Manual Interfase ICAAVwin - Bienvenidos a Sistemas MIG ... · deberá conectar el cable...

Manual Interfase

© Microinformatica Gerencial, 2006

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Tabla de Contenidos

BIENVENIDO............................................................................................................ 3ENTRADA A INTERFASE ICAAV WIN.................................................................... 4BOTONES Y SU FUNCIONALIDAD......................................................................... 5ACERCA DEL AREA DE TRABAJO......................................................................... 6CONFIGURACION....................................................................................................7 CONFIGURACION ............................................................................................... 7 PUERTOS........................................................................................................... 12 BOLETOS ELECTRONICOS.............................................................................. 13 CXS AUTOMATICOS DESDE INTERFASE....................................................... 15OPERACION.......................................................................................................... 16 COMUNICACION................................................................................................ 16 RECEPCION....................................................................................................... 17 PNR'S................................................................................................................. 18 RECIBIDOS.................................................................................................... 18 PENDIENTES DE FACTURAR....................................................................... 21 PENDIENTES DE IMPRIMIR.......................................................................... 23 DEPURACION................................................................................................ 25 ARCHIVO............................................................................................................ 27 CONFIGURACION IMPRESORA................................................................... 27 ASIGNAR IMPRESORAS A DOCUMENTO................................................... 28 CONFIGURAR NUEVA IMPRESORA............................................................ 29GLOBALIZADORES............................................................................................... 30 WORLDSPAN..................................................................................................... 31 ENTRADA CLIENTE FIJO.............................................................................. 31 ENTRADA CENTRO DE COSTOS Y DEPARTAMENTO.............................. 31 ENTRADA CLAVE DE VENDEDOR Y VENDEDOR AUXILIAR..................... 32 ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS..................................................... 33 ENTRADA CODIGO JUSTIFICACION DE TARIFA........................................ 34 ENTRADA CARGOS POR SERVICIO........................................................... 35 ENTRADAS PARA ENVIO Y RENVIO DE PNR............................................ 36 ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO.......................................................... 37 PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO..................................................... 38 AMADEUS.......................................................................................................... 40 ENTRADA PARA CLAVE DE CLIENTE......................................................... 40 ENTRADA PARA CLAVE DE AGENTE.......................................................... 40 ENTRADA CARGOS POR SERVICIO........................................................... 41 ENTRADA CENTROS DE COSTO................................................................. 42 ENTRADA PARA BOLETO MANUAL............................................................. 43 INICIAR TRANSMISION................................................................................. 44 ENTRADA PARA REENVIAR PNR................................................................ 45 VERIFICAR MENSAJES ENVIADOS............................................................. 46 RETRASMITIR EL MENSAJE........................................................................ 47 FACTURACION DE UNA MCO...................................................................... 48 OBSERVACIONES......................................................................................... 49 PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO..................................................... 50 APOLLO............................................................................................................. 52

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TIPOS DE ARCHIVOS....................................................................................52 ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS INTERNACIONALES-NACIONALES52 ENTRADA ESPECIAL PARA EL TOTAL DE IMPUESTO DEL REVISADO.. 53 ENTRADA NUMERO DE CUENTA Y CENTRO DE COSTOS....................... 54 ENTRADA PARA VENDEDOR....................................................................... 55 ENTRADA PARA CLAVE DE EMPLEADO.................................................... 56 ENTRADA TARIFA MAS ECONOMICA Y MOTIVO....................................... 57 ENTRADA CARGOS POR SERVICIO........................................................... 58 ENTRADA PARA PTA.................................................................................... 59 ENTRADA PARA SERVICIOS TERRESTRES.............................................. 60 FORMAS DE PAGO....................................................................................... 62 PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO.................................................... 63 GRABAR EL NUMERO DE BOLETO AL RECORD....................................... 64 ENTRADA DATOS PARA CLIENTES EVENTUALES................................... 65 ENTRADA RFC PARA CLIENTES EVENTUALES.........................................66 FORMATOS PARA TRANSMISION DE PNR................................................. 67 ENTRADA PARA TARIFAS NETAS............................................................... 68 SABRE................................................................................................................ 70 OBSERVACIONES......................................................................................... 70 ENTRADAS PARA CLAVE DE CLIENTE....................................................... 70 ENTRADA ESPECIAL PARA ANALISIS DE INFORMACION DE CLIENTES 71 ENTRADAS CLAVE DE VENDEDOR............................................................ 72 ENTRADA PARA CENTRO DE COSTOS CLAVE EMPLEADO.................... 73 ENTRADA PARA TARIFAS COMPARATIVAS.............................................. 75 ENTRADA CODIGO DE JUSTIFICACION DE TARIFA.................................. 76 ENTRADA PARA CARGOS POR SERVICIO................................................. 77 ENTRADA PARA FACTURACION DE SERVICIOS....................................... 79 ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO.......................................................... 80 ENTRADA PARA AUTOS............................................................................... 81 ENTRADA PARA HOTELES.......................................................................... 83 ENTRADA PARA AEREO MANUAL............................................................... 85 ENTRADA PARA VTPS.................................................................................. 87 ENTRADA PARA BOLETOS REVISADOS.................................................... 88 ENTRADA PARA OTROS SERVICIOS.......................................................... 92 ENTRADA PARA BOLETOS CON FORMA MULTIPLE DE PAGO............... 94 ENTRADA PARA VENTAS DE PTAS Y MCOS............................................. 96 ENTRADA PARA INGRESAR CONCEPTO DE SERVICIOS TERRESTRES 98 ENTRADA PARA CODIGO DE APLICACION................................................ 99 ENTRADA PARA TARIFAS NETAS............................................................. 100 ENTRADA PARA GENERAR GK................................................................. 101 GK AUTO.................................................................................................. 102 GK HOTEL................................................................................................ 102 GENERAR AREA CONTABLE PARA LOS GK........................................ 103 OTROS SERVICIOS................................................................................. 104ACTUALIZACIONES............................................................................................ 105 2005.................................................................................................................. 106 ACTUALIZACIONES JUNIO 2004-FEBRERO 2005.................................... 107 ACTUALIZACIONES SEPTIEMBRE 2005................................................... 107 ACTUALIZACION NOVIEMBRE 2005.......................................................... 108

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ACTUALIZACION DICIEMBRE 2005........................................................... 109 2006.................................................................................................................. 110 ACTUALIZACION MAYO 2006..................................................................... 111

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BIENVENIDO

MANUAL INTERFASE

ICAAV WIN.

ICAAV-Win obtiene la mayoría de los datos de Vuelos, Hoteles y Autos de los Sistemas Globalizadores y sonadministrados en una base de datos relacional, posibilitando la explotación de la información con elreporteador propietario de ICAAV-Win, así, las Agencias de Viajes pueden proporcionar servicios de valor aEmpresas y Corporativos en la administración de los gastos de viajes.

Las interfases facilitan múltiples tareas operativas y de control, la impresión del documento de Servicio (antesfactura), la administración y registro contable, Cuentas por Cobrar, Estadísticas, etc. La interfase proporciona comunicación dinámica y eficiente entre ICAAV-Win y los Sistemas Globalizadores

Esta ayuda ofrece soluciones especificas para configuración, operaciones, PNR's, Entradas de globalizadores(Sabre, Amadeus, Apollo, Worldspan), entre otros temas de gran utilidad.

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ENTRADA A INTERFASE ICAAV- WIN

Dar doble clic con el botón izquierdo del mouse al icono de interfase , se desplegará una pantalla deBienvenida (Ver Fig.1)

Pantalla de entrada Interfase ICAAV-Win.

Fig. 1

Después se mostrará la pantalla de acceso, para dar inicio siga los siguientes pasos:

1. Capture la clave del usuario.

2. Capture la contraseña asignada (Se proporciona en la instalación del Sistema Interfase ICAAV-Win)

3. Verifique que el tipo de cambio y la fecha del día sea correcta.

4. Dar clic en Aceptar.

Pantalla de acceso al Sistema ICAAV win.

Fig. 2

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BOTONES Y SU FUNCIONALIDAD

INTERFASE - ICAAV win maneja iconos para un fácil acceso a los datos, estos iconos los pueden encontrar alacceder a cualquier módulo del sistema.

Nuevo: Crea un nuevo registro.

Guardar: Guarda un registro nuevo o previamente modificado.

Eliminar: Elimina un registro.

Imprimir: Imprime una factura, Cargos por servicio.

Comunicación: Establece la comunicación. Una vez realizada laconfiguración.

Configuración : Configuración de la interfase.

Recepción : Recibe los PNR's.

Puerto: Abre la ventana de configuración de puertos.

Salir : Finaliza la sesión, o sale de una ventana que este activa.

Minimiza: Minimiza una ventana.

Restaurar: Restaura una ventana.

Cierra : Cierra una ventana.

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ACERCA DEL AREA DE TRABAJO

La ventana de Interfase Icaav Win incluye en la parte superior la barra de herramientas, donde se muestra unconjunto de herramientas para configuración, un Panel de Visualización, en la que se muestran los módulos ypantallas que conforman la interfase.

Fig. 1

A. Barra de Herramientas. Conjunto de iconos cuya funcionalidad es la configuración, comunicación yrecepción de información, entre otros.

B. Pantalla de Captura. Son los modulos o pantallas, que reciben información y se muestran al dar clic conel botón izquierdo del mouse, en alguna opción del Menú.

