INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL INFORME DE … · 2011. 6. 29. · nivel bÁsico de la...
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MTRO. JORGE ALEJANDRO ROJAS FERNÁNDEZ LIC. RAMÓN GONZÁLEZ JAMESON
Responsable:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Titular:
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIALINFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2011
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
04 1000 17,195,618.90 13,877,419.19 0.00 13,877,419.19 3,318,199.71 A) Conforme a la plantilla autorizada únicamente se requirió realizar este gasto.
B) No hay pendiente de pago.
04 2000 1,575,114.00 3,468.40 0.00 3,468.40 1,571,645.60A) Se está en proceso de preparación de las bases para licitar los bienes necesarios para este Instituto.
B) No hay pendiente de pago.
04 3000 3,292,477.00 120,946.82 0.00 120,946.82 3,171,530.18
A) Se está en proceso de preparación de las bases para licitar los servicios necesarios para este Instituto.
B) No hay pendiente de pago.
4000A)
B)
5000A)
B)
6000A)
B)
7000A)
B)
9000A)
B)
22,063,209.90 14,001,834.41 0.00 14,001,834.41 8,061,375.49
R CAPÍTULO
TOTAL
RESULTADO
TOTAL UR
Página 1 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000 A)
B)
2000A)
B)
3000A)
B)
09 4000 8,750,001.00 3,771,625.80 0.00 3,771,625.80 4,978,375.20 A) La captación de aspirantes al Curso Básico de Formación Policial ha sido bajo por lo que no hubo necesidad
de pagar más becas.
B) No hay pendiente de pago.
5000A)
B)
6000A)
B)
7000A)
B)
9000A)
B)
8,750,001.00 3,771,625.80 0.00 3,771,625.80 4,978,375.20
R CAPÍTULO
TOTAL
RESULTADO
TOTAL UR
Página 2 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000 A)
B)
13 2000 173,208.00 0.00 0.00 0.00 173,208.00 A) Se han realizado las acciones con los recursos materiales con que se cuenta en existencia en los almacenes
de este Instituto.
B) No se tiene pendiente de pago.
3000A)
B)
4000A)
B)
5000A)
B)
6000A)
B)
7000A)
B)
9000A)
B)
173,208.00 0.00 0.00 0.00 173,208.00
30,986,418.90 17,773,460.21 0.00 17,773,460.21 13,212,958.69
R CAPÍTULO
TOTAL
RESULTADO
TOTAL UR
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Enero - Marzo 2011
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO EJERCIDO
PENDIENTE
DE PAGO DEVENGADO VAR.
04
1000
865,066.00 779,733.00 0.00 779,733.00 85,333.00
04 2000 2,027,664.00 0.00 0.00 0.00 2,027,664.00
04 3000 109,416.00 0.00 0.00 0.00 109,416.00
5000
3,002,146.00 779,733.00 0.00 779,733.00 2,222,413.00
R CAPÍTULO
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
Página 4 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO EJERCIDO
PENDIENTE
DE PAGO DEVENGADO VAR.
1000
13 2000 321,663.00 0.00 0.00 0.00 321,663.00
3000
5000
321,663.00 0.00 0.00 0.00 321,663.00
3,323,809.00 779,733.00 0.00 779,733.00 2,544,076.00
R CAPÍTULO
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
Página 5 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD O1 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
123,657,112.00
1/ Se refiere a programas públicos.
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO
0.00 0.00123,657,112.00
NO APLICA
Página 6 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO
AFECTADA
1/ Se refiere a programas públicos.
NO APLICA
Página 7 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDOCOMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
EJE 3ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL 01
"SEGURIDAD Y JUSTICIA
EXPEDITA".
LAS CONDICIONES
LABORALES Y DE VIDA DE
LOS POLICÍAS SE
MEJORARÁN Y SE DARÁ
PRIORIDAD A LOS
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN.
"ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
INSTITUCIONALES".
