INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Fernando Cristales Quintana

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimientoa reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de

los estandares vigentes b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías,con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación a las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de

gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza , entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS; PROFESIONALES 1 1 TÉCNICOS i_xJ

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad/ Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver Cuadro Adjunto.

III, FIRMAS

(

( 1

...--1 -,__...&._ (-1C. 1 .

i ' (571,

Edgar Fernando Cristales Quintana ttp,1(;íz• . Inga. Claudia Maritza Chang

011(.•Aci;h4f,e de División Gestión d It.Y.411ad .4 .

j-'4.1", LLJ C..

; -2.1 , cf' -, ■=, "J '

(IR. _NTE

i> -9'

0 -"--

ItIll'-;I:c1

‘c, o ..- ,. C,- 14..lose Luis Duque Franco ''' `‘,1 --------- z-,....1,

. -V s . )".<1,..,),9/j/ /

Gerente de Planificación institucional interiná ,.. I

(w12, N"--:-. Otd14114,/ 4 • «

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de la Calidad

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL PRIMER PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO

1 Informe SOL Escuintla 1. Se realizó el Informe de la Verificación elaborada

en la Subestación Escuintla 1. Concluida

2 Informe SOL Escuintla 2. Se elaboró el Informe de la Verificación realizada

en la Subestación Escuintla 2.

Concluida

3 Informe SOL Esclavos

EGEE.

Se realizó el Informe de la Verificación de la Planta

Hidroeléctrica Los Esclavos.

Concluida

4 Informe SOL Esclavos

ETCEE.

Se elaboró el Informe de la verificación realizada

en la Subestación Los Esclavos.

Concluida

Proceso correspondiente para la

publicación del Normativo Contratación

Servicios Profesionales o Técnicos 029.

Se elaboró el Flash Informativo, sobre la nueva

Versión del Normativo para la Contratación, Pago

de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales o Técnicos, con cargo al

Renglón Presupuestario on, con los cambios en la

intranet, para su respectiva publicación.

Concluida

6

Procedimiento

Contratación Servicios Profesionales o Técnicos

029

Se elaboró el Flash Informativo, el cambio en la

lntranet de Procedimientos, y del Manual de

Procedimientos Transversales sobre el

Procedimiento de Contratación y Pago de

Honorarios por Servicios Profesionales o Técnicos

con cargo al Renglón 029, para su publicación, con

el respectivo sello de Vigencia.

Concluida

Concluida 7 Procedimientos División

Financiera.

Se realizó el cambio de procedimientos en la

intranet y en los Manuales de Procedimientos de la

Gerencia Financiera.

Correspondiente al Flash Informativo informando

de la aprobación de las nuevas versiones de los

procedimientos: Gestión Sistema de Ingresos.

Gestión Sistema de Pagos.

8

Proyecto glosario de definiciones de los

documentos vigentes.

Se está realizando el Glosario de las palabras que

aparecen en los Documentos Vigentes de la

Institución.

En Proceso

9 Socialización Sobre el

Sistema Documental,

Se realizó una retroalimentación, para el

fortalecimiento del Sistema Documental. Concluida

lo

Escanear diversos Documentos.

Documentos importantes de la División, para su

resguardo y proceso correspondiente. En Proceso

Edgar Fernando Cristales Quintana EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA

Factura de Pequeño Contribuyente Serie A

N 9 00052 1 AVLNILJA 4-bU LUNH 1

GUATEMALA, GUATEMALA NIT: 9871582-8

DIA MES / ;AÑO /014 r ,C i i- (1 <'r. 2{)1°

r

Nombre: 1 \-) E,

Dirección: / , 2 - ,29‘'i : 7Ci .6t ., 4 ,i 1C.

