INFORME EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS …
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Código: 43-001 Versión: 003 Fecha: 08-05-2018 Página: 1 de 17 INFORME EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2019 1. Introducción La Ley 909 de 2004, en su artículo 39 establece que: “……..El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. Sin embargo, el Acuerdo 617 de 2018 referente a la Evaluación del Desempeño Laboral, en el marco del proceso de calificación establece que la “evaluación de gestión por áreas o dependencias realizada por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la entidad, ya no será tenida en cuenta, pero se considera un insumo para la concertación de compromisos laborales. Adicionalmente, la Circular No. 004 de 2005 el Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno establece que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. Por consiguiente y en cumplimiento de las directrices anteriormente mencionadas, la Oficina de Control Interno a continuación presenta el informe de la gestión por dependencias, el cual tiene como referente el cumplimiento del Plan de Acción por procesos de la vigencia 2019, el cual se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Institucional y al Plan de Gestión Gerencial, dicho informe presenta de manera resumida el cumplimiento obtenido por cada dependencia, conforme a las compromisos y metas establecidas para la vigencia 2019, así como recomendaciones encaminadas a la mejora continua de los procesos.
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INFORME EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2019
1. Introducción
La Ley 909 de 2004, en su artículo 39 establece que: “……..El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.
Sin embargo, el Acuerdo 617 de 2018 referente a la Evaluación del Desempeño Laboral, en el marco del proceso de calificación establece que la “evaluación de gestión por áreas o dependencias realizada por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la entidad, ya no será tenida en cuenta, pero se considera un insumo para la concertación de compromisos laborales.
Adicionalmente, la Circular No. 004 de 2005 el Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno establece que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.
Por consiguiente y en cumplimiento de las directrices anteriormente mencionadas, la Oficina de Control Interno a continuación presenta el informe de la gestión por dependencias, el cual tiene como referente el cumplimiento del Plan de Acción por procesos de la vigencia 2019, el cual se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Institucional y al Plan de Gestión Gerencial, dicho informe presenta de manera resumida el cumplimiento obtenido por cada dependencia, conforme a las compromisos y metas establecidas para la vigencia 2019, así como recomendaciones encaminadas a la mejora continua de los procesos.
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2. Objetivo
Verificar el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las dependencias o procesos de la entidad, analizando el desempeño institucional y emitiendo las diferentes recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo.
3. Alcance
Evaluar la gestión de la totalidad de las dependencias y/o procesos del Hospital Roberto Quintero Villa ESE, teniendo como período de evaluación el 1º de enero y el 31 de diciembre de la vigencia 2019.
4. Resultado de la evaluación
Para efectuar la respectiva evaluación por dependencias se tomaron como insumos los resultados obtenidos por los diferentes procesos en los Planes de Acción evaluado por la responsable del Proceso de Planeación, los cuales incluyen las metas del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan de Gestión Gerencial, así como las calificaciones obtenidas por los procesos auditados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia evaluada y de los indicadores trazadores del proceso.
El resultado de la evaluación del cumplimiento de los Planes de Acción por procesos, se promedia con los resultados de la calificación de la auditoria de Control Interno de la vigencia (si aplica) y de los indicadores trazadores del proceso evaluado (si aplica).
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Resultados Evaluación Plan de Acción vigencia 2019
Nombre del Proceso Porcentaje de Avance
Gerencia y Direccionamiento 88%
Jurídica 96%
Calidad 80%
Control Interno 100%
Talento Humano 88%
Financiera 93%
Sistemas de Información 84%
Gestión Documental 98%
Compras, bienes y suministros 90%
Mantenimiento 95%
Consulta Externa-Promocion y Prevención 84%
Odontología 100%
Urgencias-Hospitalización 100%
Laboratorio Clínico 100%
Servicio Farmacéutico 100%
Total Porcentaje de Avance 93%
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4.1 Gerencia y Direccionamiento
RESULTADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
88,00% Porcentaje de ejecución del plan de desarrollo
83% 86%
El plan de acción cuenta con 17 actividades, con un cumplimiento del 88% al corte del Cuarto trimestre de 2019, quedando pendientes dos actividades por ejecución: Grupos de valor caracterizados según metodología del DAFP y Trámites actualizados en el SUIT.
