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SEDENA

Actualización de los Sistemas Integral de Administración (S.I.A.) y de Inventarios en Línea (S.I.L.) para la integración de la Cuenta Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional

LIBRO BLANCO

SDN-LB-03Secretaría de la Defensa Nacional

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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

LIBRO BLANCO

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN (S.I.A.) Y DE

INVENTARIOS EN LÍNEA (S.I.L.) PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

30 NOV. 2012

ÍNDICE

PÁG. Introducción…………………………………………………………………………. 1

Capítulo I Presentación…….………………………………………………….…... 3

Capítulo II Fundamento legal y objetivo del libro blanco…..…………………… 2.1 Fundamento legal. 2.2 Objetivo del libro blanco.

7 9 9

Capítulo III Antecedentes…..…………………………………………………….…

11

Capítulo IV Marco normativo…………..…………………………………………... 4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 4.3 Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 4.4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 4.5 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 4.6 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 4.7 Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.

15 17 17 18 18 19 21 22

Capítulo V Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012…………………….……..………….. 5.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 5.2 Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012.

25 27 28

Capítulo VI Síntesis ejecutiva……………..….……………………………….…... 6.1 Del Sistema Integral Administración.

- Planeación. - Ejecución. - Seguimiento. - Puesta en operación.

6.2 Del Sistema de Inventarios en Línea. - Planeación. - Ejecución. - Seguimiento. - Puesta en operación.

33 35 35 35 36 36 37 37 37 39 39

Capítulo VII Acciones realizadas….……………………….……………………… 7.1 Programa de trabajo. 7.2 Detalle de las acciones realizadas. 7.3 Presupuesto y calendario de gasto autorizado.

41 43 43 61

Capítulo VIII Seguimiento y control………………………………….………….... 8.1 Informes periódicos. 8.2 Acciones realizadas para mejorar la ejecución del programa.

67 69 73

Capítulo IX Resultados alcanzados……………………………….……………… 9.1 Cumplimiento de objetivos y metas del programa. 9.2 Resultados obtenidos. 9.3 Beneficios alcanzados.

77 79 80 80

Capítulo X Informe final….……………………………………………...………….. 83


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Administración, ha llevado a cabo sus funciones con eficacia y calidad, desarrollando permanentemente procesos de mejora continua y modernización, mediante una aplicación óptima de los recursos públicos que tiene asignados, atendiendo en todo momento los principios relativos a la transparencia y rendición de cuentas. Recordemos que en el ejercicio de las funciones públicas, la rendición de cuentas abarca de manera genérica tres aspectos como son: - Apertura a la inspección pública; - Obligatoriedad de explicar y justificar actos; y - La aplicación de sanciones por el incumplimiento de funciones. Por lo anterior y con el propósito de contar con herramientas que nos permitan conocer en todo momento dos aspectos fundamentales como son: la situación precisa del presupuesto, así como del equipamiento a cargo de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se hizo necesario implementar un proyecto que en conjunción permitiera a esta Dirección General cumplir con ambos objetivos, para lo cual fue necesario realizar, la “Actualización de los Sistemas Integral de Administración (S.I.A.) y de Inventarios en Línea (S.I.L.)” para la integración de la cuenta pública de la Secretaría de la Defensa Nacional, proyecto que estuvo encaminado fundamentalmente a consolidar información confiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones estratégicas en la Institución.


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PRESENTACIÓN

C apítulo I


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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2006-2012

CAPiTULO IPRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Libro Blanco "Actualizaci6n de los Sistemas Integral de Administraci6n (S.IA) y deInventarios en LInea (S.I.L.) para la integraci6n de la cuenta publica de la Secretaria de laDefensa Nacional".

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Contar con sistemas modernos para integrar la cuenta publica en tiempo real, permitiendo aesta Secretaria de Estado estar al corriente con las obligaciones en las materias detransparencia , rendici6n de cuentas y fiscalizaci6n conforme al marco constitucional ydernas disposiciones aplicables .

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNlOAD ADMINISTRATIVA:

Direcci6n General de Administraci6n .

AUGUSTO MO SES GARCiA OCHOA.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 5


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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO

C apítulo II


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CAPÍTULO II FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO

2.1 FUNDAMENTO LEGAL.

- Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el D.O.F. con fecha 14 de septiembre de 2005).

- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores

públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13 de octubre de 2005).

- Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de memorias

documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 de octubre de 2011).

- Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 de diciembre de 2011).

- Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la

Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 18 de enero de 2012).

2.2 OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO.

Dar a conocer las acciones y los hechos que contribuyeron a la realización del proyecto denominado “Actualización de los Sistemas Integral de Administración (S.I.A.) y de Inventarios en Línea (S.I.L.)” para la integración de la cuenta pública de la Secretaría de la Defensa Nacional.


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ANTECEDENTES

C apítulo III


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CAPÍTULO III ANTECEDENTES

Debido a los cambios normativos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicadas en los Diarios Oficiales de la Federación de junio de 2006, noviembre de 2008 y mayo de 2009 respectivamente, la Dirección General de Administración tomó la iniciativa de llevar a cabo la actualización y rediseño de los procesos. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) llevó a cabo la edición de 9 Manuales Administrativos de Aplicación General dentro de los cuales se señalan y describen las directrices para estandarizar funciones y operaciones del sector público, siendo obligatorio el empleo de los mismos a partir del año 2010. Adicionalmente la Secretaría de la Función Pública ha puesto en marcha el Programa de Mejora de la Gestión (PMG), el cual consiste en identificar, analizar, soportar y priorizar iniciativas que se transformen en proyectos que lleven a las dependencias a trabajar con la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia que requiere una Administración Pública moderna. Finalmente, como parte de las evaluaciones y auditorías externas llevadas a cabo de parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control (OIC), se identificaron las siguientes acciones de mejora para esta Secretaría: - Mejora en el proceso de adquisiciones. - Mejora en la elaboración de manuales técnicos. - Mejoras en el control de inventarios. - Mejoras en el control de activo fijo.


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MARCO NORMATIVO

C apítulo IV


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CAPÍTULO IV MARCO NORMATIVO

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 21.- Párrafo noveno.- La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación.

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente de la República, son las siguientes:

VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo, expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados.

Artículo 20.- Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal.

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea.

VII.- Construir y preparar las fortificaciones, fortalezas y toda clase de recintos militares para el uso del Ejército y Fuerza Aérea, así como la administración y conservación de los Cuarteles y Hospitales y demás Establecimientos Militares.

IX.- Manejar los almacenes del Ejército y de la Fuerza Aérea.

XIV.- Adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda clase de materiales y elementos destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea.


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XVII.- Intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico.

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

Artículo 86.- El Servicio de Administración tendrá a su cargo las actividades del Ejército y Fuerza Aérea que siguen:

I. Contabilizar y glosar en el aspecto interno el presupuesto anual aprobado de la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. Aplicar de acuerdo con las normas legales, los procedimientos para el pago de haberes y demás emolumentos, y centralizar y ejecutar la auditoría de la contabilidad de todos los órganos administrativos de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea;

III. Llevar a cabo de conformidad con las Leyes y Reglamentos respectivos, la adquisición de todos los artículos que demanden las necesidades de vida y las operaciones del Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con las especificaciones técnicas que para cada caso correspondan;

IV. Mantener al corriente la estadística militar, con base en los datos que le proporcionen todas las Dependencias del Ejército y Fuerza Aérea. Establecer las normas técnicas a ser observadas para estos fines; y

V. Proporcionar personal especialista para la administración de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea.

Artículo 206.- El Gobierno Federal proporcionará los medios al personal del Ejército y Fuerza Aérea: vestuario, equipo, alimentación y alojamiento cuando el servicio se preste en Instalaciones militares; viáticos suficientes cuando el servicio no se desempeñe en ellas; pasajes, transportes de menaje de casa y pagas de marcha, cuando el cambio de radicación obedezca a órdenes de autoridad competente; y demás prestaciones que exija el servicio.

Artículo 207.- La Secretaría de la Defensa Nacional hará con oportunidad las previsiones de gasto público que habrá de realizarse para el sostenimiento del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de que puedan cumplir con las misiones generales que tienen encomendadas, dichas previsiones deberán incluir también los recursos económicos para cubrir los conceptos señalados en el artículo anterior, debiendo observarse las normas contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento o los Ordenamientos que los substituyan.

4.4 LEY DE FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

Artículo 4.- Último párrafo.- Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso



establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público”.

Artículo 7.- Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su coordinación.

En el caso de las entidades no coordinadoras, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las actividades a que se refiere este artículo.

Artículo 13.- Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios y, en su caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la utilización de documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público competente, o bien, a través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica.

Artículo 14.- Segundo párrafo.- Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría.

Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende:

I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las directivas que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación;

II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior.

4.5 LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.

Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios


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técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.

Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Artículo 24.- Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas del activo.

Artículo 25.- Los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda.

Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público.

Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos.

Transitorios.



CUARTO.- En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos para cada año del horizonte previsto, de la siguiente forma: I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores

presupuestarios armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales; y emitir información contable y presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-programática; sobre la base técnica prevista en este párrafo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2010;

II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en este párrafo y el anterior, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011;

III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable, presupuestaria y programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012, y

IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los artículos 53 y 54, así como publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio correspondiente al año 2012.

4.6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:

II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta Ley. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades.


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V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;

Artículo 26.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquel que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. Licitación pública.

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

Párrafo quinto.- En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Artículo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en términos de las leyes de la materia.

4.7 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

Artículo 50.- Corresponden a la Dirección General de Administración las atribuciones siguientes:

I. Coordinar los trabajos técnicos del anteproyecto de presupuesto, así como ejercer, controlar y evaluar el gasto público aprobado para la Secretaría, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

II. Controlar y aplicar los procedimientos para el pago de haberes y demás emolumentos, de acuerdo con las normas legales;



III. Adquirir los requerimientos de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de vida y operación de la Secretaría, de conformidad con la normatividad vigente;

IV. Supervisar el correcto ejercicio del presupuesto de egresos aprobado para la Secretaría;

V. Llevar a cabo la contabilidad y glosa del presupuesto anual de la Secretaría y ejecutar la auditoría en asuntos de su competencia;

VI. Controlar administrativamente los bienes muebles del activo fijo de la Secretaría, para los efectos legales que correspondan;

VII. Coordinar el entero a la Tesorería de la Federación, y recuperación vía presupuesto, de los recursos que se obtengan por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, por servicios que preste la Secretaría;

VIII. Coordinar la elaboración de programas diversos para el logro de los objetivos de la Secretaría, y

IX. Controlar y mantener al corriente la estadística militar de la Dirección.


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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012

C apítulo V


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CAPÍTULO V VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012

5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración rigen la acción del Gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara.

El Plan en mención está estructurado en 5 Ejes Rectores de Política Pública, de los cuales, del Eje Rector 1 “ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD” se desprende el objetivo No. 10 “COMBATIR A LA CORRUPCIÓN DE FORMA FRONTAL”.

Este a su vez especifica en las estrategias 10.1, 10.3 y 10.5 lo siguiente:

- ESTRATEGIA 10.1.- El gobierno Federal implementará todos los programas,

estrategias y acciones necesarias, coordinándose con las instancias internacionales. y nacionales, públicas, privadas y sociales que quieran apoyar la campaña a favor de la honestidad en el servicio público. Es imperativo que la transparencia se vuelva parte integrante de la cultura cívica, es decir, que forme parte esencial de las actitudes y comportamientos de empresarios, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general. La cultura de la transparencia debe fomentarse desde la familia y en el ámbito educativo para impulsar la formación de una ética en los niños y jóvenes.

