INFORME DE GESTIÓN Al cierre de 2006. 1.- Plan Operativo Anual 2006 2.- Información Presupuestal...
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INFORME DE GESTIÓN
Al cierre de 2006
1.- Plan Operativo Anual 2006
2.- Información Presupuestal
Evaluación del:
1.- Plan Operativo Anual
GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS (1/2)
% cumplimiento : 100.00%
ACTIVIDAD META ANUAL
ESTADO
1.1.1
Informes legales y/o económicosRequeridos por la Alta Dirección
100% Concluida. Actividad Permanente
1.1.1
Absolución de consultas externassobre interpretación normativa
100% ConcluidaActividad Permanente
1.1.2
Absolución de consultas internassobre interpretación normativa
100% ConcluidaActividad Permanente
1.1.3
Elaboración y presentación de proyectos
para Cooperación Técnica Internacional
1 ConcluidaProyecto: Aspectos Requeridos para la Aplicación Inmediatade las modificaciones a la LeyGeneral de los Servicios deSaneamiento”
1.2.1
Revisión de normas emitidas por laSUNASS 1994-2000
1 Concluida, Con la publicación de la RCD N° 040-2006-SUNASS-CD, que declaraderogadas diversas normas emitidaspor la SUNASS – Publicación en elDiario Oficial El Peruano en fecha 16de Septiembre.
GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS (2/2)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
1.3.1
Elaboración del Reglamento General de Tarifas
1 Concluida Se señaló que, en consideración a la Recargada agenda de la sesión de ConsejoDirectivo en el mes de diciembre 2007, la
AltaDirección consideró incluir la aprobación delreglamento para el mes de enero 2007.
1.3.2
Elaboración de Normatividad de Reclamos No Comerciales
1 ConcluidaEl texto final del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios deSaneamiento fue aprobado por el ConsejoDirectivo en sesión de fecha 13 de
diciembre de 2006.
1.3.3
Elaboración del Reglamento de Calidad del Servicio
1 ConcluidaEl Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento fue aprobado por el Consejo Directivo en sesión de fecha 27 de diciembre de 2006.
1.3.4
Revisión Integral del Reglamento de Supervisión y Fiscalización
1 El Reglamento General de Supervisión,Fiscalización y Sanción de las EPS fueaprobado por el Consejo Directivo en sesiónde fecha 27 de diciembre de 2006.
1.3.5
Revisión de la Metodología – RIA 1 ConcluidaDocumento revisado con V°B° de GG.
GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA (1/2) % cumplimiento : 87.50%
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
2.1.1 Software del PMOperfeccionado/Clusters –
Manual
1No ConcluidaEl BID determino que no hubo
conflictode intereses en la selección de laconsultoría. El diseño y la aplicacióndel software del PMO se esta
consideradoen el POA 2007.
2.1.2 Implementación del PMO en 4 EPS.
4 No ConcluidaLa ejecución de esta actividad
dependedel cumplimiento de la actividadprecedente.
2.2.1 Perfeccionamiento de la Directiva de PMO* Contabilidad regulatoria, * Facturación diferenciada/clusters, * SNIP y otros
1 No Concluida
* El proceso de Contabilidad Regulatoria fue convocado el 29 de Diciembre 2006. *Facturación Diferenciada: La
empresa INECON presento los Productos
finales de la consultoría.* SNIP: Se ha implementando las
fichas técnicas de los programas de inversiones en los procedimientos
de tarificación.(70% de Avance)
GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA (2/2)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
2.3.1 Monitoreo de la Aplicación Metodológica 100%
ConcluidaSe realizo la capacitación
metodológicapara la elaboración de los PMO de
lasEPS, tanto en Lima como en
provincias.
