INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO · SALUD DEL NIÑO MANUAL DE PROCESOS Y ... comprende la...

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

SETIEMBRE 2010

INDICE

CAPITULO I Introducción 3

CAPITULO II Objetivo del Manual 4

CAPITULO III Base Legal 4

CAPITULO IV Procedimientos 5

Inventario 5

Elaboración del Plan Maestro de Inversiones 6

Autorización y Determinación del Nivel de Estudio del Proyecto 10

Formulación de Proyecto de Inversión Menor 13

Formulación de Perfil 16

Formulación de Estudio de Pre Factibilidad 19

Formulación de Estudio de Factibilidad 23

Elaboración de Expediente Técnico 27

Ejecución y Monitoreo de Proyectos de Inversión 30

Cierre de Proyecto de Inversión 33

2

CAPITULO I .- INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) es un órgano desconcentrado del Ministerio de

Salud, responsable del desarrollo de la investigación científica e innovación de la metodología,

tecnología y normas, para su difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos del Sector

Salud, así como la de brindar atención especializada en salud a niños y adolescentes e

incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional en el campo de su especialidad.

El INSN, en cumplimiento de la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02-“Directiva para la

Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional”, debe formular el

Manual de Procesos y Procedimientos, diseñado de acuerdo al modelo de gestión por procesos,

donde se percibe a la organización como un sistema interrelacionado de procesos generadores de

valor con orientación al cliente.

El presente manual describe el proceso de Gestión de Proyectos de Inversión, entendiéndose

como Proyecto de Inversión Pública una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad

productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen

durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los de otros proyectos.

El Manual está dividido en 3 subprocesos, que son los siguientes:

Pre Inversión: tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión

Pública (PIP) en particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto,

destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que

sustentan la declaración de viabilidad.

Inversión: comprende la elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, u

otro documento equivalente, y la ejecución del PIP.

Post Inversión: comprende la operación y mantenimiento del PIP ejecutado, así como la

evaluación ex post.

Este documento es una herramienta que permite gestionar integralmente los procesos

administrativos e identificar oportunidades de mejora, por lo tanto el responsable del Proceso

deberá asegurar su eficiente uso, la continua retroalimentación entre el personal y la

confidencialidad del mismo.

3

CAPITULO II.- OBJETIVO DEL MANUAL

Estandarizar y establecer los procedimientos del proceso de Gestión de Proyectos de Inversión.

Designar a los responsables de la ejecución y monitoreo de desempeño de los procedimientos.

CAPITULO III.- BASE LEGALLa aplicación del presente manual se sujeta a lo prescrito en la siguiente base legal.

1. Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud.

2. D.S. Nº 013-2002-SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.

3. Ley Nº 26862 – Ley General de Salud.

4. Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Administración Publica

5. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

6. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01.

7. Directiva Administrativa para la elaboración del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e Institutos Nº 161 MINSA/OGPP V .01.

8. R.M. N° 603-2006/MINSA, Aprueba la Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulación de documentos técnicos normativos de gestión institucional.

9. Resolución de Contraloría N° 320-20606 – CG – Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.

10. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº 083-2010/MINSA.

11. Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D.Nº 022-DG-INSN-2008.

4

CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTOS

5

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO PRE INVERSIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración del Plan Maestro de Inversiones FECHA:

CODIGO: GPI-PE-01

PROPÓSITO Elaborar el Plan Maestro de Inversiones de los proyectos de corto, mediano y largo plazo a implementarse en el INSN.

ALCANCE A los órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño.

MARCO LEGAL Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su reglamento D.S N° 013-2002-SA Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

INDICES DE PERFORMANCEINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE

Plan aprobado en el plazo establecido Días de retraso

Solicitud de elaboración del

Plan/ Resolución Directoral

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

NORMAS

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº 083-2010/MINSA.

Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D.Nº 022-DG-INSN-2008.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01. Directiva Administrativa para la elaboración Del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e

Institutos Nº 161 MINSA/OGPP V .01.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOINICIO1. El Director General dispone la elaboración del plan maestro de inversiones a la Oficina Ejecutiva de

Planeamiento Estratégico (OEPE).2. La Unidad de Proyectos de Inversión elabora los términos de referencia.3. El Director de la OEPE, solicita el servicio de consultoría para la elaboración del plan maestro

adjuntando los términos de referencia.4. El Director de la Oficina Ejecutiva de Administración dispone la contratación del servicio de

consultoría.5. La Oficina de Logística selecciona al Consultor según los procedimientos de Logística Integrado.6. El Consultor seleccionado solicita la información requerida para el desarrollo del plan según lo

establecido en los términos de referencia.7. Las Unidades Orgánicas correspondientes (Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Ingeniería

Clínica, Oficina de Personal, Oficina de Logística, etc.), remiten la información solicitada por el Consultor.

8. El Consultor elabora y presenta el diagnóstico de la situación actual del INSN y la propuesta de cartera de proyectos priorizados.

9. En Directorio de Gestión, el Director General prioriza los proyectos.

10. El Consultor consolida, elabora y remite la propuesta del Plan Maestro.11. El Director General deriva la propuesta del plan a la OEPE.12. La Oficina de Servicios Generales revisa el plan maestro según los criterios técnicos de su

competencia (Infraestructura y equipo médico) : Si es conforme, da su visto bueno y remite a la Dirección General. Si no es conforme, solicita el levantamiento de las observaciones al Consultor.

