INSTITUTO DEL CAFE DE C.R. Presupuesto Total Período: 2021

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.

Período: 2021Presupuesto Total

Programa:

Programa:

2,533,701,562.00 37,277,526.00 37,500,000.00

5,090,000.00 4,401,000.00 9,374,490.00

132,000,000.00 0.00

1,150,000.00 154,453,217.00

0.00 789,924,397.00

0.00 750,000.00

6,500,000.00 500,000.00

24,000.00 100,000.00

2,000,000.00 0.00

100,000.00

750,000.00 1,800,000.00

400,000.00 355,000.00 260,000.00

5,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

5-1-1-003-000-000-0005-1-2-005-001-000-0005-1-2-005-004-000-0005-1-5-001-001-000-0005-1-5-002-000-000-0005-1-5-005-000-000-0005-1-5-007-001-000-0005-1-5-007-004-000-0005-1-6-001-000-000-0005-3-1-009-003-000-0005-4-6-001-005-000-0009-9-0-000-000-000-000

1-1-5-001-004-000-0006-2-2-001-005-000-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-006-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-032-000-0006-2-6-016-000-000-000

6-2-2-001-003-000-0006-2-2-001-005-000-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

000

001


DIRECCION Y ADMINISTRACION

Unidad:

Unidad:

Unidad:

Ingresos de Efectivo ICAFE

Congreso Nacional Cafetalero

Junta Directiva

001

011

012

Ingresos de Operación y Otros

Celebración de Congresos

Asambleas Regionales

998

001

003

ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT.VENTA CAFE FINCA CICAFEVENTA DE CAFE SEMILLAINGRESOS SERV LABOR ANAL.AGUAS RES.ING.OPER.POR SER. DE CATACIONING.OPERPOR SERV ANALISIS EMIS. GASING SERV ADM Y OPER FONASCAFEOTROS INGRESOS FONASCAFEINGRESOS POR VENTA TRAMPAS BROCAING. FINANC. INTERESES S/INVERSIONEPROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉFONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO

INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEPPUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESOTROS ALQUILERESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNASERVICIOS ARTISTICOSGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.

PUBLICIDAD RADIALPUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP

3,704,872,192.00

9,974,000.00

5,570,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

3,704,872,192.00

15,544,000.00

Total Unidad:

Total Unidad:

3,704,872,192.00Total Programa:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

15,300,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00 100,000.00

750,000.00 1,100,000.00

8,494,500.00 1,231,702.50

42,472.50 452,756.85 127,417.50 424,725.00

20,386.80 127,417.50 254,835.00 707,591.85

0.00

345,000.00 150,000.00 290,000.00

7,250,000.00 25,000.00 25,000.00

6-2-1-005-000-000-000

6-2-7-001-000-000-000

6-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-000

6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-000

6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-2-007-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad: Junta Directiva 012

FONECAFE

Contratación de Auditoría Externa

Atención de Comisiones

Visita Regionales Cafetaleras

Pago de Planillas y Gastos Conexos

Publicidad, Promoción y Gastos de Via

013

014

027

031

991

992

GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA

GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS

GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES

TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALES

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONES

PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y ATRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS DE REPRESENTACIONGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

15,300,000.00

2,000,000.00

1,100,000.00

1,850,000.00

11,883,805.50

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

15,000.00 25,000.00

250,000.00 175,000.00

125,000.00

13,100,000.00 12,600,000.00

1,000,000.00

11,012,427.60 1,596,802.20

55,062.30 586,962.30 165,186.60 550,621.20

26,429.85 165,186.60 330,372.75 917,335.35 200,000.00

50,000.00 300,000.00

300,000.00

6-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-000

6-2-6-016-000-000-000

6-2-2-008-001-001-0006-2-2-008-001-002-0006-2-2-008-001-006-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-005-000-0006-2-6-016-000-000-000

1-2-1-005-002-001-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad:

Unidad:

Junta Directiva

Dirección Ejecutiva

012

013


Compra de Servicios

Insumos, Materiales y Utiles

Cuotas A Organismos Internacionales

Control Interno y Evaluación de Riesgo

Compra de Mobiliario y Equipo de Ofici

992

993

996

050

059

976

GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOS

GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.

OICPROMECAFEASSOCIATION SCIENTIFIQUE INT DU CAF

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS

8,085,000.00

465,000.00

125,000.00

26,700,000.00

15,956,386.75

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

40,808,805.50Total Unidad:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

104,444,246.19 15,144,415.50

522,221.10 5,566,878.15 1,566,663.75 5,222,212.35

250,666.05 1,566,663.75 3,133,327.50 8,700,205.65

330,000.00

1,500,000.00 100,000.00

8,600,000.00 6,700,000.00 1,000,000.00

750,000.00 1,500,000.00

200,000.00 25,000.00

350,000.00 20,000.00 25,000.00 50,000.00

150,000.00 50,000.00

750,000.00

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-004-000-000-000

6-2-2-001-005-000-0006-2-2-001-012-000-0006-2-2-005-001-001-0006-2-2-005-001-003-0006-2-2-005-001-004-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-2-007-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-3-002-006-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-000

6-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-024-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad: Dirección Ejecutiva 013




Compra de Servicios


976

991

992

993

996

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR CAPACITACION

PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y APATROCINIOSTRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIORVIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOROTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS DE REPRESENTACIONGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

OTROS ALQUILERESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA

GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS

300,000.00

146,447,499.99

20,375,000.00

445,000.00

950,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

31,627,705.38 4,586,017.35

158,138.70 1,685,756.55

474,415.65 1,581,385.35

75,906.45 474,415.65 948,831.00

2,634,588.00

10,000.00 374,933.00

5,000.00 30,000.00

10,000.00 10,000.00 15,000.00 40,000.00

1,720,000.00

46,500.00

13,553,108.28 1,965,200.55

67,765.35 722,380.50

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-017-000-000

6-2-6-016-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Unidad:

Dirección Ejecutiva

Unidad de Estudios Económicos

Unidad de Asuntos Jurídicos

013

015

016



Compra de Servicios


FONASCAFE

991

992

993

996

701

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES

TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK


GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIA

44,247,160.08

419,933.00

1,795,000.00

46,500.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

211,173,886.74

46,508,593.08

Total Unidad:

Total Unidad:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

203,296.50 677,655.45

32,527.20 203,296.50 406,593.15

1,128,973.95

400,000.00

57,581,048.40 8,349,251.85

287,905.05 3,069,070.05

863,715.60 2,879,052.60

138,194.40 863,715.60

1,727,431.50 4,796,501.55

0.00

4,000,000.00 250,000.00

60,000.00 30,000.00

250,000.00 6,000.00

6-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

6-2-6-024-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-000

6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-005-002-004-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-004-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad: Unidad de Asuntos Jurídicos 016

FONASCAFE

Compra de Software y Licencias



Compra de Servicios


701

987

991

992

993

996

CARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES

GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS


PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AVIATICOS Y AFINES LOCALESOTROS GASTOS DE VIAJE LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS

18,960,797.43

400,000.00

80,555,886.60

4,340,000.00

256,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

20,000.00 50,000.00

5,000,000.00 6,072,000.00 3,350,000.00 3,838,651.37

38,802,210.13

15,552,519.42 2,255,115.30

77,762.70 828,949.05 233,287.95 777,625.80

37,326.15 233,287.95 466,575.75

1,295,524.80

108,164,910.09 15,683,911.80

540,824.70 5,765,189.70 1,622,473.50 5,408,245.50

259,595.70 1,622,473.50 3,244,947.45 9,010,137.00

6-2-6-016-000-000-0006-2-6-026-000-000-000

6-2-4-004-001-000-0006-2-4-004-002-000-0006-2-4-004-006-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-006-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Unidad de Asuntos Jurídicos

Unidad de Informática

016

017


Mantenimientos Institucionales

FONASCAFE



996

566

701

991

992

GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS

GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACIONGAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACIONGAST.MANTEN.EQUIPO OFICINAGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO



70,000.00

57,062,861.50

21,757,974.87

151,322,708.94

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Total Unidad:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

800,000.00

2,250,010.23 42,973,226.12

3,000,000.00 18,900,318.40

500,000.00 34,359,744.00

300,000.00

50,000.00

4,207,399.00 4,869,370.55 2,677,962.00

41,075,615.88 5,198,621.91 6,709,764.30

231,370.95 2,466,416.70

694,113.15 2,313,711.75

111,058.50 694,113.15

1,388,227.20 3,854,643.90 8,000,000.00

10,000.00 4,952,885.00

6-2-2-005-002-003-000

6-2-2-003-000-000-0006-2-3-003-012-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-3-003-031-000-000

6-2-6-016-000-000-0006-2-6-024-000-000-0006-2-6-026-000-000-000

6-2-2-006-000-000-000

1-1-5-001-007-000-0001-1-5-001-008-000-0001-1-5-001-012-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-029-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Unidad de Informática

Unidad de Liquidaciones

017

018


Compra de Servicios


MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE

INSPECCION OPERATIVA

992

993

996

356

357

VIATICOS Y AFINES LOCALES

SUSCRIPCIONES Y OTROSGAST.P/OTR.SERVICIOS REDGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSSERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE

GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIASGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS

GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES

INVENTARIOS MARCHAMOSINVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROSINVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDADGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGASTO SEGURIDAD. CONT. EXP. PUERTOS

800,000.00

67,123,554.75

35,159,744.00

50,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

100,000.00 200,000.00 200,000.00 840,000.00

200,000.00

56,360,153.16 8,172,222.45

281,800.95 3,003,996.00

845,402.40 2,818,007.70

135,264.60 845,402.40

1,690,804.80 4,694,800.80

200,000.00

9,500,000.00 600,000.00

25,000.00

10,000.00 300,000.00

437,986.00 50,000.00

6-2-4-004-010-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-026-000-000-000

6-2-6-016-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000

6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-022-000-000

6-2-6-016-000-000-0006-2-6-019-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad: Unidad de Liquidaciones018





Compra de Servicios


357

976

991

992

993

996

GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS


GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES

PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGASTOS POR OTROS SERVICIOS

GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB

90,795,273.94

200,000.00

79,047,855.26

10,125,000.00

310,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

Programa:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,000,000.00 2,000,000.00

850,000.00 3,400,000.00

200,000.00 500,000.00 450,000.00

6-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-9-4-000-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-6-002-000-000-0006-4-5-009-000-000-0006-9-4-000-000-000-000

1-1-5-002-007-000-0006-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-022-001-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

001

002

DIRECCION Y ADMINISTRACION

GERENCIA TECNICA

Unidad:

Unidad:

Unidad de Liquidaciones

Gerencia Técnica

018

021


PROYECTO BID

PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAF

SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE

996

007

162

164

GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGASTOS INSUMOS AGRICOLASRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELSUBSIDIO INNOVACCION TECN. GIZ-NAMARECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA

INVENTARIO DE CAFE-AUXILIARTRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO

487,986.00

0.00

0.00

43,400,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


932,860,928.61Total Programa:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

6,902,630.70 1,000,881.60

34,513.05 367,910.40 103,539.60 345,131.40

16,566.30 103,539.60 207,078.75 574,989.15

1-1-5-004-008-004-0001-2-1-009-001-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-0006-2-1-012-000-000-0006-2-2-005-001-003-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-021-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-2-6-026-000-000-0006-9-4-000-000-000-000

