Manual de Organización, Políticas y Procedimientos … de Organización, Políticas y...

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

REFERENCIA: PR-SA-DGIyDA-03 Y IT-SA-DGIyDA-02

Clave: DT-SA-DCyMA-IX-III Revisión: 0 Página 1 de 132

Manual de Organización, Políticas y Procedimientos De la

Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz

Cuernavaca, Mor.,a 15 de Noviembre de 2013.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL Y MANTTO. AUTOMOTRIZ REFERENCIA: PR-SA-DGIyDA-03 Y IT-SA-DGIyDA-02


CONTENIDO:

I.- HOJA DE AUTORIZACIÓN. 03

II.- INTRODUCCIÓN. 04

III.- OBJETIVO. 05

IV.- MARCO JURÍDICO. 06

V.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 07

VI.- ORGANIGRAMA. 08

VII.- ESTRUCTURA ORGÀNICA. 09

VIII.- DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS. 10

IX.- POLÍTICAS. 61

X.- PROCEDIMIENTOS. 64

01. Control de altas y bajas de vehículos 64 02. Control de Inventarios de vehículos 71 03. Control de consumo de vales de gasolina 75 04. Control de consumo de vales de gasolina EDENRED 80 05. Control de consumó de Combustible 85 06. Solicitud de mantenimiento correctivo. 90 07. Solicitud de mantenimiento preventivo. 98 08. Auxilio a vehículos fuera del taller. 106 09. Solicitud Baja de vehículos. 112 10. Tramite pago a proveedores. 118 11. Ingreso de vehículos a taller externos. 123

XI.- DIRECTORIO. 130

XII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN. 131

XIII.- REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN. 132




II. INTRODUCCIÓN

El presente Manual tiene por objetivo brindar certeza en las actividades realizadas por el personal adscrito a la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz del Ayuntamiento de Cuernavaca, asimismo; brinda un panorama general sobre las funciones y obligaciones de los titulares de las áreas que la conforman. El objetivo final, es que esas acciones vallan encaminadas a lograr que el parque vehicular del Ayuntamiento reciba oportunamente los servicios preventivos y correctivos necesarios para llevar a cabo las importantes actividades encomendadas al Municipio en beneficio de la Ciudadanía. Finalmente éste documento sirve de base y apoyo para lograr que las actividades inherentes a la Dirección brinden certeza para cumplir eficientemente con la importante labor encomendada.




III. OBJETIVO

El objetivo de la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz, es brindar al parque vehicular del Ayuntamiento, los servicios preventivos y correctivos para su óptima operación lo que impacta directamente en beneficios que se traducen en evitar mayores gastos de reparaciones y en ahorro de combustible lo que implica a su vez un beneficio en la atención a la Ciudadanía.




IV. MARCO JURÍDICO

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos 3.- Ley Federal del Trabajo 4.- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 5.- Ley de Coordinación Fiscal; 6.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 7.- Ley Estatal de Planeación; 8.- Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos; 9.- Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 10.- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 11.- Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 12.- Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de

Morelos y sus Municipios; 13.- Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del

Estado de Morelos; 14.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 15.- Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; 16.- Reglamento de Gobierno y de la Administración Publica Municipal de

Cuernavaca, Morelos; 17.- Reglamento Interior de la Secretaria de la Administración del Ayuntamiento

de Cuernavaca; 18.- Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos; 19.- Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015; 20.- Presupuesto de Egresos para el Municipio de Cuernavaca, Morelos; 21.- Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, Morelos; 22.- Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento de Cuernavaca

Morelos; 23.- Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Dirección de

Control y Mantenimiento Automotríz 24.- Reglas para la comprobación del Gasto y Control Presupuestal del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos aplicables al ejercicio 2013; 25.- Acuerdo para el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos; para el ejercicio fiscal del año 2013. 26.- Demás Leyes, Reglamentos, Circulares, Decretos, Acuerdos y otras

disposiciones de carácter administrativo y de observancia general en el ámbito de su competencia.




V. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Brindar al Parque Vehicular del Ayuntamiento, los mantenimientos correctivos y preventivos oportunos, que permitan desarrollar las actividades encomendadas a las diferentes Secretarías y áreas que lo conforman para que se lleven a cabo de manera eficiente acorde a la política social trazada por el C. Presidente Municipal.

VISIÓN Ser una Dirección que brinde servicios de calidad al Parque Vehicular del Ayuntamiento a través de personal capacitado que cuente con las herramientas técnicas suficientes para otorgar de manera ágil y oportuna la atención requerida por las dependencias del Ayuntamiento.

VALORES

Trabajo

Responsabilidad

Honestidad

Espíritu de servicio

Transparencia

Disposición




VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA Cat. Plaza P u e s t o Nombre del Empleado P u e s t o Total

CF02002 Director de Control y Mantenimiento Automotriz. Jaime Tapia Rodríguez 1 A01003 Jefe de Sección Lucia Jahaira Caballero Serrano 1 2 CF03002 Jefe de Deptto. De Control y Resguardo

Vehicular Elvis Ricardo Vera Ruiz 1

T06011 Capturista Guillermo Lepe Galván 1 T04005 Supervisor (Control Vehículos) Roberto Castillo Heredia 1 S07004 Velador-Conserje Pablo Leal Salazar 1 S07004 Velador-Conserje Margarito Zecundino Hernández 1 S07004 Velador-Conserje Sergio Puebla Pedroza 1 AO1005 Administrativo Especializado Alejandrino Gorostieta Vargas 1 S05002 Intendente María Elizabeth Hernández de Jesús 1 8 AO1005 Jefe de Deptto. de Control y Suministro de

Combustible Fernando Berruecos Torres 1

T04005 Supervisor (Talleres externos) Eliseo Torres Duque 1 S07007 Asistente Administrativo Sebastián Díaz Palencia 1 S07007 Asistente Administrativo Carlos Lancón Sánchez 1 S07007 Asistente Administrativo Sergio Cuevas Arenas 1 S07007 Asistente Administrativo Simón Rangel Olmos 1 A01005 Administrativo Especializado Enrique I. Jesús Castillo Hernández 1 A04005S Analista Administrativo Martha García Hernández 1 A04005S Analista Administrativo Javier Alejandro Amaro Ávila 1 9

CF03002 Jefe de Deptto de Revisión Mecánica y Mantto Preventivo.

Jorge Antonio Pérez Contreras 1

T04005 Supervisor (Operativo) Daniel Olea Rebollar 1 A01003 Jefe de Sección Adán Ortiz Brito 1 S03003 Técnico Especializado Juan Díaz Garzón 1 S03003 Asistente de Mantenimiento Paúl Candía Rosales 1 S03003 Asistente de Mantenimiento Arturo Josafat López Guzmán 1 S03003 Asistente de Mantenimiento Jorge Luís Sánchez Fernández 1 S03003 Asistente de Mantenimiento Francisco Castañeda Hernández 1 S03003 Asistente de Mantenimiento José Manuel Hernández Velázquez 1 S03003 Asistente de Mantenimiento Vacante 1 S06005 Operador Gregorio Balderas Rodríguez 1 S06005 Operador Artemio Hernández López 1 S06005 Operador Francisco Natividad Hernández López 1 SO3006 Auxiliar de Mantenimiento Vacante 1 SO4002 Mecánico Electricista Hipólito Martínez Soriano 1 SO4002 Mecánico Electricista Vacante 1 SO9006 Talachero Luís Marcos Hernández López 1 SO9005 Hojalatero Vacante 1 T04009 Muellero Vacante 1 T04008 Suspensiones Israel Amador Sételo 1 20

39 39




VIII. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

PUESTO JEFE INMEDIATO

PERSONAL A SU CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

Directora General de Recursos Materiales

Director de Control y Mantenimiento Automotriz.

Jefe de Sección Jefe de Departamento de Control y Resguardo Vehicular. Jefe de Departamento de Control y Suministro de Combustibles. Jefe de Departamento de Revisión Mecánica y Mantenimiento Preventivo.

I. Llevar el control del parque vehicular del Ayuntamiento, en cuanto a su asignación, mantenimiento preventivo y correctivo y consumo racional de combustible;

II. Llevar la bitácorade uso de cada uno de las unidades que integran el parque vehicular del Ayuntamiento;

III. Supervisar la dotación de combustibles a las unidades del parque vehicular verificando su consumo bajo criterios de economia y racionalidad;

IV. Implementar programas de ahorro en el consumo de combustibles; V. Implementar programas de mantenimiento preventivo del parque vehicular;

VI. Administrar, controlar y vigilar el taller municipal; VII. Autorizar, bajo su responsabilidad, las reparaciones correctivas que

requieran las unidades del parque vehicular; VIII. Proponer al Comité de Adquisiciones, la compra de las refacciones

necesarias para el mantenimiento del parque vehicular; IX. Proponer al Comité de Adquisiciones, los talleres especializados para la

reparación de los vehículos del Ayuntamiento en los casos que así se requiera;

X. Reportar a la Secretaria de Administración y a la Contraloria Municipal, cualquier irregularidad que detecte en cuanto al uso de los vehículos oficiales y al consumo de combustible;

XI. Proponer a la Secretaría de Administración, la baja de los vehículos oficiales que no estén en condiciones de operatividad.

XII. Verificar que las unidades oficiales cumplan con los programas de emplacamiento y verificación ambiental;

XIII. Supervisar que los seguros de las unidades se encuentren vigentes;




VIII. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PUESTO JEFE INMEDIATO

PERSONAL A SU CARGO


Directora General de Recursos Materiales


Jefe de Sección Jefe de Departamento de Control y Resguardo Vehicular. Jefe de Departamento de Control y Suministro de Combustibles. Jefe de Departamento de Revisión Mecánica y Mantenimiento Preventivo.

XIV.Supervisar la imagen de las unidades, en cuanto a limpieza y apariencia, reportando a su superior cualquier irregularidad que advierta;

XV. Supervisar que las unidades del Parque Vehicular sean destinadas

exclusivamente al uso oficial de la Dependencia correspondiente, reportando a la Secretaría de Administración y Contraloría Municipal cualquier irregularidad;

XVI. Formular los Proyectos de programas de Actividades y Presupuestos anuales de la Dirección a su cargo;

XVII. Planear, organizar, dirigir y controlar, en coordinación con el área correspondiente del Ayuntamiento, la elaboración del Manual de Organización, Políticas y Procedimientos correspondiente a la Dirección a su cargo, y

XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le delegue el superior jerárquico.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD

CONOCIMIENTOS ESPECIALES

EXPERIENCIA LABORAL CONDICIONES DE TRABAJO

ACTITUD / PERSONALIDAD NIVEL DE RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Mecánica automotriz en general Administración. Manejo de personal Administración y Ejecución de Proyectos Negociación y Manejo de Conflictos

3 años

Ingeniería, Licenciatura o Carrera Trunca.

Director de Control Mantenimiento Automotriz

Oficina Ruido continúo Bajo presión Olores semitoxicos Ventilación e iluminación

Don de mando Puntual Espíritu de servicio Honesto Emprendedor Amable Deseos de superación Dinámico Generar el trabajo en equipo Liderazgo

Alto

Mental Físico






PERSONAL A SU CARGO


Director de Control y Mantenimiento Automotriz

Jefe de Sección

“Ninguno”

I. Llevar un adecuado control y actualización del archivo de la Dirección;

II. Recibir facturas de los proveedores; III. Contestar y canalizar las llamadas telefónicas que ingresan a la Dirección,

así como tomar los recados; IV. Recibir, registrar y controlar la correspondencia que es dirigida a la Dirección; V. Elaborar la documentación oficial que se genere en la dirección tales como

oficios, memorándum, cartas, circulares, etc; VI. Verificar en nomina que las incidencias reportadas las apliquen

correctamente en Recursos humanos; VII. Elaborar de manera mensual las requisiciones de material de limpieza,

papelería y computo; VIII. Y las demás que le asigne o le delegue su jefe inmediato ó superior.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Computación (Microsoft Office) Redacción Ortografía Relaciones humanas

2 años

Jefe de Sección Carrera Secretarial

Oficina Ventilación

Deseos de superación Responsable Trabajo en equipo Emprendedora Leal Atenta, Cordial, Puntual.

Medio- Bajo

Mental Físico





PUESTO JEFE INMEDIATO PERSONAL A SU CARGO



Jefe de Departamento de control y Resguardo Vehicular

I. Coordinar y controlar las asignaciones y resguardo, el uso y destino, mantenimiento y baja de maquinaria y vehículos;

II. Supervisar la imagen de las unidades, en cuanto a limpieza y apariencia, reportando a su superior cualquier irregularidad que advierta;

III. Supervisar que las unidades del parque vehicular sean destinadas exclusivamente al uso oficial de la dependencia correspondiente, reportando a la Secretaría de Administración y Contraliría Municipal cualquier irregularidad;

IV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le delegue el superior jerárquico;

Capturista Supervisor (control de vehículos) Administrativo especializado Intendente




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Conocimiento sobre autos, y maquinaria pesada. Conocimiento sobre seguros vehiculares Computación.

2 años



Oficina Ruido continúo Bajo presión Olores semitoxicos Ventilación e iluminación

Deseos de superación Responsable Trabajo en equipo Emprendedor Leal Honesto, Cordial, Puntual.

Medio

Mental Físico






PERSONAL A SU CARGO



Capturista

“Ninguno”

I. Capturar las órdenes de trabajo, solicitud de material y demás información que se genera de la reparación de vehículos;

II. Emitir reportes de mantenimiento, de los servicios ejecutados por la Dirección de Control mantenimiento Automotriz;

III. Mantener Actualizada La bitácora control Vehicular por día; IV. Llevar control de herramienta de uso común, mediante vales de préstamo

que solicitan los mecánicos; V. Y las de mas que le asigne o le delegue su jefe inmediato ó superior.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Computación (Windows, Redes, Office). Conocimientos básicos de Programación.

