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CONTENIDO
Pagina
Introducción
Objetivo
Consideraciones
Procedimientos:
1. Presidencia Secretarias Comunicación Social Registro Civil INAPAM Atención a la juventud Deporte Coordinación de la UBR 2. Regidores 3. Sindicatura 4. Secretaría del H. Ayuntamiento Junta de Reclutamiento Unidad de Transparencia Archivo Municipal Biblioteca
Secretaría técnica de Protección civil. 5. Contraloría Interna 6. Tesorería Recursos Humanos 7. Dirección de Obras Públicas 8. Dirección de Catastro 9. Dirección de Servicios Municipales Alumbrado Parque Municipal Rastro 10. Dirección de Ecología y Gestión Ambiental. 11. Desarrollo Rural 12. CODESOL
Enlace Municipal.- Prospera Enlace Municipal.- Pensión para el Adulto Mayor
13. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 14. Sistema Municipal DIF 15. Dirección de Salud 16. Instancia Municipal de la Mujer 17. Dirección de Cultura 18. Dirección de Comercio y Alcoholes 19. Políticas de autorización, uso, revisión y actualización del manual
INTRODUCCIÓN
El presente documento es el 2º Manual de procedimientos de la autoría de cada uno de los responsables de las unidades
administrativas en nuestra administración municipal. Consideramos que al recibir este legado de la administración pasada pudimos
evolucionar siempre en busca de la mejora continua. Este esfuerzo es lo menos que esperan los ciudadanos de nuestra parte, pues
estamos conscientes de que el municipio vive grandes retos en todas sus esferas de desarrollo.
Como Gobierno Municipal buscamos estar a la vanguardia en los diferentes temas de la administración pública moderna. Para ello la
transparencia y rendición de cuentas será siempre nuestra prioridad, pues solo siendo abiertos en todo lo que hagamos lograremos la
confianza de los ciudadanos.
El manual de procedimientos es un documento de carácter descriptivo e informativo, que integra los procedimientos de las actividades
principales, de cada una de las direcciones y departamentos del gobierno municipal.
La exigencia de los ciudadanos nos lleva a dar nuestro mejor esfuerzo y con ello hacer el mejor uso de la tecnología que nos permite
informar lo que hacemos y cómo lo hacemos, un mecanismo de gran valor que contribuye a ello es el portal de información que
tenemos en la página oficial del Gobierno Municipal. Ahí colocaremos este manual, el cual contiene la descripción de los
procedimientos y secuencias de acción que deben realizar los funcionarios públicos.
Nos interesa que el ciudadano conozca la descripción de un procedimiento, su finalidad, su base legal, así como las dependencias con
las que nos vinculamos para contribuir en la atención de la población.
Conforme a las reformas de la Ley organiza del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí cada año se actualizará el manual, esto
nos dará la gran oportunidad de mejorar cada año en nuestras acciones, e integrar el total de procedimientos desarrollados en nuestro
ejercicio 2017.
Este manual está estructurado de la siguiente manera:
1. Integramos una portada por cada Unidad Administrativa.
2. Se describe a través de un “Formato De Identificación, Política Y Procedimiento”, la dependencia a la que se hace referencia, el
área de dicha dependencia que detalla su procedimiento, así como la política de trabajo que ejerce.
3. Se compone de un cuadro en el que se describe su respectivo procedimiento, en la que se identifica la unidades
administrativas responsable del proceso, las diversas áreas que se combinan en un procedimiento, el tiempo de ejecución y el
puesto administrativo que interviene en cada fase.
4. Diagrama de flujo en el cual se expresa de manera gráfica la secuencia del proceso.
Este mismo formato contiene: el nombre del responsable del área administrativa y que elabora sus procedimientos, define al
Tesorero como el responsable de revisar cada uno de los procedimientos que se publicarán en este manual y al Presidente
municipal como responsable de autorizar la manera en la que se han seleccionado los procedimientos y detallado los mismos.
En los casos en los que consideramos necesario se definen las políticas contables de dichos procedimientos, así como la fase en la
que se realizan. Los procedimiento, delimitan sus diferentes fases.
Al exponer los procedimientos buscamos ser más eficientes y con esta evaluación reducir gastos innecesarios, evitaremos la
duplicidad de acciones, podremos monitorear a los equipos y sus situaciones particulares, por su naturaleza nos apegamos a los
lineamientos de la armonización contable, podremos detectar las áreas de mejora, mejoraremos los tiempos de respuesta y con ello
buscamos mejorar la calidad en el servicio.
OBJETIVO
Presentar un documento a la ciudadanía en el que su consulta permita un manejo claro, que nos lleve a mejorar cada una de las
acciones de gobierno. Y de ser necesario llamar al orden, para que la exigencia a los funcionarios sea un tema natural envuelto en un
medio de respeto y comunicación abierta.
Adicionalmente el registro de los procedimientos nos permitirá pulsar las posibles mejoras en la calidad de nuestros servicios, pues
documenta fase por fase aquello que nos interesa evaluar:
Tiempo de atención, midiendo el periodo máximo que debe tomarnos elaborar un proceso.
Requisitos.
Acciones atingente que faciliten el cumplimiento del ciudadano, ante el requerimiento de servicios.
Unidades administrativas que colaboran dentro de los procesos.
El logro de la coordinación entre las diferentes unidades administrativas.
Conocer los indicadores de cumplimiento.
Eficientar los procesos a través de la colaboración entre las diferentes dependencias municipales.
El manual de procedimientos nos permite informar y formar al personal de nuevo ingreso en el municipio, ya que expone que es lo que
se espera de cada uno de los colaboradores de las unidades administrativas.
CONSIDERACIONES
El área responsable del manual de procedimientos es la tesorería, misma que verifica que los procedimientos descritos por los
directores de cada unidad administrativa cumplan con su presupuesto basado en resultados, la planeación, la aplicación de los tiempos
contables. El tesorero supervisa su consistencia, seguimiento hasta la impresión del Manual y será responsable de su distribución no
solo al interior de la administración municipal, también ante las autoridades fiscalizadoras y la página de internet del municipio.
La reforma a la Ley Orgánica del municipio libre del Estado de San Luis Potosí, nos obliga a que cada año se actualice para tomar
decisiones uniformes, normar acciones y orientar el proceso de ejecución, seguimiento y control de las operaciones que ejecuta el
Gobierno Municipal de Cerritos, S.L.P., mismo que será responsable de su aplicación y actualización, así como de dar a conocer a sus
colaboradores el contenido del mismo.
Cada uno de los directores o responsables de las unidades administrativas, serán los encargados de la custodia del ejemplar de su
respectivo segmento del manual, así como del respaldo informático de los mismos procedimientos descritos, serán los encargados de
proporcionar esta información a sus subalternos, a fin de que cada uno de los procedimientos sea comprendido, asumido y
desarrollado por los responsables.
Para la presente administración, es un gran logro este manual, ya que buscamos que la cobertura de todos los procesos sea concluida
en el 100% al terminar esta administración. Por ello el año próximo lo complementaremos, lo cual enriquecerá nuestro legado a las
futuras administraciones.
A efecto de dar utilidad permanente al Manual es indispensable que su información se mantenga actualizada y que ésta reúna
requisitos de viabilidad, oportunidad y consistencia, por lo cual es importante su enriquecimiento con las ideas y experiencias de
quienes participan en su aplicación, siendo responsabilidad tanto de los directores como de los jefes de área.
• Será precisamente por este motivo que el Manual se actualizará siempre en miras del mejoramiento de los procedimientos
técnicos, operativos, administrativos y contables, para incorporar ajustes o actualizaciones totales o parciales.
• El Manual debe interpretarse como un documento de consulta y de observancia normativa.
Agradecemos a los funcionarios públicos su valiosa colaboración en la realización del mismo, así como por dar aplicación del Manual
de Procedimientos.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
SECRETARIAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: UNA LABOR TRASCENDENTAL ES BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD CON CALIDEZ, PARA COLABORAR EN LA ASESORÍA, LA GESTIÓN
DE UN PRODUCTO, BIENES O SERVICIOS QUE SEA FACULTAD DEL MUNICIPIO ATENDERLO. EN CASO CONTRARIO SE CANALIZA A LA
DEPENDENCIA COMPETENTE. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CUANDO EL CASO ASÍ LO PERMITA DEBERÁN SER RESUELTOS EL MISMO DÍA, LA INFORMACIÓN SOLICITADA A TRANSPARENCIA SE
ENTREGARÁ EN TIEMPO CONFORME A LA LEY.
PROCEDIMIENTO: Atención ciudadana. DEPARTAMENTO: Secretarías Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Presidencia 1 Recibimiento Recepción atenta al ciudadano. Secretarias
Inmediato Presidencia
2 Gestión Se reciben oficios y en caso de no traerlo se le elabora
Secretarias Inmediato
Presidencia 3
Posibilidad de resolución
Se notifica al Presidente para su conocimiento y autorización de la resolución.
Secretarias 1 día
Presidencia 4 Trámite
Entrega de copia al departamento o personal indicado para canalizar su resolución.
Secretarias 2 días
Presidencia 5 Expediente
Recepción en área administrativa, con sello y apertura de expediente. Secretarias 1 días
Presidencia 6 Tiempo estimado Se define resolución, costos, fecha conclusión. Secretarias 7 días
Presidencia 7 Retroalimentación
Se genera una respuesta tanto al Alcalde como al ciudadano Directores y jefes 15 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Yuliana Pérez Sánchez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017
14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
Atención Ciudadana
Gestión.
Posible resolución.
Trámite.
Expediente.
Tiempo estimado
Recibimiento.
Retroalimentación.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
SECRETARIAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
APERTURA DE EXPEDIENTE OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOS EXPEDIENTES NOS PERMITEN CONSERVAR EL REGISTRO DE LA PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES
QUE RESUELVE EL GOBIERNO MUNICIPAL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LOS EXPEDIENTES CUMPLIRÁN LOS TRÁMITES ARCHIVÍSTICOS DE LEY.
PROCEDIMIENTO: Apertura de expediente
DEPARTAMENTO: Secretarías Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Presidencia 1 Recibimiento Recepción atenta Secretarias Inmediato Presidencia
2 Requisitos Toda solicitud tiene que cubrir ciertos requisitos, entre ellos: IFE, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento.
Secretarias
Inmediato Presidencia
3 Registro Se pone sello de recibido con fecha, hora y firma y en una bitácora se registra
Secretarias Inmediato
Presidencia 4 Aprobación El Presidente municipal define quién deberá atenderla
Secretarias Inmediato
Presidencia 5 Inicio de Gestión
Se canalizan al departamento lo cual da dirección al expediente Presidente 1 semana
Presidencia 6 Seguimiento
Se identifica el curso que tomará la gestión, tiempo probable para su resolución. Secretaria 15 días
Presidencia 7 Continuidad
Las unidades administrativas son responsables de la apertura del expediente notifican seguimiento y conclusión Secretaria En el proceso
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Yuliana Pérez Sánchez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017
14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
Apertura de expediente
Registro.
Seguimiento.
Requisitos.
Aprobación
Inicio de gestión.
Continuidad.
Recibimiento.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
SECRETARIAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
AUDIENCIAS CON EL PRESIDENTE OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LA ATENCIÓN DIRECTA A LOS CIUDADANOS FORTALECE AL GOBIERNO, RESOLVIENDO PROBLEMÁTICAS, PROMOVIENDO EL
DESARROLLO Y LLAMANDO AL ORDEN EN EL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: AMABILIDAD Y SERVICIOS DE CALIDAD PARA TODA LA CIUDADANÍA SIN DISTINGOS.
PROCEDIMIENTO: Audiencias con el Presidente DEPARTAMENTO: Secretarías
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Presidencia 1 Solicitud de audiencia Se reciben y se atienden a las personas Secretarias Inmediato Presidencia
2 Programa en agenda Programar cita conforme a la agenda Secretarias
Inmediato Presidencia
3 Ante posibles cambios Se solicita un número telefónico y domicilio Secretarias
Inmediato
Presidencia 4 Audiencia El día de la cita se debe llegar 10 minutos antes. Secretaria Fecha programada
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Yuliana Pérez Sánchez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
Audiencias con el presidente
Programa en agenda.
Posibles cambios.
Continuidad.
Solicitud de audiencia.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
COMUNICACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
BOLETINES INFORMATIVOS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GENERAR EL MATERIAL INFORMATIVO PARA QUE LA CIUDADANÍA ESTE INFORMADA DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SE MANTIENE NOTIFICADA A LA SOCIEDAD Y SE LE FACILITA EL MATERIAL INFORMATIVO A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSIÓN.
PROCEDIMIENTO: Boletines informativos DEPARTAMENTO: Comunicación Social Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Comunicación Social
1 Cubrir el evento Cobertura del evento. Director, Auxiliares de Comunicación Social
2 Horas
Comunicación Social
2 Descarga de material fotográfico y de video
Se hace un resguardo en el disco duro del departamento.
Director, auxiliar de Comunicación Social
30 minutos
Comunicación Social
3 Selección de imágenes Se seleccionan imágenes para editarlas en algunos casos agregar marca de agua.
Director, Auxiliares, de comunicación social
10 minutos
Comunicación Social
4 Redacción Se elabora la redacción con los datos importantes del evento que se cubrió.
Director, Auxiliares, de comunicación social
25 minutos
Comunicación Social
5 Compartir información en redes sociales y medios informativos
Seleccionamos las fotos y se agrega la redacción para subirla a las redes sociales a través de correo electrónico enviar la información a los medios de comunicación mediante un boletín de prensa
Director, Auxiliares de Comunicación Social
20 minutos
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. JOSE ANTONIO REYES JIMENEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO
Boletines Informativos
No
Si
Boletines informativos
Cubrir el evento
Descarga de material fotográfico y
de video y realizar redacción de lo
acontecido Porque la información que no
proyecta trabajos del ayuntamiento
puede afectar la imagen del
municipio
¿Es Importante difundir
la información?
Selección y edición imágenes
La información es de las obras y acciones relevantes de la
administración pública Administración Pública
Compartir información en redes
sociales y medios de comunicación
Redacción
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
COMUNICACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
COBERTURA DE EVENTOS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS DESARROLLAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ÁREA, MISMOS QUE RECIBEN EL APOYO DE ESTA DIRECCIÓN PARA QUE EL CIUDADANO PUEDA CONOCER SUS CAMPAÑAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS, ETC. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: NUESTRA FILOSOFÍA DE ATENCIÓN ES BRINDAR UN MENSAJE UNIFICADOR Y RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTO: Cobertura de eventos DEPARTAMENTO: Comunicación Social
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Comunicación social
1 Recepción de solicitud Se confirma la hora, fecha y lugar del evento a cubrir
Director de comunicación Social
10 minutos
Comunicación Social
2 Preparación del equipo Revisión de memorias, baterías y cámara Auxiliares de Comunicación Social
30 minutos
Comunicación Social
3 Salida al evento Se apoya en la cobertura realizando la toma de información para boletines, video y fotografía.
Director y Auxiliares de comunicación Social
1 a 4 horas
Comunicación Social
4 Descargar las imágenes Se depura la información para que sea clara y concreta.
Director y Auxiliares de Comunicación Social
40 minutos
Comunicación Social
5 Informe Se realiza el informe del evento y se procesa la información para entregarla a los medios de comunicación.
Director de Comunicación social
30 minutos
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. JOSE ANTONIO REYES JIMENEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
No
Si
¿Contamos con el equipo
necesario para la
cobertura?
Revisión y preparación del equipo
Porque, se cuenta con las herramientas necesarias para
la cobertura del evento y las necesidades del solicitante
El personal que se encuentra en el lugar de los
hechos toma evidencias y colabora.
Recepción de informe
Descargar las imágenes
Salida al evento
Recepción de solicitud
Cobertura de eventos
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
COMUNICACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
DISEÑO GRÁFICO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GENERA LA IMAGEN DE CAMPAÑAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS, ETC. QUE SE DESARROLLAN EN EL GOBIERNO MUNICIPAL EN SUS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA COMUNICACIÓN SOCIAL, EL CREAR LAS LÍNEAS DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
MUNICIPAL, A FIN DE PROYECTAR EL ESTILO Y LA ESENCIA DEL GOBIERNO, A LA CIUDADANÍA.
PROCEDIMIENTO: Diseño Gráfico DEPARTAMENTO: Comunicación Social
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Comunicación Social
1 Recepción de solicitud Se reciben datos para la elaboración del diseño a elaborar.
Director de Comunicación Social
10 minutos
Comunicación Social
2 Revisión de informacion Se revisan los datos para tomar lo más importante para el diseño.
Director y Auxiliar de comunicación social
40 minutos
Comunicación social
3 Diseño del trabajo Se ejecuta el programa para comenzar la elaboración del diseño.
Director y Auxiliar de comunicación Social
2 a 4 horas
Comunicación Social
4 Supervisión de errores Se revisa el diseño para que este correcto, que no lleve faltas ortográficas ni de estilo y que transmita en el la idea principal.
Director, y auxiliares de comunicación social
20 minutos
Comunicación Social
5 Impresión del diseño Se lleva a cabo la impresión para hacer entrega al solicitante.
Auxiliar de comunicación social.
10 minutos
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jose Antonio Reyes Jimenez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
No
Si
Impresión del diseño
Supervisión de errores
Diseño del trabajo
Porque, el departamento o persona que solicito el diseño proporcionar
toda la información necesaria para su elaboración
Porque, aún el departamento solicitante no ha
confirmado la información del diseño gráfico a realizar.
¿Contamos con la
información necesaria?
Revisión de datos
Recepción de solicitud
Diseño Gráfico
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
COMUNICACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MONITOREO DE MEDIOS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL MONITOREO ES UNA HERRAMIENTA PARA CONOCER LA OPINIÓN PÚBLICA, DESCUBRIR CUALES SON LAS ÁREAS MAS
SENSIBLES EN COMUNICACIÓN Y GUARDAR EL HISTORIAL DE LO MÁS IMPORTANTE QUE OCURRE EN NUESTRO MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA COMUNICACIÓN SOCIAL CREAR LOS REPORTES HISTÓRICOS DE LOS SUCESOS MÁS IMPORTANTES EN EL
MUNICIPIO.
PROCEDIMIENTO: Monitoreo de Medios DEPARTAMENTO: Comunicación Social Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Comunicación Social
1
Revisión periódicos locales, Redes Sociales, Canal de televisión Local
Se revisan para obtener la información de interés. Director, Auxiliares y Comunicación Social
permanente
Comunicación Social 2
Captura de la nota Capturamos la nota para después hacer un resguardo digital.
Director, Auxiliares y Comunicación Social 10 minutos
Comunicación social 3
Impresión de documentos Se lleva a cabo la impresión de las notas para resguardo físico y cualquier aclaración de dudas.
Auxiliar de Comunicación Social 10 minutos
Comunicación social
4 Entrega de informe
Se hace entrega del reporte de monitoreo de medios a la Secretaría General para su posterior entrega al presidente municipal.
Director, auxiliar de Comunicación Social
10 minutos
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jose Antonio Reyes Jimenez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
No
Si
Entrega de informe
Impresión de documentos
Porque, puntualizó las obras efectuadas o bien se centra en criticar el
trabajo del municipio
Porque, no proyecta las obras y acciones ejecutadas
por la Administración Pública 2015-2018
¿La información es de interés
para el Ayuntamiento?
Captura de la nota
Revisión periódicos locales, Redes Sociales, Canal de televisión Local
Monitoreo de Medios
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
COMUNICACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SPOTS Y PERIFONEO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ES UNA HERRAMIENTA PARA PODER HACER LLEGAR A LA POBLACIÓN QUE NO TIENE ACCESO A MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROGRAMAS QUE BENEFICIAN A LA COMUNIDAD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZAR LA DIFUSIÓN EN CABECERA Y COMUNIDADES DE DIFERENTES
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
PROCEDIMIENTO: Spots y perifoneo DEPARTAMENTO: Comunicación Social
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría General 1 Recepción de solicitud Recepción de solicitud y reenvío a comunicación social. Secretaria de Secretaría General
48 horas max.
Com. Social 2 Grabación de spot Grabación de spot. Director Com. Social 1 hora max.
Comunicación Social 3 Edición de spot Detallar el contenido del spot, aplicación de efectos masterización y fondos musicales.
Director com. Social 50 Minutos
Com. social 4 Promoción en sonido local y redes sociales
Incluir el spot a la lista de reproducción en el sonido local de la plaza y compartirlo en las redes sociales del ayuntamiento.
Director com. social Mismo Día
Comunicación social 5 Solicitud vale de gasolina Solicitar gasolina a tesorería municipal para realizar el perifoneo en audio.
Auxiliar Social Mismo Día
Comunicación Social 6 Perifoneo móvil Realizar perifoneo móvil en la cabecera municipal o comunidades.
Auxiliar 5 – 7 Horas por día máximo
Comunicación social 7 Respaldo de archivo digital Respaldo de archivo digital del spot en audio o video. Director y auxiliar Mismo día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jose Antonio Reyes Jimenez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
No
Si
Respaldo
Promoción en sonido local y redes sociales
Edición de spot
Grabación de spot
Porque, el solicitante entrego su solicitud anexando la información
requerida para la grabación del spot y se cuenta con la
infraestructura para realizarlo.
Porque, el solicitante olvido anexar los datos principales
para la elaboración del spot o bien no se cuenta con el
equipo necesario para la grabación
¿Se entregó la
información necesaria?
Recepción de solicitud
Spots y perifoneo
Perifoneo móvil
Solicitud vale de gasolina
Respaldo de archivo
digital
PROCEDIMIENTOS REGISTRO CIVIL
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN DE AQUELLAS PERSONAS QUE FALLECEN FUERA DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INCLUYENDO EL EXTRANJERO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LO MENOS QUE PODEMOS HACER NOSOTROS COMO GOBIERNO MUNICIPAL ES TRATAR DE BRINDAR AL CIUDADANO UN TRATO DIGNO Y AMABLE QUE LOS HAGA SENTIR BIEN JUSTO EN ESOS MOMENTOS EN QUE MAS LO NECESITAN, COMO ES LA PERDIDA DE UN SER QUERIDO QUE DEJA EN NOSOTROS UN VACIO IRREMEDIABLE.
PROCEDIMIENTO: Inscripción de defunción
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Of. Registro Civil 1 Solicitud del ciudadano El usuario solicita los requisitos para inscripción de defunción Secretaria Inmediato Of. Registro Civil 2 Presentación de requisitos El ciudadano entrega la papelería completa Secretaria Inmediato Of. Registro Civil Cementerios 3
Entrega de permiso para panteón
Se entrega al usuario permiso sepultar y lo entregue al encargado del panteón
Oficial de Registro civil/ Encargado del panteón Inmediato
Of. Registro civil 4 Recepción de documentación
El personal de registro civil recibe la documentación para llevar a cabo la inscripción Oficial de Registro civil Inmediato
Of. Registro civil 5 Captura de acta Se capturan el acta de inscripción Secretaria 1 semana Of. Registro civil 6 Impresión de borrador Se imprime el acta de prueba Secretaria 15 días
Of. Registro civil 7 Verificación de datos Por último el oficial de registro civil vuelve a verificar los datos sean correctos Oficial de Registro civil cinco días
Of. Registro civil 8 Impresión de Acta Se imprime el acta levantada Secretaria inmediato
Of. Registro civil 9 Sello y firma del oficial El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada. Oficial de Registro civil cinco días Of. Registro civil 10 Entrega de acta Se entrega el acta levantada Secretaria mismo día Of. Registro civil 11 Se archiva documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria dos días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Fernando Reyes Martínez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
INSCRIPCION DE DEFUNCION
NO
SI
NO
PRESENTACION DE REQUISITOS
ENTREGA DE PERMISO PARA
PANTEON
CANCELACION DE
INSCRIPCION
CAP. DEL ACTA E IMPRESIÓN DEL
BORRADOR DE ESTA.
CANCELAR EL ACTA
VERIFICACION DE DATOS
RECEPCION DE DOC.
ATENCION AL CIUDADANO
SI
IMPRESIÓN FINAL DEL ACTA DE
DEFUNCION
SELLO Y FIRMA DEL OFICIAL
COBRO DEL ACTA
ENTREGA DEL ACTA DE DEFUNCION
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL ACTA DE NACIMIENTO ES UN DERECHO PARA TODO CIUDADANO, ANTE ELLO ES UNA PRIORIDAD CREAR UNA CULTURA EN LA
CIUDADANÍA PARA QUE LE DEN IMPORTANCIA Y VALOREN LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ELLA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE SERVICIO ES INMEDIATO Y QUE TODO CIUDADANO NECESITA PORQUE TODOS DEBEMOS DE CONTAR CON ACTA DE NACIMIENTO YA QUE ES UNA IDENTIFICACION, ASI QUE ES FACIL Y RAPIDO CONTANDO CON LOS REQUISITOS MARCADOS POR LA LEY.
