Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Técnica · 2018-04-18 · Clave: DT SISTEMA DE...

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA DIRECCIÓN TÉCNICA

Clave: DT-SAPAC-DT-VIII

Revisión: 2

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Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Técnica




Revisión: 2

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CONTENIDO: Página

I. HOJA DE AUTORIZACIÓN 3

II. INTRODUCCIÓN 4

III. MARCO JURÍDICO 5

IV. PROCEDIMIENTOS

1. Factibilidad del Servicio de Agua Potable. 2. Elaboración del Proyecto de Ampliación

de Red de Alcantarillado Sanitario. 3. Trámite de Conexión al Drenaje Sanitario. 4. Elaboración de proyectos para Desarrollar

Infraestructura Hidráulica. 5. Desarrollo de Obras de Infraestructura

Hidráulica por administración directa y/o Cooperación.

6. Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica por contratos con terceros.

7. Integración del Padrón de Contratistas. 8. Ahorro de Energía. 9. Implementación del Saneamiento

Alternativo. 10. Obtención del financiamiento para la

implementación del saneamiento alternativo.

11. Visto Bueno del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

12. Victo Bueno de Canalización. 13. Factibilidad de Conexión a Drenaje. 14. Sectorización Hidráulica. 15. Revisión Electromecánica de Pozos. 16. Administración, control y actualización del

catastro de la red hidráulica.

V. DIRECTORIO

6 13

19 26

35

42

54 58 64

70

75 80 85 90 96

102

107

VI. HOJA DE PARTICIPACIÓN

VII. REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN

108

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I. HOJA DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZÓ Con fundamento en el Art. 21 de la Ley Estatal del Agua Potable fracción XII; Art. 9 del Acuerdo de Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca fracción XI y artículo 17 del Reglamento Interior del Sapac fracción I, se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Técnica, el cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal.

APROBÓ

Encargado de Despacho de la Dirección General

REVISÓ

Director Técnico

ELABORÓ

Jefe de Sección “A”

Fecha de Autorización

Vo. Bo. Unidad de Coordinación de

Transparencia y Archivo Digital

VERSIÓN (año)

No. de paginas

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Revisión: 2

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II. INTRODUCCIÓN

En el presente manual se establece la metodología a seguir para la ejecución de las actividades propias de esta Dirección Técnica con estricto apego a la normatividad aplicable. Es por ello que es necesaria la participación de todos y cada uno de los Departamentos adscritos a esta área, ya que son los que realizan las funciones operativas para la realización y ejecución de los distintos trabajos. Este manual debe ser observado tanto por el Director Técnico, así como por los Jefes de Departamento y Jefes de Oficina, el cual tiene como objetivo principal el eficientar los tiempos en el desempeño de los trabajos, eliminando así la duplicidad de actividades.




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VIII. MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; Ley de Aguas Nacionales; Ley de Amparo; Ley Federal de Derechos; Ley Federal del Trabajo; Ley Estatal de Agua Potable; Ley Estatal de Planeación; Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos; Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos; Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos; Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos; Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos; Ley de Información Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de

Morelos; Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996; Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996; Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997; Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002; Norma Oficial Mexicana NOM 012-SSA1-1994; Norma Oficial Mexicana NOM 127-SSA1-1994; Norma Oficial Mexicana NOM 179-SSA1-1998; Norma Oficial Mexicana NOM 230-SSA1-2002; Acuerdo que crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Cuernavaca; Reglamento Interior del SAPAC; Reglamento Interno del SAPAC; Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obras

Públicas del Municipio de Cuernavaca Morelos; Reglamento de Construcción de Cuernavaca; Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca Estándar de competencia EC0317: Control de la eficiencia energética en la operación

de las estaciones de bombeo de agua potable. Estándar de competencia EC0318: Mantenimiento electromecánico en una estación

de bombeo de agua potable. Estándar de competencia EC0319: Vigilancia de la operación en una estación de

bombeo de agua potable.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN TÉCNICA

CLAVE: PR-SAPAC-DT-DEyP-01

Revisión: 2

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IV. PROCEDIMIENTOS

Estructura del Procedimiento de Factibilidad del Servicio de Agua Potable 1.- Propósito:

Analizar y autorizar en coordinación con la Dirección de Operación la factibilidad para dotar de agua potable a los nuevos desarrollos del Municipio de Cuernavaca, tales como: subdivisión, lotificación y fraccionamiento de predios, condominios y unidades habitacionales así como giros comerciales e industriales.

2.- Alcance: Aplica a las áreas Comercial, Operativa y Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

3.-Referencia:

Para la elaboración de este procedimiento se tomó como referencia el Manual de Organización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (UCTAD-MO-01). El procedimiento de Factibilidad del Servicio de Agua Potable se deberá llevar a cabo de acuerdo a

la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2015

Artículo 35.

Ley Estatal de Agua Potable Articulo 98 Incisos A) y Q).

Reglamento Interior del SAPAC Art. 18 Fracc. XIX, Reglamento de Construcción del Municipio de

Cuernavaca, Morelos Art. 58 y 83.

4.- Responsabilidades: Director General.- Responsable de autorizar este procedimiento. Comisario del Sapac.- Responsable de revisar la correcta implantación de este procedimiento. Director Técnico.- Responsable de elaborar y verificar la correcta implantación de este procedimiento. Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.- Responsable de asignar códigos de control de documentos, editar y resguardar en archivo electrónico los procedimientos y documentos de trabajo del Organismo. Dar de baja los documentos que se consideren obsoletos, capturar los cambios realizados, manteniendo siempre actualizados los Manuales e Instructivos. Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos.- Responsable de aplicar correctamente el procedimiento.

5.- Definiciones: Consumo teórico de Agua: Es el consumo de agua que se prevé que se va a gastar en un tiempo determinado. Gasto de agua: Es un egreso o salida de agua que una persona o empresa debe pagar por su uso.



DIRECCIÓN TÉCNICA


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Dictamen: Opinión técnica y experta que se da sobre un hecho o una cosa. Vo. Bo.: Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo.

6.- Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades. 6.3 Registro de Calidad y Anexos.



DIRECCIÓN TÉCNICA


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Diagrama de Flujo del Procedimiento de Factibilidad del Servicio de Agua Potable

Memorándum

Formato de inspección.

Calculo de gasto de agua.

Bitácora de trámites.

TIEMPO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

Inmediato Actividad

1

Inmediato Actividad

2

Inmediato Actividad

3

Jefe de Oficina de Agua Potable Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos

Inspector del Depto. De Estudios y Proyectos

Inicio Viene de inspección de tomas PR-SAPAC-DC-02 (A3)

Formato de ventanilla única.

Oficio de solicitud.

Recibir y revisar las solicitudes.

1

Realizar la inspección física de la zona.

2

Revisar y canalizar a la Oficina de Agua

Potable.

3

Generar el cálculo de derechos de dotación y de gasto de agua.

4

Enviar el memorándum para Vo. Bo. de la Dirección operativa PR-SAPAC-DO-01

5

Viene del proceso PR– SAPAC- DO-01. (A1)

I

Secretaria del Depto. De Estudios y Proyectos

1 día Actividad

4

Inmediato Actividad

5



DIRECCIÓN TÉCNICA


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Carta de Factibilidad.

Carta de factibilidad.

Contra recibo del pago.

Aviso de pago

Expediente

Oficio de respuesta.

Inmediato Actividad

8

Director de Operación Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos

Secretaria de Estudios y Proyectos


No

Sí

¿Es factible la petición?

6

Viene del proceso PR-SAPAC-DC-02 (A3).

Especificar por qué

motivo no es factible.

7

El escrito se entrega al usuario, con firma de acuse de recibo y se archiva.

T

Integrar el expediente, generar el aviso de pago y recabar

firmas de la Dirección Técnica.

8

Generar contra recibo interno con el que el usuario puede

pasar a pagar.

9

Asignar número de acuerdo y elaborar Carta de Factibilidad.

10

En caso de que el usuario no pague se archiva temporalmente (3 años máximo)

Recabar rúbrica en la Carta de Factibilidad, enviar a

firma de la Dirección General.

11

Carta de Factibilidad.

Bitácora de control de trámites.

Expediente.

Entregar al usuario la Carta de Factibilidad.

12 Carta de Factibilidad.

Se le indica al usuario que puede pasar al departamento de Tomas a contratar el servicio. Continúa ……con el proceso PR-SAPAC-

DC-02 (AS) 13

Fin

3 días Actividad

6

Inmediato Actividad

7

Inmediato Actividad

9

Inmediato Actividad

10

1 dia Actividad

11

Indefinido Actividad

12

Inmediato Actividad

13



DIRECCIÓN TÉCNICA


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Descripción de Actividades del Procedimiento de Factibilidad del Servicio de Agua Potable

No. Responsable Descripción de la Actividad Documento

01

Secretaria del Departamento de Estudios y

Proyectos

Recibe y verifica las solicitudes enviadas por la ventanilla única, así como las solicitudes enviadas de oficiala de partes y las canaliza para inspección física.

Nota: Este procedimiento viene del proceso PR- SAPAC-DC-D2 (A3)

Solicitud (oficio CC)

Formato único de tramites

02

Inspector del Depto. de Estudios y Proyectos

Realiza la inspección física de la zona que requiere la factibilidad, plasmando en el formato de inspección las condiciones físicas y geográficas del predio, mismas que servirán como base para otorgar la factibilidad.

Formato de inspección

03

Jefe del Departamento de Estudios y

Proyectos (JDEYP)

Revisa y canaliza la solicitud, junto con la inspección física a la oficina de agua potable para generar el cálculo.

Bitácora de control de tramites

04 JOAP

Calcula el importe de los derechos de dotación en base a los datos proporcionados por el usuario, los recabados en el campo y a las políticas para determinar el consumo de agua potable.

Calculo de gasto de agua potable.

05 JDEYP

Envía el memorándum con el gasto obtenido a la Dirección operativa, indicando las características del proyecto para que de su Vo. Bo. Ver procedimiento PR– SAPAC- DO-01 (A1).

Memorándum

06 Director de Operación

(DO)

¿Es factible la petición?

SI.- Pasa a la actividad numero 8

NO.- Pasa a la actividad numero 7

Memorándum

07 JDEYP

Genera un oficio de respuesta en el cual se especifica porque motivo no es factible, mismo que canaliza para firma del Director General.

Nota: el escrito se entrega al usuario con firma de acuse de recibido y la documentación, entregada por él, junto con su solicitud es integrada como soporte al acuse en mención.

Oficio de respuesta Negativa

(Temporal un año)

08 JDEYP

Integra el expediente y se generan los avisos de pagos en los cuales se especifican los importes a pagar aprobados por la Dirección Técnica.

Expediente

Aviso de pago



DIRECCIÓN TÉCNICA


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No. Responsable Descripción de la Actividad Documento

09


Proyectos

Genera un contra recibo interno con el que puede pasar el usuario a las cajas de este organismo a pagar.

Contra recibo interno de pago

10


Proyectos

Una vez pagados lo derecho de dotación se le asignara al expediente el numero de acuerdo, el cual lleva un consecutivo y se elabora la carta de factibilidad con los siguientes criterios:

o Folio o numero de entrada de correspondencia correcta.

o Nombre y dirección correctos de acuerdo a los datos de entrada.

o Giro correcto.

o Fecha de elaboración correcta.

o Tipo de desarrollo.

NOTA: En caso de que el usuario no pague los derechos de dotación, se archivara temporalmente el tramite durante un plazo máximo de tres años. Cabe hacer mención que se actualizara el importe a pagar, cada vez que se incremente la tarifa de acuerdo a lo que indica la Ley Estatal de Agua Potable.

Carta de factibilidad

11


Proyectos

Recabar rúbrica en la Carta de Factibilidad, enviar a firma de la Dirección General.

Carta de factibilidad

Expediente.

Bitácora de control de Trámites.

Expediente.

12


Proyectos

Entregar al usuario la Carta de Factibilidad. Carta de factibilidad.

13


Proyectos

Se le indica al usuario que puede pasar al Departamento de Tomas a contratar el servicio. Continua con el proceso PR-SAPAC-D6-02 (AS)

Carta de factibilidad.



DIRECCIÓN TÉCNICA


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REGISTROS DE CALIDAD

No. Documento Responsable de

Retención Tiempo de Retención

01 Solicitud y/o formato único de tramites Jefe del Departamento

de Estudios y Proyectos 3 años

02 Formato de Inspección Jefe del Departamento


03 Bitácora de control de tramites Jefe del Departamento


04 Calculo de gasto de agua potable Jefe del Departamento


05 Memorándum Jefe del Departamento


06 Oficio de respuesta Negativa Jefe del Departamento


07 Expediente Jefe del Departamento


08 Aviso de pago Jefe del Departamento


09 Contra recibo interno de pago Jefe del Departamento


10 Carta de factibilidad Jefe del Departamento


Anexos

No. Documento Código

01 Solicitud y/o formato único de tramites s/c

02 Formato de Inspección s/c

03 Bitácora de control de tramites s/c

04 Calculo de gasto de agua potable s/c

05 Memorándum s/c

06 Oficio de respuesta Negativa s/c

07 Expediente s/c

08 Aviso de pago s/c

09 Contra recibo interno de pago s/c

10 Carta de factibilidad s/c



DIRECCIÓN TÉCNICA

CLAVE: PR-SAPAC-DT-DTAR-02

Revisión: 2

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Estructura del Procedimiento de Elaboración del Proyecto de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario.

1.- Propósito:

Dirigir las acciones de usuarios – servidor público que soliciten el servicio de alcantarillado sanitario, para llevar un control adecuado de solicitudes y así mismo determinar la factibilidad de una ampliación de red de alcantarillado sanitario.

2.- Alcance:

Aplica a las áreas Comercial, Operativa y Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

3.-Referencia:

Para la elaboración de este procedimiento se tomó como referencia el Manual de Organización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (UCTAD-MO-01).

4.- Responsabilidades: Director General.- Responsable de autorizar este procedimiento. Comisaria del Sapac.- Responsable de revisar la correcta implantación de este procedimiento. Director Técnico.- Responsable de elaborar y verificar la correcta implantación de este procedimiento. Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.- Responsable de asignar códigos de control de documentos, editar y resguardar en archivo electrónico los procedimientos y documentos de trabajo del Organismo. Dar de baja los documentos que se consideren obsoletos, capturar los cambios realizados, manteniendo siempre actualizados los Manuales e Instructivos. Jefe del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.- Responsable de aplicar correctamente el procedimiento.

5.- Definiciones: Red de Alcantarillado Sanitario: Es el sistema de estructuras y tuberías utilizado para la recolección y transporte de las aguas residuales de una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. Vo. Bo.: Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo.


http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura

http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales



DIRECCIÓN TÉCNICA


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Nota Informativa.


Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración del Proyecto de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario.


1 día Actividad

1

1 día Actividad

2

1 día Actividad

3

1 día Actividad

4

Solicitudes.

Recibir y verificar las solicitudes para iniciar

trámite.

Revisar y canalizar para inspección física

6

2

1


Realizar la inspección y redactar nota informativa.

3

4

¿Es factible?

Elaborar respuesta por escrito e informar del

saneamiento alternativo. 5

1 día Actividad

5

Director Técnico Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales

Jefe de Oficina de Topografía

no

sí

Inicio

Procedimiento para la implementación del saneamiento alternativo (PR-SAPAC-DT-DTAR-09).



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Proyecto.

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración del Proyecto de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario.

.


1 día Actividad

6

5 días Actividad

7


Plano.


Realizar el levantamiento topográfico y turnar a la Oficina de Redes de Drenaje.

Turnar el proyecto completo para Vo. Bo.

Elaborar el proyecto y turnar al dibujante.

Elaborar el plano y turnar a la Oficina de Redes de

Drenaje.

6

7

8

9

10

3 días Actividad

8

1 día Actividad

9

Jefe de Oficina de Topografía Jefe de Oficina de Redes de Drenaje

Dibujante



DIRECCIÓN TÉCNICA


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Oficio de respuesta

Proyecto.

Elaborar oficio de respuesta a los usuarios y canalizar al Departamento de

Planeación para ejecutar la obra. 10

1 día Actividad

10

Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales


Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura

Hidráulica, por contrato con terceros (PR-SAPAC-DT-DP-

06)

Fin del Procedimiento



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Descripción de Actividades del Procedimiento de Elaboración del Proyecto de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario.

Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo

(clave)

1 Director Técnico DT

Recibe y verifica las solicitudes enviadas por la oficialía de partes y las canaliza al Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.

Solicitud (oficio

CC)

2 Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas

Residuales. JDTAR

Recibe de la Dirección Técnica la solicitud del trámite de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario, éste revisa y canaliza a la Oficina de Topografía para proceder a la inspección física.


3 Jefe de Oficina de Topografía.

JOT

Realiza la inspección física y redacta una nota informativa indicando si es factible o no.

Nota Informativa Bitácora de control de trámites.

4 JDTAR. ¿Es factible la solicitud? SI.- Pasa a la actividad número 6. NO.- Pasa a la actividad número 5.

5 JDTAR Elabora respuesta por escrito a los usuarios e Informa del Saneamiento Alternativo.

Oficio de respuesta. Procedimiento para la implementación del saneamiento alternativo (PR-SAPAC-DT-DTAR-09).

6 JOT Realiza el levantamiento topográfico correspondiente y turna a la Oficina de Redes de Drenaje.


7 Jefe de Oficina de Redes de Drenaje.

JORD

Elabora el proyecto y turna el diseño de la descarga al dibujante para que elabore el plano.

Proyecto

8 Dibujante Elabora plano de la ampliación de la red. Plano

9 JORD Turna el proyecto de la ampliación de la red para Vo. Bo. del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales y de la Dirección Técnica.


10 JDTAR Elabora los oficios de respuesta y se dan los costos a los usuarios. A su vez canaliza el proyecto al Departamento de Planeación para la ejecución de la obra, mediante recursos de programas federales o propios. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica, por contrato con terceros (PR-SAPAC-DT-DP-06).

Oficio de respuesta Proyecto. Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica, por contrato con terceros (PR-SAPAC-DT-DP-06).



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Registro de Calidad y Anexos

Registro de Calidad

No. Documento Responsable de su custodia Tiempo de retención

1 Formato de inspección Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual.

3 años

2 Presupuesto base Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual.

3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave

1 Solicitud s/c

2 Bitácora de control de trámites. s/c

3 Nota Informativa s/c

4 Oficio de respuesta s/c

5 Proyecto s/c

6 Plano s/c



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Estructura del Procedimiento para la Conexión al Drenaje Sanitario

1.- Propósito: El propósito del Procedimiento es de dirigir las acciones de usuarios – servidor público; que soliciten el servicio de Conexión a Drenaje con un control adecuado de solicitudes y así mismo determinar la factibilidad de la conexión.

2.- Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a las áreas Comercial, Operativa y Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

3.-Referencia:


4.- Responsabilidades:

Director General.- Responsable de autorizar este procedimiento. Comisaria del Sapac.- Responsable de revisar la correcta implantación de este procedimiento. Director Técnico.- Responsable de elaborar y verificar la correcta implantación de este procedimiento. Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.- Responsable de asignar códigos de control de documentos, editar y resguardar en archivo electrónico los procedimientos y documentos de trabajo del Organismo. Dar de baja los documentos que se consideren obsoletos, capturar los cambios realizados, manteniendo siempre actualizados los Manuales e Instructivos. Jefe del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.- Responsable de aplicar correctamente el procedimiento.

5.- Definiciones: Tratamiento de Aguas Residuales: Consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. Conexión de drenaje: Acción de conectar o empalmar dos partes de un sistema de cloacas o red de saneamiento, en ingeniería y urbanismo, es el sistema de tuberías, sumideros o trampas, con sus conexiones, que permite el desalojo de líquidos de una población. Topografía: La ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales. Derechos de Conexión: Consentimiento o autorización conforme a la Ley Estatal de Agua Potable para poder descargar aguas residuales de los habitantes. Vo. Bo.: Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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DT-FO-03



Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Conexión al Drenaje Sanitario


1 hora Actividad

1

1 hora Actividad

2

2 horas Actividad

3

Solicitudes (oficio CC). Formato Único de Trámites

Recibir y verificar las solicitudes para iniciar trámite.

Revisar, canalizar para inspección física y generar respuesta preliminar al usuario del estado que guarda la

solicitud.

¿Existe drenaje? Informar al solicitante del

saneamiento alternativo.

7

2

1

4

5

1 hora Actividad

6

Revisar y canalizar el trámite a la Oficina de

Topografía. 6

Realizar inspección física y generar nota informativa de

viabilidad. 3

10 minutos Actividad

4


5

Director Técnico/ Director General Jefe de Departamento de Tratamiento Aguas Residuales


no

sí

Esta actividad se conecta con el Procedimiento de Implementación del Saneamiento Alternativo (PR-SAPAC-DT-DTAR-09)

Oficio

Nota Informativa

Inicio



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Presupuesto.

Plano.

1 día Actividad

7

Realizar el levantamiento topográfico.

7

Aviso de pago.

Elaborar el aviso de pago, turnar para Vo. Bo. y entregar al usuario.

10

Elaborar el presupuesto y diseñar la descarga.

8

Elaborar el plano del diseño de la descarga.

9

2 días Actividad

8

4 horas Actividad

9

2 horas Actividad

10


Jefe de Oficina de Topografía Jefe de Departamento de Tratamiento Aguas Residuales

Jefe de Oficina de Redes de Drenaje

Dibujante

6

11



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Memorándum de inicio de obra.

Entregar vía memorándum la documentación de inicio de obra, al Departamento de Construcción.

13

1 hora Actividad

13

Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica, por Administración Directa y/o Cooperación (PR-SAPAC-DT-DC-05)

Archivar el expediente de la obra terminada y actualizar el catastro de drenaje y alcantarillado

14

2 horas Actividad

14

Expediente



10

Redacta el oficio de conexión a drenaje, se recaba firma del Director Técnico y se entrega al usuario

12

Oficio de conexión a drenaje

Jefe de Departamento de Tratamiento Aguas Residuales

Fin del procedimiento

1 hora Actividad

12

Recibir copia del pago para integrar al expediente.

Copia de pago

10 Minutos Actividad

11

11



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Descripción de Actividades del Procedimiento para la Conexión al Drenaje Sanitario

Paso Responsable Actividad Documento de

Trabajo (clave)


Recibe y verifica las solicitudes enviadas por la Ventanilla Única y por Oficialía de Partes y las canaliza al Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.


Formato Único de Trámites

2 Jefe del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.

JDTAR

Recibe de la Dirección Técnica la documentación del trámite de conexión de drenaje, revisa, canaliza a la Oficina de Topografía y genera respuesta preliminar al usuario del estado que guarda la solicitud.

Bitácora de control de trámites. Oficio.

3 Jefe de Oficina de Topografía.

JOT

Realiza la inspección física para determinar si existe drenaje frente al predio, plasma la información en la nota informativa de viabilidad.

Nota informativa

4 JDTAR ¿Existe o no existe drenaje? SI.- Pasa a la actividad número 6. NO.- Pasa a la actividad número 5.

5 JDTAR Informa al solicitante del uso del saneamiento alternativo para la disposición de las aguas residuales. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento para la implementación del saneamiento alternativo (PR-SAPAC-DT-DTAR-09).

Oficio de respuesta. S/C Procedimiento para la implementación del saneamiento alternativo (PR-SAPAC-DT-DTAR-09).

6 JDTAR Revisa y canaliza a la Oficina de Topografía. Bitácora de control de trámites.

7 JOT Realiza el levantamiento topográfico y canaliza a la Oficina de Redes de Drenaje.


8 Jefe de Oficina de redes de drenaje

JORD

Elabora el presupuesto y diseño de la descarga y canaliza al Dibujante.

Presupuesto.

9 Dibujante Elabora el plano del diseño de la descarga. Plano.

10 JORD Elabora el aviso de pago con el importe correspondiente y se turna para Vo. Bo. del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales y de la Dirección Técnica. Ya autorizado el costo se entrega al solicitante para que realice el pago correspondiente.

Formato de aviso de pago. DT-FO-11

11 JDTAR Recibe una copia del pago para integrar al expediente. Copia del pago

12 JORD Redacta el oficio de conexión a drenaje, recaba firma del Director Técnico y se entrega al usuario.

Oficio de respuesta

13 JDTAR Entrega vía memorándum de inicio de obra, la documentación (plano, presupuesto, control de obra) al Departamento de Construcción, una vez que el usuario realiza el pago. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica, por administración directa y/o cooperación (PR-SAPAC-

Memorándum de inicio de obra. PR-SAPAC-DT-DC-05



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Trabajo (clave)

DT-DC-05).

14 JORD Archivar el expediente de la obra terminada y actualizar el catastro de drenaje y alcantarillado

Expediente

Registro de Calidad


1 Nota Informativa Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

2 Presupuesto Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

3 Aviso de pago drenaje Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

4 Copia del pago Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

5 Memorándum inicio de obra Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave

1 Formato Único de Trámites s/c

2 Bitácora de control de Trámites s/c


4 Plano s/c

5 Presupuesto DT-FO-15

7 Aviso de Pago DT-FO-11

8 Memorándum inicio de obra DT-FO-17



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Estructura del Procedimiento de Elaboración de Proyectos para Desarrollar Infraestructura Hidráulica

1.- Propósito:

Elaborar diseños de proyectos de infraestructura de agua potable en concordancia con la normatividad y políticas de servicio vigentes, constituyendo la planeación, revisión, verificación y validación de los proyectos para proporcionar el servicio del agua potable a los solicitantes con la calidad establecida.

2.- Alcance: Este procedimiento involucra a las Direcciones Técnicas y de Operación en el proceso de solventar Proyectos de Agua Potable.

3.-Referencia:



Director General.- Responsable de autorizar este procedimiento. Comisaria del Sapac.- Responsable de revisar la correcta implantación de este procedimiento. Director Técnico.- Responsable de elaborar y verificar la correcta implantación de este procedimiento. Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.- Responsable de asignar códigos de control de documentos, editar y resguardar en archivo electrónico los procedimientos y documentos de trabajo del Organismo. Dar de baja los documentos que se consideren obsoletos, capturar los cambios realizados, manteniendo siempre actualizados los Manuales e Instructivos. Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos.- Responsable de aplicar correctamente el procedimiento.

5.- Definiciones: POA: Programa Operativo Anual, documento que contiene la información sobre las obras y proyectos a realizar en el transcurso del año. Anteproyecto: Serie de trabajos preliminares para realizar un diseño de infraestructura hidráulica. Proyecto: Conjunto de diseños de red de conducción o distribución de agua potable en la ciudad basada principalmente en: cálculos, reglamentos, bibliografía técnica de hidráulica, Manual de Diseño de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA y en base al desarrollo de las necesidades de los usuarios que en conjunto determinan lo indispensable para la construcción de una obra hidráulica. Presupuesto de obra: comprende la información relativa a la volumetría de materiales a utilizar en el proyecto así como las características del mismo, mano de obra, costos e importe total. Catálogo de conceptos: listado de trabajos, características técnicas y suministros a ejecutar en una obra con volumetría y costos definidos.



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Formato de control de obra: contiene la información de la cantidad y características de materiales que se utilizaran en el desarrollo de la obra. Formato de control de planos: controla la emisión de planos de los diferentes proyectos y su distribución hacia las diferentes áreas del Organismo. Levantamiento Topográfico: Conjunto de trabajos de campo realizado en la zona de estudio que permite describir y representar la configuración del terreno así como el trazo de las vialidades en estudio. Estudios geohidrológicos: Estudio especializado para conocer la capacidad de carga y estratificación del suelo usando diversos métodos y equipos. Planos definitivos: Resultado final gráfico de un proyecto plasmado en papel o medio digital que se utiliza como base para ejecutar la obra. Memorándum de inicio de obra: Escrito interno para que se programe la ejecución de la obra, identificando nombre del proyecto, localización e importe. Expediente técnico: referencia que integra documentación inherente al plan maestro, macro o micro proyecto, u obra hidráulica que le aportan soporte y procedencia oficial. Viable: Diseño que por la suma de las circunstancias físico técnicas-operativas tiene probabilidades de poder llevarse a cabo. Vo. Bo.: Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo.




DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Bitácora de Control de Trámites.


Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración de Proyectos para Desarrollar Infraestructura Hidráulica


1 día Actividad

1

1 día Actividad

2

1 día Actividad

3

1 día Actividad

4


Recibir y registrar las solicitudes.

1

Registrar y turnar.

3

Revisar la viabilidad de las solicitudes

4

5

Revisar, analizar y canalizar las solicitudes.

2


En el caso de los macro estudios y/o proyectos, se canalizan al Departamento de Planeación para su contratación con terceros.

Secretaria del Director Técnico

Director Técnico Secretaria del Departamento de Estudios y Proyectos

Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos

Inicio



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Diagrama de Flujo del Procedimiento de Elaboración de Proyectos para Desarrollar Infraestructura Hidráulica

TIEMPO PARA REAIZAR LA ACTIVIDAD

1 día Actividad

8


Oficio de respuesta

Recabar rúbricas y firmas para respuesta al usuario

7

¿Es negativo o positivo el dictamen?

6

Analizar la petición y recabar visto bueno.

5

Programar y realizar el levantamiento topográfico.

9

10

2 días Actividad

6

3 días Actividad

9

Designar al responsable del proyecto.

8

1 día Actividad

7

Nota Informativa.

Jefe de Oficina de Factibilidades y Cambio de

Tarifa

Director de Operación Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos


Se archiva

no

4

5 días Actividad

5

Propuesta

Memorándum

si



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Conjuntar y realizar los estudios y proyectos

específicos 10

Integrar expediente y verificar la última modificación de la propuesta.

11

4 días Actividad

10

5 días Actividad

11

Expediente de obra

Expediente unitario de obra

TIEMPO PARA REALIZAR LA

ACTIVIDAD


Director Técnico Jefe de Oficina de Agua Potable

12

9



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Expediente de obra

Expediente de obra

Remitir proyecto al Departamento de Planeación.

14

Remitir memorándum de inicio de obra al Departamento de Construcción.

13

¿Obra por administración directa y/o Cooperación o por

contrato?

12

1 día Actividad

12

1 día Actividad

13

1 día Actividad

14

Memorándum

Memorándum



TIEMPO PARA

REALIZAR LA

ACTIVIDAD

Director Técnico

Administración Directa y/o

Cooperación

Contratos con terceros

Esta actividad se conecta con el Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica, por administración directa y/o cooperación (PR-SAPAC-DT-DC-05).

Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica, por contratos con terceros (PR-SAPAC-DT-DP-06)


11



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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Descripción de Actividades del Procedimiento de Elaboración de Proyectos para Desarrollar Infraestructura Hidráulica


(clave)

1 Secretaria de la

Dirección Técnica SDT

Recibe de la Dirección General y registra las solicitudes internas o externas de macro y micro proyectos para el desarrollo y rehabilitación de la infraestructura hidráulica en la Ciudad y las canaliza al Director Técnico para su revisión, atención y gestión procedente.


Bitácora de control de trámites

2 Director Técnico

DT

Revisa, analiza y canaliza al Departamento de Estudios y Proyectos para la elaboración de las propuestas de proyectos derivados de las solicitudes internas o externas de macro y micro proyectos para el desarrollo y rehabilitación de la infraestructura hidráulica en la Ciudad. Nota: En el caso de los macro estudios y/o proyectos, se canalizan al Departamento de Planeación para su contratación con terceros.

Bitácora de control de trámites

3

Secretaria del Departamento de

Estudios y Proyectos SDEyP

Registra solicitud para control y turna al Jefe del Departamento.

Bitácora de control del trámites

4 Jefe de Departamento de

Estudios y Proyectos.

JDEYP

Revisa la viabilidad de las solicitudes internas o externas de macro y micro proyectos para el desarrollo y rehabilitación de la infraestructura hidráulica en la Ciudad.

5 Jefe de Oficina de Agua Potable.

JOAP JDEYP

Analiza la petición con el Departamento de Estudios y Proyectos con la finalidad de lograr una propuesta óptima, la que canalizan a la Dirección de Operación para recabar el Vo. Bo. a la petición del incremento de cobertura en el servicio de agua del proyecto hidráulico

Propuesta Memorándum

6 Director de Operación.

DO

¿Es positivo o negativo el dictamen? SI.- Pasa a la actividad 8. NO.- Pasa a la actividad 7.

Memorándum

7 JDEYP Recaba rúbrica de la Dirección Técnica y turna al Director General para firma y extender la respuesta a quien corresponda.

Oficio de respuesta

8 JDEYP Designa al responsable del proyecto quien a su vez inspecciona el sitio geográfico o área de estudio y confirma la infraestructura hidráulica perimetral existente.

9 JOT Programa el levantamiento topográfico y, en caso de ser necesario, sondeo del área en proyecto para determinar: dimensiones, distancias, niveles, planimetría, registrando los diferentes datos en libreta de campo y equipos digitales.

Bitácora de control de trámites. Nota Informativa

10 JOAP Conjunta la información preliminar en formatos establecidos (presupuesto de obra) y realiza los estudios específicos para el desarrollo del proyecto, cálculos técnicos y planos completos que se requieran. Contemplando el número de habitantes a beneficiar en el proyecto, necesidades de consumo mínimo por habitante por día, nivel socioeconómico, ubicación geográfica,

Bitácora de control de trámites. Expediente de Obra.



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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referencia de línea o fuente de abastecimiento, normatividad vigente del Sector Agua, costos y reglamentos de construcción.

11 JDEYP Integra un expediente único fechado en el cual se valida el alcance del proyecto con la inclusión de memoria de cálculo, memoria descriptiva, levantamiento topográfico, especificaciones generales de construcción, planos completos con sello de última versión y presupuestos, datos y catálogo de firmas de elaboración y revisión; al verificar la última modificación pertinente, turna para su validación y autorización de los alcances de la propuesta.

Bitácora de control de trámites. Expediente de obra.

12 DT ¿Se ejecutará la obra por administración directa, por cooperación o por contrato, conforme a la calendarización y ejecución del POA, con recursos propios y/o programas federales? Administración Directa y/o Cooperación.- Pasa a la actividad 13. Contrato.- Pasa a la actividad 14.

13 JDEYP Remite memorándum de inicio de obra, plano autorizado, formato de control de obra, presupuesto al Departamento de Construcción, adicionalmente el convenio firmado entre el SAPAC y los usuarios en el caso de obra por cooperación. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica, por administración directa (PR-SAPAC-DT-DC-05).

Bitácora de control de trámites. Memorándum de inicio de obra. Expediente de obra. Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica, por administración directa PR-SAPAC-DT-DC-05

14 JDEYP Remite el proyecto al Departamento de Planeación para programación y ejecución bajo una previa justificación técnica y económica por régimen de techo financiero interno o externo. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura, por contratos con terceros (PR-SAPAC-DT-DP-06).

Memorándum Expediente de obra Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura, por contratos con terceros PR-SAPAC-DT-DP-06.



DIRECCIÓN TÉCNICA


Revisión: 2

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1 Presupuesto Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos 4 años

2 Memorándum Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos 4 años

Anexos

Anexo

No Documento Clave

1 Solicitud s/c

2 Bitácora de Control de Trámites s/c

3 Propuesta s/c

4 Memorándum de inicio de obra DT-FO-17




CLAVE: PR-SAPAC-DT-DC-05

Revisión: 2

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Estructura del Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica por Administración Directa y/o Cooperación

1.- Propósito:

Establecer la metodología para la planeación, revisión, validación de la construcción de obras de infraestructura hidráulica.

2.- Alcance: Involucra a todas las áreas de Operación y Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y a las áreas externas relacionadas con éste.

3.-Referencia:



Director General.- Responsable de autorizar este procedimiento. Comisaria del Sapac.- Responsable de revisar la correcta implantación de este procedimiento. Director Técnico.- Responsable de elaborar y verificar la correcta implantación de este procedimiento. Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.- Responsable de asignar códigos de control de documentos, editar y resguardar en archivo electrónico los procedimientos y documentos de trabajo del Organismo. Dar de baja los documentos que se consideren obsoletos, capturar los cambios realizados, manteniendo siempre actualizados los Manuales e Instructivos. Jefe del Departamento de Construcción.- Responsable de aplicar correctamente el procedimiento.

5.- Definiciones: Construcción: Ejecución física del diseño y/o proyecto.

6.- Método de Trabajo:

6.1 Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades. 6.3 Registro de Calidad y Anexos.




Revisión: 2

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Memorándum de inicio de obra

Proyecto final.

Diagrama de Flujo del Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica por Administración Directa y/o Cooperación

Jefe de Departamento de Construcción


2 días Actividad

1


2

Recibir y revisar proyecto final para revisión y programar la ejecución de la

obra.

1

Proyecto final.

Formato de control de obra

Formato de requisición de materiales

Vales de salida de almacén

Recibir el proyecto final e iniciar obra.

2

Formato de Control de obra

Bitácora de obra

4

Vigilar la correcta ejecución de la obra.

3 Formato de control de obra


Bitácora de obra


3

En caso de incumplimiento en el programa, se anota al reverso de éste, el motivo por el cual sucedió.

Programa de obra.

Jefe de Oficina de Construcción

Procedimiento de Elaboración de Proyectos para Desarrollar Infraestructura Hidráulica (PR-SAPAC-DT-DEyP-04)

Inicio




Revisión: 2

Página 37 de 109

Solicitud de cambios al diseño

Diagrama de Flujo del Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica por Administración Directa y/o Cooperación

.


1 día Actividad

4

3 días Actividad

5

¿Existen cambios en el

diseño?

Solicitar los cambios al diseño y recibir el presupuesto y planos finales.

5

Presupuesto de obra definitivo

Memorándum

Verificar y validar el proceso constructivo

8

Validación de obra

Finalizar la obra y entregar los datos generales

7

5 días Actividad

7

5 días Actividad

8

4

Planos definitivos

Aplicar y realizar los últimos cambios.

