LiquidacióLiquidación del Presupuesto Económico 20 n del ......36000 Venta de impresos...
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Liquidació Liquidació Liquidació Liquidación del Presupuesto Económico 20 n del Presupuesto Económico 20 n del Presupuesto Económico 20 n del Presupuesto Económico 2015 Presupuesto Económico 201 Presupuesto Económico 201 Presupuesto Económico 201 Presupuesto Económico 2016
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LiquidacióLiquidacióLiquidacióLiquidación del Presupuesto Económico 20n del Presupuesto Económico 20n del Presupuesto Económico 20n del Presupuesto Económico 2011115555
Presupuesto Económico 201Presupuesto Económico 201Presupuesto Económico 201Presupuesto Económico 2016666
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Ejercicio 201Ejercicio 201Ejercicio 201Ejercicio 2016666
1. Presupuesto del ejercicio 2016 2. Normas de Ejecución presupuestaria
Ejercicio 20Ejercicio 20Ejercicio 20Ejercicio 2011115555
3. Liquidación del presupuesto de ingresos 4. Liquidación del presupuesto de gastos 5. Balance de situación 6. Cuenta de resultado Económico - Patrimonial 7. Resultado Presupuestario 8. Memoria económica 9. Estado de Tesorería 10. Remanente de Tesorería 11. Estado total de cambios en el patrimonio neto 12. Estado de flujos de efectivo 13. Inventario actualizado
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1. Presupuesto del Ejercicio 2011. Presupuesto del Ejercicio 2011. Presupuesto del Ejercicio 2011. Presupuesto del Ejercicio 2016666
Estado de ingresos por partidasEstado de ingresos por partidasEstado de ingresos por partidasEstado de ingresos por partidas
Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3 Tasas y otros ingresosTasas y otros ingresosTasas y otros ingresosTasas y otros ingresos Artículo 30Artículo 30Artículo 30Artículo 30 Tasas por la prestación de serviciosTasas por la prestación de serviciosTasas por la prestación de serviciosTasas por la prestación de servicios Concepto 309Concepto 309Concepto 309Concepto 309 Servicios GeneralesServicios GeneralesServicios GeneralesServicios Generales 30900 Tasas por matrícula en Cursos y Seminarios 129.376.40129.376.40129.376.40129.376.40 30901 Tasas por matrícula en Cursos de Verano 7777....000000000000,00,00,00,00 30902 Tasas por matrícula en UNED Senior 10101010....000000000000,00,00,00,00 30903 30904
Tasas por otros conceptos Tasas por matrícula cursos C.O.I.E.
500,00500,00500,00500,00 2.000,002.000,002.000,002.000,00
Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 111148484848....876876876876,,,,40404040 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 148.787,40148.787,40148.787,40148.787,40
Artículo 36Artículo 36Artículo 36Artículo 36 VentasVentasVentasVentas Concepto 360Concepto 360Concepto 360Concepto 360 VentasVentasVentasVentas 36000 Venta de impresos 3333.000,00.000,00.000,00.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 3333.000,00.000,00.000,00.000,00 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 3.3.3.3.000,00000,00000,00000,00 Total capítuloTotal capítuloTotal capítuloTotal capítulo 111151515151....876876876876,,,,40404040 Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4 Transferencias corrTransferencias corrTransferencias corrTransferencias corrientesientesientesientes Artículo 42Artículo 42Artículo 42Artículo 42 Del estadoDel estadoDel estadoDel estado Concepto 420Concepto 420Concepto 420Concepto 420 De la administración general del estadoDe la administración general del estadoDe la administración general del estadoDe la administración general del estado 42091 Ministerio de Defensa 77770000....000000,0000,0000,0000,00 42092 UNED Sede Central 898989892222....035035035035,,,,00000000 42093 UNED Otras Transferencias 25252525....000000000000,,,,00000000 42094 UNED Matrículas C.U.I.D. 46464646....250250250250,,,,00000000 42095 UNED Subvención C.O.I.E 1111....250250250250,00,00,00,00 42096 42097
UNED Subvención A Lama UNED Subvención FEDER
4444....300300300300,,,,00000000 2.2.2.2.000000000000,,,,00000000
Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 1.0401.0401.0401.040....835835835835,,,,00000000 Artículo 43Artículo 43Artículo 43Artículo 43 Concepto 430Concepto 430Concepto 430Concepto 430 43001
Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo De la Seguridad SocialDe la Seguridad SocialDe la Seguridad SocialDe la Seguridad Social De la Seguridad SocialDe la Seguridad SocialDe la Seguridad SocialDe la Seguridad Social De la SeguriDe la SeguriDe la SeguriDe la Seguridad Socialdad Socialdad Socialdad Social
1.040.835,01.040.835,01.040.835,01.040.835,00000
100,00
Total Concepto Total artículo
100100100100,00,00,00,00 100100100100,00,00,00,00
Artículo 45Artículo 45Artículo 45Artículo 45 De comunidades autónomasDe comunidades autónomasDe comunidades autónomasDe comunidades autónomas Concepto 450Concepto 450Concepto 450Concepto 450 De la admDe la admDe la admDe la admón. Gón. Gón. Gón. Gralralralral.... de la comunidad autónomade la comunidad autónomade la comunidad autónomade la comunidad autónoma 45081 Consellería de Educación (Xunta de Galicia) 77777777....304304304304,,,,66660000 45082 Subvención Orientadora y Agente de Empleo (Consellería 0000,,,,00000000
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de Traballo) Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 77777777....304304304304,,,,66660000
Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 77777777....304304304304,,,,66660000 Artículo 46Artículo 46Artículo 46Artículo 46 De entidades localesDe entidades localesDe entidades localesDe entidades locales Concepto 461Concepto 461Concepto 461Concepto 461 De DiputacionesDe DiputacionesDe DiputacionesDe Diputaciones 46100 Diputación provincial 333341414141....000000,0000,0000,0000,00 46101 Diputacion Provincial-Cursos de Verano 5555.000,00.000,00.000,00.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 333344446666....000000,0000,0000,0000,00 Concepto 462Concepto 462Concepto 462Concepto 462 De AyuntamientosDe AyuntamientosDe AyuntamientosDe Ayuntamientos 46200 Concello de Pontevedra 130.944,00130.944,00130.944,00130.944,00 46201 Concello de Pontevedra-Cursos de Verano 9.400,009.400,009.400,009.400,00 46202 Concello de Vigo 81818181....800,800,800,800,00000000 46203 Concello de Tui 33338888....700700700700,,,,00000000 46204 Concello de Portas 5555....000000000000,,,,00000000 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 222266665555....844844844844,,,,00000000 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 611.844611.844611.844611.844,,,,00000000 Artículo 47Artículo 47Artículo 47Artículo 47 De empresas privadasDe empresas privadasDe empresas privadasDe empresas privadas Concepto 470Concepto 470Concepto 470Concepto 470 De empresas privadasDe empresas privadasDe empresas privadasDe empresas privadas 47001 ENCE 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 33330000.0.0.0.000000,000,000,000,00 ToToToTotal artículotal artículotal artículotal artículo 33330000.0.0.0.000000,000,000,000,00 Artículo 49Artículo 49Artículo 49Artículo 49 Concepto 4970Concepto 4970Concepto 4970Concepto 4970 49700497004970049700
Del exterior De la Unión Europea Otras transferencias de la Unión Europea Total Concepto Total artículo
4.000,00
4.000,00 4.000,00
Total capítuloTotal capítuloTotal capítuloTotal capítulo 1.1.1.1.764764764764....083,60083,60083,60083,60 Capítulo 5 Ingresos patrimoniales Artículo 52 Intereses de depósitos Concepto 520 Intereses bancarios 52001 Intereses de la entidades financieras 100100100100,00,00,00,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 100100100100,00,00,00,00 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 100,100,100,100,00000000
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Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles Concepto 541 Producto del arrendamiento de fincas 54100 Alquiler de librería 4.0004.0004.0004.000,00,00,00,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 4.0004.0004.0004.000,00,00,00,00 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 4.004.004.004.000,000,000,000,00 Total capítuloTotal capítuloTotal capítuloTotal capítulo 4.4.4.4.100,100,100,100,00000000
Total presupuesto de ingresos Total presupuesto de ingresos Total presupuesto de ingresos Total presupuesto de ingresos 1.1.1.1.999920202020....000060606060,,,,00000000
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Estado de gastos por partidasEstado de gastos por partidasEstado de gastos por partidasEstado de gastos por partidas
CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo 1111 Gastos de personalGastos de personalGastos de personalGastos de personal
Artículo 13Artículo 13Artículo 13Artículo 13 Personal laboralPersonal laboralPersonal laboralPersonal laboral Concepto 130Concepto 130Concepto 130Concepto 130 Personal Laboral FijoPersonal Laboral FijoPersonal Laboral FijoPersonal Laboral Fijo 13000 Personal Laboral 360.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 360.000,00 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 333360606060....000,00000,00000,00000,00 Artículo 14Artículo 14Artículo 14Artículo 14 Otro personalOtro personalOtro personalOtro personal Concepto 143Concepto 143Concepto 143Concepto 143 Otro personalOtro personalOtro personalOtro personal 14300 Personal directivo 97.000,00 14302 Otro personal colaborador 26.500,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 123123123123....500500500500,,,,00000000 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 123123123123....500500500500,,,,00000000 Artículo 16Artículo 16Artículo 16Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleadorCuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleadorCuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleadorCuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Concepto 160Concepto 160Concepto 160Concepto 160 Cuotas socialesCuotas socialesCuotas socialesCuotas sociales 16001 Seguridad Social Personal Laboral 110.000,00 16002 Seguridad Social Personal Convenio Xunta 0,00 16003 Seguridad Social Becarios 1.700,00 16005 Seguridad Social Personal Directivo 22.500,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 111134343434....202020200000,,,,00000000 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 111134343434....200200200200,,,,00000000 Total capítuloTotal capítuloTotal capítuloTotal capítulo 617.700617.700617.700617.700,,,,00000000
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Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes corrientes y servicioGastos corrientes en bienes corrientes y servicioGastos corrientes en bienes corrientes y servicioGastos corrientes en bienes corrientes y servicio Artículo 20Artículo 20Artículo 20Artículo 20 ArrendamientosArrendamientosArrendamientosArrendamientos Concepto 206Concepto 206Concepto 206Concepto 206 Equipos para procesos de informaciónEquipos para procesos de informaciónEquipos para procesos de informaciónEquipos para procesos de información 20600 Alquiler de software 5.560,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 5555....565656560000,00,00,00,00 Total artíTotal artíTotal artíTotal artículoculoculoculo 5555....565656560000,00,00,00,00
