Manual de procedimientos
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Señalar el área a la cual reporta la dependencia
Señalar el área a la cual reporta la dependencia
Anotar la fecha de Emisión
Anotar la fecha de Ultima Modificación
Relacionar los capítulos y apartados que constituyen la estructura del documento, así como el número de página en la que se encuentra.( 1. Asignar
un número arábigo para cada procedimiento 1.1 Cuando exista un procedimiento complementario.) Tipo de letra: ARIAL Numero: 10
Anotar el Número de página
correspondiente
Deberá recabarse la rúbrica del responsable de procedimiento
Deberá recabarse la rúbrica del Director del Área.
Deberá recabarse la rúbrica del Director General del Área 2 de 14
Breve explicación de lo que es el documento y de lo que se desea informar a través de él.
Señalar el ámbito de aplicación, a quién va dirigido, y las observaciones y aclaraciones que
se consideren necesarias
Se señalan las dependencias involucradas que deberán atender en forma especial
los aspectos que se establecen en el presente documento.
Establecer los fines que debe alcanzar la dependencia a través de las atribuciones que
le han sido otorgadas.
Señalar el puesto del área o
departamento que interviene para
la realizar la actividad
1) Asignar un número arábigo para cada actividad.
1.1 Cuando exista una actividad complementaria.
2) Comenzar con verbo en tiempo presente.
3) Describir la actividad con una frase corta y sencilla, tratando en la medida de lo posible el ser conciso.
4) Se deberán presentar todas y cada una de las actividades del procedimiento en una secuencia lógica.
5) Indicar cuando la actividad y/o procedimiento se enlace a otra actividad y/o procedimiento. En el caso de enlazarse a otra actividad dentrodel mismo procedimiento se deberá indicar el número de la actividad correspondiente.
6) Deberá asegurarse de que exista congruenciaa lo largo del procedimiento en cuanto a títulosde puestos que se involucran, formatos que se llenan y archivos que se manejan.
7) No repetir al actor si este lleva a cabo funcionesen forma seguida.
8) Se podrá incrementar todas las hojas de“descripción narrativa” que se requieran.
La simbología de diagramación utilizada será únicamente la siguiente:
ACTIVIDAD Y/O PROCESO
DECISIÓN
EFECTIVO Y/O CHEQUE
REFERENCIA A OTRO
PROCEDIMIENTO
INICIO / FIN
DOCUMENTO
D
ARCHIVO DEFINITIVO
T
ARCHIVO TEMPORAL
T
EXTRAE DE ARCHIVO
TEMPORAL
A.R.
ACUSE DE RECIBO
O/1
ORIGINAL Y COPIA (el número de copias puede
variar)
CONECTOR DE PÁGINA
CONECTOR DENTRO DE LA
MISMA HOJA
Ver política Numero.
REFERENCIA A POLÍTICA
Anexo
REFERENCIA A ANEXO
LAPSO
CAPTURA DE INFORMACIÓN
RESPALDO DE INFORMACIÓN
ESCÁNER
CD
UTILIZACIÓN DE LA SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMACIÓN
La diagramación deberá llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes lineamientos de utilización:
INICIO / FIN
Señala el principio y/o término de cada procedimiento.
ACTIVIDAD Y/O PROCESO
Indica una actividad o acción que se debe realizar.
DOCUMENTO
Muestra el documento que se esta manejando durante el procedimiento. Todo documento debe colocarse junto con un símbolo de operación.
DECISIÓN
Indica la posibilidad de elegir entre dos o tres opciones. Se deberá siempre poner Si o No.
EFECTIVO Y/O CHEQUE
Muestra el manejo de Cheques y/o efectivo durante el procedimiento.
Será utilizado para indicar que la actividad y/o el procedimiento se conecta a otro procedimiento, o se hace referencia a alguna actividad en específico perteneciente a otro procedimiento.
REFERENCIA A OTRO
PROCEDIMIENTO
D
ARCHIVO DEFINITIVO
Señala el almacenamiento de alguna documentación de manera definitiva.
T
ARCHIVO TEMPORAL
Señala el almacenamiento de alguna documentación de manera temporal.
T
EXTRAE DE ARCHIVO
Señala la extracción de un documento enviado con anterioridad al archivo temporal.
A.R.
ACUSE DE RECIBO
Se utiliza cuando se envía o recibe un Acuse de Recibo de un documento determinado.
O/1
ORIGINAL Y COPIA (el número
de copias puede variar)
Se utiliza para especificar el número de originales y/o copias generadas de un documento.
CONECTOR DE PÁGINA
Se utiliza para relacionar una operación con otra (s) en otra (s) hoja (s). Se deberán utilizar nùmeros. (1, 2, 3, etc…)
CONECTOR DENTRO DE LA
MISMA HOJA
Se utiliza como conector en la misma hoja. Relaciona una operación con otra dentro de la misma hoja. Se deberán utilizar números. (1,2,3, etc….)
Ver política Numero
REFERENCIA A POLÍTICA
Deberá utilizarse para hacer referencia a alguna política que se refiera a esa actividad en específico.
Anexo
REFERENCIA A ANEXO
Deberá utilizarse para hacer referencia a algún anexo que sea utilizado durante el procedimiento.
LAPSO
Se utiliza cuando el procedimiento se interrumpe por un período mayor a un día.
CAPTURA DE INFORMACIÓN
Se utilizará cuando la actividad requiera captura o generación de documentos a través de computadora.
RESPALDO DE INFORMACIÓN
Se utilizará cuando la actividad requiera de un respaldo en disco magnético o bien, cuando se reciba información a través de este medio.
Se utilizará cuando se reciba y/o se envíe información vía electronica.
CD
ESCÁNER
De acuerdo a lo descrito en la
descricpión narrativa, se deberán
utilizar los diagramas que
correspondan, señalando en una
frase breve la actividad o acción que se deberá realizar.
Es muy importante que los
diagramas de flujo vayan en el
mismo orden que se establecen en
la descripión narrativa
Se podrán utilizar cuantas hojas
sean necesarias del presente
Incluír las diferentes formas o formatos que se manejan y la manera de llenado de cada una
de ellos.
Se autoriza el presente manual de procedimientos y cada una de sus partes,
que se integra de un total de páginas, el día de de 200
Se señala el nombre y cargo del
Director General del Area.
Se señala el nombre y cargo del titular o responsable
de la dependencia a que se refiere el manual.
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA