MANUAL DE PROCEDIMIENTOS · control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en...
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Enero de 2007
INDICE
1.- Dirección General……………………..……………………………………
2.- Sub-Dirección General……………………………………………………
3.- Sub-Dirección Administrativa…………………………………………
4.- Sub-Dirección Comercial…………………………………………………
5.- Sub-Dirección Técnica……………………………………………………
6.- Sub-Dirección de Potabilización………………………………………
Introducción
Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, de dos ó más de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.
Utilidad
Permite conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y los puestos responsables de su ejecución. Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.
Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.
Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración
arbitraria.
Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben
hacerlo.
Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.
Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas,
procedimientos y métodos.
ANTECEDENTES: Una de las principales causas del desarrollo del presente documento es la necesidad de tener un control de las actividades que realiza cada uno de los empleados del Sistema Operador para su correcto desarrollo y optimización. Los objetivos principales del S.O.S.A.P.A.Z. son los siguientes:
Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.
Simplificar la responsabilidad por fallas o errores.
Facilitar las labores de auditoria.
Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia.
Que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente.
Reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. El organismo operador en la actualidad cuenta con una organización definida, ya que todos los integrantes del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán saben sus funciones, en lo que se refiere a la toma de decisiones y responsabilidades.
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sub-director Administrativo Sub-director Comercial Auxiliar comercial
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE LOS INGRESOS
ene-07
ELABORÓ
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA
REVISÓ
C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI
FECHA
Coteja con auxiliares
Emite las polizas
Procede a depositar
Checa el efectivo y la documentación
Emite reporte de ingresos (S.C.)
Fin
Efectivo, reporte y documentación comp.
Se verif ica y se corrige
Se cotejan los dos reportes
Emite reporte de ingresos (C.R.)
Si existe alguna diferencia
Se entrega información a la subdirección adtiva
Recibe y acusa de recibido
Realiza f icha
Registra los ingresos en la contabilidad
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO DE INGRESOS
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTORA GENERAL
AUTORIZA
C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI.DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REGIST RO DE INGRESOS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA VERIFICAR, COTEJAR, CHECAR Y REGISTRAR LOSINGRESOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL
S.O.S.A.P.A.Z. EN EL SISTEMA CONTABLEGUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN GENERALVISTO BUENO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
REGISTRAR Y LLEVAR UN CONTROL DE TODOS LOS MOVIMIENTOSREALIZADOS EN EL S.O.S.A.P.A.Z. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. de
ACT.
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
en e-07
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REGISTRO DE INGRESOS
ACTIVIDAD
FECHA
SUB-DIRECTOR COMERCIAL Emite el reporte diario de ingresos del sistema
Se cotejan los dos reportes
Recibe, acusa de recibido y checa el efectivo asícomo la documentación comprobatoria.
Realiza la ficha de depósito correspondiente yprocede a hacer el depósito
Emite las pólizas y coteja con los auxiliares
Ya cotejado, se entrega el reporte de ingresos, elefectivo y la documentación comprobatoria a lasubdirección administrativa.
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR COMERCIAL Emite el reporte diario de ingresos registrados en la
caja registradora de control fiscal.
Si existe alguna diferencia, se verifica y se corrige.
Registra diariamente los ingresos en el sistemacontable.
Fin del procedimiento
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Director General Sub-director Administrativo
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE LOS EGRESOS
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Verif ica que el registro sea correcto
Solicita la factura
Recaba la f irma de recibido
Firma el cheque el subdirector general
Autoriza la erogación Programa la erogación
Elabora el cheque y la póliza
Requiere la f irma del cheque
Firma el cheque
Realiza el pago al proveedor
Registra el egreso
Emite las pólizas y coteja con auxiliares
Si existe alguna diferencia, se corrige
Fin
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO DE EGRESOS
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTORA GENERAL
AUTORIZA
C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI.DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O REGIST RO DE EGRESOS
Fech a
en e-07
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA VERIFICAR, COTEJAR, CHECAR Y REGISTRAR LOSEGRESOS QUE REALIZA EL S.O.S.A.P.A.Z. EN EL
SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN GENERALVISTO BUENO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
REGISTRAR Y LLEVAR UN CONTROL DE TODOS LAS EROGACIONESREALIZADOS EN EL S.O.S.A.P.A.Z.
No. de
ACT.
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REGISTRO DE EGRESOS
ACTIVIDAD
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Programa la erogación
Se pasa a firma el cheque
Procede al registro del egreso, bajo el criterio de lacontabilidad gubernamental.
Verifica que haya sido correctamente registrado en lacontabilidad.
Recaba la firma de recibido, solicita la facturacorrespondiente.
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Elabora el cheque conjuntamente con la póliza de cheque.
Se realiza el pago, ya se por la adquisición de un bieno por la prestación de un servicio
Emite las polízas de egresos y coteja con auxiliares.
Se autoriza la erogaciónDIRECTOR GENERAL
Fin del procedimiento
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Director General Sub-director Administrativo
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Verif ica que el registro sea correcto
Solicita la factura
Recaba la f irma de recibido
Firma el cheque el subdirector general
Autoriza la erogación Programa la erogación
Elabora el cheque y la póliza
Requiere la f irma del cheque
Firma el cheque
Realiza el pago al proveedor
Registra el egreso
Emite las pólizas y coteja con auxiliares
Si existe alguna diferencia, se corrige
Fin
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTORA GENERAL
AUTORIZA
C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI.DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O ELABORACIÓN DE EST ADOS FINANCIEROS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS YEGRESOS REALIZADOS POR EL S.O.S.A.P.A.Z. EN EL
SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL, PARA PODERCONTAR CON ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES.
DIRECCIÓN GENERALVISTO BUENO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
TENER UN CONTROL DE LAS FINANZAS DEL S.O.S.A.P.A.Z., CONTANDOCON ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES.
No. de
ACT.
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
en e-07
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVIDAD
FECHA
Codifica Ingresos, según catálogo de cuentas
Registro diario de egresos
Coteja con auxiliares y determina diferencias
Verifica que haya sido correctamente registrado en lacontabilidad.
Emite pólizas
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Codifica Egresos, según catálogo de cuentas
Emite las polízas de egresos y coteja con auxiliares.
Registro diario de ingresos
Fin del procedimiento
Solicitante
Dirección General
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Almacenista Sub-director Administrativo Dirección General
PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES
ELABORÓ REVISÓ
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
ELABORÓ REVISÓ FECHA
Juego documental
Pedido autorizado
Pedido
Autorización
Autorización
Cuadro comparativo
Cotizaciones
Autorización
Act. De inventarios
Autoriza
Normal
Requisición
Refacciones
Activo f ijo
No. existenciasVale de
Existencias
Requisición
Inicio
Recibe órdenes de las dif. subdirecciones
Material
Recibe y verif ica
Firma y sellaElabora
Justif icar Adquisición
Autorizar
Fin1
1
Determina tipo de
Enviar autorización Recibe
NoSi
No se autorizó
1
Si
No
Fin
1
Recibe
Procede y solicita
Elabora y autoriza
2
2
Recibe
Recibe
Entrega Proveedor
Dar seguimiento
Archiva
Recibe la mercancía
Fin
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIONES
ENERO DE 2007
ELABORA
ALMACENISTA
REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
PROCEDIMIENT O ADQUISICIONES
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
Fech a
en e-07
ALMACENISTA ADQUIRIR EN FORMA OPORTUNA LOS INSUMOS
LAS SUB-DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL ORGANIGRAMA DEL S.O.S.A.P.A.Z.
SOLICITAR EL MATERIAL NECESARIA PARA PODERCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
ADQUIRIR EN FORMA OPORTURNA LOS INSUMOS NECESARIOS PARAEL SOSAPAZ CON APEGO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL Y A LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO.
No. de
ACT.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
4
5
6
6.1
7
7 .1
7 .2
8
9
Fech a
en e-07
FECHA
en e-07
Fech a
en e-07
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ADQUISICIONES
ACTIVIDAD
Cuando se trate de activo fijo o refacciones laSubdirección técnica dará su visto bueno para queproceda.
Se lleva a cabo la autorizaciíon de la requisición porla Subdirectora Administrativa
Si hay en existencia el material requerido se elaboravale de almacén y termina procedimiento.
ALMACENISTA
Se envía la requisiciíon al almacén para verificarexistencias
La unidad solicitante elabora su orden de requisición
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ALMACENISTA El encargado del almacén verifica existencias y encaso de que no haya el material requerido informa ala subdirección administrativa
Surte la requisición
ALMACENISTA Detemina si el tipo de compra va a realizarse de maneranormal o en forma extraordinaria.
Se envía la requisición a la Dirección General para suautorización
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL Detemina si la adquisición se autoriza o no. Si larequisición no es autorizada por el Director General se
requesa indicando las causas que lo originaron.
Después de que lo autorizó y firmó, se envía la requisiciónal encargado de almacén.
La subdirectora administrativa basándose en el padrón deproveedores que se encuentran registrados conforme a la
normativ idad de adquisiciones del S.O.S.A.P.A.Z. yprocede a solicitar las cotizaciones respectivas.
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Una vez recibidas las cotizaciones de los proveedores seelebora un cuadro comparativo autorizado por la
dirección general.
Concluido el ciclo de autorización del pedido, se contactacon el proveedor que nos otorgue mejor precio para surta
el material.
El almacenista tiene que dar seguimiento tanto al pedidocomo a la autorización.
ALMACENISTA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Archiva copia de la documentación que ampara laadquisición
Recibe el material para almacenarlo.
Fin del procedimiento
ALMACENISTA
Órgano de Fiscalización Superior
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sub-director Administrativo Dirección General Consejo de Admon.
PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Estados f inancieros
Estados financieros
Estados f inancieros
Estado de origen y aplicación de rec.
Estado de resultados, balance general
Inicio
Elaboración de los estados financieros
Emite los estados f inancieros
Autoriza
Envia y presenta
Revisión y aceptación
Revisión
Fin
Órgano de Fiscalización Superior
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sub-director Administrativo Dirección General Consejo de Admon.
PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Estados f inancieros
Estados financieros
Estados f inancieros
Estado de origen y aplicación de rec.
Estado de resultados, balance general
Inicio
Elaboración de los estados financieros
Emite los estados f inancieros
Autoriza
Envia y presenta
Revisión y aceptación
Revisión
Fin
OBJETIVO:
ALCANCE
en e-07
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENT ACIÓN DE EST ADOS FINANCIEROS
Ela bor ó Rev isó Fech a
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN GENERAL AUTORIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONTAR CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES EN TIEMPO YFORMA.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITORIA DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓNDEL S.O.S.A.P.A.Z.
No. de
ACT.
1
2
3
3.1
4
4.1
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVIDAD
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Emite los estados financieros para autorización
Autoriza los estados financieros para su presentaciónante el Consejo de Admon.
Revisa que las operaciones efectuadas por elS.O.S.A.P.A.Z. estén apegadas al margo legal que lorige.
Envía y presenta los estados financieros ante elconsejo de administración
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Revisa los estados financieros y los aprueba para supresentación ante el OFIS.
Elaboración de los estados financieros: Estado de resultados, Balance General, Estado de origen y aplicación de recursos, etc.
DIRECCIÓN GENERAL
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Fin del procedimiento
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sub-director Administrativo Director General
PROCEDIMIENTO PAGO DEL I.M.S.S.
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Personalmente
Revisa y provisiona el pago
SUA
Modificación de Salario
Bajas
Altas
Inicio
Verif icar existencias de movimientos
Captura información
Verif icar con hojas de liquidación
Autoriza el pago
Presenta el pago
Fin
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
PAGO AL ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
en e-07
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
PROCEDIMIENT O PAGO AL I.M.S.S.
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ela bor ó Rev isó Fech a
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PAGO DELI.M.S.S.
DIRECCIÓN GENERALAUTORIZACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS ANTEEL IMSS
ENTERAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL SERVICIODE SEGURO SOCIAL
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
1 .3
2
3
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PAGOS AL I.M.S.S.
ACTIVIDAD
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Verificar la existencia de movimientos que se hayanpresentado ante el IMSS referente a altas, bajas ymodificacione de salario por parte de los trabajadoresdel S.O.S.A.P.A.Z.
Captura la información registrada en el periodo en elsistema SUA
Revisa la información capturada y provisiona el pagoante el IMSS.
Autoriza la emisión del pago.
Fin del procedimiento
Verificar que los datos contenidos en las hojas deliquidación enviadas por el IMSS sea igual a lainformación que refleja el programa SUA
Presenta el pago ante el banco por las obligacionescontraidas con el IMSS
DIRECTOR GENERAL
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sub-director Administrativo Director General
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Recaba la f irma
Cumplan requisitos
Elabora póliza
Solicita montos a
Inicio
Control de pagos a
Programa pagos
Solita autorización Autoriza el pagos
Elabora el cheque
Recabar las f irmas Firma los cheques
Requiere las facturas
Verif ica el material
Entrega el cheque
1
1
Fin
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONT ROL DE PAGOS A PROVEEDORES
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA CONTROLAR, REGISTRAR Y PROGRAMAR LOS PAGOSA LOS PROVEEDORES.
DIRECCIÓN GENERALAUTORIZACIÓN DE LOS PAGOS
CONTROLAR, REGISTRAR Y PROGRAMAR LOS PAGOS A PROVEEDORES
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
1 .3
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
en e-07
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES
ACTIVIDAD
FECHA
DIRECTOR GENERAL
Llevar un control de los pagos a los proveedores.
Solicitar autorización de pago al Director General
Recaba las firmas del cheque para realizar el pago
Requerir las facturas, verificando que cumplan contodos los requisitos fiscales correspondientes.
Verifica el material o servicio solicitado.
Elaborar el cheque, con su respectiva póliza
Programar los pagos de acuerdo a fecha pactada conel proveedor.
Solicitar el monto de las facturas a pagar a losproveedores.
Entregar el cheque al proveedor, recabando la firmade recibido.
Fin del procedimiento
Autoriza el pago.
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sub-director Administrativo
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE NÓMINA
Registro en SCG
Póliza de egresos
tiempo extraordinario
Catálogo de cuentas
Asistencia del
Inicio
Genera reporte
Verif ica los
Clasif ica
Registra movimientos
Coteja con auxiliares
Fin
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO DE NÓMINA
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
REGIST RO DE NÓMINA
ÁREAS INVOLUCRADAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENT O
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Fech a
en e-07
FUNCIÓN
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA CLASIFICAR Y REGISTRAR EL PAGO DENÓMINA
CLASIFICAR Y REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUELDOS, CREDITO ALSALARIO, RETENCI ONES PARA EL PAGO OPORTUNO A LOS
TRABAJADORES
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
ACTIVIDAD
REGISTRO DE NÓMINA
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Genera reporte de asistencia del personal
Registra los movimientos en pólizas de egresos parasu control, posteriormente la da de alta en el sistemacontable para su impresión
Clasifica de acuerdo al catálogo de cuentas
Verifica los descuentos o pago de tiempoextraordinario conforme al reporte emitido
Fin del procedimiento
Coteja con el auxiliar de salarios
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Director General Sub-director Administrativo
PROCEDIMIENTO OBLIGACIONES FISCALES
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Clasif ica de acuerdo a catalógo de cuentas
Vía internet
SAT Y SFA
Tablas
Autoriza el pago
Inicio
Realiza cálculo
Fin
Elaboración de
Solicita autorización
Realiza el pago
Recaba los acuses
Elabora las pólizas
Imprime y coteja
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
OBLIGACIONES FISCALES
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREAS INVOLUCRADAS
Fech a
en e-07
FUNCIÓN
OBLIGACIONES FISCALES
Ela bor ó Rev isó
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA ELABORAR, PRESENTAR, INFORMAR, PAGAR YREGISTRAR LAS OBLIGACIONES FISCALES Y
DECLARACIONES DE IMPUESTOS
ELABORAR, PRESENTAR, INFORMAR, PAGAR Y REGISTRAR LASOBLIGACIONES FISCALES Y DECLARACIONES DE IMPUESTOS A QUE
ESTÁ SUJETO EL SOSAPAZ CON EL S.A.T.
DIRECCIÓN GENERALAUTORIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
2
3
3.1
3.2
3.3
en e-07
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OBLIGACIONES FISCALES
ACTIVIDAD
FECHA
Realizar el cálculo de los impuestos de acuerdo a lastablas correspondientes y al monto de sueldosgravables
Elaboración de las declaraciones de impuestos y elpago del ISPT en base al cálculo realizado
Fin del procedimiento
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autoriza el pago de impuestos correspondiente
Solicitar la autorización del pago al Director General
Recaba los acuses de recibo para comprobación de laerogación y del pago
DIRECTOR GENERAL
Realizar el pago de impuestos al S.A.T. y a la S.F.A.vía internet
Realiza las pólizas de egresos y clasifica de acuerdoal catálogo de cuentas
Imprime auxiliares y coteja
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Consejo de Administración
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Director General Sub-director Administrativo
PROCEDIMIENTO CONTROL DE BIENES MUEBLES
Solicita autorización para realizar la baja
Informa al OFIS
Se ascienta en el libro de Actas
Da de baja el bien
Genera disco
Datos de identif icación
Sistema SCG
Solicita autorización para realizar la baja
Recaba firmas
Solicita Vo.Bo. Al
Inicio
Realiza resguardo
Fin
Registra los bienes
Si es una baja de un
Otorga el Vo.Bo.
Autoriza la baja
Imprime auxiliares
Informe al OFIS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE BIENES MUEBLES
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O CONT ROL DE BIENES MUEBLES
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Fech a
en e-07
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA REGISTRO, CONTROL Y BAJA DE LOS BIENESMUEBLES PROPIEDAD DEL S.O.S.A.P.A.Z.
SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL S.O.S.A.P.A.Z.
DIRECCIÓN GENERALAPROBAR LA ADQUISICIÓN Y/O LA BAJA DE LOSBIENES MUEBLES.
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1.5
1 .6
1.7
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
CONTROL DE BIENES MUEBLES
ACTIVIDAD
Realiza los resguardos de cada bien propiedad delSOSAPAZ.
Recaba las firmas de las personas que se harán cargodel resguardo
Fin del procedimiento
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Solicita el Visto Bueno del Director General, parapedir la autorización al Consejo de Administración dela baja del bien mueble.
En caso de que se trate de una baja de un bien
Autorizan la baja, quedando acentado en el libro deActas de Asamblea.
Registra los bienes adquiridos en el sistema decontabilidad, considerando todos los datos necesariospara identificar dicho bien
En reunión ordinaria del consejo de administraciónsolicita la baja del bien
Da de baja el b ien en el sistema contable e informa alÓrgano de Fiscalización Superior
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sub-director Administrativo
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE NÓMINA
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Cada una de las cuentas bancarias
Movimientos efectuados
Vía Internet
De cada una de las cuentas bancarias
Registro de los cheques expedidos
Inicio
Auxiliar de bancos
Fin
Registro de los depósitos
Verif icación cheques expedidos
Cotejar con estados de cuenta bancarios
Elaborar conciliaciones bancarias
Conciliar con los saldos de los Est. Fin.
