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Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú Informe de Gestión - 2017

1

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017

Abril, 2018

Programa Nacional para la

Generación de Empleo Social


2

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE Programa para la Generación de Empleo Social

Inclusivo “Trabaja Perú"

FLOR BLANCO HAUCHECORNE Directora Ejecutiva


3

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................ 4 RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................................... 5

I. MARCO LEGAL................................................................................................................................. 7

II. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DESEMPEÑO DE ACCIONES DEL PROGRAMA

TRABAJA PERÚ ........................................................................................................................................ 8

2.1 Estrategia de Intervención ............................................................................................................ 8

2.2 Diseño Operacional del Programa ................................................................................................ 9

2.3 Modalidades de acceso al Programa .......................................................................................... 11

2.3.1 Concurso de Proyectos ...................................................................................................... 11

2.3.2 No Concursables ................................................................................................................ 12

2.3.3 Actividades de intervención inmediata ............................................................................... 12

2.4 Clasificación de Actividades de Intervención Inmediata (AII) ...................................................... 13

2.5 Clasificación de proyectos .......................................................................................................... 13

2.6 Población objetivo ....................................................................................................................... 14

2.7 Criterios de selección de participantes ........................................................................................ 14

2.8 Estructura Organizacional ........................................................................................................... 16

2.8.1 Estructura organizativa ....................................................................................................... 16

2.8.2 Principales funciones del Programa ................................................................................... 17

III. RESULTADOS DE GESTIÓN ..................................................................................................... 17

3.1 Ejecución de metas físicas .......................................................................................................... 17

3.1.1 Empleos generados ........................................................................................................... 17

3.1.2 Ejecución de proyectos según clasificación ....................................................................... 21

3.1.3 Ejecución de Actividades de Intervención Inmediata ......................................................... 21

3.1.4 Ámbito de las intervenciones del Programa ....................................................................... 21

3.1.5 Liquidación de proyectos 2017 ........................................................................................... 23

3.1.6 Intervención en Distritos con Comunidades Nativas (CC NN)............................................ 24

3.1.7 Intervención en el ámbito del CODEVRAEM y CODEHUALLAGA .................................... 25

3.1.7.1 Ámbito del CODEVRAEM: ............................................................................................. 25

3.1.7.2 Ámbito del CODEHUALLAGA: ...................................................................................... 26

3.2 Ejecución presupuestal del Programa Trabaja Perú ................................................................... 27

3.2.1 Evolución de la ejecución del gasto ................................................................................... 27

3.3 Gestión administrativa ................................................................................................................. 29

3.3.1 Plan Anual de Contrataciones ............................................................................................ 29

3.3.2 Recursos Humanos ............................................................................................................ 30

3.3.3 Implementación del Sistema de Control Interno ................................................................. 32

IV. LECCIONES APRENDIDAS ....................................................................................................... 35

V. CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 36


4

PRESENTACIÓN

El Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” es una Unidad

Ejecutora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, creado mediante Decreto

Supremo N° 012-2011-TR, modificado con Decretos Supremos Nº 004-2012-TR y N° 006-

2017-TR, se establece sobre la base de la Unidad Ejecutora 005, dependiente del

Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.

El Programa “Trabaja Perú” tiene como objetivo generar empleo, y promover el empleo

sostenido y de calidad en la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas

y rurales, en condición de pobreza, extrema pobreza y/o afectada parcial o íntegramente

por una emergencia o desastre natural. Para ello, el Programa financia proyectos de

infraestructura básica, social y económica, intensiva en mano de obra no calificada

(MONC), presentados por los Organismos Proponentes (Gobiernos Locales y/o Gobiernos

Regionales). Asimismo, financia actividades de intervención inmediata intensiva en mano

de obra no calificada (MONC), ante la ocurrencia de desastres naturales y los peligros

inminentes declarados según la norma de la materia.

Brinda asistencia técnica a los Organismos Proponentes para la gestión y cofinanciamiento

y/o financiamiento de proyectos de inversión pública de infraestructura básica intensivos en

mano de obra no calificada; asimismo en el año 2017 en respuesta a los desastres naturales

ocasionados por El Fenómeno del Niño Costero, se incorporó la modalidad de intervención

Actividades de Intervención Inmediata.

Durante el 2017 el Programa ha generado 44,788 empleos temporales, a través de la

ejecución de 840 obras intensivas en mano de obra no calificada, con una inversión de

S/191’619,160 soles.

Brindo oportunidad de empleo temporal a la población desempleada en condición de

pobreza, quienes se benefician con el incentivo económico por su aporte de mano de obra

no calificada en la ejecución de los proyectos preventivos y en las actividades de

intervención inmediata, después de ocurrido el desastre natural.


5

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento describe las actividades desarrolladas por el Programa Trabaja

Perú para el logro de su objetivo, que es la generación de empleo, y promover el empleo

sostenido y de calidad en la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas

y rurales, en condición de pobreza, extrema pobreza y/o afectada parcial o íntegramente

por una emergencia o desastre natural.

El Diseño Operacional del Programa Trabaja Perú, contempla una denominación de

producto compuesta por la ejecución de tres actividades, describiéndose de manera

detallada en el contenido del modelo operacional. Asimismo, se incluye la identificación de

la población objetivo y las tres modalidades para acceder al financiamiento de proyectos,

siendo estos: a) Concurso de Proyectos, b) No concursable y c) Actividades de Intervención

Inmediata.

La Estructura Organizacional, es un instrumento importante que describe las funciones del

Programa “Trabaja Perú” y el alineamiento a las políticas del Acuerdo Nacional, Plan

Bicentenario, Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan Estratégico Institucional y al Plan

Operativo Institucional.

Durante el año 2017, el Programa ha generado 44,788 empleos temporales, a través de la

ejecución de 840 obras intensivas en mano de obra no calificada, con una inversión de S/

191’619,160 soles. Asimismo ha beneficiado a 56,746 personas que se encontraban en

situación de pobreza y pobreza extrema, de los cuales 40,433 (71.3%) fueron mujeres y

16,313 (28.7%) varones. Las regiones donde hubo un mayor desempeño en la generación

de empleo fueron: Ancash con 7,419 empleos temporales (16.6%), Piura con 6,672

empleos temporales (14.9%) y Lima con 5,051 empleos temporales (11.3%).

En el periodo de análisis, según la clasificación de proyectos tuvieron mayor ejecución los

proyectos de infraestructura urbana 47.4%, seguido por los proyectos de infraestructura de

protección e irrigaciones 25%, infraestructura vial 21.1%, mientras que la ejecución de

infraestructura sanitaria e infraestructura de protección del medio ambiente suman el 6.6%.

Por otro lado, la liquidación de proyectos en el 2017 presenta la siguiente situación:

1. 1,582 convenios concluidos en el 2016 pendiente por liquidar en el 2017.