6

Elabora memorándum para entrega de obra.

9

Memorándum

En el memorándum se indican las recomendaciones del funcionamiento de la obra, tiempos de servicio y mantenimiento.

Bitácora de obra

3 días Actividad

6

2 días Actividad

9

Jefe de Oficina de Construcción


Jefe de Departamento Estudios y Proyectos y/o Jefe de Departamento

de PTAR’S

10

sí

no




Revisión: 2

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Memorándum de entrega de obra

Revisar y firmar memorándum, realizar visita de campo para verificar la entrega de obra.

10

Planos definitivos

Archivar expediente de obra y enviar oficio para la actualización del catastro de infraestructura hidráulica.

11

Expediente de obra.

1 día Actividad

10

1 día Actividad

11


Director Técnico Jefe de Departamento de Construcción





Revisión: 2

Página 39 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica por Administración Directa y/o Cooperación


(clave)

1 Jefe del Departamento de Construcción

JDC.

Recibe y revisa el proyecto final del Jefe de Departamento de Planeación, Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos ó del Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales el cual deberá incluir: memorándum de inicio de obra planos definitivos, presupuesto de obra, formato de control de obra. Elabora un programa que contemple la disposición del equipo apropiado, planea y programa las actividades para el desarrollo de las obras por administración directa. NOTA: Elabora requisición de materiales y vales de salida de almacén.


Proyecto final.

Formato de control

de obra

Formato de requisición de

materiales

Vales de almacén

2 Jefe de Oficina de Construcción

JOC

Recibe el proyecto final e inicia la obra físicamente con las siguientes actividades: trazo, demolición, excavación, instalación de tubería y/o piezas especiales, rellenos, compactación y bacheo, esto conforme a especificaciones de proyecto.

Proyecto final Formato de Control

de Obra

Bitácora de Obra

3 JDC Vigilar que el personal de campo realice la correcta ejecución de las actividades, mediante supervisiones. Los trabajos quedan registrados en el programa y bitácora de obra, en la cual se anexan los criterios de revisión y aceptación para la validación y medición. Nota: En el caso que existan desviaciones o incumplimiento a los tiempos programados, se anota al reverso del programa de obra (bitácora de observaciones) el motivo por el cual sucedió.

Formato de Control

de Obra


Bitácora de Obra

4 JOC ¿Existen cambios en el diseño? Si.- Ir a la actividad No. 5. No.- Ir a la actividad No. 7.

5 JDC Solicita al Departamento de Estudios y Proyectos o al Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales, mediante memorándum, cambios al diseño; una vez autorizados los cambios, se reciben el presupuesto y los planos finales autorizados.

Solicitud de cambios al diseño

Presupuesto de obra definitivo

Planos definitivos

6 JOC Aplica y realiza los últimos cambios para concluir la obra. Bitácora de obra.




Revisión: 2

Página 40 de 109


(clave)

7 JDC Finaliza la ejecución de la obra y entrega los datos generales y plano final para que inicien pruebas de servicio (abastecimiento de agua en bloque, sectorización, macro y micro distribución y ajustes en dispositivos y tanques de regulación) y se ponga de inmediato en funciones.

Memorándum

8 JDEYP Y/O JDTAR

Verifica el proceso constructivo de la obra que garantice la correcta construcción, instalación y funcionalidad. Registra en el formato de validación de obra: el criterio de revisión y aprobación, así como las acciones correctivas en cada caso de alguna desviación y la revalidación de la acción correctiva. Esta actividad se realiza conjuntamente con el Departamento de Construcción.

Validación de obra

9 JDC

Elabora memorándum para entrega de obra y planos definitivos, a la Dirección de Operación.

Nota: En el memorándum se indican las recomendaciones del funcionamiento de la obra, tiempos de servicio y mantenimiento.

Memorándum

Planos definitivos

10 DT Revisa y firma memorándum de entrega de obra a la Dirección de Operación y realiza visita de campo para verificar la entrega de la obra, junto con los Jefes de Departamento que intervinieron, por parte de la Dirección Técnica y de la Dirección de Operación.

Memorándum

Planos definitivos

11 JDC Archiva en un expediente de obra toda la información que se genera durante el desarrollo de la obra y envía oficio al Departamento de Estudios y Proyectos para la actualización del catastro digital de la infraestructura hidráulica municipal.

Expediente de obra.




Revisión: 2

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1 Formato programa de obra Jefe del Departamento de Construcción. 3 años

2 Formato validación de obra Jefe del Departamento de Construcción. 3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave

1 Formato programa de obra DT-FO-01

2 Formato validación de obra DT-FO-02

1 Memorándum de inicio de obra. DT-FO-17

2 Proyecto final s/c

3 Formato de requisición de materiales s/c

4 Vales de salida del almacén s/c

5 Bitácora de obra s/c

6 Solicitud de cambios al diseño s/c

7 Presupuesto de obra definitivo DT-FO-15

8 Planos definitivos s/c

9 Memorándum s/c

10 Expediente de obra s/c



CLAVE: PR-SAPAC-DT-DP-06

Revisión: 2

Página 42 de 109

Estructura del Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura por Contratos

con Terceros

1.- Propósito: Establecer la metodología para la planeación, revisión, validación de la construcción de obras de infraestructura hidráulica, ya sea con recursos federales o propios.

2.- Alcance: Involucra a todas las áreas Técnicas, de Operación y Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y a las áreas externas relacionadas con éste.

3.-Referencia:



Director General.- Responsable de autorizar este procedimiento. Comisaria del Sapac.- Responsable de revisar la correcta implantación de este procedimiento. Director Técnico.- Responsable de elaborar y verificar la correcta implantación de este procedimiento. Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.- Responsable de asignar códigos de control de documentos, editar y resguardar en archivo electrónico los procedimientos y documentos de trabajo del Organismo. Dar de baja los documentos que se consideren obsoletos, capturar los cambios realizados, manteniendo siempre actualizados los Manuales e Instructivos. Jefe del Departamento de Planeación.- Responsable de aplicar correctamente el procedimiento.

5.- Definiciones: Junta de Gobierno: Es la instancia encargada de la dirección de una organización pública o privada. Está compuesta por cierto número de personas, electas para tal fin por un periodo determinado. En su interior elige un Presidente de la Junta; en algunos casos ex oficio el cargo ya lo ostenta otra persona. Expediente técnico: es toda la información y requisitos que te da un ente contratante cuando llama a licitación para una obra pública en ella se encuentra toda la información para presupuestar la obra. Licitación Pública Nacional: Procedimiento para la adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o construcción de obra, mediante publicación de convocatoria incluyendo bases de licitación. Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento para la adjudicación de un contrato, mediante invitación por escrito a cuando menos tres personas. Adjudicación Directa: Proceso de selección para la contratación de obras mediante adjudicación directa selectiva, los procesos de selección, son procedimientos públicos por los cuales se realizan los contratos públicos, procesos en los cuales puede participar cualquier persona que cumpla las bases y requerimientos y esté debidamente inscrito en el Padrón de Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente




Revisión: 2

Página 43 de 109

Licitación Restringida: Procedimiento para la adjudicación de un contrato, mediante invitación por escrito a cuando menos tres proveedores que estén inscritos en el Padrón de Contratistas y que cuenten con la experiencia, calidad, servicio y solvencia que garanticen las mejores condiciones de compra para la institución. Catastro Digital: Es un inventario digital de la totalidad de los bienes inmuebles de un país o región de éste, permanente y metódicamente actualizado mediante cartografiado de los límites de las parcelas y de los datos asociados a ésta en todos sus ámbitos.”






Revisión: 2

Página 44 de 109

Memorándum de inicio de obra

Diagrama de Flujo del Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura por

Contratos con Terceros

Jefe de Departamento de Planeación

TIEMPO PARA REALIZAR LA

ACTIVIDAD

15 días Actividad

1

10 días Actividad

4

15 días Actividad

2

Recibir y revisar el proyecto.

1

Planos definitivos

Expediente unitario de obra

Procedimiento para la Elaboración de Proyectos para Desarrollar Infraestructura Hidráulica (PR-SAPAC-DT-DEyP-04).

Proponer bases de licitación en el Comité de Obra.

2 Acta de sesión de Comité de Obra

5

Convocatoria

Recibir Acuerdo y programar licitación.

3

5 días Actividad

3

Director Técnico Jefe de Oficina de Contratos y Concursos

Elaborar convocatoria.

4

Inicio




Revisión: 2

Página 45 de 109

Acta de recepción de propuestas y apertura de las

propuestas técnicas.

Convocatoria

Diagrama de Flujo del Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura por Contratos con Terceros

.


Jefe de Oficina de Contratos y Concursos

Director Técnico

5 días Actividad

5

Bases

Recibir propuestas técnicas y económicas y aperturar las

propuestas técnicas.

6

Emitir la convocatoria en que incluya las bases para la elaboración de las propuestas.

5

1 día Actividad

6

1 día Actividad

7

Aperturar las propuestas económicas.

7

Acta de fallo

Revisar y analizar las propuestas económicas. Elaborar acta de fallo.

8

9

20 días Actividad

8


Acta de apertura de las propuestas económicas.

4




Revisión: 2

Página 46 de 109

Acta de fallo

Contrato.

Emitir el fallo de adjudicación

9

Elaborar el contrato para la ejecución de la obra.

10

Fianza del anticipo

Fianza del cumplimiento.

Firmar el contrato y otorgar el anticipo.

11

Contrato.

Factura.

Designar al residente de obra.

12

El residente de obra designado, generalmente es el Jefe del Departamento de Construcción.

13

1 día Actividad

9

3 días Actividad

10

15 días Actividad

11

1 día Actividad

12


Director Técnico Jefe de Departamento de Planeación

Director General TIEMPO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

8




Revisión: 2

Página 47 de 109

Formato de control de estimaciones

Supervisar la ejecución de la obra y revisar estimaciones.

13

Revisar y dar Vo. Bo. a las estimaciones.

14


Autorizar el trámite para pago de estimaciones.

15 Factura


Tramitar y dar seguimiento al pago de las estimaciones.

16

El Jefe del Departamento de Planeación, resguarda la documentación original derivada de la ejecución de la obra.

¿Existen cambios al catálogo de conceptos?

17

Recibir y concensar la solicitud de cambios al catálogo de conceptos.

18

19

Solicitud

Precios Unitarios de los atípicos

Planos definitivos


13

15 días Actividad

14

1 día Actividad

15


16

Actividad 16

5 días Actividad

17

15 días Actividad

18



Director Técnico TIEMPO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

sí

no

22

12




Revisión: 2

Página 48 de 109

Precios Unitarios de los Atípicos

Memorándum


Memorándum

Fianza de vicios ocultos

Enviar memorándum de término de obra.

22

Revisar y autorizar los últimos cambios al catálogo de conceptos.

19

Planos definitivos

Entregar cambios al presupuesto y planos definitivos.

20

Adendum al contrato

Supervisar que los cambios autorizados, se ejecuten.

21

Notificar a la Oficina de Contratos y Concursos del término de la obra.

23

15 días Actividad

19

5 días Actividad

22

5 días Actividad

20

1 día Actividad

23


21

Director Técnico




24

18




Revisión: 2

Página 49 de 109


Memorándum

Memorándum

Planos actualizados

Recibir y revisar la fianza presentada. Elaborar acta de entrega recepción.

24

Acta de entrega recepción

Programar fecha de entrega recepción.

25

Coordinar la entrega de la obra y recomendar funcionamiento.

26

Planos definitivos

Acta entrega recepción

La información que se genera durante el desarrollo de la obra, se archiva en un expediente unitario de obra.

Actualizar el catastro digital con la obra terminada.

27

5 días Actividad

24

5 días Actividad

25

5 días Actividad

26

5 días Actividad

27




Director Técnico


23




Revisión: 2

Página 50 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura por Contratos con Terceros


(clave)

1 Jefe del Departamento de Planeación

JDP

Recibe y revisa el proyecto final del Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos ó del Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales, el cual deberá incluir: memorándum de inicio de obra, planos definitivos, presupuesto de obra.


Planos definitivos

Expediente unitario de

obra


Recibe y revisa el proyecto final enviado por el Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos ó del Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales, quién a su vez concensa con el Jefe de Departamento de Planeación y propone en el Comité de Obra.

Acta de sesión del Comité de Obra

3 JDP Recibe el Acuerdo de Junta de Gobierno para programar la licitación de la obra.

4 Jefe de Oficina de Contratos y Concursos

JOCC

Clasifica según el monto para adjudicar la obra por:

Invitación a cuando menos tres personas

Adjudicación Directa

Licitación Restringida Elabora la convocatoria para la adjudicación.

Convocatoria

5 JDP Emite la convocatoria para la adjudicación de la obra y las bases para la elaboración de las propuestas técnicas y económicas.