PROCEDIMIENTO: Inscripción de nacimiento
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Of. Registro civil 1 Solicitud del ciudadano El ciudadano solicita inscripción de nacimiento en el extranjero Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 2 Entrega de requisitos Se informan los requisitos al interesado Secretaria Inmediato Of. Registro civil 3 Entrega de documentos El ciudadano entrega los requisitos Secretaria Inmediato Of. Registro civil 4 Captura del acta Se capturan el acta de inscripción Secretaria mismo día
Of. Registro civil 5 Impresión del borrador Se imprime el acta de prueba Secretaria mismo día Of. Registro civil 6 Corroborar datos Se entrega el acta al usuario para que la revise Secretaria mismo día
Of. Registro civil 7 Impresión del acta Se imprime el acta levantada Secretaria mismo día Of. Registro civil 8 Firma y sello oficial El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada. Oficial de registro civil mismo día
Of. Registro civil 9 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro civil mismo día
Of. Registro civil 10 Archivar documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Fernando Reyes Martínez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
INSCRIPCION DE NACIMIENTO
NO
SI
NO
ATENCION AL CIUDADANO
ENTREGA DE REQUISITOS
ENTREGA DE
DOC. CANCELACION DE
INSCRIPCION
CAP. DEL ACTA E IMPRESIÓN DEL
BORRADOR DE ESTA.
CORROBOR
AR DATOS CANCELAR EL ACTA
SI
IMPRESIÓN FINAL DEL ACTA DE
NACIMIENTO
SELLO Y FIRMA DEL OFICIAL
COBRO DEL ACTA
ENTREGA DEL ACTA DE DEFUNCION
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACTA DE DIVORCIO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL OBJETIVO DE ESTE TRAMITE ES QUE LOS CIUDADANOS QUE SE DIVORCIAN, CUENTEN CON SU ACTA PARA CUALQUIER TRÁMITE
QUE A SU INTERÉS CONVENGA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN:
TRATAMOS DE QUE ESTE SERVICIO SE RESUELVE TAN PRONTO Y ÁGIL COMO SEA POSIBLE CON EL FIN DE QUE EL CIUDADANO
RESUELVA EN LOS MEJORES TÉRMINOS SU RELACIÓN FAMILIAR.
PROCEDIMIENTO: Acta de divorcio
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Of. Registro civil 1 Recepción de sentencia
El actuario del juzgado menor, o en algunas veces el interesado, entrega la demanda de divorcio al oficial de registro civil. Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 2 Firma y sello de recibido El oficial de registro civil recibe la demanda y firma y sella de recibido Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 3 Recepción de documentos Se pasa la demanda a la secretaria para que se levante el acta Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 4 Captura de acta Se capturan el acta de divorcio Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 5 Impresión de borrador Se imprime el acta de prueba Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 6 Firma y sello del Oficial El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 7 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 8 Archivo Se archiva la documentación requerida Secretaria Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Fernando Reyes Martínez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
ACTA DE DIVORCIO
RECEPCION DE SENTENCIA
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
CAPTURA DEL ACTA
IMPRESIÓN DE BORRADOR
FIRMA Y SELLLO DEL OFICIAL
PAGO DEL ACTA
ENTREGA DEL ACTA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO DE HIJOS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD QUE BRINDA A LOS INFANTES COMPROMISOS LEGALES PARA SU DESARROLLO Y EN DONDE SU
PADRE RECONOCE A SUS HIJOS Y LES BRINDA SU APELLIDO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DE SER POSIBLE SE RESUELVE EN EL MISMO DÍA QUE EL CIUDADANO ACUDE A LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL CONTANDO CON
TODOS LOS REQUISITOS.
PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Hijos
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Of. Registro civil 1 Recepción del ciudadano Solicitud de requisitos para reconocimiento de hijo Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 2 Entrega de requisitos Se entregan los requisitos a la oficialía Secretaria Inmediato Of. Registro civil 3 Captura del Acta Se capturan de datos para levantar el acta Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 4 Impresión del borrador Se imprime el acta de prueba Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 5 Corroborar datos Se entrega el acta al usuario para que verifique los datos Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 6 Se recaudan las firmas Se recaudan la firma de los progenitores Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 7 Recauda huella digital y firma Se toma huella digital y firma al reconocido. Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 8 Firma y sello del acta El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada. Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 9 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 10 Archivo de documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción DepartamentoResponsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Fernando Reyes Martínez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
RECONOCIMIENTO DE HIJOS
NO
SI
NO
SI
RECEPCION
CAPTURA DEL ACTA, IMPRESIÓN DEL
BORRADOR
ENTREGA DE
REQUISITOS
SE CANCELA EL
RECONOCOMIENTO
CORROBOR
AR DATOS
SE RECAUDAN FIRMAS Y HUELLA
DIGITAL
FIRMA Y SELLO DEL ACTA
COBRO EN
TESORERI
A
ENTREGA DEL ACTA
CANCELAR ACTA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO DE DEFUNCIÓN
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: TENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS DECESOS DE NUESTROS HABITANTES, MEJORANDO CADA DÍA SU NIVEL
ESTADÍSTICO Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CIUDADANO EN ESOS MOMENTOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DE SER POSIBLE SE RESUELVE EN EL MISMO DÍA QUE EL CIUDADANO ACUDE A LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL.
PROCEDIMIENTO: Registro de defunción
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Of. Registro civil 1 Recepción de datos El usuario entrega certificado de defunción Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 2 Entrega de permiso Se le entrega al usuario permiso para panteón Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 3 Captura de acta Se capturan los datos para levantar el acta de defunción Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 4 Información para el acta El usuario declara y 2 testigos , para anexarse en el acta Secretaria 1 Semana
Of. Registro civil 5 Se imprime el borrador Se imprime el acta y se checan que sean correctos los datos Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 6 Recaudar las firmas Se recaudan las firmas de declarante y testigos Secretaria Inmediato Of. Registro civil 7 Firma y sello del oficial El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada. Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 8 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 9 Archivo de documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Fernando Reyes Martínez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
REGISTRO DE DEFUNCION
NO
SI
NO
SI
RECEPCION DE DATOS
CAPTURA DEL ACTA, INFORMACION
PARA EL ACTA 2 TESTIGOS
CORROBOR
AR DATOS
SE IMPRIME BORRADOR SE
RECAUDAN FIRMAS
CANCELAR ACTA
ENTREGA DE PERMISO PARA EL PANTEON
SE CANCELA ELABORACION DE
FIRMAS Y SELLO DEL OFICIAL
ENTREGA DEL ACTA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO DE NACIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ES DE GRAN INTERÉS POR PARTE DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL EL TENER AL DÍA LA INFORMACIÓN DE LOS NACIMIENTOS A
FIN DE CUMPLIR CON LA LEY Y SER UN INSTRUMENTO DE APOYO MEJORANDO CADA DÍA SU NIVEL ESTADÍSTICO, CABE
MENCIONAR QUE TODOS DEBEMOS DE CONTAR CON UNA ACTA DE NACIMIENTO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DE SER POSIBLE SE RESUELVE EN EL MISMO DÍA QUE EL CIUDADANO ACUDE A LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL SIEMPRE Y
CUANDO CUENTE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA ASI PODER REGISTRAR EL NACIMIENTO, BRINDANDO UNA ATENCIÓN LO MAS
PRONTA A NUESTRO ALCANCE.
PROCEDIMIENTO: Registro de nacimiento
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Of. Registro civil 1 Atención al ciudadano Entrega de requisitos para registrar al recién nacido Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 2 Entrega de requisitos Se le entrega al usuario requisitos Secretaria Inmediato Of. Registro civil 3 Recepción de documentos El usuario entrega la papelería Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 4 Revisión de documentos Se revisa la papelería solicitada Secretaria 1 Semana
Of. Registro civil 5 Llenado del formato Los padres o tutores llenan el formato de solicitud. Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 6 Captura de datos Se capturan los datos Secretaria Inmediato Of. Registro civil 7 Lectura del acta Se da lectura posterior al acta Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 8 Impresión del borrador Se imprime acta revisando que estén bien los datos Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 9 Firma del usuario Se recaudan firmas de padres y testigos Secretaria Inmediato Of. Registro civil 10 Toma de huellas digitales Se toma la huella digital al recién nacido Secretaria Inmediato Of. Registro civil 11 Firma del acta El oficial de registro firma y sella el acta Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 12 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro civil Inmediato
Of. Registro civil 13 Archivo de documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Fernando Reyes Martínez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
REGISTRO DE NACIMIENTO
NO
SI
NO
ATENCION AL CIUDADANO
ENTREGA DE REQUISITOS
REVISION DE
DOCUMENTOS CANCELACION DE REGISTRO
LLENADO DEL FORMATO, CAP. DE
DATOS, LECTURA DEL ACTA
CORROBOR
AR DATOS CANCELAR EL ACTA
SI
IMPRESIÓN FINAL DEL ACTA DE
NACIMIENTO
FIRMA DEL USUARIO
TOMA DE HUELLAS DIGITALES
FIRMAR Y SELLAR EL ACTA
ENTREGA DEL ACTA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FORTALECER LA INSTITUCIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACTOS LEGALES POR MEDIO DEL MATRIMONIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ATENDER DE LA MEJOR MANERA POSOBLE CUANDO CELEBRAMOS EL MATRIMONIO DE LAS PAREJAS DE NUESTRO MUNICIPIO, BRINDANDO TODAS LAS FACILIDADES PARA QUE FORTALEZCAN A LA INSTITUCIÓN FAMILIAR.
PROCEDIMIENTO: Celebración de matrimonio
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Of. Registro civil 1 Atención ciudadana Solicita los requisitos para contraer matrimonio Secretaria Inmediato Of. Registro civil 2 Entrega de requisitos Se le entrega al usuario requisitos El oficial firma y sella acta Inmediato OF. Registro civil 3 Recepción de documentación El usuario entrega la papelería a la oficialía. Secretaria Inmediato Of Registro civil 4 Revisión de documentación Se revisa la papelería solicitada Secretaria 1 Semana Of Registro civil 5 Llenado de formato Los contrayentes llenan el formato de solicitud. Secretaria Inmediato
Of Registro civil 6 Agenda la fecha, día, hora y lugar
El oficial agenda la fecha de celebración de matrimonio Oficial de registro Inmediato
Of. Registro civil 7 Entrega de vale para pago El usuario realiza el pago en tesorería Secretaria Inmediato Of. Tesorería 8 Recepción del pago Realiza el pago y se le entrega un recibo de entero Asistente de ingresos Inmediato Of. Registro civil 9 Comprobación del pago El usuario entrega el recibo al registro civil Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 10 Captura del acta Se captura el acta de matrimonio Secretaria Inmediato Of. Registro civil 11 Verificación de datos Se verifica que los datos estén correctos. Oficial de registro Inmediato
Of. Registro civil 12 impresión del acta Posteriormente se imprime acta de matrimonio Secretaria Inmediato
Of. Registro civil 13 Celebración del matrimonio Se realiza la celebración de matrimonio Oficial de registro Inmediato
Of. Registro civil 14 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Fernando Reyes Martínez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
CELEBRACION DE MATRIMONIOS
NO
SI
ATENCION AL CIUDADANO
ENTREGA DE REQUISITOS
RECEPCION DE DOCUMENTACION
REVISION DE
DOC. SE CANCELA EL PROCESO DE
CELEBRACION DE MATRIMONIOS
LLENADO DE FORMATO
AGENDAR LA FECHA DIA, HORA Y
LUGAR
NO
SI
ENTREGA DE VALE
PARA PAGO
COMPROBACION DEL PAGO
CAPTURA DEL ACTA
VERIFICACION
DE DATOS
CANCELACION DEL ACTA
IMPRESIÓN DEL ACTA
CELEBRACION DEL MATRIMONIO
ENTREGA DEL ACTA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
INAPAM
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CREDENCIAL DE INAPAM.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES INTERESADOS EN OBTENER LA CREDENCIAL, LA OBTENGA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN TRÁMITE QUE REALIZA EL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE INAPAM CADA MES PARA APOYAR A LAS PERSONAS
INTERESADAS PUEDAN GOZAR SUS BENEFICIOS A PARTIR DE LOS 60 AÑOS DE EDAD.