2.3.2 Proceso para determinar formulas tarifarias de las EPS.
6 No ConcluidaDeterminación de la fórmula
tarifaria deSEDAPAL, SEDADCAJ, EMAPA
HUACHO, Concesión de los servicios de saneamiento de Piura y Paita. Están pendientes de aprobación
EPSASA,SEMAPACH, SEDACUSCO (Avance del 80%)
2.3.3 Elaboración y Presentación de Proyectos para CTI
1 ConcluidaAprobación de PMO, para ser
financiado por el BID. (Costo Total US $/.
276,000de los cuales $ 256,000 se
financiaríacon fondos del BID cooperación
técnicano reembolsable y $ 20,000contrapartida de SUNASS).
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (1/4) % cumplimiento : 100.00%
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
3.1.1 Registro de EPS (Informes) 6 ConcluidaSe emitieron 6 informes, con las
fichasde los datos actualizadas de EPS
bajoel ámbito de regulación de la
SUNASS.
3.1.2 Registro de sanciones 6 ConcluidaAl 29 de Diciembre del 2006, se
tienen44 sanciones en el Registro deSanciones de la SUNASS.
3.1.3 Elaboración y presentación de proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.) para Cooperación Técnica Internacional
1 ConcluidaPresentación del Proyecto “Mejoramiento de la GestiónOperativa y Comercial de losOperadores de los Servicios deAgua y Saneamiento en el Perú”
3.1.4 Indicadores de Gestión y Benchmarking
1 ConcluidaEn el mes de Abril se solicito laaprobación de los Indicadores deGestión para su publicación en lapágina web.
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (2/4)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
3.1.5 Procedimientos Administrativos
Sancionadores y MedidasCorrectivas
100% ConcluidaSe registraron ProcedimientosAdministrativos Sancionadores y Medidas Correctivas a SEDAPAL,
EPS GRAU S.A.,SEDALORETO, EMAPICAS.A, EMAPA, HUACHO S.A,
3.1.6 Programa Anual de Supervisión y Fiscalización
*Informes de Supervisión EPS Mayores-Sede *Informes de Fiscalización-Sede*Informes de Supervisiones de Campo.*Inspecciones de Campo
138
39
75
1212
ConcluidaSe remitieron los informescorrespondientes a la fiscalización
ysupervisión de sede y campo a las
EPS
40
77
1512
3.1.7 Atención Oportuna de Denuncias
100% Concluida Se atendieron 95 denuncias internas
yexternas dentro de los plazos
establecidos.
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (3/4)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
3.2.1 Normatividad de Reclamos noComercialesElaboración del estudio
técnico,RIA y proyecto de norma
1 ConcluidaEl texto final del Reglamento General
de Reclamos de Usuarios de Servicios deSaneamiento fue aprobado por el
ConsejoDirectivo en sesión de fecha 13 dediciembre de 2006.
3.3.1 Reglamento de Calidad de Servicio
Elaboración del estudio técnico,RIA y proyecto de norma
1 ConcluidaEl Reglamento de Calidad de la
Prestación delos Servicios de Saneamiento fue
aprobadopor el Consejo Directivo en sesión de
fecha27 de diciembre de 2006.
3.4.1 Auditoria de la Información enviada por el operador privado de TUMBES para evaluación de cumplimiento de metas de gestión
1 Concluida Se contrató a la empresa HIDRANTAL S.R.Ltda., que remitió el Informe Final
de suConsultoría. La Gerencia de Supervisión
yFiscalización remitió con fecha 29 dediciembre de 2006 el Informe deConformidad con aprobación de la GG.
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (4/4)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
3.5.1 Revisión de Normas sobre supervisión y fiscalización*Revisión integral del reglamento de supervisión y sanciones
1 Concluida En Consejo Directivo del 27 de
diciembre de2006 se aprobó el nuevo Reglamento,
en elcual se incorporó al Reglamento
General deSupervisión, Fiscalización y Sanción de
lasEPS.
3.5.2 Revisión integral del reglamento infracciones y sanciones
1
GERENCIA DE USUARIOS (1/8)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
4.1.1 Actividades de Orientación itinerantes
90 Concluida185 actividades de orientación en Lima
(6) yProvincias(179)
4.1.2 Charlas de orientación 258 ConcluidaLima 11 actividades de orientación.Provincias 289 actividades de
orientación.
4.1.3 Charlas de capacitación a EPS (destinadas
a la capacitación del personal de las áreas
comerciales de las EPS)
6 Concluida6 Charlas de capacitación, en la sede
de SEDALIB, SEDAPAR y en las ciudades deLima, Ayacucho, Huancayo, Tarapoto.
4.1.4 Audiencias públicas (realizadas en coordinación con GRT)
100% ConcluidaSe realizaron 5 audiencias públicas, en
lasciudades de: Lima, Huancayo,
Cajamarca,Chincha, Cusco.
4.2.1 Consejos de Usuarios Lima4.2.1.1 Cursos de Extensión
Universitaria
4.2.1.2 Foro con Líderes de Opinión
1
1
Concluida*Se llevo a cabo en el mes de abril el
Curso de Extensión Universitaria
conjuntamente con OSITRAN y OSIPTEL.*Se realizó en mayo en el Colegio de Abogados de Lima. Asistieron 80
personas.
% cumplimiento : 90.58%
GERENCIA DE USUARIOS (2/8)ACTIVIDAD META
ANUALESTADO
4.2.2 Consejo de Usuarios 2- Zona Sur
4.2.2.1 Instalación de Consejo de Usuarios
4.2.2.2 Cursos de Extensión Universitaria
4.2.2.3 Foro con Líderes de Opinión
1
1
1
No Concluida
En el mes de setiembre se eligió a losmiembros CU-Norte 1ra Etapa,En Enero 2007 se continuará la 2da
Etapadel proceso de elección.Se realizo en el mes de Junio el Curso
deExtensión Universitaria en la ciudad de
Puno.
En el mes de Agosto se llevo a cabo el Foro
con líderes de opinión en la ciudad deArequipa.(85% de Avance)
4.2.3 Consejo de Usuarios 3- Zona Norte
4.2.3.1 Instalación de Consejo de Usuarios
4.2.3.2 Cursos de Extensión Universitaria
4.2.3.3 Foro con Líderes de Opinión
4.2.3.4 Apoyo en la ejecución de las actividades del POA del CU – Norte
1
1
1
1
Concluida
En el mes de Octubre se nombro y seentrego las credenciales a los nuevosintegrantes del CU.Se realizo en el mes de Julio el Curso deExtensión Universitaria en la ciudad deTumbes.En el mes de Octubre se realizo el foro
en laciudad de Huanuco.
Se realizaron las actividades de apoyo.
GERENCIA DE USUARIOS (3/8)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
4.2.4 Consejo de Usuarios 4- Zona Centro
4.2.4.1 Instalación de Consejo de Usuarios
4.2.4.2 Cursos de Extensión Universitaria
4.2.4.3 Foro con Líderes de Opinión
1
1
1
No Concluida
En proceso, la elección de los consejeros se
realizará en el 2007.
Se realizo en el mes de Setiembre el Curso
de Extensión Universitaria en la Universidad
Continental de Huancayo.
En el mes de Setiembre se realizo el foro en
la ciudad de Ayacucho.
4.2.5 Consejo de Usuarios 5- Zona Oriente
4.2.2.1 Instalación de Consejo de Usuarios
4.2.2.2 Cursos de Extensión Universitaria
4.2.2.3 Foro con Líderes de Opinión
1
1
1
No Concluida
En proceso, la elección de los consejeros se
realizará en el 2007.
Se realizo en el mes de diciembre el Curso
de Extensión Universitaria en la Universidad
Nacional de la Amazonía.
Se realizo en el mes de setiembre en laciudad de San Martín.
GERENCIA DE USUARIOS (4/8)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
4.3.1 Capacitación a docentes y especialistas de
una UGEL en Lima
1 ConcluidaSe realizó el taller el 29 y 30 de noviembre con el apoyo de la UGEL
N° 03de Lima. Participaron 20 profesores
y sedesarrolló un temario teórico y
práctico.