OPTIMIZAR LOS
RECURSOS: HUMANOS,
FINANCIEROS Y
MATERIALES ASIGNADOS
A ESTE INSTITUTO, CON LA
FINALIDAD DE MANTENER
EN CONDICIONES
ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
LAS INSTALACIONES DE
ESTE PLANTEL EDUCATIVO,
EN BENEFICIO DE LOS
ALUMNOS QUE CURSAN
LOS DIFERENTES NIVELES
ACADÉMICOS.
14,781,567.41
LOS PRINCIPALES COMPONENTES PARA ESTA
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTÁ INTEGRADA
POR ACCIONES RELATIVAS A LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.
LA POBLACIÓN QUE SE
BENEFICIA DIRECTAMENTE
ES LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DE ESTE
INSTITUTO, LOS CUALES SE
ENCUENTRAN
CAPACITÁNDOSE EN LOS
DIVERSOS NIVELES
ACADÉMICOS QUE SE
IMPARTEN EN ESTE
PLANTEL EDUCATIVO.
ESTA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL SE REALIZA
EN EL INSTITUTO TÉCNICO
DE FORMACIÓN POLICIAL
CONFORME A LA
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
ASIGNADA PARA ESTE
PLANTEL EN EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2011.
PARA ESTE PERIODO SE TIENE PROGRAMADO
REALIZAR 350 TRÁMITES DE LOS CUALES SE
ALCANZÓ LA META DE: 402
1/ Se refiere a programas públicos.
Página 8 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDOCOMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
EJE 3ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL 03
"SEGURIDAD Y JUSTICIA
EXPEDITA".
LAS CONDICIONES
LABORALES Y DE VIDA DE
LOS POLICÍAS SE
MEJORARÁN Y SE DARÁ
PRIORIDAD A LOS
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN.
"PROGRAMA DE
INSTRUCCIÓN BÁSICA,
ACTUALIZACIÓN,
PROMOCIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN
TÉCNICA".
PROFESIONALIZAR Y
DESARROLLAR
INTEGRALMENTE A LA
POLICÍA PREVENTIVA DEL
DISTRITO FEDERAL.
3,771,625.80
LAS PRINCIPALES ACCIONES DEFINIDAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL SON LOS CURSOS QUE SE
IMPARTEN A NIVEL BÁSICO, DE
ACTUALIZACIÓN, DE PROMOCIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA, ASÍ COMO LA
IMPARTICIÓN DE SEMINARIOS,
LICENCIATURAS Y LA REALIZACIÓN DE
CÍRCULOS DE ESTUDIO.
LA POBLACIÓN QUE EN
ESTA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL ES
DIRECTAMENTE
BENEFICIADA, SON LOS
ALUMNOS QUE CURSAN
EL NIVEL BÁSICO YA QUE
EL RECURSO ASIGNADO
SE LES OTORGA EN
FORMA DE BECA.
LAS ACCIONES DEFINIDAS
PARA ESTA ACTIVIDAD SE
REALIZAN EN ESTE
INSTITUTO TÉCNICO DE
FORMACIÓN POLICIAL.
PARA ESTA ACTIVIDAD SE TIENEN
PROGRAMADAS 1,377 CAPACITACIONES Y
EN ESTE PERIODO DE REPORTE SE HAN
REALIZADO 8,748
1/ Se refiere a programas públicos.
Página 9 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDOCOMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
EJE 2ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL 01
"EQUIDAD". EQUIDAD SOCIAL."PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO".
DISMINUIR LAS BRECHAS
DE DESIGUALDAD EN:
ESCOLARIDAD, INGRESO
ECONÓMICO, SALUD,
DERECHOS LABORALES,
SOCIALES Y HUMANOS,
ASÍ COMO ERRADICAR LA
VIOLENCIA Y
DICRIMINACIÓN HACIA
LAS MUJERES.