2. 220 convenios concluidos en el 2017 pendientes por liquidar.

3. 747 convenios liquidados en el 2017.

4. 1,055 convenios sin liquidar en el ejercicio 2017, que han pasado al 2018.

Con respecto a las intervenciones en distritos con presencia de Comunidades Nativas, se

han generado 2,173 empleos temporales a través del financiamiento de 38 proyectos y 06

actividades de intervención inmediata1, beneficiando a 2,857 personas de 31 distritos con

1 En el periodo 2017 se concluyeron 15 proyectos con recursos programados en el ejercicio 2016, en tanto, con recursos programados en el ejercicio 2017 se ejecutaron 23 proyectos y 6 actividades.


6

presencia de comunidades nativas de las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto,

Madre de Dios, Ucayali y San Martín.

En el ámbito de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico

Social del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM), el Programa generó

1,158 empleos temporales a través de la ejecución de 17 proyectos y 8 actividades de

intervención inmediata, beneficiando a 1,646 personas de los cuales 72.2% son mujeres y

27.8% varones. Asimismo, con recursos del año 2017 se invirtieron un total de S/ 4’863,882.

El ámbito de Intervención de la Comisión Multisectorial para la pacificación y el desarrollo

económico y social en la zona del Huallaga (CODEHUALLAGA), se ejecutaron 13 proyectos

de inversión pública intensivas en MONC en el ámbito de 6 distritos, lo cuales han generado

597 empleos temporales, beneficiando a un total de 821 personas de los cuales el 75.5%

son mujeres y 24.5% varones. Asimismo, con recursos del año 2017 se invirtieron un total

de S/ 3’188,854.

Respecto a la ejecución presupuestal, en el año fiscal 2017 el PIA asignado para el

Programa fue de S/ 83’415,152 monto que ha sido modificado a través de un conjunto de

Decretos Supremos y la incorporación de saldos de balance (R.D.R.). En ese sentido, el

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa ascendió a S/. 217’368,479.00 de

los cuales se ejecutó S/ 211’325,529, que representa el 97.2% del PIM. De la ejecución, el

88.2% (S/ 191’619,161.07) corresponde a gasto de capital para donaciones y transferencias

y el 11.8% (25’749,317.93) a gastos corrientes para bienes y servicios.

En relación al proceso de adquisiciones, El Programa “Trabaja Perú” mediante Resolución

Gerencial N° 002-2017-TP/DE/UGA aprobó el PAC para el ejercicio 2017, el mismo que fue

elaborado en coordinación con las Unidades Gerenciales de acuerdo al artículo 15° de la

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 30225. En este instrumento

se recoge todas las contrataciones de bienes, servicios y otras; respaldadas por el PIA y el

valor estimado de las contrataciones.

La gestión del talento humano en el Programa, está orientado a la gestión o administración

con las personas, y busca que los colaboradores se sientan y actúen con responsabilidad

en la organización, participen activamente en un proceso de desarrollo continuo a nivel

personal y organizacional y sean los protagonistas del cambio y las mejoras. La

Coordinación Funcional de Recursos Humanos, ha realizado convocatorias en la modalidad

de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que se ha ido incrementando a partir del

mes de junio de 117 contratados a 183 en diciembre 2017.

Finalmente, sobre el avance en el sistema de control interno, se ha considerado como

referencia la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, la Resolución de Contraloría N° 149-2016-

CG y la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en

las Entidades del Estado. Al 31 de diciembre del 2017, la implementación del sistema de

Control Interno se encuentra concluida hasta la etapa III.


7

I. MARCO LEGAL

- Decreto Supremo Nº 012-2011-TR, crean el Programa para la Generación de

Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y su modificatoria por Decreto Supremo

N° 004-2012-TR.

- Decreto Supremo N° 004-2012-TR, que modifica el artículo 1 del Decreto

Supremo Nº 012-2011-TR en los términos siguientes: "Créase el Programa para

la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" con el objeto de generar

empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en la población

desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en condición de

pobreza y extrema pobreza."

- Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, que aprueba el Manual de Operaciones

del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.

- Resolución Ministerial N° 215-2014-TR, que modifica el Artículo 25 del Manual

de Operaciones del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo

"Trabaja Perú" aprobado por Resolución Ministerial N° 226-2012-TR.

- Resolución Ministerial N° 234-2014-TR, que modifica el artículo 12 del Manual de

Operaciones del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo

"Trabaja Perú" aprobado por Resolución Ministerial N° 226-2012-TR.

- Decreto Supremo N° 006-2017-TR, modifica el artículo 1 del Decreto Supremo

Nº 012-2011-TR en los términos siguientes: "Créase el Programa para la

Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" con el objeto de generar

empleo y promover el empleo sostenido y de calidad en la población

desempleada y subempleada en las áreas urbanas y rurales, en condición de

pobreza, extrema pobreza y/o afectada parcial o integralmente por una

emergencia o desastre natural, de acuerdo a la información que proporcione en

organismo rector competente”

- Resolución Ministerial N° 027-2017-TR, que aprueba la modificación de los

artículos 2, 6, 7, 8, 21, 23 y 29 del Manual de Operaciones del Programa para la

Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", aprobado por Resolución

Ministerial N° 226-2012-TR y modificatorias.


8

II. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DESEMPEÑO DE ACCIONES

DEL PROGRAMA TRABAJA PERÚ

2.1 Estrategia de Intervención

La intervención del Programa se encuentra alineado a la política del sector Trabajo

y a los Objetivos Nacionales del Acuerdo Nacional y al Plan Bicentenario al “El

Perú hacía del 2021”.

Gráfico N° 01

Alineamiento del Programa Trabaja Perú a la Política Sectorial y Nacional

Programa Trabaja Perú a la Política Sectorial y Nacional

Fuente: Trabaja Perú – Anexo 02. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.


9

2.2 Diseño Operacional del Programa

El diseño operacional del Programa contempla un producto compuesto por la

ejecución de tres actividades, las mismas que son ejecutadas por las Unidades

Gerenciales de línea para el logro del producto y objetivo del Programa.

Cuadro N° 01 Diseño Operacional del Programa

Denominación del producto

Actividad Unidad de

medida Denominación de la actividad

Empleos temporales generados

5004341 Eventos Promoción de modalidades de intervención del Programa para el desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada

5001253 Transferencia Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.

5004342 Informe Seguimiento a los proyectos generadores de empleo temporal.


Gráfico N° 02 Proceso de generación de empleo

Nota: Los responsables de la entrega del producto son: la Unidad Gerencial de Proyectos, Unidad Gerencial de Promoción, Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, Unidad Gerencial de Administración y las Unidades Zonales. Fuente: Trabaja Perú – Anexo 02. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

Apertura de cuenta e Incorporación de recursos

transferidos

Seguimiento a la ejecución de los proyectos hasta la

liquidación (física, financiera, participante)

PROGRAMA TRABAJA PERÚ ORGANISMO EJECUTOR

Inicio de Obra

Selección y registro de participantes

Adquisisción de insumos por el Organismo Ejecutor

Selección de proyectos de

contingencia (Priorización,

Evaluación, Firma de

Convenios).

