INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Diciembre, 2014 rev. 11 1 GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS...

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Diciembre, 2014 rev. 11

1

GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS

ALTA DIRECCIÓN

ALTA DIRECCIÓN

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS

PRESUPUESTO ANUAL

INGRESOS/ EGRESOS

PLAN ESTRATÉGI-CO DE TECNOLO-

GÍAS DE LA INFOR-MACIÓN Y COMU-

NICACIONES

PROGRAMA ANUAL DE

OBRA PÚBLICA

GESTIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMA ANUAL DE MANTENI-MIENTO

PROGRAMA ANUAL DE

ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS IINTERNOS

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS

OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOSAVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES

SERVICIO INTERNO PRESTADOEVALUACIÓN DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN


EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

PLANEACIÓN, FORMALIZACIÓN

Y GESTIÓN DE RECURSOS

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA

GESTIÓN DE RECURSOS

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:

RECURSOS HUMANOS

SOLICITUD DE SERVICIOSDE CAPACITACIÓN

RECURSOS HUMANOS

INDICADORES DE EFICACIA DEL

PROCESO

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

AMBIENTE DE TRABAJO

CORRECCIONES, ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI

INFORMES DE AUDITORÍAS

SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA)

CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE

SOLICITUD DE SUMINISTROSY SERVICIOS

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

proceso

salidas

entradas

actividad

otras partes interesadas

resultadosintermedios

salidas planificadas punto de control

1

3

2

5

PROGRAMA DE MANEJO

AMBIENTAL

Cambios en el proceso

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA

LABORAL

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y CLIMA LABORAL

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL

4

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PUNTOS DE CONTROL

COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

DOCUMENTOS Y REGISTROS

DIAGRAMA DE FLUJO

ASPECTOS GENERALES

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATO

SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO

PROGRAMA ANUAL DE COMUN. INST. Y RESPON. SOCIAL

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA MEJORA AMBIENTAL

Y DE SST.

IDENTIFICACIÓN DE USO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO,

MEDICIÓN Y PRUEBA



2

Objetivos a los que contribuye:

b) Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto.c) Atraer, formar y retener personal competente, en un ambiente de igualdad laboral que

permita el aprovechamiento de sus capacidades.d) Utilizar los recursos materiales y financieros, dentro del marco normativo y de eficiencia.e) Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades cotidianas de la Institución.f) Disminuir y controlar el nivel de los Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.

Propósito del proceso: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, así como determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario, para desarrollar los proyectos y lograr la conformidad con los requisitos del cliente.

Requisitos del MGI relacionados:

5.5.3 Comunicación, participación y consulta.6.3 Infraestructura.6.4 Ambiente de trabajo. 6.5 Control de riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (control operacional).7.4 Compras.7.6 Control de los equipos de seguimiento, medición y prueba.8.2.5 Seguimiento y medición de desempeño ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.8.2.6 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos aplicables.8.3.2 Accidentes, incidentes y no conformidades.8.4 Análisis de datos.8.5 Mejora.

Inicio del proceso: Determinación de las metas, indicadores y lineamientos institucionales.

Terminación del proceso:Cuando se ponen a disposición de los proyectos, la infraestructura, los bienes y los servicios requeridos, lo que contribuye a mantener el ambiente favorable, para su realización.

Responsable del proceso: Director de la División de Administración y Finanzas

Responsables operativos del proceso:

Gerentes de las áreas que proporcionan los servicios.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO:



3

COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Responsable del proceso:

- Educación: Licenciatura.- Formación: Administrativo Contable o afín. - Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de recursos humanos, materiales y financieros.- Experiencia: Haber coordinado grupos de gerentes.- Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-IMNC-2008, NMX-SAA-

14001-IMNC-2004, NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007.

Responsable de la prestación de los

servicios

- Educación: Licenciatura.- Formación: De acuerdo al área de servicio. - Habilidades: Visión para definir estrategias de grupos de trabajo en el IIE.- Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo.- Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-IMNC-2008, NMX-SAA-

14001-IMNC-2004 y NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007.

Personal que realiza servicios técnicos

- Educación: Secundaria concluida o superior.- Formación: De acuerdo al área de adscripción. - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo.- Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción.- Conocimientos: Técnicos del área de servicio, conocer el SGI.

Personal que realiza servicios

administrativos

- Educación: Secundaria concluida o superior.- Formación: Auxiliar contable o administrativo. - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo. - Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción. - Conocimientos: En los procesos del área, conocer el SGI.