6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSVERSIÓN 1.0

13. La Unidad de Proyectos de Inversión revisa el plan maestro según los criterios técnicos de su competencia (términos de referencia y a los objetivos estratégicos del INSN):

Si es conforme, da su visto bueno y remite a la Dirección General. Si no es conforme, solicita el levantamiento de las observaciones al Consultor.

14. El Director General:11.1 Visa y remite el plan al MINSA.11.2 Recibe la aprobación del plan del MINSA y dispone su ejecución.

15. La Unidad de Proyectos solicita la articulación con el Plan Operativo.FIN

ENTRADASNOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO

Disposición de elaboración del Plan

Maestro de InversionesDirección General Cada tres años Manual

SALIDASNOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO

Plan Maestro de Inversión aprobado INSN Cada tres años Manual

DEFINICIONES: SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública

REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento

7

PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO

CODIGO : GPI-PE-01 FECHA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

VERSION 1.0

Elaboración del Plan Maestro de Inversiones

U. de Proyectos de Inversión Director Programa

Sectorial III

Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Inicio

Director de Sistema Administrativo

Unidad Orgánica


PRE INVERSION

DISPOSICION

Dispone elaboración del plan maestro de

inversiones

Oficina Ejecutiva de Administración

Director de Sistema Administrativo Oficina de Logística

TERMINOS DE REFERENCIASOLICITUD

Solicita servicio de consultoría para la

elaboración del plan maestro

TERMINOS DE REFERENCIASOLICITUD

Dispone la contratación del servicio de

consultoría

Solicita información para el desarrollo del plan

PROPUESTA PLAN MAESTRO INVERSIONES

INFORMACION

Remite información solicitada por el

Consultor

Consolida y elabora la propuesta del Plan

Selecciona al Consultor según los procedimientos

de Logística Integrado

TERMINOS DE REFERENCIA

Elabora los términos de referencia

Consultor

DIAGNÓSTICO /PROYECTOS PRIORIZADOSElabora diagnóstico y

propuesta de cartera de proyectos priorizada

PRIORIZACION

En sesión de Directorio de Gestión, prioriza

proyectos

PROPUESTA PLAN MAESTRO INVERSIONES

Deriva propuesta

1

PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO



VERSION 1.0

Elaboración del Plan Maestro de Inversiones

U. de Proyectos de Inversión Director Programa Sectorial III



Fin


PRE INVERSION

Visa y remite a MINSA

Revisa Plan Maestro de Inversiones respecto a los criterios técnicos de

su competencia

¿Plan es conforme?NO

SI

Solicita el levantamiento de las observaciones al

Consultor

PLAN MAESTRO INVERSIONES

Da su visto bueno

Recibe aprobación del Plan y dispone su

ejecuciónSolicita articulación del

Plan Maestro de Inversiones con el Plan

Estratégico y el Plan Operativo

Oficina de Servicios Generales


Revisa Plan Maestro de Inversiones respecto a los criterios técnicos de

su competencia

¿Plan es conforme? NO

SI

Solicita el levantamiento de las observaciones al

Consultor

PLAN MAESTRO INVERSIONES

Da su visto bueno

1

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO PRE INVERSIONNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Autorización y Determinación de Nivel de Estudio del Proyecto

FECHA: CODIGO: GPI-PE-02

PROPÓSITO Elaborar el estudio de Perfil de un Proyecto de Inversión Pública para el INSN.

ALCANCE A los Órganos de Dirección de Control, Apoyo, Asesoría y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño.

MARCO LEGAL Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su reglamento D.S N° 013-2002-SA. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.


Porcentaje de ideas de proyectos con

determinación del nivel de estudio

Ideas de proyectos con nivel de estudio

definidosMemorandum

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

NORMAS


Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº 022-DG-INSN-2008.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01. Directiva Administrativa para la elaboración del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e

Institutos Nº 161 MINSA/OGPP V .01.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INICIO1. Los Departamentos u Oficinas:

1.1 Identifica un problema de salud, sus causas y efectos.

1.2 Consolida la información y determina la propuesta de solución.

1.3 Elabora una idea de proyecto considerando la priorización establecida en el Plan Maestro de Inversiones, el cuál es remitida a la Dirección u Oficina Ejecutiva de la cual depende.

2. La Dirección Ejecutiva/ Oficina Ejecutiva verifica que la idea del proyecto sea acorde a las necesidades del servicio y a los objetivos estratégicos.

Si existe observaciones, devuelve idea de proyecto y solicita su regularización. Si no existe observaciones, remite idea de proyecto y solicita opinión técnica a Servicios

Generales.3. La Oficina de Servicios Generales a través de las Unidades de Infraestructura Física y la Unidad de

Ingeniería Clínica revisa idea de proyecto y emiten opinión técnica.4. Los Departamentos u Oficinas revisan y adopta recomendaciones de ser el caso.5. La Dirección Ejecutiva/ Oficina Ejecutiva remite la idea de proyecto con la opinión técnica a la

Dirección General.6. El Director General revisa y autoriza la formulación del proyecto.7. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) evalúa, asigna y coordina

actividades para la evaluación de la idea de proyecto y desarrollo del perfil.8. La Unidad de Proyecto de Inversión:

5.1 Evalúa que la idea de proyecto sea conforme a las normativas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y al Plan Maestro de Inversiones:

Si no es un proyecto de inversión, informa la no procedencia y finaliza el procedimiento. Si es un proyecto de inversión, determina el nivel de estudio requerido e informa a la

10


Dirección General y a la Unidad Orgánica beneficiaria sobre el inicio de la formulación del Proyecto de Inversión Pública.