Frente al resultado de la evaluación del Plan de Desarrollo, se cumplieron 40 metas de 48 para un cumplimiento del 83%, incumpliéndose la captación temprana de gestantes, acciones de mejora derivadas de indicadores que presentaron desviación, actividades del plan de sostenimiento de habilitación, actividades de implementación del MECI, medición anual de la satisfacción del cliente interno y acciones de mejoramiento derivadas de la medición de la satisfacción del cliente interno.
Aspectos positivos:
Se adelantaron gestiones significativas para el cumplimiento de metas del plan de desarrollo institucional:
Contratación de una persona idónea para asumir la responsabilidad del proceso de planeación, lo que permitió el seguimiento, acompañamiento y asesoría constante de los líderes de procesos en materia de planes institucionales y gestión de riesgos.
Implementación del Sistema de Costos
Actualización de las Tablas de Retención Documental de la entidad y envío para aprobación al Consejo Departamental de Archivos.
Se documentó la estratégia de rendición de cuentas de la entidad y se establecieron espacios de diálogos, periodos y metodologías para realización.
Se dio cumplimiento dentro de los términos establecidos a las respuestas a las Peticiones, Quejas y Reclamos de los usuarios.
Se logró luego de dos periodos (2017 y 2018) cero casos de sífilis congénita.
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Recomendaciones para la mejora:
Realizar los autodiagnósticos de la Politica de Direccionamiento Estratégico y Planeación y Participación Ciudadana de MIPG y priorizar las acciones a ejecutar, para avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Fortalecer la estrategia gestión del riesgo del programa Creciendo Juntos para mejorar la captación temprana de gestantes.
Solicitar asistencia técnica al Ministerio de TIC para el despliegue de la estrategia antitrámites al interior de la entidad.
Continuar fortaleciendo la gestión del riesgo desde el proceso de Planeación como responsable de la segunda línea de defensa.
4.2 Jurídica
RESULTADO AVANCE PLAN
DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
96% Calificación auditoria interna Subproceso Contratación
81% 89%
En el Plan de Acción del Proceso Jurídico se plantearon diez actividades, de las cuales no se ejecutaron en un cien por ciento dos: publicación oportuna de los documentos contractuales en el SECOP y seguimiento a la respuesta oportuna a los derechos de petición.
Aspectos positivos:
Mejoramiento significativo en el subproceso de contratación de la entidad, especialmente en la etapa de precontractual, frente a estudios previos y documentación requerida para la contratación, evidenciado en el resultado de la calificación de la auditoria interna en la vigencia 2019 de 81%, mientras que en la vigencia 2018 se tuvo una calificación del 70.5%.
Acompañamiento jurídico y capacitación a los líderes de procesos en la etapa precontractual y supervisión de contratos.
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Elaboración y adopción del reglamento interno de trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias mediante Resolución 0587 de 2019 y capacitación a los responsables de procesos.
Mejoramiento en la oportunidad de la publicación de contratos, estudios previos, CDP y RP a partir del segundo semestre del año.
Recomendaciones para la mejora:
Dar cumplimiento a los plazos establecidos para la publicación de las actas de inicio, informes de supervisión, actas de terminación y liquidación en el SECOP (3 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del documento contractual)
Brindar educación continuada a los supervisores de los contratos para la identificación y gestión de riesgos de contratación y mejoramiento de su labor frente al seguimiento y control del cumplimiento de los objetos y obligaciones contractuales.
Brindar asesoría y acompañamiento a la responsable del proceso de correspondencia para la clasificación de los derechos de petición, solicitudes de información y PQR al momento de la radicación de documentos en la ventanilla única y la realización de su respectivo seguimiento para dar respuesta dentro de los términos de ley.
4.3 Calidad
RESULTADO AVANCE PLAN
DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
83,00% Certificación vigente en la norma ISO 9001:2015
100% 92%
De 13 actividades planteadas en el Plan de Acción del Proceso, se cumplieron 10 actividades, 1 actividad se cumplió parcialmente. Sin embargo se alcanzó y mantuvo la certificación de calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 como uno de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo a cargo del proceso.
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Recomendaciones para la mejora:
Actualizar procesos y procedimientos de la entidad en coordinación con los responsables de procesos y disponer la documentación de consulta por procesos en la carpeta compartida de la red interna del Hospital.
Realizar autoevaluación de todos los servicios habilitados con la nueva Resolución 3100 de 2019 y formular, ejecutar y monitorear Plan de sostenimiento (habilitación).
Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de planes de mejora suscritos por procesos o con entidades externas desde el proceso de calidad.
Realizar evaluación de la labor de los Comités institucionales verificando que se encuentren acogidos a los lineamientos de estandarización.