PROCEDIMIENTO: CREDENCIAL DE INAPAM DEPARTAMENTO: INAPAM
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta
Tiempo Ejecución
INAPAM 1 Atención ciudadana
Las personas solicitan la credencial del INAPAM y se les informa a las personas que el trámite se lleva 30 días pues dependemos de la delegación estatal y entregan credenciales una vez al mes al municipio Enlace INAPAM Diario
INAPAM 2 Requisitos para tramitar la credencial de INAPAM
Copia de acta de nacimiento, CURP, credencial del IFE y 2 fotografías tamaño infantil Enlace INAPAM Diario
INAPAM 3 Llenado de la solicitud Llenar con la información adquirida del adulto mayor Enlace INAPAM Diario
INAPAM 4 Captura Se da continuidad a la captura con la información adquirida y se manda a la delegación vía electrónica Enlace INAPAM 30 días
INAPAM 5 Fecha de entrega
La Delegación da relación de la fecha de entrega de credenciales en blanco y dan la información a donde debemos recogerlas Enlace INAPAM 1 vez al mes
INAPAM 6 Traer las credenciales Acudimos a recogen las credenciales de INAPAM Jefe INAPAM 1 vez al mes
INAPAM 7 Elaboración de la credencial Se hace el llenado de las credenciales según la información Enlace INAPAM 1 día
INAPAM 8 Entrega de la tarjeta Acuden a recoger su credencial los adultos mayores Enlace INAPAM Diario
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.I.C Graciela Eunice Zuñiga Luna L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO
CREDENCIAL DE INAPAM
Requisitos para tramitar la
tarjeta de INAPAM
Llenado de la solicitud
Captura
Fecha de entrega
Traer credenciales INAPAM
Elaboración de la credencial
ATENCION CIUDADANA
ENTREGA DE LA TARJETA DE
INAPAM
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y EDUCACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
APOYO DE BECAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: APOYO A ESTUDIANTES QUE TIENEN BUEN PROMEDIO Y DE BAJOS RECURSOS QUE ESTUDIAN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y NIVEL SUPERIOR PARA QUE SIGAN ESTUDIANDO LAS CARRERAS QUE ELLOS DESEAN. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: REALIZAMOS EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ESTUDIANTE DE ACUERDO A SU PROMEDIO DE CALIFICACIÓN Y NIVEL SOCIO-ECONÓMICO, CON CALIDAD Y EFICIENCIA.
PROCEDIMIENTO: Apoyo de becas DEPARTAMENTO: Atención a la juventud
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta
Tiempo Ejecución
Coordinación de atención a la J
1
Convocatoria. Se lanza la convocatoria para que los interesados puedan participar.
Coordinación de atención a la J
1 mes
Coordinación de atención a la J
2
Entrega de solicitudes.
Todos los interesados presentan su solicitud y documentación.
Coordinación de atención a la J
1 mes
Coordinación de atención a la J
3
Selección. De acuerdo a su calificación y nivel socio-económico. Coordinación de atención a la J
1 mes
Coordinación de atención a la J
4
Entrega de apoyos. Entrega de apoyo a los alumnos beneficiarios. Coordinación de atención a la J
10 meses
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.E.F. Florencio González Orozco L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Zúñiga Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
Entrega de apoyos
Notifico
Se apega al perfil
Selección
Entrega de solicitudes
Convocatoria
No
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIRECCIÓN DE DEPORTES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CARRERAS ATLÉTICAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN A LOS ATLETAS PARTICIPANTES PARA QUE EN FUTURAS COMPETENCIAS REGRESEN A NUESTRO MUNICIPIO A PARTICIPAR EN PRÓXIMAS CARRERAS QUE REALICE ESTA DIRECCIÓN DE DEPORTES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA REALIZACIÓN DE LAS CARRERAS ATLÉTICAS SE CONCLUYEN DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN QUE SE REALIZÓ POR PARTE DE DIRECCIÓN DE DEPORTES, LA INFORMACIÓN SOLICITADA A TRANSPARENCIA SE ENTREGARÁ EN TIEMPOS DELIMITADOS POR LA LEY Y ANTE LA GESTIÓN DE UN PRODUCTO, BIENES O SERVICIOS QUE SE ATENDERÁN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
PROCEDIMIENTO: Carrera Atlética DEPARTAMENTO: Dirección de Deportes Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Deportes 1 Carrera Atlética.
Planeación de estas actividades y su respectiva organización. Dirección de Deportes. 1 semana
Dirección de Deportes 2
Realización de convocatorias.
Entrega de convocatorias en nuestro municipio, Estado y diferentes Estados del país en los que se difunde. Dirección de Deportes. 1 mes
Dirección de Deportes 3 Recorrido.
Se realiza un recorrido por diversas calles de nuestro municipio por donde se realizará la carrera. Dirección de Deportes. 1 día
Dirección de Deportes 4 Inscripciones.
Se reciben inscripciones por parte de los participantes. Dirección de Deportes. 1 mes
Dirección de Deportes 5 Entrega de kits.
Entrega de playeras, kits y número a los atletas participantes. Dirección de Deportes. 1 día
Dirección de Deportes 6
Realización de la carrera.
Se realiza la carrera por diversas calles del pueblo con los atletas participantes de nuestro municipio, Estado y país. Dirección de Deportes. 1 día
Dirección de Deportes 7 Premiación.
Premiación a los primeros lugares de cada una de las categorías participantes. Dirección de Deportes. 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
PARTICIPACIÒN GRATUITA
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.E.F. Florencio González Orozco L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO
Realización de la carrera
Entrega de Kits
Inscripciones
Recorrido
Realización de convocatorias
Carrera Atlética
Premiación
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIRECCIÓN DE DEPORTES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REALIZACIÓN DE TORNEOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN A LAS CIUDADANÍA REALIZANDO TORNEOS EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS PARA TENER UNA NIÑEZ SANA Y CON MAYOR POTENCIAL PARA SOBRESALIR PROFESIONALMENTE Y DE FORMA COMPETENTE EN DIFERENTES PARTES DEL PAÍS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CUMPLIR CON LA PLANEACIÓN ESTABLECIDA POR ESTE DEPARTAMENTO, LA INFORMACIÓN SOLICITADA A TRANSPARENCIA SE ENTREGARÁ EN TIEMPOS DELIMITADOS POR LA LEY Y ANTE LA GESTIÓN DE UN PRODUCTO, BIENES O SERVICIOS QUE SE ATENDERÁN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
PROCEDIMIENTO: Realización de torneos. DEPARTAMENTO: Dirección de Deportes Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Deportes. 1
Realización de Torneos.
Fútbol soccer, fútbol 7, basquetbol, voleibol, beisbol. Dirección de Deportes. 3 días
Dirección de Deportes. 2
Entrega de convocatorias. Se entrega convocatorias a equipos participantes. Dirección de Deportes. 1 semana
Dirección de Deportes. 3 Junta previa.
Notificar a los delegados de los equipos como se van a llevar a cabo los torneos. Dirección de Deportes. 5 días
Dirección de Deportes. 4 Inauguración.
Desfile de equipos participantes y entrega de material deportivo. Dirección de Deportes. 4 días
Dirección de Deportes. 5 Desarrollo de torneo.
Coordinar los partidos de los diferentes torneos que se están llevando a cabo. Dirección de Deportes. 6 meses
Dirección de Deportes. 6 Clausura de torneos.
Finalización de los torneos en sus diferentes disciplinas. Dirección de Deportes. 20 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
INSCRIPCIÒN GRATUITA
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.E.F Florencio González Orozco L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
Clausura de torneos
Desarrollo de torneo
Inauguración
Junta previa
Entrega de convocatorias
Realización de Torneos
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIRECCIÓN DE DEPORTES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TORNEOS RELÁMPAGOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN A TODOS LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS DIFERENTES DEPORTES QUE SE LLEVAN A CABO POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN DE DEPORTES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CUMPLIR CON LA PLANEACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN, LA INFORMACIÓN SOLICITADA A TRANSPARENCIA SE ENTREGARÁ EN TIEMPOS DELIMITADOS POR LA LEY Y ANTE LA GESTIÓN DE UN PRODUCTO, BIENES O SERVICIOS QUE SE ATENDERÁN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
PROCEDIMIENTO: Torneo Relámpago DEPARTAMENTO: Dirección de Deportes Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Deportes 1 Torneo Relámpago
Participación de los deportistas Cerritenses, del estado y otros estados del país. Dirección de Deportes 2 día
Dirección de Deportes 2
Realización de convocatorias
Entrega de convocatorias en nuestro municipio, estado y diferentes estados del país Dirección de Deportes 1 mes
Dirección de Deportes 3 Junta previa
Se realiza junta previa con los diferentes representantes de los equipos participantes. Dirección de Deportes 1 día
Dirección de Deportes 4 Realización del torneo
Se llevan a cabo los partidos de acuerdo a los equipos que participan en cada uno de los torneos. Dirección de Deportes 2 días
Dirección de Deportes 5 Clausura del torneo
Premiación a los primero lugares de cada uno de los torneos en los cuales participaron. Dirección de Deportes 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.E.F. Florencio González Orozco L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
Torneo Relámpago
Junta previa
Realización del torneo
Clausura del torneo
Realización de convocatorias
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DE REHABILITACION
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR A LA CIUDADANÍA EL SERVICIO A TRAVÉS DE LA UBR, PROCURANDO LA SALUD FÍSICA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE ATIENDE CON GRAN DEDICACIÓN Y ENTREGA.
PROCEDIMIENTO: MÉDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN DEPARTAMENTO: UBR
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
UBR 1 Recepción. En instalaciones de la UBR se ingresa la solicitud de citas con el medico fisiatra.
Coordinadora 5 MIN
UBR 2 Agenda.
Se agenda para el día que el médico valorará al paciente. Coordinadora 5 min
UBR 3 Valoración inicial. Se realiza la valoración y diagnostico por fisiatra y se elabora
historial clínico. Fisiatra 40 min
UBR 4 Agenda. Se agenda su próxima cita de seguimiento, dependiendo de las
indicaciones del fisiatra. Coordinadora 10 min
UBR 5 Canalización. Se canaliza a terapia física, CREE u otra institución según
indique el médico fisiatra. Coordinadora 10 min
UBR 6 Terapia física. Se realiza la agenda 1 a 5 días dependiendo de las indicaciones
del fisiatra Coordinadora 10 min
UBR 7 Apertura de expediente. Se realiza entrevista de estudio socio-económico y se elabora
expediente a cada paciente de nuevo ingreso Coordinadora 30 min
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó: C. Priv. Erika Correa Galván L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO
Médico especialista en rehabilitación
Recepción
Valoración inicial
Agenda
Canalización
Terapia Física
Apertura de expedientes
Agenda
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TERAPIA FÍSICA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDA A LA CIUDADANÍA EL SERVICIO A TRAVÉS DEL UBR, BAJO UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL MÉDICO QUE CANALIZA AL PACIENTE. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE ATIENDE CON GRAN DEDICACIÓN Y ENTREGA.
PROCEDIMIENTO: Terapia física DEPARTAMENTO: UBR
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
UBR 1 Recepción Llegada del paciente y solicita información, se agenda con el fisiatra o si trae indicaciones prescritas se agenda con el terapeuta físico
Coordinadora 5 MIN
UBR 2
Agenda
El paciente es agendado a terapia física
Coordinadora 5 min
UBR 3 Apertura de expediente
Se efectúa la evaluación por fisiatra, y elaboración de historial clínico Fisiatra 20 min
UBR 4
Recoger pacientes Se va a recoger a los pacientes en ruta, ya sea en comunidad y/o municipio, para su asistencia a terapia.
Auxiliar de servicio y mantenimiento Depende de la
distancia
UBR 5 Valoración inicial
Se realiza la valoración terapéutica y se hace la nota inicial en expediente Fisioterapeuta 1 hr
UBR 6 Terapia física
Se imparte la terapia física con indicaciones de fisiatra Fisioterapeuta 1hr
UBR 7
Reporte de evolución terapéutica
Se hace la nota de terapia física para valoración de fisiatra
Fisioterapeuta 1 hr
UBR 8
Agenda Se realiza la agenda de 1 a 5 días dependiendo de las indicaciones del fisiatra
Coordinadora 5 min
UBR 9
Sensibilización de la población acerca de la discapacidad Se asiste a diversas instituciones de los diferentes niveles educativos
para la detección de pie plano.
Fisioterapeuta 1 hr
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Priv. Erika Correa Galván L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
Sensibilización a la población en el tema de la discapacidad
Recepción
Recoger pacientes
Valoración Inicial
Terapia Física
Reporte devolución Terapéutica
Agenda
Apertura de expedientes
Sensibilización de la población
Acerca de la discapacidad
Agenda
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDA A LA CIUDADANÍA EL SERVICIO A TRAVÉS DE LA U.B.R., PROCURANDO LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y EMOCIONAL DE LOS CIUDADANOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE ATIENDE CON GRAN DEDICACIÓN Y ENTREGA.