5.2 Si es un proyecto de inversión menor, ejecuta el procedimiento de formulación de proyecto de inversión menor.

5.3 Si no es un proyecto de inversión menor, ejecuta el procedimiento de formulación de perfil. FIN


Idea del Proyecto Unidad Orgánica Variable Manual


Comunicado de inicio de formulación de

proyecto de Inversión

Dirección General- Unidad Orgánica Variable Manual

DEFINICIONES:REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento

11

PROCESO

SUB PROCESOPROCEDIMIENTO

CODIGO : GPI-PE-02 FECHA :


VERSION 1.0


Autorización y Determinación del Nivel de Estudio del Proyecto

Dirección de Programa Sectorial III


Departamentos / Oficinas

PRE INVERSION

Inicio


Identifica problema, sus causas y efectos

Dirección Ejecutiva / Oficina Ejecutiva

Consolida información y determina propuesta de

solución

Verifica que idea de proyecto sea acorde a las necesidades del servicio

y a los objetivos estratégicos del INSN

¿ Observa ?

NO

¿Es un proyecto de inversión pública?

Evalúa idea de proyecto según normas SNIP

1

SI

1

NO

SI

Unidad de Proyectos de Inversión

Informa a la Dirección General sobre el inicio de formulación del Proyecto

de Inversión Pública


IDEA DE PROYECTO

Elabora idea de proyecto

IDEA DE PROYECTO

Solicita opinión técnicaIDEA DE PROYECTO

Evalúa, asigna y coordina actividades

Informa la no procedencia de proyecto

¿Es un proyecto de inversión menor? NO

SI

IDEA DE PROYECTO

Revisa y autoriza formulación de

proyecto


FORMULACIÓN DE PERFIL

Fin

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE

INVERSIÓN MENOR

2

2

Oficina de Servicios Generales

IDEA DE PROYECTO

IDEA DE PROYECTO

Revisa y emite opinión técnica

IDEA DE PROYECTO

Revisa y adopta recomendaciones de ser

el caso


FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO PRE INVERSIONNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Formulación de Proyecto de Inversión Menor FECHA:

CODIGO: GPI-PE-03

PROPÓSITO Elaborar el proyecto de inversión menor para mejorar la capacidad resolutiva de un servicios/oficina del INSN.




Porcentaje de proyectos de inversión menor aprobados versus

proyectos formulados

Proyectos de inversión menor aprobados

Registro informático SNIP

Oficina Ejecutiva de Planeamiento

Estratégico

NORMAS



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INICIO1. La Unidad de Proyectos de Inversión coordina la formulación del proyecto en conjunto con el

Servicio solicitante, la Unidad de Infraestructura y la Unidad de Ingeniería Clínica.2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) solicita información de

equipamiento e infraestructura actual a la Dirección Ejecutiva/Oficina Ejecutiva solicitante quien remite la información solicitada.

3. La Unidad de Proyectos de Inversión revisa la información y elabora la identificación del proyecto el cual consiste en:

• Descripción del diagnóstico situacional actual.• Definición del problema y sus causas.• Definición del objetivo del proyecto.• Planteamiento de las alternativas de solución y sus componentes.• Selección de la alternativa.

4. El Director de la OEPE solicita al Departamento u Oficina beneficiaria la elaboración de información referente a la ingeniería del proyecto (especificaciones técnicas del equipamiento y/o infraestructura).

5. El Jefe de Departamento u Oficina:

5.1 Elabora la información requerida en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería Clínica.

5.2 Remite información a la Oficina de Logística y a la OEPE.

6. La Oficina de Logística determina los montos referenciales de equipos u obras y lo remite a la OEPE.

7. La Unidad de Proyectos Inversiones:

7.1 Elabora la formulación y evaluación de la alternativa seleccionada, el cuál consiste en:

13


• Análisis de la demanda y oferta.

• Balance de la oferta u demanda.

• Cálculo del costo del proyecto.

• Identificación de los beneficios cuantitativos y cualitativos

• Evaluación social

• Elaboración del cronograma de ejecución

• Identificación de la sostenibilidad del proyecto

• Evaluación del impacto ambiental

7.2 Ingresa al banco de proyecto SNIP y remite el proyecto a la Dirección General.

8. El Director General visa y remite el proyecto de inversión menor al MINSA para su evaluación. Si el proyecto no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su

regularización y envío al MINSA. Si el proyecto es aprobado, recibe la declaración de viabilidad para la elaboración del

expediente técnico.FIN


Comunicado de inicio de formulación de

proyecto

Unidad de Proyectos de Inversión Variable Manual


Declaración de Viabilidad de proyecto

de inversión menorINSN Variable Manual


14

PROCESO




VERSION 1.0


Formulación de Proyecto de Inversión Menor

Director Programa Sectorial III


PRE INVERSION



Unidad de Proyectos de Inversión Director de Sistema Administrativo

SOLICITUD

Solicita información de ingeniería del

proyecto(Especificaciones Técnicas de equipamiento

y/o de Infraestructura)

Jefe de Departamentos / Oficinas Usuario Oficina de Logística

COTIZACIONES

Elabora identificación del proyecto:

� Describe diagnóstico de la situación actual

� Define el problema y causas

� Define objetivo del proyecto

� Plantea alternativas de solución y sus componentes

� Selecciona alternativa

INFORME INGENIERIA DE PROYECTOS

Realiza Estudio de Mercado para montos

referenciales de equipos u obras

PROYECTO

Ingresa Proyecto de Inversión al Banco SNIP

Elabora formulación y evaluación de alternativa

seleccionada:� Realiza análisis de

demanda, oferta.� Realiza balance de

oferta y demanda.� Calcula costo del

proyecto.� Identifica beneficios

cuantitativos y cualitativos

� Realiza evaluación social.

