FACULTAD DE INGENIERAESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INDUSTRIAL

GESTIN DE PROYECTOS

PROYECTOGUARDERA CANINA: HOME DOGS S.R.L.

AUTORESRuesta Guerrero, RenattaMendoza Alvn, Esteban.Rodrguez Otiniano. Armando.Rojas Hoyos, RoyMontoya Rabines, Marco.

ASESORING. BENITES ALIAGA, RICARDO STEIMAN

TRUJILLO-PER2014

DEDICATORIA

Para este presente proyecto nos gustara agradecer en primer lugar a ti Dios por bendecirnos para llegar hasta donde hemos llegado, porque hiciste realidad nuestra meta trazada.A la UNIVERSIDAD CSAR VALLEJO por darnos la oportunidad de estudiar y demostrar nuestras capacidades. A nuestro docente Ing. Benites Aliaga, Ricardo Steiman por su esfuerzo y dedicacin, quien con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivacin ha logrado de nosotros podamos terminar nuestro curso con xito. A cada uno de nosotros por su empeo, dedicacin y esfuerzo para la realizacin de dicho proyecto.Finalmente a nuestros padres, familiares y amigos que nos brindaron su apoyo y consejos durante el ciclo, a todos ellos mil gracias.

INDICE1. ASPECTOS GENERALESa. Resumen ejecutivo2. OBJETIVOSa. Generalesb. Especficos3. ESTUDIO DE MERCADO: (Anlisis del Sector, Mercado y de la Competencia)a. Definicin del serviciob. Tipo de serviciosc. Caractersticas de los serviciosd. Alternativas de serviciose. Servicios sustitutosf. Productos complementariosg. Tipos de mercadoi. Anlisis del entornoh. Posicionamiento Segmentacini. Demanda j. Anlisis fodak. Estrategia de preciosl. Estrategia de distribucin y plazam. Estrategia de penetracin del mercadon. Estrategia de diferenciacino. Estrategia de comunicacinp. Promocin de ventasq. Determinacin del programa de accionesr. Asignacin presupuestaria/ cuenta de resultados previsionals. Control del plan de marketing4. PRODUCCIN5. LOCALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE PLANTA6. PROYECCIONES ECONMICAS - CONTABLES7. EVALUACIN DEL PROYECTO8. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA9. RESPONSABILIDAD SOCIAL10. CONCLUSIONES11. BIBLIOGRAFIA12. ANEXOSPROYECTO HOME DOGS SRL

1. ASPECTOS GENERALES1.1 Resumen ejecutivoLa guardera canina "HOME DOGS" es una empresa dedicada al cuidado de perros domsticos ofreciendo diferentes servicios como: clases de obediencia bsica, veterinaria, peluquera y bao, recreacin, out owner, bsqueda reproductora y hacerlas socializar con otras mascotas. Se aceptan canes de diferentes razas, tamaos y edades.Contamos con el mejor personal especializado y capacitado para el desarrollo de estos servicios. La ventaja competitiva principal que tenemos es ser una empresa nica en el mercado trujillano, que brinda un servicio novedoso, el cual es la guardera de perros. De acuerdo al anlisis durante la realizacin de este trabajo observamos que no existe una empresa que se encargue de atender con estos servicio y poder abarcar un mercado creciente cada da en Trujillo, ya que los estratos A y B son en la actualidad los que ms utilizan los servicios veterinarios para el cuidado de sus mascotas y que sus propietarios se esmeran ms en el bienestar de ellos.La empresa contara con el personal especializado y capacitado, como tambin con adecuadas instalaciones para el desarrollo de cada servicio descrito. La empresa "HOME DOGS" ofrece un servicio totalmente completo a tarifas muy buenas y sobretodo un servicio de calidad con el cual el perro y su dueo quedaran muy complacidos.

VETERINARIA

Consulta

Vacunacin

Salud dental

Ecografa

Radiografa

Piometra

Cesrea

Histerectoma

Castracin

La lista de servicios que cuentas la empresa son los siguientes:GUARDERIA Y OTROS

Adiestramiento bsico

Peluquera y Bao

Recreacin

OutOwner

Servicio de bsqueda reproductora

El segmento al que va dirigido los servicios de la empresa HOME DOGS S.R.L. est direccionada a los pblicos de los sectores A y B de la ciudad de Trujillo. Nuestro mercado objetivo se resume en el siguiente cuadro:

CRECIEMIENTO POBLACIONAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 2015 - 2024

AOtaby = a + bt

2015377692111313799550

2016477692211314822178

2017577692311315833498

2018677692411316844820

2019777692511317856144

2020877692611318867470

2021977692711319878798

20221077692811320890128

20231177692911321901460

20241277693011322912794

PRONSTICO CRECIMIENTO POBLACIONAL7807290

Fuente: INEI

TABLA 01: Crecimiento poblacional en la ciudad de Trujillo en los prximos 10 aos.

Fuente: INEITABLA 02: Potencial de mercado objetivo de la empresa Home Dogs en nivel socio econmico A y B en los prximos 10 aos en la ciudad de Trujillo.

