Jefes de procesos[1]
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JEFES DE PROCESOS AUXILIAR DE NOMINA JEFE DE PROCESO FINANCIERO BENEFICIARIO O FUNCIONARIO
Envían comprobantes o constancias de las horas laboradas, incidencias, variables, etc. de los trabajadores
INICIO
Analiza, clasifica la información y causa nomina
B
Realiza análisis comparativo de valores netos a registrar en los cheques frente a l descuento de
nomina
¿CORRECTO?
N SI
Se devuelve a B
Genera cheques y comprobantes de pago
Entrega a jefe financiero cheques y comprobantes de pago para firmar
Recibe y revisa cheques y comprobantes para firmar
¿Concede?
NO
SI
Devuelve para actualizar o corregir a auxilia de nomina
Firma cheques y devuelve a auxiliar de nomina
Recibe cheques y coloca sello y fecha
Entrega cheques
Recibe cheque y copia de comprobante de pago
Firma relación de nomina y devuelve a auxiliar de nomina
Recibe relación de nomina firmada
Envía relación de nomina a auxiliar contableFIN
FLUJOGRAMA DE GERENCIA
JEFE DE PROCESO DE MERCADEO GERENCIA JEFE PROCESO DE COMPRAS AUXILIAR DE MERCADEO
INICIO
El jefe de mercadeo realiza un sondeo para determinar la posible demanda y nuevos gustos en electrodomésticos de los clientes
Con estos datos se desarrolla el plan de mercadeo y se envía a gerencia
Decide si aprueba el Plan de mercadeo
SI NO
Desarrolla el plan de compras de acuerdo con el plan de mercadeo
Recibe plan de compras para las cantidades a pedir
Desarrolla el plan de promoción para la empresa y lo entrega a auxiliar de mercadeo
Recibe plan de promoción para y ejecutarlo y diseña el jingle para la radio y los avisos publicitarios en la prensa
Envía a jefe de mercadeo para aprobación
Recibe el plan ejecutado para la presentar a gerencia
¿APRUEBA
SI NO
Envía a gerencia y jefe financiero
El jefe financiero y el gerente reciben plan
¿APRUEBA?
SI NO
Se contrata la publicidad y se pasan las facturas a auxiliar contabilidad
FIN
GERENCIA
Recibe solicitudes de los diferentes procesos de la empresa
Evalúa según políticas y normas las solicitudes
¿APRUEBA?
SI NO
Devuelve las solicitudes especificando el error para corrección
Firma y devuelve solicitudes a encargado
Actividades administrativas
Actividades directivas
Directivas informacionales
Directivas decisionales
Hay un enlace y/o comunicación con los Jefes de procesos.
Para servir de monitor, diseminador o portavoz en:
Solucionador de problemas y conflictos, negociador, tomador de decisiones en:
Diferentes procesos de la empresa
Asignador de recursos a los
FLUJOGRAMA DE CARTERA
VENTAS AUXILIAR DE CARTERA GERENTE
FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO
INICIO
Envía facturas de venta a credito
Recibe las facturas a crédito desde ventas
Organiza la facturación por orden cronológico de vencimiento
Desarrolla la política de cobro y envía a gerente
Recibe la política
¿APRUEBA?
SI NOdesarrolla plan preventivo para evitar cartera morosa
Se recibe pago a tiempo
SI NO
Se pasa la consignación o factura a auxiliar contable
Ejecuta plan de cartera morosa
Se genera nota debito al cliente por los intereses
¿Se recibe pago?
SINO
Solicita proceso de cobro jurídico
Envía a auxiliar contable para que realice las provisiones por dudoso pago Fin
ALMACENAMIENTO JEFE DE COMPRAS
FLUJOGRAMA DE COMPRAS
INICIO
Solicita mercancía a jefe de compras para abastecimiento de almacén
Recibe solicitud de almacén
Recibe mercancía y realiza verificación técnica de la mercancía
¿Aprobación técnica?
SI NO
SE REFERENCIA Y ALMACENA LA MERCANCÍA
REALIZA DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA
Se envía notificación a auxiliar contable de la devolución para el registro contable.
Evalúa y envía solicitud de compras a gerencia
Recibe dinero de tesorería y realiza la compra de la mercancía
Recibe y Entrega Mercancía
INVENTARIO
¿Se requiere mercancía?
NO SI
FIN
Entrega mercancía a ventas
FIN
Almacenamiento Mercadeo Jefe de Compras Gerente Financiero
FLUJOGRAMA GENERAL
Solicita mercancía a jefe de compras para abastecimiento del almacén.
Se envía plan de Compras de acuerdo con la proyección de Mercado
Envía solicitud de compras
Recibe solicitud de Mercancía y plan de compras ¿Aprueb
a
NO SIARCHIVO
Envía orden
de compra
Recibe orden de compra
Desembolsa y envía dinero
Recibe dinero y realiza la compra
FACTURA COMPRA
Recibe y Entrega Mercancía
Recibe Mercancía
GERENTEMERCADEO
FINANCIEROCOMPRAS NOMINACARTERATESORERÍACONTABILIDADALMACENAMIENTOVENTAS