INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2010 Gerente General LUIS HELVERT ALFONSO ROA.
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INFORME RENDICIÓN DE CUENTASAÑO 2010
Gerente General LUIS HELVERT ALFONSO ROA
Fuentes: Estadísticas Centros de Protección año 2008 a 2010 y Ejecuciones presupuestales pasivas a diciembre 31 de 2008 a 2010
MEDICION EFICACIA Y AVANCE METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2008-2010
META PLAN INDICATIV
O
META
2008 2009 2010TOTAL
2008-2010
AVANCE 2008-2010
(%) TOTAL INVERSION 2008-2010
POBLACION ATENDIDA
EFICACIA (%)
POBLACION ATENDIDA
EFICACIA (%)
POBLACION ATENDIDA
EFICACIA (%)
POBLACION ATENDIDA
EFICACIA
454ATENCION INTEGRAL DE 1200 NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO
967 80,58 923 76,92 928 77,33 2.818 75,10 20.317.476
33ATENCION INTEGRAL DE 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO
606 110,18 621 112,91 627 114,00 2.295 104,32 14.080.542
34
ATENCION INTEGRAL DE 1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CADA AÑO
1.278 98,31 1289 99,15 1283 98,69 4.926 94,73 29.657.283
GESTIÓN SOCIAL
Fuentes: Estadísticas Centros de Protección año 2008 a 2010 y Ejecuciones presupuestales pasivas a diciembre 31 de 2008 a 2010
MEDICION EFICACIA Y AVANCE METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2008-2010
META PLAN
INDICATIVO
META
2008 2009 2010 TOTAL 2008-2010
AVANCE 2008-2010 (%)
TOTAL INVERSION 2008-
2010 POBLACION
ATENDIDAEFICACIA
(%)POBLACION ATENDIDA
EFICACIA (%)
POBLACION ATENDIDA
EFICACIA (%)
POBLACION ATENDIDA
EFICACIA
35
ATENCION SOCIAL A ADULTOS MAYORES DE MANERA COFINANCIADA CON LOS MUNICIPIOS
11.600 116,00 0 0,00 0 0,00 11.600 42,00 156.000
36COFINANCIAR CON LOS MUNICIPIOS LA PROTECCION DE ADULTOS MAYORES
1.272 40,00 40 5,00 0 0,00 1.312 57,25 796.000
TOTALES 15.723 2.873 2.838 22.951 65.007.301
POBLACION ATENDIDA POR GENERO EN 2008, 2009 Y 2010
538
429
508
415
498
430
345
261
365
256
331296
648630 637 652
634 649
0
100
200
300
400
500
600
700
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ADULTOS MAYORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL
PERSONAS ATENDIDAS EN PROTECCION SOCIAL AÑO 2010
PROGRAMA TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRES TOTAL
NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES
272 Niñas 237 Adolescentes
296 Niños 123 Adolescentes
928
ADULTO MAYOR 331 296 627
DISCAPACIDAD MENTAL
634 649 1283
TOTAL 1463 1375 2838
Fuentes: Estadísticas Centros de Protección año 2010
PERSONAS ATENDIDAS EN PROTECCION SOCIAL AÑO 2010
BENEFICENCIA APOYA AL ADULTO MAYOR EN 26 MUNICIPIOS ODM
Contratos de cofinanciación para atención de 20 adultos mayores en programas municipales como Centros de Bienestar del Anciano, Centro Día u otra modalidad de servicio y
Realización de cuatro actividades lúdico- recreativas-ocupacionales al mes, dirigidas a 50 adultos mayores cada una, una en área urbana, tres en área rural
Valor por municipio $12.000.000.Duración : 3 Meses
ENCUENTROS DEL ADULTO MAYOR EN YACOPÍ Y CAPARRAPÍ
EXISTENCIA Y PROTECCIÓN: Alojamiento, vestido, atención nutricional, acceso a salud, intervención interdisciplinaria para superación de secuelas emocionales derivados de violencias.
PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA: Vinculación a actividades deportivas, culturales, sociales, artísticas y políticas.