0.00
BAJO LA PERSPECTIVA DE "IGUALDAD DE
GÉNERO" ESTE INSTITUTO OFRECE
CAPACITACIÓN POLICIAL CON VISIÓN DE
EQUIDAD, REALIZANDO PARA ELLO LAS
ACCIONES DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A
LA CARRERA POLICIAL, APLICANDO POR
IGUAL, TANTO MUJERES COMO A HOMBRES,
VALORACIONES MÉDICAS, FÍSICAS Y DE
CONOCIMIENTOS, ASÍ COMO PLÁTICAS Y
TRABAJO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL
ASPIRANTE AL CURSO BÁSICO.
ESTAS ACCIONES
BENEFICIAN A TODOS LOS
ASPIRANTES A CURSAR EL
NIVEL BÁSICO DE LA
FORMACIÓN POLICIAL.
LAS ACCIONES QUE
FUERON DEFINIDAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
ACTIVIDAD, SE REALIZAN
EN EL INSTITUTO TÉCNICO
DE FORMACIÓN
POLICIAL.
PARA ESTA ACTIVIDAD SE TIENEN
PROGRAMADAS 1,026 ACCIONES DE LAS
CUALES SE REALIZARON 1,155
1/ Se refiere a programas públicos.
Página 10 de 21Informa de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERIODO: ENERO - MARZO 2011
OBJETIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSIÓN A
MEDIR
MÉTODO DE
CÁLCULO
VALOR DEL
INDICADOR
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Fin: EFICIENTAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES.
ÍNDICE DE TRÁMITES
PARA EFICIENTAR LOS
RECURSOS
INSTITUCIONALES.
EFICACIA: MIDE EL
GRADO DE AVANCE
DE LOS TRÁMITES
REALIZADOS CON
RESPECTO A LOS QUE
SE TIENEN
PROGRAMADOS.
ÍNDICE DE TRÁMITES
PARA EFICIENTAR LOS
RECURSOS
INSTITUCIONALES.
ÍNDICE DE TRÁMITES
PARA EFICIENTAR LOS
RECURSOS
INSTITUCIONALES.
50.6 TRIMESTRAL. REGISTROS INTERNOS.
Propósito: QUE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CUENTE
CON PERSONAL E INSTALACIONES ADECUADAS
PARA SU FORMACIÓN POLICIAL.= 100 X (TRÁMITES
REALIZADOS /
TRÁMITES
PROGRAMADOS)
= 100 (402 / 350)
Componentes: REALIZAR LAS GESTIONES EN FORMA
OPORTUNA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y
SERVICIOS NECESARIOS PARA MANATENER EN
CONDICIONES DE OPERACIÓN AL INSTITUTO.
1.15
Actividades: REALIZAR CONTRATOS DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIONAR
EL PAGO PARA LOS PROVEEDORES, INFORMAR DEL
PRESUPUESTO, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LOS
RECURSOS ASIGNADOS A ESTE INSTITUTO.
PROGRAMA PÚBLICO: RESULTADO 04 LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE, SUBRESULTADO 09 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
INSTITUCIONALES.
Página 11 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERIODO: ENERO - MARZO 2011
OBJETIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSIÓN A
MEDIR
MÉTODO DE
CÁLCULO
VALOR DEL
INDICADOR
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Fin: DAR PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL.
ÍNDICE DE
CAPACITACIÓN.
EFICACIA: MIDE EL
GRADO DE ALUMNOS
CAPACITADOS CON
RESPECTO A LOS QUE
SE TIENE
PROGRAMADO AL
PERIODO.
ÍNDICE DE
CAPACITACIÓN.
ÍNDICE DE
CAPACITACIÓN58.1 TRIMESTRAL. REGISTROS INTERNOS.
Propósito: QUE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL
DISTRITO FEDERAL SE ENCUENTRE ADECUADAMENTE
CAPACITADA PARA PREVENIR LA INCIDENCIA
DELICTIVA.