1 año

Capturista

Técnico Programador Analista o carrera afín.

Oficina

Deseos de superación Trabajo en equipo Emprendedor Puntual Responsable

Bajo

Mental Físico






PERSONAL A SU CARGO



Supervisor (Control de Vehículos)

Velador-Conserje (3)

I. Controlar y registrar el acceso del personal que ingrese a las instalaciones

del taller y visitantes autorizados; II. Elaborar el inventario físico de las unidades a reparar que ingresan al taller; III. Recibir el reporte de las incidencias acontecidas en la guardia de noche por

parte de los veladores; IV. Controlar y registrar la salida de los vehículos que son puestos a prueba; V. Registrar la entrega de las unidades que han sido reparadas;

VI. Registrar la información concerniente sobre las reparaciones realizadas al parque vehicular del Ayuntamiento;

VII. Revisar que las reparaciones realizadas por talleres externos, sean de acuerdo a los presupuestos autorizados;

VIII. Registrar y mantener actualizada la bitácora de vehículos que ingresan al taller por día;

IX. Elaborar los formatos de evaluación de servicio de unidades que ingresan a reparación en taller municipal recabar calificación del usuario;

X. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD CONOCIMIENTOS ESPECIALES



ESFUERZO

Manejo de inventario de vehículos. Conocimiento en control de asistencia Manejo de personal

3 años

Supervisor (de Control de Vehículos)

Técnico Mecánico Automotriz

Ruido continúo Bajo presión Olores semitoxicos

Deseos de superación Honesto Trabajo en equipo Puntual Emprendedor Leal Atento Responsable

Medio-Bajo

Mental Físico





PERSONAL A SU CARGO


Supervisor (de Control Vehicular) Velador-conserje (3)

“Ninguno”

I. Resguardar los bienes inmuebles y muebles a cargo de la Dirección y que

son propiedad del Ayuntamiento; II. Realizar recorridos permanentes en el área asignada para salvaguardar los

bienes de la Dirección; III. Vigilar que personal no autorizado ingrese a las instalaciones de la Dirección; IV. Revisar cajuelas de los vehículos y mochilas del personal operativo que

labora en el interior del taller a la hora de la salida; V. Recibir y elaborar inventario físico de los vehículos que entran a reparación a

las instalaciones del taller después del horario normal; VI. Entregar los vehículos que han sido reparados, previa autorización del

Director después del horario de trabajo; VII. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.




PERFIL DEL PUESTO




ESFUERZO

Facilidad en la elaboración de reportes. Rapidez y agilidad en casos de eventos que afecten las instalaciones a su cargo, notificando a las instancias correspondientes. Capacidad de respuesta (reacción).

1 año

Velador-conserje (3)

Secundaria


Deseos de superación Responsable Puntual Honesto Leal Atento

Bajo

Mental Físico






PERSONAL A SU CARGO



Administrativo Especializado

“Ninguno”

I. Revisar facturas de los proveedores por concepto de reparación de vehículos. Al parque vehicular propiedad de ayuntamiento de Cuernavaca. Que ingresan al, tramite de pago, cotejando datos fiscales en apego al art. 29 y 29A del CFF;

II. Verificar documentación complementaria anexo a factura, como formato entrega de vehiculo, orden de trabajo, presupuesto, formato de solicitud de mantenimiento preventivo o correctivo. Sean congruentes con la reparación solicitada.

III. Sacar copias de facturas y documentos complementarios. Que se turnan a los enlaces administrativos adscritos a las dependencias.

IV. Elaborar relaciones y turnar (memorándum) paquete con facturas originales a Enlaces Administrativos de las Dependencias para tramite de pago al Área de Tesorería.

V. Mantener actualizado permanentemente inventario bienes muebles del taller municipal.

VI. Elaborar requisiciones para compras de herramienta, equipo oficina, material, limpieza;

VII. Apoyar en la elaboración de los avances programáticos de indicadores de desempeño de los servicios realizados y remitir mensualmente a la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaria Administración;

VIII. Apoyar en la elaboración y cambios que efectúan en el Manual de Organización, Políticas y Procedimientos;

IX. Apoyar en la elaboración y actualización del Programa Operativo Anual. X. Llevar el control de las tarjetas o listas de asistencia del personal que labora en la

Dirección; XI. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.




PERFIL DEL PUESTO




ESFUERZO

Administración Contabilidad Microsoft Office

2 años

Administrativo Especializado Media superior carrera técnica y/o equivalente

Oficina Buen ambiente de trabajo Lugar amplio

Deseos de superación Cordial Responsable Puntual Trabajo en equipo Emprendedor Leal Atento

Bajo

Mental Físico





PERSONAL A SU CARGO



Intendente

“Ninguno”

I. Efectúa el aseo en la Dirección de Control y mantenimiento

Automotriz; barre, trapea y mantiene permanentemente limpio el área. II. Mantiene permanentemente limpio escritorios y ventanas de la

Dirección y almacén de refacciones; III. Realiza limpieza barre trapea el área de Almacén de refacciones; IV. Mantiene permanentemente limpios los baños de la Dirección;

almacén refacciones y baños del taller municipal; V. Realiza el aseo de barrido de andenes, pasillos y patios del área del

Taller Municipal; VI. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.




PERFIL DEL PUESTO




ESFUERZO

Ninguno

1 año

Intendente

Primaria

Oficinas, Pasillos, Andenes, Patios del área.


Bajo

Mental - Físico




DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PUESTO JEFE INMEDIATO PERSONAL A SU CARGO FUNCIONES PRINCIPALES


Jefe de Departamento de control y Suministro de Combustibles

Supervisor (Talleres Externos) Asistente Administrativo (4) Administrativo Especializado Analista Administrativo (2)

I. Supervisar la dotacion de combustible a las unidades del parque vehicular, verificando su consumo bajo criterios de economía y racionalidad;

II. Implementar programas de ahorro en el consumo de combustibles;

III. Llevar el control del combustible que usan los vehículos del Ayuntamiento, en cuanto a su asignación y consumo racional;

IV. Revisar bitácoras de las unidades autorizadqas para abastecer combustible,

y V. Las demás que le confieren otras disposiciones legales o le delegue el

superior jerárquico.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

• Manejo de PC. • Contabilidad • Relaciones humanas • Proceso Administrativo • Toma de decisiones • Redacción comercial

2 Años

Jefe de Departamento de Control y Suministro de Combustible

Preferentemente Licenciatura en Administración y/o Contaduría Pública.

Oficina Trabajo de campo

Amabilidad Destreza Entusiasta Discreción Responsabilidad Lealtad Humildad

Medio

Mental-Físico






PERSONAL A SU CARGO



Supervisor (Talleres Externos)

“Ninguno”

I. Supervisar y llevar un controlar de las unidades asignadas a reparaciones

a los Talleres Externos; II. Controlar y registrar en Bitácora el ingreso de unidades a los Talleres

Externos; III. Supervisar que los Talleres Externos ejecuten las reparaciones de acuerdo

a la orden de trabajo asignada; IV. Verificar que el cambio de refacciones sean las adecuadas con respecto a

los presupuestos autorizados; V. Controlar y registrar en Bitácora la entrega de unidades reparadas por los

Talleres Externos; VI. Registrar Información concerniente a reparaciones realizadas al parque

vehicular por Talleres Externos; VII. Reportar a su jefe inmediato superior anomalías presentadas en el

proceso de asignación y/o reparación de unidades por Talleres Externos; VIII. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.




PERFIL DEL PUESTO




ESFUERZO

Mecánica automotriz en general Manejo de inventarios y controles internos Elaboración de reportes

2 años

Supervisor (Talleres Externos) Técnico Mecánico Automotriz

Ruido continúo Intemperismo Bajo presión Olores semitoxicos

Deseos de superación Cordial Responsable Puntual Trabajo en equipo Honesto Emprendedor Leal Atento

Medio-Bajo

Mental Físico






PERSONAL A SU CARGO


Jefe de Departamento de Control y Suministro de Combustible

Asistente Administrativo (4)

“Ninguno”

I. Llevar a cabo la supervisión del abastecimiento de combustible de la unidades vehiculares del Ayuntamiento;

II. Elaborar cortes diarios de pago a las gasolineras;

III. Elaborar reportes diarios de consumo de combustible de las unidades que

abastecen en las gasolineras que prestan el servicio;

IV. Reportar al Departamento de Control de Combustible incidencias diarias respectivo a las bitácoras o consumo autorizado;

V. Las demás que delegue su jefe inmediato.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

• Operaciones aritméticas • Relaciones humanas • Toma de decisiones

1 Año

Asistente Administrativo (4) Nivel Medio Superior

A la intemperie De pie constantemente

Amabilidad Destreza Trabajo en equipo Discreción Toma de decisiones

Bajo

Físico- Mental






PERSONAL A SU CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES (solicitar proyecto de reglamento a salvador Aguilar)



Ninguno

I. Llevar a cabo la supervisión del abastecimiento de combustible de las unidades vehiculares del Ayuntamiento;

II. Elaborar cortes diarios de pago a las gasolineras; III. Elaborar reportes diarios de consumo de combustible de las unidades que

abastecen en las gasolineras que prestan el servicio; IV. Reportar al Departamento de Control de Combustible incidencias diarias

respectivo a las bitácoras o consumo autorizado; V. Hacer el llenado de reportes diarios en donde se registra el control de combustible

cargado diario por Dirección; VI. Las demás que le delegue su jefe inmediato.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

• Manejo de PC. • Contabilidad • Relaciones humanas • Proceso Administrativo • Toma de decisiones • Redacción comercial

1 Año

Administrativo Especializado Preferentemente Carrera comercial

Intemperie De pie constantemente.

Amabilidad Destreza Entusiasta Discreción Responsabilidad Lealtad Humildad

Bajo

Mental-Físico




DESCRIPCIÓN DE PUESTO


PERSONAL A SU CARGO



Jefe de Depto. de Control y Suministro de Combustibles

Analista Administrativo ( 2 )

“Ninguno”

I. Apoya al Jefe de Departamento de Control y Suministros de Combustibles

en la recepción de reportes y elaboración de documentos para pago a los diferentes proveedores. Con respecto al abastecimiento de combustibles de gasolina, Gas L.P. Diesel y lubricantes;

II. Sacar copiado de los documentos comprobatorios para el pago a los diferentes proveedores;

III. Archivar la documentación de reportes generados al pago de gasolina, Gas L.P. Diesel y Lubricantes;

IV. Capturar reportes de consumo de lubricantes y emitir un informe de lo abastecido diario por área;

V. Las demás actividades que le confiera el Jefe de Departamento.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

• Manejo de equipo de computo y paquetería de Office • Manejo de Archivo y Correspondencia, • Conocimiento de Ortografía y Mecanografía • Conocimientos Administrativos

1 años en puesto similar.

Analista Administrativo ( 2 ) Carrera Comercial o afín.

Oficina

Iniciativa Honradez Discreción Dinamismo Responsable Trabajo en equipo

Bajo

Mental






PERSONAL A SU CARGO



Jefe de Depto. de Revisión Mecánica y Mantenimiento Preventivo.

I. Implementar programas de mantenimiento preventivo del parque vehícular.

II. Administrar, controlar y vigilar el taller municipal. III. Autorizar, bajo su responsabilidad, las reparaciones correctivas que

requieran las unidades del parque vehicular. IV. Supervisar que las unidades del parque vehicular sean destinadas

exclusivamente al uso oficial de la Dependencia correspondiente, reportando a la Secretaría de Administración y a la Contraloría Municipal, cualquier irregularidadal respecto.

V. Llevar el control del parque vehicular del Ayuntamiento, en cuanto a su asignación, mantenimiento preventivo y correctivo.

VI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le delegue el superior jerárquico.

Supervisor (Operativo)




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Contabilidad Administración Conocimientos en computación Manejo de personal Mecánica Automotriz General

3 años

Jefe de Departamento de Revisión Mecánica y Mantenimiento Preventivo.


Ruido continúo Bajo presión Olores semitoxicos Ventilación e iluminación

Deseos de superación Responsable Trabajo en equipo Emprendedor Leal Honesto, Cordial, Puntual.

Medio

Mental Físico






PERSONAL A SU CARGO


Jefe de Departamento de Revisión Mecánica y Mantenimiento Preventivo.