4.4 Talento Humano
RESULTADO AVANCE PLAN
DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
88,00% Cumplimiento plan de mejoramiento auditoria Control Interno
100% 90.5%
Calificación Auditoria Interna Procedimiento de nómina
86%
De las 24 actividades contempladas en el Plan de acción del proceso de Talento Humano se cumplieron 21, tres actividades no se cumplieron Evaluación de Plan Institucional de Formación y Capacitación y de la reinducción, y plan de mejora derivado de la medición del clima laboral. Aspectos positivos:
Se realizó adaptación, adopción, difusión y evaluación del Código de Integridad de la entidad
Se realizó inscripción de la entidad en el SIGEP y se realizó el cargue de la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas del personal de planta y contratistas en el SIGEP.
Se remitió Plan Anual de Vacantes a la Comisión Nacional del Servcio Civil
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Se actualizó la integración del COPASST y Comité Hospitalario de Emergencias y se realizaron reuniones periódicas.
Se dio cumplimiento a la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y se realizó auditoria interna al SGSST.
Recomendaciones para la mejora:
Evaluar eficacia implementación de los planes institucionales de talento humano de conformidad con los lineamientos del DAFP.
Realizar medición del clima laboral y formular planes de mejora derivados de la medición.
Promover la apropiación del código de integridad por parte del personal que labora en la entidad.
4.5 Financiera
RESULTADO AVANCE PLAN
DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
93% Calificación auditoria interna subproceso contabilidad
89.5% 90.87%
Calificación Control Interno Contable
88%
De 22 actividades contempladas en el Plan de Acción del proceso financiero, se dio cumplimiento a 18, 4 actividades se cumplieron parcialmente como fueron presentación oportuna de cuentas de cobro debido a dificultades con las validaciones de los RIPS en diferentes plataformas de las EPS, identificación de pagos realizados por EAPB por falta de entrega de soportes de pago, y cumplimiento de reuniones programadas de Comité de Validación SIHO y Sostenibilidad Contable.
Aspectos positivos:
- Se dio cumplimiento a la implementación del sistema de costos en un 70%.
- Se realizaron bimestralmente arqueos de caja a los facturadores y arqueos de caja menor.
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- Se elaboraron los estados contables mensualmente y se publicaron en la página web.
- Se realizó actualización del manual y procedimientos de facturación.
- Se dio respuesta oportuna a las glosas
- Se participó en las mesas de conciliación
- Se realizó gestión de cobro mensual a la cartera con particulares.
Recomendaciones para la mejora:
Solicitar a sistemas apoyo técnico para la parametrización de los modulos financieros de CNT: Contabilidad, Nómina, Presupuesto, Pacientes, Inventarios, Cartera, Activos Fijos, Cuentas por Pagar
Dar cumplimiento al plan de mejora derivado de las auditorias de Control Interno Contable.
Continuar con el monitoreo permanente del subproceso de facturación (ingresos abiertos, facturación anulada, factura de contado sin factura a crédito, facturas devueltas) y seguimiento a la oportuna radicación de cuentas, respuesta a glosas y devoluciones, que contribuya al adecuado reconocimiento por parte de las EAPB de las cuentas por los servicios prestados.
Continuar los procesos de conciliación de cartera con las EAPB y fortalecer la gestión de cobro de la entidad con las diferentes ERP, particulares y EPS en proceso de liquidación.
Dar cumplimiento a la periodicidad de reuniones del Comité de Validación SIHO, Sostenibilidad Contable.
4.6 Sistemas de Información
RESULTADO AVANCE PLAN
DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR
PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
84,00% Calificación auditoria interna de sistemas de información
81% 82.5%
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- De las 23 actividades contempladas en el plan de acción del proceso de sistemas de información, no se cumplieron 3 actividades como ejecución del plan estratégico de Tecnologías de Información (PETI), Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
Aspectos positivos:
- Durante la vigencia se realizó actualización del software CNT pasando de la versión 18.6 a la versión 19.1.
- Se formularon los planes institucionales de tecnologías de la información, plan de seguridad y privacidad de la información y plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Se logró un avance significativo en el cumplimiento de requisitos de transparencia activa de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
Recomendaciones para la mejora:
- Elaborar y ejecutar un cronograma de parametrización para cada módulo del software CNT
- Implementar y realizar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información ejecutado.
- Estandarizar el procedimiento de mantenimiento de equipos de cómputo - Iniciar trámite de baja de equipos de computo que se encuentran obsoletos.