C. Panel de visualización. Es el área de trabajo, donde se visualizarán las pantallas.

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CONFIGURACION

CONFIGURACION

Acceso: Configuración/Sabre (Verificar que GDS se requiere)

Nota: Se debe realizar la configuración para cada uno de los GDS que le corresponde. Este ejemplo sepresenta para Sabre, pero se aplica tambien para Apollo, Amadeus, WorldSpan.

DefiniciónEsta opción se aplica al utilizar la interfase por primera vez, donde se realizan configuraciones especificas.

Nota. Antes de empezar a configurar la interfase, deberá tener capturado todos sus catálogosadministrativos en ICAAV-win (Ver Manual ICAAV-win).

Pantalla de Captura

Fig. 1

Fuente De Lectura.

1. Puerto. Se indica por cual puerto se va a realizar la comunicación con el GDS, esta opción la utilizaSabre, Amadeus y Apollo. Puede ser mediante el puerto COM1, COM2, COM3 o COM4, dondedeberá conectar el cable proporcionado por Sistemas MIG ©.

2. Ruta de Archivo PNR’s. Deberá especificar la ruta donde se guardará el PNR para queposteriormente ICAAV-win lo procese y facture. Puede seleccionar la ruta del archivo que viene comopredeterminada (C:\icaavwin\PNR\), o bien puede crear una nueva carpeta.

Nota: El archivo se almacena en esta dirección temporalmente, ya que inmediatamente que la interfaselo lee y procesa, se elimina del directorio.

Nota: Dentro de la carpeta donde se guardará el PNR, puede crear otra carpeta con el nombre RES, para que almacene los respaldos del PNR, con el fin de una fácil localización.

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3. Ruta de Archivo Lectura. Se elige esta opción como alternativa de la opción 1 'puertos' (Ver Fig. 1) yse encarga de leer a través de un archivo de texto existente. Esta opción es funcional para Amadeus yWorldspan.

4. Configuración de Vendedores. Nos indica de donde vamos a tomar los datos del vendedor, ya seadel vendedor que esta como predeterminado en ICAAV-win o el que venga desde el GDS. Es decir,para la persona a la cual pertenece esa cuenta o a la que realizo la venta.

• ICAAV. Va a facturar al vendedor que tiene asignado el cliente en ICAAV-win.• Globalizador. Va a facturar al vendedor que haya hecho la venta. (Que viene en la reservación) .

• %Comisión Internacional. Representa la comisión Internacional (Por ejemplo boletaje internacional),al efectuar el porcentaje de Comisión tomará en cuenta esta, y la que viene del GDS la ignora.

• %Comisión Nacional. Representa la comisión Nacional (Por ejemplo boletaje Nacional), al efectuar elporcentaje de Comisión tomará en cuenta esta, y la que viene del GDS la ignora.

En la parte inferior de la pantalla muestra las siguientes opciones. (Fig.2)

Fig. 2

SERIES.

Fig. 3

A. Serie. Se selecciona la serie, en la cual se van a facturar los servicios de boletaje.B. Sucursal. Muestra la sucursal que corresponde a la serie asignada.C. Pseudo City. El pseudo City lo proporciona el GDS a la agencia.D. Tipo PC. Contiene dos opciones a elegir tales como, boletea o reserva, dependiendo de los datos que

queramos que visualice, es la opción que vamos a seleccionar. El que boletea es la agencia que tiene laIATA (Boletaje) y el que reserva no tiene boletaje.

E. Imprimir. Se selecciona la opción, si se requiere imprimir la serie.

IMPUESTOS.

Fig. 4

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1. Impuesto. Visualiza una lista de los impuestos que se aplican (Clic derecho del boton del mouse)2. Descripción. Muestra la descripción del impuesto asignado.3. Producto. Despliega una lista de productos, a la cual se le va a aplicar el impuesto, tales como:

Vuelos, hoteles, autos, cruceros, seguros, paquetes, autobuses, otros. 4. No. De impuesto. Visualiza el número de impuesto a elegir, que corresponde al servicio y viene en el

PNR. Por ejemplo, para vuelos el 1 es IVA, el 2 es TUA, y el 3 son otros Impuestos. 5. Int. o Dom. Esta opción es para seleccionar que servicio se va aplicar al impuesto, ya sea un servicio

internacional o domestico.

FORMA DE PAGO.

Fig. 5

A. Forma pago. Esta forma de pago viene definida desde el catálogo de ICAAV-win. Al dar clic derecho conel botón del mouse despliega un listado de las formas de pago y se realiza la selección de acuerdo a loscriterios de Tarjeta y Contado que vayamos a tomar en cuenta para nuestra facturación.

B. Descripción. Define la forma de pago proveniente del catálogo ICAAV-win.C. Forma pago GDS. Esta forma viene definida por el GDS, por ejemplo CA para forma de pago de contado

y CC para forma de pagos con tarjeta de crédito.D. Tarjeta crédito GDS. Forma de pago con tarjeta de crédito definido por el GDS. Por ejemplo AX American

Express, VI Visa y MC Masterd Card.

CARGO POR SERVICIO.

Fig. 6

1. Referencia. Estas claves el usuario las proporciona.2. Proveedor. Se elige el proveedor al dar clic con el botón derecho del mouse y visualiza una lista,

donde se selecciona el proveedor correspondiente.3. Tipo servicio. Muestra el tipo de servicio, que es asignado de acuerdo al proveedor.4. Importe. Se selecciona el importe de cargo por servicio.5. CxS en. Se va a definir la impresión del documento de Cargo por Servicio de acuerdo a las

necesidades de la Agencia. A continuación se presenta una tabla de las opciones (Ambas series, Lamisma serie y Otra Serie), para configurar su Cargo por Servicio (Ver Fig. 7)

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Serie Documentode Servicio

Serie de Cargo porServicio

Cargo porServicio en

• Servicio de Boleto• Servicio de CxS

• Servicio de CxS • Ambas Series

• Servicio de Boleto• Servicio de CxS

• La misma Serie

• Servicio de Boleto • Servicio de CxS • Otra Serie.

Fig. 7 En caso de que utilice la opción de ambas series, la Serie de Cargo por Servicio no existirá en los modulos

de Contabilidad y Estadisticas.

6. Serie. Despliega una lista de las series, al seleccionar alguna se especifica la impresión de nuestroCargo por Servicio.

Nota: Si quiere utilizar la opción de "Ambas Series" y "Otra serie" juntas, deberá especificar para laopción de "Otra serie", una serie de documento distinta a la del Cargo por Servicio.

7. Forma pago. Tipo de Forma de Pago que elegiremos para nuestro Cargo por Servicio.8. Imprime. Si desea que la interfase imprima automáticamente los cargos, deberá seleccionar esta

opción.

REMARKS.

Fig. 8

A. Clave. La clave es definida por el sistema.B. Remark. Es la descripción de las entradas o Remarks.C. Entrada. Son entradas de la Interfase.D. Letras. Son entradas de la interfase, las cuales se pueden personalizar por el usuario.E. Obligatorio. Al seleccionar esta opción, ambas entradas se consideran como obligatorias.

Nota. La opción Letras, se puede personalizar para que pueda tomar como válidas dos opcionesdiferentes de entrada, tales como "Entrada" y "Letras”.

OTROS

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Fig. 9

1. Boletaje. Se configura el boletaje internacional y doméstico.2. Moneda. Se configura moneda extranjera y Nacional.

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PUERTOS

Acceso: Puertos / COM1 (Elegir el puerto COM2, COM3 o COM4)

DefiniciónEn esta opción se configuran los puertos.

Un puerto Se define como la zona o lugar de acceso a un dispositivo de una computadora y que permite laentrada y salida de información, es decir, la comunicación entre el dispositivo y la computadora.

Fig. 1

A. Bits por Segundo. Elegir la velocidad de transmisión de datos, y debe ser igual en ambas máquinas (sincronizadas)

B. Bits de Datos. En esta opción se elige el número de bits que utiliza la computadora. Cuando doscomputadoras se comunican a través de un módem, ambas deben usar el mismo número de bits de datos(Generalmente 8, aunque algunas a veces son sólo 7)

C. Paridad. Mark, Odd, Even, Space y None son las posibles configuraciones para la paridad. La cual sedefine, como una técnica de detección de errores que emplea el bit de paridad para comprobar si se harealizado correctamente una transmisión de datos.

D. Bits de parada. Elija los bits de parada, de acuerdo a sus requerimientos.


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BOLETOS ELECTRONICOS

Definición.

El sistema tiene la opción de dar de alta de forma automática los boletos electrónicos que vienen desdeinterfase, esto nos evita estar ingresando boletos inecesarios en el inventario además que facilita su manejo.

Para que el sistema pueda identificar a que tipo de proveedor va a asignar la dotación de Boletos Electrónicos,deberá tener la descripción "BSP" (Ver manual de ICAAVwin / catálogos / Tipos de Proveedor).

Nota: La entrada que se genera desde el Globalizador debe de llevar forzosamente la letra E al final, con estoel sistema de ICAAVwin lo reconocerá y creará Automáticamente el numero de boleto.

EJEMPLO:M50101 6A#2251450106/ 124.90/ 1249.00/ 0.00/D187.35/D165.84/ONE/CCAX3766977469010071.1HERRERA LIZETH MS/1/D/E

Una vez que se genero la entrada desde el globalizador el boleto lo podemos visualizar en la consulta demantenimiento de Boletos, como se muestra a continuación.

Fig. 1 Boletos Eléctronicos

Nota:

Esta función únicamente está corriendo con el Globalizador Sabre.

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CXS AUTOMATICOS DESDE INTERFASE

Definición.

Definición:Este módulo nos permite definir a que clientes se les cobrar cargo por servicio automático con la finalidad deevitar ingresar la entrada de 5.CS01 desde el globalizador.

Pantalla de Criterios:

Fig. 1 Cargo por Servicio por Cliente

Seleccionamos el cliente y en la pantalla del lado derecho nos muestra sus cargos que contiene.Con la opcion de + o - agregamos o disminuímos los cargos por cliente, el cuál se vera reflejado en elrecuadro en blanco.

Recuerden que cada cliente que generen desde su globalizador tiene cargos diferentes, de cualquier forma segenera e imprime automaticamente.

Nota: Únicamente se podrá dar de alta un solo cargo por servicio por cada cliente.

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OPERACION

COMUNICACION

Acceso: Comunicación/Sabre (Verificar que GDS se requiere)

Definición

Una vez configurado, (Ver Configuración) se da inicio a la comunicación, es decir manda un mensajeespecificando el inicio para establecer la comunicación (recibe y envía información).

Fig. 1

Nota. Deben estar abiertas las pantallas todo el día para recibir información.

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RECEPCION

Acceso: Recepción / Sabre (Verificar que GDS se requiere)

Definición.

Esta opción recibe los PNR’s; y al dar clic izquierdo con el mouse en el botón iniciar, comienza elprocedimiento de recepción.

Procedimiento de recepción (Status):

1. Proceso iniciado.2. Verifica la existencia de PNR's.3. Da inicio a la recepción .

Fig. 1

Notas* Deben estar abiertas las pantallas todo el día para recibir información. * El número de PNR's recibidos se muestra en la pantalla.

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PNR'S

RECIBIDOS

Acceso: PNR's / Recibidos

DefiniciónEsta opción muestra los PNR's recibidos, por medio de la fecha. Y despliega información de los siguientescampos:

Campos

• Fecha Recepción • Fecha Viaje • Vendedor Auxiliar

• GDS • Cliente • Comisión Titular

• PNR • Nombre del Cliente • Comisión Auxiliar

• Fecha Reservación • Dirección • Centro de Costos

• Fecha Boletaje • Ciudad • Departamento

• Nombre del Pasajero • C.P. • Clave de Pasajero

• Serie • Teléfono • No. de Pasajero Frecuente

• Factura • RFC • Tipo de Pasajero

• Sucursal • Vendedor Titular • Análisis de Cliente

Fig. 1

1. Fecha recepción. En esta opción el usuario especifica el rango de fecha, para visualizar los PNR'srecibidos

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De lado derecho de la pantalla (Ver Fig. 1), se muestran las siguientes opciones:

Fig. 2

A. Texto PNR. Aparece la historia o información del PNR en texto, esta información viene del GDS (Sabre,Amadeus, WorldSpan, Apollo)

B. Servicio PNR. Son los servicios que vienen especificados dentro del record, las pestañas (Lado derechode la Fig. 3) de autos y hoteles se activaran siempre y cuando el record contenga estos servicios.

Fig. 3

C. Actualiza PNR. La actualización se define como el reprocesar los datos o información de PNR's. Es decires un proceso dinámico, que se utiliza cuando se agrega nuevo(s) campo(s) a la interfase, o móduloscomo Gestión de Viajes Corporativos. Ya que se encarga de mandar la información al nuevo campo. (VerNota)*

Al final de la operación se mostrará un mensaje que se ha realizado correctamente.

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Fig. 4

D. Actualiza Todos. Igual que la opción anterior, se encarga de reprocesar los datos o información.

Notas*Esta opción sólo se utiliza, mientras Sistemas MIG lo autorice (Es un proceso eventual)

* Se recomienda que se realice en horas donde no tenga mucha actividad, ya que es un proceso muy tardado.

Al final de la actualización se muestra una pantalla con el número de registros que se llevaron a cabo ycuantos fueron detectados con error

Fig. 5

E. Errores PNR. Muestra los problemas que tuvo el PNR en el momento que fueron procesados por lainterfase.

F. Generar PNR. Esta opción le permite generar nuevamente los PNRs a archivo de texto.

Regresar Arriba

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PENDIENTES DE FACTURAR

DefiniciónEsta opción muestra los PNR's, donde dichos PNR's no emitieron ningún documento en ICAAV-Win y quedanpendientes de facturar, el usuario selecciona un rango de fechas a consultar. Y despliega información de lossiguientes campos:

• Fecha Recepción,• GDS,• PNR,• Nombre del pasajero,• Sucursal,• Vendedor.• Sel

Fig. 1

1. Fecha recepción. En esta opción, se especifica el rango de fecha, para visualizar los PNR's pendientes defacturar.

De lado derecho de la pantalla (Ver Fig. 1), se muestran las siguientes opciones:

Fig. 2

1. Facturar. Se encarga de facturar el PNR pendiente. Para realizar este proceso se selecciona elPNR, marcando con clic derecho del mouse la casilla "Sel" (Ver Fig.1)

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2. Ver Texto. Muestra el texto del PNR.

3. Ver Errores PNR. Muestra los problemas del PNR que surgieron en el momento de intentarfacturar, algunos son:

-- La forma de pago no existe. -- El cliente no ha sido proporcionado. -- El boleto ya esta facturado

4. Cancelar. Salir de la pantalla activa.

Regresar Arriba

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PENDIENTES DE IMPRIMIR

Pendiente de Imprimir <Factura>Acceso: PNR's / Pendientes de Imprimir / Factura

DefiniciónEste proceso solo aplica cuando la Agencia de Viajes tiene sucursales y el GDS mande los PNRs de cadasucursal a la matriz.

Este procedimiento sustituye a la opción de comunicación y recepción, y solo deberá activarse en lassucursales.

Solo activará la opción de acuerdo a los documentos que maneje cada sucursal, por ejemplo si la sucursal nomaneja Cargos por Servicio, deberá activar la opción "PNR's pendientes de imprimir factura" (Ver Fig. 1). Si lasucursal tiene cargos por servicio deberá activar también la opción de "PNR's pendientes de imprimir Cargopor Servicio" (Ver Fig. 2)

Fig. 1

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Fig. 2

Nota. Deberá seleccionar la sucursal de la cual va imprimir los documentos, dar clic izquierdo con elbotón del mouse al proceso activo y al botón aceptar, para que inicie el proceso de impresión de documentos.

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DEPURACION

Acceso: PNR's / Depuración

DefiniciónEste proceso se encarga de borrar los PNR's recibidos, que contiene la Base de Datos

Fig. 1

1. PNRs. Según las necesidades del usuario, existen tres opciones a elegir:

• PNRs pendientes de facturar. Elimina o borra PNR's que estan pendientes de facturación• Recibidos mas de una vez y no facturados. Con esta opción se depura la información quitando PNR's

repetidos, con esto se evita para el módulo de Gestión de Viajes Corporativos en los rubros de Autos yHoteles tener PNR's duplicados ya que esto no son facturados en la mayoría de los casos.

• Todos los PNR's recibidos. Borra PNR's recibidos, sin embargo no debemos utilizarlo frecuentemente.

2. Sucursal. Despliega una lista de las sucursales donde se requiera eliminar PNR’s.3. Globalizador. En esta opción se elige el GDS, del cual queremos eliminar los PNR's dentro de la BD

de interfase. 4. Eliminar PNRs anteriores. Se elige un rabgo de fechas, y a partir de ahí se eliminan los PNR’s.

Al finalizar la operación mostrará un mensaje especificando que el proceso se llevo a cabo correctamente. (VerFig. 2)

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Fig. 2


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ARCHIVO

CONFIGURACION IMPRESORA

Acceso: Archivo / Configuración Impresora

DefiniciónConfigura la impresora que eligas, para imprimir documentos (Impresora previamente instalada).

1. En el menú Archivo de Interfase Icaav Win, seleccione Configuración de impresora y, acontinuación, haga clic.

2. Haga clic con el botón izquierdo del mouse (ratón) en la impresora que desee utilizar y, acontinuación, haga clic en Setup.

La opción SETUP, se utiliza para asignar las propiedades de tu impresión, tales como, papel, graficos, calidadde tu impresión, etc.

3. Al finalizar el proceso dar clic en OK

Nota: Para efectuar este procedimiento debe tener una impresora instalada, Para obtener información acerca decómo instalar una impresora, haga clic en Configurar una nueva impresora

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ASIGNAR IMPRESORAS A DOCUMENTO

Acceso: Archivo / Asignar Impresoras a Documento

DefiniciónUna vez configurada la impresora, se puede utilizar esta opción para asignar a documentos, una impresoraespecifica.

Procedimiento:

1. Elegir el documento que desea imprimir, si tiene serie, se mostrara en el lado derecho de la pantalla.2. En la parte inferior (Área de impresoras) se mostrara un listado de impresoras, selecciona la que vas a

asignar al documento.3. Dar clic derecho del mousse a la opción “Asignar”.4. Al final, se visualizara un mensaje de Asignación correcta.

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CONFIGURAR NUEVA IMPRESORA

Configurar una nueva impresora

1. En el menú Inicio de Windows, seleccione Configuración y, a continuación, haga clic en Impresoras.

2. Haga doble clic en el icono Agregar impresora .

3. Siga las instrucciones del Asistente para agregar impresoras.

4. Si desea imprimir una página de prueba, compruebe que la impresora está encendida y preparadapara imprimir.

Sugerencia Para utilizar una impresora compartida en la red, haga doble clic en el icono Entorno de red en elescritorio de Windows para instalar la impresora rápidamente. Haga doble clic en el equipo que está conectadoa la impresora compartida. Haga clic en el icono de la impresora y, a continuación, haga clic en Instalar en elmenú Archivo.

