INFORME DE GESTION SECRETARIA DE GOBIERNO

CON FUNCIONES DE INSPECCION DE POLICIA

«SUTAMARCHAN POR UNA ALCALDIA PARTICIPATIVA 2012-2015»

DEMANDAS VERBALES 2012

O Ante la Secretaria de Gobierno con funciones de Inspección de Policía se celebraron 131 DEMANDAS VERBALES por solicitud de las partes.

QUERELLAS POLICIVASOAnte la Secretaria de Gobierno con funciones

de Inspección de Policía se radicaron 17 QUERELLAS POLICIVAS

Perturbación a la Posesión 8 Amparo Uso y Goce de servidumbre de Transito 4Amparo Uso y Goce de servidumbre de Agua 2Daño en Bien Ajeno 1Lanzamiento por Ocupación de hecho 1Contravención Ley 84 de 1989 1

DESPACHOS COMISORIOS

Ante la Secretaria de Gobierno con funciones de Inspección de Policía fueron

remitidos 5 Despachos Comisorios

Restitución de Espacio Publico 1 Restitución de Vía publica 4

NOTIFICACIONES FISCALIA

Ante la Secretaria de Gobierno con funciones de Inspección de Policía fue solicitada colaboración para realizar citaciones con destino a:

Fiscalías Chiquinquirá 64Fiscalías Tunja 1Fiscalía Moniquira 2 Defensoría del Pueblo 1

NOTIFICACIONES FISCALIA

Procuraduría Provincial de Chiquinquirá 1 Juzgado Penales Chiquinquirá 2 Centro de servicios judiciales para los juzgados penales municipales y del circuito de Chiquinquirá 2TOTAL: 73 NOTIFICACIONES

GOBIERNO EN LINEAO En la Administración Municipal de

Sutamarchan atendiendo el requerimiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se profirieron:

Resolución N° 68 de Junio 21 de 2012 Decreto N° 037 Junio 25 de 2012

GOBIERNO EN LINEA

Política editorial y de actualización del sitio webCreación Comité de Gobierno en Línea Plan de comunicación interna y externa Políticas de comunicación Decreto ley Antitramites 019 de 2012 Plan de uso y apropiación de herramientas de