� Elabora cronograma de ejecución

� Identifica sostenibilidad de proyecto

� Evalúa impacto ambiental

INFORME INGENIERIA DE PROY.

Recibe declaración de viabilidad

Elabora información de ingeniería del proyecto

en conjunto a Ingeniería Clínica y/o Infraestructura

¿Proyecto es aprobado?NO

SI

OBSERVACION

Solicita el levantamiento de las observaciones

1

SIPROYECTOCORREGIDO

Levanta observaciones

1


Coordina formulación del proyecto en conjunto con departamentos/oficinas

Solicita información de equipamiento e

infraestructura actual

Inicio

INFORME SITUACIÓN ACTUAL

Elabora y remite información solicitada

Fin

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO PRE INVERSIONNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Formulación de Perfil FECHA:

CODIGO: GPI-PE-04

PROPÓSITO Elaborar el perfil de un proyecto de inversión para mejorar la capacidad resolutiva de un servicios/oficina del INSN.




Porcentaje de perfiles aprobados versus perfiles formulados

Perfiles de proyecto de inversión aprobados



EstratégicoNORMAS



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INICIO1. La Unidad de Proyectos de Inversión:

1.1 Elabora el resumen ejecutivo el cuál consiste en:• Nombre y objetivo del PIP.• Balance de oferta y demanda de los bienes o servicios.• Descripción técnica del PIP• Costos y Beneficios• Resultados de la Evaluación Social.• Sostenibilidad del PIP• Impacto Ambiental

• Organización y Gestión (solo a nivel de perfil)• Plan de implementación (solo a nivel de perfil)• Conclusiones y recomendaciones• Marco lógico

1.2 Elabora los aspectos generales del proyecto, el cual consiste en:• Nombre del proyecto• Unidad formuladora y la unidad ejecutora• Participación de las entidades involucradas • Marco de referencia

1.3 Elabora la identificación del proyecto, el cual consiste en:• Diagnóstico de la situación actual• Problema y causas• Objetivo del proyecto

16


• Alternativa de solución y sus componentes

2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE), solicita la información de la ingeniería del proyecto (especificaciones técnicas de equipamiento y/o de infraestructura) a la Unidad Orgánica beneficiaria.

3. El Jefe del Departamento u Oficina Beneficiaria:

3.1 Elabora la información requerida en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y /o la Unidad de Ingeniería Clínica.

3.2 Remite información a la Oficina de Logística y a la OEPE.

4. La Unidad de Proyectos de Inversión:

4.1 Revisa la información y elabora la formulación y evaluación de la alternativa seleccionada, el cuál consiste en:

• Análisis de la demanda y oferta.

• Balance de la oferta y demanda.• Planteamiento técnico de las alternativas.

• Costo de las alternativas del proyecto.• Beneficios cuantitativos y cualitativos• Evaluación social• Análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto• Impacto ambiental• Selección de alternativa

• Plan de implementación (solo a nivel de perfil)• Organización y gestión (solo a nivel de perfil)

• Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

4.2 Elabora las conclusiones y anexos.

4.3 Ingresa al banco de proyecto SNIP y remite el perfil a la Dirección General.

5. El Director General visa y remite el perfil del proyecto al MINSA para su evaluación. Si el perfil no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su

regularización y envío al MINSA. Si el perfil es aprobado, recibe la declaración de viabilidad para la elaboración del

expediente técnico o para la formulación de estudio de pre factibilidad o del estudio de factibilidad según los montos de inversión establecido en las normativas vigentes.

FINENTRADAS

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPOComunicado de inicio

de elaboración de perfilUnidad de Proyectos de

Inversión Variable Manual


Declaración de viabilidad de perfil INSN Variable Manual


17

PROCESO




VERSION 1.0


Formulación de Perfil



PRE INVERSION



Unidad de Proyectos de Inversión Director de Sistema Administrativo

SOLICITUD

Solicita información de ingeniería del

proyecto(Especificaciones Técnicas de equipamiento

y/o de Infraestructura)

Jefe de Departamentos / Oficinas

COTIZACIONES

Elabora Resumen Ejecutivo

ÿ Nombre y objetivo del PIP

ÿ Balance oferta y demanda de los bienes o servicios

ÿ Descripción técnicas del PIP

ÿ Costos del PIPÿ Beneficiosÿ Resultado de la

Evaluación Socialÿ Sostenibilidad del PIPÿ Impacto Ambientalÿ Organización y Gestión

(solo a nivel de perfil)ÿ Plan de

Implementación ( solo a nivel de perfil)

ÿ Conclusiones y recomendaciones

ÿ Marco Lógico

Elabora aspectos generales:

ÿ Nombre del proyectoÿ Unidad formuladora y

la unidad ejecutoraÿ Participación de las

entidades involucradasÿ Marco de referencia

Elabora identificación del proyecto:

ÿ Diagnóstico de la situación actual

ÿ Problema y causasÿ Objetivo del proyectoÿ Alternativas de solución y

sus componentes


Realiza Estudio de Mercado para montos


PROYECTO


Elabora formulación y evaluación de alternativas:

ÿ Análisis de demanda, oferta.