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE CUENTAS BANCARIAS
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONT ROL DE CUENT AS BANCARIAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA CONTROLAR, REGISTRAR Y ADMINISTRAR LOSRECURSOS FINANCIEROS EFICIENTE Y EFICAZMENTE.
CONTROLAR, REGISTRAR Y ADMINISTRAR DE FORMA EFICIENTE LOSRECURSOS FINANCIEROS, ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS DE LAS
CUENTAS BANCARIAS CON EL FIN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CONLOS DIVERSOS COMPROMISSOS.
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1.5
1 .6
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA
en e-07
ACTIVIDAD
CONTROL DE CUENTAS BANCARIAS
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
Llevar un auxiliar de bancos por cada una de lascuentas a nombre del S.O.S.A.P.A.Z.
Registrar diariamente en el auxiliar los depósitosrealizados en el banco en cada una de las cuentas.
Fin del procedimiento
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Verificar via internet si los cheques expedidos hansido cobrados.
Elaborar la conciliación bancaria de cada una de lascuentas para conocer el saldo disponible a una fechadeterminada.
Registrar diariamente en el auxiliar los chequesexpedidos al banco
Cotejar con los estados de cuenta bancarios de lasdistintas cuentas con el auxiliar de bancos losmovimientos efectuados mensualmente.
Conciliar con los saldos reportados en los estadosfinancieros
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Fontanero
PROCEDIMIENTO TOMA DE LECTURAS
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Sub-director comercial Inspector-Lecturista
Sub-director Técnico
Cerrado, ausencia, etc.
Bajos
Altos
Toma de Lecturas
Entrega de Notificaciones
Asignación de rutas
Realizar tomas de lecturas No Realizar
retomas
Si
Verif icarconsumos
Entrega tarjetasde control
Captura
Entrega Reporte de alguna anomalía
Fugas
Medidores defectuosos
Revisión de anomalías
Se notif ica Orden de reparación
Medidores
Fugas
Reparación
Medidores
Fugas
Reparación
Fi
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
PROCEDIMIENTO:
TOMA DE LECTURAS, DETECCIÓN Y REPARACION DE ANOMALIAS
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y AUTORIZA
INSPECTOR-LECTURISTA SUB-DIRECTOR COMERCIAL
Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ÁREAS INVOLUCRADAS
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Fech a
en e-07
FUNCIÓN
T OMA DE LECT URAS
Ela bor ó Rev isó
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL VERIFICAR QUE LOS MEDIDORESREFLEJEN EL CONSUMO REAL DE LOS
USUARIOS Y REPORTAR CUALQUIERDESPERFECTO O ANOMALIA.
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
REPARAR CUALQUIER FUGA O CAMBIMEDIDOR.
VERIFICAR QUE LOS MEDI DORES REFLEJEN EL CONSUMO REAL DELOS USUARIOS, REPORTAR CUALQUIER DESPERFECTO O ANOMALIAPARA QUE SE REPARE O SE SOLUCIONE A LA MAY OR B REVEDADPOSIBLE
No. de
ACT.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
5.2
FECHA
en e-07
Fech a
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
TOMA DE LECTURAS
ACTIVIDAD
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
SUB-DIRECTOR COMERCIAL Asignar las rutas a los lecturistas, ya sea para tomar lecturas o entregar notificaciones.
INSPECTOR-LECTURISTA Ir a los domicilios de los usuarios y tomar las lecturascorrespondientes.
Si se encuentra a la persona, en la toma de lectura severifican los consumos altos o bajos tomando nota delas causas que lo originan y se anotan tanto en la hojade control del usuario como en la del lecturista.
Si no se encuentra a la persona se regresa en otraocasión y se realiza una retoma de lectura.
Al realizarse las tomas de lectura, se anotan los datosen las hojas de control.
Al término de la jornada se encargarán de capturar enel sistema de computo todos los datos anotrados en lahoja de control.
Si encuentra una anomalía, reporta a la sub-directoracomercial en forma verbal tomando nota de laanomalía y la dirección para que se notifique.
SUB-DIRECTOR COMERCIALRevisar el reporte que le haga el lecturista
SUB-DIRECTOR COMERCIAL Notificar a la subdirección técnica sobre las anomalías encontrada por los lecturistas indicando de que se trata y la ubicación.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO Revisar y ordenar la reparación a la brevedad posible.
Realizar la reparación de lo reportado, pudiendo seruna fuga, cambio de medidor o instalac ión de valvulade expulsión de aire.
Supervisar que se haya realizado el trabajo
encomendado en las mejores condiciones y reportar a
la subdirección comercial que el trabajo fue
FONTANERO O AY UDANTE DE FONTANERO
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Fin del procedimiento
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Inspector-Lecturista
ELABORÓ REVISÓ FECHA
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Sub-director comercial Inspector-Lecturista
Fontanero
PROCEDIMIENTO PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE TOMAS
Sub-director Técnico
Orden de cierre de tomas
Ordena notif icaciones por ruta
NoReentrega de Notif icaciones
Si
Reporta total de pagos no realizados
Cierre físico de tomas
Cierre de tomas realizado
Entrega notif icaciones a usuarios
Emisión de Diligencias de cierre
Cierre físico de tomas
Revisión de pagos realizados
Verif icación de vencimiento de not.
Orden de cierre de tomas
Se otorga plazo
No pagan el adeudo
Si pagan el adeudo No se cierra la toma
Entrega notif icaciones
Emisión de Notif icaciones
Verif icación de adeudos
Reporta cuantas tomas fueron
cerradas
Carga información en el sistema comercial
Fin
1
1
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
PROCEDIMIENTO:
PROCESO DE NOTIFICACIONES Y CIERRE DE TOMAS POR FALTA DE PAGO
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y AUTORIZA
INSPECTOR-LECTURISTA SUB-DIRECTOT COMERCIAL
Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
PROCEDIMIENT O PROCESO DE NOT IFICACIÓN Y CIERRE DE T OMAS
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
Fech a
en e-07
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL CHECAR QUE LOS PAGOS SE REALICEN A TIEMPO,PARA QUE NO SE INCREMENTE EL REZAGO.
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
APOYAR EN EL MOMENTO DEL CIERRE DE LATOMA.
ABATIR Y DISMINUIR EL REZAGO POR FALTA DE PAGO A TIEMPO.
No. de
ACT.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
6
Fech a
en e-07C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE TOMAS
ACTIVIDAD
FECHA
en e-07
SUB-DIRECTOR COMERCIAL Verificación de adeudos por un período de 3 meses, posteriormente se emiten las notificaciónes.
Ordena las noticaciones por ruta y procede a la
Si se encuentra a la persona, se entrega la
Al término de la entrega de notificaciones, verificaquien realizó su pago en el plazo que le fue otorgado.
Reporta a la subdirección comercial por medio de unalista sobre los usuarios que no realizaron el pago deladeudo en el plazo que le fue otorgado.
Verifica en el sistema comercial la lista de usuariosque tienen vencimiento sus notificaciones.
Emite las diligencias de cierre y solicita al areatécnica para que conjuntamente con los inspectores-lecturistas procedan con el cierre físico de la toma
SUB-DIRECTOR TÉCNICO Designa al personal que se hara cargo del cierre delas tomas
Se traslada junto con el inspector-lecturista que le corresponda esa area al domicilio del usuario.
Si en ese momento el usuario está dispuesto a pagarsu adeudo o solicita un plazo por una causa de fuerzamayor, no se le cierra la toma.
Si el usuario no tiene la intención de pagar en esemomento, se procede con el cierre de la toma.
Informa a la subdirección comercial que tomas fueroncerradas
INSPECTOR- LECTURISTA
Si no se encuentra a nadie se regresa en otra ocasióny se realiza una reentrega de notificaciones.
SUB-DIRECTOR COMERCIAL
FONTANERO O AY UDANTE DE FONTANERO
INSPECTOR- LECTURISTA
SUB-DIRECTOR COMERCIAL Carga información en el sistema comercial.
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Fontanero
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS
Sub-director Técnico
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Sub-director comercial Inspector-Lecturista
Solicita cierre temporal de toma
Notif icar al usuario
Emisión de Oficio
Verif icación para detectar tomas clandestinas
Si
Cierre físico de la toma
Informa a la subdirección comercial
Verif icación en el sistema comercial
Orden de cierre de la toma
Notif ica a la subdirección comercial
Toma nota del reporte
No
SiRealiza el pago correspondiente
Registra la toma en el padrón de usuarios
Informa a la sub-dirección técnica
Fin
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
PROCEDIMIENTO:
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y AUTORIZA
INSPECTOR-LECTURISTA SUB-DIRECTOR COMERCIAL
Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O ACT UALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS
Fech a
en e-07
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DEUSUARIOS.
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
APOYAR EN EL MOMENTO DEL CIERRE DE LATOMA.
MANTENER EL PADRÓN DE USUARIOS AL 100%CONFIABLE.
No. de
Act.
1
1 .1
1 .2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
FECHA
en e-07
Fech a
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS
ACTIVIDAD
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
SUB-DIRECTOR COMERCIAL
Diariamente verifica si existe alguna toma no registrada en el padrón de usuarios.
Si encuentra alguna toma de agua que considere queno está registrada toma nota.
Informa a la subdirección comercial y proporciona
datos para que se verifique si es una toma
Verifica en el sistema comercial si la toma seencuentra registrada.
Si no existe en el padrón de usuarios, emite un oficioal propietario de la toma solicitándole se presente enlas oficinas del SOSAPAZ.
Al presentarse el usuario se le hace saber que estáhaciendo uso del servicio en forma clandestina y se leinforma que deberá pagar los derechos de conexión,así comno la multa a que se ha hecho acreedor.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
INSPECTOR- LECTURISTA
Si realiza el pago correspondiente, se procede aregistrar la toma en el padrón de usurios.