4.3.2 Memoria Institucional 2005 1 ConcluidaSe elaboró en el mes de Junio y se
procedióa su difusión mediante mini disk en el
mes deJunio
4.3.3 Apertura de Oficinas Desconcentradas
2 ConcluidaEn el mes de Enero se apertura la
Oficina dePuno y en el mes de noviembre en la
ciudadde Trujillo.
4.3.4 Video Institucional 1 ConcluidaEn el mes de diciembre se aprobó el
videoInstitucional.
4.3.5 Atención y orientación de consultas relacionadas a la información técnicaespecializada del CENDOC
100% ConcluidaEn el mes de Agosto, se recibieron yatendieron diversas consultas.
GERENCIA DE USUARIOS (5/8)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
4.4.1 Elaboración de Proyectos 2 ConcluidaSe presento a GTZ el proyecto Talleresde Capacitación Descentralizados con las EPS.
Seaprobó la cooperación por S/. 104,000.00. Sepresento un proyecto al CD, no fue aprobado
porCTI (Financiamiento de Consejo de Usuarios).
4.4.2 Tramitación de Proyectos propios de GU
ante la CTI
2
4.4.3 Revisión de proyectos (estudios,consultorías, pasantías, etc.)
presentadospor GPN, GRT, TRASS, GSF Y GAF.
6 Concluida* El BID aprobó una consultoría por $242.000.* Con el apoyo de GTZ el Presidente del CD asistió al Foro internacional del Agua en México.* Curso financiado por el JICA para
funcionarios de EPS y SUNASS* Apoyo de JICA-IMTA para la realización del Curso SIG y evaluación del desempeño. * Con el apoyo de KOICA funcionario de
SUNASS participo en el curso Water Resources Managament en Korea.* Con el Apoyo del Banco Mundial participo del Taller-Proyecto 07 Ciudades realizado en Arequipa.* Se han revisado 3 proyectos del TRASS:
Portal del TRASS, Diseño e implementación de
mecanismos que reduzcan la solución de los conflictos
entre empresa y usuario, red de protección al
usuario de agua potable.* Con el Apoyo de ADERSA funcionario de
SUNASS participo en el grupo de trabajo de
Benchmarking en Argentina, entre otros.
4.4.4 Tramitación de los proyectos (estudios,
consultorías, pasantías, etc.) de GPN,
GRT, GSF, TRASS y GAF ante laCooperación Técnica Internacional
6
GERENCIA DE USUARIOS (6/8)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
4.5.1 Encuesta para medir la percepción de
SUNASS en la opinión pública en 08ciudades.
1 ConcluidaLa empresa ADREM entregó losresultados de las encuestas en
formatoFísico correspondiente a todas las
ochoRegiones.
4.5.2 Encuesta para medir la percepción de
SUNASS entre líderes de opinión: Evalúa
posicionamiento entre los grupos deInterés.
1 ConcluidaLa empresa CHISAC entrego el informe
delas encuestas a los líderes de opinión
ante elCD.
4.5.3 Participación en medios de Comunicación
– Provincias
318 ConcluidaSe han realizado 566 entrevistas en
mediosde comunicación generadas por losrepresentantes de las OficinasDesconcentradas.
4.5.4 Información Institucional – NacionalPresencia de SUNASS a través de
notas dePrensa. Se han diseñado 03
temáticasInformativas:-Casos de éxito: Usuarios que
solucionaron sus reclamos.-Acciones de
supervisión/Fiscalización GSF.
-Información estadística del TRASS.
96
32
32
32
Concluida
57 Apariciones en medios - Casos de éxito
45 Apariciones en medios – Acc. de Superv.
95 Aparición en medios-Entrevistas en radios difundiendo la información estadística del TRASS.
GERENCIA DE USUARIOS (7/8)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
4.5.5 Reuniones de Información conprensa/Instituciones promoviendo
elconocimiento sobre las
actividades deSUNASS
6 Concluida31 reuniones con jefes de medios deComunicación, periodistas y
congresistas.
