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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD CORPOICA

ISO 9001:2008

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NDICE INTRODUCCIN .......................................................................................................................................................... 3 1. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD .................................................................................. 4 2. OBJETIVO ........................................................................................................................................................... 4 3. ALCANCE............................................................................................................................................................ 4 3.1. EXCLUSIONES ................................................................................................................................................... 5 3.2. DEFINICIONES ................................................................................................................................................... 5 4. PRESENTACIN DE CORPOICA ........................................................................................................................ 6 4.1. QUINES SOMOS ............................................................................................................................................... 6 4.2. CLIENTES Y PRODUCTOS ................................................................................................................................. 7 4.3. MISIN................................................................................................................................................................ 8 4.4. VISIN ................................................................................................................................................................ 8 4.5. VALORES CORPORATIVOS ............................................................................................................................... 8 COMPROMISO, TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD, RESPETO, EXCELENCIA ............................................................ 8 4.6. POLITICA DE CALIDAD ....................................................................................................................................... 8 4.7. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE CALIDAD....................................................................................................... 9 4.8. ORGANIGRAMA .................................................................................................................................................. 9 4.9. MAPA DE PROCESOS ...................................................................................................................................... 10 5. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS ................................................................................................................ 14 5.1. PROCESOS ESTRATGICOS ........................................................................................................................... 14 5.1.1. PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO ..................................................................................... 14 5.1.2. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN ..................................................................... 15 5.1.3. PROCESO DE IMAGEN Y RELACIONAMIENTO ............................................................................................... 16 5.1.4. PROCESO DE APROPIABILIDAD...................................................................................................................... 16 5.1.5. PROCESO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL ........................................................................................... 17 5.1.6. PROCESO GESTION DE ALIANZAS Y RECURSOS .......................................................................................... 18 5.2. PROCESOS MISIONALES................................................................................................................................. 18 5.2.1. PROCESO DE GENERACIN, ACCESO Y SOCIALIZACIN DEL CONOCIMIENTO ......................................... 19 5.2.2. PROCESO DE IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE DEMANDAS Y OPORTUNIDADES .............................. 20 5.2.3. PROCESO DE GESTIN Y FORMULACIN DE PROYECTOS ......................................................................... 21 5.2.4. PROCESO DE INVESTIGACIN ....................................................................................................................... 22 5.2.5. PROCESO DE DESARROLLO TECNOLGICO................................................................................................. 23 5.2.6. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA ........................................................................................ 24 5.2.7. PROCESO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS .................................................................................................. 25 5.3. PROCESOS DE SOPORTE ............................................................................................................................... 26 5.3.1. PROCESO DE GESTIN DOCUMENTAL .......................................................................................................... 26 5.3.2. PROCESO DE GESTIN DE COMPRAS ........................................................................................................... 27 5.3.3. PROCESO DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN .............................................................. 27 5.3.4. PROCESO DE GESTIN DEL TALENTO HUMANO .......................................................................................... 28 5.3.5. PROCESO DE GESTIN JURDICA .................................................................................................................. 29 5.3.6. PROCESO DE GESTIN FINANCIERA ............................................................................................................. 29 5.3.7. PROCESO DE OPERACIONES DE CAMPO ...................................................................................................... 30 5.3.8. PROCESO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA .......................................................... 30 6. CONSIDERACIONES GENERALES................................................................................................................... 31 6.1. CONTROL A PROCESOS CONTRATADOS CON TERCEROS .......................................................................... 31 6.2. MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE ..................................................................................................... 32 6.3. DISEO Y DESARROLLO ................................................................................................................................. 32 6.4. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO .................. 34 6.5. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 QUE SON COMUNES A TODOS LOS PROCESOS ..................... 34 7. ANEXOS ........................................................................................................................................................... 34 8. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................................................... 35

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INTRODUCCIN

Debido a los cambios de los ltimos aos en materia de poltica nacional agropecuaria y por la necesidad de fortalecer la capacidad cientfica y de innovacin tecnolgica, CORPOICA ha enfrentado nuevos desafos que obligan a competir en un mercado de creciente nivel de exigencia. Unido a lo anterior los problemas de competitividad de las cadenas productivas asociadas a cultivos permanentes, la necesidad de mejorar la calidad y agregar valor a la produccin, el mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos agrcolas y pecuarios, la vulnerabilidad de los agroecosistemas al cambio climtico y la recuperacin de la capacidad productiva de las tierras dedicadas a la produccin agropecuaria entre otros factores, han hecho que CORPOICA focalice sus esfuerzos en la implementacin de polticas institucionales que le permitan mejorar su eficiencia y eficacia.

Para responder a esta dinmica, dentro de las estrategias corporativas la Alta Direccin fij en el Plan Estratgico corporativo 2008- 2012, el vector estratgico Estrategia de la Gestin Administrativa con el objetivo estratgico de Consolidar el Sistema de Gestin de la Calidad, que busca la implementacin, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestin de Calidad bajo estndares internacionales de manera que la Corporacin, a travs de procesos y procedimientos claros, responda a las necesidades y expectativas de sus clientes y partes

interesadas.

Los resultados de la implementacin y del mantenimiento del modelo ISO9001:2008, se traducen entonces en ventajas competitivas que generan valor agregado en el cumplimiento de los objetivos Corporativos y en el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios.

En este documento se presenta el Sistema de Gestin de Calidad de CORPOICA, definido bajo el enfoque de procesos, el cual busca establecer los mecanismos para la operacin y control de cada

uno de los procesos establecidos por la Corporacin.

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1. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD

El Manual del Sistema de Gestin de Calidad de CORPOICA est constituido por seis captulos en los cuales se hace referencia a los procesos, interrelaciones, controles, procedimientos, actividades del Sistema y una descripcin general de la forma cmo se aplican en la Corporacin algunos de los requisitos del modelo ISO 9001:2008 as Captulo 1 Estructura del Manual de Calidad. Captulo 2 Objetivo. Captulo 3 Alcance. Captulo 4 Presentacin de CORPOICA. Captulo 5 Descripcin de los Procesos del Sistema de Gestin de Calidad

Captulo 6 Consideraciones Generales

2. OBJETIVO

El Manual de Calidad tiene como objetivo presentar la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de CORPOICA; en ste se definen sus procesos e interacciones, as como las responsabilidades y autoridades. De la misma manera hace referencia a los procedimientos

generales para llevar a cabo las actividades descritas en los procesos.

3. ALCANCE

Este manual cubre los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad de CORPOICA, de conformidad con lo establecido en la norma ISO 9001:2008, de acuerdo con los procesos identificados.

El Sistema de Gestin de la Calidad de la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria, se aplica a sus procesos Estratgicos, Misionales y de Soporte y cubre los siguientes servicios.

- Generacin y transferencia de conocimientos y soluciones tecnolgicas mediante la gestin, formulacin e implementacin de proyectos de investigacin e innovacin en el sector agropecuario

- Prestacin del Servicio de Asistencia Tcnica Agropecuaria,

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Desarrollados por la Sede Central y los siete (7) Centros de Investigacin de la Corporacin: C.I. La Selva, C.I. La Libertad, C.I. Nataima, C.I. Palmira, C.I. Turipan, C.I. Tibaitat y el Centro de Biotecnologa y Bioindustria

3.1. EXCLUSIONES

De acuerdo con el numeral 1.2 Aplicacin de la Norma ISO 9001:2008 y considerando que todos los requisitos del modelo aplican en CORPOICA, no se hace exclusin de ninguno de ellos.

3.2. DEFINICIONES

ACCIN CORRECTIVA1: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. ACCIN PREVENTIVA2: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. AUDITORIA3: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora . CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.

CLIENTE4: Organizacin o persona que recibe un producto

MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una

organizacin. Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamao y complejidad de cada organizacin en particular.

OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

POLITICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la

calidad, tal como se expresan formalmente por la Alta Direccin. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

1 ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario p.15.

2 ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario Op.cit., p.15. 3 ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario Op.cit., p.18. 4 ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario Op.cit., p.8

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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD5: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad

4. PRESENTACIN DE CORPOICA

4.1. QUINES SOMOS

La Corporacin Colombiana de Investigacin agropecuaria, CORPOICA, es una entidad de participacin mixta, de carcter cientfico y tcnico sin nimo de lucro, que se rige por el derecho privado, creada en 1993 al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnologa. El objeto de la Corporacin es el desarrollo y ejecucin de la investigacin y la transferencia de tecnologa agropecuarias y la promocin de los procesos de innovacin tecnolgica. Su duracin es indefinida; sin embargo se disolver cuando as lo decidan vlidamente sus miembros y en los casos previstos por la ley.

La Corporacin tiene los siguientes propsitos, segn sus Estatutos:

Propender por la generacin del conocimiento cientfico y el desarrollo tecnolgico agropecuario a travs de la investigacin cientfica, la adaptacin de tecnologas, la transferencia y la asesora con el fin de mejorar la competitividad de la produccin, la equidad en la distribucin de los beneficios de la tecnologa, la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, la capacidad cientfica y tecnolgica del pas y, en general, para elevar la calidad de vida de la poblacin.