Designa al personal para que realice el cierretemporal de la toma hasta en tanto no haga el pagocorrespondiente..
Si se reusa a realizar el pago correspondiente, seinforma a la subdirección técnica para que proceda alcierre de la toma.
Notifica a la subdirección comercial.
FONTANERO O AY UDANTE DE
Procede a realizar el cierre temporal de la toma.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Fin de procedimiento
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Sub-director Técnico
Fontanero
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Sub-director Comercial
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Notif ica a la subdirección técnica
Solicita inspección
Informa a la subdirección técnica
Solicitud de toma de agua o drenaje sanit.
Informa a la subdirección comercial
Orden de conexión del
Realiza la conexión encomendada
Toma nota del reporte
Fin
Recaba información necesaria
Establece día y hora de inspección
Realiza la inspección
Informa a la subdirección comercial
Informa sobre el costo de los servicios al usuario
Si no realiza el pago Se archiva la información
de la inspección
Si realiza el pago Registro de la toma en el
padrón de usuarios
Notif ica a la subdirección técnica para la conexión
Designa al personal para la conexión de la toma
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y AUTORIZA
FONTANERO O AYUDANTE SUB-DIRECTOR COMERCIAL
Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
CONT RAT ACIÓN DE SERVICIOS
SUB-DIRECCIÓN COMERCIALPROPORCIONAR LAS FACILIDADES NECESARIASPARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS.
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICAAPOYAR PARA QUE LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOSSE REALICE A LA BREVEDAD POSIBLE.
INCREMENTAR LA COBERTURA EN LO QUE SE REFIERE A AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASÍ COMO DAR
CUMPLIMIENTO CON LA DEMANDA DE DICHOS SERVICIOS.
No. de
Act.
1
1 .1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
5
6
Fech a
en e-07C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ACTIVIDAD
FECHA
en e-07
Solicitud de toma de agua o drenaje sanitario
Informa a la subdirección técnica sobre inspecciónpara nuevos servicios.
Establece el día y hora en que se realizará lainspección para que se le informe al usuario.
Se realiza la inspección de acuerdo a losrequerimientos del usuario.
Informa a la subdirección comercial e l tipo deservicios que deberá cobrar de acuerdo a la distancia,tipo de tubería y si es en pavimento o terracería.
Con la información anterior se procede a informar alos solicitantes el costo por conexión de los servicios.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Si realizan el pago correspondiente, se procede aregistrar la toma en el padrón de usurios y a cobrarpor la conexión de dichos servicios.
Designa al personal para que realice la conexión de latoma o drenaje o ambos servicios.
Informa a la subdirección técnica sobre los serviciospagados para que se programe su conexión.
Notifica a la subdirección comercial que ya fuerealizada la conexión y proporciona el No. de medidoren caso de haber conectado una toma de agua.
FONTANERO O AY UDANTE DE
Procede a realizar la conexión de los servicios einforma al subdirector ténico cuando haya concluidocon el trabajo encomendado.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
SUB-DIRECTOR COMERCIAL
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
SUB-DIRECTOR COMERCIAL
Si no realizan el pago correspondiente o decidenhacerlo posteriormente, los datos de la inspección searchivan por un tiempo.
SUB-DIRECTOR COMERCIAL Realiza la captura de dichos datos en el sistemacomercial para mantener actualizado el padrón deusuarios.
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Sub-Director Comercial Sub-Dirección Técnica Fontanero ó Ayudante de F.
PROCEDIMIENTO RECONEXIÓN DE TOMA DE AGUA
Informa a la sub-director técnico
Informa a la subdirección técnica
Designa al personal que realizará la
reconexión
Pago por la reconexión
de toma de agua
Realiza el trabajo encomendado
Trabajo concluido
informa a la Sub-dirección comercialFin
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
PROCEDIMIENTO:
RECONEXIÓN DE TOMA DE AGUA
ENERO DE 2007
ELABORA AUTORIZA
FONTANERO O AYUDANTE SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Vo.Bo.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
OBJETIVO:
ALCANCE
FECHA
en e-07
ELA BORÓ REV ISÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
RECONEXIÓN DE T OMA DE AGUA
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN COMERCIALMANTENER El PADRON DE USUARIOSACTUALIZADO
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICAAPOYAR PARA QUE LA RECONEXIÓN DE LOSSERVICIOS SE REALICE A LA BREVEDAD POSIBLE.
PROPORCIONAR ATENCIÓN INMEDIATA A LOS USUARIOS Y MANTENERACTUALIZADOEL PADRON DE USUARIOS
No. de
Act.
1
2
3
4
4.1
5
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
RECONEXIÓN DE TOMA DE AGUA
ACTIVIDAD
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Pago por la reconexión de la toma de agua, ya sea por clausura temporal o por toma cerrada
Informa a la subdirección técnica para reconexión dela toma de agua.
Designa al personal que realizará la reconexión
Realiza la reconexión de la toma, de acuerdo a lainformación recibida
Informa a la subdirección técnica
Informa a la sub-dirección comercial
Fin del procedimiento
SUB-DIRECTOR COMERCIAL
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
FONTANERO Ó AY UNDANTE DE FONTANERO
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Auxiliar Comercial
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Sub-director Comercial
PROCEDIMIENTO COBRO DE LOS SERVICIOS
Informa el vencimiento desu próximo pago
Se procede al cobro de los servicios
Informa sobre el adeudo
Busca información en el sistema comercial
Pago de los serviciosSolicita información sobre la toma
Si no realiza el pago
Se emite la factura (s) correspondiente
Si realiza el pago
Se aprovecha para darleinformación relacionada
con los servicios
Registra el importe de lafactura (s) en M. fiscal
Recibe su comprobante y cambio si lo ubiese
Hace entrega de la factura al usuario
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
PROCEDIMIENTO:
COBRO DE LOS SERVICIOS
ENERO DE 2007
ELABORA REVISA Y AUTORIZA
FONTANERO O AYUDANTE SUB-DIRECTOR COMERCIAL
Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
en e-07
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
ELA BORÓ REV ISÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
PROCEDIMIENT O COBRO DE LOS SERVICIOS
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
FECHA
SUB-DIRECCIÓN COMERCIALREALIZAR EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDOA CLASIFICACIÓN Y TIPO DE SERVICIO DE LA TOMA,
ASÍ COMO LOS DEMAS SERVICIOS QUE PROPORCIONAEL SERVICIO CON AMABILIDADY RESPETO.
APOY AR EN EL EL COBRO DE LOS SERVICIOS
RECAUDAR LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA ELSISTEMA OPERADOR.
AUXILIAR COMERCIAL
No. de
Act.
1
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1.5
2
2.1
en e-07
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
COBRO DE LOS SERVICIOS
ACTIVIDAD
FECHA
Pago de los servicios
Pregunta a nombre de quien está registrada la toma yla dirección
Busca en el sistema comercial la toma (por nombre,ubicación o No. de cuenta).
Informa al usuario el monto de su adeudo
Si no paga, no sucede nada. Se aprovecha la ocasiónpara sugerirle que el pago es mensual y algúncomentario en relación a la cultura del agua.
Registra en la máquina fiscal el importe de la factura
SUB-DIRECTOR COMERCIAL
AUXILIAR-COMERCIAL
Hace entrega de la factura al usuario y su cambio silo ubiese; en caso de ser necesario le informa alusuario cuando se vence su próximo pago o algunainformación relevante en relación a los servicios .
Si paga, se emite la factura y se procede al cobro delos servicios.
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
ELABORÓ REVISÓ FECHA
DIRECCIÓN GENERAL
Director General
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES SECRETARIALES
Secretaria
ELABORÓ REVISÓ FECHA
Para ser archivados
Dan contestaciónPara que se le dé contestación
Informa de las actividades programadas
Anotando motivo de la cita, fecha, hora
subdirectores de área
Asuntos con la dirección general
usuarios, directores, etc.
Inicio
Fin
Atiende a las personas vía telefónica
Concerta citas con el Director Gral.
Confirma las citas
Mantiene organizada la agenda del D.G.
Recibe los oficios
Turna los oficios a quien corresponda Revisan los oficios
Devuelven los oficios
1
1
Archiva los oficios recibidos y expedidos
DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
ACTIVIDADES SECRETARIALES
ENERO DE 2007
REALIZA
SECRETARIA
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07
DIRECCIÓN GENERAL
ACT IVIDADES SECRET ARIALESPROCEDIMIENT O
FUNCIÓNÁREAS INVOLUCRADAS
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
SECRETARIA
ATENCIÓN A LOS USUARIOS VIA TELEFÓNICA,SUBDIRECTORES Y DEPENDENCIAS DEFORMA CORTÉS, RECIBIENDO YENTREGANDO DOCUMENTACIÓN OCONCERTANDO CITAS PARA EL DIRECTORGENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
EFECTUAR CON EFICIENCIA AS FUNCIONES PERTENECIENTES ALPUESTO DE SECRETARIA, OFRECIENDO SUS SERVICIOS CON
AMABILIDADY RESPETO
AUTORIZAR Y FIRMA LA DOCUMENTACIÓN.
No. de
ACT.
Fech a
en e-07C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL
ACTIVIDADES SECRETARIALES
ACTIVIDAD
FECHA
en e-07
Tener organizada la agenda de actividades del director.
Informar cada día al director de las actividades que tieneprogramadas, indicando con quien, hora y lugar.
Concertar citas con el director o subdirector, anotando elmotivo de cita, fecha y hora, verificando que no obstaculicealguna actividad programada con anterioridad.
Confirmar las citas programdas para indicar si se van arealizar o se cancelan.