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GLOBALIZADORES

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WORLDSPAN

ENTRADA CLIENTE FIJO

WORLDSPAN

Código Descripción

5-CAClave cliente fijo 5-CA entrada obligatoria WorldSpan. Clave Cliente fijo: clave del cliente en icaavwin.


5-CAClave cliente fijo

5-CA entrada obligatoria WorldSpanClave Cliente fijo : clave del cliente en icaavwin

Ademas de la clave del cliente eventual es necesario ingresar los datos generales del cliente parapoder emitir el documento de servicio.


5-CDPFIZER, S.A. DE C.V. 5-CDREFORMA NO. 4863 5-CDSANTA FE 5-CDMEXICO, D.F. 5-CD03640 5-CD55-36-36-40 5-CDPZR-880211-LR5

5-CD entrada obligatoria de WorldSpan para los datosgenerales del cliente

* En caso de no tener algún dato incluir un asterisco (*) en elrenglón para que no se desfazen los demás datos.

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ENTRADA CENTRO DE COSTOS Y DEPARTAMENTO

WORLDSPAN


5CA-Pfizer-Auditoria-Departamento

5CA. Es la entrada Obligatoria deWorldspan para ingresar la clave decliente.Pfizer. Clave de cliente en icaavwinAuditoria: Clave del centro decostos del clienteDepartamento.Departamento delcentro de costos.

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ENTRADA CLAVE DE VENDEDOR Y VENDEDORAUXILIAR

WORLDSPAN


5AG-FM-Aux

5AG: Entrada obligatoria deWorldspan para ingresar la clave delvendedorFM: Clave del vendedor en icaavwin.Aux: Clave del vendedor auxiliar

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ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS

WORLDSPAN


5SA-3516Y

5SA: Entrada obligatoria de Worldspan3516: tarifa BaseY : Clase Base

* El importe de las tarifas tiene que ingresarse en pesos cuando el servicio es nacional y endólares cuando es internacional.


5FF-42805FF: Entrada obligatoria deWorldspan para tarifa mas alta.

5LF-18605LF. Entrada obligatoria de Worldspanpara tarifa mas Baja

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ENTRADA CODIGO JUSTIFICACION DE TARIFA

WORLDSPAN

5FJ-[Código de justificación]

Ejm.: 5FJ-CN [CN=Pax requirio clase de negocios]


5FJ-CN 5FJ. Entrada Obligatoria de WorldSpanCN. Clave de justificación de tarifa

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ENTRADA CARGOS POR SERVICIO

WORLDSPAN


5CS01-Emibol-150

5CS: Entrada obligatoria WorldSpan01: Numero de pasajero o cargo parael pasajero 1Emibol :referencia de cargo porservicio configurado en interfase.

*Si el record tiene varios pax, la entradatiene que repetirse por cada uno de ellos

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ENTRADAS PARA ENVIO Y RENVIO DE PNR

WORLDSPAN


EZ Envía record a facturar a interfase

EZT Envía a imprimir solo el ticket

EZI#2T132numerodeboleto

Entrada para reenviar un record afacturar sin necesidad de volver aemitir un boleto.EZI# : Entrada Obligatoria deWorldspan2T : Numero de Cupones‘132’ : Clave de la línea aérea

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ENTRADA PARA FORMAS DE PAGOWORLDSPAN

Esta entrada se utiliza para determinar una forma de pago diferente a Cash o Tarjeta de Crédito.Las claves a utilizar deben estar definidas en el Catálogo de formas de pago de ICAAV-win.Generalmente son formas de pago mas especificas que ayudan a un mejor control de las ventas.Ej. CREDITO (crédito comercial otorgado por la agencia).


5FP-CREDITO-1000

CREDITO (Forma de pago CREDITO, la cual tiene que estardefinida en el catalogo de formas de pago de ICAAV-win. Elimporte no es obligatorio, si no se ingresa, el sistema asignael total del importe del documento como el importe del pago.

Para ingresar una forma de pago múltiple utilice el siguiente formato:


5FP-CONTADO-600/AMEXCO-400-AX3707152632142

Cada forma de pago estaseparada por unadiagonal. Si se omite elimporte en la segundaforma de pago elsistema asume ladiferencia del total deldocumento menos elprimer importe de laforma de pago. La tercerentrada es la referenciadel número de tarjeta decrédito y es opcional.

-o-

p40


PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIOWORLDSPAN

Entrada para ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio.


5RM-Nombre de quien solicita 5RM: Entrada obligatoria WorldSpanNombre de quien solicita. Ingresar elnombre de la persona que solicito elservicio.

-o-

p41


AMADEUS

ENTRADA PARA CLAVE DE CLIENTE

AMADEUS


AIANDIRECTOSAIAN es formato obligatorio.DIRECTOS, corresponde al código de clienteregistrado en ICAAV

Cliente tipo EventualAgregar datos de facturación cuando es cliente de tipo eventual, tales como nombre de la compañía, dirección,RFC, etc. con el formato AB.

*Nota: Cualquier dato que vaya en blanco debemos respetar el orden colocando un punto.

Código Descripción de Campos Descripción

ABCity Bank de México, SA de CVABPaseo de la Reforma 380ABCol JuárezABMéxico, D.F./ 06600AB57-50-06-38ABCIB-010319-AB9

Razón socialCalle ColoniaCiudad/Código PostalTeléfono (separado conguiones)RFC

AB es el formato requerido porAmadeus

-o-

p42


ENTRADA PARA CLAVE DE AGENTEAMADEUS


RIIAGAMZRIIAG es formato obligatorio de AmadeusAMZ corresponde al código del vendedor

-o-

p43



AMADEUS


RIICS01-HSC-160

RIICS es formato obligatorio01 corresponde al pasajero 1.HSC Es la referencia configurara para loscargos por servicio .160 corresponde al monto sin centavos delcargo por servicio

**Es necesario hacer éste formato paracada uno de los pasajeros.

-o-

p44


ENTRADA CENTROS DE COSTO

AMADEUS


RM*-ZUM/CC-CentrodeCostos

RM*-ZUM/CC- es la entrada requerida porAmadeus.CentrodeCostos, es el centro de costosexistente en ICAAV-win para el cliente afacturar

-o-

p45


ENTRADA PARA BOLETO MANUAL

AMADEUS

Registrar el número de boleto con el formato que corresponda a la aerolínea.


FH132-12345678901/P1 FH es la entrada requerira por AMADEUS132 Es la clave de la aerolínea12345678901 es el numero de boleto condigito verificador

TRMD/MCOM/L8/ZADonde L8 corresponde a la línea dondequedó registrado el número de boleto en elPNR

-o-

p46


INICIAR TRANSMISION

AMADEUS


BASTART Inicia Transmisión

-o-

p47


ENTRADA PARA REENVIAR PNR

AMADEUS

• REEMISIÓN DE FACTURA POR REGISTRO DE DATOS ERRÓNEOS EN LA ORIGINAL


TTP/BTK

Este formato genera un nuevo AIR singenerar otro boleto. Debido a que generaun nuevo AIR , sería recomendablecancelar el AIR anterior con el formato BV +Num. de secuencia

• REEMISIÓN DE FACTURA CON MISMOS DATOS DE LA ORIGINAL


BR000012345678

BR comando obligatorio de AMADEUS000012345678 corresponde al número desecuencia de factura generada porAmadeus y se localiza en el elemento FBde la reservación

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p48


VERIFICAR MENSAJES ENVIADOS

AMADEUS


BD16JAN

Despliega los mensajes enviados al backoffice por fecha

*NOTA....El asterisco (*) antes del númerode secuencia del mensaje, indica queAmadeus transmitió dicho AIR, si noaparece, dar el formato.......BA16JAN paratrasnmitir todos los mensaje del 16 deEnero.

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p49


RETRASMITIR EL MENSAJE

AMADEUS


BR0123456789Retransmite el mensaje al AIR por númerode secuencia.

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p50


FACTURACION DE UNA MCO

AMADEUS


TX/MCOM/139-1234567890 139-1234567890 Es el número de laMCO

TXS/CURRMXN/FARE1000.00/TAX1 50.0XO/TAX2 123.00XV/COM5/FOP1CA FOP es la Forma de Pago, CA es en efectivo FOP1CCAX37661245677890/0506pago con tarjeta de crédito

TRMD

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p51


OBSERVACIONES

AMADEUS

• Al realizar algún cambio al PNR este envía una copia del PNR sin guardar los cambios, se haobservado que no los actualiza, debe introducir un comando para configurar este cambio,Esto se ha presentado en algunas Agencias.

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p52


PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIOAMADEUS

Entrada para ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio.


RIISONombre de quien solicitaRIISO: Entrada obligatoria para Amadeus (Visualizael boleto en el itinerario)Nombre de quien solicita. Ingresar el nombre dela persona que solicito el servicio.

RM*SONombre de quien solicitaRM*SO: Entrada obligatoria para Amadeus (Novisualiza el boleto en el itinerario)Nombre de quien solicita. Ingresar el nombre dela persona que solicito el servicio.

