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INFORME DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL Y TEMAS DE ALTO IMPACTO 2016 - 2017

RICARDO LÓPEZ ARÉVALOContralor de Cundinamarca

JOSÉ ALFONSO GRANADOS SANTOSContralor Auxiliar

Bogotá D.C., marzo de 2018

Calle 49 13-33 PBX 339 4460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

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CONTENIDO

INFORME DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL Y TEMAS DE ALTO IMPACTO

1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL.......................................................................52. TEMAS DE ALTO IMPACTO....................................................................................62.1. CONTRALOR DE CUNDINAMARCA........................................................................62.1.1 Informe Especial Cundinamarca tiene Sed........................................................62.1.2. Identificación de Obras Inconclusas en Cundinamarca y exhortación a los mandatarios para gestionar su terminación..........................................................72.1.3. Accesibilidad eliminación de barreras arquitectónicas.....................................82.1.4. Actualización catastral en municipios de Cundinamarca................................102.1.5. Medidas de Transparencia..............................................................................112.1.6. Fortalecimiento del Control Social..................................................................162.1.7. Postulación del Programa Contralores Escolares ante la Comisión de Ética del Congreso de la República e imposición de la Medalla “Pedro Pascasio Martínez de ética republicana”....................................................................................................182.1.8. Fortalecimiento en habilidades y competencias.............................................212.1.9. Optimización del Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Cundinamarca vigencia 2016 - año 2017..............212.1.10. Primer diagnóstico del control interno en alcaldías y hospitales..................232.1.11. Unánime reconocimiento de los diputados a la gestión 2016......................242.2.PRESIDENTE COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN Y REPRESENTANTE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL...........................................................................................252.2.1. Habilitación y funcionamiento del Centro de Atención a Víctimas de Soacha 292.2.2. Terminación y puesta en funcionamiento de Colectores Estación de Bombeo en Soacha.................................................................................................................292.2.3. Culminación y puesta en funcionamiento del Acueducto Fruticas..................292.2.4. Nueva sede del Hospital Mario Gaitán Yanguas en Soacha............................302.2.5. Depuración base de datos SISBEN.................................................................302.2.6. Seguimiento proceso contractual Centro de Atención Prioritaria Hospital de Fusagasugá..............................................................................................................302.2.7. Reconstrucción de viviendas y colegio en el Municipio de Útica....................312.2.8. Articulación de actuaciones descontaminación Río Bogotá............................31


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2.2.9. Puesta en servicio de nuevas instalaciones Hospital de la Vega....................312.2.10. Reactivación construcción acueducto La Mesa-Anapoima............................312.2.11. Activación de las vías férreas y turismo en el municipio de Nemocón.........322.2.12 Seguimiento contrato de prestación de servicios Universidad de Cundinamarca...................................................................................................... 322.2.13. Convocatoria Mesas de Saneamiento de Cartera entre EPS e IPS y seguimiento a los Acuerdos de Pago........................................................................32


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INFORME DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL Y TEMAS DE ALTO IMPACTO

1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

Se entiende como los impactos positivos generados en el sujeto o punto de control y/o en determinado sector de la comunidad generado por las actuaciones de la Contraloría, derivados del seguimiento a las acciones comprometidas en los planes de mejoramiento; de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos o acciones del control fiscal participativo y de los estudios macroeconómicos comunicados.

Aquellas recuperaciones o ahorros no sólo económicos (cuantificables), también las acciones que contribuyen a mejorar la gestión pública, bien del vigilado o de la comunidad a la que sirven (cualitativos).

Los resultados que se presentan a continuación incorporan los beneficios obtenidos en desarrollo de los Planes Generales de Auditoria del Departamento de Cundinamarca para las vigencias 2016 y 2017.

Plan general de auditoría -PGA

Valor

2016 $ 940.728.4862017 $13.979.117.112

VALOR TOTAL $14.919.845.598

HALLAZGOS DE AUDITORÍA PGA 2015 – 2016 – 2017

HALLAZGOS 2015 2016 2017Administrativo 3.963 4.315 3.829Disciplinarios 168 738 968

Fiscales 70 313 292Penales 5 59 79

Sancionatorios 120 129 35

HALLAZGOS FISCALES PGA 2015 – 2016 – 2017

PGA VALOR (Cifras en millones)2015 $ 32.2202016 $ 169.5372017 $ 44.962


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2. TEMAS DE ALTO IMPACTO

2.1. CONTRALOR DE CUNDINAMARCA

2.1.1 Informe Especial Cundinamarca tiene Sed

La Contraloría de Cundinamarca con este primer informe en materia ambiental en el departamento busca generar conciencia sobre el panorama tan desolador que afrontarán nuevas generaciones y desmitificar la creencia que la grave crisis de agua se debe únicamente al Fenómeno del Niño y la Niña, la afectación de los recursos naturales e hídricos también se generan por los altos registros de corrupción, sin que las autoridades en algunos casos hayan actuado ante estas nefastas situaciones.

En el sector de saneamiento básico, la Contraloría de Cundinamarca, ve con preocupación la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) en los municipios, toda vez que la operación y mantenimiento de las mismas puede entrar en crisis debido a los altos costos que demandan y que serían asumidos vía tarifa por los usuarios o por el ente territorial, en cumplimiento de lo establecido por la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), afectando los recursos propios de la entidades, principalmente en las de categoría sexta.

En Cundinamarca, también cobra relevancia por sus graves consecuencias: la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación, la minería, la falta de protección de las áreas acuíferas que surten los acueductos municipales, temas en los cuales las administraciones municipales tienen el deber de actuar y que afectan el derecho fundamental de los pobladores a tener agua, como lo reconoció la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la Resolución 64/292 de 2010, “el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, son un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos”.

No más indiferencia sobre este tema, no más tolerancia con la corrupción que se aprovecha de las necesidades esenciales de la población. Cundinamarca debe contribuir a la mejora de los retos planteados en junio de 2015 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien alertó que: “aún hoy en el siglo XXI, cerca de mil niños menores de 5 años mueren cada día por una mezcla tóxica de agua contaminada, mala salubridad e higiene.”

La búsqueda de una armonía en la Política Ambiental del Departamento me permite hacer un llamado a todos los responsables del tema, tales como las Secretarías Municipales de Medio Ambiente, o quienes hagan sus veces, las Alcaldías, la Secretaría de Ambiente Departamental, la Gobernación de Cundinamarca, Empresa de Servicios Públicos departamentales, municipales, públicas, privadas y mixtas, la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Instituto Humbolt, Parques Nacionales y los ministerios de Ambiente, Minas y Energía para que asuman su responsabilidad dentro del cuidado de los recursos naturales y ambientales en Cundinamarca y que sus provincias vuelvan a ser líderes en la producción y distribución de agua potable.


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No en vano, una vez asumió como Contralor de Cundinamarca, convocó a todas las instancias para promover la cultura de valores y principios que garanticen un control social y fiscal efectivo en la debida inversión de los recursos. Hoy más que nunca los ciudadanos pueden fortalecer los procesos fiscales, disciplinarios o penales. Es momento de Dejar huella con la transparencia, por la paz de Cundinamarca slogan de la gestión durante el periodo 2016-2019. La Contraloría estará vigilante y acompañará en este propósito para que sin distingo los cundinamarqueses gocen del derecho a consumir y disfrutar del preciado líquido y no padezcan sed.

Consulte el informe con Conclusiones y Recomendaciones en: http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/index.php/es/observatorio. INFORME ESPECIAL CUNDINAMARCA TIENE SED

2.1.2. Identificación de Obras Inconclusas en Cundinamarca y exhortación a los mandatarios para gestionar su terminación.

Dentro del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría de Cundinamarca para el periodo 2016-2019, “DEJA HUELLA CON LA TRANSPARENCIA, POR LA PAZ DE CUNDINAMARCA”, se planteó el objetivo estratégico “1. Fortalecer la vigilancia y el Control fiscal de la gestión y los resultados de la Administración territorial” al cual le correspondió la estrategia: “1.7. Ejercer especial vigilancia y control a los proyectos de infraestructura para ponerle fin a las obras inconclusas y que se ejecuten las acciones tendientes a terminar las mismas”. Así las cosas, se estableció la meta: “Identificar las obras inconclusas que se reportan en el departamento” y la meta “Determinar las acciones necesarias para evitar el detrimento patrimonial”.

Teniendo en cuenta lo anterior y para dar cumplimiento a la primera meta, se envió la circular C.A 26 del día 13 de junio de 2016, mediante la cual se solicitó a los municipios reportar las obras inconclusas que encontraron una vez se inició el periodo de las nuevas administraciones, con base en los reportes de obras inconclusas por parte de los municipios y las respuestas enviadas a la Contraloría de Cundinamarca y de los reportes hechos por parte de auditores en visitas a los municipios, se generó una base de datos de la cual se obtuvo el siguiente consolidado a 31 de diciembre de 2017:

OBRAS IDENTIFICADAS Y VALORVigencia Número de obras

inconclusas identificadas

Valor total reportado

2016 182 $ 238.764.697.201.812017 54 $ 62.072.736.087.61

$300.837.433.289.42

Una vez se contó con la información de las obras inconclusas reportadas, se procedió a solicitar a los municipios los respectivos soportes con el fin de establecer los datos faltantes tales como número de contrato, aclaración del objeto, valor de la obra entre otros aspectos, junto con la documentación pertinente. Posteriormente en el mes de abril de 2017 se programaron mesas de trabajo para que los Alcaldes


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y sus funcionarios dieran explicación a las obras reportadas, junto con las acciones que se adelantaron con respecto a este tema, de estas mesas de trabajo se reportaron nuevas obras inconclusas de las cuales también se pidió información y fueron incluidas dentro del reporte consolidado.

Ante la insistente exhortación del Señor Contralor de Cundinamarca, los mandatarios ya han concluido de las 236 identificadas, 86 obras que ya están prestando el servicio a la comunidad, logrando el cumplimiento de los fines esenciales del estado.

Finalmente, este reporte consolidado se remitió a las Direcciones Operativas de Control Municipal y Departamental, para su respectivo análisis y seguimiento.

A continuación presentamos información teniendo en cuenta el Sector:

2.1.3. Accesibilidad eliminación de barreras arquitectónicas

El Contralor de Cundinamarca desde el inicio de su administración, como bien se evidencia en el Plan Estratégico de la Contraloría de Cundinamarca “Deja huella con la transparencia, por la Paz de Cundinamarca”, estableció en su objetivo 2. Ejercer especial seguimiento y control a los recursos invertidos en la atención de la población más vulnerable y al post conflicto, coadyuvando a la paz del Departamento, estrategia 2.1. Verificar existencia de programas dirigidos a las personas con discapacidad entre otros, acción 2.1.1 Verificar la inclusión de las políticas públicas dirigidas a la población vulnerable en Planes de desarrollo y planes estratégicos de sujetos de control. Con fundamento en lo anterior se han adelantado, actividades de seguimiento, verificación y auditorías a los municipios


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en cumplimiento de la normatividad vigente para la adecuada inversión de los recursos públicos destinados a la atención de la población con discapacidad en Cundinamarca, a garantizar la debida accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Este órgano de control fiscal en primera instancia realizó un diagnóstico sobre la situación de accesibilidad en instituciones y espacios públicos, teniendo como fuente la información reportada por los personeros municipales en Cundinamarca, evidenciando la falta de accesibilidad en 81 Municipios, lo que equivale al 69.8% de Alcaldías Municipales; lo que alertó condiciones desfavorables para la atención de la Población con Discapacidad entre otras poblaciones con movilidad reducida.

La Contraloría de Cundinamarca desde el espacio obtenido como Presidente de la Comisión de Moralización Bogotá – Cundinamarca, ha generado acciones articuladas para interactuar sobre temas de especial seguimiento; para este caso la población con discapacidad y/o en situación de vulnerabilidad, seguido a esto el Contralor realizó un llamado de atención a los entes territoriales del orden Departamental y Municipal en Audiencias Públicas y otros espacios de participación de la comunidad y la institución, para que se cumpla con la normatividad vigente en accesibilidad, teniéndose en cuenta que los datos arrojados por la encuesta 2016 aplicada en los Municipios de Cundinamarca en cabeza de los Personeros no fueron satisfactorios en la inversión de obras públicas, se ha pasado por alto tener en cuenta las normas técnicas y el diseño universal, no permitiendo que los edificios y espacios de atención al público o de prestación de servicios sociales, de salud, deportivos y educación entre otros sean accesibles.

El reporte de accesibilidad integral por provincias de Cundinamarca con corte a febrero de 2017 fue el siguiente:

Accesibilidad en instituciones y espacios públicosProvincia % No accesibilidad

Soacha 76% de las instituciones no son accesibles

Almeidas 59% de las instituciones no son accesibles

Gualiva 57% de las instituciones no son accesibles

Guavio 56% de las instituciones no son accesibles

Magdalena Centro

56% de las instituciones no son accesibles

Rionegro 56% de las instituciones no son accesibles

Sumapaz 55% de las instituciones no son accesibles

Ubate 55% de las instituciones no son accesibles

Bajo Magdalena 53% de las instituciones no son


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Accesibilidad en instituciones y espacios públicosaccesibles

Sabana Centro 51% de las instituciones no son accesibles

Oriente 49% de las instituciones no son accesibles

Tequendama 45% de las instituciones no son accesibles

Alto Magdalena 43% de las instituciones no son accesibles

Sabana Occidente

41% de las instituciones no son accesibles

Medina 29% de las instituciones no son accesibles

Fuente de información: Aplicativo de información “Instrumento de observación y focalización de los recursos para la población vulnerable en Cundinamarca” Información entregada por Personeros Municipales con corte a febrero 2017.

Teniendo en cuenta que los resultados no fueron satisfactorios, el Sr. Contralor exhortó a los Alcaldes a dar cumplimiento a la normatividad vigente y adoptar e implementar la política pública de discapacidad y garantizar la accesibilidad universal en sus territorios, situación que reiteró en las diferentes audiencias públicas realizadas durante la vigencia 2017, en las que los mandatarios públicamente se comprometieron a adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para atender el requerimiento de éste organismo de control en cumplimiento de la Constitución y la ley.

En el ejercicio de seguimiento respecto a Políticas Públicas de discapacidad se evidenció un avance significativo teniendo en cuenta que en la vigencia 2016 sólo en 40 de los 116 municipios, se había adoptado ésta política, y con posterioridad al requerimiento que se hiciera en ejercicio de la actividad de control fiscal, se evidenció un aumento del 55.17% correspondiente a 64 municipios más con política de discapacidad (104 municipios de los 116 que conforman el Departamento de Cundinamarca).

Este avance se atribuye a la gestión, capacitación y acompañamiento que ha venido desarrollando la Contraloría de Cundinamarca en su verificación y seguimiento, teniéndose en cuenta que este proceso de políticas públicas es la base que encamina la organización y la destinación de los recursos públicos, partiendo del diagnóstico generado por el Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad - RLCPD determinado por el ente rector Ministerio de Salud y Protección Social.

2.1.4. Actualización catastral en municipios de Cundinamarca

“Cundinamarca no puede convertirse en un paraíso fiscal”, el Contralor de Cundinamarca en ejercicio del control fiscal informó a los municipios que no solo se incurría en detrimento patrimonial por acción sino también por omisión, haciendo alusión al desinterés por establecer más ingresos propios y de libre destinación en


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aquellas entidades territoriales del nivel municipal que no adelantaron la actualización catastral conforme lo dispone la ley y ejecutaran una eficiente y efectiva gestión de recaudo.

En razón a lo anterior exhortó a los alcaldes para que en cumplimiento del mandato legal adelantaran la actualización catastral o como mínimo el proceso de conservación catastral.

Fue así como cuatro municipios (Cáqueza, Silvania, Jerusalén y Choachí) finalizando el año 2017 ejecutaron la actualización catastral, dos (Fusagasugá y Nemocón) están en trámite de actualización catastral y 109 están en trámite de proceso de conservación catastral, con lo que se mejorarán las finanzas municipales y por ende, las inversiones en beneficio de las comunidades.

“Cáqueza salió de la lista negra de municipios desactualizados catastralmente, era el campeón con 19 años de estancamiento”, advirtió el contralor al señalar que estas iniciativas protegen también el patrimonio público al garantizar que los particulares paguen lo que deben pagar a las administraciones municipales, puntualizó.

El director regional del Instituto Agustín Codazzi, IGAC, Luis Helbert Quevedo, aseguró que acompañarán la actualización que permitirá a las administraciones municipales tomar decisiones respecto a las políticas de desarrollo rural y urbano, así como también, en lo concerniente al ordenamiento territorial.

GESTIÓN EFECTUADASujeto de control

Valor impuesto

predial antes de la

actualización catastral

Valor impuesto predial después

de la actualización

catastral

Incremento recursos propios

MUNICIPIO DE JERUSALÉN

127.486.000,00 377.220.000,00 249.734.000,00

MUNICIPIO DE CHOACHÍ

901.596.420,00 2.630.959.678,00 1.729.363.258,00

MUNICIPIO DE SILVANIA

1.253.154.054,00

4.780.611.933,00 3.527.457.879,00

MUNICIPIO DE CÁQUEZA

352.428.640,00 714.209.408,00 361.780.768,00

INCREMENTO INGRESOS

5.868.335.905,00


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PROPIOS

2.1.5. Medidas de Transparencia

Con el firme compromiso de luchar en contra de actos de corrupción y lograr la efectividad del control de la gestión pública, la Contraloría de Cundinamarca, liderada por su Contralor el Dr. RICARDO LÓPEZ ARÉVALO ha encaminado el ejercicio de las funciones propias de la entidad en actuaciones que destaquen a la Transparencia como pilar de todas las actuaciones, principio en el actuar, cultura institucional, actitud de aplicación constante en la vida cotidiana, de allí la denominación de su Plan Estratégico Institucional “Deja huella con la Transparencia, por la Paz de Cundinamarca”.