Jefe de Sección Técnico Especializado Asistente de mantenimiento ( 6) Mecánico Electricista ( 2 ) Talachero Hojalatero Muellero Suspensiones

I. Asignar mediante una orden de trabajo las reparaciones a realizar por

personal operativo a su cargo; II. Supervisar que el personal que realiza las reparaciones mecánicas las

efectué en tiempo y forma y de acuerdo a lo que indica la orden de trabajo; III. Elaborar solicitudes de refacciones requeridas por personal operativo a su

cargo; IV. Supervisar que las refacciones nuevas solicitadas por el personal operativo

a su cargo sean sustituidas correctamente; V. Controlar y registrar en un reporte diario las reparaciones realizadas, en el

taller municipal; VI. Reportar a su jefe inmediato superior las anomalías presentadas en el

proceso de asignación y/o reparación de unidades por el taller municipal; VII. Cotizar reparaciones de especialidades con 3 talleres externos o mínimo 2

mandar autorizar a Tesorería y mandar a reparar; VIII. Elaborar reporte diario de las unidades que salen y se encuentran en

reparación en talleres externos; IX. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Mecánica automotriz en general Manejo de personal Manejo de controles internos Manejo de reportes Computación (office)

2 años


Técnico mecánico automotriz o carrera afín


Deseos de superación Cordial Responsable Puntual Trabajo en equipo Emprendedor Don de mando Honesto

Medio-Bajo

Mental Físico






PERSONAL A SU CARGO


Supervisor (Operativo) Jefe de Sección

“Ninguno”

I. Apoyar al supervisor operativo en verificar físicamente las reparaciones

mecánicas y eléctricas que realizan los asistentes de mantenimiento; II. Auxiliar al supervisor de control vehicular en revisar las reparaciones

mecánicas y eléctricas que terminan y entregan los talleres externos a esta Área;

III. Examinar y diagnosticar las fallas mecánicas que presentan las unidades que ingresan para su reparación;

IV. Ejecutar las reparaciones de los vehículos. Cumpliendo cabalmente a lo indicado a la orden de trabajo;

V. Determinar el material requerido para la reparación de las unidades; VI. Recoger y revisar en el almacén que las refacciones solicitadas sean las

correctas de acuerdo a especificaciones requeridas; VII. Entregar al almacén las refacciones solicitadas por las nuevas;

VIII. Proporcionar servicio mecánico, fuera de las instalaciones de la Dirección a vehículos del Ayuntamiento de Cuernavaca;

IX. Mantener permanentemente en orden y limpia su área de trabajo; X. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.




PERFIL DEL PUESTO




ESFUERZO

Mecánica automotriz en general

2 años

Jefe de Sección

Técnico Mecánico Automotriz o carrera afín

Sucio Ruido continúo Bajo presión Olores semitoxicos


Medio - Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO


Supervisor (Operativo) Técnico Especializado

Ninguno

I. Verificar y diagnosticar fallas que presentan los vehículos; II. Realizar reparaciones a los vehículos, cumpliendo cabalmente a lo

establecido en la orden de trabajo; III. Determinar el material necesario para la reparación de las unidades; IV. Solicitar y recoger el material del almacén; V. Entregar al almacén las refacciones que fueron cambiadas; VI. Dar asistencia fuera de las instalaciones del taller a vehículos del

Ayuntamiento de Cuernavaca; VII. Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo; VIII. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.





PERFIL DEL PUESTO




ESFUERZO

• Mecánica automotriz en general

2 años

Técnico Especializado




Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO


Supervisor (Operativo) Asistente de Mantenimiento (6)

Operador (3) Auxiliar de Mantenimiento

I. Verificar y diagnosticar fallas que presenta los vehículo propiedad del

. ayuntamiento; II. Realizar reparaciones a los vehículos, cumpliendo cabalmente a lo

establecido en la orden de trabajo; III. Determinar el material necesario para la reparación de las unidades; IV. Solicitar y recoger el material del almacén; V. Entregar al almacén las refacciones que fueron cambiadas; VI. Dar asistencia fuera de las instalaciones del taller a vehículos del

Ayuntamiento de Cuernavaca; VII. Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo; VIII. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.





PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

• Mecánica automotriz en general

2 años

Asistente de Mantenimiento (6)




Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO


Asistente de Mantenimiento Operador (3)

“Ninguno”

I. Apoyar en el traslado de vehículos averiados a los talleres externos;

II. Apoyar en el diagnóstico de las fallas de los vehículos averiados; III. Ayudar en la reparación de las unidades; IV. Colaborar con el Asistente de Mantenimiento en el servicio fuera del taller a

vehículos del Ayuntamiento; V. Lavar el motor y chasis de las unidades que le sean turnadas;

VI. Cambiar el aceite y filtro de las unidades que son objeto de mantenimiento correctivo y/o preventivo;

VII. Mantener en orden y limpias las herramientas de trabajo; VIII. Procurar el aseo y la limpieza del área de trabajo; IX. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.





PERFIL DEL PUESTO




ESFUERZO

Herramientas básicas de mecánica Motores diesel y gasolina Sistema eléctrico Sistemas de instrumentación (tacómetro, indicador de aceite, batería, gasolina)

1 años

Operador (3) Secundaria


Deseos de superación Cordial Responsable Puntual Trabajo en equipo Emprendedor Honesto Atento

Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO


Asistente de Mantenimiento Auxiliar de Mantenimiento

“Ninguno”

I. Apoyar en el diagnóstico de las fallas de los vehículos averiados;

II. Ayudar en la reparación de las unidades a los asistentes de mantenimiento; III. Colaborar con el Asistente de Mantenimiento en el servicio fuera del taller a

vehículos del Ayuntamiento; IV. Lavar el motor y chasis de las unidades que le sean turnadas; V. Cambiar el aceite y filtro de las unidades que son objeto de mantenimiento;

correctivo y/o preventivo; VI. Mantener en orden y limpias las herramientas de trabajo; VII. Procurar el aseo y la limpieza del área de trabajo;

VIII. Dar asistencia mecánica y eléctrica fuera del taller a vehículos del ayuntamiento; y

IX. Las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.





PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Herramientas básicas de mecánica Motores diesel y gasolina Sistema eléctrico Sistemas de instrumentación (tacómetro, indicador de aceite, batería, gasolina)

1 años

Auxiliar de Mantenimiento

Secundaria


Deseos de superación Cordial Responsable Puntual Trabajo en equipo Emprendedor Honesto Atento

Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO


Supervisor (Operativo) Mecánico Electricista (2)

“Ninguno”

I. Recibir orden de trabajo (relacionadas a marchas, alternadores, luces y

sistema eléctrico en general) para la reparación de las unidades asignadas; II. Examinar y diagnosticar las fallas relacionadas al sistema eléctrico que

presentan los vehículos; III. Determinar que material se necesita; IV. Solicitar y recibir el material del almacén de refacciones; V. Reportar al Supervisor Operativo el trabajo realizado, así como los

pendientes en trabajos inconclusos durante su jornada; VI. Afinación de vehículos con sistema electrónico y computarizado; VII. Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo; y

VIII. Las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.





PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Electro-mecánica automotriz en general Sistemas electrónicos y computarizados Manejo de equipo de diagnóstico automotriz (Scanner)

2 años

Mecánico Electricista (2)

Técnico Electro-Mecánico Automotriz



Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO


Supervisor (Operativo) Talachero

“Ninguno”

I. Recibir orden de trabajo para realizar la reparación del vehiculo;

II. Examinar y diagnosticar el estado óptimo de las llantas; III. Determinar que material se necesita (cámaras, válvulas, parches); IV. Solicitar y recoger el material solicitado al almacén de refacciones; V. Reportar al Supervisor Operativo el trabajo realizado y terminado, así como

los pendientes en trabajos inconclusos durante su jornada; VI. Reparar vehículos del Ayuntamiento fuera del taller; VII. Mantener el orden y el aseo de su área de trabajo;

VIII. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior;





PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Montaje de llantas en rines de diferentes medidas. Conocimiento de vulcanización y parches. Manejo de gato y herramienta adecuada.

2 años

Talachero

Secundaria y/o Bachillerato



Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO


Supervisor (Operativo) Hojalatero

“Ninguno”

I. Examinar y diagnosticar en que estado se encuentra la carrocería y pintura

de la unidad para su reparación; II. Determinar y evaluar que material es necesario para la reparación de dicha

unidad; III. Realizar hojalatería y pintura en general de las unidades; IV. Cuidar el buen estado y funcionamiento del equipo y herramienta de

trabajo; V. Mantener en orden y limpia su área de trabajo;

VI. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.





PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Mezclas y preparación de tonos de colores Técnicas de aplicación de pulido Encerado y teflón Hojalatería y pintura en general

2 años

Hojalatero

Secundaria



Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO FUNCIONES PRINCIPALES

Supervisor (Operativo) Muellero

“Ninguno”

I. Recibir y realizar las reparaciones establecidas en la orden de trabajo

(muelles, perchas, columpios etc.) asignadas; II. Examinar y diagnosticar las fallas en muelles, perchas, y columpios del

vehículo; III. Determinar el material necesario para la compostura de la unidad; IV. Solicitar y recibir el material a utilizar del almacén de refacciones; V. Reportar al Supervisor el trabajo realizado y terminado, así como los

pendientes en trabajos inconclusos durante su jornada; VI. Dar asistencia fuera del taller a vehículos del Ayuntamiento;

VII. Cuidar el buen estado y funcionamiento del equipo y herramienta de trabajo;

VIII. Mantener en orden y limpia el área de trabajo; IX. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato o superior.





PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD


EXPERIENCIA LABORAL CONDICIONES DE TRABAJO ACTITUD / PERSONALIDAD NIVEL DE RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

Reparación de muelles, perchas, columpios. Tornillos de centro Todo lo referente a suspensiones

2 años

Muellero

Secundaria Bachillerato o carrera técnica



Bajo

Físico Mental







PERSONAL A SU CARGO


Supervisor (Operativo) Suspensiones

“Ninguno”

I. Recibir orden de trabajo (direcciones, amortiguadores, suspensiones,

frenos, etc.) asignado por el superior inmediato para las reparaciones correspondientes;

II. Examinar y diagnosticar los sistemas de suspensión, frenos y amortiguadores en el proceso de mantenimiento correctivo y/o preventivo;

III. Determinar que material es necesario para la compostura de las unidades asignadas para la reparación;

IV. Solicitar y recibir el material por parte del almacén de refacciones; V. Reportar al Supervisor el trabajo realizado, así como los pendientes en

trabajos inconclusos durante su jornada; VI. Dar asistencia fuera del taller a vehículos del Ayuntamiento; VII. Cuidar, mantener en buen estado el funcionamiento del equipo y

herramienta de trabajo; VIII. Mantener en orden y limpieza su área de trabajo; IX. Y las demás que le asigne o delegue su jefe inmediato superior.





PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Sistemas de dirección Sistemas de suspensión Frenos

2 años

Suspensiones

Secundaria Bachillerato y/o carrera técnica



Bajo

Físico Mental





IX. POLÍTICAS Control de Vehículos

1) Toda solicitud a Control de vehículos alta, baja, inventario de vehículos o maquinaria pesada

por las diversas áreas administrativas del Ayuntamiento; esta será turnada a la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz, y deberá ser mediante los formatos implementados;

2) Será responsabilidad del área solicitante que el vehiculo y/o maquinaria pesada asignada, sea

única y exclusivamente para el desarrollo de las actividades oficiales de la misma.

3) Es responsabilidad del área solicitante mantener en la mejor condición, de higiene y mecánico la unidad vehicular, dando aviso oportuno de las descomposturas que puedan sufrir dicha unidad, a la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz.

4) Deberá solicitar su número económico correspondiente de;

a) Aseguramiento. b) Dotación de combustible c) Inclusión en los controles respectivos.

5) Cuando suceda un siniestro, el operador deberá reportar inmediatamente a la Dirección de

Control y Mantenimiento Automotriz, a la compañía aseguradora y posteriormente al Director del área;

6) El conductor deberá contar con sus documentos en regla, bajo su responsabilidad.

a) Tarjeta de circulación copia. b) Tarjeta compañía de seguros. c) Licencia de conducir actualizada.

Control de combustibles 7) La Dirección enviará a la Dirección General de Recursos Materiales calendarización de

sus proyectos de combustible al inicio del año basado en el presupuesto autorizado.

8) Llevar la bitácora del Consumo de combustible de cada uno de las unidades que integran el parque vehicular del Ayuntamiento.

9) Reportar a la Contraloría Municipal cualquier irregularidad que detecte en cuanto al uso

de los vehículos oficiales y al consumo de combustible.

10) Supervisar la dotación de combustibles a las unidades del parque vehicular, verificando su consumo bajo criterios de economía y racionalidad.

11) Solicitar a las direcciones que cuentan con parque vehicular sus estudios de consumo de

combustible de acuerdo a las rutas que realizan.





12) Solicita mediante recibo a la Dirección General de Recursos materiales la dotación de vales de gasolina correspondientes al mes.

Revisión mecánica 13) La Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz proporcionará la asistencia mecánica

preventiva y correctiva al parque vehicular del Ayuntamiento de Cuernavaca.

14) Los servicios proporcionados por la Dirección de Control Mantenimiento Automotriz serán exclusivos para los vehículos automotores que integran el patrimonio del Ayuntamiento de Cuernavaca;

15) El programa de mantenimiento preventivo será elaborado por cada dirección de acuerdo a sus

necesidades y cargas de trabajo y el servicio será realizado por la Dirección de Control Mantenimiento Automotriz.

16) Será responsabilidad de los Enlaces Administrativos de las Dependencias integrar los formatos

de los programas de mantenimiento preventivo anual de todas las Direcciones adscritas a la misma, dichos programas serán remitidos a la Dirección de control y Mantenimiento Automotriz a mas tardar en los 15 primeros días del mes de Enero de cada año.

17) El costo originado del mantenimiento preventivo por concepto de refacciones, accesorios y

lubricantes se hará con cargo al presupuesto de la Dependencia solicitante.

18) Las unidades equipadas con sistema de Gas L.P. previamente al día programado para mantenimiento preventivo, solicitará en la estación de gas el Dictamen de Verificación del Sistema y deberá presentarlo en la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz.

19) El horario de recepción para servicio de mantenimiento preventivo es de 8:00 A.M. a 10:30

A.M. Después de este horario, sin excepción, no se admitirá la unidad.

20) La responsabilidad del cuidado del estado físico, mecánico de las unidades es de los Directores del Área de las diversas Dependencias que integran el Ayuntamiento; para lo cual deberá habilitar una bitácora de control y seguimiento por cada unidad.