6-9-4-000-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad: Gerencia Técnica 021

PROYECTO BASF CR (DS)

STICKERS PARA EMPAQUE DE CAFE

Post cosecha de semilla

166

192

196

INVENTARIO CONTROL DE PLAGASEQUIPOS VARIOS COSTO.GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESVIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIORGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.OTROS SERVIC LABORATORIOGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLASGASTO COMPRA MENORES ACTIVOSRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA

RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA


0.00

0.00

9,656,780.55

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,382,070.54 2,810,400.30

96,910.20 1,033,064.40

290,731.20 969,103.50

46,517.10 290,731.20 581,461.95

1,614,526.50

15,775,500.00 2,287,447.50

78,877.50 840,834.15 236,632.50 788,775.00

37,861.20 236,632.50 473,265.00

1,314,099.15 2,000,000.00

10,000.00 200,000.00 150,000.00 425,000.00 250,000.00

6-2-1-012-000-000-0006-2-2-005-001-003-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-021-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-9-4-000-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


COFFEE SOURCE

MANEJO DE INFORMACION

PRODUCCION SOSTENIBLE

204

206

209

PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESVIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIORGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.OTROS SERVIC LABORATORIOGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLASRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA


GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

0.00

27,115,516.89

25,104,924.50

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

42,452,804.94 1,972,641.33 6,441,689.55

222,127.35 2,367,876.30

666,381.75 2,221,272.30

106,621.20 666,381.75

1,332,763.65 3,700,639.95

0.00

150,000.00 550,000.00

50,000.00 500,000.00

50,000.00 100,000.00

200,000.00 15,000.00 50,000.00

1,200,000.00 400,000.00

50,000.00 100,000.00

1,100,000.00 100,000.00 100,000.00

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000

6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-005-002-004-0006-2-2-006-000-000-0006-2-2-007-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-000

6-2-4-004-004-000-0006-2-4-008-000-000-000

6-2-3-003-006-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-016-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:




Compra de Servicios

Mantenimiento y Reparaciones


991

992

993

994

996

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES

TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESOTROS GASTOS DE VIAJE LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS DE REPRESENTACIONGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOS

GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOMANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 AGRICOLA

GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.

62,151,200.07

1,400,000.00

1,865,000.00

150,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

1,000,000.00 650,000.00

300,000.00 250,000.00 150,000.00

70,000.00 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,000,000.00 75,000.00

1,100,000.00 22,374,136.95

3,244,249.80 111,870.90

1,192,541.70 335,612.25

1,118,707.05 53,697.75

335,612.25 671,223.90

6-2-6-024-000-000-0006-2-6-026-000-000-000

1-1-5-004-001-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-016-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

1-1-5-004-008-004-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-9-4-000-000-000-000

6-2-4-004-004-000-0006-2-6-020-000-000-000

1-1-5-004-001-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad:

Unidad:

Gerencia Técnica

INVESTIGACION

021

024


SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS

IAEA

ESTACIONES METEOROLOGICAS

Mejoramiento Genético

996

187

208

210

211

GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIASGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS

INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

INVENTARIO CONTROL DE PLAGASGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLASRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA

GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP

2,950,000.00

870,000.00

0.00

21,075,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

1,863,765.60 1,300,000.00

60,000.00 6,000.00

800,000.00 30,000.00

700,000.00

1,000,000.00 30,224,353.44

4,382,531.25 151,122.00

1,610,958.30 453,365.40

1,511,217.60 72,538.50

453,365.40 906,730.80

2,517,688.50 900,000.00

20,000.00 250,000.00

2,600,000.00 300,000.00 100,000.00 200,000.00

50,000.00 100,000.00 200,000.00

400,000.00 19,613,497.26

2,843,957.40 98,067.60

1,045,399.20 294,202.65 980,674.80

47,072.40 294,202.65 588,404.70

6-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000

1-1-5-004-008-004-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-005-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000

1-1-5-004-001-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad: INVESTIGACION024

Mejoramiento Genético

Hongos Fitopatología - DS

Programa de Entomología - DS

211

213

214

CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS

INVENTARIO CONTROL DE PLAGASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS

INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP

35,297,418.15

48,003,871.19

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

1,633,804.35 900,000.00

20,000.00 600,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00

1,050,000.00 25,416,891.12

3,685,449.15 127,084.50

1,354,720.35 381,253.50

1,270,844.70 61,000.80

381,253.50 762,506.70

2,117,226.90 1,900,000.00

20,000.00 1,000,000.00

40,000.00 75,000.00 20,000.00 30,000.00

220,000.00

2,800,000.00 27,180,664.74

0.00 3,941,196.30

135,903.15 1,448,729.55

407,709.75 1,359,033.30

65,233.65 407,709.75 815,419.95

2,264,149.50

6-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000

1-1-5-004-001-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000

1-1-5-004-008-004-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad: INVESTIGACION024

Programa de Entomología - DS

Nutrición Mineral - DS

LABORATORIO DE TECNOLOGIA

214

215

221

CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS

INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS

INVENTARIO CONTROL DE PLAGASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES

29,759,283.01

39,913,231.22

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

320,000.00 2,200,000.00

650,000.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,875,000.00 4,500,000.00 1,000,000.00

340,000.00 400,000.00 400,000.00 250,000.00 200,000.00 200,000.00

1,000,000.00 320,000.00

550,000.00 2,500,000.00 2,300,000.00

200,000.00

6-2-3-003-022-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-005-000-0006-2-6-011-000-000-000

6-2-1-012-000-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-021-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-9-4-000-000-000-000