PROCEDIMIENTO: Atención psicológica a pacientes DEPARTAMENTO: UBR
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
UBR 1 Recepción.
Llega el usuario y solicita información, según sea la necesidad del usuario, se canaliza ya sea a t. De lenguaje, t. Psicológica o t. Física.
Coordinadora 5 minutos
UBR 2 Canalización.
Según las necesidades planteadas por el usuario, se realiza la canalización a psicología brindándole la atención y agendando cita para su tratamiento.
Coordinadora 5 minutos
UBR 3 Agenda.
Se agenda cita a paciente con psicología, está dependiendo de la necesidad del paciente, si es para t. Psicológica o t. Lenguaje.
Coordinadora 1 min
UBR 4 Recoger pacientes. Se va a recoger a los pacientes en ruta, ya sea en comunidad y/o municipio, para su asistencia a terapia.
Auxiliar de servicio y mantenimiento
Depende de la distancia, es variante
UBR 5 Atención psicológica. Se realiza atención psicoemocional o lenguaje que asiste a terapia agendada.
Psicólogo (a) 1 hora
UBR 6 Apertura de expediente.
Se realiza apertura de expediente con historia clínica y pruebas psicológicas.
Psicólogo (a) 1 hora
UBR 7 Canalización. Dependiendo de las necesidades extra terapéuticas se solicitan estudios de otros profesionales.
Psicólogo (a) 1 hora
UBR 8 Integración de resultados.
Estos se realizan posteriormente a los resultados de otros profesionales, y /o entrega de resultados de quien lo solicita.
Psicólogo (a) 1 hora
UBR 9 Reagenda.
Posterior a la atención y dependiendo de las necesidades de los pacientes se agenda 2 o 3 veces por semana, cada 8 días o cada 15 días según su situación.
Psicólogo (a) 5 minutos
UBR 10 Valoración psicopedagógica.
Se realiza anamnesis, se recibe y solicita informe de paciente, si es canalizado de la escuela, y se realiza la aplicación de test proyectivos, del desarrollo y de inteligencia de acuerdo a la necesidad.
Psicólogo (a) 1 hora
UBR 11 Devolución de resultados.
Se informa a los padres los resultados obtenidos del proceso de valoración, se entregan resultados verbales y escritos, se hace contacto con la escuela de donde se
Psicólogo (a) 4 horas
envía, y se agregan posibles sugerencias escolares en caso necesario.
UBR 12
Sensibilización de la población acerca de la discapacidad.
Se asiste a diversas instituciones de los diferentes niveles educativos para la promover una cultura informada acerca de la diversidad de la discapacidad.
Psicólogo (a) 4 horas
UBR 13 Valoración del lenguaje.
Se realiza valoración de articulación y comunicación, para diagnosticar el problema que presenta el niño y realizar su programa de tratamiento.
Psicólogo (a) 1 hora
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACION Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Priv. Erika Correa Galván L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
Atención psicológica a pacientes
Recepción
Canalización
Devolución de resultados
Valoración Psicopedagógica
Reagenda
Integración de Resultados
Canalización
Apertura de Expediente
Atención Psicológica
Recoger Pacientes
Agenda
Sensibilización de la población
Valoración del lenguaje
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
REGIDORES
UNIDAD:
REGIDORES NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE DICTÁMENES OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EN LAS SESIONES DE CABILDO SE EXPRESAN EL DEBATE Y LA INVESTIGACIÓN DE LOS TEMAS POR PARTE DE LOS REGIDORES Y
ES EN LOS DICTÁMENES COMO SE DA A CONOCER EL PRONUNCIAMIENTO DE UNA COMISIÓN SOBRE LOS DIFERENTES TEMAS DE
DELIBERACIÓN. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA DELIBERACIÓN DE LOS TEMAS EN DISCUSIÓN SIEMPRE SE DARÁN EN UN AMBIENTE DE RESPETO, ATENDIENDO LA
NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
PROCEDIMIENTO: Elaboración de Dictámenes
DEPARTAMENTO: Regidores
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Regidores 1 Estudiar los temas. La Secretaría de gobierno programan los temas de interés municipal encontrando eco en las respectivas comisiones.
Srio de Gobierno y Regidores Continuamente
Regidores 2 Material para sesión de cabildo
Los regidores apoyan en la integración de expediente para estudiar los temas municipales.
Srio de Gobierno y Regidores
Previo a reunión
Regidores 3 Convocar a sesión de cabildo
Los regidores en coordinación con el Secretario de gobierno realizan la convocatoria de la comisión que presiden. Secretaria
Mínimo 24 o 48 horas antes
Regidores 4 Reunión
La desarrollan en apego a protocolo con pase de lista, declaran quórum, exposición de los temas del orden del día. Regidores
conforme a convocatoria
Regidores 5 Minuta
La minuta de esta sesión resume la exposición de los temas expuestos, así como las decisiones que se han votado.
Regidores Secretaria
Dentro de sesión de cabildo
Regidores 6 Dictamen El dictamen presenta el sustento legal por el que se toman las decisiones que se propondrán en la sesión de cabildo.
Regidores Secretaria
Previo a sesión de cabildo
Regidores 7 Presentación para agendar
El Regidor de la comisión adjunta a la minuta el dictamen y solicita al secretario agende en la orden del día de la Sesión de Cabildo, en la que considere conveniente.
Srio de Gobierno y Regidores 2 días
Secretario 8 Cabildo Se notifica al Regidor el día en que se agendo el dictamen. Secretario 8 días
Regidor presidente 9 Lectura El Regidor de la comisión que elaboró el dictamen, dará lectura en la sesión de cabildo. Regidor
En sesión de Cabildo
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. José Asunción Sánchez Contreras
C. Amelia Araiza Calvillo
LEM Fernando Márquez Ruiz
C. Carlos Alberto Ruiz Pérez
Profr. Jorge Luis Quintero Luevano
C.P. Irma Nubia Rodríguez Carbajal
L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado
C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Diagrama de Flujo
Elaboración de Dictámenes
Material para sesión
de comisión
Convocar a comisión
Reunión
Minuta
Dictamen
Presentar para agendar
Cabildo
Estudiar
Lectura
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SINDICATURA UNIDAD:
SINDICO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA Y CONCILIACIÓN OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES ANTE UNA CONTROVERSIA ENTRE CIUDADANOS, BUSCANDO DEJAR CONSTANCIAS EN EXPEDIENTES PARA
QUE DE NO FRUCTIFERAR SE ENCUENTREN AVANZADOS LOS INTERESADOS CON SU ASESORÍA LEGAL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES BRINDAR A LA BREVEDAD POSIBLE ESTE SERVICIO, FORTALECIENDO A LA COMUNIDAD EN LA CONVIVENCIA SANA Y DE RESPETO.
PROCEDIMIENTO: ASESORÍA JURÍDICA Y CONCILIACIÓN ENTRE CIUDADANOS DEPARTAMENTO: Sindicatura Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sindicatura 1 Solicitud de atención. Atención al ciudadano. Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
Sindicatura 2 Identificación del tramite
Se pregunta al ciudadano que tramite quiere realizar respondiendo lo que necesita que se le mande citar a una persona por haber vulnerado sus derechos.
Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
Sindicatura 3
Entrevista con titular para la autorización de tramite
Se le brinda orientación y asesoría y se canaliza a la instancia correspondiente. Síndico Municipal. 1 día
Sindicatura 4 Declaración de solicitante
Se solicita identificación oficial del declarante así como sus generales para que queden asentados en el documento y se deja constancia por escrito del hecho.
Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
Sindicatura 5 Impresión y firma de documento
Se da lectura del escrito y si es conforme el solicitante estampa su firma al margen para constancia y el titular para dar fe.
Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
Sindicatura 6 Se agenda cita
Con el solicitante se define fecha para que acuda a la audiencia conciliatoria con la contra parte. Síndico Municipal.
En un lapso no mayor de una semana
Sindicatura 7
Entrega de conocimiento de hechos
Se le hace entrega de conocimiento de hechos al solicitante para los efectos legales pertinentes. Síndico Municipal. 1 día
Sindicatura 8 Radicación
Se crea acuerdo de radicación de expediente, asignando número consecutivo, ordenando se realicen las diligencias que haya al lugar.
Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
Sindicatura 9 Envió de citatorios
Se envía citatorio a la persona que es probable responsable de los hechos, para llevar a cabo la audiencia conciliatoria Síndico Municipal. 3 días
Sindicatura 10 Audiencia conciliatoria Se lleva a cabo el día y hora agendada. Síndico Municipal. Fecha acordada
Sindicatura 11
Firma de comparecencia o convenio
Se suscribe convenio del acuerdo al que llegan las partes, se fijan los plazos para su cumplimiento. Síndico Municipal. 1 día
Sindicatura 12 Turnar expediente a instancia
Cuando no se llega a ningún acuerdo no se cumple lo acordado. Síndico Municipal. 1 día
Sindicatura 13 Conclusión Agotadas todas diligencias se da por concluido el expediente, se archiva.
Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería.
Gastos de operación, presupuesto egresos.
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: LIC. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
ASESORÍA Y CONCILIACIÓN
ASESORIA Y
CONCILIACION
SOLICITUD
AUTORIZACION
DECLARACION
DOCUMENTO IMPRESION
CITA
CONOCIMIENTO
RADICACION
EXPOSICIÓN AL
SOLICITANTE. - CANALIZAR
NO
SI
ASESORIA Y
CONCILIACION
SON
COMPETENTES
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SINDICATURA UNIDAD:
SINDICO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA TRÁMITES ANTE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PARA QUE CUALQUIER CIUDADANO QUE NECESITA DE APOYO O PROGRAMA GUBERNAMENTAL Y LO PUEDA ADQUIRIR, SE BRINDA CON ESTE SERVICIO
DE GRAN IMPORTANCIA PARA COMPLEMENTAR LOS REQUISITOS DE CUALQUIER PROGRAMA Y ASÍ OBTENER EL BENEFICIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES BRINDAR A LA BREVEDAD POSIBLE ESTE SERVICIO, SIN MENOS CABO DE LA FIDELIDAD Y ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPAREN TAL
CERTIFICACIÓN.
PROCEDIMIENTO: Certificación de Documentos DEPARTAMENTO: Sindicatura Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sindicatura 1 Solicitud de atención. Atención al ciudadano. Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
Sindicatura 2 Identificación del tramite Se pregunta al ciudadano que tramite quiere realizar
Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
Sindicatura 3 Autorización de tramite El titular da su anuencia, conforme a la documentación entregada. Síndico Municipal. 1 día
Sindicatura 4 Solicitud de documento en original y copias
Los documentos que serán sujetos de certificación en original y copia para ser cotejados, y que no presenten alteraciones. Síndico Municipal. 1 día
Sindicatura 5 Recepción de documentos
Tras cotejo con originales se asienta la certificación de copias. Síndico Municipal. indefinido
Sindicatura 6 Firma de certificación
Revisa el legajo el titular para que firme y rubrique la certificación. Síndico Municipal. 1 día
Sindicatura 7 Entrega de certificación
Finalmente al interesado se le hace entrega del documento con la certificación.
Auxiliar administrativo, Auxiliar jurídico. 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería.
Gastos de operación, presupuesto egresos.
LIC. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
Certificación de documentos
CERTIFICACION
DE DOCUMENTOS
SOLICITUD
IDENTIFICACION DEL
TRAMITEDETRAMITE
SOLICITUD Y DOCUMENTO
AUTORIZACION
DEL TRÁMITE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FIRMA DE CERTIFICACION
ENTREGA DE CERTIFICACION
CANALIZAR
NO
SI
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SINDICATURA UNIDAD:
SINDICO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REPRESENTACIÓN LEGAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL SÍNDICO CUENTA CON FACULTADES OTORGADA POR LA MISMA DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL AYUNTAMIENTO EL ÁREA JURÍDICA-LEGAL REPRESENTA UNA PARTE ESENCIAL EN LA REPRESENTATIVIDAD DEL MUNICIPIO
PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES BRINDAR A LA BREVEDAD POSIBLE ESTE SERVICIO, CON FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESE DEL H. AYUNTAMIENTO.
PROCEDIMIENTO: Representación Legal. DEPARTAMENTO: Sindicatura Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sindicatura 1 NOTIFICACION Notificación de inicio de un procedimiento legal. Síndico municipal 1 día
Sindicatura 2 Análisis del procedimiento
El titular analiza los documentos presentados que dan inicio al procedimiento para comenzar con la defensa correspondiente Síndico Municipal. 9 días
Sindicatura 3
Contestación al procedimiento ante la autoridad correspondiente
Se da contestación al procedimiento con fundamentos legales correspondientes a al materia del juicio o procedimiento en contra del H. Ayuntamiento y es presentada ante la autoridad competente en la materia. Síndico Municipal. 1 día
Sindicatura 4
Seguimiento de acuerdo a la reglamentación de la materia.
Se da el seguimiento oportuno y conforme a la ley en la materia del cual se fue notificado. Síndico Municipal.
De acuerdo a la ley en la materia concede los términos.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal, necesidades del área jurídica y decisiones del Cabildo,
Unidades Administrativas Tesorería.
Gastos de operación, presupuesto egresos.
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
LIC. Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
Representación Legal
RESPONSABILIDAD PARA
TITULAR
NO
SI
REPRESENTACION
LEGAL
NOTIFICACION
ANALISIS
SEGUIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO
CERTIFICACION
CONTESTACION
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
UNIDAD:
SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CONVOCAR A LAS SESIONES DE CABILDO, FORMANDO EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PARA UN MEJOR DESARROLLO, LO CUAL DARÁ LOS ELEMENTOS PARA QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO TOMEN LAS MEJORES DECISIONES PARA SU MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES DE GRAN IMPORTANCIA QUE EL MUNICIPIO CUENTE CON TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA Y LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS DE TODOS SUS INTEGRANTES EN ESTE GOBIERNO CON GRAN RESPONSABILIDAD, RESPETO Y ENTENDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO: SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS DEPARTAMENTO: Secretaría del Municipio
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución Secretaría del Municipio
1 Recepción de solicitud
Secretaria municipal recibe los temas de los departamentos, regidores, dependencias, para agendar y sean revisados en sesión de Cabildo.
Secretaria y departamento interesado
10 días antes de que se realice la sesión
Secretaría del Municipio
2 Orden del día
Acuerdo con el alcalde para definir el orden del día de la sesión, se insertan por orden de importancia, acto seguido ya elaboradas las convocatorias. Secretaria
10 días antes de que se realice la sesión
Secretaría del Municipio 3 Convocatoria
Impresión de las convocatorias para los integrantes de cabildo Secretaria
50 horas antes de la sesión
Secretaría del Municipio/ DGSPTM 4 Firma y entrega
El secretario del H. Ayuntamiento firma las convocatorias, Seguridad pública las entrega a los miembros del H. Cabildo.
Secretario del H. Ayuntamiento Director
50 horas antes de la sesión
Presidencia y Secretaría del Municipio 5
Celebración de la sesión de Cabildo
Los integrantes del Cabildo se reúnen en pleno para desahogar todos los temas y retos del municipio.
Presidente Secretario del H. Ayuntamiento 1 dia
Secretaría del Municipio 6 Redacción del acta
Redactada el acta, se firma e inserta en ella los acuerdos y demás asuntos que en la sesión se trataron.
Secretario del H. Ayuntamiento 2 días
Secretaría del Municipio 7 Lectura y firma del acta Los integrantes del Cabildo revisan el acta y la firman.
Secretario del H. Ayuntamiento 2 días
Secretaría del Municipio 8 Entrega del acta
Entrega ante el congreso del estado y auditoria; anexando oficio de entrega e imprimiendo tres juegos certificados por el secretario del H. Ayuntamiento dejando un juego como acuse de recibido
Secretario del H. Ayuntamiento
5 días después de la sesión
Secretaría del Municipio 9 Libro de actas
Ya concluido el proceso se realiza el archivo de la presente acta ordenando de acuerdo al número de sesión.
Secretario del H. Ayuntamiento
5 días después de la sesión
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-9 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos,
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de
productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Ingresos
Recaudado 1 y 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó: Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS
Orden del día
Redacción del Acta
Lectura y Firma
Recepción de
Solicitud
Convocatoria
Firma y entrega
Sesión de Cabildo
Libro de Actas
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SESIONE EXTRAORDINARIAS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EN ESTAS REUNIONES SE ATIENDEN TEMAS QUE SURGEN IMPORTANTES Y QUE REQUIEREN SU ATENCIÓN INMEDIATA Y SON TRATADOS COMO TEMA ÚNICO EN LA SESIÓN. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DE MANERA INMEDIATA SE CONCENTRA LA INFORMACIÓN NECESARIA Y SE EXPONE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA.
PROCEDIMIENTO: SESIONES EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO: Secretaría del Municipio Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del Municipio 1 Recepción de tema
Emitida por otros niveles de gobierno, departamentos, miembros del cabildo, que requieren llevarlo al Cabildo Secretario del municipio
2 días antes de sesión
Secretaría del Municipio 2
Acuerdo orden del día
Se acuerda con alcalde y definen orden del día para llevar a cabo la sesión. Secretario del municipio Mismo día
Secretaría del Municipio 3 Convocatoria Se elaboran las convocatorias. Secretario del municipio Mismo día
Secretaría del Municipio/DGSPTM 4 Firma y entrega
Se firman las convocatorias, y se procede a entregarlas por Seguridad Pública a cada integrante del cabildo.
Secretario del municipio Director Mismo día
Tesorería 5 Celebración de la sesión de Cabildo.
Los integrantes del Cabildo se reúnen en pleno para desahogar todos los temas y retos del municipio.
Presidente Secretario del H. Ayuntamiento. Mismo día
Secretaría del Municipio 6 Redacción del acta
Redactada el acta, se firma e inserta en ella el único tema el cual se trato en la sesión.
Secretario del H. Ayuntamiento. 1 día
Secretaria del Municipio 7
Lectura y firma del acta
Los integrantes del Cabildo revisan el acta y la firman.
Secretario del H. Ayuntamiento 2 dias
Secretaría del Municipio 8 Entrega del acta
Se realizar la entrega correspondiente ante el congreso del estado y auditoria superior del Estado; anexando oficio de entrega e imprimiendo tres juegos certificados por el secretario dejando un juego como acuse de recibido. Secretario del municipio 2 día
Secretaría del Municipio 9 Libro de actas
Ya concluido el proceso se realiza el archivo de la presente acta ordenando de acuerdo al consecutivo. Secretario del municipio
5 días después de la sesión
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS
Firma y entrega
Celebración de la sesión de Cabildo
Redacción del Acta
Lectura y Firma
Libro de Actas
Recepción de Solicitud
Orden del día
Convocatoria
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO DE FIERRO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL REGISTRO DE FIERRO ES EXCLUSIVO PARA CADA CIUDADANO PROPIETARIO QUE LO REQUIERA, POR LO QUE EL MUNICIPIO SE COMPROMETE CON EL RESGUARDO DE LA PROPIEDAD Y PARA EL BIENESTAR EN GENERAL, MISMO QUE SE LOGRA CON ATENCIÓN INMEDIATA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD PARA LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN, Y ES UNO DE LOS TRAMITES DE LAS QUE REALIZAN EN EL MUNICIPIO.
PROCEDIMIENTO: REGISTRO SEÑAL DE FIERRO
DEPARTAMENTO: Secretaría del municipio
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del Municipio 1 Atención
El ciudadano solicita un registro de señal de fierro. Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 2 Requisitos
Se le informan los requisitos, traer los dibujos de 3 diseños diferentes en una hoja y copia de la credencial de elector.
Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 3
Búsqueda en libros de registro
Antes de proceder con el llenado de datos personales se realiza la búsqueda en el libro los 3 registros de la señal que diseño el interesado, evitando duplicidad, de no ser así se le podrá otorgar el registro. Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 4
Registro de datos en el libro
Se realiza el registro correspondiente en el libro de acuerdo al número de foja que sigue; iniciando principalmente con: domicilio actual de interesado, nombre completo con apellidos, número de animales que quedará autorizado, fecha en que se realiza el registro y dibujo de señal Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 5
Llenado de datos en formato de registro
Se procede a introducir el llenado de datos en digital al formato y se procede a imprimir. Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 6
Firma y sello del remitente
Se pasa a firma, del secretario y presidente municipal quienes con su firma dan fe y certifican que el trámite es legal, posteriormente se sella por presidencia municipal.
Presidente Municipal y Secretario Mismo día
Secretaría del Municipio 7 Entrega documento.
Se hace entrega del documento original. Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 8 Registro
Se integra el expediente y se registra para su mejor control, manejo y ubicación. Secretaria 1 semana
Secretaría del Municipio 9
Remisión archivo Se remite copia al archivo municipal para su mejor manejo y control. Secretaria 1 semana
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 24/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO SEÑAL DE FIERRO
Si
No
Atención
Requisitos
Búsqueda en libros de
registro
Coincide
con otro
registro Notifica que no
es posible
Llenado de datos en el
formato de registro
Firma y sello del remitente.
Entrega del documento
Registro
Remisión Archivo.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO SEÑAL DE SANGRE
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGAR AL CIUDADANO QUE SOLICITE LA SEÑAL DE SANGRE, LLEVANDO CON ELLO EL REGISTRO DEL NÚMERO DE ANIMALES, ASÍ COMO VERIFICAR QUE SEA DE SU PROPIEDAD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN REQUISITO QUE SE ELABORA PARA LOS INTERESES DE LOS PROPIETARIOS DEL GANADO. ES UN SERVICIO QUE SE BRINDA INMEDIATO, EL CUAL SE DA A LA REVISIÓN A TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD.
PROCEDIMIENTO: REGISTRO SEÑAL DE SANGRE DEPARTAMENTO: Secretaría del Municipio
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución Secretaría del Municipio 1 Atención
El solicitante informa que desea un registro de señal de sangre. Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 2 Requisitos
Los requisitos: Presentar en una hoja 3 diseños diferentes y copia de la credencial de elector. Secretaria Mismo Día
Secretaría del Municipio 3 Busque en libros de registro
Búsqueda en el libro de registro para evitar duplicidad, de no ser así se le otorga sin ningún problema al ciudadano. Secretaria Mismo Día
Secretaría del Municipio 4 Registro en el libro
Registro correspondiente en el libro de acuerdos con el número de foja que sigue; iniciando principalmente con: domicilio actual del interesado, nombre completo con apellidos, número de animales que quedara autorizado, fecha en que se realiza en registro y por último dibujar la señal con marcador o lapicero a un lado de donde se efectuó el llenado de datos Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 5
Llenado de datos en el formato.
Se llena el formato digital y se procede a imprimir. Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 6 Firma y sello del remitente
A firma del secretario del H. Ayuntamiento y del presidente municipal, así con el sello de Presidencia Municipal Secretario del h. Ayuntamiento Mismo día
Secretaría del Municipio 7 Entrega del documento.
Entrega del documento en original al ciudadano. Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 8 Registro
Se integra el expediente con orden determinado, para su mejor control, manejo y ubicación. Secretaria 1 semana
Secretaría del Municipio 9
Archivo municipal. Se envía copia al archivo municipal Secretaria 1 semana
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACION
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO SEÑAL DE SANGRE
Si
Notifica que no es
posible
Registro de datos en el
libro
Atención
Requisitos
Búsqueda en libros de
registro
Coincide con
otro registro
Llenado de datos en el
formato de registro
Firma y sello del remitente.
Entrega del documento
Registro
Archivo municipal
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REFRENDO DE FIERRO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SE BRINDA A LA CIUDADANÍA EL REFRENDO QUE SOLICITA, LLEVANDO CON ELLO SU REGISTRO ANTERIOR PARA TODA VEZ CHECAR Y VERIFICAR QUE
SEA DE SU PROPIEDAD Y A SI MISMO HACERLE LA ANOTACIÓN DEL AÑO ACTUAL QUE ESTÁ REFRENDANDO, EL TRAMITE SE REALIZA CADA AÑO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN TRÁMITE SE REALIZA PARA LOS INTERESES DE LOS PROPIETARIOS DEL GANADO. ES UN SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANÍA.
PROCEDIMIENTO: REGISTRO SEÑAL DE SANGRE DEPARTAMENTO: Secretaría del Municipio Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del Municipio 1 Atención
El solicitante informa que desea actualizar su refrendo de fierro. Secretaria Mismo día
Secretaría del Municipio 2 Requisitos
Los requisitos: Presentar su registro anterior para realizar el trámite correspondiente.
