Informe de Evaluación y Seguimiento

al Banco de Maquinaria.

21/11/2018

Oficina de Control Interno

TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETIVO ........................................................................................................ 3

II. ALCANCE ......................................................................................................... 3

III. CLIENTES ........................................................................................................ 3

IV. EQUIPO DE TRABAJO ..................................................................................... 3

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ........................................................................ 3

VI. METODOLOGÍA ............................................................................................... 3

VII. CONTINGENCIAS ............................................................................................ 5

VIII. VALIDACIÓN .................................................................................................... 5

IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN .............................................................. 5

X. RECOMENDACIONES GENERALES AL PROCESO, ..................................... 9

XI. CONCLUSIONES ............................................................................................. 9

XII. Anexos ............................................................................................................ 10

I. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño conforme a las obligaciones

establecidas en el acta de transferencia de la maquinaria entregada a los entes territoriales.

II. ALCANCE

Se verificará el cumplimiento de los indicadores de desempeño del IV Bimestre de 2018.

III. CLIENTES

Dirección General

Subdirección Manejo de Desastres

Proceso Gestión de Manejo de Desastres - Programa Banco de Maquinaria.

IV. EQUIPO DE TRABAJO

El seguimiento fue realizado por los funcionarios de la Oficina de Control Interno:

Jefe de la Oficina de Control Interno: German Alberto Moreno G.

Profesional Especializado: José Sánchez

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las

Entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1523 de 2012. “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres

y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras

disposiciones”.

Matriz de Reporte de Balance del Cuarto Informe de Indicadores de Desempeño Vigencia

2018 SMD – Banco Maquinaria.

Reporte de la SMD del Estado de Obligaciones de Departamentos Banco Maquinaria

VI. METODOLOGÍA

Para el presente ejercicio auditor se aplicó las siguientes metodologías, así:

Verificar la normativa aplicable al proceso.

Verificar información registrada en la Matriz de Reporte de Balance del IV bimestre – vigencia

2018: Banco de Maquinaria

Medición del Riesgo

En el desarrollo de la presente actividad se pudo observar que desde el proceso de Manejo de

Desastres se incorporó en la matriz de riesgos u Oportunidades, riesgos al programa del Banco

de Maquinaria de “No contar con el reporte de monitoreo debidamente actualizado del

banco de maquinaria entregado por la UNGRD a los entes territoriales. Por fallas o

incumplimiento en la prestación del servicio de GPS o GPRS”.

A su vez, en el análisis realizado a los resultados del Balance de indicadores de desempeño de

la SMD Banco Maquinaria, se observan riesgos asociados con la maquinaria que se transfirió a

las entidades del SNGRD relacionados con la conservación y aseguramiento de la maquinaria,

por la falta de pólizas y mantenimientos preventivo de los mismos, lo que podría generar

menoscabo patrimonial de dichos bienes.

Medición del control

Se identifican las siguientes herramientas de control, así: Se cuentan desde la SMD con

Base de Datos de Consolidado de Indicadores de Desempeño del Banco de Maquinaria,

que procesan la información de los indicadores en tiempo oportuno y real.

Se generan informes de indicadores bimestrales a los entes territoriales comunicándoles

del resultado del seguimiento del Banco de Maquinaria. (Ultimo corte IV Bimestre de

2018 en trámite).

Se han establecido diferentes formatos para el control y seguimiento de los vehículos

que hacen parte del Banco de Maquinaria como son: Formatos de Operación Semanal

de seguimiento de los equipos en operación del Banco de Maquinaria, Hoja de Vida de

los vehículos, formato de mantenimientos preventivos, formato de visita a inspección

física de vehículos,

Se cuenta con la contratación de una Herramienta tecnológica de monitoreo GPS con

transmisión de datos GPRS (transmisión vía celular) y/o transmisión vía satelital, la cual

permite a la entidad evidenciar el posicionamiento referenciado de los equipos

entregados de manera remota e inmediata, verificando la ubicación de los equipos en

tiempo real, (localización, , tiempo, mapas, entre otros) propende igualmente por

brindar seguridad al proyecto del banco de maquinaria con el fin de evitar el hurto de las

mismas.

Dentro del contrato se estableció un funcionario permanente de Avantel, en las

instalaciones del Centro Nacional Logístico, para el manejo adecuado de la herramienta

AVANTRACK.