Responsable de Área de Seguridad

Industrial y Medio Ambiente

(ASIMA)

- Educación: Licenciatura.- Formación: De acuerdo al área de adscripción. - Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de seguridad, brigadistas, protección civil y personal de IIE. - Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo y manejo de la normatividad de la STPS. - Conocimientos: En Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, conocer el SGI, así como las normas

NMX-CC-9001-IMNC-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004, NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007.

Responsable del Servicio Médico

Institucional

- Educación: Licenciatura.- Formación: De acuerdo al área de adscripción. - Habilidades: Formación y coordinación de grupos de trabajo en salud en el trabajo y grupos de autoayuda. - Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo y manejo de la normatividad de salud en el trabajo. - Conocimientos: En salud en el trabajo y Protección Ambiental, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-

IMNC-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004, NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007.



4

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES:

Actividad Responsabilidades Autoridades

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUC-

TURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Elaborar el Presupuesto Ingreso/Egreso, de Inversión de Mobiliario y Equipo y Obra Pública de la Gerencia. Gerentes IIE Aprobar el Presupuesto Ingreso/Egreso, de Inversión

de Mobiliario y Equipo y Obra Pública de la Gerencia. Director Ejecutivo

Elaborar el Programa Anual de: a) Mantenimiento, b) Obra Pública, c) inversión, d) Seguridad y Salud en el Trabajo, e) Manejo Ambiental y, f) Adquisiciones.

Gerente de Recursos

Materiales,Gerente de Relaciones Laborales

Autorizar el Programa Anual de: a) Mantenimiento, b) Obra Pública, c) inversión, d) Seguridad y Salud en el Trabajo, e) Manejo Ambiental y, f) Adquisiciones.

Director Ejecutivo,Director de

Administración y Finanzas

Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Gerente de Tecnologías de la

Información

Autorizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Director Ejecutivo

Elaborar el Programa Anual de Servicios Internos de las Gerencias (SESI).

Gerentes involucrados

Aprobar el Programa Anual de Servicios Internos de la Gerencia.

Directores de Div. involucrados

Seguimiento al Programa Anual de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social.

Dirección de Planeación,

Gestión de la Estrategia y

Comercialización

Aprobar el Programa Anual de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social. Director Ejecutivo

ADQUISICIÓN DE BIENES Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

Seleccionar y evaluar a los proveedores (Licitaciones Públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas).

Gerentes IIE,Gerente de Recursos

Materiales (Depto. Adquisiciones)

Aprobar la selección y evaluación de los proveedores (Licitaciones Públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas).

Gerentes IIE

EJECUCIÓN DE OBRAS Y

MANTENIMIENTO

Elaborar, adjudicar y supervisar el cumplimiento del contrato correspondiente.

Gerentes requirentes,Gerente de Recursos Materiales

Verificar obras y trabajos realizados.

Gerentes requirentes,Gerente de Recursos Materiales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

Prestar los servicios internos requeridos en cumplimiento con los Acuerdos de Niveles de Servicios.

Gerentes que prestan los servicios

Validar que los servicios internos que cuenten con Acuerdos de Niveles de Servicios se brinden con las características convenidas y que se evalúen en el SESI.

Gerentes IIE



5

Actividad Responsabilidades Autoridades

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL

Ejecutar los Programas de Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Clima Laboral.

DPGEyC (Comunicación Institucional),

Gerente de Relaciones L. (Servicio Médico) .

(Jefe del Área de Seguridad Industrial y

Medio Ambiente)

Supervisar la ejecución de los Programas de Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Clima Laboral

Director Ejecutivo,

Director de Planeación,Director de Administra-

ción, Gerente de Relaciones Laborales.

Elaboración del Informe sobre Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Clima Laboral .

Revisar y aprobar el Informe sobre Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Clima Laboral.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO

Prestar los servicios internos en cumplimiento con los requerimientos de los clientes internos.

Gerentes responsables de Laboratorio.

Validar que los servicios de laboratorio se brinden con las características requeridas.

Gerentes responsables

de Laboratorio.


Integrar la información para el análisis de la eficacia del proceso.

Apoyo de RP

Gerencias involucradas.

Solicitar y revisar la eficacia del proceso.

Responsable del Proceso

IAT.

Atender las correcciones, acciones correctivas y preventivas.

Solicitar la información para solventar las correcciones, acciones correctivas y preventivas.

Integrar la información para la medición y análisis de la satisfacción del cliente interno.