4.5.6 Conferencia de prensa (Balance y perspectivas): Dirigida a medios
decomunicación para informar sobre
lasprincipales actividades
institucionales.
1 Concluida* Presentación de propuesta tarifaria
de Sedapal: 10 DE ENERO.* Sector Saneamiento: Balance y
Perspectivas Fecha: 17.08.06* Plan Nacional de Mejora de Gestión
de las EPS Fecha: 10 de octubre 2006
4.5.7 Spot vía electrónica: Información de
SUNASS en formato de spot publicitario
que se envíe a la base de datosinstitucional.
4 Concluida* Inauguración de la Oficina Desc. Puno.* Tema: Solución de reclamos de SUNASS* Tema: Regulación de tarifas por SUNASS* Tema: apertura de oficina en Trujillo
4.5.8 Boletín Electrónico: RUMBO SUNASS
12 ConcluidaSe elabora y envía el boletín mensual
paraser publicado en el web y enviada a la
basede datos.
4.5.9 Suscripciones a publicaciones especializadas en temas de
interés dela SUNASS
4 ConcluidaSe generaron las suscripciones del
InformativoCaballero Bustamante, Harvard BusinessReview, The Economist, Harvard
Business, etc.
GERENCIA DE USUARIOS (8/8)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
4.5.10 Espacios radiales en provincias: Contratación de espacio radial de
15min en radio líder de las ciudadesdonde existe una OficinaDescentralizada para difusión deprograma: "SUNASS te informaSUNASS te orienta".
160 ConcluidaSe realizaron espacios radiales en Piura, Arequipa, Iquitos, Huancayo, Ica, Cusco(cuatro al mes en cada región lo cual
hace untotal de 288)
4.5.11 Semana Nacional del Agua Potable:
Iniciada en el 2005, busca poner en
agenda el tema del agua potable.Involucra realizar alianzas con
mediosde comunicación y realizar
actividadesa nivel nacional con colegios ypasacalles, así como la realización
deun megaforo en alianza con la
Cámarade Comercio. (se realiza en
Octubre)
1 ConcluidaSe realizó la semana del agua potable del
23 al 27 de octubre 2006.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1/3) % cumplimiento : 91.48%
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
5.1.1 Elaboración del Plan de Capacitación y
Desarrollo 2006
1 ConcluidaSe aprobó el Plan de Capacitación por
laGerencia General, contemplando unrecursos por S/ 40,000.00, para suFinanciamiento.
5.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación
100% ConcluidaSe realizaron cursos de capacitación
paraun total de 24 trabajadores de
diferentesÁreas de la institución.
5.2.1 Gestión de procesos de Adj. Directa de
menor cuantía menores a 1 UIT ymayores a 1 UIT.
100% ConcluidaSe han realizado en el año 159
procesos demenor cuantía mayor y menor a 1 UIT,atendidos dentro el plazo máximo de
10días.
5.2.2 Gestión de Procesos de Adjudicaciones
directas y concursos públicos
100% No ConcluidaSe han realizado en el año 03exoneraciones de procesos de
serviciospersonalísimos, 09 ADS. 01 CP no concluido (ContabilidadRegulatoria) (85% de Avance)
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2/3)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
5.3.1 Soporte de Aplicaciones (ORACLE,
Lotus Notes, y Otros)
100% ConcluidaEs una actividad permanente, todaslas solicitudes atendidas dentro delplazo.
5.3.2 Mantenimiento de aplicaciones ysistemas que funcionan en la
SUNASS
100% ConcluidaEs una actividad permanente, todaslas solicitudes atendidas dentro delplazo.
5.3.3 Desarrollo del Sistema de Registro de
EPS
1 ConcluidaEl software se encuentra enproducción con conformidad de la
GSF.
