transparencia.imo.cltransparencia.imo.cl/ord_20063197450.pdf · LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE...

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

1Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:

Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra

679 02/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE HUINCHAS DE MEDIR PARA

SECPLAN PBS. 13906 CONV.MARCOMBV

Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

5(141852) HUINCHA DE MEDIR STANLEY 8m x 1´´

CAJA METALICA USA 141852

34.2962152204012 6.859 28.820,00

Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 28.820 5.476 34.296

34.296,00

0,00

680 02/05/2011 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ADQUISICION DE GAS A GRANEL, PBYS1406


1(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS

VENTA POR LITRO 377715

379.8482152203003 379.848 319.200,00


3.192 316.008 60.042 376.050

410.346,00

0,00

681 02/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 STOCK DE PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDAS

SOCIALES PBS, 1316; 13349 ; 897


522(148713) PLANCHA INCHALAM ZINC ACANALADO

0.30 X 2.50 148713

2.628.2132152401001 5.035 2.208.582,00

430(20202) PLANCHA ZINC INCHALAM ACANALADA

0.35 X 3.66 m 22239

3.673.4942152401001 8.543 5.295.552,00


264.778 5.030.774 955.847 5.986.621

6.396.967,00

0,00

682 02/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE SOCIAL

VILA CAUTIN PBS; 14323 MBV


1(137347) CERRADURA SCANAVINI 2002 30mm

137347

18.4312153102004004 18.431 15.488,00

5(154027) DISCO DEWALT CORTE METAL 7X3/32

154027

3.6772153102004004 735 18.578,00

5(154030) DISCO DEWALT DESBAS PARA METAL

7X1/4 154030

4.7242153102004004 945 22.548,00

5(673727) SOLDADURA INDURA ELECTRODO

PUNTO AZUL 3/32 DISPLAY,AWS E 6011 1 KILO

16.1252153102004004 3.225 36.098,00


0 36.098 6.859 42.957

6.439.924,00

0,00

683 02/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE SOCIAL

VILLA CAUTIN PBS; 14323 MBV


30(147437) MALLA RGM CUADRADA 1/2 X 14 X 1 m

147437

175.7152153102004004 5.857 147.660,00


0 147.660 28.055 175.715

6.615.639,00

0,00

684 02/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 STOCK DE PLANCHAS PARA AYUDA SOCIAL PBS;

13349 MBV


6(541607) PLANCHA DE ECOPLAC 1.08 x 8mm

SUPERBOARD 511895

2.137.4092152401001 356.235 1.796.142,00


53.884 1.742.258 331.029 2.073.287

8.688.926,00

0,00

685 03/05/2011 LONCOMILLA GARNICA FLADIO EVARISTO8.789.011 - 2 MANTENCION Y REPARACION MOTOR ELECTRICO.

DESDE 2297-143-L111, PBYS84


1MANTENCION Y REPARACION MOTOR

ELECTRICO 4 HP 380

182.0702152206999 182.070 153.000,00


0 153.000 29.070 182.070

8.870.996,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


2Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


686 03/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTOS SOCIO

LABORAL.PROGRAMA CALLE.SEGUN DE


1 54

BOLSAS COQUET X 40 UNID.

49.5421140505003005003 49.542 49.542,00

118 DISP.CHICLES X 100 UNID. 22.8201140505003005003 22.820 72.362,00

118 DISP.GOLAZZO X 24 UNID. 31.4121140505003005003 31.412 103.774,00

175 DISP.TUYO 93.1121140505003005003 93.112 196.886,00

175 DISPLAY OBA OBA X 30 UNID. 100.5851140505003005003 100.585 297.471,00


0 297.471 0 297.471

9.168.467,00

0,00

687 03/05/2011 UPGRADE CHILE S.A96.522.220 - 0 Adquisicion Equipamiento Computacional Asociacion

Municipios de Osorno


1(673329) COMPUTADOR PORTATIL HP 4415S

PROBOOK 673572

504.3821140502012010 504.382 423.850,00


0 423.850 80.532 504.382

9.672.849,00

0,00

688 03/05/2011 SOC.COM.WERNER Y RADDATZ LTDA.78.481.770 - 9 ADQUISICION DISCO CORTE,PERNOS,AMPOLLETAS,

TUERCAS,FUSIBLES,FOCO,GOLIL


10DISCOS DE CORTE METAL 7" 7.4382152204012 744 6.250,00

20GOLILLAS PERNO RUEDA PLANA. 1672152204012 8 6.390,00

20GOLILLAS PERNO RUEDA PRESION. 2622152204012 13 6.610,00

50GOLILLAS PLANA 1/4 1.0122152204012 20 7.460,00

50GOLILLAS PLANA 5/16" 1.1902152204012 24 8.460,00

20PERNOS 1/2 X 1 1/2" 2.4992152204012 125 10.560,00

50PERNOS 3/8 X 1 1/2" 4.3442152204012 87 14.210,00

20PERNOS 3/8 X 2" 2.3802152204012 119 16.210,00

20PERNOS 5/8 X 3 1/2" 7.3302152204012 367 22.370,00

50TUERCAS CORRIENTES 3/8" 1.3092152204012 26 23.470,00


0 23.470 4.459 27.929

9.700.778,00

0,00

689 03/05/2011 ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS8.995.592 - 0 ADQUISICION DISCO CORTE,PERNOS,AMPOLLETAS,

TUERCAS,FUSIBLES,FOCO,GOLIL


50AMPOLLETAS 12 V HALOGENA DIFERENTES

TIPOS.

267.7502152204012 5.355 225.000,00

20AMPOLLETAS 12 V OPTICA MAYOR. 107.1002152204012 5.355 315.000,00

50AMPOLLETAS 24 V DOS CONTACTOS PATA

PAREJA.

17.8502152204012 357 330.000,00

30AMPOLLETAS COLA DE PESCADO DIFERENTES

TIPOS.

10.7102152204012 357 339.000,00

5FILTROS ACEITE MOTOR H-932-4X 35.7002152204012 7.140 369.000,00

30FUSIBLES PLASTICO 12V 5 AMP. 10.7102152204012 357 378.000,00

50PERNOS 3/16 X 2 1/2" 11.9002152204012 238 388.000,00


0 388.000 73.720 461.720

10.162.498,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


3Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


691 03/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFICINAS

ASOCIACION MUNICIPALES PROVINCIA


1CONECTOR ELECTRICO UTN11

Calentador de cuarzo

29.9001140502012010 29.900 29.900,00

2ESTUFAS INFRARROJO UT

Estufas de la calefacción

159.8001140502012010 79.900 189.700,00

1LIBRERO 6 NIVELES

Librero no modular

49.9901140502012010 49.990 239.690,00

1SET COMEDOR 4 SILLAS LAMINADOS

Comedor de oficiales

99.9901140502012010 99.990 339.680,00


0 285.445 54.235 339.680

10.502.178,00

0,00

692 03/05/2011 FERNANDEZ LEAL HERNAN6.155.335 - 5 ADQUISICION DE METROS LINEALES DE VALLAS

PEATONALES INSTALADAS. DESDE


30METROS LINEALES DE VALLAS PEATONALES

INSTALADAS, EN CALLE PANGUIMAPU 2627,

963.9002153102004011 32.130 810.000,00

30MTS LINEALES DE VALLAS PEATONALES

INSTALADAS EN CALLE BAHIA PARGUA 1278,

963.9002153102004011 32.130 1.620.000,00


0 1.620.000 307.800 1.927.800

12.429.978,00

0,00

693 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GASOLINA 93 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES


1(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS

ESTACION SERVICIO 673166

151.1932152203001 151.193 151.193,00


0 127.053 24.140 151.193

12.581.171,00

0,00

694 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GASOLINA 93




208.4152152203001 208.415 208.415,00


0 175.139 33.276 208.415

12.789.586,00

0,00





71.2072152203001 71.207 71.207,00


0 59.838 11.369 71.207

12.860.793,00

0,00





433.6642152203001 433.664 433.664,00


0 364.424 69.240 433.664

13.294.457,00

0,00





455.8752152203001 455.875 455.875,00


0 383.088 72.787 455.875

13.750.332,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


4Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:






312.2852152203001 312.285 312.285,00


0 262.424 49.861 312.285

14.062.617,00

0,00

699 03/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION DIESEL


1(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION

SERVICIO 673170

3.461.5452152203001 3.461.545 3.461.545,00


0 2.908.861 552.684 3.461.545

17.524.162,00

0,00




SERVICIO 673170

1.236.2482152203001 1.236.248 1.236.248,00


0 1.038.864 197.384 1.236.248

18.760.410,00

0,00




SERVICIO 673170

2.654.5502152203001 2.654.550 2.654.550,00


0 2.230.714 423.836 2.654.550

21.414.960,00

0,00

702 03/05/2011 FINNING CHILE S.A.91.489.000 - 4 ADQUISICION MANTENCION RETROEXCAVADORA,

PBYS1340


1SERVICIO MANTENCION RETROEXCAVADORA

Palas excavadoras

494.8822152206006 494.882 494.882,00


0 415.867 79.015 494.882

21.909.842,00

0,00

705 04/05/2011 URRUTIA TOBAR MIGUEL6.039.432 - 6 ADQUISICION SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL.


1SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL

Especialistas legales en conflictos laborales

4.000.0002152211999 4.000.000 4.000.000,00


0 4.000.000 0 4.000.000

25.909.842,00

0,00

706 04/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA ENCUENTRO

CON ADULTOS MAYORES, PBYS1480


60ALMUERZOS

Servicios de catering

249.9001140505001003003 4.165 210.000,00


0 210.000 39.900 249.900

26.159.742,00

0,00

707 04/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION DE ONCES PARA APERTURA 2011 MESA

COMUNAL DE TURISMO, PBYS


35ONCES APERTURA 2011 MESA COMUNAL DE

TURISMO.

116.6202152201001 3.332 98.000,00


0 98.000 18.620 116.620

26.276.362,00

0,00

708 04/05/2011 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 ADQUISICION DIESEL CALDERAS SECPLAN, PBYS1472


1(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN

MAQUINARIAS, OTRO 673201

482.2502152203003 482.250 482.250,00


0 482.250 0 482.250

26.758.612,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


5Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


709 04/05/2011 SDA RANCAGUA99.524.690 - 2 STOCK DE ALIMENTOS PARA ARMADO CANASTAS

FAMILIARES PBS; 14523 MBV


124(651584) HARINA HOLFMAN OSO 5 k UNIDAD

647497

310.3192152401007013 2.503 260.772,00


10.431 250.341 47.565 297.906

27.056.518,00

0,00

710 04/05/2011 SURTI VENTAS LIMITADA76.462.500 - 5 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDAS

SOCIALES PBS;14523 MBV


15(651398) CONSERVA UNICA JUREL ACEITE 425 gr

24 UNIDADES 647311

340.3642152401007013 22.691 286.020,00

18(651674) LEGUMBRE AGROPRODEX POROTOS

HALLADOS 1 k 10 UNIDADES 647587

163.1352152401007013 9.063 423.108,00


4.231 418.877 79.587 498.464

27.554.982,00

0,00

714 04/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION CALENTADOR A GAS OFICINA

COMUNAL DE LA MUJER PBS; 14079 MB


1(645797) ESTUFA FENSA INFRARROJA A GAS ,

FEL 1430 72,5 X 55.5 X 42 CM 645803

72.7192152905001 72.719 61.108,00


0 61.108 11.611 72.719

27.627.701,00

0,00

715 05/05/2011 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA11.475.910 - 4 CONFECCION DE ADHESIVOS

IMPRESION,SOLICITADO POR COMUNICACIONES,

P.144


2CONFECCION E INSTALACION ADHESIVO

IMPRESION DIGITAL COLOR DE 510X350CMS

1.646.9602152207001 823.480 1.384.000,00


0 1.384.000 262.960 1.646.960

29.274.661,00

0,00

716 05/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES

PBS: 1355 MBV


500(134697) MADERA SOLIDA ARAUCO

DIMENSIONADO 2X3 X 3200 MM 134697

727.6852152401007014 1.455 611.500,00


12.230 599.270 113.861 713.131

29.987.792,00

0,00

717 05/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES

PBS: 1355 MBV



0.35X 2.50 148713

2.013.9562152401007014 5.035 1.692.400,00

400(20202) PLANCHA ZINC INCHALAM ACANALADA

0.35 X 3.66 m 22239

3.417.2042152401007014 8.543 4.564.000,00


228.200 4.335.800 823.802 5.159.602

35.147.394,00

0,00

718 05/05/2011 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.90.193.000 - 7 ADQUISICION PUBLICACION CONCURSO PUBLICO,

PBYS1448


1(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL

MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499

776.4752152207001 776.475 776.475,00


7.765 645.975 122.735 768.710

35.916.104,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


6Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


719 05/05/2011 UPGRADE CHILE S.A96.522.220 - 0 Adquisicion Equipamiento Computacional Municipalidad de

Osorno (Notebo


1(673329) COMPUTADOR PORTATIL HP 4415S

PROBOOK 673572

504.3822152906001 504.382 423.850,00


0 423.850 80.532 504.382

36.420.486,00

0,00

720 05/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION ALMUERZOS Y COLACIONES

PROGRAMA CALLE, PBYS1436


50ALMUERZOS


238.0001140505003004002 4.760 200.000,00

36COLACIONES


64.2601140505003004002 1.785 254.000,00


0 254.000 48.260 302.260

36.722.746,00

0,00

722 05/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION MUEBLES SALA CONFERENCIA FUERTE

REINA LUISA PBS; 13029 MBV


1(267314) MESA MUEBLES HENRIQUEZ

EXHIBIDOR 267314

214.4572152904 214.457 180.216,00

1(267323) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ

FORMA LÍNEA ALLEGRO 267323

126.8712152904 126.871 286.830,00


0 286.830 54.498 341.328

37.064.074,00

0,00

723 05/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 IMPLEMENTACION OFICINAS D.A.F., O.C.

2297-723-CM11, PED. Nº 14870.- (L


1(267348) ESTANTE MUEBLES HENRIQUEZ BASE

CON LIBRERO 1400X450X1900 267348

173.3252152904 173.325 145.651,00


EJECUTIVO CUBIERTA U CON AGREGADO

212.8202152904 212.820 324.491,00

1(267468) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ

KARDEX 2 CAJONES MELANINA 40X50X70

78.0892152904 78.089 390.112,00


ELE 120 x 100 437963

176.7152152904 176.715 538.612,00


0 538.612 102.336 640.948

37.705.022,00

0,00

724 06/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL PARA FUERTE

REINA LUISA


800(376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE


360.8082152203003 451 303.200,00


4.548 298.652 56.744 355.396

38.060.418,00

0,00

725 06/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION SERVICIO VINO DE HONOR

INAGURACION PATIO TECHADO JTA. VECI


70SERVICIO VINO DE HONOR


208.2502152212003 2.975 175.000,00


0 175.000 33.250 208.250

38.268.668,00

0,00

726 06/05/2011 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ADQUISICION GAS A GRANEL PARA RECINTO

DEPORTIVO PARQUE SCHOTT, PBYS 14




173.9302152205003 483 146.160,00


1.462 144.698 27.493 172.191

38.440.859,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


7Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


727 06/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION COFEE BREAKS PARA REUNION

CAPITULO DE ALCLADE, PBYS1425


17COFEE BREAK


52.5982152212003 3.094 44.200,00


0 44.200 8.398 52.598

38.493.457,00

0,00

729 06/05/2011 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.77.806.000 - 0 ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PBS; 13795

MBV


20(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75

GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10

402.2202152204001 20.111 338.000,00

20(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75

gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS

456.0082152204001 22.800 721.200,00


0 721.200 137.028 858.228

39.351.685,00

0,00

730 06/05/2011 MADERAS JORGE SANTAMARIA Y CIA. LTDA.78.446.870 - 4 ADQUISICION DE MEDIA MEDIAGUAS DESDE

2297-166-L11, P.14371, (jmr


8MEDIAS MEDIAGUAS 3.141.6002152401001 392.700 2.640.000,00


0 2.640.000 501.600 3.141.600

42.493.285,00

0,00

731 09/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION DE DESAYUNOS TALLER

FORTALECIMIENTO EN EQUIPO., PBYS13760


64DESAYUNOS MES DE AGOSTO 2011


213.2482152201001 3.332 179.200,00

64DESAYUNOS MES DE DICIEMBRE 2011.


213.2482152201001 3.332 358.400,00

64DESAYUNOS MES DE JULIO 2011.


213.2482152201001 3.332 537.600,00

48DESAYUNOS MES DE JUNIO 2011


159.9362152201001 3.332 672.000,00

80DESAYUNOS MES DE MAYO 2011.


266.5602152201001 3.332 896.000,00

64DESAYUNOS MES DE NOVIEMBRE 2011


213.2482152201001 3.332 1.075.200,00

48DESAYUNOS MES DE OCTUBRE 2011.


159.9362152201001 3.332 1.209.600,00

48DESAYUNOS MES DE SEPTIEMBRE 2011.


159.9362152201001 3.332 1.344.000,00


0 1.344.000 255.360 1.599.360

44.092.645,00

0,00

732 09/05/2011 GARCIA MAYORGA - Casa Mat JOSE GUILLERMO7.316.659 - 4 MANTENCION EXTINTORES RECINTOS

MUNICIPALES, P.13836, DESDE 2297-142-L


5MANTENCION EXTINTOR CO2 2KG. 14.8752152206999 2.975 12.500,00

1MANTENCION EXTINTOR CO2 5 KG. 2.9752152206999 2.975 15.000,00

21MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO

10 KG.

62.4752152206999 2.975 67.500,00


4 KG.

44.6252152206999 2.975 105.000,00


50 KG.

11.9002152206999 11.900 115.000,00


6 KG.

116.0252152206999 2.975 212.500,00

2MANTENCION EXTINTORES AGUA

PRESURIZADA 6 KG.

5.9502152206999 2.975 217.500,00


0 217.500 41.325 258.825

44.351.470,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


8Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


733 09/05/2011 COMERCIAL Y SERV. PUERTO BAHIA LTDA.77.521.720 - 0 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DOS ESTANQUES DE

ACUMULACION DE AGUA POTABL


1LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 2 ESTANQUES

DE ACUMULACION DE AGUA POTABLE.INDICAR

205.3862152208001 205.386 172.593,00

1SERVICIO DE DESRATIZACION PARA

SUBTERRANEO Y TEATRO MUNICIPAL.VISITA

175.4142152208001 175.414 320.000,00


0 320.000 60.800 380.800

44.732.270,00

0,00

734 09/05/2011 SOC DE ASE TEC Y MANTENCION AUTOMOTRIZ C76.501.660 - 6 ADQUISICION ESTANQUE EXPANSION PARA

CALDERA. DESDE 2297-161-L111, PBYS


1ESTANQUE DE EXPANSION PARA CALDERA DEL

JUZGADO POLICIA LOCAL.

487.9002152904 487.900 410.000,00


0 410.000 77.900 487.900

45.220.170,00

0,00

735 09/05/2011 FERNANDEZ LEAL HERNAN6.155.335 - 5 CONSTRUCCION SUMIDERO AGUA LLUVIAS CALLE

PARINACOTA. DESDE 2297-152-L1


1SUMIDERO AGUA LLUVIA CALLE PARINACOTA.

EXCAVACIONES, RELLENOS, TUBERIA C.C.

2.975.0002153102004004 2.975.000 2.500.000,00


0 2.500.000 475.000 2.975.000

48.195.170,00

0,00

736 09/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ADQUISICION DE TUBERIAS,TAPA

CAMARA,CEMENTO,CHIMENEA CAMARA,CUERPO

CAM


2BARRAS PLATINA 63 X 8 mm

Código:

40.6192152204012 20.310 34.134,00

25BOLSAS DE CEMENTO

Código:

117.5132152204012 4.701 132.884,00

3FIERRO ESTRIADO CIRCULAR 16mm

CORRUGADO.

17.4292152204012 5.810 147.530,00

50KG FIERRO REDONDO 8 mm

Código:

29.9882152204012 600 172.730,00


0 172.730 32.819 205.549

48.400.719,00

0,00

737 09/05/2011 SANTANA LAGOS ROBERTO HERNAN8.140.244 - 2 Confeccion y Instalación de Pared Divisoria con Termopanel

DESDE 2297-


1CONFECCION E INSTALACION DE PARED

DIVISORIA CON ESTRUCTURA Y VIDRIO

952.0002153102004008 952.000 800.000,00


0 800.000 152.000 952.000

49.352.719,00

0,00

738 09/05/2011 CARLOS SAGREDO Y COMPAÑIA LIMITADA76.093.177 - 2 Adquisición de Piso Limpiapies con logo IMO DESDE

2297-163-L111, PED.


3CARPETA O PISO LIMPIAPIES TIPO NOMAD,

ANTIDESLIZANTE CON LOGO, COLOR A DEFINIR,

1.395.1562152904 465.052 1.172.400,00


0 1.172.400 222.756 1.395.156

50.747.875,00

0,00

739 10/05/2011 UPGRADE CHILE S.A96.522.220 - 0 IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO

COMPUTACIONAL, O.C. 2297-739-CM11, PED. Nº


2(673329) NOTEBOOKS HP 4415S

PROBOOK 673572

972.5182152906001 486.259 817.242,00


0 817.242 155.276 972.518

51.720.393,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


9Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


741 10/05/2011 ASSESSOR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.78.074.130 - 9 ADQUISICION SERVICIO EXAMEN PSICOLOGICO, U.F.

21765,62 10/05/2011


1(287103) SERVICIO DE SELECCIÓN COMPLETA

ASSESSOR PARA PROFESIONAL VACANTE

45.0002152211999 45.000 45.000,00


0 45.000 0 45.000

51.765.393,00

0,00

742 10/05/2011 CRUZ Y CIA. LTDA.85.184.600 - K NEUMATICOS TRACCIONALES CAMION ALJIBE Nº 5,

O.C. 2297-742-CM11, PED. N


4(275273) NEUMATICO TRACCIONAL GOODYEAR

G 377 TA-373

1.309.0002152204011 327.250 1.100.000,00


44.000 1.056.000 200.640 1.256.640

53.022.033,00

0,00

744 10/05/2011 RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO15.221.815 - K Adquisicion de Proyector Multimedia par Oficina Municipal

de Informaci


1(634298) VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC

PJD6221 2700 LUMENES

373.4151140502014005001 373.415 313.794,00


0 313.794 59.621 373.415

53.395.448,00

0,00

745 10/05/2011 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA

S.A.

96.504.550 - 3 Adquisicion Telon proyector Municipalidad de Osorno OMIL,

POR CONVENIO


1(7004) TELÓN APOLLO TRIPODE VT80 9041 57.0651140502014005001 57.065 47.954,00


0 47.954 9.111 57.065

53.452.513,00

0,00

746 10/05/2011 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA

S.A.

96.504.550 - 3 Adquisicion Telon para proyector Administracion Municipal,

POR CONVENI


1(7004) TELÓN APOLLO TRIPODE VT80 9041 57.3412152904 57.341 48.186,00


0 48.186 9.155 57.341

53.509.854,00

0,00

747 11/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 DEPTO. SOCIAL-2° ENCUENTRO GRUPAL

VINCULOS-PB.15201-CFH-OC2297-747-SE1


50almuerzos para adultos mayores programa vinculos


208.2501140505001003003 4.165 175.000,00


0 175.000 33.250 208.250

53.718.104,00

0,00

748 12/05/2011 EDENRED CHILE S.A.96.781.350 - 8 ADQUISICION DE RECARGA DE TARJETAS PARA

AYUDAS SOCIALES, MEDICAMENTOS


1(589020) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE

BENEFICIOS ACCOR SERVICES TARJETA DE

1.000.0002152401007009 1.000.000 1.000.000,00


0 1.000.000 0 1.000.000

54.718.104,00

0,00

749 12/05/2011 IND.RECUPERADORA NEUMATICOS SAC E I92.854.000 - 6 ADQUISICION BATERIA PARA MOVIL Nº 71 PBS;14197,

POR CONVENIO MARCO MBV


1(298854) BATERIA MOTORLIGHT T 65E

27.7-17.5-17.5

48.9602152204011 48.960 41.143,00


0 41.143 7.817 48.960

54.767.064,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


10Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


750 12/05/2011 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO RECINTO

VILLA OLIMPICA PBS; 13273;


90(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 116170 63.7252152204007 708 53.550,00

40(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 54.7402152204007 1.369 99.550,00

10(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10

BOLSAS

5.8312152204007 583 104.450,00

48(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA

TRADICIONAL 250 ml

24.4472152204007 509 124.994,00

24(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD 22.0772152204007 920 143.546,00

4(70436) JABÓN VIRGINIA GRANEL BIDON 5

LITROS

25.9992152204007 6.500 165.394,00


4.962 160.432 30.482 190.914

54.957.978,00

0,00

751 12/05/2011 GUZMAN MORA JEANNETT ADRIANA8.477.495 - 2 SERVICIO DE ALIMENTACION EN CASINO U.SAN

SEBASTIAN.(ESCUELA PARA DIRIG


1SERVICIO DE ALIMENTACION EN CASINO DE

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, SEGUN

618.0002152201001 618.000 519.328,00


0 519.328 98.672 618.000

55.575.978,00

0,00

752 13/05/2011 SOC.COMERCIAL AGROANDINA LIMITADA79.559.690 - 9 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO,

ALAMBRE.PARA SET DE TELEVISION DESD


300MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR VERDE. 49.6232152204010 165 41.700,00


0 41.700 7.923 49.623

55.625.601,00

0,00

753 13/05/2011 ELECTROCOM S.A.96.355.000 - 6 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO,

ALAMBRE,PARA SET DE TELEVISION DESD


300MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR BLANCO. 76.0412152204010 253 63.900,00

300MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR ROJO. 76.0412152204010 253 127.800,00

300MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR BLANCO. 49.2662152204010 164 169.200,00

300MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR ROJO. 49.2662152204010 164 210.600,00

300MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR VERDE. 49.2662152204010 164 252.000,00


0 252.000 47.880 299.880

55.925.481,00

0,00

754 13/05/2011 DELGADO AMPUERO LORENA VIVIANA15.815.516 - 8 ADQUISICION DE POLLAS DOBLE PROPOSITO. DESDE

2297-168-L111,P.12677, (j


60POLLAS CRIOLLAS CRIADAS ENTRE 6 A 8

MESE.ACLIMATADAS A ZONA SUR

300.0231140505005002001 5.000 252.120,00


0 252.120 47.903 300.023

56.225.504,00

0,00

755 13/05/2011 ANDRADES FUCHLOCHER JOSE GUILLERMO6.742.105 - 1 CONST.ESCALERAS, CONST.E INSTALACION

PASAMANOS COMPLEJO DEP.RAHUE ALTO


1SERVICIO DE CONSTRUCCION ESCALERAS

GRADERIAS, CONSTRUCCION E INSTALACION

1.698.7552153102004007 1.698.755 1.427.525,00


0 1.427.525 271.230 1.698.755

57.924.259,00

0,00

756 13/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION MOBILIARIO OMIL PBS; 14695, POR

CONVENIO MARCO, OC 2297-75


5(304192) SILLÓN LANDBOND ESCRITORIO

RESPALDO BAJO 55x50x50 cm

110.9261140502014006 22.185 93.215,00


0 93.215 17.711 110.926

58.035.185,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


11Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


757 13/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 DESAYUNOS CONCEJALES CURSO DE

CAPACITACION-PB.15060-CFH


4DESAYUNOS SRES. CONCEJALES EN CURSO DE

CAPACITACION FORTALECIMIENTO EN EQUIPO

13.3282152201001 3.332 11.200,00


0 11.200 2.128 13.328

58.048.513,00

0,00

758 16/05/2011 EDENRED CHILE S.A.96.781.350 - 8 ASQUISICION VESTURIO MUNICIPAL.