- ESTRATEGIA 10.3.- Según Transparencia Mexicana, en su Índice Nacional de

Corrupción y Buen Gobierno 2005-2006, los hogares mexicanos que declararon haber pagado sobornos o “mordidas”, gastaron en promedio 177 pesos cada uno, lo que implica poco más de 19 mil millones de pesos anuales en pérdidas para las familias, por lo que es innegable la necesidad de fortalecer los sistemas de control y rendición de cuentas para inhibir actos de corrupción y mejorar los servicios públicos.

Los procedimientos administrativos, que incluyen multitud de trámites a realizar por los particulares son confusos, y en ocasiones los ciudadanos tienen que realizarlos en oficinas diversas y alejadas unas de otras. Esto implica altos costos para el interesado, motivo por el cual se propicia la corrupción y la improductividad, por la pérdida de miles de horas hombre.

La existencia de procedimientos complejos abre espacio para intermediarios que simplifican los procesos a cambio de una remuneración económica. Es por esto que se ampliarán los programas de simplificación administrativa y mejora regulatoria en toda la administración pública, procurando que los cambios tengan


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un impacto directo en el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad o la corrupción.

- ESTRATEGIA 10.5.- El costo de la corrupción existente en el país es muy alto,

tanto en términos económicos como en el daño que causa a los valores y principios éticos de las personas y las instituciones. Es correcta la apreciación ciudadana respecto de la corrupción que subsiste en una proporción significativa de la actividad pública y privada. Lo anterior se entiende si se advierte que los mecanismos e instancias de control existentes no están orientados a detectar específicamente prácticas de corrupción, y se abocan primordialmente a verificar el cumplimiento estricto de la normatividad. Los mecanismos que permitirían controlar y mejorar sistemáticamente los procesos de trabajo y organizacionales para transparentar y hacer eficiente la prestación de los servicios públicos son deficientes, además de que subsiste el enfoque correctivo, lo que sigue ocasionando grandes pérdidas de recursos.

El Gobierno Federal no solo continuará con mayor rigor los sistemas preventivos y correctivos que han mostrado su eficiencia, sino que se ampliarán las estrategias y acciones para abatir los índices de la corrupción y generalizar el apego a la legalidad en el ejercicio del servicio público. Asimismo, propiciará la colaboración de la ciudadanía para evitar y, en su caso, sancionar las conductas ilegales.

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.

El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias y líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus misiones de Defensa Nacional y, a la vez, constituir un sólido apoyo a la política del Estado Mexicano.

Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo No. 10 del P.N.D. 2007-2012, se encuentran establecidos los Objetivos Sectoriales No. 2 “HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS” y No. 6 “FOMENTAR LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN UN CONTEXTO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y CON APEGO A UN SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS”, de donde emanan las siguientes estrategias:

- Objetivo Sectorial No. 2.

Estrategia 2.1.-Optimizar las estructuras y procesos administrativos que garanticen el uso eficiente de los medios materiales y recursos financieros.

Líneas de Acción.



o 2.1.1.-Mejorar los procedimientos de empleo de los medios materiales del Ejército y Fuerza Aérea, que contribuyan a incrementar la operatividad de los mandos y sus tropas.

o 2.1.4.-Impulsar el uso de modernas metodologías de planeación, de

programación y control que propicien agilidad y transparencia en el manejo del personal, medios materiales y en el ejercicio presupuestal.

Estrategia 2.4.-Fortalecer el Apoyo Logístico que proporcionan los servicios y las funciones que se realizan en beneficio de las Unidades, Dependencias e Instalaciones.

Líneas de Acción.

o 2.4.3.-Fortalecer la infraestructura de los sistemas de comunicaciones

de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con otras Dependencias de la Administración Pública Federal, para mantener y mejorar su eficiencia.

o 2.4.13.-Renovar los bienes informáticos del Ejército y Fuerza Aérea.

- Objetivo Sectorial No. 6.

Estrategia 6.2.-Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y transparente de la Secretaría de la Defensa Nacional y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Líneas de Acción.

o 6.2.1.-Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea,

a través de la mejora continua e innovación de los procedimientos en las actividades de cualquier tipo que desarrolla el Instituto Armado.

o 6.2.7.-Promover la simplificación administrativa en los organismos del

Ejército y Fuerza Aérea, que permita agilizar el flujo de los trámites de cualquier índole y evitar la acumulación excesiva de carga de trabajo y desgaste para el personal.


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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

2007-2012.

EJE RECTOR No. 1

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

OBJETIVO No. 10 “COMBATIR A LA CORRUPCIÓN

DE FORMA FRONTAL”.

PL

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NA

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E D

ES

AR

RO

LL

O

2007

-2012.

PROMOVER UNA CULTURA ANTICORRUPCIÓN.

ESTRATEGIA 10.1.-EL GOBIERNO FEDERAL IMPLEMENTARÁ TODOS LOS PROGRAMAS,

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS, COORDINÁNDOSE CON LAS INSTANCIAS

INTERNACIONALES Y NACIONALES, PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES QUE QUIERAN APOYAR

LA CAMPAÑA EN FAVOR DE LA HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO. ES IMPERATIVO QUE

LA TRANSPARENCIA SE VUELVA PARTE INTEGRANTE DE LA CULTURA CÍVICA, ES DECIR, QUE

FORME PARTE ESENCIAL DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE EMPRESARIOS,

SOCIEDAD CIVIL, PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANIZACIONES SINDICALES, SERVIDORES

PÚBLICOS Y CIUDADANOS EN GENERAL.

LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA DEBE FOMENTARSE DESDE LA FAMILIA Y EN EL ÁMBITO

EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN DE UNA ÉTICA EN LOS NIÑOS Y JÓVENES.

REDUCIR LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS CON LA FINALIDAD DE ABATIR LA

DISCRECIONALIDAD.

ESTRATEGIA 10.3.-SEGÚN TRANSPARENCIA MEXICANA, EN SU ÍNDICE NACIONAL DE

CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2005-2006, LOS HOGARES MEXICANOS QUE DECLARARON

HABER PAGADO SOBORNOS O “MORDIDAS”, GASTARON EN PROMEDIO 177 PESOS CADA UNO,

LO QUE IMPLICA POCO MÁS DE 19 MIL MILLONES DE PESOS ANUALES EN PÉRDIDAS PARA LAS

FAMILIAS, POR LO QUE ES INNEGABLE LA NECESIDAD DE FORTALECER LOS SISTEMAS DE

CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA INHIBIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MEJORAR LOS

SERVICIOS PÚBLICOS.

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, QUE INCLUYEN MULTITUD DE TRÁMITES A

REALIZAR POR LOS PARTICULARES, SON CONFUSOS Y EN OCASIONES LOS CIUDADANOS

TIENEN QUE REALIZARLOS EN OFICINAS DIVERSAS Y ALEJADAS UNAS DE OTRAS. ESTO

IMPLICA ALTOS COSTOS PARA EL INTERESADO, MOTIVO POR EL CUAL SE PROPICIA LA

CORRUPCIÓN Y LA IMPRODUCTIVIDAD, POR LA PÉRDIDA DE MILES DE HORAS HOMBRE.

LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS ABRE ESPACIO PARA INTERMEDIARIOS QUE

SIMPLIFICAN LOS PROCESOS A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN ECONÓMICA. ES POR ESTO

QUE SE AMPLIARÁN LOS PROGRAMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA

REGULATORIA EN TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PROCURANDO QUE LOS CAMBIOS

TENGAN UN IMPACTO DIRECTO EN EL COMBATE A LA DISCRECIONALIDAD, LA ARBITRARIEDAD

O LA CORRUPCIÓN.

FORTALECER LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN.

ESTRATEGIA 10.5 EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN EXISTENTE EN EL PAÍS ES MUY ALTO, TANTO

EN TÉRMINOS ECONÓMICOS COMO EN EL DAÑO QUE CAUSA A LOS VALORES Y PRINCIPIOS

ÉTICOS DE LAS PERSONAS Y LAS INSTITUCIONES. ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

CIUDADANA RESPECTO DE LA CORRUPCIÓN QUE SUBSISTE EN UNA PROPORCIÓN

SIGNIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA.

LO ANTERIOR SE ENTIENDE SI SE ADVIERTE QUE LOS MECANISMOS E INSTANCIAS DE

CONTROL EXISTENTES NO ESTÁN ORIENTADOS A DETECTAR ESPECÍFICAMENTE PRÁCTICAS

DE CORRUPCIÓN, Y SE ABOCAN PRIMORDIALMENTE A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO

DE LA NORMATIVIDAD. LOS MECANISMOS QUE PERMITIRÍAN CONTROLAR Y MEJORAR

SISTEMÁTICAMENTE LOS PROCESOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIONALES PARA

TRANSPARENTAR Y HACER EFICIENTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON

DEFICIENTES, ADEMÁS DE QUE SUBSISTE EL ENFOQUE CORRECTIVO, LO QUE SIGUE

OCASIONANDO GRANDES PÉRDIDAS DE RECURSOS.

EL GOBIERNO FEDERAL NO SÓLO CONTINUARÁ CON MAYOR RIGOR LOS SISTEMAS

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE HAN MOSTRADO SU EFICIENCIA, SINO QUE SE AMPLIARÁN

LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA ABATIR LOS ÍNDICES DE CORRUPCIÓN Y GENERALIZAR

EL APEGO A LA LEGALIDAD EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO. ASIMISMO, PROPICIARÁ

LA COLABORACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA EVITAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LAS

CONDUCTAS ILEGALES.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

2007-2012.

EJE RECTOR No. 1

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

OBJETIVO No. 10 “COMBATIR A LA CORRUPCIÓN

DE FORMA FRONTAL”.

PL

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NA

CIO

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LL

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2007

-2012.

PROMOVER UNA CULTURA ANTICORRUPCIÓN.

ESTRATEGIA 10.1.-EL GOBIERNO FEDERAL IMPLEMENTARÁ TODOS LOS PROGRAMAS,

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS, COORDINÁNDOSE CON LAS INSTANCIAS

INTERNACIONALES Y NACIONALES, PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES QUE QUIERAN APOYAR

LA CAMPAÑA EN FAVOR DE LA HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO. ES IMPERATIVO QUE

LA TRANSPARENCIA SE VUELVA PARTE INTEGRANTE DE LA CULTURA CÍVICA, ES DECIR, QUE

FORME PARTE ESENCIAL DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE EMPRESARIOS,

SOCIEDAD CIVIL, PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANIZACIONES SINDICALES, SERVIDORES

PÚBLICOS Y CIUDADANOS EN GENERAL.

LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA DEBE FOMENTARSE DESDE LA FAMILIA Y EN EL ÁMBITO

EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN DE UNA ÉTICA EN LOS NIÑOS Y JÓVENES.

REDUCIR LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS CON LA FINALIDAD DE ABATIR LA

DISCRECIONALIDAD.

ESTRATEGIA 10.3.-SEGÚN TRANSPARENCIA MEXICANA, EN SU ÍNDICE NACIONAL DE

CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2005-2006, LOS HOGARES MEXICANOS QUE DECLARARON

HABER PAGADO SOBORNOS O “MORDIDAS”, GASTARON EN PROMEDIO 177 PESOS CADA UNO,

LO QUE IMPLICA POCO MÁS DE 19 MIL MILLONES DE PESOS ANUALES EN PÉRDIDAS PARA LAS

FAMILIAS, POR LO QUE ES INNEGABLE LA NECESIDAD DE FORTALECER LOS SISTEMAS DE

CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA INHIBIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MEJORAR LOS

SERVICIOS PÚBLICOS.