Artículo 21Artículo 21Artículo 21Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservaciónReparaciones, mantenimiento y conservaciónReparaciones, mantenimiento y conservaciónReparaciones, mantenimiento y conservación Concepto 212Concepto 212Concepto 212Concepto 212 Edificios y otras construccionesEdificios y otras construccionesEdificios y otras construccionesEdificios y otras construcciones 21200 Rep. Edificios y otras construcciones 30.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 30303030.000,00.000,00.000,00.000,00 Concepto 213Concepto 213Concepto 213Concepto 213 Maquinaria, instalaciones Maquinaria, instalaciones Maquinaria, instalaciones Maquinaria, instalaciones y utillajey utillajey utillajey utillaje 21300 Rep. Maquinarias, instalaciones y utillaje 15.000,00 21302 Instalación eléctrica y alumbrado 4.000,00 21301 Rep. y Conserv. Maq., Inst. y Util FEDER 1.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 22220000....000000000000,,,,00000000 Concepto 215Concepto 215Concepto 215Concepto 215 Mobiliario y enseresMobiliario y enseresMobiliario y enseresMobiliario y enseres 21500 Rep., Mant. y Conserv. de mobiliario y enseres 3.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 3333....000000000000,00,00,00,00 Concepto 216Concepto 216Concepto 216Concepto 216 Equipos para procesos de la informaciónEquipos para procesos de la informaciónEquipos para procesos de la informaciónEquipos para procesos de la información 21600 Reparación de equipos para procesos de información 1.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 1.000,001.000,001.000,001.000,00 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 55554444....000000000000,,,,00000000 Artículo 22Artículo 22Artículo 22Artículo 22 Material, suministros y otrosMaterial, suministros y otrosMaterial, suministros y otrosMaterial, suministros y otros Concepto 220Concepto 220Concepto 220Concepto 220 Material de oficina Material de oficina Material de oficina Material de oficina 22000 Ordinario no inventariable 9.000,00 22001 Revistas y suscripciones 1.500,00 22002 Material informático no inventariable 5.000,00 22003 Ordinario no Inventariable FEDER 1.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 11116666....500500500500,00,00,00,00 Concepto 221Concepto 221Concepto 221Concepto 221 SuministrosSuministrosSuministrosSuministros 22100 Electricidad 26.000,00
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22101 Agua 4.000,00 22103 Calefacción 25.000,00 22106 Productos de laboratorio 4.000,00 22109 Otros Suministros 1.500,00 22110 Productos de limpieza y aseo 2.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 66662222....555500000000,00,00,00,00 Concepto 222Concepto 222Concepto 222Concepto 222 ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones 22200 Telefónicas 8.000,00 22201 Correspondencia 3.000,00 22209 Otras Comunicaciones 1.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 11112222....000000,0000,0000,0000,00 Concepto 224Concepto 224Concepto 224Concepto 224 Primas de seguroPrimas de seguroPrimas de seguroPrimas de seguro 22400 Primas de seguro 7.500,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 7777....555500,0000,0000,0000,00 Concepto 225Concepto 225Concepto 225Concepto 225 TributosTributosTributosTributos 22500 Tributos 650,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 650650650650,00,00,00,00 Concepto 226Concepto 226Concepto 226Concepto 226 Gastos diversosGastos diversosGastos diversosGastos diversos 22601 Atención protocolario y representación 7.500,00 22602 Publicidad y propaganda 3.000,00 22604 Asesoría Jurídica 2.500,00 22606 Reuniones, Conferencias y Cursos 98.000,00 22608 Reuniones, Conferencias y Cursos Aula de Tui 15.000,00 22609 22610
Cursos de Verano Reuniones, Conferencias y Cursos, Aula de Vigo
30.000,00 25.000,00
22611 Reuniones, Conferencias y Cursos C.O.I.E. 2.000,00 22612 Reuniones, Conferencias y Cursos Aula de Portas 5.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 188188188188....000000000000,00,00,00,00 Concepto 227Concepto 227Concepto 227Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresTrabajos realizados por otras empresTrabajos realizados por otras empresTrabajos realizados por otras empresasasasas 22700 Limpieza edificio 50.000,00 22701 Prevención y Seguridad 2.000,00 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 7.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 55559999....000000000000,,,,00000000 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 333346464646....111150505050,,,,00000000 Artículo 23Artículo 23Artículo 23Artículo 23 Indemnizaciones por razón de servicioIndemnizaciones por razón de servicioIndemnizaciones por razón de servicioIndemnizaciones por razón de servicio Concepto 230Concepto 230Concepto 230Concepto 230 DietasDietasDietasDietas
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23010 Dietas personal Directivo 3.000,00 23020 Dietas PAS 1.500,00 23021 Dietas Tutores 2.500,00 23022 Gastos Alumnos 800,00 23023 Asociación Antiguos Alumnos 1.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 8888....888800,0000,0000,0000,00 Concepto 231Concepto 231Concepto 231Concepto 231 LocomocLocomocLocomocLocomociónióniónión 23110 Locomoción personal Directivo 8.500,00 23120 Locomoción PAS 2.000,00 23121 Locomoción Tutores 3.500,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 22222222....888800,0000,0000,0000,00 Total capítuloTotal capítuloTotal capítuloTotal capítulo 424242428888....515151510000,,,,00000000
Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3 Gastos financierosGastos financierosGastos financierosGastos financieros Artículo 31Artículo 31Artículo 31Artículo 31 De préstamos del interiorDe préstamos del interiorDe préstamos del interiorDe préstamos del interior Concepto 310 Intereses 31000 Intereses 100,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 100,00100,00100,00100,00 Concepto 319Concepto 319Concepto 319Concepto 319 Otros gastos financierosOtros gastos financierosOtros gastos financierosOtros gastos financieros 31900 Otros gastos financieros 700,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 777700,0000,0000,0000,00 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 888800,0000,0000,0000,00 TotTotTotTotal capítuloal capítuloal capítuloal capítulo 888800,0000,0000,0000,00
Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4 Artículo 48Artículo 48Artículo 48Artículo 48 Transferencias corrientesTransferencias corrientesTransferencias corrientesTransferencias corrientes Concepto 481Concepto 481Concepto 481Concepto 481 A familias e instituciones sin fines de lucroA familias e instituciones sin fines de lucroA familias e instituciones sin fines de lucroA familias e instituciones sin fines de lucro 48100 Profesores Tutores 520.606,00 48101 Complementos de prácticas 19.000,00 48102 Profesores UNED Senior 6.000,00 48103 Profesores UNED Senior Aula de Tui 1.800,00 48104 Convivencias Profesores de la Sede Central 500,00 48105 C.O.I.E. 6.060,00 48106 Profesores C.U.I.D. 44.500,00 48107 Profesores Escuela Naval 70.000,00 48109 T.A.R., Pruebas Presenciales y Otros 20.000,00 48110 Profesores Aula de Vigo 70.000,00 48111 Profesores Aula de Tui 37.100,00 48112 Profesores A Lama 6.100,00 48113 Profesores UNED Senior Aula de Vigo 1.820,00
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Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 888803030303....486486486486,,,,00000000 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 803803803803....486486486486,,,,00000000 Total capítTotal capítTotal capítTotal capítuloulouloulo 888803030303....486486486486,,,,00000000
Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6 Artículo 62Artículo 62Artículo 62Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serviciosInversión nueva asociada al funcionamiento de los serviciosInversión nueva asociada al funcionamiento de los serviciosInversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios Concepto 623Concepto 623Concepto 623Concepto 623 Maquinaria , Instalaciones y utillajeMaquinaria , Instalaciones y utillajeMaquinaria , Instalaciones y utillajeMaquinaria , Instalaciones y utillaje 62201 Edificios y otras construcciones 11.564,00 62300 Maquinaria, Instalaciones y utillaje 3.000,00 62301 Instrumentos de Laboratorio 5.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 19.56419.56419.56419.564,00,00,00,00 Concepto 625Concepto 625Concepto 625Concepto 625 MobiliarioMobiliarioMobiliarioMobiliario 62500 Mobiliario y enseres 7.500,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 7.57.57.57.500,0000,0000,0000,00 Concepto 626Concepto 626Concepto 626Concepto 626 Equipos para proceso de InformaciónEquipos para proceso de InformaciónEquipos para proceso de InformaciónEquipos para proceso de Información 62600 Equipos para proceso de información 9.000,00 62601 Equipos para proceso de información FEDER 1.000,00 Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 10101010....000000000000,,,,00000000 Concepto 629Concepto 629Concepto 629Concepto 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los serviciosOtras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los serviciosOtras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los serviciosOtras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios 62900 Adquisición de libros 20.000,00 62901 Fondo de Material Audiovisual 1.000,00 62903 62904
Adquisición de libros Aula de Tui Adquisición de libros Aula de Vigo
1.500,00 10.000,00
Total conceptoTotal conceptoTotal conceptoTotal concepto 33332222....555500000000,,,,00000000 Total artículoTotal artículoTotal artículoTotal artículo 69696969....564564564564,,,,00000000 Total capítuloTotal capítuloTotal capítuloTotal capítulo 69696969....564,564,564,564,00000000
Total presupuTotal presupuTotal presupuTotal presupuesto de gastos esto de gastos esto de gastos esto de gastos 1.1.1.1.999920.06020.06020.06020.060,,,,00000000
2. Normas de Ejecución Pres2. Normas de Ejecución Pres2. Normas de Ejecución Pres2. Normas de Ejecución Presupupupupuestariauestariauestariauestaria
NNNNNNNNOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAASSSSSSSS DDDDDDDDEEEEEEEE EEEEEEEEJJJJJJJJEEEEEEEECCCCCCCCUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUUPPPPPPPPUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOO DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL CCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOO AAAAAAAASSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOO DDDDDDDDEEEEEEEE LLLLLLLLAAAAAAAA
UUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEEDDDDDDDD EEEEEEEENNNNNNNN PPPPPPPPOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEEDDDDDDDDRRRRRRRRAAAAAAAA
CAPITULO I.CAPITULO I.CAPITULO I.CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALES
Art. 1.Art. 1.Art. 1.Art. 1. Créditos iniciales y contenidoCréditos iniciales y contenidoCréditos iniciales y contenidoCréditos iniciales y contenido....