Convocatoria Bases

6 DT Recepciona las propuestas presentadas por los contratistas y realiza la apertura de las propuestas técnicas, en presencia de todos los contratistas y personalidades invitadas; descalifica las propuestas que no cumplen con los requisitos estipulados en las bases. Elabora y firma el acta de recepción de propuestas y apertura de las propuestas técnicas y procede a recabar la firma de todos los participantes.

Acta de recepción de propuestas y apertura

de las propuestas técnicas

7 JDP

Apertura y revisa las propuestas económicas, desecha aquellas que no cumplen con lo estipulado en las bases y elabora el acta de apertura de las propuestas económicas; Elabora y firma el acta de apertura de las propuestas económicas y procede a recabar la firma de todos los participantes.

Acta de apertura de Propuestas económicas

8 JOCC Revisa y analiza las propuestas económicas e informa al Director Técnico de la propuesta más viable, en cuanto a aspectos técnicos y económicos, para la ejecución de la obra. Elabora el acta de fallo de adjudicación.

Acta de fallo

9 JDP Emite el fallo de adjudicación de la obra y solicita al Contratista, la entrega de los documentos que garantizarán la correcta ejecución de la obra.




Revisión: 2

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(clave)

10 JOCC Elabora el Contrato de la ejecución de la obra, revisa los documentos presentados por el Contratista, mismos que sirven para garantizar la correcta ejecución de la obra.

Contrato Fianza del anticipo

Fianza de cumplimiento

11 Director General (DG)

Firma el Contrato, se le otorga el anticipo y el contratista procede al inicio de la obra.

Contrato

12 DT Designa al residente de obra por parte del SAPAC, quien vigilará y supervisará la correcta ejecución de la obra, así como la elaboración de estimaciones, por medio de las cuales se le pagará al Contratista. Nota: El residente de obra designado, generalmente es el Jefe de Departamento de Construcción.

Memorándum

13 JDC Supervisa la ejecución de la obra y revisa la elaboración de las estimaciones de avances físicos y financieros. Nota: Las obras tienen fechas indefinidas, por lo que se considera que esta actividad se realiza durante la ejecución de la misma.


14 JDP

Revisa y dá Vo. Bo. a las estimaciones revisadas y verificadas por el Residente de Obra (Jefe del Departamento de Construcción) y procede


15 DT Autoriza el trámite para el pago de las estimaciones. Factura Formato de control de

estimaciones

16 JDP Tramita y da seguimiento ante el Departamento de Recursos Financieros al pago de las estimaciones. Nota: El Jefe del Departamento de Planeación, resguarda la documentación original derivada de la ejecución de la obra. Las obras tienen fechas indefinidas, por lo que se considera que esta actividad se realiza durante la ejecución de la misma.

Copia de: Factura


17 JDC ¿Existen cambios al catálogo de conceptos? SI.- Pasa a la actividad 18. NO.- Pasa a la actividad 22.

18 JDP Recibe la solicitud de cambios al catálogo de conceptos y concensa con los Jefes del Departamento de Estudios y Proyectos y Tratamiento de Aguas Residuales para efectos de determinar el presupuesto final con los precios unitarios de los atípicos y planos finales autorizados para concluir la obra.

Solicitud


Planos definitivos

19 DT Revisa y autoriza los últimos cambios al catálogo de conceptos y planos finales.


Planos definitivos

20 JDP Entrega al Contratista y al Jefe de Departamento de Construcción, los cambios al presupuesto original y los

Memorándum




Revisión: 2

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(clave)

planos definitivos, y en caso de proceder, realiza un adendum al contrato, por las modificaciones al proyecto original.

Adendum al contrato

21 JDC Supervisa que los cambios autorizados al diseño, se ejecuten en base a lo requerido. Nota: Las obras tienen fechas indefinidas, por lo que se considera que esta actividad se realiza durante la ejecución de la misma.


22 JDC Envía al Departamento de Planeación un memorándum de término de obra.

Memorándum

23 JDP Notifica a la Oficina de Contratos y Concursos, del término de la obra y procede a solicitarle al contratista la fianza de garantía por los vicios ocultos que pudiesen surgir.


24 JOCC Recibe y revisa la fianza presentada por el contratista. Procede a elaborar el Acta de Entrega Recepción de la obra.


Acta de Entrega Recepción

25 JDP Procede a programar la fecha de la entrega recepción de la obra, en la que intervendrán: el Contratista, El Director Técnico, el Jefe del Departamento de Construcción, el Director de Operación y el Director General.

Memorándum

26 DT

Actividades de liberación y entrega Coordina con el Director de Operación la entrega de obra y realiza las siguientes actividades:

a) Elabora memorándum a Dirección de Operación para entrega de obra

b) Entrega planos definitivos y copia de acta entrega recepción.

c) Realiza recomendaciones del funcionamiento de la Obra, tiempos de servicio, mantenimiento etc, las cuales quedan plasmadas en el memorándum de entrega.

Nota: La información que se genera durante el desarrollo de la obra se archiva en un expediente unitario de obra.

Memorándum de entrega de obra

Planos definitivos

Acta entrega recepción

27 JDP Actualiza el catastro digital con la obra terminada. Planos Actualizados




Revisión: 2

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Registro de Calidad


1 Solicitud de suficiencia presupuestal Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

2 Estudio de preinversión Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

3 Dictamen de factibilidad técnica, económica y social

Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

4 Bases de licitación Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

5 Anexos técnicos y económicos Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

6 Programación de eventos Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

7 Carta de invitación Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

8 Acta de visita al sitio de los trabajos Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

9 Acta de la junta de aclaraciones Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

10 Acta de presentación y apertura de proposiciones


11 Dictamen técnico de adjudicación Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

12 Acta de fallo Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

13 Carta de adjudicación Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

14 Carta de desechamiento Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

15 Contrato de obra pública Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

16 Formato de control de estimaciones Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

17 Acta de entrega recepción física Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

18 Acta finiquito Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave

1 Memorándum de inicio de obra s/c

2 Planos Definitivos s/c

3 Presupuesto Unitario de Obra s/c

4 Acuerdo de Junta de Gobierno s/c

5 Fianza por el anticipo s/c

6 Fianza por el cumplimiento de la ejecución de la obra s/c

7 Fianza por vicios ocultos de la obra s/c

8 Solicitud de cambios al diseño s/c

9 Presupuesto definitivo de obra s/c

10 Planos definitivos s/c

11 Memorándum s/c



Clave: PR-SAPAC-DT-DP-07

Revisión: 2

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Estructura del Procedimiento para la Integración del Padrón de Contratistas

1.- Propósito:

Establecer y constituir la metodología para la Integración del Padrón de Contratistas, en concordancia con la normatividad específica aplicable.

2.- Alcance:

Organizar y actualizar el listado de contratistas aprobados por el Sapac, para poder licitar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

3.-Referencia:


4.- Responsabilidades: Director General.- Responsable de autorizar este procedimiento. Comisaria del Sapac.- Responsable de revisar la correcta implantación de este procedimiento. Director Técnico.- Responsable de elaborar y verificar la correcta implantación de este procedimiento. Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.- Responsable de asignar códigos de control de documentos, editar y resguardar en archivo electrónico los procedimientos y documentos de trabajo del Organismo. Dar de baja los documentos que se consideren obsoletos, capturar los cambios realizados, manteniendo siempre actualizados los Manuales e Instructivos. Jefe del Departamento de Planeación.- Responsable de aplicar correctamente el procedimiento.

5.- Definiciones: Padrón: Listado o nómina. Régimen fiscal: El régimen fiscal es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o jurídica. Se trata, por lo tanto, del conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica. Personas Físicas: Las personas físicas son los seres humanos. Las personas físicas pueden realizar contratos, realizar declaraciones, comparecer en juicios, etc. Las personas físicas pueden actuar en nombre propio o en representación de otra persona física o jurídica. Personas Morales: Se entiende por persona jurídica (o persona moral) a los entes que, para la realización de determinados fines colectivos, las normas jurídicas les reconocen como capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones.



http://definicion.de/persona/

http://definicion.de/derecho

http://www.derecho.com/c/Contratos




Revisión: 2

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Expediente.

Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Integración del Padrón de Contratistas


10 mins. Actividad

1

30 mins. Actividad

2

10 mins. Actividad

3

3 días Actividad

5

Listado de Requisitos

Entregar al Contratista el listado de requisitos.

Recibir y revisar los documentos del Contratista.

Padrón de contratistas

Proceder a registrarlo en el Padrón de Contratistas,

asignar número y entregar la Constancia de Registro.

2

1

¿Cumple con los requisitos?

Informar de manera económica para que complete los

requisitos.

4

3

20 mins. Actividad

4

Constancia de Registro


Jefe de Oficina de Programas Federalizados

5

sí

no

Inicio





Revisión: 2

Página 56 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento para la Integración del Padrón de Contratistas


(clave)

1 Jefe de Departamento de Planeación JDP

Entrega al contratista el listado de requisitos para inscribirse en el Padrón de Contratistas.

Listado de Requisitos

2 JOPF

Recibe y revisa los documentos del Contratista, de acuerdo a su personalidad jurídica y fiscal, ya sea Persona Física o Moral.

Expediente

3 JDP

¿Cumple o no, con los requisitos? SI.- Pasa a la actividad número 5. NO.- Pasa a la actividad número 4.

4 JDP Informa de manera económica al Contratista para que complete los requisitos.

5 JOPF

Procede a registrarlo en el Padrón de Contratistas, asigna un número consecutivo y le entrega al Contratista su Constancia de Registro.

Padrón de Contratistas

Constancia de Registro




Revisión: 2

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Registro de Calidad


1 Listado de Requisitos para quedar inscrito en el padrón de contratistas.


Anexos

Anexo No

Documento Clave

1 Padrón de contratistas. s/c




Revisión: 2

Página 58 de 109

Estructura del Procedimiento para el Ahorro de Energía.

1.- Propósito:

Realizar los análisis de los consumos energéticos de los equipos de bombeo, para la implementación de acciones que conlleven al ahorro de energía, obteniendo así el mejoramiento del índice de eficiencia energética y funciones conexas.

2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Dirección Técnica, para la implementación de acciones que conlleven al ahorro de energía para reducir los costos en la operación del equipo de bombeo de las fuentes de abastecimiento.

3.-Referencia:

Para la elaboración de este procedimiento se tomó como referencia el Manual de Organización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (UCTAD-MO-01). Estándar de competencia EC0317: Control de la eficiencia energética en la operación de las estaciones de bombeo de agua potable.


5.- Definiciones: Variables eléctricas. Voltaje, amperaje, factor de potencia, factor de carga, demanda máxima, etc. Variables hidráulicas. Presión, gasto, diámetro de tubería, nivel dinámico del pozo, longitud de tubería de descarga, longitud de columna, etc. Eficiencia electromecánica para pozo profundo. Es el cociente de la potencia medida a la salida de la bomba entre la potencia de entrada al motor eléctrico, expresada en porcentaje (%). Vo. Bo. Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo.






Revisión: 2

Página 59 de 109

Base de datos de consumos energéticos

Diagrama de Flujo del Procedimiento para el Ahorro de Energía.


1 día Actividad

1

5 días Actividad

2

1 día Actividad

3

Recibos de luz

Solicitar los recibos de los consumos de energía.

Enviar base de datos por correo y subir al dropbox.

4

2

1

Valida la captura e instruye para envío vía correo electrónico.

3


4



Propuesta para el ahorro de energía

5

Inicio

Capturar las variables eléctricas en hoja de

cálculo de Excel.

Supervisor de Obra




Revisión: 2

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Propuesta para el ahorro de energía.

Programa


Revisar y analizar los datos capturados. Elaborar propuesta

para el ahorro de energía.

Revisar y rubricar la propuesta

5

6

Revisar y otorgar visto bueno a la propuesta

7

Programar la implementación de la propuesta

8

Jefe de Departamento de Planeación Director Técnico

Supervisor de Obra

7 días Actividad

5

1 día Actividad

6

1 día Actividad

8

1-15 días Actividad

9

2 días Actividad

7

10

4

Ejecutar en coordinación con la Dirección de Operación, la propuesta.

9




Revisión: 2

Página 61 de 109

Nota informativa.

Elaborar nota informativa del término de los trabajos de la propuesta implementada. 10

Verificar y supervisar los trabajos y da visto bueno a la Nota informativa.

11

1 día Actividad

10

TIEMPO PARA

REALIZAR LA ACTIVIDAD

Supervisor de Obra Jefe de Departamento de Planeación


11

9

Director Técnico

Informar al Director General de la implementación de la medida de ahorro.


12

1 día Actividad

12




Revisión: 2

Página 62 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento para el Ahorro de Energía.