Concurso de proyectos

regulares (priorización,

evaluación, firma de

convenios).

Difusión de modalidades y lineamientos de

intervención del Programa.

Asistencia técnica y elegibilidad.

Transferencia de recursos financieros.

Focalización geográfica y asignación de recursos

entre modalidades de intervención.


10

Modelo Operacional: Actividades del Programa Trabaja Perú.

Para el logro de su objetivo el Programa tiene diseñado intervenir a través de 03

actividades:

Actividad 01: Promoción de modalidades de intervención del Programa para el

desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada

Esta actividad comprende la promoción de la intervención del Programa, que

consiste en brindar información para el fortalecimiento de las capacidades de

gestión de proyectos en las Municipalidades Distritales, Provinciales y Gobiernos

Regionales sobre la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no

calificada. También comprende la asistencia técnica brindada por las Unidades

Zonales a los Organismos Proponentes para la adecuación de los expedientes

técnicos de acuerdo a los lineamientos vigentes de intervención del Programa.

Para esta actividad es necesario la elaboración y/o actualización de documentos

técnicos – normativos (UGPROM y UGPYTOS), relacionados a la adecuación de

los expedientes técnicos, a fin de que puedan acceder al cofinanciamiento y/o

financiamiento de proyectos a través de las diferentes modalidades de intervención

del Programa.

Actividad 02: Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión

Esta actividad consiste en realizar la transferencia de recursos financieros a los Organismos Ejecutores para la ejecución de los proyectos priorizados; se realiza a través del SIAF – SP, de manera directa entre el Programa y las Municipalidades.

Esta trasferencia de recursos financieros se realiza desde la Oficina Nacional del Programa Trabaja Perú a las Municipalidades, quienes incorporan las transferencias a su presupuesto en el marco de la Resolución Ministerial del MTPE que aprueban las mencionadas transferencias.

Actividad 03: Seguimiento a los proyectos generadores de empleo temporal

Esta actividad consiste en realizar la verificación y seguimiento de la ejecución física

y financiera de los proyectos públicos generadores de empleo temporal, y que son

ejecutadas por el Organismo Ejecutor, dicho seguimiento se realiza a través de las

Unidades Zonales. Para lo cual se realizan cuatro (04) tareas:

1. Proceso de selección de participantes.

2. Implementación de veeduría social, con el objeto de contribuir en la mejora en

el control del cumplimiento de las obligaciones del Organismo Ejecutor.

3. Diagnóstico y derivación de participantes.

4. Seguimiento de los proyectos en ejecución.

Las Unidades Zonales hacen el seguimiento al Organismo Ejecutor con la finalidad

que cumplan con los compromisos y responsabilidades asumidas en el convenio

suscrito con el Programa, de acuerdo a los lineamientos, manuales, guías y otros

documentos vigentes, que se hacen de conocimiento de los Organismos Ejecutores,

antes del inicio de obra, durante la ejecución y culminación de la obra.


11

2.3 Modalidades de acceso al Programa2

El Programa financia proyectos de infraestructura básica, social y económica,

intensivos en mano de obra no calificada (MONC), formulados y presentados por

Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales. De acuerdo al

artículo 7° del Manual de Operaciones del Programa y su modificatoria3.

2.3.1 Concurso de Proyectos

El Programa asigna recursos financieros para un fondo concursable, al que se

accede mediante la presentación de proyectos que posteriormente son

seleccionados por un Comité de Priorización. Las bases de cada concurso, entre

otros, establecen el presupuesto, ámbito, condiciones, procedimientos y plazos

correspondientes.

Para el ejercicio 2017, fue regido por las “Bases Para El Concurso De Proyectos

Regulares 20174”, con la finalidad de proporcionar información y procedimientos

que debieron cumplir aquellos Organismos Públicos que solicitaron

financiamiento al Programa. La priorización de los proyectos elegibles estuvo a

cargo del Comité Interinstitucional Departamental (CID), el cual constituye un

espacio de concertación con el fin de garantizar la transparencia del concurso.

Las bases del concurso para la ejecución de proyectos regulares en el ejercicio

2017 tuvieron las siguientes fases:

1. Convocatoria

2. Asistencia técnica

3. Presentación de expedientes técnicos

4. Revisión, evaluación y aprobación de expedientes técnicos

5. Registro de proyectos elegibles

6. Publicación de los proyectos elegibles

7. Priorización de proyectos

8. Publicación y actividades de proyectos publicados

9. Registro de la conformidad del expediente técnico

10. Suscripción del convenio

11. Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera

12. Ejecución de transferencia financiera

13. Proceso de selección de participantes

14. Compra materiales, herramientas y contratación personal técnico

15. Inicio ejecución de proyecto.

2 Establecido según Resolución Directoral N° 020-2017-TP/DE. 3 Manual de Operaciones del Programa, aprobado con Resolución Ministerial N° 226-2012-TR y su modificatoria con Resolución Ministerial N° 027-2017-TR. 4 Aprobado mediante Resolución Directoral N° 114-2017-TR.


12

2.3.2 No Concursables

Contempla la selección de proyectos a través de un Comité Especial de acuerdo

a los lineamientos que para este fin apruebe el Programa. Esta modalidad se

realiza a través de proyectos por acción de contingencia, mediante el cual los

Organismos Proponentes (Gobiernos Locales y/o Gobiernos Regionales) pueden

participar y acceder al financiamiento de PIP de infraestructura básica social y

económica intensivos en mano de obra no calificada, ubicados en distritos

urbanos y rurales a nivel nacional, que podrán ser atendidos según la

disponibilidad presupuestal del Programa, mediante los siguiente tipos de

intervención:

a) Acción de Contingencia Inclusiva (COIN), permite que el Programa pueda

intervenir a solicitud de los Organismos Proponentes para financiar PIPs. El

costo del proyecto podrá ser hasta S/ 1’200,000.00 y el aporte Financiero del

Programa es igual o menor a S/ 510,000.00.

b) Acción de Contingencia Excepcional (COEX), permite que el Programa

pueda intervenir aquellos grupos que requieran una inmediata intervención

por parte del estado, tales como aquellos que se encuentran en zona de

frontera, zonas de conflictos sociales, zonas afectadas por desastres

naturales, zonas altamente vulnerables y/o similares que afectan la situación

económica. El costo del proyecto podrá ser hasta S/ 1’200,000.00 y el

financiamiento por parte del Programa es hasta el 100% de lo solicitado, sin

incluir el pago de elaboración y evaluación del expediente técnico.

c) Acción de Contingencia Especial – Norma Expresa (COENE), permite que el

Programa pueda financiar proyectos aprobados por norma expresa (Ley,

Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, etc), que a su vez incorpora

mayores recursos al Programa para tal financiamiento. El costo del proyecto

podrá ser hasta S/ 1’200,000.00 y el financiamiento por parte del Programa

es hasta el 100% de lo solicitado, sin incluir el pago de elaboración y

evaluación del expediente técnico.