interacción entre la Alcaldía de Sutamarchan y sus ciudadanos

Obtención clave SUIT par registro de tramites on line

DENUNCIA PERDIDA DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

49

CARNE DE SALUD 18

PLACAS DE VEHICULO 11

TARJETAS – LIBRETAS DE BANCO

14

LIBRETAS MILITARES 8

DENUNCIA PERDIDA DE DOCUMENTOS

PASES DE CONDUCCION

4

SOAT 4

REVISION TECNICO MECANICA

3

FACTURAS Y RECIBOS

5

GUIAS SERVIENTREGA

2

DENUNCIA PERDIDA DE DOCUMENTOS

LIBROS DE CONTABILIDAD

1

LETRAS - CHEQUES 1

CARNE DE ALIMENTOS

1

ORDEN MEDICA 1

MODEM DE INTERNET 1

DENUNCIA PERDIDA DE DOCUMENTOS

DINERO 1

TITULOS DE CAPITALIZACION

1

TARJETAS DE ALMACEN

1

ARMAS DE FUEGO 1

PERMISOS

TRASLADO ANIMAL 17

JORNADAS SALUD 3

TRASTEO DE MUEBLES Y ENCERES

6

INSTALACION PUESTO AMBULANTES COMIDAS

3

INSTALACION PUESTO AMBULANTE BEBIDAS

1

PERMISOS

INSTALACION PUESTO AMBULANTE TELEFONIA

1

REALIZACION DE PERIFONEO

4

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO CONSTRUCCION

1

JUEGOS MECANICOS 2VENTA DE JUGUETERIA 1

PERMISOS

VENTA DE DULCERIA 3

CIRCO 1

EVENTO GALLISTICO 6

TRASLADO DE PIEDRA 1

NOTIFICACIONES ICA Y CORPOBOYACA

O Auto 2526 de 06 de diciembre de 2011

O Auto 2497 de 06 de diciembre de 2011

O Resolución 0009 de 02 de febrero de 2012

O Resolución 3420 de 08 de noviembre de 2011

O Auto 2199 de 23 de noviembre de 2011

O Resolución 3853 de 12 diciembre de 2011

NOTIFICACIONES ICA Y CORPOBOYACA

O Auto 0519 de 14 de febrero de 2012O Auto 0871 de 16 de marzo de 2012O Resolución 0308 de 09 de febrero de

2012O Auto 0891 de 16 de marzo de 2012 O Auto 1032 de 03 de abril de 2012O Auto 1082 de abril 10 de 2012O Auto 1056 de 10 de abril de 2012

NOTIFICACIONES ICA Y CORPOBOYACA

O Auto 1248 de 30 de abril de 2012O Auto 1341 de 10 de mayo de 2012O Resolución 1192 de 16 de mayo de

2012O Auto 1253 de 30 de abril de 2012O Auto 1532 de 24 de mayo de 2012O Auto 1557 de 25 de mayo de 2012O Resolución 1383 de 29 de mayo de

2012

NOTIFICACIONES ICA Y CORPOBOYACA

O Resolución 1852 de 10 de julio de 2012

O Auto 1640 de 07 de junio de 2012O Resolución 1932 de 13 de julio de

2012O Auto 1764 de junio 15 de 2012O Requerimiento del ICA 0341

octubre 05 de 2012O Auto 2306 de 11 de septiembre de

2012

NOTIFICACIONES ICA Y CORPOBOYACA

O Resolución 2593 de 14 de septiembre de 2012

O Auto 1774 de 15 de junio de 2012O Auto 2673 de 26 de octubre de 2012

CONTROL PLANTA DE SACRIFICIO

En Coordinación con los integrantes de la Estación de Policía de Sutamarchan durante este año se realizaron diferentes visitas a la planta para verificar el pago en la Secretaria de Hacienda del impuesto de Degüello

CONTROL PLANTA DE SACRIFICIO

VISITAS REALIZADAS

O13 Enero de 2012O 09 abril de 2012O10Abril de 2012O09 Mayo de 2012

O 06 Septiembre de 2012

O15 Septiembre de 2012

O 10 Octubre de 2012O 14 Noviembre de

2012NOVEDADES : HALLAZGO DE MATERIAL

CARNICO SIN GUIA RADICADA EN LA ESTACION DE POLICIA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO «MECI»Durante este año se han producido avances en la implementación de este Modelo Estándar de Control Interno Disciplinario en la siguiente forma:

Para la elaboración y consolidación de los siguientes productos se adelantó capacitación general sobre MECI, capacitaciones personalizadas y aplicación de encuestas.

DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE ESTRATÉGICO

OSe estableció el Código de Ética y valores, del cual se adoptaron los siguientes principios y valores

O Se estableció el plan de capacitaciones para la vigencia.

OSe adoptó el programa de bienestar e incentivos.

Del subsistema de control de Estratégico

OSe identificaron formatos sobre desarrollo del Talento Humano (Planilla de asistencia, registro inducción).

OSe adelantó Taller con los funcionarios de Carrera Administrativa sobre evaluación de desempeño Laboral

Del subsistema de control de Estratégico

OSe adelantó la calificación a los funcionarios de carrera administrativa correspondiente al 15 de agosto de 2012, dando cumplimiento a los requerimientos legales (Ley 909 de 2004, el decreto 1227 de 2005 y decreto 760 de 2005).