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, QUE INCLUYEN MULTITUD DE TRÁMITES A

REALIZAR POR LOS PARTICULARES, SON CONFUSOS Y EN OCASIONES LOS CIUDADANOS

TIENEN QUE REALIZARLOS EN OFICINAS DIVERSAS Y ALEJADAS UNAS DE OTRAS. ESTO

IMPLICA ALTOS COSTOS PARA EL INTERESADO, MOTIVO POR EL CUAL SE PROPICIA LA

CORRUPCIÓN Y LA IMPRODUCTIVIDAD, POR LA PÉRDIDA DE MILES DE HORAS HOMBRE.

LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS ABRE ESPACIO PARA INTERMEDIARIOS QUE

SIMPLIFICAN LOS PROCESOS A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN ECONÓMICA. ES POR ESTO

QUE SE AMPLIARÁN LOS PROGRAMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA

REGULATORIA EN TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PROCURANDO QUE LOS CAMBIOS

TENGAN UN IMPACTO DIRECTO EN EL COMBATE A LA DISCRECIONALIDAD, LA ARBITRARIEDAD

O LA CORRUPCIÓN.

FORTALECER LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN.

ESTRATEGIA 10.5 EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN EXISTENTE EN EL PAÍS ES MUY ALTO, TANTO

EN TÉRMINOS ECONÓMICOS COMO EN EL DAÑO QUE CAUSA A LOS VALORES Y PRINCIPIOS

ÉTICOS DE LAS PERSONAS Y LAS INSTITUCIONES. ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

CIUDADANA RESPECTO DE LA CORRUPCIÓN QUE SUBSISTE EN UNA PROPORCIÓN

SIGNIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA.

LO ANTERIOR SE ENTIENDE SI SE ADVIERTE QUE LOS MECANISMOS E INSTANCIAS DE

CONTROL EXISTENTES NO ESTÁN ORIENTADOS A DETECTAR ESPECÍFICAMENTE PRÁCTICAS

DE CORRUPCIÓN, Y SE ABOCAN PRIMORDIALMENTE A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO

DE LA NORMATIVIDAD. LOS MECANISMOS QUE PERMITIRÍAN CONTROLAR Y MEJORAR

SISTEMÁTICAMENTE LOS PROCESOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIONALES PARA

TRANSPARENTAR Y HACER EFICIENTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON

DEFICIENTES, ADEMÁS DE QUE SUBSISTE EL ENFOQUE CORRECTIVO, LO QUE SIGUE

OCASIONANDO GRANDES PÉRDIDAS DE RECURSOS.

EL GOBIERNO FEDERAL NO SÓLO CONTINUARÁ CON MAYOR RIGOR LOS SISTEMAS

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE HAN MOSTRADO SU EFICIENCIA, SINO QUE SE AMPLIARÁN

LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA ABATIR LOS ÍNDICES DE CORRUPCIÓN Y GENERALIZAR

EL APEGO A LA LEGALIDAD EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO. ASIMISMO, PROPICIARÁ

LA COLABORACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA EVITAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LAS

CONDUCTAS ILEGALES.



OBJETIVO SECTORIAL No. 2

HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA

AÉREA MEXICANOS.

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012

Estrategia 2.1.- Optimizar las estructuras y procesos administrativos que garanticen el uso eficiente

de los medios materiales y recursos financieros.

Estrategia 2.4.- Fortalecer el Apoyo Logístico que proporcionan los servicios y las funciones que se

realizan en beneficio de las Unidades, Dependencias e Instalaciones.

Línea de acción 2.1.1.-Mejorar los procedimientos de empleo de los medios materiales del

Ejército y Fuerza Aérea, que contribuyan a incrementar la operatividad de los mandos y sus

tropas.

Línea de acción 2.1.4.- Impulsar el uso de modernas metodologías de planeación, de

programación y control que propicien agilidad y transparencia en el manejo del personal,

medios materiales y en el ejercicio presupuestal.


FOMENTAR LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN UN CONTEXTO

DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y CON APEGO A UN SISTEMA DE

RENDICIÓN DE CUENTAS.

Estrategia 6.2- Impulsar medidas orientadas a la mejora de la gestión, que contribuyan al desempeño

eficaz, eficiente y transparente de la Secretaría de la Defensa Nacional y al fortalecimiento de la

cultura de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Línea de acción 2.4.3.-Fortalecer la infraestructura de los sistemas de comunicaciones de la

Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con otras Dependencias de la

Administración Pública Federal, para mantener y mejorar su eficiencia.

Línea de acción 2.4.13.-Renovar los bienes informáticos del Ejército y Fuerza Aérea.

Línea de acción 6.2.1.-Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea, a través

de la mejora continua e innovación de los procedimientos en las actividades de cualquier tipo

que desarrolla el Instituto Armado.

Línea de acción 6.2.7.-Promover la simplificación administrativa en los organismos del Ejército

y Fuerza Aérea, que permita agilizar el flujo de los trámites de cualquier índole y evitar la

acumulación excesiva de carga de trabajo y desgaste para el personal

LIBRO BLANCO:

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN (S.I.A.) Y DE INVENTARIOS

EN LÍNEA (S.I.L.) PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA

DEFENSA NACIONAL.

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tropas.





















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DEFENSA NACIONAL.

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32 LIBRO BLANCO



SÍNTESIS EJECUTIVA

C apítulo VI


34 LIBRO BLANCO



CAPÍTULO VI SÍNTESIS EJECUTIVA

El proyecto de actualización de los Sistemas Integral de Administración (S.I.A.) y de Inventarios en Línea (S.I.L.) para la integración de la cuenta pública de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue desarrollado bajo un esquema muy particular, el cual puede apreciarse a continuación. 6.1. DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN.

- Planeación:

Con la finalidad de cumplir con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se determinó la necesidad de actualizar las herramientas informáticas para mejorar los procedimientos de adquisiciones, presupuestales y contables.

Para el efecto, se proyectó una serie de actividades que incluyeron a personal experto en la parte técnica y funcional tanto de la Dirección General de Administración como de los diversos servicios técnicos, incorporando servicios de consultoría.

La citada actualización se centró en su primera fase en la adquisición, instalación y configuración de equipos de cómputo (servidores) de última generación que pudieran soportar las nuevas herramientas informáticas a ser puestas en operación.

A principios del 2011 se inició con la actualización del Sistema Integral de Administración mejorando la capacidad en infraestructura y nueva funcionalidad.

En las etapas siguientes del proyecto se llevaron a cabo ajustes al Sistema Integral de Administración para dar cumplimiento a los cambios de los procedimientos de trabajo emanados con la actualización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En la segunda etapa se realizó la implementación de los nuevos módulos del sistema para la ejecución y control de las adquisiciones dentro de esta Secretaría.

En la tercera etapa se llevó a cabo la construcción del sistema de información ejecutiva: indicadores, tableros de control y reportes para la toma de decisiones.


36 LIBRO BLANCO

- Ejecución:

En la primera fase, se llevó a cabo la reconfiguración de los módulos del Sistema Integral de Administración, incrementando y mejorando la utilización de las funciones de sus módulos y la interacción con otros sistemas externos.

Como parte de esta fase, se llevó a cabo la instalación de la infraestructura de hardware y software sobre los cuales es operado el Sistema Integral de Administración.

En la segunda fase se llevó a cabo la ejecución y control de las adquisiciones dentro de esta Secretaría a través de la implementación de nuevos módulos dentro del Sistema Integral de Administración, creación del catálogo único de materiales y la implementación de la estructura para el manejo y control de los datos maestros. De igual manera se incluyó el registro, control oportuno del proceso y la optimización de la gestión documental del proceso de adquisiciones.

En la tercera fase se procedió a la construcción del sistema de información ejecutiva: indicadores, tableros de control y reportes para la toma de decisiones.

- Seguimiento:

La primera fase del proyecto se llevó a cabo durante el período comprendido de septiembre de 2010 a mayo de 2011, contempló la armonización de los módulos pertenecientes al Sistema Integral de Administración y la renovación de la infraestructura tecnológica.

La segunda fase del proyecto se llevó a cabo durante el período comprendido de octubre de 2010 hasta agosto de 2011, contemplando la implantación del módulo de adquisiciones gubernamentales.

La tercera fase del proyecto se llevó a cabo durante el período comprendido de abril a noviembre de 2011, contemplándose la implementación de reportes directivos.

- Puesta en operación:

Durante la primera fase se migraron los documentos de las solicitudes de pedidos, facturas financieras, presupuesto original, modificaciones presupuestales, etc.

En abril de 2011 se realizó la validación del nuevo servidor, asimismo se llevó a cabo el cierre mensual y anual de 2010 y 2011 para la generación de saldos finales y a partir de mayo de 2011 se dio arranque al nuevo sistema.



Durante la segunda fase se llevó a cabo la migración de datos maestros de proveedores, materiales y del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En agosto de 2011 se realizó la validación de los nuevos servidores para Supplier Relationship Management (SRM) compras gubernamentales, Master Data Management (MDM) catálogo de materiales, PORTAL, y la validación final de datos maestros.

En la tercera fase, en la etapa de puesta en operación se activaron las cargas en estructuras DSO, se realizó la ejecución de reportes con variables iniciales, se hizo la entrega en ambiente productivo ECC, SRM y portal a equipo basis y se generaron los reportes en ambiente productivo.

6.2. DEL SISTEMA DE INVENTARIOS EN LÍNEA.

- Planeación:

El Servicio Integral para la Modernización de Procesos para la Administración del Activo Fijo de la Secretaría de la Defensa Nacional; surge como una necesidad de modernizar e integrar los diversos procesos administrativos relacionados con el activo fijo, a efecto de cumplir en tiempo y forma con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable, mediante la implantación de nuevas herramientas tecnológicas.

Es así como después de la realización de una serie de talleres, se determinó que para lograr lo anterior, se requería disponer de un nuevo sistema informático que permitiera controlar los procesos de Administración del Activo Fijo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

- Ejecución:

Por tal motivo, se conformó un equipo de especialistas en los procesos funcionales antes mencionados, asimismo, se contrataron especialistas en el área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que desde el segundo semestre del 2010 y durante el 2011, trabajaron en el desarrollo de un software para la Administración del Activo Fijo.

Los procesos de implantación se desarrollaron mediante la aplicación de una metodología de trabajo, basada en una administración por procesos y orientada hacia los resultados. Por lo anterior, fue necesario dividir el proyecto en seis fases, mismas que obedecieron a los alcances funcional y organizacional.

En su primera fase, denominada de arranque y planeación, se elaboró el Plan de Trabajo del Servicio, se entregó la licencia, el código fuente, la documentación técnica y la póliza de mantenimiento para la adecuación del


38 LIBRO BLANCO

Sistema Integral de Administración de Activos Fijos; y se elaboró el oficio para solicitar a la Secretaría de la Función Pública la validación de los mecanismos propuestos para la identificación física de los bienes instrumentales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En una segunda fase, denominada de análisis y documentación, se reconstruyó el inventario de activos fijos; se elaboró la metodología para la clasificación de bienes instrumentales, la metodología para la organización del archivo contable del activo fijo, las políticas para el ejercicio presupuestal y el registro contable del activo fijo; y se diseñó el programa y material de comunicación interna, para la difusión de los objetivos institucionales relativos a la administración de los activos fijos.

En una tercera fase, denominada de equipamiento y preparación, se elaboró el catálogo para la clasificación de bienes instrumentales, se estandarizaron los registros del inventario de activos fijos; además se elaboraron las versiones preliminares (anteproyectos) de la metodología para la administración de activos fijos, del manual para la administración de bienes muebles y del manual para la administración de bienes inmuebles; diseñando el plan de ejecución del levantamiento, identificación física y auditoría del inventario de activos fijos.

Se llevó a cabo la entrega de los dispositivos electrónicos para el control de inventarios, las etiquetas y consumibles para la identificación física de bienes instrumentales, y el equipo de cómputo y redes requeridos para el funcionamiento del Sistema Integral de Administración de Activos Fijos.