25ZAPATO DE VESTIR PTA ACERO 449.2252152202003 17.969 377.500,00

7CHALECO GEOLOGO 54.1452152202002 7.735 423.000,00

31CHALECO REFLECTANTE 99.6032152202002 3.213 506.700,00

3BUZO TERMICO ALASKA 75.6842152202002 25.228 570.300,00

1GORRO DE LANA PASA MONTAÑA 3.1542152202002 3.154 572.950,00

24MANTA DE AGUA 199.6342152202002 8.318 740.710,00

17ROPA DE AGUA 157.7942152202002 9.282 873.310,00

1BOTIN DE SEGURIDAD C/PTA ANTIDESLIZANTE 46.2912152202003 46.291 912.210,00

22GUANTE CABRETILLA 39.0082152202002 1.773 944.990,00

2GUANTE DESCARNE 3.0942152202002 1.547 947.590,00

20SLACK MEZCLILLA 356.7622152202002 17.838 1.247.390,00

2FAJA LUMBAR 8.0922152202002 4.046 1.254.190,00

4PECHERA CARPINTERO 23.3242152202002 5.831 1.273.790,00

8LENTES ANTIPARRA PROTECCION UV 18.0882152202002 2.261 1.288.990,00

20DELANTAL BLANCO 128.5202152202002 6.426 1.396.990,00

15COTONA 87.4652152202002 5.831 1.470.490,00

2PANTALON TERMICO 28.0842152202002 14.042 1.494.090,00

1CUBRE BOTAS 19.9922152202002 19.992 1.510.890,00

1JARDINERA TERMICA 14.0422152202002 14.042 1.522.690,00

2ZAPATILLA ED-108 110.6702152202003 55.335 1.615.690,00

1CASCO DIELECTRICO COLOR AMARILLO 5.7122152202002 5.712 1.620.490,00

7LENTES DE SEGURIDAD 15.8272152202002 2.261 1.633.790,00

7ARNES DE SEGURIDAD 223.2442152202002 31.892 1.821.390,00

7GUANTE CORTE 20.4092152202002 2.916 1.838.540,00

6CASCO DE SEGURIDAD 67.4732152202002 11.246 1.895.240,00


0 1.895.240 360.096 2.255.336

60.303.849,00

0,00

761 16/05/2011 CHILEXPRESS S.A.96.756.430 - 3 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES NACIONALES-OF.

PARTES-FACTURA # 629644-CFH


1(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 329.8662152205004 329.866 329.866,00


0 277.198 52.668 329.866

60.633.715,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


12Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


762 16/05/2011 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION DE MATRIALES ASEO RECINTO

DEPORTIVO R. ALTO PBS; 13043; 13


10(116138) ATOMIZADOR CMD 1 lt CON GATILLO 16.0652152204007 1.607 13.500,00

60(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 42.4832152204007 708 49.200,00

12(19043) DESODORANTE AROM LIQUIDO

VAINILLA 5 lt

132.2612152204007 11.022 160.344,00

1(20981) PLUMERO VIRUTEX LARGO PVC 4

COLORES

1.6482152204007 1.648 161.729,00

10(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 13.6852152204007 1.369 173.229,00

7(24410) MOPA DE POLVO A.D. HUMEDA

ALGODON 24 ONZ.

27.9222152204007 3.989 196.693,00

10(24445) MOPA DE POLVO A.D. SECA BLANCA 90

cm

88.2032152204007 8.820 270.813,00

100(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10

BOLSAS

58.3102152204007 583 319.813,00

50(32151) PANO PRISA AMARILLO CORRIENTE 40 x

44 cm

8.9252152204007 179 327.313,00

60(51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO

VERDE LISA STANDART COCINA

9.6392152204007 161 335.413,00

4(634039) DESINFECTANTE PATO PURIFIC

PASTILLA WC 24 UNIDADES

119.1002152204007 29.775 435.497,00

10(639883) INSECTICIDA ZAETA TODO INSECTO

340C

16.5292152204007 1.653 449.387,00

72(642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO 33.4152152204007 464 477.467,00

4(674425) MOPA CMD PORTA MOPA MANGO DE

MADERA BASE METALICA

28.0842152204007 7.021 501.067,00

4(679146) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON

MANGO DE MADERA UNIDAD

6.1402152204007 1.535 506.227,00

3(679148) PALA VIRUTEX CON MANGO LARGO

UNIDAD

4.3482152204007 1.449 509.881,00

60(679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38

X 40 UNIDAD

25.5612152204007 426 531.361,00

50(679161) TRAPERO CMD 100% ALGODÓN DOBLE

OJAL UNIDAD

49.3852152204007 988 572.861,00

10(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml 11.2462152204007 1.125 582.311,00

50(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES 62.5352152204007 1.251 634.861,00


19.046 615.815 117.005 732.820

61.366.535,00

0,00

767 16/05/2011 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION DE MATERIALES ASEO COMPLEJO

DEPORTIVO RAHUE ALTO PBS; 130


4(20981) PLUMERO VIRUTEX LARGO PVC 4

COLORES

6.5932152204007 1.648 5.540,00

46(679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON

MANGO ALUMINIO UNIDAD

74.8842152204007 1.628 68.468,00


2.054 66.414 12.619 79.033

61.445.568,00

0,00

768 16/05/2011 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL

PBS; 13120,POR CONVENIO MARCO


60(639562) ACCESORIO DE LIMPIEZA BABY FREE

GRANDE TRADICIONAL 20 UNIDADES

150.2262152401007017 2.504 126.240,00

80(673670) PANALES ADULTO TENA CLASICO

GRANDE BOLSA DE 8 UNIDADES

250.8522152401007017 3.136 337.040,00


10.111 326.929 62.117 389.046

61.834.614,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


13Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


769 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS 93 VEHICULOS MUNICIPLAES




218.2202152203001 218.220 218.220,00


0 218.220 0 218.220

62.052.834,00

0,00

770 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS 93 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES




81.3932152203001 81.393 81.393,00


0 81.393 0 81.393

62.134.227,00

0,00

771 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS. 93 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES




120.0082152203001 120.008 120.008,00


0 120.008 0 120.008

62.254.235,00

0,00

772 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS. 95 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES




311.0912152203001 311.091 311.091,00


0 311.091 0 311.091

62.565.326,00

0,00

773 16/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS.95 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES




305.5122152203001 305.512 305.512,00


0 305.512 0 305.512

62.870.838,00

0,00

774 17/05/2011 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.77.806.000 - 0 ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA

FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARI


200(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO

BURDEO

165.8861140502014005001 829 139.400,00

10(11839) CORCHETERA ISOFIT CM-70 COD13721-9 41.9001140502014005001 4.190 174.610,00

50(14171) CLASIFICADOR BANGRÁFICA OFICIO

SEPARADOR 6 POSICIONES

8.3301140502014005001 167 181.610,00

10(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75

GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10

201.1101140502014005001 20.111 350.610,00

100(233654) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 12 mm x

60 m

14.1611140502014005001 142 362.510,00

300(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA

AZUL

33.9151140502014005001 113 391.010,00

50(236081) NOTA AUTOADHESIVA MEMO STICK

AMARILLO 3 x 3

12.7331140502014005001 255 401.710,00

10(236667) PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA 17.6601140502014005001 1.766 416.550,00

300(41701) LÁPIZ TORRE ICE PASTA PUNTA

GRUESA NEGRO

24.2761140502014005001 81 436.950,00

100(679308) CINTA ADHESIVA SCOTCH TRASLUCIDA

12X30 3M UNIDAD

23.8001140502014005001 238 456.950,00

10(679319) TIJERAS MAPED UNIVERSAL ESCOLAR

VIVO 12 CM UNIDAD

6.6641140502014005001 666 462.550,00


0 462.550 87.885 550.435

63.421.273,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


14Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


775 17/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUSICION CALENTADORES PARA DEPTO DE

RENTAS Y PATENTES PBS; 144479,PO


2(296871) ESTUFA MADEMSA A GAS, VITALE 15 131.4812152904 65.740 110.488,00


0 110.488 20.993 131.481

63.552.754,00

0,00

776 17/05/2011 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.90.193.000 - 7 PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO REMATE

VEHICULOS MUNICIPALES, DIA


1(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL

MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499

478.4402152207001 478.440 402.050,00


4.021 398.029 75.626 473.655

64.026.409,00

0,00

777 17/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION DE MUEBLES FICHA PROTECCION

SOCIAL SEGUN OFICIO 54, POR CO


5(267344) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ ALTO

LÍNEA PRIMMA

853.8962152904 170.779 717.560,00


21.527 696.033 132.246 828.279

64.854.688,00

0,00

778 17/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION ALMUERZOS PARA TERCER

ENCUENTRO GRUPAL 5TA. VERSION., PBYS


63ALMUERZOS ADULTOS MAYORES QUE

PARTICIPAN EN TERCR ENCUENTRO GRUPAL,

262.3951140505001003003 4.165 220.500,00


0 220.500 41.895 262.395

65.117.083,00

0,00

779 17/05/2011 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ADQUISICION GAS A GRANEL PARA HOTEL

DEPORTIVO VILLA OLIMPICA., PBYS149




301.3082152203003 502 253.200,00


0 253.200 48.108 301.308

65.418.391,00

0,00

780 17/05/2011 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ADQUISICION GAS GRANEL GIMNASIO

MONUMENTAL, PBYS1496




200.8722152203003 502 168.800,00


1.688 167.112 31.751 198.863

65.617.254,00

0,00

781 17/05/2011 COMERC.DE ARTIC.DOMESTICOS.78.025.530 - 7 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION

DE FAROLES DE PLAZAS DE LA C


15GLOBOS POLICARBONATO 25 CM 167.8262153102004011 11.188 141.030,00


0 141.030 26.796 167.826

65.785.080,00

0,00

782 17/05/2011 SOC.COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA77.883.980 - 6 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION

DE FAROLES DE PLAZAS DE LA C


20GLOBOS DE VIDRIO SATINADO 35 CM 247.5202153102004011 12.376 208.000,00

20GLOBOS POLICARBONATO 35 CM 483.1402153102004011 24.157 614.000,00


0 614.000 116.660 730.660

66.515.740,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


15Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


783 17/05/2011 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 ADQUISICION DE ALIMENTOS, HARINA,JUREL,

POROTOS, PARA AYUDAS SOCIALES.


124BOLSAS DE HARINA DE 5 KILOS, INDICAR

VALOR SIN IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA.

246.4252152401007013 1.987 207.080,00

176KILOS DE POROTOS BOLSAS DE 1 KILO. 145.5612152401007013 827 329.400,00

354TARROS DE JUREL. 252.7562152401007013 714 541.800,00


0 541.800 102.942 644.742

67.160.482,00

0,00

784 17/05/2011 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 ADQUISICION DE 3000 LITROS DE DIESEL PARA

CALDERA IMO., PBYS1505




1.923.0002152203003 1.923.000 1.923.000,00


0 1.923.000 0 1.923.000

69.083.482,00

0,00

785 17/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION GAS.95 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES




444.5552152203001 444.555 444.555,00


0 444.555 0 444.555

69.528.037,00

0,00

786 17/05/2011 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS

MUNICIPALES



SERVICIO 673170

2.369.9052152203001 2.369.905 2.369.905,00


0 2.369.905 0 2.369.905

71.897.942,00

0,00


MUNICIPALES



SERVICIO 673170

1.498.6432152203001 1.498.643 1.498.643,00


0 1.498.643 0 1.498.643

73.396.585,00

0,00


MUNICIPALES



SERVICIO 673170

2.450.0002152203001 2.450.000 2.450.000,00

1DIESEL PETROBAS ESTACION SERVICIO 2.3242152203001 2.324 2.452.324,00


0 2.452.324 0 2.452.324

75.848.909,00

0,00

789 18/05/2011 Vargas Villarroel Mabel Viviana15.285.675 - k Arriendo Buses para transporte de contingente marino DESDE

2297-190-L1


1ARRIENDO DE 2 BUSES PARA TRASLADO DE 58

MARINOS PTO-MONTT-OSORNO-PTO.MONTT EL

370.0002152209003 370.000 370.000,00


0 370.000 0 370.000

76.218.909,00

0,00

790 18/05/2011 CHILEXPRESS S.A.96.756.430 - 3 ADQUISICION CORRESPONDENCIA NACIONAL.

CONVENIO MARCO MES DE ABRIL 2011


1(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 234.3302152205004 234.330 234.330,00


0 234.330 0 234.330

76.453.239,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


16Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


791 18/05/2011 SOTO AGUILAR JOSE ARTURO13.165.737 - 4 ARRIENDO DE FURGON CON CHOFER PARA FPS.

DESDE 2297-167-LE11, P.13544,


8MESES ARRIENDO DE FURGON CON

CHOFER,CAP.10 PASAJEROS APROX.AÑO 2004

6.400.0002152209003 800.000 6.400.000,00


0 6.400.000 0 6.400.000

82.853.239,00

0,00

792 18/05/2011 ACROTEK CHILE COMERCIAL LIMITADA76.006.362 - 2 ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS. DESDE

2297-162-L111, P.13248, (jmr


200LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA ENTIDAD

GUBERNAMENTAL.

2.760.5622152907001 13.803 2.319.800,00


0 2.319.800 440.762 2.760.562

85.613.801,00

0,00

793 18/05/2011 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUS. S.A.93.558.000 - 5 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL

CARTA Y OFICIO., PBYS1547


30(195190) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX-MULTI

CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA

537.2852152204001 17.910 451.500,00

30(197455) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX-MULTI

OFICIO 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA

634.7462152204001 21.158 984.900,00


0 984.900 187.131 1.172.031

86.785.832,00

0,00

794 18/05/2011 SOCOMED Ltda.78.463.850 - 2 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL

MUNICIPAL. DESDE 2297-140-


1ELECTROBISTURI CON MANGO, CABLE Y PLACA

DE TIERRA.

827.1042152204005 827.104 695.045,00


0 695.045 132.059 827.104

87.612.936,00

0,00

795 18/05/2011 SOC.COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA.76.016.596 - 4 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL



1FONENDOSCOPIO 3.4152152204005 3.415 2.870,00

1MAQUINA DEPILADORA PARA CORTAR PELO DE

2 VELOCIDADES

142.6812152905002 142.681 122.770,00


0 122.770 23.326 146.096

87.759.032,00

0,00

796 18/05/2011 DIPROLAB LTDA.78.027.120 - 5 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL



1MESA ARSENALERA, ACERO INOXIDABLE. 68.9842152904 68.984 57.970,00


0 57.970 11.014 68.984

87.828.016,00

0,00

797 18/05/2011 intermex trading & supports (Chile)Sa99.509.490 - 8 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL



32PINZAS DE CAMPO DE 8 CM 64.7362152204005 2.023 54.400,00

12PINZAS KELLY CURVA 16 CM 31.4162152204005 2.618 80.800,00

12PINZAS KELLY RECTA 16 CM 31.4162152204005 2.618 107.200,00

6PINZAS KOCKER CURVA 18CM 15.7082152204005 2.618 120.400,00

12PINZAS MOSQUITO CURVA 12 CM 24.1332152204005 2.011 140.680,00

12PINZAS MOSQUITO RECTA 12 CM 24.1332152204005 2.011 160.960,00

6PORTA AGUJA MAYO HEAGER 18 CM 18.5642152204005 3.094 176.560,00

6TIJERAS RECTAS MAYO AGUDA ROMA 14 CM 12.0672152204005 2.011 186.700,00


0 186.700 35.473 222.173

88.050.189,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


17Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


798 18/05/2011 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA77.683.190 - 5 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL



5CAJAS CURACION ACERO INOXIDABLE 20 X 10 X

4

28.8582152204005 5.772 24.250,00

1MESA DE CIRUGIA, ACERO INOXIDABLE. 225.9812152904 225.981 214.150,00


0 214.150 40.689 254.839

88.305.028,00

0,00

799 18/05/2011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED

LTDA.

92.999.000 - 5 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL



6PINZAS QUIRURGICAS 18 CM 8.2112152204005 1.369 6.900,00

3TIJERAS SACAR PUNTOS. 5.3192152204005 1.773 11.370,00


0 11.370 2.160 13.530

88.318.558,00

0,00

800 18/05/2011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED

LTDA.

92.999.000 - 5 ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL



1LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL MOVIL. 540.0222152904 540.022 453.800,00


0 453.800 86.222 540.022

88.858.580,00

0,00

801 18/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION COFFE BREAK CEREMONIA

INAGURACION CASA ADULTO MAYOR., PBYS


150COFFE BREAK PARA INAGURACION CASA DEL

ADULTO MAYOR

357.0002152201001 2.380 300.000,00


0 300.000 57.000 357.000

89.215.580,00

0,00

802 19/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICIONES MATERIALES PARA BIBLIOTECA R.

ALTO PBS; 13446 MBV


5(132236) PINTURAS SOQUINA ESMALTE AL

AGUA 1GL55 (1U)CELESTE 132236

68.8772152204010 13.775 57.880,00

6(145273) BROCHA HELA 4 145273 17.7572152204010 2.960 72.802,00

5(145376) BARNIZ CERESITA CERESTAIN ROBLE

40 gl X 5 m2

86.0372152204010 17.207 145.102,00

3(145405) BARNIZ TRICOLOR MARINO NATURAL

40 gl x 5 m2

35.6962152204010 11.899 175.099,00

12(147301) SELLADOR SIKA SIKAFLEX GRIS 310cc

11-FC

71.4292152204010 5.952 235.123,00

12(148252) ESMALTE TRICOLOR AGUA BLANCO

INVIERNO 5gl

208.9022152204010 17.409 410.671,00

14(148677) PINTURA TRICOLOR TECHO NEGRO 5 gl

- 40 m2 X gl

201.4362152204010 14.388 579.945,00


0.4 X 3.66 148727

180.0782152204010 10.004 731.271,00

50(154935) LIJA NORTON DE MADERA Nº 80 154935 3.8082152204010 76 734.471,00

30(154936) LIJA NORTON PARA MADERA Nº 100 1/2 2.2852152204010 76 736.391,00

2(156695) RASPADOR HELA Nº 3 156695 8.4512152204010 4.226 743.493,00

12(21087) RODILLO IMPORTADO CHIPORRO 18 cm 24.5472152204010 2.046 764.121,00

6(7266) BROCHA HELA PLANAS 1/2 X 2 7.5612152204010 1.260 770.475,00

10(7283) BROCHA HELA PLANAS 1/2 X 3 21.4912152204010 2.149 788.535,00


39.427 749.108 142.331 891.439

90.107.019,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


18Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


804 19/05/2011 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LTDA78.547.010 - 9 ADQUISICION MANTENCION DE 2 PLOTTER, PBYS1473


2MANTENCION DE PLOTTERS.

Impresoras multifunción o multifuncionales

345.1002152206007 172.550 290.000,00


0 290.000 55.100 345.100

90.452.119,00

0,00

805 19/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICION DE IMPLEMENTACION Y VESTUARIO

PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA


200(146284) CUERDA FRINDT TRENZADO

CAMIONERO 12 mm-1 m 146284

126.3782152401001 632 106.200,00

16(148027) PILA DURACELL ALCALINA 1300

GRANDE D 148027

33.6822152401001 2.105 134.504,00

10(2966) BARREHOJAS FAMASTIL FIJO SIN MANGO

22 HOJAS 5003

35.8552152401001 3.585 164.634,00

60(643833) TRAJE PROTECTOR ALASKA PARA

AGUA L VERDE L - M - XL 644647

845.5192152401001 14.092 875.154,00

40(645792) BOTAS DE GOMA BATA BATA

CONCRETERA 38 AL 45 645798

443.6322152401001 11.091 1.247.954,00


62.398 1.185.556 225.256 1.410.812

91.862.931,00

0,00

806 19/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION DE MUEBLES PARA SET TELEVISIVO

PBS; 14786 MBV


2(267315) BIBLIOTECA MUEBLES HENRIQUEZ

BIBLIOTECA PUERTA ABATIBLE 267315

230.6512152904 115.325 193.824,00


DIRECTIVO ATENCIÓN CON CAJONERA 267372

211.9182152904 211.918 371.906,00


0 371.906 70.662 442.568

92.305.499,00

0,00

807 19/05/2011 PIÑONES BORQUEZ HNOS. LTDA.76.394.700 - 9 ADQUISICION DE SOLERAS TIPO A., PBYS1526


80SOLERAS TIPO A - 90CM

Bloques de hormigón

256.0882153102004002 3.201 215.200,00


0 215.200 40.888 256.088

92.561.587,00

0,00

808 20/05/2011 HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO8.798.090 - 1 CONTRATACION DE VEHICULO PARA TRASLADO DE

EQUIPAMIENTO VINCULO., PBYS1


2ARRIENDO CAMION PARA PROGRAMA

VINCULOS.

199.3251140505001004004 99.663 167.500,00


0 167.500 31.825 199.325

92.760.912,00

0,00

809 20/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE SILLAS SALA EDICION PBS; 14786

MBV


5(601765) SILLA ASENTI ESCRITORIO CON

BRAZOS POC12, NEGRO 93 X 43 X 53 CM 601857

97.0392152904 19.408 81.545,00


0 81.545 15.494 97.039

92.857.951,00

0,00

811 20/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION DE MUEBLES PARA OMIL PBS; 14695

MBV


5(436716) ESCRITORIO A HENRIQUEZ L

FUNCIONAL 150 x 150 CM. 437446

652.5371140502014006 130.507 548.350,00


0 548.350 104.187 652.537

93.510.488,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


19Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


812 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 Adquisicion fierros y malla galvanizada DESDE

2297-191-L111.REPARACION


20FIERRO ANGULO 30x30x3MM 12.8522152204010 643 10.800,00

7MALLA ACMA GALVANIZADA 1.85x3.00 MTS. 91.7722152204010 13.110 87.919,00

1PERFIL FIERRO 40x40x2MM 9.6002152204010 9.600 95.986,00

2PERFIL FIERRO 50x50x2MM 24.3592152204010 12.180 116.456,00


0 116.456 22.127 138.583

93.649.071,00

0,00

813 20/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

DE AYUDA SOCIAL STOCK BODEGA


1(744602) CANASTA HERRAMIENTAS SODIMAC

173 5 PRODUCTOS 746791

8.319.1472152401007014 8.319.147 6.990.880,00


139.818 6.851.062 1.301.702 8.152.764

101.801.835,00

0,00

814 20/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANASTAS

AYUDA SOCIAL PBS; 15209 MBV


15(650048) ACEITE CRISTAL VEGETAL 1 lt 12

UNIDADES 645961

249.6862152401007013 16.646 209.820,00

18(650184) ARROZ CAMPO LINDO GRADO 2 LARGO

1 k 10 UNIDADES 646097

107.6782152401007013 5.982 300.306,00

18(650243) AZÚCAR DAMA BLANCA 1 k 20

UNIDADES 646156

237.1192152401007013 13.173 499.566,00

30(650325) CAFÉ DOLCA INSTANTÁNEO 100 gr 6

UNIDADES 646238

239.1902152401007013 7.973 700.566,00

18(651692) LEGUMBRE DON RAFA LENTEJAS 6mm

1 k 10 UNIDADES 647605

197.7282152401007013 10.985 866.724,00

28(652179) PASTA PARMA SPAGHETTI Nº5 400 gr

25 UNIDADES 648092

230.5082152401007013 8.232 1.060.428,00

15(652474) SAL LOBOS MESA 1 k 12 UNIDADES

648387

41.0732152401007013 2.738 1.094.943,00

15(652574) SALSA SAN REMO TOMATE ITALIANA

200 g 24 UNIDADES 648487

86.1082152401007013 5.741 1.167.303,00

15(652600) SEMOLA LUCCHETTI 500 gr 12

UNIDADES 648513

84.3592152401007013 5.624 1.238.193,00

4(652683) TÉ EMBLEM CEYLAN 20 BOLSITAS 50

UNIDADES 648596

79.3062152401007013 19.827 1.304.837,00

9(677858) LEGUMBRE OSO TRIGO MOTE 1 k 20

UNIDADES 677858

179.7352152401007013 19.971 1.455.875,00


0 1.455.875 276.616 1.732.491

103.534.326,00

0,00

815 20/05/2011 COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA

UNION LTDA.