La labor de las Contralorías en el país cobra relevancia en la lucha contra la corrupción, al realizar un trabajo articulado con los demás organismos de control y vigilancia que permita sancionar a quienes manejan indebidamente los recursos de los cundinamarqueses.

De esta manera, los ciudadanos conocerán los casos y las actuaciones que de forma conjunta se realicen en materia fiscal, disciplinaria y penal. El departamento y las regiones en el país no soportan más corrupción ni la continua indebida inversión de recursos por parte de sus gestores fiscales, es por ello que se viene impulsando la política pública anticorrupción que le da herramientas a los funcionarios y a la misma ciudadanía para denunciar todo hecho que atente contra los intereses y el bienestar en las regiones.

Igualmente se ha dado ejecución a herramientas tales como la Comisión Regional de Moralización Cundinamarca, la cual actualmente preside el Dr. Ricardo López, Contralor de Cundinamarca, han sido sesiones de trabajo y espacios que han servido para coordinar acciones estatales en el nivel territorial para el intercambio de información y el desarrollo de acciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción con el seguimiento a procesos estratégicos de contratación pública en el Departamento, en articulación con los diferentes órganos de control.

Muro de la Transparencia

Impulsar la Transparencia como pilar en todas las actuaciones, es otra estrategia para la entidad, en función de ello se institucionalizó el muro de la transparencia donde en un acto simbólico cada ordenador del gasto del Departamento y los alcaldes de Cundinamarca plasmaron sus manos dejando huella por la transparencia de Colombia; quien sea encontrado responsable por dolo u omisión en el manejo de los recursos se le quitará el recuadro de su huella.

El muro de la transparencia en el ente de control expone la huella que dejaron el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, sus secretarios de despacho, los 116 alcaldes y los 52 gerentes de hospitales, en el marco de un acto simbólico denominado “manos limpias”. De la misma manera en la entidad lo plasmaron en la conmemoración del aniversario número 82 de la Contraloría de Cundinamarca,


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donde los funcionarios dejaron sus huellas junto a la de sus hijos o familiares como símbolo y compromiso con la transparencia.El pacto establecido garantiza que los recursos de los cundinamarqueses se inviertan de manera adecuada y atendiendo los requerimientos de las poblaciones; además, de cumplir con una gestión responsable y transparente.

“Reivindico el compromiso público de bajar la huella del Muro de la Transparencia del funcionario en Cundinamarca que esté involucrado en circunstancias que afecten el patrimonio público, investigaciones de carácter penal, fiscal o disciplinarias o conductas que afecten la moralidad administrativa y que merezcan un reproche ciudadano”, precisó el jefe del ente de control.

Muro de la Transparencia Gobernador del Departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, sus secretarios de despacho y los 116 alcaldes.

Muro de la Transparencia 52 gerentes de hospitales


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Muro de la Transparencia de los Funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca


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Sanción Moral

Se bajaron del muro de la transparencia de la Contraloría de Cundinamarca huellas de cuatro alcaldes del Departamento.

La decisión adoptada por el contralor, Ricardo López Arévalo reafirma el compromiso de imponer sanción moral a los funcionarios del departamento que quebranten el pacto público que celebró con el gabinete departamental, alcaldes y gerentes de hospitales al comienzo de su administración para cumplir con la debida inversión de los recursos públicos y la integridad como servidores públicos.


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De esta manera, el jefe del ente de control departamental retiró las huellas de las manos de los alcaldes de Yacopí, John Jaime Sánchez Sánchez, de Girardot, César Fabián Villalba Acevedo, de Diego Escobar Guinea, ex acalde de este último municipio y del alcalde de Gutiérrez, Rubiel Sabogal Agudelo, quien en diciembre de 2017 aceptó cargos por el delito de cohecho y fue condenado “Hoy retiro estas huellas por que los servidores no cumplieron con la obligación moral que tenían con los más de dos millones de cundinamarqueses”, preciso López Arévalo. Al mismo tiempo, señaló que este es un reproche público que hace como contralor de Cundinamarca, y en representación de los cundinamarqueses.

En solo un año hemos demostrado a los cundinamarqueses que el control fiscal transparente Deja huella.

Un importante avance en materia de transparencia registró la Contraloría de Cundinamarca, en la última medición realizada por la ONG Transparencia por Colombia, que la ubicó en el segundo puesto entre las contralorías del país.

En el registro del año 2014, la contraloría de Cundinamarca presentaba un índice de 57.2 que la catalogaba como de riesgo alto ubicada en el puesto 20, en la calificación otorgada en el año 2017, se posiciona en el área de riesgo moderado con un índice de 87,02 ubicándose en el puesto 2 a nivel Nacional.

Para la directora de Producción de Conocimiento de Transparencia por Colombia, este repunte debe considerarse como una buena noticia para la sociedad.

Este es un ejemplo y un reconocimiento a la voluntad y a la disposición de poner en marcha acciones concretas que la ciudadanía espera, el reto es llegar al nivel de riesgo bajo, con estos resultados se demuestra que el control fiscal territorial si se puede cumplir.

2.1.6. Fortalecimiento del Control Social

El Plan Estratégico Institucional 2016-2019 se trazó entre sus objetivos “Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia de lo público”, desarrollado a través de acciones de acercamiento ciudadano.

Convocatorias de Audiencias Públicas

Abrir un espacio directo de acercamiento entre la comunidad cundinamarquesa y la Contraloría de Cundinamarca, para la atención directa de los diferentes problemas que se presentan en el desarrollo de la Gestión Pública, la capacitación y promoción de la Participación ciudadana.

La Contraloría de Cundinamarca realiza Audiencias Públicas de control social, cuyo objetivo es darle la voz a la comunidad de cada una de las provincias visitadas, con el lema “Porque el control está en sus manos”.


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AÑO 2016 AÑO 2017N° DE AUDIENCIAS N° DE

ASISTENTESN° DE

AUDIENCIASN° DE

ASISTENTES4 665 6 714

Promover y Capacitar Veedurías Ciudadanas

Sensibilizar y capacitar a la comunidad para la conformación de las veedurías ciudadanas, apoyando las existentes, reconociendo las experiencias en veedurías ciudadanas, reflexionando y analizando procesos para aprender de ellas, como aporte al fortalecimiento de procesos de gestión y control social de lo público.

AÑO 2016 AÑO 2017N° capacitaciones N° de

asistentesN° capacitaciones N° de

asistentes12 407 16 427

Elaborar y Construir la Estrategia de rendición de cuentas en la Contraloría de Cundinamarca.

Se realizó una Rendición de Cuentas con asistencia de 453 personas y 12 réplicas de esta misma rendición en las audiencias de posesión de Contralores Escolares, con los diferentes municipios de las provincias que conforman el departamento de Cundinamarca.

Programa de Contralores Escolares

Por primera vez las instituciones educativas del Departamento aceptaron la convocatoria por internet que hizo la Contraloría de Cundinamarca para conocer la información que les permite postular las candidaturas a contralor escolar y ser elegidos por sus propios compañeros de colegio.

El interés y la atención de los jóvenes, durante tres horas que duró la capacitación virtual, en su mayoría de 9°, 10° y 11°, determina la participación en el proceso que se cumple en cada colegio, en el que los estudiantes postulan sus proyectos para ser electos como contralores escolares.

Entre las funciones del contralor escolar, que determina la ordenanza 182 de 2013 y que lidera la Contraloría de Cundinamarca se destaca el control social que garantice el bienestar de la comunidad estudiantil.

Los estudiantes elegidos tienen la misión de ser voceros de la comunidad educativa, convocar a reunión cada dos meses o de manera extraordinaria a los integrantes de la contraloría escolar y ser representantes ante la Red de Contralores Escolares y la Contraloría de Cundinamarca.


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Los canales de comunicación con los nuevos contralores están activados a través de las redes sociales de la Entidad (@ContralCundinam, @RLopezContralor) y en la página de Facebook (Contralores Escolares).

Todos los estudiantes matriculados en 9°, 10° y 11° participan en la elección por el sistema de mayoría simple y mediante el voto secreto; el contralor escolar toma posesión del cargo en ceremonia especial y el rector de la institución educativa es el responsable de la entrega del acta del proceso electoral.

"Es el momento del control social en Cundinamarca y nuestros nuevos contralores escolares cumplen de forma ejemplar esta función, este año me sentiré más respaldado en la labor que realizo frente a la Contraloría del departamento, "dejando huella con la transparencia, por la paz de Cundinamarca", precisó el contralor departamental, Ricardo López Arévalo.

Estrategia Capacitación Previa ElecciónAño 2016 Año 2017

Una capacitación virtual con participación de Instituciones Educativas y 65 estudiantes. Una capacitación personal a todos los colegios del municipio de Mosquera, (Actividad Organizada por la Personería Municipal).Una capacitación personal a todos los colegios del municipio de Mosquera, (Actividad Organizada por la Personería Municipal).

