Grupo de Seguimiento del GastoPrimer Informe de Actividades

Enero-Octubre de 2010

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Integrantes

Dip. Rosario Brindis Álvarez (PVEM) Dip. Jesús Alberto Cano Vélez (PRI)Dip. Felipe Enríquez Hernández (PRI) Dip. Sergio Ernesto Gutiérrez

Villanueva (PRD)Dip. Pedro Jiménez León (Convergencia)

Dip. Jorge Kahwagi Macari (NA)

Dip. Vidal Llerenas Morales (PRD) Dip. Felipe de Jesús Rangel Vargas (PAN)

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN)

Dip. María Esther Scherman Leaño (PRI)

Dip. Agustín Torres Ibarrola (PAN) Dip. Pedro Vázquez González (PT)Dip. Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) Dip. Rolando Zapata Bello (PRI)

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Reuniones• Se sostuvieron 11 reuniones, 9 de las cuales fueron en conjunto

con la Subsecretaría de Egresos de la SHCP;• Se tuvieron reuniones específicas con los ejecutores del gasto de:

• Se tienen programadas reuniones con el IMSS y el ISSSTE;• Las demás dependencias se analizaron con base en el Informe

Trimestral;• Está pendiente la actualización de datos al tercer trimestre.

• Ramo 23 (SHCP) • Comisión Nacional del Agua (Conagua)• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)• Secretaría de Salud• Secretaría de Gobernación• Secretaría de Seguridad Pública (SSP)•Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

• Secretaría de Economía• Secretaría de Turismo (Sectur)• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)• Programa Especial Concurrente (PEC) y Sagarpa• Secretaría de Educación Pública (SEP) incluyendo Conaculta y Conade • Pemex y CFE

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Información del Avance por Estado• En los anexos (15) se puede encontrar el avance por entidad federativa

de los siguientes programas:

• En algunos casos, el avance se reporta por proyecto;• Ya se cuenta con la información de Pemex y CFE.

• SCT:• Construcción y Modernización de

Carreteras;• Carreteras Alimentadoras y Caminos

Rurales;• Programa de Empleo Temporal.

• Semarnat:• Ampliaciones a Medio Ambiente.

• Conagua:• APAZU;• PROSSAPYS;• Agua Limpia;• Fondo Concursable de Aguas Residuales:• Hidroagrícola;• Cultura del Agua.

• SAGARPA:• Adquisición de Activos Productivos.

•SEDESOL:• Todos los programas sociales por

delegación.• Salud:

• Infraestructura y Equipamiento;• FASSA-C.

• SEP:• Subsidio Ordinario; • Infraestructura Deportiva Municipal;• Programas y proyectos culturales de estados

y municipios.• SEGOB:

• SUBSEMUN por municipio.• Turismo:

• Proyectos Estatales de Infraestructura.

ENTRE OTROS

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Adecuaciones Enero-SeptiembreAumento en el gasto total por 37, 786.1 MDP;

Aumento en el gasto programable de 384.2 MDP;

Aumento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora en Segob (3,724.9 MDP);

Disminución en el Sector Central SCT por el programa de conectividad satelital y otros (5,993.2 MDP);

Aumento en el Sector Central de la SEP (3,236.6 MDP) y en la UNAM (504.2 MDP).

Original Modificado DifernenciaRamo (A) (B) (A-B)

Gasto Neto Total 2,366,007.6 2,403,793.7 37,786.1

Gasto Programable 1,835,153.4 1,835,537.6 384.2

Gobierno Federal 1,261,456.1 1,250,770.5 -10,685.6Poderes y Entes Autónomos 39,850.6 39,984.2 133.6

01 Poder Legislativo 7,475.7 7,609.3 133.603 Poder Judicial 25,551.3 25,551.3 0.022 Instituto Federal Electoral 6,150.1 6,150.1 0.035 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 673.5 673.5 0.0

Ramo 40 7,226.3 7,226.3 0.040 Información Nacional Estadística y Geográfica 7,226.3 7,226.3 0.0

Ramos Administrativos 585,917.1 590,366.8 4,449.702 Presidencia de la República 1,297.6 1,492.9 195.304 Gobernación 5,799.9 9,415.9 3,616.005 Relaciones Exteriores 4,303.2 5,319.2 1,016.006 Hacienda y Crédito Público 28,219.7 29,843.0 1,623.307 Defensa Nacional 29,570.4 32,781.9 3,211.508 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 64,757.0 62,612.2 -2,144.809 Comunicaciones y Transportes 62,863.4 57,792.2 -5,071.210 Economía 12,131.9 11,864.0 -267.911 Educación Pública 156,520.4 160747.9 4,227.512 Salud 56,919.5 55,547.4 -1,372.113 Marina 11,827.0 12,913.6 1,086.614 Trabajo y Previsión Social 2,894.1 2,874.3 -19.815 Reforma Agraria 4,132.7 3,869.7 -263.016 Medio Ambiente y Recursos Naturales 35,580.9 35,486.9 -94.017 Procuraduría General de la República 7,468.2 7,585.2 117.018 Energía 2,602.8 2,874.1 271.320 Desarrollo Social 58,282.7 58,155.8 -126.921 Turismo 3608.4 4867.9 1259.527 Función Pública 833.0 1,157.8 324.831 Tribunales Agrarios 561.1 561.1 0.032 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,294.2 1,294.2 0.036 Seguridad Pública 21,136.6 17,906.0 -3,230.637 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 71.0 73.6 2.638 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 13,241.7 13,330.0 88.3

1/ El presupuesto autorizado corresponde a las adecuaciones presupuestarias autorizadas al periodo que se reporta.Reproducido con base en la información reportada en el Tercer Informe Trimestral

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, ENERO-SEPTIEMBRE 2010(Cifras acumuladas en millones de pesos )

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Adecuaciones Enero-Septiembre (2)Mientras los ramos administrativos crecen 4,449.7 MDP, los ramos generales disminuyen en 15,268.9 MDP;

Sobresale la disminución en CFE por 8,512.5 MDP y el aumento en el IMSS por 12,989.9 MDP;

El gasto no programable crece en 37,401.9 MDP principalmente por las participaciones que crecen 41866.1 MDP por los ingresos petroleros y tributarios.