Desde el Grupo del Banco de Maquinaria se solicita, revisa y aprueba los planes de

acción de cada departamento y verifica las pólizas y seguros informes mensuales

remitidos.

Así mismo, se estructura los contratos suscritos con los proveedores y las actas de

transferencia de propiedad efectuadas con los entes territoriales.

Servir de enlace y apoyo entre los proveedores y los encargados de la maquinaria de los

departamentos para temas de mantenimientos, servicios postventa, asesorías y

capacitaciones.

Alimentación de bases de datos del proyecto para creación de informes, gestión y

autocontrol de los procesos.

Medición de la Gestión

Se evidencia que desde el proceso de SMD Programa del Banco de Maquinaria, se generan

informes de indicadores bimestrales a los entes territoriales comunicándoles del resultado del

seguimiento del Banco de Maquinaria. (Ultimo corte IV Bimestre de 2018 en trámite).

Medición de Recomendaciones

Con relación a las recomendaciones efectuadas por la OCI en el informe de Seguimiento al

Banco Maquinaria en la vigencia 2017, se observa que desde el Proceso de Manejo de

Desastres se incorporó en la matriz de riesgos u Oportunidades, riesgos asociados al programa

del Banco de Maquinaria.

VII. CONTINGENCIAS

Desde el proceso de SMD - Programa del Banco de Maquinaria fueron receptivos a la práctica

del presente informe facilitando toda la información requerida en el ejercicio del seguimiento.

VIII. VALIDACIÓN

Una vez verificado por el equipo auditor cada uno de los criterios definidos por la Subdirección

de manejo de desastres en los indicadores de desempeño del Banco de Maquinaria, se

procedió a validar la información para identificar y evaluar el cumplimiento presentados por los

Entes Territoriales al corte de este seguimiento.

IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El proceso seguimiento a los indicadores de Desempeño del Banco de Maquinaria se desarrolló

en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria de la OCI, para lo cual se determinó evaluar

las actividades de seguimiento y control de la SMD relacionadas con el Banco de Maquinaría y

con los resultados arrojados en los indicadores, obteniéndose los siguientes resultados:

Con relación a las actividades de seguimiento y control de la SMD Banco Maquinaria

Desde la Subdirección de Manejo de Desastres – SMD (Programa Banco de Maquinaria), se

han venido generando actividades de Seguimiento y Control mejorando continuamente para el

desarrollo del proceso, con la creación de Base de Datos de Consolidado de Indicadores de

Desempeño del Banco de Maquinaria, que procesan la información de los indicadores en

tiempo oportuno y real.

Desde la Subdirección de Manejo de Desastres – SMD (Programa Banco de Maquinaria), se ha

venido desarrollando actividades de Seguimiento y Control que han permitido mejorar

continuamente el desarrollo del proceso, como por ejemplo: la creación de la Base de Datos de

Consolidado de Indicadores de Desempeño del Banco de Maquinaria, el cual procesa la

información de los indicadores en tiempo oportuno y real.

Lo anterior permite generar informes de indicadores bimestrales a los entes territoriales

comunicándoles el resultado del seguimiento.

A su vez, para el control y seguimiento de los vehículos que hacen parte del Banco de

Maquinaria se han establecido diferentes formatos que facilitan los criterios a seguir para el

seguimiento de los equipos en operación del Banco de Maquinaria.

Finalmente, desde el Grupo del Banco de Maquinaria se revisa y aprueba los planes de acción

de cada departamento y verifica las pólizas y seguros, informes mensuales remitidos,

alimentando las bases de datos del proyecto para creación de informes y gestión y autocontrol

de los procesos.

Resultados de Indicadores de Desempeño del Banco de Maquinaria IV Bimestre 2018.

La tabla de calificación realizada por la SMD para la medición de los indicadores de

desempeño de los entes territoriales, es la siguiente:

CALIFICACION INTERVALO (%)

Riesgo Bajo 75-100

Riesgo Medio 60-74,9

Riesgo Alto 0-59,9

De acuerdo a la información allegada desde la SMD - Banco Maquinaria y conforme a los

criterios de criticidad establecidos para la medición de indicadores de desempeño, se observa

que de las 40 entidades del SNGRD a las que se les entregó maquinaria, 19 que equivalen al

47% presentan riesgo alto, 12 entidades equivalentes al 30% se encuentran en riesgo medio y

9 entidades están en riesgo bajo es decir, el 23%.