Proponer polticas y estrategias de investigacin y desarrollo de tecnologas agropecuarias, y apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y dems entidades competentes en el estudio y diseo del plan nacional de investigacin y transferencia de tecnologa agropecuaria.

Desarrollar estrategias de formacin de recursos humanos con la finalidad de capacitar el personal cientfico, tcnico y administrativo para el desarrollo agropecuario y que requiera para el ejercicio de sus actividades.

Dar apoyo logstico y tcnico al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en las labores de prevencin y control de problemas fito y zoosanitarios, y en las acciones que desarrolle para asegurar la calidad de los insumos agropecuarios.

Promover y apoyar procesos y esquemas de transferencia e innovacin tecnolgicas.

Promover formas organizacionales, crear empresas o asociarse con otras pblicas o privadas para el cumplimiento y desarrollo ms eficiente de sus propsitos.

Aprovechar los resultados de sus actividades.

CORPOICA se encuentra conformada por cerca de 1317 empleados, ubicados en la sede central; 7 Centros de Investigacin; y 6 Estaciones Experimentales, distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional.

5 ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario Op.cit., p.12

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4.2. CLIENTES Y PRODUCTOS

Nuestros clientes que demandan productos y servicios generados por la Corporacin son los clientes directos, los usuarios y los financiadores. En detalle estos clientes son: Los agricultores, ganaderos, agrocadenas, los fondos parafiscales, gremios, asociaciones de productores, la academia en general y universidades, estudiantes, las casas comerciales, productores de semillas, empresas productoras de bioinsumos, y las entidades del sector pblico, primordialmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que a su vez el principal financiador.

PRODUCTOS Y SERVICIOS CORPORATIVOS

CLASIFICACIN PRODUCTOS / SERVICIOS

Investigacin Resultados de investigacin, informes finales, metodologas

Capacitacin Talleres, Giras tcnicas, Das de campo, Cursos Especializados, Seminarios Internacionales

Asistencia Tcnica Agropecuaria En temas agropecuarios

Servicios de Laboratorio Anlisis qumico de suelos, anlisis qumico de tejido vegetal, anlisis qumico de aguas, Bromatologa y anlisis, Calidad de leche.

Productos Tecnolgicos Bioplaguicidas, Biofertilizantes y Semilla Vegetativa

Servicios Tecnolgicos Semilla o material de propagacin e informacin (Recursos genticos vegetales)

Productos Agroindustriales Fruta deshidratada

Publicaciones En temas agropecuarios, segn resultados de investigacin

Productos agrcolas Semilla tradicional Produccin comercial demostrativa

Servicios de Informacin Suministro de informacin bibliogrfica y referencial

Productos Pecuarios Venta de pajillas, semen de bovinos criollos, Bon, Romo

Servicios Agrcolas Servicio Integral para la Preparacin de suelos y Mecanizacin de Cultivos

Otros Servicios Atencin a visitantes

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4.3. MISIN

Generar y transferir conocimientos cientficos y soluciones tecnolgicas mediante la investigacin y la innovacin en los servicios y productos para el sector agropecuario colombiano.

4.4. VISIN

En el 2019, CORPOICA ser la organizacin lder en investigacin e innovacin para el sector agropecuario colombiano, con alto reconocimiento en los mbitos nacional e internacional por su rigor cientfico, la calidad de sus procesos, servicios y productos, y por entregar soluciones pertinentes al agro colombiano; articulada a los sistemas nacional e internacional de ciencia y

tecnologa, con estabilidad econmica y patrimonial.

4.5. VALORES CORPORATIVOS

COMPROMISO, TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD, RESPETO, EXCELENCIA

Compromiso: capacidad para asumir responsabilidades y retos con liderazgo. Transparencia: facilidad en la comunicacin e informacin para hacerla amplia, precisa y veraz. Efectividad: generacin de impacto con los resultados entregados haciendo uso racional de los

recursos propios y de terceros. Respeto: confiar en que los dems tienen inters y son capaces de actuar y aprender. Excelencia: conjunto de prcticas sobresalientes en la gestin de la organizacin y el logro de los

objetivos corporativos.

4.6. POLITICA DE CALIDAD

La orientacin de la Alta Direccin de CORPOICA, con relacin a la calidad se ha expresado

formalmente a travs de la siguiente Poltica de Calidad.

Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario, mediante la generacin de conocimiento y soluciones tecnolgicas que articulan la Investigacin, Desarrollo, Transferencia de Tecnologa e Innovacin de Productos y Servicios Tecnolgicos, a travs de procesos, liderados por un talento humano altamente calificado y comprometido, que le permite mejorar continuamente su gestin y satisfacer las necesidades cientficas y tecnolgicas de los clientes y partes interesadas, contribuyendo a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de produccin agropecuarios.

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4.7. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE CALIDAD

CORPOICA plantea los siguientes objetivos estratgicos de calidad, para soportar y dar cumplimiento a la Poltica de Calidad establecida:

Fortalecer la capacidad cientfica a travs de la formacin del talento humano, la

modernizacin y ampliacin de la infraestructura fsica, el equipamiento y conectividad.

Gestionar eficaz y eficientemente proyectos de investigacin, desarrollo,

transferencia de tecnologa e innovacin que contribuyan al fortalecimiento tecnolgico del sector agropecuario.

Aumentar la satisfaccin de los clientes y partes interesadas, mediante la mejora de los procesos para el cumplimiento de los requisitos de los proyectos, productos y servicios.

Asegurar la calidad de los proyectos, productos y servicios que genera y desarrolla

CORPOICA, mediante el mantenimiento y mejora del sistema de gestin de la calidad.

Estos objetivos guardan concordancia con los vectores estratgicos. A travs de los objetivos estratgicos se puede evidenciar su relacin con cada uno de los procesos definidos por Corporacin. Esta informacin se detalla en la Matriz de Objetivos Estratgicos de Calidad por Procesos presentada como anexo al presente Manual, en la cual se seala el aporte de cada proceso al cumplimiento de los Objetivos Estratgicos,

4.8. ORGANIGRAMA

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Corporacin, la estructura bsica de direccin, administracin y vigilancia est integrada por:

Direccin y Administracin: Asamblea General, Junta Directiva Nacional, Direccin Ejecutiva, Juntas de los Centros de Investigacin y/o Estaciones Experimentales.

rgano Asesor: Comit Nacional de Investigacin.

Vigilancia: Revisora Fiscal.

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La arquitectura de CORPOICA, est constituida por grupos de directivos que dependern jerrquicamente de la Direccin Ejecutiva y que, con esta ltima, conforman la Alta Direccin as:

Direccin de Investigacin y Transferencia de Tecnologa, Direccin Administrativa y Financiera, Direccin de Valorizacin y Desarrollo Estratgico y las Oficinas Asesoras de Planeacin, Gestin Integral y Mejoramiento Continuo, Jurdica y Auditoria Interna. A continuacin se presenta el Organigrama general de la Corporacin:

Asamblea General

Junta Directiva

Direccin Ejecutiva

Centros de Investigacin y Estaciones Experimentales

Direccin de Investigacin y Transferencia Tecnolgica

Direccin Administrativa & Financiera Direccin Valorizacin y Desarrollo Estratgico

Direccin de Proyectos EspecialesOficinas y Unidades Asesoras:

Planeacin, Jurdica, Gestin de Calidad y Auditoria.

4.9. MAPA DE PROCESOS

El Mapa de Procesos de CORPOICA cuenta con un esquema que integra 21 procesos que interactan entre s de forma articulada dentro del Sistema de Gestin de Calidad de conformidad

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con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Las interrelaciones de los procesos se describen en las caracterizaciones. Dentro de estas interacciones se identifican las siguientes entradas en diferentes procesos, las cuales tienen aplicabilidad a todos los procesos de la Corporacin y sirven de referencia para la realizacin de las actividades propias de los procesos interactuantes; as:

Poltica de calidad y objetivos de calidad Plan Estratgico Mapa Estratgico Planes Operativos Anuales Manual de Imagen Corporativa Planes de Mejora Solicitudes requerimientos de:

- Organizacin de eventos - Seleccin de personal - Formacin de personal - Solicitudes de compra - Solicitudes de soporte - Requerimientos de software - Elaboracin o revisin de contratos, convenios o cartas de entendimiento - Consultas jurdicas - Reclamaciones ante compaas de seguros - Necesidades presupuestales - Disponibilidad presupuestal - Adecuaciones o mantenimientos

Resultados de indicadores Resultados de programas y planes de trabajo Reportes de Accin Correctiva y Accin preventiva Documentos para administracin de archivos (conservacin, almacenamiento,

recuperacin y transferencia) Dentro de las salidas identificadas en los procesos y que son entradas comunes para todos los procesos de la Corporacin, se encuentran

Poltica y objetivos de calidad Documento de Capacidades institucionales Plan Estratgico comunicado a todo nivel de la corporacin Planes Operativos Mapa Estratgico Informes de seguimiento a planes operativos anuales Planes de mejora a planes operativos anuales Informes de auditoria Acciones correctivas Manual de Imagen Corporativa Reporte de quejas y reclamos Reporte de no conformidad

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Cuadro de mando de indicadores Listado maestro de documentos internos Listado maestro de documentos externos Listado maestro de registros Tablas de Retencin documental Informe individual de resultados de evaluacin de competencias Listado de asistentes a eventos de capacitacin de CORPOICA Instrumento para medir la eficacia de la capacitacin Polticas de seguridad de la informacin Ejecucin de cronograma Conceptos jurdicos Circulares reglamentarias Informes Registros electrnicos de trmites de documentos Recibo a conformidad de productos y servicios Salidas de almacn Cartas de compromiso Disponibilidad presupuestal

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MAPA DE PROCESOS

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5. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS

5.1. PROCESOS ESTRATGICOS

Incluyen los procesos relativos al establecimiento de polticas y estrategias, fijacin de objetivos, directrices institucionales, aseguramiento de disponibilidad de los recursos necesarios, y revisiones por la direccin.

5.1.1. PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Director Ejecutivo y su objetivo es Establecer las polticas y estrategias de la Corporacin con visin prospectiva y asegurar su ejecucin a travs de la Gestin del Mapa Estratgico, que le permitan cumplir su misin y Mega Objetivo. Entre las actividades principales que desarrolla este proceso estn realizar el monitoreo del entorno, el cual arroja como resultado un Documento de CORPOICA frente al entorno que sirve como entrada para el proceso de Identificacin y Priorizacin de demandas y oportunidades; Anlisis Interno de las capacidades institucionales relacionadas con: Capacidad Directiva, Talento Humano, Infraestructura, Recursos Econmicos, informacin que sirve como base para saber la capacidad de respuesta frente a las demandas del entorno. As mismo este proceso se encarga de la formulacin del Direccionamiento Corporativo, que marcan la orientacin de la Corporacin, de la misma forma este proceso se asegura el Plan Estratgico sea divulgado e implementado a todos los niveles de la Corporacin. Otra actividad es la formulacin de los Planes Operativos que se establecen por los responsables de rea, por los Directores de Centros de Investigacin y Estaciones experimentales. Los responsables de esta actividad se aseguran que los Planes Operativos sean divulgados e implementados en su C.I/E.E a cargo. Igualmente, este proceso realiza la Alineacin, Evaluacin y Revisin Estratgica a travs de la evaluacin y medicin del cumplimiento de los Vectores Estratgicos y de la revisin del Sistema de Gestin de la calidad.

Este proceso direcciona toda la Gestin de la Corporacin y aplica los siguientes procedimientos:

DC-G-01 Gua parar elaborar el Plan Estratgico Corporativo DC-G-02 Gua para la elaboracin del Plan Operativo Anual DC-P-01 Procedimiento de Revisin por la Direccin

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5.1.2. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN

Este proceso es responsabilidad del Jefe Oficina Asesora de Planeacin y tiene como propsito Realizar la evaluacin al Plan Estratgico y seguimiento a Planes Operativos, compromisos contractuales, ejecucin de Proyectos y cumplimiento a la normatividad para el logro de la misin y objetivos Corporativos. Entre las actividades principales de este proceso, estn la Planificacin del Seguimiento y de las auditorias de control interno y cumplimiento de la normatividad; Seguimiento del Plan Operativo, donde se plantea una metodologa para hacer el seguimiento de forma efectiva a los planes que son formulados por las sedes, de manera que sus resultados que puedan ser analizados para formular planes de mejora. En el subproceso de Evaluacin del Plan Estratgico se define la metodologa para esta evaluacin, se recopila la informacin necesaria y los resultados se presenta a la Alta Direccin para la toma de decisiones y la orientacin estratgica de la corporacin. Este proceso se encarga de hacer seguimiento a los convenios establecidos por la Corporacin en el desarrollo de su actividad, para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en ellos. Igualmente este realiza el seguimiento a los proyectos con relacin a la ejecucin del cronograma de actividades programado trimestralmente. Adems, el proceso es responsable de la Evaluacin del control interno y el seguimiento al cumplimiento de la normatividad, por medio de actividades como la: Ejecucin de auditoria, consolidacin de planes de mejoramiento, el seguimiento a los mismos; y el acompaamiento a las diferentes reas a travs de controles preventivos. En este proceso se genera informacin sobre la Gestin Institucional, por medio de informes para Financiadores y Partes Interesadas, e informacin para Entidades Externas y Entes de Control. Aplica la siguiente documentacin:

SE-P-01 Procedimiento para el seguimiento y evaluacin del Plan Estratgico y Planes Operativos Anuales

SE-P-02 Procedimiento para el Seguimiento a Convenios SE-P-03 Procedimiento para el Seguimiento de Proyectos SE-M-01 Manual de Polticas, normas y procedimientos de Auditora SE-M-02 Manual para el ingreso de informacin al Sistema de Informacin Misional

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5.1.3. PROCESO DE IMAGEN Y RELACIONAMIENTO

Este proceso est bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento de Comunicaciones, su objetivo es Desarrollar estrategias de comunicacin interna y externa, para posicionar la imagen e identidad Corporativa. Entre las actividades que desarrolla el proceso estn la de establecer lineamientos de identidad corporativa y definir estrategias de divulgacin interna y externa para el posicionamiento corporativo. Las salidas de este proceso se pueden evidenciar con el Manual de Identidad. Para el logro de estos resultados aplica los siguientes documentos:

- IR-P-01 Procedimiento Gestin de Medios de Comunicacin a travs de free press

- IR-M-01 Manual de Identidad Corporativa - Estrategia de divulgacin interna y externa para el posicionamiento corporativo - IR-P-02 Procedimiento para el desarrollo del material publicitario

5.1.4. PROCESO DE APROPIABILIDAD

El propietario de este proceso es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin y tiene como objetivo Establecer lineamientos y gestionar acciones para proteger la explotacin comercial del conocimiento generado en los procesos de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin, a travs de la evaluacin, proteccin y apropiacin de derechos de propiedad intelectual (Propiedad industrial y derechos de autor) que contribuyan al fortalecimiento institucional y la comercializacin de bienes Las actividades principales que realiza este proceso son: Establecer los lineamientos sobre proteccin del conocimiento y recomendaciones sobre salvaguardia del conocimiento que genere la Corporacin y para negociacin de proyectos (casos generales tipificados).

Identificacin de iniciativas con resultados susceptibles de proteccin del conocimiento (industrial, derechos de autor y de obtentor), desde la etapa de formulacin de los proyectos de I+D+i.

Acordar con las partes interesadas en el proyecto de I+D los derechos de propiedad intelectual en

las etapas de: a) formulacin y desarrollo y b) comercializacin.

Definir la categora de propiedad intelectual para productos comerciales ya sean inventos, modelos de utilidad, variedades vegetales o secretos industriales, y evaluar si el producto cumple

con los requisitos para aplicar a los derechos de propiedad intelectual.

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Evaluar si el producto es viable comercialmente, evaluar si el producto es viable tcnicamente, seleccionar los productos susceptibles de proteccin e iniciar procesos administrativos que

conduzcan a la proteccin de los productos.

As mismo el proceso debe velar por el mantenimiento y vigilancia de la propiedad intelectual: monitoreo del uso legal de propiedad intelectual, seguimiento y manejo de infractores y

mantenimiento de propiedad intelectual.