= 100 X (ALUMNOS
CAPACITADOS /
ALUMNOS
PROGRAMADOS PARA
CAPACITAR)
= 100 X (8,748 / 1,377)
Componentes: IMPARTIR CURSOS TANTO A NUEVOS
POLICÍAS COMO A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN
ACTIVO.
6.4
Actividades: IMPARTIR CURSOS: BÁSICOS, DE
ACTUALIZACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA, SEMINARIOS,
LICENCIATURAS Y CÍRCULOS DE ESTUDIO.
PROGRAMA PÚBLICO: RESULTADO 09 EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ, SUBRESULTADO 03 EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES PROFESIONAL Y CAPACITADO, ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL 03 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.
Página 12 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERIODO: ENERO - MARZO 2011
OBJETIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSIÓN A
MEDIR
MÉTODO DE
CÁLCULO
VALOR DEL
INDICADOR
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Fin: INCREMENTAR LA EQUIDAD ENTRE LOS
GÉNEROS FEMENINO Y MASCULINO.
ÍNDICE DE ASPIRANTES
A LOS QUE SE LES
APLICAN
VALORACIONES.
EFICACIA: MIDE EL
GRADO DE ACCIONES
REALIZADAS EN
RELACIÓN A LAS QUE
SE TIENEN
PROGRAMADAS.
ÍNDICE DE ASPIRANTES
A LOS QUE SE LES
APLICAN LAS
VALORACIONES.
ÍNDICE DE ASPIRANTES
A LOS QUE SE LES
APLICAN
VALORACIONES.
71.8 TRIMESTRAL. REGISTROS INTERNOS.
Propósito: PROMOCIONAR E INCENTIVAR LA
IGUALDAD DE GÉNERO.
= 100 X (ACCIONES
REALIZADAS /
ACCIONES
PROGRAMADAS)
= 100 X (1,155 / 1,026)
Componentes: BRINDAR CON PERSPECTIVA DE
EQUIDAD, LA OPORTUNIDAD DE INGRESAR A LA
CARRERA POLICIAL TANTO A MUJERES COMO A
HOMBRES.
112
Actividades: APLICAR EN IGUALDAD DE
CIRCUNSTANCIAS, VALORACIONES MÉDICAS,
FÍSICAS Y DE CONOCIMIENTOS, ASÍ COMO
PLÁTICAS Y TRABAJO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL
ASPIRANTE A INICIAR EL CURSO BÁSICO DE
FORMACIÓN POLICIAL.
PROGRAMA PÚBLICO: RESULTADO 13 SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SUBRESULTADO 02 SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
Página 13 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011.
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
DE PAGO
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
04
09
01
350.0 402.0 1.1 25,065,355.90 14,781,567.41 0.00 0.00 0.00 3,695,391.9 0.0
LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES
EFICIENTE.
LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
INSTITUCIONALES. TRÁMITE
IARCM
(%)
3/9
UNIDAD
DE
MEDIDA
R SR AI DENOMINACIÓNIDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Página 14 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011.
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
DE PAGO
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
09
03
03
1,377.0 8,748.0 6.4 8,750,001.00 3,771,625.80 0.00 0.00 0.00 942,906.5 0.0
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
EL COMBATE ALA DELINCUENCIA Y LA
INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE
MÁS EFICAZ.
EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES
PROFESIONAL Y CAPACITADO.
PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN BÁSICA,
ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA.
CAPACITACI
ÓN
R SR AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDAICMPP
(%)
2/1=(3)
Página 15 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011.
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
DE PAGO
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
13
02
01
ACCIÓN 1,026.0 1,155.0 1.1 494,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
R SR AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDAICMPP
(%)
2/1=(3)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
SE REDUCEN LAS BRECHAS DE
DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
SE PROMUEVE UNA CULTURA DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
Página 16 de 21Informe de Avance Trimestral
Enero - Marzo 2011
ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011.
TIPO1/ TOTAL
PARTIDA 4421 3,771,625.80
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO
MONTO
EJERCIDOCARACTERÍSTICAS
"BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN".