Recibir los oficios dirigidos al sistema operador decualquier dependencia o persona en particular
Atender a toda persona que desee tratar algún asunto con ladirección general o subdirección, de manera telefónica opersonalmente.
SECRETARIA
Llevar un control de la documentación que se recibe yentrega a las dependencias o personas particulares,archivándolos de acuerdo al sistema empleado por elSOSAPAZ.
Turnar los oficios recib idos al Director General oSubdirector para su contestación.
Revisar cada uno de los ofic ios recibidos y solicitarsu contestación
DIRECTOR GENERAL O SUBDIRECTOR GENERAL
Dar contestación a las dependencias, usuarios opersonas particulares sobre el oficio recibido
SECRETARIA
Fin del procedimiento
DIRECCIÓN GENERAL
Consejo de Administración
PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
Director General Sub-directores de Área
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Lo presenta para su aprobación
Cada una de las subdirecciones
Requerimientos
Acuerdos
Emiten opiniones
A cada Subdirección
Inicio
Fin
Solicita información
Proporcionan la información
Presentan el Plan de trabajo
Emite su Vo.Bo.
Integra el Plan de trabajo General
Realiza modif icaciones
Aprueba el Plan de Trabajo
DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
ENERO DE 2007
REALIZA
SUB-DIRECTORES DE AREA
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
FUNCIÓNÁREAS INVOLUCRADAS
DIRECCIÓN GENERAL
INT EGRACIÓN DEL PLAN DE T RABAJO ANUALPROCEDIMIENT O
Ela bor ó Rev isó
SUB-DIRECTORES DE AREA
PROGRAMAR LAS ACCIONES YREQUERIMIENTOS PRIORIZÁNDOLOS
DIRECCIÓN GENERAL
CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO QUE NOS PERMITA REALIZAR LASACCIONES EN FORMA ORDENA Y DE ACUERDO A PRIORIDADES PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.
DAR EL VISTO BUENO E INCLUIR LOS REQUERIMIENTOS O ACCIONES EN FORMA
GENERAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZAR EL PLAN DE TRABAJO
No. de
ACT.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
ACTIVIDAD
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
Se toman acuerdos sobre las obras y requerimientosprioritarios para cada una de las áreas.
Proporcionan la información necesaria para la programacióndel plan de trabajo anual.
Emiten opiniones sobre las necesidades del S.O.S.A.P.A. enrelación a la subdirección a su cargo
Aprueba o solicita modificación
Solicita información y requerimientos a cada una de las sub-direcciones
DIRECTOR GENERAL
Integra el Plan de trabajo General del S.O.S.A.P.A.Z.
Fin del procedimiento
SUBDIRECTORES DE AREA
Se presenta el plan de trabajo por cada una de las áreas
DIRECTOR GENERAL
Lo presenta ante el Consejo de Administración para suaprobación
Aprueba el Plan de Trabajo anualCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A USUARIOS
Auxiliar Comercial Director General
Le dá solución
Se da solución a su requerimiento
con el Director General
Entrevista
Solicitud
Verif ica la necesidad de la entrevista
Si
No
Se atiende al usurio
Atiende al usuario
Fin
DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
ATENCIÓN A USUARIOS
ENERO DE 2007
REALIZA
AUXILIAR COMERCIAL
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07
DIRECCIÓN GENERAL
AT ENCIÓN A USUARIOSPROCEDIMIENT O
FUNCIÓNÁREAS INVOLUCRADAS
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
AUXILIAR COMERCIAL
ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y DAR SOLUCIÓNA SUS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES,
SUGERENCIAS, QUEJAS CON RESPETO YAMABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DAR SOLUCION A LOS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS,QUEJAS A LOS USUARIOS, CON RESPETO Y AMABILIDAD
AUTORIZAR Y FIRMA LA DOCUMENTACIÓN.
No. de
ACT.
1
2
2.1
2.2
3
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL
ATENCIÓN A USUARIOS
ACTIVIDAD
FECHA
en e-07
Recibe al usuario, le da solución a la situación
Se verifica que se requiera necesariamente la entrevista conel Director General
Si no es necesario que el Director General atiendapersonalmente al usuario, se resuelve la situación en el áreacomercial o con la subdirección General
Solicitud de entrevista con el Director General
AUXILIAR COMERCIAL
Fin del procedimiento
Si es necesario que el Director General atiendapersonalmente al usuario, se le informa para que lo atienda.
DIRECTOR GENERAL
Consejo de Administración
DIRECCIÓN GENERAL
Sub-Directores
PROCEDIMIENTO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Director General Secretaria
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Se toman acuerdos
Se acienta en Acta
Por cada una de las áreas
Se confirma vía telefónica
Recaba firmas
Entrega informes
Inicio
Ordena convocatoria
Fin
Elabora convocatoria Realiza informes
Entrega informes
Se deja el informe
Informa que fue entregado
Si
No
Emite su informe
Aprueban los informes
Emiten su informe
DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
ENERO DE 2007
REALIZA
SUB-DIRECTORES DE AREA
AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Fech a
en e-07C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
FUNCIÓNÁREAS INVOLUCRADAS
DIRECCIÓN GENERAL
INFORME MENSUAL DE ACT IVIDADESPROCEDIMIENT O
Ela bor ó Rev isó
SUB-DIRECTORES DE AREA
MANTENER INFORMA AL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
MANTENER INFORMADO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LASACTIVIDADES REALIZADAS EN EL S.O.S.A.P.A.Z., ASÍ COMO DE LA
SITUACIÓN FINANCIERA.
ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DEACUERDO A LA SUBDIRECCIÓN A SU CARGO
No. de
ACT.
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
Realizan sus informes correspondientes y los entregan a lasecretaria para que se haga cargo de proporcionárselos alos miembros del consejo de administración
Elabora la convoca a reunión ordinaria o extraordinaria delConsejo de Administración
Ordena se emita la convocatoria para reunión ordinaria oextraordinaria al consejo de administración
DIRECTOR GENERAL
Aprueban el informe y se asienta en el libro de actas, asícomo todos los acuerdos tomados en esa asamblea
En caso de no encontrarlos personalmente, se deja elmensaje o posteriormente se le avisa vía telefónica
SUB-DIRECTORES DE AREA
SECRETARIA
Procede a recabar las firma y entregar los informes a losmiembros del Consejo de Administración.
Emite el informe correspondiente a la dirección generalDIRECTOR GENERAL
SUB-DIRECTORES DE AREA Emiten el informe correspondiente a cada una de las áreas asu cargo.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fin del procedimiento
Sub-Dirección Técnica Fontanero y/o ayudante de F.
PROCEDIMIENTO DESAZOLVE DE CAPTACIONES
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
Sub-director de Potabilización Operador de Planta Potabilizadora Ayudante de Mantenimiento
FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
ELABORÓ REVISÓ
Informa a la Dirección G.
Reportan al Area técnica
ó Repación necesaria
Proceden a realizar el dezasolve
Designa al personal
Si existe poco azolve
Ordena la inspección diaria de las captaciones
Solicita apoyo para la inspección
Realiza la Inspección correspondiente
Anota en Bitácora
Si están totalmente azolvadas
Retira el azolve y reporta al operador
Reporta al OperadorInforma a oficinas
centalesSolicita el apoyo a la subdirección técnica
Programa el trabajo
Se trasladan al lugar con la herramienta nec.
Concluyen con el trabajo
Informa a la planta pot.
Fin
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
PROCEDIMIENTO:
DESAZOLVE DE CAPTACIONES
ENERO DE 2007
REVISA Y AUTORIZA
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
ELABORA
FONTANERO-AY UDANTEY /O OPERADOR DE PLANTA
POTABILIZADORA
OBJETIVO:
ALCANCE
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
DESAZOLVE DE CAPT ACIONES
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Fech a
en e-07
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
MANTENER LIMPIAS LAS CAPTACIONES PARA QUE SE ENCUENTRE ENSU MÁXIMA CAPACIDADPARA CUALQUIER EVENTUALIDAD .
SUB-DIRECCIÓN TECNICA
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES
APOY O EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES
No. DE
ACT.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
7 .1
7 .2
7 .3
en e-07
FECHA
en e-07
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
DESAZOLVE DE CAPTACIONES
ACTIVIDAD
Fech a
Ordena al operador en turno la inspección diaria delas captaciones
Si están poco azolvadas
Solicita al ayudante de mantenimiento realice lainspección correspondiente a las captaciones.
Realiza la inspección de las captaciones
Procede a retirar el azolve y reporta al operador dela planta en turno
Si están totalmente azolvadas informa al operador enturno.
Informa del problema a la dirección general, solicitando el apoyo del área técnica para desazolvar las captaciones
Se le informa al área técnica y se solicita el apoyo para la planta.
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
AYUDANTE DEL MANTENIMIENTO DE DE LA PLANTA POTABILIZADORA
OPERADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA
OPERADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA
DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN GENERAL
SUB-DIRECTOR TÉCNICO Designa al personal que apoyara al personal de laplanta potabilizadora.
Se trasladan a las captaciones con la herramientanecesaria.
Realizan el desazolve o la reparación requerida.
Concluyen con el trabajo encomendado
FONTANERO Y/O AYUDANTE DE FONTANERO
Reportan a la subdirección técnica y al operador enturno de la planta potabilizadora
Fin del procedimiento
PROCEDIMIENTO ANÁLISIS BACTEREOLÓGICOS DEL AGUA
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
Sub-director de Potabilización
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Indica los presencia de coliformes fecales
Indica los coliformes totales
Se deja encuar por 24 hrs
Se deja encubar a 37% durante 24 hrs.