También se realizó la configuración, integración, prueba e instalación del Sistema Integral de Administración de Activos Fijos, haciendo entrega de su correspondiente póliza de mantenimiento para la atención de incidentes, su manual de usuario y simulaciones sistémicas, y su guía de instalación; asimismo, se diseñó el programa de capacitación y el contenido de los cursos para la administración de activos fijos.

En una cuarta fase, denominada de prueba piloto y capacitación, se realizó la prueba piloto del levantamiento, identificación física y auditoría del inventario de activos fijos; liberándose las versiones definitivas de la metodología para la administración de activos fijos, del manual para la administración de bienes muebles y del manual para la administración de bienes inmuebles.

Se llevó a cabo la entrega de las copias impresas de dichos manuales; efectuándose la capacitación del personal responsable de la administración de los activos fijos; y reconstruyéndose el auxiliar contable del activo fijo, a partir de la digitalización de su documentación soporte (archivo contable).

En una quinta fase, denominada de levantamiento e identificación, se realizó el levantamiento e identificación física del inventario de activos fijos y se estandarizaron los registros del auxiliar contable del activo fijo.



Finalmente, en una sexta fase, denominada de auditoría, valuación y conciliación, se llevó a cabo la auditoría del inventario de activos fijos; emitiéndose los certificados de avalúo de los bienes instrumentales y de los bienes inmuebles, efectuando la conciliación del auxiliar contable del activo fijo, contra los bienes registrados en el inventario de activos fijos.

- Seguimiento:

A fin de brindar una atención y seguimiento oportuno a los requerimientos del servicio, esta Secretaría conformó un equipo de trabajo organizado en ocho coordinaciones funcionales en forma homóloga al del prestador, quienes tuvieron la responsabilidad de coordinar la elaboración y validación de los cuarenta entregables que constituyeron la prestación del servicio.

Asimismo, para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de trabajo, se establecieron reuniones periódicas de avance del proyecto, que permitieron a la Coordinación General del proyecto con base en un riguroso esquema de control de la calidad del sistema y de la documentación soporte, detectar desviaciones y tomar decisiones respecto a la adecuada administración de los recursos humanos y materiales involucrados.

- Puesta en operación:

Como parte de la estrategia de liberación del sistema, se desarrollaron programas de capacitación en donde se consideró a la totalidad de los usuarios involucrados en la operación de la herramienta, lo que les permitió conocer las etapas en las que interviene y su interacción con el resto de áreas de ésta Secretaría que utilizan el sistema.

Para colaborar en este esfuerzo, se capacitó al personal usuario perteneciente a los diversos organismos involucrados, a efecto de que transmitiera el conocimiento adquirido y con esto se fortaleciera la explotación de la funcionalidad instalada.

Adicionalmente, se implementó una estrategia de administración del cambio tecnológico, mediante un programa de comunicación interna, llevado a cabo en cuatro fases mediante la emisión de carteles y cartas personalizadas al personal responsable de la administración de los bienes muebles e inmuebles del activo fijo, el cual favoreció una comprensión más rápida y precisa de las actividades a desempeñar; aseguró la obtención de mejores resultados, asimismo, permitió concientizar al personal de la Secretaría, con respecto a la importancia de conservar los bienes muebles e inmuebles patrimoniales puestos a su servicio.


40 LIBRO BLANCO

En congruencia con lo anterior, se estableció un centro de soporte y capacitación permanente que consta de dos recursos principales: un centro de atención telefónica, en el que se brinda soporte funcional con orientación y asesoría en actividades tales como la adecuada aplicación e interpretación de los lineamientos generales y procedimientos contenidos en los manuales para la administración de los bienes muebles e inmuebles y el uso de las herramientas tecnológicas, y una página de soporte técnico, en la que el personal encuentra la información necesaria para el desarrollo de sus tareas, además de permitirles generar solicitudes de servicio, las cuales son atendidas por personal especialista coordinadas a través de una mesa de soporte.



ACCIONES REALIZADAS

C apítulo VII



CAPÍTULO VII ACCIONES REALIZADAS

7.1 PROGRAMA DE TRABAJO.

La Dirección General de Administración, inició la actualización del Sistema Integral de Administración e inició la creación del Sistema de Inventarios en Línea, ambos sistemas ampliaron su cobertura con tecnologías de la información de alto nivel, para tener nuevos controles en el ejercicio del presupuesto y control sistematizado de los activos fijos, a través de diversas fases como sigue:

- Sistema Integral de Administración (actualización), mediante 3 fases como lo fueron:

Armonización de la operación actual (fase I).

Implementación de la herramienta de adquisiciones de gobierno (fase II).

Implementación de herramientas para la consolidación de información y toma de decisiones (fase III).

- Sistema de Inventarios en Línea, a través de 4 fases que fueron:

Planeación y preparación (fase I).

Equipamiento y capacitación (fase II).

Reconstrucción del inventario (fase III).

Validación, conciliación y valuación del inventario (fase IV). 7.2 DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

Actualización del Sistema Integral de Administración.

Fase I.

Armonización de la operación actual.

o Durante esta fase se llevó a cabo la reconfiguración de los módulos del Sistema Integral de Administración, propiciando así el incremento y mejora en la utilización de las funciones de dichos módulos y su interacción con otros sistemas externos hasta llegar a la integración de la cuenta pública, manteniendo el enfoque de flexibilidad para el manejo de los oficios de autorización presupuestal y de las cuentas por liquidar certificadas y con ello apoyar el consumo adecuado y completo del presupuesto asignado de acuerdo a los calendarios establecidos dentro del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios con el debido registro y seguimiento de los momentos presupuestales.


44 LIBRO BLANCO

o Como parte de esta fase, se llevó a cabo la instalación de la infraestructura de hardware y software sobre los cuales es operado el Sistema Integral de Administración.

Alcance tecnológico.

o Carga automática del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dentro del Sistema Integral de Administración.

o Habilitación de transacciones disponibles que no eran utilizadas antes de la implementación del proyecto: solicitud de pedido, petición de oferta y oferta.

o Actualización y mantenimiento de los siguientes catálogos del sistema: catálogo maestro de materiales, catálogo maestro de proveedores y catálogo maestro de servicios.

o Armonización del Sistema Integral de Administración: órdenes de compra, evaluación de proveedores, recepción de materiales y servicios.

o Integración de escenarios alternos de compra: por fuentes de recursos, fideicomiso o subrogado, por procesamiento de contratación de acuerdo a lo establecido en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

o Habilitación de reportes nativos: solicitud de pedido, petición de oferta y oferta, contratos, recepción de materiales y servicios, reporte de acreedor, seguimiento de facturas.

o Puntos de integración con finanzas y contraloría: carga de la nueva estructura contable, consolidación integral de los registros contables dentro de la cuenta pública, reestructuración de la actual estructura programática, carga de estructura para centros de beneficio, generación y aplicación de la cuenta por liquidar certificada (CLC).

o Puntos de integración con administración presupuestal: flexibilidad en manejo del oficio de autorización presupuestal, reporte de conciliación entre el monto presupuestal autorizado y el monto cargado en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, nueva estructura para control y registro de los momentos presupuestales.

En la primera fase del proyecto se realizó la adquisición, instalación y configuración de equipos de cómputo (servidores) de última generación que pudieran soportar las nuevas herramientas informáticas a ser puestas en operación.



A inicios del 2011 se inició con la actualización del Sistema Integral de Administración mejorando la capacidad en infraestructura y nueva funcionalidad.

En la parte tecnológica se adquirió el siguiente equipamiento:

No. Descripción. Equipo. Modelo. Tipo. No. de Serie.

1 Rack. Rack. 9308 RC4 23AV820

2 Rack. Rack. 7014 T42 103360D

3 Rack. Rack. 7014 T42 103361D

4 Consola Power. HCM 7042 CR5 100954C

5 Pantalla Power. Flat Panel.

7316 TF3 106289M

6 Consola Blades. Consola Blades.

1735 HC1 23Z7242

7 Pantalla Blades. Flat Panel.

1723 HC1 23DD755

8 Power 750. Power 750.

8233 E8B 10332DP


8233 E8B 10332EP


8233 E8B 10332FP

11 DVD Externo. DVD Externo.

7214 1U2 1012168


7214 1U2

1012258


7214 1U2

1012447

14 Chassis Blades. Blade Center H.

8852 HC1

KQ250B3

15 Blade HS22. Blade HS22.

7870 AC1

KQ213T9


46 LIBRO BLANCO

No. Descripción. Equipo. Modelo. Tipo. No. de Serie.


7870 AC1

KQ213V0

17 Blade HS22. Blade

HS22. 7870 AC1 KQ213V1


7870 AC1

KQ213V2


7870 AC1 KQ213V3


7870 AC1 KQ99S9L

21 Almacenamiento. DS5020. 1814 A20 78K0Z0P

22 Expansión. EXP5020. 1814 52A 78K0Z08

23 Librería. TS3100. 3572 L2U 78M7733

24 Switch Fibra. SANB40. 2498 B40 107362E

25 Switch Fibra. SANB40. 2498 B40 107362F

26 Cartuchos. LTQ5. 3589 014 7862027

+mplementar la herramienta de adquisiciones de gobierno.

o Después de la liberación los subprocesos básicos del proceso de adquisiciones como parte de la armonización ejecutada en la fase I, se llevó a cabo la ejecución y control de las adquisiciones dentro de esta Secretaría a través de la implementación de nuevos módulos dentro del Sistema Integral de Administración como el módulo Supplier Relationship Management (manejo de relaciones con proveedores) dentro del cual fueron consideradas las siguientes funciones: procedimiento de contratación, administración de contratos, gestión de catálogos y relaciones con empleados y proveedores a través del portal web.

o Creación del catálogo único de materiales y la implementación de la estructura para el manejo y control de los datos maestros.



o De igual manera se incluyó el registro, control oportuno del proceso y la optimización de la gestión documental del proceso de adquisiciones (licitación) asimismo se dio un enfoque a la difusión y continuidad del conocimiento a través de herramientas físicas y electrónicas.


Implementación en la herramienta de adquisiciones de gobierno, incorporando módulos adicionales SIA (SAP) con mejores prácticas para el proceso completo de adquisiciones gubernamentales (SRM), a través de la creación de flujos de trabajo correspondientes a:

o Administración y control de procedimientos de adquisiciones.

o Administración de contratos.

o Gestión documental.

o Comunicación con proveedores.

o Colaboración con proveedores y otras entidades.

o Administración de datos maestros y catálogos electrónicos.

o Flujos de trabajo, autorizaciones y seguimiento a tareas.

o Consolidación de requerimientos.

o Reporte integral del flujo del proceso de adquisiciones.

o Evaluación de proveedores.

o Cuadro comparativo y dictamen técnico.

o Expediente electrónico de adquisiciones.

o Análisis y explotación de información.

o Recepción electrónica de factura.

Fase III.

Implementar herramientas para la consolidación de información y toma de decisiones.

Después de ser liberados los procesos básicos y complementarios del proceso de adquisiciones en el Sistema Integral de Administración y habiéndose generado información sobre los mismos, se procedió a la construcción del sistema de información ejecutiva: indicadores, tableros de control y reportes para la toma de decisiones.


48 LIBRO BLANCO


Implementación de herramientas para la consolidación de información y toma de decisiones incorporando a módulos adicionales del SIA (System Application Products SAP) con mejores prácticas para gestión de información:

o Almacén de datos (Business Warehouse BW): análisis y explotación de información directiva.

o Definición e implementación de Key Performance Indicator (KPI’S) (indicadores claves de desempeño) respecto al proceso de adquisiciones.

o Extracción de datos de varios sistemas fuente (NETWEAVER, plataforma tecnológica de soluciones de SAP).

o Los datos se almacenan en una base de datos independiente, según las necesidades existentes.

o El repositorio contiene datos de negocio así como técnicos.

o Reorganización de los indicadores relacionados con el proceso de esta Secretaría.

o Análisis de los datos según las necesidades específicas de los procesos (Online Analytical Processing/Proceso Analítico en Línea).