ÿ Balance de oferta y demanda.

ÿ Planteamiento Técnico de alternativas

ÿ Costo de alternativas del proyecto.

ÿ Beneficios cuantitativos y cualitativos.

ÿ Evaluación social.ÿ Análisis de sensibilidad y

sostenibilidad del proyectoÿ Impacto ambientalÿ Selección alternativaÿ Plan de Implementación

(solo a nivel de perfil)ÿ Organización y gestión

(solo a nivel perfil)ÿ Elabora matriz de Marco

Lógico para la alternativa seleccionada

Elabora conclusión y anexos


Elabora información de ingeniería del proyecto en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería

Clínica

NO

FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE

FACTIBILIDAD- FORMULACION DE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

ELABORACION DE EXPEDIENTE

TÉCNICO

SI

Recibe declaración de viabilidad

¿Perfil es aprobado?NO

SIOBSERVACIONES


1

1

Fin

¿MINSA dispone elaboración de

expediente?

1

PROYECTOCORREGIDO


2

2

Oficina de Logística


Inicio

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO PRE INVERSIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Formulación de Estudio de Pre Factibilidad FECHA:

CODIGO: GPI-PE-05

PROPÓSITO Elaborar el estudio de pre factibilidad de un proyecto de inversión para mejorar la capacidad resolutiva de un servicios/oficina del INSN.




Porcentaje de estudio de pre factibilidad aprobados versus

perfiles

Estudio de pre factibilidad aprobados



Estratégico

NORMAS



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOINICIO1. El Director General dispone la formulación del estudio de pre - factibilidad.2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) revisa y determina su

ejecución en conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión. Si se determina que el estudio de pre – factibilidad se realice a través de una consultoría,

solicita el servicio de consultoría según procedimientos de Logística Integrado (pasa al punto 3).

Si se determina que el estudio de pre – factibilidad se realice en el INSN, coordina las actividades y solicita la información de la ingeniería de proyectos a la Unidad Orgánica beneficiario (pasa al punto 4).

3. La Unidad de Proyectos revisa y evalúa el estudio de prefactibilidad. Si el estudio es conforme, pasa al punto 6.5. Si el estudio no es conforme, solicita al consultor la regularización del estudio.

4. Las Unidad Orgánicas:4.1 Elabora en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería

Clínica la información de ingeniería.4.2 Remite la información (especificaciones técnicas y montos referenciales) a la Oficina de

Logística con copia a la OEPE.5. La Oficina de Logística realiza el estudio de mercado y determina los montos referenciales de

equipos u obras, remitiendo las cotizaciones a la OEPE.6. La Unidad de Proyectos de Inversión:

6.1 Elabora el resumen ejecutivo el cuál consiste en:• Nombre y objetivo del PIP.• Balance de oferta y demanda de los bienes o servicios.• Descripción técnica del PIP

19


• Costos y Beneficios• Resultados de la Evaluación Social.• Sostenibilidad del PIP• Impacto Ambiental• Selección de alternativa.• Marco lógico

6.2 Elabora los aspectos generales del proyecto, el cual consiste en:• Nombre del proyecto• Unidad formuladora y la unidad ejecutora• Participación de las entidades involucradas • Marco de referencia• Diagnóstico de Situación Actual• Definición del problema y sus causas• Objetivos del proyecto

6.3 Elabora la identificación del proyecto, el cual consiste en:• Análisis de la demanda y oferta.• Balance de la oferta y demanda.• Planteamiento técnico de las alternativas.• Costo de las alternativas del proyecto.• Beneficios cuantitativos y cualitativos• Evaluación social• Análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto• Impacto ambiental• Selección de alternativa• Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

6.4 Elabora las conclusiones y anexos.6.5 Ingresa al banco de proyecto SNIP y remite el estudio de pre - factibilidad a la Dirección

General.7. El Director General visa y remite el estudio de pre factibilidad al MINSA para su evaluación.

Si el estudio no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su regularización y envío al MINSA.

Si el estudio es aprobado, recibe la declaración de viabilidad del estudio de pre factibilidad para la elaboración del expediente técnico o para la formulación del estudio de factibilidad según los montos de inversión establecido en las normativas vigentes.

FINENTRADAS

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPODisposición de

elaboración de estudiode pre factibilidad

Dirección General Variable Manual


Declaración de viabilidad del estudio de

pre factibilidadINSN Variable Manual


20

PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO

CODIGO : GPI-PE-05 FECHA :


VERSION 1.0

Formulación de Estudio de Pre Factibilidad


Inicio

Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoDirector Programa Sectorial III Unidades Orgánicas

Coordina actividades y solicita información de ingeniería del proyecto


GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNPRE INVERSION

Dirección General del INSN

No

Si

¿Estudio se realiza a través de una

consultoría?