Original Modificado DifernenciaRamo (A) (B) (A-B)

Gasto Neto Total 2,366,007.6 2,403,793.7 37,786.1

Gasto Programable 1,835,153.4 1,835,537.6 384.2

Gobierno Federal 1,261,456.1 1,250,770.5 -10,685.6Ramos Generales 628,462.1 613,193.2 -15,268.9

19 Aportaciones a Seguridad Social 235,461.1 236,092.0 630.923 Provisiones Salariales y Económicas 47,519.2 31,344.7 -16,174.525 29,322.9 21,356.2 -7,966.7

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 316,159.0 324,400.2 8,241.2Entidades de control directo 791,669.6 801,421.6 9,752.0

Petróleos Mexicanos 301,908.3 307,183.0 5,274.7Comisión Federal de Electricidad 158,057.4 149,544.8 -8,512.6Instituto Mexicano del Seguro Social 240,347.2 253,337.0 12,989.8

91,356.8 91,356.8 0.0

Gasto No Programable 530,854.2 568,256.1 37,401.9

Ramos Generales 501,671.6 543,537.7 41,866.124 Deuda Pública 142,330.9 142,330.9 0.028 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 332,254.6 374,120.8 41,866.130 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 13,323.6 13,323.6 0.034 13,762.4 13,762.4 0.0

Entidades de control directo 29,182.6 24,718.4 -4,464.2Petróleos Mexicanos 23,576.8 20,495.4 -3,081.4Comisión Federal de Electricidad 5,605.8 4,223.0 -1,382.8

217,972.3 216,654.6 -1,317.7

Aportaciones ISSSTE 23,102.3 21,784.6 -1,317.7Transferencias 194,870.0 194,870.0 0.0

1/ El presupuesto autorizado corresponde a las adecuaciones presupuestarias autorizadas al periodo que se reporta.Reproducido con base en la información reportada en el Tercer Informe Trimestral

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, ENERO-SEPTIEMBRE 2010(Cifras acumuladas en millones de pesos )

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

Total de Aportaciones ISSSTE, Subsidios y Transferencias a entidades de control directo

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Subejercicios• Definiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

y La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG):

– Subejercicio: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución;

– Gasto Comprometido: El momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

• Existen diferencias entre los datos que se toman del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y la SHCP, a pesar de que la nota del primero es muy clara en sus precisiones. La diferencia radica en si se toma o no el presupuesto modificado y el gasto comprometido.

• Se considera necesario analizar la correcta aplicación de los conceptos por parte de los ejecutores y la viabilidad de las diversas iniciativas en torno a la materia.

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Subejercicios al 3er TrimestreCalendario Calendario Pagado Subejercicio Comprometido SubejercicioOriginal (A) Modificado (B) ( C ) CEFP (A-C) ( D ) SHCP (B-C-D)

TOTAL 585,917.4 590,366.8 554,051.7 31,865.7 34,580.0 1,734.9 Presidencia de la República 1,297.6 1,492.9 1,493.9 196.3- - 1.0- Gobernación 5,799.9 9,415.9 9,049.7 3,249.8- 366.2 0.0- Relaciones Exteriores 4,303.2 5,319.2 4,587.9 284.7- 731.2 0.1 Hacienda y Crédito Público 28,219.7 29,843.0 34,296.0 6,076.3- - 4,453.0- Defensa Nacional 29,570.4 32,781.9 34,001.1 4,430.7- - 1,219.2- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 64,757.0 62,612.2 55,286.3 9,470.7

6,279.0 1,046.9

Comunicaciones y Transportes 62,863.4 57,792.2 41,703.2 21,160.2 13,571.9 2,517.1 Economía 12,131.9 11,864.0 11,743.8 388.1 - 120.2 Educación Pública 156,520.4 160,747.9 156,089.8 430.6 3,217.9 1,440.2 Salud 56,919.5 55,547.4 53,740.6 3,178.9 1,064.3 742.5 Marina 11,827.0 12,913.6 12,428.5 601.5- 485.1 - Trabajo y Previsión Social 2,894.1 2,874.3 2,732.3 161.8 142.0 - Reforma Agraria 4,132.7 3,869.7 3,480.1 652.6 389.6 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 35,580.9 35,486.9 28,354.0 7,226.9 5,678.0 1,454.9 Procuraduría General de la República 7,468.2 7,585.2 6,949.3 518.9 11.5 624.4 Energía 2,602.8 2,874.1 3,427.6 824.8- - 553.5- Desarrollo Social 58,282.7 58,155.8 55,813.6 2,469.1 1,995.5 346.7 Turismo 3,608.4 4,867.9 4,518.6 910.2- 349.3 0.0- Función Pública 833.0 1,157.8 1,811.7 978.7- - 653.9- Tribunales Agrarios 561.1 561.1 453.6 107.5 99.0 8.5 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,294.2 1,294.2 1,037.4 256.8 195.7 61.1 Seguridad Pública 21,136.6 17,906.0 17,652.9 3,483.7 - 253.1 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 71.0 73.6 71.6 0.6- 1.9 0.1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 13,241.7 13,330.0 13,328.2 86.5- 1.9 0.1- Elaborado por el Grupo de Seguimiento del Gasto con base en la información proporcionada por la SHCP y en la NotaCEFP /035/2010

Subejercicios en los Ramos Administrativos al 30 de Junio(Millones de pesos)

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Subejercicios del Primer Trimestre

TOTAL 711.6 100.0%Educación Pública 472.0 66.3%Medio Ambiente y Recursos Naturales 180.0 25.3%Función Pública 35.0 4.9%Salud 24.6 3.5%

Subejercicios no Subsanados del 2do Trimestre(millones de pesos)

Reproducido con base en el Tercer Informe Trimestral

Reasignaciones de Subejercicios no Subsanados del 2do Trimestre(millones de pesos)

TOTAL 711.6 100.0%

Ramo 23: Apoyo a Desastres Naturales (Fonden) 711.6 100.0%Reproducido con base en el Tercer Informe Trimestral

Monto Reportado: 4,287.7 MDPNo Subsanado: 1,920 MDP (44.7%)

Subejercicios del Segundo TrimestreMonto Reportado: 7,206.6 MDPNo Subsanado: 711.6 (9.8%)

TOTAL 1,920.0 100.0%Comunicaciones y Transportes 987.0 51.4%Educación Pública 383.0 19.9%Desarrollo Social 200.0 10.4%Salud 150.0 7.8%Medio Ambiente y Recursos Naturales 100.0 5.2%PGR 100.0 5.2%

Subejercicios no Subsanados del Primer Trimestre(millones de pesos)

Reproducido con base en el Segundo Informe Trimestral

TOTAL 1,920.0 100.0%

SCT: Vialidades en el municipio de Monterrey afectadas por "Alex" 570.0 29.7%

SSP: Infraestructura penitenciaria 500.0 26.0%

SAGARPA: Apoyos compensatorios para productores en Mexicali afectados por el terremoto 450.0 23.4%

Conagua: Obras de Infraestructura Hidráulica 200.0 10.4%Infraestructura básica para atención a pueblos indígenas 200.0 10.4%Reproducido con base en el Segundo Informe Trimestral

Reasignaciones de Subejercicios no Subsanados del 1er Trimestre(millones de pesos)

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Subejercicios del Tercer TrimestreSe detectó un ejercicio superior en montos significativos en la SHCP y Defensa Nacional, lo que disminuyó el monto global.