1.1. El crédito inicial de gastos del presupuesto del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, importa 1.920.060,00 € y se financiará con los derechos económicos a liquidar en el ejercicio, estimados en igual cuantía.
1.2. El presupuesto será público y deberá contener, con la debida especificación,
la totalidad de los gastos máximos a realizar en el período, así como las previsiones de ingresos, conforme a los derechos económicos, que se estimen liquidar en el ejercicio.
Art. 2.Art. 2.Art. 2.Art. 2. Vigencia y prórroga del presupuesto. Vigencia y prórroga del presupuesto. Vigencia y prórroga del presupuesto. Vigencia y prórroga del presupuesto. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural si antes del primer día del ejercicio no se aprobara el presupuesto se aplicarán hasta la aprobación y publicación del nuevo presupuesto las normas y créditos iniciales previstos en el presupuesto del ejercicio anterior. Art. 3.Art. 3.Art. 3.Art. 3. Normas de aplicación.Normas de aplicación.Normas de aplicación.Normas de aplicación. La estructura y ejecución presupuestaria se ajustarán a estas normas y a las que se contienen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, a la Ley Orgánica de Universidades y Estatutos de la UNED y al amparo de la normativa que sobre el régimen económico y financiero público se contienen en la legislación vigente y normas de desarrollo que sean de aplicación. CAPITULO II.CAPITULO II.CAPITULO II.CAPITULO II. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS MODIFICACIONESSUS MODIFICACIONESSUS MODIFICACIONESSUS MODIFICACIONES....
Art. 4.Art. 4.Art. 4.Art. 4. Vinculación.Vinculación.Vinculación.Vinculación.
4.1. Los créditos para gastos se destinaran a la finalidad prevista y por cuantía igual o inferior al importe consignado y conforme a la vinculación por capítulos, artículos y conceptos que se establecen en estos presupuestos.
4.2. La vinculación de los créditos se establece a nivel de artículo, excepto los
créditos destinado a “incentivos al rendimiento” en los gastos de personal y de representación, “atenciones protocolarias y representativas”, que lo serán a nivel de concepto.
Art. 5.Art. 5.Art. 5.Art. 5. Modificaciones presupuestariasModificaciones presupuestariasModificaciones presupuestariasModificaciones presupuestarias.
Cuando haya de realizarse un gasto sin que exista crédito presupuestario suficiente, debe realizarse una propuesta razonada por parte de la Dirección del Centro, conforme a la naturaleza o modalidad que corresponda según los artículos siguientes.
Art. 6. Art. 6. Art. 6. Art. 6. Crédito extraordinario y suplemento de crédito. Crédito extraordinario y suplemento de crédito. Crédito extraordinario y suplemento de crédito. Crédito extraordinario y suplemento de crédito.
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Cuando haya de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y no exista crédito o no sea suficiente ni ampliable el consignado, el Director, con conocimiento de la Junta Rectora, podrá acordar la correspondiente modificación presupuestaria hasta un importe de 60.000 €. Si superara esta cifra, el acuerdo corresponderá a la Junta Rectora. Art. 7. Art. 7. Art. 7. Art. 7. Transferencias de crédito. Transferencias de crédito. Transferencias de crédito. Transferencias de crédito.
Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas, podrá el director acordar las transferencias de crédito correspondientes, salvo las que afecten a gastos de capital que serán acordadas por la Junta Rectora. Art. 8.Art. 8.Art. 8.Art. 8. Generación de crédito por ingresos. Generación de crédito por ingresos. Generación de crédito por ingresos. Generación de crédito por ingresos. Los excesos de ingresos podrán incrementar los créditos en las partidas de gastos del presupuesto, que salvo afectación específica, corresponderán:
GASTO ampliable con INGRESO Capítulo II y VI Transferencias corrientes Capítulo II y VI Aportaciones de entidades privadas Capítulos VI Transferencias de capital Art. 9.Art. 9.Art. 9.Art. 9. Gastos de carácter plurianual e incorporación de remanentes Gastos de carácter plurianual e incorporación de remanentes Gastos de carácter plurianual e incorporación de remanentes Gastos de carácter plurianual e incorporación de remanentes de crédito. de crédito. de crédito. de crédito. Podrán adquirirse compromisos de gastos que por su finalidad hayan de extenderse a ejercicios posteriores; no obstante, deberán autorizarse y dar cuenta o relación de los mismos por el Director a la Junta Rectora. Para la incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente de los remanentes de crédito que se hayan producido en la liquidación del presupuesto, se procederá de igual manera y de conformidad con la normativa vigente. CAPITULO III. CAPITULO III. CAPITULO III. CAPITULO III. GESTIÓN PRESUPUESTARIAGESTIÓN PRESUPUESTARIAGESTIÓN PRESUPUESTARIAGESTIÓN PRESUPUESTARIA....
Art. 10. Art. 10. Art. 10. Art. 10. Competencias. Competencias. Competencias. Competencias.
La autorización del gasto y ordenación de pagos corresponden al Director, no obstante,
a) La Junta Rectora, deberá aprobar aquellos gastos que supongan contratación de obras, servicios o suministros cuyo valor sea superior a 60.000 euros y los derivados de la contratación de personal fijo o permanente, sin cuya previa aprobación no podrán efectuarse los correspondientes contratos.
b) Podrá delegar en el Secretario del Centro la autorización de gastos y pagos
menores, cuya cifra no sea superior a 3.000 euros.
Art. 11. Art. 11. Art. 11. Art. 11. Derechos y obligaciones.Derechos y obligaciones.Derechos y obligaciones.Derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones que genere el Centro Asociado darán lugar a los correspondientes flujos de ingresos y pagos del mismo que se realizarán a través de las cuentas corrientes autorizadas. La gestión recaudatoria y la tramitación de gastos y pagos se
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llevarán a cabo por el Director del Centro conforme a estas normas de ejecución y aquellas otras que sean de aplicación general. Art. 12. Art. 12. Art. 12. Art. 12. TesoreríaTesoreríaTesoreríaTesorería....
12.1. Integran la tesorería del Centro la totalidad de sus recursos financieros, tengan carácter presupuestario o no presupuestario, y se regirán por el principio de caja única. La Tesorería llevará registros de todas las cuentas bancarias que sean de titularidad del Centro. Estas cuentas tendrán necesariamente carácter restringido.
12.2. Asimismo, la tesorería realizará el pago material a los acreedores o
perceptores a favor de quienes se expidan las correspondientes órdenes de pago, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo. Las retribuciones del personal se harán por transferencia.
12.3. Podrán expedirse órdenes de pago a justificar o provisiones de fondos
conforme a las normas establecidas y en cuantía no superior a 3.000 euros. La Tesorería exigirá la justificación de los fondos librados con este carácter a los perceptores de los mismos, dentro de los dos meses siguientes a su libramiento.
Art. 13. Art. 13. Art. 13. Art. 13. ContabilidadContabilidadContabilidadContabilidad....
13.1. Los ingresos y pagos se contabilizarán de acuerdo con los principios y normas contables públicas en el momento de su devengo; si no se conociera la aplicación que deba darse a un determinado ingreso o pago se contabilizarán como pendientes de aplicación.
13.2. Los servicios de administración del Centro se responsabilizarán de que no exista ningún cobro o cargo en cuentas bancarias pendientes de registro contable.
Art. 14. Art. 14. Art. 14. Art. 14. Contratos.Contratos.Contratos.Contratos.
14.1. La ejecución de obras, suministros o servicios requerirán la formación previa de un expediente de contratación pública que garantice los principios de publicidad, concurrencia en la oferta y fije en los correspondientes pliegos, requisitos y condiciones para la licitación y adjudicación del contrato.
14.2. En los suministros, obras o servicios que no superen los 6.000 euros podrán
sustituirse los pliegos por una propuesta de actuación razonada con las condiciones a que se someta el contrato.
14.3. En las adquisiciones de suministros menores (hasta 3.000 euros), hará las veces de documento contractual la factura con los requisitos previstos en las normas de contratación pública.
Art. 15. Art. 15. Art. 15. Art. 15. Patrimonio.Patrimonio.Patrimonio.Patrimonio. Para la administración y disposición de sus bienes patrimoniales, el Centro debe contar con un inventario valorado y del oportuno plan de amortizaciones, y dotarse de un sistema permanente de actualización del mismo.
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Art. 16. Art. 16. Art. 16. Art. 16. Actividades no regladas.Actividades no regladas.Actividades no regladas.Actividades no regladas.
16.1. El conjunto de actividades que revistan este carácter deberán contener para su aprobación, además de los requisitos establecidos, un documento financiero en donde consten los ingresos o bienes que como mínimo deben obtenerse con estas actividades, así como los gastos o costes máximos que para la realización de los mismos se autorizan que tendrán cómo límite los ingresos realmente producidos.
16.2. Para la distribución de los ingresos o bienes procedentes de la actividad se
asignarán previamente los porcentajes tripartitos que corresponden por gastos generales del Centro, por participación del profesorado y costes de material.
Art. 17. Art. 17. Art. 17. Art. 17. Transferencias, subvenciones y ayudas recibidas.Transferencias, subvenciones y ayudas recibidas.Transferencias, subvenciones y ayudas recibidas.Transferencias, subvenciones y ayudas recibidas.