Fuente. Reporte de Balance del Cuarto Informe de Indicadores de Desempeño Vigencia 2018 SMD – Banco Maquinaria

Con relación al porcentaje del cumplimiento de los indicadores de desempeño de las

líneas de acción establecidas en el acta de transferencia, se observa lo siguiente:

Los entes territoriales o entidades del SNGRD que presentan mayor criticidad en nivel de riesgo

alto son: Amazonas, Arauca, Bolívar, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira,

Nariño, Putumayo, San Andrés, Santander, Vichada, Cauca-Popayán, Ejercito, Magdalena-

52%

76%

2%

82%

40%

67%

74%

60%

82%

80%

53%

39%

26%

77%

71%

88%

70%

27%

62%

85%

40%

72%

38%

67%

63%

51%

49%

81%

62%

64%

67%

55%

0% 0% 0% 0%

83%

9%

31%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nivel de riesgo por entidades Banco Maquinaria

AMAZONAS

ANTIOQUIA

ARAUCA

ATLANTICO

BOLIVAR

BOYACA

CALDAS

CAQUETA

CASANARE

CAUCA

CESAR

CHOCO

CORDOBA

CUNDINAMARCA

GUAINIA

GUAVIARE

HUILA

LA GUAJIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

NORTE DE SANTANDER

PUTUMAYO

QUINDIO

RISARALDA

SAN ANDRES

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

VAUPES

VICHADA

CAUCA - POPAYAN

EJERCITO

MAGDALENA - ARACATACA

MAGDALENA - CIENAGA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

NORTE DE SANTANDER - CACHIRA

RISARALDA - LA VIRGINIA

TOLIMA - HONDA

RiesgoAlto

Riesgo Bajo

Riesgo medio

Aracataca, Magdalena – Ciénaga (Bomberos Voluntarios), Norte Santander – Cachira,

Risaralda –La Virginia y Tolima Honda.

A su vez, las entidades territoriales que presentaron un mejor desempeño de sus indicadores

con un nivel de riesgo bajo son: Antioquia, Atlántico, Casanare, Cauca, Cundinamarca,

Guaviare, Meta, Sucre y Norte de Santander – Cúcuta.

Con relación a los indicadores presentados a corte 31 de agosto de 2017 con los del presente

seguimiento corte 31 de agosto de 2018, se puede evidenciar los siguiente:

Nivel de Riesgo 31/08/2017 31/08/2018 Variación Porcentual

(%)

Riesgo Alto 19 19 Estable

Riesgo Medio 4 12 Aumento

Riesgo Bajo 18 9 Disminuyó

Así mismo, teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de desempeño conforme al reporte “Estado obligaciones Departamentos – Banco Maquinaria Departamentos” emitido desde la SMD (Banco Maquinaria), relacionados con los ítems establecidos para los indicadores, se observa lo siguiente: Del total de 648 bienes entregados (maquinaria y vehículos), se observó que a corte 31 de agosto de 2018 solo están operando 364, es decir el 56% del total entregado. A su vez, se observó que de la totalidad de los vehículos y maquinaria amarilla entregada, el 41.5% de los automotores cuenta con pólizas de todo riesgo y de responsabilidad civil extracontractual, el 29% con SOAT y el 20.5% con el mantenimiento de servicios técnicos oportunos y actualizados. Con relación a la Presentación de un Plan de Acción el cual se debe presentar una vez al año por las entidades como instrumento de planificación para el uso de la maquinaria, se observó que el 70% ha dado cumplimiento a esta obligación.

Fuente. Reporte de Estado de Obligaciones de Departamentos Banco Maquinaria Departamentos de la SMD

56.00%

70.00%

41.50%

29.00%

20.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

OPERACIÓNMAQUINARIA y

VEHICULOS

PLAN ACCIONANUAL

PRESENTADOS

POLIZAS TODORIESGO- RESP. CIVIL

EXT

SOAT MANTENIMIENTOSY SERVICIOSTECNICOS

(OPORTUNOS YACTUALIZADOS

Cumplimiento por indicadores

X. RECOMENDACIONES

Con relación a las actividades de seguimiento y control de la UNGRD establecidas en el

Acta de trasferencia de la maquinaria, se hace necesario promover acciones orientadas

para que los entes territoriales y demás entidades del SNGRD susciten acciones

eficaces para la adecuada gestión fiscal del manejo, conservación y aseguramiento de la

maquinaria transferida por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los resultados

antes presentados en los indicadores de desempeño del Banco de Maquinaria.