Una capacitación virtual con 186 participaciones de diferentes I.E.D.

ElecciónAÑO 2016 AÑO 2017

Se eligieron 352 Contralores Escolares Se eligieron 355 Contralores Estudiantiles.

Acompañamiento jornada democrática IED San Ramón elección Contralor Escolar (Contralor de Cundinamarca).

Posesión

Se adelantó en el mes de mayoSe realizó entre los meses de marzo y abril de 2017

Contralores Escolares posesionados 262 Se Posesionaron 282

2.1.7. Postulación del Programa Contralores Escolares ante la Comisión de Ética del Congreso de la República e imposición de la Medalla “Pedro Pascasio Martínez de ética republicana”

Las ejemplares ejecutorias en la difusión de los valores éticos y morales, así como en la promoción del control social en la debida inversión de los recursos públicos del programa de Contralores escolares postulado por el contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo obtuvo el reconocimiento por parte de la Comisión de Ética del Congreso de la República con la imposición de la Medalla “Pedro Pascasio


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Martínez de ética republicana” al considerar que 355 contralores escolares de Cundinamarca hacen honor al ejemplo que dio Pedro Pascasio Martínez por su honradez, ética y lealtad, en la recuperación y promoción de los valores éticos ciudadanos, que conducen a la prevención de la corrupción que tanto daño ha hecho al país.

Los contralores escolares posesionados reciben la camiseta que los identifica ante su comunidad educativa y en la que se destaca el logosímbolo de la entidad “Deja huella con la transparencia, por la paz de Cundinamarca”.

Empoderar a la juventud como actores de la cultura política, cívica y social, al involucrarlos activamente en el gobierno escolar es propender por nuevas generaciones activas en la defensa de los valores y el respeto por lo público.

En desarrollo de la postulación, ante las Comisiones de Ética del Congreso el jefe del organismo de control explicó también que con la creación del concurso “Semillero de Valores”, la contraloría invitó a los contrales escolares a presentar las propuestas con las que participaron en la elección y obtuvieron el voto de sus compañeros.

En el 2017, se oficializaron 23 propuestas de contralores escolares en el concurso Semillero de Valores, los ganadores no solo recibirán como premio herramientas tecnológicas sino que se les busca apoyo con instituciones educativas para el inicio de sus estudios profesionales.

De los 23 proyectos postulados fueron seleccionados 6 participantes de las instituciones educativas de los municipios de Fosca, Manta, Carmen de Carupa, Chocontá y dos de Quebradanegra, iniciativas que cumplieron con el desarrollo de actividades y entrega de evidencias.

Los proyectos registraron impacto en las respectivas comunidades educativas al garantizar el control social a la gestión pública e incentivaron la cultura de promoción del cuidado de lo público como pilar de formación que contribuye a la construcción de una sociedad en paz.

Las seis mejores:

"Incentivando conciencias por el Alfonso Pabón", de esta manera el contralor escolar Camilo Andrés Ariza Guevara del municipio de Fosca, promovió el mantenimiento de las áreas técnicas agropecuarias, así como el aseo de las zonas comunes en la institución. Así mismo, generó el uso adecuado del espacio e implementos del comedor escolar y mantenimiento y uso de los baños y aulas escolares.

"Nadie ama su patria porque sea grande, sino porque es suya", el contralor escolar Elián Andrés Martínez Vergara de la I.E.D. La Magdalena de Quebradanegra realizó diferentes actividades al ser vocero y veedor de los recursos de la institución y socializar la información a través de la cartelera. También gestionó campañas para mantener aseadas las instalaciones, invitó a decorar con murales y símbolos.


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Igualmente, promovió la reutilización de residuos sólidos orgánicos en los procesos de compostaje. Apoyó la recuperación y protección de la quebrada que limita con la sede del colegio.

"Símbolos ambientales: una estrategia para la enseñanza de la educación ambiental en la institución", la contralora escolar, Lizeth Daliana Chacón Martínez del municipio de Manta implementó una cartilla con actividades lúdicas didácticas promoviendo en los estudiantes la construcción de nuevos hábitos y adquisición de conocimiento en relación con el medio ambiente.

"Amor por lo propio", Diana Carolina Morera Acuña contralora escolar del I.E.D. Alfredo Vásquez Cobo de Quebradanegra planteó la recolección de hojas de papel como reciclaje la siembra de árboles, mejorar con pintura instalaciones y la cancha del colegio, así como generación de espacios para los estudiantes, docentes y padres de familia para debatir sobre los problemas ecológicos y socio culturales promoviendo acciones preventivas.

"Eco ambiente escolar", la contralora escolar, Deisy Carolina Rodríguez Contreras de Carmen de Carupa consolidó un proceso en el que estableció el Día Ecológico, un concurso el que se premia la mejor manualidad elaborada con reciclaje, talleres y seminarios sobre el cuidado del medio ambiente y la lavada permanente de las canecas de basura y la clasificación de los residuos.

"Soy agroindustrial y pinto de colores mi vida", el contralor escolar, Yesid Rincón del municipio de Chocontá promovió concursos de vallas, disfraces, de porras y de lemas con la respectiva premiación. De igual forma, presentó quejas por el horario de trabajo de las ecónomas de la institución, el pago de las prestaciones sociales y la cantidad de refrigerios asignados. También, por una obra inconclusa en el colegio.

Finalmente, un alumno del I.E.R.D Diego Gómez de Mena del municipio de Tabio, fue reconocido por presentar una queja por presuntas irregularidades en la contratación del colegio, lo que permitió adelantar una auditoría articulada en la que se establecieron seis hallazgos administrativos, de los cuáles cinco tuvieron incidencia disciplinaria, dos con connotación penal y dos con incidencia fiscal.

También se ha divulgado fuertemente a través de distintos medios de comunicación los estudios, los pronunciamientos, los boletines de prensa, los avances en control fiscal, donde los medios de comunicación han sido aliados estratégicos en visibilizar el control territorial y el compromiso con el cuidado del patrimonio público.

Auditorias Articuladas

Dar cumplimiento a la Resolución N° 409/2016; “Por la cual se crea el grupo de trabajo para las Auditorias con organizaciones de la Sociedad Civil”; emanada por el Despacho del Contralor de Cundinamarca.

AÑO 2016 AÑO 2017

Se ejecutó auditoría gubernamental con Se ejecutó una auditoría


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enfoque integral modalidad especial articulada al I.E.D. Bicentenario del municipio de Funza.

gubernamental con enfoque integral modalidad especial articulada al municipio de Lenguazaque y otra a la I.E.R.D Diego Gómez de Mena del municipio de Tabio.

2.1.8. Fortalecimiento en habilidades y competencias

Esta formación beneficia a los cundinamarqueses, debido a que contarán en las administraciones municipales con funcionarios más preparados, más responsables de la gestión que cumplen en la debida inversión de los recursos públicos.

Entre los temas abordados en las capacitaciones, se destacan: contratación estatal, control fiscal, control interno de gestión, gestión humana, contabilidad y finanzas públicas, Sistema Integrado de Gestión “SIG”, régimen disciplinario, tecnología y comunicación, administrativos, infraestructura, competencias, inducción y reinducción.

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIAS 2016 – 2017DETALLE DE LA CAPACITACIÓN

CANTIDAD

DURACIÓN EN

HORAS

GRUPOS TOTAL ASISTENTE

SDIPLOMADOS 5 480 4 69CURSOS PRESENCIALES 2 48 2 94SEMINARIOS - TALLER 30 631 35 1291CONGRESOS 12 280 12 55OTROS 112 918 99 6455

VIGENCIAS 2016 – 20017DETALLE Cantida

dDuración en horas

Total asistent

esCapacitación funcionarios Contraloría de Cundinamarca

101 1856 3866

Capacitación a Sujetos de Control

64 476 6896

TOTALES 165 2332 10762

2.1.9. Optimización del Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Cundinamarca vigencia 2016 - año 2017.

La Contraloría Departamental de Cundinamarca, dando cumplimiento a disposiciones constitucionales y legales vigentes, innovó y optimizó éste Informe, en el que no como siempre se abarcaron de manera general todos los temas ambientales, sino que se desarrollaron dos (2) temas de problemática ambiental que han generado consecuencias negativas al medio ambiente del territorio


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Cundinamarqués, como lo son: la actividad minera y el manejo de los residuos sólidos.

Actividad Minera

Se identificó por primera vez el panorama real de la actividad minera desarrollada en el Departamento, el cual indica que se han otorgado 170.364,14 hectáreas a terceros, mediante contratos de concesión minera para el aprovechamiento de dichos recursos, lo que corresponde al 7,5% del total de la superficie departamental. A su vez se obtuvo una cifra del estado de ilegalidad de la actividad minera, con un reporte de 671 explotaciones.