4.7 Gestión Documental
RESULTADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
98,00%
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De un total de 5 actividades del Plan de Acción del proceso, se dio cumplimiento a 5, a excepción de la actualización de las tablas de retención documental, se elaboró el Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos.
Aspectos positivos:
- Se realizó actualización de las Tablas de Retención Documental de la entidad y se remitieron al Consejo Departamental de Archivos para su aprobación.
- Se elaboró, adoptó y publicó Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos.
Recomendaciones para la mejora:
Culminar tablas de valoración documental
Implementar tablas de retención documental
Realizar despliegue del Programa de Gestión Documental y PINAR
4.8 Compras, bienes y suministros
RESULTADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
90,00% Calificación auditoria interna inventarios
78.5% 84.25%
De un total de 5 actividades programadas en el Plan de Acción del proceso se dio cumplimiento a 4 y una se cumplió parcialmente (realización de inventarios de activos fijos). Aspectos positivos:
Se atendieron oportunamente las requisiciones realizadas por los responsables de procesos de la entidad.
Se contó con la asesoría y orientación del subproceso de contabilidad para el mejoramiento del procedimiento de inventarios de activos fijos y de almacén
Se documentó procedimiento de bajas de activos fijos de la entidad
Se conformó Comité de Bajas de la ESE e inició su operación.
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Recomendaciones para la mejora:
Dar cumplimiento al procedimiento documentado de realización de inventarios de activos fijos, presentando oportunamente informe a Gerencia y Comité de Sostenibilidad Contable, e interviniendo las novedades encontradas.
Dar aplicación al procedimiento de baja de inventarios de activos fijos, establecido por la entidad para los bienes que así lo requieren y realizar la respectiva conciliación con contabilidad.
Verificar con contabilidad que los activos fijos que han sido de baja del módulo de inventarios sean retirados igualmente del módulo de contabilidad de CNT.
4.9 Mantenimiento
RESULTADO AVANCE PLAN
DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
98,00% Porcentaje de ejecución de recursos del presupuesto a mantenimiento (>5%)
100% 99%
De un total de 10 actividades programadas en el Plan de Acción se cumplieron 9 en un 100% y una se cumplió parcialmente que fue el plan de formación y capacitación del proceso. Aspectos positivos:
Se dio cumplimiento al porcentaje reglamentario del presupuesto destinado y ejecutado en mantenimiento hospitalario
Se realizó mantenimiento de cubiertas, muros y cielo rasos, pintura general y de la fachada del Hospital a través de contrato de obra pública.
Se realizó caracterización de aguas residuales, con el fin de evaluar la efectividad de la PTAR de la entidad.
Se dio cumplimiento al envío oportuno de informes a entidades de Inspección, Vigilancia y Control.
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Recomendaciones para la mejora:
Actualizar PGIRASA y presentar para aprobación de la Secretaría de Salud Departamental.
Efectuar contrato con ferretería que permita el suministro oportuno de materiales para dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo y realizar mantenimiento correctivo de la planta física.
Soportar con evidencias el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Mantenimiento Hospitalario (cronograma de mantenimiento de la planta física) que ejecuta el operario de mantenimiento
4.10 Consulta Externa-Promocion y Prevención
RESULTADO
AVANCE PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
84,00% Oportunidad en la atención de medicina general (< 3 días)
100% 92%
De las 14 actividades programadas en el Plan de Acción del proceso, se cumplieron 12, no se logró el cumplimiento del porcentaje de captación temprana de gestantes a control prenatal y la formulación y ejecución del Plan de Trabajo para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud de conformidad con la normativa vigente.
Aspectos positivos:
Durante la vigencia 2019 no se presentaron casos de sífilis congénita, a pesar del incremento del riesgo de la población gestante atendida debido a la alta migración de mujeres Venezolanas sin aseguramiento en salud.
Continuidad de las acciones del programa Creciendo Juntos
Adherencia del personal a la guía de Hipertensión Arterial y Crecimiento y Desarrollo.
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Recomendaciones para la mejora
Formular y ejecutar el Plan de Trabajo formulado para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud obligatorias: Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal, de conformidad con la normativa vigente
Fortalecer con recurso humano el Programa Creciendo Juntos, replanteando acciones para la gestión del riesgo, en especial para incrementar la captación temprana de gestantes.
Plantear acciones para el cumplimiento de los requisitos exigidos en la nueva Resolución 3100 de 2019 de habilitación.
Revaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso.
Fortalecer la apropiación del Codigo de integridad y modelo de humanización en el personal que atiende a los usuarios.
4.11 Odontología
RESULTADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
100,00% Oportunidad en la consulta de odontología (< 5 días)
100% 100%
Aspectos positivos:
Se resalta el cumplimiento total de las actividades programadas en el plan de acción
orientadas a Seguridad del Paciente y al Plan de Capacitación del proceso.
Recomendaciones para la mejora
Realizar reposición de unidades odontológicas que se encuentran en condiciones de obsolencia y mal estado.
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Fecha: 08-05-2018
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Plantear acciones para el cumplimiento de los requisitos exigidos en la nueva Resolución 3100 de 2019 de habilitación.
Revaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso.
4.12 Urgencias-Hospitalización
RESULTADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
100,00% Tiempo de espera para la atención en triage II
100% 100%
Aspectos positivos:
Se resalta el cumplimiento total de las actividades programadas en el plan de
acción orientadas a Seguridad del Paciente y al Plan de Capacitación del proceso.
Mejoramiento de las condiciones de infraestructura.
Recomendaciones para la mejora
Plantear acciones para el cumplimiento de los requisitos exigidos en la nueva Resolución 3100 de 2019 de habilitación.
Revaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso.
Fortalecer la apropiación del Codigo de integridad y modelo de humanización en el personal que atiende a los usuarios.
4.13 Laboratorio Clínico
RESULTADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
100,00%
Código: 43-001
Versión: 003
Fecha: 08-05-2018
Página: 16 de 17
Aspectos positivos:
Se resalta el cumplimiento total de las actividades programadas en el plan de acción
orientadas a Seguridad del Paciente y al Plan de Capacitación del proceso.
Recomendaciones para la mejora
Plantear acciones para el cumplimiento de los requisitos exigidos en la nueva Resolución 3100 de 2019 de habilitación.
Revaluar riesgos de gestión y controles, que permitan mejorar la efectividad del proceso.
4.14 Servicio Farmacéutico
RESULTADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN/CALIFICACION AUDITORIA POR PROCESO VIGENCIA 2019
RESULTADO
(PLAN DE ACCIÓN + INDICADORES/AUDITORIA)
INDICADOR/AUDITORIA RESULTADO
100,00% Calificación Auditoria Interna Inventarios Servicio Farmacéutico
82% 95%
Oportunidad en la entrega de medicamentos
98%
Aspectos positivos:
Las 9 actividades programadas en el Plan de Acción se cumplieron en un 100%.
Con el apoyo del subproceso de contabilidad se logró ajustar el procedimiento de
inventarios del servicio farmacéutico y se tomaron decisiones con el apoyo de la
gerencia para el control de inventarios como restricción de ingreso de personal a la
farmacia y restricción de perfiles para el acceso a la bodega de farmacia venta en
el software CNT.
Se dio cumplimiento a la periodicidad de reuniones del Comité de Farmacia y
Terapeutica y al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos.
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Recomendaciones para la mejora:
Dar cumplimiento al procedimiento institucional de ejecución de inventarios, en cuanto a la periodicidad establecida para su realización, tiempo establecido para la presentación del informe y justificación de diferencias.
Gestionar ante la gerencia la reposición del farmaline que garantice el adecuado almacenamiento y conservación de los medicamentos y dispositivos médicos.
Plantear acciones para el cumplimiento de los requisitos exigidos en la nueva Resolución 3100 de 2019 de habilitación.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Se pudo evidenciar la efectividad de la estrategia de consolidación de la planeación institucional a través de los planes de acción por procesos, los cuales se articularon con las metas del Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestión Gerencial y actividades priorizadas por la entidad para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
-Se resalta el gran aporte del Proceso de Planeación a través de la asesoría, acompañamiento y seguimiento periódico a los responsables de los procesos desde la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los diferentes planes institucionales, evidenciado en los resultado de la gestión institucional y de cada uno de los procesos.
-Retroalimentar a los responsables de los procesos con las recomendaciones que contiene el presente informe, a fin de tenerlas presentes para la planeación de la presente vigencia.
-Fortalecer las acciones de comunicación y retroalimentación periódica de resultados de la gestión institucional y por procesos a través del Comité de Gestión y Desempeño y de los diferentes canales de comunicación disponibles en la entidad.
ORIGINAL FIRMADO BEATRIZ ELENA GIRALDO MONTES Asesora Control Interno