Revisa y determina su ejecución en conjunto con

la Unidad de Proyectos de Inversión

Solicita el servicio de consultoría según procedimientos de Logística Integrado


ÿ Nombre del PIPÿ Objetivoÿ Balance oferta y

demanda de los bienes o servicios



Evaluación Socialÿ Sostenibilidad del PIPÿ Impacto Ambientalÿ Selección de

Alternativa ÿ Marco Lógico




entidades involucradas

ÿ Marco de referenciaÿ Diagnóstico de

Situación Actualÿ Definición del

Problema y sus causas

ÿ Objetivo del proyecto




ÿ Planteamiento Técnico de las Alternativas

ÿ Costo del proyecto.ÿ Beneficios cuantitativos

y cualitativos. ÿ Evaluación social.ÿ Análisis de sensibilidad

y sostenibilidad del proyecto

ÿ Impacto ambientalÿ Selección alternativaÿ Matriz de Marco Lógico

para la alternativa seleccionada

Elabora conclusión y anexos


Revisa y evalúa estudio de prefactibilidad

No

Si

¿Estudio es conforme?

Solicita regularización de observaciones


COTIZACIONES


Realiza estudio de Mercado para montos



DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

Dispone la formulación de estudio de Pre -

Factibilidad

Elabora en conjunto con la Unidad de Infraestructura

Física y/o la Unidad de Ingeniería Clínica la

información solicitada( especificaciones técnicas y

montos referenciales)

1


PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO



VERSION 1.0

Formulación de Estudio de Pre Factibilidad


Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoDirector Programa Sectorial III

Revisa y remite al MINSA



Fin

Recepciona declaración de viabilidad

NO

SI

¿Requiere otro nivel de estudio de inversión ?

FORMULACION DE ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD


TÉCNICO

¿Estudio es aprobado? NO

SI

OBSERVACIONES


1

PROYECTOCORREGIDO

Levanta observaciones o solicita al consultor el

levantamiento de observaciones

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO PRE INVERSIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Formulación de Estudio de Factibilidad FECHA:

CODIGO: GPI-PE-06

PROPÓSITO Elaborar el estudio de factibilidad de un proyecto de inversión para mejorar la capacidad resolutiva de un servicios/oficina del INSN.




Porcentaje de estudio de factibilidad

aprobados versus perfiles

Estudio de factibilidad aprobados



Estratégico

NORMAS Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº 083-

2010/MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº

022-DG-INSN-2008. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOINICIO1. El Director General dispone la formulación del estudio de factibilidad.2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) revisa y determina su

ejecución en conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión. Si se determina que el estudio de factibilidad se realice a través de una consultoría, solicita

el servicio de consultoría según procedimientos de Logística Integrado (pasa al punto 3). Si se determina que el estudio de factibilidad se realice en el INSN, coordina las actividades

y solicita la información de la ingeniería de proyectos (pasa al punto 4).3. La Unidad de Proyectos revisa y evalúa el estudio de factibilidad.

Si el estudio es conforme, pasa al punto 6.5. Si el estudio no es conforme, solicita al consultor la regularización del estudio.

4. Las Unidad Orgánicas4.1 Elabora en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería

Clínica la información de ingeniería.4.2 Remite la información (especificaciones técnicas y montos referenciales) a la Oficina de

Logística con copia a la OEPE5. La Oficina de Logística realiza el estudio de mercado y determina los montos referenciales de

equipos u obras, remitiendo las cotizaciones a la OEPE.6. La Unidad de Proyectos de Inversión:

6.1 Elabora el resumen ejecutivo el cuál consiste en:• Nombre y objetivo del PIP.• Balance de oferta y demanda de los bienes o servicios.• Descripción técnica del PIP• Costos y Beneficios• Resultados de la Evaluación Social.• Sostenibilidad del PIP• Impacto Ambiental

23


• Organización y gestión• Plan de implementación• Financiamiento• Conclusiones y recomendaciones• Marco lógico

6.2 Elabora los aspectos generales del proyecto, el cual consiste en:• Nombre del proyecto• Unidad formuladora y la unidad ejecutora• Participación de las entidades involucradas • Marco de referencia• Diagnóstico de Situación Actual• Objetivos del proyecto

6.3 Elabora la formulación y evaluación de alternativas, el cual consiste en:• Análisis de la demanda y oferta.• Balance de la oferta y demanda.• Planteamiento técnico de las alternativas.• Costo de las alternativas del proyecto.• Beneficios cuantitativos y cualitativos• Evaluación social• Evaluación privada• Análisis de sensibilidad, sostenibilidad y riesgo del proyecto• Impacto ambiental• Organización y gestión• Plan de Implementación• Financiamiento• Matriz de marco lógico• Línea base para evaluación de impacto• Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

6.4 Elabora los anexos.6.5 Ingresa al banco de proyecto SNIP y remite el estudio de factibilidad a la Dirección General.

7. El Director General visa y remite el estudio de factibilidad al MINSA para su evaluación. Si el estudio no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su

regularización y envío al MINSA. Si el estudio es aprobado, recibe la declaración de viabilidad del estudio de factibilidad para

la elaboración del expediente técnico.FIN


Disposición de elaboración de estudio

de factibilidadDirección General Variable Manual


Declaración de viabilidad del estudio

de factibilidadINSN Variable Manual


24

PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO



VERSION 1.0

Formulación de Estudio de Factibilidad


Inicio

Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoDirector Programa Sectorial III Unidades Orgánicas

Coordina actividades y solicita información de ingeniería del proyecto




No

Si

¿Estudio se realiza a través de una

consultoría?