21) Para las reparaciones que por su tipo de especialidad no se puedan reparar en el taller

mecánico del municipio, la unidad se turnará a un taller externo, registrado en la base de datos del padrón de proveedores del Ayuntamiento de Cuernavaca.

22) Con la finalidad de cumplir en tiempo y forma en las reparaciones de vehículos que por su

tipo de operatividad son urgentes y previa autorización de los Enlaces Administrativos de las dependencias solicitante, dichas unidades serán turnadas a talleres externos registrados en la base de datos del Padrón de Proveedores del Ayuntamiento de Cuernavaca.

23) Los costos de mantenimiento correctivo o preventivo realizados en el Taller Mecánico de

La Dirección de control y Mantenimiento Automotriz o en Taller Externo registrado en la base de datos del padrón de proveedores del Ayuntamiento de Cuernavaca; corren a





cargo del presupuesto de la Dependencia solicitante del servicio, afectando la cuenta de egresos correspondiente.

24) El horario de recepción de unidades para mantenimiento correctivo o preventivo es de 8:00

A.M. a 3:00 P.M., en el entendido que las unidades que ingresen para reparaciones mayores después de las 11:00 A.M. se programan para el día siguiente.

25) Por lo que respecta a las unidades que por su tipo y uso, la vida útil de éstas se haya

sobrepasado; La Dirección de control y Mantenimiento Automotriz emitirá una recomendación sobre el estado físico y mecánico de la unidad a la dependencia responsable de las mismas.

26) Es responsabilidad, exclusiva, de los Directores tomar la decisión de reparar unidades, con

vida útil sobrepasada y costos excesivos por mantenimiento, a efecto de mantenerlas en operación.

27) A expresa petición de los Directores, La Dirección de control Mantenimiento Automotriz,

mediante el formato de solicitud de Dictamen Técnico emitirá un dictamen del diagnostico de rentabilidad y estado físico mecánico de las unidades, para los efectos legales que procedan.

28) Copia de los Dictámenes Técnicos emitidos por la Dirección de Control y Mantenimiento

Automotriz serán turnados para su conocimiento a Patrimonio Municipal y aquellas otras Dependencias que consideren útil dicha información.

29) La responsabilidad para dar de baja unidades obsoletas es de los Directores de área en

coordinación con los Secretarios de su Dependencia y la facultad de hacerlo efectivo de la Dirección de Patrimonio Municipal, de acuerdo a los procedimientos establecidos por ésta.

30) La Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz no efectuará ningún tipo de servicio a

vehículo que no presente el formato “Solicitud de Mantenimiento Correctivo o Preventivo” debidamente requisitado, con las firmas de autorización del enlace Administrativo y del Director responsable de la unidad vehicular.

31) Será responsabilidad del enlace Administrativo verificar que la Dependencia cuente con

techo presupuestal suficiente para la reparación del vehículo.

32) En caso de descompostura de la unidad vehicular en carretera y de ser necesario el uso de grúa, será responsabilidad del área, efectuar el trámite del arrastre del vehículo al taller de mantenimiento.

33) La Dirección de control y Mantenimiento Automotriz solo se responsabilizará de los

accesorios del vehículo previamente reportados en el inventario físico;




Clave: PR-SA-DCyMA-01 Revisión: 0 Página 64 de 132

X.- PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJAS DE VEHICULOS 1.- Propósito: Llevar el control de altas y bajas referente a control de vehículos oficiales propiedad del Ayuntamiento. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz, y a todas las dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca. 3.-Referencia: Este procedimiento está basado para su elaboración en: Ley Orgánica Municipal, Ley General de bienes del Estado de mórelos, Reglamento de Gobierno y de la Administración Publica Municipal de Cuernavaca, Morelos. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos Materiales de la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Control y Resguardo Vehicular, personal administrativo, operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5.- Definiciones: Actualizar: Renovar y mantener vigente la documentación de un expediente. Alta: Incorporar un bien mueble al patrimonio del Ayuntamiento. Baja por Transferencia: Desincorporar un vehiculo de una dependencia para incorporarlo a otra. Levantamiento de Inventario: Verificación y validación física de vehículos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Resguardo; Documento que responsabiliza al usuario o resguardante del bien sobre la custodia de los vehículos. 6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades. 6.3 Registro de Calidad y Anexos.





DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE VEHICULOS

Actividad 1 30 min.

.

Actividad 2 30 min.

Actividad 3 30 min.

Actividad 4 30 min.

Memorándum Solicitud


TIEMPO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

JEFE DE SECCION

Inicio

Recibir Memorándum solicitudes


Turna al Director de Control y Mantenimiento Automotriz

1

Alta

Revisar solicitudes y turnar al área de Control de Resguardo Vehicular

3

¿Solicitud de alta

reasignación o baja?

Baja Reasignación

11

DIRECTOR DE CONTROL y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

JEFE DE DEPARTAMENTO CONTROL Y RESGUARDO VEHICULAR

5

16

2

4






Actividad 5 30 min

. .

Actividad 7 10 1 DIA

Actividad 8 1 DIA.

Actividad 16 1 DIA.

Actividad 9 1 DIA

Actividad 18 1 DIA

.

Archiva resguardo

Resguardo inventario físico

Memorándum solicitud

Memorándum Notificación

Inventario resguardo físico

Memorándum solicitud



JEFE DE DEPARTAMENTO CONTROL Y RESGUARDO VEHICULAR

Inicio

Revisar y verificar solicitud alta

Elabora resguardo inventario físico

SI

DIRECTOR DE CONTROL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Inspección de vehículos para dar . de alta

Revisar y tramitar para contestación

¿Es aceptada?

Recavar firmas de las Personas involucradas.

¿Es aceptada?

Devolver al área correspondiente la solicitud

Captura, actualiza, imprimir el resguardo

Fin

7

5

19

7

18fin

NO

10

1

9

16

17

NO SI

10

18

8

6






Actividad 11 y 12 1 DIA

. .

Actividad 13 y 20 1 DIA

Memorándum. Notificación


Acta de baja

Memorándum


JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESGUARDO VEHICULAR

Recibe memorándum área

administrativa

DIRECTOR DE CONTROL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

¿La Inspección aceptada?

9

14

NO SI

Reasignación Elaborar acta de baja

12 11

Verificación física de vehiculo

Trasfiere vehiculo corralón municipal

20

1

Notificación al área correspondiente

Fin

19

13

15





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE VEHICULOS

Paso Responsable Actividad Documento De Trabajo

(clave) 1 Jefa de sección

(JC) Recibe solicitudes de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca

Solicitudes

2 (JC) Turna solicitudes Director de Control y Mantenimiento Automotriz

Solicitud

3 DCyMA Revisa solicitud y turna al Jefe de Departamento de Control y Resguardo Vehicular

Solicitudes

4 JDCRV ¿Es solicitud de alta, reasignación o alta? Alta; Ir a la actividad 5 Baja; Ir a la actividad 16 Reasignación; Ir a la actividad 11

5 JDCRV Revisa y verifica la solicitud reúna los requisitos Solicitudes

6 JDCRV ¿Solicitud aceptada? Si…. Ir a la actividad No. 7 No…. Ir a la actividad No. 18

7 JDCRV Verificar solicitud que el concepto indicado en alta Solicitudes

8 JDCRV Elaborar acta para dar de alta el vehiculo. Se asigna código

FO-SA-DCyMA- 03

9 JDCRV Recaba nombre, cargo y firma de las personar responsables de la entrega recepción del vehiculo así como firma del visto bueno.

FO-SA-DCyMA- 03 FO-SA-DCyMA- 07





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE VEHICULOS


(clave) 10 JDCRV Recibe formato registro de vehiculo y registra

información y firmando la misma con el visto bueno.

11 DCyMA Remite copia de Solicitudes de notificación debidamente autorizado a la Contraloría Interna donde indica fecha hora de la reasignación o inspección del vehiculo.

Solicitudes de memorándum de notificación

12 JDCRV Recibe alta de asignación.

13 JDCRV Inspecciona se asegura que el vehiculo sea el que indicado en el acta entrega recepción.

14 JDCRV ¿La inspección es aceptada? Si…. Ir a la actividad No. 9 No…. Ir a la actividad No. 15

15 JDCRV Notifica al área administrativa las irregularidades detectadas con copia a la Contraloría Interna Si en el vehiculo se detectaron faltantes indicadas en la entrega recepción queda pendiente el tramite. Cancelando el formato e Inicia proceso con la actividad numero uno.

16 JDCRV Revisa y verifica la solicitud reúna los requisitos entrega vehiculo.

17 JDCRV ¿Es aceptada solicitud? Si…. Ir a la actividad No. 19 No…. Ir a la actividad No. 18

18 JDCRV Notifica área administrativa que la solicitud no cumple requisitos para realizar el tramite.

memorándum de notificación

19 JDCRV Elabora acta para baja de vehiculo

20 JDCRV Trasfiere vehiculo





PROCEDIMIENTO DE ALTAS BAJAS DE VEHICULOS

REGISTRO DE CALIDAD

No Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de retención

1 Solicitud alta de vehículos

Jefe de Deptto de Control de Resguardo Vehicular.

1 año

1 Solicitud baja de vehículos


1 año

2 Acta de alta, baja, resguardo Inventario físico de vehículos.


1 año

ANEXOS

Anexo

No Documento Clave 1 Solicitud alta de vehículos

2 Solicitud baja de vehículos

3 Acta de alta, baja, resguardo Inventario físico de vehículos.

4 Acta entrega recepción de vehículos.





ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIO DE VEHICULOS

1.- Propósito: Asegurar mediante este procedimiento, la identificación, control administrativo y la actualización de los inventarios de los vehículos los cuales acredite la propiedad del municipio. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección de Control de Mantenimiento Automotriz y a todas las dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca. 3.-Referencia: Este procedimiento está basado para su elaboración en: Ley Orgánica Municipal, Ley General de bienes del Estado de mórelos, Reglamento de Gobierno y de la Administración Publica Municipal de Cuernavaca, Morelos. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos Materiales de la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Control y Resguardo Vehicular, personal administrativo, operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5.- Definiciones: Actualizar: Renovar y mantener vigente la documentación de un expediente. Alta: Incorporar un bien mueble al patrimonio del ayuntamiento. Baja por Transferencia: Desincorporar un vehiculo de una dependencia para incorporarlo a otra. Levantamiento de Inventario: Verificación y validación física de vehículos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Resguardo; documento que responsabiliza al usuario o resguardante del bien sobre la custodia de los vehículos. 6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades. 6.3 Registro de Calidad y Anexos





DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE INVENTARIO DE VEHICULOS

Actividad 1 2 DIA

Actividad 2 1 DIA

Actividad 3 1 DIA

Actividad 4 8 Día

Actividad 5 2 DIA

Actividad 6 3 DIA

Envió memorándum

Memorándum . Solicitud


Inicio

Elabora programa de trabajo anual de inventario físico de los . Vehículos

Memorándum . Solicitud

1

DIRECTOR DE CONTROL Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Notifica unidad administrativa el programa actividades

Verifica inventario físico de la unidad

Imprimir y enviar el inventario y/ o resguardo para firmas.

3

4

Actualizar base de datos

Fin

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESGUARDO VEHICULAR

6

Revisa y valida Programa inventario SI NO

3 1

2

5





DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CONTROL INVENTARIO DE

VEHICULOS


(clave) 1 Jefe de Departamento de

Control y Resguardo Vehicular JDCRV

Control de inventario de vehículos. Elabora el programa de para llevar a cabo el levantamiento de inventario físico de vehículos. Nota: para elaborar el programa anual se deberá tomar en cuenta el programa del año anterior.

Programa anual de inventario físico de vehículos memorándum de notificación

2 Director de Control y Resguardo Vehicular

DCyMA

Revisa programa de actualización de inventarios de vehículos. Si.- se procede al punto (3). No.- regresa al proceso punto (1).

Programa anual de inventario físico de vehículos

3 JDCRV Notificar vía memorándum a la unidad administrativa de las dependencias del ayuntamiento de Cuernavaca levantamiento físico del inventario.

Solicitudes de memorándum de notificación

4 JDCRV Verificar inventario físico de los vehículos con la ayuda formato

5 JDCRV Imprime el inventario del vehiculo y remite memorándum para recabar firmas. El inventario deberá llevar sello azul con la leyenda unidad completa. En el memorándum se les informa que tinen 15 días hábiles para la devolución de los resguardos e inventarios debidamente firmados o de lo contrarío se consideraran validos. Con copia a la Contraloría Interna. Si el vehículo presenta accesorios faltantes deberá llevar el sello rojo con la leyenda de bienes incompletos y se solicita la justificación.

Memorándum de envío.

6 JDCRV Actualiza base de datos





DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CONTROL INVENTARIO DE VEHICULOS

REGISTRO DE CALIDAD

No Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia

Tiempo de retención

1 Acta de alta, baja resguardo y/o inventario físico de vehiculo

Jefe de Departamento de Control y Resguardo Vehicular

Por tiempo indefinido.

Programa anual de inventario físico de vehículos

Jefe de Departamento de Control y Resguardo Vehicular

Por tiempo indefinido.

ANEXOS

No Documento Clave 1 Acta de alta, baja resguardo y/o inventario físico de

vehiculo

2 Programa anual de inventario físico de vehículos





ESTRUCTURA PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMO VALES DE GASOLINA

1.- Propósito: Llevar el control del consumo de combustible de vehículos oficiales y particulares propiedad del Ayuntamiento. 2.- Alcance: Este procedimiento es aplicable a todas las Dependencias del Ayuntamiento. 3.-Referencia: Este procedimiento está basado para su elaboración en la ley de egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad de la Directora General de Recursos Materiales de la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Control y Suministro de Gasolina, personal administrativo, operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5.- Definiciones: “No Aplica” 6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades. 6.3 Registro de Calidad y Anexos.





