Hoja1LISTA DE CHEQUEO AUDITRIAS INTERNAS DE CALIDADNo.PREGUNTASOBSERVACIONES1Cul es el propsito o misin del proceso? Para que existe dicho proceso?2Cuales son los objetivos del proceso?3Cmo se relacionan los objetivos especficos con los objetivos de calidad de la empresa?4Cmo se relacionan dichos objetivos con la poltica de Calidad?5Cuales son las entradas de este proceso y quienes son sus proveedores? Con que procesos interacta y que recibe de ellos?6Cuales son los resultados de este proceso y cuales son sus clientes? Con que procesos interacta y que les entrega?7Que requisitos de los clientes (externos e internos) debe cumplir?8Cuales son los recursos necesarios para la ejecucin de este proceso?9Quines son los responsables del proceso?10Cmo se ejecutan las actividades del proceso?11Se realizan difusiones a cerca del Sistema de gestin de la calidad a todos los niveles del procesos? Cada cuando se hace esta actividad?12Que controles ejerce para asegurar que el proceso da los resultados esperados?13Cmo mide el logro de los objetivos del proceso?14Mensualmente puede darse cuenta de cmo va?15Cmo mide el cumplimiento de los requisitos de sus clientes?16Que acciones debe tomar cuando los problemas vuelven a ocurrir? (quejas, producto no conforme, no conformidad). 17Que acciones toma cuando hay desviaciones?18Que anlisis efecta de la informacin de su proceso? Analiza tendencias?19Que hace sistemticamente para garantizar mejoramiento continuo en su proceso?20Que acciones correctivas y preventivas ha iniciado en el ltimo bimestre?21Tiene reclamos e inconformidades de sus clientes internos o externos? Que ha hecho para eliminar las causas?22Tiene claro los requisitos de la Norma ISO 9001 aplicados a su proceso?23Los cumple todos?

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