5.3.4 Rediseño de los Sistemas Documentarios de la SUNASS
3 No concluidaImplementación de 03 software, cuyo avance de cumplimiento es de 60%,actualmente se encuentra en la etapa
deDesarrollo. La culminación esta programada para el mes de abril
2007.
5.3.5 Incorporación de Tecnología deImágenes en el tratamiento automatizado de la información (TRASS y Tramite Documentario)
1 ConcluidaEn el mes de Mayo se instalo el
softwareen las áreas correspondientes.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (3/3)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
5.4.1 Elaboración y presentación de proyectos (estudios, consultorías,pasantías, etc.)para CTI.
2 Concluida*Proyecto: “Talleres de Capacitación Descentralizados a las EPS” en coordinación con GU.*Mediante el apoyo de la GTZ, se
financio el proyecto: “Equipamiento de la
Oficina de Puno: Muebles y Equipos
Informático”.
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA (1/2)
% cumplimiento : 100.00%
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
6.1.1 Absolución de Consultas 100% ConcluidaActividad permanente.
6.1.2 Formulación de Contratos y Convenios
100% ConcluidaActividad permanente. 49 contratos y
23Convenios.
6.1.3 Seguimiento de procesos judiciales
100% ConcluidaActividad permanente, atención de
los procesos contenciosos por denuncias
afuncionarios de SUNASS.
6.1.4 Procedimiento Sancionadores 100% ConcluidaActividad permanente, atención de
86procedimientos sancionadores.
6.1.5 Asesoría y Participación en proyectos
y normas emitidas por la SUNASS.
100% ConcluidaActividad permanente.
6.2.1 Revisión de la Ley General deServicios de Saneamiento
1 ConcluidaCon fecha 25 de abril 2006 se
presentó alCD la propuesta de modificación de la
Leyde Servicios de Saneamiento.
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA (2/2)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
6.2.2 Revisión del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento
100% Concluida
6.2.3 Revisión del TUPA 1 ConcluidaEl miercoles 05 de Julio 2006, se
apruebael TUPA de la SUNASS.
ORGANO DE CONTROL INTERNO (1/1)
% cumplimiento : 100.00%
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
7.1.1 Acción de Control Interno N° 01 1 ConcluidaExamen Especial al Área de Logística(Periodo 2005).
7.1.2 Acción de Control Interno N° 02 1 ConcluidaExamen Especial al Área de Finanzas
yTesorería.(Periodo 2004-2005).
7.1.3 Acción de Control Interno N° 03 1 ConcluidaExamen especial a la Gerencia deRegulación Tarifaria (Periodo 2004-
2005)
7.1.4 Labores Operativas 100% Concluida Labores permanente de control, seguimiento de medidas correctivas. Evaluación del Plan Anual de Control
yelaboración del Plan Anual de Control
2007para ser presentado a la CGR.
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS (1/2)
% cumplimiento : 100.00 %
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
8.1.1
Atención de Apelaciones en Segunda Instancia Administrativa
100% ConcluidaSe atendieron 10,948
expedientesen recursos de apelación,
emitiendotodas las resoluciones dentro del
plazoestablecido.
8.2.1
Certificación ISO 9001:2000 1 ConcluidaEn el mes de abril 2006 se recibió
laacreditación ISO 9001:2000, pormejoras en la gestión de atención
deReclamos.
8.3.1
Auditoria de Procesos Cumplimiento de la Norma ISO
1 ConcluidaSe realizo la auditoria interna en
elMes de noviembre del 2006, emitiendo el informe a GG.
8.4.1
Revisión Integral del Reglamento de Prestación de Servicios
1 ConcluidaSe emitió el informe en el mes de Mayo 2006.
8.5.1
Revisión de los lineamientos resolutivos – Selección Temas Relevantes
1 ConcluidaEn agosto 2006, se presentó aGG, una lista de temas relevantes
aser incluidos en los lineamientos
2006.