17.1. La gestión de los créditos provenientes de transferencias o subvenciones de la UNED y demás administraciones públicas conlleva la obligación de justificar la aplicación de los fondos recibidos y certificación de haber procedido a su adecuada contabilización. Si se trata de ayudas o fondos que revisten carácter extraordinario se justificará documentalmente su aplicación para los fines para los que fueron concedidos, sin perjuicio de poder verificar materialmente su empleo por el órgano concedente, y de observar los preceptos contenidos en las Leyes General Presupuestaria y de Subvenciones.
17.2. Con las ayudas provenientes de otras instituciones públicas y privadas se
procederá igualmente a su contabilización y se utilizarán para los fines previstos en su concesión.
17.3. El Centro Asociado, no podrá efectuar transferencias o subvenciones a otras
entidades públicas o privadas, salvo con carácter extraordinario y aprobación expresa de la Junta Rectora. Deberá limitar las subvenciones a las previstas para las personas físicas, y siempre en concepto de ayudas al estudio o actividades directamente vinculadas con el mismo.
CAPITULO IV.CAPITULO IV.CAPITULO IV.CAPITULO IV. GASTOS DE PERSONAL.GASTOS DE PERSONAL.GASTOS DE PERSONAL.GASTOS DE PERSONAL. Art. 18. Art. 18. Art. 18. Art. 18. Retribuciones del PersRetribuciones del PersRetribuciones del PersRetribuciones del Personal.onal.onal.onal.
18.1. Las retribuciones del personal vinculado al Centro estarán sujetas a la legislación laboral general y a las normas estatutarias y específicas que les sean de aplicación. En todo caso, los créditos destinados a este fin se consignarán en el capítulo I del presupuesto y quedaran sujetos, para su disposición, a las normas que son de aplicación a este capítulo.
18.2. Las retribuciones, de acuerdo con las normas, serán establecidas por la Junta
Rectora, previa propuesta razonada del Director del Centro. Con carácter extraordinario se podrán asignar retribuciones especiales vinculadas a la consecución de objetivos o tareas fijadas previamente.
18.3. Al presupuesto anual se acompañará para su aprobación conjunta por la
Junta Rectora una relación que contenga todos los puestos de trabajo del
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Centro, con inclusión de los que tengan carácter directivo, y se expresará, además:
· El coste individualizado de los mismos, distinguiendo las retribuciones básicas de aquellas otras que tengan carácter complementario o específico. · La denominación y características esenciales de los puestos · Los requisitos exigidos para el acceso al mismo y posterior desempeño.
18.4. La creación o supresión de puestos de trabajo se realizará a propuesta del Director, mediante acuerdo de la Junta Rectora.
Art. 19. Art. 19. Art. 19. Art. 19. Indemnizaciones por razón del servicio.Indemnizaciones por razón del servicio.Indemnizaciones por razón del servicio.Indemnizaciones por razón del servicio. Cuando por razones justificadas de servicio se ordene una comisión por el Director del Centro, el comisionado tendrá derecho a percibir, además de las dietas, los gastos de alojamiento y transporte en que haya incurrido, presentando a la administración del Centro, en su caso, los documentos justificativos que acrediten haber realizado la encomienda o actividad fijada en la comisión. La cuantía de los gastos a realizar y su justificación se efectuaran al amparo del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y en la Orden ministerial que fije las cuantías vigentes a percibir por cada uno de los conceptos indemnizatorios. Art. 20. Art. 20. Art. 20. Art. 20. Asistencia a convocatorias.Asistencia a convocatorias.Asistencia a convocatorias.Asistencia a convocatorias. Cuando el personal directivo, de administración, profesores tutores y los alumnos asistan a convocatorias o, eventualmente, a congresos o cursos, será, con carácter general, el órgano convocante u ordenante de la asistencia quién deberá satisfacer la correspondiente indemnización, compensación económica o ayuda sujetos a las condiciones que estén establecidas por el Vicerrectorado competente de la UNED o por el Centro. Art. 21. Art. 21. Art. 21. Art. 21. Gastos de representación y protocolo.Gastos de representación y protocolo.Gastos de representación y protocolo.Gastos de representación y protocolo. Los créditos para estos fines deberán consignarse específicamente en el presupuesto de gastos y serán realizados por el Director del Centro y sujetos a la correspondiente justificación. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Convivencias, conferencias y tutorías telemáticas.Convivencias, conferencias y tutorías telemáticas.Convivencias, conferencias y tutorías telemáticas.Convivencias, conferencias y tutorías telemáticas. Previamente a la aprobación de las mismas deberá certificarse la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado a tal fin. Los precios con los que deben ser retribuidos aquellos profesionales que prestan estos servicios a requerimiento del Centro y con la aprobación del Director, lo serán conforme a las cuantías que fija cada año la Sede Central de la UNED. CAPÍTULO V.CAPÍTULO V.CAPÍTULO V.CAPÍTULO V. PRESUPUESTO ANUAL Y CIERRE DEL PRESUPUESTO ANUAL Y CIERRE DEL PRESUPUESTO ANUAL Y CIERRE DEL PRESUPUESTO ANUAL Y CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.EJERCICIO PRESUPUESTARIO.EJERCICIO PRESUPUESTARIO.EJERCICIO PRESUPUESTARIO. Art. 23. Art. 23. Art. 23. Art. 23. Presupuesto anual.Presupuesto anual.Presupuesto anual.Presupuesto anual.
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El proyecto de presupuesto del ejercicio se presentará por el Director del Centro para su aprobación por la Junta Rectora antes del último mes del año anterior. A este documento deberá necesariamente acompañarse la relación de puestos de trabajo con las características reseñadas en el Art. 18.3 de estas normas, además del informe de control financiero del ejercicio anterior y avance de ejecución del ejercicio corriente. Art. 24. Art. 24. Art. 24. Art. 24. Liquidación de ingresos y gastos.Liquidación de ingresos y gastos.Liquidación de ingresos y gastos.Liquidación de ingresos y gastos. De acuerdo con la normativa general, el presupuesto se liquidará en cuanto a la recaudación de ingresos y al pago de obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014.
24.1. La presentación de los documentos de liquidación del ejercicio, junto con las cuentas anuales y un informe de control financiero, se presentarán a la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra para su aprobación dentro de los tres meses siguientes al cierre de ejercicio y previa remisión al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED.
3. Liquidación del Presupuesto3. Liquidación del Presupuesto3. Liquidación del Presupuesto3. Liquidación del Presupuesto de ingresosde ingresosde ingresosde ingresos
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5.000
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0,00
59.22
3,70
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10.98
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2120
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3 01
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0
320
6290
1 01
FO
NDO DE MAT
ERIAL AU
DIO
VISU
AL
1.00
0,00
0,00
1.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000
,00
0
320
6290
2 01
AD
QUISICIO
N DE LIBR
OS, AULA
DE LA
LIN
1.50
0,00
0,00
1.500
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500
,00
0
320
6290
3 01
AD
QUISICIO
N DE LIBR
OS, AULA
DE TU
I 1.50
0,00
0,00
1.500
,00
1.372
,50
1.372
,50
1.199
,88
172
,62
127
,50
0
320
6290
4 01
AD
QUISICIO
N DE LIBR
OS AU
LA DE VIGO
6.00
0,00
0,00
6.000
,00
4.401
,33
4.401
,33
3.420
,85
980
,48
1.598
,67
0 000
320
320
320
320
Adm
inistrac
ión ge
neral d
e ed
ucac
ión.
Adm
inistrac
ión ge
neral d
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ucac
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ión ge
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ión.
Adm
inistrac
ión ge
neral d
e ed
ucac
ión.