No es posible determinar qué programas o proyectos han sido o podrán ser sujetos a reasignaciones.

Si bien los subejercicios que reporta la SHCP tienen componentes similares, se detectó una gran disparidad entre los distintos conceptos que reportan los ejecutores del gasto y que no siempre son iguales al subejercicio:

• Comprometido/Convenido• Dispersado/Ministrado• Saldo/Disponibilidad/Subejercicio

TOTAL 1,023.2 100.0%Comunicaciones y Transportes 2,517.1 246.0%Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,274.8 124.6%Sagarpa 1,046.9 102.3%Educación Pública 968.2 94.6%Salud 717.9 70.2%PGR 624.3 61.0%Desarrollo Social 346.7 33.9%Seguridad Pública 253.1 24.7%Economía 120.2 11.7%Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 61.1 6.0%Tribunales Agrarios 8.5 0.8%Gobernación 1.0- -0.1%Energía 553.5- -54.1%Función Pública 688.9- -67.3%Defensa Nacional 1,219.2- -119.2%Hacienda y Crédito Público 4,453.0- -435.2%

Subejercicios por Subsanar del Tercer Trimestre(millones de pesos)

Nota: La suma puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras

Reproducido con base en el Tercer Informe Trimestral

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Ramo 23: Fondo de Inversión

• Con datos al 4 de noviembre, el FIEF había pagado a las entidades federativas 10,949.4 MDP lo que representa el 81.1 % de lo aprobado. Hay 9 entidades federativas con recursos en trámite.• Se resaltan aquellos estados en donde el monto pagado es menor al 50% del programado.• En un principio, la Conagua no aceptaba recursos de este fondo para el pago de pari passus.

Total 13,500.0 12,454.8 10,949.4

1 Aguascalientes 1_/ 151.1 151.1 151.1

2 Baja California 387.3 387.3 387.3

3 Baja California Sur 92.0 92.0 92.0

4 Campeche 1_/ 129.0 129.0 129.0

5 Coahuila 324.5 324.5 324.5

6 Colima 1_/ 94.5 94.5 94.5

7 Chiapas 594.7 467.2 467.2

8 Chihuahua 1_/ 394.5 394.4 313.0

9 Distrito Federal 1,615.9 1,615.9 1,615.9

10 Durango 177.6 177.6 177.6

11 Guanajuato 1_/ 543.0 447.3 447.3

12 Guerrero 312.8 158.9 158.9

13 Hidalgo 248.9 183.6 183.6

14 Jalisco 1_/ 874.5 722.5 647.5

15 México 1,762.7 1762.7 821.7

16 Michoacán 402.4 367.0 79.3

Reproducido con base en la Información proporcionada por la SHCP

1_/ Incluye recursos en proceso de transferencia por 301.7 millones de pesos (mdp): Aguascalientes (1.1 mdp), Campeche (17.8 mdp), Chihuahua (50.0 mdp), Colima (38.7 mdp), Guanajuato (16.3 mdp), Jalisco (75.8 mdp), Nayarit (53.6 mdp), San Luis PotosÍ (27.2 mdp) y Tabasco (21.3 mdp).

2_/ Considera reducción en monto solicitado al corte de 24/09/2010

Fondo de Inversión para las Entidades Federativas 2010(Millones de Pesos)

EstadoAprobadoPEF/2010

Monto solicitado

Monto pagado

Total 13,500.0 12,454.8 10,949.4

17 Morelos 195.6 166.0 67.0

18 Nayarit 1_/ 129.1 122.7 122.7

19 Nuevo León 628.7 628.7 628.7

20 Oaxaca 343.3 343.3 343.3

21 Puebla 567.8 477.0 477.0

22 Querétaro 226.5 226.5 226.5

23 Quintana Roo 160.0 145.2 145.2

24 San Luis Potosí 1_/ 259.7 259.7 259.7

25 Sinaloa 325.7 325.7 325.7

26 Sonora 334.0 334.0 334.0

27 Tabasco 1_/ 497.4 472.3 472.3

28 Tamaulipas 378.5 375.1 375.1

29 Tlaxcala 136.7 60.8 60.8

30 Veracruz 834.4 665.4 644.1

31 Yucatán 214.2 214.2 214.2

32 Zacatecas 162.8 162.8 162.8

Reproducido con base en la Información proporcionada por la SHCP

1_/ Incluye recursos en proceso de transferencia por 301.7 millones de pesos (mdp): Aguascalientes (1.1 mdp), Campeche (17.8 mdp), Chihuahua (50.0 mdp), Colima (38.7 mdp), Guanajuato (16.3 mdp), Jalisco (75.8 mdp), Nayarit (53.6 mdp), San Luis PotosÍ (27.2 mdp) y Tabasco (21.3 mdp).

2_/ Considera reducción en monto solicitado al corte de 24/09/2010

Fondo de Inversión para las Entidades Federativas 2010(Millones de Pesos)

EstadoAprobadoPEF/2010

Monto solicitado

Monto pagado

12

Ramo 23: Fondos Metropolitanos (1)

Con datos al 4 de noviembre, hay 6,167 MDP ministrados a las entidades, lo que representa el 82.7 % del total programado. El monto aprobado para pago asciende a 6,785.7 MDP (el 91 % del total)

Total 7,455.0 6,881.5 6,785.7 6,167.0 573.5

1 Valle de México 3,195.2 3,195.2 3,195.2 2,958.5 0.0

2 Ciudad de Guadalajara 919.8 919.8 919.8 798.0 0.0

3 Ciudad de Monterrey 775.2 775.2 775.2 775.2 0.0

4 Ciudad León 342.9 155.0 155.0 99.0 187.9

5 Puebla - Tlaxcala 315.6 315.6 315.6 315.6 0.0

6 Ciudad de Querétaro 169.2 85.0 85.0 64.6 84.2

7 Laguna 391.2 391.2 391.2 391.2 0.0

8 Ciudad de Acapulco 66.8 66.0 66.0 46.2 0.8

9 Ciudad de Aguascalientes 95.9 95.9 0.0 0.0 0.0

10 Ciudad de Cancún 95.9 95.9 95.9 47.9 0.0

11 Ciudad de Mérida 67.8 67.8 67.8 34.5 0.0

12 Ciudad de Oaxaca 56.2 56.2 56.2 55.3 0.0

13 Ciudad de Tijuana 86.2 80.2 80.2 66.0 6.0

14 Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 56.2 0.0 0.0 0.0 56.2

15 Veracruz 49.4 49.0 49.0 49.0 0.4

16 Ciudad de Villahermosa 44.5 20.2 20.2 20.2 24.3

1_/ Los pagos se realizan en apego al calendario mensual propuesto por la zona metropolitana correspondiente.