Sistema de Inventarios en Línea.

La implementación del Sistema de Inventarios en Línea, se realizó bajo la coordinación de la empresa Jibda y Asociados, a lo largo de cuatro fases que tuvieron lugar durante el año 2011.

Fase 1.- Planeación y preparación (enero - marzo 2011).

Se elaboraron planes de ejecución. Se actualizaron manuales de procedimientos. Se pusieron en operación sistemas informáticos. Se preparó equipo y material. Se seleccionó personal requerido. Se ejecutaron pruebas piloto.

Fase 2.- Equipamiento y capacitación (abril 2011).

Se distribuyeron equipos y materiales. Se capacitó personal operativo.

Fase 3.- Reconstrucción del inventario (mayo - agosto 2011).



Se puso en ejecución un levantamiento de inventarios. Se realizó la identificación física (etiquetado) de los bienes muebles.

Fase 4.- Validación, conciliación y valuación del inventario (septiembre - diciembre 2011).

Se ejecutó la primera inspección trimestral de inventarios. Se llevó a cabo una conciliación del inventario con los registros contables

del activo fijo. Se realizó la valuación de los bienes muebles e inmuebles registrados en el

inventario.

Asimismo, y con el fin de materializar el Sistema de Inventarios en Línea, fue necesario llevar a cabo diversas acciones tales como:

Se asignaron la totalidad de claves de usuario para el ingreso al S.I.L., de

acuerdo a su perfil de usuario.

Se llevó a cabo una capacitación de los Controladores de Bienes Muebles en las 12 Regiones Militares, en la cual se les dieron los fundamentos básicos para realizar sus funciones dentro del S.I.L.

Se equipó a cada una de las Coordinaciones Regionales de Bienes

Muebles con impresoras de etiquetas y consumibles para las mismas.

Impresora de etiquetas.


50 LIBRO BLANCO

Se llevó a cabo la distribución de manuales conforme a lo siguiente:

De igual forma que las etiquetas de control de inventario normativas, se realizó la distribución del “Manual para la Administración de Bienes Muebles” en las cantidades que se indican a continuación:

Región Militar.

Coordinador regional de bienes

muebles.

Coordinador de bienes muebles.

Inspector de bienes

muebles.

Controlador de bienes muebles.

I 1 4 32 1028

II 1 2 5 203

III 1 2 2 109

IV 1 2 3 114

V 1 2 8 173

VI 1 2 6 221

VII 1 2 5 224

VIII 1 2 3 117

IX 1 2 2 107

X 1 2 3 129

XI 1 2 3 143

XII 1 2 4 136

Total 12 26 76 2704

Adicional a lo anterior, la Oficina de Control de Proyectos entregó

directamente el manual al resto de los usuarios de la siguiente manera:

Organismo. Cantidad.

E.M.D.N. Jefatura. (1) Asesoría Jurídica. (1) S-4 (Logística) Subsec. Log. (1) S-4 (Logística) Subsec. Obras. (1)

4

Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

1

Dirección General de Ingenieros. Sec. Ctl. de Inmobiliario. (1) Sec. de Planeación. (1) Sec. de Construcciones. (1)

3

Dirección General de Administración. Sec. Ctl. de Inventarios. (1) Sec. de Contabilidad. (1) Ofna. Ctl. de Proyectos. (7)

9

Dirección General de Archivo e Historia. 1

Total. 18



Independientemente de la distribución de los ejemplares impresos del Manual para la Administración de Bienes Muebles, éstos pueden ser consultados a través del Sistema de Intranet en la página electrónica del Sistema Integral de Administración (S.I.A.) en el apartado de la Sección de Control de Inventarios, manuales y guías.

Se realizó el equipamiento de computadoras-lectoras “toughbook” e impresoras de etiquetas.

A fin de garantizar que los usuarios cuenten con el equipo informático necesario para ejecutar sus funciones dentro del nuevo sistema, se distribuyó el equipo de referencia, de la siguiente manera:

Organismos jurisdiccionados a la I Región Militar.

Zona Militar.

Organismo. Toughbook. Impresoras

mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

1/a. Srio. Def. Nal. 1 0 0

1/a. Subsrio. Def. Nal. 1 0 0

1/a. E.M.D.N., Jefatura. 3 1 0

1/a. Estado Mayor Presidencial.

2 1 0

1/a. Oflía. Myr. 1 0 0

Toughbook.


52 LIBRO BLANCO

Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

1/a. I.C.G.E. y F.A. 1 0 0

1/a. Dir. Gral. Inf. y Dir. Gral. Def. Rurls.

1 0 0

1/a. Dir. Gral. Cab. y Dir. Gral. Art.

1 0 0

1/a. Dir. Gral. Ing. 1 1 0

1/a. Dir. Gral. Trans. y Btn. Log. Trans.

2 0 1

1/a. Dir. Gral. Admón. 7 6 3

1/a. Dir. Gral. Snd. y Dir. Gral. Pnal.

1 0 0

1/a.

Dir. Gral. Just. Mil. y Dir. Gral. Reg. Arms. Fgo. y Expvos.

1 0 0

1/a. Dir. Gral. Educ. Mil. y Rec. U.D.E.F.A.

2 1 0

1/a. Dir. Gral. Cart. 1 0 0

1/a. Dir. Gral. Seg. Soc. Mil. y Dir. Gral. Sv. Mil. Nal.

1 0 0

1/a. Dir. Gral. Arch. e Hist.

2 1 0

1/a. Cmcia. F.A.M. 2 0 1

1/a.

Supremo Tribunal Mil., Cpo. Def. Of., Juzg. Mils. 1/o. al 6/o., Psn. Mil. I R.M. y Csjos. Grra. Ords. Perms. de la Plaza.

2 0 0

1/a. Proc. Gral. Just. Mil., Pol. Jud. Mil. y Lab. Cientif.

1 0 0

1/a. Dir. Gral. Tptes. Mil.

1 0 0

1/a. Dir. Gral. Mats. Grra.

1 0 0

1/a. Dir. Gral. Int. 1 0 0 1/a. Dir. Gral. Ind. Mil. 2 0 1

1/a. Dir. Gral. Com. Soc.

1 0 0

1/a.

Dir. Gral. Der. Humns. y Observatorio de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ejto. y F.A.

1 0 0



Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

1/a. Dir. Gral. A.B. 1 0 0

1/a. Dir. Gral. Inftca. 1 1 0

1/a. Dir. Gral. F.A.V.E. 2 0 1

1/a. 1/a. Bgda. Pol. Mil. y unidades subordinadas.

1 0 0

1/a. C.G.1/a. Z. M. 1 1 0

1/a. 1/er. B.I.C. y E.M.I.C.

1 0 0

1/a. 1/er. Rgto. Tptes. y E.M.S.T.

1 0 0

1/a. 104/o. B.I. 1 0 0

1/a. 4/o. E.M.M.E.S.I. 2 1 0

1/a. 1/a. Bgda. Ings. 1 1 0

1/a. Alm. Gral. Tptes. 2 0 1

1/a. Alms. Grales. Intdcia., 1-A.

2 0 1

1/a. Alms. Grales. Snd. 2 0 1

1/a. Alms. Grales. Mats. Grra.

1 1 0

1/a.

Bgda. Flros. Prcdtas. y Unidades subordinadas.

1 1 0

1/a. C.R.I., Clínica y Enf. Pta. 7 (Campo Mil. No. 1-A).

1 0 0

1/a.

Unidad de Especialidades Médicas y Unidad de Especialidades Odontológicas.

1 0 0

1/a. Cpo. Gdias. Pres. 1 1 0

1/a. Esc. Med. Mil. 1 0 0

1/a. Hco. Col. Mil. 1 1 0

1/a. Hosp. Cntl. Mil. 2 0 1

1/a. I C.E. y COMPLAN. 2 1 0

1/a. Jfa. Svs. Rgnls. I R.M.

4 0 1

1/a. T.R.A.V.E. 1 1 0

1/a. 2/a. Bgda. Inf. Indp. 1 0 0

1/a. 3/a. Bgda. Inf. Indp. 1 0 0


54 LIBRO BLANCO

Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

2/a. 19/a. Cía. Inf. No Enc.

1 0 0

2/a. 2/a. Bgda. Fzas. Espls.

1 0 0

2/a. C.G. 2/a. Z.M. 1 1 0

2/a. 2/o. Rgto. Cab. Mtz.

1 0 0

2/a. 67/o. Btn. Inf. 1 0 0

18/a. C.G. 18/a. Z.M. 1 1 0

18/a. 5/o. Btn. Inf. 1 0 0

18/a. 84/o. Btn. Inf. 1 0 0

18/a. 96/o. Btn. Inf. 1 0 0


1 0 0

22/a. C.G. 22/a. Z.M. 1 1 0

22/a. 8/o. Rgto. Mec. 1 0 0

24/a. C.G. 24/a. Z.M. 1 1 0

24/a. 5/o. Rgto. Mec. 1 0 0

37/a. C.G. 37/a. Z.M. 1 1 0

37/a. 1/er. y 2/o. Rgtos. Blind. Rec.

1 0 0

37/a. 2/a. Bgda. Pol. Mil. 1 0 0

37/a. 59/o. y 65/o. Btns. Inf.

1 0 0

37/a. 7/o. Gpo. Cñs. S/R 106 mm. y 5/o. Gpo. Mors. 81 mm.

1 0 0

37/a. 7/o. Rgto. Art. 1 0 0

37/a. Complejo Logístico F.A.M.

2 1 0

37/a. 1/a. Bgda. Inf. Indp. y 1/a. Cía. Ings. Svs.

1 1 0

37/a. 81/o. Btn. Inf. y E.M.I.

1 0 0

37/a. Alm. Grales. Intdcia. "Santa Lucía".

2 0 1

37/a. Alm. Grales. Mats. Grra.

1 1 0

37/a. B.A.M. No. 1. 2 1 0



Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

37/a. Centro de Pro-ducción Canina.

1 0 0

37/a.

Cpo. Fzas. Espls., Cto. Adto. Fzas. Espls. y 2/o. Btn. Fzas. Espls.

1 0 0

37/a. R.A.CE. 1 1 0

37/a. 1/er. G.C. S/R 106 mm., 5/o. R.A. y 3/er. R.M.

1 0 0

37/a. 3/a. Bgda. Pol. Mil. 1 0 0

Organismos no jurisdiccionados a la I Región Militar.

Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

2/a. B.A.M. No. 3. 1 0 0

2/a. Jfa. Svs. Rgnls. II R.M.

2 1 0


1 0 0

3/a. C.G. 3/a. Z.M. 1 1 0

3/a. B.A.M. No. 9. 1 0 0

4/a. C.G. 4/a. Z.M. 1 1 0

4/a. 60/o. Btn. Inf. 1 0 0

4/a. B.A.M. No. 18. 1 0 0

4/a. R.A.NO. 1 1 0


1 0 0

5/a. 35/o. Btn. Inf. 1 0 0

5/a. C.G. 5/a. Z.M. 1 1 0

5/a. B.A.M. No. 13. 1 0 0

5/a. R.A.NE. 1 1 0


1 0 0


1 0 0

6/a. C.G. 6/a. Z.M. 1 1 0

6/a. Jfa. Svs. Rgnls. XI R.M.

2 1 0


56 LIBRO BLANCO

Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

7/a. C.G. 7/a. Z.M. 1 1 0

7/a. B.A.M. No. 14. 1 0 0

7/a. Hosp. Mil. Rgnl. "Monterrey".