(clave)

1 Jefe de Departamento de Planeación

JDP

Solicita los recibos de la facturación emitida por la CFE de los consumos de energía, al Departamento de Recursos Financieros, dentro de los diez primeros días de cada mes. En su defecto instruye para que se descarguen de la página de CFE los consumos el mes inmediato anterior para su captura.

Recibos de luz

2 Jefe de Sección “A” JSA

Recibe o descarga y captura las variables eléctricas, de todas y cada una de las fuentes de abastecimiento y rebombeos, en hoja de cálculo de Excel.

Base de datos de consumos energéticos

3 JDP Valida la captura de los consumos energéticos e instruye para envío vía correo electrónico a las Direcciones de Operación y de Administración

Ninguno

4 JSA Envía la base de datos de los consumos de energía a las Direcciones de Operación y de Administración, además de subir una copia actualizada al grupo de Dropbox de Eficiencia Energética.

Ninguno

5 SO

Revisa y analiza los datos capturados. Elabora propuesta para el ahorro de energía y canaliza al Jefe de Departamento.

Propuesta para el ahorro de energía

6 JDP Revisa y rubrica la propuesta final para Visto Bueno de la Dirección Técnica.

7 Director Técnico Revisa y otorga visto bueno a la propuesta de ahorro de energía.

8 JDP Programa la implementación de la propuesta de ahorro de energía

Programa

9 SO Ejecuta en coordinación con la Dirección de operación, la propuesta implementada para el ahorro de energía.

10 SO Elabora Nota Informativa del término de los trabajos de la propuesta implementada.

Nota informativa

11 JDP Verifica y supervisa los trabajos y da visto bueno a la Nota informativa.

12 DT Informa al Director General a través de nota informativa de la implementación de la medida de ahorro.

Nota informativa




Revisión: 2

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Registro de Calidad


1 Recibo de luz Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

2 Propuesta para el ahorro de energía Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

3 Programa para el ahorro de energía Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

4 Nota Informativa Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

Anexos

Anexo

No Documento Clave

1 Base de datos de consumos de energía DT-PL-FO-19



Clave: PR-SAPAC-DT-DTAR-09

Revisión: 2

Página 64 de 109

Estructura del Procedimiento para la Implementación del Saneamiento Alternativo.

1.- Propósito: Instalar plantas de tratamiento de aguas residuales unifamiliares, mediante un esquema de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, basado en una metodología participativa para que las y los participantes comprendan el funcionamiento básico de los sistemas, sus principios y criterios de

instalación, tanto como su uso y mantenimiento.

2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Dirección Técnica, para la implementación de un sistema alternativo de saneamiento de las aguas residuales.

3.-Referencia:



5.- Definiciones: Saneamiento alternativo. Es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública con las que podemos alcanzar niveles crecientes en el cuidado del medio ambiente. Se enfoca, básicamente, en el manejo sanitario del agua potable, aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida urbana y rural. (Ofrece alternativas efectivas para que los asentamientos humanos se relacionen de manera sustentable con su entorno). Vo. Bo. Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo. IMTA. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. CEA. Comisión Estatal del Agua.




Revisión: 2

Página 65 de 109






Revisión: 2

Página 66 de 109

Solicitud

Solicitud

Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Implementación del Saneamiento Alternativo.


1 día Actividad

1

2 días Actividad

2

2 días Actividad

3

2 días Actividad

4

Director General Director Técnico Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas

Residuales

Recibir las solicitudes relativas al

saneamiento.

1

Recibir, atender y dar seguimiento a la

solicitud.

2

Revisar y canalizar para inspección.

3

Verificar si existe red de alcantarillado cercana.

4

5

Inspección


Inicio




Revisión: 2

Página 67 de 109

Solicitud

Solicitud

1 día Actividad

5




2 días Actividad

6

2 días Actividad

7

1 día Actividad

8

¿Existe red de alcantarillado?

5

Informar al usuario del saneamiento alternativo.

7

Recibir la solicitud y realizar visita de factibilidad.

8

Dar seguimiento a la instalación del saneamiento alternativo.

9

El sistema de saneamiento alternativo consiste en la instalación de un biodigestor, lo que se considera una planta de tratamiento de aguas residuales unifamiliar.

5 días Actividad

9

Explicar la metodología para solicitar ampliación de red de

alcantarillado.

Esta actividad se conecta con el Procedimiento de Elaboración del Proyecto de la Ampliación de red de Alcantarillado PR-SAPAC-DT-DTAR-02

6

sía

no





Revisión: 2

Página 68 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento para la Implementación del Saneamiento

Alternativo.


(clave)

1 Director General Recibe del Ayuntamiento las solicitudes relativas al saneamiento, de las Colonias Peri urbanas, ya sean individuales o colectivas; y canaliza para su atención y seguimiento.

Solicitud individual o grupal

2 Director Técnico Recibe para atención y seguimiento la solicitud, revisa analiza y canaliza a su vez, para su atención.



Residuales

Revisa y canaliza para su inspección.

4 Jefe de Oficina de Topografía

Verifica si existe red de alcantarillado cercana al sitio solicitante.

Inspección

5 Jefe de Oficina de Redes de Drenaje

¿Existe red de alcantarillado? SI.- Continúa en la actividad número 6 NO.- Continúa en la actividad número 7.

6 JORD Explica al usuario la problemática y le sugiere reunirse con más vecinos para poder solicitar una ampliación de red de alcantarillado. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento de Elaboración del Proyecto de la Ampliación de red de Alcantarillado PR-SAPAC-DT-02.

Procedimiento de Elaboración del Proyecto de la Ampliación de red de Alcantarillado PR-SAPAC-DT-DTAR-02.

7 JORD Informa al usuario la no existencia de red y le sugiere la implementación del saneamiento alternativo.

Oficio de respuesta

8 JORD Recibe la solicitud y realiza una visita de factibilidad para la implementación del saneamiento alternativo.


9 JORD Da seguimiento a todo el proceso de instalación del sistema alternativo propuesto. Nota: El sistema de saneamiento alternativo consiste en la instalación de un biodigestor, lo que se considera una planta de tratamiento de aguas residuales unifamiliar.

Minuta de acuerdo




Revisión: 2

Página 69 de 109


Registro de Calidad


1 Inspección Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales

3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave

1 Solicitud individual o grupal s/c

2 Inspección s/c


4 Minuta de acuerdo s/c




Revisión: 2

Página 70 de 109

Estructura del Procedimiento para la obtención de financiamiento para la implementación del saneamiento alternativo.

1.- Propósito:

Obtener el financiamiento por parte de la Fundación Gonzalo Río Arronte, en materia de saneamiento alternativo, con el apoyo de instituciones como el IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) y la CEA (Comisión Estatal del Agua); la cual convoca a todos los Ayuntamientos del Estado a la realización de proyectos de esta índole.

2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Dirección Técnica, en la obtención de financiamiento e implementación de un sistema alternativo de saneamiento de las aguas residuales.

3.-Referencia:



5.- Definiciones: Saneamiento alternativo. Es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública con las que podemos alcanzar niveles crecientes en el cuidado del medio ambiente. Se enfoca, básicamente, en el manejo sanitario del agua potable, aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida urbana y rural. (Ofrece alternativas efectivas para que los asentamientos humanos se relacionen de manera sustentable con su entorno). Vo. Bo. Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo. IMTA. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. CEA. Comisión Estatal del Agua.




Revisión: 2

Página 71 de 109






Revisión: 2

Página 72 de 109

Proyecto

Solicitud

Diagrama de Flujo del Procedimiento para la obtención de financiamiento para la implementación del saneamiento alternativo.


1 día Actividad

1

15 días Actividad

2

5 días Actividad

3

30 días Actividad

5

5 días Actividad

4

Director General Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas

Residuales

Director Técnico

10 días Actividad

6

Recibir las solicitudes relativas al saneamiento

1

Realizar el proyecto en coordinación con el

Ayuntamiento. 2

Entregar el proyecto al IMTA o a la CEA, por

medio de fichas. 3

Entregar el proyecto a la Fundación, según su

prioridad y efectividad.

4

Evaluar el proyecto con la Fundación para definir

acuerdos para las aportaciones.

5

Recibir el financiamiento y canalizar las reglas de

operación para trabajar el proyecto.

6

Comisión Estatal del Agua

El IMTA va depurando los proyectos, de acuerdo con los objetivos de la Fundación

La Fundación se apoya en la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que ésta sea la parte intermediaria en la ejecución y administración del proyecto.

El proyecto se desarrolla en tres etapas, mismas que se van informando a la CEA o al IMTA, con copia a la Fundación, conforme se van concluyendo.

Inicio





Revisión: 2

Página 73 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento para la obtención de financiamiento para la implementación del saneamiento alternativo.


(clave)

1 Director General Recibe del Ayuntamiento las solicitudes relativas al saneamiento, de las Colonias Peri urbanas, ya sean individuales o colectivas; y canaliza para su atención y seguimiento.

Solicitud


Residuales (JDTAR)

Realiza el proyecto de acuerdo a las necesidades de la colonia y se busca las posibles fuentes de financiamiento y se justifica el por qué se propone el saneamiento alternativo. Nota: la Fundación Gonzalo Río Arronte, apoya a los proyectos de esta índole, apoyándose de instituciones como el IMTA.

Proyecto para el saneamiento alternativo

3 Director Técnico Entrega los proyectos mediante fichas al IMTA o la CEA, para ser evaluadas mediante mesas de trabajo donde participan todos los aspirantes. Nota: El IMTA va depurando los proyectos, de acuerdo con los objetivos de la Fundación.

Proyecto para el saneamiento alternativo

4 Director General Entrega el proyecto seleccionado a la Fundación mediante una entrega formal donde participa el Estado como posible apoyo a cada uno de los aspirantes a financiamiento.

5 Comisión Estatal del Agua (CEA)

Evalúa el proyecto en cuestión con la Fundación, para definir los acuerdos para aportaciones, así como de los tiempos y formas del proceso de ejecución. Nota: La Fundación se apoya en la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que ésta sea la parte intermediaria en la ejecución y administración del proyecto.

Convenio de colaboración

6 Director General Recibe el financiamiento y canaliza la instrucción para trabajar el proyecto en sitio, mismo que se programa en tres etapas, durante un periodo de 20 semanas aproximadamente. Nota: El proyecto se desarrolla en tres etapas, mismas que se van informando a la CEA o al IMTA, con copia a la Fundación, conforme se van concluyendo.

Memorándum




Revisión: 2

Página 74 de 109


Registro de Calidad


1 Reporte de comprobación Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales

3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave

Ninguno




Revisión: 2

Página 75 de 109

Estructura del Procedimiento para el Visto Bueno del Sistema de Tratamiento de Aguas

Residuales

1.- Propósito: El propósito del Procedimiento es de dirigir las acciones de usuarios – servidor público; que soliciten el Visto Bueno del Sistema de Tratamiento de Aguas residuales con un control adecuado de solicitudes y así mismo verificar el cumplimiento de las leyes.

2.- Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a las áreas Comercial y Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

3.-Referencia:




5.- Definiciones: Tratamiento de Aguas Residuales: Consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. Vo. Bo.: Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo.






Revisión: 2

Página 76 de 109


Diagrama de Flujo del Procedimiento para el Visto Bueno del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales


4 horas Actividad

1

4 horas Actividad

2

4 horas Actividad

3



Revisar, canalizar para inspección física

¿Cumple con los

requerimientos? Se le exhorta mediante un oficio a

que cumpla conforme a la Normatividad.

2

1

5

6

4 horas Actividad

6

Contactar al usuario y realiza la inspección física. Elaborar nota

informativa.

4


4 horas Actividad

4

1 hora Actividad

5

Director Técnico Jefe de Departamento de Tratamiento Aguas Residuales


no

sí

Revisar planos, memoria de cálculo, diseño de la planta y programar inspección.

3

Inicio

Nota Informativa

7

2




Revisión: 2

Página 77 de 109

Formato de aviso de pago


7

Realizar el cálculo de la cuota a pagar.

7

Copia del pago.

Redactar oficio de Visto Bueno y recabar firmas.

9

Elabora el aviso de pago, turnar para Vo. Bo. y entregar al usuario.

8

Cálculo

1 día Actividad

8

6 horas Actividad

9





10

Base de datos en Excel.

Actualizar padrón de Vistos Buenos y archivar expediente.

Recibir copia del pago y otorgar al usuario oficio de Vo. Bo.

10

11

4 horas Actividad

11

6

Oficio de Visto Bueno


Expediente.




Revisión: 2

Página 78 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento para el Visto Bueno del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales


Trabajo (clave)






JDTAR

Recibe de la Dirección Técnica la documentación de la solicitud, revisa y canaliza a la Oficina de Redes de Drenaje para inspección.



JORD

Revisa planos, la memoria de cálculo y diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y programa inspección.

Se generan observaciones

4 JORD

Contacta al usuario y se coordina con éste para realizar la inspección física. Elabora nota informativa dirigida al Jefe de Departamento.