DIAGRAMA FLUJO PROCEDIMIENTO CONTROL VALES DE GASOLINA

Actividad 1 1º min.

Actividad 2 5 min. X vale

Actividad 3 10 min.

Actividad 4 1 día por cada

gasolinera

Actividad 5 30 min.

Actividad 6 30 min.

Actividad 7 10 min.

Memorándum

. Factura

Solicitud de Cheque

Inicio

Revisar Memorándum de Petición de Vales

1

Vales Gasolina

Entregar vales de gasolina

2

Bitácora de Vales

Elaborar Reporte en el Sistema CONADI

NOTA: La estación autorizada para recibir vales de gasolina únicamente es la Gasolinera de las Palmas.

Facturas

Solicitar Facturas a la Gasolineras

4

¿Esta correcta la Factura?

Devolver Factura para su corrección

6

Elaborar Solicitud de cheque para su pago

correspondiente

NO

SI

5

4 8

3

7

JEFE DE DEPARTAMENTO CONTROL Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES






DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSUMO DE

VALES DE GASOLINA

Actividad 8 1 día por todas las

gasolineras



Póliza

Factura

FIN

D

Reporte

Enviar solicitud de cheque, reporte y factura al área de Fiscalización.

8





DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMO VALES DE GASOLINA


(clave) 1 Jefe de Depto. de

Control y Suministro de combustibles

(JDCSC)

Revisar oficio de petición de vales de las áreas solicitantes

Memorándum

2 (JDCSC) Entregar vales de gasolina

Vales de Gasolina

3 JDCSC Capturar Bitácora en el Sistema CONADI, para generar reporte. Nota. La Estación autorizada para entregar y recibir vales de gasolina, únicamente la Gasolinera que designe la superioridad.

Bitácora

4 JDCSC Solicitar facturas a la Gasolinera. Factura

5 JDCSC ¿Esta correcta la Factura? Si….. Ir a la actividad No. 7 No….. Ir a la actividad No. 6

6 JDCSC Se devuelve la factura para su corrección Ir a la actividad 4

Factura

7 JDCSC Se elabora la Solicitud de cheque para su pago correspondiente

CONADI (Solicitud de

Cheque)

8

JDCSC Se envía tramite de solicitud de cheque, reporte y factura a la Coordinación de Fiscalización (con esta actividad finaliza el procedimiento)

Póliza , Reporte y Factura





PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSUMO DE VALES DE GASOLINA

REGISTRO DE CALIDAD



1 Vale de Gasolina S/C

ANEXOS

Anexo

No Documento Clave 1 Formato de gasolineras S/C 2 Bitácora S/C 3 Reporte S/C 4 Solicitud de Cheque S/C




Clave: PR-SA-DCyMA-04

Revisión: 0

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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMO VALES DE

GASOLINA EDENRED

1.- Propósito: Llevar el control del consumo de combustible de vehículos oficiales y particulares propiedad del Ayuntamiento. 2.- Alcance: Este procedimiento es aplicable a todas las Dependencias del Ayuntamiento. 3.-Referencia: Este procedimiento está basado para su elaboración en la ley de egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Recursos Materiales de la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Control y Suministro de Combustible, personal administrativo, operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5.- Definiciones: “No Aplica” 6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades. 6.3 Registro de Calidad y Anexos.





Revisión: 0

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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMO VALES DE GASOLINA.



Actividad 3 10 min.

Actividad 4 1 día por cada

gasolinera

Actividad 5 30 min.

Actividad 6 30 min.

Vales de Gasolina



Inicio

Pedir Vales vía telefónica (EDENRED)

Reporte

Capturar en CONADI para generar reporte

Póliza . . Pago

Elaborar Solicitud de Cheque y Póliza

Solicitud Cheque

Enviar a la Coordinación de Fiscalización para su

revisión

Recoger cheque en cajas para depósito

5

Recibir vales

7

4

3

1

2

6





Revisión: 0

Página 82 de 132

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSUMO DE VALES DE GASOLINA

Actividad 7 10 min.

Actividad 8 1 día por todas las

gasolineras

Actividad 9 15 min.

Actividad 10

10 min. Actividad 11

20 min.

Vale Gasolina

Memorándum


Bitácora

Factura

FIN

Reporte

Enviar solicitud de cheque, reporte y factura

a la Coordinación de Fiscalización

Recibir solicitud de Vales

¿Están Correctos los

Datos?

Regresar trámite para corrección

7

NO

SI

8 10

Entregar Vales


11

7

9





Revisión: 0

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSUMO DE VALES DE GASOLINA


(clave) 1 Jefe de Depto. de

Control y Suministro de combustibles

(JDCSC)

Se hace la petición de vales vía telefónica a las oficinas generales de EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.

2 JDCSC Se captura en el sistema de CONADI para generar el reporte del consumo total del mes.

Reporte

3 JDCSC Se elabora solicitud de cheque y póliza para su trámite correspondiente. Nota: La Gasolinera de Las Milenio es la autorizada para recibir y entregar vales.

Póliza de Pago

4 JDCSC Se envía a la Coordinación de Fiscalización y Presupuesto para el trámite correspondiente.

CONADI (Bitácora)

5 JDCSC Se recoge el cheque correspondiente en el área de cajas para su depósito. Posteriormente se manda por fax la ficha como comprobante de pago a las oficinas de EDENRED.

6 JDCDC En un lapso de dos días se reciben los vales, los cuales se separan por áreas.

Vales de Gasolina

7 JDCSC Se recibe memorándum de solicitud con la comprobación del mes anterior.

Memorándum

8

JDCSC ¿Están correctos los datos? Si…. Ir a la actividad 9 No… Ir a la actividad 10

CONADI (Solicitud de

Cheque)

9

JDCSC Se entregan los vales correspondientes al mes en curso. Ir a la actividad 11

Vale de gasolina

10 JDCSC Se remite el trámite para su corrección. Ir a la actividad 7

11 JDCSC Se envía memorándum vía sistema de gestión a la Dirección General de Contabilidad y Control presupuestal las comprobaciones de las dependencias.

Reporte, Factura y Bitácora de combustible

Con esta actividad finaliza el procedimiento.





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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSUMO DE VALES DE GASOLINA

REGISTRO DE CALIDAD



1 Vale de Gasolina S/C

ANEXOS

Anexo

No Documento Clave 1 Formato de gasolineras S/C 2 Bitácora S/C 3 Reporte S/C 4 Solicitud de Cheque S/C





ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMO COMBUSTIBLE

1.- Propósito:

Llevar el control del consumo de combustible de vehículos oficiales y particulares propiedad del Ayuntamiento.

2.- Alcance:

Este procedimiento es aplicable a todas las Dependencias del Ayuntamiento. 3.-Referencia:

Este procedimiento está basado para su elaboración en la ley de egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca.

4.- Responsabilidad:

Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad de la Directora General de Recursos Materiales de la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control de Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Control y Suministro de Combustible, personal administrativo, operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento.

5.- Definiciones:

“No Aplica” 6.- Método de Trabajo:

6.1 Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades. 6.3 Registro de Calidad y Anexos.





DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Actividad 3 10 min.

Actividad 4 1 día por

cada gasolinera

Actividad 5 30 min.

Actividad 6 60 min.

Actividad 7 10 min.

Factura

Bitácora

Solicitud de Cheque



Inicio

Recibir Reporte diario (Bitácoras)

1

Bitácora

Capturar Bitácoras en el Sistema (CONADI)

Bitácora

Imprimir Reporte Diario

NOTA: Las estaciones autorizadas son: Gasolinera Las Palmas de Cuernavaca, Servicio Milenio 2000, CIA Hidro Gas de Cuernavaca, Grupo Energas.

Factura

Solicitar Facturación

¿Existen Errores?

Devolver Factura para su corrección

Se captura factura para trámite de Póliza y Solicitud

de Cheque 7

SI

NO

5

4 8

4

3

2

6





DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Actividad 08

30 min.

Bitácora

Factura



Reporte

Enviar solicitud de cheque, reporte y factura a la Coordinación de Fiscalización

8

FIN D





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE


(clave) 1 Jefe de Repto de

Control y Suministro de Combustible

(JDCSC)

Se recibe reporte diario de consumo de combustible, elaborado por los diferentes Asistentes Administrativos asignados a las diferentes estaciones de servicio: Gasolinera Las Palmas, Servicio Milenio 2000, CIA Hidro Gas de Cuernavaca.

Bitácora

2 JDCSC Se captura la bitácora en el sistema CONADI de las unidades que abastecieron dicho día.

Bitácora

3 JDCSC Se imprime el reporte diario, verificando que cuadren los totales de las bitácoras con los cortes de las gasolineras. Nota: las Estaciones Autorizadas son Gasolinera Las Palmas, Servicio Milenio 2000 y CIA Hidro Gas de Cuernavaca.

Bitácora

4 JDCSC Se solicitan a las diferentes estaciones de Servicio la Facturación que avala el gasto de dicho día.

Factura

5 JDCSC ¿Existen Errores? Si… se Conecta con la actividad 6 No… se conecta con la actividad 7

6

JDCSC Si no están correctos los datos se remite la factura a la gasolinera correspondiente para su corrección Ir a la actividad 4...

Factura

7 JDCSC Si están correctos los datos, se captura en el sistema de CONADI, para la elaboración de la solicitud de cheque y Póliza.

Solicitud de Cheque

8 JDCSC Se envía la información a la Coordinación de Fiscalización, para revisión y tramite de cheque.

Reporte, Factura y Bitácora





PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

REGISTRO DE CALIDAD



“No aplica”

ANEXOS

Anexo

No Documento Clave 1 Vale de Gasolinas S/C 2 Formato de gasolineras S/C 3 Bitácora S/C 4 Reporte S/C 5 Solicitud de Cheque S/C




Clave: : PR-SA-DCyMA-06 Revisión: 0 Página 90 de 132

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

1.- Propósito: Establecer las actividades necesarias para proporcionar el servicio de mantenimiento correctivo que permita la adecuada operación y funcionalidad del parque vehicular perteneciente al Ayuntamiento de Cuernavaca. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a todas las unidades administrativas que integran al Ayuntamiento de Cuernavaca y que cuentan con parque vehicular. 3.-Referencia: Para la elaboración de éste procedimiento se tomó como referencia: el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca. 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad de la Dirección de General de Recursos Materiales de la Dependencia la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del Jefe de departamento de revisión mecánica y mantenimiento preventivo y personal operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5.- Definiciones: “Ninguna” 6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades 6.3 Registro de Calidad y Anexos





DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO . CORRECTIVO

FO-SA-DCyMA-01

FO-SA-DCyMA-01

FO-SA-DCyMA-05

FO-SA-DCyMA-01


SUPERVISOR DE CONTROL

VEHICULAR

SUPERVISOR OPERATIVO

INICIO

10 min. Actividad

1 Recibir vehículo con Solicitud de mantenimiento correctivo debidamente Requisitada.

20 min. Actividad

2

Recibir vehiculo con Solicitud de Mantenimiento Correctivo, analizar tipo de servicio (normal, urgente, especializado).

3

Entrevistar al operador, cotejar servicio en Solicitud, elaborar Inventario Físico y firmar. 2

1 hora Actividad

3

10 min. Actividad

4

15 min. Actividad

5

6 FIN

Se conecta con el procedimiento de ingreso de vehículos a taller externo.

Entregar solicitud de mantenimiento correctivo a Supervisor de Talleres Externos

SI

3

1

5

¿Es servicio interno?

4

NO





DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

10 min. Actividad

6

1 a 2 días Actividad

7

10 min. Actividad

8

10 min. Actividad

9

15 min. Actividad

10


11

15 min. Actividad

12

Recibir y cotejar materiales, entregar los usados, y firma de recibido.

12

FO-SA-DCyMA-06

Recibir, desarmar vehículo e informar al Supervisor Operativo refacciones a utiliza

7 FO-SA-DCyMA-06

Elabora y entrega orden interna de trabajo al asistente de mantenimiento, que va a realizar el servicio.

6

FO-SA-DCyMA-04

Elaborar y firmar solicitud de refacciones, anotar en la misma, nombre de asistente de Mantenimiento.


Entregar solicitud de refacciones a almacén para su surtido.

9

10

FO-SA-DCyMA-04


Asistente de Mantenimiento

8

Recibe materiales solicitados

Se conecta con el procedimiento de almacén.

10 Esperar hasta su surtido

11

13

10

SI

NO

8





DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


13

30 min. Actividad

15

30 min. Actividad

14

15 min. Actividad

16

15 min. Actividad

17

10 min. Actividad

18

FO-SA-DCyMA-01

FO-SA-DCyMA-04

FO-SA-DCyMA-08

FO-SA-DCyMA-06

Realizar trabajo, envía orden interna de trabajo al Supervisor y notificar la terminación del mismo.

13

FO-SA-DCyMA 06

Entregar unidad al Supervisor de Control de Vehículos e informar a U.A. que recoja su vehículo.

16

Verifica si el servicio ha sido realizado


SI

Recibir y entregar vehículo a U.A. y solicitar evaluación del servicio.

17



¿Servicio cubierto?

15

6

SUPERVISOR DE CONTROL VEHICULAR

Capturista

FIN

NO

Capturar en el archivo de bitácora de vehículos las reparaciones y refaccion instaladas 18

14





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Paso Responsable Actividad Documento De Trabajo (clave)

1 Supervisor de Control de Vehículos (SCV)

Recibe vehículo con solicitud de mantenimiento correctivo debidamente requisitada, con firma del Coordinador Administrativo y Titular de la Dependencia.