1 0 0

7/a. Jfa. Svs. Rgnls. IV R.M.

2 1 0

8/a. 1/er. Rgto. Cab. Mtz.

1 0 0

8/a. 15/o. Btn. Inf. 1 0 0

8/a. 77/o. Btn. Inf. 1 0 0

8/a. C.G. 8/a. Z.M. 1 1 0


1 0 0

8/a. Est. Ar. Mil. No. 4. 1 0 0

8/a. 105/o. Btn. Inf. 1 0 0


1 0 0


1 0 0


1 0 0

9/a. 42/o. Btn. Inf. 1 0 0

9/a. 89/o. Btn. Inf. 1 0 0

9/a. C.G. 9/a. Z.M. 1 1 0

9/a. B.A.M. No. 10. 1 0 0

9/a. Jfa. Svs. Rgnls. III R.M.

2 1 0

10/a. C.G. 10/a. Z.M. 1 1 0


1 0 0

10/a. 58/o., 72/o. y 85/o. Btns. Inf.

1 0 0

10/a. 71/o. Btn. Inf. 1 0 0

11/a. C.G. 11/a. Z.M. 1 1 0

11/a. 53/o. Btn. Inf. 1 0 0

12/a. C.G. 12/a. Z.M. 1 1 0

12/a. 45/o. Btn. Inf. 1 0 0

13/a. C.G. 13/a. Z.M. 1 1 0

13/a. 86/o. Btn. Inf. 1 0 0

14/a. C.G. 14/a. Z.M. 1 1 0


1 0 0



Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

15/a. C.G. 15/a. Z.M. 1 1 0

15/a. 32/o. Btn. Inf. 1 0 0

15/a. 8/o. Btn. Fzas. Espls.

1 0 0

15/a. 9/o. Btn. Inf. 1 0 0

15/a. 92/o. Btn. Inf. 1 0 0

15/a. B.A.M. No. 5. 1 1 0

15/a. Colegio del Aire. 1 1 0

15/a.

Hosp. Mil. Rgnl. "Guadalajara" y Unidad Esp. Méd. V R.M.

1 1 0

15/a. Jfa. Svs. Rgnls. V R.M.

2 1 0

16/a. C.G. 16/a. Z.M. 1 1 0

16/a. Hosp. Mil. Rgnl. "Irapuato".

1 0 0

16/a. Jfa. Svs. Rgnls. XII R.M.

2 1 0

16/a. 4/a. Bgda. Ing. Lig. 1 0 0

17/a. C.G. 17/a. Z.M. 1 1 0

17/a. 7/o. Rgto. Mec. 1 0 0

19/a. C.G. 19/a. Z.M. 1 1 0

19/a. 30/o. Btn. Inf. 1 0 0

19/a. 7/o. Btn. Inf. 1 0 0

19/a. 74/o. Btn. Inf. 1 0 0

20/a. C.G. 20/a. Z.M. 1 1 0

20/a. 88/o. Btn. Inf. 1 0 0

21/a. C.G. 21/a. Z.M. 1 1 0

21/a. 37/o. Btn. Inf. 1 0 0


1 0 0


1 0 0

23/a. C.G. 23/a. Z.M. 1 1 0

23/a. 5/o. Rgto. Cab. Mtz. y Esc. Mil. Cab. Mtz.

1 0 0

23/a. Est. Ar. Mil. No. 9. 1 0 0

25/a. 1/a. Bgda. Fzas. Espls.

1 0 0


58 LIBRO BLANCO

Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.


1 0 0


1 0 0

25/a. C.G. 25/a. Z.M. 1 1 0

25/a. Hosp. Mil. Rgnl. "Puebla".

1 0 0

26/a. C.G. 26/a. Z.M. 1 1 0


1 0 0

26/a. 87/o. Btn. Inf. 1 0 0

26/a. Jfa. Svs. Rgnls. VI R.M.

2 1 0


1 0 0

27/a. 19/o. Btn. Inf. 1 0 0

27/a. C.G. 27/a. Z.M. 1 1 0

27/a. 4/o. Gpo. Mors. 81 mm.

1 0 0

27/a. 48/o. Btn. Inf. 1 0 0

27/a. B.A.M. No. 7. y 68/o. B.I.

1 0 0

27/a. Jfa. Svs. Rgnls. IX R.M.

2 1 0


1 0 0

28/a. C.G. 28/a. Z.M. 1 1 0

28/a. 47/o. Btn. Inf. 1 0 0

28/a. 95/o. Btn. Inf. 1 0 0

28/a. 99/o. Btn. Inf. 1 0 0

28/a. Est. Ar. Mil. No. 8. y 6/o. R.C.M.

1 0 0

28/a. B.A.M. No. 15. 1 0 0

29/a. 1/er. Btn. Inf. 1 0 0

29/a. C.G. 29/a. Z.M. 1 1 0

29/a. 44/o. Btn. Inf. 1 0 0


1 0 0

29/a. Est. Ar. Mil. No. 7. 1 0 0

30/a. C.G. 30/a. Z.M. 1 1 0

30/a. 57/o. Btn. Inf. 1 0 0



Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

30/a. B.A.M. No. 16. 1 0 0

31/a. 2/o. Btn. Ings. Cmbte., 101/o. B.I. y 3/er. G.M.

1 0 0

31/a. 3/er. Rgto. Art. y 20/o. B.I.

1 0 0

31/a. C.G. 31/a. Z.M. 1 1 0

31/a. 6/o. Btn. Tptes. 1 0 0

31/a. B.A.M. No. 6. 1 0 0

31/a. Hosp. Mil. Rgnl. "Tuxtla Gutiérrez".

1 0 0

31/a. Jfa. Svs. Rgnls. VII R.M.

2 1 0

31/a. R.A.SE. 1 1 0

32/a. C.G. 32/a. Z.M. 1 1 0


1 0 0

32/a. B.A.M. No. 8. 1 0 0

32/a. Jfa. Svs. Rgnls. X R.M.

2 1 0


1 0 0


1 0 0

33/a. C.G. 33/a. Z.M. 1 1 0

34/a. C.G. 34/a. Z.M. 1 1 0

34/a. 64/o. Btn. Inf. 1 0 0

34/a. B.A.M. No. 4. 1 0 0

35/a. 3/er. Btn. Fzas. Espls. y 27/o. B.I.

1 0 0

35/a. C.G. 35/a. Z.M. 1 1 0

35/a. 40/o. Btn. Inf. 1 0 0

35/a. 93/o. Btn. Inf. 1 0 0

36/a. 100/o. Btn. Inf. y 4/a. C.I.N.E.

1 0 0

36/a. C.G. 36/a. Z.M. 1 1 0


1 0 0

36/a. 61/o. Btn. Inf. 1 0 0


1 0 0


60 LIBRO BLANCO

Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

38/a. C.G. 38/a. Z.M. 1 1 0


1 0 0


1 0 0


1 0 0


1 0 0


1 0 0

39/a. 38/o. Btn. Inf. 1 0 0

39/a. C.G. 39/a. Z.M. 1 1 0

39/a. 91/o. Btn. Inf. 1 0 0

39/a. B.A.M. No. 17. 1 0 0


1 0 0

40/a. C.G. 40/a. Z.M. 1 1 0

41/a. C.G. 41/a. Z.M. 1 1 0


1 0 0


1 0 0


1 0 0

42/a. 2/o. Btn. Inf. 1 0 0

42/a. C.G. 42/a. Z.M. 1 1 0

42/a. 66/o. Btn. Inf. 1 0 0

42/a. 76/o. Btn. Inf. 1 0 0

42/a. B.A.M. No. 11. 1 0 0

42/a. Criadero Militar de Ganado.

1 0 0

43/a. C.G. 43/a. Z.M. 1 1 0

43/a. 82/o. Btn. Inf. 1 0 0

44/a. C.G. 44/a. Z.M. 1 1 0

44/a. 54/o. Btn. Inf. 1 0 0


1 0 0


1 0 0


1 0 0



Zona Militar.


mediana velocidad.

Impresoras alta

velocidad.

46/a. 3/a. y 4/a. Bgdas. Fzas. Espls.

1 0 0

46/a. C.G. 46/a. Z.M. 1 1 0

46/a. B.A.M. No. 2. 1 0 0

46/a. Jfa. Svs. Rgnls. VIII R.M.

2 1 0

El equipamiento fue distribuido a los organismos responsables con cada uno de los bienes ya registrados en su Inventario de Bienes Instrumentales (antes Inventario General Valorado), y en los casos en que éstos deban ser de uso compartido, serán cargados al inventario del organismo designado como responsable.

Asimismo, se dotó a cada una de las Coordinaciones Regionales de Bienes Inmuebles de una computadora portátil (mini Lap Top HP), las cuales fueron destinadas para uso exclusivo de los trabajos relacionados a la Coordinación, conforme a la tabla siguiente:

Coordinación regional de bienes

inmuebles. Computadora. No. de serie.

I R.M.

HP mini modelo 110-3119LA, con eliminador y batería.

CNC0322NQ9

II R.M. CNC0322SD3

III R.M. CNC0322NP8

IV R.M. CNC0322P1Q

V R.M. CNC0322NR4

VI R.M. CNC0322PQJ

VII R.M. CNC0322P63

VIII R.M. CNC032N88

IX R.M. CNC0322N7Z

X R.M. CNC0322P0M

XI R.M. CNC0322PNB

XII R.M. CNC0322P5J

7.3 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO.

Actualización del Sistema Integral de Administración.

Mes de pago. Contrato. Total con I.V.A. Total ejercido en

el mes.

Octubre de 2010. SAITE 1222/2010 7,756,591.78

42,641,950.69 SAITE 1239/2010 34,885,358.91


62 LIBRO BLANCO

Mes de pago. Contrato. Total con I.V.A. Total ejercido en

el mes.

Noviembre de 2010. SAITE 1222/2010 1,792,908.72

15,123,447.14 SAITE 1239/2010 13,330,538.42

Enero de 2011. SAITE 1239/2010 898,876.59 898,876.59

Febrero de 2011. SAITE 1239/2010 2,774,021.42 2,774,021.42

Marzo de 2011. SAITE 1222/2010 612,016.00

4,310,711.23 SAITE 1239/2010 3,698,695.23

Abril de 2011. SAITE 1239/2010 3,698,695.23 3,698,695.23

Mayo de 2011. SAITE 1239/2010 4,623,369.03 4,623,369.03

Junio de 2011. SAITE 1222/2010 612,016.00

3,386,037.42 SAITE 1239/2010 2,774,021.42

Julio de 2011. SAITE 1239/2010 4,623,369.03 4,623,369.03

Agosto de 2011. SAITE 1239/2010 1,110,735.37 1,110,735.37

Septiembre de

2011. SAITE 1239/2010 186,061.56 186,061.56

Octubre de 2011. SAITE 1239/2010 186,061.56 186,061.56

Noviembre de 2011. SAITE 1239/2010 186,061.56 186,061.56

Total. 83,749,397.83

$0.00

$5,000,000.00

$10,000,000.00

$15,000,000.00

$20,000,000.00

$25,000,000.00

$30,000,000.00

$35,000,000.00

$40,000,000.00

$45,000,000.00

oct-1

0

nov-10

dic-1

0

ene-

11

feb-1

1

mar

-11

abr-11

may

-11

jun-1

1

jul-1

1

ago-1

1

sep-1

1

oct-1

1

nov-11

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO.

SAITE 1222/2010 SAITE 1239/2010 TOTALES



Sistema de Inventarios en Línea.

No.

D e s c r i p c i ó n.

Fecha.

Costo.

Fases realizadas.