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p53


APOLLO

TIPOS DE ARCHIVOSAPOLLO

Las extensiones para almacenar los Tipos de Archivos son las siguientes

Extensión por Archivo

.MIR

Extensión por Puerto Serial

.TXT

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ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFASINTERNACIONALES-NACIONALES

APOLLO(SIN DECIMALES)

Descripción

T-DS-tarifa[]Y

T-DS-9516[]Y

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p55


ENTRADA ESPECIAL PARA EL TOTAL DE IMPUESTODEL REVISADO

APOLLO

Descripción

T-RBO-100

Donde 100, es el importe total de los impuestos del revisado

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p56


ENTRADA NUMERO DE CUENTA Y CENTRO DE COSTOS

APOLLOENTRADA PARA NUMERO DE CUENTA Y CENTRO DE COSTOS

Descripción

T-CA-01[ ] CODIGO DEL CLIENTE [ ] CENTRO DE COSTOS

T-CA-01[ ]001001[ ]AU

-o-

p57


ENTRADA PARA VENDEDOR

APOLLO

Entrada para vendedor Titular y Auxiliar

Descripción

T-FA-VENDEDOR TITULAR-VENDEDOR AUXILIAR

T-FA-2-3

-o-

p58


ENTRADA PARA CLAVE DE EMPLEADO

APOLLO

Descripción

T-MS-N01/CLAVE EMPLEADO

T-MS-N01/EMP-13121333

T-MS-N02/EMP-13121233

T-MS-N03/EMP-65466666

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p59


ENTRADA TARIFA MAS ECONOMICA Y MOTIVO

APOLLO

Descripción

T-L-IMPORTE TARIFA[ ]CODIGO DE MOTIVO

T-L-4315[ ]BC

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p60



APOLLO

Descripción

T-CS01-REFERENCIA-IMPORTEC ( PAGO CONTADO)

T-CS01-CXS-100 ( PAGO CONTADO)

T-CS01-REFERENCIA-IMPORTET ( PAGO TARJETA DE CRÉDITO)

T-CS01-CXS-100 ( PAGO TARJETA DE CRÉDITO)

-o-

p61


ENTRADA PARA PTAAPOLLO

La venta de estos servicios se realiza con el siguiente formato:

T-PTA01-1234567899/300


PTA Identificador de un PTA

01 Número de Segmento Aéreo al cual va relacionado elPTA

1234567890 Número de Boleto

300 Importe del Cargo por Envio (PTA)

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ENTRADA PARA SERVICIOS TERRESTRESAPOLLO

Esta entrada es obligatorio si se requiere facturar los servicios terrestres y es la misma para todos los tipos deservcios como Hotel, Auto, Tour, Crucero, Tren etc.

T-AC01-SUPLY/SERVICE/710.00/100.00/20.00/P10


AC Línea Contable

01 Número de Segmento Terrestre

SUPLY Clave de Proveedor en ICAAV-Win

SERVICE Clave de Tipo de Servicio deICAAV-Win

710 Importe a Facturar

100 Impuesto1

20 Impuesto2

P10 Comisión si es porcentaje incluirla letra 'P'

Esta entrada es opcional, si no se ingresa la Interfase ICAAV-Win-Apollo genera un conceptoautomáticamente

T-CO01-INVOICE DESCRIPTION


CO Concepto del Servicio


INVOICE DESCRIPTION Descripción de la Factura

Esta entrada es opcional, si no se ingresa la Interfase ICAAV-Win-Apollo descuenta delinventario el boleto

T-VCH01-1234567890


VCH Concepto del Servicio

p63



1234567890 Número de Cupón o Voucher

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p64


FORMAS DE PAGO

APOLLO

Descripción

F-S SI ES CONTADO

F-AX NUMTAR/D VENCIMIENTO

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p65


PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO

Ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio:

DESCRIPCIÓN

T-S1-SR. ANDRADE

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p66


GRABAR EL NUMERO DE BOLETO AL RECORD

Cuando el Boleto se hizo manual

Descripción

T-TK-XXXXXXXXXX

NOTA: XXXXXXXXXX = 10 digitos del número del boleto.

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p67


ENTRADA DATOS PARA CLIENTES EVENTUALES

Datos y dirección del cliente eventual

Descripción

W-SR.MARTINEZ¤AV.1 DE MAYO NUM 1550¤COL.LA PAZ¤MEXICO D.F¤ Z/03100

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p68


ENTRADA RFC PARA CLIENTES EVENTUALES

Descripción

T-S2-AATO670907 = RFC DEL CLIENTE

NOTA: AATO670907 = RFC DEL CLIENTE

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FORMATOS PARA TRANSMISION DE PNR


HB: IMPRIME BOLETOS, ITINERARIOS Y FACTURA

HB: DADID IMPRIME ITINERARIOS Y FACTURA

HB: DADTD IMPRIME BLETO Y FACTURA

HB:DIDTD IMPRIME ITINERARIO Y BOLETO

HB: DTD IMPRIME SOLO EL BOLETO

HB: DAD IMPRIME SOLO LA FACTURA

HBGIN / DID IMPRIME SOLO EL ITINERARIO

HBGIS+IS/DID IMPRIME ITINERARIO POR PASAJERO

NOTA: Al equivocarse en algun dato se puede cancelar

1. *PT Para desplegar los campos de la interfase2. c:1T- Para cancelar el número 1, si se quiere cancelar el 5 la entrada es C: 5T-

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ENTRADA PARA TARIFAS NETASAPOLLO

Entrada para Tarifas Netas


A14IMPDESC-01/1000

01 es el número del servicio (o pasajero) al que se le aplicará eldescuento.

1000 es el importe que se aplicará del descuento

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SABRE

OBSERVACIONES

SABRE

• CONFIG.INI (Archivo de Texto) se requiere configurar, ya que por ejemplo las comisiones delos vendedores que asigna Sabre son del 1%, sin embargo algunas varian (1%, 4%, etc. )de acuerdo a las que tiene asignadas en los catálogos de ICAAV-win. El fin de estaconfiguración es no cambiar las comisiones en cada una de las facturas que implica perdidade tiempo.

Entrada para Config.ini

[Interfase] ComAgeICAAV=Si

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ENTRADAS PARA CLAVE DE CLIENTESABRE

Clientes fijos

Comando Sabre Descripción

DK001005 001005 (Clave del cliente fijo en Icaav)Ejemplo: DKPEMEX1, DK001005

Nota: Las claves de clientes deberán de ser de 6, 7 o 10 caracteres alfanuméricos.Para clientes fijos basta anotar el DK del cliente.

Clientes eventuales


DK001001001001 (Clave del cliente eventual en Icaav) Ejemplo:DKVARIOS, DK001001

Adicionalmente se deben anotar los datos generales del cliente, respetando el orden de cadacampo, en caso de no tener algún dato, ingresar la línea con un asterisco (*).


5/ACEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Nombre o Razón Social

5/BAJIO 282 COL. ROMA SUR Dirección (Calle, No. y Colonia)

5/MÉXICO, D.F. Ciudad, Estado

5/06760 Código Postal

5/AME-850715-F35 R.F.C.

9/52645528 Teléfono

Nota: Asegurese que la clave de cliente ingresada en el PNR, este definida como tipo eventualen el catálogo de clientes de Icaav-Win.

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ENTRADA ESPECIAL PARA ANALISIS DEINFORMACION DE CLIENTESSABRE


5.AC01-, al 5.AC10-Es decir tienes hasta 10 entradasadicionales para ingresar informaciónespecial de análisis de clientes, porejemplo:

Ingresar un Número de Proyecto oExpediente

5.AC01-EXP001

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ENTRADAS CLAVE DE VENDEDORSABRE

Vendedor Titular


5.AG-01

01 (Clave del vendedor titular) Ejemplo: 5.AG-FG 5.AG-01

Vendedor Titular y Auxiliar

En caso de existir vendedor titular y auxiliar la entrada es la siguiente:


5.AG-01-0201-02 (Clave del vendedor titular yauxiliar separados por un guión) Ejemplo: 5.AG-FG-HS 5.AG-01-02

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ENTRADA PARA CENTRO DE COSTOS CLAVEEMPLEADO

SABRECentro de Costos

Por requerimiento de algunos Corporativos, se tiene que ingresar la clave del Centro de Costos alque pertenece el pasajero, las claves de los centros de costos de cada cliente tienen que sercapturadas previamente en el catálogo de clientes de ICAAV-win.

Una vez ingresadas las claves en el catálogo, obligadamente se deberá incluir en el PNR elcentro de costos, de lo contrario el PNR será rechazado por la interfase y no será procesado aICAAV-win, la forma de incluir el centro de costos es la siguiente:


5.CCQUIMICOSQUIMICOS (Clave del Centro deCostos)Ejemplo: 5.CCQUIMICOS 5.CCABC102030

Centro de Costos y Departamento

En caso de necesitar un nivel más de clasificación, deberemos ingresar la clave deldepartamento, esta clave debe pertenecer a un centro de costos y tiene que estar capturada enel catalogo de clientes de ICAAV-win, la entrada es la siguiente:


5.CCQUIMICOS-VENTASQUIMICOS-VENTAS (Clave del Centrode Costos guión Clave de Departamento)Ejemplo: 5.CCQUIMICOS-VENTAS 5.CCABC102030-A4312

Clave de Empleado

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Para ingresar la clave de empleado, clave de pasajero o número de nómina se utilizará elsiguiente formato:


5.TL-N01/PA5399

01/PA5399 (No. de pasajero dentrodel PNR, diagonal y Clave deEmpleado)Ejemplo: 5.TL-N01/PA5399 5.TL-N01/AC98763

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ENTRADA PARA TARIFAS COMPARATIVASSABRE

Para ingresar la información de las tarifas comparativas y guardarlas en ICAAV-win se debeutilizar el siguiente formato:

Comando Sabre Información

5.S*FF930/Moneda 930.00 (Tarifa más alta o comparativa)Moneda: Se ingresa en dólares USD para boletosinternacionales y en pesos para boletos nacionales MXN

5.S*LF620/Moneda 620.00 (Tarifa más baja u ofrecida)

5.S*FJAE/MonedaAE (Motivo por el cual se aplico la tarifa)

*Nota: Se deben ingresar las tarifas comparativas en la moneda en que se reservo latarifa.