81.094.100 - 6 ADQUISICION ALIMENTOS PARA CANASTAS DE

AYUDA SOCIAL PBS; 15203 MBV


177(661409) LECHE EN POLVO COLUN LP 26% MG.

BOLSA 900 gr UNIDAD 657322

559.6442152401007013 3.162 470.289,00


7.054 463.235 88.015 551.250

104.085.576,00

0,00

816 20/05/2011 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 ADQUISICION DE COPAS PARA SER ENTREGADAS A

LA ASOCIACION DEPORTIVA POB


1COPA CON GRABADO

Trofeos

35.0002152401008002001 35.000 35.000,00

1COPA CON GRABADO

Trofeos

39.0002152401008002001 39.000 74.000,00

1COPA DE 58 CM. C/GRABADO

Trofeos

89.0002152401008002001 89.000 163.000,00


16.300 146.700 0 146.700

104.232.276,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


20Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


817 20/05/2011 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL XIV RALLY

OTOÑAL 2011., PBYS1556


50MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO

Trofeos

145.0002152401008002001 2.900 145.000,00


0 145.000 0 145.000

104.377.276,00

0,00

820 20/05/2011 FRINDT Y CIA LTDA81.151.900 - 6 ADQUISICION DE BOTAS SEG. DECRETO 5746 PBS:

13798 MBV


4(541127) PROTECCION PARA EL AGUA BATA

BOTAS DE SEGURIDAD CAUCHO N° 38 PAR

100.4932152202003 25.123 84.448,00

43(645792) BOTAS DE GOMA BATA BATA

CONCRETERA 38 AL 45 645798

476.9042152202003 11.091 485.208,00


20.038 465.170 88.382 553.552

104.930.828,00

0,00

821 20/05/2011 GOMEZ KEHSLER JOHNNY MIGUEL13.850.181 - 7 MANTENCION EXTINTORES RECINTOS MUNICIPALES

DESDE 2297-142-R111, REEMP


5MANTENCION EXTINTOR CO2 2KG. 11.9002152206999 2.380 10.000,00

1MANTENCION EXTINTOR CO2 5 KG. 3.5702152206999 3.570 13.000,00


10 KG.

74.9702152206999 3.570 76.000,00


4 KG.

53.5502152206999 3.570 121.000,00


50 KG.

23.8002152206999 23.800 141.000,00


6 KG.

139.2302152206999 3.570 258.000,00

2MANTENCION EXTINTORES AGUA

PRESURIZADA 6 KG.

7.1402152206999 3.570 264.000,00


0 264.000 50.160 314.160

105.244.988,00

0,00

822 20/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION DE CERAMICA, CAMARIN CANCURA,

SEGUN DECRETO 4594, P.13459,


37COMPRA DE CERAMICA IXTAPA BEIGE 33,

SEGUN DECRETO N°4594

153.8562153102004007 4.190 129.291,12


0 129.291 24.565 153.856

105.398.844,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


21Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


823 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 OPERACIONES-ADQUISICION DIRECTA INSUMOS SET

DE TELEVISIVO-PB.15501-CFH


2BISAGRA PIANO X TIRA

Estantes de montaje

2.2002152204010 1.100 2.200,00

4BROCA FIERRO JORAN 4 MM

Brocas

2.0002152204010 500 4.200,00

18CORREDERAS DE CAJON SBP-45 CM

Estantes de montaje

16.5602152204010 920 20.760,00

181CORTES DE PLACA

Cabezales de corte o desbastado

18.1002152204010 100 38.860,00

4CUCHILLO CARTONERO

Cuchillos de bolsillo

7202152204010 180 39.580,00

10LIJA PAPEL KRAF N° 150

Papeles de lija

9002152204010 90 40.480,00

1PLACA 1/8 TABLERO CEDRO,15 MM 1.83 X 2.50

Tablero de partículas

5.2302152204010 5.230 45.710,00

8PLACA MELAMINA CEDRO 15 MM 1.83 X 2.50

Tablero de partículas

291.0402152204010 36.380 336.750,00

1SACO DE YESO X 30 KILOS

Yeso

4.2902152204010 4.290 341.040,00

100TAPACANTO MELAMINA ENGOMADO CEDRO

Melamina (MF)

12.5002152204010 125 353.540,00

60TORNILLO AUTOCORTANTE 4 X 1/2

Tornillos para madera

3002152204010 5 353.840,00

250TORNILLOS AUTOCORTANTES 6 X 1/2


1.2502152204010 5 355.090,00

1.000TORNILLOS SOBERBIOS 3/16 X 1 1/2


10.0002152204010 10 365.090,00


0 306.798 58.292 365.090

105.763.934,00

0,00

825 23/05/2011 E SIGN S.A.99.551.740 - K ADQUISICION DE FIRMA ELECTRINICA PARA

SR. ALCALDE JAIME BERTIN VALEN


1(271929) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

E-SIGN 273057

165.4112152208010 165.411 139.001,00


0 139.001 26.410 165.411

105.929.345,00

0,00

826 23/05/2011 AZOLAS MARTINEZ MARCO ANTONIO13.494.806 - K ADQUESICION MAGNETICOS PUBLICITARIOS. DESDE

2297-187-L111, P.14871, (j


5.000MAGNETICOS PUBLICITARIOS. 309.4002152207002 62 260.000,00


0 260.000 49.400 309.400

106.238.745,00

0,00

827 23/05/2011 ANUCH ALAFF SERGIO5.307.621 - 1 ADQUISICION PLATINAS,TIRAS

FIERRO,SOLDADURA,DISCOS CORTE,TIRAS ANGULO.


10DISCOS DE CORTE FIERRO 7" 9.7462152204012 975 8.190,00


0 8.190 1.556 9.746

106.248.491,00

0,00

828 23/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ADQUISICION PLATINAS,TIRAS

FIERRO,SOLDADURA,DISCOS CORTE,TIRAS ANGULO.


10DISCOS DE CORTE FIERRO 9". 16.8032152204012 1.680 14.120,00

20KG SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL (60/11) 52.1932152204012 2.610 57.980,00

10KG SOLDURA 3/32 (6011) 26.0972152204012 2.610 79.910,00

12PLATINAS 63 X 8mm 243.7172152204012 20.310 284.714,00

6TIRAS DE ANGULO 65 X 6mm. 172.4382152204012 28.740 429.620,00

25TIRAS FIERRO ESTRIADO 16 mm X 6 MTS. 145.2402152204012 5.810 551.670,00


0 551.670 104.817 656.487

106.904.978,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


22Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


829 23/05/2011 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 ADQUISICION MOBILIARIO DEPTO ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS PBS; 14958 MB


2(267344) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ ALTO

LÍNEA PRIMMA 267344

341.5592152904 170.779 287.024,00


0 287.024 54.535 341.559

107.246.537,00

0,00

830 23/05/2011 SOLIS Y BRACHO Y CIA.LTDA.76.904.960 - 6 ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS

SOCIALES. DESDE 2297-182-L111, PBYS


400PIEZAS PINO DIMENSIONADO 2 X 2 X 3.20M.

Código:

321.3002152401007014 803 270.000,00


Código:

589.0502152401007014 1.178 765.000,00


Código:

401.6252152401007014 1.607 1.102.500,00

330PISOS PINO MACHIEMBRADO 1 X 4 X 3.20M

Código:

490.8752152401007014 1.488 1.515.000,00


10.000 1.505.000 285.950 1.790.950

109.037.487,00

0,00

831 23/05/2011 SOC.MADERERA GALVEZ Y DI GENOVA LTDA.77.110.060 - 0 ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS

SOCIALES. DESDE 2297-182-L111, PBYS


60PINO BRUTO 2 X 3 X 3.20

Código:

74.9702152401007014 1.250 63.000,00


0 63.000 11.970 74.970

109.112.457,00

0,00

832 23/05/2011 ANUCH ALAFF SERGIO5.307.621 - 1 ADQUISICION DE LANA MINERAL,ROLLO HUINCHA

AMERICANA,GALON PINTURA,CAJA


25CAJAS PISO FLOTANTE 8mm COLOR CEREZO. 366.6992152204010 14.668 308.150,00

1GALON BARNIZ MARINO. 9.8092152204010 9.809 316.393,00

45M2 ESPUMA NIVELANTE 3 mm. 54.6752152204010 1.215 362.338,00


0 362.338 68.844 431.182

109.543.639,00

0,00

833 23/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ADQUISICION DE LANA MINERAL,ROLLO HUINCHA

AMERICANA,GALON PINTURA,CAJA


25M2 LANA MINERAL 53.7882152204010 2.152 45.200,00

1ROLLO HUINCHA AMERICANA 8502152204010 850 45.914,00


0 45.914 8.724 54.638

109.598.277,00

0,00

834 23/05/2011 ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.76.694.960 - 6 ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO GALERIA

LYNCH DESDE 2297-172-L111,P.135


100ABRAZADERAS CADY 1/2 CON PERNO. 26.1802152204010 262 22.000,00

3ENCHUFES SIMPLE MACHO VOLANTE 2P + T 1.7852152204010 595 23.500,00

3ENCHUFES SIMPLES EMBUTIDOS COMPLETOS 2.4992152204010 833 25.600,00

1MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO

CERTIFICADO POR SEC DE 100 (A) - 220 (V)

26.5372152204010 26.537 47.900,00

100MTS CABLE THHN N°14 AWG ROJO 16.6602152204010 167 61.900,00

100MTS CABLE THHN N°14 AWG VERDE 16.6602152204010 167 75.900,00

100MTS CABLE THNN N°14 AWG BLANCO 16.6602152204010 167 89.900,00

1RELOJ DIGITAL 16 (A)-250(V) LEGRAND

COD:04771

30.2262152204010 30.226 115.300,00


0 115.300 21.907 137.207

109.735.484,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


23Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


835 23/05/2011 ELECTRICIDAD FYG LIMITADA76.052.568 - 5 ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO GALERIA

LYNCH DESDE 2297-172-L111, P.13


2AUTOMATICO 1 X 16 (A) LEGRAND RIEL DIN 7.7142152204010 3.857 6.482,00

1AUTOMATICO 10(A) RIEL DIN LEGRAND 3.8572152204010 3.857 9.723,00

1AUTOMATICO 6 (A) RIEL DIN LEGRAND 3.8572152204010 3.857 12.964,00

1CONTACTOR 50 (A) 220/380 (V) TELEMECANIQUE 64.5462152204010 64.546 67.204,00

1PROYECTOR DIFERENCIAL 30 mA 25 (A) 16.4612152204010 16.461 81.037,00

1TABLERO 400 X 300 X 200, METALICO IP 54. 56.1682152204010 56.168 128.237,00


0 128.237 24.365 152.602

109.888.086,00

0,00

836 23/05/2011 ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.76.694.960 - 6 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS,

GALERIA LYNCH, DESDE 2297-175-L


100AUTOPERFORANTES 1"X12 2.9752152204010 30 2.500,00

1BANDEJA RANURADA 30X30 7.9142152204010 7.914 9.150,00

15CAJAS CHUQUI METALICAS 25.7932152204010 1.720 30.825,00

3CAJAS DERIVACION PLASTICAS 5362152204010 179 31.275,00

2ENCHUFES S/P DOBLES 2.3322152204010 1.166 33.235,00

3EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LAMPARAS DE

DESCARGA TIPO INDUSTRIAL.

168.8612152204010 56.287 175.135,00

1INTERRUPTOR 9/12 S/P 8332152204010 833 175.835,00

15MTS. CONCENTRICO 2X4 MM2 8.9252152204010 595 183.335,00

100MTS. TORNILLOS 1" NEGROS 1.1902152204010 12 184.335,00

1RIEL DIN 1.4402152204010 1.440 185.545,00

1TABLERO PARA 4 CIRCUITOS SOBREPUESTOS 5.8312152204010 5.831 190.445,00

10TAPAS PLANAS METALICAS 7.1402152204010 714 196.445,00

6TIRAS BANDEJA 20X10 LEGRAND 5.7122152204010 952 201.245,00


0 201.245 38.237 239.482

110.127.568,00

0,00

837 23/05/2011 PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA10.274.172 - 2 ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,

MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO. DESD


50BALLAST 100W Na EXT. PHILIPS 632.7232152204012 12.654 531.700,00


0 531.700 101.023 632.723

110.760.291,00

0,00

838 23/05/2011 CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO9.633.707 - 8 ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,



100AMPOLLETAS 70W Na PHILIPS c/I 289.0512152204012 2.891 242.900,00

100AMPOLLETAS 70W Na PHILIPS s/I 204.4422152204012 2.044 414.700,00

50BALLAST 70W Na EXT.PHILIPS 768.6212152204012 15.372 1.060.600,00


0 1.060.600 201.514 1.262.114

112.022.405,00

0,00

839 23/05/2011 MALDONADO ESPINOSA SERGIO RAUL7.467.164 - 0 ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,



100AMPOLLETAS 100W Na PHILIPS 315.3502152204012 3.154 265.000,00



50BALLAST 150W Na EXT.PHILIPS 862.7502152204012 17.255 1.600.000,00

50BALLAST 250W Na EXT.PHILIPS 1.041.2502152204012 20.825 2.475.000,00


0 2.475.000 470.250 2.945.250

114.967.655,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


24Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


840 23/05/2011 GASTRONOMICA GALA LIMITADA76.072.660 - 5 ADQUISICION DESAYUNOS PROGRAMA CALLE.,

PBYS1509


32DESAYUNO PARA PROGRAMA CALLE


106.6242152201001 3.332 89.600,00


0 89.600 17.024 106.624

115.074.279,00

0,00

841 24/05/2011 ASSESSOR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.78.074.130 - 9 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, UF

21.482,55 , PBYS 13822


1(287103) SERVICIO DE SELECCIÓN COMPLETA

ASSESSOR PARA PROFESIONAL VACANTE

345.6542152211999 345.654 345.654,00


0 345.654 0 345.654

115.419.933,00

0,00

842 24/05/2011 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 OC por CM:203 Reserva:8N6MYW


1Pasaje adulto GALLARDOORTEGA/MARIAISABEL

RUT: 73302323 PNR: 8N6MYW Ticket:

219.6672152208007 219.667 219.667,00

1Pasaje adulto

HUENCHORHUENCHOR/MARIANELA RUT:

219.6672152208007 219.667 439.334,00


30.760 408.574 0 408.574

115.828.507,00

0,00

844 24/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 ADQUISICIONES DE VALES DE GAS PARA RECINTOS

MUNICIPALES, PBYS1556


10(376028) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE

NORMAL 5 KILOS 377346

56.7512152203003 5.675 47.690,00


NORMAL 15 KILOS 377699

410.6932152203003 13.690 392.810,00


CATALITICO 15 KILOS 377703

136.8982152203003 13.690 507.850,00


7.618 500.232 95.044 595.276

116.423.783,00

0,00

845 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION DE PERFILES,TUERCAS CON GOLILLA,

PLATINA. DESDE 2297-180-L


25METRO HILO G-2 5/16"

Código:

15.1732153102004004 607 12.750,00

4PERFIL ANGULO 25 X 25 X 2mm

Código:

12.6332153102004004 3.158 23.366,00

15PERFIL ANGULO 25 X 25 X 3 mm

Código:

69.6152153102004004 4.641 81.866,00

20PERFIL CUADRADO 15 X 25 X 1.5mm.

Código:

61.8802153102004004 3.094 133.866,00

10PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 1.5mm.

Código:

41.0192153102004004 4.102 168.336,00

5PERFIL RECTANGULAR 20 X 30 X 2mm.

Código:

27.3702153102004004 5.474 191.336,00

4PLATINA 20 X 2 mm

Código:

10.9482153102004004 2.737 200.536,00

100TUERCAS CON GOLILLA 5/16"

Código:

3.5702153102004004 36 203.536,00


0 203.536 38.672 242.208

116.665.991,00

0,00

846 25/05/2011 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 ADQUISICION DIESEL PARA CALDERA

SECPLAN.,PBYS1472




473.2502152203003 473.250 473.250,00


0 473.250 0 473.250

117.139.241,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


25Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


847 25/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION ALIMENTACION PROGRAMA CALLE

OPORTUNIDADES 2010., pbys131


50ALMUERZOS


238.0001140505003005002 4.760 200.000,00


0 200.000 38.000 238.000

117.377.241,00

0,00

848 25/05/2011 PETRINOVIC Y CIA. LTDA.79.534.260 - 5 Adquisicion Gabinete Psicotecnico para implementacion

Direccion de Tra


1Gabinete Psicotecnico ATS Integrado informatizado

completo de ultima generacion

12.376.0002152905002 12.376.000 10.400.000,00


0 10.400.000 1.976.000 12.376.000

129.753.241,00

0,00

849 25/05/2011 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K MANTENCION TORRES DE ILUMINACION ESTADIO

RUBEN MARCOS DESDE 2297-174-L


7MANTENCION TORRES DE ILUMINACION

ESTADIO RUBEN MARCOS(REPARACION O

791.3502152206999 113.050 665.000,00


0 665.000 126.350 791.350

130.544.591,00

0,00

850 25/05/2011 HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO8.798.090 - 1 ARRIENDO CAMION PARA ENTREGA AYUDAS

SOCIALES DESDE 2297-201-L111, P152


10DIAS ARRIENDO DE CAMION 3/4,6000 KG,CON

CARPA, CONSIDERAR AL MENOS 2

892.5002152209003 89.250 750.000,00


0 750.000 142.500 892.500

131.437.091,00

0,00

851 25/05/2011 INNOVAPYME E.I.R.L76.110.527 - 2 ADQUISICION CURSO CAPACITACION COMPRAS Y

CONTRATACION PUBLICAS. DESDE


1CURSO DE CAPACITACION COMPRAS Y

CONTRATACION PUBLICAS.

3.000.0002152211002 3.000.000 3.000.000,00


0 3.000.000 0 3.000.000

134.437.091,00

0,00

852 25/05/2011 TEK-CHILE S.A.78.090.950 - 1 ADQUISICION DE AMPOLLETAS HALOGENAS 10

VOLTS 50 WATTS PARA SEMAFOROS.,


237AMPOLLETAS HALOGENAS 10 VOLTS 50 WATTS

PARA SEMAFOROS.

380.7412152204012 1.607 319.950,00


0 319.950 60.791 380.741

134.817.832,00

0,00

854 26/05/2011 LATORRE Y LEON LIMITADA76.007.743 - 7 ADQUISICION PARA LA CONFECCION DE POLERAS

DESDE 2297-86-R111, P.12436,


35CONFECCION DE POLERAS 30 COLOR AZULINO,

5 COLOR VERDE MANZANA

141.6102152202002 4.046 119.000,00


0 119.000 22.610 141.610

134.959.442,00

0,00

855 27/05/2011 MAPFRE CIA. DESEG. GRALES. DE CHILE S.A.96.508.210 - 7 ADQUISICION SEGUROS OBLIGATORIOS BUSES

MUNICIPALES., PBYS1570


2(347138) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES

PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO BUS

140.0002152210002 70.000 140.000,00


0 140.000 0 140.000

135.099.442,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


26Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


857 27/05/2011 MADERAS JORGE SANTAMARIA Y CIA. LTDA.78.446.870 - 4 ADQUISICION DE MEDIAS MEDIAGUAS DESDE

2297-188-L111, PBYS135


8MEDIAS MEDIAGUAS, SEGUN

ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.

3.141.6002152401001 392.700 2.640.000,00


0 2.640.000 501.600 3.141.600

138.241.042,00

0,00

858 27/05/2011 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 ADQUISICION DE COLACION, PBYS1392


50SERVICIO DE COLACION LANZAMIENTO

PROYECTO ASESORES SENIORS.

107.1002152201001 2.142 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

138.348.142,00

0,00

859 27/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA CALLE


29CEPILLO RURALOM X 12 UNIDADES

Cepillo de limpieza de tubo enteral

22.6201140505003004003 780 22.620,00

10DISPLAY DESORANTES SPRAY AXE 12X160

Desodorantes

165.8401140505003004003 16.584 188.460,00

29PASTA PEPSODENT 1X12

Pasta de dientes

20.9381140505003004003 722 209.398,00

290PRESTOBARBA GUILLETE 1X28

Desodorantes

110.2001140505003004003 380 319.598,00

29SHAMPOO LUIC 1X12

Shampoo

43.2101140505003004003 1.490 362.808,00


0 362.808 0 362.808

138.710.950,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


27Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


860 30/05/2011 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.90.684.000 - 6 LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL OSORNO PBS;

13220 MBV


3CONCHA, SILVANA / ZIG-ZAG / 9789561208896

EL PAÍS DE LAS AUSENCIAS

7.6152152204002 2.538 6.399,00

3DEL SOLAR, HERNAN / ZIG-ZAG / 9789561208025

ENANOS Y GIGANTES

8.6392152204002 2.880 13.659,00


LAS AVENTURAS DE TOTORA

8.6392152204002 2.880 20.919,00


EL CLUB DE LAS CIGARRAS

8.6392152204002 2.880 28.179,00

3DICKENS, CHARLES / ZIG-ZAG / 9789561216143

CANCIÓN DE NAVIDAD

8.6392152204002 2.880 35.439,00

3HERMAN MELVILLE / ZIG-ZAG / 9789561214804

9789561214804

7.6152152204002 2.538 41.838,00

3KAFKA, FRANZ / ZIG-ZAG / 9789561216525

LA METAMORFOSIS Y OTROS RELATOS

8.6392152204002 2.880 49.098,00

3LAFOURCADE, ENRIQUE / ZIG-ZAG /

9789561215214

8.6392152204002 2.880 56.358,00

3LAGERLÖFF, SELMA / ZIG-ZAG / 9789561208063

EL MARAVILLOSO VIAJE DE NILS HOLGERSSON

8.6392152204002 2.880 63.618,00

3MAQUIAVELO / LONGSELLER / 9789875505926

EL PRÌNCIPE

8.0932152204002 2.698 70.419,00

3MARCONE, MARÍA / ZIG-ZAG / 9789561214248

LA NAVE ESPACIAL DE ALEK

8.6392152204002 2.880 77.679,00

3MOREL, ALICIA / ZIG-ZAG / 9789561208605

AVENTURAS DEL DUENDE MELODÍA

8.6362152204002 2.879 84.936,00

3ORWELL, GEORGE / ZIG-ZAG / 9789561215979

REBELIÓN EN LA GRANJA

8.6392152204002 2.880 92.196,00

1PERO, ELVIO; MIGONE, JAIME / ZIG-ZAG /

9789561209619

3.7202152204002 3.720 95.322,00

3RAMÒN JIMENEZ / LONGSELLER /

9789875504363

8.0932152204002 2.698 102.123,00

3SALGARI, EMILIO / ZIG-ZAG / 9789561208339

SANDOKÁN

8.6392152204002 2.880 109.383,00

3SCHKOLNIK, SAUL / ZIG-ZAG / 9789561212572

CUENTOS DEL TÍO JUAN, EL ZORRO CULPEO

8.6362152204002 2.879 116.640,00

3STEVENSON, ROBERT LOUIS / LONGSELLER /

9789875506213

6.7472152204002 2.249 122.310,00

3VERNE, JULIO / ZIG-ZAG / 9789561210035

DOS ANOS DE VACACIONES

8.6392152204002 2.880 129.570,00


UN CAPITÁN DE QUINCE ANOS

8.6392152204002 2.880 136.830,00


MIGUEL STROGOFF

8.6392152204002 2.880 144.090,00


0 144.090 27.377 171.467

138.882.417,00

0,00

861 30/05/2011 CRUZ Y CIA. LTDA.85.184.600 - K ADQUISICION NEUMATICOS PARA MINIBUS N°66.,

PBYS1501


2(275365) NEUMATICO GOODYEAR RHD

215/75R17.5 275365

355.9242152204011 177.962 299.096,00


11.964 287.132 54.555 341.687

139.224.104,00

0,00

862 30/05/2011 CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMP. Y PUB.E.I.R.L.52.000.638 - 9 ADQUISICION DE CARATULAS. DESDE

2297-183-L111,P.13691,(jmr)


8.000CARATULAS FORMATO:22 X 34 CM, CARTULINA

SOLIDA DE 180G. IMPRESO A 1/1 COLOR

314.1602152204001 39 264.000,00


0 264.000 50.160 314.160

139.538.264,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


28Pagina:

06/06/2011Fecha:

13TIPO ORDEN:


863 30/05/2011 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.90.684.000 - 6 ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA

MINICIPAL OSORNO PBS; 13220 MBV


3ALLAN POE, EDGAR / ZIG-ZAG / 9789561214439

NARRACIONES EXTRAORDINARIA

8.7432152204002 2.914 7.347,00

3BALCELLS,JACQUELINE Y GÜIRALDES, ANA

MARÍA / ZIG-ZAG / 9789561215504

8.6392152204002 2.880 14.607,00

3DE CERVANTES, MIGUEL / ZIG-ZAG /

9789561210943

8.6392152204002 2.880 21.867,00

3GOLDING, WILLIAM / ALIANZA EDITORIAL /

9788420634111

29.4032152204002 9.801 46.575,00

3MOREL, ALICIA / ZIG-ZAG / 9789561409640

LA HORMIGUITA CANTORA Y EL DUENDE

7.6152152204002 2.538 52.974,00

3PETIT, MAGDALENA / ZIG-ZAG / 9789561211124

LA QUINTRALA

8.6392152204002 2.880 60.234,00

3TEJEDA, JUAN / ZIG-ZAG / 9789561213753

CUENTOS DE MI ESCRITORIO

7.6152152204002 2.538 66.633,00

3WILDE, OSCAR / ZIG-ZAG / 9789561213258

EL FANTASMA DE CANTERVILLE

8.6392152204002 2.880 73.893,00


0 73.893 14.040 87.933

139.626.197,00

0,00

869 31/05/2011 QUINTEC CHILE S.A.86.731.200 - 5 Adquisicion de Equipamiento Computacional Municipalidad

de Osorno, PBY


14(744792) COMPUTADOR HP SERIE 100B AIO

(TODO EN UNO) 747129

5.713.6972152906001 408.121 4.801.426,00


0 4.801.426 912.271 5.713.697

145.339.894,00

0,00

TOTAL TIPO DE ORDEN: 145.339.894 13

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


29Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


837 20/05/2011 FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO11.197.992 - 8 PERIFONEO MES DE MAYO DIAS 04-05- Y DE MAYO

2011 - SOLICITADO POR F.P.