Resultado del ejercicio de indagación y análisis de información se pudo evidenciar que tanto las Entidades ambientales, mineras y territoriales, no cuentan con información sólida que refleje el estado actual y real de cada explotación minera presente en el Departamento, esto desde la etapa de explotación, cantidad autorizada, cantidad explotada, totalidad de títulos mineros asignados, licencias ambientales, planes de manejo ambiental, cumplimiento de los instrumentos ambientales, procesos sancionatorios, cifras de cierres parciales y definitivos de títulos mineros por incumplimiento de los requisitos normativos.

Se estableció que las Autoridades Ambientales no cuentan con información verídica en términos cuantitativos y cualitativos de la pérdida de la oferta ambiental (como consecuencia de la actividad minera legal e ilegal), ni la efectividad de las acciones de restauración y rehabilitación; así mismo que no adelantan de manera permanente y pertinente el seguimiento al cumplimiento de la normatividad en tema de minería y mucho menos se adelantan procedimientos que culminen con sanciones ejemplarizantes.

Residuos Sólidos

Como resultado del análisis de la información sobre la gestión integral de residuos sólidos, se evaluaron los criterios de generación y disposición final según la información reportada por las Oficinas y/o Empresas de Servicios Públicos y Entes Territoriales, donde se obtuvo que la producción de residuos sólidos a nivel Departamental es de 47.129 ton/mes correspondiente al 5,82% de la generación de residuos sólidos a nivel nacional; respecto a recolección de los residuos sólidos solo 76,7% de los municipios del Departamento cuentan con vehículos compactadores óptimos para la recolección.

La disposición final de estos residuos se realiza en 6 rellenos sanitarios, de los cuales 4 se encuentran ubicados en el Departamento (Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, Relleno Sanitario Doña Juana, Parque Ecológico Praderas del Magdalena y Relleno Sanitario Municipal de Cucunubá) y dos fuera del Departamento (Relleno Sanitario La Doradita y Parque Ecológico El Reciclante).

Respecto al seguimiento en el cumplimiento de la herramienta de estructuración y planificación de la gestión integral de residuos sólidos (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS) a nivel departamental, se identificó que las Corporaciones


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Autónomas Regionales no cuentan con una base de datos actualizada sobre el porcentaje de implementación del instrumento en campo.

Finalmente la información consolidada y presentada en el Informe Anual de Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento, expone un panorama minero y de residuos sólidos en Cundinamarca, con el que se puedan establecer políticas coordinadas que partan de un verdadero estado de cada sector y su incidencia en el desarrollo sostenible de los lugares inmersos en las dos (2) actividades, esto desde la protección de los recursos naturales y el adecuado desarrollo social, económico y cultural de las comunidades, entendiendo que una planificada Gestión Municipal, depende del establecer y garantizar el equilibrio de los sistemas intervenidos durante el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, involucrando activamente al sector privado, la comunidad, la academia y los diferentes entes de control, que permitan visualizar las medidas de control ambiental del aprovechamiento sostenible de los recursos y la protección y conservación de las zonas estratégicas del Departamento, ejerciendo controles y seguimientos estrictos que permitan la compensación en las áreas intervenidas.

2.1.10. Primer diagnóstico del control interno en alcaldías y hospitales

La Circular 025 del 4 de diciembre de 2017 convocó al gobernador, a los alcaldes municipales, gerentes de hospitales, gerentes de empresas de servicios públicos, directores de Empresas de Recreación y Deportes y demás sujetos de control para que los procesos de selección de los nuevos jefes de control interno, o quienes hagan sus veces, en el departamento estén guiados por principios de objetividad e imparcialidad.

De igual forma se exhorta a los nuevos funcionarios designados a asumir la ejecución de las auditorías internas, el seguimiento al correcto cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes, la vigilancia al óptimo desarrollo administrativo de la entidad en la que laboran y las demás que le otorga la ley.

Recientemente la Contraloría de Cundinamarca presentó el primer diagnóstico del control interno en alcaldías municipales y hospitales de Cundinamarca en el que detectó la ausencia de estas oficinas, el bajo reporte de auditorías internas y falta del ejercicio del control preventivo.

De acuerdo con este informe, 57 de los 115 municipios vigilados por el Organismo de Control Fiscal no cuentan con la Oficina de Control Interno y las funciones se delegan a funcionarios que no son idóneos para ejercerlas.

Se reporta un promedio de 6 auditorías internas por municipio, una cifra menor teniendo en cuenta que los municipios más pequeños en el departamento registran mínimo 10 procesos y 50 procedimientos susceptibles de evaluación. Esta situación hace que la Contraloría de Cundinamarca insista en la importancia de la realización de las auditorías internas al ser la base de la labor preventiva que cumplen las Oficinas de Control Interno.


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Igualmente, se enfatiza en que solo 10 alcaldías municipales hicieron uso de alguno de los mecanismos de alerta temprana durante la vigencia de 2016, como herramienta preventiva ante posibles faltas en contra de los recursos públicos.

Ante este panorama la contraloría departamental insta a las entidades públicas del departamento a que gestionen el presupuesto necesario para constituir y dar en funcionamiento la Oficina de Control Interno, toda vez que son aliadas estratégicas en el correcto desarrollo de la administración pública.

También, se insiste desde el organismo de control fiscal que se estará atento al compromiso de las Oficinas de Control Interno con la transparencia y el desarrollo de buenas prácticas en la gestión territorial.

2.1.11. Unánime reconocimiento de los diputados a la gestión 2016

Las expresiones de apoyo a la labor de vigilancia y control, en relación con los temas de salud, actualización catastral, alumbrado público, cartera morosa de las EPS, minería y obras inconclusas, entre otras, hechas por los diputados de distintas corrientes políticas se registraron al término de la intervención del contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo sobre la gestión de la entidad en 2016.

Durante la sesión ordinaria en la Duma, el jefe del ente de control salió en defensa del control fiscal territorial ante el anunció de pretender acabar con las contralorías departamentales, municipales y distritales.

“El control fiscal si sirve en las regiones y no se puede centralizar, es un retroceso que afecta el sistema administrativo del estado. Requerimos ajustes y fortalecimiento, las 63 contralorías estamos abiertas al diálogo para mejorar las condiciones de ejercer nuestra función”, recalcó López Arévalo.Al mismo tiempo, explicó las actividades cumplidas con los más de 394 sujetos de control en el departamento que generaron un incremento en las auditorías ejecutadas: en la Dirección departamental 144, con un aumento de 30; en la Dirección Municipal 297, con un aumento de 37 y en la Subdirección de Costos Ambientales 77 con un aumento de 15.

Reveló que los hallazgos administrativos pasaron de 3.963 en 2015 a 4.315. Precisó que en cuanto a los hallazgos fiscales aumentaron de 243; en 2015 por valor de $32.220 millones a 313, en 2016 por valor de $169.537 millones.

Indicó que su gestión no solo se limita a realizar procesos fiscales y sancionar a los responsables, sino que también a ejercer acciones de vigilancia y acompañamiento para que obras contratadas desde hace más de 6 años presten el servicio. “Es importante para los cundinamarqueses acceder oportunamente a los hospitales, colegios, acueductos, vías o coliseos y no esperar que pase el tiempo para castigar a los responsables por la indebida o ineficiente inversión de los recursos públicos”.

En Cundinamarca ya están identificadas las obras inconclusas, dijo el contralor, son 182 contratos por una cuantía de $241.095 millones. Y de manera simbólica dio a


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conocer los tres árboles que generan compromiso de las autoridades con los cundinamarqueses para que se concluyan las obras.

En árbol seco, se identifican los 182 contratos en elefantes blancos; en el árbol verde “de la esperanza”, figuran las 6 obras recuperadas en 2016, en elefantes con el logo de las manos de la transparencia que promueve la entidad y en el tercer árbol, de verde más intenso, los más de 800 contratos suscritos durante el año anterior en elefantes con el color de la bandera del departamento que tendrá vigilancia especial.

Al término de la sesión los integrantes de la duma solicitaron al contralor atención a aspectos como: la problemática ambiental y de minería en la laguna la Herrera, en Mosquera, la revisión de las concesiones viales, la vigilancia a los contratos con las empresas de acueductos y alcantarillado, entre otros; puntos ya contemplados en los planes de acción de la Entidad.

Finalmente, el contralor López Arévalo, al concluir su intervención con la presentación del informe de gestión 2016 invito a acompañar la vigilancia y el control a los recursos del departamento.

2.2. PRESIDENTE COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN Y REPRESENTANTE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL

Por primera vez trasciende la articulación y coordinación de los organismos de control, prevención, investigación y sanción de Bogotá-Cundinamarca, en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en el actuar de las entidades públicas.

En virtud a sus intervenciones y participación activa, enfocada en actividades conducentes a combatir de frente la corrupción, los miembros de la Comisión Regional, el 17 de marzo de 2016 de manera unánime eligieron como presidente para culminar el periodo (Julio 2015 a Junio 2016), al Dr. Ricardo López Arévalo, en su condición de Contralor de Cundinamarca, quien a partir de ese momento impulsó la importancia de coordinar acciones ejemplarizantes de manera articulada, la identificación de los casos de mayor impacto en Bogotá-Cundinamarca y el cumplimiento del Plan de Acción 2016-2017.