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS (2/2)
ACTIVIDAD METAANUAL
ESTADO
8.5.2
Revisión de los lineamientos resolutivos – Evaluación de los lineamientos
1 ConcluidaEn el mes de Octubre se emitió elinforme de evaluación a la GG, para suaprobación.
8.5.3
Revisión de los lineamientos resolutivos – presentación de los lineamientos
1 ConcluidaEn sesión de Consejo Directivo de fecha 29 de noviembre de 2006 se hadispuesto la publicación del Informe
Final.
8.6.1
Incorporación de tecnologías de imágenes para el tratamiento automatizado de la información.
100% ConcluidaSe implemento el proyecto dedigitalización de expedientes
completosde resoluciones emitidas en el 2006.
8.7.1
Elaboración y presentación deProyectos para CTI.
1 Concluida Con memorándum Nº 219-2006-SUNASS-090 de fecha 29/09/06 seremite a Gerencia General los
Términosde Referencia de proyectos paraCooperación Técnica Internacional.
8.8.1
Elaboración de documentos de Trabajo del TRASS.
3 Concluida Se remite en el mes de Octubre a GG eldocumento de trabajo encargado al
TRASS
GERENCIA Ejecutado
Gerencia de Políticas y Normas 100.00%
Gerencia de Regulación Tarifaria 87.50%
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 100.00%
Gerencia de Usuarios 90.58%
Gerencia de Administración y Finanzas 91.48%
Gerencia de Asesoría Jurídica 100.00%
Gerencia de Auditoría Interna 100.00%
Tribunal de Solución de Reclamos 100.00%
TOTAL 96.19%
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2006
2.- Presupuesto
INGRESOS
CONCEPTOMARCO
PRESUPUESTALEJECUCIÒN
TOTAL%
INGRESOS CORRIENTES 12,926,519 12,158,397 94.06VENTA DE BASES 1,200 924 77.00INTERESES BANCARIOS 110,000 108,000 98.18DE ADMINISTRACIÒN GENERAL : OTROS 4,890 24,137 493.60APORTE REGULAR 12,810,429 12,025,336 93.87
FINANCIAMIENTO 730,300 717,110 98.19SALDOS DE BALANCE 730,300 717,110 98.19
13,656,819 12,875,507 94.28
MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE INGRESOS(En Nuevos Soles)
EGRESOS
MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE GASTOS(En Nuevos Soles)
PIM 2006 TOTAL% RESPECTO
AL PIA
GASTOS CORRIENTES 13,486,802 10,713,010 79.431 Personal y Obligaciones Sociales 7,582,298 6,144,368 81.043 Bienes y Servicios 5,433,516 4,154,328 76.464 Otros Gastos Corrientes 470,988 414,314 87.97
GASTOS DE CAPITAL 170,017 169,941 99.967 Otros Gastos de Capital 170,017 169,941 99.96
13,656,819 10,882,951 79.69
CONCEPTO
TOTAL
BALANCE: INGRESOS – EGRESOS 2006(Nuevos Soles)
I.- EJECUCIÒN
INGRESOS CORRIENTES 12,158,397VENTA DE BASES 924
INTERESES BANCARIOS 108,000
DE ADMINISTRACIÒN GENERAL : OTROS 24,137
APORTE REGULAR 12,025,336
FINANCIAMIENTO 717,110SALDOS DE BALANCE 717,110
12,875,507
II.- EJECUCIÒN
GASTOS CORRIENTES 10,713,010
1 Personal y Obligaciones Sociales 6,144,368
3 Bienes y Servicios 4,154,328
4 Otros Gastos Corrientes 414,314
GASTOS DE CAPITAL 169,941
7 Otros Gastos de Capital 169,941
10,882,951
III.- 1,992,556TOTAL 2006 (A) - (B) :
INGRESOS
GASTO
TOTAL INGRESOS (A)
TOTAL GASTOS (B)
RESULTADO INSTITUCIONAL31 de Diciembre 2006
Plan Operativo : 96.19%
Presupuesto
Ingresos : 94.28%
Gastos : 79.69%