112 HORAS DE SERVICIO DE PERIFONEO LOS

DIAS 04-05 Y 06 DE MAYO 2010

86.6672152207001 86.667 86.667,00


0 78.000 8.667 86.667

145.426.561,00

0,00

1166 02/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 MANTENCION CAMIONETA N°53. CAMBIO E

INSTALACION RADIO CAMIONETA, PBYS1


1SET DE RADIO CXS2916 MAS PARLANTE MARCA

SONY.

74.9902152905999 74.990 74.990,00


0 63.017 11.973 74.990

145.501.551,00

0,00

1167 02/05/2011 URIBE LORCA LUPERCIO11.412.010 - 3 CONFECCION PERCHA OF. DE INSPECCIONES;13788

MB


1CONSTRUCCION E INSTALACION DE PERCHERO

TIPO PEDESTAL OF. INSPECCIONES

22.0002152206003 22.000 22.000,00


0 19.800 2.200 22.000

145.523.551,00

0,00

1168 02/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION PUERTAS SECPLAN


2CERRADURA TUBULAR URBANO 24.5002152204010 12.250 24.500,00


0 20.588 3.912 24.500

145.548.051,00

0,00

1169 02/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 BUS PARA TRASLADO CORTEJO FUNEBRE -

SOLICITADO POR ANA SALDIVIA - PBS


1TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE CALLE

LOS BOLDOS HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL

28.0002152401007003 28.000 28.000,00


0 28.000 0 28.000

145.576.051,00

0,00

1170 02/05/2011 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 BUQUET DE ROSAS PBS 14457 (KRT)


2Buquet de Rosas 19.2002152212003 9.600 19.200,00


0 16.134 3.066 19.200

145.595.251,00

0,00

1171 03/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 MEJORAMIENTO ILUMINACION BAÑO DEPTO.

PERSONAL, PED. Nº 14262 (LBR)


1PLAFON 2 LUCES 5.4002152204010 5.400 5.400,00

2AMPOLLETA ECONOMICA 3.4002152204010 1.700 8.800,00

1EQUIPO ESTANCO 2X20 10.9002152204010 10.900 19.700,00


0 16.555 3.145 19.700

145.614.951,00

0,00

1172 03/05/2011 SERVIGEN LTDA.88.734.600 - 3 MATERIAL PARA OPERAR EN CANIL, PBYS1420


317GUANTES QUIRURGICOS N°7 113.1692152204005 357 95.100,00


0 95.100 18.069 113.169

145.728.120,00

0,00

1173 03/05/2011 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 IMPRESOS PARA PROGRAMA RECICLAJ


32ADHESIVOS IMPRESOS PARA CONTENEDORES 113.0982152207002 3.534 95.040,00


0 95.040 18.058 113.098

145.841.218,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


30Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1174 03/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PROGRAMA RECICLAJE EN DIFERENTES

SECTORES, PBYS1380


10PAER DE GUANTES 18.9002152204012 1.890 18.900,00

5WD-40 GRANDE 21.2502152204012 4.250 40.150,00

5CAMARA CARRETILLA 6.2502152204012 1.250 46.400,00


0 38.992 7.408 46.400

145.887.618,00

0,00

1175 03/05/2011 FUCHSLOCHER CORTES HECTOR ADOLFO9.541.936 - 4 APORTE AU. SOCIAL VALENTINA GUARDA INZUNZA

C.I. 4.140.993-0, PBYS1454


1APORTE GASTO FUNERARIO 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 80.000 0 80.000

145.967.618,00

0,00

1176 03/05/2011 GONZALEZ AGUILA JAVIER ALEJANDRO13.119.846 - 9 PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE

ESCUELA MODELO, PBYS1330


1PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE 55.5562152104004 55.556 50.000,00


0 50.000 5.556 55.556

146.023.174,00

0,00

1177 03/05/2011 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.96.824.110 - 9 MANTENCION FOZA SEPTICA RECINTO CHUYACA,

PBYS 1278


1LIMPIEZA DE FOZA 70.0002152208001 70.000 70.000,00


0 58.824 11.176 70.000

146.093.174,00

0,00

1178 03/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 ADQUISICION DE CALENTADOR A GAS, PBYS94


1CALENTADOR A GAS 59.9002152904 59.900 59.900,00


0 50.336 9.564 59.900

146.153.074,00

0,00

1179 03/05/2011 REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.76.122.654 - 1 IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION

INSTITUCIONAL, PBYS1429


1.200IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION 101.1452152207002 84 84.996,00


0 84.996 16.149 101.145

146.254.219,00

0,00

1180 03/05/2011 COMERCIAL CREO S.A76.782.750 - 4 MATERIAL ELECTRICO PISTA ATLETICA VILLA

OLIMPICA, PBYS1442


2GABINETE 600X400X300 78.0002152204010 39.000 65.546,00


0 65.546 12.454 78.000

146.332.219,00

0,00

1181 03/05/2011 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 MANTENCION DE SEMAFORO


20BASES PARA RELE ENCHUFABLE RUN 8 PIN 62.5942152204010 3.130 52.600,00

20BORNES VIKING 3 4MM 18.1832152204010 909 67.880,00

1BASE PLASTICA NEUTRO AZUL 5642152204010 564 68.354,00

1BORNE C/AISLACION Y CUBIERTA 2.2992152204010 2.299 70.286,00


0 70.286 13.354 83.640

146.415.859,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


31Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1182 03/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES DE STOCK ELECTRICO, PBYS 1442


10INTERUOTOR 9/12 6.0002152204010 600 6.000,00

10INTERUPTOR 9/15 10.0002152204010 1.000 16.000,00

7EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40W 17.4302152204010 2.490 33.430,00

50TUBOS 36W 34.5002152204010 690 67.930,00

2EQUIPOS 1X20 W 4.5602152204010 2.280 72.490,00

50TUBOS 18W 34.5002152204010 690 106.990,00


0 89.908 17.082 106.990

146.522.849,00

0,00

1183 03/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE AY. SOCIAL CARLOS AMPUERO CARO, C.I.

7113657-4, PBYS1460


1APORTE GASTO FUNERARIO 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

146.602.849,00

0,00

1184 03/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 IMPLEMENTOS PARA MOVIL 33 PBS 13392 (KRT)


1GATA BOTELLA 20 TON. 25.6002152204011 25.600 25.600,00


0 21.513 4.087 25.600

146.628.449,00

0,00

1185 03/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIAL DE OFICINA Y ALIMENTO PARA PERROS,

PBYS13159 (MBA


1TIMBRE INALAMBRICO 2 SONIDOS 8.9902152204012 8.990 7.555,00

2ALIMENTO PARA PERRO 37.3802152201002 18.690 38.967,00


0 38.967 7.404 46.371

146.674.820,00

0,00

1186 03/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 ALMACENAR PLANOS DE ARCHIVO HISTORICO PBS

14571 (KRT)


50PORTA PLANOS 90.0002152204001 1.800 90.000,00


0 75.630 14.370 90.000

146.764.820,00

0,00

1187 03/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PARA CAMARADIGITAL DE OFICINA PBS 13299 (KRT)


106 PILAS AA RECARGABLES SONY 11.7002152204001 11.700 11.700,00


0 9.832 1.868 11.700

146.776.520,00

0,00

1188 03/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA PARQUE CHUYACA PBS 14135

(KRT)


5PALAS CARRILANAS 20.0252152204010 4.005 20.025,00

12BARREHOJAS 22 DTES METAL 52.6802152204010 4.390 72.705,00

20RASTRILLO 12 MP C/M 37.9002152204010 1.895 110.605,00


0 92.945 17.660 110.605

146.887.125,00

0,00

1189 03/05/2011 SOTO AGUILAR JOSE ARTURO13.165.737 - 4 arriendo de furgon para ficha protección social, PBYS1354


4DIAS DE ARRIENDO DE FURGON 100.0002152209003 25.000 100.000,00


0 100.000 0 100.000

146.987.125,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


32Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1190 03/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE AY. SOCIAL JOVITA MONTECINOS

LONCOMILLA. C.I. 11709966-1, PBYS1


1APORTE GASTO FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

147.067.125,00

0,00

1191 03/05/2011 SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO5.175.072 - 1 MATERIALES DE OFICINA PBS 13932 (KRT)


100BOLSAS DE LIGAS 25.0002152204001 250 25.000,00

10PIN PUNCH 3.5002152204001 350 28.500,00


0 23.950 4.550 28.500

147.095.625,00

0,00

1192 03/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 STOCK DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES PBS;

14520 MBV


5JUREL NATURAL NOVAMAR 24X425GRS 101.8642152401007013 20.373 85.600,00


0 85.600 16.264 101.864

147.197.489,00

0,00

1193 03/05/2011 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.96.824.110 - 9 LIMPIEZA BAÑOZ QUIMICOS CALLE ERRAZURIZ PBS

14134 (KRT)


8LIMPIEZA DE SANITARIOS 114.2402152208001 14.280 96.000,00


0 96.000 18.240 114.240

147.311.729,00

0,00

1194 03/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 TORRE PUCOIHUE PBS 14188 (KRT)


200TUERCAS 3/8 4.4002152204010 22 4.400,00

200TUERCAS 1/2 11.0002152204010 55 15.400,00

200GOLILLAS PLANAS 3/8 6.0002152204010 30 21.400,00

200GOLILLAS PLANAS 1/2 9.0002152204010 45 30.400,00

2MASCARAS DE SOLDAR 3.9002152204010 1.950 34.300,00

2MASCARA FACIAL 6.5602152204010 3.280 40.860,00

13SOLDADURA 90 X 1/8 34.5602152204010 2.700 75.420,00

20VIDRIOS TRANS. SOLDAR 2.0002152204010 100 77.420,00

2LLAVE REGULABLE 12" 9.8002152204010 4.900 87.220,00

20HOJA SIERRA SONDFLEX. 17.6002152204010 880 104.820,00

2PORTACANDADO 6602152204010 330 105.480,00

3CANDADOS 4.3502152204010 1.450 109.830,00


0 92.294 17.536 109.830

147.421.559,00

0,00

1195 04/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. FRANCISCO

VARGAS FLORES - PBS. Nº 14643


1PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO 22152401007004 2 2,00


0 2 0 2

147.421.561,00

0,00

1196 04/05/2011 CARLOS KLEIN Y CIA.LTDA.77.686.270 - 3 STOCK BODEGA PARA MOVILES MUNICIPALES PBS;

13384 MBV


1TAMBOR MOBILGREASE MP 54 KG 114.9002152203001 114.900 114.900,00


900 95.798 18.202 114.000

147.535.561,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


33Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1197 04/05/2011 CIA. NAC. TELEFONOS-TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000 - 3 CAMBIO DE IMAN - BARRACA RENE SORIANO -PBS,

Nº 13490 (EGM


1CAMBIO DE IMAN O INFRAROJO EN BODEGA

QUE UTILIZA EL DEPTO. DE TRANSITO (

43.2842152206001 43.284 43.284,00


0 36.373 6.911 43.284

147.578.845,00

0,00

1198 04/05/2011 ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.76.113.781 - 6 INSTALACION TORRE PUCOIHUE - PBS. Nº 14132 (EGM


13MTS. RIPIO REVUELTO(TRASLADO EN CAMION

MUNICIPAL)

107.5172152204012 8.271 90.350,00


0 90.350 17.167 107.517

147.686.362,00

0,00

1199 04/05/2011 COMERCIAL MIK LTDA.77.619.710 - 6 INSUMOS PARA PROGRAMA HERRAMIENTAS

SOCIOLABORALES - PBS. Nº 1463


10GOMITAS INDY EUCALIPTO 1x30 UNID, 20.6941140505003005003 2.069 17.390,00

12DSP CARA FULL LIMON DISPLAY 21.4061140505003005003 1.784 35.378,00

6BOL BON BON BUM SURTIDO 5.2411140505003005003 873 39.782,00

11BOL BON BON BUM FRESA 1X24 9.6211140505003005003 875 47.867,00

5CAJ. MINI COSTA OBLE.ING.HE 40x40 20.7001140505003005003 4.140 65.262,00

1PAQ.GALL. BAGLEY RIGO CHOC 1x113G 4111140505003005003 411 65.607,00


0 65.607 12.465 78.072

147.764.434,00

0,00

1200 04/05/2011 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 MATERIALES DE OFICINA - PBS. Nº 13933 (EGM


60LAPIZPILOT 5-1 0.5 AZUL 51.0002152204001 850 51.000,00

1PIZARRA BLANCA 50x70 8.2002152204001 8.200 59.200,00


0 49.748 9.452 59.200

147.823.634,00

0,00

1201 04/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CARATULAS PARA CONFECCION DE CAUSAS PBS

13691 (KRT)


667CARATULAS CAUSAS 81.7542152204001 123 68.701,00


0 68.701 13.053 81.754

147.905.388,00

0,00

1202 04/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL A NOMBRE SRA. VIVIANA TREIMUN -

PBS. 1481



SAN FELIPE Nº 58 A CEMENTERIO MISION

35.0002152401007003 35.000 35.000,00


0 35.000 0 35.000

147.940.388,00

0,00

1203 04/05/2011 FUENTES MANSILLA FLOR MARIA11.923.874 - 9 CELEBRACION DIA DE MADRE EN RAHUE PBS 14080

(KRT)


1MAQUILLAJE Y MANICUERE INCLUYE

MATERIALES

61.1112152208999 61.111 55.000,00


0 55.000 6.111 61.111

148.001.499,00

0,00

1204 04/05/2011 ADRIAZOLA PACHECO SOLANGE.11.594.645 - 5 CLEBRACION DIA DE LA MUJER EN RAHUE PBS 14080

(KRT)


1SERVICIO DE PELUQUERIA INCLUYE

MATERIALES

77.7782152208999 77.778 70.000,00


0 70.000 7.778 77.778

148.079.277,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


34Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1205 04/05/2011 JARAMILLO GONZALEZ FLORENCIO ELISEO4.569.909 - 9 CONTRUCCION DE CAÑONES DEPTO OPERACIONES

PBS 14332 (KRT)


104 CAÑONES DE 7" X 1 METRO

01 CODO DE 7"

113.0002152206001 113.000 113.000,00


0 101.700 11.300 113.000

148.192.277,00

0,00

1206 04/05/2011 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K SERVICIO DE SANITAZACION POR ROEDORES,

PBYS1433


1SERVICIO DE SANITIZACION 108.0002152208001 108.000 108.000,00


0 90.756 17.244 108.000

148.300.277,00

0,00

1207 04/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 HERRAMIENTAS PROYECTO SOCIAL, PBYS1463


18TIJERAS PARA CESPED T-19 TRUPER 94.5001140505003005003 5.250 94.500,00


0 79.412 15.088 94.500

148.394.777,00

0,00

1208 04/05/2011 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 CONFECCION E IMPRESION LIENZO, PBYS1429


1LIENZO PVC 600X150 CM. 71.4002152207002 71.400 60.000,00


0 60.000 11.400 71.400

148.466.177,00

0,00

1209 04/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PARA CANIL, PBYS1420


3COLLAR PERRO 1" 4.3502152204999 1.450 4.350,00

3COLLAR PERRO 1 1/4" 5.5502152204999 1.850 9.900,00

3COLLAR PERRO 1 1/2" 5.9402152204999 1.980 15.840,00

6MOSQUETON 1" 6.0002152204999 1.000 21.840,00

6CADENA ESLABON CORTO 5.0402152204999 840 26.880,00


0 22.588 4.292 26.880

148.493.057,00

0,00

1210 04/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 ENCUENTRO GRUPALES, PBYS1480


2ARRIENDO MINIBUS 92.0001140505001003003 46.000 92.000,00


0 92.000 0 92.000

148.585.057,00

0,00

1211 04/05/2011 GAMBOA GUERRERO ROBERTO8.621.234 - K INSUMOS PARA CENTRO DE ESTERILIZACION PBS

14203 (KRT)


6PILAS DURACELL 5.9402152204999 990 5.940,00

1CAMARA DIGITAL HP 89.0002152905001 89.000 94.940,00


0 79.782 15.158 94.940

148.679.997,00

0,00

1212 04/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 FOTOCOPIAS DE PLANOS PBS 14865 (KRT


1COPIA DE PLANOS 23.3412152204001 23.341 19.614,00


0 19.614 3.727 23.341

148.703.338,00

0,00

1213 04/05/2011 SOC. AUTOMOTRIZ TODOESCAPE LTDA.76.152.030 - K CENTRO DE ESTERILIZACION PBS 14205 (KRT)


14 JAULAS METÁLICAS PARA PERROS CON BASE

DESMONTABLE

114.5192152204005 114.519 114.519,00


0 96.234 18.285 114.519

148.817.857,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


35Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1214 04/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 IMPLEMENTACION LETREROS DE RECICLAJE PBS

14204 (KRT)


11CUAD 40 X 40 X 2MM ASM 106.7002152204005 9.700 106.700,00


0 89.664 17.036 106.700

148.924.557,00

0,00

1215 04/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K PASAJES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES : CARLOS

MONTIRL Y PABLO RADDATZ Y,


3PASAJES A CONCEPCION 42152208007 1 3,00


0 3 1 4

148.924.561,00

0,00

1216 04/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA EN TRASLADO CORTEJO FUNEBRE A

NOMBRE SR. JOSE PACHECO PBS. Nº 14



SAN MARTIN Nº 1545 A CEMENTERIO MUNICIPAL

28.0002152401007003 28.000 28.000,00


0 28.000 0 28.000

148.952.561,00

0,00

1217 04/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 BODEGA RECICLAJE DE CURACO PBS 14334 (KRT)


2ALCAYATA MACHO DE 6" 6.7802152204012 3.390 6.780,00

1CERROJO DE 3/8 X 5" 3.4502152204012 3.450 10.230,00

1CANDADO ODIS 11.9902152204012 11.990 22.220,00

5CABALLETE 40 X 3MTS 29.7502152204012 5.950 51.970,00

2SIKA 3 DE 4,5 KG 13.1602152204012 6.580 65.130,00


0 54.731 10.399 65.130

149.017.691,00

0,00

1218 04/05/2011 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 PASAJES CURSO OBLIGATORIO MALLA BASICA PORT.

CHILE COMPRA (DECRETO: 21


2PASAJES OSORNO - CONCEPCION PARA EL DIA

DOMINGO 08 DE MAYO 2011

24.0002152208007 12.000 24.000,00

2PASAJES CONCEPCION - OSORNO PARA EL DIA

10 DE MAYO 2011

24.0002152208007 12.000 48.000,00


0 48.000 0 48.000

149.065.691,00

0,00

1219 05/05/2011 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.82.982.300 - 4 APOYO A LA CARRERA DE EDUCACION FISICA

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS - PBS.


1MICROONDA SOMELA 39.9902152401008002001 39.990 39.990,00


0 33.605 6.385 39.990

149.105.681,00

0,00

1220 05/05/2011 COMERCIAL B Y B LTDA.76.145.140 - 5 ARRIENDO FURGON, PBYS1486


3ARRIENDO FURGON 105.0002152209003 35.000 105.000,00


0 105.000 0 105.000

149.210.681,00

0,00

1221 05/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 SOLICITADO POR EL DEPTO DE INFORMATICA PBS;

13249 MBV


1ESCALERA ALUMNINIO 0.85 MTS 25.6102152206999 25.610 21.521,00


0 21.521 4.089 25.610

149.236.291,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


36Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1222 05/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION PARA INVENTARIO PBS; 13794

MBV


1CARGADOR DE PILAS + 4 PILAS 1300 ma 8.7732152204013 8.773 7.372,00


0 7.372 1.401 8.773

149.245.064,00

0,00

1223 05/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE A LA JJ.VV. Nº 7 PEDRO AGUIRRE CERDA -

PBS. Nº 14700 (EGM


1HERVIDOR ELECTRICO SUMBEAM 1.7 LT. 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00


0 7.479 1.421 8.900

149.253.964,00

0,00

1224 05/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDE SOCIAL

CANCURA - PBS. Nº 1434


1PERFIL 50x50x5MM 18.4402153102004015 18.440 18.440,00

2PERFIL 30302MM 12.4002153102004015 6.200 30.840,00

2PL. FIERRO NEGRO LISO 2/CU 56.1602153102004015 28.080 87.000,00

6PANELES 3/4 4.1402153102004015 690 91.140,00

6PANELES 5/8 2.8802153102004015 480 94.020,00

6PANELES 1/2 1.5602153102004015 260 95.580,00

1GALON ANTICORROSIVO 9.2002153102004015 9.200 104.780,00


0 88.050 16.730 104.780

149.358.744,00

0,00

1225 05/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION CENTRO RECREATIVO EL BOSQUE

(QUINCHO) - PBS. Nº 1433


2LLAVES DE GAS C/ TUERCA 5.5202153102004015 2.760 5.520,00

3FLEXIBLE GAS HI HI 7/8 13.1852153102004015 4.395 18.705,00

2TERMINAL SG HE 1/2 PGD 7202153102004015 360 19.425,00

1REGULADOR KOSAN 11 15 KGS. 5.4902153102004015 5.490 24.915,00

1CODO SO-SO 1/2 PGD 2992153102004015 299 25.214,00

1FLEXIBLE AC INOX 1/2X1/2 HIHE 9252153102004015 925 26.139,00

1FLEXIBLE AC INOX 1/2X 1/2 HIHI 9802153102004015 980 27.119,00


0 22.789 4.330 27.119

149.385.863,00

0,00

1226 05/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 REPARACION CENTRO RECREACIONAL EL BOSQUE

(QUINCHO) - PBS. Nº 14335


2CERRADURA SCANAVINI 4040 31.5802153102004015 15.790 31.580,00

12ALDABAS DE 3" 1.8002153102004015 150 33.380,00

2LITROS DE ESMALTE DE ALUMINIO 7.0202153102004015 3.510 40.400,00

5KILOS SOLDADURA PTO.AZUL 38/32 12.9002153102004015 2.580 53.300,00


0 44.790 8.510 53.300

149.439.163,00

0,00

1227 05/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 IMPLEMENTOS DE OFICINA - DAM. Y PRODESAL PBS.

Nº 947 (EGM)


1CILINDRO DE GAS DE 5KGS. 12.9002152204012 12.900 12.900,00


0 10.840 2.060 12.900

149.452.063,00

0,00

1228 05/05/2011 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ACTIVIDADES MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. N1

14674 (EGM


24MEDALLAS C/LOGO CINTA Y GRABADO 23.7602152401008002001 990 23.760,00

2COPAS 19.6002152401008002001 9.800 43.360,00


0 36.437 6.923 43.360

149.495.423,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


37Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1229 05/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 PERIFONEO - PATIO LIMPIO - PBS. Nº 12786 (EGM


13SERVICIO DE PERIFONEO X HORAS 108.3332152207001 8.333 97.500,00


0 97.500 10.833 108.333

149.603.756,00

0,00

1230 05/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 APORTE FUNERARIO A NOMBRE VERONICA

CATALAN


1APORTE POR GASTOS FUNERARIO 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 80.000 0 80.000

149.683.756,00

0,00

1231 05/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CARATULAS PARA CAUSAS PBS 1361 (KRT)


667CONFECCION DE CARATULAS PARA CAUSAS 81.7542152204001 123 68.701,00


0 68.701 13.053 81.754

149.765.510,00

0,00

1232 06/05/2011 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 ARCHIVO DOCUMENTACION PBS; 14783 MBV


50CAJA ARCHIVO REIM ALTO 25 CM 24.0002152204001 480 24.000,00


0 20.168 3.832 24.000

149.789.510,00

0,00

1233 06/05/2011 SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO5.175.072 - 1 MATERIALES DE OFICINA DEPTO TALLER PBS: 14179

MBV


3CARPETA CON FUNDAS 19.5002152204001 6.500 19.500,00

5 CAJAS DE ALFILER 1.2502152204001 250 20.750,00

1PERFORADOR GRANDE RAPIDO HDC 65 29.0002152204001 29.000 49.750,00

3PINCHA PAPEL 2.4002152204001 800 52.150,00

1CORCHETERA INDUSTRIAL 35.0002152204001 35.000 87.150,00


0 73.235 13.915 87.150

149.876.660,00

0,00

1234 06/05/2011 PEREZ OYARZO OLIVERIO DEL TRANSIT8.904.584 - 3 INSTALACION COMBUSTION LENTA CASA PARQUE

SCHOTT - PBS. Nº 13013 (EGM


1INSTALACION COMBUSTION LENTA 47.6002152206001 47.600 40.000,00

1CONFECCION DE ESCANTILLON 10" 17.8502152206001 17.850 55.000,00


0 55.000 10.450 65.450

149.942.110,00

0,00

1235 06/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K PASAJES A CONCEPCION - COMETIDO FUNCIONARIO

SR. VICTOR MATUS, RUBEN S


3PASAJES A CONCEPCION 72152208007 2 6,00


0 6 1 7

149.942.117,00

0,00

1236 06/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 MATERIAL DE OFICINA - PBS. Nº 14478 (EGM


3CARPETAS CON GANCHO Y TAPA RHEIN 12.8522152204001 4.284 10.800,00


0 10.800 2.052 12.852

149.954.969,00

0,00

1237 06/05/2011 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 MATERIAL DE OFICINA (AGENDA PARA SRA.