Este proceso se rige por los requisitos legales para tal fin y aplica los siguientes procedimientos:

AP-P-01 Procedimiento para evaluacin de Requisitos Tcnicos para obtencin de Derechos de Propiedad Intelectual

AP-P-02 Procedimiento para evaluar viabilidad comercial de productos. AP-P-03 Procedimiento para el manejo y control de Proyectos potencialmente

apropiables

5.1.5. PROCESO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

Es responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora de Gestin Integral y Mejoramiento Continuo, su objetivo es Mantener el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), definir e implementar acciones en Gestin Ambiental y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; mediante la orientacin y seguimiento a los procesos para la contribucin a la mejora continua de CORPOICA y al posicionamiento del Sistema de Gestin Integral (SGI) En este proceso se realiza toda la planificacin de la Gestin Integral, que abarca desde la definicin y establecimiento del Sistema de Gestin Integral, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento. Dentro de las actividades que desarrolla este proceso se encuentran: la Planificacin de la Gestin Calidad; la Planificacin de Gestin Ambiental y de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO) a travs de la definicin del Plan de Accin para la Gestin Ambiental y de S&SO. En cuanto a la ejecucin de la Gestin de la Calidad, se tienen actividades como la Planeacin y Ejecucin de auditorias internas; Consolidacin de informacin y ejecucin de la revisin por la Direccin; Seguimiento a la medicin de indicadores de calidad y Control de documentos del Sistema de Gestin de Calidad Los resultados de estas actividades, son entradas para todos los procesos de la Corporacin, las cuales son fuente de informacin para generar planes de mejora, acciones preventivas y correctivas que ayudan a mantener una dinmica de mejora continua. Desde este proceso se controla toda la documentacin que hace parte del Sistema de Gestin Integral, igualmente controla el cumplimiento de los Planes de Accin, realiza seguimiento a

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indicadores de Calidad, informacin que sirve para conocer el ndice de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestin Integral. Aplica los siguientes procedimientos:

SI-M-01 Manual de Calidad SI-P-01 Procedimiento elaboracin de documentos SI-P-02 Procedimiento control de registros SI-P-03 Procedimiento control documentos SI-P-04 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas SI-P-05 Procedimiento para tratamiento de no conforme SI-P-06 Procedimiento auditorias internas de calidad SI-P-08 Procedimiento para la atencin de quejas, reclamos y sugerencias SI-I-01 Instructivo para la aplicacin de Encuestas de Satisfaccin del Cliente.

5.1.6. PROCESO GESTION DE ALIANZAS Y RECURSOS

Los propietarios de este proceso son el Jefe Oficina Asesora de Planeacin y el Jefe del Departamento de Alianzas y Desarrollo Estratgico. Son coejecutores, los Directores de Centro y Estaciones Experimentales y Lderes de proyectos. Su objetivo es Establecer alianzas estratgicas y convenios con financiadores, con el fin de posicionar la Corporacin y conseguir recursos para contribuir con la sostenibilidad institucional. En las actividades que se desarrollan en este proceso est la de identificar aliados y cofinanciadores potenciales de acuerdo a las necesidades. As mismo gestin ante los aliados, presentando propuestas de la Corporacin al potencial aliado. Este proceso debe Negociar Convenios y alianzas estratgicas y Formalizacin, legalizacin y/o perfeccionamiento de convenios; as como realizar el seguimiento y autoevaluacin a travs de mecanismos de control e indicadores de su gestin. En el desarrollo de sus actividades, aplica los siguientes procedimientos:

GA-P-01 Procedimiento de trmite para inicio de convenios GA-G-01 Gua de Negociacin de Convenios GA-I-01 Instructivo para Apertura de Centro de Costos

5.2. PROCESOS MISIONALES

Incluyen todo los procesos que proporcionan el resultado previsto por la corporacin. Estos representan la esencia y el ser de la Corporacin, adems hacen realidad la Misin Corporativa. Se realizan para agregar valor a los clientes, usuarios o beneficiarios.

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5.2.1. PROCESO DE GENERACIN, ACCESO Y SOCIALIZACIN DEL CONOCIMIENTO

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Director de Investigacin y Transferencia de Tecnologa a travs de dos Investigadores del CBB y el Lder del proyecto Biblioteca, su objetivo es Fortalecer el abordaje conceptual y metodolgico en las Redes de Investigacin de Corpoica, por medio del acceso, intercambio de conocimiento e informacin y la orientacin cientfica, para facilitar los resultados de los procesos misionales. Este proceso, es transversal a los procesos de Identificacin y Priorizacin de Demandas y Oportunidades, Gestin y Formulacin de Proyectos, Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, dado que recibe informacin de dichos procesos y a su vez los alimenta de conocimiento proveniente de la informacin ya codificada y gestionada para incorporarlo en el aprendizaje a corporativo y a nivel de la redes de investigacin. Entre los subprocesos principales que desarrolla este proceso est realizar la Planificacin de la gestin del conocimiento a travs de redes de investigacin para la formulacin de las estrategias para la adquisicin, y aplicacin del conocimiento; como segunda actividad la Caracterizacin de la produccin cientfica y tecnolgica corporativa, el cual busca la gestin de la informacin interna que genera los procesos misionales para codificarla y gestionarla a travs de bases de datos, repositorios digitales y catlogos de publicaciones. Dicho subproceso, comprende actividades como: La implementacin del repositorio digital de informes finales y resmenes ejecutivos; Catalogacin, clasificacin y promocin del uso de publicaciones internas (publicaciones tcnicas y cientficas, plegables, cartillas y boletines); Desarrollo y uso del Banco de protocolos de trabajo; Implementacin y manejo del Sistema de Informacin georeferenciado y desarrollo escenarios para la toma de decisiones Corporativas. El tercer subproceso se denomina Acceso, Catalogacin y Oferta de la Informacin Cientfica y Tecnolgica, el cual gestiona las publicaciones cientficas seriadas y no seriadas para volverlas accesibles a la comunidad cientfica a travs del catlogo de publicaciones que genera la Biblioteca Agropecuaria Colombianas y el reporte de novedades peridico. El subproceso comprende las actividades de Acceso y negociacin de literatura cientfica y publicaciones no seriadas; Catalogacin de las fuentes de literatura cientficas y publicaciones no seriadas. As mismo este proceso se encarga de la Socializacin, construccin colectiva, agregacin de valor al conocimiento, como un tercer subproceso, lo cual permite organizar el talento humano de investigacin en Redes de Investigacin que socializan conocimiento e informacin que genera el proceso, para el aprendizaje colectivo en la Red. En este subproceso se realiza la actividad de conformacin e implementacin de Redes de Investigacin. Finalmente, est el subproceso de Verificacin de la utilidad del proceso a la consolidacin de estndares de calidad corporativa que comprende actividades de Anlisis de recomendaciones de evaluadores externos; Anlisis de los conceptos de Pares Internos (Proyectos e Informes Finales);

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Analizar indicadores de gestin y Formular y ejecutar Planes de Mejora. Permite el seguimiento, autoevaluacin y control de mismo proceso para la mejora continua y el aprendizaje.

En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general: GS-P-01 Procedimientos para la Gestin de la Informacin Bibliogrfica y Referencial. GS-I-01 Instructivo para el desarrollo de colecciones. GS-I-02 Instructivo para procesos tcnicos. Polticas del sistema de informacin geogrfica para la toma de decisiones

5.2.2. PROCESO DE IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE DEMANDAS Y OPORTUNIDADES

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad y liderazgo del Jefe Departamento de Gestin a la Investigacin y una Investigadora del C.I. Tibaitat, y como coejecutores se encuentran los Coordinadores de Redes y Coordinadores de Investigacin de Centros y Estaciones Experimentales su objetivo es Determinar y priorizar las demandas y oportunidades de investigacin, desarrollo tecnolgico, y transferencia, teniendo en cuenta el comportamiento del entorno internacional, nacional y regional. Como su nombre lo dice, busca identificar y priorizar las demandas y oportunidades de investigacin que se encuentran en el entorno, en las cadena productivas, y las entidades territoriales. Su primer subproceso, es el anlisis de contexto internacional, nacional y regional, seguido del subproceso de Identificacin de sistemas productivos por zonas y clientes, para general Documento de priorizacin de sistemas productivos por zonas y clientes en cada Centro y Estacin Experimental.

El subproceso siguiente de Anlisis de demandas y oportunidades de intervencin, se basa en los documentos de priorizacin para poder identificar las demandas y oportunidades de investigacin y entrar a plantear una idea de investigacin plasmada en Notas Concepto, perfiles de proyectos anteproyectos. Cuenta con actividades tales como el Anlisis y priorizacin de demandas y oportunidades frente a capacidades corporativas; la Elaboracin de Notas Concepto; la Evaluacin de Notas Concepto por parte del Comit de Investigacin de los Centros; y la Concertacin de Notas Concepto entre Centros de Investigacin a travs de las Redes de investigacin. El Seguimiento, autoevaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite establecer planes de mejora continua al mismo proceso. En este proceso aplica la siguiente documentacin: - IP-P-01 Procedimiento para la concertacin de demandas y oportunidades con Cadenas

Nacionales y/o Regionales. - IP-P-03 Procedimiento para la elaboracin, revisin y aprobacin de Notas Concepto.

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- IP-G-01 Gua para elaborar documento de contexto internacional, nacional y regional en el marco de las redes por producto.