Reproducido con base en la Información proporcionada por la SHCP

Fondos Metropolitanos 2010(Millones de pesos)

Zona Metropolitana de Total PEF/2010

Solicitado AprobadoMinistrado conforme a

calendario 1_/

Pendiente de solicitud

Monto

13

Ramo 23: Fondos Metropolitanos (2)

• De las 32 zonas con asignación en el presupuesto, 7 no han recibido ministraciones y 6 no han presentado solicitud.

• Se han detectado dificultades para que los Comités Técnicos alcancen acuerdos.

Total 7,455.0 6,881.5 6,785.7 6,167.0 573.5

17 Juárez 42.0 42.0 42.0 42.0 0.0

18 Saltillo 49.4 49.4 49.4 33.0 0.0

19 Colima - Villa de Álvarez 32.0 24.8 24.8 22.4 7.2

20 Pachuca 61.0 60.0 60.0 60.0 1.0

21 Tula 49.4 49.4 49.4 49.4 0.0

22 Puerto Vallarta 49.4 0.0 0.0 0.0 49.4

23 Tepic 32.0 0.0 0.0 0.0 32.0

24San Luis Potosí - Soledad de G.S

32.0 32.0 32.0 32.0 0.0

25 Tampico 40.7 0.0 0.0 0.0 40.7

26 Reynosa - Río Bravo 32.0 32.0 32.0 21.5 0.0

27 Tlaxcala - Apizaco 18.4 18.4 18.4 18.4 0.0

28 Xalapa 32.0 0.0 0.0 0.0 32.0

29 Toluca 111.4 111.4 111.4 98.8 0.0

30 Hermosillo 52.0 0.0 0.0 0.0 52.0

31 Chihuahua 42.0 42.0 42.0 42.0 0.0

32 Mexicali 52.0 52.0 52.0 26.3 0.0

1_/ Los pagos se realizan en apego al calendario mensual propuesto por la zona metropolitana correspondiente.

Reproducido con base en la Información proporcionada por la SHCP

Fondos Metropolitanos 2010(Millones de pesos)

Zona Metropolitana de Total PEF/2010

Solicitado AprobadoMinistrado conforme a

calendario 1_/

Pendiente de solicitud

Monto

14

Ramo 23: Fondo Regional

• Al 4 de noviembre, presenta un monto pagado de 4,623.9 MDP, lo que representa el 84% de lo aprobado en el PEF. Las entidades han solicitado 4,861.1 MDP (el 88% del total).

Total 5,500.0 4,861.1 4,623.9 638.9

1 Chiapas 1,066.2 1,066.2 1,066.2 0.0

2 Oaxaca 875.9 875.9 875.9 0.0

3 Guerrero 807.9 807.9 807.9 0.0

4 Veracruz 496.8 227.5 189.9 269.3

5 Michoacán 494.7 494.7 494.7 0.0

6 Hidalgo 418.7 418.7 418.7 0.0

7 Puebla 387.3 387.3 387.3 0.0

8 Zacatecas 337.4 275.0 275.0 62.4

9 Tlaxcala 309.2 29.3 0.0 279.9

10 Nayarit 305.9 278.6 108.3 27.3

Reproducido con base en la Información proporcionada por la SHCP

Fondo Regional 2010(Millones de pesos)

Estados

Monto

TotalPEF/2010

Solicitado PagadoPendiente de

solicitud

15

Ramo 23: Fondo de Pavimentación

Con corte al 20 de septiembre, el comité había aprobado 492 obras en 175 municipios por un monto de 791 MDP, lo que representa el 37.9% del monto aprobado.

Se ha detectado que los municipios han encontrado dificultades para cubrir los requisitos de rentabilidad económica que les son solicitados.

Municipios N° de obras Monto solicitado

TOTAL 175 492 791,095,848.01Aguascalientes 1 3 7,599,999.99Baja CaliforniaBaja California SurCampeche 2 2 6,999,982.85Chiapas 6 35 22,590,284.08Chihuahua 2 12 6,057,282.40Coahuila de Zaragoza 2 7 16,565,894.83Colima 1 1 4,180,000.00Distrito FederalDurangoGuanajuato 1 18 14,966,649.83Guerrero 18 31 26,998,094.01Hidalgo 14 17 8,061,130.29Jalisco 14 67 86,814,471.83México 12 39 87,781,071.82Michoacán de Ocampo 8 15 25,346,181.95Reproducido con base en la información proporcionada por la SHCP con corte al 20 de septiembre

Autorizado por Comité

Avance del Fondo de Pavimentación a Municipios (Fopam)

Estado

(pesos)

Municipios N° de obras Monto solicitado

TOTAL 175 492 791,095,848.01Morelos 10 25 34,941,174.84Nayarit 2 8 40,273,450.50Nuevo León 2 19 74,179,983.00Oaxaca 11 12 11,487,384.00Puebla 16 54 45,908,245.08Querétaro de Arteaga 5 18 57,559,000.00Quintana RooSan Luis Potosí 4 5 9,729,962.72Sinaloa 8 15 33,254,867.41Sonora 3 18 62,981,381.77Tabasco 4 8 10,664,728.53Tamaulipas 3 9 10,449,886.92TlaxcalaVeracruz de Ignacio de la Llave 10 32 31,672,586.13Yucatán 13 14 20,889,999.81Zacatecas 3 8 33,142,153.42Reproducido con base en la información proporcionada por la SHCP con corte al 20 de septiembre

Autorizado por Comité

Avance del Fondo de Pavimentación a Municipios (Fopam)

Estado

(pesos)

16

Programa Carretero SCT 1 (Anexo 4)

En rojo aquellas disponibilidades que presentan más del 50% respecto del calendario.