CONCEJALA MARIA SOLEDAD URIBE CA


1AGENDA 3.8502152204001 3.850 3.850,00


0 3.235 615 3.850

149.958.819,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


38Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1238 06/05/2011 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL - SOLICITADO POR

OF. COMUNICACION ES - PB


1AVISO EN DIARIO EL AUSTRAL OSORNO

"DIFUSION FONDEVE 2011"

63.0702152207001 63.070 63.070,00


0 53.000 10.070 63.070

150.021.889,00

0,00

1239 06/05/2011 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA. ELDA

BENAVIDES - PBS. Nº 14816 (EGM


4PASAJES OSORNO - VALDIVIA -OSORNO

DIAS: 9,,14,16 Y 20 DE MAYO 2011.

12.0002152401007004 3.000 12.000,00


0 12.000 0 12.000

150.033.889,00

0,00

1240 06/05/2011 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 DIGITALIZACION DECUMENTOS PARA MUSEO,

PBYS1457


1SCANNER PORTABLE MICROLAB 51.9902152906001 51.990 51.990,00

1MEMORIA MICRO SD KINGSTON 2 GB 6.9902152906001 6.990 58.980,00


0 49.563 9.417 58.980

150.092.869,00

0,00

1241 06/05/2011 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 IMPRESION E INSTALACION DE TELA PVC,

"RECAMBIO DE 12.000 LUMINARIAS


1IMPRESION E INSTALACION LIENZO EN TELA

PVA RECAMBIO 12000 LUMINARIAS

107.1002152207001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

150.199.969,00

0,00

1242 06/05/2011 LIZARDI TORRES JUAN LUIS10.136.597 - 2 SERVICIO DE ACTIVIDAD INFANTIL PROGRAMA OPD,

PBYS 1465


1ACTIVIDAD INFANTIL 112.0001140503002 112.000 112.000,00


0 100.800 11.200 112.000

150.311.969,00

0,00

1243 06/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 DEPTO PARQUES JARDINES ASEO Y ORNATO PBS;

12442 MBV


6CANDADO ODIS 340 39.6002152204010 6.600 39.600,00

1ESMERIL BANCO 8" 39.9002152905999 39.900 79.500,00

16PAR DE GUANTE CABRETILLA 30.2402152204010 1.890 109.740,00

2PORTACANDADO 6" 2.6002152204010 1.300 112.340,00


0 94.403 17.937 112.340

150.424.309,00

0,00

1244 06/05/2011 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K SERVICIO DESRATIZACION MAS SANITAZACION

OFICINA TURISTICA PLAZA DE ARM


2SERVICIO DESRATIZACION Y SANITIZACION 55.0002152208001 27.500 55.000,00


0 46.218 8.782 55.000

150.479.309,00

0,00

1245 06/05/2011 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER

LTDA.

76.248.400 - 5 CONFECCION DE ADHESIVOS - PBS. Nº 14124 (EGM


1CONFECCION E INSTALACION DE 2 ADHESIVO

DE 0,30x0,30

5.0002152207002 5.000 4.201,50


0 4.202 798 5.000

150.484.309,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


39Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1246 06/05/2011 VALENCIA ABARCA FABIOLA EMPERATRIZ10.106.064 - 0 PREMIACION MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. Nº

14675 (EGM


2PARESD E GUANTES INFANTIL 19.8002152401008002001 9.900 19.800,00


0 16.639 3.161 19.800

150.504.109,00

0,00

1247 06/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CARATULAS PARA CONFECCION DE CAUSAS PBS

13691 (KRT


667CARATULAS 81.7542152204001 123 68.701,00


0 68.701 13.053 81.754

150.585.863,00

0,00

1248 06/05/2011 ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO9.295.510 - 9 LEÑA PARA APARCADERO MUNICIPAL PBS 15582

(KRT)


1LEÑA APARCADERO MUNICIPAL 3,5 METROS 103.1342152203003 103.134 86.667,00


0 86.667 16.467 103.134

150.688.997,00

0,00

1249 06/05/2011 FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO11.197.992 - 8 PERIFONEO ACTIVIDAD MUNICIPIO EN TU BARRIO

SECTOR RAHUE BAJO Y SOLICI


112 HRS, SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD

MUNICIPIO EN TU BARRIO SECTOR RAHUE BAJO

86.6672152207001 86.667 78.000,00


0 78.000 8.667 86.667

150.775.664,00

0,00

1250 06/05/2011 RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA15.952.688 - 7


1KAIRNA 12152211001 1 1,00


0 1 0 1

150.775.665,00

0,00

1251 06/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 REPARACION VILLA OLIMPICA - PBS. Nº 14425 (EGM


2GAVINETE 60x400 (2) 79.8002152206004 39.900 79.800,00


0 67.059 12.741 79.800

150.855.465,00

0,00

1252 06/05/2011 ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.76.113.781 - 6 ALCANTARILLADO PASAJE EL MOLINO - PBS. Nº 14344

(EGM


12RIPIO MTS. 3. 79.7542153102004003 6.646 67.020,00


0 67.020 12.734 79.754

150.935.219,00

0,00

1253 06/05/2011 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS13.163.248 - 7 ANIMACION MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. Nº

14769 (EGM


1ANIMACION EN MUNICIPIO EN TU BARRIO

ESCUELA POUL HARRIS

44.4442152104004 44.444 44.444,00


0 40.000 4.444 44.444

150.979.663,00

0,00

1254 06/05/2011 HERNANDEZ MUÑOZ CRISTIAN13.118.691 - 6 DJ PARA DEFILE DE MODA SCHOW DIA DE LA

MADRES


1DJ PARA DESFILE DE MODA SCHOW DIA DE LA

MADRES SABADO 07/05/2011

22.2222152104004 22.222 22.222,00


0 20.000 2.222 22.222

151.001.885,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


40Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1255 06/05/2011 TOLEDO RIVAS RUDY ARIEL14.038.220 - 5 SHOW ARTISTICO - PBS. 1477


1SHOW ARTISTICO DE RUDY TOLEDO 33.3332152104004 33.333 33.333,00


0 30.000 3.333 33.333

151.035.218,00

0,00

1256 06/05/2011 MOLINA BASTIDAS PATRICIO ALEJANDRO14.096.463 - 8 PRESENTACION ARTISTICA - PBS. Nº 14772 (EGM


1PRESENTACION ARTISTICA DE PATRICIO

MOLINA DIA 07/05/2011

66.6672152104004 66.667 60.000,00


0 60.000 6.667 66.667

151.101.885,00

0,00

1257 06/05/2011 CERRO TOLEDO SOLEDAD DEL CARMEN13.117.887 - 5 PRESENTACION ARTISTICA - PBS. Nº 1476


1PRESENTACION ARTISTICA GREY CERRO DIA

07/05/2011

55.5562152104004 55.556 50.000,00


0 50.000 5.556 55.556

151.157.441,00

0,00

1258 09/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 SET TELEVISIVO - PBS. Nº 13442 (EGM


1TINETA ESMALTE AGUA BLANCO 53.6502152204010 53.650 53.650,00

30LIJAS KRAFT ESMERIL 150 3.0002152204010 100 56.650,00

30LIJAS KRAFT ESMERIL 80 3.0002152204010 100 59.650,00

1TINETA DE PASTA MURO 10.2902152204010 10.290 69.940,00

2GALONES DE ESMALTE AL AGUA BLANCO 29.7802152204010 14.890 99.720,00

3BROCHA DE 1/2 x 4 8.0702152204010 2.690 107.790,00

1BROCHA 1/2 x 2 1.3202152204010 1.320 109.110,00


0 91.689 17.421 109.110

151.266.551,00

0,00

1259 09/05/2011 APABLAZA SILVA JOSE IVAN6.000.501 - K AYUDA SOCIAL GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE

SRA. SILVIA URIBE - `PBS. Nº 1


1APORTE DE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 80.000 0 80.000

151.346.551,00

0,00

1260 09/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 traslado cortejo funerario a nombre jorge heicha


1TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE

PARROQUIA SAN FRANCISCO HACIA

28.0002152401007003 28.000 28.000,00


0 28.000 0 28.000

151.374.551,00

0,00

1261 09/05/2011 REYES RIFFO SYLVIA TERESA7.802.534 - 4 APOYO POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE JJ.VV.

JUAN DE DIOS GUASJARDO


38.000TORTA SELVA NEGRA RESTANGULAR PARA 40

PERSONAS

38.0002152212003 1 38.000,00


0 31.933 6.067 38.000

151.412.551,00

0,00

1262 10/05/2011 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 ROLLERS PARA OFICINA SMUNICIPALES, PBYS1478


2ROLLERS PARA OFICINAS MUNICIPALES 83.3002152207002 41.650 70.000,00


0 70.000 13.300 83.300

151.495.851,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


41Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1263 10/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 EQUIPAMIENTO CENTRO RECREACIONAL EL

BOSQUE, PBYS1434


1COCINA A GAS SINDELEN CH9000 4 PLATOS 99.9902152904 99.990 99.990,00


0 84.025 15.965 99.990

151.595.841,00

0,00

1264 10/05/2011 ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.76.945.820 - 4 APORTE AYUDA SOCIAL SRA, LUZ ASENJO CASTRO,

C.I. 8.709184-8, PBYS1490


1APORTE PARA COMPRA DE AUDIFONOS 250.0002152401007009 250.000 250.000,00


0 250.000 0 250.000

151.845.841,00

0,00

1265 10/05/2011 REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.76.122.654 - 1 MATERIAL DE IMPRESION DE TARJETAS DE AY.

SOCIAL, PBYS1479


2.000TARJETONES IMPRESOS PARA AY. SOCIAL 113.0502152207002 57 95.000,00


0 95.000 18.050 113.050

151.958.891,00

0,00

1266 10/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE AYUDA SOCIAL SRA.ALICIA IMILAN SOTO

C.I. 8.838.067-3, PBYS1482


1APORTE DE UN COLCHON 1 1/2 88.9002152401007017 88.900 88.900,00


0 74.706 14.194 88.900

152.047.791,00

0,00

1267 10/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE AYUDA SOCIAL SR. JOSE PACHECO

CHEUQUIAN, C.I. 11.139.784-8, PBY


1APORTE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

152.127.791,00

0,00

1268 10/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 IMPRESION VOLANTES INFORMATIVOS OMIL,

PBYS1478


7.200VOLANTES INFORMATIVOS OMIL 107.1002152207002 15 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

152.234.891,00

0,00

1269 10/05/2011 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 APORTE AYUDA SOCIAL SRA. VIVIANA TREIMUN H.,

C.I. 18.493.013-7, PBYS14




0 67.227 12.773 80.000

152.314.891,00

0,00

1270 10/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE AYUDA SOCIALSRA. ROSA GONZALEZ SOTO,

C.I. 11.711.393-0, PBYS148




0 67.227 12.773 80.000

152.394.891,00

0,00

1271 10/05/2011 ARAYA BURGOS JUAN EDMUNDO7.040.950 - K REPARACION TRACTOR CORTAR PASTO - PBS. Nº

14150 (EGM


1SOLDAR 2 OREJAS Y SACAR 3 PERNOS 29.7502152206003 29.750 25.000,00


0 25.000 4.750 29.750

152.424.641,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


42Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1272 10/05/2011 NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO50.887.810 - 9 MANTENCION DE EXTINTORES - PBS. 14869 (EGM


10MANTENCION EXTINTORES DE 4 KGS. 29.5002152206999 2.950 29.500,00



10MANOMETRO 8.8002152206999 880 87.600,00


0 73.613 13.987 87.600

152.512.241,00

0,00

1273 10/05/2011 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 REPARACION REFUGIOS PEATONALES - PBS. Nº 14491

(EGM


1OBRA DE MANO: REPARACION DE 3 REFUGIOS

PEATONALES EN TALLER DE SEÑALIZACION,

109.4802152206999 109.480 92.000,00


0 92.000 17.480 109.480

152.621.721,00

0,00

1274 10/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 IMPLEMETACION DE OFICINA - PBS. Nº 14699 (EGM


2CALEFACTOR ELECTRICO 75.0002152905001 37.500 75.000,00


0 63.025 11.975 75.000

152.696.721,00

0,00

1275 10/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 REPARACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO -

PBS. Nº 14693 (EGM


1BALDE EXTRAVINIL PASTEL CELESTE 36.3902152204010 36.390 36.390,00

1BALDE EXTRAVINIL BLANCO 32.5002152204010 32.500 68.890,00

2RODILLOS CHIPORRO 4.3002152204010 2.150 73.190,00

2BROCHAS DE 02 1.4002152204010 700 74.590,00


0 62.681 11.909 74.590

152.771.311,00

0,00

1276 10/05/2011 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCION CEREMONIAS - SOLICITADO POR

COMUNICACIONES - PBS. Nº 1478


1LOCUCION CEREMONIAS: ENTREGA DE

CERTIFICADOS PRODESAL, INAUGURACION

66.6672152207001 66.667 66.667,00


0 60.000 6.667 66.667

152.837.978,00

0,00

1277 10/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 CONOS PARA RESERVAR ESTACIONAMIENTO A BUS

MUNICIPAL - PBS. Nº 13841


2CONOS SEÑALIZACION 19.6002152204012 9.800 19.600,00


0 16.471 3.129 19.600

152.857.578,00

0,00

1278 10/05/2011 SALDIVIA LEAL ESTEBAN GUILLERMO11.923.621 - 5 DESRATIZACION - PBS. Nº 12787 - (EGM


1SERVICIO DE DESRATIZACION EN PROPIEDAD

UBICADA EN DAVID ROSAS Nº 372 RAHUE BAJO

47.6002152401007017 47.600 40.000,00


0 40.000 7.600 47.600

152.905.178,00

0,00

1279 10/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 TRASLADO ADULTO MAYOR - SOLICITADO POR

PROGRAMA VINCULOS PBS. Nº 149


1MINI BUS PARA EL DÍA MIERCOLES 11 DE MAYO

9.00 HRS. TRASLADO DESDE RAHUE ALTO, BAJO

92.0001140505001003003 92.000 92.000,00


0 92.000 0 92.000

152.997.178,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


43Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1280 10/05/2011 SERVICIOS FUNERARIOS EBENEZER LTDA.76.096.434 - 4 APORTE EN GASTOS FUNERARIO - A NOMBRE SRA.

BERTA CRUCES - PBS. Nº 1464




0 60.000 0 60.000

153.057.178,00

0,00

1281 10/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA EN GASTOS FUNERARIOS - A NOMBRE SRA.

MIRIAM HERNANDEZ MAQUEHUE


1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 80.000 0 80.000

153.137.178,00

0,00

1282 10/05/2011 SOC.COMERCIAL EL BOSQUE LTDA.77.720.610 - 9 IMPLEMENTACION TECNOLOGIAS DE CULTIVOS EN

INVERNADEROS-PB.15755-CFH


13LAYA CHINA 4 GANCHOS C/MANGO 89.7001140505005002001 6.900 89.700,00

8HERRAMIENTAS P/JARDIN 3 PZAS 23.1201140505005002001 2.890 112.820,00


0 94.807 18.013 112.820

153.249.998,00

0,00

1283 10/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 MATERIALES DE OFICINAS PBS. Nº 14704 (EGM


5LIBROS CAJA MAYOR 13.5002152204001 2.700 13.500,00

5CAJAS DE CORCHETES 23/15 14.0002152204001 2.800 27.500,00

20ROLLOS DE MAQUINA SUMADORA 14.0002152204001 700 41.500,00

30BOLSAS DE ELASTICOS DELGADA 11.1002152204001 370 52.600,00

4PILAS DOBLE A 2.8002152204001 700 55.400,00


0 46.555 8.845 55.400

153.305.398,00

0,00

1284 10/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 MATERIAL DE OFICINA - CERTIFICAION DIRIGENTES

SOCIALES 14.06.2011 -PBS


5SET OPALINA LISA 25.0002152204001 5.000 25.000,00

200PORTA CREDENCIALES COLGANTES 20.0002152204001 100 45.000,00


0 37.815 7.185 45.000

153.350.398,00

0,00

1285 10/05/2011 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 ENMARCACION - SOLICITADO POR LA OF. DE LA

JUVENTUD - PBS. Nº 14970 (E


5ENMARCACION TAMAÑO CARTA ENTRE VIDRIOS

( PARA SER ENTREGADOS A LOS MEJORES

55.0002152208999 11.000 55.000,00


0 46.218 8.782 55.000

153.405.398,00

0,00

1286 10/05/2011 COMERCIAL TOTALPACK LTDA.79.948.840 - K TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA ELECTRONICA,

DISPENSADOR DE NUMEROS, ROL


1TURNOMATIC, INCLUYE PANTALLA

ELECTRONICA, DISPENSADOR DE

113.0502152204013 113.050 95.000,00


0 95.000 18.050 113.050

153.518.448,00

0,00

1287 10/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 PUBLICIDAD PATIO LIMPIO- PBS. Nº 12792 (EGM


13SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA PATIO

LIMPIO, SECTOR RAHUE BAJO DESDE EL 12 AL

108.3332152207001 8.333 97.500,00


0 97.500 10.833 108.333

153.626.781,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


44Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1288 11/05/2011 OLIVEROS HENRIQUEZ RODRIGO MIGUEL12.208.110 - 9 CORRIDA REINALDO MARTIN 2011-PB.13276-CFH-OC

REEMPLAZA AOC 809 CON FEC


1PARTIDAS DE ARBITRAJE Y META CENTRAL EN

CAMPEONATO DE BASQUETBALL ANIVERSARIO

72.0002152104004 72.000 64.800,00


0 64.800 7.200 72.000

153.698.781,00

0,00

1289 11/05/2011 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 SET TELEVISIVO - PBS. Nº 15153 (EGM


12LG BANDEJA DLP3BLAN 105x50 64.2122152204012 5.351 64.212,00

12TAPA FLEXIBLE DENTADA 85mm 25.5482152204012 2.129 89.760,00

100BOLSAS DE TORNILLO VOLCANITA 1.1002152204012 11 90.860,00


0 76.353 14.507 90.860

153.789.641,00

0,00

1290 11/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 STOCK BODEGA CUYACA - PBS. Nº 15154 (EGM


100CAJAS DERIVACION EMBUTIDA TICINO 28.0002152204012 280 28.000,00


0 23.529 4.471 28.000

153.817.641,00

0,00

1291 11/05/2011 ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.76.113.781 - 6 ESTUCAR ESCALERA PLAZA JUEGOS INFANTILES

POBL. JUAN PABLO II - PBS. Nº


7MTS.3 DE ARENA FINA 58.3102152204012 8.330 49.000,00


0 49.000 9.310 58.310

153.875.951,00

0,00

1292 11/05/2011 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K DESRATIZACION - PBS. Nº 14331 (EGM


1SERVICIO DE DESRATIZACION (4 VECES ) 108.0002152208001 108.000 108.000,00


0 90.756 17.244 108.000

153.983.951,00

0,00

1293 11/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION DE ALCANTARILLADO DE CANCURA -

PBS. Nº 13443 (EGM


1ANILLO FIERRO FUNDIDO CON TAPA 101.8452152204012 101.845 101.845,00


0 85.584 16.261 101.845

154.085.796,00

0,00

1294 12/05/2011 SOC DE ASE TEC Y MANTENCION AUTOMOTRIZ C76.501.660 - 6 SERVICIO DE MANTENCION DE COMBUSTIONES

LENTAS EN CASONA MACKENNA Y BIB


1LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA EN CASONA

MACKENNA

35.7002152208001 35.700 30.000,00

2LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA EN

BIBLIOTECAS PAMPA SCHILLING-GARCIA

16.6602152208001 8.330 44.000,00

1LIMPIEZA DE SALAMANDRA EN BIBLIOTECA P.

SCHILLING

8.3302152208001 8.330 51.000,00


0 51.000 9.690 60.690

154.146.486,00

0,00

1295 12/05/2011 ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.78.665.450 - 5 REPROGRAMACION RADIO MOVIL MEDIO

AMBIENTE-PB.12791-CFH


1REPROGRAMACION RADIO MOVIL DIRECTOR DE

MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

10.7102152206002 10.710 9.000,00


0 9.000 1.710 10.710

154.157.196,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


45Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1296 12/05/2011 BRAVO Y NAHUELPAN LTDA.78.551.660 - 5 MANTENCION MOVIL AMPLIROL 87-PB.14195-CFH


1SENSOR VASO DECANTADOR 14.5002152204011 14.500 14.500,00

2FOCOS LATERALES TAPABARRO 7.0002152204011 3.500 21.500,00

1VASO FILTRO DECANTADOR 16.5002152204011 16.500 38.000,00


0 31.933 6.067 38.000

154.195.196,00

0,00

1297 12/05/2011 ESCHMANN SANDROCK HUGO EWALDO8.743.537 - 7 HERRAMIENTAS PAÑOL MECANICO-PB.14194-CFH


1LLAVE PUNTA CORONA 8 MM 4602152204012 460 460,00

1LLAVE PUNTA CORONA 9 MM 4682152204012 468 928,00

1LLAVE PUNTA CORONA 15 MM 1.1302152204012 1.130 2.058,00





1LLAVE S/C 28 2.6842152204012 2.684 11.983,00

1LLAVE S/C 30 3.7182152204012 3.718 15.701,00

1FAROL FAENERO AUTOPAL NEGRO 7.8002152204012 7.800 23.501,00

2LAMPARA AUXILIAR CJ-204-B 12.1402152204012 6.070 35.641,00




0 34.950 6.641 41.591

154.236.787,00

0,00

1298 12/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CAMARINES CANCURA - PBS. Nº 13445 (EGM


3PUERTAS TERCIADAS 75 CN. 41.8502152204012 13.950 41.850,00

8CODO SANITARIO 40MM 1.2802152204012 160 43.130,00

12REDUCCIONES SANITARIAO 110x50 8.4002152204012 700 51.530,00

4VEE SANITARIO 110X 110 7.8202152204012 1.955 59.350,00

8REDUCCIONES SANITARIAS 50X40 1.9202152204012 240 61.270,00

1PEGAMENTO 2.0902152204012 2.090 63.360,00

2LLAVE TEMPORIZADA 43.2102152204012 21.605 106.570,00

2SIFON URINARIA 1.7802152204012 890 108.350,00


0 91.050 17.300 108.350

154.345.137,00

0,00

1299 12/05/2011 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE BOMBA

ASPIRACION A NOMBRE DE LA SRA. CECIL


1BOMBA ASPIRACION ASPIRAMAX 199.0002152401007009 199.000 199.000,00


0 167.227 31.773 199.000

154.544.137,00

0,00

1300 12/05/2011 SOC.GASTRONOMICA Y COMERCIAL SIBARIS

LTDA.