1-1-5-004-001-000-0006-1-1-001-003-004-0006-2-4-002-000-000-0006-2-4-008-000-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000

6-2-3-003-027-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

INVESTIGACION

Regional de Pérez Zeledón

024

221

LABORATORIO DE TECNOLOGIA

PROYECTO BIOVERT

COSTOS FINCA LA PALMIRA

Lotes Semilleros Finca la Palmira

Transferencia de Tecnología

221

240

220

637

688

GASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO

PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.OTROS SERVIC LABORATORIOGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGASTOS INSUMOS AGRICOLASRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA

INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASRECOLECCION DE CAFE.GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSMANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 AGRICOLAGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS

GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES

45,495,749.64

0.00

15,165,000.00

1,320,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

200,000.00 50,000.00

5,500,000.00 100,000.00

69,765,971.79 0.00

10,116,066.00 348,829.80

3,718,526.25 1,046,489.55 3,488,298.45

167,438.40 1,046,489.55 2,092,979.10 5,811,505.35

250,000.00

800,000.00 900,000.00

25,000.00 20,000.00

180,000.00 80,000.00

1,100,000.00 400,000.00

50,000.00 70,000.00

150,000.00 2,400,000.00

6-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-021-001-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-007-000-000-000

6-2-3-001-001-000-0006-2-3-001-002-000-0006-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-026-000-000

6-2-4-004-001-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-006-000-0006-2-4-007-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad: Regional de Pérez Zeledón221



Compra de Servicios



688

991

993

994

996

GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGASTOS INSUMOS AGRICOLAS

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR MEDICINAS

GAST.SER.REC.AGUAGAST.SER.REC.ELECTRICIDADGAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGASTOS POR OTROS SERVICIOSSERVICIO LAVADO VEHICULOS

GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACIONGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO OFICINAGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

11,400,000.00

97,852,594.24

3,505,000.00

2,670,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

100,000.00 140,000.00

1,200,000.00 300,000.00

60,000.00 300,000.00 200,000.00

3,590,400.00 2,188,000.00

300,000.00 60,000.00

3,378,000.00

36,651,267.69 5,314,433.70

183,256.35 1,953,512.55

549,769.20 1,832,563.20

87,963.15 549,769.20

1,099,537.95 3,053,050.65

150,000.00

180,000.00 480,000.00 100,000.00

20,000.00 181,500.00 225,000.00

6-2-6-003-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-007-000-000-000

6-2-3-001-001-000-0006-2-3-001-002-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-026-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Regional de Pérez Zeledón

Regional de Coto Brus

221

222




Compra de Servicios

996

688

991

993

GAST.INSU.MAT.UTI.GASGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR MEDICINAS

GAST.SER.REC.AGUAGAST.SER.REC.ELECTRICIDADGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASSERVICIO LAVADO VEHICULOS

2,300,000.00

9,516,400.00

51,425,123.64

1,186,500.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

350,500.00 100,000.00

2,415,000.00

75,000.00 600,000.00

60,000.00 100,000.00 170,000.00

300,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00

125,000.00 50,000.00

2,100,000.00

37,828,204.98 5,485,089.90

189,141.00 2,016,243.45

567,423.00 1,891,410.15

90,787.65 567,423.00

1,134,846.15 3,151,089.45

180,000.00

500,000.00

6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-007-000-000-000

6-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-007-000-000-000

6-2-3-001-002-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Regional de Coto Brus

Regional de Turrialba

222

223





Compra de Servicios

994

996

688

991

993

GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL


GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD

2,865,500.00

1,005,000.00

6,175,000.00

53,101,658.73

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

20,000.00 10,000.00

150,000.00 100,000.00 170,000.00

330,000.00 200,000.00

60,000.00 150,000.00 100,000.00

60,000.00 1,200,000.00

150,000.00 500,000.00 150,000.00

40,000.00 80,000.00

150,000.00

100,000.00 400,000.00 120,000.00

70,000.00 50,000.00

150,000.00 2,400,000.00

20,000.00

6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-015-000-0006-2-3-003-026-000-000

6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-001-000-0006-2-4-004-002-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-006-000-0006-2-4-005-002-000-0006-2-4-007-000-000-000

6-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-2-006-000-000-0006-2-4-002-000-000-0006-2-6-003-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-005-002-004-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Regional de Turrialba

Regional de Los Santos

223

224

Compra de Servicios



SALA DE CATACION


993

994

996

191

688

GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOSSERVICIO LAVADO VEHICULOS

GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACIONGAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACIONGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO OFICINAGAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINAGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESOTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES

950,000.00

2,100,000.00

1,070,000.00

740,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

700,000.00 100,000.00

50,000.00 16,000.00

4,250,000.00

2,280,712.62 330,703.35

11,403.45 121,562.10

34,210.65 114,035.55

5,473.80 34,210.65 68,421.60

189,983.25 70,000.00 30,000.00

59,358,910.71 8,607,042.15

296,794.65 3,163,830.00

890,383.80 2,967,945.45

142,461.30 890,383.80

1,780,767.60 4,944,597.15

170,000.00

120,000.00 800,000.00

20,000.00 10,000.00 10,000.00

6-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-4-004-010-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-007-000-000-000

6-2-3-001-001-000-0006-2-3-001-002-000-0006-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad: Regional de Los Santos224