TOTAL 42,978.3 42,349.1 31,705.1 31,469.4 18,505.4 860.0 19,365.4 12,104.0

AGUASCALIENTES 880.1 839.4 438.4 593.4 293.3 11.9 305.3 288.1

BAJA CALIFORNIA 1,130.5 1,291.0 1,045.5 1,038.4 687.9 1.1 689.0 349.4

BAJA CALIFORNIA SUR 934.7 1,026.7 934.5 935.4 733.6 32.6 766.2 169.2

CAMPECHE 987.8 1,003.9 945.6 829.9 674.9 16.8 691.8 138.1

COAHUILA 1,231.0 1,265.2 956.9 859.2 438.8 11.4 450.2 409.0

COLIMA 640.9 426.7 298.1 276.2 114.2 15.0 129.1 147.1

CHIAPAS 1,864.6 1,719.9 1,288.6 1,384.0 804.5 21.3 825.8 558.3

CHIHUAHUA 1,064.2 1,070.7 865.8 867.3 457.2 23.6 480.8 386.4

DURANGO 1,647.9 1,668.2 971.9 1,157.1 408.6 23.8 432.4 724.8

GUANAJUATO 1,584.1 1,625.1 1,001.2 1,145.1 563.9 25.4 589.3 555.8

GUERRERO 1,484.6 1,516.9 976.8 980.7 470.3 78.7 549.0 431.7

HIDALGO 1,303.6 1,452.3 1,048.1 1,137.2 664.5 41.8 706.2 431.0

JALISCO 2,432.5 2,495.2 2,006.4 1,733.0 846.4 82.0 928.4 804.6

MEXICO 2,375.4 2,346.4 1,470.2 1,664.6 997.1 30.4 1,027.6 637.0

Reproducido con la base de la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS(EVALUACION DEL EJERCICIO)

Calendario Septiembre

(MDP)

Ejercido al 10 SeptiembreSaldo a

SeptiembrePagado MDP

Tramite MDP

Total MDP

ENTIDAD Obra / Tramo

PEF 2010Autorizado Modificado

Comprometido 10 Septiembre

SIA (MDP)Inversión (MDP)

17

Programa Carretero SCT 2 (Anexo 4)

Incluye los programas de Construcción y Modernización, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y Programa de Empleo Temporal (PET)

TOTAL 42,978.3 42,349.1 31,705.1 31,469.4 18,505.4 860.0 19,365.4 12,104.0

MICHOACÁN 1,523.2 1,691.6 867.0 1,173.2 604.4 20.0 624.4 548.8

MORELOS 711.8 659.4 481.8 451.0 323.8 3.9 327.6 123.3

NAYARIT 690.7 734.5 572.6 569.8 350.9 9.5 360.5 209.4

NUEVO LEÓN 1,581.6 2,261.7 1,841.5 1,874.1 832.3 98.9 931.3 942.8

OAXACA 2,037.6 2,209.6 1,805.7 1,687.8 1,061.2 49.2 1,110.4 577.5

PUEBLA 1,374.9 1,266.7 1,026.8 973.6 679.5 28.1 707.6 266.0

QUERÉTARO 798.1 755.8 420.9 594.6 287.9 17.7 305.6 289.0

QUINTANA ROO 938.1 905.2 1,042.0 783.3 630.9 16.2 647.1 136.1

SAN LUIS POTOSÍ 926.0 940.5 746.8 700.5 406.7 11.7 418.3 282.2

SINALOA 1,109.7 1,013.8 682.4 753.6 458.5 15.1 473.6 279.9

SONORA 1,438.7 1,449.8 1,401.8 1,077.4 741.9 21.2 763.1 314.3

TABASCO 1,213.0 1,306.3 1,220.4 1,087.7 906.3 14.5 920.8 166.9

TAMAULIPAS 1,559.7 1,489.4 1,081.3 1,012.4 450.8 34.2 485.1 527.3

TLAXCALA 935.0 878.0 689.6 737.4 461.9 7.7 469.6 267.8

VERACRUZ 1,586.6 1,344.2 758.2 954.8 355.2 15.9 371.1 583.7

YUCATÁN 929.7 993.2 921.5 815.0 691.6 42.5 734.0 80.9

ZACATECAS 1,494.1 1,600.2 1,384.0 1,122.8 877.8 20.5 898.4 224.5

OFICINAS CENTRALES 2,567.9 1,101.9 512.7 499.0 228.6 17.2 245.8 253.2

Reproducido con la base de la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS(EVALUACION DEL EJERCICIO)

Calendario Septiembre

(MDP)

Ejercido al 10 SeptiembreSaldo a

SeptiembrePagado MDP

Tramite MDP

Total MDP

ENTIDAD Obra / Tramo

PEF 2010Autorizado Modificado

Comprometido 10 Septiembre

SIA (MDP)Inversión (MDP)

18

Programa Carretero SCT 3• La Dirección General de Carreteras reporta que se modificó su presupuesto

aprobado, por lo que disminuyeron los recursos calendarizados para el programa carretero en 629.1 MDP.

• Al 10 de septiembre, se ha comprometido el 74.3% del presupuesto modificado.

• Se han ejercido, incluyendo tanto lo efectivamente pagado como lo que está en trámite, 19,365.4 MDP los cuales representan el 61.5% de lo calendarizado a septiembre, por lo que se tiene un saldo pendiente de 12,104 MDP.

• En el programa de Construcción y Modernización de Carreteras se presenta un avance del 64.3% del ejercicio conforme a calendario.

• En el Programa de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras sólo presenta un avance del 44.9% conforme al calendario.

19

Avance de los Registros SCT (Anexo 4.1)Caminos Rurales y Alimentadoras

• Hay 115 Caminos Rurales o Carreteras Alimentadoras que no contaban al corte con el registro ante la Unidad de Inversiones

EntidadNúmero de obras presupuestadas

Número de obras

autorizadasDiferencia

TOTAL 834 719 115MORELOS 4 6 -2NAYARIT 14 14 0NUEVO LEON 17 16 1OAXACA 71 71 0PUEBLA 67 50 17QUERETARO 28 19 9QUINTANA ROO 8 5 3SAN LUIS POTOSI 17 21 -4SINALOA 29 24 5SONORA 11 13 -2TABASCO 18 11 7TAMAULIPAS 8 4 4TLAXCALA 18 15 3VERACRUZ 78 46 32YUCATAN 10 10 0ZACATECAS 13 25 -12OFICINAS CENTRALES 0 0 0

Comunicaciones y Transportes.

La suma no coincide con la suma realizada por la SCT, pero está revisada Reproducido con la base de la información proporcionada por la Secretaría de

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

RECURSOS QUE SE PUSIERON A DISPOSICIÓNPOR PARTE DE LAS CENTROS SCT

EntidadNúmero de obras presupuestadas

Número de obras

autorizadasDiferencia

TOTAL 834 719 115AGUASCALIENTES 10 5 5BAJA CALIFORNIA 3 3 0BAJA CALIFORNIA SUR 9 9 0CAMPECHE 5 4 1COAHUILA 20 19 1COLIMA 10 7 3CHIAPAS 61 65 -4CHIHUAHUA 11 11 0DURANGO 15 15 0GUANAJUATO 19 15 4GUERRERO 62 46 16HIDALGO 54 40 14JALISCO 33 34 -1MEXICO 63 54 9MICHOACÁN 48 42 6

Comunicaciones y Transportes.