76.062.754 - 2 REUNION DE TRABAJO CON SENADOR EDUARDO

FREI PBS 13316 (KRT


3CENAS 53.1002152212003 17.700 53.100,00


0 44.622 8.478 53.100

154.597.237,00

0,00

1301 12/05/2011 ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO9.295.510 - 9 LEÑA AARCADERO MUNICIPAL PBS 15583 (KRT)


1LEÑA APARCEDERO MUNICIPAL 3,5 METROS 103.1342152203003 103.134 86.667,00


0 86.667 16.467 103.134

154.700.371,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


46Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1302 12/05/2011 FARIAS HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES11.595.614 - 0 aoikfkasldcnz<kjcnzxkjcnkzxjnc


1}ñvlsjkvhksjvksdfjvkjvks 12152212003 1 1,00


0 1 0 1

154.700.372,00

0,00

1303 12/05/2011 SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.81.123.500 - 8 IMPLEMENTACION INVENTARIOS PBS; 13796 MBV


1BOLSO/MOCHICHILLA MASTERBAG 18.5002152204999 18.500 18.500,00


0 15.546 2.954 18.500

154.718.872,00

0,00

1304 13/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL JUANA NEIPAN

ANCALEF-PB.15233-CFH


1SERVICIO FUNERARIO DESDE CALLE TENO

2414,POBL. SANTA ROSA HACIA CEMENTERIO

98.0002152401007003 98.000 98.000,00


0 98.000 0 98.000

154.816.872,00

0,00

1305 13/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA ASISTENCIAL ELIZABETH PEREZ

ALVAREZ-PB.15202-CFH-FOLIO ORDEN PAS


2PASAJES A SANTIAGO-OSORNO,PARA EL DIA

15-05-2011

22152401007004 1 2,00

2PASAJES OSORNO-SANTIAGO,EN FECHA A

CONFIRMAR

22152401007004 1 4,00


0 4 1 5

154.816.877,00

0,00

1306 13/05/2011 URZUA KLENNER MARIA ELENA Y OTRO53.298.147 - 6 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOTEL

DEPORTIVO-PB.14677-CFH


1SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA

HOTEL

66.2302152208001 66.230 66.230,00


0 55.655 10.575 66.230

154.883.107,00

0,00

1307 13/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PROGRAMA HABILITACION

SOCIOLABORAL-PB.14362-CFH


3PENDRIVE KINGSTON 4 GB 17.7001140505003005001 5.900 17.700,00

100CD MASTER G X UNIDAD 7.8001140505003005001 78 25.500,00

100DVD MASTER G X UNIDAD 13.8001140505003005001 138 39.300,00


0 33.025 6.275 39.300

154.922.407,00

0,00

1308 13/05/2011 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 HABILITACION PROGRAMA SOCIO

LABORAL-PB.14363-CFH


300PAPEL REGALO 30.0001140505003005001 100 30.000,00

10CINTA REGALO 3.5001140505003005001 350 33.500,00

24SCOTCH ANCHO 4.8001140505003005001 200 38.300,00

7ROLLO CINTA EMBALAJE 3.7101140505003005001 530 42.010,00

3LAPIZ PILOT 10 U BALL GRIP 3.3001140505003005001 1.100 45.310,00

7RESMA CARTA 17.4301140505003005001 2.490 62.740,00

1LAPIZ 3601140505003005001 360 63.100,00


0 53.025 10.075 63.100

154.985.507,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


47Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1309 13/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 DETERGENTA PARA LÑAVADO DE

PILETAS-PB.12761-CFH


10DETERGENTE EN POLVO,CODIGO 861163 69.9012152204003 6.990 58.740,00

10CLORO CONCENTRADO IMPEKE,CODIGO 440884 15.8032152204003 1.580 72.020,00


0 72.020 13.684 85.704

155.071.211,00

0,00

1310 13/05/2011 ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.78.665.450 - 5 REPARACION DE RADIO PORTERIA RECINTO

CHUYACA-PB.15009-CFH


1CAMBIO DE DIODO DE PROTECTOR

INVERSION,REHACER PISTAS

32.1302152206002 32.130 27.000,00

1REPARACION FUENTE DE ALIMENTACION 19.0402152206002 19.040 43.000,00

1REPUESTOS VARIOS 6.5452152206002 6.545 48.500,00


0 48.500 9.215 57.715

155.128.926,00

0,00

1311 13/05/2011 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 ACTIVIDAD DIRIGENTES SOCIALES SOOLICITADO

POR ORGANIZACIONES COMUNITAR


2PAQUETES KARDEX 11.6402152204001 5.820 11.640,00

60KARDEX UNIDAD 1.8002152204001 30 13.440,00


0 11.294 2.146 13.440

155.142.366,00

0,00

1312 13/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 INSTALAR MANILLAS EN BALANCINES-PB.13360-CFH


500TIRAFONDOS 1/4 X 2 1/2 30.0002152204012 60 30.000,00


0 25.210 4.790 30.000

155.172.366,00

0,00

1313 13/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA REPARAR PATAS DE

TARIMAS-PB.15005-CFH


6PERFIL CUADRADO DE 40 X 40 X 2 MM X 6 MTS 58.2002152204010 9.700 58.200,00

1PERFIL CUADRADO DE 30 X 30 X 2 MM X 6 MTS 8.3902152204012 8.390 66.590,00


0 55.958 10.632 66.590

155.238.956,00

0,00

1314 13/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APOYO GRUPO ADULTO MAYOR JUAN PABLO

II-PB.14956-CFH


3TERMOS 2.2 LT 41.7002152401008002001 13.900 41.700,00


0 35.042 6.658 41.700

155.280.656,00

0,00

1315 13/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 COLABORACION CENTRO DE DAMAS VIDA

NUEVA-PB.14955-CFH


1PONCHERA 8.5002152401008002001 8.500 8.500,00


0 7.143 1.357 8.500

155.289.156,00

0,00

1316 13/05/2011 MACUER LARENAS DENISSE15.400.148 - 4 AYUDA ASISTENCIAL DENISSE MACUER

LARENAS-PB.14929-CFH


1APORTE PARA PAGO DE MATRICULA 50.0002152401007012 50.000 50.000,00


0 50.000 0 50.000

155.339.156,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


48Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1317 13/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K


1KARINA LEÑA 122152211001 12 10,00


0 10 2 12

155.339.168,00

0,00

1318 13/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA EN PASAJE A SR. JAIME RAIPAN LEAL - PBS.

Nº 15433 (EGM


1PASAJE OSORNO - SANTIAGO 102152401007004 10 10,00


0 10 0 10

155.339.178,00

0,00

1319 13/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9


1KARINA 122152211001 12 10,00


0 10 2 12

155.339.190,00

0,00

1320 13/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL JORGE HEICHAN

MATRI-PB.14921-CFH


1CORTEJO FUNEBRE DESDE PARROQUIA SAN

FRANCISCO HACIA CEMENTERIO MMUNICIPAL

28.0002152401007003 28.000 28.000,00


0 28.000 0 28.000

155.367.190,00

0,00

1321 13/05/2011 SCHOPF KLENNER GRACIELA ANA9.261.072 - 1 AYUDA ASISTENCIAL GRACIELA SCHOPF

KLENNER-PB.14930-CFH




0 50.000 0 50.000

155.417.190,00

0,00

1322 16/05/2011 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.90.694.000 - 0 SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL - PBS. Nº 15352 (EGM


1SUSCRIPCION PARA EL DIARIO OFICIAL PARA

SER ENTREGADO EN EL 2º JUZGADO POLICIA

106.8362152208010 106.836 106.836,00


0 89.778 17.058 106.836

155.524.026,00

0,00

1323 04/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K APORTE EN PASAJES A LA SRA. JACQUELINE

SANTIBAÑEZ - PBS. Nº 14922 (EGM


2PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO

IDA 243.05.2011

52152401007004 2 4,00


0 4 1 5

155.524.031,00

0,00

1324 16/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K PASAJE AL SR. CONCEJAL DON EMETERIO

CARRILLO - COMETIDO FUNCIONARIO


1PASAJES IDA Y REGRESO A SANTIAGO. 22152104003002 2 2,00


0 2 0 2

155.524.033,00

0,00

1325 16/05/2011 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 IMPLEMENTOS PARA CAMION ALJIBE Nº 79 - PBS. Nº

14193 (EGM


1UNION STORZ 2" (COLA LARGA) 4.0672152204011 4.067 3.418,00

1UNION STORZ 3" (COLA LARGA) 6.5082152204011 6.508 8.887,00

1MANGUERA INCENDIO BLANCA 2" ROLLO 36.5702152204011 36.570 39.618,00

1MANGUERA INCENDIO BLANCA 3" ROLLO 57.4732152204011 57.473 87.915,00


0 87.915 16.704 104.619

155.628.652,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


49Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1326 16/05/2011 FLORES MUÑOZ MIGUEL ANTONIO8.334.410 - 5 REPARACION TABLERO ELECTRICO GIMNASIO

MONUMENTAL - PBS. Nº 14654 (EGM


1INSTALACION TIRANTE TABLERO 59.5002152206001 59.500 50.000,00

1INSTALACION TUBO FLUORESCENTE CASETA

CONTROLADORA

53.5502152206001 53.550 95.000,00


0 95.000 18.050 113.050

155.741.702,00

0,00

1327 16/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 TRABAJOS CARPINTERIA EN PLAZAS DE JUEGOS

INFANTILES-PB.14108-CFH


3MARTILLO TRUPER 16.5002152204012 5.500 16.500,00

3HUINCHA MEDIR 5 MT 9.7502152204012 3.250 26.250,00

3NIVEL 14" TRUPER 8.2502152204012 2.750 34.500,00

3ESCUADRA CARPINTERO 10" 7.8002152204012 2.600 42.300,00

3SERRUCHO BAHCO PC 20 34.5002152204012 11.500 76.800,00

2BARRETILLAS 60 CM 8.6002152204012 4.300 85.400,00

2ESCOFINAS 10" 15.0002152204012 7.500 100.400,00

1TALADRO DE MANO TRUPER 12.5002152204012 12.500 112.900,00


0 94.874 18.026 112.900

155.854.602,00

0,00

1328 16/05/2011 HECHT ABOURBIH DANIELA8.968.570 - 2 ENRAIZANTE PARA VIVERO MUNICIPAL- PBS. Nº

12760 - (EGM


10FRASCOS DE ENRAIZANTES 26.1802152204012 2.618 22.000,00


0 22.000 4.180 26.180

155.880.782,00

0,00

1329 16/05/2011 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K DESRATIZACION CANIL- PBS. Nº 14207 (EGM


1DESRATIZACION PARA CENTRO

ESTERILIZACION (CANIL)

45.0002152208001 45.000 45.000,00


0 37.815 7.185 45.000

155.925.782,00

0,00

1330 16/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIAL PARA TALLER(REMOLCAR

VEHICULOS)-PB.14196-CFH


1GANCHO CADENA 1/2 6.9002152204012 6.900 6.900,00

1ARGOLLA 3.6002152204012 3.600 10.500,00


0 8.824 1.676 10.500

155.936.282,00

0,00

1331 16/05/2011 GARCIA REYES VERONICA EMILIA8.748.176 - K AYUDA ASISTENCIAL VERONICA GARNICA

REYES-PB.14931-CFH


1APORTE PARA PAGO DE MATRICULAS 50.0002152401007012 50.000 50.000,00


0 50.000 0 50.000

155.986.282,00

0,00

1332 16/05/2011 PEREZ AROS LORENA DEL CARMEN12.084.217 - K AYUDA ASISTENCIAL LORENA PEREZ

AROS-PB.14932-CFH




0 50.000 0 50.000

156.036.282,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


50Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1333 16/05/2011 MULTIOPTICAS CHILE S.A.96.891.370 - 0 AYUDA ASISTENCIAL LESLIE RUIZ

QUIÑONES-PB.14926-CFH


1APORTE PARA LA COMPRA DE LENTES

OPTICOS

50.0002152401007015 50.000 50.000,00


0 50.000 0 50.000

156.086.282,00

0,00

1334 17/05/2011 SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.76.029.743 - 7 AYUDA SOCIAL EN ALIMENTACION A SRA. DANIELA

MOLINA - PBS. 15203 (EGM)


10JUGOS LOS LAGOS 3.9902152401007013 399 3.990,00

2MILO 4.4902152401007013 2.245 8.480,00

2NESQUIK 400GRS. 3.3382152401007013 1.669 11.818,00


0 9.931 1.887 11.818

156.098.100,00

0,00

1335 17/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 OPORTUNIDADES 2010-PROG. CALLE-PB.14366-CFH


1CAMA AUSTRAL 1 1/2 PLAZA CON PROMOCION,

INCLUYE, 1 MARQUEZA,1 COLCHON Y 1 PLUMON

78.0001140505003003006 78.000 78.000,00


0 65.546 12.454 78.000

156.176.100,00

0,00

1336 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA SOCIAL A SR. PEDRO JARAMILLO BAEZ, PBS.

Nº 15234 (EGM


2TARROS DE PINTURA TECHO 27.1802152401007014 13.590 22.840,00


0 22.840 4.340 27.180

156.203.280,00

0,00

1337 17/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIALES PARA IMPLEMENTAR RECINTO

DEPORTIVO RAHUE ALTO-PB.14961-CFH


12ESCOBILLONES TIPO MUNICIPAL C/M 63.9602152204012 5.330 63.960,00

2TIJERAS PODAR 24 CM 14.8002152204012 7.400 78.760,00


0 66.185 12.575 78.760

156.282.040,00

0,00

1338 17/05/2011 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 DUPLICADO PLACA PATENTE-PB.15076-15077CFH


1DUPLICADO PLACA PATENTE YIR-359,CARRO DE

ARRASTRE

7.0212152208007 7.021 5.900,00

1DUPLICADO PLACA PATENTE YIR-350, CARRO

ARRASTRE

7.0212152208007 7.021 11.800,00


0 11.800 2.242 14.042

156.296.082,00

0,00

1339 17/05/2011 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR

PROGRAMA PUENTE- PBS. Nº 1392


350CARPETAS COLGANTES 87.5001140502003005004 250 87.500,00

7CAJAS DE VISORES 10.4301140502003005004 1.490 97.930,00


0 82.294 15.636 97.930

156.394.012,00

0,00

1340 17/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION DEPTO. SOCIAL-PB.14927-CFH


1CARGADOR SONY C/ 4 PILAS 14.9002152204012 14.900 14.900,00

1CABLE WSB CAMARA SONY 3.9002152204012 3.900 18.800,00


0 15.798 3.002 18.800

156.412.812,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


51Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1341 17/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA TOLDO - PBS. Nº 13359 (EGM


1TUBO 2 1/2 X 2 X 2 MM X 6 MTS. 12.1802152204012 12.180 12.180,00

2LLAVE STILLSON 10" TRUPER 12.5402152204012 6.270 24.720,00

300MTRS. PIOLA PPMF 6MMBICOLOR 30.0002152204012 100 54.720,00

150MTRS. PIOLA PPMF 4 MM UTRON 24.0002152204012 160 78.720,00

2RECTANGULAR 30x20 x2MMx6MTS. 11.9802152204012 5.990 90.700,00

2CUADRADO 40X40X2MM ASM 19.4002152204012 9.700 110.100,00


0 92.521 17.579 110.100

156.522.912,00

0,00

1342 17/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIAL OFICINA PSICOTECNICO-PB.15253-CFH


8VOLCANITA 10 MM 42.3202152204010 5.290 42.320,00

2PUERTAS TERCIADAS INTERIO5R 0.70 X 2 MT 20.3002152204010 10.150 62.620,00

2CERRADURAS TUBULARES BLISTER 34.3002152204010 17.150 96.920,00

6BISAGRAS 3 X 3 1.9502152204010 325 98.870,00

13POLIESTIRENO 40 MM X 1 MT 7.6702152204010 590 106.540,00

2BROCHAS 2 9802152204010 490 107.520,00

3PASTA DECOR CERESITYA X 1 KG 1.8602152204010 620 109.380,00


0 91.916 17.464 109.380

156.632.292,00

0,00

1343 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA ASISTENCIAL LUIS VALDERAS-PB.15204-CFH


5PLANCHAS ZINC ALUM .035 X 851 X

3000,CODIGO 118890

29.4532152401007014 5.891 24.750,00


0 24.750 4.703 29.453

156.661.745,00

0,00

1344 17/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 ENCUENTRO GRUPALES 5TA. VERSION SOLICITADO

POR PROGRAMAS VINCULOS - P


2MINIBUS PARA EL DÍA MIERCOLES 18-05-2011:

9:30 HORAS : 1 MINIBUS TRASLADO A.MAYOR

92.0001140505001003003 46.000 92.000,00


0 92.000 0 92.000

156.753.745,00

0,00

1345 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA ASISTENCIAL MIRTA GONZALEZ

MARIN-PB.15205-CFH


1PLANCHAS DE ZINC ALUM 035 X 851 X 3000 MM 5.8912152401007014 5.891 4.950,00

2PLANCHA INTERNIT PUDAHUEL 5 X 1200 X 2400

MM

19.5802152401007014 9.790 21.404,00


0 21.404 4.067 25.471

156.779.216,00

0,00

1346 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIALES DE CONSTRUCCION PSICOTECNICO -

PBS. 15272 (EGM


12GUARDAPOLVO PINO FINGER CHAF 19.0782152204010 1.590 16.032,00

61/2CAÑA PINO FINGER 1X1X3.0 MT 5.3412152204010 890 20.520,00

4SET DE MARCO PTA. PINO 30X90X5.4MM 21.8012152204010 5.450 38.840,00

25PINO SECO DIMENSIONADO 2X2 3.2 MT

PREMIUM

29.5122152204010 1.180 63.640,00


0 63.640 12.092 75.732

156.854.948,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


52Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1347 17/05/2011 SOCIEDAD MAKISUR LTDA.76.048.405 - 9 MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION MUSEO

INTERACTIVO-PB.14574-CFH


8ARRIENDO GRUA HORQUILLA PARA MONTAJE Y

DESMONTAJE DE EXPOSICION EN MUSEO

95.2002152209005 11.900 80.000,00


0 80.000 15.200 95.200

156.950.148,00

0,00

1348 17/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO

2010-PB.14270-CFH


15PIEZAS PINO BRUTO 1 X 6 X 3.20 MT 23.1001140505005002001 1.540 23.100,00

4PIEZAS PINO BRUTO 3X3X3.20 MT 8.4001140505005002001 2.100 31.500,00

4PLANCHAS DE ZINC ACANALADOS 2.5 MT 18.9601140505005002001 4.740 50.460,00

8BISAGRAS 3 1/2 X 3 C/ TORNILLO 4.6401140505005002001 580 55.100,00

4CLAVOS DE 4" X KILO 4.4001140505005002001 1.100 59.500,00

1ROLLO MALLA 5014 X 1.20 MT 31.5401140505005002001 31.540 91.040,00

12POLINES IMPREGNADOS 21.0001140505005002001 1.750 112.040,00


0 94.151 17.889 112.040

157.062.188,00

0,00

1349 17/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION TECHO 9º PISO - PBS. Nº 13447 (EGM


7SILICONA SIKA FLEX 39.5852152204010 5.655 39.585,00

1KGS. CLAVO TECHO 2 1/2 2.1002152204010 2.100 41.685,00


0 35.029 6.656 41.685

157.103.873,00

0,00

1350 17/05/2011 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA,OC

2297-783-SE11, ID 2297-184-L111, P.


1IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA,OC

2297-783-SE11, ID 2297-184-L111, P.14523.

24.8502152401007013 24.850 24.850,00


0 24.850 0 24.850

157.128.723,00

0,00

1351 17/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 INSUMOS CURSOS CAPACITACION-PB.13817-CFH


1CARGA DE GAS NORMAL DE 15 KG. 19.1591140502008002 19.159 16.100,00

2CARGA DE GAS 15 KG NORMAL 38.3181140502012010 19.159 48.300,00


0 48.300 9.177 57.477

157.186.200,00

0,00

1352 17/05/2011 COMERCIAL TOTALPACK LTDA.79.948.840 - K TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA ELECTRONICA,

DISPENSADOR DE NUMEROS,ROLL


1

TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA

113.0502152204013 113.050 95.000,00


0 95.000 18.050 113.050

157.299.250,00

0,00

1353 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 APORTE PARA JJVV 16 ELEUTERIO

RAMIREZ-PB.15365-CF


1JUEGO DE LOZA LUMINARC 30 PIEZAS 29.9902152401008002001 29.990 29.990,00


0 25.202 4.788 29.990

157.329.240,00

0,00

1354 17/05/2011 GALLARDO TRONCOSO JEANETTE13.590.272 - 1 AYUDA ASISTENCIAL JEANNETTE GALLARDO

TRONCOSO-PB.13063-CFH


1APORTE PARA LIBRETA DE AHORRO PARA LA

VIVIENDA,CTA. N° 81563580020, DEL BANCO

120.0002152401007008 120.000 120.000,00


0 120.000 0 120.000

157.449.240,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


53Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1355 17/05/2011 TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LTDA.76.507.260 - 3 LEVANTAR PLATAFORMA ESTANQUES DE AGUA

PUCOIHUE-PB.15116-CFH


1LEVANTAR PLATAFORMA DE AGUA POTABLE

SECTOR PUCOIHUE

114.5182152209005 114.518 96.234,00


0 96.234 18.284 114.518

157.563.758,00

0,00

1356 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DEPTO PERSONAL PBS; 14498 MBV


1PISO ESCALA 2 PELDAÑOS 17.9902152204012 17.990 15.118,00


0 15.118 2.872 17.990

157.581.748,00

0,00

1357 17/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION TEATRO PBS; 14593 MB


1LINTERNA RECARGABLE 15 LEDS 3.9902152204012 3.990 3.353,00


0 3.353 637 3.990

157.585.738,00

0,00

1358 17/05/2011 SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.76.029.743 - 7 INSUMOS PARA APRESTOS LABORALES - PBS. Nº

13671 (EGM


4NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS. 11.3561140502014005002 2.839 11.356,00

3AZUCAR IANZA KILO 1.7851140502014005002 595 13.141,00

1TE LIPTON AMARILLO 100 U 2.1751140502014005002 2.175 15.316,00

10GALLETAS OBLEAS 4.6901140502014005002 469 20.006,00

10GALLETAS TRITON 3.1901140502014005002 319 23.196,00

10GALLETAS MANTEQUILLAS MCKAY 4.1501140502014005002 415 27.346,00

10GALLETAS DONAUT 4.4501140502014005002 445 31.796,00

10GALLETAS LIMON 4.1501140502014005002 415 35.946,00

10GALLETAS CRIOLLITAS 5.4901140502014005002 549 41.436,00

6SERVILLETAS ELITE 2.9941140502014005002 499 44.430,00

12CUCHARAS PLASTILLAS PAQUETES 4.1881140502014005002 349 48.618,00

30VASOS DE PLUMAVIC DE 6 UNIDADES CADA

PQTE.

11.7001140502014005002 390 60.318,00


0 50.687 9.631 60.318

157.646.056,00

0,00

1359 17/05/2011 ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO9.295.510 - 9 LEÑA APARCADERO MUNICIPAL PBS 15884 (KRT)


1LEÑA APARCADERO MUNICIPAL 3 METROS 103.1342152203003 103.134 86.667,00


0 86.667 16.467 103.134

157.749.190,00

0,00

1360 17/05/2011 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 STOCK AYUDAS SOCIALES-PB.15452-CFH


1144 KILOS DE POROTO HALLADO 112.0002152401007013 112.000 112.000,00


0 94.118 17.882 112.000

157.861.190,00

0,00

1361 17/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 IMPLEMENTACION OFICINA DE

COMUNICACIONES-PB.14881-CFH


13200 CARTILLAS INFORMATIVAS "NUEVAS

LUMINARIAS PARA OSORNO",20 X 10, COUCHE

107.1002152207001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

157.968.290,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


54Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1362 17/05/2011 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 IMPLEMENTACION UNUIDAD DE



45BANDERAS DE GENERO 1.20 X 0.80 CM,

INFORMANDO "NUEVAS LUMINARIAS PARA

107.1002152202001 2.380 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

158.075.390,00

0,00

1363 17/05/2011 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE SOLICITADO POR ASOCIACION DE FUTBOL

FERROVIARIA-PB.14963-CFH


50MEDALLAS CON LOGO,CINTA Y GRABADO 49.5002152401008002001 990 49.500,00


0 41.597 7.903 49.500

158.124.890,00

0,00

1364 17/05/2011 SOCIEDAD AUTOPAC LTDA.79.598.100 - 4 JEEP 70-INSPECCION MUNICIPAL-PB.14200-CFH


1REPARACION RADIO MUSICAL SONY 21.4202152206002 21.420 18.000,00


0 18.000 3.420 21.420

158.146.310,00

0,00

1365 17/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 TRABAJOS ELECTRICOS-PB.15171-CFH


50CARGA DE GAS BUTANO 32.5002152204012 650 32.500,00

40CAJAS DE TORNILLOS 1 X 6 24.0002152204012 600 56.500,00


0 47.479 9.021 56.500

158.202.810,00

0,00

1366 18/05/2011 SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.81.123.500 - 8 IMPLEMENTACION SECPLAN-PB.13772-CFH


1MALETIN 16.5002152204999 16.500 16.500,00


0 13.866 2.634 16.500

158.219.310,00

0,00

1367 18/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA ADULTO

MAYOR - PBS. Nº 15276 (EGM(


50BARRAS DEFENSA MUROS 1.0 M 82.5002152204010 1.650 82.500,00

350TORNILLO ROSCALATA 7.0002152204010 20 89.500,00

350TARUGO PLASTICO 8 8.7502152204010 25 98.250,00

4BROCAS HORRIGON 8 5.8802152204010 1.470 104.130,00


0 87.504 16.626 104.130

158.323.440,00

0,00

1368 18/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SEDE ADULTO

MAYOR Y SET TELEVISIVO - PB


2FOCOS 500 W C/SENSOR 17.8002152204010 8.900 17.800,00

2AMPOLLETAS HALOGENAS 500 W. 3.0002152204010 1.500 20.800,00


0 17.479 3.321 20.800

158.344.240,00

0,00

1369 18/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. JAIME RAIPAN

AGUERO PBS. Nº 15244 (EGM)


1PASAJE IDA Y REGRESO A SANTIAGO 22152401007004 2 2,00


0 2 0 2

158.344.242,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


55Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1370 18/05/2011 ARANCIBIA PACHECO JOSE SALVADOR4.567.051 - 1 REPARACION DVD - PBS. Nº 14298 (EGM


1REPARACIONDVD/VHS LG MODELO RC 187

SERIE 609 INR 161216

65.4502152206004 65.450 55.000,00


0 55.000 10.450 65.450

158.409.692,00

0,00

1371 18/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 MATERIAL DE OFICINA - PBS. Nº 15401 (EGM


10TALONARIOOS - COMPROBANTE ENTREGA

AYUDA ASISTENCIAL

39.4602152204001 3.946 39.460,00


0 33.160 6.300 39.460

158.449.152,00

0,00

1372 18/05/2011 SUPERMERCADOS DEL SUR LIMITADA76.027.291 - 4 INSUMOS ENCUENTRO GRUPALES - PROGRAMA

VINCULOS (PBS. Nº15414 (EGM


1CAFE DOLCA 170 GRS. 2.2391140505001003003 2.239 2.239,00

1AZUCAR 5491140505001003003 549 2.788,00

2GALLETAS MIK LIMON 4581140505001003003 229 3.246,00

1GALLETAS DIN DON COSTA 1891140505001003003 189 3.435,00


0 2.887 548 3.435

158.452.587,00

0,00

1373 18/05/2011 HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO8.798.090 - 1 ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES (FLETE)

SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL. -


1FLETE ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES 89.2502152401007011 89.250 75.000,00


0 75.000 14.250 89.250

158.541.837,00

0,00

1374 18/05/2011 SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.81.123.500 - 8 MATERIAL DE OFICINA PARA F.P.SOCIA - PBS. Nº

13549 (EGM)


1MALETIN 4.7002152204012 4.700 4.700,00


0 3.950 750 4.700

158.546.537,00

0,00

1375 18/05/2011 MOREIRA TEJEDA VICTOR HUGO8.982.941 - 0 MATERIALES - SOLICITADO POR COMUNICACIONES -

PBS. Nº 14876 (EGM


20CABLE PODER 220 V 50.0002152204009 2.500 50.000,00

2CABLES RCA / PLVG 8.0002152204009 4.000 58.000,00


0 48.739 9.261 58.000

158.604.537,00

0,00

1376 18/05/2011 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 MATERIALES STOCK BODEGA CHUYACA PBS; 13123

MBV


150BANDEJA DLP 20 X 10 109.4212152204010 729 91.950,00


0 91.950 17.471 109.421

158.713.958,00

0,00

1377 18/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 IMPLEMENTACION PAPEL PARA PLOTER SECPLAN

PBS; 13768 MBV


19ROLLO PAPEL PLOTER 0.914 X 50 X 80GRS 114.0002152204001 6.000 114.000,00


0 95.798 18.202 114.000

158.827.958,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


56Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1378 19/05/2011 CARRILLO MUÑOZ VICTOR ALFREDO6.956.118 - 7 CLAUSURA LOCAL DE VENTA CHATARRA -

VALPARAISO Nº 540 (EGM)2


2SOLDAR PORTON DE CORREDERA 20.0002152206999 10.000 20.000,00

2SOLDAR PORTON DE ALDABA 20.0002152206999 10.000 40.000,00


0 33.613 6.387 40.000

158.867.958,00

0,00

1379 19/05/2011 SUBE ALMONACID CRISTIAN ENRIQUE13.321.600 - 6 REPARACION MOTOSIERRA SRHIL 0.25 - PBS. Nº15123

(EGM


1REPARACION MOTOSIERRA STHIL 0,25 109.4202152206006 109.420 109.420,00


0 91.950 17.470 109.420

158.977.378,00

0,00

1380 19/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CERCO COMPOSTERA - PBS. Nº 12798 (EGM


2MALLA CUAD. 5014 GAB 1.50 78.9002152204012 39.450 78.900,00

4GRAPAS 1 1/4 X 10 KG. BONA 5.4002152204012 1.350 84.300,00

1ALICATE UNIVERSAL 8" TRUPER 3.7402152204012 3.740 88.040,00


0 73.983 14.057 88.040

159.065.418,00

0,00

1381 19/05/2011 SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO5.175.072 - 1 MATERIALES DE OFICINA - PBS. Nº 15353 (EGM


20CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO 58.0002152204001 2.900 58.000,00


0 48.739 9.261 58.000

159.123.418,00

0,00

1382 19/05/2011 SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA.78.823.470 - 8 HERRAMIENTAS SOCIOLABORALES - PROGRAMA

CALLE OPORTUNIDADES 2010- PBS.


