INFORME - PARTE II.doc

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGAFACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

E.F.P DE INGENIERIA AGRICOLA

3.2.-DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

Para lograr identificar el problema principal se realizo un diagnostico situacional mediante un equipo multidisciplinario de profesionales que se constituyeron en la zona del Proyecto. Se llevo a cabo una reunin de Trabajo con participacin de las Autoridades Locales y se ha logrado detectar, a partir de las diferentes manifestaciones expuestas por los propios pobladores, que el Problema Central que enfrenta la poblacin de la zona se define como BAJO NIVEL DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE CUCHUCANCHA Y CHALCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. DETERMINACION DEL PROBLEMA CENTRAL CON AYUDA DE HERRAMIENTA VESTER

DIAGRAMA DE VESTER

Para la validacin del problema se requiere cumplir 3 requisitos indispensables:

1. Se requiere Intervencin Publica ( debe ser afrontado por el estado)

2. Debe ser especifico

3. Debe ser atendido por un solo proyecto y no de un programa multisectorial

GRAFICO DE VESTER

ENCADENAMIENTO DE HIPOTESIS PROBLEMA CENTRAL

IDENTIFICACION DE NODOS CRITICOS NODO CRTICO DE MAYOR ALCANCE

NODO CRITICO NODO CRITICO

3.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL Bajos niveles de produccin y rendimiento de los cultivos

Inadecuado manejo del recurso hdrico, ya que su uso se realiza de manera tradicional.

Limitada asistencia tcnica. Inexistencia de capacitaciones en el uso adecuado del recurso hdrico en cada una de las parcelas productivas. El problema se acenta debido a la insuficiente disponibilidad del agua para riego, en la superficie definida para el presente proyecto, que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo. Este hecho constituye uno de los principales factores de la poca produccin agrcola.

Dficit de infraestructura de conduccin del servicio de agua para riego en las comunidades, debido al estado de conservacin de la estas. Baja produccin y baja calidad de los cultivos.

Desconocimiento de nuevas tcnicas de riego.

Falta de crditos para el uso de semillas mejoradas, etc.

Uso de tcnicas inadecuadas en el manejo de cultivo, principalmente por desconocimiento de la existencia de la fertilizacin natural del suelo.

Bajo nivel de gestin de los recursos productivos.

Dbil organizacin de los agricultores para poder comerciar sus productos a precios competitivos.

Desconocimiento de tecnologas de riego.

Vulnerabilidad alimentaria de la poblacin afectada.

Agricultura de subsistencia

3.2.3.- ANLISIS DE EFECTOS

Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos.

Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios.

Bajos ingresos de la poblacin dedicada al agro.

La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial.

Abandono de la actividad agropecuaria.

Existencia de Tierras agrcolas sin explotar.

Vulnerabilidad alimentaria de la localidad de Qachitupay y Qatunrumi.

La migracin de la poblacin joven hacia las ciudades como oportunidad de desarrollo.

EFECTOS DIRECTOS:

Bajos ingresos econmicos de las familias

Bajos rendimientos de la produccin agrcola

EFECTOS INDIRECTOS:

Migracin de la poblacin principalmente joven y jefes de familia

Perdida de inters para mejorar la actividad agrcola

EFECTO FINAL

La baja produccin agrcola como consecuencia de la escasez de agua para riego, que a su vez, influye en la existencia de tierras agrcolas sin explotar que contribuye RETRASO SOCIO ECONMICO DE LOS PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES DE QACHITUPAY Y QATUNRUMI DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

3.3.-OBJETIVO DEL PROYECTO3.3.1.Objetivo Central

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado a la ALTA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA, es decir Mejorar la produccin y productividad de los cultivos agrcolas en las localidades de Cuchucancha y Chalco.

3.3.2.-ANLISIS DE MEDIOS Altos niveles de produccin y rendimiento de los cultivos

Adecuado manejo del recurso hdrico, ya que su uso se realiza de manera Tecnificada.

Adecuada asistencia tcnica. Capacitaciones temporales en el uso adecuado del recurso hdrico en cada una de las parcelas productivas. Suficiente disponibilidad del agua para riego, en la superficie definida para el presente proyecto, Existencia de infraestructuras de conduccin del servicio de agua para riego en la comunidades, Baja produccin y baja calidad de los cultivos.

Adquisicin de conocimientos en nuevas tcnicas de riego.

Incorporacin de semillas mejoradas a travs de Crditos rurales.

Uso de tcnicas adecuadas en el manejo de cultivo, como la fertilizacin natural del suelo.

Alto nivel de gestin de los recursos productivos.

Fortalecimiento Organizacin a los agricultores para poder comerciar sus productos a precios competitivos. Fortalecimiento en la Seguridad alimentaria de la poblacin afectada. Incorporacin de una Agricultura de Competencia y conservacin3.3.3.-ANLISIS DE FINESDentro del anlisis se han identificado los siguientes fines.

Altos niveles de oferta de los productos agropecuarios.

Altos ingresos econmicos de la poblacin dedicada al agro.

La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con una visin empresarial.

Incorporacin de nuevas familias a la actividad agropecuaria.

Existencia de Tierras conservadas e incorporacin de nuevos suelos a la actividad agrcola

Brindar Seguridad alimentaria a las localidades de Cuchucancha y Chalco.

FINES DIRECTOS:

Altos ingresos econmicos de las familias gracias a la actividad agrcola.

Altos rendimientos de la produccin agrcola

FINES INDIRECTOS:

Reversin de la poblacin a la agricultura principalmente por jvenes joven y jefes de familia

Inters por parte de los productores para mejorar la actividad agrcola

FIN ULTIMODe lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: El Desarrollo Socio - Econmico de las localidades de Cuchucancha y Chalco en el Distrito de los Morochucos, provincia de Cangallo - Ayacucho.El buen funcionamiento, administracin y mantenimiento del sistema de riego deber ser acompaado de una etapa de consolidacin en la cual se organicen, de la forma ms adecuada, una capacitacin en la gestin del agua y utilizacin de insumos agrcolas para una mejor productividad.

3.4.-ALTERNATIVAS DE SOLUCION3.4.1. Clasificacin de los medios fundamentales imprescindibles

3.4.2.Planteamiento de las Acciones

Para un logro satisfactorio de los objetivos se plantea lo siguiente:

Para el medio fundamental: Adecuada infraestructura de riego, la accin correspondiente es la Construccin y Mejoramiento de la infraestructura de riego, Rehabilitacin y mejoramiento del Reservorio y construccin de obras de arte

Para el medio fundamental Adecuado Conocimiento de Tcnicas de Riego y Manejo Agronmico de Cultivos para la Produccin Agrcola la accin correspondiente es la Capacitacin de los productores en manejo de cultivos y tcnicas de riego a travs de las asistencias tcnicas.

Para el medio fundamental Organizacin comunales con amplia capacidad de gestin, la accin correspondiente es la constitucin y capacitacin a la junta de usuarios y regantes y la conformacin del comit de operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica.

Para el medio fundamental Existencia de alianzas estratgicas con entidades de comercializacin, la accin es la Capacitacin en Organizacin , Gestin y Articulacin al mercado.Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

3.4.3.-Planteamiento de las AlternativasPara el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, adems de la construccin de un Sistema Integral de Riego (almacenamiento y distribucin), un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el mismo que se detalla a continuacin.ALTERNATIVA 1

Esquema Propuesto

El Proyecto consiste en rehabilitar los tramos que estn en mal estado, el revestimiento (tartajeo) de los tramos emboquillados y el revestimiento de los tramos de canal de tierra, tambin la construccin y rehabilitacin de obras de arte. Adems efectuar trabajos de impacto ambiental y capacitacin a los beneficiarios.

a. Pre Inversin

a.1.Estudio

Elaboracin del Expediente Tcnico

b. Inversin

b.1.construccin y rehabilitacin de la Infraestructura de Riego

Obras Propuestas

Las obras propuestas a construir comprenden lo siguiente:

Rehabilitacin de la estructura del vaso natural de Ingalla para el almacenamiento de 1.2 MMC de agua para riego

Construccin de una presa de tierra con 120 m de largo y 18 m de altura), con capacidad de embalse de 1.2 MMC.

Construccin de canal revestido de forma trapezoidal de 11 Km de longitud con material de concreto F`c =140 kg/cm2, para la conduccin de 200lt/s Construccin de 41 tomas parcelarias incluido colocado de compuerta metlica

Construccin de un reservorio con material de concreto en Cuchucancha con capacidad de 5400 m3.

Construccin de 02 sifones de 350 m de longitud cada uno con tubera PVC DN 400 mm.

Construccin de obras de arte consistentes en puente canoa de L= 4m (02 unidades), Construccin de 02 cmaras de carga para los sifones.

Construccin de pasarela carrozable (03 unidades).El diseo del canal es para conducir un caudal de 200 Lit./seg., para cada margen de seccin trapezoidal con las siguientes dimensiones:

Caudal (Q): 200 Lit/seg

Ancho de solera: 0.3 m.

Talud (Z)

: 1 Rugosidad (n): 0.015 Pendiente (s): 0.001

Tirante (y): 0.40 m.

1.2

0.4 0.65

0.30

b.2.Capacitacin en Tcnicas de Riego, Manejo Agronmico y el correcto uso de la infraestructura de Riego

Las Acciones de capacitacin consistente en:

Realizar eventos de capacitacin sobre el manejo agronmico de cultivos transitorios y perennes.

Efectuar eventos de capacitacin sobre operacin y mantenimiento del sistema de riego.

b.3.Constituir y Capacitar la Junta de Usuarios y Regantes y la Conformacin del Comit de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura Hidrulica

Capacitar al comit de regantes sobre el uso adecuado del recurso hdrico

Conformacin del comit de mantenimiento de la infraestructura hidrulica

ALTERNATIVA 2

Comprende la construccin de un sistema de riego conformado por:

una presa de Concreto Armado tipo Contrafuerte de 120 m de largo, para el embalse de 1.2 MMC de agua en el Vaso Ingalla.

canal de conduccin revestido con concreto fc=140 kg/cm2 de 11 Km de longitud para conducir 200 Lt/s desde la represa hasta el reservorio en la cabecera de Cuchucancha, Construccin de 2 sifones invertidos de 350 m de largo cada uno con tubera PVC DN 400 mm; Construccin del reservorio de almacenamiento de 5400 m3 revestido con geosinttico, con sus respectivas obras de arte.