2.3.3 Actividades de intervención inmediata

La modalidad de acceso al Programa para la ejecución de actividades de

ejecución inmediata, implica asignar recursos ante la ocurrencia de desastres

naturales y los peligros inminentes, declarados conforme a la norma de la

materia, y según los lineamientos que para este fin aprueba el Programa, en los

cuales, entre otros, establecen el presupuesto, ámbitos, condiciones,

procedimientos y plazos excepcionales; para mitigar los daños y peligros

inminentes.5

5 Resolución Ministerial N° 027-2017-TR, articulo N° 1.


13

2.4 Clasificación de Actividades de Intervención Inmediata (AII)

En el 2017, el Programa Trabaja Perú ha definido la siguiente clasificación de

Actividades de Intervención Inmediata:

Cuadro N° 02 Clasificación de Actividades de Intervención Inmediata (AII)

Finalidad de la actividad de intervención inmediata

Tipo de AII Actividad

Transferencia de recursos para actividades de intervención inmediata con uso intensivo de mano de obra no calificada en zonas afectadas por desastres naturales

1. Limpieza y descolmatación de cauce, defensas rivereñas, sistemas de drenaje y canales de riego.

1. Descolmatación de cauce de ríos y quebradas.

2. Limpieza de drenes y canales de riego.

2. Atención a la transitividad de las vías.

1. Limpieza de derrumbes. 2. Limpieza de huaycos. 3. Limpieza de badenes. 4. Limpieza de alcantarillas. 5. Limpieza de cunetas. 6. Reconformación de plataformas.

Fuente: Trabaja Perú – Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06 Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

2.5 Clasificación de proyectos

En el 2017, el Programa Trabaja Perú ha definido la siguiente clasificación de

proyectos:

Cuadro N° 03 Clasificación de proyectos - 20176

Línea de inversión

Clasificación de proyectos

Tipo de proyectos

Económica, Social y

Protección del Medio Ambiente

1. Infraestructura

urbana

1. Escaleras o escalinatas.

2. Muros de contención.

3. Veredas y accesos peatonales.

4. Parques, plazas, plazuelas, bermas centrales y alamedas.

5. Edificaciones (puestos de salud, centros educativos y protección de infraestructura pública)*.

6. Instalaciones deportivas.

2. Infraestructura

social

7. Pavimentación de vías (calles, jirones y pasajes) y/o sistemas de alcantarillado pluvial.

8. Mejoramiento de caminos vecinales**

3. Infraestructura sanitaria

9. Sistemas de alcantarillado sanitario.

10. Sistema de agua potable.

4. Infraestructura de protección e irrigaciones

11. Canales de irrigación, sistemas de riego y reservorios de almacenamiento.

12. Defensa rivereña mediante muros de protección con mampostería de piedra o gaviones.

5. Infraestructura de protección del medio ambiente

13. Reforestación de laderas y prácticas de conservación de suelos.

14. Arborización de avenidas y calles.

6. Estructura turística

y arqueológica

15. Miradores y accesos turísticos.

16. Proyectos de proyección, salvaguarda y uso social del patrimonio arqueológico inmueble local y su integración a la dinámica urbana propia de cada comunidad***

Nota:

(*) Los proyectos de tipología: Edificaciones (puestos de salud, centros educativos, protección de infraestructura pública), que cuentan con código de proyecto del Programa, podrán participar previa actualización; por lo tanto, no se registran nuevos proyectos con esta tipología.

6 Resolución Directoral N° 137-2017-TP/DE.


14

(**) Dentro de la clasificación de proyectos de infraestructura vial, no se consideran carreteras. (***) En cumplimiento del convenio marco de cooperación institucional, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, suscrito el 02 de diciembre del 2016. Fuente: Trabaja Perú – Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06 Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

2.6 Población objetivo

La población objetivo está conformada por personas desempleadas mayores e

iguales de 18 hasta 64 años de edad, sin nivel educativo hasta secundaria

completa, en condición de pobreza y extrema pobreza, con carga familiar,

residentes en zonas rurales y urbanas.

Bajo estas características, según datos del 2015 de la Encuesta Nacional de

Hogares ENAHO - INEI, la población objetivo del Programa Presupuestal

asciende a 122,690 personas, de las cuales el 54% corresponde a mujeres y el

46% hombres.

Cuadro N° 04 Población objetivo, por departamento - 2017

Departamento Total %

Lima 30,797 25.1

Piura 15,811 12.9

La Libertad 9,988 8.1

Cajamarca 9,766 8.0

Lambayeque 7,485 6.1

Loreto 7,047 5.7

Huánuco 5,298 4.3

Cusco 4,798 3.9

Ancash 4,219 3.4

Puno 3,617 2.9

Callao 3,324 2.7

Ayacucho 3,102 2.5

Arequipa 2,377 1.9

San Martín 2,315 1.9

Pasco 2,231 1.8

Junín 1,773 1.4

Amazonas 1,437 1.2

Tumbes 1,417 1.2

Ica 1,227 1.0

Tacna 1,131 0.9

Apurímac 1,103 0.9

Huancavelica 995 0.8

Ucayali 883 0.7

Moquegua 549 0.4

Total 122,690 100


2.7 Criterios de selección de participantes


15

Gráfico N° 03 Criterios para la selección de participantes

Fuente: Trabaja Perú – Resolución Directoral N° 031-2018-TP/DE.

Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

Desplazados y/o víctimas

de terrorismo y víctimas

de violencia de género

1 INGRESO

DIRECTO

Padre o madre

Deben tener al menos un hijo o hija menor de 18 años.

55% 2

Jóvenes (varones y mujeres)

Deben tener entre 18 y 29 años de edad.

30% 3

Adulto

Deben tener entre 30 y 64 años de edad, con personas dependientes a su cargo.

10% 4

Persona con

Discapacidad

Mayores de 18 años.

5% 5


16

2.8 Estructura Organizacional

2.8.1 Estructura organizativa

El Programa Trabaja Perú, brinda el servicio del empleo temporal para beneficiar

a las personas desempleadas y en situación de pobreza; para ello se tiene la

siguiente estructura organizativa.

Gráfico N° 04

Estructura organizativa

Fuente: Trabaja Perú – Manual de Operaciones. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación


17

2.8.2 Principales funciones del Programa7

• Desarrollar acciones orientadas a la generación y promoción de empleo

sostenido de la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas

y rurales en condición de pobreza y pobreza extrema, a través del

financiamiento y/o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública en

infraestructura básica, social y económica, intensiva en el uso de mano de

obra no calificada (MONC).