3r. PÁRRAFO: EL OTORGAMIENTO DE LA CITADA AYUDA ECONÓMICA
SEMANAL, NO IMPLICARÁ LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE
LOS ALUMNOS BECARIOS Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
4,975 ALUMNOS
BECARIOS FUERON
LOS BENEFICIADOS DE
LAS AYUDAS
ECONÓMICAS
PROPORCIONADAS
EN ESTE PERIODO.
ALUMNOS QUE SE
ENCUENTRAN
CURSANDO EL NIVEL
BÁSICO DE LA
CARRERA POLICIAL,
EN EL INSTITUTO
TÉCNICO DE
FORMACIÓN
POLICIAL.
EL GASTO REALIZADO EN ESTA PARTIDA, SE EFECTUA EN BASE A LO QUE SE
ESTABLECE EN LA REGLA VIGÉSIMA PRIMERA, PÁRRAFOS: 1o. 2o. Y 3o. PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA POLICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 17/JULIO/2001 EN LA GACETA DEL DISTRITO
FEDERAL, LOS CUALES INDICAN:
1r. PÁRRAFO: DURANTE LA ETAPA ACADÉMICA, LOS ALUMNOS BECARIOS
TENDRÁN DERECHO A ALOJAMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA Y UNA
AYUDA ECONÓMICA SEMANAL QUE ASCENDERÁ AL IMPORTE EQUIVALENTE A
ONCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.
2o. PÁRRAFO: DURANTE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN ACTIVA, LOS ALUMNOS
BECARIOS TENDRÁN DERECHO A UNA AYUDA ECONÓMICA SEMANAL QUE
ASCENDERÁ AL IMPORTE EQUIVALENTE A CATORCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO
GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.
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Enero - Marzo 2011
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011.
MONTO (Pesos con dos decimales)
INGRESO GASTORENDIMIENTOS
FINANCIEROSSALDO
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
NO APLICA
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Enero - Marzo 2011
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011.
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO EJERCIDO
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA 1/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
NO APLICA
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Enero - Marzo 2011
FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011.
ACTIVO PASIVO CAPITAL
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL
FIDEICOMISO
FECHA DE SU
CONSTITUCIÓNFIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO
VARIACIÓN DE
LA
DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
OBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR
(1)
FIDUCIARIO
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE DE
REFERENCIA
(2)
NO APLICA
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Enero - Marzo 2011
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011.
TOTAL
C
I
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO
NO APLICA
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Enero - Marzo 2011
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
TOTAL (12)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE
DE LA OBRA
(%) AVANCE
%
4/1=(5)
NO APLICA
Informe de Avance Trimestral
PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
(3) (4) (5) (6) (7)
PROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
NO APLICA
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO EJERCIDO
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN
Informe de Avance Trimestral
EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD CONSOLIDADORA: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
A) (9)
B) (10)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR
PARTIDA
Informe de Avance Trimestral
REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
MONTO (Pesos con dos decimales)
REMANENTERENDIMIENTOS
FINANCIEROS
(3) (4) (5) (6) (7)
RESULTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO
Informe de Avance Trimestral
REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
MONTO (Pesos con dos decimales)
REINTEGRORENDIMIENTOS
FINANCIEROS
(3) (4) (5) (6) (7)
RESULTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGRO
Informe de Avance Trimestral
IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
(Pesos con dos decimales)
(3) (4)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/
A) (5)
- VENTA DE BIENES
- VENTA DE SERVICIOS
- INGRESOS DIVERSOS
- VENTA DE INVERSIONES
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTROS
1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que
generaron los ingresos).
CONCEPTO
Informe de Avance Trimestral
APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
(3) (4) (5) (6)
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO
Informe de Avance Trimestral
APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
(3) (5) (6)
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
(7) (8) (9)
1/ Se refiere a programas públicos.
PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
MODIFICADO:
(4)
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(10)
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