1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
111
.493
,65
111.49
3,65
111.49
3,65
111.49
3,65
2.015
.571
,95
2.01
5.57
1,95
2.01
5.57
1,95
2.01
5.57
1,95
1.757
.285
,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.757
.285
,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.683
.788
,50
1.68
3.78
8,50
1.68
3.78
8,50
1.68
3.78
8,50
73.49
6,92
73.496
,92
73.496
,92
73.496
,92
258
.286
,53
258.28
6,53
258.28
6,53
258.28
6,53
0 000
CENTR
O ASO
CIADO PONTE
VEDRA
CENTR
O ASO
CIADO PONTE
VEDRA
CENTR
O ASO
CIADO PONTE
VEDRA
CENTR
O ASO
CIADO PONTE
VEDRA
1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
1 11111
.493
,65
11.493
,65
11.493
,65
11.493
,65
2.015
.571
,95
2.01
5.57
1,95
2.01
5.57
1,95
2.01
5.57
1,95
1.757
.285
,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.757
.285
,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.683
.788
,50
1.68
3.78
8,50
1.68
3.78
8,50
1.68
3.78
8,50
73.49
6,92
73.496
,92
73.496
,92
73.496
,92
258
.286
,53
258.28
6,53
258.28
6,53
258.28
6,53
TO
TAL
TOTA
LTO
TAL
TOTA
L 1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
1.90
4.07
8,30
11
1.49
3,65
111.49
3,65
111.49
3,65
111.49
3,65
2.01
5.57
1,95
2.01
5.57
1,95
2.01
5.57
1,95
2.01
5.57
1,95
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.75
7.28
5,42
1.68
3.78
8,50
1.68
3.78
8,50
1.68
3.78
8,50
1.68
3.78
8,50
73
.496
,92
73.496
,92
73.496
,92
73.496
,92
258.28
6,53
258.28
6,53
258.28
6,53
258.28
6,53
P á g i n a 25 | 107
5. Balance de Situación5. Balance de Situación5. Balance de Situación5. Balance de Situación
P á g i n a 26 | 107
CENTRO ASOCIADO DE LA UNEDCENTRO ASOCIADO DE LA UNEDCENTRO ASOCIADO DE LA UNEDCENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA DE PONTEVEDRA DE PONTEVEDRA DE PONTEVEDRA Página: 1 Fecha: 07/03/2016
Ejercicio Contable: 2015
BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015 ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO
Ejercicio 2015Ejercicio 2015Ejercicio 2015Ejercicio 2015 Ejercicio 2014Ejercicio 2014Ejercicio 2014Ejercicio 2014 A) ACTIVO NO CORRIENTEA) ACTIVO NO CORRIENTEA) ACTIVO NO CORRIENTEA) ACTIVO NO CORRIENTE 782.300,54782.300,54782.300,54782.300,54
3. Aplicaciones informáticas3. Aplicaciones informáticas3. Aplicaciones informáticas3. Aplicaciones informáticas 2.975,402.975,402.975,402.975,40
206 Aplicaciones informáticas 2.975,40
5. Otro inmovilizado intangible5. Otro inmovilizado intangible5. Otro inmovilizado intangible5. Otro inmovilizado intangible ----2.975,402.975,402.975,402.975,40
209 Otro inmovilizado intangible 877,12
2809 Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible -3.852,52
II. Inmovilizado materialII. Inmovilizado materialII. Inmovilizado materialII. Inmovilizado material 782.300,54782.300,54782.300,54782.300,54
2. Construcciones2. Construcciones2. Construcciones2. Construcciones 186.955,43186.955,43186.955,43186.955,43
211 Construcciones 190.674,08
2811 Amortización acumulada de construcciones -3.718,65
5. Otro inmovilizado material5. Otro inmovilizado material5. Otro inmovilizado material5. Otro inmovilizado material 595.345,11595.345,11595.345,11595.345,11
214 Maquinaria y utillaje 87.857,62
215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 109.108,75
216 Mobiliario 214.092,43
217 Equipos para procesos de información 198.144,00
219 Otro inmovilizado material 325.614,55
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje -8.199,18
2816 Amortización acumulada de mobiliario -1.993,45
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información -19.849,23
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material -309.430,38
B) ACTIVO CORRIENTEB) ACTIVO CORRIENTEB) ACTIVO CORRIENTEB) ACTIVO CORRIENTE 1.440.825,551.440.825,551.440.825,551.440.825,55
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazoIII. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazoIII. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazoIII. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 5.710,555.710,555.710,555.710,55
1. Deudores por operaciones de gestión1. Deudores por operaciones de gestión1. Deudores por operaciones de gestión1. Deudores por operaciones de gestión 5.710,555.710,555.710,555.710,55
4300 Operaciones de gestión 5.710,55
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentesVII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentesVII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentesVII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.435.115,001.435.115,001.435.115,001.435.115,00
2. Tesorería2. Tesorería2. Tesorería2. Tesorería 1.435.115,001.435.115,001.435.115,001.435.115,00
570 Caja operativa 31,14
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 1.435.083,86
TOTAL ACTIVO A + BTOTAL ACTIVO A + BTOTAL ACTIVO A + BTOTAL ACTIVO A + B 2.223.126,092.223.126,092.223.126,092.223.126,09
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CENTCENTCENTCENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA RO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA RO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA RO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA Página: 2 Fecha: 07/03/2016
Ejercicio Contable: 2015
BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETO Y PASIVO
Ejercicio 2015Ejercicio 2015Ejercicio 2015Ejercicio 2015 Ejercicio 2014Ejercicio 2014Ejercicio 2014Ejercicio 2014 A) PATRIMONIO NETOA) PATRIMONIO NETOA) PATRIMONIO NETOA) PATRIMONIO NETO 2.094.930,352.094.930,352.094.930,352.094.930,35
I. PatrimonioI. PatrimonioI. PatrimonioI. Patrimonio 333333331.870,131.870,131.870,131.870,13
100 Patrimonio 331.870,13
II. Patrimonio generadoII. Patrimonio generadoII. Patrimonio generadoII. Patrimonio generado 1.763.060,221.763.060,221.763.060,221.763.060,22
1. Resultados de ejercicios anteriores1. Resultados de ejercicios anteriores1. Resultados de ejercicios anteriores1. Resultados de ejercicios anteriores 1.430.882,281.430.882,281.430.882,281.430.882,28
120 Resultados de ejercicios anteriores 1.430.882,28
2. Resultado del ejercicio2. Resultado del ejercicio2. Resultado del ejercicio2. Resultado del ejercicio 332.177,94332.177,94332.177,94332.177,94
129 Resultado del ejercicio 332.177,94
C) PASIVO CORRIENTEC) PASIVO CORRIENTEC) PASIVO CORRIENTEC) PASIVO CORRIENTE 128.195,74128.195,74128.195,74128.195,74
II. Deudas a corto plazoII. Deudas a corto plazoII. Deudas a corto plazoII. Deudas a corto plazo 27.527,3927.527,3927.527,3927.527,39
4. Otras deudas4. Otras deudas4. Otras deudas4. Otras deudas 27.527,3927.527,3927.527,3927.527,39
4003 Otras deudas 27.527,39
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazoIV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazoIV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazoIV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 100.668,35100.668,35100.668,35100.668,35
1. Acreedores por operaciones de gestión1. Acreedores por operaciones de gestión1. Acreedores por operaciones de gestión1. Acreedores por operaciones de gestión 45.969,5345.969,5345.969,5345.969,53
4000 Operaciones de gestión 45.969,53
3. Administraciones públicas3. Administraciones públicas3. Administraciones públicas3. Administraciones públicas 54.698,8254.698,8254.698,8254.698,82
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos 42.110,54
476 Organismos de Previsión Social, acreedores 12.588,28
TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C)TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C)TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C)TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.223.126,092.223.126,092.223.126,092.223.126,09
P á g i n a 28 | 107
6. Cuenta de Resultado Económico 6. Cuenta de Resultado Económico 6. Cuenta de Resultado Económico 6. Cuenta de Resultado Económico ---- PatrimonialPatrimonialPatrimonialPatrimonial
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CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA Página: 1 Fecha: 07/03/2016
Ejercicio Contable: 2015
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO ---- PATRIMONIAL a 31/12/2015PATRIMONIAL a 31/12/2015PATRIMONIAL a 31/12/2015PATRIMONIAL a 31/12/2015
EEEEjercjercjercjerciciiciiciicioooo 2015201520152015 EEEEjercijercijercijerciciociociocio 2014201420142014 1. Ingresos tributarios y urbanísticos1. Ingresos tributarios y urbanísticos1. Ingresos tributarios y urbanísticos1. Ingresos tributarios y urbanísticos 182.923,05182.923,05182.923,05182.923,05
b) Tasasb) Tasasb) Tasasb) Tasas 180.266,25180.266,25180.266,25180.266,25
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 180.266,25
c) c) c) c) ContribucionesContribucionesContribucionesContribuciones especialesespecialesespecialesespeciales 2.656,802.656,802.656,802.656,80
744 Contribuciones especiales 2.656,80
2. Transferenci2. Transferenci2. Transferenci2. Transferencias y subvenciones recibidasas y subvenciones recibidasas y subvenciones recibidasas y subvenciones recibidas 1.802.056,421.802.056,421.802.056,421.802.056,42
a) Del ejercicioa) Del ejercicioa) Del ejercicioa) Del ejercicio 1.802.056,421.802.056,421.802.056,421.802.056,42
a.2) Transferenciasa.2) Transferenciasa.2) Transferenciasa.2) Transferencias 1.802.056,421.802.056,421.802.056,421.802.056,42
750 Transferencias 1.802.056,42
6. Otros ingresos de gestión ordinaria6. Otros ingresos de gestión ordinaria6. Otros ingresos de gestión ordinaria6. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.000,004.000,004.000,004.000,00
776 Ingresos por arrendamientos 4.000,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTA) TOTAL INGRESOS DE GESTA) TOTAL INGRESOS DE GESTA) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)IÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)IÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)IÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.988.979,471.988.979,471.988.979,471.988.979,47
8. Gastos de personal8. Gastos de personal8. Gastos de personal8. Gastos de personal ----549.414,50549.414,50549.414,50549.414,50
a) Sueldos, salarios y asimiladosa) Sueldos, salarios y asimiladosa) Sueldos, salarios y asimiladosa) Sueldos, salarios y asimilados ----431.669,40431.669,40431.669,40431.669,40
640 Sueldos y salarios -431.669,40
b) Cargas Socialesb) Cargas Socialesb) Cargas Socialesb) Cargas Sociales ----117.745,10117.745,10117.745,10117.745,10
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador -117.745,10
9999. Transferencias y subvenciones concedidas. Transferencias y subvenciones concedidas. Transferencias y subvenciones concedidas. Transferencias y subvenciones concedidas ----689.903,54689.903,54689.903,54689.903,54
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES -689.903,54
11. Otros gastos de gestión ordinaria11. Otros gastos de gestión ordinaria11. Otros gastos de gestión ordinaria11. Otros gastos de gestión ordinaria ----349.824,83349.824,83349.824,83349.824,83
a) Suministros y a) Suministros y a) Suministros y a) Suministros y serviciosserviciosserviciosservicios exterioresexterioresexterioresexteriores ----349.419,62349.419,62349.419,62349.419,62
62 SERVICIOS EXTERIORES -349.419,62
b) Tributosb) Tributosb) Tributosb) Tributos ----404040405,215,215,215,21
63 TRIBUTOS -405,21
12. Amortización del inmovilizado12. Amortización del inmovilizado12. Amortización del inmovilizado12. Amortización del inmovilizado ----42.534,4042.534,4042.534,4042.534,40
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. -42.534,40
B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) ----1.631.677,271.631.677,271.631.677,271.631.677,27
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B) 357.302357.302357.302357.302,20,20,20,20
14. Otras partidas no ordinarias14. Otras partidas no ordinarias14. Otras partidas no ordinarias14. Otras partidas no ordinarias ----25.486,7725.486,7725.486,7725.486,77
a) Ingresosa) Ingresosa) Ingresosa) Ingresos 1.236,111.236,111.236,111.236,11
778 Ingresos excepcionales 1.236,11
b) Gastosb) Gastosb) Gastosb) Gastos ----26.722,8826.722,8826.722,8826.722,88
678 Gastos excepcionales. -26.722,88
P á g i n a 30 | 107
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA Página: 2 Fecha: 07/03/2016
Ejercicio Contable: 2015
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO ---- PATRIMONIAL a 31/12/2015PATRIMONIAL a 31/12/2015PATRIMONIAL a 31/12/2015PATRIMONIAL a 31/12/2015
EjEjEjEjerciciercicierciciercicio 2015o 2015o 2015o 2015 Ejercicio 2014Ejercicio 2014Ejercicio 2014Ejercicio 2014
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 331.815,43331.815,43331.815,43331.815,43
15. Ingresos financieros15. Ingresos financieros15. Ingresos financieros15. Ingresos financieros 854,40854,40854,40854,40
b) De valores representativos deb) De valores representativos deb) De valores representativos deb) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversionesdeuda, de créditos y de otras inversionesdeuda, de créditos y de otras inversionesdeuda, de créditos y de otras inversiones 854,40854,40854,40854,40 financierasfinancierasfinancierasfinancieras b.2) Otrosb.2) Otrosb.2) Otrosb.2) Otros 854,40854,40854,40854,40 678 Gastos excepcionales. 854,40 16. Gastos financieros16. Gastos financieros16. Gastos financieros16. Gastos financieros ----491,89491,89491,89491,89
b) Otrosb) Otrosb) Otrosb) Otros ----491,89491,89491,89491,89
669 Otros gastos financieros -491,89
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 362,51362,51362,51362,51
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)ejercicio (II + III)ejercicio (II + III)ejercicio (II + III) 332.177,94332.177,94332.177,94332.177,94
P á g i n a 31 | 107
7. Resultado Presupuestario7. Resultado Presupuestario7. Resultado Presupuestario7. Resultado Presupuestario
Pá
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na
32 |
107
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Fecha
: 07/03
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6
Ejercicio Co
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232.54
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P á g i n a 33 | 107
8. Memoria Económica8. Memoria Económica8. Memoria Económica8. Memoria Económica
P á g i n a 34 | 107
1. Organización y actividadOrganización y actividadOrganización y actividadOrganización y actividad
El CENTRO DE LA UNED en Pontevedra se constituyó por Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Diputación Provincial de Pontevedra, Ayuntamiento de Pontevedra y Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra firmado en enero de 1973. El Centro se rige por lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria y Disposiciones de Desarrollo en el Decreto 2310/1972 de 18 de Agosto en el Real Decreto 2005/1986 de 21 de febrero, en el Real Decreto 1317/1995 de 21 de Julio, en los Estatutos de la UNED, en lo estipulado en el mencionado convenio de 7 de diciembre de 1994.