Esterilización
Selecciona las muestras
Lineas de distribución
Agua del Influente, efluente
Semanalmente realiza análisis
Realiza muestreos del agua
Preparación de medios de cultivo
Se realiza una siembra
Si hay crecimiento de bacterias Se realiza una resiembra
Si hay crecimiento de bacterias
Se realiza otra resiembra
El número de tubos contaminados
Fi
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
PROCEDIMIENTO:
ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO DEL AGUA
ENERO DE 2007
ELABORA
SUB-DIRECTOR DE POTABILIZACIÓN
VALIDA Y AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
en e-07
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
ANÁLISIS BACT EREOLÓGICO DEL AGUA
Ela bor ó Rev isó Fech a
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EN CUESTIÓN DEPOTABILIZACIÓN DEL AGUA SEGÚN LO MARCA SALUBRIDAD.
MONITOREAR EL AGUA Y REALIZAR LOS ANALISIS NECESARIOS.
No. DE
ACT.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Fech a
en e-07
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACTIVIDAD
ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO DEL AGUA
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
Semanalmente se realiza un análisis del agua del influente, efluente y redes de distribución.
Realiza los muestreos necesarios del agua.
Se dejan encubar a 37% durante 24 horas.
Se procede a una siembra. (En caldo lactosado)
Se deja encubar en un periodo de 24 a 48 horas.
Prepara los medios de cultivo, incluyendo laesterilización
Selecciona las muestras a analizar
En tubos de bbl indican presencia de coliformesfecales
SUB-DIRECTORA DE POTABILIZACIÓN
Si hay crecimiento de bacterias detectadas, el mediose pone turbio y se presenta una burbuja
Se realiza una resiembra (en caldo bilis verde
brillante)
Si hay crecimiento de bacterias, se realiza otraresiembra en bbl
El número de tubos contaminados con crecimiento (encaldo vvb) indica los coliformes totales.
Fin del procedimiento
PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DEL AGUA
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
Sub-director de Potabilización OperadorOperador de Tanques de
Regularización
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Verif ica condiciones del agua
Verif ica y comprueba que cumpla con los
parámetros establecidos
Cumplimiento con las normas
Realiza muestreo al efluente
Verif ica unidades de turbiedad
Verif ica dosif icación
Preparación de solución
Turbiedad en el agua
Solicita monitoreo dirario del influente Realiza monitoreo
Prueba de jarras
Realiza pruebas
Realiza pruebas de turbiedad
Aplica hipoclorito de sodio al 13%
Rectif ica dosif icaciónNo
Si
Envia el agua a los tanques de relación
Reliza muestreos
No
Verif ica y rectif ica Informa al operador de la planta pot.
Si
Envia el servicio a los usuarios
Realiza monitoreos en lines de distribución
Fin
1
1
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
PROCEDIMIENTO:
TRATAMIENTO DEL AGUA
ENERO DE 2007
ELABORA
OPERADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA
REVISA Y AUTORIZA
SUB-DIRECTOR DE POTABILIZACIÓN
OBJETIVO:
ALCANCE
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O T RAT AMIENT O DEL AGUA
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Fech a
en e-07
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA CON LA CALIDAD ESTABLECIDAPOR LA NORMA MEXICANA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA
REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA.
OPERADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA
No. DE
ACT.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3
3.1
3.2
4
Fech a
en e-07
FECHA
en e-07
Fech a
en e-07
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
TRATAMIENTO DEL AGUA
ACTIVIDAD
Ela bor ó Rev isó
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Procede a realizar la prueba de jarras para
determinar la dosificación, para la c larificación del
Realiza una prueba aplicando los reactivos
Realiza una prueba de turbiedad al agua de salida delfloculador sedimentador
Verificar si la dosificación es la adecuada
Verifica que como máximo deberá de tener 8
unidades de turbiedad para que pueda pasar a los
Monitorea el agua del influente
Prepara la solución de los reactivos necesarios.
En caso de que no cumpla con estas especificaciones
SUB-DIRECTOR DE POTABILIZACIÓN
Rectifica la dosificación mediante la prueba de jarras con los reactivos que se están aplicando.
Verifica y comprueba que el agua tenga como máximo
5 unidades de turbidez y que la cloración esté en i.5
Realiza los muestreos diariamente para verificar lascondiciones del agua
Aplica el hipoclorito de sodio al 13% necesario
Realiza monitoreos en diversos puntos de la red de distribución.
OPERADOR DE LA PLANTA
Solicita el monitoreo diario del agua en el influente.
Si visualiza la turbiedad del agua fuera de lo normal
Envía el agua a los tanques de almacenamiento
OPERADOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
En caso de encontrar algo fuera de lo normal. Informaal operador de la planta potabilizadora.
Si las condiciones del agua están de acuerdo a losparámetros establecidos. Procede a enviar el servicioa los usuarios.
Realiza un muestreo al efluente para verificar que elagua cumpla con las normas establecidas por lasecretaria de salud. ( 5 unidades como máximo)
SUB-DIRECTORA DE POTABILIZACIÓN
Fin del procedimiento
PROCEDIMIENTO VISITAS A LA PLANTA POTABILIZADORA
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
Dirección General Sub-director de Potabilización
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Confirma fecha
Programación de vsita
Informa
Solicitud
Programa visita
Aceptación de visita
Se realiza visita
Estudiantes nivel preescolar o primaria
Estudiantes nivel preparatoria
Estudiantes nivel universitario
Se proporciona una platica sobre la
importancia del agua, con lafinalidad de inculcar una cultura
del agua y posteriormente se hace
un recorrido
Se realiza un recorrido a las
instalaciones de la planta y se lesproporciona información amplia
sobre los análisis practicados al
agua
Se realiza un recorrido a lasinstalaciones de la planta y se lesproporciona información amplia enrelación al diseño de la planta ytratamiento del agua.
Fin
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
PROCEDIMIENTO:
VISITAS A LA PLANTA POTABILIZADORA
ENERO DE 2007
ELABORA
ENCARGADA DEL ESPACIOMUNICIPAL DEL AGUA
VALIDA Y AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
REVISA
SUB-DIRECTOR DE POTABILIZACIÓN
OBJETIVO:
ALCANCE
en e-07
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
VISIT AS A LA PLANT A POT ABILIZADORA
Ela bor ó Rev isó Fech a
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
CREAR UNA CULTURA DEL AGUA
EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA
ENCARGADA DEL ESPACIO MUNICIPAL DEL AGUA
DAR UN MENSAJES DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL USO ADECUADO Y RACIONAL DEL
AGUA
No. DE
ACT.
1
2
3
4
4.1
5
5.1
5.2
FECHA
en e-07
Fech a
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
VISITAS A LA PLANTA POTABILIZADORA
ACTIVIDAD
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
Programa el día de la visita e informa a la direccióngeneral
Informa a la subdirección de potabilización
Informa de la aceptación de la visita a la escuela quelo haya solicitado.
Solicitud de visita a la planta
Se realiza la v isita por parte de los estudiantes
Si los estudiantes son de nivel preescolar o primariase les proporciona una platica sobre la importancia delagua, con la finalidad de inculcar una cultura del aguay posteriormente se hace un recorrido.
DIRECCIÓN GENERAL
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
Si los estudiantes son de preparatoria se realiza unrecorrido a las instalaciones de la planta y se lesproporciona información amplia sobre los análisispracticados al agua
Si los estudiantes son de nivel superior se realiza unrecorrido a las instalaciones de la planta y se lesproporciona información amplia en relación al d iseñode la planta y tratamiento del agua.
Fin del procedimiento
Sub-Dirección Técnica
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
Sub-director de Potabilización Operador de planta potabilizadora Dirección General
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Pintura en general
Revisión de redes de conducción
Limpieza del DNI
Bitácora de reactivos
Vol. Producido, vol. suministrado
Caractéristicas del agua
Bitácora de funcionamiento
Bitácora s/características del agua
Revisión de válvulas
Retrolavados de los f iltros
Informes mensualesInformación al Consejo
de Administración
Jardinería
Coordinación Apoyo en cualquier eventualidad
Fin
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA
ENERO DE 2007
REVISA
SUB-DIRECTOR DE POTABILIZACIÓN
ELABORA
OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA
VALIDA Y AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
MANT ENIMIENT O DE LA PLANT A POT ABILIZADORA
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
PROCEDIMIENT O
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Fech a
en e-07
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LASINSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA
No. DE
ACT.
1
1 .1
2
2.1
3
4
5
6
7
8
9
Fech a
en e-07C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA
ACTIVIDAD
FECHA
en e-07
Bitácora de funcionamiento, características del agua,vol. producido, vol. tratado y vol. Suministrado.
Jardinería y mantenimiento general de pintura.
Revisión de las válvulas de expulsión de airediariamente, se revisa la tubería captac iones - plantapotabilizadora.
Bitácora sobre las características del agua durante eldía.
Coordinación con el área técnica para cualquiereventualidad.
Limpieza del DNI (floculador sedimentador) dependede las condiciones del agua.
Retrolavados de los filtros diario, chequeo de válvulasy muestreos
Reportes mensuales para información a la dirección general.
Fin del procedimiento
SUB-DIRECCIÓN DE POTABIIZACIÓN
OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Bitácora de reactivos. ( Consumo de reactivos
Revisión de la redes de agua potable captaciones -planta potabilizadora.
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
Sub-director General Director General Sub-directores de Área
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
Cubrir el puesto con otro
Subdirectores de área
Informa al director general
Posibles fechas
Inicio
Observar lineamiento
Establecer rool
Analisis de periodos vacacionales
Recibe el rool
Sugiere se realicen
Emite su Vo.Bo.