Se sugiere que a partir de un análisis estadístico de los indicadores de Desempeño del

Banco de Maquinaria, se evalué la pertinencia de realizar visitas a los entes territoriales

que presentan mayor criticidad en sus niveles de riesgo de la maquinaria transferida,

con el fin de verificar en sitio el estado actual de la maquinaria y obligaciones existentes

de los entes territoriales frente a los indicadores del Banco de Maquinaria.

Se sugiere de no existir acciones de mejora en próximos informes para los entes

territoriales que presenten un nivel de riesgo muy alto en sus indicadores de desempeño

de la maquinaria transferida, evaluar la pertinencia de adelantar las acciones legales que

haya lugar previo estudio y acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica de la

UNGRD.

Se sugiere se documente en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG a

través de la herramienta NEOGESTION, las actividades de seguimiento y control

atinentes al Banco Maquinaria que se han venido desarrollando para el mejoramiento

continuo del programa, con el fin de propender por el aseguramiento de la disponibilidad

de la información necesaria para orientar la ejecución del proceso.

XI. CONCLUSIONES

Desde la Unidad (Subdirección de Manejo de Desastres – Banco de maquinaria) se ha venido

cumpliendo con las obligaciones de seguimiento y control antes establecidas en el acta de

transferencia de la maquinaria entregada a las entidades territoriales u otras entidades del

SNGRD.

A su vez, en desarrollo del proyecto se ha venido mejorando continuamente con el

establecimiento de controles y herramientas tecnológicas de monitoreo que permite a la entidad

evidenciar el posicionamiento referenciado o localización de los equipos entregados a las

entidades del SNGRD, de manera remota e inmediata, recomendándose la documentación en

Neo gestión del proceso y de las acciones y controles implementados con el fin de asegurar la

disponibilidad de la información necesaria en la ejecución del proceso.

Al tiempo, se observa que los indicadores de desempeño del Banco de Maquinaria, han subido

porcentualmente los niveles de riesgo de la vigencia del IV bimestre de 2017 al IV Bimestre de

2018, conforme a los criterios establecidos desde la SMD para el seguimiento y control del

Banco de Maquinaria, por lo que se sugiere que en el rol de seguimiento y control de la UNGRD

se diseñen acciones que exhorten que los entes territoriales y demás entidades del SNGRD a

quienes se le haya transferido maquinaria para que promuevan acciones eficaces para la

adecuada gestión fiscal del manejo, conservación y aseguramiento de los vehículos y la

maquinaria transferida por el Gobierno Nacional

Ahora bien, es importante anotar que debido a las limitaciones de cualquier estructura de

control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la

ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente

planeados en la muestra seleccionada. La Unidad y las áreas que la componen, son

responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir

posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y

Gestión.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para

la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de

informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber

afectado el resultado final de la actividad.

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de

los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir las

situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de

riesgos.

XII. Anexos

Reportes de la SMD del Balance del Cuarto Informe de Indicadores de Desempeño Vigencia

2018 SMD – Banco Maquinaria y Estado de Obligaciones de Departamentos Banco Maquinaria

Departamentos de la SMD.

Firmas

Firma: Firma:

Nombre: German Moreno González Nombre: José Sánchez López

Cargo: Jefe de la OCI Cargo: Profesional Especializado OCI

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

ANEXOS

ESTADO OBLIGACIONES DEPARTAMENTOS - BANCO DE MAQUINARIA DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO

EQUIPOS ASIGNADOS OPERACION

MAQUINARIA Y VEHICULOS

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

POLIZAS TODO RIESGO Y

RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

SOAT INFORMES POR

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS

TECNICOS

CONTRATACION DE

OPERACIÓN Y/O

CONVENIO

N° de Maquin

aria amarilla entrega

da

No de Vehícul

os entrega

dos

Total bienes entrega

dos

N° de bienes

en operac

ión actual

N° de bienes

no operan

do

% de Operac

ión

Cuenta con Plan de

acción con Vigen

cia 2018

% de Plan de Acción present

ado

No de equipos con

Pólizas Vigente

s

% de pólizas vigente

s sobre el total

de bienes

No de Vehícu

los con

SOAT Vigent

e

% de SOAT vigentes de

vehículos

Total de

informes

mensuales

requeridos

N° de informe

s mensua

les remitidos por

el Dpto.