“Primero la casa”

En una de las primeras sesiones el Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, socializó con los demás integrantes de la Comisión el ejemplo que se daba desde la entidad, con un paquete de herramientas, entre los que se destacan el Plan estratégico: “Deja Huella con la transparencia por la paz de Cundinamarca” 2016-2019, en el que no solo se fijó el cumplimiento de la misión, sino las acciones simbólicas, de valores y principios morales y éticos en la lucha contra la corrupción, que fueron apropiados por los funcionarios en beneficio de la ciudadanía.

Primer periodo en la presidencia de la Comisión Regional de Moralización


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En marzo de 2016, se dejó atrás la letra muerta de la norma y se estableció un punto de partida de la nueva etapa de la Comisión Regional de Moralización; más centrada y comprometida con un Plan de Acción consensuado, atendiendo la realidad de Cundinamarca y Bogotá.

Apartados de los celos institucionales los representantes de cada una de las entidades vivenciaron encuentros armónicos, en el marco de las sesiones mensuales indelegables, en las que se concretaron:

• Los lineamientos y las acciones• La definición de los temas de alto impacto a abordar• La forma como se cumpliría el intercambio probatorio• La citación a funcionarios responsables de proyectar la solución a temas álgidos• Encuentros participativos con las comunidades

Segundo periodo en la Presidencia de la Comisión de Moralización

El 1 de julio de 2016 de manera unánime el contralor Ricardo López Arévalo es reelegido, momento en el que impulsó el cumplimiento del Plan de Acción. Una vez identificadas las situaciones más apremiantes para los cundinamarqueses y bogotanos los integrantes de la Comisión de Moralización las verificaron en terreno. Así mismo, se definió en algunos casos el intercambio de información y el desarrollo de acciones de prevención, investigación y sanción.

No es suficiente recuperar la confianza de la comunidad cundinamarquesa y de Bogotá en los organismos que conforman la Comisión Regional de Moralización de Bogotá-Cundinamarca que se ha visto disminuida con el paso de los años ante la falta de decisiones ejemplarizantes que castiguen hechos de corrupción y de afectación a la ciudadanía.

Por esta razón la Comisión es protagonista de acciones articuladas que no solo identifican problemáticas sino que asume trabajos conjuntos para superar dichas situaciones, es allí en donde cada uno de los organismos desde su competencia actúa, también comparten la información para consolidar los procesos que permiten generar alertas, observaciones, así como decisiones ejemplarizantes.

Es por ello, que con el convencimiento de colombianos, hijos y padres de familias los miembros de la Comisión se unen públicamente a las voces de rechazo contra los actos corruptos, al desangramiento de las finanzas públicas; enfermedades que carcomen diferentes esferas de nuestra sociedad y que solo dejan desolación e indignación.

Por lo anterior se asumieron desafíos:

Involucrar, a través de acciones simbólicas, a grupos poblacionales pasivos y escépticos que permitieran la generación y reforzamiento de una cultura sobre la


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vigilancia de la gestión pública, en especial sobre las conductas corruptas que a diario los medios de comunicación dan a conocer.

Todas las actuaciones conjuntas con la Procuraduría General de la Nación, la Regional y las Provinciales de Cundinamarca, la Defensoría Nacional del Pueblo y su Regional, la Contraloría General de la República, la Contraloría de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, entre otros integrantes de la Comisión Regional de Moralización, apoyan y fortalecen el cumplimiento de las actividades en el marco de sus competencias institucionales permitiendo mostrar un trabajo, armónico, coherente y complementario entre las Instituciones.

Articulación de las diferentes instituciones de vigilancia a la gestión pública para facilitar el cumplimiento de las funciones otorgadas a cada uno de ellas, y presentarse ante la comunidad como un grupo sólido, armónico, coherente y complementario garantiza un trabajo sin celos protagonistas, en bien de la comunidad.

Capacitación de funcionarios de los organismos de control y vigilancia en agosto de 2016, en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca en la identificación y consolidación de hallazgos en materia disciplinaria y penal.

Seguimiento y verificación de las actuaciones adelantadas en la descontaminación del Río Bogotá y en sesión ordinaria se realizó una mesa de trabajo en compañía de Aso Ríos y la Defensoría del Pueblo sobre los avances en la recuperación del río y las afectaciones a la comunidad.

En virtud a convenio celebrado con la ESAP, se presentó informe del trabajo realizado en los colegios de Soacha, en donde se fortaleció las estrategias para el desarrollo de las competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación y la responsabilidad democrática.

Como política y lineamiento clave con el apoyo de la Procuraduría se promovieron las políticas anticorrupción en las “obras inconclusas” del Departamento y en las contrataciones de Centros de Salud y del Centro de Atención a Víctimas en el municipio de Soacha.

Se afianzó el trabajo con la comunidad en la celebración de audiencias públicas (4) que permitieron a esta Comisión promover la participación ciudadana y la resolución de peticiones, inquietudes, quejas y denuncias.

La vinculación en las sesiones de la Comisión de Moralización de entidades como la Defensoría del Pueblo, Personería de Bogotá y la Veeduría de Bogotá, le aportan insumos a los procesos adelantados. Igualmente han sido invitados representantes de la sociedad civil y la academia que con la exposición de estudios e investigaciones permiten afianzar las decisiones en el esclarecimiento de los procesos en curso.

Como reconocimiento a la gestión adelantada por esta Comisión Regional, la Presidencia de la República le extendió invitación para socializar sus experiencias


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ante los representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominada como el Club de las buenas prácticas en el mundo, en donde se expuso en detalle la metodología de lucha contra la corrupción en nuestras regiones, así como de promoción de la transparencia e integridad de las instituciones.

Es así como los hechos de corrupción más repudiados no solo se han quedado en las mesas de trabajo lideradas por la Comisión de Moralización, sino que han impactado en medios de comunicación de orden nacional. http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/boletines-crm/boletin-1-2017.pdf

Igualmente a cada una de las actividades realizadas se la ha dado cubrimiento en tiempo real, esto quiere decir que tanto los encuentros, audiencias o convocatorias cuentan con un registro visual que es socializado en redes sociales (Twitter, Facebook y en las páginas: http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/comisionCundinamarca.aspx,www.contraloriadecundi namarca.gov.co como en las institucionales de los demás integrantes de la Comisión de Moralización.

Tercer periodo en la presidencia de la Comisión Regional de Moralización

Dos años frente a la Contraloría de Cundinamarca le han permitido al jefe del ente de control fiscal en el departamento, Ricardo López Arévalo consolidar un nuevo control fiscal más cercano a los cundinamarqueses, en las provincias con un incremento de audiencias públicas y con un alto sentido de apropiación de valores y principios.

Su participación en la Comisión Regional de Moralización Bogotá- Cundinamarca, lo consolidó como líder en la coordinación y articulación con los demás integrantes de los organismos de control y vigilancia en la lucha contra la corrupción ciudad región, fue así como fue reelegido por unanimidad para una tercera oportunidad como presidente de la Comisión Regional, en Julio de 2017. Una vez acordados los planes de trabajo anual se establecieron las prioridades e identificaron los casos emblemáticos ciudad-región a los cuales se les viene haciendo seguimiento permanente, es así como a la fecha el porcentaje de cumplimiento de los mismos se reporta ante la Secretaria de Transparencia de la Presidencia en un 100%.

Cuarto periodo en la Presidencia de la Comisión Regional de Moralización

Por su compromiso y dedicación, los demás miembros de la Comisión lo reeligieron en el mes de diciembre de 2017, como Presidente de la misma para un periodo de dos años (Enero 2018 a Diciembre 2019).

Esta experiencia por primera vez evidencia un trabajo articulado, estratégico y de logros visibles ante las comunidades, en materia de prevención, sanción y reparación, actuaciones que han sido reconocidas como buenas prácticas a seguir por las otras comisiones regionales de moralización, organismos internacionales y por la misma administración departamental.


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http://www.contraloria/

http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/boletines-crm/boletin-1-2017.pdf

Entre los logros destacados se contemplan: la intervención de la Comisión de Moralización en garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del estado; generando la puesta en marcha de la sede de la Unidad de Víctimas de Soacha, la reanudación del proyecto de construcción del acueducto la Mesa-Anapoima (luego de 16 años sin contar con el servicio de agua potable); la gestión articulada en la investigación penal y sanción de actos de corrupción, como el que tiene hoy en día en la cárcel al exalcalde del municipio de Gutiérrez y a un funcionario de ésta contraloría.

Representante de las Comisiones Regionales de Moralización del País ante la Comisión Nacional de Moralización.