Solicitud de Mantenimiento Correctivo FO-SA-DCyMA-01

2 SCV

Entrevista a operador para que amplíe información acerca de las fallas detectadas, coteja los servicios especificados en solicitud interna de trabajo y elabora inventario físico de componentes de la unidad. Firma de recibido en solicitud de mantenimiento correctivo devolviendo acuse, y turna. Nota: La entrevista y el cotejar servicios específicos, se realizara cuando el operador se quede y tenga tiempo de dar la información.

Inventario Físico FO-SA-DCyMA-05

3 Supervisor Operativo (SO)

Recibe vehículo con solicitud de mantenimiento correctivo, analiza si es servicio interno o servicio externo.


4 SO ¿Es servicio interno? NO. Ir a la actividad No. 5. SI. Ir a la actividad No. 6.

5 SO Entrega unidad y solicitud de mantenimiento correctivo a operador al Supervisor de Talleres Externos Nota: Se conecta con el procedimiento de ingreso de vehículos a talleres externos. Con esta actividad finaliza el procedimiento.

1-Solicitud de Mantenimiento Correctivo FO-SA-DCyMA-01





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Paso

Responsable

Actividad

Documento De Trabajo

(clave) 6 SO Elabora y entrega orden interna de trabajo al asistente

de mantenimiento que realizará el servicio. Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06

7 Asistente de Mantenimiento (AM)

Recibe la orden interna de trabajo, desarma el vehículo y determina refacciones y/o accesorios para la compostura del vehículo, e informa al Supervisor Operativo los materiales a utilizar. NOTA: Si al efectuar el servicio de mantenimiento correctivo, se detecta algún desperfecto que no incluye la solicitud de mantenimiento correctivo; se procederá a repararlo; informando de ello a la dependencia respectiva para que efectúe trámite correspondiente de servicio.

Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06

8 SO Elabora y firma de visto bueno la solicitud de material en original y copia, y anota en la misma el nombre del asistente de mantenimiento que solicita el material.

Solicitud de Material FO-SA-DCyMA-04

9 AM Entrega la solicitud de material a almacén para su surtido. Se conecta con el procedimiento de almacén.


10 AM ¿Recibe materiales solicitados? NO. Ir a la actividad No. 11. SI. Ir a la actividad No 12.

11 AM Espera hasta surtido. Regresa a la actividad No. 10.

12 AM Recibe y coteja contra solicitud de material realizada y entrega las refacciones que fueron retirados a la unidad para su cambio, firma de recibido.


13 AM Procede a realizar trabajo designado, envía orden interna de trabajo para el siguiente servicio, y una vez concluido notifica a Supervisor Operativo.






DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


(clave) 14 Supervisor Operativo Verifica si el servicio ha sido realizado.

15 SO ¿Servicio cubierto? NO. Regresa a la actividad No. 6 SI. Ir a la actividad No. 16

16 SO Entrega al Supervisor de Control Vehicular la unidad y la copia de la orden interna de trabajo, e informa a la unidad administrativa solicitante para que recoja su vehículo.

1- Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06-

17 Supervisor de Control de Vehículos SCV

Recibe y entrega vehículo a unidad administrativa ó responsable del área y solicita al operador que realice la evaluación del servicio. Archiva orden interna de trabajo y registra en bitácora de servicio y Evaluación de Servicio

Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 Evaluación de Servicio FO-SA-DCyMA-08

18 Capturita (C)

Capturar en el sistema de cómputo en el archivo de bitácora de vehículos las reparaciones y refacciones instaladas y archiva solicitud de material y Solicitud de Mantenimiento Correctivo. Con esta actividad termina el procedimiento.

Solicitud de Material FO-SA-DCyMA-04 Solicitud de mantenimiento correctivo FO-SA-DCMA-01





PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGISTRO DE CALIDAD



1 Archivo de Bitácora de Vehículos

Capturista Indefinido

ANEXOS

Anexo No Documento Clave 1 Solicitud de Mantenimiento Correctivo FO- SA-DCyMA-01 2 Solicitud de Material FO- SA -DCyMA-04 3 Inventario Físico FO- SA -DCyMA-05 4 Orden Interna de Trabajo FO- SA -DCyMA-06 5 Evaluación de Servicio FO- SA -DCyMA-08





ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.- Propósito: Establecer los pasos necesarios para proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo, para evitar las futuras averías y fallas que impiden la buena marcha y funcionalidad del parque vehicular perteneciente al Ayuntamiento de Cuernavaca. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a todas las unidades administrativas que integran al Ayuntamiento de Cuernavaca y que cuentan con parque vehicular. 3.- Referencia: Para la elaboración de éste procedimiento se tomó como referencia: el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca. 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad la Dirección General de Recursos Materiales de la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del personal operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5.- Definiciones: “Ninguna” 6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades 6.3 Registro de Calidad y Anexos





DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FO-SA-DCyMA-02

FO-SA-DCyMA-02

FO-SA-DCyMA-05

FO-SA-DCyMA-02




INICIO

10 min. Actividad

1 Recibir vehículo con Solicitud de mantenimiento Preventivo debidamente requisitada.

20 min. Actividad

2

Recibir vehiculo con Solicitud de Mantenimiento Preventivo, analizar tipo de servicio (normal, urgente, especializado).

3


1 hora Actividad

3

10 min. Actividad

4

15 min. Actividad

5

6 FIN

Se conecta con el procedimiento de ingreso de vehículos a taller externo.

Entregar solicitud de mantenimiento Preventivo a Supervisor de Talleres Externos

SI

DIRECTOR DE CONTROL Y MANTENIMIENTO

AUTOMOTRIZ

3

1

5

¿Es servicio interno?

4

NO






10 min. Actividad

6


7

10 min. Actividad

8

10 min. Actividad

9

15 min. Actividad

10


11

15 min. Actividad

12

Recibir y cotejar materiales, entregar los usados, y firma de recibido.

12

FO-SA-DCyMA-06

Recibir, desarmar vehículo e informar al Supervisor Operativo refacciones a utiliza

7 FO-SA-DCYMA-06

Elabora y entrega orden interna de trabajo al asistente de mantenimiento, que va a realizar el servicio.

6

FO-SA-DCyMA-04

Elaborar y firmar solicitud de refacciones, anotar en la misma, nombre de asistente de Mantenimiento.


Entregar solicitud de refacciones a almacén para su surtido.

9

10

FO—SA-DCyMA-04


TECNICO ESPECIALIZADO

8

Recibe materiales solicitados

Se conecta con el procedimiento de almacén.

10 Esperar hasta su surtido

11

13

10

SI

NO

8







13

30 min. Actividad

15

30 min. Actividad

14

15 min. Actividad

16

15 min. Actividad

17

10 min. Actividad

18

FO-SA-DCyMA-02

FO-SA-DCyMA-04

FO-SA-DCyMA-08

FO-SA-DCyMA-06

Realizar trabajo, envía orden interna de trabajo al Supervisor y notificar la terminación del mismo.

13

FO-SA-DCyMA-06

Entregar unidad al Supervisor de Control de Vehículos e informar a U.A. que recoja su vehículo.

16

Verifica si el servicio ha sido realizado


SI

Recibir y entregar vehículo a U.A. y solicitar evaluación del servicio.

17


ASISTENTE DE MANTENIMIENTO

¿Servicio cubierto?

15

6


CAPTURISTA

FIN

NO

Capturar en el archivo de bitácora de vehículos las reparaciones y refacciones instaladas 18

14





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso Responsable Actividad Documento De Trabajo (clave)


Recibe vehículo con solicitud de mantenimiento preventivo debidamente requisitada, con firma del Enlace Administrativo y Titular de la Dependencia.

Solicitud de Mantenimiento preventivo FO-SA-DCyMA-02

2 SCV

Entrevista a operador para que amplíe información acerca de las fallas detectadas, coteja los servicios especificados en solicitud interna de trabajo y elabora inventario físico de componentes de la unidad. Firma de recibido en solicitud de mantenimiento preventivo devolviendo acuse, y turna. Nota: La entrevista y el cotejar servicios específicos, se realizara cuando el operador se quede y tenga tiempo de dar la información.

Orden Interna de Trabajo FO-DGRM-DCMA-06 Inventario Físico FO-SA-DCyMA-05


Recibe vehículo con solicitud de mantenimiento preventivo, analiza si es servicio interno o servicio externo.


4 SO ¿Es servicio interno? NO. Ir a la actividad No. 5. SI. Ir a la actividad No. 6.

5 SO Entrega unidad y solicitud de mantenimiento preventivo a operador al Supervisor de Talleres Externos Nota: Se conecta con el procedimiento de ingreso de vehículos a talleres externos. Con esta actividad finaliza el procedimiento.

1-Solicitud de Mantenimiento preventivo FO-SA-DCyMA-02





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso

Responsable

Actividad

Documento De Trabajo

(clave) 6 SO Elabora y entrega orden interna de trabajo al asistente

de mantenimiento que realizará el servicio. Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06

7 ASISTENTE DE MANTRENIMIENTO (AM)

Recibe la orden interna de trabajo, desarma el vehículo y determina refacciones y/o accesorios para la compostura del vehículo, e informa al Supervisor Operativo los materiales a utilizar. NOTA: Si al efectuar el servicio de mantenimiento preventivo, se detecta algún desperfecto que no incluye la solicitud de mantenimiento preventivo; se procederá a repararlo; informando de ello a la dependencia respectiva para que efectúe trámite correspondiente de servicio.


8 SO Elabora y firma de visto bueno la solicitud de material en original y copia, y anota en la misma el nombre del asistente de mantenimiento que solicita las refacciones.

Solicitud de Refacciones FO-SA-DCyMA-06

9 AM Entrega la solicitud de refacciones a almacén para su surtido. Se conecta con el procedimiento de almacén.


10 AM ¿Recibe materiales solicitados? NO. Ir a la actividad No. 11. SI. Ir a la actividad No 12.

11 AM Espera hasta surtido. Regresa a la actividad No. 10.

12 AM Recibe y coteja contra solicitud de refacciones realizada y entrega las refacciones que fueron retirados a la unidad para su cambio, firma de recibido.


13 AM Procede a realizar trabajo designado, envía orden interna de trabajo para el siguiente servicio, y una vez concluido notifica a Supervisor Operativo.






DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


(clave) 14 SO Verifica si el servicio ha sido realizado.

15 SO ¿Servicio cubierto? NO. Regresa a la actividad No. 6 SI. Ir a la actividad No. 16

16 SO Entrega al Supervisor de Control Vehicular la unidad y la copia de la orden interna de trabajo, e informa a la unidad administrativa solicitante para que recoja su vehículo.

1- Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyyMA-06

17 SCV Recibe y entrega vehículo a unidad administrativa ó responsable del área y solicita al operador que realice la evaluación del servicio. Archiva orden interna de trabajo y registra en bitácora de servicio y Evaluación de Servicio

Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCMA-06 Evaluación de Servicio FO-SA-DCyMA-08

18 CAPTURISTA (C) Capturar en el sistema de cómputo en el archivo de

bitácora de vehículos las reparaciones y refacciones instaladas y archiva solicitud de material y Solicitud de Mantenimiento Correctivo. Con esta actividad termina el procedimiento.

Solicitud de Material FO-SA-DCyMA-04 Solicitud de mantenimiento correctivo FO-SA-DCyMA-01





PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGISTRO DE CALIDAD




Asistente de mantenimiento Indefinido

ANEXOS

Anexo No Documento Clave 1 Solicitud de Mantenimiento Preventivo FO-SA-DCyMA-02 2 Solicitud de Material FO-SA-DCyMA-04 3 Inventario Físico FO-SA-DCyMA-05 4 Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 5 Evaluación de Servicio FO-SA-DCyMA-08





ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE AUXILIO A VEHÍCULOS FUERA DEL TALLER.

1.- Propósito: Mostrar los pasos necesarios para proporcionar el auxilio a vehículos averiados fuera de las instalaciones de la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a todas las unidades administrativas que integran al Ayuntamiento de Cuernavaca y que cuentan con parque vehicular. 3.-Referencia: Para la elaboración de éste procedimiento se tomó como referencia: el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca. 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos Materiales la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del personal operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5.- Definiciones: “Ninguna” 6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades 6.3 Registro de Calidad y Anexos





DIAGRAMA DE FLUJO DE AUXILIO A VEHICULOS FUERA DEL TALLER

FO-SA-DCyMA-06



TECNICO ESPECIALIZADO

INICIO

10 min. Actividad

1 Recibir reporte vía telefónica y/o personal de unidad averiada

10 min. Actividad

2

Recibir orden interna de trabajo y solicitar al almacén refacciones a utilizar mediante Vale de almacén

Elaborar y turnar orden interna de trabajo y designar al asistente de mantenimiento.

2

FO-SA- DCyMA-06

Vale de Almacén S/C

15 a 45 min.

Actividad 3

10 min. Actividad

4

15 min. A 2 hrs.

Actividad 5 45 min.

Actividad 6

10 min. Actividad

7


Bitácora de Entrada y Salida

Registrar en bitácora de Entradas y Salidas, hora de salida, nombre del personal que efectuará el servicio

Acudir al lugar y Efectuar reparación.

8

Se conecta con el procedimiento de almacén

Informar vía telefónica al Supervisor Operativo que la unidad no es reparable, avise a la Dependencia solicitud servicio de grúa y traslado unidad al taller mecánico.

Se conecta con el procedimiento de Solicitud de Mantenimiento Correctivo.

Es ¿Reparable?