No Si
Envía rool autorizado
Recibe de conformidad
Prevee si hay necesidad
Informa al subdirector
Fin
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
ENERO DE 2007
PROPONE
SUB-DIRECTORES DE AREA
REVISA Y AUTORIZA
SUB-DIRECTOR GENERAL
Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O
Fech a
en e-07
PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
ESTABLECER LOS PERI ODOS VACIONALES Y
AUTORIZARLOS
DIRECCIÓN GENERAL
ELEGIR CUANDO QUIEREN SUS PERIODOSVACACIONALES Y REVISAR SI SUS ACTIVIDADES SE
LOS PERMITEN
ESTABLECER Y DAR A CONOCER LOS PERIODOS DE VACACIONES PARA
EL AÑO QUE SE LABORA.
SUBDIRECTORES DE AREA Y PERSONAL DEL
S.O.S.A.P.A.Z.
DAR EL VISTO BUENO DEL PERÍODO VACACIONAL
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
1 .3
2
3
3.1
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
RESPONSABLE ACTIVIDAD
Analiza los períodos elegidos por el personal e informa aldirector general para que emita su visto bueno al periodovacacional del personal.
Recibe el rol de vacaciones y emite su visto bueno y/oordena se realice alguna modificación
Se establece el rol por cada subdirección, e l cual incluye atodo el personal que lo integra, para que se anoten losperíodos autorizados por su jefe inmediato.
Durante los dos primeros meses del año se reciben lasposibles fechas para el período de vacaciones.
Envía el rol autorizado para que se le informe a lossubdirectores inmediatos de las areas involucradas
Dentro del calendario de vacaciones se deberán observarlos lineamientos e indicaciones generales para el goce devacaciones y que se encuentran reguladas en el reglamentointerior del SOSAPAZ, así como del personal que tendráderecho al mismo
SUB-DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL
SUB-DIRECCION GENERAL
Analiza el período vacacional y prevee de acuerdo a lasnecesidades de trabajo si es necesario que otro trabajadorcubra a la persona que sale de vacaciones
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
Sub-director General Director General Sub-directores de Área
PROCEDIMIENTO CURSOS DE CAPACITACIÓN
Confirma la realización del curso
De acuerdo a necesidades
Inicio
Análisis de la necesidad
Identif ica el curso
Determina quien tomará el curso
Autoriza
Fin
Solicita información s/curso
Selección de personal a capacitar
Envía al personal a capacitación
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
CURSOS DE CAPACITACIÓN
ENERO DE 2007
PROPONE
SUB-DIRECTOR GENERAL
REVISA Y AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Fech a
en e-07
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
CURSO DE CAPACIT ACIÓN
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DELPERSONAL PARA PODER PROGRAMAR LOS
CURSOS NECESARIOS PARA SU SUPERACIÓN
CAPACITAR AL PERSONAL PARA SU SUPERACIÓN PERSONAL , ASÍ COMOPARA CONTAR CON PERSONAL EFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE
SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PUESTO QUE DESEMPEÑAN
No. de
ACT.
1
1 .1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD
FECHA
en e-07
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Determinar quien o donde se enviará al personal para sercapacitado.
Confirmar la realización del curso.
Identifica que curso es el indicado para el personal, deacuerdo a las actividades que desempeña.
Autoriza la impartición del curso.
Informa al personal sobre los cursos que serán impartidos yselecciona a la gente que va ha tomar el curso.
Analiza las necesidades que se tengan dentro delS.O.S.A.P.A.Z. para fortalecer las actividades desempeñadaspor cada subdirección.
SUB-DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL
Envía al personal a la capacitación
Fin del procedimiento
Solicitar información sobre la propuesta de cursos para elperíodo solicitado.
SUB-DIRECCION GENERAL
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
Sub-director General Director General
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Aceptación
Curriculum
Inicio
Realiza el reclutamiento
Recepción
Revisa y coteja
Entrevista
Realiza entrevista No Fin
Si
Solicita documentación
Integración de expediente
Fin
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ENERO DE 2007
PROPONE
SUB-DIRECTOR GENERAL
REVISA Y AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
CONT RAT ACIÓN DE PERSONAL
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
PROCEDIMIENT O
Fech a
en e-07
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
RECLUTAR A LOS ASPIRANTES AL PUESTO Y ELEGIR AL
MÁS IDONEO.
CONTRATAR A LA PERSONA INDICADA DE ACUERDO AL PERFIL DEL
PUESTO A DESEMPEÑAR.
DIRECTOR GENERAL AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DEL ASPIRANTE.
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
1 .3
1 .3
1 .4
1.5
2
3
3.1
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ACTIVIDAD
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ FECHA
en e-07
Fech a
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
Entrevistar a los aspirantes para determinar quien cubre elperfil requerido .
Recepción de los aspirantes de acuerdo al horario
programado
Realización de un exámen (depende del puesto vacante)donde se analiza la capacidad de cada aspirante y podertomar la mejor opción
Si es aceptado se envía con el Director General para realizaruna plática final.
Reclutamiento de los aspirantes al puesto vacante.SUB-DIRECCION GENERAL
Le informa sobre las operaciones y formas de trabajo queexisten en el S.O.S.A.P.A.Z. y lo que se espera de el.
Solicita la documentación necesaria para integra elexpediente del trabajador
Si no llegara a ser aceptado, se archivan sus documentaspara tener antecedentes en caso de tener otra vacante.
Revisión de la documentación de los solicitantes.
DIRECCION GENERAL
SUB-DIRECCION GENERAL
Integra el expediente con los documentos solicitados y loarchiva.
Fin del procedimiento
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
Director General Sub-director General Sub-Director Técnico
PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Entrega a la C.N.A.
Ingorme de cierre
Avances físico-f inanciero
Contratos, convenios
a la C.N.A.
Montos de inversión
Firma de autorización
Montos de inversión
Entrega presupuesto
Obras elegidas
Plan de trabajo anual
Inicio
Prioriza obras
Solicita presupuesto
Elabora presupuesto
Propuesta de obras
Solicita aprobaciónRealiza cambios de
obras
No
Si
Aprueba el programa de acciones
Entrega el programa
1
1
Lleva a cabo la realización de las
Trimestralmente informa
Se concluyen las obras
Fin
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ENERO DE 2007
PROPONE
SUB-DIRECTOR GENERAL
REVISA Y AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO:
ALCANCE
ÁREAS INVOLUCRADAS
Ela bor ó Rev isó Fech a
en e-07
FUNCIÓN
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
PROGRAMAR, REALIZAR LOS AVANCES FÍSICIO-
FINANCIEROS E INFORMAR.
REALIZAR LAS OBRAS QUE CONSIDERE EL S.O.S.A.P.A.Z. PRIORITARIASCANALIZANDO LOS RECURSOS DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE
AGUA.
DIRECTOR GENERAL AUTORIZAR LA PROPUESTA DE OBRAS
No. de
ACT.
1
1 .1
2
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
SUB-DIRECCIÓN GENERAL
PRGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACTIVIDAD
FECHA
en e-07
Fech a
en e-07C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
Solicita al Director General la autorización de dicho
programa.
Solicita al subdirector técnico el presupuesto de las obraselegidas.
Realiza propuesta para el programa de acciones delprograma del PRODDER con montos de inversión
Autoriza el programa de acciones firmandolo
Del plan de trabajo elige las obras prioritariasSUB-DIRECCION GENERAL
Entrega el programa de acciones a la C.N.A. mediante suacuse.
Realiza todo lo necesario para llevar a cabo las obrasprogramadas.
Realiza y sugiere cambio de obras
Elabora el presupuesto correspondiente y lo entrega alsubdirector general
DIRECCION GENERAL
Al concluirse las obras realiza y entrega un informe decierre del ejercicio.
Fin del procedimiento
SUB-DIRECCION TÉCNICO
SUB-DIRECCION GENERAL
SUB-DIRECCION GENERAL
Trimestralmente entrega a la C.N.A. avance físico-
financiero.
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Auxiliar Técnico
PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DE OBRAS
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
Director General Sub-director Técnico Fontanero
Informa la conclusión de la obra
Informa la conclusión de la obra
Solicita se programe la ejecución de la obra
Solicitud de obra nueva
Informa a la SubdirecciónAdtiva. para que se
programe el gasto
Realiza inspección y el presupuesto
Entrega presupuestoAutoriza la realización de
la obra
Solicitud de obra nueva
Se programa la realización de la obra
Designa al personal
Designa al personalInician con la ejecución
de la obra
Solicitan el material necesario
Provee el material solicitado
Se continua con la ejecución de la obra
Supervisa la obra
Fin
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
OBJETIVO:
ALCANCE
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
REALIZACIÓN DE OBRAS
Ela bor ó Rev isó Fech a
en e-07
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS
OBRAS PROGRAMADAS POR EL SOSAPAZ.
PLANEAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAEJECUCIÓN DE OBRAS, MEJORANDO LA CALIDAD DE LAS MISMAS,
MEDIANTE LA EFICIENCIA EN LAS FUNCIONES EJECUTADAS YOPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS APLICADOS.
No. DE
ACT.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
REALIZACIÓN DE OBRAS
ACTIVIDAD
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
Fech a
en e-07
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
DIRECTOR GENERAL
Debe de existir una solicitud o orden de ejecución para una obra nueva.
Realiza la inspección y procede a elaborar elpresupuesto
Informa al subdirector administrativo para que seprograme el gasto para la realización de la obra.
Autoriza la realización de la obra.
Se le informa al subdirector técnico para queprograme la ejecución de la obra.
Procede a la realización de la obra de acuerdo a las indicaciones por la subdirección técnica.
Supervisa y verifica que se este ejecutandocorrectamente la obra .
Informa al subdirector técnico la conclusión de lostrabajos.
Informa a la Dirección General que la obra estaconcluida.