5.2.3. PROCESO DE GESTIN Y FORMULACIN DE PROYECTOS

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Jefe Departamento de Gestin a la Investigacin e Investigadora del CBB y su objetivo es Fortalecer el portafolio y la agenda de proyectos corporativos, gestionando y formulando propuestas pertinentes, de calidad y con un apropiado nivel de recursos. El proceso da cuenta de la gestin y la formulacin de proyectos, partiendo de la salida del Proceso anterior de Identificacin y Priorizacin de Demandas y Oportunidades, cual es la Nota Concepto, perfiles de proyecto o anteproyecto formulados. Dichos documentos se avalan segn la pertinencia para una convocatoria u oportunidad de financiacin regional. Comienza con el subproceso de Planificacin para la Identificacin de oportunidades de financiacin de proyectos el cual contempla actividades de Evaluacin de la factibilidad corporativa para la gestin y formulacin de proyectos, segn convocatoria o cliente externo especfico; la Publicacin del concepto de factibilidad para participar en las convocatorias o responder a demandas especficas y de documentacin requerida para la presentacin de proyectos ante la entidad oferente y la Seleccin notas concepto, perfiles de proyectos, anteproyectos o proyectos de portafolio pertinentes para participar en una convocatoria.

Contina con la planificacin del proyecto, es decir la Elaboracin de la matriz de marco lgico y luego el subproceso de Desarrollo y Formulacin del Proyecto, con actividades de Identificacin y seleccin del equipo de investigadores que participar en el proyecto; Formulacin de proyectos de Investigacin, Transferencia y Desarrollo Tecnolgico y Formulacin de proyectos comerciales demostrativos. El cuarto subproceso es la Revisin y Ajuste de Proyectos, luego la verificacin y aprobacin interna seguido de la Validacin, Aval Institucional y presentacin de proyectos a financiadores el cual contempla distintas actividades como la Revisin final para dar cuenta del cumplimiento de los lineamientos corporativos y de la Convocatoria respectiva; la Firma de la carta de aval por parte del Director Ejecutivo o su delegado en cada C.I. o E.E.; el Ingreso de los proyectos avalados en el SIM; el Envo de proyectos a financiadores y el Ajustes de proyectos elegibles con el financiador. Una vez el proyecto ha surtido todos los pasos anteriores, y ha sido aprobado por parte del financiador, se da el trmite para legalizacin y registro del proyecto aprobado. El seguimiento, auto evaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite establecer planes de mejora continua al mismo proceso. En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general: - GP-P-01 Procedimiento de gestin y formulacin de proyectos

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- GP-P-02 Procedimiento para la asesora-revisin con pares internos - GP-P-03 Procedimiento para la revisin y aprobacin interna de proyectos - GP-P-04 Procedimiento para la revisin y aprobacin de proyectos comerciales - GP-G-01 Gua para la elaboracin de proyectos - GP-I-01 Instructivo sobre factibilidad corporativa para atender convocatorias

5.2.4. PROCESO DE INVESTIGACIN

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad de Investigadoras del CBB y su objetivo es el de Generar y desarrollar conocimiento con miras a la obtencin de soluciones cientficas y tecnolgicas para la Agricultura Colombiana mediante la ejecucin de proyectos con rigor y calidad cientfica Este proceso consiste en la ejecucin propiamente de los Proyectos de Investigacin y comienza con el subproceso de Planificacin operativa del Proyecto y con las actividades de Reunin de aliados, co-ejecutores y colaboradores para socializacin y definicin de plan de trabajo del proyecto; elaboracin del Plan de Trabajo del proyecto anual por trimestres y revisin de los indicadores de gestin e impacto, para la construccin de matriz de metas anuales.

En el subproceso de planificacin del proceso se realiza la Programacin de fechas para la revisin al rigor y calidad cientfica de la agenda de investigacin en los Centros y Estaciones. El segundo Subproceso es el de la Ejecucin de actividades, ensayos y experimentos, que comprende las actividades de establecimiento de experimentos, ejecucin de actividades y ensayos, generacin y procesamiento de datos (Biolgicos, econmicos, sociales) y registros electrnicos de datos. El siguiente subproceso es el Anlisis e interpretacin de resultados y elaboracin de informes; que contiene actividades de Procesamiento y anlisis estadstico de datos; Anlisis y discusin de resultados; Elaboracin y remisin de informes de avance; generacin de conclusiones, recomendaciones y proyecciones, la elaboracin del informe tcnico final y del resumen ejecutivo. Otro subproceso es entrega de informes y divulgacin de los resultados del proyecto el cual esta interrelacionado con el Proceso de transferencia de la tecnologa, y consiste en Verificacin de fechas de entrega de informes prximos a vencer en el SIM y comunicacin a lderes de proyectos; Revisin del informe tcnico final del proyecto en el Centro de Investigacin; Remisin del informe tcnico final al Coordinador de la Red; Revisin de informe tcnico final del proyecto por parte de los pares evaluadores internos; Actualizacin mensual de metas de transferencia (Artculos cientficos, psters, resmenes en congresos, das de campo, giras, seminarios, talleres etc); Divulgacin de resultados comunidad cientfica (Congresos, seminarios, posters, etc.) y notificacin de asistencia a gestin humana; Identificacin y categorizacin de productos, procesos y servicios generados por el Proyecto; y finalmente Envo del Resumen ejecutivo, fichas de productos y el Informe tcnico final avalado por el Coordinador de Investigacin a la Oficina de Planeacin.

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La evaluacin del proyecto y seguimiento, autoevaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite establecer planes de mejora continua al mismo proceso. Contempla actividades de Revisin al rigor y calidad Cientfica de la agenda de investigacin en los Centros y Estaciones, la actualizacin peridica de cumplimiento de metas, el anlisis de indicadores de gestin, formulacin, Informar los resultados de los indicadores a los Coordinadores de red y ejecucin de Planes de Mejora y control del producto no conforme (informes de avance e informes finales). En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:

- IN-P-01 Procedimiento Socializacin y Plan de Trabajo del proyecto. - IN-P-02 Procedimiento para la entrega de informes. - IN-P-03 Procedimiento para Revisin al Rigor y Calidad Cientfica de la agenda de

investigacin. - Protocolos de laboratorio

5.2.5. PROCESO DE DESARROLLO TECNOLGICO

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Ingeniero responsable de Bioprocesos en el CBB y su objetivo es el de Desarrollar productos con base en el conocimiento y las tecnologas generadas en los proyectos ejecutados por CORPOICA. Contempla el subproceso de Ajuste del Diseo del producto, en este se realiza la planificacin del producto, el anlisis de prefactibilidad tcnica y financiera del producto, se da aplicacin y segn codificacin de confidencialidad, suscripcin de acuerdos especficos con el equipo de trabajo y finalmente se procede al desarrollo del producto y Ensayos para determinar reproductibilidad del producto. El segundo subproceso es Pre- Escalamiento, el cual comienza con la concertacin con aliados, clientes internos y externos (si aplica), contina con la estandarizacin de productos en la fase de pre-escalamiento y finaliza con el anlisis de factibilidad. El subproceso de Estructuracin del Escalamiento permite contar con productos y servicios escalados a nivel industrial con socios externos, para lo cual desarrolla las actividades que inician con la Estructuracin del plan de escalamiento (para la modalidad de escalamiento autnomo) o Formalizacin del acuerdo de escalamiento del producto para desarrollo de negocios o de transferencia de tecnologa (para las modalidades de riesgo compartido o por terceros) y la Investigacin en Escalamiento de productos (si aplica). El Seguimiento, auto evaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite establecer planes de mejora continua al mismo proceso. Actividades de Seguimiento al proceso; Verificacin de indicadores y de Acciones correctivas basadas en la verificacin de Indicadores, y el control del producto no conforme.

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En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:

- DT-P-01 Procedimiento de ajuste del Diseo del producto. - DT-P-03 Procedimiento pre-escalamiento de productos - DT-P-04 Procedimiento de escalamiento de productos, servicios y sistemas tecnolgicos

5.2.6. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

Este proceso es responsabilidad de del Coordinador Nacional de Transferencia de Tecnologa y su objetivo es Socializar los resultados, las soluciones tecnolgicas, los productos y servicios generados por CORPOICA a travs de metodologas y estrategias de divulgacin y capacitacin dirigidos al sector agropecuario Colombiano. El proceso de Transferencia de Tecnologa contempla por una parte el subproceso de Planificacin Operativa del proyecto, en el que se elabora el plan de trabajo para los proyectos de transferencia; y la planificacin del proceso en el que se disean e implementan las diferentes metodologas de comunicacin y transferencia de tecnologa en los proyectos, se elaboran los lineamientos operativos de la lnea estratgica y la Consolidacin Nacional de la Matriz de metas de transferencia El siguiente subproceso es el de Difusin del conocimiento y la tecnologa que contempla: la aplicacin de las tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) como medio de difusin del conocimiento, las soluciones tecnolgicas y los productos tecnolgicos generados por la corporacin, adems en este subproceso se coordina la elaboracin de publicaciones y la organizacin y participacin de eventos de divulgacin asociados a proyectos y eventos vinculados a la misin de la corporacin; adems en este subproceso se ejecutan las actividades de liderazgo en la realizacin de eventos de carcter nacional e internacional y la prestacin de servicios de informacin a travs de la Biblioteca agropecuaria de Colombia (BAC) Le siguen los Subproceso de Evaluacin y seguimiento a las actividades de Transferencia de Tecnologa; este comprende las actividades de aplicacin, tabulacin y anlisis de las encuestas de satisfaccin de usuarios a eventos y usuarios de la BAC, y el seguimiento a las metas de transferencia de tecnologa El Seguimiento, auto evaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite establecer planes de mejora continua al mismo proceso, mediante el anlisis de indicadores de gestin, el control de producto no conforme de eventos, publicaciones y servicios de la BAC y TIC`s, y los resultados de la medicin satisfaccin de usuarios a eventos. En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:

TT-P-01 Procedimiento para la elaboracin, y comercializacin de las publicaciones. - TT-P-02 Procedimiento para la organizacin de eventos y de capacitacin. - TT-P-03 Procedimiento para la elaboracin de TICs

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- TT-I-01 Instructivo Venta de Publicaciones por Internet. - TT-I-02 Instructivo Ingreso y salida de publicaciones en bodega. - TT-I-03 Instructivo Venta de publicaciones en eventos. - TT-I-04 Instructivo de realizacin Respuesta a usuarios a travs de la Herramienta CORPOICA RESPONDE. - TT-I-06 Instructivo realizacin de Chat. - TT-I-07 Instructivo realizacin cursos virtuales. - TT-I-12 Instructivo prestacin de servicios de informacin de la BAC. - TT-I-13 Instructivo venta de publicaciones en punto de venta. - TT-I-14 Instructivo para la elaboracin de la revista cientfica

5.2.7. PROCESO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Director de Valorizacin y Desarrollo Estratgico y de la Coordinacin Nacional de Evaluacin de Proyectos y su objetivo es Generar ingresos con rentabilidad a travs de la comercializacin de productos y servicios, buscando el posicionamiento en los diferentes mercados y la satisfaccin de nuestros clientes. Este proceso es el responsable del desarrollo de los proyectos comerciales demostrativos y adicionalmente, da cuenta del contacto directo con el cliente, el manejo de las quejas y reclamos y las encuestas de satisfaccin del cliente comercial. Comienza con el subproceso de Planificacin, con actividades relacionadas con la consolidacin del plan de metas anuales y con la planificacin y asignacin de los recursos. El segundo subproceso es el de la Comercializacin de Producto, con las siguientes actividades:

- Contacto inicial - Verificacin de disponibilidad de producto - Concertacin del negocio - Programacin de la produccin y/ o prestacin de servicio segn demanda - Entrega de productos - Cierre de negociacin

En el tercer subproceso de Produccin y escalamiento, contempla el desarrollo y ejecucin del proyecto comercial demostrativo y la ejecucin del plan de Escalamiento del producto o servicio. En el subproceso de Relacin con el cliente se puede visualizar uno de los canales la Corporacin ha dispuesto para atender inquietudes, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Esta informacin se recibe y se asigna a los niveles responsables para su solucin y atencin, en la relacin con el cliente tambin se ha considerado la aplicacin de la encuesta de satisfaccin del cliente comercial y un anlisis por sede. Finalmente en el subproceso de liquidacin del proyecto y seguimiento, auto evaluacin y control del proceso, se establecen planes de mejora continua para el mismo proceso con base en los

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resultados de los indicadores, de auditorias y del producto no conforme y con el fin y adems contempla las actividades de Liquidacin de proyectos y de Revisin de Ingresos y Egresos. La prestacin de los Servicios de Asistencia Tcnica Agropecuaria a travs del desarrollo de proyectos donde se realiza acompaamiento para apoyar la produccin agropecuaria, se encuentran descritos como parte del proceso de Desarrollo de Negocios, en una caracterizacin independiente donde se indican las etapas de Planificacin del proyecto, Ejecucin del servicio mediante visitas, talleres, capacitaciones, das de campo y el Seguimiento por parte de los Coordinadores Regionales con el fin de verificar los servicios prestados y el nivel de satisfaccin de los usuarios. En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:

- DN-C-02 Caracterizacin Asistencia tcnica agropecuaria - DN-P-03 Procedimiento para seguimiento y liquidacin de proyectos comerciales

demostrativos - DN-P-05 Procedimiento de Asistencia Tcnica a Sistemas de Produccin de Ganadera

Bovina - DN-P-06 Procedimiento de Asistencia Tcnica a Sistemas de Produccin Agrcola - DN-R-01 Protocolo Rutina de Ordeo - DN-R-02 Aplicacin de Plaguicidas en cultivos bajo invernadero

5.3. PROCESOS DE SOPORTE

En la Corporacin estos procesos soportan el desarrollo de los procesos Estratgicos y misionales, en cuanto a la provisin de recursos y herramientas logsticas para el logro de los objetivos.

5.3.1. PROCESO DE GESTIN DOCUMENTAL

EL propsito de este proceso de soporte es Garantizar la entrega oportuna de documentos internos y externos y la respuesta a las solicitudes de informacin. El propietario es el Coordinador Nacional de Gestin Documental.

Dentro de sus actividades incluye la planificacin de la conservacin, almacenamiento y recuperacin de los documentos, la administracin de la correspondencia y de los archivos y la verificacin de los inventarios documentales.

Con la ejecucin de las anteriores actividades se da cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley 594 de 2000 y se facilita la recuperacin de la memoria de CORPOICA. Para la administracin de la correspondencia la Corporacin cuenta con el Sistema de Administracin Documental - Corpomail. Este proceso interacta con los dems procesos de CORPOICA y aplica los siguientes documentados:

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- Ley 594 de 2000 - GD-P-01 Procedimiento para la organizacin de documentos de archivo - GD-P-02 Procedimiento de Transferencia y eliminacin de documentos - GD-P-03 Procedimiento para el Trmite de Documentos Internos y Externos - GD-M-01 Manual del Usuario del Sistema de Administracin Documental Corpo-mail

5.3.2. PROCESO DE GESTIN DE COMPRAS

El Jefe del Departamento Administrativo, es el responsable del proceso de Gestin de Compras, cuyo objetivo fundamental es Asegurar la adquisicin de bienes y servicios, que suplan de manera oportuna los requerimientos de los procesos de la Corporacin.

Su alcance va desde la planificacin de las compras hasta la evaluacin del proveedor; dentro de sus actividades se incluye la seleccin de proveedores, la formalizacin de las compras y la recepcin de los elementos comprados.

Los lderes de Proyecto son los responsables de la identificacin de las necesidades de bienes y servicios y de realizar los requerimientos a travs del sistema de compras en Corponet.

Con el fin de preservar la conformidad del producto la Corporacin, tiene espacios adecuados para el almacenamiento de los elementos comprados; durante la recepcin se verifica que el producto

cumpla con los requisitos de compra especificados.

Este proceso que interacta con todos los procesos de Corpoica aplica los siguientes procedimientos

- GC-P-01 Procedimiento para la Adquisicin de Bienes y servicios - GC-P-02 Procedimiento de Importaciones - GC-P-03 Procedimiento de Almacn - GC-P-04 Procedimiento para el control de activos - GC-I-01 Instructivo para la elaboracin de trminos de referencia - GC-I-02 Instructivo para llevar a cabo interventoras - GC-G-01 Gua para el Almacenamiento en Corpoica

5.3.3. PROCESO DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

La Alta Direccin est comprometida en proporcionar y mantener la infraestructura necesaria de manera que se pueda logar la conformidad con los requisitos de los productos y servicios, es por ello que a travs de este proceso de soporte que est bajo la responsabilidad del Jefe Departamento de Tecnologas de Informacin se busca Brindar las herramientas y/o el soporte necesario en software, hardware y seguridad de la informacin, para el funcionamiento de todos los procesos en CORPOICA.

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Proveer soporte a los usuarios, desarrollar soluciones tecnolgicas, formular y realizar seguimiento al programa de mantenimiento de equipos e infraestructura LAN y comunicaciones y gestionar proyectos de seguridad de la informacin, son las actividades que se realizan desde este proceso.

Los documentos que aplica son los siguientes:

- GT-P-01 Procedimiento para el desarrollo de soluciones tecnolgicas de software. - GT-P-02 Procedimiento para el soporte. - GT-P-03 Procedimiento para la programacin Videoconferencias. - GT-P-04 Procedimiento para la realizacin de pruebas de software - GT-G-01 Gua caso desarrollo de innovacin - GT-G-02 Gua para caso desarrollo de evolucin - GT-G-03 Gua para caso desarrollo de mantenimiento - GT-G-04 Gua para caso desarrollo de conservacin - GT-I-01 Instructivo para la creacin de contraseas de red. - GT-I-02 Instructivo configuracin de correo. - GT-I-03 Instructivo para la aplicacin de la encuesta satisfaccin de videoconferencia - Polticas de seguridad - Programa de mantenimiento preventivo Externos: Manuales tcnicos y de usuario.