• Financiar y cofinanciar proyectos de inversión pública para la generación de

empleo temporal, en infraestructura básica, social y económica, intensiva en

el uso de mano de obra no calificada (MONC), presentados por los

Organismos Proponentes (gobiernos locales y/o regionales).

• Monitorear y efectuar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de

inversión pública básica, económica y social generadores de empleo

temporal intensivos en uso de MONC.

• Administrar y cautelar los recursos financieros otorgados al Programa, así

como gestionar recursos de otras fuentes de financiamiento.

III. RESULTADOS DE GESTIÓN

3.1 Ejecución de metas físicas

3.1.1 Empleos generados

Durante el ejercicio fiscal 2017, el Programa “Trabaja Perú” ha generado 44,788

empleos temporales, beneficiando con ello a 56,746 participantes, de los cuales

40,433 (71.3%) fueron mujeres y 16,313 (28.7%) varones, a través de la

ejecución de 840 obras intensivas en mano de obra no calificada, con una

inversión de S/.191’619,160 soles.

Las regiones donde hubo una mayor generación de empleo temporal fueron:

Ancash con 7,419 empleos temporales generados (16.6%), Piura con 6,672

empleos temporales (14.9%) y Lima con 5,051 empleos temporales (11.3%).

7 Manual de Operaciones del Programa, aprobado con Resolución Ministerial N° 226-2012-TR y su modificatoria con Resolución Ministerial N° 027-2017-TR.


18

Cuadro N° 05 Programa Trabaja Perú principales resultados 2017

Indicadores Absolutos Porcentajes (%)

Empleos Temporales 44,788 100.0

Beneficiarios 56,746 100.0

- Mujeres 40,433 71.3

- Hombres 16,313 28.7

- Jóvenes 13,391 23.5

- Personas con Discapacidad 437 0.7

N° de Obras 840 100.0

- Proyectos 456 54.2

- Actividades de Intervención Inmediata 384 45.8

Inversión en Nuevos Soles 191.6 millones 100.0

N° de Distritos Atendidos 510 100.0

Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Monitoreo y Evaluación. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

3.1.1.1 Intervención Regular

Durante el año 2017, se ejecutaron 283 proyectos de inversión pública intensivas

en mano de obra no calificada a nivel nacional, los cuales generaron 14,436

empleos temporales, beneficiando con ello a 22,237 personas desempleadas en

situación de pobreza y pobreza extrema, de los cuales 16,145 fueron mujeres

(73%) y 6,092 fueron varones (27%).

Asimismo, se realizó transferencias financieras por más de S/ 80.2 millones de

soles con recursos financieros del año 2017.


19

Cuadro N° 06 Programa Trabaja Perú principales resultados 2017

Departamento N° de

proyectos (*) Inversión s/

(**) Empleos

generados

Participantes

Mujer Varón Total

Amazonas 10 615,759 274 199 188 387

Ancash 17 6,836,513 982 1,103 461 1,564

Apurímac 24 3,981,412 1,196 1,136 553 1,689

Arequipa 17 6,635,448 897 1,003 342 1,345

Ayacucho 31 10,784,617 1,747 1,921 959 2,880

Cajamarca 6 409,429 264 204 125 329

Cusco 26 11,991,196 1,642 2,608 568 3,176

Huancavelica 14 3,149,530 753 828 134 962

Huánuco 11 3,080,494 471 478 186 664

Ica 8 5,295,597 629 669 207 876

Junín 16 3,379,013 675 990 320 1,310

La libertad 8 2,256,738 337 333 186 519

Lambayeque 7 1,263,990 337 378 127 505

Lima 23 6,243,815 1,161 1,002 393 1,395

Loreto 6 2,340,134 502 280 250 530

Madre de dios 3 668,017 104 138 23 161

Moquegua 7 3,823,442 411 399 235 634

Pasco 6 534,865 209 268 70 338

Piura (***) 1 59 56 3 59

Puno 11 1,753,972 330 599 93 692

San Martín 21 4,834,100 820 845 486 1,331

Tacna 7 371,969 425 511 149 660

Tumbes

Ucayali (****) 3 211 197 34 231

Total 283 80,250,051 14,436 16,145 6,092 22,237 (*)Considera 107 proyectos con recursos de años anteriores que continuaron e iniciaron ejecución durante el año 2017, y que generaron 5,185 empleos temporales durante el año 2017. (**) Inversión transferida durante el año 2017. (***) No se realizaron transferencias, durante el año 2017, en la Región Piura en el marco de Trabaja Perú Normal, sin embargo un proyecto transferido en el año 2016 inició ejecución en el 2017 generando 59 empleos temporales. (****) Durante el año 2017 no se realizaron transferencias en la región Ucayali, sin embargo se ejecutaron 03 proyectos con recursos del año 2016, cuyos montos de inversión


3.1.1.2 Intervención en Emergencia

Durante el año 2017, el Programa Trabaja Perú intervino en distritos declarados

en Estado de Emergencia, con una inversión de S/ 111.3 millones de soles para

ejecutar 384 actividades de intervención inmediata8 y 173 proyectos de inversión

pública9 intensivos en mano de obra no calificada, los cuales generaron 30,352

empleos temporales, beneficiando con ello a 34,509 personas desempleadas, de

los cuales 24,288 fueron mujeres (70%) y 10,221 fueron varones (30%).

8 No considera 03 actividades de intervención inmediata que pasaron a estado resuelto no iniciado. 9 No considera 02 proyectos que pasaron a estado resuelto no iniciado, así como 03 proyectos que iniciaron su ejecución en el año 2018.


20

Cuadro N° 07 Programa Trabaja Perú en Emergencia logros principales resultados 2017

(*) No considera 03 actividades de intervención inmediata que pasaron a estado resuelto no iniciado. (**) No considera 02 proyectos que pasaron a estado resuelto no iniciado, así como 03 proyectos que deberán iniciar su ejecución durante el año 2018.


Grafico N° 05

Empleo Temporal Generado 2011 – 2017

Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

Departamento N°

actividades (*)

N° de proyectos

(**)

Inversión S/

Empleos generados

Participantes

Mujer Varón Total

Ancash 67 37 27,251,970 6,437 5,476 2,467 7,943

Arequipa 5 2 2,315,842 418 338 86 424

Ayacucho 37 3 3,272,967 1,985 1,525 598 2,123

Cajamarca 11 8 5,139,819 1,224 892 405 1,297

Huancavelica 18 16 10,066,582 2,401 1,872 903 2,775

Ica 21 8 6,357,063 1,848 1,670 443 2,113

La Libertad 16 13 9,364,714 1,515 1,120 652 1,772

Lambayeque 24 2 3,560,160 1,302 1,264 265 1,529

Lima 17 65 23,728,078 3,890 3,072 1,440 4,512

Loreto 8 13 7,550,311 1,200 973 507 1,480

Piura 132 5 10,996,087 6,613 5,034 1,970 7,004

Tumbes 28 1 1,765,517 1,519 1,052 485 1,537

Total 384 173 111,369,110 30,352 24,288 10,221 34,509


21

3.1.2 Ejecución de proyectos según clasificación

En el 2017, la mayor ejecución corresponde a los proyectos de infraestructura

urbana 47.4%, siguen los proyectos de infraestructura de protección e

irrigaciones 25%, infraestructura vial 21.1%, mientras que la ejecución de

infraestructura sanitaria e infraestructura de protección del medio ambiente

suman el 6.6%.