Con fecha 7 de diciembre de 1994 en Centro Asociado de la UNED en Pontevedra queda integrado en la Red Básica de Centros Asociados de la UNED.
La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desarrollando también otras actividades, como la venta a los alumnos de material didáctico y tasas por cursos de enseñanza no reglada.
La fuente principal de financiación son las transferencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Diputación Provincial de Pontevedra, del Ayuntamiento de Pontevedra y de ENCE.
El ejercicio económico se identifica con el año natural.
La entidad jurídica titular, a todos los efectos legales, está domiciliado en la sede del Centro Asociado, sito en calle Portugal, 1 - 36162 Pontevedra.
2. Base de presentación de los Base de presentación de los Base de presentación de los Base de presentación de los estados financierosestados financierosestados financierosestados financieros
a) Imagen f iel Las cuentas anuales, formadas por el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, se han confeccionado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel de patrimonio, los resultados y la situación financiera del Centro Asociado.
b) Principios contables
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya de deja de aplicar.
c) Estructura contable
La estructura contable para el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra es centralizada, al ser la entidad, dotada de personalidad jurídica propia, el único sujeto de la contabil idad.
P á g i n a 35 | 107
d) Comparación de la información
A los efectos derivados de la apl icación del principio de uniformidad y del requisito de comparabil idad, las cuentas anuales del ejercicio 2015, presentan en comparación con cada una de las part idas del balance de si tuación y de la cuenta de resultado económico-patrimonial , además de las cif ras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Debido a la implantación de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de sept iembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabi l idad local (contabil idad pública por la que se r ige el Centro) , en estas cuentas anuales, la aplicación informática no proporciona la información contrastándola con el ejercicio inmediatamente anterior debido a los cambios que la citada Orden ha producido.
3. Normas de reconocimiento y valoraciónNormas de reconocimiento y valoraciónNormas de reconocimiento y valoraciónNormas de reconocimiento y valoración
En la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las siguientes normas de valoración:
a) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material se haya registrado al coste de adquisición. La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada. Los porcentajes anuales de amortización aplicados han sido los siguientes:
Edificios y construcciones % 3
Mobiliario 12 Equipos para procesos de Información 25 Maquinaria 20 Otro Inmovilizado material (Fondos bibliotecas) 4
b) Inversiones financieras
Las inversiones financieras temporales están compuestas por imposiciones a corto plazo.
Las inversiones financieras permanentes están compuestas por imposiciones a largo plazo.
P á g i n a 36 | 107
c) Deudores Los deudores, tanto a corto como a largo plazo, se contabilizan por el importe pendiente de recibir de los derechos económicos previstos en los convenios de creación del Centro. Las correcciones valorativas que se estiman necesarias para prever el riesgo de insolvencia se registran cuando se estima la pérdida, a través de las correspondientes provisiones.
d) Existencias
Las existencias de material didáctico para la venta se valorarán al precio de coste. Para las existencias afectas a depreciaciones reversibles se dota la correspondiente provisión al cierre del ejercicio.
El precio de coste se determina en base al precio medio ponderado de adquisición y el valor de mercado en base a su valor de realización, incrementando los gastos de transporte.
e) Acreedores
Los acreedores se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a un año y a largo plazo las de vencimiento temporal superior.
Las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. La diferencia respeto de la cantidad recibida se considera como gastos por intereses en el ejercicio en que se devenga, siguiendo un criterio financiero.
f) Ingresos y gatos
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representa y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
4. Inmovilizaciones materialesInmovilizaciones materialesInmovilizaciones materialesInmovilizaciones materiales
Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son:
Cuenta Saldo al 01.01.2015 Altas/Bajas
Correcciones valorat. netas por deterioro del ejercicio
Saldo al 31.12.2015
Coste de adquisición:Coste de adquisición:Coste de adquisición:Coste de adquisición:
Instalaciones Técnicas 109.108,75 0,00 109.108,75
P á g i n a 37 | 107
5. ExistenciasExistenciasExistenciasExistencias En el Centro no se realizan otras ventas de material que no sean material para matrícula del CUID. A fecha 31-12-2015 se encuentra pendiente de liquidar material por importe de 889,36 €. 6. DeudoresDeudoresDeudoresDeudores
El detalle de las partidas que componen este epígrafe del balance de situación es el siguiente (a fecha 31 de diciembre de 2015):
7. Inversiones financieras temporales Inversiones financieras temporales Inversiones financieras temporales Inversiones financieras temporales
No existe ninguna inversión financiera.
8. Transferencias de Capital y SubvencionesTransferencias de Capital y SubvencionesTransferencias de Capital y SubvencionesTransferencias de Capital y Subvenciones
a) Transferencias de Capital y Subvenciones
Construcciones 110.000,00 80.674,08 -3.718,65 194.392,73
Mobiliario 207.063,24 7.029,19 -1.993,45 216.085,88
Maquinaria y utillaje 86.057,58 1.800,04 -8.199,18 96.056,80
Equipo para proceso de información 140.073,34 58.070,66 -19.849,23 217.993,23
Fondos bibliográficos (Bibliotecas sedes) 305.537,86 20.076,69 -8.773,89 305.537,86
TOTAL COSTETOTAL COSTETOTAL COSTETOTAL COSTE 1.168.025,831.168.025,831.168.025,831.168.025,83
AmortizacióAmortizacióAmortizacióAmortización acumulada:acumulada:acumulada:acumulada:
Edificios y constricciones 50.262,42
Instalaciones Técnicas 10.028,69
Mobiliario 10.476,19
Equipos para proceso de información 54.976,22
Maquinaria y utillaje 47.469,36
Fondos bibliográficos (Biblioteca) 21.057,63
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL AMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓNAMORTIZACIÓN
194.270,51194.270,51194.270,51194.270,51
Concepto Euros Ministerio de Defensa 5.710,55 Concello de Lalín 4.897,56 Grupo empresarial ENCE, S.A. 30.000,00 TotalTotalTotalTotal 40.608,1140.608,1140.608,1140.608,11
P á g i n a 38 | 107
El detalle de las Transferencias de Capital y otras subvenciones a cargo de las Entidades que financian el Centro recibidas durante el ejercicio 2015, que se incluyen en el epígrafe de otros ingresos de explotación, es el siguiente:
CONCEPTO EUROS Ministerio de Defensa 56.546,13 UNED Sede Central 892.034,45 UNED Otras Transferencias 84.351,43 UNED Matrículas CUID 46.250,33 UNED Subvención COIE 1.250,00 UNED Subvención Centro Penitenciario A Lama 4.215,80 UNED Fondos FEDER 48.425,85 De la Seguridad Social 422,97 Xunta de Galicia Consellería de Educación 68.328,57 Diputación Provincial de Pontevedra 341.000,00 Concello de Pontevedra 130.944,00 Concello de Pontevedra Cursos de Verano 9.400,00 Concello de Vigo 59.223,70 Concello de Lalín 10.985,73 Concello de Tui 38.191,23 Grupo Empresarial ENCE, S.A. 0,00 Otras transferencias de la Unión Europea 4.775,68
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.796.345,871.796.345,871.796.345,871.796.345,87 9. AcreedoresAcreedoresAcreedoresAcreedores
a) A corto plazo.