Se generan nota informativa

5 JDTAR ¿Cumple con los requerimientos? SI.- Pasa a la actividad número 7. NO.- Pasa a la actividad número 6.

6 JDTAR Se le exhorta a que cumpla conforme a la Normatividad. Nota: Esta actividad se conecta con el paso 2.


7 JDTAR Realiza el cálculo de la cuota a pagar. Cálculo

8 JORD Elabora el aviso de pago con el importe correspondiente y se turna para Vo. Bo. del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales y de la Dirección Técnica. Ya autorizado el costo se entrega al solicitante para que realice el pago correspondiente.

Formato de aviso de pago. DT-FO-11

9 JDTAR Redacta el oficio de Visto Bueno para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y recaba firma del Director Técnico.

Oficio de Visto Bueno.

10 JORD Recibe una copia del pago para integrar al expediente y se otorga al interesado el oficio de Vo. Bo. para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

Copia del pago

11 JORD Actualiza su padrón de Vistos Buenos y archiva el expediente del trámite concluido.

Base de datos en Excel. Expediente.




Revisión: 2

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Registro de Calidad


1 Nota informativa Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

2 Oficio de respuesta Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

3 Cálculo Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

4 Formato de aviso de pago Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

5 Oficio de Visto Bueno Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años


3 años

7 Base de datos en excel Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

8 Expediente Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave


2 Bitácora de control de Trámites s/c


4 Formato de Aviso de Pago DT-FO-11

5 Copia del pago s/c




Revisión: 0

Página 80 de 109

Estructura del Procedimiento para el Visto Bueno de Canalización

1.- Propósito:

El propósito del Procedimiento es de dirigir las acciones de usuarios – servidor público; que soliciten el Visto Bueno de Canalización con un control adecuado de solicitudes y así mismo determinar si es procedente la canalización y hacer las consideraciones que deberá tomar en cuenta el usuario.

2.- Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a las áreas Comercial y Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

3.-Referencia:




5.- Definiciones: Canalización: Es un sistema de tuberías o canales cerrados, que se usa para la protección y el enrutamiento para el cableado eléctrico o para el cableado en telecomunicaciones. Topografía: La ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales. Vo. Bo.: Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo.



http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra




Revisión: 0

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Diagrama de Flujo del Procedimiento para el Visto Bueno de Canalización

Cálculo


1 día Actividad

1

1 día Actividad

2

1 día Actividad

3




2

1

1 horas Actividad

4



Realizar inspección física y generar nota informativa.

3

Inicio

5

Nota Informativa

Revisar nota informativa y realizar cálculo de cuota a pagar.

4




Revisión: 0

Página 82 de 109

4 horas Actividad

5

Copia del pago.

Generar aviso de pago y entregar al usuario. Generar oficio de Visto Bueno de Canalización, en su caso, incluir las observaciones. 5

1 día Actividad

7




Expediente

Archivar expediente.

Recibir copia del pago y otorgar al usuario oficio de Vo. Bo.

6

7

Aviso de pago


Oficio de Visto Bueno

3 horas Actividad

6

4




Revisión: 0

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Descripción de Actividades del Procedimiento para el Visto Bueno de Canalización


Trabajo (clave)






JDTAR

Recibe de la Dirección Técnica la documentación del trámite de Vo. Bo. de Canalización, revisa y canaliza a la Oficina de Topografía.



JOT

Realiza la inspección física para determinar si el proyecto de canalización que presentó el interesado afecta o no las instalaciones del SAPAC, se plasma la información en el formato de inspección y se genera nota informativa.


Nota informativa

4 JDTAR Revisa la nota informativa y realiza el cálculo de la cuota a pagar.

Cálculo


JORD

Genera el aviso de pago con el importe correspondiente y se turna para Vo. Bo. del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales y de la Dirección Técnica. Ya autorizado el costo se entrega al solicitante para que realice el pago correspondiente. Elabora el Visto Bueno de Canalización incluyendo, en su caso, las observaciones a considerar y recaba firmas.

Formato de aviso de pago. DT-FO-11 Visto Bueno de Canalización

6 JORD Recibe una copia de la ficha de depósito del pago para integrar el expediente y se otorga al interesado el oficio de Vo. Bo. de Canalización.

Copia del pago

7 JORD Archivar el expediente del trámite concluido. Expediente




Revisión: 0

Página 84 de 109


Registro de Calidad


1 Formato de inspección Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

2 Nota Informativa Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

3 Observaciones Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años


3 años

5 Formato de aviso de pago Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

6 Visto Bueno de Canalización Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años


3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave

1 Formato de inspección s/c

2 Nota Informativa s/c

3 Observaciones s/c

4 Cálculo s/c

5 Formato de aviso de pago s/c

6 Visto Bueno de Canalización s/c




Revisión: 0

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Estructura del Procedimiento para la Factibilidad de Conexión a Drenaje Municipal

1.- Propósito: El propósito del Procedimiento es de dirigir las acciones de usuarios – servidor público; que soliciten la factibilidad de Conexión a Drenaje Municipal para determinar si es o no factible la conexión.

2.- Alcance:

El alcance de este procedimiento aplica a las áreas Comercial, Operativa y Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

3.-Referencia:




5.- Definiciones: Factibilidad de conexión a drenaje sanitario: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la conexión a drenaje sanitario. Conexión de drenaje: Acción de conectar o empalmar dos partes de un sistema de cloacas o red de saneamiento, en ingeniería y urbanismo, es el sistema de tuberías, sumideros o trampas, con sus conexiones, que permite el desalojo de líquidos de una población.






Revisión: 0

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Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Factibilidad de Conexión a Drenaje Municipal


1 día Actividad

1

1 día Actividad

2

4 horas Actividad

3




¿Existe Drenaje?

2

1

4


4



no

sí

Realizar inspección física, se genera nota informativa.

3

Inicio

5

Nota Informativa




Revisión: 0

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Cálculo

2 horas Actividad

5

Informar del uso del saneamiento alternativo para la disposición de las aguas residuales.

5

Copia del pago.

Generar el aviso de pago y entregar al usuario. Generar Factibilidad de conexión a drenaje

7

Realiza el cálculo de la cuota a pagar.

6

Oficio de respuesta

2 días Actividad

7

Indeterminado Actividad

8




1 hora Actividad

9

Expediente

Archivar expediente.

Recibir copia del pago y otorgar al usuario la Factibilidad.

8

9

4

Aviso de pago


Factibilidad de conexión a drenaje


6

Procedimiento de Implementación del Saneamiento Alternativo (PR-SAPAC-DT-DTAR-09)




Revisión: 0

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Descripción de Actividades del Procedimiento para la Factibilidad de Conexión a Drenaje Municipal


Trabajo (clave)






JDTAR

Recibe de la Dirección Técnica la documentación del trámite de conexión de drenaje, revisa, canaliza a la Oficina de Topografía.



JOT

Realiza la inspección física para determinar si hay infraestructura sanitaria o no, se genera nota informativa.

Nota informativa

4 JDTAR ¿Existe drenaje? SI.- Pasa a la actividad número 6. NO.- Pasa a la actividad número 5.

5 JORD Informa al solicitante del uso del saneamiento alternativo para la disposición de las aguas residuales. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento para la implementación del saneamiento alternativo (PR-SAPAC-DT-DTAR-09).

Oficio de respuesta. S/C Procedimiento para la implementación del saneamiento alternativo (PR-SAPAC-DT-DTAR-09).

6 JDTAR Realiza el cálculo de la cuota a pagar. Cálculo

7 JORD Genera el aviso de pago con el importe correspondiente y se turna para Vo. Bo. del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales y de la Dirección Técnica. Ya autorizado el costo se entrega al solicitante para que realice el pago correspondiente. Elabora el oficio de Factibilidad de conexión a drenaje sanitario

Formato de aviso de pago. DT-FO-11 Factibilidad de conexión a drenaje

8 JORD Recibe una copia del pago para integrar el expediente y se otorga al interesado la Factibilidad de conexión a drenaje.

Copia del pago

9 JORD Archivar el expediente del trámite concluido. Expediente




Revisión: 0

Página 89 de 109


Registro de Calidad


1 Formato único de trámites Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

2 Formato de inspección Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

3 Nota informativa Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

4 Oficio de respuesta Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años


3 años

6 Aviso de pago Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

7 Factibilidad de conexión a drenaje Jefe del Departamento de Tratamiento de Agua Residual

3 años

Anexos

Anexo No

Documento Clave


2 Formato de inspección s/c

3 Nota informativa s/c


5 Cálculo s/c

6 Aviso de pago DT-FO-11

7 Factibilidad de conexión a drenaje s/c




Revisión: 0

Página 90 de 109

Estructura del Procedimiento de Sectorización Hidráulica

1.- Propósito:

Contar con zonas definidas y balanceadas de abastecimiento de agua potable, orden en la distribución, incremento de los horarios de servicio, reducción de pérdidas y abatimiento del costo de operación, además de obtener eficiencias comprobables por la reducción de agua no contabilizada.

2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Dirección Técnica, para la implementación de acciones que conlleven a la eficientización del suministro de agua potable a la ciudadanía, mediante al abatimiento de fugas no visibles.

3.-Referencia:

Para la elaboración de este procedimiento se tomó como referencia el Manual de Organización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (UCTAD-MO-01), así como las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua potable.


5.- Definiciones: Sectorización: Consiste en dividir la red en varias subredes separadas hidráulicamente, a cada subred se le llama sector o distrito hidrométrico; cuentan con una o máximo dos entradas de agua a cada distrito y cada distrito opera aislado del resto de la red.






Revisión: 0

Página 91 de 109

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Sectorización Hidráulica.



1

5 días Actividad

2

5 días Actividad

3

Formato de mediciones de

parámetros

Instruir realizar estudios y análisis de información recabada en campo.

Emprender trabajos de levantamientos topográficos y

de información en campo.

Generar un modelo hidráulico del estado inicial, señalando áreas de mejora.

4

2

1

Apoyar en el levantamiento de datos.

3

3 días Actividad

4


Jefe de Oficina de Sectorización Hidráulica

Formato de mediciones de

parámetros

Modelo de sector

5


Inicio

o




Revisión: 0

Página 92 de 109

1 día Actividad

5


Revisar y analizar las áreas de mejora e instruye su proyección.


Director Técnico Jefe de Departamento de Planeación

3 días Actividad

6

5 días Actividad

7

3 días Actividad

9


10

1 día Actividad

8

5

Elaborar modelos de sectores, indicando los límites y el

adecuado balance hidráulico 6

Integrar la información evaluando la opción de mayor

aprovechamiento

7

Proyecto

Propuesta de sectorización

Validar las propuestas de sectorización

8

Elaborar programa de trabajos y emite oficio de inicio de trabajos

de sectorización.

9

Ejecutar o programar para licitación, los trabajos de

sectorización

10

11

Expediente

Programa de trabajos




Revisión: 0

Página 93 de 109

5 día Actividad

11



Director Técnico

10

Supervisar la conformación, calibración y aislamiento

adecuado de los sectores.

11

Informar la modelación de los nuevos sectores al Director

General.

12


Elaborar oficio de invitación a todas las áreas administrativas

para la puesta en marcha de los nuevos sectores. 13

Oficio

Canaliza el expediente para actualización del catastro y envía planos actualizados a la Dirección

de Operación. 14

Planos actualizados

1 día Actividad

12

1 día Actividad

13

1 día Actividad

14

Procedimiento de administración, control y actualización del catastro de la red hidráulica





Revisión: 0

Página 94 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento de Sectorización Hidráulica.


(clave)


JDP

Instruye al Jefe de oficina de sectorización hidráulica para que realice estudios y análisis de información recabada en campo, tanto técnica y comercial para generar balances hidráulicos.

Ninguno

2 Jefe de Oficina de Sectorización Hidráulica

JOSH

Emprende trabajos de levantamientos topográficos y de información en campo respecto del catastro de red, fuentes de captación, parámetros hidráulicos y condiciones de operación de cada uno de los pozos, en coordinación con la Dirección de Operación.

Formato de mediciones de parámetros eléctricos e

hidráulicos

3 Jefe de Sección “A” JSA

Apoya en el levantamiento de datos y parámetros hidráulicos.

Base de datos de modelos de sectores

4 JOSH

Genera un modelo hidráulico del estado inicial, señalando áreas de mejora.

Modelo de sector

5 JDP Revisa y analiza las áreas de mejora e instruye su proyección.

Ninguno

6 JOSH Elabora modelos de sectores, indicando los límites y el adecuado balance hidráulico. Incluyendo los planos y acciones para conformar sectores controlados y monitoreados.

Proyecto

7 JDP

Integra la información evaluando la opción de mayor aprovechamiento hídrico a menor costo y entrega propuesta al Director Técnico.