Cuadro N° 08 Ejecución de proyectos según clasificación

Clasificación de proyectos N° %

Infraestructura de protección e irrigaciones 114 25.0

Infraestructura sanitaria 21 4.6

Infraestructura urbana 216 47.4

Infraestructura vial 96 21.1

Infraestructura de protección del medio ambiente 9 2.0

Total general 456 100.0 Nota: Incluye proyectos financiados con recursos transferidos en los años 2015 y 2016. Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

3.1.3 Ejecución de Actividades de Intervención Inmediata

Durante el año 2017, ante la declaratoria de Estado de Emergencia por desastres

naturales y peligros inminentes, se intervino en 12 departamentos afectados por

el Niño Costero, el Programa ejecutó Actividades de Intervención Inmediata (AII)

con la finalidad de mitigar los daños ocasionados en la población en condición de

pobreza y extrema pobreza.

Cuadro N° 09 Ejecución de actividades en la gestión 2017

Clasificación De Actividades de Intervención Inmediata

N° de Actividades Ejecutadas10

%

Atención de la transitabilidad de las vías 193 50.3

Limpieza y descolmatación de causes, defensas ribereñas

191 49.7

Total 384 100.0 Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

3.1.4 Ámbito de las intervenciones del Programa

El Programa tiene intervención en todas las regiones del país. El mapa que se

visualiza a continuación, muestra la cobertura del Programa y sus principales

resultados.

10 Cabe precisar 03 actividades de intervención inmediata pasaron a estado resuelto no iniciado por incumplimiento del Organismo Ejecutor.


22

Gráfico N° 06

Principales resultados del Programa Trabaja Perú - 2017

Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06 y Reporte de Participantes. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

Pasco209

6

534 mil


23

3.1.5 Liquidación de proyectos 2017

Una vez culminada la ejecución de los proyectos, es responsabilidad de los

Organismos Ejecutores realizar la liquidación de proyectos, el proceso se inicia

con la conformación del comité de recepción de obra, previa notificación del

término de la misma por el supervisor.

La liquidación incluye:

• Liquidación técnica del convenio: informe desarrollado con los formatos N°

OE-06, OE-04, OE-07 y SO-03.

• Liquidación financiera del convenio: informe que incluye los gastos del aporte

del Programa y el cofinanciamiento, a través de los formatos N° OE-09 y OE-

14.

El proceso de liquidación y los formatos se encuentran incluidos en la “Guía

técnica para los Organismos Ejecutores de Obra, Residentes de Obra y

Supervisores de Obra en el marco de los convenios de los convenios con el

Programa Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 247-2017-

TP/DE.

En el ejercicio 2017, se liquidaron un total de 747 convenios, teniendo pendiente

por liquidar 1,055 convenios para el año 2018.

Gráfico N° 07

Estado situacional de la liquidación de convenios en el periodo 2017

Fuente: Trabaja Perú – Unidad Gerencial de Proyectos. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

1,582

220

1,802

747

1,055

N° CONVENIOSTERMINADOS POR

LIQUIDAR AL2016(A)

N° CONVENIOSTERMINADOS EN

EL 2017(B)

N° TOTALCONVENIOS

TERMINADOS(A+B)

TOTALLIQUIDADOS

ENERO -DICIEMBRE

2017(C+D)

PENDIENTES PORLIQUIDAR

2018(A+B) - (C ) - (D)


24

3.1.6 Intervención en Distritos con Comunidades Nativas (CC NN)

En el año 2017, el Programa atendió a 31 distritos con presencia de

Comunidades Nativas en las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Madre

de Dios, Ucayali y San Martín, en estas zonas la ejecución de proyectos

intensivos en mano de obra no calificada tenía presencia de personas integrantes

de las comunidades nativas que son constituidos por un conjunto de familias con

características socio culturales similares entre sí.

La inversión en distritos con presencia de Comunidades Nativas ascendió a

S/10’959,014, siendo las regiones de Loreto (S/ 7’749,296) y Junín (S/

1’218,621.47) las zonas con mayor inversión, debido a la alta demanda de

proyectos intensivos en mano de obra no calificada presentado por los

Organismos Proponentes.

Gráfico N° 08

Distribución de la inversión en las regiones con presencia de Comunidades Nativas – 2017

Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06 y Reporte de Participantes. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

Con la inversión realizada se logró generar 2,173 empleos temporales a través

del financiamiento de 38 proyectos y 6 actividades de intervención inmediata11,

beneficiando a 2,857 personas en situación de vulnerabilidad, de los cuales 1,933

fueron mujeres (67.7%) y 924 fueron varones (32.3%)

11 En el periodo 2017 se concluyeron 15 proyectos con recursos programados en el ejercicio 2016, en tanto, con recursos programados en el ejercicio 2017 se ejecutaron 23 proyectos y 6 actividades.

S/ 1,035,097

S/ 280,917

S/ 1,590,377

S/ 7,909,119

S/ 1,818,822

S/ 879,942

S/ 2,900,339


25

Gráfico N° 09 Participantes en las Comunidades Nativas según género 2017

Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

3.1.7 Intervención en el ámbito del CODEVRAEM y CODEHUALLAGA

El Programa Trabaja Perú participa de manera articulada con otras instituciones

a fin de potenciar la inversión que realiza el Estado en la generación de empleo

temporal, por ello participa en las Comisiones Multisectorial para la Pacificación

y Desarrollo Económico Social de la Zona del Huallaga – CODEHUALLAGA y del

VRAEM (CODEVRAEM), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 030-2013-

PCM y Decreto Supremo N°077-2013-PCM, respectivamente.

3.1.7.1 Ámbito del CODEVRAEM:

Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social del

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM) tiene como principal

objetivo cerrar las brechas económicas, sociales y productivas que existen en

esta zona del país. En ese sentido, el Programa Trabaja Perú intervino en las

regiones: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín; 6 provincias y 18

distritos.

Durante el año 2017 el Programa generó 1,158 empleos temporales a través de

la ejecución de 17 proyectos y 8 actividades de intervención inmediata,

beneficiando a 1,646 personas de los cuales 72.2% son mujeres y el 27.8%

varones lo que significa que existe una mayor disponibilidad de mano de obra no

calificada femenina.