ANEXO

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

Para identificar y diferenciar las distintas reas programticas de accin del estado peruano, el Ministerio de Economa y Finanzas , en funcin de las prerrogativas asignadas de acuerdo a ley orgnica del poder ejecutivo, ha elaborado el denominado clasificador Funcional Programtico.Dicho clasificador identifica las funciones del sector publico peruano, que determinan las principales reas de accin que desarrolla el estado peruano, las cuales pueden vincular a uno o varios ministerios.

El clasificador funcional del sector publico constituye una clasificacin detallada a cargo del estado y tiene por objeto facilitar el seguimiento, exposicin y anlisis de las tendencias de gasto publico respecto a las principales funciones publicas, siendo funcin el nivel Funcional un nivel detallado de la Funcion; y el Subprograma Funcional un nivel detallado del Programa Funcional. En el cuadro n 1.1 se presenta el Clasificador Funciona Programtico

IV.- FORMULACION Y EVALUACION4.1.-Horizonte del ProyectoEl horizonte de Evaluacin del Proyecto recomendado por el SNIP, para este tipo de infraestructura es de 10 aos, dentro del cual se prev alcanzar el propsito del proyecto y para ambas alternativas se determinan un 09 meses de ejecucin de obra, 05 meses de capacitacin, as como los gastos de mantenimiento y operacin en 10 aos, y durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos y el periodo de vida til de los materiales como son las tuberas (activo principal tuberas y aspersores), a partir de ste periodo la infraestructura empieza a registrar depreciaciones significativas. Vase el Cuadro N 10.CUADRO N 10 FASES DEL PROYECTO CON AMBAS ALTERNATIVAS

ACTIVIDADESALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

FASE: PRE-INVERSIN

Etapa 1: Estudios de Perfil2 meses2 meses

FASE: INVERSIN

Etapa 1: Elaboracin Expediente Tcnico

Etapa 2: Ejecucin3 meses

9 meses3 meses

9 meses

FASE: POST INVERSIN

Etapa 1: Operacin y Mantenimiento10 aos10 aos

FUENTE: Elaboracin del Proyectista4.2.-ANALISIS DE LA DEMANDA

La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar la productividad agrcola, y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador.

La demanda de agua proyectada con proyecto:

La superficie agrcola total por beneficiar con el proyecto es de 481 hectreas. Asimismo, segn el plan de desarrollo agrcola es posible implementar el cultivo en una segunda campaa en 218 (114 has en Cuchucancha y 104 has en Chalco), adems incrementara el rendimiento de la produccin, como se plantea en el proyecto. Para la cdula de cultivos propuesta, teniendo en cuenta los mdulos de riego para la zona, las necesidades de riego demandadas estn comprendidas entre 0 y 105 Lt/s durante el ao para Cuchucancha y para Chalco varia entre 0 y 95 Lt/s; por ello el caudal mximo requerido y por satisfacer con el proyecto es de 200 l/s (eso ocurre en el mes de agosto).A continuacin se presenta un esquema que se aplicar en trminos generales, que debe sustentar:

La determinacin de los servicios que el proyecto ofrecer.

La proyeccin de la poblacin de referencia.

La proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto.

La proyeccin de los servicios demandados con proyecto.

El presente Proyecto, ofrecer un nico servicio; la entrega de agua para el riego, la unidad de medida que se utilizar es (el volumen de agua que ser entregado) estimada en Lts./seg. en el que sern medidos.

4.1.1.- Situacin actual de la demanda y sus determinantes.

Actualmente se desarrolla una agricultura en secano reforzado con riego en los meses con menor precipitacin y de manera restringida que se abastece agua a travs del canal en mal estado, con muchas filtraciones donde no llega en cantidades requeridas a los terrenos de cultivo; por lo tanto se est planteando la rehabilitacin y construccin de canal de los tramos que estn en mal estado, el tarrajeo de los tramos que se encuentra en buen estado como los emboquillados y el mejoramiento a travs del revestimiento con concreto fc=175 kg/cm2 adems de la construccin de obras de arte y su rehabilitacin de los existentes para reforzar el requerimiento de agua y asegurar las cosechas, siendo los principales cultivos: maz, papa, haba, trigo, quinua, cebada.4.1.2.- Poblacin de referencia

Es la poblacin total de las comunidades de Cuchucancha y Chalco, rea donde se propone el presente proyecto.

La estimacin de la poblacin es tomada como fuente de informacin del INEI Proyecciones de poblacin segn provincias y distritos del 2005-2007. Y para la proyeccin de la poblacin de referencia se ha utilizado la tasa de crecimiento (1.02%) publicados por el INEI 2006 que es la ltima tasa intercensal anual de la poblacin de referencia; para actualizar la informacin estadstica disponible (Fuente: INEI Resumen Estadstico Ayacucho 2006).

En el presente cuadro (cuadro N 11); se presenta el clculo de la poblacin rural de referencia en el ao 2005, tanto en nmero de personas y nmero de familias, cuya informacin necesaria se ha obtenido del Censo Nacional de poblacin y vivienda (2005), y como la proyeccin de sta a lo largo del horizonte de evaluacin planteado para ambos proyectos alternativos.

CUADRO N 11POBLACION DE REFERENCIAPOBLACION DE REFERENCIAPOBLAC.

A Poblacin Zona del Proyecto al 2005810

B Tasa de Crecimiento Anual (%)1.02

C Poblacion del Proyecto al 2007 A(1+B)^3835

D N de Personas por Familia 5

E Familias de la Zona del Proyecto, 2007167

FUENTE: INEI Ayacucho. Censo 2005

CUADRO N 27

PROBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA PARA 10 AOS

POBLACION DEAOS

REFERENCIA2007200820092010201120122013201420152016

F Poblacin Proyectada835844852861870879887897906915

G Familias Proyectada167169170172174176177179181183

FUENTE: INEI Ayacucho - Elaboracin propiaPoblacin de referencia (2007) = C x (1+B) Pf = Pa x (1+r) t = Pa x (1.012)tPf

= Poblacin Final

Pa = Poblacin Actual

r

= 1.02% tasa de crecimiento anual

t

= ao

4.1.3.- Poblacin Demandante sin proyecto

Es la poblacin total afectada por el problema actualmente que demanda los servicios. La Demanda del Proyecto, se refiere a que sta estimacin y proyeccin deben realizarse considerando que el proyecto no existe.

La estimacin de la poblacin sin proyecto, se realiza utilizando un porcentaje que se aplica sobre la poblacin de referencia, en este proyecto el 80% de la poblacin de referencia se dedican a la agricultura y en el ao 2008 no se modificar.

El 85% de las familias del rea que ser beneficiada se dedican a la agricultura, y, cada una de ellas utiliza, en promedio, 1.48 has. a esta actividad. En trminos generales, los pobladores perciben que la agricultura es la actividad econmica ms importante de la COMUNA. Por esta razn, se estima que si se cristalizara el proyecto, el 100% de familias se dedicaran a la agricultura.

CUADRO 12 POBLACION DEMANDANTE SIN PROYECTO

POBLACION DEAOS

REFERENCIA2007200820092010201120122013201420152016

Poblacin en Referencia N Familias167169170172174176177179181183

Poblacin Demandante N Familias (Pob. Ref.*85%)142143145146148149151152154156

4.1.4.- Servicios demandados sin Proyecto

La proyeccin de servicios demandantes sin proyecto, se realiza sobre la base de la poblacin demandante, considerando el mismo promedio de usuarios.

El principal servicio que ofrecern los proyectos alternativos es la optimizacin del agua de riego muy escaso en la zona.

La demanda en la situacin sin proyecto, ello seguir siendo igual, por lo que no habra una demanda efectiva de agua para regar.

4.1.5.- Servicio Demandado con Proyecto

La cantidad de servicios demandados con proyecto ser diferente de los demandados sin proyecto, y en la prctica estas acciones pueden tener dos efectos:

Que un proyecto de la poblacin afectada, que antes no demandaba los servicios se decidir hacerlo por lo que la poblacin demandante con proyecto ser mayor que sin proyecto.

Que el promedio de unidades de servicio demandados por usuario, se incrementar, con respecto a la situacin sin proyecto, cmo los servicios demandados con proyecto.

Para determinar la demanda total de agua con proyecto, es necesario calcular la demanda de agua por Ha. El resultado como la diferencia entre la cantidad de agua requerida, por los cultivos que sern desarrollados en la situacin con proyecto y la cantidad de agua que ser asegurada por las lluvias. Para lograr el resultado de este requerimiento se proceder a travs de la cdula de cultivo.

a.La cdula de cultivo

Indica cmo se distribuir los diferentes cultivos por rea. Entre los diferentes cultivos que se desarrollaran adicionalmente, se realiza un cronograma mensual, que seala la utilizacin de cada cultivo a lo largo de un ao como se muestra en el cuadro N 13.

b.La precipitacin efectiva

Es el volumen de lluvia parcial utilizado por las plantas para satisfacer sus necesidades hdricas que garantiza su desarrollo (la otra parte se pierde por escorrenta, por percolacin profunda y/o evaporacin) calculado considerando al 75% de persistencia de lluvia expresados en mm. al mes durante un ao unidad equivalente a 10 m3 Ha./ mes durante un ao.

Precipitacin efectiva es la cantidad de agua total que aprovecha la planta, para cubrir sus necesidades, expresada en mm. (Se afect por 0.75).c.La Evapo Transpiracin Potencial (ETP)

La evaporacin es el proceso por el cual el agua lquida se convierte en vapor de agua (vaporizacin) y se retira de la superficie evaporante (remocin de vapor). El agua se evapora de una variedad de superficies, tales como lagos, ros, caminos, suelos y la vegetacin mojada.

En cuanto a generacin de los datos hidrolgicos, como son la precipitacin promedio mensual, se tomo a partir de la estacin hidrolgica del ex - Proyecto Especial Rio Cachi, por tener datos ms concisos.