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ENTRADA CODIGO DE JUSTIFICACION DE TARIFASABRE

Los códigos de justificación o motivos de viaje se utilizan para justificar por que motivo se aplicola tarifa vendida:

Código Justificación

AE Rechazó Aeropuerto

CA Cambios en la reservación

CN Requirió Clase de Negocios

ES Requirió vuelo sin escalas

LA Rechazó Aerolínea

LE Lista de espera

MI Selecciono la tarifa más alta paraobtener millas

NC No cumple con requisitos

ND No hay disponibilidad

NE La Tarifa negociada es mejor queotros descuentos

PC Requirió Primera Clase

RE Requirió tarifa reembolsable

RU Rechazó la ruta del vuelo

TI Requirió una hora especifica de salidao llegada

VE Boleteo rechazado por vencimiento

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ENTRADA PARA CARGOS POR SERVICIOSABRE

El cargo que cobra la Agencia de Viajes por sus servicios, puede ser cobrado directamente desdela interfase, la entrada es opcional ya que el ejecutivo de ventas determina a que cliente se lescobra y a cual no. La interfase puede configurarse para que el cargo se cobre en una facturafiscal o simplemente se sume al documento de servicio junto con el boleto de avión. La forma deingresar la entrada en el PNR es la siguiente:


5.CS01-CXSDC-200

CXSDC-200 (Clave delcargo cobrado de contado enel mismo documento deservicio guión y el importe acobrar antes de impuestos)Ejemplos:CXSFC-200 (Clave delcargo cobrado de contado enuna factura fiscal guión y elimporte a cobrar antes deimpuestos) CXSDT-200 (Clave del cargocobrado con tarjeta decrédito en el mismodocumento de servicio guióny el importe a cobrar antesde impuestos)CXSFT-200 (Clave del cargocobrado con tarjeta decrédito en una factura fiscalguión y el importe a cobrarantes de impuestos)

Cuando un PNR trae mas de un pasajero y se requiere que en la factura de Cargos por Servicioaparezcan desglosados cada uno de los pasajeros, debe anotarse la entrada tantas vecescomo pasajeros tenga el PNR. El número de pasajeros que pueden imprimirse en la factura decargo depende del tamaño de la factura.


5.CS01-CXSFC-2005.CS02-CXSFC-2005.CS04-CXSFC-200

Pasajero 01 del PNRPasajero 02 del PNRPasajero 04 del PNR*Nota: En este ejemplola factura se imprime por600.00 más impuestos

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Cuando un PNR trae mas de un pasajero y se requiere que en la factura de Cargos por Servicioaparezcan desglosados cada uno de los pasajeros, sin necesidad de generar varias entradas (01,02, 03 …) para cada uno de dichos pasajeros, debe anotarse la siguiente entrada.


5.CS-200Genera los Cargos porServicio de cada pasajero.

Cuando un PNR trae mas de un pasajero y NO se requiere desglosar a cada uno de ellos, se debeanotar únicamente la primer entrada con el valor del cargo por servicio de todos.


5.CS01-CXSFC-600Pasajero 01, 02, 03 del PNR*Nota: En este ejemplo la factura seimprime por 600.00 más impuestos

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ENTRADA PARA FACTURACION DE SERVICIOS

SABREDesde interfase se puede emitir una factura o documento de servicio por cualquier otro conceptoque no sea un boleto de avión, la entrada determina que tipo de documento y que serie tieneque imprimir. Esta entrada siempre tiene que ir acompañada de un servicio y su línea contable.La forma en que tiene que ingresarse es la siguiente:


5.FAC-FAFA (Factura fiscal de la serie A)Ejemplo: 5.FAC-FA 5.FAC-DB

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ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO

SABRE

Esta entrada se utiliza para determinar una forma de pago diferente a Cash o Tarjeta de Crédito.Las claves a utilizar deben estar definidas en el catálogo de formas de pago de ICAAV-win.Generalmente son formas de pago mas especificas que ayudan a un mejor control de las ventas.Ej. CREDITO (crédito comercial otorgado por la agencia).


5.FP-CREDITO-1000

CREDITO (Forma de pago CREDITO, la cual tiene que estardefinida en el catalogo de formas de pago de ICAAV-win. Elimporte no es obligatorio, si no se ingresa, el sistema asignael total del importe del documento como el importe del pago.

Para ingresar una forma de pago múltiple utilice el siguiente formato:


5.FP-CONTADO-600/AMEXCO-400-AX3707152632142

Cada forma de pago estaseparada por unadiagonal. Si se omite elimporte en la segundaforma de pago elsistema asume ladiferencia del total deldocumento menos elprimer importe de laforma de pago. La tercerentrada es la referenciadel número de tarjeta decrédito y es opcional.

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ENTRADA PARA AUTOS

SABRE

Los autos se pueden vender directamente en Sabre, si se llegará a vender un auto manualmente,el formato a utilizar es el siguiente:

1 CAR ZD 16APR S GK1 SFO/18APR/ECAR/RT-30.50 UNL DAILY/SI-RQ NEVERLOST/ID-2342Q1/CF-123456-A


0 Número 0 para vender segmento.

CAR Tipo de segmento.

ZD Código de arrendadora.

GK Indicador de segmento pasivo.

1 Número de autos a rentar.

SFO Ciudad donde se rentará.

16APR-18APR Fechas de cuando se recoge elauto y cuando se regresa.

ECAR Tipo de auto a rentar.

RT-30.50 Tarifa sin impuestos.

UNL Kilometraje ilimitado. 100FDY.35MI

DAILY Tipo de tarifa

SI Información especial.

ID Número de cliente frecuente.

CF Número de confirmación.

La línea contable que se utilizará, sea venta manual o automática, es la siguiente:

ACCAR1/356529/FPT/P10/710.00/0.00/D19.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZ J/1-*TT10*ITSERVICIO‹‹*


AC Código de acción de línea contable.

CAR1 Código del segmento vendido y número desegmento en el itinerario.

SUPPLY Código del proveedor en ICAAV-Win.

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FPT Código de 3 letras para pago total deservicio. Las opciones que se utilizarán eneste campo son: FTP: Para pago final de los servicios FLP: Para pago total de los servicios DEP: Para depósito VCH: Para ingresar un voucher y su

número. Ejemplo: VCH12382

P10 Comisión del servicio.

71.00 Cantidad a pagar por el cliente.

0.00 Otros impuestos a pagar por el cliente.

D0.00 IVA

ONE Código para indicar a cuantos pasajerosdel PNR se aplica la línea contable.

CA Forma de pago. Otra forma de pago validaes: CCAX376644556677889

1.1 Número de partida del pasajero.

HERNANDEZ J Apellido y primera inicial del nombre delpasajero.

1 Número de documentos.

*TT *TT constante para identificar que seingresará una clave de tipo servicio. (*Nota: Campo opcional para SABRE; yobligatorio para ICAAV-win para poderemitir la factura)

SERVICIO Código de tipo servicio en ICAAV-win(Clave alfanúmerica, máximo 10carácteres)*Nota: Campo opcional para SABRE; yobligatorio para ICAAV-win para poderemitir la factura.

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ENTRADA PARA HOTELES

SABRE

Los hoteles se pueden vender directamente en Sabre, si se vende un hotel manualmente, elformato a utilizar es el siguiente:

1 HHT AA 27JUL Q GK1 DFW/OUT02AUG/HI AEROPUERTO/SCLB/75.00/SI- ¤BLVD PUERTOAEREO 123¥MEXICO DF 07300¥TEL55 50 55 50¤RQVISTA AL APTO/CF909909-A


0 Número 0 para vender segmento

HHT Tipo de segmento

AA Código de línea aérea con la que vaha viajar

GK Indicador de segmento pasivo

1 Número de habitaciones a rentar

DFW Ciudad donde se hospedará

IN27JUL-OUT02AUG Fechas de cuando entra y sale el hotel

HIAEROPUERTO Nombre del hotel

SGLB Tipo de cuarto

75.00 Tarifa sin impuestos

SI- ¤BLVD PUERTO AEREO 123¥MEXICO DF07300¥PHONES525-201-2222

Dirección y teléfono del hotel

RQ Condiciones especiales de lahabitación

CF Número de confirmación.

La línea contable que se utiliza es la siguiente:

ACHHT1/352569/FPT/P10/1500.00/0.00/D300.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZ J/1-*TT6*ITSERVICIO‹‹*


AC Código de acción de línea contable

HHT5 Código del segmento vendido y número desegmento en el itinerario

SUPPLY Código del proveedor (Máximo 10 caracteresalfanumérico en ICAAV Win 6 en Sabre)

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FPT Código de 3 letras para pago total de servicio. Lasopciones que se utilizarán en este campo son: FPT: Para pago final de los servicios FLP: Para pago total de los servicios DEP: Para depósito VCH: Para ingresar un voucher y su número.