% de informe

s entrega

dos

Equipos Entrega

dos

Mantenimientos

oportunos actualizado

s

% de Eficiencia

de mantenimie

ntos oportunos

SOPORTE DE

CONTRATO

AMAZONAS 4 2 6 3 3 50,0% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 56 47 83,9% 6 0 0,0% NO

ANTIOQUIA 15 12 27 26 1 96,3% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 57 56 98,2% 27 19 70,4% SI

ARAUCA 5 10 15 1 14 6,7% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 53 0 0,0% 15 0 0,0% NO

ATLANTICO 9 16 25 19 6 76,0% SI 100,0% 13 52,0% 15 93,8% 58 58 100,0% 25 12 48,0% NO

BOLIVAR 9 10 19 4 15 21,1% SI 100,0% 0 0,0% 1 10,0% 54 35 64,8% 19 0 0,0% NO

BOYACA 17 17 34 14 20 41,2% SI 100,0% 33 97,1% 12 70,6% 57 52 91,2% 34 0 0,0% NO

CALDAS 14 11 25 15 10 60,0% SI 100,0% 14 56,0% 7 63,6% 55 54 98,2% 25 10 40,0% SI

CAQUETA 8 8 16 10 6 62,5% SI 100,0% 0 0,0% 6 75,0% 53 19 35,8% 16 11 68,8% NO

CASANARE 8 10 18 17 1 94,4% SI 100,0% 0 0,0% 9 90,0% 56 56 100,0% 18 8 44,4% SI

CAUCA 7 9 16 12 4 75,0% SI 100,0% 0 0,0% 8 88,9% 56 55 98,2% 16 14 87,5% NO

CESAR 11 16 27 8 19 29,6% SI 100,0% 0 0,0% 9 56,3% 59 53 89,8% 27 0 0,0% NO

CHOCO 11 8 19 7 12 36,8% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 58 23 39,7% 19 0 0,0% NO

CORDOBA 7 11 18 12 6 66,7% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 55 16 29,1% 18 0 0,0% NO

CUNDINAMARCA

21 11 32 25 7 78,1% SI 100,0% 28 87,5% 9 81,8% 57 46 80,7% 32 0 0,0% NO

GUAINIA 3 3 6 3 3 50,0% SI 100,0% 6 100,0% 3 100,0% 51 28 54,9% 6 3 50,0% NO

GUAVIARE 9 9 18 12 6 66,7% SI 100,0% 18 100,0% 8 88,9% 55 54 98,2% 18 17 94,4% SI

HUILA 14 17 31 18 13 58,1% SI 100,0% 14 45,2% 14 82,4% 59 57 96,6% 31 0 0,0% NO

LA GUAJIRA 6 18 24 10 14 41,7% NO 0,0% 20 83,3% 3 16,7% 55 12 21,8% 24 0 0,0% NO

MAGDALENA

11 10 21 14 7 66,7% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 55 44 80,0% 21 12 57,1% SI

META 10 6 16 12 4 75,0% SI 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 54 35 64,8% 16 15 93,8% NO

NARIÑO 10 7 17 10 7 58,8% NO 0,0% 0 0,0% 4 57,1% 44 44 83,0% 17 0 0,0% NO

NORTE DE SANTANDE

R 16 14 30 19 11 63,3% SI 100,0% 29 96,7% 14 100,0% 55 36 65,5% 30 0 0,0% NO

PUTUMAYO 13 7 20 6 14 30,0% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 56 26 46,4% 20 0 0,0% NO

QUINDIO 8 10 18 9 9 50,0% SI 100,0% 17 94,4% 8 80,0% 56 42 75,0% 18 0 0,0% NO

RISARALDA 9 10 19 12 7 63,2% SI 100,0% 0 0,0% 9 90,0% 55 37 67,3% 19 3 15,8% NO

SAN ANDRES

4 6 10 4 6 40,0% SI 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 56 52 92,9% 10 0 0,0% NO

SANTANDER

13 10 23 11 12 47,8% NO 0,0% 23 100,0% 9 90,0% 57 45 78,9% 23 0 0,0% NO

SUCRE 5 6 11 9 2 81,8% SI 100,0% 5 45,5% 5 83,3% 54 52 96,3% 11 5 45,5% SI

TOLIMA 13 8 21 10 11 47,6% SI 100,0% 20 95,2% 7 87,5% 54 25 46,3% 21 0 0,0% NO

VALLE DEL CAUCA

14 11 25 20 5 80,0% SI 100,0% 2 8,0% 2 18,2% 49 42 85,7% 25 0 0,0% SI

VAUPES 5 3 8 3 5 37,5% SI 100,0% 8 100,0% 3 100,0% 51 39 76,5% 8 0 0,0% NO

VICHADA 12 7 19 5 14 26,3% SI 100,0% 0 0,0% 5 71,4% 56 55 98,2% 19 0 0,0% NO

CAUCA - POPAYAN

0 1 1 0 1 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 0 0,0% 1 0 0,0% NO