 PLANES Y PROGRAMAS

Se adoptó mediante resolución el Modelo de operación por procesos, el cual contiene el mapa de procesos y las fichas de procesos

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se adoptó el mapa de riesgos de la Entidad, el cual contiene las

eventualidades negativas en el cumplimiento de funciones

PROBABILIDAD IMPACTO

Baja: 1 Media: 2 Alta: 3

Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico: 20

R-01Infraestructura en malas condiciones

No se ha realizado mantenimiento ni adecuación de las instalaciones de la administración

Incomodidad de los funcionarios y de la comunidad

2 10 20Moderado-evitar el riesgo

Ninguno Preventivolos controles existentes son efectivos

Arreglo de las instalaciones y señalización de las mismas

R-02Mala iluminación en las dependencias

Pocas bombillas y conexones electricas en mal estado

Perdida de visión 3 10 30Importante-evitar el riesgo

seguimiento al desarrollo de las funciones.

Preventivolos controles existentes no son efectivos

Incluir dentro del plan de compras, los bombillos necesarios para cada una de las dependencias.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

EFECTOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL

RIESGOCALIFICACION EVALUACION

GRADO DE EXPOSICION

CRITERIO ACCIONES PRIORITARIASPUNTO CLAVE DE

CONTROLTIPOID.

PLAN

EACIO

N INS

TITUC

IONAL

RIESGOS CAUSAS

Se establecieron los formatos para actualización, control y seguimiento de

riesgos, control y seguimiento de riesgos.

 DEL SUBSISTEMA DE

CONTROL DE GESTIÓN

O1. Se adoptó mediante resolución el manual de procesos y procedimientos, para lo cual se identificó y valido con cada uno de los funcionarios de la administración municipal las actividades desarrolladas en el cumplimiento de funciones.

OSe ha estado alimentando la página web de la Entidad de los documentos e información primordial en la implementación del MECI. 

DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

O Se ha presentado y publicado en la página web del municipio los informes pormenorizados de control interno correspondiente a los siguientes periodos:

Periodo evaluado: Febrero hasta Mayo

Fecha presentación: 30/05/2012

Periodo evaluado: Junio hasta Septiembre de 2012

Fecha presentación: 01/10/2012

DIRECTORA LOCAL DE SALUD

eEmpresa Social del Estado

Centro de Salud Santo Eccehomo de Sutamarchan

DIRECTORA LOCAL DE SALUD

O De acuerdo a la asignación como Directora Local de salud Mediante Resolución N° 006 DEL 03 DE Febrero de 2012 y en acompañamiento de la Doctora Goretti V. Sierra Sáenz Asesora del Plan de Salud Territorial de la Secretaria de Salud de Boyacá se ha venido haciendo seguimiento a:

O Plan de Salud Municipal 2012 (Actividades Ejecutadas)

O Modelo de Atención Primaria en Salud (SICAPS)

O Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2012

Salud Ambiental ESTABLECIMIENTOS OBJETO VIGILANCIA VISITAS PROGRAMADAS VISITAS EJECUTADAS

EXPENDIOS DE CARNE 72 52RESTAURANTES 68 53CAFETERIAS 54 44MUESTRAS DE AGUA URBANA 18 14MUESTRAS RURALES 19 15PLAZA MERCADO 12 10SUPERMERCADOS 14 19EXPENDIOS AMBULANTES 10 14CHARLAS MANIPULACION DE ALIMENTOS 2 3CHARLAS A EXPENDEDORES DE CARNE 2 2HOTELES 6 6SALA DE VELACION 2 1CEMENTERIO 2 1ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 32 24HOGARES COMUNITARIOS 16 16ACUEDUCTOS URBANOS 2 3ACUEDUCTOR RURALES 5 105INVERNADEROS 32 20VIVIENDAS DE ALTO RIESGO 36 50VACUNACION CANINA 1529 1564VACUNACON FELINA 312 404CHARLAS SOBRE ZOONOSIS 5 7VIGILANCIA ACCIDNTES RABICOS 10 7ELIMINACION Y/O ESTERILIZA CION 15 0

Muchas Gracias Honorable Concejo Municipal