Revisa y determina su ejecución en conjunto con

la Unidad de Proyectos de Inversión

Solicita el servicio de consultoría según procedimientos de Logística Integrado


ÿ Nombre del PIPÿ Objetivoÿ Balance oferta y

demanda de los bienes o servicios



Evaluación Socialÿ Sostenibilidad del PIPÿ Impacto Ambientalÿ Organización y

Gestiónÿ Plan de

implementaciónÿ Financiamientoÿ Conclusiones y

recomendacionesÿ Marco Lógico




entidades involucradas y de los beneficiaros

ÿ Marco de referenciaÿ Diagnóstico de

Situación Actualÿ Objetivo del proyecto




ÿ Planteamiento Técnico de la Alternativa seleccionada

ÿ Costo del proyecto.ÿ Beneficios cuantitativos

y cualitativos. ÿ Evaluación social.ÿ Evaluación privada.ÿ Análisis de sensibilidad,

sostenibilidad y riesgo del proyecto

ÿ Impacto ambientalÿ Organización y Gestiónÿ Plan de Implementaciónÿ Financiamientoÿ Matriz de Marco Lógico ÿ Línea base para

evaluación de impacto

Elabora anexosPROYECTO


Revisa y evalúa estudio de factibilidad

No

Si

¿Estudio es conforme?

Solicita regularización de observaciones

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

1


COTIZACIONES

Realiza estudio de Mercado para montos



Dispone la formulación de estudio de Factibilidad



Elabora en conjunto con la Unidad de Infraestructura

Física y/o la Unidad de Ingeniería Clínica la

información solicitada( especificaciones técnicas y

montos referenciales)

PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO



VERSION 1.0

Formulación de Estudio de Factibilidad


Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoDirector Programa Sectorial III



1

Revisa y remite al MINSA

Fin

Recepciona declaración de viabilidad


TÉCNICO

¿Estudio de factibilidad es aprobado? NO

SI

OBSERVACIONES


PROYECTOCORREGIDO

Levanta observaciones o solicita al consultor el

levantamiento de observaciones

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO INVERSIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración de Expediente Técnico FECHA:

CODIGO: GPI-PE-07

PROPÓSITO Elaborar o supervisar la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión aprobado.




Porcentaje de expediente técnico aprobado versus

proyectos de inversión declarados viables

Expediente técnico aprobados

Viabilidad de proyectos de inversión – Informe de

aprobación de informe de

consistencia


NORMAS



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOINICIO1. El Director General comunica la viabilidad del proyecto de inversión pública.

2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) notifica a los servicios beneficiarios y a la Oficina Ejecutiva de Administración (OEA).

3. El Director de la OEA revisa y evalúa la elaboración del expediente técnico: Si el expediente se realiza a través de una consultoría, dispone la contratación de

elaboración del expediente, pasa al punto 4. Si el expediente no se realiza a través de una consultoría, solicita la elaboración del

expediente a la Oficina de Servicios Generales, pasa al punto 6.4. La Oficina de Logística contrata el servicio de elaboración del expediente técnico según los

procedimientos establecidos.5. La Oficina de Servicios Generales:

5.1 Recibe el expediente técnico elaborado por la Consultora.

5.2 Revisa que sea conforme a las especificaciones técnicas de equipamiento e infraestructura través de la Unidad de Ingeniería Clínica y la Unidad de Infraestructura Física respectivamente.

5.3 Da su conformidad y remite a la Unidad beneficiaria del proyecto, (pasa al punto 7).

6. La Oficina de Servicios Generales elabora el expediente de acuerdo a las metas físicas y financieras establecidas en el proyecto y lo remite a la Unidad beneficiaria.

7. La Unidad Orgánica beneficiaria del proyecto revisa y da la conformidad del expediente y lo remite a la OEPE.

8. La Unidad de Proyectos de Inversión elabora el informe de consistencia y da visto bueno.

27


9. La Oficina de Servicios Generales revisa y da el visto bueno del informe de consistencia.10. La Dirección General:

10.1 Visa y remite el informe de consistencia y expediente técnico al MINSA.10.2 Recibe la aprobación del informe de consistencia y dispone la ejecución del proyecto de

inversión.FIN


Viabilidad de proyecto de inversión MINSA Variable Manual


Aprobación del informe de consistencia INSN Variable Manual

DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma

28

PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO

CODIGO : GPI-PE-07 FECHA:


VERSION 1.0

Elaboración de Expediente Técnico

U. de Proyectos de Inversión




Inicio


Recibe aprobación de informe de consistenciay dispone ejecución del proyecto de inversión

Unidad Orgánica (Beneficiario del

proyecto)


INVERSION

VIABILIDAD

Comunica viabilidad del proyecto de inversión

pública


Director de Sistema Administrativo Oficina de Logística Oficina de Servicios

Generales

Remite informe de consistencia al MINSA

MEMO

Notifica a servicios beneficiarios y a la Oficina Ejecutiva de

Administración

MEMO

Dispone la contratación del expediente

EXPEDIENTE TÉCNICO

Recibe expediente de la Consultora, revisa y da

conformidad

EXPEDIENTE TÉCNICO

Revisa y da la conformidad del servicio

requerido

INFORME DE CONSISTENCIA

Elabora el informe de consistencia y da visto

bueno

INFORME DE CONSISTENCIA

Revisa y da visto bueno del informe de consistencia

No

Si

¿Expediente se realiza a través de una

consultoría?

Solicita elaboración de expediente

EXPEDIENTE TÉCNICO

Elabora expediente según las metas físicas y financieras establecidas

en el proyecto

Revisa y evalúa elaboración de

expediente

Contrata servicio de elaboración de

expediente según procedimientos

establecidos

Fin

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO INVERSIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Ejecución y Monitoreo de Proyectos de Inversión FECHA:

CODIGO: GPI-PE-08

PROPÓSITO Implementar el expediente técnico asegurando que sea conforme a las metas físicas y financieras autorizadas.