Fase 1.- Arranque y planeación. 30/09/2010

138,925,428.00

1 Plan de trabajo del servicio. 30/09/2010

2

Licencia, código fuente y documentación técnica del Sistema Integral de Administración de activos fijos integrado por el SICOSI, y los módulos de SICTAFI, SAV y SADE del portal 360.

30/09/2010

3

Póliza de mantenimiento para la adecuación del Sistema Integral de Administración de activos fijos vigente hasta el 31 de diciembre de 2011.

30/09/2010

4

Oficio de solicitud de autorización de mecanismos para la identificación física de bienes instrumentales para su autorización por la Secretaría de la Función Pública.

30/09/2010

Fase 2.- Análisis y documentación. 30/11/2010

83,355,256.80

5 Informe de resultados de la reconstrucción del inventario de activos fijos.

29/10/2010

6 Metodología para la clasificación de bienes instrumentales.

29/10/2010

7 Metodología para la organización del archivo contable del activo fijo.

29/10/2010

8 Políticas para el ejercicio presupuestal y el registro contable del activo fijo.

30/11/2010

9 Programa de comunicación interna. 30/11/2010

10 Material de comunicación interna. 30/11/2010

Fase 3.- Equipamiento y preparación. 31/12/2010

67,147,290.20

11 Informe de resultados de la estandarización del inventario de activos fijos.

31/12/2010

12 Catálogo para la clasificación de bienes instrumentales.

31/12/2010

13

Anteproyecto de la metodología para la administración de activos fijos para su aplicación en la prueba piloto del levantamiento, identificación física y auditoría del inventario del activo fijo.

31/12/2010


64 LIBRO BLANCO

No.


Fecha.

Costo.

Fase 3.- equipamiento y preparación. 31/12/2010

14 Anteproyecto del manual para la administración de bienes muebles para su autorización por la Oficialía Mayor.

31/12/2010

15 Anteproyecto del manual para la administración de bienes inmuebles para su autorización por la Oficialía Mayor.

31/12/2010

16 Plan de ejecución del levantamiento, identificación física y auditoría del inventario de activos fijos.

31/12/2010

17

Dispositivos electrónicos para el control de inventarios incluye 366 terminales portátiles, 26 computadoras de escritorio, 87 impresoras de etiquetas de mediana capacidad, 13 impresoras de etiquetas de alta capacidad, 26 impresoras láser, y 66 receptores GPS.

31/12/2010

18

Etiquetas y consumibles para la identificación física de bienes instrumentales. Incluye 2 millones de etiquetas para control de inventario (pre-numeradas), 2 millones de etiquetas para control de auditoría, 150 mil etiquetas para control provisional (pre-numeradas), 150 mil etiquetas para control de propiedad privada, 150 mil etiquetas para reposición provisional (genéricas), 2 millones de etiquetas vírgenes y 100 cintas de transferencia térmica.

31/12/2010

19

Equipo de cómputo y redes. Incluye el servidor web, y el servicio de red privada virtual móvil que se proveerá todo el año 2011.

31/12/2010

20

Informe de resultados de la configuración, integración, prueba e instalación del Sistema Integral de Administración de activos fijos incluyendo su código fuente y documentación técnica actualizados; así como la documentación técnica de la interfaz con SAP.

31/12/2010

21

Póliza de mantenimiento para la atención de incidentes relacionados con el Sistema Integral de Administración de activos fijos vigente durante el periodo 2011-2013.

31/12/2010

22 Manual de uso y simulaciones del sistema integral de administración de activos fijos.

31/12/2010

23 Guía de instalación del sistema integral de administración de activos fijos.

31/12/2010

24 Programa de capacitación para la administración de activos fijos.

31/12/2010

25 Contenido de los cursos de capacitación para la administración de activos fijos.

31/12/2010



No.


Fecha.

Costo.

Fase 4.- Prueba piloto y capacitación. 28/02/2011 69,462,714.00

26

Informe de resultados de la prueba piloto de levantamiento, identificación física y auditoría del inventario de activos fijos incluyendo el soporte documental correspondiente.

31/01/2011

27

Metodología para la administración de activos fijos ajustada a partir de los resultados de la prueba piloto del levantamiento, identificación física y auditoría del inventario del activo fijo.

31/01/2011

28 Manual para la administración de bienes muebles autorizado por la Oficialía Mayor.

31/01/2011

29 Manual para la administración de bienes inmuebles autorizado por la Oficialía Mayor.

31/01/2011

30 Copias impresas del manual para la administración de bienes muebles 3,500 unidades.

28/02/2011

31 Copias impresas del manual para la administración de bienes inmuebles 100 unidades.

28/02/2011

32

Informe de resultados de la capacitación del personal responsable de la administración de los activos fijos incluyendo el soporte documental correspondiente.

28/02/2011

33 Informe de resultados de la digitalización del archivo contable del activo fijo incluyendo los archivos digitales correspondientes.

28/02/2011

34 Informe de resultados de la reconstrucción del auxiliar contable del activo fijo.

28/02/2011

Fase 5.- Levantamiento e identificación. 30/06/2011 57,885,595.00

35 Informe de resultados de la estandarización del auxiliar contable del activo fijo.

30/06/2011

36

Informe de resultados del levantamiento e identificación física del inventario de activos fijos incluyendo el soporte documental correspondiente.

30/06/2011

Fase 6.- Auditoría, valuación y conciliación. 30/12/2011 46,308,476.00

37 Informe de resultados de la auditoría del inventario de activos fijos. Incluyendo el soporte documental correspondiente.

30/09/2011

38 Certificados de avalúo de bienes instrumentales.

30/12/2011

39 Certificados de avalúo de bienes inmuebles. 30/12/2011

40 Informe de resultados de la conciliación del auxiliar contable del activo fijo.

30/12/2011

Total de recursos. 463,084,760.00


66 LIBRO BLANCO



SEGUIMIENTO Y CONTROL

C apítulo VIII

2625242322212019181716151413121110987654321 2625242322212019181716151413121110987654321

POST-IMPLANTARPOST-IMPLANTAR

REDISEÑARREDISEÑARREDISEÑARREDISEÑARPREPARARPREPARAR ANÁLISISANÁLISIS

DISEÑARDISEÑARCONFIGURARCONFIGURAR IMPLANTARIMPLANTAR

PREPARARPREPARAR

DISEÑARDISEÑAR

ANÁLISISANÁLISIS

CONFIGURARCONFIGURAR IMPLANTARIMPLANTAR POST-IMPLANTARPOST-IMPLANTAR

PREPARAR

ANÁLISIS

REDISEÑAR

CONFIGURAR

IMPLANTAR

POST-IMPLANTAR


68 LIBRO BLANCO



CAPÍTULO VIII SEGUIMIENTO Y CONTROL

8.1 INFORMES PERIÓDICOS.

- Del Sistema Integral de Administración.

La primera fase del proyecto se llevó a cabo durante el periodo comprendido de septiembre de 2010 a mayo de 2011, y contempló la armonización de los módulos pertenecientes al Sistema Integral de Administración y la renovación de la infraestructura tecnológica.

La segunda fase del proyecto se llevó a cabo durante el periodo comprendido de octubre de 2010 a agosto de 2011, contemplándose la implantación de módulo de adquisiciones gubernamentales.

La tercera fase del proyecto se llevó a cabo durante el periodo comprendido de abril de 2011 a noviembre de 2011, y contempló la implementación de reportes directivos.

¡Error!

F2 SRM / MDM / Componentes

F2 F2 Implantación de módulos de Adquisiciones Gubernamentales

(SRM / MDM y Componentes )

F2 SRM / MDM

F2

Instalación de Servidores / Compra de SRM y

Componentes.

Admón. de BASIS por CAPGEMINI

Admón. de PI, ABAP, NetWeaver

Gestión del Cambio y Administración del Proyecto

Preparación Inicial

Blue Print

Realización

Preparación Final

Soporte y Arranque

Rediseño y Armonización del SIA.

Implantación de plataforma de adqs. gubernamentales.

Implantación plataforma para toma de decisiones.

F1

F2

F3

F1 F1 F1 (Armonización SIA) F1 F1

MM / FM / PS / ABAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 SEP 2010

13

14

8 meses

OCT 2010 NOV 2010 DIC 2010 ENE 2011 FEB 2011 MAR 2011 ABR 2011 MAY 2011 JUN 2011 JUL 2011 AGO 2011 SEP2011 OCT-NOV 2011

F3 BW / BI F3

F3 Implantación de

Reportes Directivos (BW / BI)

F3 BW F3


70 LIBRO BLANCO

Los servicios, capacitación y entregables del proyecto aplicados en contrato No. SAITE 1222/2010, celebrado con la empresa “SAP MÉXICO, S.A. DE C.V.” fueron entregados por la citada empresa conforme al siguiente calendario:

Concepto. Mes de entrega.

Entrega de licenciamiento SAP para la implementación del proyecto.

Octubre de 2010. Configuración de solution manager (starter pack).

Entrega de servicios de informática y capacitación.

Cursos de capacitación en SAP. Noviembre de

2010. Technical feasibility check (verificación de viabilidad técnica).

Technical integration check (técnica para la integración y comprobación).

Marzo de 2011.

Servicio de optimización (solution management optimization).

Junio de 2011.

Los servicios, capacitación y entregables del proyecto aplicados en contrato No. SAITE 1239/2010, celebrado con la empresa “CAPGEMINI MÉXICO, S. de R.L. de C.V.” fueron entregados por la citada empresa conforme al siguiente calendario:


Acta constitutiva del proyecto (project charter).

Octubre de 2010.

Declaración de alcance del proyecto (proyect scope statement).

Plan de administración del proyecto (project management plan).

Administración del cambio – diagnostico inicial.

Administración del cambio – estrategia de cambio.

Documento de arquitectura de hw.

Fase I (armonización) blueprinting (fase de la metodología ASAP, documentación de la implementación de una solución SAP) situación actual (as is) y situación futura (to be).

Administración del cambio – plan general de comunicación.

Fase I (armonización) – plan de pruebas.

Administración del cambio – plan general de liderazgo.




Administración del cambio – plan general de sensibilización.

Entrega de hardware (1/a. parte).

Capacitación en diagramación de procesos.

Capacitación en seguimiento de proyectos.

Entrega de hardware (2/a. parte).

Fase II (SRM) blueprinting situación actual (as is) y situación futura (to be).

Noviembre de 2010.

Fase I (armonización) matriz de seguridad.

Fase I (armonización) – manuales de configuración.

Fase I (armonización) – administración del cambio – plan de capacitación (adiestramiento).

Fase I (armonización) reporte de resultados de ejecución de pruebas.

Fase I (armonización) manuales de usuario (operación).

Fase I (armonización) guías rápidas.

Fase I (armonización) plan de entrada en productivo (cutover).

Fase I (armonización) memoria técnica.

Fase I (armonización) acta de autorización de salida en vivo.

Fase I (armonización) administración del cambio reporte de resultados de capacitación (adiestramiento).

Instalación de hardware y software.

Licenciamiento herramienta de diagramación de procesos.

Licenciamiento herramienta para seguimiento de proyectos.

Administración de cambio análisis de impacto organizacional.

Enero de 2011.

Fase II Supplier Relationship Management (SRM) manuales de configuración.

Febrero de 2011. Fase II (SRM) plan de pruebas.

Fase II (SRM) administración del cambio plan de capacitación.

Fase III (BI) blue printing situación actual (as is) y situación futura (to be). Marzo de 2011.

Fase III (BI) plan de pruebas.


72 LIBRO BLANCO


Fase II (SRM) matriz de seguridad.

Fase II (SRM) manuales de usuario (operación).

Fase II (SRM) guías rápidas.

Abril de 2011.

Fase III (BI) administración del cambio plan de capacitación (adiestramiento).