OFICINA AUXILIAR FRAILES


Compra de Servicios

688

714

991

993

GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS


GAST.SER.REC.AGUAGAST.SER.REC.ELECTRICIDADGAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO

7,686,000.00

3,290,717.02

83,213,116.61

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

100,000.00 300,000.00

150,000.00 250,000.00

52,000.00 100,000.00 150,000.00

3,000,000.00

50,000.00 600,000.00 400,000.00

20,000.00 40,000.00 72,000.00

25,000.00 250,000.00

1,870,560.00 600,000.00

5,000,000.00 1,300,000.00

70,000.00 200,000.00

55,000.00 4,400,000.00

6-2-3-003-015-000-0006-2-3-003-026-000-000

6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-001-000-0006-2-4-004-002-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-005-002-000-0006-2-4-007-000-000-000

6-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-3-003-015-000-0006-2-4-007-000-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-007-000-000-000

6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-006-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Regional de Los Santos

Regional Valle Occidental

224

225

Compra de Servicios





993

994

996

357

688

GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOSSERVICIO LAVADO VEHICULOS

GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACIONGAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACIONGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINAGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOSGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS

VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESOTROS ALQUILERESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL

1,360,000.00

3,702,000.00

1,182,000.00

2,745,560.00

11,025,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

57,359,147.70 8,317,076.25

286,795.50 3,057,242.40

860,387.10 2,867,957.25

137,661.75 860,387.10

1,720,774.65 4,778,016.90

0.00 100,000.00

5,000.00 5,000.00

20,000.00 200,000.00

400,000.00 50,000.00

300,000.00 100,000.00

2,000,000.00

50,000.00 700,000.00 140,000.00

20,000.00 600,000.00

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-0006-2-1-007-000-000-000

6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-026-000-000

6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-005-002-000-0006-2-4-007-000-000-000

6-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Regional Valle Occidental

Regional Valle Central

225

226


Compra de Servicios



COSTOS FINCA CICAFE

991

993

994

996

219

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONESGASTOS POR MEDICINAS

GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNASERVICIO LAVADO VEHICULOS

GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINAGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

80,345,446.60

230,000.00

2,850,000.00

1,510,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto: 98,706,006.60Total Unidad:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

720,000.00 7,000,000.00

11,000,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 100,000.00

85,000.00

1,300,000.00 325,000.00

60,000.00

54,814,146.96 7,948,051.35

274,070.55 2,921,593.95

822,212.10 2,740,707.15

131,554.05 822,212.10

1,644,424.50 4,566,018.45

150,000.00

80,000.00

1-1-5-003-023-000-0001-1-5-004-001-000-0006-1-1-001-003-004-0006-2-3-002-006-000-0006-2-4-008-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-021-001-000-000

6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

6-2-3-003-006-000-000

6-2-6-020-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Regional Valle Central

Laboratorio

226

232

COSTOS FINCA CICAFE



Compra de Servicios


Programa Calidad para Acreditación Of

219

688

991

993

996

225

INVENTARIO ALMACIGO AUXILIARINVENTARIO INSUMOS AGRICOLASRECOLECCION DE CAFE.OTROS ALQUILERESMANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 AGRICOLAGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGASTOS INSUMOS AGRICOLAS

VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS


GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA

GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

19,855,000.00

1,685,000.00

76,684,991.16

150,000.00

80,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

1,000,000.00 3,900,000.00

8,000,000.00

66,056,603.19 918,097.74

0.00 9,711,331.50

334,873.50 3,569,751.60 1,004,620.65 3,348,735.15

160,739.25 1,004,620.65 2,009,241.00 5,578,992.75

960,000.00

400,000.00

240,000.00 10,000.00 60,000.00

5,000,000.00 1,000,000.00

20,000,000.00

6-2-1-004-000-000-0006-2-3-003-027-000-000

1-2-1-004-002-001-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000

6-2-2-005-002-003-000

6-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-025-000-000

6-2-4-004-004-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad: Laboratorio232

Programa Calidad para Acreditación Of

Mobiliario y Equipo Especializado



Compra de Servicios


225

972

991

992

993

994

GASTOS POR CAPACITACIONGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS

MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES

VIATICOS Y AFINES LOCALES

GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOSSERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS

GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO

4,900,000.00

8,000,000.00

94,657,606.98

400,000.00

6,310,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

4,000,000.00

23,000,000.00 4,500,000.00

299,999.40 120,000.00 120,000.00 200,000.00

20,675,550.24 0.00

2,997,954.75 103,377.60

1,102,006.80 310,133.40

1,033,777.65 49,621.35

310,133.40 620,266.50

1,722,273.30 0.00 0.00

14,570,846.46 2,112,772.80

72,854.25 776,626.20 218,562.75 728,542.35

34,970.25 218,562.75 437,125.35

1,213,751.70

6-2-4-004-005-000-000

1-1-5-005-001-000-0006-2-6-003-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-010-000-0006-2-1-002-011-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

Laboratorio

Industrialización del Café

232

233



Control de Calidad

DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECA

994

996

241

242

GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO

PROD.E INSUMOS DE LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.GASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES PREAVISOCARGAS SOCIALES VACACIONES


24,000,000.00

28,239,999.40

28,925,094.99

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

1,200,000.00 500,000.00

13,000,000.00

10,650,000.00 34,262,995.11

6,073,749.57 0.00

5,848,828.05 201,683.85

2,149,948.35 605,051.25

2,016,837.45 96,808.05

605,051.25 1,210,102.65 3,360,051.15

720,000.00 100,000.00 200,000.00

1,850,000.00 2,000,000.00 7,939,911.00

250,000.00

600,000.00 50,000.00

6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-000

1-1-5-002-007-000-000

1-2-1-004-002-001-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-0006-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-005-000-0006-2-4-004-007-000-0006-2-6-006-000-000-000

6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad: Industrialización del Café233

DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECA

CAPACITACION AL SECTOR

Compra de Inventarios Café

Beneficiado de Café

CAPACITACION SECTOR-CONTROL C

CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIA

242

244

246

249

374

391

VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES

INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR

MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTOGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESGAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIOGAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCIONGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT

VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES

20,384,614.86

1,700,000.00

13,000,000.00

80,141,017.73

650,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

500,000.00

42,391,377.57 0.00

6,146,749.95 211,956.75

2,259,460.50 635,870.55

2,119,569.00 101,739.15 635,870.55

1,271,741.40 3,531,201.90

400,000.00

4,000,000.00 65,000.00

250,000.00 40,000.00

100,000.00 50,000.00

75,000.00

250,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00

6-2-6-005-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-004-000-000-000

6-2-2-005-002-003-0006-2-2-008-002-001-0006-2-2-008-002-002-0046-2-3-003-014-000-000

6-2-3-003-003-000-0006-2-3-003-006-000-000

6-2-4-004-010-000-000

1-1-5-001-008-000-0006-2-6-003-000-000-0006-2-6-006-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002 GERENCIA TECNICAUnidad: Industrialización del Café233

CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIA



Compra de Servicios



391

991

992

993

994

996

GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CATACION

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR CAPACITACION

VIATICOS Y AFINES LOCALESINTECOOTROS ORGANISMOSGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA

GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS

INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROSGAST.INSU.MAT.UTI.GASGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT

500,000.00

59,705,537.32

4,355,000.00

150,000.00

75,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

Programa:

149,999.95 863,753.00 600,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

24,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00

14,000,000.00

6-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-002-000-000

6-9-4-000-000-000-000

6-2-2-001-004-000-0006-2-2-006-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-9-4-000-000-000-000

1-1-5-001-005-000-0001-2-1-005-003-001-0006-2-2-004-000-000-0006-2-3-003-024-000-000

6-2-2-001-004-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-3-003-031-000-000

6-2-2-001-004-000-0006-2-2-002-002-000-0006-2-2-005-001-001-0006-2-2-005-001-003-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

002

004

GERENCIA TECNICA

GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P

Unidad:

Unidad:

Industrialización del Café

GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG

233

041


London School of Economics

Proyecto Apoyo Casas de la Alegría

Material Promocional

PROMOCION MEDIOS VIRTUALES

Participación INTERNAC. CAFE DE C.R

996

044

203

401

414

419

GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD

RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA

PROMOCION DIRECTAGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA

INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMOEQUIPO Y MOBILIARIO PROMOCIONAL COSARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOCSERVICIOS DE ARTE Y DISEÑO

PROMOCION DIRECTAGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSSERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE

PROMOCION DIRECTATRANSPORTES AL EXTERIORTRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIORVIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR

3,963,752.95

0.00

0.00

28,200,000.00

6,000,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


1,336,208,207.45Total Programa:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

2,000,000.00 500,000.00

76,000,000.00 2,000,000.00

20,000.00

6,400,000.00

6,500,000.00

600,000.00

2,750,000.00

80,000.00

6,000,000.00 1,000,000.00

4,000,000.00

6-2-2-005-001-004-0006-2-2-008-001-005-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-002-006-000-0006-3-3-000-000-000-000

6-2-2-001-004-000-000

6-2-2-001-004-000-000

6-2-2-006-000-000-000

1-1-5-002-007-000-000

6-2-3-003-022-000-000

6-2-2-001-004-000-0006-2-2-006-000-000-000

6-2-2-001-004-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PUnidad: GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG041

Participación INTERNAC. CAFE DE C.R

TAZA DE LA EXCELENCIA

Sintercafé

Atención a Visitantes

COMPRA DE CAFE 8 REGIONES

ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS

Feria del Café/Día Nacional del Café

CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.

419

430

434

435

436

443

448

449

OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOMEMBRESÍA SCAAGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESOTROS ALQUILERESGAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG

PROMOCION DIRECTA

PROMOCION DIRECTA

GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES

INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR

GASTOS POR OTROS SERVICIOS

PROMOCION DIRECTAGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES

PROMOCION DIRECTA

104,520,000.00

6,400,000.00

6,500,000.00

600,000.00

2,750,000.00

80,000.00

7,000,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

400,000.00 150,000.00 350,000.00 400,000.00

400,000.00 3,900,000.00

800,000.00

3,000,000.00 1,000,000.00

500,000.00 4,000,000.00

200,000.00

10,290,150.00 892,613.59

4,763,918.70 1,358,351.29 3,697,967.26 2,000,000.00

800,000.00

81,726,514.14 2,730,375.00

12,246,249.15 422,284.80

4,501,552.35

6-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-6-004-000-000-0006-2-6-006-000-000-000

6-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-6-006-000-000-000

6-2-1-012-000-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-6-016-000-000-000

6-2-2-001-001-000-0006-2-2-001-002-000-0006-2-2-001-003-000-0006-2-2-001-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-6-024-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PUnidad: GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG041

CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.

EDUCACION CULTURA DE CAFE

PROMOCION CULTURA DE CAFE

Oficina de Gestion Proyectos

COMUNICACON TRANSFERENCIA TEC


449

450

452

458

459

991

GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFINGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT

GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT

PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.