Nit < - q

)CANTIDAD DESCRIP:C10- VALOR

(- )ecv-;cid- <-, te" ¿-_,,,1',c 1._fT_ r 46..2 ( . L ,19 E ' '

'',"

, . ;317cmle rik

rcr

1500 ,,

- ,v-,, ) - 4. .5;1 n. 11 C.) ( • C-. -,,_tc, C,:. "/ --

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

CANTIDAD EN LETRAS: .

r l , (1 U 1 a

') ''' ' TOTAL Q. lr

Impresos MONROY NIT: 7893520-2 DEL 051 AL 100 •Estabeamtento 1 !AUTORIZADO

SEGUN RESOLUCION No. 2019-61-691375 del 17/01/2019 -Vence el 17/0112021 ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona

4, OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, Instructivos, guías y/u otra documentación dentro

de los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. e) Diseñar, implementar y dar seguimiento a los programas de ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del sistema e

implementadas por cada proceso para una mejora integral de la institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES LE TÉCNICOS 1 1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

III. FIRMAS ...,..„, . . \

6 -----„, 1 I nia

Ing. Ana CDlia Herrer - alíe de Ca( II

,-,k,

LCe -- {-1 k 1 Ing. CI

y.lk, , , .1,r,_.. ,..AcIt0;ede

....,

\ '

udia Maritza Chang Mora , k1S P ivisión de Gestión de la Cal

%

Ing. •se Luis Duque ranco - ..5„) u TE <1 1 Gerente Inter' o de Planificación institucioild:, -------- -..› 1: :

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

Planificación Institucional Elaboración y presentación del primer

Informe de Avances del Sistema de

Gestión.

Presentar avances del SG Concluido

2 Planificación Institucional Elaboración y presentación del primer Informe de Pendientes del Sistema de

Gestión.

Presentar pendientes del SG Concluido

3 Planificación Institucional Seguimiento a la actualización de la Base

de Datos

Actualización de Base de Datos

Concluido

4 Planificación Institucional Elaboración del programador mensual

2019 Enviar programador Concluido

5 Planificación Institucional Elaboración y presentación de

Indicadores de Gestión de la División de

Gestión de Calidad

Entregar Indicadores Concluido

6 Planificación Institucional

Realizar una comparación de la documentación de la Base de Datos vrs.

la documentación de la Intranet para que coincida la información.

Revisión de Base de Datos Concluido

7 Planificación Institucional

Trasladar los hallazgos de la Auditoria de Compras al Registro de Acciones

Correctivas y de Mejora Registrar hallazgos En proceso

Elaborar presentación guía para el

8 Planificación Institucional llenado del Registro de Acciones Elaborar presentación En proceso

Correctivas y de Mejora

Ana Cecilia .i-Cerrera Varíe FACTURA SERIE A

N° mooi ANA CECILIA HERRERA VALLE DE CARDONA

29 Avenida "A" 13-17 Zona 7, Ciudad de Plata I Guatemala, Guatemala

NIT.: 5742996-0

CANTIDAD EN LETRAS:

vv\ii IMPRESOS MONROY NIT.: 7893520.2 DEL 001 AL 050 Establecimiento 1 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2019-1-61-687864 del 16/01/2019 Vence el 16/01/2020

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 153-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 enero al 31 diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elvis Aaron Henkle Diez

4. OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo al Departamento de Planificación Operativa en todo lo relacionado con la Planificación Operativa Institucional

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES Egi TÉCNICOS I I

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

ver cuadro adjunto

III. FIRMAS

5115 T ' ...

Elvi Aaron Henkl Profesional

Díaz • • Jefe °IZÓ %iji'tin.:-Ir-,, .,.. k

1 N-D

lie ii • 5.

Vo.Bo.

ALD "-.I W ALA, C-l" 1 tr -./ _.José Ltd á , Gerente n lanific .7 uckdf';'

,... <o ..,.. , I-, T

GERENTE 1-1

Ge, O&

ling MY I')

Instituto Nacional de Electrificación — INDE

Gerencia de Planificación Institucional

Departamento de Planificación Operativa

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL PRIMER PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACION

1 Plan de Trabajo 2018 Revisión de los avances en los

Planes de Trabajo de las

distintas unidades del INDE

2 Plan de trabajo del 2019 Recepción de la información,

revisión y análisis de los Planes

de Trabajo 2019

ELVIS AARON HENKLE DIAZ 21 AVENIDA 28-44 ZONA 5 COLONIA SAN PEDRITO

GUATEMALA, GUATEMALA ELI 7,S AA RON IIEVKLE DIAZ

NIT: 8379696-7

2

FACTI1RA DE l'EQIIEÑO CONTRIIIIIVENTE SERIE

No.000001

Fecha: 2z1 de -L

inck-

NIT.« Z1SS

VALOR

D ESCRIPCION

IPOCIC -pe &inAG \ e S s9c0(e5,, O ncs pt(2\-oc(eS k nf>\e\ v,n conlcv-D1-0 c)4(ny\k,4vc,i-ve: I30, 153 — 1019

del 2C1C-

4

rNombre:

Dirección:

CANTIDAD

12 ,S114-11-0

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL TOTAL EN LETRAS:

2 (\\ TOTAL Q.. Res. 2019

-1-61-701064 de fecha 23/01/2019 del 01 al 60 ARTE IMPRESO NIT. 1872896-2, Escuintle • Tel: 6566-1609 VENCE: 23/01/2020

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Gerardo Bolaños Romero

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los siguientes servicios a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas prácticas operacionales y

administrativas entre otras. b) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, gulas y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a le

aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d)Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de

gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamienta y limpieza entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS y

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS

.

( ., • C410/1/ ii•;,

,.... ■... 1/4,_ ■,.._. ,,,,,.‘,.` s 11 DércSji, ¿

udia Maritza Chang Melf -r c-,...., ,.. c) — isión Gestión de la CaUd: t ...--3, c 1.-- o .. cf ly,

-la í :,>. '''.174 / Q ,'" 11,, • ' ' GUATH10:::‘

Fradásco Gerardo Bolaños Romero . Inga. Cl .,

..1y,.-- Jefe Di

. ■ , , .0.,^, •;••:;,, ,,..if' 41CAci-• '‘;

--._.- Ti\ •• \ i‘, -, - • N, ', ‘i .".0.....j,\Y. ,,...7

. A \ \ 1 1 ‘ \ \ \ 1M 4ry. Ing. José Luis Duque Franco 1-.2 .- --------: -..\. S

Gerente de Planificación InstituciOal IU.Rt.1\111.- "S,: , •

• I

."*.:9k114 A

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 1

PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO Estado

Gerencia de

Planificación

Institucional

Segunda actualización de Listado de Documentos Externos (Normograma) Solicitud a Lideres de Proceso por medio de oficio y vía

electrónica en proceso

Gerencia de

Planificación

Institucional

Reunión con Equipo de trabajo División Seguridad Corporativa Presentación de avances y oportunidades de mejora

detectadas en el 2018 Finalizado

Gerencia de

Planificación

Institucional

Elaboración de Tabla de verificaciones Programa SOL Entregar a Jefe de División Gestión de la Calidad, para

nominar a los ganadores año 2018 en proceso

Gerencia de

Planificación

Institucional

Programación de Plan de Trabajo y verificaciones Programa SOL 2019 Planificación de actividades y verificaciones Finalizado

Gerencia de

Planificación

Institucional

Segunda verificación 2018 Programa SOL: Gerencia Financiera, División de

Presupuesto, Gerencia Servicios Corporativos, División Desarrollo

Informático, Auditoría interna Corporativa

Realizar verificaciones y recabar evidencia para la

elaboración de informes en proceso

Gerencia de

Planificación

Institucional

Plantas Generadoras: Santa María, El Salto, Palie II, Jurún Marinalá.

Compuertas Amatitlán EGEE

Informar a Líder SOL y de proceso las oportunidades de

mejora detectadas en la verificación en proceso

Gerencia de

'

Planificación

Institucional

Inducción Programa SOL a personal de reciente ingreso Fomentar la cultura de orden y limpieza Finalizado

Gerencia de

I

Planificación

Institucional

Elaboración de Propuesta Socialización Programa SOL para el alío 2019 Socializar a los frentes de trabajo la cultura de orden y

limpieza en proceso

SERIE B NIT: 1951016-0

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No. 0 0 í) 1 1 3 Guatemala, de del

ORIGINAL - cliente

DUPLICADO - contabilidad IMPRENTA DIX! NIT.483485-2 ra. 57002243 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION NO. 2018-1-61-3480114 DEL 101 AL 150

FECHA 21-05-2018 VENCE 21-05-2020. "NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"

FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO

MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA GUATEMALA, GUATEMALA

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

Dirección: =

1-1 \( I

Nombre: -

Nit.: Nit.:

(

■ 4 C

‘• •

Total en letras:

TOTAL Q