Propuesta para sectorización


Valida las propuestas de sectorización de las redes de distribución e instruye para su canalización a la Dirección de Operación para coadyuvar en los trabajos de ejecución.

9 JDP

Elabora programa de trabajos y emite oficio de inicio de trabajos de sectorización a la Dirección de Operación y canaliza la ejecución al Jefe de oficina de Sectorización Hidráulica.

Programa de trabajos

10 JOSH Ejecuta ó programa para licitación, los trabajos de sectorización en coordinación con el Departamento de Operación.

Expediente

11 JDP Supervisa en conjunto con la Dirección de Operación la conformación, calibración y aislamiento adecuado de los sectores trabajados y elabora nota informativa del término de los trabajos.

12 DT Informa la modelación de los nuevos sectores al Director General.




Revisión: 0

Página 95 de 109


(clave)

13 JOSH Elabora oficio de invitación a todas las áreas administrativas para la puesta en marcha de los nuevos sectores.

Oficio

14 JDP Canaliza el expediente para actualización del catastro de la red hidráulica mediante el sistema SIG y envía planos actualizados a la Dirección de Operación

Planos actualizados


Registro de Calidad


1 Formato de mediciones de parámetros eléctricos e hidráulicos


2 Base de datos de modelos de sectores Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

3 Modelo de sector Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

4 Proyecto Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

5 Propuesta para sectorización Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

6 Programa de trabajos Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

7 Expediente Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

8 Oficio Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

9 Planos actualizados Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

Anexos

Anexo

No Documento Clave





Revisión: 0

Página 96 de 109

Estructura del Procedimiento de Revisión Electromecánica de Pozos

1.- Propósito:

Identificar los pozos con problemas de eficiencia electromecánica, para poder realizar acciones que conlleven a la eficientización óptima mediante la sustitución o mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos instalados, obteniendo así el máximo aprovechamiento del recurso hídrico y abatimiento de costos de energía eléctrica.

2.- Alcance: Este procedimiento involucra a las Direcciones Técnica y de Operación, para la implementación de acciones que conlleven a la eficientización electromecánica de pozos.

3.-Referencia:

Para la elaboración de este procedimiento se tomó como referencia el Manual de Organización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (UCTAD-MO-01); Estándar de competencia EC0317: Control de la eficiencia energética en la operación de las estaciones de bombeo de agua potable. Estándar de competencia EC0318: Mantenimiento electromecánico en una estación de bombeo de agua potable. Estándar de competencia EC0319: Vigilancia de la operación en una estación de bombeo de agua potable.


5.- Definiciones: Variables eléctricas. Voltaje, amperaje, factor de potencia, factor de carga, demanda máxima, etc. Variables hidráulicas. Presión, gasto, diámetro de tubería, nivel dinámico del pozo, longitud de tubería de descarga, longitud de columna, etc. Eficiencia electromecánica para pozo profundo. Es el cociente de la potencia medida a la salida de la bomba entre la potencia de entrada al motor eléctrico, expresada en porcentaje (%). Vo. Bo. Es "Visto Bueno", se usa en los documentos u oficios cuando alguien más tiene que autorizarlo.




Revisión: 0

Página 97 de 109






Revisión: 0

Página 98 de 109

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Revisión Electromecánica de Pozos


3 horas Actividad

1

4 horas Actividad

2

2 horas Actividad

3

Programa de trabajo.

Selecciona la estación de bombeo a evaluar junto con el Jefe de Oficina de Mejoramiento de Eficiencia Energética.

Elabora programa de trabajos para la visita en campo.

Llevar a cabo el levantamiento de parámetros eléctricos e hidráulicos de la

estación de bombeo.

4

2

1

Dar visto bueno al programa de trabajos, instruir para su ejecución y solicitar apoyo para tener abiertas las instalaciones.

3

6 horas Actividad

4


Jefe de Oficina de Mejoramiento de Eficiencia Energética

Archivo fotográfico

5


Inicio

o

Formato de registro de parámetros eléctricos e

hidráulicos Formato de Bitácora de

datos constructivos del pozo.

Procedimiento para el ahorro de energía PR-SAPAC-DT-DP-

08




Revisión: 0

Página 99 de 109

1 día Actividad

5


Capturar datos obtenidos, calcular las eficiencias electromecánicas, comparar con datos históricos y elaborar diagnóstico. ..


Director Técnico Jefe de Oficina de Mejoramiento de Eficiencia Energética

2 horas Actividad

6

2 horas Actividad

7

2 horas Actividad

8

5

Proponer acciones preventivas y/o correctivas

6

Envíar por escrito las acciones preventivas y/o correctivas

7

Base de datos del pozo

Oficio

Supervisar la aplicación de las acciones preventivas y/o correctivas e instruir para el levantamiento de los nuevos datos.

8

4

Formato de Diagnóstico energético a equipos de bombeo

Listado de acciones

Fin




Revisión: 0

Página 100 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento de Revisión Electromecánica de Pozos


(clave)


JDP

Selecciona la estación de bombeo a evaluar junto con el jefe de oficina de Mejoramiento de Eficiencia Energética, derivado del Procedimiento de Ahorro de Energía. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento para el ahorro de energía PR-SAPAC-DT-DP-08.

NInguno

2 Jefe de Oficina de Mejoramiento de

Eficiencia Energética JOMEE

Elabora programa de trabajos para la visita en campo.

Programa de trabajo

3 JDP Dá visto bueno al programa de trabajos, instruye para su ejecución y solicita a la Dirección de Operación el apoyo para tener abiertas las instalaciones del pozo seleccionado.

Ninguno

4 JOMEE

Jefe de Sección “A” JSA Peón

Chofer

Se lleva a cabo el levantamiento de parámetros eléctricos e hidráulicos de la estación de bombeo. Nota esta actividad incluye:

Tomar fotos de todos los componentes de la estación de bombeo, desde la fachada hasta el manómetro, para integrar el archivo fotográfico.

Registrar los parámetros eléctricos e hidráulicos en los formatos respectivos.

Se deja en las instalaciones de la estación de bombeo, la bitácora de registro.

Archivo fotográfico

Formato de registro de parámetros eléctricos e

hidráulicos.

Formato de Bitácora de datos constructivos del pozo

5 JOMEE

Captura los datos obtenidos en campo, calcula las eficiencias electromecánicas del sistema de bombeo, compara con datos históricos y elabora diagnóstico de la estación de bombeo. Nota: Esta actividad se conecta con el Procedimiento para el Ahorro de Energía.

Base de datos del pozo

Formato de Diagnóstico energético a equipos de

bombeo

6 JDP Propone acciones preventivas y/o correctivas. Listado de acciones


Envía por escrito las acciones preventivas y/o correctivas a la Dirección de Operación para su implementación.

Oficio

8 JDP Supervisa la aplicación de las acciones preventivas y/o correctivas e instruye al JOMEE para el levantamiento de los nuevos datos.




Revisión: 0

Página 101 de 109


Registro de Calidad




2 Base de datos de modelos de sectores Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

3 Modelo de sector Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

Anexos

Anexo

No Documento Clave


s/c




Revisión: 0

Página 102 de 109

Estructura del Procedimiento de administración, control y actualización del catastro de la red

hidráulica

1.- Propósito:

Contar con una base de datos actualizada del catastro de la red hidráulica tanto en materia de agua potable, drenaje y saneamiento.

2.- Alcance: Este procedimiento involucra a las Direcciones Técnica, Operación y Comercial, para la administración y control de la red hidráulica de este Sistema.

3.-Referencia:

Para la elaboración de este procedimiento se tomó como referencia el Manual de Organización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (UCTAD-MO-01);


5.- Definiciones: SIG: Sistema de Información Geográfica. Ceagua: Comisión Estatal del Agua. Conagua: Comisión Nacional del Agua. INEGI: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática.






Revisión: 0

Página 103 de 109

Diagrama de Flujo del Procedimiento de administración, control y actualización del catastro

de la red hidráulica


6 horas Actividad

1

2 horas Actividad

2

1 día Actividad

3

Crear capas, delimitar polígonos y extraer información relativa a población del Mapa Digital

Canalizar para validación

Recibir planos de redes de agua potable o drenaje y canalizar

para integrar al catastro.

4

2

1

Validar la información del SIG

3

1 día Actividad

4

Jefe de Oficina de Sectorización


5


Inicio

o

Base de datos

Esta actividad se conecta con los procedimientos de:

Procedimiento para la conexión al drenaje sanitario.PR-SAPAC-DT-DTAR-03.

Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica por Administración Directa y/o Cooperación. PR-SAPAC-DT-DC-05.

Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura por Contratos con Terceros. PR-SAPAC-DT-DP-06.

Procedimiento de Sectorización Hidráulica. PR-SAPAC-DT-DP-16.




Revisión: 0

Página 104 de 109

4 horas Actividad

5


Convertir a shp los archivos recibidos. ..


Director Técnico Jefe de Oficina de Sectorización Hidráulica

4 horas Actividad

6

1 día Actividad

7

1 día Actividad

8

5

Cargar en el Mapa Digital la información recibida

6

Revisar y canalizar para visto bueno.

7

Validar la información contenida en el Mapa Digital.

8

4

Archivo electrónico

Fin




Revisión: 0

Página 105 de 109

Descripción de Actividades del Procedimiento de administración, control y actualización del catastro de la red hidráulica


(clave)

1 Jefe de Oficina de

Sectorización JOSH

Crea capas en el programa de Mapa Digital de escritorio, proporcionado por el INEGI, delimita polígonos, extrae la información relativa a población de las capas por manzanas y guarda la información en su base de datos.

Base de datos

2 JOSH Canaliza para su validación al Jefe de Departamento.

3 Jefe de Departamento de

Planeación JDP

Valida la información del Sistema de Información Geográfica en el Mapa Digital.

4 JDP Recibe planos en forma digital ya sea de alguna obra nueva o de alguna ampliación de red de agua potable o drenaje y canaliza para su integración en el catastro o Sistema de Información Geográfica del Sapac (SIG). Nota: Esta actividad se conecta con los procedimientos de:

Procedimiento para la conexión al drenaje sanitario.

Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Hidráulica por Administración Directa y/o Cooperación.

Procedimiento para el Desarrollo de Obras de Infraestructura por Contratos con Terceros.

Procedimiento de Sectorización Hidráulica.


5 Jefe de Oficina de Sectorización Hidráulica

JOSH

Convierte a shp los archivos de planos recibidos en terminaciones dwg, kml, kmz, derivados de otros procedimientos.

6 JOSH Carga en el Mapa Digital la información y se cambian propiedades, se insertan etiquetas para que el SIG muestre la información que se requiere.


7 JDP Revisa y canaliza para Visto Bueno al Director Técnico.


Valida la información contenida en el Mapa Digital y canaliza a las Direcciones de Operación y Comercial a discreción.




Revisión: 0

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Registro de Calidad


1 Base de datos Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

2 Archivo electróncio Jefe del Departamento de Planeación. 3 años

Anexos

Anexo

No Documento Clave

Ninguno




Revisión: 2

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XI. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales

Domicilio Oficial

Ing. Héctor Ignacio Figueroa Cisneros

Director Técnico 362-39-00 Ext. 118

Av. Morelos Sur No. 166, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.

Ing. Fidel Carrillo Herrera Jefe de Departamento de Construcción

362-39-00 Ext. 116


Arq. Miguel Ángel Jacobo Rosas

Encargado de Despacho del Departamento de Estudios y Proyectos

362-39-00 Ext. 137


Ing. Pedro Flores Sánchez Jefe del Departamento de Planeación

362-39-00 Ext. 130


Arq. Jorge Francisco Valdez Cianci

Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas

Residuales

362-39-00 Ext. 119





Revisión: 2

Página 108 de 109

XII. HOJA DE PARTICIPACIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

PARTICIPANTES PUESTO

Ing. Héctor Ignacio Figueroa Cisneros Director Técnico

Ing. Fidel Carrillo Herrera Jefe de Departamento de Construcción

Arq. Miguel Ángel Jacobo Rosas Encargado de Despacho del Departamento de Estudios y Proyectos

Ing. Pedro Flores Sánchez Jefe del Departamento de Planeación

Arq. Jorge Francisco Valdez Cianci Jefe de Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales

L.C. Nadia Salado Carrillo Jefe de Sección “A” del Departamento de Planeación

Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Enlace responsable de la Elaboración de los Manuales de Políticas y

Procedimientos.




Revisión: 2

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XIII. REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN

DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

ÁREA: DIRECCIÓN TÉCNICA

Apartado Motivo del Cambio Fecha de Vigencia

Puesto

Y Firma

Vo. Bo. de la Dirección General de Informática y

Desarrollo Administrativo

Todos

Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos

2015 Director Técnico

Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital .

Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Técnica · 2018-04-18 · Clave: DT SISTEMA DE...

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