Secretaria Mismo Día Secretaría del Municipio 3
Búsqueda en el libro de registro
Búsqueda en el libro de registro para hacer la anotación del año que se está refrendando. Secretaria Mismo Día
Secretaría del Municipio 4 Firma y sello del remitente
A firma del secretario del H. Ayuntamiento y del presidente municipal, así con el sello de Presidencia Municipal
Presidente y Secretario del h. Ayuntamiento Mismo día
Tesorería 5 Pago del trámite El interesado paga el trámite
Auxiliar Ingresos Inmediato Secretaría del Municipio 6 Entrega del documento.
Entrega del documento en original al ciudadano. Secretaria Mismo día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO DE REFRENDO DE FIERRO
Requisitos
Búsqueda en el libro de
registro
Firma y sello del remitente.
Pago del trámite
Entrega del
documento
Atención
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO UNIDAD: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CARTA DE IDENTIDAD
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COMO AUTORIDAD SE LES PROPORCIONA ESTE SERVICIO A TODO CIUDADANO QUE LA SOLICITE, YA QUE GARANTIZA LA IMPORTANCIA DE LOS TRÁMITES QUE EL CIUDADANO TENGA QUE REALIZAR. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA ATENCIÓN INMEDIATA QUE SE LES BRINDA A TODO CIUDADANO.
PROCEDIMIENTO: Carta de Identidad
DEPARTAMENTO: Secretaría del Municipio
Departamento Fases Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución Secretaría Municipal 1 Atención
El ciudadano solicita una carta de identidad. Secretaria Inmediato
Secretaría Municipal 2 Requisitos
Requisitos: copia del acta de nacimiento, copia del comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono) y dos fotografías tamaño infantil. Secretaria Inmediato
Secretaría Municipal 3
Llenado de datos personales
Se llena en el formato los datos personales para la carta de identidad y se imprime en duplicado. Secretaria Inmediato
Secretaría Municipal 4
Firma y sello del remitente
Se procede a pasar a firma, en este caso del secretario del H. Ayuntamiento quien con su firma da fe y certifica su legalidad, se pone el sello de secretaria en la fotografía.
Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Tesorería 5 Pago del trámite El interesado paga el trámite Auxiliar Ingresos Inmediato Secretaría Municipal 6
Entrega del documento.
Se entrega el documento en original al solicitante. Secretaria Inmediato
Secretaría Municipal 7 Copia de recibido
Se integra el expediente y archiva para su mejor control, manejo y ubicación. Secretaria Fin de la semana
Secretaría Municipal 8
Archivo municipal Envío de copia al archivo municipal para su mejor manejo. Secretaria Fin de la semana
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO DE CARTA DE IDENTIDAD
Atención
Requisitos
Llenado de datos
personales
Firma y sello del remitente
Pago del tramite
Entrega del documento
Copia de recibido
Archivo Municipal
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
UNIDAD:
SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PERMISO PARA EVENTOS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SE ELABORAN DIFERENTES PERMISO DE CUALQUIER TIPO DE EVENTOS YA QUE COMO AUTORIDAD SE LES CONCEDE EL PERMISO AL CIUDADANO QUE LO SOLICITE, RESGUARDANDO LA SEGURIDAD EN DICHOS EVENTOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE COORDINAN CON DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON EL FIN DE DAR UN MUY BUEN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS.
PROCEDIMIENTO: Permiso para eventos sociales DEPARTAMENTO: Secretaría del Municipio
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría Municipal 1 Atención El ciudadano solicita permiso para evento social. Secretaria Inmediato
Secretaría Municipal 2 Llenado de Formato
El servidor público introduce los datos personales que se indica los cuales son nombre del responsable de evento, que evento es, fecha, hora y lugar de dicho evento y se procede a imprimir en triplicado. Secretaria Inmediato
Secretaría Municipal
3 Firma y sello del remitente
El secretario con su firma autoriza para que el evento pueda realizarse, posteriormente se coloca el sello de secretaria.
Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Tesorería 4 Pago del trámite
Se invita al interesado a pagar el trámite Auxiliar ingresos Inmediato
Secretaría Municipal 5 Entrega del documento. Se hace entrega el permiso original al interesado. Secretaria Inmediato
Secretaría Municipal / DGSPTM 6
Copia al departamento de seguridad publica
Se remite copia al DSPM para que realice el operativo de vigilancia correspondiente.
Secretaria/ departamento de seguridad publica Inmediato
Secretaría Municipal 7 Expediente Se integra el expediente. Secretaria Fin de la semana Secretaría Municipal 8 Archivo municipal Copia al archivo municipal. Secretaria Fin de la semana
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO DE PERMISOS PARA EVENTOS SOCIALES
Llenado de Formato
Firma y sello de remitente
Pago del trámite
Entrega del documento
Copia al Dpto. de Seg. Publica
Expediente
Archivo Municipal
Atención
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
UNIDAD:
SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL GOBIERNO MUNICIPAL CUENTA CON TODAS LAS FACILIDADES QUE REQUIERAN LOS JÓVENES PARA QUE REALICEN SU SERVICIO MILITAR NACIONAL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE COORDINA CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES MILITARES CON EL FIN DE QUE SE BRINDE UN MEJOR SERVICIO MILITAR PARA LOS JÓVENES DE
NUESTRO MUNICIPIO.
PROCEDIMIENTO: Junta Municipal de Reclutamiento
DEPARTAMENTO: Sría del Municipio
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría Municipal
1 Realizar solicitud ante la 12/a zona militar
Se solicita por oficio dirigido a la 12/a zona militar la dotación de cartillas que se pretenden sean expedidas a los jóvenes del municipio de la clase que corresponde, así como anticipados y remisos.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Antes del 15 de Octubre de cada año
Secretaría Municipal
2 Remitir la solitud ante las autoridades correspondientes de la 12/a zona militar
Se traslada el operador de la junta municipal de reclutamiento a las instalaciones de la 12/a zona militar, a hacer entrega de la solicitud para la elaboración de la media cartilla del servicio militar nacional.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Antes del 15 de Octubre de cada año
Secretaría Municipal
3 Esperar oficio y/o documento de confirmación emitido
Esperar oficio y/o documento de confirmación emitido por la 12/a zona militar, donde se indica la fecha y hora en la que el operador de la junta municipal de reclutamiento tendrá que asistir a recoger la documentación.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Por el lapso de tres meses
Secretaría Municipal
4
Trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí, a las instalaciones de la 12/a zona militar a recoger, contabilizar y verificar que la documentación solicitada sea la correcta.
El operador de la junta municipal de reclutamiento, se traslada a las instalaciones de la 12/a zona militar a recoger, la documentación solicitada se la correcta y este completa, firmando de recibido.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Durante el mes de Enero de cada año
Secretaría Municipal 5
Inicio expedición de media cartilla del servicio militar
El operador difunde las bases para la expedición de la media cartilla del servicio militar nacional.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Mes de Enero de cada año
Secretaría Municipal
6
Proporcionar requisitos.
El operador de la junta municipal de reclutamiento informa los requisitos: copias y originales de acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio, ultimo certificado de estudios y/o constancia de estudios, credencial de elector en caso de contar con ella, 4 fotografías tamaño cartilla especificándole a los
Operador de la junta municipal de reclutamiento
A partir del mes de Enero hasta el 15 De Octubre
interesados que deberán de ser con las siguientes características sin barba, sin bigote, cabello corto tipo militar, camisa blanca, sin aretes ni tatuajes.
Secretaría Municipal 7
Recepción de requisitos Presentan los requisitos solicitados anteriormente, en copia y original para su cotejo.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Mismo día
Secretaría Municipal 8
Cotejo de requisitos Se coteja la documentación.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Mismo día
Secretaría Municipal 9 Toma de datos personales
del o los interesados
El interesado brinda al operador sus datos personales para el llenado de las formas.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Mismo día
Secretaría Municipal
10
Toma de huellas
El operador de la junta municipal de reclutamiento solicita a los interesados huella de su mano derecha, su dedo pulgar mismo al que se le coloca tinta negra de imprenta y procede a explicar detenidamente como tiene que marcar la huella en los documentos, toman varias huellas de prueba, una vez que sale como es correcto se procede a marcar la huella en cada una de las partes de la media cartilla del servicio militar nacional iniciando con la hoja azul , siguiendo con el triplicado, duplicado y por último en la hoja original colocando en esta huella en la parte indicada y a la mitad de la fotografía del interesado.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Mismo día
Secretaría Municipal 11
Llenado de media cartilla
El operador de junta municipal de reclutamiento inserta en el triplicad, duplicado y original la información personal de cada uno de los interesados.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Mismo día
Presidencia Municipal Secretaría Municipal
12
Recolección de firmas
Una vez llenado los datos personales es firmada y sellada por el operador de la junta municipal de reclutamiento en cada una de sus partes donde indica su nombre y cargo posteriormente se remite la documentación integrando cada una de las partes de la media cartilla del servicio militar al C. Presidente municipal para que la firme donde viene su nombre y cargo.
El presidente municipal constitucional y Operador de la junta municipal de reclutamiento.
Tres días a partir de la fecha de cuando se realizó el trámite
Secretaría Municipal
13
Armado de la media cartilla
El operador de la junta municipal de reclutamiento realiza el armado de la media cartilla del servicio militar nacional colocándola en el orden que indico primero la pasta verde, hoja blanca que contiene el número de la matrícula correspondiente , hoja con la descripción y artículos de la ley que establecen que todo ciudadanos Mexicano debe cumplir con su servicio militar nacional, posteriormente coloca la hoja original firmada y sellada por el presidente municipal
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Tres días a partir de la fecha de cuando se realizó el trámite
Secretaría Municipal
14
Entrega recepción de la media cartilla del servicio militar nacional
Es citado el interesado a presentarse en un máximo de tres días ha esta secretaria a recoger su media cartilla del servicio militar nacional misma que se le hace entrega de manos del operador de la junta de reclutamiento a la vez el operador explica brevemente el procedimiento siguiente el interesado deberá presentarse ante la 12/a zona militar cualquier sábado o domingo del mes de enero solamente a realizar su encuartelamiento de cartilla para así culminar con su servicio militar.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Tres días a partir de la fecha de cuando se realizó el trámite
Secretaría Municipal
15
Registro en libro del personal que realizo tramite de su media cartilla del servicio militar nacional.
Una vez entregada la media cartilla al interesado el operador procede a insertar sus datos personales en el libro de registros para su mejor manejo y respaldo de la información.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Tres días a partir de iniciar el trámite
Secretaría Municipal
16 Entrega de información mensual
Ya registrados los jóvenes que acudieron a esta junta municipal de reclutamiento, el operador se traslada a las instalaciones de la 12/a zona militar cada mes para hacer entrega del informe mensual.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Informe mensual
Secretaría Municipal
17
Entrega de información anual
Por indicaciones previas de la directiva de la 12/a zona militar el operador de la junta municipal de reclutamiento deberá de entregar antes del 15 de octubre de cada año un balance anual del personal que se enlisto en esa junta de reclutamiento, informe que deberá entregar personalmente por duplicado ante la 12/a zona militar.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Entrega anual
Secretaría Municipal
18
Archivo de expedientes
Ya entregada la información ante las autoridades correspondientes se procede a realizar los expedientes de cada joven enlistado en esta junta de reclutamiento, por duplicado archivando cada uno de ellos para así mantener ordenada y respaldada la información recabada.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Cada año
Secretaría Municipal
19 Envió de expedientes al archivo municipal.
El operador de la junta municipal remite los expedientes de cada joven enlistado en esta junta de reclutamiento, al archivo municipal para así mantener ordenada y respaldada la información recabada. Durante el año.
Directora de archivo municipal y Operador de la junta municipal de reclutamiento Cada año
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Jesús Gildardo Nieto Meza L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO JUNTA DE RECLUTAMIENTO
Recoger, contabilizar y verificar que la
documentación solicitada sea la correcta.
Realizar solicitud
Remitir solitud de documentación ante las autoridades
correspondientes
Documento de confirmación emitido
por la 12/a zona militar.
Llenado de media cartilla
Recolección de firmas
Armado de la media cartilla
Entrega recepción de la media cartilla
Registro en libro
Entrega de información mensual
Entrega de información anual
Archivo de expedientes
Envió de expedientes al
archivo municipal.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: UNA COORDINACIÓN ÁGIL Y EFICIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL TRÁMITE INTERNO QUE SE LLEVE A CABO PARA DAR INFORMACIÓN QUE SEA
SOLICITADA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CONFORME A LA LEY, DEFINIR EL PROCESO EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES.