Ejemplo: VCH12382

P10 Comisión del servicio

710.00 Cantidad a pagar por el cliente

0.00 Otros impuestos a pagar por el cliente

D0.00 IVA

ONE Código para indicar a cuantos pasajeros del PNR seaplica la línea contable

CA Forma de pago. Otra forma de pago valida es:CCAX376644556677889

1.1 Número de partida del pasajero que paga

HERNANDEZ J Apellido y primera inicial del nombre del pasajero

1 Número de documentos usados

*TT *TT constante para identificar que se ingresará unaclave de Tipo de Servicio. *Nota: Campo opcionalpara SABRE; y obligatorio para ICAAV-win parapoder emitir la factura

SERVICIO Código de Tipo de Servicio en ICAAV-win (Clavealfanumérica de máximo 10 caracteres)

*Nota: Campo opcional para SABRE; y obligatoriopara ICAAV-win para poder emitir la factura

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ENTRADA PARA AEREO MANUAL

SABRE

Para ingresar un segmento aéreo manual se utilizará el siguiente formato:

0AA456F12JUNSTLLAXGK3



AA Tipo de segmento

456 Número de Vuelo

F Clase de servicio

12JUN Fecha del vuelo

STLLAX Par de ciudades

GK Indicador de segmento pasivo. En caso deser una reservación no hecha con laaerolínea se utilizará el código NN

3 Número de espacios requeridos

La línea contable que se utiliza es la siguiente:

AC/AA/10203040501/P9/100.00/0.00/D15.00/D4.00/ONE/CA 1.1 HERNANDEZJ/1/D



AA Código de la línea aérea

10203040501 Número de boleto

P9 Comisión

100.00 Tarifa

0.00 Otros impuestos

D15.00 IVA

D4.00 TUA

ONE Código para indicar a cuantos pasajerosincluye la línea contable

CA Forma de pago. Otra forma de pagovalida es: CCAX376644556677889

1.1HERNANDEZ J Número de partida del pasajero, apellidoy primera inicial del nombre del pasajero

1 Número de documentos usados

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D Indicador tipo de segmento. D= Domestico F= Internacional

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ENTRADA PARA VTPSSABRE

VTP´S Nacionales

Los VTP se van a manejar como se ha hecho hasta ahora. Un segmento de MCO, con su líneacontable.

ACMCO2/AM/10203040501/P10/100.00/0.00/D5.00/ONE/CA1.1HERNANEZJ/-COMENTARIO

VTP´S Internacionales

Los VTP de este tipo se manejarán de la siguiente manera:

0MX456F12JUNSTLLAXGK30TORMXGK1SAN30JUN-COMENTARIO

AC/AA/10203040501/P0/0.00/0.00/D0.00/D0.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZJ/1/DACTOR2/SUPPLY/FTP/P10/100.00/0.00/D5.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZ J/1- COMENTARIO

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ENTRADA PARA BOLETOS REVISADOSSABRE

Revisados

Para los boletos revisados tenemos que utilizar el siguiente formato para boletear:

• Sin cobro

W‡ETSITI1397008000075/A/13JAN99MEX/96188116‡FEFCA‡Y*EMXN‡BA*02P‡AAM


ET Código de acción para indicar que esrevisado

SITI Código e impresión del boleto

1397008000075 Número de línea aérea y número deboleto original

A Indicador de que se revisarán todos loscupones

13JAN99 Fecha de expedición el boleto original

MEX Ciudad donde se imprimió el revisado

96188116 IATA de la agencia

FEFCA Forma de pago original

Y*EMXN Código de la moneda

BA*02P Franquicia de equipaje

AAM Línea aérea con la que se esta boleteandoel revisado

La línea contable que se utilizará en este caso es la siguiente:

ACE/LH/10203040501/P0/0.00/0.00/D0.00/D0.00/ONE/CA 1.1DOE J/1/E/D-¤00154470945187/A/13MAR00SEA

Nota: En la mayoría de los casos la entrada se genera automáticamente por Sabre.


ACE Código de identificación de revisado sincobro

LH Línea aérea

10203040501 Número de nuevo boleto

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P0 Comisión

0.00 Tarifa


D0.00 IVA

D0.00 TUA


CA Forma de pago. Otra forma de pago validaes: CCAX376644556677889

1.1 DOE J Número de partida del pasajero, apellido yprimera inicial el nombre

1 Número de documentos

E E=Exchange

D Indicador tipo de segmento D= Domestico F= Internacional

-¤00154470945187 -¤ Este formato es rígido, seguido delnúmero de la línea aérea con la que sevalido el boleto y el número del boletooriginal con su dígito verificador

A A = si se van a revisar todos los cupones A,A = boleto en conjunto y son todos loscupones. A,12 = 1er. cupón se revisan todos y 2do.El 1 y 2 34,1 = 1er. cupón se revisan el 3y4 y 2do.El 1

13MAR00SEA Día, mes y año en la que se expido el boletoy el código de la ciudad donde fue expedido

• Con cobro

W‡ETSITI1397008000075/A//13JAN99MEX/96188116‡FA/CCASH/300.00/10.00XO/10.00XT*EFXA‡BA*02P‡AAM‡KP7


ET Código de acción para indicar que es revisado

SITI Código e impresión el boleto

1397008000075 Número de línea aérea y número de boletooriginal

A Indicador de que se revisarán todos loscupones

MEX Ciudad donde se imprimió el revisado

p92


96188116 IATA de la agencia ó código alfabético de laaerolínea

FA Entrada para identificar que es un revisadocon cobro

CCASH Forma de pago de la diferencia

300.00 Diferencia de tarifa a cobrar

10.00X0 Diferencia de IVA

10.00XT Diferencia del total de los otros impuestos

EFCA Forma de pago del boleto original

BA*02P Franquicia de equipaje

AAM Línea aérea con la que se esta boleteando elrevisado

KP7 Porcentaje de comisión

La línea contable que se utilizará en este caso es la siguiente:

ACA/LH/10203040501/P7/100.00/0.00/D10.00/D10.00/ONE/CA 1.1DOEJ/1/E/D-¤0154470945187/A/13MAR00SEA


ACA Código de identificación de revisado sincobro

LH Línea aérea


P7 Comisión

1000 Tarifa


D1.00 IVA

D1.00 TUA


CA Forma de pago. Otra forma de pago válidaes: CCAX376644556677889

1.1 DOE J Número de partida del pasajero, apellido yprimera inicial el nombre


E E=Exchange


p93


-¤00154470945187 -¤ Este formato es rígido seguido delnúmero de la línea aérea con la que sevalido el boleto y el número del boletooriginal con su dígito verificador

A A = Si se van a revisar todos los cupones A,A = Boleto en conjunto y son todos loscupones. A,12 = 1er. cupón se revisan todos y 2do.El 1 y 2 34,1 = 1er. cupón se revisan el 3y4 y2do. El 1

13MAR00SEADía, mes y año en la que se expido elboleto y el código de la ciudad donde fueexpedido

-o-

p94


ENTRADA PARA OTROS SERVICIOSSABRE

La venta de servicios adicionales se realiza con el siguiente formato:

0OTHAAGKISAN30JUN-COMENTARIO



OTH Código del segmento a vender

AA Código de línea aérea o proveedor deservicio

GK Código de segmento pasivo

1 Número de pasajeros

SAN Código de ciudad donde se prestaráel servicio (En los segmentos decruceros, autobús, charter y tren seutilizan 2 ciudades)

30JUN Fecha a realizar el servicio

ComentarioDescripción breve del servicio. Sepueden utilizar máximo 28caracteres. Ejemplo: Serviciostramites VISA USA

La línea contable a utilizar para este tipo de segmentos es la siguiente:

ACOTH1/SUPPLY/FPT/P1/2000.00/100.00/D200.00/ONE/CA1.1HERNANDEZJ/1-*TTSERVICIO*IT



OTH2 Código del seguro vencido y número delsegmento en el itinerario.

SUPPLY Código del proveedor

FPT Código de 3 letras para el pago total delservicio. Las opciones que se utilizarán en estecampo son: FPT: Para pago final de los servicios FLP: Para pago total de los servicios DEP: Para depósito VCH: Para ingresar un voucher y su

número. Ejemplo: VCH12382

p95




0.00 Otros impuestos a pagar por el cliente

D5.00 IVA

ONE Código para indicar a cuantos pasajeros del PNRse aplica la línea contable


1.1 Número de partida del pasajero.

HERNANDEZ J Apellido y primera inicial del nombre delpasajero.

1- Número de documentos.

*TT *TT constante para identificar que se ingresaráuna clave de Tipo de Servicio. *Nota: Campoopcional para SABRE; y obligatorio paraICAAV-win para poder emitir la factura.

SERVICIO Código de Tipo de Servicio en ICAAV-Win (Clavealfanumérica máximo 10 caracteres)*Nota: Campo opcional para SABRE; yobligatorio para ICAAV-win para poder emitir lafactura

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p96


ENTRADA PARA BOLETOS CON FORMA MULTIPLE DEPAGO

SABRE

Para los boletos con forma múltiple de pago se utilizarán los siguientes comandos.