Contamos con amplios instalaciones para el esparcimiento y recreacin de las mascotas (320 m2). Nuestra rea comercial est orientada a la difusin de nuestros servicios que va dirigido a nuestro mercado objetivo, con innovacin y la mejora continua para ofrecer servicios de alta calidad.Promoveremos la guardera en Pet Shops (tiendas de perros), exposiciones caninas, tiendas de artculos para mascotas entre otros. Convenios con veterinarias ofreciendo ofertas por inscripciones y promociones. Apoyaremos la adopcin de perros como parte de nuestra orientacin social.Para el proyecto se considera una inversin de S/. 330,000.00 considerando lo siguiente:

De acuerdo al anlisis de mercado para el estrato social A y B se hizo el siguiente pronstico de ventas.

TABLA 03: Pronstico de ventas para la empresa Home Dogs en los prximos 10 aos en la ciudad de Trujillo.

El financiamiento del proyecto: el 40 % de la inversin ser financiada una lnea de crdito y el 60 % por los accionistas.La lnea de crdito lo proporciona el Banco Interbank, que financia una parte de la inversin la cual se haran en el ao cero del proyecto. Est lnea de crdito financia el 60% de la inversin con una tasa de inters de prstamo: 28% nominal anual capitalizable semestralmente con un tipo de prstamo de cuota constante y una TEA igual al 30%.

Con respecto a las proyecciones establecidas, con un nivel aceptable de semejanza al mercado actual, se consider aplicar una mayor inversin en la estrategia del rea de publicidad con mayor fuerza en los 3 primeros aos para ganar mayor demanda, y al mismo tiempo motivar a la poblacin de los estatus socio econmico C+ que utilicen nuestros servicios, y por consiguiente se eleven nuestros ingresos.El crecimiento de la Poblacin econmicamente activa hasta el 2024 en la ciudad de Trujillo, ayuda a determinar que esta ciudad est en crecimiento continuo llevando a traer inversin en esta ciudad.La rentabilidad del proyecto sobre pasa las expectativas, puesto que la tasa de inters de retorno es de 76%, siendo mayor al CPPC de 27% Esto un indica un alto grado de rentabilidad.Las utilidades netas en los prximos 10 aos son:

As, a travs de los anlisis ya mencionados lneas arriba y en el cual sern detallados ms adelante se puede determinar que el proyecto tiene los recursos necesarios para ser ejecutado, apoyado por un grupo humano que particip activamente al desarrollo de la misma y en el cual menciono a continuacin: - Ruesta Guerrero, Renatta: rea de finanzas. - Mendoza Alvn, Esteban: rea de Marketing. - Rodrguez Otiniano, Armando: rea de Operaciones. - Rojas Hoyos, Roy: rea de RRHH y Administracin. - Montoya Rabines, Marco: Director de Proyecto.

2. OBJETIVOS

a) GENERALES

Proporcionar a las mascotas un bienestar fsico, emocional y un adecuado comportamiento brindndole un alojamiento con un servicio de calidad buscando la satisfaccin del cliente.b) ESPECFICOS

Contar con una buena infraestructura y todos los implementos adecuados. Promover el cuidado de las mascotas. Ofrecer a nuestros huspedes comodidad, seguridad y un trato absolutamente familiar. Ofrecer alternativas de servicios de bienestar, cuidado, belleza y recreacin para mascotas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la tranquilidad de sus dueos.

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Definicin del servicioLa guardera Home Dogs S.R.L., est direccionada al cuidado de perros domsticos, que ofrece una serie de servicios, a fin de mejorar la calidad de vida de sus mascotas, as como tambin promover el acercamiento de los clientes con estos, priorizando entre aquellos que no tienen tiempo para dedicarles por motivos de trabajo, espacio, entre otros.Los servicios representativos son: Outowner y Clases de Adiestramiento cuyo servicios radicar en brindar los servicios de hospedaje a todos los clientes que no tienen con quien dejar a su perro y/o educar a su perro para que mejore su comportamiento.Adems de los servicios, los clientes, podrn tomarse el tiempo que deseen para observar y ver participar en actividades de las diferentes clases de adiestramiento o talleres que participan sus engredos, gracias a nuestros ambientes con exclusivos diseo de interiores, que harn de su estada, un mgico momento; precisando tambin, que se les proporcionar el servicio de Internet gratuito a disposicin de consumo.La empresa, prestar servicios en 2 turnos, de 9:00am a 1:00pm y de 4:00pm a 8:00pm.Cabe resaltar, que la calidad, se ver reflejada, tanto en la atencin al cliente e infraestructura del local, como en el manejo correcto de los equipos, as como los detalles de servicio y el cuidado exhaustivo en el aspecto de higiene general de las diferentes reas en donde las mascotas se instalaran.

3.2 Tipo de servicioEl bien que nuestra empresa ofrece es un servicio en el sector del cuidado de las mascotas, por lo tanto es un bien intangible-bien duradero, solo puede percibirse a travs de los sentidos. Cuando una persona adquiere este servicio, est aportando un beneficio a su mascota. Adems esto promueve a tener ms conciencia sobre el buen cuidado de estas mascotas caninas.Por ser de tipo ausencia de demanda, nuestro bien es no buscado, puesto que la poblacin desconoce nuestro servicio y tienes falta de inters por l. Los servicios o prestaciones de la empresa son los siguientes:VETERINARIA

Consulta

Vacunacin

Salud dental

Ecografa

Radiografa

Piometra

Cesrea

Histerectoma

Castracin

GUARDERIA Y OTROS

Adiestramiento bsico

Peluquera y Bao

Recreacin

OutOwner

Servicio de bsqueda reproductora

3.3 Caractersticas de los servicios

NOMBRE:HOME DOGS S.R.L.