PROCEDIMIENTO: Atención Solicitudes de Información DEPARTAMENTO: Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de Información
Departamento Fase Procedimiento Descripción
Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de
Información 1 Estudiar las leyes de
transparencia y manuales
Repasar las leyes que velan por la transparencia, la rendición de cuentas a fin de Administrar el Sitio Web del H. Ayuntamiento, de acuerdo a los criterios emitidos por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información de Estado de San Luis Potosí, y nacional, CONAC
Responsable de transparencia Todo el año
Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de
Información 2 Recepción de la Solicitud
Se requiere conocer información que genera o posee el H. Ayuntamiento de Cerritos y elige el medio por el cual realizará su consulta, ya sea a través del sistema infomex, ahora SISAI; o por solicitud de acceso, mediante oficio, vía telefónica o correo electrónico.
Responsable de transparencia Todo el año
Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de Información 3 Registra Solicitud en Sistema
Re Recibe del solicitante, su petición ya sea vía telefónica, por correo electrónico o por oficio y captura ésta en el Sistema de Control de Gestión para ingresarla como solicitud de acceso (a partir de esta acción inician los 10 días que marca la Ley para su desahogo).
Responsable de transparencia
Cada que se reciba una solicitud de información
Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de
Información 4 Recepción y organización
información
Orienta al solicitante a través del medio por el cual envió su petición y le informa que de acuerdo a la Ley cuenta con 10 días para que la Unidad de Transparencia le otorgue respuesta
Responsable de transparencia
Cada que se reciba una solicitud de información
Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de
Información 5 Remite Solicitud de
Información
Remite mediante oficio a la Unidad Administrativa poseedora de la información, la solicitud de acceso y espera respuesta
Responsable de transparencia
Cada que se reciba una solicitud de información
Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de
Información 6 Analiza información
Recibe de la Unidad oficio con respuesta que incluye: en su caso, información clasificada como reservada o confidencial,
total de copias para su reproducción o tipo de formato, misma que se
Registra en el Sistema de Control de Gestión. Responsable de
transparencia
Cada que se reciba una solicitud de información
Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de
Información 7 Emite resolución
R Si la unidad administrativa envío oficio con información susceptible a clasificarse ya sea a reservar o confidencial, el comité emite resolución
Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de
Información 8 Envía respuesta al solicitante
Revisa a través del medio por el cual envió su petición y elabora oficio cc con la respuesta al solicitante y se lo envía por el mismo medio que la solicito
Responsable de transparencia
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. Juana Amparo Manzano Torres L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION (INFORMACIÓN PÚBLICA)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Recepción de la Solicitud
¿Es competente?
Analiza y canalizara a la UA(S) competentes dentro del término de
tres días
La UA tiene 7 días posteriores a la recepción de la solicitud para declarar la inexistencia parcial o 5 días para la inexistencia total y comunicarlo a la UT
Se orienta al solicitante
¿Es inexistente?
La UT notifica al CT la determinación de inexistencia debidamente fundada y motivada de la UA, para que el CT confirme, modifique o revoque la inexistencia
La UT otorgara la respuesta al solicitante de la resolución emitida
por el CT, notificándole a la UA.
La UA responde con oficio a la UT para que la UT, elabore oficio correspondiente al solicitante
La UT notifica la información, según lo hayan solicitado (Plataforma Nacional, SISAI, Plataforma estatal, o en UT)
Se entrega la información al solicitante, según lo haya solicitado
UA: Unidad Administrativa UT: Unidad de transparencia CT: Comité de Transparencia SISAI: Sistema de Información de Solicitudes de Acceso a la Información
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SUBIR AL PORTAL DE TRANSPARENCIA LA INFORMACIÓN QUE POR LEY DEBE DARSE A CONOCER A LA POBLACIÓN, MISMA QUE AL
SER PUBLICADA GENERA CONFIANZA A LA CIUDADANÍA DEL MANEJO QUE SE DAN A LOS RECURSOS Y LA MANERA EN LA QUE SE
OTORGAN LOS BENEFICIOS A LOS CIUDADANOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON ESTA PUBLICACIÓN Y APOYAR A CADA UNO DE LOS RESPONSABLES PARA QUE NO PIERDAN
DE VISTA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
PROCEDIMIENTO: Publicar en Portal de Transparencia del municipio
DEPARTAMENTO: Unidad de Transparencia / Portal Transparencia
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Unidad de Transparencia / Portal Transparencia 1
Estudiar las leyes de transparencia y manuales
Repasar las leyes que velan por la transparencia, la rendición de cuentas a fin de Administrar el Sitio Web del H. Ayuntamiento, de acuerdo a los criterios emitidos por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información de Estado de San Luis Potosí, y nacional, CONAC
Responsable de la Unidad de Transparencia Todo el año
Unidad de Transparencia / Portal Transparencia 2
Notificar a los Directores, Coordinadores y responsables de área
Se lleva a cabo la notificación personal mensualmente y se mantiene la comunicación con todas las áreas del ayuntamiento para que estén al tanto de la información que deben proporcionar.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Cada cuarta semana de mes
Unidad de Transparencia / Portal Transparencia 3 Documenta
A través de oficios, documenta la información y fecha límite para entregarla en tiempo y forma.
Responsable de la Unidad de Transparencia
La primer semana de mes
Unidad de Transparencia / Portal Transparencia 4
Recepción y organización información
Se recibe información de cada área y se organiza para su conversión a pdf.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Primer semana de mes
Unidad de Transparencia / Portal Transparencia 5
Subir la información a la Portal de Transparencia
Se convierte toda la información en tiempo y forma que se sube al Portal de Transparencia del municipio por lo regular entre el 9 y 12 de cada mes.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Segunda semana de mes
Unidad de Transparencia / Portal Transparencia 6
Notifica al Comité de Información
Se mantiene comunicación con los integrantes del comité de transparencia, para informar quienes son los directores, coordinadores y/o encargados de áreas, que están incumpliendo en la entrega de la información.
Responsable de la Unidad de Transparencia y/o Comité de Transparencia
Última semana de cada mes
Unidad de Transparencia / Portal Transparencia 7 Revisa la calificación
Esta constantemente revisando la calificación en la que se encuentra el municipio en el tema de la transparencia.
Responsable de la Unidad de Transparencia /Cegaip
Cada cuatro meses
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Juana Amparo Manzano Torres L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
Documenta
Recepción y organización de la Información
Se sube la información al Portal de Transparencia
Se notifica al Comité de Transparecnia
Notificación a Directores, Coordinadores y
encargados
Se revisa calificación y se notifica
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
NOTIFICACIONES CEGAIP OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: DAR SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES POR PARTE DE CEGAIP EN CASO DE REQUERIR INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO QUE NO ENCONTRARAN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA O QUE FUESE DEFICIENTE. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DAR SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE CEGAIP, CUANDO FALTE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO POR CUBRIR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
PROCEDIMIENTO: Notificaciones CEGAIP DEPARTAMENTO: Unidad de Transparencia / Requerimiento Cegaip
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Unidad de Transparencia/ Requerimiento Cegaip 1
Seguimiento de requerimiento por Cegaip
Recibir los requerimientos de Cegaip, dándole seguimiento según la información que falte, requerir a las áreas.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Cuando lo requiera Cegaip
Unidad de Transparencia/ Requerimiento Cegaip 2
Notificar a los Directores, Coordinadores y responsables de área
Se lleva a cabo la notificación personal al área a requerir y se mantiene la comunicación.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Cuando exista requerimiento
Unidad de Transparencia/ Requerimiento Cegaip 3 Documenta
A través de oficios documenta la información y fecha límite para entregarla en tiempo y forma.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Cuando exista requerimiento
Unidad de Transparencia/ Requerimiento Cegaip 4
Recepción y organización de información
Se recibe información de cada área y se organiza para su conversión a pdf.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Cuando exista requerimiento
Unidad de Transparencia/ Requerimiento Cegaip 5
Subir la información faltante a la página web del municipio
Se convierte toda la información y se sube a la página web del municipio.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Cuando exista requerimiento
Unidad de Transparencia/ Requerimiento Cegaip 6
Notifica al Secretario y Presidente Municipal
Se mantiene comunicación con el Comité de Transparencia, para informar quienes son los directores, coordinadores y/o encargados de áreas, que están incumpliendo en la entrega de la información., en el requerimiento de Cegaip
Responsable de la Unidad de Transparencia
Cuando exista requerimiento
Unidad de Transparencia/ Requerimiento Cegaip 7 Oficio a Cegaip
Redactar y enviar a Cegaip Oficio de respuesta a requerimiento.
Responsable de la Unidad de Transparencia
Cuando exista requerimiento
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Juana Amparo Manzano Torres L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE NOTIFICACIONES A CEGAIP
CEGAIP: Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
Notificar a Directores, Coordinadores y/o
encargados
Recepción y organización de la Información
Se sube la información faltante al Portal de
Transparencia
Se notifica
Recepción del requerimiento por CEGAIP
Se responde oficio a CEGAIP
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO UNIDAD:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCIÓN SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: DEFINIR LOS LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y GARANTIZAR EL A LOS CIUDADANOS LOS DERECHOS ARCO (ACCESO, RATIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN) LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DEFINIR EL PROCESO EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES.
PROCEDIMIENTO: Atención Solicitudes de Datos Personales
DEPARTAMENTO: Unidad de Transparencia / Atención Solicitudes de Datos Personales
Departamento Fase Procedimiento Descripción
Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Unidad de Transparencia /
Atención Solicitudes de Datos Personales 1
Estudiar las leyes de transparencia y manuales
Repasar las leyes que velan por la transparencia, la Protección de Datos Personales , manuales, de acuerdo a los criterios emitidos por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información de Estado de San Luis Potosí, y nacional, CONAC
Responsable de transparencia Todo el año
Unidad de Transparencia /
Atención Solicitudes de Datos Personales 2 Recepción de la Solicitud
Se requiere conocer información que genera o posee el H. Ayuntamiento de Cerritos y elige el medio por el cual realizará su consulta, ya sea a través del sistema infomex, ahora SISAI; o por solicitud de acceso, mediante oficio, vía telefónica o correo electrónico.
Responsable de transparencia Todo el año
Unidad de Transparencia /
Atención Solicitudes de Datos Personales 3
Registra Solicitud en Sistema
Re Recibe del solicitante, su petición ya sea vía telefónica, por correo electrónico o por oficio y se captura ésta en el Sistema de Control de Gestión para ingresarla como solicitud de datos Personales (a partir de esta acción inician los 10 días que marca la Ley para su desahogo).
Responsable de transparencia
Cada que se reciba una solicitud de Datos personales
Unidad de Transparencia /
Atención Solicitudes de Datos Personales 4
Recepción y organización información
Orienta al solicitante a través del medio por el cual envió su petición y le informa que de acuerdo a la Ley cuenta con 10 días para que la Unidad de Transparencia le otorgue respuesta
Responsable de transparencia
Cada que se reciba una
solicitud de Datos Personales
Unidad de Transparencia /
Atención Solicitudes de Datos Personales 5
Remite Solicitud de Información
Remite mediante oficio a la Unidad Administrativa poseedora de la información, la solicitud de acceso y al Comité de Transparencia espera respuesta
Responsable de transparencia
Cada que se reciba una
solicitud de Datos Personales
Unidad de Transparencia /
Atención Solicitudes de Datos Personales 6 Analiza información
Recibe de la Unidad oficio con respuesta que incluye: información
con datos personales , copias para su reproducción Se Registra en el Sistema de Control de Gestión.
Responsable de transparencia
Cada que se reciba una
solicitud de Datos Personales
Unidad de Transparencia /
Atención Solicitudes de Datos Personales 7 Emite resolución R El comité emite resolución referente al derecho ARCO
Comité de Transparencia
Cada que se reciba una
solicitud de Datos Personales
Unidad de Transparencia /
Atención Solicitudes de Datos Personales 8
Envía respuesta al solicitante
Revisa a través del medio por el cual envió su petición y elabora oficio cc con la respuesta al solicitante y se lo envía por el mismo medio que la solicito
Responsable de transparencia
Cada que se reciba una
solicitud de Datos Personales
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. Juana Amparo Manzano Torres L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE SOLICITUD DE DATOS PERSONALES
A- Acceso R- Ratificación
B- Cancelación O- Oposición
Registro de la solicitud en el Sistema
Organización de la información
Se remite la solicitud Arco
Se analiza la solicitud Arco
Emite resolución el Comité de Transparencia
Recepción de la solicitud ARCO
Se envía respuesta al solicitante