En virtud a sus ejecutorias y experiencias exitosas como presidente de la CRMCB, el Dr. López Arévalo, Contralor de Cundinamarca, recibió el apoyo general de los demás integrantes de las Comisiones Regionales en el país, quienes lo eligieron en el mes de febrero de 2018 como su representante ante la Comisión Nacional de Moralización. De esta manera se establece un nuevo compromiso para ser la voz de los organismos de control y vigilancia de las regiones ante el Presidente de la República y los organismos nacionales.

Igualmente se establece la apropiación de los lineamientos que fortalezcan los procesos investigativos y sancionatorios en las regiones y se genera un escenario más amplio para compartir y socializar los casos de éxito contra la corrupción. Así demostramos a Colombia y al mundo que los buenos dejamos huella.

Resultados relevantes de la gestión de la CRMCB

Conforme a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Moralización, se han venido adelantando diferentes actuaciones con trabajo articulado entre los organismos de control que la conforman dicha Comisión, en materia de prevención, investigación y sanción, con resultados efectivos que representan así mismo un beneficio cualitativo del control fiscal, para ello exponemos los siguientes casos:

2.2.1. Habilitación y funcionamiento del Centro de Atención a Víctimas de Soacha

Esta obra fue inaugurada; sin embargo un año después se practicó visita por parte del Contralor de Cundinamarca, encontrando su inutilidad por una situación tan elemental como lo era la falta de conexión del servicio de agua potable, por lo que exhortó al mandatario municipal para que realizara con celeridad la adecuación pertinente y lograr la habilitación y puesta en servicio de la comunidad de este centro de atención, so pena de incurrir en detrimento patrimonial.

2.2.2. Terminación y puesta en funcionamiento de Colectores Estación de Bombeo en Soacha

En mesa de trabajo de la CRM se analizó la problemática presentada en el municipio de Soacha con respecto a la estación de bombeo, identificándose que existe una


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red de alcantarillado construida cuyo costo fue de 45 millones de pesos, para que las aguas se viertan al río Soacha, sin embargo no se encuentran en funcionamiento y es necesario concluir esta obra.

Se determinó que hacen falta pocos metros de tubería para lograr dicha conexión, actuación que no se ha podido efectuar por la no concertación entre la CAR, las EPC y el acueducto de Bogotá.

En sesión ordinaria de la CRM llevada a cabo el 31 de marzo de 2017, se logró la concertación entre las mencionadas entidades, comprometiéndose el acueducto de Bogotá a ejecutar las obras que permitan que las aguas del proyecto urbanístico lleguen a la estación de bombeo.

En sesión ordinaria llevada a cabo el 28 de abril de 2017, la Comisión Regional de Moralización logra que se acuerden entre las entidades precitadas la viabilización y construcción de un elevador para colectores intersectoriales con el fin de darle manejo al problema de aguas residuales en el municipio.

2.2.3. Culminación y puesta en funcionamiento del Acueducto Fruticas

El acueducto veredal Fruticas de Cáqueza y Chipaque fue contratado en 2006. Sin embargo, el proyecto estaba en manos del Grupo Nule, por lo que nunca terminó su ejecución y no se ha logrado suplir la necesidad de agua de 16.000 campesinos que tienen problemas de desabastecimiento del líquido. Debe existir coordinación entre la Gobernación y el Ministerio de Vivienda, para que el acueducto se ponga en funcionamiento en el primer semestre del 2018.

La CRM realizó visita al terreno y se comprobó la falta de ejecución de las obras requeridas, se remitió citación a los Alcaldes de la región oriente del Departamento que se ven afectados por ello y en la última sesión del año 2017, las EPC se comprometieron a iniciar con las fases de ejecución propuestas para que al finalizar la vigencia del año 2018 se tenga en funcionamiento dicho acueducto. Recursos involucrados 3.300 millones de pesos.

2.2.4. Nueva sede del Hospital Mario Gaitán Yanguas en Soacha

En razón al seguimiento oportuno de la Comisión se logró la declaratoria de incumplimiento al contratista luego de 2 años y medio sin actuaciones de ningún tipo, actualmente se está adelantando el proceso de contratación.

Se aperturaron investigaciones de tipo disciplinario y penal. La Contraloría General ordenó auditoría especial. Recursos involucrados 42 mil millones de pesos.

2.2.5. Depuración base de datos SISBEN

El registro de ciudadanos en este programa se ha prestado para nuevos focos de corrupción por parte de los mandatarios locales, lo cuales condicionan la inscripción a cambio de apoyo electoral, adicionalmente, los ciudadanos engañan al Estado


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mintiendo sobre sus posiciones y lugares de residencia, lo cual les permitirá obtener el puntaje requerido para ser parte del programa.

Teniendo en cuenta este panorama la Comisión Regional de Moralización de Cundinamarca Bogotá, realizó el 12 de abril de 2016 un Conversatorio sobre el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, en el teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca.

El encuentro contó con la participación de: Departamento Nacional de Planeación, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldes del departamento, Personeros Municipales, Coordinador Departamental del SISBEN y los administradores municipales, la Secretaría de Transparencia se integró al evento realizando un proceso de formación sobre Ley 1712 de 2014. En el segundo semestre de 2016 se enviaron circulares de seguimiento.

2.2.6. Seguimiento proceso contractual Centro de Atención Prioritaria Hospital de Fusagasugá.

Freno a un proceso de licitación que estaba listo para ser adjudicado y con presuntas irregularidades en el Hospital de Fusagasugá que definía su ampliación mediante la construcción del Centro de Atención Prioritaria.

La Gerente Encargada, inició proceso de selección para adjudicar el contrato de la construcción del centro de salud, sin embargo, dicho proceso contaba con especificaciones técnicas cerradas y las etapas se agotaron en 5 días, adjudicándolo al único oferente, generando con ello alertas por falta de requisitos legales.

El Contralor de Cundinamarca en su condición de presidente de la CRM solicitó con urgencia el concurso de la Procuraduría Regional en ejercicio del control preventivo, logrando la suspensión de la adjudicación de dicho contrato, posteriormente este ente de control disciplinario inició la investigación formal. Recursos involucrados 5 mil millones de pesos.

2.2.7. Reconstrucción de viviendas y colegio en el Municipio de Útica

El Municipio de Útica sufrió deslizamientos de la quebrada la negra que tuvo como consecuencia la destrucción del pueblo hace un poco más de 6 años, en su momento el Gobierno Nacional y Departamental dispusieron de recursos para la reconstrucción de las viviendas y el colegio, así como la construcción de la barrera, sin embargo, a la fecha no se han concretado las obras por falta de coordinación entre las diferentes Entidades involucradas, actualmente existe la disponibilidad de recursos y del predio a ocupar, sin embargo, vacíos jurídicos y técnicos no han permitido concretar acciones.

A través de la comisión se logró la aprobación de los estudios y apropiación de predios para adelantar la obra y evitar con ello la pérdida de recursos. Recursos involucrados 23 mil millones de pesos.


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2.2.8. Articulación de actuaciones descontaminación Río Bogotá

Teniendo en cuenta las competencias institucionales conforme a la Sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo de 2014, existe la necesidad de articular actuaciones para la descontaminación del río Bogotá. Se han desarrollado diferentes mesas técnicas y sesiones en conjunto, es decir que conforme a las competencias institucionales se están adelantando actuaciones articuladas. En el mes de julio los comisionados en grupos por entidades tuvieron sesión ordinaria y mesas de trabajo especiales para el seguimiento y coordinación de acciones frente a esta problemática ambiental, social y de corrupción por la cantidad de recursos invertidos sin resultados, en dichas sesiones participaron funcionarios de la CAR, de la Defensoría, Personería, así como la Veeduría Distrital, quienes colaboraron con un cuestionario de las temáticas exactas a intervenir, con el fin de focalizar esfuerzos institucionales.

En el desarrollo del control, vigilancia y seguimiento al uso de los recursos naturales y su impacto ambiental, se realizaron por parte de la Contraloría de Cundinamarca 45 auditorías modalidad especial seguimiento al cumplimiento sentencia recuperación Río Bogotá.

2.2.9. Puesta en servicio de nuevas instalaciones Hospital de la Vega

Se asumió la problemática de cerca de 40 mil habitantes de la Provincia del Gualivá en Cundinamarca para que se concluyeran y dieran al servicio las nuevas instalaciones del Hospital, luego de 5 años de iniciarse la construcción la prestación de los servicios médicos se brindaba en las instalaciones antiguas que llamaban a ruina.

2.2.10. Reactivación construcción acueducto La Mesa-Anapoima

La escasez de agua potable que padecen desde hace más de 16 años, cerca de 80 mil residentes y un gran porcentaje de turistas de La Mesa y Anapoima por la falta de la construcción del Acueducto que inicialmente registró un costo cercano a 33 mil millones de pesos con una de las empresas de los hermanos Nule. Obra que se identificó como inconclusa.