Los valores de la Evapotranspiracin Potencial (ETP) fueron calculados por el mtodo de Hargreaves en base a la Temperatura, utilizando datos meteorolgicos de la Estacin Meteorolgica de Allpachaca, para ello se usaron datos de precipitacin media mensual, Temperatura media mensual y Humedad Relativa media mensual, que fueron obtenidos de los reportes por la unidad hidrolgica del Proyecto Especial Ro Cachi (temperatura mnima, temperatura mxima y precipitacin mensual), para ms detalle ver en anexos el clculo de la evapotranspiracin potencial. La frmula planteada por George Hargreaves es la siguiente:

ETP = CE x MF x TMF x CH

Donde:

CH= Correccin por la humedad del aire, cuando la media mensual de humedad relativa es mayor de 64%

CH = 0.166 (100-HR)^ 0.5, para HR >64 % y

CH = 1, para HR < 64 %

CE= Factor de correccin por altitud: CE = 1 + 0.04 ( E ) = 1+0.04 (3550) = 1.071

2000 2000

E= Altitud sobre el nivel del mar (m.s.n.m)

ETP= Evapotranspiracion potencial en mm/mes

MF= Factor de energa solar (tablas) en mm/mes

TMF= Temperatura media mensual, en F

Se ha utilizado esta frmula teniendo presente las caractersticas fsicas de la zona, el registro de elementos meteorolgicos disponibles y utilizables, y la consideracin del factor de altura sobre el nivel de mar.

d.- Eficiencia de riego del proyecto.

Es el factor de eficiencia del sistema de riego propuesto por el proyecto. Determinado por la eficiencia en la conduccin, distribucin y aplicacin del agua que indica el porcentaje de agua que ser realmente utilizado por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto.

Se utilizara los porcentajes de eficiencia de 50%.

Modulo de riego

Con una eficiencia de riego de 0.91 y con 10 horas de riego, expresado en lps/seg/ha.

M.R. = Req. (m3/ha) * 1000 3600 * N horas riego * Ef. riego

Caudal demandado

Es el caudal requerido por el sistema, de manera que se pueda atender a todos los usuarios expresada en lps. Q. dem = rea * Mod. Riego

De los pasos anteriormente expuestos, todo ello estn resumidos en el Cuadro N 25, vase en los anexos.CUADRO N 13DEMANDA TOTAL SECTOR CUCHUCANCHA

Arveja Grano Secoreas de cultivoHa5500000555

modulo de riegolt/s0.000.000.000.000.460.620.600.630.000.310.580.08

Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.001.562.880.41

Arveja Grano Verdereas de cultivoHa40000444


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.001.252.300.33

AVENA FORRAJERAreas de cultivoHa737373707070707070737373


Qdemandalt/s0.000.000.000.0034.8541.9760.4573.220.000.003.880.00

AVENA GRANOreas de cultivoHa444000000444


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.003.381.580.00

CEBADA GRANOreas de cultivoHa101022222101010


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.911.541.511.020.001.013.950.00

HABA GRANO SECOreas de cultivoHa101010101010


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.001.014.550.00

HABA GRANO VERDEreas de cultivoHa8822222888

modulo de riegolt/s0.000.000.000.460.620.600.630.000.100.460.00

Qdemandalt/s0.000.000.000.931.251.201.260.000.813.640.00

MASHUA O IZANOreas de cultivoHa22222222


Qdemandalt/s0.000.000.000.090.450.000.000.000.000.130.510.00

OCAreas de cultivoHa22222222


Qdemandalt/s0.000.000.000.090.450.000.000.000.000.130.510.00

OLLUCOreas de cultivoHa55555555


Qdemandalt/s0.000.000.000.231.130.000.000.000.000.331.270.00

PAPAreas de cultivoHa120120120404040404040120120120


Qdemandalt/s0.000.000.000.9122.9229.7030.7329.970.000.0035.3114.28

QUINUAreas de cultivoHa22222222


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.910.000.000.000.000.200.950.05

TRIGOreas de cultivoHa888888


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.813.160.00

Q. DEMANDA TOTALlt/s0.000.000.001.3261.6574.4693.89105.470.009.6160.3815.02

CUADRO N 14DEMANDA TOTAL SECTOR CHALCO

Arveja Grano Secoreas de cultivoHa3300000333


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.941.730.25

Arveja Grano Verdereas de cultivoHa80000888


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.504.610.66

AVENA FORRAJERAreas de cultivoHa565656656565656565565656


Qdemandalt/s0.000.000.000.0032.3638.9756.1367.990.000.002.970.00

AVENA GRANOreas de cultivoHa666000000666


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.005.082.370.00

CEBADA GRANOreas de cultivoHa101044444101010


Qdemandalt/s0.000.000.000.001.823.093.032.040.001.013.950.00

HABA GRANO SECOreas de cultivoHa444444


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.401.820.00

HABA GRANO VERDEreas de cultivoHa8855555888


Qdemandalt/s0.000.000.000.002.323.113.003.150.000.813.640.00

MASHUA O IZANOreas de cultivoHa55555555


Qdemandalt/s0.000.000.000.231.130.000.000.000.000.331.270.00

OCAreas de cultivoHa33333333


Qdemandalt/s0.000.000.000.140.680.000.000.000.000.200.760.00

OLLUCOreas de cultivoHa1010101010101010


Qdemandalt/s0.000.000.000.462.270.000.000.000.000.662.540.00

PAPAreas de cultivoHa110110110303030303030110110110


Qdemandalt/s0.000.000.000.6817.1922.2723.0522.480.000.0032.3713.09

QUINUAreas de cultivoHa22222222


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.910.000.000.000.000.200.950.05

TRIGOreas de cultivoHa333333


Qdemandalt/s0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.301.180.00

Q. DEMANDA TOTALlt/s0.000.000.001.5157.7867.4585.2195.660.0011.9158.0314.00

CUADRO N 15DEMANDA TOTAL SECTOR CUCHUCANCHA

MesQdemanda(L/s)

Ene0.00

Feb0.00

Mar0.00

Abr1.32

May61.65

Jun74.46

Jul93.89

Ago105.47

Sep0.00

Oct9.61

Nov60.38

Dic15.02

CUADRO N 16DEMANDA TOTAL SECTOR CHALCO

MesQdemanda(L/s)

Ene0.00

Feb0.00

Mar0.00

Abr1.51

May57.78

Jun67.45

Jul85.21

Ago95.66

Sep0.00

Oct11.91

Nov58.03

Dic14.00

CUADRO N 17DEMANDA TOTAL AMBAS COMUNIDADES

MesQdemanda(L/s)

Ene0.00

Feb0.00

Mar0.00

Abr2.83

May119.43

Jun141.91

Jul179.10

Ago201.13

Sep0.00

Oct21.51

Nov118.40

Dic29.02

4.3.- ANALISIS DE LA OFERTAOferta sin proyecto:

En la actualidad la nica oferta son las precipitaciones pluviales que se presentan en la poca de lluvias, las mismas que condiciona a que la siembra se realice en una sola campaa y en limitadas extensiones de terreno. En la localidad de Cuchucancha no existe infraestructura de riego por lo tanto la oferta de riego es cero, en cambio en Chalco existe un canal de conduccin con capacidad de 40 Lt/s, sin embargo no se encuentra en funcionamiento porque el reservorio se encuentra ejecutado solo en un porcentaje de movimiento de tierras y tras las demandas de agua en las localidades de Llumchicancha y localidades esta zona se han creado controversias entre comunidades de Llumchicabcha y Viscachayocc impidiendo su dotacin hacia Chalco. Por este motivo, tambin en la localidad de Chalco la oferta de agua para riego es nula.

Oferta con proyecto:

La oferta con la ejecucin del proyecto; ser la dotacin a travs del canal de conduccin desde la Mini represa Ingalla desde donde se podr abastecer con caudales regulados de acuerdo a la demanda, las aguas conducidas ser a su vez almacenados y distribuidos mediante regulacin en reservorios nocturnos tanto en la localidad de Cuchucancha como en Chalco, para poder cubrir la demanda de agua durante la doble campaa de produccin agrcola.

La oferta del recurso hdrico que se dispone en la fuente (quebrada Demonioyocc Huaycco) alcanza sus mayores caudales slo en la estacin de lluvias con un promedio de 300 Lts/seg, entre los meses de enero a marzo, reducindose notablemente en la poca de estiaje hasta un minimo de 5 lt/s en el mes de agosto. Por este motivo ser necesario aprovechar el agua solo en los meses de lluvia, es decir sern represados las aguas del Rio Ingalla entre enero y marzo para que pueda ser aprovechado en riego durante el resto de los meses secos.MesQoferta(L/s)

Ene30.00

Feb30.00

Mar30.00

Abr30.00

May120.00

Jun150.00

Jul180.00

Ago200.00

Sep30.00

Oct30.00

Nov120.00

Dic50.00

Segn el grfico anterior podemos apreciar que la oferta de agua a abastecerse desde la Mirepresa de Ingalla hasta la los localidades de Cuchucancha y Chalco mediante el canal de conduccin sern mediante una regulacin mensual, es decir se conducir el agua por el canal segn el caudal de demanda en la zonas de cultivo puesto que el recurso con que se cuenta es producto del almacenamiento en las estaciones de lluvia y no se cuenta con mayor aporte en periodos secos. El canal de Conduccin tendr un caudal permanente mnimo de 30 Lt/s en todos los meses.

Tomando en cuenta la factibilidad de hasta 481 ha. y que en pocas de estiaje se atendern a 481 has. en el proyecto de riego, se realiza la simulacin de operacin del canal de riego. La fuente hdrica que oferta agua para satisfacer las demandas de riego de la cdula de cultivos proyectada, es el vaso natural de ingalla.

La oferta est constituida por los recursos fsicos disponibles en la cual se considera su estado y la capacidad; para el presente proyecto la oferta est constituida por la capacidad de riego existente.

Actualmente los pobladores practican el riego por inundacin realizada en forma espordica debido al mal estado del canal de concreto existe.

La operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego durante la vida til de proyecto de 10 a 20 aos, se debe realizar al menos dos veces al ao, uno antes de las lluvias y otro despus de las lluvias.

4.4.-BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no existe oferta del sistema de riego en la situacin sin proyecto, se puede afirmar que la demanda insatisfecha es igual a la demanda determinada en el Anlisis de Demanda.

En la situacin con proyecto, la fuente del recurso para cubrir las demandas de riego de la cdula de cultivos proyectada, ser la minirepresa de Ingalla, que segn el estudio hidrolgico efectuado dispone de un caudal medio de 300 Lt/seg entre los meses de enero a abril sin embargo en el mes de mayor estiaje (agosto) slo se dispone de un caudal de 40 Lt/seg, por ello se ha planteado almacenar las aguas que abundan durante los meses de lluvia en el Vaso natural de Ingalla, donde se construir un Mini represa, para poder cubrir la demanda proyectada de agua que alcanza un caudal de 200 Lt/seg en el mes de agosto.

Durante la poca de lluvias las demandas de agua de la cdula de cultivo son satisfechas principalmente por las lluvias, por ello la mayor demanda de agua para riego se dar en las estaciones secas donde se pretende efectuar la segunda campaa de siembra.

La mxima demanda del agua de riego se requiere en el mes de agosto segn el planeamiento de una segunda campaa en ambas comunidades, y la mayor demanda para la campaa principal se da en el mes de noviembre por las razones de que la mayora de las reas agrcolas se encuentran sembradas, en este mes las aguas de lluvia no pueden cubrir el 100% de la demanda. En cambio entre los meses de diciembre a abril el agua procedente de las precipitaciones cubre la demanda de los cultivos y en el caso de que ocurriera un periodo de sequa en estos meses el caudal de la represa podr abastecer los requerimientos sin mayores inconvenientes. El canal de conduccin desde represa hasta los reservorios de almacenamiento ser dimensionado para el caudal mximo de demanda, Qd = 200 L/s.

MesQdemanda(L/s)Qoferta(L/s)

Ene0.0030.00

Feb0.0030.00

Mar0.0030.00

Abr2.8330.00

May119.43120.00

Jun141.91150.00

Jul179.10180.00

Ago201.13200.00

Sep0.0030.00

Oct21.5130.00

Nov118.40120.00

Dic29.0250.00

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA PRESA.

Segn el estudio hidrolgico, el volumen de almacenamiento de la Minirepresa de Ingalla, podr almacenar hasta 1.2 MMC de agua durante los meses de lluvia, sin embargo en los meses de estiaje el caudal que ingresa en muy poco y no ser suficiente para el almacenamiento, slo ser considerado para el caudal ecolgico del Rio Ingalla. Para almacenar esta cantidad de agua la presa tendr un espejo de agua de 08 Has con una profundidad promedio de 15 m.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL RESERVORIO.

La capacidad de almacenamiento ser bsicamente para la adecuada distribucin del agua de acuerdo a la demanda de los cultivos y evitar el desperdicio sobretodo en los horarios nocturnos.

Se pretende regular mediante el reservorio con la finalidad de mejorar la eficiencia del riego en la poca de mayor demanda mediante el almacenamiento nocturno de 8 horas en promedio, por ello el reservorio tendr una capacidad de 5400 m3.

4.5.-PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 1

Esquema Propuesto

El Proyecto consiste en rehabilitar los tramos que estn en mal estado, el revestimiento (tartajeo) de los tramos emboquillados y el revestimiento de los tramos de canal de tierra, tambin la construccin y rehabilitacin de obras de arte. Adems efectuar trabajos de impacto ambiental y capacitacin a los beneficiarios.

c. Pre Inversin

a.1.Estudio


d. Inversin

b.1.construccin y rehabilitacin de la Infraestructura de Riego

Obras Propuestas

Las obras propuestas a construir comprenden lo siguiente:

Rehabilitacin de la estructura del vaso natural de Ingalla para el almacenamiento de 1.2 MMC de agua para riego

Construccin de una presa de tierra con 120 m de largo y 18 m de altura), con capacidad de embalse de 1.2 MMC.

Construccin de canal revestido de forma trapezoidal de 11 Km de longitud con material de concreto F`c =140 kg/cm2, para la conduccin de 200lt/s

Construccin de 41 tomas parcelarias incluido colocado de compuerta metlica

Construccin de un reservorio con material de concreto en Cuchucancha con capacidad de 5400 m3.

Construccin de 02 sifones de 350 m de longitud cada uno con tubera PVC DN 400 mm.

Construccin de obras de arte consistentes en puente canoa de L= 4m (02 unidades), Construccin de 02 cmaras de carga para los sifones.

Construccin de pasarela carrozable (03 unidades).El diseo del canal es para conducir un caudal de 200 Lit./seg., para cada margen de seccin trapezoidal con las siguientes dimensiones:

Caudal (Q): 200 Lit/seg

Ancho de solera: 0.3 m.

Talud (Z)

: 1 Rugosidad (n): 0.015 Pendiente (s): 0.001

Tirante (y): 0.40 m.

1.2

0.4 0.65

0.30

b.2.Capacitacin en Tcnicas de Riego, Manejo Agronmico y el correcto uso de la infraestructura de Riego


Realizar eventos de capacitacin sobre el manejo agronmico de cultivos transitorios y perennes.

Efectuar eventos de capacitacin sobre operacin y mantenimiento del sistema de riego.


Capacitar al comit de regantes sobre el uso adecuado del recurso hdrico

Conformacin del comit de mantenimiento de la infraestructura hidrulica

ALTERNATIVA 2

Para esta alternativa se ha considerado rehabilitar los tramos que estn en mal estado, el tarrajeo de los tramos emboquillados y el revestimiento de los tramos de canal de tierra, tambin la construccin y rehabilitacin de obras de arte. Adems realizar trabajos de impacto ambiental, capacitacin, asistencia tcnica y organizacin de productores.

Las obras de regulacin propuestas comprenden:a. Pre Inversin

a.1. Estudio


b. Inversin

b.1.Rehabilitacin y Mejoramiento de la Infraestructura de Riego

Obras Propuestas

Las obras propuestas a construir para ambas mrgenes comprenden lo siguiente:

una presa de Concreto Armado tipo Contrafuerte de 120 m de largo, para el embalse de 1.2 MMC de agua en el Vaso Ingalla.

canal de conduccin revestido con concreto fc=140 kg/cm2 de 11 Km de longitud para conducir 200 Lt/s desde la represa hasta el reservorio en la cabecera de Cuchucancha,

Construccin de 2 sifones invertidos de 350 m de largo cada uno con tubera PVC DN 400 mm;

Construccin del reservorio de almacenamiento de 5400 m3 revestido con geosintetico, con sus respectivas obras de arte. Construccin de un reservorio de cabecera con revestimiento de geosinttico en la base y taludes laterales.

Construccin de obras de arte consistentes en puente canoa de L= 4m (2 unidades), pasarela carrozable (03 unidades), tomas laterales de servicio (12 unidades).

b.2.Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tcnicas de Riego, Manejo Agronmico y el correcto uso de la infraestructura de Riego


Realizar eventos de capacitacin asistencia tcnica sobre el manejo agronmico de cultivos transitorios y perennes.

Efectuar eventos de capacitacin y asistencia tcnica sobre operacin y mantenimiento del sistema de riego.


Capacitar al comit de regantes sobre el uso adecuado del recurso hdrico. Conformacin del comit de mantenimiento de la infraestructura hidrulica.

4.6.-COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1.-Costos en la situacin sin proyecto

La oferta del servicio en el rea de influencia no est dada por ningn servicio de riego; no existe otra alternativa de solucin que la CON PROYECTO, los costos de la situacin sin proyecto coinciden con la situacin actual.

4.6.2.- Costos en la situacin con proyecto a precios privados y sociales

a.Etapa de Inversin

En esta etapa se est considerando los costos de elaboracin del expediente tcnico, el mismo asciende a la suma de S/. 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 nuevos soles)La entidad que asumir el financiamiento de los estudios, ser el Gobierno Regional Ayacucho.

La entidad encargada de la ejecucin de los estudios, la infraestructura y los costos por impacto ambiental ser la Municipalidad Distrital de Los Morochucos, quien deber gestionar el financiamiento a travs de entidades estatales o de cooperacin internacional. Mientras que los otros costos, como capacitacin e implementacin de la Junta de usuarios sern asumidos por los beneficiarios. A continuacin se detallan los costos de inversin:

Costos del Estudio:

Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:CUADRO N 18ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

EXPEDIENTE TCNICO30,000.0030,000.00

Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Estudio definitivo:

1. Trabajos de Topografa

2. Estudios de Geologa

3. Estudios de Geotecnia y canteras

4. Estudios de Hidrologa

5. Estudio de Impacto Ambiental

6. Planeamiento y Evaluacin Econmica

7. Expediente Tcnico de Infraestructura de Riego.

Costos de Infraestructura

Los costos de obra o infraestructura de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros:CUADRO N 19COSTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

ITEMDESCRIPCIONCOSTO

01.00.00OBRAS PRELIMINARES4,809.88

02.00.PRESA DE TIERRA2,040,062.57

02.01TRABAJOS PRELIMINARES7,740.00

02.02MOVIMIENTO DE TIERRAS169,159.20

02.03CONFORMACION Y COMPACTACION DE NUCLEO DE PRESA872,352.00

02.04CONFORMACION Y COMPACTACION DE ESPALDONES966,816.00

02.05DRENAJE9,358.08

02.06ALIVIADERO5,413.87

02.07.00TOMA DE AGUA9,223.42

03.00.00CANAL DE CONDUCCIN1,063,521.85

04.00SIFON INVERTIDO LINEA DE CONDUCCION203,530.60

05.00.00OBRAS DE ARTE29,739.93

05.01.00PUENTE CANOA 02 UNIDADES8,477.86

05.02.00CAMARA DE CARGA EN SIFONES4,510.74

05.03.PASARELA CARROZABLE 03 UNIDADES9,362.53

05.04.TOMA LATERAL DE SERVICIO (12 UND)7,388.80

06.00RESERVORIO220,260.57



06.03REVESTIMIENTO E IMPERMEABILIZACION86,039.10

06.04OBRAS DE CONCRETO9,376.21

07.00VARIOS193,320.00

COSTO DIRECTO3,755,245.40

GASTOS GENERALES (10%)375524.54

GASTOS DE SUPERVISION (2%)75104.908

IMPREVISTOS (2%)75104.908

PRESUPUESTO TOTAL4,280,979.76

CUADRO N 20COSTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 2ITEMDESCRIPCIONCOSTO