Solicitar al cliente la información para la medición y análisis de su satisfacción.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES:



6

Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. Comité de Informática DAF

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

DE

TRA

BA

JO

ALTA DIRECCIÓN


LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA MEJORA AMBIENTAL Y

DE SST.


CARTERA DE PROYECTOSVIGENTE

(EN NEGOCIACIÓN, QUE CONTINUAN E

INICIATIVAS)

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESO/EGRESO DE LA GERENCIA

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE

INGRESOS/EGRESOS

GERENTE REVISA Y AUTORIZA PRESUPUESTO PROPUESTO

¿AUTORIZA?NO SI

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, E INTEGRA PRESUPUESTO

DIVISIONAL

¿AUTORIZA?NO

SI

INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

INGRESOS/EGRESOS(GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN)

TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y

MARCO NORMATIVO

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y

OBRA PÚBLICA DE LA GERENCIA

INVERSIÓN ANUAL REQUERIDA POR LA

GERENCIA

GERENTE REVISA Y AUTORIZA INVERSIÓN PROPUESTA

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO INVERSIÓN DIVISIONAL

¿AUTORIZA?

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN

NO

SI

INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE INVERSIÓN


¿AUTORIZA?NO SI

CARGA INICIAL DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA INSTITUCIONAL

INTEGRACIÓN DE NECESIDADES INFORMÁTICAS DE LA DIVISIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC)

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

1

14

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS/EGRESOS

INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS/EGRESOS DE LA

DIVISIÓN

ALTA DIRECCIÓN

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA MEJORA

AMBIENTAL Y DE SST


DETECCIÓN DE NECESIDADES

(INFRAESTRUCTURA)

2

LINEAMIENTOS Y ACCIONES

PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS





7

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA

Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. DAF

ALTA DIRECCIÓN


LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA

MEJORA AMBIENTAL Y DE SST


MARCO NORMATIVO

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA

GERENCIA

GERENTE REVISA Y AUTORIZA EL GASTO PROPUESTO

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO DE

GASTO DIVISIONAL

¿AUTORIZA?

PRESUPUESTO DE GASTO DE LA DIVISIÓN

NO

SI

INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE GASTO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

¿AUTORIZA?NO SI 3

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

DE

TRA

BA

JO





8

Otros Procesos IIE DAF GRM GERENCIA

ALTA DIRECCIÓN





MARCO NORMATIVO

ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL

MANTENIMIENTO

DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE

MANTENIMIENTO

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

¿AUTORIZA?NO

SI

HISTÓRICO DE CONSUMO DE MATERIALES

APLICADOS A MANTENIMIENTOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL IIE

(ELÉCTRICO, CIVIL Y AIRE ACONDICIONADO).

IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS

AREAS Y EQUIPOS

4



(INFRAESTRUCTURA)

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

DE

TRA

BA

JO

NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

DE LABORATORIO





9

Otros Procesos IIE DAF GRL y SP/GRM GERENCIA DE

ALTA DIRECCIÓN





MARCO NORMATIVO

ELABORA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO

AMBIENTAL.

SEGURIDAD Y MANEJO AMBIENTAL REQUERIDO.DIRECTOR DE LA DAF REVISA

Y AUTORIZA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO Y EL PROGRAMA

DE MANEJO AMBIENTAL.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

¿AUTORIZA? NO

SI

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y DE CONSUMO DE MATERIALES Y EQUIPOS

APLICADOS A SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL.

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL.

IDENTIFICA NECESIDADES DE SEGURIDAD Y MANEJO

AMBIENTAL.

NECESIDADES ADICIONALES DE

SEGURIDAD Y MANEJO AMBIENTAL.

5



(INFRAESTRUCTURA)

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

DE

TRA

BA

JO

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.

ELABORA EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y

RESPONSABILIDAD SOCIAL.

¿AUTORIZA?

DIRECTOR EJECUTIVO REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y


PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

SI

NO

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN

CIVIL.