El detalle de las partidas que componen este epígrafe del balance de situación es el siguiente (a fecha 31 de diciembre de 2015):
Pá
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107
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inicial
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
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0,00
41
9 41
908
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rticulares
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,00
0,00
0,00
150
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150
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41
941
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941
9 1.23
6,11
1.23
6,11
1.23
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1.23
6,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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1.236
,11
1.23
6,11
1.23
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,11
1.23
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1.23
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1.23
6,11
0,00
0,00
0,00
0,00
47
5 47
50
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a Pú
blica, acree
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0,00
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,00
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47
5 47
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Haciend
a Pú
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143
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0,54
47
5 47
511
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blica, acree
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or IR
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les-
162
,00
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510
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672
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47
5 47
513
HAC
IENDA PU
BLICA, ACR
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IRPF
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TE
0,00
0,00
163
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163
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163
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547
547
5 41
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41.934
,97
41.934
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0,00
0,00
0,00
0,00
144
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186.81
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186.81
3,34
144
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144.70
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144.70
2,80
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42.110
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6 47
60
Segu
ridad
Social
10.89
0,05
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141
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10.890
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7,43
141.80
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152.69
7,48
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9,20
140.10
9,20
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12.588
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12.588
,28
12.588
,28
47
7 47
70
IVA repe
rcutido
0,00
0,00
840
,00
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,00
840
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0,00
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0,00
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341.58
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286.88
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286.88
8,11
54
.698
,82
54.698
,82
54.698
,82
54.698
,82
P á g i n a 40 | 107
10. Situación fiscalSituación fiscalSituación fiscalSituación fiscal
El Centro Asociado de la UNED en Pontevedra tiene abiertos a Inspección Fiscal los últimos cuatro ejercicios para los principales impuestos que le son de aplicación.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, el centro no tributa por este impuesto por tener la consideración de entidad exenta.
El Centro retiene, por cuenta de la Hacienda Pública, el IRPF por las retribuciones al personal empleado, por las becas de docencia que concede, por el personal en prácticas de alternancia, así como otro personal como conferenciantes, derechos autor, y otro personal que presta servicios al Centro.
De acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido la actividad empresarial ejercitada por el Centro de alquiler de librería está sujeta al Impuesto. El Centro liquida el impuesto sin deducir las cuotas soportadas.
A 31 de diciembre de 2015, el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra está al corriente con las obligaciones tributarias, así como con la Seguridad Social.
11. Otra información relevanteOtra información relevanteOtra información relevanteOtra información relevante
La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
normal de contabilidad Local, modelo de Contabilidad que el Centro Asociado de la UNED en
Pontevedra ha decido aplicar hace ya más de diez años. La contabilidad del Centro define: el sistema
de registro, la elaboración y comunicación de la información económico-financiera y presupuestaria
sobre la actividad de la misma durante el ejercicio contable.
Éste incluye dos documentos (Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de
efectivo) como integrantes de las Cuentas Anuales.
P á g i n a 41 | 107
12. Bases de presentación de la liquidación del presupuestoBases de presentación de la liquidación del presupuestoBases de presentación de la liquidación del presupuestoBases de presentación de la liquidación del presupuesto
El presupuesto del Centro Asociado para el año 2016 fue aprobado mediante Acuerdo de la Junta Rectora de fecha quince de marzo de do mil dieciséis.
La liquidación del presupuesto de gastos comprende los créditos totales autorizados, haciendo distinción entre los iniciales, modificaciones y definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas, los remanentes de crédito, los pagos realizados y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
La liquidación del presupuesto de ingresos comprende los ingresos definitivos, haciendo distinción entre las previsiones iniciales, modificaciones y definitivas, los derecho reconocidos, los derechos recaudados y los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre.
P á g i n a 43 | 107
9. Estado de Tesorería9. Estado de Tesorería9. Estado de Tesorería9. Estado de Tesorería
Pá
gi
na
44 |
107
CEN
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CIADO DE LA
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CIADO DE LA
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DE PO
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CIADO DE LA
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Página
: 1
Fe
cha:
08/03/20
16
Ejercicio Co
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le:
2015
TE
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/201
5TE
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5
Cu
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Cuen
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Descripción
Descripción
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alización
Form
alización
Form
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0,00
0,00
0,00
0,00
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FORM
ALIZAC
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117
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057
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0,00
0,00
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0,00
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57
00
CAJA EN M
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ICO DE LA
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31
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0,00
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571
571
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cos e institu
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57
102
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O 31
2.53
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57
103
IBER
CAJA SEC
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RÍA 20
85-837
7-17
-033
0125
329
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500
,00
558
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175
,57
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L TE
SORER
ÍATO
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SORER
ÍATO
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SORER
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4.62
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4.62
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4.62
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4.870
.005
,35
4.87
0.00
5,35
4.87
0.00
5,35
4.87
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5,35
4.579
.515
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4.57
9.51
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5,88
4.57
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5,88
1.435
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,00
1.43
5.11
5,00
1.43
5.11
5,00
1.43
5.11
5,00
P á g i n a 45 | 107
10. Remanente de Tesorería10. Remanente de Tesorería10. Remanente de Tesorería10. Remanente de Tesorería
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na
46 |
107
CE
NTR
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CENTR
O ASO
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: 1
Fe
cha: 08/03
/201
6 Ejercicio Co
ntab
le:
2015
REM
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REM
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2. (+) Derecho
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III)
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III)
1.31
2.62
9,81
1.31
2.62
9,81
1.31
2.62
9,81
1.31
2.62
9,81
P á g i n a 47 | 107
11111111. . . . Estado total de cambios en el patrimonio netoEstado total de cambios en el patrimonio netoEstado total de cambios en el patrimonio netoEstado total de cambios en el patrimonio neto
Pá
gi
na
48 |
107
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CENTR
O ASO
CIADO DE LA
UNED
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CENTR
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UNED
DE PO
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Fe
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08/03/20
16
Ejercicio Co
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2015
ES
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L DE CA
MBIOS EN
EL
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L DE CA
MBIOS EN
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L DE CA
MBIOS EN
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.762
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1.76
2.75
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1.76
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1.76
2.75
2,41
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POR CAMB
AJU
STES
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STES
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AJU
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0,00
0,00
0,00
1.762
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1.76
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2.75
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2.75
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DEL
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O EJERCICIO ACT
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VARIACIONES
DEL
PATR
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O EJERCICIO ACT
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0,00
0,00
0,00
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,94
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7,94
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0,00
0,00
0,00
0,00
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1. In
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jercicio
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1. In
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1. In
gresos y gastos recono
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7,94
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7,94
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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2. Ope
racion
es patrim
oniales con la entidad
o entidad
es propietarias
2. Ope
racion
es patrim
oniales con la entidad
o entidad
es propietarias
2. Ope
racion
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o entidad
es propietarias
2. Ope
racion
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Otras variacion
es del patrim
onio neto
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es del patrim
onio neto
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1.76
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0,22
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.094
.930
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2.09
4.93
0,35
2.09
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0,35
2.09
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0,35
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11112222. Estado . Estado . Estado . Estado de flujos de efectivode flujos de efectivode flujos de efectivode flujos de efectivo
P á g i n a 50 | 107
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA
FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015
Notas en la memNotas en la memNotas en la memNotas en la memoriaoriaoriaoria Ejercicio 2015 Ejercicio 2014Ejercicio 2015 Ejercicio 2014Ejercicio 2015 Ejercicio 2014Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
l.FLUJOSFLUJOSFLUJOSFLUJOS DEDEDEDE EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO DEDEDEDE LASLASLASLAS ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES DE GESTIONDE GESTIONDE GESTIONDE GESTION
A) Cobros
1. lngresos tributarios y urbanísticos 2.Transferencias
y subvenciones recibidas 3.Ventas y prestaciones de
servicios
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5.lntereses y
dividendos cobrados
6.0tros cobros
B) Pagos
7.Gastos de personal
B.Transferencias y subvenciones concedidas 9.Aprovisionamientos
1O.Otros gastos de gestión
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12.lntereses pagados
13.0tros pagos
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)
IIIIIIII.FLUJOS.FLUJOS.FLUJOS.FLUJOS DEDEDEDE EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO DEDEDEDE LASLASLASLAS ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADESESESES DEDEDEDE INVERSIONINVERSIONINVERSIONINVERSION
C) Cobros
1. Venta de inversiones reales 2.Venta
de activos financieros 3.Unidad de
actividad
4.0tros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos
5.Venta de inversiones reales 6.Venta
de activos financieros 7.Unidad de
actividad
8.0tros cobros de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (+C-D)
IIIIIIIIIIII.FLUJOS.FLUJOS.FLUJOS.FLUJOS DEDEDEDE EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO DEDEDEDE LASLASLASLAS ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES DEDEDEDE FINANCIACIONFINANCIACIONFINANCIACIONFINANCIACION
E) Aumentos en el patrimonio
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
2.Devolución de apo rtaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
0,00
1.776.491,00
183.024,00
0,00
854,00
9.680,00
529,00
6.739,00
0,00
303.726,00
0,00
489,00
0,00
1.658.566,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.517,00
0,00
0,00
0,00
-49.517,00
0,00
0,00
P á g i n a 51 | 107
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRACENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRACENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRACENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA
FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015
Notas en la memoria Ejercicio 2015 ENotas en la memoria Ejercicio 2015 ENotas en la memoria Ejercicio 2015 ENotas en la memoria Ejercicio 2015 Ejercicio 2014jercicio 2014jercicio 2014jercicio 2014
G) Cobros por emisión de pasivos financieros
3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00
4. Préstamos recibidos 0,00
5. Otras deudas 0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros
6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00
7. Préstamos recibidos 0,00
8. Otras deudas 0,00
Flujos netos de efectivoFlujos netos de efectivoFlujos netos de efectivoFlujos netos de efectivo en las actividades de en las actividades de en las actividades de en las actividades de
Financiación (+EFinanciación (+EFinanciación (+EFinanciación (+E----F+GF+GF+GF+G----H)H)H)H) 0,000,000,000,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE
CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación 0,00
II) Pagos pendientes de aplicación 0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasiFlujos netos de efectivo pendientes de clasiFlujos netos de efectivo pendientes de clasiFlujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+Ificación (+Ificación (+Ificación (+I----J)J)J)J) 0,000,000,000,00
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOSV. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOSV. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOSV. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS 0,000,000,000,00
DE CAMBIODE CAMBIODE CAMBIODE CAMBIO
VI. INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO YVI. INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO YVI. INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO YVI. INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y 1.609.049,001.609.049,001.609.049,001.609.049,00
ACT. LÍQUIDOS EQUIV. AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)ACT. LÍQUIDOS EQUIV. AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)ACT. LÍQUIDOS EQUIV. AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)ACT. LÍQUIDOS EQUIV. AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivoEfectivo y activos líquidos equivalentes al efectivoEfectivo y activos líquidos equivalentes al efectivoEfectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo 1.144.621.144.621.144.621.144.625,535,535,535,53
al inicio del ejercicioal inicio del ejercicioal inicio del ejercicioal inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivoEfectivo y activos líquidos equivalentes al efectivoEfectivo y activos líquidos equivalentes al efectivoEfectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo 2.753.674,532.753.674,532.753.674,532.753.674,53
al final del ejercicioal final del ejercicioal final del ejercicioal final del ejercicio
P á g i n a 52 | 107
11113333. Inventario actualizado. Inventario actualizado. Inventario actualizado. Inventario actualizado
Pá
gi
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53 |
107
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CENTR
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16
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12
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Amort. Acumula.