EMBLEMA

LOGOTIPO CON FRASE

3.4 Alternativas de serviciosDiferentes tipos de veterinarias y spa para mascotas en la zona de Trujillo.

3.5 Servicios SustitutosNo existe servicio sustituto en la ciudad de Trujillo.

3.6 Productos complementariosPets shop, servicios de spa para mascotas.

3.7 Tipo de mercadoAnlisis del entorno:

Factores Sociales y Culturales:Los factores plausibles son las preferencias en cuanto al servicio, el establecimiento y la atencin que requieran los clientes, y cmo segundo punto, el ingreso econmico que esto signifique. EconmicoUn impase del aspecto econmico, seran el aumento del precio de los productos (comida para perros, medicinas), que se vendern en nuestros servicio Todos gastos invertidos se financiarn travs de un prstamo bancario. Los gastos para la informacin, creacin y permisos correspondientes sern financiados por el grupo de socios, en este caso el equipo de alumnos que estn implicados en el proyecto. TecnologaEn cuanto a lo tecnolgico, se contar con maquinaria que optimice los diversos servicios de veterinaria, equipo de radiografa, equipo de ecografa, etc., y toda la lnea de accesorios en acero inoxidable que mejore la higiene del establecimiento. El nivel tecnolgico permitir ser ms competitivos en cuanto a la calidad de nuestros servicios. Poltico y LegalLas disposiciones y definiciones polticas que sean tomadas a nivel nacional, o municipal, influirn sobre nuestra organizacin, ya sea en la toma de decisiones, como en el desempeo de nuestra empresa, hoy y a futuro; pues la poltica afecta directamente a la economa, lo que incide tambin en las estrategias a usar en la empresa. Ambiental:El mencionado aspecto afecta en el punto de vista de que nuestros productos no perturben el medio ambiente en el que vivimos, y para ello existen entes que regulan estas formas como lo es la Direccin Nacional de Salud Ambiental que debe otorgarnos una resolucin de habilitacin sanitaria, post evaluacin. Finalmente, trabajaremos en un ambiente cmodo y moderno, que haga sentir a los clientes, estar en la naturaleza con todas las comodidades que permita la modernidad en la zona.

3.8 Posicionamiento Segmentacin

SEGMENTACIN NIVEL SOCIOECONMICONuestro servicio ser vendido a todos los trujillanos especialmente al sector socioeconmico A y B de nuestra poblacin, ya que queremos centralizar los servicios para el beneficio de todos. SOCIOLGICOPersonas naturales jvenes, trabajadoras, personas jubiladas, parejas, personas con discapacidad, nios, que estn en los estratos socio-econmicos A y B. DEMOGRFICO Dirigido a la poblacin de la provincia de Trujillo- La libertad.

HomeDogs

TAMAO DE LA CIUDADCRECIEMIENTO POBLACIONAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 2015 - 2024

AOtaby = a + bt

2015377692111313799550

2016477692211314822178

2017577692311315833498

2018677692411316844820

2019777692511317856144

2020877692611318867470

2021977692711319878798

20221077692811320890128

20231177692911321901460

20241277693011322912794

PRONSTICO CRECIMIENTO POBLACIONAL7807290

Fuente: INEI

Fuente: INEI

PSICOLGICOPersonas que consideren a sus mascotas como un miembro especial de su familia y que deseen darle el mejor cuidado posible. GEOGRFICOSPoblacin de la provincia de Trujillo-La Libertad Clima: Clido y Templado. MERCADO ACTUALNuestro mercado actual son todas aquellas personas que cuentan con un perro, a ellos va dirigido nuestro servicio.

MERCADO POTENCIALClientes actuales ms las personas que deseen un buen cuidado de su mascota. MERCADO NETAPersonas que consideran a su mascota como parte de su familia. MERCADO TENDENCIALEl resto de personas que acepten a nuestro servicio como los sectores c+, entre otros.

3.9 Demanda

Para determinar la tendencia y aceptabilidad de nuestro servicio, empleamos el mtodo tradicional de entrevista con la herramienta: el cuestionario.

Poblacin y muestra:

Muestreo:Para nuestra investigacin decidimos tomar como poblacin a la ciudad de Trujillo, especficamente al sector A y B, que segn el INEI, la poblacin del 2015 arroja como resultados la poblacin siguiente:

Sector A y B107,139 habitantes

Nuestra poblacin corresponde a todos los habitantes socioeconmicos del sector A y B. Entonces:Dnde: Nivel de confianza: 95% Z = 1.96 P = 0.5 N = 107,139 E = 5% = 0.05

Esta encuesta ser aplicada a 105 personas en los siguientes puntos estratgicos: En real plaza, Wong de California y el Golf.

ENCUESTA

1. TieneUd.unamascota?S No2. Adulto o cachorro?Adulto cachorro3. Qu raza de mascota posee?.4. Con que frecuencia lo lleva al veterinario?Frecuentemente Pocas veces Nunca5. Cules son los motivos de suvisita regularmente? 6. Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio?..7. Cree conveniente el cuidado de la imagen en su mascota?S No8. Cul sera el motivo por el cual usted visitara una veterinaria? 9. Estara dispuesto en dejar a su perro al cuidado de una guardera por motivos de viaje?