Fase III (BI) manuales de configuración.

Fase III (BI) matriz de seguridad.

Fase II (SRM) acta de autorización de salida en vivo.

Mayo de 2011.

Fase II (SRM) plan de entrada en productivo (cutover).

Fase II (SRM) reporte de resultados de prueba.

Fase III (BI) manuales de usuario (operación).

Fase III (BI) guías rápidas.

Fase II (SRM) reporte de resultados de capacitación (adiestramiento).

Junio de 2011. Fase II (SRM) memória técnica.

Fase III (BI) reporte de resultados de prueba.

Fase III (BI) plan de entrada en productivo (cutover).

Julio de 2011.

Fase III (BI) reporte de resultados de capacitación (adiestramiento).

Fase III (BI) acta de autorización de salidas en vivo.

Administración del cambio - diagnostico final.

Administración del cambio - plan de mejora continúa.

Reporte de incidentes después de entrada a productivo.

Agosto de 2011. Fase III (BI) memória técnica.

Reporte de incidentes después de entrada a productivo.

Reporte de incidentes después de entrada a productivo. Septiembre de

2011.

Reporte de incidentes después de entrada a productivo. Octubre de 2011.

Reporte de incidentes después de entrada a productivo. Noviembre de

2011.



- Del Sistema de Inventarios en Línea.

8.2 ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.


Se utilizó un enfoque de trabajo basado en los siguientes pilares:

Visión estratégica de la Sedena: líneas estratégicas relevantes.

Personas: evaluación de impacto en la institución, estructura organizativa y funciones y competencia.

Tecnología: planificación e implantación de los sistemas y soporte tecnológico.

Procesos: modelo de procesos, flujos de información y comunicación entre las distintas áreas y flujos de información dentro del Gobierno.

2010 2011

Se

p.

Oc

t.

No

v.

Dic

.

En

e.

Fe

b.

Ma

r.

Ab

r.

Ma

y.

Ju

n.

Ju

l.

Ag

o.

Se

p.

Oc

t.

No

v.

Dic

.

Fase 1

Arranque y Planeación.

Fase 2

Análisis y Documentación.

Fase 3

Equipamiento y Preparación.

Fase 4

Prueba piloto y Capacitación.

Fase 5

Levantamiento e Identificación.

Fase 6

Auditoría, valuación y Conciliación.


74 LIBRO BLANCO


Se constituyeron ocho coordinaciones funcionales que participaron en las seis fases del servicio, quienes fueron responsables de registrar los avances alcanzados y las situaciones enfrentadas a partir de los cuales se elaboraron los informes a la Coordinación General del proyecto.

Semanalmente se llevaron a cabo juntas de coordinación con los representantes de la empresa “JIBDA & ASOCIADOS, S.A. de C.V.”, donde se daba atención a los problemas y sugerencias que se presentaron durante el desarrollo del proyecto.

Se elaboraba e informaba semanalmente al titular de la Dirección General de Administración sobre los avances del proyecto, de acuerdo a las Fases establecidas para el proyecto.

Existió una colaboración estrecha entre la Oficina de Control de Proyectos y las 12 Regiones Militares, para solucionar y dar respuesta expedita a las cuestiones realizadas.

Al inicio de cada etapa del proyecto se realizaron juntas de coordinación entre personal de esta Secretaría y la empresa encargada de llevar el proyecto, para establecer alcances y planes de trabajo.

En la Oficina de Control de Proyectos hubo representantes de los diferentes Servicios Técnicos, los cuales aportaron información diversa de su competencia y especialidad para que el proyecto se encontrara apegado a las necesidades de esta Secretaría.

Se dio capacitación en sitio y en la Oficina de Control de Proyectos de la Dirección General de Administración, donde se detectaron diferentes inquietudes del personal y se dio contestación a la problemática presentada.

Se tenía una mesa de ayuda, misma que contaba con 3 líneas de la red telefónica satelital, por medio de las cuales se daba soporte telefónico a las diferentes Regiones Militares.



Para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Trabajo, se establecieron reuniones periódicas de avance del proyecto, que permitieron a la Coordinación General del proyecto detectar desviaciones y tomar decisiones respecto a la adecuada administración de los recursos humanos y materiales involucrados.

Asimismo, se puso en marcha un riguroso esquema de control de la calidad del sistema y de la documentación generada, que incorporó la participación de las ocho coordinaciones funcionales y de los especialistas técnicos, quienes vigilaron en todo momento que las aplicaciones y entregables desarrollados cumplieran cabalmente con lo establecido en las especificaciones funcionales y los requerimientos normativos aplicables.


76 LIBRO BLANCO



RESULTADOS ALCANZADOS

C apítulo IX


78 LIBRO BLANCO



CAPÍTULO IX RESULTADOS ALCANZADOS

9.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA.


Objetivo.

La actualización del Sistema Integral de Administración permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de administración y ejercicio del presupuesto y mantener enlace permanente con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.) y de la Función Pública (S.F.P.); con fundamento en la normatividad vigente y en la transparencia que la sociedad mexicana exige de su Gobierno, habiéndose tenido como objetivos del proyecto los que a continuación se indican y al mismo tiempo alcanzándose los resultados y beneficios que se citan a continuación:

Metas del programa:

Rediseñar y adaptar los procesos administrativos y logísticos de la Dirección General de Administración a los manuales emitidos por la Secretaría de la Función Pública.

Llevar a cabo la actualización del Sistema Integral de Administración

(S.I.A.) a través de la armonización de los módulos en actual operación y a través de la implementación de nuevos módulos.

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a través del uso y explotación del Sistema Integral de Administración lo cual incluye la consolidación de la cuenta pública, el control y monitoreo de cada uno de los momentos presupuestales y el control y el registro del proceso de licitación.

Dar solución a las observaciones reportadas como parte de las auditorías

realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Llevar a cabo la estrategia de implementación de sistemas (rollout) para las Direcciones Generales de Fábricas de Vestuario y Equipo e Industria Militar incluyendo el manejo de fideicomiso como parte de la solución a implementar.


80 LIBRO BLANCO


Objetivo.

El Sistema de Inventarios en Línea permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional contar con un inventario general valorado actualizado en la totalidad de Organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mismo que tiene como ventaja ser operado en tiempo real de conformidad con la normatividad vigente; lo cual a su vez ha coadyuvado a la generación de estados financieros sobre el ejercicio de ingresos y gastos para la SEDENA, así como en la integración de una cuenta pública real y oportuna.

9.2 RESULTADOS OBTENIDOS.


Se optimizó el proceso de adquisiciones para mejorar su desempeño y sus resultados, cumpliendo con la normatividad existente y aplicando nuevas prácticas que garantizan la eficiencia, efectividad y transparencia del proceso.

Se rediseñaron y se adaptaron los pasos administrativos y logísticos de la Dirección General de Administración con los manuales administrativos de uso general emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Se alinearon los procesos de esta Secretaría a los ordenamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Fueron incorporados algunos de los procesos que llevan a cabo las Direcciones Generales de Fábricas de Vestuario y Equipo e Industria Militar.


Con la implantación del Sistema Integral de Administración de Activos Fijos, esta Secretaría ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las diversas disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás normatividad aplicable que han impuesto en general a todas las dependencias de la Administración Pública Federal una serie de nuevas obligaciones en cuanto al control del inventario de activo fijo y su afectación contable.

9.3 BENEFICIOS ALCANZADOS.


Fase I. Rediseño y armonización del proceso de adquisiciones.

Se cuenta con una organización del personal acorde a los requerimientos de la normatividad y de alta eficiencia.



Se lleva a cabo una mejor utilización de las funcionalidades de los módulos

del ERP del Sistema Integral de Administración para facilitar y agilizar el trabajo del personal.

Se preparó el Sistema Integral de Administración para la implementación de

las nuevas funcionalidades del SRM.

Se reducen tiempos de operación en el proceso de adquisiciones con un enfoque a ejercer en tiempo y forma el presupuesto asignado en cada periodo.

Se incremento el control de las fechas importantes para cada proceso de

contratación con el fin de obtener los bienes o servicios en el momento oportuno o bien, realizar adecuadamente las prácticas de penalización.

Se optimizó el control presupuestal.

Se cuenta con escenarios para la administración de fideicomiso y otras

fuentes de recursos. Se incrementó el conocimiento y capacitación del personal de forma

sencilla y continua mediante atención directa y material de consulta.

Fase II. complemento de funciones Supplier Relationship Management (SRM), Supplier Self Services (SUS), Master Data Management (MDM). Se permite tomar mejores decisiones de contratación con exactitud y

actualidad de la información actualizada. Se garantizan los procesos de contratación estándar en toda la institución.

Se reducen los costos de logística mediante la reducción de los costos

operativos y aumentar la eficiencia.

El alcance y la profundidad de cumplimiento es mayor por el apoyo del sistema de creación de documentos legales.

El almacenamiento central de documentos relacionados con la contratación

y la información en un archivo electrónico proporcionado por el gestor de registros.

Fase III. explotación de información ejecutiva (BW).

BW permite almacenar, actualizar, mantener y agregar información,

integrando los sistemas y los procesos de esta Secretaría, para la toma de decisiones.

Se generaron los tableros de control que permiten mejorar la administración

integral de la subdirección mediante el uso de indicadores y medidores de desempeño.


82 LIBRO BLANCO


Registrar las afectaciones del inventario y realizar los registros contables del activo fijo en tiempo real.

Identificación física de los bienes instrumentales, mediante elementos prácticos, duraderos y costeables y que permiten su lectura empleando lectores electrónicos.

Se facilita la planeación presupuestal, el aseguramiento y la reposición de los bienes muebles del activo fijo.

Conservar la documentación en forma ordenada y sistemática, respaldando las operaciones presupuestarias y contables relacionadas con el activo fijo.

Una simplificación administrativa que agiliza el flujo de los trámites relacionados con la administración del Activo Fijo y que evita la acumulación excesiva de carga de trabajo y desgaste para el personal involucrado en dicha actividad.

El uso de modernas metodologías de planeación, ejecución y de control, que propician la optimización, agilidad y transparencia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales.

El desarrollo e implementación de un sistema de información acorde a las necesidades de la Secretaría y la renovación de sus bienes informáticos.



INFORME FINAL

C apítulo X


84 LIBRO BLANCO



CAPÍTULO X INFORME FINAL

Durante la presente administración fue imperativo el desarrollo y aplicación de procedimientos administrativos, presupuestales y logísticos innovadores, que permitieron a este Instituto Armado ejercer en forma racional, oportuna, transparente y eficaz, los recursos que le fueron confiados para dar cumplimiento a sus misiones legalmente constituidas. Parte de ese desarrollo, estuvo encaminado a la modernización que se realizó en el Sistema de Administración Militar (actualización del Sistema Integral de Administración e implementación del Sistema de Inventarios en Línea), acciones que representaron un parteaguas histórico para este Instituto Armado y que estuvieron relacionadas con: - Mantener información en tiempo real; - Eficientar la toma de decisiones; y - Cumplir con la normatividad que hoy exige la sociedad a través de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, las tecnologías de la información continuaran exigiendo a las diversas Dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal que sus procesos y procedimientos se encuentren perfectamente armonizados y con ello facilitar las actividades que se vinculan primordialmente a la gestión de sus presupuestos, razón por la cual, la actualización y la modernización de los sistemas con que cuenta este Instituto Armado, continuaran siendo una atención constante para el Alto Mando.

SEDENA

Memoria Documental de la Asesoría Jurídica del E.M.D.N.

MEMORIA DOCUMENTAL

SDN-MD-12Secretaría de la Defensa Nacional

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LIBRO BLANCO - gob.mx · - Mejoras en el control de activo fijo. ... administración y...

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