01.00.00OBRAS PRELIMINARES4,809.88

02.00PRESA DE CONTRAFUERTE2,653,127.17



02.03.RELLENOS COMPACTADOS150,984.00

02.04OBRAS DE CONCRETO2,365,117.40

02.06ALIVIADERO5,413.87

02.07.00TOMA DE AGUA9,223.42

03.00.00CANAL DE CONDUCCIN1,063,521.85

04.00SIFON INVERTIDO LINEA DE CONDUCCION203,530.60

05.00.00OBRAS DE ARTE29,739.93

05.01.00PUENTE CANOA 02 UNIDADES8,477.86

05.02.00PUENTE ACUEDUCTO 02 UNIDADES4,510.74

05.03.00PASARELA CARROZABLE 03 UNIDADES9,362.53

05.04.00TOMA LATERAL DE SERVICIO (12 UND)7,388.80

06.00RESERVORIO220,260.57



06.03REVESTIMIENTO E IMPERMEABILIZACION86,039.10

06.04OBRAS DE CONCRETO9,376.21

07.00VARIOS193,320.00


GASTOS GENERALES (10%)436,831.00

GASTOS DE SUPERVISION87,366.20


PRESUPUESTO TOTAL4,979,873.40

Costos de Manejo Ambiental

Los costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:CUADRO N 21COSTOS DE MANEJO AMBIENTAL

ALTERNATIVA 1 Y 2

COMPONENTEUNIDADCANTIDADP.UNITARIOP. TOTAL

EVENTOS DE CAPACITACION

CURSO SOBRE MITIGACION AMBIENTALEVENTO315004500

CHARLA AMBIENTAL A TRABAJADORESEVENTO35001500

MITIGACION RIESGOS DE SALUD AMBIENTAL

CONTENEDORES UND43001200

MICRORELLENO SANITARIOGLB1670670

COSTO DIRECTO7870.00

GASTOS GENERALES (10%)787


PRESUPUESTO TOTAL8814.40

Costos de Implementacin de una Junta de Usuarios

Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

Cuadro N 22COSTOS DE IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS

RubrosAlternativa 1Alternativa 2

Materiales (Papelera, copias, sellos y otros)35003500

Gastos en movilidad y pasajes18001800

Costos Administrativos y derechos JUDRA300300

COSTO DIRECTO56005600


GASTOS DE SUPERVISION (2%)112112

PRESUPUESTO TOTAL62726272

Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin de Aguas de Riego

Cuadro N 23COSTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE AGUA

ALTERNATIVA 1 Y 2

NDESCRIPCCIONUNIDN DE EVENTOSCANTIDAD POR EVENTOCOSTO UNITARIOPARCIALCOSTO TOTAL

1.00CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4305

1.01Ingeniero Agrcola (Expositor)Da217001400

1.01Material Logistico (Folletos y Afiches)Glb11150150

1.01Alquiler de EquiposDa22120480

1.01RefrigerioUnd2255.5275

1.01Charla practica en campoUnd1012002000

2.00MANEJO Y RENTABILIDAD DE RIEGO4785

2.01Charla practica en campoDa217001400

2.01Material Logstico (Folletos y Afiches)Glb11150150

2.01Alquiler de equiposDa42120960


2.01Charla practica en campoUnd1012002000

3.00MANEJO AGRONOMICO DE SUELOS Y CULTIVOS7980

3.01Ingeniero Agrcola (Expositor)Da428506800

3.01Material Logstico (Folletos y Afiches)Glb11150150

3.01Alquiler de EquiposDa22120480


4.00INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS21600

4.01Ingeniero Agrcola (Expositor)Mes62180021600

COSTOS DIRECTOS DE CAPACITACION 38,670.00

GASTOS GENERALES (10%) 3,867.00

GASTOS DE SUPERVISION (2%) 773.40

COSTO TOTAL DE CAPACITACION 43,310.40

Los costos de inversin se resumen a continuacin:

Cuadro N 24COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIONCOSTO TOTAL

1ETAPA DE INVERSION

1.1EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00

1.2INFRAESTRUCTURA 4,280,979.76

1.3COSTO DE MANEJO AMBIENTAL 8,814.40

1.4CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 43,310.40

1.5FORTALECIMIENTO DE JUNTA DE USUARIOS 6,272.00

COSTO TOTAL 4,369,376.56

Cuadro N 25COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2


1ETAPA DE INVERSION







b.- ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producir desgastes y deterioros en el canal de riego. Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia.

La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de la Junta Usuarios. Cuadro N 26COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AMBAS ALTERNATIVAS

RUBROUNDMETRADOP.UNITCosto MensualCosto Anual

OPERACIN

LIMPIEZA DE CANALKM11.0050.00550.006600.00

LIMPIEZA DEOBRAS DE ARTEGLB1.0050.0050.00600.00

7200.00

MANTENIMIENTO

INSUMOS (REPARAC. CANAL DE CONCRETO)M5.0015.0075.00900.00

MANO DE OBRA CALIFICADAHH18.964.2280.00960.00

DESQUINCHE (MONC)M320.002.0040.00480.00

2340.00

TOTAL COSTO DE OPERAC Y MANTENIMIENTO795.009540.00

c.-Costos Incrementales

Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro N 27COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

RUBROAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

1ETAPA DE INVERSION 4,369,376.56

1.1ESTUDIOS

Expediente Tcnico 30,000.00

1.2INFRAESTRUCTURA DE RIEGO4,280,979.76

OBRAS PRELIMINARES4,809.88

PRESA DE TIERRA2,040,062.57

CANAL DE CONDUCCIN1,063,521.85

SIFON INVERTIDO LINEA DE CONDUCCION203,530.60

OBRAS DE ARTE29,739.93

RESERVORIO220,260.57

VARIOS193,320.00





1.3COSTO DE MANEJO AMBINETAL 8,814.40


1.5FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE USUARIOS 6,272.00

2COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO9540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.00

Costos de Operacin7200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.00

Costos de Mantenimiento2340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.00

3COSTOS CON PROYECTO (1 + 2) 4,369,376.56 9540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.00

4COSTOS SIN PROYECTO00000000000

Costos de Operacin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Costos de Mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

5TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3-4)4,369,376.569,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.00

Factor de Actualizacion (11%)0.900.810.730.660.590.530.480.430.390.350.32

VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOSS/. 3,986,990.83936375.287742.886975.576284.295661.535100.474595.024139.663729.423359.843026.88

Cuadro N 28COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

RUBROAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

1ETAPA DE INVERSION 5,068,270.20

1.1ESTUDIOS

Expediente Tecnico 30,000.00

1.2INFRAESTRUCTURA DE RIEGO4,979,873.40

OBRAS PRELIMINARES4,809.88

PRESA DE CONTRAFUERTE2,653,127.17

CANAL DE CONDUCCIN1,063,521.85

SIFON INVERTIDO LINEA DE CONDUCCION203,530.60

OBRAS DE ARTE29,739.93

RESERVORIO220,260.57

VARIOS193,320.00





1.3COSTO DE MANEJO AMBINETAL 8,814.40


1.5FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE USUARIOS 6,272.00

2COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO9540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.00

Costos de Operacin7200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.00

Costos de Mantenimiento2340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.00

3COSTOS CON PROYECTO (1 + 2) 5,068,270.20 9540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.009540.00

4COSTOS SIN PROYECTO00000000000

Costos de Operacin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Costos de Mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

5TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3-4)5,068,270.209,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.009,540.00

Factor de Actualizacin (11%)0.900.810.730.660.590.530.480.430.390.350.32

VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOSS/. 4,616,624.84566009.197742.886975.576284.295661.535100.474595.024139.663729.423359.843026.88

4.6.3.- COSTOS A PRECIOS SOCIALESPara el clculo de los costos de inversin y operacin y mantenimiento a precios sociales, se utiliza factores de conversin sealados en el SNIP.

Los costos sociales sern determinados a partir de los costos privados empleando los factores de correccin siguientes:

FACTORES DE CORRECCIN PARA COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Bienes transables0.86

Bienes no transables0.84

Mano de obra No Calificada (sierra)0.41

Mano de obra Calificada0.909

Combustible0.66

a. Etapa de Inversin

Costos de Infraestructura

Cuadro N 29COSTO DE INVERSIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIONPRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA CALIFICADA 219,179.93

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 166,008.98

BIENES NO TRANSABLES 906,234.75

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (NACIONALES) 1,705,513.05

COSTO DIRECTO 2,996,936.70


GASTOS DE SUPERVISION (2%) 59,938.73

IMPREVISTOS (2%) 59,938.73

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 3,416,507.84

Cuadro N 30COSTO DE INVERSIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIONPRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA CALIFICADA 318,691.62

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 191,643.32

BIENES NO TRANSABLES 2,510,070.90

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (NACIONALES) 472,174.01

COSTO DIRECTO 3,492,579.85


GASTOS DE SUPERVISION (2%) 69,851.60

IMPREVISTOS (2%) 69,851.60

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 3,981,541.03

Costos de Mitigacin Ambiental

Cuadro N 31COSTOS DE MANEJO AMBIENTAL ALTERNATIVA 1 Y 2

RubrosA PRECIOSPRIVADOSFACTOR DECONVERSIONA PRECIOS SOCIALES

EVENTOS DE CAPACITACION

CURSO SOBRE MITIGACION AMBIENTAL4500.000.843780.00

CHARLA AMBIENTAL A TRABAJADORES1500.000.841260.00

MITIGACION RIESGOS DE SALUD AMBIENTAL

CONTENEDORES 1200.000.841008.00

MICRORELLENO SANITARIO670.000.84562.80

COSTO DIRECTO7870.006610.80


GASTOS DE SUPERVISION (2%)157.4132.216

PRESUPUESTO TOTAL8814.407404.10

Costos de Implementacin de una Junta de Usuarios

Cuadro N 32COSTOS DE IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS ALTERNATIVA 1 Y 2RubrosA PRECIOSPRIVADOSFACTOR DECONVERSIONA PRECIOS SOCIALES