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. TieneUd.unamascota?

Grfico 01: Encuesta basada en la primera pregunta.

2. Adulto o cachorro?

Grfico 02: Encuesta basada en la segunda pregunta.

3. Qu raza de mascota posee?

Grfico 03: Encuesta basada en la tercera pregunta.

4. Con que frecuencia lo lleva al veterinario?

Grfico 04: Encuesta basada en la cuarta pregunta.

5. Cules son los motivos de suvisita regularmente?

Grfico 05: Encuesta basada en la quinta pregunta.

6. Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio de veterinaria?

Grfico 06: Encuesta basada en la sexta pregunta.

7. Cree conveniente el cuidado de la imagen en su mascota?

Grfico 07: Encuesta basada en la sptima pregunta.

8. Cul sera el motivo por el cual usted visitara una veterinaria?

Grfico 08: Encuesta basada en la octava pregunta.

9. Estara dispuesto en dejar a su perro al cuidado de una guardera canina por viaje u otros motivos?

Grfico 09: Encuesta basada en la novena pregunta.

3.10 Anlisis FodaFORTALEZASOPORTUNIDADES

Ofrecer diferentes planes de aportes con cubrimientos en diferentes centros veterinarios. El equipo interdisciplinario que conforma la empresa. Planta fsica ubicada en lugar de fcil acceso. Cuenta con los implementos necesarios para el cuidado eficiente de su mascota.

No existe en el mercado local una empresa que ofrezcan los mismos servicios. Ofrecer los planes de aportes que ayudaran a prever los gastos de las mascotas. Programas de cuidado, de promocin y prevencin en la mdica veterinaria. Crecimiento de la poblacin de perros en los hogares.

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de recursos econmicos. Empresa nueva que no cuenta con la credibilidad de los clientes. Inexperiencia en los servicios mdicos veterinarios.

Personas independientes que ofrecen servicios mdicos veterinarios a muy bajos costos. No hay estadsticas confiables del crecimiento de la actividad del sector veterinario y guardera. No existen regulaciones por medio del gobierno.

3.11 Estrategia de preciosSe determin fijar precios en funcin a la estructura de costos de la empresa, puesto que al no existir competencia en la ciudad de Trujillo tenemos la oportunidad de crear una tendencia de precios frente al servicio ofrecido.3.12 Estrategia de distribucin o plazaLa plaza o distribucin, hace referencia a la forma de cmo se llegar al consumidor final, dado que es un lugar comercial contaremos:Canal de distribucin de nuestros insumosPRODUCTORES

AGENTETRASPORTISTAMAYORISTA(Mercado)CONSUMIDOR FINAL(HOME DOGS)

3.13 Estrategia de penetracin de mercado

Se consider aplicar una mayor inversin en la estrategia en publicidad con mayor fuerza en los 3 primeros aos para ganar mayor demanda, y al mismo tiempo motivar a la poblacin de los estatus socio econmico C+ que utilicen nuestros servicios, y por consiguiente se eleven nuestros ingresos.

3.14 Estrategia de diferenciacin Hacer alianzas estratgicas con Clnicas, consultorios y Centros de veterinarias que cuentan con especialistas en diferentes modalidades de servicio como: Laboratorio, Medicina Interna, Oncologa, Dermatologa, oftalmologa, nutricin, Vacunacin y desparasitacin, para la promocin y prevencin de la Mascota, beneficiando as su incremento en las ventas.

Realizar convenios con proveedores de tratamientos de belleza, spa, y convenios con tiendas veterinarias para el suministro de alimentacin, juguetes y vestuario que ofrezcan descuentos especiales a nuestros clientes.

Promoveremos la guardera en Pet Shops (tiendas de perros), exposiciones caninas, tiendas de artculos para mascotas. Apoyaremos la adopcin de perros como parte de nuestra orientacin social.

Asesora sistematizada (24 Horas) y personalizada que permita mantener informado constantemente a los propietarios de las mascotas de los planes, y servicios.

Crear un sitio web que se encuentre actualizado constantemente, con la informacin completa de la empresa, los servicios, planes de aportes y convenios que existan y que se vayan realizando.

3.15 Estrategia de comunicacin Campaa de Lanzamiento (Evento para mascotas): En este evento los asistentes llevaran sus mascotas perros y gatos y se tendrn los servicios de desparasitacin gratuita, consulta veterinaria, premios y show canino.

YouTube: Se montarn videos de las actividades y eventos que se realicen

Facebook: Se creara una cuenta en la red social en Facebook con la informacin general de la empresa y fotos de los eventos

Sitio Web: Que adems de servir de consulta acerca de los servicios que prestamos, tendr secciones como: fotos de los nuevos afiliados, bsqueda reproductora, foros de propietarios, moda para mascotas, novedades de las mascotas (premios otorgados, cumpleaos, casos de xitos del programa de prevencin y promocin), noticias., software de consultas Online.

Plan de capacitaciones y conversatorios: Se realizarn capacitaciones con especialistas, donde los dueos de los perros, tengan podrn realizar preguntas de acuerdo a la prevencin y cuidado de sus mascotas.

Reporte en directorios locales: En peridicos como La industria, entre otros.

Plegables: Que sern distribuidos en cada una de las empresas con las que se tengan convenios o alianzas estratgicas, unidades residenciales, centros comerciales.