Por otro lado, con recursos del año 2017 se invirtieron un total de S/ 4’863,882.

32.3%

67.7%

VARÓN

MUJER


26

Gráfico N° 10 Participantes en el ámbito CODEVRAEM, según género 2017

Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06.


3.1.7.2 Ámbito del CODEHUALLAGA:

El ámbito de Intervención de la Comisión Multisectorial para la pacificación y el

desarrollo económico y social en la zona del Huallaga (CODEHUALLAGA)

comprende un total de 28 municipalidades distritales, de las cuales seis

corresponden al departamento de San Martin, cinco al departamento de Ucayali

y diecisiete al departamento de Huánuco.

En el periodo 2017, se ejecutaron 13 proyectos de inversión pública intensivas

en mano de obra no calificada - MONC en el ámbito de 6 distritos, con los que se

han generado 597 empleos temporales, beneficiando a un total de 821 personas

de los cuales el 75.5% son mujeres y el 24.5% son varones lo que significa que

existe una mayor disponibilidad de mano de obra no calificada femenina,

sucediendo lo mismo que el CODEVRAEM.

Por otro lado, con recursos del año 2017 se invirtió un total de S/ 3’188,854.

72.2%, 1,188 mujeres

27.8% , 458 varones


27

Gráfico N° 11 Participantes en el ámbito del CODEHUALLAGA, según género 2017

Fuente: Trabaja Perú - Módulo de acceso a datos de proyectos base RS06.


3.2 Ejecución presupuestal del Programa Trabaja Perú

3.2.1 Evolución de la ejecución del gasto

En el año fiscal 2017 el PIA asignado para el Programa fue de S/ 83’415,152

asimismo, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa ascendió

a S/ 217’368,479.00, de los cuales se ejecutó S/ 211’325,529 que representa el

97.2% del PIM (según reportes SIAF).

La evolución de la ejecución presupuestal en el periodo 2011 – 2017 se muestra

a continuación:

24.5%, 201 varones

75.5%, 620 mujeres


28

Gráfico N° 12 Evolución de la ejecución presupuestal - Periodo 2011 – 2017

Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Planificación y Presupuesto. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

Para el año fiscal 2017, la mayor asignación de recursos está distribuido en Gasto

de Capital, 79.8% en Donaciones y Transferencias para el financiamiento de

proyectos de inversión pública y 0.7% en adquisición de activos no financieros.

En relación al Gasto Corriente, el 10.2% es Bienes y Servicios, 8.9% en

Donaciones y Transferencias para el financiamiento de Actividades de

Intervención Inmediata y 0.4% en otros gastos.

Cuadro N° 10 Ejecución del gasto por genérica de gastos

G.G Detalle PIA PIM Distribución %

2.3 Bienes y Servicios 20,400,152.00 22,200,424.00 10.2

2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 19,287,131.00 8.9

2.5 Otros gastos 0.00 925,832.00 0.4

2.4 Donaciones y Transferencias 63,015,000.00 173,501,483.00 79.8

2.6 Adquisición de Activos Financieros 0.00 1,453,609.00 0.7

TOTAL 83,415,152.00 217,368,479.00 100

Fuente: SIAF de la Unidad Ejecutora 0073 Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

A nivel de actividad presupuestal y fuente de financiamiento, el presupuesto en

el ejercicio 2017 se distribuyó de la siguiente manera:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIA 50,000,000.00 50,000,000.00 63,067,644.00 63,067,644.00 63,509,644.00 83,509,644.00 83,415,152.00

PIM 115,554,947.00 171,962,122.00 92,548,625.00 148,451,196.00 279,547,442.00 82,561,040.00 217,368,479.00

EJECUCIÓN 73,551,731.14 141,537,981.00 87,385,568.00 147,044,447.19 274,868,937.90 81,731,268.37 211,325,528.63

% DE AVANCE 63.7% 82.3% 94.4% 99.1% 98.3% 99.0% 97.2%

(en millones de soles)

50.0

0

50.0

0

63.0

7

63.0

7

63.5

1

83.5

1

83.4

2

115.

55

171.

96

92.5

5 148.

45

279.

55

82.5

6

217.

37

73.5

5

141.

54

87.3

9

147.

04

274.

87

81.7

3

211.

33

63.7%

82.3%

94.4% 99.1% 98.3% 99.0% 97.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390


29

Cuadro N° 11 Programación Presupuestal - 2017

Fuente: SIAF de la Unidad Ejecutora 0073


3.3 Gestión administrativa

3.3.1 Plan Anual de Contrataciones

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es elaborado por cada institución

amparada en el artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

mediante la Ley 30225. En este instrumento se recoge todas las contrataciones

de bienes, servicios y otras; respaldadas por el PIA y el valor estimado de estas

contrataciones.

El Programa “Trabaja Perú” mediante Resolución Gerencial N° 002-2017-

TP/DE/UGA aprobó el PAC para el ejercicio 2017, el mismo que fue elaborado

en coordinación con las Unidades Gerenciales de acuerdo al artículo 15° de la

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 30225. En este

instrumento se recoge todas las contrataciones de bienes, servicios y otras;

respaldadas por el PIA y el valor estimado de las contrataciones.

Fte. Fin. Prod./Proy. Act/AI/Obr.

Prespuesto

Institucional de

Apertura

Prespuesto

Institucional

Modificado

Ejecución

Prespuestal

%

Ejecución

1 RECURSOS ORDINARIOS 83,415,152.00 164,257,598.00 159,063,323.09 96.8%

3000194 EMPLEO TEMPORAL GENERADO 83,415,152.00 143,674,767.00 138,813,585.14 96.6%

5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS63,015,000.00 120,841,362.00 120,618,120.20 99.8%

5004341 PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA8,567,565.00 6,291,349.00 6,067,560.43 96.4%

5004342 SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN11,832,587.00 16,542,056.00 12,127,904.51 73.3%

3000001 ACCIONES COMUNES 0.00 13,299,540.00 13,199,629.18 99.2%

5005978 0.00 13,299,540.00 13,199,629.18 99.2%

3999999 SIN PRODUCTO 0.00 7,283,291.00 7,050,108.77 96.8%

5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES0.00 5,987,591.00 5,987,586.64 100.0%

5001291 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 0.00 700,460.00 467,282.13 66.7%

5001914 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA0.00 595,240.00 595,240.00 100.0%

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 450,760.00 448,380.49 99.5%

3000194 EMPLEO TEMPORAL GENERADO 0.00 158,409.00 156,030.00 98.5%

5004342 SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 0.00 158,409.00 156,030.00 98.5%

3999999 SIN PRODUCTO 0.00 292,351.00 292,350.49 100.0%

5001914 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA0.00 292,351.00 292,350.49 100.0%

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITOS 0.00 52,660,121.00 51,813,825.05 98.4%

3000194 EMPLEO TEMPORAL GENERADO 0.00 52,660,121.00 51,813,825.05 98.4%

5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS0.00 52,660,121.00 51,813,825.05 98.4%

TOTAL 83,415,152.00 217,368,479.00 211,325,528.63 97.2%


30

Cuadro N° 12 Ejecución de procesos de contratación - 2017

Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Logística.