Materiales (Papelera, copias, sellos y otros)35000.842940

Gastos en movilidad y pasajes18000.841512

Costos Administrativos y derechos JUDRA3000.84252

COSTO DIRECTO56004704



PRESUPUESTO TOTAL62725268.48

Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica

Cuadro N 33COSTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE AGUAALTERNATIVA 1 Y 2

NDESCRIPCIONA PRECIOSPRIVADOSFACTOR DECONVERSIONA PRECIOS SOCIALES

1.00CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1.01Ingeniero Agrcola (Expositor)14000.9091272.6

1.01Material Logstico (Folletos y Afiches)1500.84126

1.01Alquiler de Equipos4800.84403.2

1.01Refrigerio2750.84231

1.01Charla practica en campo20000.9091818

2.00MANEJO Y RENTABILIDAD DE RIEGO

2.01Charla practica en campo14000.9091272.6


2.01Alquiler de equipos9600.84806.4


2.01Charla practica en campo20000.9091818

3.00MANEJO AGRONOMICO DE SUELOS Y CULTIVOS



3.01Alquiler de Equipos4800.84403.2


4.00INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS


COSTOS DIRECTOS DE CAPACITACION3867034911.6



COSTO TOTAL DE CAPACITACION39100.992

COSTOS TOTALES DE INVERSIN

Cuadro N 34COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1


1ETAPA DE INVERSION







Cuadro N 35COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


1ETAPA DE INVERSION







b. ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Cuadro N 36COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVAS 1 Y 2

RUBROA PRECIOSPRIVADOFACTOR CONVERSIONA PRECIOSSOCIALES

OPERACIN

LIMPIEZA DE CANAL6600.000.412706.00

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE600.000.41246.00

MANTENIMIENTO

INSUMOS (REPARAC. CANAL DE CONCRETO)900.000.84756.00

MANO DE OBRA CALIFICADA960.000.909872.64

DESQUINCHE480.000.410196.80

TOTAL COSTO DE OPERAC Y MANTENIMIENTO9540.004777.44

4.7.-BENEFICIOSSe utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos.

4.7.1Beneficios en Situacin Optimizada Sin ProyectoLo beneficios atribuidos al proyecto se han determinado con referencia al excedente del volumen de la produccin agrcola orientado al mercado, que es resultado de la diferencia del consumo percpita de la poblacin beneficiaria y de consumo de semilla menos el volumen total de produccin agrcola de zona del Proyecto. Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos.El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los agricultores directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin.

Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin. De acuerdo al Plan de de Desarrollo Agrcola, se obtuvieron los siguientes resultados:CUADRO 41

VALOR BRUTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO

ALTERNATIVA I

CULTIVOVALOR BRUTO DE PRODUCCION EN SOLES

012345678910

ARVEJA GRANO SECO6,020.006,020.006,321.006,510.636,705.956,907.137,114.347,327.777,547.607,774.038,007.25

AVENA FORRAJERA437,475.00437,475.00441,849.75455,105.24468,758.40482,821.15497,305.79512,224.96527,591.71543,419.46559,722.04

AVENA GRANO9,000.009,000.009,270.009,548.109,834.5410,129.5810,433.4710,746.4711,068.8611,400.9311,742.96

CEBADA GRANO8,006.008,006.008,246.188,493.578,748.379,010.829,281.159,559.589,846.3710,141.7610,446.01

HABA GRANO SECO5,100.005,100.005,253.005,410.595,572.915,740.095,912.306,089.676,272.366,460.536,654.34

HABA GRANO VERDE15,384.0015,384.0015,845.5216,320.8916,810.5117,314.8317,834.2718,369.3018,920.3819,487.9920,072.63

MASHUA O IZANO4,254.004,254.004,381.624,513.074,648.464,787.914,931.555,079.505,231.885,388.845,550.51

OCA4,700.004,700.004,841.004,986.235,135.825,289.895,448.595,612.055,780.415,953.826,132.43

OLLUCO16,198.0016,198.0016,683.9417,184.4617,699.9918,230.9918,777.9219,341.2619,921.5020,519.1421,134.72

PAPA338,802.50338,802.50348,966.58359,435.57370,218.64381,325.20392,764.95404,547.90416,684.34429,184.87442,060.42

QUINUA4,025.004,025.004,145.754,270.124,398.234,530.174,666.084,806.064,950.245,098.755,251.71

TRIGO5,524.005,524.005,689.725,860.416,036.226,217.316,403.836,595.946,793.826,997.647,207.57

TOTAL854,488.50854,488.50871,494.06897,638.88924,568.04952,305.08980,874.241,010,300.461,040,609.481,071,827.761,103,982.59

CUADRO 42

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO

COSTOS DE PRODUCCION - SIN PROYECTO

ALTERNATIVA I

EN NUEVOS SOLES

CULTIVOCOSTOS DE PRODUCCION

012345678910


AVENA FORRAJERA253,497.50222,101.45224,322.46226,565.69228,831.35231,119.66233,430.86235,765.16238,122.82240,504.04242,909.08

AVENA GRANO11,500.0014,044.0514,184.4914,326.3414,469.6014,614.2914,760.4414,908.0415,057.1215,207.6915,359.77

CEBADA GRANO9,026.0027,074.8527,345.6027,619.0527,895.2428,174.2028,455.9428,740.5029,027.9029,318.1829,611.36

HABA GRANO SECO4,600.009,696.009,792.969,890.899,989.8010,089.7010,190.5910,292.5010,395.4210,499.3810,604.37

HABA GRANO VERDE10,152.0031,463.5231,778.1632,095.9432,416.9032,741.0733,068.4833,399.1633,733.1534,070.4834,411.19

MASHUA O IZANO6,500.0016,665.0016,831.6516,999.9717,169.9717,341.6717,515.0817,690.2317,867.1418,045.8118,226.27

OCA4,400.008,484.008,568.848,654.538,741.078,828.488,916.779,005.949,096.009,186.969,278.83

OLLUCO13,260.0029,088.0029,378.8829,672.6729,969.4030,269.0930,571.7830,877.5031,186.2731,498.1431,813.12

PAPA243,900.00294,819.00297,767.19300,744.86303,752.31306,789.83309,857.73312,956.31316,085.87319,246.73322,439.20

QUINUA3,600.003,636.003,672.363,709.083,746.173,783.643,821.473,859.693,898.283,937.273,976.64

TRIGO3,264.0011,376.6411,490.4111,605.3111,721.3611,838.5811,956.9612,076.5312,197.3012,319.2712,442.46

TOTAL569,159.50674,274.19681,016.93687,827.10694,705.37701,652.42708,668.95715,755.64722,913.19730,142.32737,443.75

CUADRO 43

VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO

VALOR NETO DE PRODUCCION EN LA SITUACION SIN PROYECTO

EN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVOVALOR NETO DE PRODUCCION

012345678910

ARVEJA GRANO SECO560.00194.32437.06567.85703.74844.90991.491,143.691,301.691,465.661,635.79

AVENA FORRAJERA183,977.50215,373.55217,527.29228,539.55239,927.05251,701.49263,874.93276,459.80289,468.89302,915.42316,812.96

AVENA GRANO-2,500.00-5,044.05-4,914.49-4,778.24-4,635.06-4,484.72-4,326.97-4,161.57-3,988.26-3,806.76-3,616.81

CEBADA GRANO-1,020.00-19,068.85-19,099.42-19,125.49-19,146.87-19,163.37-19,174.79-19,180.91-19,181.53-19,176.42-19,165.35

HABA GRANO SECO500.00-4,596.00-4,539.96-4,480.30-4,416.89-4,349.60-4,278.30-4,202.83-4,123.07-4,038.85-3,950.03

HABA GRANO VERDE5,232.00-16,079.52-15,932.64-15,775.05-15,606.38-15,426.24-15,234.20-15,029.86-14,812.77-14,582.49-14,338.56

MASHUA O IZANO-2,246.00-12,411.00-12,450.03-12,486.90-12,521.51-12,553.75-12,583.53-12,610.73-12,635.25-12,656.97-12,675.76

OCA300.00-3,784.00-3,727.84-3,668.30-3,605.26-3,538.59-3,468.18-3,393.89-3,315.59-3,233.14-3,146.39

OLLUCO2,938.00-12,890.00-12,694.94-12,488.21-12,269.40-12,038.10-11,793.86-11,536.24-11,264.78-10,978.99-10,678.40

PAPA94,902.5043,983.5051,199.3958,690.7166,466.3374,535.3682,907.2291,591.59100,598.47109,938.14119,621.22

QUINUA425.00389.00473.39561.04652.05746.54844.61946.371,051.961,161.481,275.07

TRIGO2,260.00-5,852.64-5,800.69-5,744.90-5,685.14-5,621.27-5,553.13-5,480.59-5,403.47-5,321.63-5,234.90

TOTAL285,329.00180,214.31190,477.13209,811.78229,862.67250,652.66272,205.29294,544.83317,696.28341,685.44366,538.85

4.7.2.-BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO

Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, incluyendo los frutales, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro N 44, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en mercado.CUADRO 44

VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - CON PROYECTO

ALTERNATIVA I

EN NUEVOS SOLES

CULTIVOVALOR BRUTO DE PRODUCCION

AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10


ARVEJA GRANO VERDE

AVENA FORRAJERA437,475.00385.73540.96611.52635.04635.04635.04635.04635.04635.04635.04

AVENA GRANO9,000.0035,840.0038,080.0040,320.0040,320.0040,320.0040,320.0040,320.0040,320.0040,320.0040,320.00

CEBADA GRANO8,006.0046,883.2048,921.6050,960.0052,998.4052,998.4052,998.4052,998.4052,998.4052,998.4052,998.40

HABA GRANO SECO5,100.0017,920.0022,400.0026,880.0029,120.0029,120.0029,120.0029,120.0029,120.0029,120.0029,120.00

HABA GRANO VERDE15,384.0068,723.2095,155.20105,728.00116,300.80116,300.80116,300.80116,300.80116,300.80116,300.80116,300.80