3.16 Promocin de ventas Se realizar mediante entrega de cupones de descuentos que podrn ser adquiridos despus de hacer uso de uno o varios servicios (estos servicios estarn limitados, as mismo el valor de los cupones de descuento estarn en funcin a la cost de los servicios utilizados). Los clientes tambin pueden formar parte de un club amigo del canino en el cual podrn interactuar junto con sus mascotas y con otros dueos y mascotas en un espacio dentro del local, donde recibirn charlas para mejorar el comportamiento de la mascota, todo esto de manera gratuita. 3.17 Determinacin del programa de accionesLos objetivos establecidos se llevaran acabo de la siguiente manera:EstrategiasAccionesResponsableMomento

Ampliar los mtodos de publicidadInversin en campaa publicitaria de volanteo.Personal volanteo.Cada 3 meses cada ao 2015, 2016, 2017.

Inversin en campaa publicitaria TV Responsable de marketing del Proyecto.Cada 6 meses por los 3 siguientes aos.

Inversin en campaa publicitaria paneles y cartelesPersonal de afiches.3 veces por semana los 3 primeros aos.

Elaboracin de Banners publicitarios.Responsable de marketing del Proyecto.Cada 3 meses cada en los 3 primeros aos.

HERRAMIENTAS PUBLICITARIASCOSTODESCRIPCINTIEMPOTOTAL

ANUNCIO PUBLICITARIO AMERICA TVS/. 11,000.00ANUNCIO POR 30 SEGUNDOS DE LUNES A VIERNES DE 18:30 A 19:59CADA 6 MESES POR AOS/. 22,000.00

PUBLICIDAD POR FACEBOOK Y YOUTUBES/. 210.00CONSUMO DE ENERGIASOLO UN PAGO POR AOS/. 210.00

BANER PUBLICITARIOS/. 2,500.00BANER DE 2 MTRS POR 1.2MTRSCADA 3 MESES POR AOS/. 10,000.00

VOLANTESS/. 100.00UN MILLARES DE VOLANTESCADA 3 MESES AL AOS/. 400.00

PERSONAL DE VOLANTEROS/. 30.00SUELDO DEL VOLANTERO2 VECES / SEMANA CADA AOS/. 960.00

AFICHEZS/. 230.00200 UNIDADES DE AFICHEZCADA 6 MESES POR AOS/. 460.00

PERSONAL DE AFICHESS/. 20.00SUELDO DE ENCARGADOS DE AFICHES3 VECES / SEMANA CADA AOS/. 480.00

S/. 34,510.00

3.18 Asignacin presupuestaria/ cuenta de resultados previsionalAsignacin presupuestaria:A continuacin se presenta el detalle presupuestado de las acciones a realizar:PUBLICIDAD POR AO EN LOS 3 PRIMEROS AOS

HERRAMIENTAS PUBLICITARIASCOSTODESCRIPCINTIEMPOTOTAL

ANUNCIO PUBLICITARIO AMERICA TVS/. 11,000.00ANUNCIO POR 30 SEGUNDOS DE LUNES A VIERNES DE 18:30 A 19:59ANUALS/. 11,000.00

PUBLICIDAD POR FACEBOOK Y YOUTUBES/. 210.00CONSUMO DE ENERGIASOLO UN PAGO POR AOS/. 210.00

BANER PUBLICITARIOS/. 2,500.00BANER DE 2 MTRS POR 1.2MTRSCADA 6 MESESS/. 5,000.00

VOLANTESS/. 100.00MEDIO MILLAR DE VOLANTESCADA 6 MESESS/. 100.00

PERSONAL DE VOLANTEROS/. 30.00SUELDO DEL VOLANTERO2 VECES / SEMANA CADA AOS/. 480.00

AFICHEZS/. 230.00 UN CIENTO DE AFICHEZANUALS/. 230.00

PERSONAL DE AFICHESS/. 20.00SUELDO DE ENCARGADOS DE AFICHES3 VECES / SEMANA CADA AOS/. 240.00

S/. 17,260.00

PUBLICIDAD DESPUES DE LOS 3 PRIMEROS AOS

3.19 Control de plan de marketingEl objetivo principal del plan de marketing de nuestra es obtener una mayor rentabilidad a partir del tercer ao, para ello la publicidad de nuestra empresa se enfocar a travs de los medios de comunicacin, puesto que la estrategia de penetracin de mercado que utilizaremos se basar en una mayor inversin en marketing durante los tres primeros aos, los anuncios por televisin sern transmitidos en un horario muy con mayor audiencia, para ganar una mayor competitividad.El canal que se utilizar ser Amrica televisin en los horarios de 18:30 a 19:59 los das lunes y viernes, cada seis meses por ao.Otro medio a incurrir para nuestro negocio ser la publicidad por Facebook y youtube, donde se mantendr constantes actualizaciones sobre las novedades de la empresa, promociones, futuros eventos o campaas a realizarse, etc.Tambin se usarn banners publicitarios referentes a la empresa, afiches y volantes, para llamar la atraccin de las personas en diferentes partes de la localidad de Trujillo. Esto incrementar de manera superficial el inters de nuestros nuevos servicios de guardera y adiestramiento.RESUMEN DE INVERSIONES DE MARKETING:PUBLICIDAD POR AO EN LOS 3 PRIMEROS AOSS/. 34,510.00