13HUINCHAS 5 MTS. TRUPER 27.3001140505003005003 2.100 27.300,00

13MARTILLO NEGRO MANGO GOMA 52.0001140505003005003 4.000 79.300,00


0 66.639 12.661 79.300

159.202.718,00

0,00

1383 19/05/2011 ASENJO ASENJO NICANOR HUGO5.156.144 - 9 SERVICIO9 DE PUBLICIDAD, SOLICITADO POR OF.

COMUNICACIONE - PBS. Nº 15


1SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE UN MES

EN PROGRMA RADIAL BUENOS DIAS DOMINGO

107.1002152207001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

159.309.818,00

0,00

1384 19/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 MATERIAL STOCK BODEGA

CONSISTORIAL-PB.15563-CFH


40RESMAS DE PAPEL OFICIO 104.0002152204001 2.600 104.000,00


0 87.395 16.605 104.000

159.413.818,00

0,00

1385 19/05/2011 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 INSUMOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA CALLE

OPORTUNIDADES 2010 - PBS. 1


58AXE DES. SP.DARK 103.8201140505003004003 1.790 103.820,00


0 87.244 16.576 103.820

159.517.638,00

0,00

1386 19/05/2011 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 IMPLEMENTACION VEHICULO CONCEJAL SRA.

MARIA SOLEDAD URIBE CARDENAS-PB.


1PLACA CONCEJAL 3.3922152208007 3.392 2.850,00


0 2.850 542 3.392

159.521.030,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


57Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1387 19/05/2011 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION DIARIO LOCAL PBS. Nº 15065 (EGM


1PUBLICACION CONCURSO A HONORARIOS PARA

OFICINA CMTE TECNICO DE RESIDUOS SOLIDOS

78.8382152207001 78.838 66.250,00


0 66.250 12.588 78.838

159.599.868,00

0,00

1388 19/05/2011 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 IMPLEMENTACION BODEGA

CONSISTORIAL-PB.15564-CFH


1CALCULADORA CASIO MS-100 MS 7.2902152204013 7.290 7.290,00


0 6.126 1.164 7.290

159.607.158,00

0,00

1389 19/05/2011 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION SOLICITADO POR OF.

COMUNICACIONES - PBS. Nº 1535


1SERVICIO DE LOCUCION :

DESFILE POR 21 DE MAYO 2011

77.7782152207001 77.778 77.778,00


0 70.000 7.778 77.778

159.684.936,00

0,00

1390 19/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. JOSE VELASQUEZ

TORRES - PBS. Nº 15436(EG


1 PASAJE OSORNO - VALPARISO 12152401007004 1 1,00


0 1 0 1

159.684.937,00

0,00

1391 19/05/2011 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS A

NOMBRE DE SR. JUAN CARRILLO - PB


1APORTE GASTOS FUNERARIOS POR

FALLECIMIENTO SR. OMAR CARRILLO

80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 80.000 0 80.000

159.764.937,00

0,00

1392 19/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. DINA BARRIA

PANGUINAMUN - PBS. Nº 1537


4PASAJE OSORNO SANTIAGO - OSORNO

IDA 22.05.2011

192152401007004 5 16,00


0 16 3 19

159.764.956,00

0,00

1393 19/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 FOTOCOPIAS DE PLANOS - PBAS. Nº 15575 (EGM


1CAJA DE RESMAS OFICIO 26.0002152204001 26.000 26.000,00


0 21.849 4.151 26.000

159.790.956,00

0,00

1394 20/05/2011 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIOS DE LOCUCION-PB.15354-CFH


1SERVIVIO DE LOCUCION EN INAUGURACION DE

ESCUELA DE DIRIGENTES

33.3332152207001 33.333 30.000,00

1SERVICIO DE LOCUCION EN INAUGURACION

CASA ADULTO MAYOR

33.3332152207001 33.333 60.000,00


0 60.000 6.667 66.667

159.857.623,00

0,00

1395 20/05/2011 LARA SUBIABRE VICTOR RAUL11.357.735 - 5 IMPLEMENTACION UNIDAD DE



2PEDESTAL ILUMINACION METALICO 76.0002152204012 38.000 76.000,00


0 63.866 12.134 76.000

159.933.623,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


58Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1396 20/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION UNIDAD DE



5BATERIAS 9 V MACROTEL 21.0002152204012 4.200 21.000,00

1CARGADOR PV-1888 P/BATERIAS 9 V 5.9002152204012 5.900 26.900,00


0 22.605 4.295 26.900

159.960.523,00

0,00

1397 20/05/2011 REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.76.122.654 - 1 IMPLEMENTACION UNIDAD DE

COMUNICACIONES-PB.14874-CFH+


12000 OPALINAS LISA PARA DIPLOMAS

MUNICIPALES

107.6952152204001 107.695 90.500,00


0 90.500 17.195 107.695

160.068.218,00

0,00

1398 20/05/2011 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PREMIOS AL CLUB RAYUELA PEDRO AGUIRRE

CERDA - PBS. Nº 15379 (EGM


60MEDALLAS C/ LOGO CINTA Y GRABADO 60.0002152401008002001 1.000 60.000,00

6MEDALLAS DORADA C/ LOGO GRABADA 21.0002152401008002001 3.500 81.000,00


0 68.067 12.933 81.000

160.149.218,00

0,00

1399 20/05/2011 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER

LTDA.

76.248.400 - 5 MATERIALES PARA CONTENEDORES

MUNICIPALES-PB.14873-CFH


110 ADHESIVOS PARA CONTENEDORES

MUNICIPALES DE RECICLAJE 60 X 45 CM

29.7502152207002 29.750 25.000,00


0 25.000 4.750 29.750

160.178.968,00

0,00

1400 20/05/2011 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 DIFUSION PROYECTOS MUNICIPALES-PB.13318-CFH


1SEGUNDO MONUMENTAL, EN BASTIDOR

METALICO

107.1002152207002 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

160.286.068,00

0,00

1401 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 COMPRA DE MATERIAL PARA SET DE

TELEVISION,P.13434, (jmr


3TABLA MELAMINA BLANCO BIO 18MM 1.83X 2.50 95.4582153102004006 31.819 80.217,00


0 80.217 15.241 95.458

160.381.526,00

0,00

1402 20/05/2011 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 AYUDA ASISTENCIAL ELSA RUIZ

PEREIRA-PB.15238-CFH


2BASTONES CANADIENSES CODERA FIJA 17.0002152401007009 8.500 17.000,00


0 14.286 2.714 17.000

160.398.526,00

0,00

1403 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 DIFERENCIA EN LICITACION 2297-191-L111, POR

MATERIAL FIERRO ANGULO,30X


1DIFERENCIA DE PRECIO EN FIERRO ANGULO

30 X 30 X 3mm

111.1462152204010 111.146 93.400,00


0 93.400 17.746 111.146

160.509.672,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


59Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1404 20/05/2011 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 AYUDA ASISTENCIAL JUAN CARRILLO

SOTO-PB.15239-CFH


1APORTA PARA GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 80.000 0 80.000

160.589.672,00

0,00

1405 20/05/2011 LONCOMILLA GARNICA FLADIO EVARISTO8.789.011 - 2 MANTENCION MAQUINA SOLDADORA-PB.15122-CFH


1MANTENCION MAQUINA

SOLDADORA,REPARACION DE TABLERO Y

47.6002152206006 47.600 40.000,00


0 40.000 7.600 47.600

160.637.272,00

0,00

1406 20/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPOSICION TAPA ALCANTARILLA FRENTE ESCUELA

DE CANCURA - PBS. Nº 15255


1ANILLO FIERRO CON TAPA 101.8452152204012 101.845 101.845,00


0 85.584 16.261 101.845

160.739.117,00

0,00

1407 20/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR OF.

COMUNICACIONES PBS. Nº 15360


200CAJAS DVD 20.0002152204001 100 20.000,00


0 16.807 3.193 20.000

160.759.117,00

0,00

1408 20/05/2011 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADO POR DEPTO.

URBANISMO - PBS. Nº1345


10ROLLOS PAPEL PLOTTER 68.9002152204001 6.890 68.900,00


0 57.899 11.001 68.900

160.828.017,00

0,00

1409 20/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 SET TELEVISIVO - PBS. 15191 - (EGM)


3ROLLOS CABLES THHN VERDE 98.1752152204010 32.725 82.500,00


0 82.500 15.675 98.175

160.926.192,00

0,00

1410 20/05/2011 AUTOCOLOR PAEZ S.A.96.962.670 - 5 MANTENCION CAMIONETA 4-PB.15014-CFH


16.5 LTS. ACEITE MOTOR DELVAC MX 15 W 40 30.1672152206002 30.167 25.350,00

1MANO DE OBRA 16.6602152206002 16.660 39.350,00

1MATERIALES DE TALLER 3.5702152206002 3.570 42.350,00

1FILTRO DE ACEITE 6.5782152206002 6.578 47.878,00

1GOLILLA TAPON ACEITE 7142152206002 714 48.478,00


0 48.478 9.211 57.689

160.983.881,00

0,00

1411 20/05/2011 TRANSVE S.A.96.802.280 - 6 CHEQUERA SALVA ESCALA-PB.15551-CFH


1VISITA TECNICA EQUIPO SALVA ESCALA T-08

VIMEC

45.3712152209999 45.371 38.127,00


0 38.127 7.244 45.371

161.029.252,00

0,00

1412 20/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 SET TELEVISIVO-PB.15185-CFH


2EXTRACTORES DE AIRE 200 X 200 STYLE 150 53.0002152204012 26.500 53.000,00


0 44.538 8.462 53.000

161.082.252,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


60Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1413 20/05/2011 COMERCIAL COPIAPO LTDA.79.748.770 - 8 MANTENCION MOTOSIERRA-PB.15270-CFH


1ESPADA MOTOSIERRA 20" 35.4742152206006 35.474 35.474,00

2CADENA STHIL 36 DIENTES 3/8 23.8462152206006 11.923 59.320,00

1LIMA MOTOSIERRA 8102152206006 810 60.130,00

4BUJIAS MOTOSIERRA 6.1162152206006 1.529 66.246,00


0 55.669 10.577 66.246

161.148.498,00

0,00

1414 20/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA-PB.15025-CFGH


1CALENTADOR A GAS URSUS TROTTER G-4300 97.0002152904 97.000 97.000,00


0 81.513 15.487 97.000

161.245.498,00

0,00

1415 20/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 SERVICIO DE PERIFONEO-PB.12793-CFH


13SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA

PATIO LIMPIO,SECTOR CUADRANTE

108.3332152207001 8.333 97.500,00


0 97.500 10.833 108.333

161.353.831,00

0,00

1416 20/05/2011 SHERWIAMS CHILE S.A.96.803.460 - K MANTENCION DE CEMENTERIO-PB.15090-CFH


3GALONES CATALIZADOR ANTIGRAFITIS 26.1902152204010 8.730 26.190,00


0 22.008 4.182 26.190

161.380.021,00

0,00

1417 20/05/2011 SOC.MADERERA GALVEZ Y DI GENOVA LTDA.77.110.060 - 0 INSTALACION DE ESTANQUES-PB.15128-CFH


6COIGUE BRUTO 3 X 6 X 3.60 61.6922152204012 10.282 61.692,00


0 51.842 9.850 61.692

161.441.713,00

0,00

1418 20/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 NELLY HUENCHUAN ICARTE-PB.15434-CFH


1APORTE DE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 80.000 0 80.000

161.521.713,00

0,00

1419 20/05/2011 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.93.565.000 - 3 REPARACION BRAZO ASCENSOR-PB-PB.15061-CFH


1DESMONTAR SOPORTE DE BRAZO OPERADOR

DE PUERTA DE CABINA,PARA SER ENVIADA A

85.1482152208999 85.148 71.553,00


0 71.553 13.595 85.148

161.606.861,00

0,00

1420 20/05/2011 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA EN PASAJE A SRA. JOVITA AGUILAR VARGAS

- PBS. Nº 15427 (EGM


2PASAJES OSORNO TEMUCO - OSORNO

IDA 24.05.2011

8.4002152401007004 4.200 8.400,00


0 8.400 0 8.400

161.615.261,00

0,00

1421 20/05/2011 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 IMPLEMENTACION DAF-GESTION-PB.15566-CFH


4TIMBRES FECHADOR TRODAT 46140 83.6002152204001 20.900 83.600,00


0 70.252 13.348 83.600

161.698.861,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


61Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1422 20/05/2011 SELLOS PAFER S.A.96.836.680 - 7 IMPLEMENTACION DAF-GESTION

ADMINISTRATIVA-PB.15565-CFH


1TIMBRE XSTAMPER CE-30 R, DIRECTOR

DAF,TINTA AZUL

29.2862152204001 29.286 24.610,00

5TIMBRE POCKET COLOP,TINTA NEGRA 38.5862152204001 7.717 57.035,00

1GOMA IDEAL 300 "COTEJADA", TINTA NEGRA 5.5872152204001 5.587 61.730,00

4TIMBRE COLOP 25-ORIGINAL,TINTA VERDE 31.1492152204001 7.787 87.906,00


0 87.906 16.702 104.608

161.803.469,00

0,00

1423 20/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIALES DE OFICIN


1PENDIENTE 12152204010 1 1,00


0 1 0 1

161.803.470,00

0,00

1424 20/05/2011 PEREZ VIDAL MIGUEL ANGEL6.588.106 - 3 TRASLADO DE BENEFICIARIOS A PURRANQUE-

SOLICITADO POR FOMENTO PRODUCTI


1VIAJE DIA 20.05.2011 MAÑANA DESDE

OSORNO A PURRANQUE AL CENTRO

55.0001140505005002004 55.000 55.000,00

1VIAJE DIA 20.05.2011 JORNADA TARDE DESDE

OSORNO - PURRANQUE A CENTRO

55.0001140505005002004 55.000 110.000,00


0 110.000 0 110.000

161.913.470,00

0,00

1425 20/05/2011 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR ALCALDIA - PBS.

Nº 15552 (EGM


1ARREGLO FLORAL A LA SRA.

LAVINIA COX VDA. DE FOLLERT (Q.P.D.E.)

12152212003 1 1,00


0 1 0 1

161.913.471,00

0,00

1426 20/05/2011 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISO DEFUNCION SOLICITADO POR ALCALDIA -

PBS. Nº 15552 (EGM


1AVISO DEFUNCION

SRA. LAVINIA COX VDA. DE FOLLERT (Q.E.P.D.)

22.7002152207001 22.700 22.700,00


0 19.076 3.624 22.700

161.936.171,00

0,00

1427 20/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DE OFICINA - PBS. Nº 13319 (EGM


2OLEOELECTRICO UT 2.0KW9 99.8012152904 49.900 83.866,00


0 83.866 15.935 99.801

162.035.972,00

0,00

1428 20/05/2011 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 DUPLICADO PLACA PATENTE YIP 026-CFH


1DUPLICADO PLACA PATENTE YIP 026,FOLIO

151184

7.0212152208007 7.021 5.900,00


0 5.900 1.121 7.021

162.042.993,00

0,00

1429 17/05/2011 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 IMPLEMENTACION PRODESAL-IMPLEMENTACION

RESIDUOS SOLIDOS-PB.13817-13680


2CILINDRO PARA GAS VACIO DE 15 KG 41.8001140502012010 20.900 41.800,00


0 41.800 0 41.800

162.084.793,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


62Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1430 23/05/2011 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 IMPLEMENTACION DEPTO. GESTION PBS 15581 (KRT)


136 TALONARIOS PEDIDOS DE BIENES Y

SERVICIOS.

112.9832152204001 112.983 94.944,00


0 94.944 18.039 112.983

162.197.776,00

0,00

1431 23/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 COMPRA DE AGOREX PARA SET DE TELEVISION,

P.13434, (jmr


5AGOREX VINILICO 5 KGS 75.5002153102004006 15.100 75.500,00


0 63.445 12.055 75.500

162.273.276,00

0,00

1432 23/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 GALERIA Y STOCK - PBS. 15188 - (EGM


6TOMA PARA SIERRA COPA 3/8 TRUPER 12.6002152204010 2.100 12.600,00

1LLAVE REGULABLE 10"TRUPER 3.9802152204010 3.980 16.580,00

300ABRAZADERA CADIS 1/2 39.0002152204010 130 55.580,00


0 46.706 8.874 55.580

162.328.856,00

0,00

1433 23/05/2011 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 REPARCION EQUIPAMIENTO EL BOSQUE CANCHA DE

TENIS - PBS. 15367 (EGM


1CONFECCION E INSTALACION DE SOPORTES

METALICOS CON SU ENGRANAJE DE TENCIÓN

53.5502152206001 53.550 45.000,00


0 45.000 8.550 53.550

162.382.406,00

0,00

1434 23/05/2011 DIMERC S.A.96.670.840 - 9 ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA PBS 14482

MBV


1TERMOLAMINADORA H-212 BOCA 24 CM . A GBC 47.5882152905001 47.588 39.990,00


0 39.990 7.598 47.588

162.429.994,00

0,00

1435 23/05/2011 ALVAREZ AGUILERA VIVIANA ESTER15.296.245 - 2 AYUDA ASISTENCIAL SRA. VIVIANA ALVAREZ

AGUILERA-PB.13710-CFH-OC REEMPL


1APORTE PARA LIBRETA DE AHORRO PARA LA

VIVIENDA,DEPOSITAR EN CUENTA 81564103047

120.0002152401007008 120.000 120.000,00


0 120.000 0 120.000

162.549.994,00

0,00

1436 23/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL MARIA HERNANDEZ

ANCAPAN-PB.15473-CFH


1CORTEJO FUNEBRE DESDE JJV VILLA

QUILACAHUIN,CALLE CHAURACAHUIN CON

12152401007003 1 1,00


0 1 0 1

162.549.995,00

0,00

1437 23/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIALROSAMEL QUINTANA

GONZALEZ-PB.15472-CFH


1CORTEJO FUNEBRE DESDE PUCOIHUE BAJO

HACIA EL CEMENTERIO DE RAHUE ALTO, EL DIA

12152401007003 1 1,00


0 1 0 1

162.549.996,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


63Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1438 24/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K PASAJE A STAGO SR. CONCEJAL EMETERIO

CARRILLO


1 12152204001 1 1,00


0 1 0 1

162.549.997,00

0,00

1439 24/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 PILETA PLAZUELA YUNGAY Y CENTRO

RECREACIONAL EL BOSQUE-PB.15281-CFH


2TEE PVC HIDRAULICO 75 X 75 MM 6.1402152204010 3.070 6.140,00

2TERMINALES PVC HIDRAULICO 75 MM 3.7202152204010 1.860 9.860,00

2UNION AMERICANA P´VC 50 MM 21.5002152204010 10.750 31.360,00

4CODO PVC HIDRAULICO 75 MM 10.5202152204010 2.630 41.880,00

3REDUCCIONES PVC 75 X 63 MM 4.8002152204010 1.600 46.680,00

3REDUCCIONES PVC 63 X 50 MM 2.1302152204010 710 48.810,00

2VINILIT 250 GR 4.2002152204010 2.100 53.010,00

1PUERTA EXTERIOR 0.85 X 2 MT PINO OREGON 41.8002152204010 41.800 94.810,00

3BISAGRA 3 1/2 X 3 1/2 CROMADA SATINADA 1.9502152204010 650 96.760,00

1AGUARRAS X 5 LT 5.2002152204010 5.200 101.960,00


0 85.681 16.279 101.960

162.651.957,00

0,00

1440 24/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 SET TV - PBS. Nº 15506 (EGM


1TINETA ESMALTE AGUA BLANC 53.6502152204010 53.650 53.650,00

1GALON ESMALTE AGUA BLANCO 14.8902152204010 14.890 68.540,00

1TINETA DECOR PASTA MURO 10.2902152204010 10.290 78.830,00

1CUBRE JUNTO ALFOMBRA PLANO 2.2902152204010 2.290 81.120,00

2CINTA DOBLE CONTACTO 7.5002152204010 3.750 88.620,00

1HUINCHA POWER TAPT 2.2852152204010 2.285 90.905,00

31/4 OLEO OPACO BLANCO 10.3802152204010 3.460 101.285,00

2SIKA FLEX 11 FC 11.3102152204010 5.655 112.595,00


0 94.618 17.977 112.595

162.764.552,00

0,00

1441 24/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 FOTOCOPIAS DE PLANOS (KRT


1FOTOCPIAS DE PLANOS 87.7342152204001 87.734 87.734,00


0 73.726 14.008 87.734

162.852.286,00

0,00

1442 24/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL JOSE MILLAQUIPAI

PINOL-PB.15499-CF


1CORTEJO FUNEBRE DESDE BIGGER VICTORIA

AL SECTOR DE PULOYO,CEMENTERIO MISION

12152401007003 1 1,00


0 1 0 1

162.852.287,00

0,00

1443 24/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIALES STOCK BARRACA RENE SORIANO PBS,

15273 MBV


2GLN OLEO BLANCO INVIERNO 22.5202152204010 11.260 22.520,00


0 18.924 3.596 22.520

162.874.807,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


64Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1444 24/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ALCANTARILLA CAMINO VECINAL PUCOIHUE PBS;

15282 MBV


2BIDON SIKA 2 19.7402152204010 9.870 19.740,00

20BARRAS FIERRO ESTRIADO 10 MM 45.4002152204010 2.270 65.140,00


0 54.739 10.401 65.140

162.939.947,00

0,00

1445 25/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 SERVICIO DE PERIFONEO PATIO LIMPIO-PB.12800-CFH


13SEERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA PATIO

LIMPIO,SECTOR CUADRANTE RAHUE ALTO,

108.3332152207001 8.333 97.500,00


0 97.500 10.833 108.333

163.048.280,00

0,00

1446 25/05/2011 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 TRABAJOS DE MOLDAJE E INSTALACION DE

REPLICAS GONFOTERIO PARQUE CHUYAC


6PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 12

MM, 12 MM

54.0002152204012 9.000 45.378,00


0 45.378 8.622 54.000

163.102.280,00

0,00

1447 25/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES STOCK EMERGENCIAS PBS; 13122 MBV