Cuadro N° 13

Modificaciones del PAC Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Logística.


Finalmente, en el ejercicio 2017 se logró convocar 21 procesos de selección por

un valor total de S/ 2’032,200.50, adjudicándose la suma de S/ 1’706,401.95

3.3.2 Recursos Humanos

La gestión de recursos humanos comprende la selección, incorporación, contrato

y administración de legajos del personal. Durante el 2017, la Coordinación

Funcional de Recursos Humanos ha realizado convocatorias en la modalidad de

Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que contempla los siguientes

resultados:

Tipo de proceso Objeto de la contratación

PAC inicial

Cantidad Monto (S/)

Concursos público Servicio 1 509,000.00

Adjudicación simplificada

Servicio 22 1’627,006.00

Acuerdo marco Bienes 2 140,000.00

Fecha N° de Resolución Observaciones

13/06/2017 013-2017-TP/DE/UGA Se incluyeron 3 procesos de adjudicación simplificada.

24/07/2017 018-2017-TP/DE/UGA Se incluyó 2 procedimientos de selección de adjudicación simplificada.

07/12/2017 034-2017-TP/DE/UGA Se incluyeron un proceso de adjudicación simplificada, 2 procesos de contratación directa y 2 procesos de compra por catálogo de acuerdo marco.

29/12/2017 043-2017-TP/DE/UGA Se excluyó 10 procesos, un proceso por concurso público y nueve procesos por adjudicación simplificada.


31

Cuadro N° 14 Número de procesos de contrataciones - 2017

Periodo Nro. De

procesos

Resultados Contratos firmados*

Ganadores Desierto

Primer trimestre 20 19 1 19

Segundo trimestre 73 49 24 45

Tercer trimestre 83 60 23 65

Cuarto trimestre 24 19 5 88

*Incluye nuevos contratos. Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Recursos Humanos. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

En el gráfico siguiente se muestra la cantidad de personal contratado por CAS,

al final de cada mes del año 2017, dónde se puede observar que se ha ido

incrementando a partir del mes de junio de 117 contratados a 183 en diciembre

2017.

Gráfico N° 13 Personal CAS con permanencia mensual

Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Recursos Humanos. Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

Cuadro N° 15 CAS al 31 de diciembre del 2017

Oficina CAS CAS*

Oficina Nacional 92 5

Unidad Zonal 91 62 *Contratos Administrativos de Servicios, cuyos puestos solo estuvieron habilitados hasta el 31 de diciembre en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP. Fuente: Trabaja Perú – Coordinación Funcional de Recursos Humanos.

111 109 110 117134 140

159 164

186 192184 183

0

50

100

150

200

250


32

Elaboración: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación,

Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

3.3.3 Implementación del Sistema de Control Interno

Para determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del Programa,

se ha tenido como referencia la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, la

Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG y la Guía para la Implementación y

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado,

aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG. Con estos elementos

el equipo técnico ha elaborado el diagnóstico del Sistema de Control Interno con

participación de todo el personal del Programa, lo cual permitió identificar las

brechas y las oportunidades de mejora que deberían de considerarse para la

elaboración del Plan de Trabajo.

Gráfico N° 14

Fases de implementación del Sistema de Control Interno

Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

Al 31 de diciembre del 2017, la implementación del sistema de Control Interno se

encuentra concluida hasta la etapa III, encontrándose por implementar el cierre

de brechas y el reporte de evaluación de mejora continua. La fase de ejecución

la conforman 52 actividades, las cuales al 31 de diciembre del 2017 se

encontraban en proceso de ejecución.


33


34

Cuadro N° 16 Programa Trabaja Perú: Registro de avance y supervisión al sistema de control interno

Fuente: UGPPME - SCI


35

IV. LECCIONES APRENDIDAS

- La intervención inmediata del Programa “Trabaja Perú” para mitigar los efectos

de los desastres naturales en la población en situación de pobreza, fue a través

de las actividades de intervención inmediata, lo que ha permitido al Programa

organizar y mejorar sus instrumentos técnicos normativos para futuras

intervenciones por declaratoria de emergencia ante la ocurrencia de desastres

naturales.

- La participación de las mujeres en la ejecución de proyectos promueve un mayor

compromiso entre el equipo de participantes, asimismo ha impulsado a valorar el

trabajo de la mujer permitiendo mejorar su confianza e involucrarse en el

desarrollo de su localidad y la sociedad.

- Seguimiento continuo a los Organismos Ejecutores para el cumplimiento de las

obligaciones asumidas en los convenios firmados.

- Brindar apoyo y seguimiento en el proceso de convocatoria para la selección de

participantes a los Organismos Ejecutores

- La Unidad Gerencial de Promoción mediante la ejecución de talleres como el

realizado "Fortaleciendo las Capacidades Técnicas de las Unidades Zonales” ha

permitido la capacitación de (45) participantes del área de proyectos de las

Unidades Zonales y Oficina Nacional” sobre identificación, formulación y

evaluación de proyectos de inversión en el marco del invierte.pe; así mismo en la

supervisión de las obras por administración directa.


36

V. CONCLUSIONES

- La población objetivo del Programa “Trabaja Perú” está conformada por las

personas desempleadas mayores e iguales de 18 hasta 64 años de edad, sin

nivel educativo hasta secundaria completa, en condición de pobreza y extrema

pobreza, con carga familiar, residentes en zonas rurales y urbanas. La población

objetivo del Programa para el año 2017 fue de 122,690 personas, de las cuales

el 54% son mujeres y el 46% hombres.

- El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa ascendió a S/

217’368,479.00, de los cuales se ejecutó S/ 211’325,529 que representa el 97.2%

del PIM.

- Durante el año 2017, el Programa Trabaja Perú generó un total de 44,788

empleos temporales a través de la ejecución de 456 proyectos de inversión

pública (infraestructura básica vial, sanitaria, de defensa ribereña, mejoramiento

de infraestructura de riego, muros de contención, etc.) y 384 actividades de

intervención inmediata (actividades de limpieza y descolmatación) intensivas en

mano de obra no calificada.

- En el marco de las declaratorias de Estado de Emergencia por los desastres

naturales causado por El Niño Costero, el Programa “Trabaja Perú” realizó una

inversión de S/ 111.3 millones de soles para ejecutar 384 Actividades de

intervención inmediata y 173 Proyectos de inversión pública, ambos intensivos

en mano de obra no calificada, los cuales generaron 30,352 empleos temporales,

beneficiando con ello a 34,509 personas desempleadas, de los cuales 24,288

fueron mujeres (70%) y 10,221 fueron varones (30%).

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