La suma no coincide con la suma realizada por la SCT, pero está revisada Reproducido con la base de la información proporcionada por la Secretaría de

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

RECURSOS QUE SE PUSIERON A DISPOSICIÓNPOR PARTE DE LAS CENTROS SCT

20

Avance de los Registros SCT (Anexo 4.1)Construcción y Modernización

De un total de 36 obras sin registro en Construcción y Modernización, 19 no tienen asignación en el presupuesto modificado por lo que 1,767 MDP pueden ser reasignados.

OBRA/TRAMO PEF 2010

AUTORIZADO MODIFICADO

ESTIMADO MDP

Diferencia

TOTAL 2,281.4 514.0 1,767.4

PASO A DESNIVEL AV. CONVENCIÓN 1914 Y AV. GABRIELA MISTRAL 91.0 - 91.0 PASO A DESNIVEL AV. CONVENCIÓN 1914 (PRIMER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN) CON AV. FUNDICIÓN 100.0 - 100.0 CD. DEL CARMEN - CHOMPOTÓN PLAYA ESMERALDA 50.0 - 50.0 PUENTE DE LA UNIDAD 120.0 - 120.0 ENTR. CERRO DE ORTEGA 40.0 - 40.0 CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR FED. 45 110.0 40.0 70.0

MODERNIZACIÓN SAN DIEGO DE LA UNIÓN - CARR. FED.57 180.0 101.6 78.4 PUENTE LA BARCA - BRISEÑO 35.0 30.0 5.0 LIBRAMIENTO CARRETERO CABECERA MUNICIPAL ENCARNACIÓN DE DÍAZ 31.0 31.0 - TLAJ OMULCO - TLAQUEPAQUE - EL SALTO 62.0 - 62.0

PUENTE VEHICULAR RÍO AMECA Y AV. FEDERACIÓN 75.0 - 75.0 PROLONGACIÓN PERIFERICO TLAQUEPAQUE 20.0 - 20.0 CARRETERA TONALA - EL VADO 20.0 - 20.0 CARRETERA PUENTE GRANDE - EL VADO 4.5 - 4.5

ACCESO IXTAPALUCA KM 41+000 MEXICO - PUEBLA 50.0 50.0 - BLVD. CHIMALHUACÁN (ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS) 1.0 - 1.0 CUAUTITLAN IZCALLI AV. NOPALTEPEC (VIADUCTO PONIENTE BICENTENARIO: ADECUACIONES, VIAJ ES. ESTUDIOS Y PROYECTOS) 40.0 - 40.0 ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE DE LA PIEDAD. TRAMO ENTR. CARR. (LA PIEDAD - ZAMORA) - ENTR. CARR. (LA PIEDAD - IRAPUATO) 50.0 0.1 49.9 Reproducido con base en la información proporcionada por la SCT con corte al 10 de septiembre

Obras sin Registro (Millones de pesos)Construcción y Modernización de Carrtereras

OBRA/TRAMO PEF 2010

AUTORIZADO MODIFICADO

ESTIMADO MDP

Diferencia

TOTAL 2,281.4 514.0 1,767.4 DISTRIBUIDOR VIAL EL PIPILA 200.0 50.0 150.0 SEGUNDO PISO AV. PLAN DE AYALA 184.9 49.7 135.2 LIBRAMIENTO ORIENTE DE MONTERREY 50.0 - 50.0 PROLONGACIÓN AV. IGNACIO MORONES PRIETO (ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO) 7.0 7.0 -

CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. LINCOLN - RUIZ CORTINES (PROYECTO EJ ECUTIVO) 20.0 20.0 - PASO A DESNIVEL LOREDO - LA CONCORDIA 60.0 60.0 - AMPLIACIÓN PUEBLA - TLAXCALA 20.0 24.0 4.0- AUTOPISTA QUERÉTARO - SAN LUIS POTOSI( LATERALES KM.10+000 AL KM. 20+275 100.0 - 100.0 LIBRAMIENTO TULUM 50.0 - 50.0 LIBRAMIENTO TAMAZUNCHALE 50.0 - 50.0 PSV PERIFÉRICO ORIENTE - AV. CACTUS - AV. LAGOS DE MORENO 50.0 0.2 49.8 CD. VALLES - TAMPICO 40.0 40.0 CIRCUITO EXTERIOR DE CULIACÁN 80.0 0.3 79.7 VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN (ENTRONQUE) ENTR. LA PIGUA 50.0 0.1 49.9 VIADUCTO REYNOSA 100.0 - 100.0 TLAXCALA - ZACATELCO 50.0 50.0 - DISTRIBUIDOR VIAL BOTICARIA 50.0 - 50.0

DISTRIBUIDOR VIAL DE ACCESO AL PUERTO PROGRESO 40.0 - 40.0 Reproducido con base en la información proporcionada por la SCT con corte al 10 de septiembre

Obras sin Registro (Millones de pesos)Construcción y Modernización de Carrtereras

21

Conagua: Recursos Convenidos

• Se señala con rojo aquellas entidades con disponibilidades superiores al promedio (12%) respecto de el importe total que le corresponde a la Federación.

ENTIDADImporte Total ENERO - JULIO

DISPERSADO POR DISPERSAR EJERCIDO DISPONIBLETOTAL 10,049,791,999.74 6,772,608,976.81 547,926,635.62 6,061,837,158.12 1,258,698,454.31 OFICINAS CENTRALES 0 547,926,636 587,922 547,338,714AGUASCALIENTES 18,671,125.00 15,874,000 0 15,687,000 187,000BAJA CALIFORNIA 406,812,079.00 273,422,198 0 270,183,121 3,239,078BAJA CALIFORNIA SUR 25,337,500.00 23,308,157 0 23,308,157 0CAMPECHE 200,104,132.75 168,630,097 0 140,161,518 28,468,579CHIAPAS 414,662,153.83 324,400,408 0 320,894,417 3,505,991CHIHUAHUA 400,339,034.16 248,054,591 0 205,312,051 42,742,540COAHUILA 283,774,269.34 58,335,000 0 55,235,400 3,099,600COAHUILA 0.00 146,588,446 0 132,583,619 14,004,827COLIMA 150,279,336.19 124,059,226 0 123,622,226 437,000DISTRITO FEDERAL 1,282,668,109.00 969,067,112 0 969,067,112 0DURANGO 72,834,000.00 30,829,999 0 28,731,499 2,098,500GUANAJUATO 300,538,846.97 268,178,724 0 260,178,724 8,000,000GUERRERO 483,076,775.87 359,058,970 0 359,058,970 -0 HIDALGO 165,136,221.82 91,251,643 0 51,334,072 39,917,571JALISCO 343,976,245.53 142,813,309 0 140,821,059 1,992,250MÉXICO 720,352,222.00 306,890,449 0 18,795,223 288,095,226MICHOACÁN 212,429,447.00 173,036,530 0 164,242,670 8,793,860Reproducido con base en la información proporcionada por la Conagua con corte al 30 de junio de 2010.