15MANTAS DE AGUA 80 X 50 64.2602152401001 4.284 54.000,00

4LINTERNA C/ PILAS (4 TAMAÑO D) 25.7042152401001 6.426 75.600,00

2CINTA PELIGRO ROLLO 400MTS 22.3722152401001 11.186 94.400,00


0 94.400 17.936 112.336

163.214.616,00

0,00

1448 25/05/2011 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE AGRUPACION UNION DE EX-PRISIONEROS

POLITICOS Y TORTURADOS-PB.15


1BATIDORA SINDELEN 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00


0 7.479 1.421 8.900

163.223.516,00

0,00

1449 25/05/2011 COMERCIAL CUMSILLE Y CIA. LTDA.78.825.620 - 5 SOLERAS CESFAM V CENTENARIO- PBS. Nº 15291

(EGM


20SOLERAS TIPO A 0,90 CM. 54.7402153102004003 2.737 46.000,00


0 46.000 8.740 54.740

163.278.256,00

0,00

1450 25/05/2011 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL

BOSQUE-PB.15368-CFH


1CONFECCION DE TABLEROS DE BASQUETBALL

CON SUS RESPECTIVOS AROS

107.1002152206999 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

163.385.356,00

0,00

1451 25/05/2011 PEREZ TORRES RAFAEL4.357.311 - K MANTENCION TRACTOR CORTADOR DE

PASTO-PB.15131-CFH


1CORREA PARA TRACTOR YTH 2042 42.8402152204012 42.840 36.000,00


0 36.000 6.840 42.840

163.428.196,00

0,00

1452 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CERCO COMPSTERA-PB.15302-CFH


74POLIN IMPREGNADO 109.5202152204012 1.480 109.520,00


0 92.034 17.486 109.520

163.537.716,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


65Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1453 25/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 ADQUISICION DE STOCK ALIMENTOS PARA

CANASTAS FAMILIARES DE AYUDA SOCIA


1ORDEN COMPLEMENTARIA POR DIFERENCIA EN

OC 2297-662-CM11-FACTURA 386799

13.6662152401007013 13.666 13.666,00


0 11.484 2.182 13.666

163.551.382,00

0,00

1454 25/05/2011 MANCILLA HINOSTROZA MARIO9.076.440 - 3 COLOCACION DE SOLERAS EN CESFAM 5°

CENTENARIO-PB.15503-CFH


80MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE

SOLERILLAS X ML

114.2402152206001 1.428 96.000,00


0 96.000 18.240 114.240

163.665.622,00

0,00

1455 25/05/2011 MANSILLA GUALA DECIDERIO SEGUNDO10.119.596 - 1 IMPLEMENTACION CENTRO RECREACIONAL EL

BOSQUE-PB.15283-CFH


1CILINDRO DE GAS X 15 KILOS 20.9002152204012 20.900 20.900,00

1CARGA DE GAS NORMAL X 15 KILOS 16.1002152204012 16.100 37.000,00


0 31.092 5.908 37.000

163.702.622,00

0,00

1456 25/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 CENTRO RECREACIONAL EL BOSQUE-PB.15283-CFH


1FLEXIBLE PARA GAS 3/8 X 1/2 7.7502152204012 7.750 7.750,00


0 6.513 1.237 7.750

163.710.372,00

0,00

1457 25/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIAL PÁRA CONFECCION DE TECHO EN GARITA

COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE A


4PLANCHAS DURAPLAN 2 MT 23.9602152204010 5.990 23.960,00

4TIRAS DE CAÑERIA 1 1/4 54.7602152204010 13.690 78.720,00

1PAQUETE DE AUTOPERFORANTE 1/4 3.3202152204010 3.320 82.040,00

1SOLDADURA POR KILO 60 X 1/8 2.6102152204010 2.610 84.650,00


0 71.134 13.516 84.650

163.795.022,00

0,00

1458 25/05/2011 URZUA KLENNER MARIA ELENA Y OTRO53.298.147 - 6 LAVADO ROPA DE CAMA HOTEL



1SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE

CAMA:LAVADO-PLANCHADO-SECADO Y

23.8502152208001 23.850 20.042,00


0 20.042 3.808 23.850

163.818.872,00

0,00

1459 25/05/2011 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION DIA INTERNACIONAL DE LA

FAMILIA-PB.14660-CFH


1SERVICIO DE LOCUCIOPN EN CELEBRACION DE

DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, EL DIA 27

33.3331140503002 33.333 30.000,00


0 30.000 3.333 33.333

163.852.205,00

0,00

1460 25/05/2011 SODIMAC S.A.96.792.430 - K IMPLEMENTACION DEPTO DE

PROYECTOS-PB.14737-CFH


1SILLA EJECUTIVO,RESPALDO ALTO

ECON,NG,CODIGO 1687417

34.9902152904 34.990 34.990,00


0 29.403 5.587 34.990

163.887.195,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


66Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1461 25/05/2011 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISO DE DEFUNCION SOLICITADO POR ALCALDIA

PBS.15552 (EGM)


1AVISO DE DEFUNCIONA A NOMBRE DEL

SR. ROBERTO PAREDES AVENDAÑO (Q.E.P.D.)

22.7002152207001 22.700 22.700,00


0 19.076 3.624 22.700

163.909.895,00

0,00

1462 25/05/2011 REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.76.122.654 - 1 TARJETAS DE PRESENTACION DE SRES. CONCEJALES

Y FUNCIONARIOS-PB.15357-C


11400 TARJETAS DE PRESENTACION-VISITA A

4/0

113.0502152207002 113.050 95.000,00


0 95.000 18.050 113.050

164.022.945,00

0,00

1463 25/05/2011 NACTOCH VALDERAS JUAN CARLOS14.038.268 - K REPARACION DE LAVAMANOS EN HOTEL



1CAMBIO DE LLAVE MONOMANDO Y FLEXIBLE DE

AGUA Y MANO DE OBRA

35.7002152206001 35.700 30.000,00


0 30.000 5.700 35.700

164.058.645,00

0,00

1464 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES

RURALES-PB.14796-CFH


30PIOLA PPMF 12 MM BICOLOR X MT 17.7002152204012 590 17.700,00

2OLEO EXPERTO AZUL ELECTRICO 19.5202152204012 9.760 37.220,00

5CLAVOS 2 X 12 4.5002152204012 900 41.720,00

5CLAVOS 4 X 8 4.5002152204012 900 46.220,00

5CLAVOS 3 X 10 4.5002152204012 900 50.720,00

2BROCHAS DE 1/2 X 3 4.3802152204012 2.190 55.100,00


0 46.303 8.797 55.100

164.113.745,00

0,00

1465 25/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA DEPTO.

SOCIAL-PB.15443-CFH


3PASILLO EGOS BEIGE,CODIGO 163036 X MT 13.5022152204012 4.501 11.346,00

1CINTA ORILLADO AUTOADHESIVA CAFE 3.2502152204012 3.250 14.077,00


0 14.077 2.675 16.752

164.130.497,00

0,00

1466 25/05/2011 GOMEZ PEREZ ARTURO SEGUNDO8.147.336 - 6 AYUDA ASISTENCIAL ARTURO GOMEZ

PEREZ-PB.15445-CFH




0 75.000 0 75.000

164.205.497,00

0,00

1467 25/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DEPTO. SOCIAL-PB.73280-CFH-OC

REEMPLAZA A OC 485 DEL 26


1DESPENSERO 1 PTA, 0.40 X 31 X 153,CODIGO

571765

39.9902152904 39.990 33.605,00

1EXTRACTOR DE AIRE BAÑO DECOR 300 S 280

M3/H,CODIGO 122460

26.9902152904 26.990 56.286,00


0 56.286 10.694 66.980

164.272.477,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


67Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1468 25/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 SET. TELEVISIVO - PBS. Nº 15504 (EGM


2MARCO PTA. MAD.PINO 30X90 10.9002152204010 5.450 10.900,00

2PUERTA TERCIADO INT. 25.9802152204010 12.990 36.880,00

20TIRADOR CROM. SAT. COIGUE 19.8002152204010 990 56.680,00

1GL. OLEO BRILLANTE 11.0602152204010 11.060 67.740,00

1PLANCHA MELAMINA CEDRO 36.3802152204010 36.380 104.120,00

21CORTES 2.1002152204010 100 106.220,00

50OLEO TAPACANTO MELAM. ENGOM. BLANCO 4.2502152204010 85 110.470,00


0 92.832 17.638 110.470

164.382.947,00

0,00

1469 25/05/2011 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL FERNANDO ARCOS

GUTIERREZ-PB.15803-CFH


1CORTEJO FUNEBRE DESDE COMODORO

RIVADAVIA 1181,POBL. CARLOS IBAÑEZ DEL

12152401007003 1 1,00


0 1 0 1

164.382.948,00

0,00

1470 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 SET TV. PBS. Nº 15508 (EGM


3CHAPA PUERTA 39.8702152204010 13.290 39.870,00

15TEE 1/2 BRONCE 6.7502152204010 450 46.620,00

15CODO 1/2 BRONCE 4.4852152204010 299 51.105,00

6SIKA FLEX 33.9302152204010 5.655 85.035,00

1UN CARRETE DE SOLDADURA 7.2902152204010 7.290 92.325,00

1GL.OLEO BRILLANTE 11.4402152204010 11.440 103.765,00

8FRAGUE BLANCO 5.3602152204010 670 109.125,00

5FRAGUE BEIGE 3.3502152204010 670 112.475,00


0 94.517 17.958 112.475

164.495.423,00

0,00

1471 25/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 BIBLIOTECA MUNICIPAL R. ALTO - PBS. Nº 15507

(EGM)


10SILICONA SIKAFLEX 56.5502152204010 5.655 56.550,00

2GL. OLEO BLANCO BRILLANTE 24.9202152204010 12.460 81.470,00

1TINETA PASTA MURO INTERIOR 10.2902152204010 10.290 91.760,00

4GL 1/4 OLEO OPACO BLANCO 13.8402152204010 3.460 105.600,00


0 88.739 16.861 105.600

164.601.023,00

0,00

1472 26/05/2011 PEREZ TORRES RAFAEL4.357.311 - K MANTENCION MAQUINA

DESMALEZADORA-PB.15130-CFH


2CUCHILLOS DE 3 PUNTAS 34.5102152204012 17.255 29.000,00

2CASCO OPERADOR 51.9982152204012 25.999 72.696,00


0 72.696 13.812 86.508

164.687.531,00

0,00

1473 26/05/2011 DIAZOL DE CHILE LTDA88.947.800 - 4 PAPEL PLOTER STOCK BODEGA CONSISTORIAL PBS;

13799 MBV


4ROLLO PAPEL PLOTER BOND 1.067 X 50 MTS X

50GRS

36.7662152204001 9.192 30.896,00


0 30.896 5.870 36.766

164.724.297,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


68Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1474 26/05/2011 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR

PROGRAMA VINCULOS - PBS. Nº15825


4CARTRIDGE HP 78 COLOR 83.9601140505001003004 20.990 83.960,00


0 70.555 13.405 83.960

164.808.257,00

0,00

1475 26/05/2011 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADOPORPROGRAMA

VINCULO - PBS. Nº 15825 (E


56CARPETAS TRANSP. OFICIIO 17.9201140505001003004 320 17.920,00


0 15.059 2.861 17.920

164.826.177,00

0,00

1476 26/05/2011 ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.76.113.781 - 6 ARIDOS V CENTENARIO - PBS. Nº 15288 (EGM)


18M3.RIPIO REVUELTO 1 1/2" PUESTO POZO 107.1002152204999 5.950 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

164.933.277,00

0,00

1477 26/05/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 INSUMOS BENEFICIARIOS PROGRAMA CALLE PBS. Nº

14639 (EGM


116JABON LIQUIDO X 12 UNID. 112.0561140505003004003 966 112.056,00


0 94.165 17.891 112.056

165.045.333,00

0,00

1478 26/05/2011 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 MANTENCIONES ELECTRCICAS-PB.15200-CF


100CORDON X METRO 3 X 1.5 MM 69.0002152204010 690 69.000,00

10HUINCHA DE GOMA 13.0002152204010 1.300 82.000,00

100CURVAS 16 MM 4.0002152204010 40 86.000,00

6AMPOLLETAS ECO 18 W 13.2002152204010 2.200 99.200,00


0 83.361 15.839 99.200

165.144.533,00

0,00

1479 26/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ILUMINACION SET TELEVISIVO-PB.15294-CFH


6LAMPARAS 3 LUCES HALOGENAS 101.4002152204010 16.900 101.400,00


0 85.210 16.190 101.400

165.245.933,00

0,00

1480 26/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA GESTION, FACTURAS E

INVENTARIO PBS; 13800 MBV


2SILLON EJECUTIVO GAS NEGRO CON BRAZO 114.0002152904 57.000 95.798,00


0 95.798 18.202 114.000

165.359.933,00

0,00

1481 26/05/2011 FARIAS IBAÑEZ EUGENIA BEATRIZ DEL6.522.281 - 7 AYUDA ASISTENCIAL EUGENIA FARIAS

IBAÑEZ-PB.15850-CFH


1APORTE PARA EXAMENES MEDICOS,HACER

CHEQUE A NOMBRE DE FONASA

69.1402152401007006 69.140 69.140,00


0 69.140 0 69.140

165.429.073,00

0,00

1482 26/05/2011 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DIRECCION DE

OBRAS-PB.15620-CFH


1MUEBLE LIBRERO 6 NIVELES,BLANCO,CODIGO

866027

79.9892152904 79.989 67.218,00


0 67.218 12.771 79.989

165.509.062,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


69Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1483 26/05/2011 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 IMPLEMENTACION DEPTO. GESTION-PB.15569-C FH


6TIMBRES AUTOMATICOS COLOP PRINTER R 30 77.4002152204001 12.900 77.400,00


0 65.042 12.358 77.400

165.586.462,00

0,00

1484 26/05/2011 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 CONTROL INGRESO Y SALIDA LICENCIAS

SECRETARIA-PB.13699-CFH


3LIBROS DE ACTAS CUADRICULADOS 200 HOJAS

FOLIADOS

13.8002152204001 4.600 13.800,00


0 11.597 2.203 13.800

165.600.262,00

0,00

1485 26/05/2011 COMERCIAL CLIMENT LTDA.86.490.600 - 1 MIDEPLAN AUTOCONSUMO 2010,RRSS

INVERSION-PB.15460-CFH


8TERMINAL PVC - HE 32 X 1" 1.1201140505005002001 140 1.120,00

8BUJE RED. CORTO 25 X20 6401140505005002001 80 1.760,00

8TERMINAL PVC- HI 25 X 3/4 1.2401140505005002001 155 3.000,00


0 2.521 479 3.000

165.603.262,00

0,00

1486 26/05/2011 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SRA. EUGENIA FARIAS

IBAÑEZ - PBS. Nº 15849


2PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO 52152401007004 2 4,00


0 4 1 5

165.603.267,00

0,00



1KARINA 122152211001 12 10,00


0 10 2 12

165.603.279,00

0,00

1488 27/05/2011 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE

SRA. MARIA HERNANDEZ, PBS.


1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 80.000 0 80.000

165.683.279,00

0,00



1KARINA 122152211001 12 10,00


0 10 2 12

165.683.291,00

0,00



1KARINA 122152211001 12 10,00


0 10 2 12

165.683.303,00

0,00



1KARINA 122152211001 12 10,00


0 10 2 12

165.683.315,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


70Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1492 27/05/2011 VALENCIA ABARCA FABIOLA EMPERATRIZ10.106.064 - 0 MATERIAL DE REPARACION PARA CENTRO DE

EQUIPAMIENTO EL BOSQUE - PBS. Nº


1MALLA DE TENIS PROFESIONAL 110.0002152204010 110.000 110.000,00


0 92.437 17.563 110.000

165.793.315,00

0,00

1493 27/05/2011 TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN5.910.150 - 1 SERVICIO DE PERIFONEO - PBS. Nº 15304 (EGM


13SERVICIO DE PERIFONEO " CAMPAÑA PATIO

LIMPIO, SECTOR CUADRANTE OVEJERIA DEL 02-

108.3332152207001 8.333 97.500,00


0 97.500 10.833 108.333

165.901.648,00

0,00

1494 27/05/2011 GUTIERREZ BERTIN EDGAR M.15.297.386 - 1 SERVICIO DE LIMPIEZA COMBUSTION LENTA

SOLICITADO F.P.S. - PBS. Nº 14


1LIMPIEZA DE 2 COMBUSTION 1ER. Y 2DO. PISO 27.7782152206999 27.778 25.000,00


0 25.000 2.778 27.778

165.929.426,00

0,00

1495 27/05/2011 SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA86.130.200 - 8 LECTOR DE HUELLA - PBS. Nº 15577 (EGM


1LECTOR DE HUELLAS MICROSOFT POR

REPOSICION LECTOR DAÑADO

37.3662152204009 37.366 31.400,00

1FLETES 3.5702152208007 3.570 34.400,00


0 34.400 6.536 40.936

165.970.362,00

0,00

1496 27/05/2011 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 SET TELEVISIVO - PBS. Nº 15513 (EGM


1PLCA MELAMINA 15MM 1,83X2,50 36.3802152204010 36.380 36.380,00

11/2 TABL.MELAMINA CEDRO 1,83X2,50 19.1002152204010 19.100 55.480,00

38CORTES 3.8002152204010 100 59.280,00

3AGOREX ALFOMBRA 4.5 KGS. 39.3002152204010 13.100 98.580,00

2AGOREX VINILO 900 GRS. 7.3002152204010 3.650 105.880,00


0 88.975 16.905 105.880

166.076.242,00

0,00

1497 27/05/2011 TORRES GUZMAN ARMANDO OMAR2.873.652 - 5 INSUMOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA

AUTOCONSUMO - PBS. Nº 15461 (EGM


37POLLAS ISA BROWN DE 2 MESES Y MEDIO 110.0751140505005002001 2.975 92.500,00


0 92.500 17.575 110.075

166.186.317,00

0,00

1498 27/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 INSUMO PARA PRO EMPLEO (ECA)PB.15309-CF


19MURRERAS CON MANGO 74.1001140502013059002 3.900 74.100,00

19MANGOS PARA MURRERAS 37.0501140502013059002 1.950 111.150,00


0 93.403 17.747 111.150

166.297.467,00

0,00

1499 27/05/2011 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.96.824.110 - 9 LIMPIEZA CANIL - PBS. Nº 15305 - (EGM


1SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA CANIL 113.0502152208001 113.050 95.000,00


0 95.000 18.050 113.050

166.410.517,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


71Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1500 30/05/2011 OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 COPIAS DE PLANOS (KRT)


1COPIAS DE PLANOS 77.8682152204001 77.868 77.868,00


0 65.435 12.433 77.868

166.488.385,00

0,00

1501 30/05/2011 SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.76.029.743 - 7 ADQUISICION MATERIALES ASEO AD. MUNICIPAL

PBS; 15590 MBV


1LAVALOZA QUIX 1.5CC 2.1652152204007 2.165 1.819,00

4DESODORANTEW AMBIENTAL GLADE SPRAY 6.1832152204007 1.546 7.015,00

2PAÑO ABSORVENTE 1.1882152204007 594 8.013,00

1ESPONJA MANLACV X 8 UN 1.1782152204004 1.178 9.003,00


0 9.003 1.711 10.714

166.499.099,00

0,00

1502 30/05/2011 ARTEHOGAR LTDA.79.957.940 - 5 PREMIACION DIA MUNDIAL DE LA LECHE - PBS.

15556-(EGM


1CABALLO / PEDESTAL 28.0002152212003 28.000 28.000,00


0 23.529 4.471 28.000

166.527.099,00

0,00

1503 30/05/2011 ANUCH HAYAL MARIA ANTONIETA8.703.485 - 2 STOCK ASEO DEPENDENCIAS 7° PISO-PB.15751-CFH


3PAQUETES HIGIENICO PISA 500 X 6 ROLLOS C/U 37.0922152204007 12.364 37.092,00

5PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL X 2 ROLLOS

C/U

66.0452152204007 13.209 103.137,00

3SACHET DE JABON HERBAL X 800 ML 11.0312152204007 3.677 114.168,00


0 95.939 18.229 114.168

166.641.267,00

0,00

1504 30/05/2011 STUCKRATH FOLLERT MARGOT3.420.266 - 4 PREMIOS EN HOMENAJE A PRODUCTORES LECHEROS

- PBS. Nº 15556 (EGM


3TOROS C/ BASE 114.0002152212003 38.000 114.000,00

2CUADRO TRILLA 76.0002152212003 38.000 190.000,00

2CUADRO CABEZA CABALLO 50.0002152212003 25.000 240.000,00


0 201.681 38.319 240.000

166.881.267,00

0,00

1505 30/05/2011 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PLACAS GRABADAS - PBS. Nº 15557 - (EGM


8PLACAS 40.0002152212003 5.000 40.000,00


0 33.613 6.387 40.000

166.921.267,00

0,00

1506 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1


1FV 12152204010 1 1,00


0 1 0 1

166.921.268,00

0,00

1507 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 AUTOCONSUM


1AUTOCONSUMO 12152204010 1 1,00


0 1 0 1

166.921.269,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


72Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1508 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 AYUDA SOCIAL TRASLADO CORTEJO FUNERARIO A

NOMBRE SRA. SANDRA SOTO LORC


1TRASLADO CORTEJO FUNERARIO DESDE CALLE

EJERCITO A CEMENTERIO RAHUE ALTO

28.0002152401007003 28.000 28.000,00


0 28.000 0 28.000

166.949.269,00

0,00

1509 31/05/2011 FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO11.197.992 - 8 SERVICIO DE PERIFONEO - ACTIVIDAD MUNICIPIO EN

TU BARRIO SOLICITADO P


1SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD

MUNICIPIO EN TU BARRIO SECTOR OVEJERIA

101.1112152207001 101.111 101.111,00


0 91.000 10.111 101.111

167.050.380,00

0,00



5AUTOCONSUMO 122152204010 2 10,00


0 10 2 12

167.050.392,00

0,00



1AUTOCONSUMO 22152204010 2 2,00


0 2 0 2

167.050.394,00

0,00

1513 31/05/2011 SOC.CASTILLO Y CASTILLO LTDA.78.292.110 - K MATERIAL PARA CONFECCIONAR LETREROS NO

BOTAR BASURA- PBS. Nº 15705 (EG


50PIEZAS DE PINO 1X2X360 23.0002152204012 460 23.000,00

40PIEZAS DE PINO 3X3X360 82.8002152204012 2.070 105.800,00


0 88.908 16.892 105.800

167.156.194,00

0,00

1514 31/05/2011 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA LETREROS NO BOTAR BASURAS-

PBS. Nº 15707 (EGM


5PLANCHAS DE ZINC ALUMINIO 035x3mts. 32.4502152204012 6.490 32.450,00

4TUBO1"x1.50M/Mx6MTS. 19.9602152204012 4.990 52.410,00

4CUADRADO 20x20x2M/Mx6MTS. 21.1602152204012 5.290 73.570,00

5KILOS DE ELECTRODO 1.8 PUNTA AZUL 13.2502152204012 2.650 86.820,00


0 72.958 13.862 86.820

167.243.014,00

0,00

1515 31/05/2011 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PARA EL DEPTO. DE ASEO - PBS.Nº 15710

(EGM


1ESCUADRA CARPINTERO 10" 2.6002152204012 2.600 2.600,00

2REMACHADORAS POP 22.0002152204012 11.000 24.600,00

6RODILLOS DE ESPONJA LIZCAL 4" 5.2802152204012 880 29.880,00

7PARES DE GUANTE CABASTILLA 13.2302152204012 1.890 43.110,00

4KILOS DE CLAVOS DE 1" 7.2002152204012 1.800 50.310,00


0 42.277 8.033 50.310

167.293.324,00

0,00

1516 31/05/2011 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 ENMARCACION BOXEADOR - PBS. N| 15558 (EGM


1ENMARCACION DE DIPLOMA ENTRE VIDRIOS 12.6002152212003 12.600 12.600,00


0 10.588 2.012 12.600

167.305.924,00

0,00


DESDE EL 01/05/2011 31/05/2011HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


73Pagina:

06/06/2011Fecha:

6TIPO ORDEN:


1517 31/05/2011 GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH8.078.496 - 1 reservad


7CASA TROFEO 82152204012 1 7,00


0 7 1 8

167.305.932,00

0,00

1518 31/05/2011 GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO13.118.648 - 7 ACRILICOS - SOLICITADO POR CONACE - PREVIENE -

PBS. Nº 12555 (EGM


13 ACRILICOS DE 3 ML CON ADHESIVOS A TODO

COLOR TAMAÑO DE 0,60X0,30CNS.

53.5501140502007009002 53.550 45.000,00


0 45.000 8.550 53.550

167.359.482,00

0,00

1519 31/05/2011 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APOYO GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE SR.

FERNANDO ARCOS GUTIERREZ , RUT




0 400.000 0 400.000

167.759.482,00

0,00

1520 31/05/2011 FLORES MUÑOZ MIGUEL ANTONIO8.334.410 - 5 REPARACION UNIDAD CONTROLADORA- PBS. Nº

15611 (EGM


1REPARACION UNIDAD CONTROLADORA

BASQUETBOL, REEMPLAZO DE PLUG MACHO Y

47.6002152206001 47.600 40.000,00


0 40.000 7.600 47.600

167.807.082,00

0,00

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22.467.188 6

0,00

TOTAL GENERAL 167.807.082

transparencia.imo.cltransparencia.imo.cl/ord_20063197450.pdf · LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE...

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