5.3.4. PROCESO DE GESTIN DEL TALENTO HUMANO

El objetivo de este proceso es Facilitar la gestin del talento humano y proveer a nuestros clientes internos, servicios que satisfagan sus necesidades para el logro de los objetivos corporativos y la contribucin en el mejoramiento de su calidad de vida. El responsable del proceso de Gestin de Talento Humano es el Jefe Departamento de Gestin Humana, el personal de la Corporacin es seleccionado de acuerdo con los perfiles que se establecen con base en la educacin formacin, experiencia y habilidades. En la actividad de administracin de personal se asegura el cumplimiento de los requisitos legales para la contratacin de personal. La evaluacin del personal se realiza teniendo en cuenta las competencias organizacionales definidas. Se tiene establecidas lneas estratgicas para la ejecucin de la formacin, que buscan el desarrollo profesional y personal de los empleados de CORPOICA, mediante programas de aprendizaje y entrenamiento, con el objetivo de fortalecer el compromiso con la organizacin, incrementar la productividad y asegurar la excelencia en el desempeo de personal; as mismo la formacin del personal a travs de comisin de estudio parte de las temticas prioritarias de formacin de postgrado comunicadas al proceso por la Direccin de Investigacin y Transferencia. En este proceso que juega un papel fundamental en el Sistema de Gestin de Calidad se aplican los siguientes procedimientos:

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- GH-M-01 Manual de Descripcin de cargos - GH-P-01 Procedimiento de Formacin - GH-P-02 Procedimiento de Administracin de personal - GH-P-03 Procedimiento de investigaciones disciplinarias - GH-P-04 Procedimiento de comisin de estudio - GH-I-01 Instructivo para el manejo de Mdulo de Formacin en Corponet

5.3.5. PROCESO DE GESTIN JURDICA

A travs del proceso de Gestin Jurdica se representa judicial y extrajudicialmente a la Corporacin y se brinda asesora jurdica a todas las dependencias de acuerdo con la normatividad interna y externa vigente. El responsable del proceso es el Jefe Oficina Asesora Jurdica, tiene interaccin con todos los procesos de la Corporacin y aplica los siguientes procedimientos:

- GJ-P-01 Procedimiento para la elaboracin y revisin de contratos, convenios y cartas de entendimiento.

5.3.6. PROCESO DE GESTIN FINANCIERA

El proceso de Gestin Financiera se encuentra a cargo de la Jefe Departamento Financiero tiene como objetivo Definir y ejecutar las polticas para la administracin, ejecucin y control de los recursos financieros de CORPOICA. Se encarga de la planeacin financiera de la Corporacin, la administracin y ejecucin de recursos financieros y el control de los mismos; adems, de verificar y controlar el presupuesto de la corporacin; as como de elaborar los estados contables de CORPOICA. Tiene interaccin con todos los procesos definidos por la Corporacin y aplica los siguientes procedimientos:

- GF-P-01Procedimiento para el Registro de Movimiento de Activos Fijos - GF-P-02 Procedimiento de Control Fiscal - GF-P-03 Procedimiento para Elaboracin de Presupuesto - GF-P-04 Procedimiento para realizar Modificaciones Presupuestales - GF-P-05 Procedimiento de Cancelacin de Obligaciones a Terceros - GF-P-06 Procedimiento de Conciliacin Bancaria - GF-P-07 Procedimiento para facturacin de venta de servicios internos - GF-P-08 Procedimiento para el registro de ingresos a caja o bancos - GF-P-09 Procedimiento de facturacin a convenios de investigacin y funcionamiento - GF-P-10 Procedimiento de facturacin de venta de vienes y servicios - GF-P-11 Procedimiento para el registro de operaciones de contabilidad - GF-P-12 Procedimiento para generar informes financieros a cofinanciadores

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- GF-P-13 Procedimiento para la cancelacin de nmina - GF-P-14 Procedimiento Para el traslado de Caja a Bancos - GF-P-15 Procedimiento de ejecucin presupuestal - GF-P-16 Procedimiento de informes financieros a entidades de control - GF-P-17 Procedimiento de solicitud y legalizacin de avances

5.3.7. PROCESO DE OPERACIONES DE CAMPO

El Director del C.I. Nataima acta como responsable de este proceso que tiene como objetivo Coordinar el desarrollo de las actividades necesarias para llevar a cabo labores agropecuarias de apoyo a la investigacin y produccin comercial demostrativa. Para su desarrollo se basa en dos actividades: La Programacin de las operaciones de campo: efectuada a travs del programa de operaciones de campo y la solicitud de los recursos necesarios para realizar Operaciones. Y la actividad de Ejecutar las labores de campo con las acciones de Realizar labor de campo y de Supervisar labor. El Seguimiento, auto evaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite establecer planes de mejora continua al mismo proceso. En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:

- OC-P-01 Procedimiento para operaciones de campo para Desarrollo de negocios - OC-P-02 Procedimiento operaciones de campo investigacin - Planos de lotes del Centro de Investigacin

5.3.8. PROCESO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

El objetivo de este proceso es Realizar acompaamiento tcnico en la construccin, adecuacin y mantenimiento de la infraestructura fsica y equipos, de manera oportuna, confiable y eficiente en la utilizacin de los recursos asignados El proceso de Gestin del mantenimiento e Infraestructura tiene alcance desde la determinacin del rea a intervenir, planeacin, construccin y mantenimiento de la infraestructura y Planeacin del mantenimiento equipos, hasta la ejecucin de la obra o el mantenimiento de infraestructura o de equipos. Presenta interaccin con todos los procesos de la Corporacin y aplica los siguientes procedimientos

- GM-P-01 Procedimiento para el control metrolgico. - GM-P-02 Procedimiento para el mantenimiento de infraestructura. - Instructivos para el manejo de equipos en laboratorio.

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6. CONSIDERACIONES GENERALES

6.1. CONTROL A PROCESOS CONTRATADOS CON TERCEROS

En Corpoica, personas naturales o jurdicas son las encargadas de ejecutar las actividades indicadas los procesos de Gestin del Talento Humano, Gestin de Mantenimiento e

Infraestructura y en el subproceso de Asistencia Tcnica Agropecuaria, as:

Proceso Alcance de las actividades contratadas externamente

Tipo de control Grado de control

Gestin Humana Seleccin y vinculacin de personal a travs de Empresas de Servicios Temporales

Interventora

De acuerdo con lo establecido en el instructivo GC-I-02 y en la Circular Reglamentaria No.007 de 2004

Gestin de Mantenimiento e Infraestructura

Mantenimiento correctivo, preventivo, verificacin y/o calibracin de equipos de laboratorio

Evaluacin y Seleccin de proveedores, recepcin y verificacin de los elementos comprados o prestacin de Servicios

Con cada compra

Desarrollo de Negocios Subproceso de Asistencia Tcnica Agropecuaria

Visitas de asistencia tcnica Realizacin de talleres Visitas de campo Recomendaciones de Buenas Prcticas Agrcolas o Buenas Prcticas Ganaderas

Seleccin de los prestadores del Servicio de acuerdo con los criterios establecidos en los procedimientos DN-P-05 y DN-P-06

Visitas de seguimiento programadas por proyecto/ao, donde verifica con el usuario la prestacin del servicio

Con cada seleccin de prestadores

de Servicio

Por proyecto por ao, seguimiento a acuerdos

As mismo, actividades contratadas con terceros que puedan afectar al sistema de Gestin de la Calidad, se controlan por medio de la interventora definida en el contrato o acuerdos y cualquier otro documento (incluyendo trminos de referencia, cotizaciones, propuesta cuando aplique). La

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Corporacin cuenta con el Instructivo GC-I-02 y la Circular Reglamentaria No. 007 de 2004, documentos en los cuales se determinan las condiciones para llevar a cabo Interventoras.

Previo a los controles antes sealados se realizan las actividades de: Evaluacin y Seleccin de proveedores, formalizacin de la compra y recepcin de los elementos comprados o prestacin de

Servicios.

6.2. MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE

En razn de sus procesos misionales, la Corporacin en algunos proyectos utiliza bienes de sus clientes, (incluye propiedad intelectual de ellos) estos bienes son protegidos durante la relacin comercial para mantener su capacidad de ser utilizados.

Cuando por cualquier motivo el bien requerido para el proyecto tiene alguna caracterstica que impida su utilizacin en el mismo, se da aviso a los clientes para su reparacin convenida o cualquier otra accin. Estas condiciones se indican en los contratos o en modificaciones posteriores.

6.3. DISEO Y DESARROLLO

En Corpoica el requisito 7.3 Diseo y Desarrollo de la norma ISO 9001:2008, tiene aplicacin en los procesos de Gestin y Formulacin de Proyectos, Investigacin y Desarrollo Tecnolgico. En la siguiente matriz se indican los subprocesos o actividades relacionadas con el numeral y los registros donde se puede evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el modelo de Gestin implementado por la Corporacin. En el proceso de Desarrollo Tecnolgico, aplica para proyectos Comerciales provenientes de resultados de Investigacin.