PUBLICIDAD DESPUS DE LOS 3 PRIMEROS AOSS/. 17,260.00

4. PRODUCCINLos equipos a ser utilizados en la Guardera Canina consiste en los siguientes:

Realizamos un mapa de procesos para determinar nuestra propuesta de valor que consta en el siguiente grfico:

MAPA DE PROCESOSCLIENTES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DE CALIDAD CLIENTES

PROCESOS ESTRATEGICOS

GESTION DE OPERACIONES GESTION DEL SERVICIO

PROCESOS MISIONALES

ENTRADA SALIDA

PROCESOS DE APOYO

GESTION FINANCIERAGESTION JURIDICA GESTION DE LOGISTICAGESTION DE MARKETING

GESTION DE TALENTO HUMANO GESTION TECNOLOGIA

EVALUACION Y CONTROL

EVALUACION Y CONTROL DE CALIDAD

Cronograma de Actividades mediante el Diagrama Gantt

El personal y los sueldos se calcularon de acuerdo a las necesidades de la empresa

5. LOCALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE PLANTAEn esta etapa se determinar la ubicacin ms conveniente para el proyecto, tomando en cuenta todos los factores que influyen de algn modo sobre sta decisin.Para determinar la ubicacin geogrfica que otorgue rentabilidad al proyecto, se realizar primero una macro-localizacin y luego su micro-localizacin.Macro-localizacin, se ha elegido el departamento de La Libertad, especficamente la ciudad de Trujillo, ya que no existe un proyecto de servicios como el de Guardera Canina,favoreciendo las condiciones para el desarrollo del proyecto, llegando estar situados en el Ocano azul.El departamento que tiene un importante lugar de desarrollo econmico en nuestro pas y que est en un crecimiento sostenible.Para el desarrollo del proyecto se tendr en cuenta los factores que influyen en su determinacin y ubicacin tales como:- Costo del terreno.- Costo de Mano de Obra.- Proveedores.- Mercado.- Impuestos.- rea.Micro-localizacin, para establecer la localizacin debemos tener en cuenta los factores de macro localizacin, como bien sabemos, el lugar es, la ciudad de Trujillo.El mtodo empleado para la evaluar la micro-localizacin de la empresa fue, a travs de Anlisis Dimensional, en el cual, se utiliz una tabla de valores para evaluar la presencia de los factores en los 3 lugares.Se eligi este mtodo por la simplicidad del procedimiento del anlisis, pero se complica al considerar que la unidad de medida para la comparacin, aun siendo cuantitativa, tiene un carcter de alta subjetividad, puesto que, como se ver enseguida, asigna puntajes relativos basados en una estimacin cualitativa de los factores relevantes de localizacin no cuantitativos.De esta manera se determin los factores que afectan la localizacin de la empresa: Costo del terreno. Costo de mano de obra. Proveedores. Mercado. Impuestos. rea.

La frmula a emplear es:

Donde es la multiplicatoria y A y B son las dos localidades que se comparan.Si el resultado de la ecuacin es > 1, los mritos de B son ms que los A. Si el resultado es < 1, la localizacin A es mejor. Si es resultado es igual a 1, se puede optar por cualquiera de las alternativas.Ahora analizamos el nivel de importancia relativa de cada uno de los factores y asignarles ponderacin, con una calificacin de 1 a 5:1 = muy malo. 4 = bueno. 2 = malo. . 5 = muy bueno.3 = regular.

FACTORPONDERACIN

Costo del terreno.3

Proveedores.2

Mercado.2

Impuestos.4

Costo de mano de obra.1

rea.3

Luego se procede a la elaborar el cuadro de alternativas de localizacin con su escala de valoracin (tambin se puede incluir costos).A = San Andrs. (320 m2)

B = Urb. Ingeniera. (350 m2)

C = Urb. Santa Edelmira. (300 m2)

ESCALA VALORATIVAPONDERACINESCALA

EXCELENTE9 - 10

MUY BUENO7 8

BUENO5 - 6

REGULAR3 - 4

DEFICIENTE1 - 2

Tabla 04: Escala valorativa

Desarrollo del Anlisis DimensionalFACTORPONDERACIONABC

Costo del terreno.3$ 54,000$ 56,000$ 75,000

Proveedores.2686

Mercado.4678

Impuestos.1444

Costo de mano de obra.2555

rea.3787

Tabla 05: Escala valorativa

Evaluamos A y B

Determinamos que 0.181 < 1, por lo que la mejor opcin es la localizacin A (San Andrs).

Evaluamos A y C

Determinamos que 0.117 < 1, por lo que la mejor opcin es la localizacin A (San Andrs).Concluimos que entre las tres opciones que se presentan para la ubicacin de nuestro negocio, es en el punto A que est situada en la Urb. San Andrs.

DISTRIBUCIN DE PLANTADespus de realizar las tres primeras etapas del proyecto (Localizacin, organizacin, preparacin en detalle) y finalmente con esta cuarta etapa que es la instalacin, se emplear el Mtodo de Richard Muther, ya que es un mtodo simplificado y que se puede aplicar en nuestro proyecto.Determinamos las razones y cercana para realizar dicha distribucin.