PUBLICIDAD TELEVISIVAPUBLICIDAD ESCRITAPUBLICIDAD RADIALPROMOCION DIRECTAGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSGASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIA

4,000,000.00

1,300,000.00

5,100,000.00

8,700,000.00

23,803,000.84

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

Programa:

1,266,853.35 4,222,844.40

202,696.35 1,266,853.35 2,533,706.70 7,035,259.05

3,500,000.00 1,600,000.00

100,000.00

2,000,000.00 100,000.00 100,000.00 350,000.00 400,000.00 600,000.00

600,000.00

80,000.00 800,000.00

1,500,000.00

6-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-1-004-000-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-027-000-000

6-2-4-005-004-000-000

6-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

1-2-1-011-002-009-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

004

005

GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI

Unidad:

Unidad:

GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG

GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER

041

051



Compra de Servicios



CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFI

991

992

993

994

996

058

CARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES


GASTOS POR CAPACITACIONGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOSGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS

GAST. MANTEN. MOBIL Y EQUIPO PROM

GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES

CONSTRUC ADIC NUEVO COMEDOR

118,155,188.64

5,200,000.00

3,550,000.00

600,000.00

880,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:



Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

3,500,000.00

77,300,520.57 105,756.57

11,223,910.20 387,031.80

4,125,754.65 1,161,094.20 3,870,314.10

185,775.30 1,161,094.20 2,322,188.25 6,447,942.90

0.00

700,000.00 80,000,000.00

10,000,000.00 6,000,000.00 1,300,000.00

11,300,000.00

22,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00

500,000.00 500,000.00

1-2-1-014-001-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-000

6-2-3-003-010-000-0006-2-3-003-013-000-000

1-1-5-001-001-000-0001-1-5-001-003-000-0001-1-5-001-004-000-0001-1-5-001-008-000-000

6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-006-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-005-002-000-0006-2-4-005-003-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad: GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER051

CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFI

EQUIPO INSTITUCIONAL

Servicios Administrativos

SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CE

Compra de Inventarios Institucionales


058

131

502

564

565

566

EQUIPO VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONES

GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMASGAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD

INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZAINVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANSINVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEPINVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS

GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO OFICINAGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINAGAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS

1,500,000.00

3,500,000.00

108,291,382.74

80,700,000.00

28,600,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

20,000,000.00

1,500,000.50 1,500,000.00 2,800,000.00

40,000,000.00 12,800,000.00 15,000,000.00

200,000.00 300,000.00

16,000,000.00 400,000.00 700,000.00

2,000,000.00 3,400,000.00

800,000.00 25,600,000.00

2,500,000.00 2,000,000.00

500,000.00 800,000.00

4,000,000.00 2,000,000.00

48,219,040.35 6,991,760.85

241,095.00 2,570,074.65

723,285.45 2,410,951.95

115,725.45 723,285.45

1,446,571.50 4,016,646.15

240,000.00

6-2-4-007-000-000-000

6-2-2-003-000-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-001-001-000-0006-2-3-001-002-000-0006-2-3-001-004-000-0006-2-3-002-004-000-0006-2-3-002-006-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-007-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-015-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-026-000-0006-2-4-012-000-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-026-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad: GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER051


Servicios Administrativos



566

568

991

992

GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

SUSCRIPCIONES Y OTROSVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.SER.REC.AGUAGAST.SER.REC.ELECTRICIDADGAST.SER.REC.TELEFONOGAST.ALQUILERES OFICINASOTROS ALQUILERESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.LIMPIEZAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOSGASTOS POR OTROS SERVICIOSSERVICIO LAVADO VEHICULOSMANTENIMIENTO ASEO Y ORNATOGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES

49,000,000.00

134,800,000.50

67,698,436.80

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

50,000.00 75,000.00 75,000.00 80,000.00 20,000.00

20,000.00 5,000.00

20,000.00 60,000.00 20,000.00

1,000,000.00 1,500,000.00

120,000.00 12,000,000.00

1,000,000.00 15,000,000.00

600,000.00 400,000.00

3,400,000.00 400,000.00

8,000,000.00

200,000.00 30,000.00

400,000.00

6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-000

6-2-5-002-000-000-0006-2-5-003-000-000-0006-2-5-004-000-000-0006-2-5-006-000-000-0006-2-5-007-000-000-0006-2-5-008-000-000-0006-2-5-010-000-000-0006-2-5-011-000-000-0006-2-5-012-000-000-0006-2-5-013-000-000-0006-2-5-014-000-000-000

6-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-000

6-2-6-001-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad:

Unidad:

GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER

RECUR. HUMANOS

051

052


Compra de Servicios

Seguros Patrimoniales


Otras Actividades

992

993

995

996

997

PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y ATRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOS

GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICOGAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.SEGURO FIDELIDADGAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASESGAST.SEGURO RESPONSAB.CIVILGAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILESGAST.SEGURO RIESGO TRABAJO COSECHASGASTO SEGURO CONTRATISTAGASTO SEGURO ROBOGASTO SEGURO VALORES EN TRANSITOGASTO SEGURO INCENDIO TODO RIESGO

GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP

GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES

300,000.00

125,000.00

43,420,000.00

230,000.00

400,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

8,000,000.00 80,000.00

180,000.00 2,965,000.00

1,900,000.00 1,500,000.00

400,000.00 1,000,000.00

45,079,413.60 6,536,514.75

225,397.20 2,402,733.00

676,191.45 2,253,970.50

108,190.50 676,191.45

1,352,382.45 3,755,115.30

0.00

150,000.00 300,000.00

80,500.00

6-2-1-004-000-000-0006-2-2-006-000-000-000

6-2-2-005-002-002-0006-2-2-006-000-000-000

6-2-1-007-000-000-0006-2-3-003-021-000-000

6-2-3-003-022-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-000

6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad: RECUR. HUMANOS052

Programa de Capacitación Instituciona

PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL

Servicio médicos de empleados Institu

PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL



521

524

536

540

991

992

GASTOS POR CAPACITACIONGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES

TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES

GASTOS POR MEDICINASGAST.OTROS SERVIC LABORATORIO

GASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES



8,080,000.00

3,145,000.00

3,400,000.00

1,400,000.00

63,066,100.20

530,500.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

20,000.00 112,000.00 500,000.00 800,000.00

38,000.00 200,000.00

50,000.00 300,000.00 185,000.00

7,045,665.99 1,021,621.65

35,228.55 375,534.00 105,685.05 352,283.25

16,909.50 105,685.05 211,370.10 586,904.10

44,545,534.32 342,753.12

6,508,801.65 224,441.40

2,392,545.60 673,324.50

2,244,414.30 107,731.95

6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-028-000-000

6-2-6-006-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

RECUR. HUMANOS

CONTRATACION ADMINISTRATIVA

052

053


Compra de Servicios


FONASCAFE


992

993

996

701

991

GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOSGASTOS POR SERV. SOFTWARE

GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES


GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL

1,432,000.00

773,000.00

9,856,887.24

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

673,324.50 1,346,648.55 3,739,194.45

2,500,000.00 50,000.00 17,500.00

10,000.00

40,000.00 200,000.00

20,000.00

2,000,000.00

19,416,000.00 0.00

2,815,320.00 97,080.00

1,034,872.80 291,240.00 970,800.00

46,598.40 291,240.00 582,480.00

6-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-3-003-001-000-000

6-2-6-006-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-000

6-2-6-001-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:


Unidad:

CONTRATACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD CONTABLE FINANCIERA

053

054



Compra de Servicios


Otras Actividades

FONASCAFE

991

992

993

996

997

701

CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES


GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES

GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES


GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP

62,798,714.34

2,567,500.00

10,000.00

260,000.00

2,000,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:


Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

1,617,352.80

69,370,637.67 2,017,734.99

0.00 10,351,314.60

356,941.80 3,805,000.35 1,070,825.40 3,569,418.75

171,332.40 1,070,825.40 2,141,651.10 5,946,651.45

300,000.00

340,000.00 45,000.00

8,000.00

0.00 3,800,000.00

24,000.00 11,900.00

274,000.00

2,000,000.00

6-2-1-002-009-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000

6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-2-003-000-000-0006-2-3-001-003-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-000

6-2-6-016-000-000-000

6-3-3-000-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad: UNIDAD CONTABLE FINANCIERA054

FONASCAFE



Compra de Servicios


Otras Actividades

701

991

992

993

996

997

CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES


SUSCRIPCIONES Y OTROSGAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNICGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA


GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG

27,162,984.00

100,172,333.91

393,000.00

3,835,900.00

274,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

Programa:

173,750.00 15,000.00

150,000.00 50,000.00

1,000,000.00

14,562,000.00 2,111,490.00

72,810.00 776,154.60 218,430.00 728,100.00

34,948.80 218,430.00 436,860.00

1,213,014.60

1,119,000.00

118,402,141.71 505,629.09

17,241,626.70 594,538.65

6-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-016-000-000-000

6-2-7-001-000-000-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

1-2-1-005-001-001-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

005

006

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI

AUDITORIA INTERNA

Unidad:

Unidad:

UNIDAD CONTABLE FINANCIERA

AUDITORIA INTERNA

054

014

Otras Actividades

Asambleas Regionales

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

FONASCAFE

Compra Mobiliario y Equipo de Compu


997

071

073

701

975

991

VIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.

GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS


EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA

2,000,000.00

388,750.00

1,000,000.00

20,372,238.00

1,119,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:



Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

6,337,784.10 1,783,616.55 5,945,388.45

285,378.75 1,783,616.55 3,567,233.25 9,905,016.90

0.00 1,692,576.00

153,000.00

10,000.00 10,000.00

1,600,175.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00

10,000.00 50,000.00 50,000.00

400,000.00

1,000,000.00 50,000.00

500,000.00 20,000.00 20,000.00

200,000.00

10,000.00

6-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-0006-2-1-004-000-000-0006-2-1-012-000-000-000

6-2-2-001-005-000-0006-2-2-004-000-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-2-007-000-000-0006-2-3-003-014-000-000

6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-000

6-2-6-002-000-000-0006-2-6-009-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-026-000-000-000

6-2-6-001-000-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

006 AUDITORIA INTERNAUnidad: AUDITORIA INTERNA014



Compra de Servicios


Otras Actividades

991

992

993

996

997

CARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONESGASTOS POR CAPACITACIONPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES

PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOCVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS DE REPRESENTACIONGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS

GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOS

GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLASTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS


168,197,546.70

1,700,175.00

510,000.00

1,790,000.00

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Unidad:

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

Programa:

0.00

0.00

400,000.00 20,000.00 40,000.00

0.00 400,000.00

4,588,761.60

64,478,667.48 0.00

9,349,406.55 322,393.50

3,436,712.70 967,179.90

3,223,933.50 154,748.70 967,179.90

1,934,360.25 5,371,072.95

6-2-5-016-000-000-000

6-2-3-003-022-000-000

6-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-001-000-000-0006-2-6-016-000-000-000

1-2-1-005-002-001-000

6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

Proyecto:

006

007

AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA FONASCAFE

Unidad:

Unidad:

AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIEN

014

019

Otras Actividades

Responsabilidad Social

Cartera de Crédito

FONASCAFE



997

005

006

701

976

991

GASTO SEGURO RECOLECTORES

GASTOS POR OTROS SERVICIOS

VIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALESGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS

GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES

10,000.00

0.00

0.00

860,000.00

4,588,761.60

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:

Total Proyecto:



Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original

Presup. Original



Programa:

Proyecto:

007 PROGRAMA FONASCAFEUnidad: UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIEN019

Pago de Planillas y Gastos Conexos991

90,205,655.43Total Proyecto: 95,654,417.03Total Unidad:


Total General Ingresos 3,704,872,192.00Total General Egresos 3,704,872,192.00

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R. Presupuesto Total Período: 2021

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