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y






10

Otros Procesos IIE DAF y DPGEyC GERENCIAS DE SERVICIO GERENCIA DE

ALTA DIRECCIÓN





MARCO NORMATIVO

ELABORA PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS

SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS

DIRECTORES DE LA DAF Y DPGEyC REVISAN Y AUTORIZAN EL PROGRAMA

ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS

PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS

¿AUTORIZA? NO

SI

HISTÓRICO DE SERVICIOS INTERNOS PRESTADOS

NUEVOS SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS

IDENTIFICA NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS

NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS

1

DIRECTOR AUTORIZA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, Y

PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL

PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL AUTORIZADO

PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO POR LA CÁMARA DE

DIPUTADOS

6

87



(INFRAESTRUCTURA)

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

DE

TRA

BA

JO

9LINEAMIENTOS Y

ACCIONES PARA MEJORAR LA




11

Áreas de servicio GERENCIA Otros Procesos IIE

AD

QU

ISIC

ION

DE

BIE

NES

Y C

ON

TRA

TAC

IÓN

DE

SER

VIC

IOS

EXTE

RN

OS

REQUISICIONES O SOLICITUDES



SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

¿REQUIERE APROBACIÓN?

NO

SI

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL IIE

¿AUTORIZA?NO SI

ELABORACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO Y ADJUDICACIÓN

SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

BIEN O SERVICIO

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE

¿SUMINISTRO CORRECTO ?

NO

SI

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O

CONTRATACIÓN

3

PEDIDO O CONTRATO

ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE BIENES Y CONTRACIÓN DE

SERVICIOS

INICIA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. VERIFICA

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

RECURSOS HUMANOS

7

10

LICITACIONES PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS

SOLICITUD DE SUMINISTROS Y

SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN


1



RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS



12

Otros Procesos IIE ÁREAS GRM

EJEC

UC

IÓN

DE

OB

RA

S Y

MA

NTE

NIM

IEN

TO

SOLICITA MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

RECIBE Y VERIFICAEL TRABAJO

4

SOLICITA OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE OBRA PÚBLICA

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ASIGNACIÓN

EVALUACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

SUPERVISA DESARROLLO DEL TRABAJO

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

SOLICITA CALIBRACION

SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

2

11

LICITACIONES PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS



OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS.



TRABAJO TERMINADO

AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES

(MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA).

2

4

9

9

9



13

Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO

PRES

TAC

IÓN

DE

SER

VIC

IOS

INTE

RN

OS

GESTIÓN DE CARTERA

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O

REVISIÓN DE CONTRATO

RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO Y VERIFICA REQUISITOS

RECIBE Y EVALUAEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

SERVICIO INTERNO PRESTADO


RECURSOS HUMANOS

6

8

12

3


SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO VERIFICADA



RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

PLANEACIÓN, FORMALIZACIÓN Y




14

Otros Procesos IIE AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE Y GRLySP

EJEC

UC

IÓN

DE

PRO

GR

AM

AS

DE

SEG

UR

IDA

D, S

ALU

D E

N E

L TR

AB

AJO

, MA

NEJ

O

AM

BIE

NTA

L Y

CLI

MA

LA

BO

RA

L




SERVICIOS

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO

AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL.

INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL.

5

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CLIMA LABORAL

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y CLIMA LABORAL

13

ALTA DIRECCIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4



CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO

AMBIENTAL



15

Otros Procesos IIE LABORATORIOS

PRES

TAC

IÓN

DE

SER

VIC

IOS

DE

LAB

OR

ATO

RIO

RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO Y VERIFICA REQUISITOS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO




SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO VERIFICADA



IDENTIFICACIÓN DE USO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO,

MEDICIÓN Y PRUEBA



16

Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO RP

AN

ÁLI

SIS

DE

RES

ULT

AD

OS ALTA DIRECCIÓN

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

14

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

10

11

12

INFORMES DE AUDITORÍAS

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

IDENTIFICA TENDENCIAS

CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


5


ANALIZA INDICADORES

13



17

SERVICIOS INTERNOS

Los servicios internos se encuentran establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio del SESI ubicados en la intranet.

Servicio de Laboratorio Área de Servicio División

Químico

Gerencia de Materiales y Procesos Químicos

Sistemas Mecánicos

Polímeros

Pruebas Mecánicas y No Destructivas

Corrosión y Metalografía

Análisis de CombustiblesGerencia de Procesos Térmicos

Cámara de Combustión

Vibraciones Gerencia de Turbomaquinaria

Modelos Estructurales Gerencia de Ingeniería Civil

Electrónica Gerencia de Control, Electrónica y Comunicaciones Tecnologías Habilitadoras

Eléctrico Gerencia de Transmisión y Distribución

Sistemas EléctricosAislamientoGerencia de Equipos Eléctricos

Motores

Yacimientos

Gerencia de Geotermia

Energías Alternas

Rayos X y Emisiones

Isótopos Estables

Químico

Celdas de Combustible Gerencia de Energías Renovables

Micrometereología División de Energías Alternas

SERVICIOS DE LABORATORIO:

SERVICIOS INTERNOS:



18

Actividad:PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

AMBIENTE DE TRABAJORequisitos MGI: 5.1, 6.3, 6.4 y 7.4

Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS

Guía para la elaboración del Presupuesto (intranet)Manual de ejecución del presupuesto (intranet).

(E) Presupuesto anual de ingresos/egresos

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas -SFP

(E) Programa anual de obra pública

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales -SFP

(E) Programa anual de mantenimiento.


Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público -SFP

(E) FO-PPP-01 Formato Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios -PAAAS

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC)

(E) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC)

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES


(E) FO-PPP-01 Formato Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios -PAAAS

PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS

(E) Acuerdos de Niveles de Servicios.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

P-RM-302 Procedimiento para la Identificación, Actualización y Verificación de Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos de SST y MA del SGI.

(E) Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (E) Informes de avance del Programa.

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

P-RM-302 Procedimiento para la Identificación, Actualización y Verificación de Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos de SST y MA del SGI.

(E) Programa de Manejo Ambiental(E) Informes de avance del Programa.

PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

(E) Encuesta de clima laboral.

DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:



19

Actividad:ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN

DESERVICIOS EXTERNOS

Requisitos MGI: 6.3, 6.4, 7.4.1 y 7.4.2





(E) Solicitud de Compra.

(R) Cédula para Evaluación de Proveedores.

(R) Documento que contenga las instrucciones para la calibración y los resultados.

(R) Documento que demuestre la validez de los resultados previos cuando los equipos e instrumentos de medición no se encuentren conforme a los requisitos.

(R) Certificado de calibración o documento de verificación del equipo.

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN

Ninguno. (E) Encuestas de evaluación en el SESI.

Actividad: EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Requisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6


OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS



(E) Reporte de Mantenimiento.

(E) Solicitud de Obra Pública.

(E) Orden de Trabajo.

AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES



(E) Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública




20

Actividad: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS Requisitos MGI: 6.3 y 6.4


SERVICIO INTERNO PRESTADO

P-RF-006 Elaboración de Facturas.

P-RF-020 Comisiones Oficiales.

P-RF-204 Recepción de cuentas y documentos para su revisión y proposición a pago.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales -SFP- Apartado proveeduría de servicios-

I-RM-002 Mantenimiento de vehículos oficiales.

P-RM-008 Préstamo de vehículos oficiales y apoyo con chofer.

P-RM-201 Atención de Reportes de Mantenimiento.

P-RL-021 Procedimiento para efectuar los trámites de reembolsos y anticipos de gastos médicos en el IIE.

P-IIT-051 Atención del Servicio de Adquisición de Recursos Bibliográficos.

P-IIT-052 Solicitud del Servicio de Consulta Técnica.

P-TI-102 Procedimiento para la Atención de Incidentes y Solicitudes de Servicio.

P-AJ-007 Formalización de Diversos Servicios de Ingresos para el IIE.

(E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO Ninguno. (E) Encuestas de evaluación en el SESI.




21

Actividad:EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL

Requisitos MGI: 5.4.2, 6.4, 6.5, 8.2.5, 8.2.6 y 8.3.2


CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CLIMA LABORAL

P-COC-019 Procedimiento para la comunicación interna y externa del SGI.

P-COC-017 Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

P-RL-300 Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades de Trabajo.

P-RM-302 Procedimiento para la identificación, Actualización y Verificación de Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos de SST y MA del SGI.

P-RM-303 Procedimiento para Atención de Emergencias.

P-RL-111 Procedimiento para la aplicación de exámenes médicos al personal del IIE.

P-RL-112 Procedimiento para la atención medica al personal IIE.

(R) Listado de identificación de peligros y riesgos.

(E) Informe de seguimiento de los programas.


(E) Encuesta de clima laboral.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

P-COC-018 Procedimiento para identificar, evaluar y gestionar los aspectos ambientales.

P-RM-302 Procedimiento para la identificación, Actualización y Verificación de Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos de SST y MA del SGI.

(R) Listado de Aspectos Ambientales.

(E) Informe de seguimiento de los programas.


INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL.

P-DE-009 Procedimiento para la Revisión del SGI por la Dirección Ejecutiva.

(R) Informe de Revisión por la Dirección.




22

Actividad: ANÁLISIS DE RESULTADOS Requisitos MGI: 8.4 y 8.5


EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

P-COC-017 Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

P-COC-018 Procedimiento para identificar, evaluar y gestionar los aspectos ambientales.

(R) identificación de peligros y riesgos.(R) Listado de identificación de Aspectos Ambientales.(E) Encuesta de clima laboral.

CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas.

(R) F-02/P-COC-010 Planteamiento de la Acción.

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

(R) F-03/P-COC-010 Seguimiento y evaluación.

(E) F-01/P-COC-010 Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.


(E) Relación de mejoras propuestas.

INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

(E) Resultados de los indicadores de eficacia del proceso.


Actividad:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

LABORATORIORequisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6



Ninguno. Ninguno.



23

PUNTOS DE CONTROL:

Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición PeriodicidadProporciona la

InformaciónProcesa la

InformaciónDocumento de

Referencia

1EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN.

EAC: Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos.

EAC = N° de servicios satisfactorios / Total de servicios evaluados.

SemestralJefe del

Departamento de Adquisiciones

Gerencia de Recursos Materiales

Encuestas de Evaluación del

Servicio.

2

AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (MANTENIMIENTO Y OBRA PUBLICA).

APAMOP: Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública.

APAMOP = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales.

SemestralJefe del

Departamento de Mantenimiento


Programas Anuales de Mantenimiento y

Obra Pública.

3EVALUACIÓN DEL SERVICIO INTERNO (SESI).

ESI: Evaluación de los Servicios Internos.

ESI= Requerimientos con Calificación Aceptable / Total de Requerimientos Evaluados.

SemestralResponsables de proporcionar el

Servicio

Gerencia que proporciona el servicio

Encuestas de Evaluación del

Servicio.

4CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CLIMA LABORAL

RSU= Reducción del Volumen de Generación de Residuos Sólidos Urbanos.

[(Volumen de RSU del semestre a evaluar/ Volumen de RSU del semestre anterior) - 1]*100.

Semestral Jefe del Departamento de Servicios Generales


PMA (Programa de Manejo Ambiental)

RET= Reducción de Enfermedades de Trabajo.

Es la diferencia entre la tasa inicial y la tasa final de enfermedades de trabajo ocurridas durante el año, entre la tasa inicial, multiplicada por cien.

SemestralResponsable de Servicio Médico

Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al Personal

Formato St9 IMSS.

MCL= Mejora de Clima LaboralPromedio entre el último año y el penúltimo.

AnualCoordinador de

apoyos especiales


ECCO (Encuesta de Clima y Cultura

Organizacional) de la SFP.

CEE= Consumo de Energía Eléctrica

Se realiza con el sistema de CONUEE. SemestralJefe del



PUEE

RCA= Reducción del Consumo de Agua

Registro de consumo en m3. SemestralJefe del



PUERA

RPE= Reducción del Volumen de Generación de Residuos Peligrosos.

(Volumen de RPE anual/ Volumen de RPE del año anterior) * 100

SemestralResponsable de Medio Ambiente


PMA (Programa de Manejo Ambiental)

RATI= Reducción de Accidentes de Trabajo incapacitantes

Es la diferencia entre la tasa inicial y la tasa final de accidentes de trabajo al año, entre la tasa inicial, multiplicada por cien.

Semestral

Responsable de Seguridad y

Responsable del Servicio Médico

Institucional


PSST (Programa de Seguridad y Salud en

el Trabajo)

5INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

EAC, APAMOP, ESI, RSU, RET, MCL, CEE, RCA, RPE Y RATI.

Lo descrito para cada uno de los indicadores en los puntos de control 1, 2, 3 y 4.

SemestralResponsables de los

indicadoresResponsable del

procesoResumen de las evaluaciones.



24

PONDERACIONES % CÁLCULO DE LA EFICACIA DEL PROCESO

Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos. 20

Eficacia IAT = Suma Ponderada de los Indicadores.

Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública. 15

Evaluación de los Servicios Internos. 25

Reducción del Volumen de Generación de Residuos Sólidos Urbanos. 5

Reducción de Enfermedades de Trabajo. 5

Mejora de Clima Laboral. 10

Consumo de Energía Eléctrica. 5

Reducción del Consumo de Agua. 5

Reducción del Volumen de Generación de Residuos Peligrosos. 5

Reducción de Accidentes de Trabajo incapacitantes. 5

EFICACIA DEL PROCESO:

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Diciembre, 2014 rev. 11 1 GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS...

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