MASHUA O IZANO4,254.0037,632.0040,320.0044,352.0047,040.0047,040.0047,040.0047,040.0047,040.0047,040.0047,040.00

OCA4,700.0032,928.0036,064.0037,632.0039,200.0039,200.0039,200.0039,200.0039,200.0039,200.0039,200.00

OLLUCO16,198.0098,560.00107,520.00120,960.00134,400.00134,400.00134,400.00134,400.00134,400.00134,400.00134,400.00

PAPA338,802.501,942,886.401,743,616.001,961,568.002,179,520.002,179,520.002,179,520.002,179,520.002,179,520.002,179,520.002,179,520.00

QUINUA4,025.005,376.006,048.006,384.006,720.006,720.006,720.006,720.006,720.006,720.006,720.00

TRIGO5,524.0016,755.2017,740.8019,712.0021,683.2021,683.2021,683.2021,683.2021,683.2021,683.2021,683.20

TOTAL854,488.502,320,017.732,172,937.762,432,579.522,685,857.442,685,857.442,685,857.442,685,857.442,685,857.442,685,857.442,685,857.44

CUADRO N 45COSTOS DE PRODUCCION - CON PROYECTO

ALTERNATIVA I

CULTIVOCOSTOS DE PORDUCCION EN SOLES

012345678910


ARVEJA GRANO VERDE35,428.7636,491.6237,586.3738,338.1038,438.1038,538.1038,538.1038,638.1038,738.10

AVENA FORRAJERA213,497.50221,605.00310,787.50351,325.00364,837.50364,837.50364,837.50364,837.50364,837.50364,837.50364,837.50

AVENA GRANO13,500.0014,400.0015,300.0016,200.0016,200.0016,200.0016,200.0016,200.0016,200.0016,200.0016,200.00

CEBADA GRANO26,026.0027,209.0028,392.0029,575.0030,758.0030,758.0030,758.0030,758.0030,758.0030,758.0030,758.00

HABA GRANO SECO9,600.0012,800.0016,000.0019,200.0020,800.0020,800.0020,800.0020,800.0020,800.0020,800.0020,800.00

HABA GRANO VERDE31,152.0036,816.0050,976.0056,640.0062,304.0062,304.0062,304.0062,304.0062,304.0062,304.0062,304.00

MASHUA O IZANO16,500.0018,480.0019,800.0021,780.0023,100.0023,100.0023,100.0023,100.0023,100.0023,100.0023,100.00

OCA8,400.008,820.009,660.0010,080.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.00

OLLUCO28,800.0035,200.0038,400.0043,200.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.00

PAPA291,900.00303,576.00311,360.00350,280.00389,200.00389,200.00389,200.00389,200.00389,200.00389,200.00389,200.00

QUINUA3,600.003,840.004,320.004,560.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.00

TRIGO11,264.0011,968.0012,672.0014,080.0015,488.0015,488.0015,488.0015,488.0015,488.0015,488.0015,488.00

TOTAL659,839.50700,474.00859,000.26959,651.621,029,973.871,030,725.601,030,825.601,030,925.601,030,925.601,031,025.601,031,125.60

CUADRO N 46

VALOR NETO DE PRODUCCION EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA I

EN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVOVALOR NETO DE PRODUCCION

012345678910

ARVEJA GRANO SECO420.0010,368.0010,627.2011,232.0011,520.0011,520.0011,520.0011,520.0011,520.0011,520.0011,520.00

ARVEJA GRANO VERDE-35,428.76-36,491.62-37,586.37-38,338.10-38,438.10-38,538.10-38,538.10-38,638.10-38,738.10

AVENA FORRAJERA223,977.5-221,219.27-310,246.54-350,713.48-364,202.46-364,202.46-364,202.46-364,202.46-364,202.46-364,202.46-364,202.46

AVENA GRANO-4,500.0021,440.0022,780.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.00

CEBADA GRANO-18,020.0019,674.2020,529.6021,385.0022,240.4022,240.4022,240.4022,240.4022,240.4022,240.4022,240.40

HABA GRANO SECO-4,500.005,120.006,400.007,680.008,320.008,320.008,320.008,320.008,320.008,320.008,320.00

HABA GRANO VERDE-15,768.0031,907.2044,179.2049,088.0053,996.8053,996.8053,996.8053,996.8053,996.8053,996.8053,996.80

MASHUA O IZANO-12,246.0019,152.0020,520.0022,572.0023,940.0023,940.0023,940.0023,940.0023,940.0023,940.0023,940.00

OCA-3,700.0024,108.0026,404.0027,552.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.00

OLLUCO-12,602.0063,360.0069,120.0077,760.0086,400.0086,400.0086,400.0086,400.0086,400.0086,400.0086,400.00

PAPA46,902.501,639,310.401,432,256.001,611,288.001,790,320.001,790,320.001,790,320.001,790,320.001,790,320.001,790,320.001,790,320.00

QUINUA425.001,536.001,728.001,824.001,920.001,920.001,920.001,920.001,920.001,920.001,920.00

TRIGO-5,740.004,787.205,068.805,632.006,195.206,195.206,195.206,195.206,195.206,195.206,195.20

TOTAL194,649.001,619,543.731,313,937.501,472,927.901,655,883.571,655,131.841,655,031.841,654,931.841,654,931.841,654,831.841,654,731.84

4.7.3.-BENEFICIOS INCREMENTALESEl Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Los beneficios incrementales se presentan de la mejor alternativa.

CUADRO N 47

CULTIVOVALOR BRUTO DE PRODUCCION

Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5-10

ARVEJA GRANO SECO0.0019,472.5820,187.0120,590.7520,579.97

ARVEJA GRANO VERDE0.0052,800.0054,912.0056,010.2457,130.44

AVENA FORRAJERA0.00499,883.85515,374.04525,681.52506,665.98

AVENA GRANO0.008,761.009,015.059,195.358,747.47

CEBADA GRANO0.0048,376.9550,213.3951,217.6651,595.54

HABA GRANO SECO0.0032,588.0833,832.4834,509.1334,811.82

HABA GRANO VERDE0.0064,096.1466,495.9467,825.8668,107.18

MASHUA O IZANO0.0020,219.8520,978.8421,398.4221,499.96

OCA0.008,552.228,838.839,015.618,832.29

OLLUCO0.0045,253.6846,882.6147,820.2747,588.91

PAPA0.002,420,803.592,514,243.772,564,528.642,593,586.52

QUINUA0.004,821.644,969.125,068.504,872.40

TRIGO0.0022,731.3223,586.2824,058.0124,183.34

TOTAL0.003,248,360.893,369,529.383,436,919.973,448,201.83

CUADRO N 48

CULTIVOCOSTOS INCREMENTALES DE LA PRODUCCION

01234566666


ARVEJA GRANO VERDE0.000.00-35,428.76-36,491.62-37,586.37-38,338.10-38,438.10-38,538.10-38,538.10-38,638.10-38,738.10

AVENA FORRAJERA407,955.00-5,845.72-92,719.25-122,173.93-124,275.41-112,500.97-100,327.53-87,742.66-74,733.57-61,287.04-47,389.50

AVENA GRANO-7,000.0016,395.9517,865.5119,341.7619,484.9419,635.2819,793.0319,958.4320,131.7420,313.2420,503.19

CEBADA GRANO-19,040.00605.351,430.182,259.513,093.533,077.033,065.613,059.493,058.873,063.983,075.05

HABA GRANO SECO-4,000.00524.001,860.043,199.703,903.113,970.404,041.704,117.174,196.934,281.154,369.97

HABA GRANO VERDE-10,536.0015,827.6828,246.5633,312.9538,390.4238,570.5638,762.6038,966.9439,184.0339,414.3139,658.24

MASHUA O IZANO-14,492.006,741.008,069.9710,085.1011,418.4911,386.2511,356.4711,329.2711,304.7511,283.0311,264.24

OCA-3,400.0020,324.0022,676.1623,883.7025,094.7425,161.4125,231.8225,306.1125,384.4125,466.8625,553.61

OLLUCO-9,664.0050,470.0056,425.0665,271.7974,130.6074,361.9074,606.1474,863.7675,135.2275,421.0175,721.60

PAPA141,805.001,683,293.901,483,455.391,669,978.711,856,786.331,864,855.361,873,227.221,881,911.591,890,918.471,900,258.141,909,941.22

QUINUA850.001,925.002,201.392,385.042,572.052,666.542,764.612,866.372,971.963,081.483,195.07

TRIGO-3,480.00-1,065.44-731.89-112.90510.06573.93642.07714.61791.73873.57960.30

TOTAL479,978.001,799,758.041,504,414.631,682,739.681,885,746.241,905,784.501,927,237.131,949,476.671,972,628.121,996,517.282,021,270.69

CUADRO N 49

CULTIVOAOS

012345678910


ARVEJA GRANO VERDE0.000.00-35,428.76-36,491.62-37,586.37-38,338.10-38,438.10-38,538.10-38,538.10-38,638.10-38,738.10

AVENA FORRAJERA223,977.50-221,219.27-310,246.54-350,713.48-364,202.46-364,202.46-364,202.46-364,202.46-364,202.46-364,202.46-364,202.46

AVENA GRANO-4,500.0021,440.0022,780.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.0024,120.00

CEBADA GRANO-18,020.0019,674.2020,529.6021,385.0022,240.4022,240.4022,240.4022,240.4022,240.4022,240.4022,240.40

HABA GRANO SECO-4,500.005,120.006,400.007,680.008,320.008,320.008,320.008,320.008,320.008,320.008,320.00

HABA GRANO VERDE-15,768.0031,907.2044,179.2049,088.0053,996.8053,996.8053,996.8053,996.8053,996.8053,996.8053,996.80

MASHUA O IZANO-12,246.0019,152.0020,520.0022,572.0023,940.0023,940.0023,940.0023,940.0023,940.0023,940.0023,940.00

OCA-3,700.0024,108.0026,404.0027,552.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.0028,700.00

OLLUCO-12,602.0063,360.0069,120.0077,760.0086,400.0086,400.0086,400.0086,400.0086,400.0086,400.0086,400.00

PAPA46,902.501,639,310.401,432,256.001,611,288.001,790,320.001,790,320.001,790,320.001,790,320.001,790,320.001,790,320.001,790,320.00

QUINUA425.001,536.001,728.001,824.001,920.001,920.001,920.001,920.001,920.001,920.001,920.00

TRIGO-5,740.004,787.205,068.805,632.006,195.206,195.206,195.206,195.206,195.206,195.206,195.20

TOTAL194,649.001,619,543.731,313,937.501,472,927.901,655,883.571,655,131.841,655,031.841,654,931.841,654,931.841,654,831.841,654,731.84

4.8.-EVALUACION ECONOMICAEl proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado.El aporte del proyecto de inversin para el crecimiento econmico de la zona se puede establecer cuantitativamente con la metodologa costo - beneficio, toda vez que es posible cuantificar los beneficios en trminos monetarios, provenientes del Valor Bruto de Produccin. El clculo se ha realizado tomando un horizonte del proyecto de 10 aos.

Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado los indicadores bsicos: Valor Actual Neto (VAN) y la tasa Interna de Retorno.A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa. CUADRO N 50

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I

A PRECIOS DE MERCADO

AOSBENEFICIOSCOSTOS DEBENEFICIOS

INVERSIONNETOS

0-90,680.004,324,719.76-4,415,399.76

11,439,329.429,540.001,429,789.42

21,123,460.379,540.001,113,920.37

31,123,460.379,540.001,113,920.37

41,426,020.909,540.001,416,480.90

51,404,479.189,540.001,394,939.18

61,382,826.559,540.001,373,286.55

71,360,387.019,540.001,350,847.01

81,337,235.569,540.001,327,695.56

91,313,146.409,540.001,303,606.40

101,288,192.999,540.001,278,652.99

TSD11%

VAN2,387,663

TIR27%

B/C 0.55

De acuerdo a la comparacin de los resultados del VAN, en las dos alternativas, la mejor es la alternativa I, toda vez que resulta una cifra mayo que cero, mientras que la alternativa segunda resulto negativo, por lo tanto de acuerdo a la evaluacin econmica a precios de mercado, la mejor alternativa es la primera opcin; en tanto que se tomara esta alternativa para el desarrollo del proyecto.

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I

A PRECIOS SOCIALES

AOSBENEFICIOSCOSTOS DEBENEFICIOS

INVERSIONNETOS

0-107,002.404,255,372.88-4,362,375.28

11,443,326.008,387.931,434,938.06

21,150,610.378,387.931,142,222.44

31,304,580.888,387.931,296,192.95

41,477,163.558,387.931,468,775.62

51,454,676.788,387.931,446,288.85

61,431,969.098,387.931,423,581.16

71,408,463.798,387.931,400,075.85

81,384,220.508,387.931,375,832.57

91,359,043.858,387.931,350,655.92

101,332,991.928,387.931,324,603.99

TSD14%

VAN2,733,968

TIR29%

B/C 0.85

CUADRO N52

INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS

RUBROSAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

1Cambio en el Valor Bruto de Produccin (b-a)03,248,360.893,369,529.383,436,919.973,448,201.833,448,201.833,448,201.833,448,201.833,448,201.833,448,201.833,448,201.83

a. VBP Sin Proyecto *854,488.50854,488.50871,494.06897,638.88924,568.04952,305.08980,874.241,010,300.461,040,609.481,071,827.761,103,982.59

b. VBP Con proyecto *854,488.502,320,017.732,172,937.762,432,579.522,685,857.442,685,857.442,685,857.442,685,857.442,685,857.442,685,857.442,685,857.44

2Cambio en los costos de Produccin (b-a)02,274,341.672,065,599.312,408,015.112,185,418.602,185,418.602,185,418.602,185,418.602,185,418.602,185,418.602,185,418.60

a. Costos de produccin sin Proyecto **569,159.50674,274.19681,016.93687,827.10694,705.37701,652.42708,668.95715,755.64722,913.19730,142.32737,443.75

b. Costos de produccin Con Proyecto **659,839.50700,474.00859,000.26959,651.621,029,973.871,030,725.601,030,825.601,030,925.601,030,925.601,031,025.601,031,125.60

3Costos Proy asumidos por benefICIARIOS6,272.00

4Ingreso Neto de los Beneficiarios Directos (4) = (1)-(2)-(3)-6,272.00974,019.221,303,930.071,028,904.861,262,783.231,262,783.231,262,783.231,262,783.231,262,783.231,262,783.231,262,783.23

5Ingreso por ventas de la Entidad Estatal00000000000

6Costos del Proyecto3,837,370.20

EXPEDIENTE TECNICO30,000.00

INFRAESTRUCTURA 3,755,245.40

MANEJO AMBIENTAL8,814.40

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA43,310.40

7Ingreso neto de la Entidad Estatal (7) = (5)-(6)-3,837,370.200000000001

8Ingreso de Ventas del sector privado0000000000

9Costos de operacin y Mantenimieto 09540954095409540954095409540954095409540

Operacin y mantenimiento sin proyecto00000000000

Operacin y mantenimiento con proyecto9540954095409540954095409540954095409540

10Ingreso Neto de la entidades del Sector Privado (10) = (8)-(9)0-9540-9540-9540-9540-9540-9540-9540-9540-9540-9540

INGRESO TOTAL3,843,642.20974,019.221,303,930.071,028,904.861,262,783.231,262,783.231,262,783.231,262,783.231,262,783.231,262,783.231,262,784.23

F.C= 11%0.90.810.730.660.590.530.480.430.390.350.32

VALOR ACTUAL DE INGRESOSS/. 2,387,663.18-3459277.98788955.5682951868.9511679077.2076745042.1057669275.1119606135.9504542996.7889492485.4597441974.1305404090.9536

TIR27%0.11

4.9.-EVALUACION SOCIAL4.9.1.-Beneficios y Costos con Precios Sociales.

En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 11%.

4.10.- ANLISIS DE SENSIBILIDADPara efectuar la sensibilidad del proyecto se ha establecido que los costos de insumos son los que tienen mayores posibles variaciones, por ello se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro N 55

PROYECTO: AMPLIACON DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CUCHUCANCHA Y CHALCO

BIENES Y SERVICIOS

INDICADORALT 01ALT 02VariacionVANS 01VANS 02

VAN Social 2,733,967.60 1,724,872.42 30% 3,827,554.64 2,466,567.56

TIR Social0.290.1920% 3,280,761.12 2,087,095.63

B/C Social 0.85 - 10% 3,007,364.36 1,897,359.66

0% 2,733,967.60 1,724,872.42

-10% 2,460,570.84 1,552,385.18

-20% 1,913,777.32 1,207,410.69

-30% 1,093,587.04 689,948.97

De los resultados, se puede concluir que la alternativa 1, deja de ser rentable socialmente cuando el costo de inversin tiene una variacin mayor a 100%.

4.11.-ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Los Morochucos cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el proyecto, para ello cuenta con personal tcnico y profesional contratado.

Durante la etapa de operacin y mantenimiento, tanto lo pobladores organizados mediante la junta de usuarios y la Municipalidad Distrital de Los Morochucos asumen el compromiso de efectuar tales tareas.

Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar el cobro ser de 0.00038 soles por m3 de agua que en caso de sembrar el total de las reas proyectadas por ao equivalen aproximadamente al pago de S/.20.00 por cada hectrea. Para efectos de lograr la sostenibilidad del proyecto se podr comprometer a los usuarios el pago de S/. 15.00 por cosecha de hectreas por campaa a los propietarios de las mismas.

Durante la etapa de operacin y mantenimiento, tanto lo pobladores organizados mediante la junta de usuarios y la Municipalidad Distrital de Los Morochucos asumen el compromiso de efectuar tales tareas.

4.12 .-ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTALEl anlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversin por ello ha contemplado el presupuesto de manejo ambiental para el proyecto, lo cual involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin:

4.12.1.-Actividades del proyecto

a. Etapa de planificacin

Identificacin de canteras y botadores.

b. Etapa de construccin

Cursos sobre mitigacin ambiental

Charlas ambientales a trabajadores

Extraccin de material de cantera

Limpieza de rea de trabajo

Limpieza de cursos de agua

Implementacin de botiqun

Implementacin de contenedores

Micro relleno sanitario

c. Etapa de operacin y mantenimiento

Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son:

Remocin de derrumbes

Limpieza de obras de arte

Distribucin del agua para riego

manejo de aguas y suelo.

Descripcin de los principales impactos ambientales

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la presa y las obras menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.

Etapa de Planificacin

Impactos positivos

- Expectativa de Generacin de Empleo

Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin local, otra fuente de generacin de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. Se generan expectativas de carcter social, con la esperanza de mejorar las condiciones de vida para sus familias.

Etapa de Construccin

Impactos Negativos

- Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin

Los habitantes de los caseros y poblados podrn ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos y vibraciones, adems el movimiento de tierras causara problemas respiratorios, oculares y alrgicos.

Posible peligro de accidentes en laderas por cada de rocas y bolonera procedente de las excavaciones que pueden afectar tanto a los pobladores, sus bienes y animales.

- Posible contaminacin de los suelos

Probable perdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminacin de suelos ocurren principalmente en los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas aledaas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

- Posible contaminacin de los cursos de agua

La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida a la extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construccin de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez, sin embargo en la zona del proyecto no existen cursos de agua importantes, salvo en la poca de lluvia.

- Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce

Se prev en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetacin silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construccin del canal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso a la zona.

- Alteracin del paisaje.

Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido a la excavacin de la plataforma de canal, eliminacin de materiales procedente de las excavaciones, la cobertura vegetal para la construccin canal y obras de arte, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. Etapa de Operacin y Mantenimiento

Impactos Positivos

- Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local

La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibi

INFORME - PARTE II.doc

Documents

Transcript of INFORME - PARTE II.doc