PRESUPUESTOCONAGUA: SUBSIDIOS DE INVERSIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

22

Conagua: Recursos Convenidos (2)

• De todos los subsidios que se convienen con las entidades federativas, la Conagua reporta que le corresponde una aportación por 10,049.7 MDP, los cuales debían ser complementados por 7,255.7 MDP correspondientes a las aportaciones de los estados. • Se registró un retraso en la publicación de los niveles de pari passus provocando que los convenios se firmaran con base en los aplicables al año pasado, aunque la falla fue solventada.

ENTIDADImporte Total ENERO - JULIO

DISPERSADO POR DISPERSAR EJERCIDO DISPONIBLETOTAL 10,049,791,999.74 6,772,608,976.81 547,926,635.62 6,061,837,158.12 1,258,698,454.31 MORELOS 410,007,129.07 268,882,350 0 259,644,587 9,237,763NAYARIT 246,805,122.00 180,734,800 0 180,146,300 588,500NUEVO LEÓN 460,977,648.00 259,619,497 0 218,113,686 41,505,811OAXACA 125,685,794.82 47,172,277 0 44,506,377 2,665,900PUEBLA 338,406,760.21 257,726,309 0 200,617,863 57,108,446QUERÉTARO 254,390,160.21 204,089,574 0 193,793,010 10,296,564QUINTANA ROO 163,419,209.13 84,799,789 0 83,811,289 988,500SAN LUIS POTOSÍ 144,739,164.34 139,434,562 0 125,166,710 14,267,852SINALOA 454,780,928.00 241,787,971 0 217,724,210 24,063,761SONORA 376,467,839.00 307,736,330 0 288,816,697 18,919,633TABASCO 239,403,312.50 226,540,547 0 214,498,852 12,041,695TAMAULIPAS 271,652,212.74 215,341,107 0 188,628,747 26,712,359TLAXCALA 99,080,088.28 32,629,484 0 27,430,042 5,199,442VERACRUZ 695,667,776.71 387,147,253 0 370,232,149 16,915,104YUCATÁN 208,802,384.00 150,583,521 0 149,983,521 600,000ZACATECAS 78,514,972.27 44,584,746 0 18,918,357 25,666,389Sin Distribución 0.00

PRESUPUESTOCONAGUA: SUBSIDIOS DE INVERSIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

23

Sagarpa: Programa de Activos Productivos (1)

•De un total de 11,967.2 MDP convenidos, de los cuales el 75% corresponden a la federación y el 25% a los gobiernos estatales, sólo se han pagado efectivamente 684.7 MDP, lo que representa el 5.7%.

Federal Estatal Total Federal Estatal TotalTOTAL 8,958,213,531 3,009,113,591 11,967,327,122 564,926,335 119,829,125 684,755,461

AGUASCALIENTES 105,000,000 35,000,000 140,000,000 36,509,373 6,130,616 48,679,163BAJA CALIFORNIA 154,944,515 51,648,172 206,592,687 5,956,580 1,898,898 7,855,478BAJA CALIFORNIA SUR 94,845,546 36,510,596 131,356,142 2,642,564 757.892 3,400,456CAMPECHE 170,375,318 56,791,773 227,167,091 - - -COAHUILA 209,554,807 69,851,602 279,406,409 7,230,000 - 7,230,000COLIMA 110,219,510 36,739,837 146,959,347 1,617,000 539000 2,156,000CHIAPAS 563,615,584 187,871,861 751,487,445 32,542,631 10,847,544 43,390,174CHIHUAHUA 301,146,943 100,382,314 401,529,257 3,977,070 - 3,977,070DISTRITO FEDERAL 79,124,165 26,374,722 105,498,887 - - -DURANGO 239,498,898 79,832,966 319,331,864 8,369,716 2,789,905 11,159,621GUANAJUATO 392,698,770 130,899,590 523,598,360 210000 70000 280000GUERRERO 348,174,690 116,058,230 464,232,920 131,258,276 43,817,016 175,075,292HIDALGO 308,488,642 102,829,547 411,318,189 5,364,000 - 5,364,000JALISCO 450,982,499 150,327,500 601,309,999 - - -MÉXICO 375,253,594 125,084,531 500,338,125 - - -MICHOACÁN 392,850,764 130,950,255 523,801,019 - - -Elaborado con base en la información proporcionada por la SAGARPA

PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010AVANCE DEL EJERCICIO AL 05 DE AGOSTO DE 2010

MILES DE PESOS

ESTADOCONVENIO Pagado

24

Sagarpa: Programa de Activos Productivos (2)

• Existen 7 estados que no registran avances en lo efectivamente pagado.

• Se han registrado problemas con la operación de los programas asociados al cumplimiento de los niveles de pari passu por parte de los estados y de los productores, y se han detectado rigideces en las reglas de operación.

Federal Estatal Total Federal Estatal TotalTOTAL 8,958,213,531 3,009,113,591 11,967,327,122 564,926,335 119,829,125 684,755,461

MORELOS 191,914,202 82,118,400 274,032,602 35,315,908 18,750,924 54,066,832NAYARIT 190,926,143 63,642,048 254,568,191 24,000,000 - 24,000,000NUEVO LEÓN 173,176,025 57,725,342 230,901,367 7,313,484 2,444,344 9,757,828OAXACA 511,876,407 170,625,469 682,501,876 23,943,441 7 ,981,148 31,924,589PUEBLA 404,667,885 134,889,295 539,557,180 - - -QUERÉTARO 179,875,445 59,958,482 239,833,927 8,838,674 2,946,224 11,784,897QUINTANA ROO 115,558,468 38,519,489 154,077,957 3,062,112 221.812 3,283,924SAN LUIS POTOSÍ 231,630,909 77,210,303 308,841,212 3,617,310 1,205,771 4,823,080SINALOA 456,452,751 152,150,917 608,603,668 14,426,059 4 ,805,686 19,231,745SONORA 382,034,919 127,344,973 509,379,892 4,500,000 1,500,000 6,000,000TABASCO 241,370,101 80,456,700 321,826,801 20000 - 20000TAMAULIPAS 306,231,239 102,077,080 408,308,319 15,929,644 5 ,309,882 21,239,526TLAXCALA 136,148,692 45,382,897 181,531,589 1,397,250 465750 1,863,000VERACRUZ 624,284,255 208,094,752 832,379,007 180,754,629 - 180,754,629YUCATÁN 170,842,488 56,947,496 227,789,984 6,130,616 1,307,540 7,438,156ZACATECAS 344,449,357 114,816,452 459,265,809 - - -Elaborado con base en la información proporcionada por la SAGARPA

PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010AVANCE DEL EJERCICIO AL 05 DE AGOSTO DE 2010

MILES DE PESOS

ESTADOCONVENIO Pagado

25

Resultados (1)• Derivado de las distintas reuniones que se han sostenido, se han alcanzado acuerdos

cuyas resoluciones han permitido importantes avances en la labor del Grupo y en el propio ejercicio del gasto público. A continuación se enlistan:

– Los recursos del FAM para las entidades federativas fueron liberados el 15 de junio, resolviéndose el problema señalado por los legisladores y los gobiernos de los estados, a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales;

– El 25 de junio, tres días después de que se sostuvo la reunión con la Conagua, se

publicaron en el Diario Oficial los nuevos niveles de pari pasus para los diferentes programas de la CONAGUA;

– La Subsecretaría de Egresos y la CONAGUA acordaron que las entidades federativas

pueden utilizar los recursos de Fonregión y del Fondo de Inversión para pari passus de sus programas de inversión;

– En septiembre se liberaron los 1,000 MDP correspondientes a los Apoyos Complementarios para el FAEB, después de los múltiples señalamientos realizados por las entidades federativas respecto del retraso en su entrega;

26

Resultados (2)• Después de la incertidumbre e inconformidad generada por el Oficio No. 307-A-2954 en donde la

Subsecretaría de Egresos ordenaba a las dependencias y entidades a concluir el proceso de formalización de los compromisos con base en su presupuesto autorizado a más tardar el 10 de septiembre, se publicó un alcance con Oficio. No. 307-A-399 en el que se reprogramó la fecha límite al 15 de octubre;

• Con base en las solicitudes de información del Grupo, la Subsecretaría de Egresos entregó los siguientes documentos:

– Base de datos del presupuesto por partida presupuestaria 2008-2010 y los catálogos 2006-2010 (Anexo 14);

– Anexo para el seguimiento de compromisos y obligaciones del PEF y la LFPRH con corte al 1 de septiembre (Anexo 15);

– Relación del avance en la obtención del registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP de todas las carreteas con asignación presupuestal en 2010 (Anexo 4.1);

– Avance en el ejercicio del Subsemun por municipio (Forma parte del Anexo 11);– Avance en el ejercicio del gasto de la Sedesol por programa y por entidad federativa (Forma parte

del Anexo 7);– Desglose del gasto ejercido mediante el Fondo Pyme y evaluación de los efectos de los recursos

transferidos a la Banca de Desarrollo (Forma Parte del Anexo 10)– Las bases de datos de las plazas en la Administración Pública Federal 2004-2010 acompañada de la

base de datos (entregados a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública);

27

Recomendaciones en Conjunto con la SHCP• Limitar las asignaciones presupuestales en el PEF 2011 para proyectos de

inversión que requieran registro ante la Unidad de Inversiones y no lo hayan obtenido al 1 de noviembre de 2010.;

• Convocar a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados a que revisen

que se cumpla con la normatividad aplicable respecto de aquellos proyectos que se pretenden incluir en el PEF;

• Establecer una fecha límite para que la SEMARNAT publique los niveles de pari

passus aplicables al ejercicio fiscal 2011. Se propone que ésta sea el 31 de marzo; • Establecer como límite para la firma de convenios de las distintas Direcciones

Generales de la Secretaría de Salud con las entidades federativas el 31 de marzo; • Determinar que la SEP publique a más tardar el 31 de marzo el Acuerdo para la

Distribución de los Recursos del FAM.

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Recomendaciones Propias del Grupo (1)• Solicitar a la SHCP y a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados,

un diagnóstico de los programas sujetos a pari passus;

• Establecer con claridad que si bien la SFP puede solicitar a alguna entidad federativa la devolución de recursos no ejercidos a la Tesofe, ello no implica que para el siguiente ejercicio fiscal se cancele la ministración de recursos del programa observado o se deje de firmar el convenio respectivo;

• Establecer que el cierre para la formalización de compromisos de las

dependencias será el 15 de noviembre de 2011;

• Revisar el alcance y el estricto apego a la definición de gasto comprometido prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

• Solicitar que se desglose por programa y por proyecto (esto último en el caso de aquellos proyectos que formen parte de algún anexo del PEF) de forma trimestral tanto los subejercicios no subsanados, como los que están por subsanar;

29

Recomendaciones Propias del Grupo (2) • Dictaminar las iniciativas en materia de subejercicios e información presupuestal;

• Se recomienda que la SHCP, en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción oficial de las solicitudes relacionadas, revise los análisis costo-beneficio, las notas técnicas y otros requisitos aplicables para los fondos del Ramo 23;

• Plantear la conveniencia de rediseñar el funcionamiento del Comité Técnico de los Fondos Metropolitanos;

• Dotar de recursos suficientes para infraestructura a las entidades afectadas por

desastres naturales en el ejercicio fiscal 2010, mediante un Programa de Reconstrucción;

• Permitir que las entidades federativas puedan solicitar a la delegación estatal o, en su defecto, directamente a las dependencias centrales que envíen a la Unidad de Inversiones los análisis costo-beneficio para la inclusión de sus proyectos en cartera.

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Recomendaciones Propias del Grupo (3)

• Cambiar la estructura del anexo correspondiente al Programa Hidráulico, etiquetando aquellas obras que sí cuenten con registro;

• Homogenizar la información que las distintas dependencias presentan sobre el avance en el ejercicio de los programas que integran el PEC.

• Se recomienda flexibilizar la normatividad de la SAGARPA para que los estados puedan transferir recursos de un componente a otro. Analizar la procedencia de ampliar la posibilidad de que los productores puedan presentar una sola solicitud transversal para los distintos componentes de los programas de la SAGARPA, en particular, para la adquisición de activos productivos;

• Establecer que la Sedesol deberá justificar debidamente las adecuaciones presupuestales que realice entre las Unidades Responsables ejecutoras del gasto

Recomendaciones Propias del Grupo (4)• Ampliar las compensaciones por el cambio en la fórmula del FAEB, fijando

como fecha máxima para su radicación el 30 de junio de 2011, haciendo del criterio de rezago educativo el componente principal para la distribución.

• Acelerar la aprobación de modificaciones a la ley, para que el Instituto

Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) modifique su sistema de asignación de contratos y trabaje más coordinadamente con las entidades federativas.

• Mantener la disposición de que los límites de los Fondos de Estabilización no

aplican para el ejercicio fiscal 2011; • Establecer que las coberturas petroleras son participables o, en su caso, que

se deben contratar obligatoriamente para cubrir las participaciones. Determinar si es necesario hacer cambios a la ley para ello.

• Fortalecer las asignaciones para la elaboración de proyectos en los distintos ramos o, en su caso, crear un fondo para este fin dentro del ramo 23;

31