5

SI

NO

1

3

4

6 7

FIN





DIAGRAMA DE FLUJO DE AUXILIO A VEHICULOS FUERA DEL TALLER

FO-SA-DCyMA-01

FO-SA-DCyMA-01

10 min. A 5 hrs.

Actividad 8

15 a 45 min.

Actividad 9

10 min. Actividad

10

10 min. Actividad

11

5 min. Actividad

12

FO-SA-DCYMVA04

Vale de Almacén

FO-SA-DCyMA-04

FO-SA-DCyMA-04



Capturista

10 min. Actividad

13

Recibe solicitud de Mantenimiento

Correctivo y elabora y firma de Vo. Bo.

Solicitud de Material, anotando nombre del

asistente de mantenimiento.

Recibir del almacén vale por refacciones solicitadas y lo destruye

Entregar al almacén solicitud de material y las refacciones retiradas de la unidad.

11

12

10

Regresar a la Dirección e informar al Supervisor Operativo la conclusión del servicio.

Realizar reparación y entrega la unidad al operador.

8

9

Capturar en la bitácora de vehículos refacciones utilizadas y solicitud de Mantenimiento Correctivo

FIN


13





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE AUXILIO A VEHICULOS FUERA

DEL TALLER


(clave) 1

Supervisor Operativo (SO)

Recibe vía telefónica y/o personal el reporte de la unidad averiada, solicita los datos de la unidad acerca de posibles fallas, y su ubicación física.

2 SO Elabora y turna orden interna de trabajo en original y copia, designa al asistente en mantenimiento que efectuará la reparación.

Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 – Asistente de Mantenimiento – Supervisor Operativo

3 Asistente de Mantenimiento (AM)

Recibe orden interna de trabajo y solicita a almacén posibles refacciones a utilizar en calidad de préstamo, llenando vale de almacén y firma de recibido. Se conecta con el procedimiento de almacén.

Vale de Almacén Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06


Registra en bitácora de entradas y salidas características de la unidad a reparar: dependencia a la que pertenece, número económico, lugar donde se encuentra, hora de salida y nombre del personal que va a efectuar el servicio.

Bitácora de Entradas y Salidas

5 AM Acude al lugar indicado y se procede a efectuar reparación.

6 AM ¿La unidad es reparable? NO. Ir a la actividad No. 7 SI. Ir a la actividad No. 8

7 AM Informa vía telefónica al Supervisor Operativo que la unidad no es reparable para que avise a la Dependencia y esta a su vez solicite el servicio de grúa y se traslade la Unidad al taller mecánico. Se conecta con el procedimiento de solicitud de mantenimiento correctivo.





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE AUXILIO A VEHICULOS FUERA

DEL TALLER


(clave) 8 AM Realiza reparación respectiva y entrega la unidad al

operador.

9 AM Regresa a la Dirección de Control Mantenimiento Automotriz e informa al Supervisor Operativo la conclusión del servicio y las refacciones que utilizo.

10 SO Recibe solicitud de Mantenimiento Correctivo y la solicitud de Refracciones, anotando nombre del asistente de mantenimiento.


11 AM Entrega al almacén la solicitud de Refacciones y las refacciones que fueron retiradas de la unidad y las que no fueron utilizadas.

Solicitud de Refacciones FO-SA-DCyMA-04 Solicitud de Mantenimiento Correctivo FO-SA-DCyMA-01

12 AM Recibe del almacén vale por las refacciones solicitadas y lo destruye.

Vale de Almacén

13 Capturita Captura en el sistema de cómputo en el archivo de bitácora de vehículos las refacciones utilizadas, y la solicitud de mantenimiento correctivo. Archiva solicitud de refacciones, solicitud de mantenimiento correctivo. Con esta actividad termina el procedimiento

Solicitud de Refacciones FO-DGRM-DCMA-04 Solicitud de Mantenimiento Correctivo FO-SA-DCyMA-01





PROCEDIMIENTO DE AUXILIO A VEHICULOS FUERA DEL TALLER REGISTRO DE CALIDAD




Capturista Indefinido

ANEXOS

Anexo No Documento Clave 1 Solicitud de Material FO-SA-DCyMA-04 2 Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 3 Vale de Almacén S/C 4 Solicitud de Mantenimiento Correctivo FO-SA-DCyMA-01





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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE VEHICULOS

1.- Propósito: Establecer los mecanismos necesarios para dar de baja a vehículos del Ayuntamiento de Cuernavaca que de acuerdo a sus condiciones físicas, mecánicas y de operación no sea factible su compostura. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a todas las unidades administrativas que integran al Ayuntamiento de Cuernavaca y que cuentan con parque vehicular. 3.-Referencia: Para la elaboración de éste procedimiento se tomó como referencia: el Reglamento Interior de la Secretearía de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca. 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad de la Dirección de General de recursos materiales de la Dependencia la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del personal operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5.- Definiciones: Dictamen Técnico: Documento donde se establece el análisis y diagnóstico de las condiciones físicas y mecánicas de un vehículo automotor, y el cual es usado como parte inicial para determinar la funcionalidad de una unidad vehicular. Chatarra: Condición física y mecánica de un vehículo automotor y que establece la terminación de vida útil del mismo. 6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades 6.3 Registro de Calidad y Anexos






DIAGRAMA DE FLUJO DE BAJA DE VEHICULOS

7

FO-SA-DCyMA-10

FO-SA-DCyMA-10

FO-SA-DCyMA-10

FO-SA-DCyMA-10

FO-SA-DCyMA-10

FO-SA-DCyMA-10

FO-SA-DCyMA-10


DIRECTOR DE CONTROL y MANTENIMIENTO

AUTOMOTRIZ


INICIO

10 min. Actividad

1

. Recibir solicitud de evaluación, dictamen técnico y vehículo para su valoración.

10 min. Actividad

2

Recibir unidad y designar asistente de mantenimiento que realizará dictamen técnico

3

Girar Instrucciones a Supervisor Operativo para elaborar Dictamen técnico

2

1 a 3 hrs. Actividad

3


4

1 Ra Actividad

5


6

10 min. Actividad

7

1 día Actividad

8

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO

Elaborar conjuntamente el dictamen técnico del estado físico y mecánico de la unidad. 4

10

Solicitar al almacén de refacciones el presupuesto del material para la Reparación.

Se conecta con el procedimiento de Solicitud de Mantenimiento Correctivo.

Recibir y analizar dictamen técnico y determinar si es factible la reparación.

5

6

¿Es factible la reparación?

Enviar oficio, solicitud de evaluación y dictamen técnico a unidad administrativa que el vehículo esta en condiciones de funcionalidad

5

1

8

NO Se elabora oficio con

solicitud de Evaluación y Dictamen Técnico en el que se informa que es recomendable la

baja del vehiculo 9

10 min Actividad

9

SI

Fin






DIAGRAMA DE FLUJO DE BAJA DE VEHICULOS

1 día Actividad

10


11


12

Padrón del Parque Vehicular

MEMORANDUM

FO-SA-DCyMA-10

MEMORANDUM y FO-SA-DCyMA-10


UNIDAD ADMINISTRATIVA

Recibe de la DCyMA memorándum, solicitud de evaluación y dictamen técnico para que de inicio Patrimonio el procedimiento de baja del vehículo

11

Hacer del conocimiento a Unidad Administrativa mediante oficio y evaluación de dictamen técnico indicando que la unidad no es factible para su reparación por su alto costo o por un pésimo estado mecánico 10

9

FIN

DIRECTOR DE CONTROL y MANTENIMIENTO

AUTOMOTRIZ

Se conecta con el procedimiento de la Dirección de Patrimonio Municipal.

Recibir relación de parque vehicular en la cual la unidad está considerado como chatarra.

12

Nota: Patrimonio cuenta con el padrón del parque vehicular






DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE VEHICULOS


(clave) 1

Director de Control y Mantenimiento Automotriz (DCyMA)

Recibe de unidad administrativa el vehículo y la solicitud de evaluación y dictamen técnico de todo lo que requiere el vehículo para su buen funcionamiento.

Solicitud de evaluación y dictamen técnico FO-SA-DCyMA-10

2 DCyMA Gira instrucciones a Supervisor Operativo que designe a asistente de mantenimiento para llevar a cabo el dictamen técnico, y turna unidad.

Solicitud de Evaluación y Dictamen Técnico FO-SA-DCyMA-10


Recibe unidad y designa asistente de mantenimiento que realizará el dictamen técnico del estado físico y mecánico que guarda la unidad.


4 AM Elabora conjuntamente con el Supervisor Operativo dictamen técnico del estado físico y mecánico de la unidad.


5 SO Solicita al almacén de refacciones, el presupuesto del material necesario para la reparación de la unidad.

6 DCyMA Recibe y analiza el oficio de dictamen técnico y presupuesto y determina si es conveniente o no su reparación.


7 DCyMA ¿Es factible la reparación? SI. Ir a la actividad No.8 NO. Elaborar oficio y dictamen técnico para su baja.

8 DCyMA Envía Memorándum con solicitud de Evaluación y dictamen técnico de la reparación a unidad administrativa indicando que la unidad propuesta se encuentra todavía en condiciones de funcionalidad y solicita visto bueno del presupuesto para llevar a acabo la reparación. Se conecta con el procedimiento de solicitud de mantenimiento correctivo.

Memorándum Solicitud de Evaluación y Dictamen Técnico FO-SA-DCyMA-10

9 DCyMA Se elabora Memorándum solicitud de Evaluación y Dictamen Técnico en el que se informa que es recomendable la baja del vehículo.







DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE VEHICULOS


(clave) 10 DCyMA Hace del conocimiento vía Memorándum y solicitud de

Evaluación y Dictamen Técnico a unidad administrativa indicando que no es factible la reparación de la unidad por encontrarse en pésimo estado mecánico o por su alto costo para su rehabilitación.


11

Unidad Administrativa

Recibe DCYMA Memorándum y solicitud de Evaluación y Dictamen Técnico e inicia trámite ante la Dirección de Patrimonio de la baja del vehículo. Se conecta con el procedimiento de la Dirección de Patrimonio Municipal.


12 DCMA Recibe la relación de parque vehicular del Municipio en el que consta que la unidad se encuentra en el rubro de chatarra. Nota: Patrimonio cuenta con el padrón del parque vehicular. Con esta actividad se da fin al procedimiento.

Relación de Parque Vehicular






PROCEDIMIENTO DE BAJA DE VEHICULOS REGISTRO DE CALIDAD



1 Memorándum del Dictamen Técnico


Indefinido

2 Relación de Parque Vehicular


Indefinido

ANEXOS

Anexo No Documento Clave 1.- Solicitud de Evaluación y Dictamen Técnico FO-SA-DCyMA-10





ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO . A PROVEEDORES

1. Propósito: Definir las actividades para el trámite de pago a proveedores por la prestación de servicios, que por su especialidad no proporciona la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz, y por lo cual es necesario el servicio de terceros para cumplir con la demanda del parque vehicular del Ayuntamiento. 2. Alcance: Este procedimiento aplica a todas las unidades administrativas que integran al Ayuntamiento de Cuernavaca y que cuentan con parque vehicular. 3. Referencia: Para la elaboración de éste procedimiento se tomó como referencia: el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca. 4. Responsabilidad: Es responsabilidad de Secretaria de Administración la aprobación de este procedimiento. Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos materiales de la dependencia la revisión de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Control y Mantenimiento Automotriz, la elaboración, implantación y actualización del procedimiento. Es responsabilidad del personal operativo llevar a cabo las actividades descritas en el procedimiento. 5. Definiciones: “Ninguna”

6. Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades

6.3 Registro de Calidad y Anexos





¿Son correctos los datos?

FO-SA-DCyMA--01

FO presupuesto

FO-SA-DCyMA-01

FO-SA-DCYMA-01

FO-SA-DCyMA-06

Fo- entrega vehículo

FO presupuesto

FO presupuesto

FO-SA-DCYMA-06

FO.Entrega Vehiculo

Revisa que los datos fiscales de la factura estén correctos. La descripción de los servicios proporcionados coincida con, formato entrega de vehiculo, orden de trabajo, presupuesto y solicitud de servicio.

Factura Original

FO-SA-DCMA-06

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FO.Entrega vehiculo

Factura


JEFE DE SECCION ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

INICIO

10 min. Actividad

1

Recibe del proveedor Formato de Recibo de Facturas para trámite de pago, adjunto doctos originales factura, formato entrega vehiculo, Orden Interna de Trabajo presupuesto autorizado y solicitud de Servicio, sellando de recibido.

1


2

2


3

1 a 3 hrs Actividad

4

1 hra Actividad

5

6

Devolver la documentación a proveedor para su corrección

4

Turna Facturas con los documentos originales factura, formato entrega vehiculo, Orden Interna de Trabajo presupuesto autorizado y solicitud de servicio.

1

SI

5

3

No

FO-SA-DCMVA-07

FO-SA-DCyMA-07

FO-SA-DCMA-07





FO-SA -DCYMA-01

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FO-SA-DCYMA-01

FO Presupuesto

FO-SA-DCYMA-06

FO- Entrega

FO presupuesto

FO-SA-DCYMA-06

FO.Entrega Vehiculo

Factura

Memorándum

FO-SA-DCYMA-01

1 día Actividad

6

1 hora Actividad

7

1 día Actividad

8

C FO-SA-DCYMA-06

Factura Original

FO-SA-DCYMA-07


DIRECTOR DE CONTROL Y MANTENIMIENTO

AUTOMOTRIZ

6

FIN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

Se conecta con el procedimiento de los enlaces Administrativos

Elabora y envía memorándum anexando, Facturas, formato entrega de vehiculo, Orden Interna de trabajo, Presupuesto autorizado y Solicitud de servicio al Enlace Administrativo de la dependencia donde se origina el gasto para su autorización y afectación al sistema CONADI.