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55.000
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55.000
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55.000
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0,00
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64.067
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3.52
1,10
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190.67
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190.67
4,08
0,00
0,00
0,00
0,00
46
.552
,01
46.552
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46.552
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46.552
,01
144.12
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2,07
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Epígrafe
13
1 -Equ
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Bien
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Bien
Bien
Descripción
del bien
Descripción
del bien
Descripción
del bien
Descripción
del bien
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Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
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LECTOR METRO
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54 |
107
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16
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Bien
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Amort. Acumula.
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Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
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GEN
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68.068
,90
68.068
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68.068
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,58
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,58
61.094
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61.094
,58
Ep
ígrafe
Epígrafe
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13
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tos de
Lab
oratorio
Bien
Bien
Bien
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Descripción
del bien
Descripción
del bien
Descripción
del bien
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del bien
Valor
Valor
Valor
Valor
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mortiz
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Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
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eto
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eto
Valor n
eto
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00
001
TERM
OMETRO
DIGITAL
2 CAN
ALES
11
4,21
11
4,21
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11
4,21
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00
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RATU
RA TIPO K
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64,70
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78 |
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Bien
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del bien
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del bien
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S
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NO-FEN
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11
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NO-FEN
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26
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93
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93
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TRAN
SFORM
ADOR
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25
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GULA
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NTA
L 42
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42
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42
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IMETRO
MONOFA
SICO
Y
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DOR
00
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EAS
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BLE
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O DE PR
ACTICA
S FU
ERZA
S EN
CAB
LES
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1.68
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1.68
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Bien
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del bien
Descripción
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del bien
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del bien
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MAT
ICO M
ODELO
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2.87
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-1B
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54
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TERM
OSTAT
O TER
MOTR
ONIC II SELEC
TA
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ILOSC
OPIO 40 MHZ, 2 CH, 500
MS/s, TFT DSO
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22
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MICRO
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ONOCU
LAR RE
F. 116
LUZ
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4,72
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30
,19
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S:E0
8233
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SCOPIO M
ONOCU
LAR RE
F. 116
LUZ
134,72
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30
,19
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S:E0
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0002
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SCOPIO M
ONOCU
LAR RE
F. 116
LUZ
134,72
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30
,48
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S:E0
8185
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SCOPIO M
ONOCU
LAR RE
F. 116
LUZ
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,19
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SCOPIO M
ONOCU
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F. 116
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OMICRO
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OMICRO
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tos de
Lab
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Descripción
del bien
Descripción
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Descripción
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Valor
Valor
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00
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GRA
FICO
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TO
TAL PO
R EPÍGRAFE
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TAL PO
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:TO
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TAL PO
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: 26
.947
,04
26.947
,04
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26.947
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,59
26.829
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26.829
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21.791
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Ep
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Epígrafe
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Epígrafe
14
1 -M
obiliario y equ
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Bien
Bien
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del bie
Descripción
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001
CORT
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3,04
2.04
3,04
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1.42
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CARR
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ANSP
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45
3,71
12
,19
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003
SILLON M
ANAG
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ORIO BOND 187
MAR
FIL
394,86
39
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0,00
38
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10
,41
00
004
ESTO
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PACH
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SOPO
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,66
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006
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O CILINDRO
CON PIE B-11
71,00
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,31
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00
007
CENICER
O CILINDRO
CON PIE B-11
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TRO ASO
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UNED
DE PO
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O ASO
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NTE
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obiliario y equ
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CAJONER
A MOVIL CU
BO 3 CAJONES
GRIS
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CLAS
IFICAD
OR BU
DGET GRIS 4C
AJ CAP
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142,97
14
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13
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TUBO
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377,60
37
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TORE
S 48
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ip. de oficina
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Bien
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del bien
Descripción
del bien
Descripción
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del bien
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Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
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ETAL
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ICO DE PE
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NGU
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2 WEN
GUE
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O
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94,37
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M. A
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x150
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M
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TAS
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TERA
S 60
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ISTY
FUCS
IA
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NO IN
ALAM
BRICO PAN
ASONIC KX-TG
5 44
,90
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,17
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TELEFO
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,17
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Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
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A DE 10
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LERO
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O
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TAB
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BILA
MINAD
O
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SILLA OPE
RATIVA
SIN BRA
ZOS MOD. A
TENAS
A
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,68
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ENCIMER
A Y CO
PETE EN GRA
NITO
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15
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,47
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CINA EN
LAM
INAD
O M
ODELO
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ON
00
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MBR
A BA
SNAS
LIS 200
X300
GR/BE
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35
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,94
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YRA SILN
NE/NE
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,40
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SILLON NEG
RO NOLM
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NE/NE
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TAS TEKA
FT3 240
BLA
NCO
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X540
X600
0007
8 AL
FOMBR
AS
5.44
5,00
5.44
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A SE
RIE AL
FOGAR
MED
IDAS
200
X94X
74 CM
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18
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0,00
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,43
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080
MES
A SE
RIE AL
FOGAR
MED
IDAS
200
X94X
74 CM
181,50
18
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23
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Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
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CON ALA
0008
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X80 CM
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BUCK
RODAN
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mortiz
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o Amor.
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o Amor.
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o Amor.
Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
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eto
Valor n
eto
Valor n
eto
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eto
00
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OSO
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36,32
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30
,76
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, SEC
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,70
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FR
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OSO
S.L. FRA
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99
7,93
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OSO
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38
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SA FORM
OSO
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S.L. FRA
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OSO
S.L. FRA
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OSO
S.L. FRA
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S.L. FRA
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,70
11.401
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P ED
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MAC
ION S.L.
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OSO
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OSO
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NTA
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SA FORM
OSO
, S.L. FRA
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, S. D
E GES
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12
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16
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, S.L. FR
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NOVO
S VIEIRO
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P ED
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UNED
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: 54
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08/03/20
16
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RIO
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/201
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ESUMEN
) a 31/12
/201
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) a 31/12
/201
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RIO
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) a 31/12
/201
5
Ep
ígr
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afe
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32
2 -O
tros bien
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Bien
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Descripción
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Valor
Valor
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Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
Amort. Acumula.
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Valor n
eto
Valor n
eto
Valor n
eto
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eto
00
279
FINCA
SA FORM
OSO
S.A. FRA
293
C 28/02
/201
5 32
6,40
32
6,40
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10
,94
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00
280
FINCA
SA FORM
OSO
S.A. FRA
294
C 28/02
/201
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5,34
69
5,34
0,00
23
,30
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00
281
FINCA
SA FORM
OSO
S.A. FRA
296
C 28/02
/201
5 82
,00
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79
,25
00
282
UNED
SEC
C. DE GES
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AS
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78,00
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75
,58
F1
5-55
9
0028
3 FINCA
SA FORM
OSO
S.L. FRA
125
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/04/20
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58
4,31
0,00
17
,09
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00
284
FINCA
SA FORM
OSO
S.L. FRA
310
C 12/05
/201
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31
7,95
0,00
0,00
31
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00
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SA FORM
OSO
S.L. FRA
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A
97,16
97,16
0,00
0,00
97
,16
00
286
NOVO
S VIEIRO
S S.L. FRA
A/187
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/06/20
15
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0,00
0,00
43
2,72
00
287
UNED
SEC
C. DE GES
TION ECO
NOMICA Y VT
AS
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6,56
0,00
0,00
20
6,56
F15-16
84
00
288
UNED
SEC
C. DE GES
TION ECO
NOMICA Y VT
AS
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51,53
0,00
0,00
51
,53
F.15
-168
5
0028
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SEC
C. DE GES
TION ECO
NOMICA Y VT
AS
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13
2,19
0,00
0,00
13
2,19
F.15
-172
8
0029
0 UNED
SEC
C. DE GES
TION ECO
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AS
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42
7,01
0,00
0,00
42
7,01
F.15
-172
7
0029
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SA FORM
OSO
S.L. FRA
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A 13/10
/201
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7,69
1.06
7,69
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0,00
1.06
7,69
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292
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SA FORM
OSO
S.L. FRA
1.349
A 13/10
/201
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0,00
0,00
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00
293
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SA FORM
OSO
S.L. FRA
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A 13/10
/201
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4.90
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0,00
4.90
0,93
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294
FINCA
SA FORM
OSO
S.L. FRA
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C 15/10
/201
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4.39
7,37
0,00
0,00
4.39
7,37
00
295
UNED
FRA
F15
-018
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/201
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,49
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0,00
0,00
82
,49
Pá
gi
na
107 |
107
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CENTR
O ASO
CIADO
CENTR
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NTE
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) a 31/12
/201
5
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-217
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/11/20
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38,15
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/201
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FRA
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-021
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UNED
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/201
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16
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00
300
FINCA
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C 07/12
/201
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1.81
7,83
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301
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S.L. FRA
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/201
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17
2,62
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OSO
S.L. FRA
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A 07/12
/201
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98
0,48
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97
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TO
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,08
28.819
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TO
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TOTA
L:
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486.21
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