Con el apoyo de la Comisión Regional de Moralización de Cundinamarca se llevó a cabo la firma del convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, las Empresas Públicas de Cundinamarca y los alcaldes de Mosquera, Funza, Madrid, La Mesa y Anapoima, para la culminación de la obra del Acueducto de la Mesa-Anapoima. Actualmente, se encuentra pendiente la ejecución del convenio con FINDETER. El 27 de febrero de 2018 se realizó mesa de trabajo en la que FINDETER informó que ya está dada la viabilidad técnica y presupuestal; se fijaron compromisos para ésta entidad (proyecto de diseño de pliego de condiciones para la contratación tanto de la obra como de la interventoría).

2.2.11. Activación de las vías férreas y turismo en el municipio de Nemocón


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En razón a que desde hace 9 años el tren de turismo no cuenta con estación en el municipio de Nemocón debido a que sólo falta la construcción de 14 metros de línea férrea para habilitar la llegada del tren, el Contralor Departamental de Cundinamarca, como presidente de la CRMCB instó a la Gobernación y a dicho municipio, para consolidar un proyecto cofinanciado para lograr la obra requerida, que sin duda alguna generará más ingresos al municipio y beneficios a la población. Sobre éste tema se adelantó la mesa de trabajo pertinente; sin embargo a la fecha se está pendiente de la conformación del proyecto y ejecución de la obra, por parte de los mandatarios involucrados.

2.2.12 Seguimiento contrato de prestación de servicios Universidad de Cundinamarca.

Contraloría de Cundinamarca y Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación luego que una auditoría determinó posibles irregularidades en el contrato de prestación de servicios efectuado en 2005 por el entonces rector Miguel Adolfo Polo Solano y el abogado César Augusto Moya Colmenares que generó el pago de honorarios, como producto de la gestión prejudicial del contratista por $9.703.671.369. La Comisión Regional, en 2016 solicitó la suspensión del pago de otros $6.000 millones de pesos, al considerar que dicha remuneración fue desproporcionada, que al parecer hubo algún tipo de favorecimiento en el pago de los honorarios lo que establecía un presunto detrimento del patrimonio de la Universidad que supera los $15.000 millones de pesos. Por su parte la fiscal 30 especializada contra la corrupción lleva el caso por presunto peculado por apropiación y firma de contratos sin el lleno de los requisitos legales. En mayo de 2017 el Juez Segundo Penal de Fusagasugá con funciones de garantías imputó los cargos y aunque no dictó medida de aseguramiento intramural contra los implicados. La Procuraduría Departamental también investiga las posibles irregularidades en este contrato de prestación de servicios profesionales No 168 de 2005.

2.2.13. Convocatoria Mesas de Saneamiento de Cartera entre EPS e IPS y seguimiento a los Acuerdos de Pago.

La Comisión Regional de Moralización de Bogotá y Cundinamarca, en actuación conjunta con la Secretaria de Salud de Cundinamarca, adelanta un proceso articulado frente a la difícil problemática que presentan los Hospitales Públicos de Cundinamarca, en relación al flujo de recursos y cartera existente con las Entidades Responsables de Pago (EPS, Secretarias de Salud Territoriales), resultado que evidencia el Ministerio de Salud y Protección Social en su Sistema Integral de la Protección Social SISPRO - CUBO SANEAMIENTO DE CARTERA con corte a Junio de 2017, una cartera que asciende a los $465.612.890.199; según reporte generado por las IPS en Cundinamarca y de $293.045.207.512 en lo reportado por las ERP.

De acuerdo con la Circular 030 del 2 de septiembre de 2013, suscrita por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, considerando la problemática de la información de cartera del sector salud, establecen el procedimiento para el saneamiento y aclaración de cuentas, mediante


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el cruce de información entre ERP (EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado y ET) e IPS (Públicas y Privadas).

La Contraloría de Cundinamarca, en preocupación por esta situación decide avanzar un ejercicio de acompañamiento y apoyo, con la finalidad de generar acciones conjuntas y articuladas lideradas por el ente de control, pero que se encaminarán hacia las competencias de los diferentes actores que en esta problemática intervienen, trazándose los siguientes objetivos:

Generar acuerdos de saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud, establecido en la Circular No. 30 de 2013.

Establecer un procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud a través del cruce de información entre ERP (EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado y ET) e IPS (públicas y privadas).

Determinar el estado de las cuentas (si hay coincidencia fijar y suscribir compromisos obligatorios de pago – si no hay coincidencia aclarar y depurar la información que no coincide entre los actores del sistema).

Bajo esta instancia departamental, la Contraloría de Cundinamarca ha realizado la solicitud de participación y acompañamiento en la realización de las mesas de saneamiento de cartera entre Empresas Responsables de Pago (ERP) e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) establecidas mediante Circular No 030 de 2013, es así como a partir del mes de junio del año 2016, la Comisión Regional de Moralización, a través de la presidencia del Dr. Ricardo López Arévalo, Contralor de Cundinamarca, viene haciendo parte como instancia garante y de organismo de apoyo institucional a estas mesas de trabajo que son lideradas por la Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca.

De lo anterior se evidencian los siguientes logros, resaltar el incremento en recursos que las Entidades Responsables de Pago ERP han destinado para los acuerdos de pago mediante suscripción de compromisos con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, logrando pasar de un promedio de 17 mil millones aproximadamente que se mantenía a Mayo de 2016, hasta más de 60 mil millones de pesos en las mesas posteriores a partir de junio 2016 y las cuales fueron lideradas y acompañadas por la Contraloría de Cundinamarca.

Visto de otra manera, la eficacia y eficiencia del desarrollo de éste modelo de intervención del organismo de control, en una problemática tan sensible que impacta el sistema de salud, podemos exponer que en la vigencia 2015 se logró compromisos de pago por 71 mil millones de pesos, pasando a la vigencia 2016 con más de 138 mil millones de pesos en compromisos, lo que los hospitales públicos del departamento han reconocido como labor importante y de impacto en lo emprendido por el ente de control. El acumulado en compromisos de pago de las mesas de trabajo realizadas en las vigencias 2016 y 2017 frente a lo pagado se registra en el siguiente cuadro:Entidad responsable de pago Conciliado /compromiso PagadoEPS COMPARTA $6,705,345,674 $3,641,749,259


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EPS COOMEVA $5,647,598,069 $3,797,496,554EPS CAFESALUD $3,637,263,343 $2,857,510,780EPS CONFACUNDI $1,513,412,291 $1,279,815,021EPS SALUDVIDA $1,827,131,064 $1,677,693,500EPS ECOOPSOS $23,459,255,010 $21,877,298,065NUEVA EPS $7,810,069,178 $7,511,619,378EPS CONVIDA $64,846,097,073 $64,371,369,056EPS FAMISANAR $9,130,953,711 $9,080,589,440SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMRCA

$7,101,568,252 $7,101,568,252

EPS COMPENAR $2,951,153,039 $2,951,153,039EPS SALUD TOTAL $2,142,126,874 $2,142,126,874EPS CRUZ BLANCA $1,211,787,071 $1,211,787,071FONFO FINANCIEROS DISTRITAL DE SALUD

$401,931,269 $401,931,269

EPS SANITAS $145,145,849 $145,145,849EPS CAPITAL SALUD * *

TOTALES $138,530,837,767 $130,048,853,407Como se evidencia en el cuadro, frente a los acuerdos de pago por valor de $138,530,837,767 las ERP han cancelado un 93.87% por valor de $130,048,853,407, durante la vigencia 2016 en mesas de trabajo realizadas.

Entidad responsable de pago

Conciliado /compromiso Pagado

Eps convida $65.372.916.268 $60.968.675.333

Eps ecoopsos $6.396.555.428 $5.147.647.197Nueva eps $7.823.750.115 $6.400.149.334Eps famisanar $40.330.398.612 $22.608.757.42

9Eps saludvida $2.933.194.734 $674.651.532Eps compensar $4.872.710.760 $4.401.217.450Eps cruz blanca $4.048.008.735 $1.033.352.763Secretaria de salud de cundinamarca

$5.199.411.781 $5.199.411.781

Eps salud total $5.555.019.920 $4.469.162.133Eps coomeva $5.451.361.515 $1.855.509.173Eps comparta $8.151.740.987 $7.936.128.750Eps sanitas $108.665.929 $108.665.929Eps capital salud * *Eps cafesalud $1.285.239.892 $1.158.919.732Eps confacundi $933.145.312 $536.439.669Totales $158.462.119.988

$122.498.688.205

Fuente: información reporte información cartera circular 030 y reporte pagos ERP e IPS- compromisos- realizados en mesas de trabajo circular 030.


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Como se evidencia en el cuadro, frente a los acuerdos de pago por valor de $158.462.119.988 las ERP han cancelado un 77.30% por valor de $122.498.688.205, durante la vigencia 2017 en mesas de trabajo realizadas.

*La EPS Capital Salud asistió a la mesa de trabajo pero no concertó acuerdos de pago con las IPS. De ésta actuación tomó atenta nota la Superintendencia de Salud y la Procuraduría Delegada para la Salud, mediante acta generada en ésta diligencia.


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