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Aplicacin Registro Aplicacin Registro Aplicacin Registro

7.3.1 Planificacin del

diseo y desarrollo

La planificacin se hace a travs de la

aplicacin del Procedimiento para la

Gestin y formulacin de Proyectos y con

la Elaboracin Matriz del marco lgico

Matriz de marco lgico

Lineamientos CorporativosPlanificacin Operativa

Documento de Plan de trabajo

anual por Trimestre

Cronograma Revisin al rigor y

calidad cientfica

Ajuste del diseo del

producto/servicio/sistema TecnolgicoListas de Chequeo de revisin

7.3.2 Elementos de

entrada para el diseo y

desarrollo

El comit de convocatorias analiza los

trminos de las convocatoria, las

especificaciones de las demandas y

oportunidades especficas y genera los

lineamientos corporativos.

El comit de inveatigacin del C.I., E.E. o

U.L. aprueba la formulacin del proyecto

a partir de una nota concepto previamente

avalada.

Trminos de referencia de

convocatorias

Informacin actualizada en el

mdulo de apoyo a convocatorias

de la Intranet

Notas concepto aprobada

previamente

Acta de comit de investigacin

Los requisitos de entrada relacionados

con requisitos del producto se definen en

el proceso de Gestin y Formulacin de

Proyectos

Los requisitos funcionales y de

desempeo se establecen en Plan de

Trabajo Anual por Trimestre y en el

Proyecto

Los requisitos legales y reglamentarios

quedan definidos en el convenio

Plan de Trabajo anual por

Trimestre

Proyecto Aprobado

Convenio del Proyecto

Ajuste del diseo del

producto/servicio/sistema Tecnolgico

Listas de Chequeo de revisin

Proyecto

7.3.3 Resultados del

diseo y desarrollo

Formulacin de proyectos de

Investigacin, Transferencia, Innovacin,

Desarrollo Territorial y/o Comerciales

demostrativos

Proyecto FormuladoSubproceso: Entrega de informes y

divulgacin de resultados del Proyecto

Informes

Publicaciones

Fichas de producto, procesos o

servicios generados por el

Proyecto

Escalamiento

Documento con descripcin detallada del

Producto/Servicio/Sistema Tecnolgico

Aplicables para nuevos productos,

servicios, Sistemas Tecnolgicos

7.3.4 Revisin del diseo y

desarrollo

Asesora y revisin de pares internos

Revisin por el director financiero del C.I.,

E.E. o U.L.

Revisin de la documentacin anexa por

el Coordinador de Investigacin

Concepto de revisin y asesora por

parte de pares

Listas de chequeo tcnica,

financiera y documental

Subproceso: Entrega de informes y

divulgacin de resultados del

Proyecto

- Revisin de informe tcnico final del

proyecto por parte de los pares

evaluadores internos

Concepto de pares internos sobre

informes finales (aplicable para

nuevos proyectos)

Matriz de seguimiento de metas

Ajuste del diseo del

producto/servicio/sistema Tecnolgico

Pre-escalamiento

Escalamiento del

producto/servicio/sistema tecnolgico

Listas de chequeo de Revisin

Aplicables para nuevos productos,

servicios, Sistemas Tecnolgicos

7.3.5 Verificacin del

diseo y desarrollo

Aprobacin interna de proyectos por parte

de los C.I. y E.E.

Aprobacin de Proyectos Comerciales

demostrativos por Comit de

Agronegocios en los C.I y E.E

Acta de aprobacin del Comit de

Investigacin

Acta comit de agronegocios

Subproceso de Evaluacin del Proyecto y

Seguimiento :

- Reunin Comit de Investigacin

- Revisin al rigor y calidad Cientfica de la

agenda de investigacin

Actas de Comit de Investigacin

Actas de revisin al Rigor

(aplicable a partir de 2009)

Ajuste del diseo del

producto/servicio/sistema tecnologico

Pre- Escalamiento

Lista de chequeo de verificaciones

Aplicables para nuevos productos,

servicios, Sistemas Tecnolgicos

7.3.6 Validacin del diseo

y desarrollo

Visto bueno del Comit Nacional para

firma de la carta de aval instirucional.

Carta Aval Institucional firmada por

el representante legal o su delegado

Subproceso: Entrega de informes y

divulgacin de resultados del ProyectoActa de liquidacin del Convenio

Escalamiento (producto)

Pre-escalamiento (servicios/sistemas)

Lista de chequeo de validacin

Aplicables para nuevos productos,

servicios, Sistemas Tecnolgicos

7.3.7 Control de cambios

del diseo y desarrollo

Ajustes de proyectos elegibles con el

financiador

Versin ajustada del proyecto

aprobado por el financiador

Se presenta en cualquier etapa del

desarrollo del proyecto

Actas o documentos de revisin o

cambios tcnicos

Cartas de respuesta del

financiador

Ajuste del diseo del

producto/servicio/sistema Tecnolgico

Pre-escalamiento

Escalamiento del

producto/servicio/sistema tecnolgico

Lista de chequeo revisin

Aplicables para nuevos productos,

servicios, Sistemas Tecnolgicos

Investigacin Desarrollo TecnolgicoGestin y Formulacin de Proyectos

Requisito

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6.4. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

Segn la tipologa de los proyectos, se ha identificado que la validacin de procesos de la produccin y de la prestacin del servicio aplica para proyectos de Innovacin y para proyectos de Ajustes e innovacin de tecnologa. Corpoica ha establecido las siguientes disposiciones para los procesos y productos asociados con este tipo de Proyectos:

a) Los criterios para la revisin y aprobacin de los procesos quedan definidos en los proyectos, los cuales pueden ser a travs de la aplicacin de modelos experimentales o reales

b) En el proyecto se determinan los equipos necesarios y la calificacin del personal requerido

c) A travs de los protocolos y frmulas maestras se describe la metodologa para llevar a cabo la aplicacin de los modelos experimentales definidos

d) Los registros de las validaciones se pueden evidenciar en los libros de campo, laboratorios e invernaderos

e) La revalidacin puede realizarse con los resultados de proyectos similares realizados por otras entidades; o mediante simulaciones, ensayos, parcelas demostrativas o cualquier otro mtodo cientfico.

6.5. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 QUE SON COMUNES A TODOS LOS PROCESOS

Los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008 tienen aplicabilidad a todos los procesos que conforman el sistema de gestin de la calidad de CORPOICA, en el Anexo 2 se presenta la matriz de procesos Vs. Requisitos de la ISO 9001:2008. 4.2.3: Control de documentos 4.2.4: Control de registros 6.3: Infraestructura 8.2.3: Seguimiento y medicin de los procesos 8.4: Anlisis de datos 8.5.1: Mejora continua 8.5.2: Accin correctiva 8.5.3: Accin preventiva

7. ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Objetivos Estratgicos de Calidad por Procesos Anexo 2: Matriz de Procesos Vs. Requisitos ISO 9001:2008 Anexo 3: Caracterizaciones de los proceso

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8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 0 14-04-2008 Elaboracin del documento

1 06-10-2008

Ajustes despus del segundo ciclo de auditorias internas, definicin de las interrelaciones comunes entre procesos, aclaracin de algunas actividades de los procesos misionales.

2 16-10-2008 Ajustes en el objetivo del proceso de Gestin Documental frente a los requisitos de la norma ISO 9001:00 aplicables en el mismo

3 27-11-2008

Se incluye en el numeral 4.7 la Matriz de Objetivos de objetivos Especficos de calidad. Actualizacin del objetivo en los procesos de Investigacin e Imagen y Relacionamiento Corporativo y actualizacin de la documentacin en los procesos de Generacin, Acceso y Socializacin del Conocimiento, Transferencia de Tecnologa y Gestin de Compras. Se incluyen los numerales 6.3 y 6.4 con el fin de describir la aplicacin de los requisitos siguientes requisitos de la norma ISO 9001:00 7.3 Diseo y Desarrollo y 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y la prestacin del servicio

4 29-09-2009

Modificacin en los objetivos de los procesos de acuerdo con los resultados de la aplicacin de la metodologa de factores clave de xito y en la documentacin que se actualiz en algunos procesos

5 27-10-2009

Actualizacin de los objetivos de calidad, ampliacin del alcance del manual a la certificacin, inclusin del captulo de requisitos comunes que aplican a todos los procesos. Actualizacin de los objetivos de los procesos de Gestin de Mantenimiento e Infraestructura, Gestin Jurdica, Identificacin y Priorizacin de demandas y oportunidades y actualizacin de la documentacin aplicable a los procesos.

6 20-09-2010

Actualizacin de los cargos nominales de los responsables de proceso en razn del cambio de estructura corporativa, cambio en responsables de los procesos misionales y ajuste de actividades. Ampliacin del alcance de la certificacin, modificaciones de procesos por eliminacin o creacin de documentos aplicables al mismo,

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