7

Registra en Bitácora de control de Proveedores los datos del Recibo de Facturas, Orden de Trabajo y hoja de servicio.

8

FACTURA

Firma de Autorización el Recibo de Facturas y factura y documentación complementaria y devuelve esta al Administrativo Especializado.

6





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES


(clave) 1

Jefe de Sección Recibe de proveedor Formato de Recibo de Facturas para trámite de pago, anexando, Factura Original, Formato entrega de vehiculo, Orden Interna de Trabajo, Presupuesto Autorizado y solicitud de Servicio, sellando de recibido.

Recibo de Facturas FO-SA-DCyMA-07 Fo- entrega vehiculo Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 Solicitud de Servicio FO-SA-DCyMA-01 Factura

2


Revisa que los datos fiscales de la factura estén correctos cotejando la descripción de los servicios proporcionados coincida con la formato entrega vehiculo, Orden interna de trabajo, presupuesto autorizado y solicitud de servicio.

Fo entrega vehiculo, Orden Interna de Trabajo. FO-SA-DCyMA-06 Solicitud de Servicio FO-SA-DCyMA-01 Factura

3


¿Son correctos los datos? NO. Ir a la actividad Nº 4 SI. Ir a la actividad Nº 5

4


Se devuelve la documentación al proveedor para su respectiva corrección. Se regresa a la actividad Nº 1.

5


Turna Recibo de Factura, formato entrega vehiculo, Orden Interna de Trabajo, Solicitud de servicio, presupuesto autorizado, Facturas para visto bueno y firma de autorización del Director de Control Mantenimiento Automotriz.

Recibo de Facturas FO-SA-DCyMA-07 FO- entrega vehiculo, Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 Solicitud de Servicio FO-SA-DCyMA-01 Factura

6


Firma de Autorización el Recibo de Facturas y factura y documentación complementaria y devuelve esta al Administrativo Especializado. Director de Control Mantenimiento Automotriz. (DCMA)

Recibo de Facturas FO-SA-DCyMA-07 FO- entrega vehiculo, Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 Solicitud de Servicio FO-SA-DCyMA-01 Factura

7


Elabora y envía memorándum (Adjuntando Facturas originales, Orden Interna de trabajo, Solicitud de servicio, formato entrega de vehiculo, presupuesto autorizado al Coordinador Administrativo de la dependencia donde se origina el gasto para su autorización y proceda la afectación al sistema CONADI. Se conecta con el procedimiento de los enlaces Administrativas.

Recibo de Facturas FO-SA-DCyMA-07 FO- entrega vehiculo, Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 Solicitud de Servicio FO-SA-DCyMA-01 Factura Memorándum

8


Registra en Bitácora de control de Proveedores los datos del Recibo de Facturas, Factura y de la Orden de Trabajo. Con esta actividad se da fin al procedimiento.

Recibo de Facturas FO-SA-DCyMA-07 Formato, entrega vehiculo, Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06





PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES REGISTRO DE CALIDAD



1 Bitácora de control de proveedores

Administrativo especializado Indefinido

ANEXOS

Anexo No Documento Clave 1 Recibo de Facturas FO-SA-DCyMA-07 2 Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 3 Solicitud de Servicios FO-SA-DCyMA-01





ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTO DEL INGRESO DE VEHÍCULOS A TALLERES EXTERNOS

1.- Propósito: Conocer los elementos y pasos necesarios para el mantenimiento correctivo de las unidades vehiculares en talleres externos. 2.- Alcance: Este procedimiento involucra a todas las Áreas adscritas a la Secretaría de Infraestructura Urbano Obras y Servicios Públicos; Secretaría de Desarrollo Económico así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que soliciten servicio de mantenimiento correctivo en talleres mecánicos externos. 3.-Referencia: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obras Públicas del Municipio de Cuernavaca Morelos y Reglamento Interior de Secretaria Administración. 4.- Responsabilidad: Secretaría de Administración. Responsable de la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos materiales de la Dependencia la revisión este procedimiento. La Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz: Responsable de revisar y verificar la correcta implantación de este procedimiento. Los Jefes de Departamento de Revisión Mecánica y Mantto. Preventivo y demás personal operativo de la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz: Responsables de elaborar, difundir y aplicar este procedimiento así como coordinar las actividades del mismo. Dependencias, Direcciones, Jefes de departamento y demás personal operativo: Responsables de apegarse a este procedimiento para su correcta aplicación. Secretaría de Seguridad Ciudadana. : Responsables de apegarse a este procedimiento para su correcta aplicación. Director General de Recursos Materiales: Responsable de homologar precios de servicios mecánicos que se encuentran dentro del padrón de proveedores. 5.- Definiciones: Vehículo y/o Unidad: Se entiende por vehículo y/o unidad a cualquier automóvil, camión y/o camioneta, pipas (motobombas), tractocamión, caja de tractocamión, tractor y vehículos especializados en recolección de basura, de la Dirección de Aseo Urbano, Parques y Jardinez y Coordinación de Bacheo de la Secretaria de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos, vehículos de la Dirección de Bomberos, Dirección General Protección Civil dependiente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.





ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTO DEL INGRESO DE VEHÍCULOS A TALLERES EXTERNOS

1. Propósito: Conocer los elementos y pasos necesarios para el mantenimiento correctivo de . Las unidades vehiculares en talleres externos. 2. Reparación: Dar solución a un problema mecánico, eléctrico o hidráulico, para que la unidad

opere correctamente. 3. Reparación Mayor: Se refiere al ajuste de motor, reparación de transmisión automática, diferencial,

caja de velocidades, y todas las demás reparaciones no contempladas en reparaciones menores.

4. Reparación Menor: Se refiere a la reparación de sistemas de enfriamiento, sistema eléctrico,

afinaciones, frenos en general, cambio de cristales, lavado y engrasado, Reparación Transmisiones automáticas, cambio de llantas, hojalatería, pintura, tapicería, etc.

5. Responsable de área: Persona encargada para la toma de decisiones en la reparación del vehículo y

designación del taller mecánico externo. 6. Método de Trabajo: Diagrama de Flujo Descripción de Actividades Registro de Calidad y Anexos





DIAGRAMA DE FLUJO DE TRAMITE DE INGRESO DE VEHÍCULOS A

TALLERES EXTERNOS

NO

FO-SA-DCyMA-01 FO-SA-DCyMA-02

FO-SA-DCyMA-01 FO-SA-DCYMA-02

FO-SA-DCYMA-05

FO-SA-DCAyMA-01 ó FO-SA-DCyMA-02




INICIO

1 min. Actividad

1 Recibir vehículo con Solicitud de mantenimiento correctivo o preventivo debidamente Requisitada.

15 min. Actividad

2

Recibir vehiculo con Solicitud de Mantenimiento Correctivo o preventivo, analizar tipo de servicio (normal, urgente, especializado).

3


1 min. Actividad

3

1 min. Actividad

4

1 min. Actividad

5

9

Recibe solicitud de mantenimiento correctivo o preventivo

SUPERVISOR TALLERES EXTERNOS

3

1

4

¿El servicio es urgente?

Solicita a 3 diferentes proveedores cotizaciones de la reparación a realizar

7

SI

Designa de manera directa al proveedor que efectuara el servicio 6

Taller externo revisa la unidad mecánicamente y realiza el presupuesto 8

5 min. Actividad

6

15 min. Actividad

7

De 1 a 8 hrs.

Actividad 8

5





DIAGRAMA DE FLUJO DE TRAMITE DE INGRESO DE VEHÍCULOS A TALLERES EXTERNOS

FO- SA-DCyMA-06

FO- SA -DCyMA-01 FO- SA -DCyMA-02

Presupuesto

FO- SA -DCyMA-01

FO-DGRM-DCMA-06

FO-SA-DCyMA-06

Presupuesto

De 1 a 8 hrs.

Actividad 9

24 hrs. Actividad

10

Presupuesto


JEFE DE DEPTTO DE REV. MECA. MATTO. PREV.

TALLER EXTERNO

5 min. Actividad

11

De 1 hr. a 15 días

Actividad 12

15 min. Actividad

13

SUPERVISOR DE CONTROL

VEHICULAR

FIN

Se conecta con el procedimiento de pago a proveedores

Recibe presupuesto(s) y envía para su autorización al Coordinador Administrativo de la dependencia solicitante

9

Recibe presupuesto ya autorizado por la Coordinación Administrativa e informa al taller externo que realice el servicio.

10

Se elabora la Orden de trabajo interna

11

El taller externo realiza el servicio y entrega la unidad en las instalaciones de la DCMA junto con las refacciones dañadas.

12

NO 12

SI

Servicio satisfactorio

13

Entrega la unidad a la dependencia solicitante.

14

JEFE DE DEPTTO DE REV. MECA. MATTO. PREV.

Entrega documentación original al taller externo para inicio de trámite de facturación

15

CAPTURISTA

Captura en la bitácora de vehículos la reparación y refacciones instaladas y archiva una copia de la solicitud de mantenimiento correctivo o preventivo

16

Archiva copia de la Orden de trabajo debidamente firmada por el taller externo.

17

13

5 min. Actividad

14

5 min. Actividad

15

10 min. Actividad

16

5 min. Actividad

17





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE VEHÍCULOS A TALLERES EXTERNOS


(clave) 1

Supervisor de Control Vehicular (SCV)

Recibe vehículo con solicitud de mantenimiento correctivo o preventivo debidamente requisitaza, con firma del enlace Administrativo y Titular de la Dependencia.

Solicitud de Mantenimiento Correctivo o preventivo FO-SA-DCyMA-01 ó FO-SA-DCyMA-02

2

SCV

Entrevista a operador para que amplíe información acerca de las fallas detectadas, coteja los servicios especificados en solicitud interna de trabajo y elabora inventario físico de componentes de la unidad. Firma de recibido en solicitud de mantenimiento correctivo devolviendo acuse, y turna. Nota: La entrevista y el cotejar servicios específicos, se realizara cuando el operador se quede y tenga tiempo de dar la información.

Inventario Físico FO- SA -DCyMA-05

3

Supervisor Operativo (SO)

Recibe vehículo con solicitud de mantenimiento correctivo o preventivo, analiza si es servicio normal, urgente o especializado.

Solicitud de Mantenimiento Correctivo o preventivo FO-SA-DCMA-01 ó FO-SA-DCMA-02

4

Supervisor de Talleres Externos (STE)

Recibe la solicitud de mantenimiento correctivo o preventivo previamente analizado.

Solicitud de Mantenimiento Correctivo o preventivo FO- SA -DCyMA-01 ó FO- SA -DCyMA-02

5

STE ¿El servicio es urgente? SI. Ir a actividad No. 6 NO. Ir a actividad No. 7

6 STE Se designa de manera directa al proveedor que

efectuará el servicio y se le habla para que se presente a las instalaciones del DCMA.

7 STE Se solicita a tres diferentes proveedores la

cotización de la reparación a realizar.

8 Taller Externo El taller externo realiza la revisión de la unidad

mecánicamente y elabora el presupuesto.

9 Jefe de Departamento Revisión Mecánica y Mantto. Preventivo.

Recibe el (los) presupuesto(s) y envía para su autorización al enlace Administrativo de la dependencia solicitante.

Presupuesto(s)





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE VEHÍCULOS A TALLERES EXTERNOS


(clave)

10 Jefe de Departamento Revisión Mecánica y Mantto. preventivo

Recibe el presupuesto ya autorizado por el enlace Administrativo e informa al taller externo que realice el servicio.

Presupuesto

11 JDRMyMP Se elabora la Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06

12 Taller Externo El taller externo realiza el servicio y entrega la unidad

en las instalaciones de la D.M.V. junto con las refacciones dañadas.

13

SCV ¿El servicio fue satisfactorio? SI. Ir a actividad No. 14 NO. Ir a actividad No. 12

14 SCV Entrega la unidad a la dependencia solicitante.

15

JDRMyMP Entrega la documentación original al taller externo para que de inicio de trámite de facturación. Nota: Se conecta con el procedimiento de pago a proveedores.

FO-SA-DCyMA-01 ó FO--SA -DCyMA-02, FO- SA -DCyMA-06, Presupuesto autorizado

16 Capturista Captura en la bitácora de vehículos la reparación y

refacciones instaladas y archiva una copia de la solicitud de mantenimiento correctivo o preventivo.

Copia de FO-SA--DCyMA-01 ó FO- SA -DCyMA-02

17

SCV Archiva una copia de la orden interna de trabajo debidamente firmada por el taller externo. Con esta actividad finaliza el procedimiento

Copia de FO- SA -DCyMA06





PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE VEHICULOS A TALLERES EXTERNOS REGISTRO DE CALIDAD



1 Archivo de Bitácora de Reparaciones Externos

Auxiliar Administrativo Indefinido

ANEXOS

Anexo No Documento Clave 1 Solicitud de Mantenimiento Correctivo FO-SA-DCyMA-01 2 Solicitud de Mantenimiento Preventivo FO-SA-DCyMA-02 2 Orden Interna de Trabajo FO-SA-DCyMA-06 3 Inventario físico FO-SA-DCyMA-05 4 Presupuesto (s)





XI. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Jaime Tapia Rodríguez Director de Control Mantenimiento Automotriz

3-20-71-52 San Andrés de la Cal S/N, Col. Revolución

Jorge Antonio Pérez Contreras Jefe de Departamento


Fernando Berruecos Torres Jefe de Departamento


Elvis Ricardo Vera Ruiz Jefe de Departamento


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