Razones

1Traslado

2Prxima operacin

3Prevenir peligros

4Supervisin

5Contaminacin

ValorCercana

AAbsolutamente necesario

EEspecialmente necesario

IImportante

OPoco importante

UNo importante

XIndeseable

6. PROYECCIONES ECONOMICAS CONTABLESCOSTOS FIJOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS HOME DOGS

GASTOS FINANCIEROS 64,053.57

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES

PREDIOSS/. 3,000.00

PLANILLAS/. 115,776.00

SUMINISTROS DE OFICINAS/. 480.00

MATERIALES DE LIMPIEZAS/. 2,400.00

COSTO DE ENERGAS/. 6,360.00

AGUAS/. 180.00

LUZS/. 210.00

TELEFONO, INTERNET Y CABLES/. 140.00

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOSS/. 160.00

COSTO DE SEGURIDADPROSEGURS/. 3,600.00

TOTAL ANUALS/. 131,776.00

Costos de produccin

Costos variables

TOTAL COSTOS VARIABLES

PUBLICIDAD POR AO EN LOS 3 PRIMEROS AOSS/. 34,510.00

PUBLICIDAD DESPUS DE LOS 3 PRIMEROS AOSS/. 17,260.00

OTROS GASTOS VARIABLESS/. 2,000.00

TOTAL 3 PRIMEROS AOSS/. 36,510.00

TOTAL DESPS DE LOS 3 PRIMEROS AOSS/. 19,260.00

COSTOS FIJOSCOSTOS VARIABLES

GASTOS ADMINISTRATIVOSS/. 131,776.00S/. 36,510.00TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD

GASTOS FINANCIEROSS/. 64,053.57

DEPRECIACINS/. 17,288.50

Amortizacin Activo IntangibleS/. 354.50

TOTALS/. 213,472.57S/. 36,510.00TOTAL

Punto de equilibrioINGRESO DE VENTAS (P.E)S/. 232,990.46

- COSTO VARIABLE(*)S/. 19,517.89

MARGEN DE CONTRIBUCINS/. 213,472.57

- COSTOS FIJOSS/. 213,472.57

RESULTADOS/. 0.00

(*) S/. 36,510.00 / S/. 435,830.00=0.08377

PE = S/. 213,472.57

1 -S/. 36,510.00

S/. 435,830.00

PE = S/. 213,472.57

0.916228805

PE=S/. 232,990.46

Gastos generalesGastos administrativos = Costos fijos + Costos variablesCOSTO FIJO COSTO VARIABLES

S/. 131,776.00S/. 36,510.00

Gastos administrativosS/. 168,286.00

Inversin activos fijos intangibles

Gastos preoperativosGASTO DE TRAMITES PREOPERATIVOSS/. 1,747.00

Certificacin de defensa civilS/. 147.00

Constancia D.C para el letreroS/. 180.00

Tramite SunarpS/. 990.00

Tramite con el notarioS/. 350.00

contratos de servicio S/. 80.00

Gastos de puesta en marchaLICENCIAS (TIPO B/BSICA EX-ANTE)S/. 1,198.00

Licencia de funcionamientoS/. 430.00

Licencia de habilitacion y construccionS/. 390.00

Licencia para letreroS/. 378.00

ESTUDIO PREVIOENCUESTAS/. 600.00

Inversin en activos fijos tangibles

TERRENOS/. 154,000.00

EDIFICACINS/. 76,000.00preciosunidades

MUEBLES S/. 2,720.00

escritorio S/. 360.002

silla de escritorio S/. 170.001

sillas para oficina y recepcinS/. 300.003

sillas de recepcinS/. 280.003 en 1

archiveroS/. 480.006

mesa de exploracinS/. 230.001

mesa de cirugaS/. 290.001

lmpara de cirugaS/. 190.001

mueble para medicamentos S/. 420.003

ENSERESS/. 1,629.00

jaula de estticaS/. 104.002

cortaasS/. 25.001

platos de acero inoxidableS/. 300.0010

juegosS/. 1,200.00

EQUIPOS INFORMATICOS/. 4,060.00

computadoraS/. 3,600.002

impresoraS/. 460.002

EQUIPOS y HERRAMIENTASS/. 70,091.00

hornoS/. 240.001

ecografoS/. 13,972.001

rayos xS/. 50,000.001

porta sueros S/. 100.001

mquina de anestesia S/. 5,000.001

secadora S/. 350.001

refrigeradorS/. 200.001

rasuradoraS/. 229.001

CAJA CHICA3201.69

TOTALS/. 311,701.69

Estado de resultados con financiamiento

Flujo de caja proyectado

7. EVALUACION DE PROYECTOContenidoEl financiamiento del proyecto: el 40% de la inversin ser aportado por los accionistas y el 60% por crdito bancario. La lnea de crdito lo proporciona el Banco Interbank , que financia una parte de la inversin , la cual se haran en el ao cero del proyecto .Esta lnea de crdito financia el 60 % de la inversin con una TEA de 30 % anual por 10 aos, en pagos semestrales .