Nº de proyectos con declaración de viabilidad por variación de metas

Informe de solicitud de declaración de viabilidad por variación de metas Informes Oficina Ejecutiva de

Planeamiento EstratégicoNº de proyectos deshabilitados

Informe de solicitud de des habilitación de

proyectosNORMAS




DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOINICIO1. La Oficina de Logística ejecuta el proyecto de inversión según los procedimientos establecidos verificando

que sea conforme a las metas físicas y financieras establecidas en el proyecto2. La Unidad de Proyectos de Inversión solicita los avances trimestrales de ejecución de metas financieras y

específicas.3. La Oficina de Logística elabora el informe de avance de ejecución de proyectos.

Si identifica variación de metas físicas mayor a 10%, elabora el informe de sustento de variación de metas y el informe de avance de ejecución de metas.

Si no identifica variación de metas físicas mayor a 10%, remite el informe de avance de ejecución de metas.

4. La Unidad de Proyectos de Inversión elabora el informe de ejecución de proyectos y lo remite a la Dirección General y a la Unidad de Organización y Planes.

5. El Director General revisa el informe y toma acciones correctivas y preventivas según el caso.6. La Unidad de Proyectos de Inversión revisa el informe de sustento de variación de metas:

Si identifica una variación de metas entre el 10% y 30%, elabora el informe de solicitud de verificación de viabilidad de proyecto y remite a la Dirección General.

Si identifica una variación de metas mayor al 30%, elabora el informe de des habilitación de viabilidad y reformulación de proyecto y remite a la Dirección General.

7. El Director General visa y remite al MINSA el informe de solicitud de verificación de viabilidad o el informe de des habilitación y reformulación de proyecto.

Si la solicitud no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su regularización y envío al MINSA.

Si la solicitud es aprobado, recibe la declaración de viabilidad o des habilitación y reformulación de proyecto y dispone su ejecución.

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FINENTRADAS

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPODisposición de

ejecución de proyecto Dirección General Variable Manual


Declaración de viabilidad o

Des habilitación yReformulación

INSN Variable Manual

DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma

31

PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO



VERSION 1.0

Ejecución y Monitoreo de Proyecto de Inversión


Dirección General del Instituto Nacional de Salud del NiñoOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Inicio

Fin



INVERSION

Ejecuta proyecto segúnlas metas físicas y

financieras establecidas en el proyecto



SOLICITUD

Solicita avance de ejecución de metas

financieras y específicas

INFORME

Elabora informe de avance de ejecución

NO¿Existe variación

de metas físicas y financieras mayor a 10%?

Variación mayor a 30%

¿Existe variaciónde metas es entre 10% y 30%

o es mayor a 30%?

SI

Variación mayor a 10% y menor a 30%

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÒN

INFORME DE SUSTENTO DE VARIACIÓN

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÒN

Elabora informe de sustento de variación de

metas

Elabora informe de solicitud de verificación

de viabilidad del proyecto

Visa y remite al MINSA

Recibe declaración de viabilidad o des

habilitación y reformulación de proyecto

y dispone su ejecución

¿Recibe observaciones?SI

NO

OBSERVACIONESINFORME


INFORME Elabora informe de deshabilitación de

viabilidad de proyecto y reformulación

Revisa y toma acciones correctivas y preventivas

según el caso

INFORME

Elabora informe de ejecución de proyectos y

remite a la Dirección General y a la Unidad de

Organización Planes

1

1

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONSUB PROCESO POST INVERSIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Cierre de Proyecto de Inversión FECHA:

CODIGO: GPI-PE-09

PROPÓSITO Elaborar el informe de cierre del proyecto de inversión conforme a las normativas vigentes.




Número de proyectos de inversión culminados

Informes de Proyectos culminados Archivo Oficina Ejecutiva de

Planeamiento Estratégico

NORMAS




DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOINICIO1. La Oficina de Logística al culminar la ejecución del proyecto, elabora el informe final de cumplimiento de

metas físicas y financieras del proyecto y lo remite a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE).

2. La Unidad de Proyectos de Inversión elabora el informe de cierre según normativa SNIP y da visto bueno.

3. El Director General visa y remite el informe de cierre al MINSA Si el informe de cierre no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos

para su regularización y envío al MINSA. Si el informe de cierre es aprobado, comunica a la OEPE.

4. La Unidad de Proyectos de Inversión archiva el informe de aprobación de cierre de proyecto.FIN

ENTRADASNOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPOInforme de

cumplimiento de proyecto de inversión

Oficina de Logística Variable Manual


Informe de cierre aprobado INSN Variable Manual

DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento

33


PROCESO

SUB PROCESO

PROCEDIMIENTO



VERSION 1.0

Cierre de Proyecto de Inversión


Dirección General del Instituto Nacional de Salud del NiñoOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Inicio

Fin



POST INVERSION



SOLICITUD

INFORME

Visa y remite al MINSA

¿Recibe observaciones?SI

NO

OBSERVACIONES

INFORME


Elabora informe final de cumplimiento de metas físicas y financiera del

proyecto

OBSERVACIONES

Archiva informe de aprobación de cierre de

proyecto

Elabora informe de cierre según normativa SNIP y

da visto bueno

Recibe aprobación del cierre y comunica

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