EJERCITO 0 2 2 0 2 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 43 0 0,0% 2 0 0,0% NO

MAGDALENA -

ARACATACA

0 1 1 0 1 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 39 0 0,0% 1 0 0,0% NO

MAGDALENA -

0 1 1 0 1 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 0 0,0% 1 0 0,0% NO

Fuente. Reporte de la SMD – Banco maquinaria – Estado obligaciones Departamentos

CIENAGA BOMBEROS VOLUNTARI

OS

NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

0 2 2 2 0 100,0% SI 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 18 16 88,9% 2 1 50,0% NO

NORTE DE SANTANDE

R - CACHIRA

0 1 1 0 1 0,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 9 45,0% 1 0 0,0% NO

RISARALDA - LA

VIRGINIA 0 1 1 1 0 100,0% NO 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 59 4 6,8% 1 0 0,0% NO

TOLIMA - HONDA

1 4 5 1 4 20,0% NO 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 18 8 44,4% 5 0 0,0% NO

ALCANCE DEL CUARTO INFORME DE INDICADORES DE DESEMPEÑO VIGENCIA 2018

ITEM DEPARTAMENTO Porcentaje de eficiencia del Banco de Maquinaria asignado al

Departamento RESULTADO DEL RIESGO

1 AMAZONAS 51,8% RIESGO ALTO

2 ANTIOQUIA 75,6% RIESGO BAJO

3 ARAUCA 2,00% RIESGO ALTO

4 ATLANTICO 82,2% RIESGO BAJO

5 BOLIVAR 40,3% RIESGO ALTO

6 BOYACA 67,4% RIESGO MEDIO

7 CALDAS 73,6% RIESGO MEDIO

8 CAQUETA 60,3% RIESGO MEDIO

9 CASANARE 81,8% RIESGO BAJO

10 CAUCA 79,8% RIESGO BAJO

11 CESAR 52,5% RIESGO ALTO

12 CHOCO 39,0% RIESGO ALTO

13 CORDOBA 25,8% RIESGO ALTO

14 CUNDINAMARCA 76,5% RIESGO BAJO

15 GUAINIA 71,0% RIESGO MEDIO

16 GUAVIARE 88,0% RIESGO BAJO

17 HUILA 69,5% RIESGO MEDIO

18 LA GUAJIRA 26,9% RIESGO ALTO

19 MAGDALENA 61,7% RIESGO MEDIO

20 META 84,8% RIESGO BAJO

21 NARIÑO 40,0% RIESGO ALTO

22 NORTE DE SANTANDER 71,8% RIESGO MEDIO

23 PUTUMAYO 38,3% RIESGO ALTO

24 QUINDIO 67,4% RIESGO MEDIO

25 RISARALDA 63,0% RIESGO MEDIO

26 SAN ANDRES 50,6% RIESGO ALTO

27 SANTANDER 49,1% RIESGO ALTO

28 SUCRE 81,2% RIESGO BAJO

29 TOLIMA 61,8% RIESGO MEDIO

30 VALLE DEL CAUCA 63,8% RIESGO MEDIO

31 VAUPES 66,5% RIESGO MEDIO

32 VICHADA 54,7% RIESGO ALTO

33 CAUCA - POPAYAN 0,00% RIESGO ALTO

34 EJERCITO 0,00% RIESGO ALTO

35 MAGDALENA - ARACATACA 0,00% RIESGO ALTO

36 MAGDALENA - CIENAGA

BOMBEROS VOLUNTARIOS 0,00% RIESGO ALTO

37 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA 82,8% RIESGO BAJO

38 NORTE DE SANTANDER - CACHIRA 9,00% RIESGO ALTO

39 RISARALDA - LA VIRGINIA 31,4% RIESGO ALTO

40 TOLIMA - HONDA 24,9% RIESGO ALTO

Fuente. Reporte de la SMD – Banco maquinaria – Balance del cuatro informe de indicadores de desempeño del Banco de

Maquinaria.