Presenta el presupuesto al Director General para suanálisis, emitiendo su opinión al respecto
DIRECTOR GENERAL
FONTANERO
O AY UDANTE DE FONTANERO
Solicita a la subdirección técnica para que realice la inspección y elabore el presupuesto
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
SUB-DIRECTOR TÉCNICO Designa al personal para la ejecución de la obra y solicita el
material necesario.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Provee del material y la herramienta necesaria para la
realización de la obraAUXILIAR TÉCNICO
FONTANERO
O AY UDANTE DE FONTANERO
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
PROCEDIMIENTO REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
Sub-dirección Comercial Sub-director Técnico Fontanero
Informa al subdirector técnico
Revisa la reparación
Solicita el material
Prioriza la reparación
Se toman los datos necesarios
Por vía telefónica
Reporte de fuga de agua
Fin
En oficina
Emite el reporte Verif ica y Evalua
Designa al personal
No Se programa para el siguiente día
Si
Procede a realizar la reparación
Provee el material solicitado
Concluye la reparación
Informa a la subdirección comercial
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
PROCEDIMIENTO:
REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA
ENERO DE 2007
REVISA
AUXILIAR TÉCNICO
ELABORA
FONTANERO-AY UDANTE
DE FONTANERO
VALIDA Y AUTORIZA
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
OBJETIVO:
ALCANCE
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Fech a
en e-07
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA REPARACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
REPORTES REALIZADOS POR LOS USUARIOS
REDUCIR LAS PÉRDIDAS FÍSICAS DE AGUA, ASÍ COMO ATENDER LOS
REPORTES REALIZADOS POR LOS USUARIOS.
No. DE
ACT.
1
2
2.1
3
3.1
4
5
5.1
5.2
6
6.1
7
7 .1
8
9
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA
ACTIVIDAD
Fech a
en e-07
FECHA
en e-07
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
SUB-DIRECTOR COMERCIALó AUXILIAR COMERCIAL
El usuario realiza su reporte o su queja en la oficina o vía telefónica
Si el reporte lo realizan vía telefónica
Informa al sub-director técnico sobre dicho reporte.
Remite el reporte al area comercial
Verifica y evalua la prioridad de realizar la reparaciónantes del trabajo programado.
Procede a realizar la reparación
Le provee del material solicitado
Inspecciona la reparación
Informa al subdirector comercial que la reparaciónreportada se ha realizado.
Toma el reporte y pregunta los datos de ubicación ynombre
FONTANERO
O AY UDANTE DE FONTANERO
Si el reporte es en la oficina se toma los datos de ubicación y nombre.
Si la reparación requiere de prioridad, designa al personal
que deberá realizarlo.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO Y /O
AUXILIAR TÉCNICO
Si la reparación no requiere ser reparada inmediatamente,
la programa para el siguiente día.
SECRETARIA
SUB-DIRECTOR COMERCIALó AUXILIAR COMERCIAL
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Solicita el material a utilizar
Informa al subdirector técnico la conclusión de lareparación
FONTANERO
O AY UDANTE DE FONTANERO
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
PROCEDIMIENTO REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
Sub-dirección Comercial Sub-director Técnico Fontanero
Informa al subdirector técnico
Revisa la reparación
Solicita el material
Prioriza la reparación
Se toman los datos necesarios
Por vía telefónica
Drenaje obstruido
Fin
En oficina
Emite el reporte Verif ica y Evalua
Designa al personal
No Se programa para el siguiente día
Si
Procede a realizar la reparación
Provee el material solicitado
Concluye la reparación
Informa a la subdirección comercial
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
PROCEDIMIENTO:
REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
ENERO DE 2007
REVISA
AUXILIAR TÉCNICO
ELABORA
FONTANERO-AY UDANTE
DE FONTANERO
VALIDA Y AUTORIZA
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
OBJETIVO:
ALCANCE
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
REPARACIÓN DE DRENAJE SANIT ARIO
Ela bor ó Rev isó Fech a
en e-07
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA REPARACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
REPORTES REALIZADOS POR LOS USUARIOS
EVITAR QUE SE DESENCADENE UNA EMPI DEMIA POR FALTA DE
SANIDAD
No. DE
ACT.
1
2
2.1
3
3.1
4
5
5.1
5.2
6
6.1
7
7 .1
8
9
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
FECHA
en e-07
Fech a
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACTIVIDAD
REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
SUB-DIRECTOR COMERCIALó AUXILIAR COMERCIAL
El usuario realiza su reporte o su queja en la oficina o vía telefónica
Si el reporte lo realizan vía telefónica
Informa al sub-director técnico sobre dicho reporte.
Remite el reporte al area comercial
Verifica y evalua la prioridad de realizar la reparaciónantes del trabajo programado.
Procede a realizar la reparación
Le provee del material solicitado
Inspecciona la reparación
Informa al subdirector comercial que la reparaciónreportada se ha realizado.
Toma el reporte y pregunta los datos de ubicación ynombre
FONTANERO
O AY UDANTE DE FONTANERO
Si el reporte es en la oficina se toma los datos de ubicación y nombre.
Si la reparación requiere de prioridad, designa alpersonal que deberá realizarlo.
SUB-DIRECTOR TÉCNICO Y /O
AUXILIAR TÉCNICO
Si la reparación no requiere ser reparadainmediatamente, la programa para el siguiente día.
SECRETARIA
SUB-DIRECTOR COMERCIALó AUXILIAR COMERCIAL
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Solicita el material a utilizar
Informa al subdirector técnico la conclusión de lareparación
FONTANERO
O AY UDANTE DE FONTANERO
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE ALMACEN
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
Almacenista Sub-Director TécnicoFontanero y/o ayudante de
fontanero
Entrega el material
Surte vale y entrega el material
Requisición de material
Tajetas de almacén
Existencias mínimas
Levantamiento de inventario
Analiza y Clasif ica el material
Inicio
Solicita material
Avala el material solicitado
Recibe Vale
Checa el material recibido
Actualiza existencias
Fin
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
PROCEDIMIENTO:
ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE ALMACÉN
ENERO DE 2007
ELABORA
ALMACENISTA
REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
OBJETIVO:
ALCANCE
Ela bor ó Rev isó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
Fech a
en e-07
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
ABAST ECIMIENT O Y CONT ROL DE ALMACÉN
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA EVALUAR EL MATERIAL REQUERIDO
ALMACENISTACONTROLAR Y SUPERVISAR LAS EXISTENCIAS
MÍNIMAS.
MANTENER UN CONTROL EXTRICTO Y SUPERVISION DE LOSMATERIALES EN ALMACEN PARA EFECTO DE ADQUISICIÓN PREVIA
DEL MATERIAL DE ACUERDO A EXISTENCIAS
No. de
ACT.
1
1 .1
1 .2
2
3
3.1
4
4.1
4.2
5
5.1
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE ALMACÉN
ACTIVIDAD
FECHA
en e-07
Fech a
en e-07C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
Clasificar el material para su mejor manejo
Registrar las entradas y salidas de material
Recibe el vale de requisición de material
Surte y entrega el material solicitado
Requiere el material al almacenista
ALMACENISTA
Solicitar el material
Actualiza existencias
Levantar el inventario inicial
Checa el material recibido
SUB-DIRECTOR TÉCNICO Avala el material solicitado
FONTANERO Y /O AYUDANTE
ALMACENISTA
Entrega el material solicitado
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Fin del procedimiento
FECHA
C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07
Fontanero y/o ayudante
Sub-Director Comercial
ELABORÓ REVISÓ
PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
Sub-Director Técnico Sub-Dirección Comercial Usuarios
Reportan al subdirector técnico
Abastecen de agua al usuario
Proporciona información
Domicilio y nombre
Solicitan agua
Que no cuenta con servicio
Reparación o disminución
Inicio
Falta de agua
Verif icación de la zona
Reportan que no tienen servicio
Reporta a la subdirección técnica
Solicita información
Designa al personal
Se dirigen al domicilio
Concluyen con el trabajo
Reporta a la sub-dirección comercial
Toma la información para cualquier aclaración
Fin
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
PROCEDIMIENTO:
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA
ENERO DE 2007
ELABORA
FONTANERO Y/O AYUNDANTE
REVISA Y VALIDA
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
OBJETIVO:
ALCANCE
PROCEDIMIENT O
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
ABAST ECIMIENT O DE AGUA EN PIPA
Ela bor ó Rev isó Fech a
en e-07
ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA ATENDER Y VERIFICAR QUE LOS USUARIOS SEAN
ATENDIDOS.
SUB-DIRECCIÓN COMERCIALINFORMAR DE LOS REPORTES DE FALTA DE AGUA
ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA
No. de
ACT.
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
7
8
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA
ACTIVIDAD
C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i
ELA BORÓ
C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA
Ela bor ó
C.P. Ma r icela V illor do Lu n a
REV ISÓ
Fech a
en e-07
FECHA
en e-07
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI
Rev isó
Verificación de la zona que no cuenta con el servicio
Se dirigen al domicilio de los usuarios y proceden aabastecerlos del servicio.
Proporciona la informac ión necesaria para que sepueda atender a los usuarios que solicitaron elabastecimiento de agua
Solicita nombre y domicilio de los usuarios quesolicitaron el abastecimiento de agua
Solicitan el abastecimiento de agua los usuariosafectados
Falta del servicio de agua por reparación o disminución en las fuentes de abastecimiento
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
Se reporta al area técnica
Designa al personal que se hará cargo delabastecimiento de agua en pipa
SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL
Concluyen con el trabajo encomendado y reportan alsubdirector técnico
FONTANERO Y /O AYUDANTE
Reporta a la sub-dirección comercialSUB-DIRECTOR TÉCNICO
Fin del procedimiento
Toma nota para cualquier aclaraciónSUB-DIRECCIÓN COMERCIAL