DESARROLLO apoyo a vínculo afectivo a nivel social y familiar, participación en talleres de formación para el trabajo, desarrollo y mantenimiento de habilidades ocupacionales, hábitos y actividades de la vida diaria, acceso al servicio educativo, atención profesional.
GARANTIZAMOS EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• Los largos períodos de institucionalización han generado el desarraigo familiar, impidiendo un adecuado y oportuno fortalecimiento de los vínculos familiares.
• El deterioro generalizado de la planta física de las instituciones, afecta la calidad de vida de los usuarios, poniéndolos muchas veces en riesgo físico.
• Dotación deficiente de equipos para la prestación de los servicios, se requiere su reposición para el cabal cumplimiento de su función.
DIFICULTADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
• Suscripción de convenios con otros sectores para cofinanciación
• Incremento de comités de ingresos y visitas domiciliarias para verificación de condiciones sociales, familiares, ambientales y garantía de derechos a personas vulneradas.
• Divulgación de los programas de protección.
• Actualización del procedimiento de admisión, traslado y egresos de personas protegidas, cuota de corresponsabilidad familiar, social o estatal.
• Suscripción de convenios con SENA e Inmobiliaria Cundinamarquesa para adecuación física de centros de protección.
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL
ADICIONES
REDUCCIONE
S
TOTAL PRESUPUESTO
INGRESOS APROBADO
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
RECAUDADO
PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO EN BANCOS A 01 ENE/10
22.552.719.621
PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS APROBADO
60.525.283.278 0 060.525.283.278 27.443.952.417 45.34%
TOTAL INGRESOS 2010 0 0 0 49.996.672.038
INGRESOS 2010
Fuente Ejecución Activa 2010-Subgerencia Financiera
GESTIÓN FINANCIERA
CONCEPTOPRESUPUESTO INICIAL GASTOS
APROBADO
ADICIONES REDUCCIONESTOTAL
PRESUPUESTO GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y PAGADO
GASTOS FUNCIONAMIENTO
32.955.757.733 5.071.000.0006.871.000.000
31.155.757.733 22.050.803.542
GASTOS DEUDA PUBLICA
2.999.100.0001.800.000.000
0.00 4.799.100.000 1.922.795.000
GASTOS INVERSION
24.570.425.545 0.00 0.00 24.570.425.545 23.065.067.439
TOTAL PRESUPUEST
O DE GASTOS 2010
60.525.283.278 6.871.000.000 687100000060.525.283.278
47.038.665.981.00 77.72%
RESERVAS PTALES 2009
6.891.441.000 6,424,654,536.00
TOTAL GASTOS 2010
67.416.724.278 6.871.000.000 6.871.000.000 60.525.283.278 53.463.320.517
DEFICIT DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 -3,466,648,478.97-9.35%
GASTOS 2010
Fuente Ejecución Activa y Pasiva 2010-Subgerencia Financiera
GESTIÓN INMUEBLES
•Actualización cánones de arrendamiento.
•Terminación de comodatos y recuperación de predios en Sibaté
•Negociación proyectos fiduciarios: Creación de Comité Interno e inicio de nuevos proyectos
•Actualización del software inmobiliario SIMI (Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario).
• Recuperación del 150% de cartera según lo proyectado.
•Ejecución de cobros persuasivos con una efectividad del 82%
• Ejecución Convenios para adecuación centros de protección con SENA, Universidad Nacional e Inmobiliaria cundinamarquesa.
•Remodelación Piso 6 donde funciona la Beneficencia de Cundinamarca y Galería Policarpa Salavarrieta.
• Participación en impermeabilización de la Plazoleta de la Paz.
•Venta predio Boquerón a la Concesión Bogotá-Girardot.
Defensa judicial para revisión de sentencia SU -484 Complejo Hospitalario San Juan de Dios.
TutelaDemanda por error judicialAcción definición de competenciasAcción de reparación directa contra la Nación.
Títulos recuperados por valor de $543.786.973
Restitución de predios ante juzgados competentes
GESTION JURIDICA
Vía de comunicación entre la Beneficencia de Cundinamarca y la sociedad, para una oportuna atención e información acerca de nuestros servicios.
CONSTRUCCIÓN PAGINA WEB www.beneficenciacundinamarca.gov.co