguiente:
• Cumplir, con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación, de modo que este
procure información relevante para la toma de decisiones oportuna.
• Motivar la integración de cada equipo de área en los ejercicios de formulación,
seguimiento y evaluación de la planificación operativa, de manera que se establezca una
cultura de planificación, apoyando a los enlaces de planificación establecidos. Mayor
empoderamiento por parte de los directivos en los procesos vinculantes a la planificación
institucional, lo que coadyuvaría a una gestión organizacional más proactiva.
• Ejercer un mayor seguimiento sobre las acciones emprendidas con las instancias
vinculantes, tanto internas como externas, para el logro de las metas programadas en los
diversos instrumentos de planificación.
• Incentivar el proceso de consultas con otras instituciones gubernamentales, con el
propósito de que los conocimientos o experiencias exitosas de las demás instituciones
sean considerados por este ministerio, según el proceso, a favor de una mayor eficiencia
en la consecución de los resultados planteados en el PEI.