Fuente de financiamientoPROYECTO GUARDERA CANINA

INVERSIONS/. 330,000.00100%

APORTE PROPIOPRESTAMO

S/. 132,000.0040.00%S/. 198,000.0060.00%

TMAR27%

Interbank

60%100%S/. 198,000.00

i* semetralmente28%30.00%TEA

CPPC28.80%

Criterio de Evaluacin

Tasa interna de retorno

8. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA

Las disposiciones y definiciones polticas legales tanto a nivel nacional, departamental o municipal, influirn sobre nuestra organizacin, ya sea en la toma de decisiones, con en el desempeo de nuestra empresa, hoy y a futuro; las la poltica afecta directamente a la economa, lo que incide tambin en las estrategias a usar en la empresa.Referirnos a una empresa es establecer una estructura organizacional simple o compleja dependiendo del tamao de la empresa, segn su capacidad y lneas de produccin, sin embargo, para su constitucin es necesario tener en cuenta si la empresa ser como persona natural o persona jurdica. Con personera natural solo se pueden construir empresas unipersonales, en cambio con personera jurdica, existen diferentes tipos: La empresa individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), constituyendo algn tipo de sociedad: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L) o sociedades annimas qua su vez pueden ser de dos tipos: Sociedad Annima cerrada (S.A.C) o sociedad annima abierta (S.A.A), esta ltima no se ajusta a los requisitos para construir un micro o pequea empresa.Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), para este tipo de sociedad la responsabilidad es limitada al aporte de capital realizado. Esto quiere decir que solo responder por obligaciones o deudas hasta el monto del capital aportado a la empresa, de manera que su titular no responde con su propio capital ni con el de la sociedad conyugal. El capital social est incorporado por acciones, y los socios tienen la calidad de accionistas.

VISIN:En el 2024 seremos lderes en el mercado Liberteo, como la organizacin que apoya el bienestar integral de las mascotas y de su grupo familiar, mediante los mejores planes de cobertura y la mayor red de establecimientos afiliados en la prestacin de servicios y productos veterinarios.

MISIN:Somos una empresa que ofrece a los propietarios de mascotas, planes de cobertura en gastos veterinarios, y el mejor cuidado de sus mascotas, a travs de amplias instalaciones con productos de calidad, encaminados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

En HOME DOG S.A.C contamos con un talento humano calificado, motivado y comprometido que permiten desarrollar nuestra labor exitosamente, promoviendo la salud y el bienestar de sus mascotasVALORES:Puntualidad.Responsabilidad.Compromiso de calidad con nuestros clientes.

CAPITAL:PropioTerceros

PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD:IndefinidoFase operativa1.Elaboracin de la minutaLa minuta es aquel documento que resume el estatuto de la empresa. El que contiene las normas que van a regir, las que son reguladas por la ley.

2.Escritura pblica de constitucinLa escritura pblica es un documento en el que se hace constar un determinado hecho o derecho, contiene una o ms declaraciones de las personas intervinientes.Si ya tengo lista la MINUTA de constitucin de la empresa puedo tramitar la elaboracin de su ESCRITURA PUBLICA antes un notario y, a continuacin, presentarla ante las oficinas registrales de la SUNARP para su inscripcin en el registro de personas jurdicas.

3.Inscripcin en el registro de personas jurdicasUna vez que obtenga mi escritura pblica de constitucin, el notario o el titular o los socios tendrn que realizar la inscripcin de la empresa en la oficina registral competente en el Registro de Persona Jurdicas de la SUNARP.

4.Inscripcin en el RUC SUNATEl registro nico de contribuyentes (RUC) es el nmero que identifica al contribuyente ante la SUNAT. Consta de 11 dgitos y es de uso obligatorio en cualquier gestin que se realice ante la administracin tributaria. Al inscribirse en el RUC se acoger al tipo de actividad que realiza, monto de ingresos o renta que genere.

5.Autorizacin del libro de plantillasLas plantillas de pago son un registro contable. Brindan elementos que permiten demostrar, de manera transparente, ante la autoridad competente, la relacin laboral del trabajador con la empresa.

6.Inscripcin de trabajadores en EsSaludEn este paso, se deber registrar a los trabajadores dependientes ante EsSalud. Con este registro, ellos podrn acceder a las prestaciones que otorga dicha entidad.

7.Autorizaciones y/o permisos especialesSi ya tienes registrado a tus trabajadores en EsSalud, el siguiente trmite a realizar ser obtener la AUTORIZACION o REGISTRO ESPECIAL segn el sector en el cual se desarrollara el negocio, ya que de acuerdo con la naturaleza de la actividad empresarial se requiere del cumplimiento de algunos requisitos indispensables.

8.Autorizacin de licencia de Municipalidad de funcionamientoAhora, para evitar multas y/o el cierre del establecimiento, que perturben el funcionamiento ante la municipalidad donde se ubica el establecimiento.El que permitir la operatividad del a misma.

9.Legalizacin de libros contablesEste es el ltimo paso para formalizar la empresa. De acuerdo con el tipo de empresa que se decidi constituir, se llevara determinados libros contables, ya sea por medios manuales o computarizados. Estos libros debern ser legalizados ante u notario, donde no lo hubiera, ante un juez de paz letrado.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL10. CONCLUSIONES11. BIBLIOGRAFA- Foppiano, Gino (2013): Formulacin y Evaluacin de proyectos de Inversin. Instituto Superior San Ignacio de Loyola. 1 Edicin, Lima-Per.- http://www.inei.gob.pe/#url- https://www.sunarp.gob.pe/- http://peru21.pe/2012/04/24/emprendedores/rentable-veterinaria-2021358- http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/02/pasos-para-elaborar-un-proyecto-de.html- http://www.famp.es/racs/ObsSalud/CajaHerr/guia2a-metodologia-proyectos-inversion.pdf-http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtmlhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/salud/Guia_Simplificada_Salud

12. ANEXOS