FMPCA*AX396644556677889/0202*Z123D/100.00


FMP Indicador de pago de boleto conforma múltiple de pago

CA Primera forma de pago

*AX Código de la tarjeta de crédito

396644556677889 Número de la tarjeta de crédito

/0202 Mes y año de expiración de la tarjetade crédito

*Z123D Código de autorización

100.00 Cantidad a pagar con la tarjeta decrédito

La línea contable que se utilizará para este tipo de boleto es la siguiente:

AC/AA/10203040501/P9/100.00/0.00/D5.00/D4.00/ONE/CA 1.1DOE J/1/D (END ITEM)0.00/100.00/0.00/D0.00/D0.00/CCAX238238238



AA Código de la línea aérea


P9 Comisión

1000 Tarifa


D5.00 IVA

D4.00 TUA

ONE Código para indicar a cuantospasajeros incluye la línea contable

CA Forma de pago. Otra forma de pagovalida es: CCAX376644556677889

p97


1.1 DOE J Número de partida del pasajero,apellido y primera inicial del nombre



0.00 Comisión

D0.00 IVA

D0.00 TUA

CC Segunda forma de pago, que debeser tarjeta de crédito

AX238238238 Código de tarjeta de crédito y númerode la tarjeta

-o-

p98


ENTRADA PARA VENTAS DE PTAS Y MCOSSABRE

La venta de estos servicios se realiza con el siguiente formato:

0PTAAAGK1SAN30JUN-COMENTARIO



PTA Código del segmento a vender

AA Código de línea aérea

GK Código de segmento pasivo

1 Número de pasajeros

SAN Ciudad a ubicar al boleto

30JUN Fecha

Comentario Descripción breve del servicio. Se puedenutilizar máximo 28 caracteres.

La línea contable a utilizar para este tipo de segmentos es la siguiente:ACPTA2/AM/10203040501/P10/100.00/0.00/D5.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZ J/1-COMENTARIO

Nota: En la mayoría de los casos la entrada se genera automáticamente por Sabre.



PTA2 Código del segmento vendido y número desegmento en el itinerario

AM Línea Aérea

28282828280 Número del documento



0.00 TUA y otros impuestos a pagar por el cliente

D5.00 IVA

ONE Código para indicar a cuantos pasajeros del PNR seaplica la línea contable


1.1 Número de partida del pasajero

HERNANDEZ J Apellido y primera inicial del nombre del pasajero

p99



Comentario Puede ser hasta 28 caracteres.

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p100


ENTRADA PARA INGRESAR CONCEPTO DE SERVICIOSTERRESTRES

SABRE

Remark para ingresar desde el PNR un Concepto para los Servicios Terrestres (Hoteles, Autos,Otros) la entrada es la siguiente:

5.CO01-Concepto de la Factura


5.CO01-Concepto de la Factura

CO Para identificar que se ingresara un Remark deConcepto.01 al 99 Identifica el número de servicios de las LíneasContables de Sabre. Concepto de la Factura. Concepto de texto libre queaparecerá en la factura, se probara el limite decaracteres que acepta Sabre, ICAAV-Win acepta hasta100 caracteres.

-o-

p101


ENTRADA PARA CODIGO DE APLICACIONSABRE

La entrada para Códigos de Aplicación sirve para las Agencias de Viajes que manejan Congresos,con este código pueden emitir Reportes de Ventas por Código de Aplicación o Congreso, estafuncionalidad la tiene también Notas de Crédito, Anticipos, Cheques y Pólizas.


5.CODAPLI01-Clave

5. Entrada para Remarks en SabreCODAPLI Constante para identificar una entrada deCódigo de Aplicación01 al 99 Número que aplica al servicio de la factura.Este dato es opcional si se omite aplica para todoslos servicios facturados. Clave Valor del Código de Aplicación

5.CODAPLI-5. Entrada para Remarks en SabreCODAPLI Constante para identificar una entrada deCódigo de Aplicación

- Aplica a Todos los Código de Aplicación

-o-

p102


ENTRADA PARA TARIFAS NETASSABRE

Entrada para Tarifas Netas


5.IMPDESC01/

01 es el número del servicio (o pasajero) al que se le aplicará eldescuento.

Nota: Correr el siguiente querie:

INSERT INTO dba.gds_remarksVALUES ('SA','IMP_DESC','Importedescuento','5.IMPDESC01/','IMPDESC','N','2006-08-2816:51:18.765',1,NULL,NULL)

-o-

p103


ENTRADA PARA GENERAR GK

GK AUTOSABREPara Auto.

Código

0CAR/CODIGO DE ARRENDADORAGK1CIUDAD05AUG-07AUG/TIPO DEAUTO/RT-399.00ESPACIOTIPODETARIFA/SI-TEXTOLIBRE/CF-CLAVE DE CONFIRMACIÓN

-o-

p104


GK HOTELSABREPara Hotel.

Código

0HHTAAGK1PBCIN04AUG-05AUG/FIESTA AMERICANA/SGL/899.00MXN/G/SI-DIRECCION DEHOTEL/CF-CLAVE DE CONFIRMACIÓN

-o-

p105


GENERAR AREA CONTABLE PARA LOS GK

Área Contable para los GK


ACHHT1/FIESTA/FLP/P0/899.00/0.00/D134.85/ONE/CA1.1GARCIA L/1-*TTHOTNAC*IT TEXTO LIBRE

FIESTA=ES EL PROVEEDOR DENTRO DELCATALOGO DE PROVEEDORES DE ICAAV WINP0 = COMISION899.00 = TARIFA0.00= OTROS IMPUESTOSD134.85 = IVACA = FORMA DE PAGOHOTNAC = SERVICIO DEL PROVEEDOR ENICAAV WINTEXTO LIBRE = CONCEPTO DEL SERVICIO PARAFACTURACIÓN

-o-

p106


OTROS SERVICIOS

Para otros Servicios (Others) Terrestres,Comisiones, etc.

Código

0OTHAAGK 1MTY05AUG-07AUG-COMENTARIO

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p107


ACTUALIZACIONES

p108


2005ACTUALIZACIONES JUNIO 2004-FEBRERO 2005

MEJORAS DE LA INTERFASE-FEBRERO 2005-

ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Asignación de impresora.Esta nueva opción, se utiliza para asignar adocumentos que selecciones, una impresoraespecifica (Ver Asignar Impresora a Documento)

Rangos de fecha en PNR’s recibidos ypendientes de facturar.

Despliega los PNR del modulo “PNRs>Recibido” y “PNR’s>Pendientes de facturar”, ahora el usuarioespecifica el rango de fecha a visualizar.

Configuración de entradas Remarks (Sólo seaplica para SABRE)

Los Remarks son entradas de la interfase, estaconfiguración la puede personalizar el usuario. (Vermodulo de configuración, en la sección Remarks).

-o-

p109


ACTUALIZACIONES SEPTIEMBRE 2005MEJORAS DE LA INTERFASE

-SEPTIEMBRE 2005-


Nuevas funcionalidades (Solo aplica paraAPOLLO)

1.- Recepción de PNR por medio de archivo

2.- Servicios Terrestres (Hoteles, Autos y Otros)

Ver Apollo / Entrada para Servicios Terrestres

3.- Manejo de PTA

Ver Apollo / Entrada para PTA

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ACTUALIZACION NOVIEMBRE 2005

MEJORAS A INTERFASENOVIEMBRE 2005


Se agregó nuevas opciones el módulo deDepuración de PNR’s

1. Se agregó la opción para eliminar PNR’s que sehan recibido más de una vez.

2. Se cambió el criterio de eliminación de PNR’s de Anteriores a una Fecha por Rango de Fechas.

Ver Menú PNR’s / Depuración

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ACTUALIZACION DICIEMBRE 2005

MEJORAS A INTERFASE DICIEMBRE 2005


Mejora Interfase Sabre ICAAV – Win

En la entrada de Full Fare y Low Fare, seincorporo la moneda.

Antecedente: Las Tarifas comparativas se ingresan endólares para boletos internacionales y en pesos paraboletos nacionales.Las ventajas que representa son:

• Evitar inconsistencias, en ocasiones el usuarioingresa las tarifas comparativas en MXN cuandoson boletos internacionales.

• Turbo Sabre genera de forma automática las tarifascomparativas siempre en MXN.

Ver Sabre / Entrada para Tarifas Comparativas

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2006

ACTUALIZACION MAYO 2006

MEJORAS A INTERFASE MAYO 2006


Nueva funcionalidad (Sólo aplica para SABRE)

• Boletos Electrónicos

Actualmente en las Agencias de Viajes se dan de altaconstantemente en el Inventario de Boletos las Dotacionesde Boletos Electrónicos, en ocasiones de 20, 50 o 100Boletos, de estos no todos se utilizan, por lo que el Sistematiene información que no se utiliza, además que detiene elproceso automático de emisión de facturas cuando elSistema no encuentra el Boleto dado de alta en elInventario.

Boletos Electrónicos: Cuando el PNR identifica si unboleto es electrónico el Sistema verifica si existe en elInventario de Boletos, si no existe lo da de altaautomáticamente asignándolo a una Dotación de Boletoscon la descripción "ELÉCTRONICOS (Alta AutomáticaSistema)".

Ver Configuración / Boletos Eléctronicos (En manualInterase)

Configuración de Fechas de impresión de lasFacturas

(Aplica a todas las interfases)

Se encarga de configurar la fecha de Impresión deFacturas con dos opciones, que puede ser tomada delacceso a la Interfase o de la Computadora, esto se realizapor medio del archivo config.ini

Impresión de Porta boletos de avión.

(Sólo aplica para SABRE)

Porta boletos de avión. Nuevo Remark para la impresiónde Porta Boletos por cada boleto de avión que se detecte enel PNR, si ya se facturó el boleto o falta algún dato paraemitir la factura, la Interfase emitirá los Porta boletos por loque si el usuario ya no requiere imprimir los Porta boletos esnecesario quitar esta entrada desde el PNR antes detrasmitirlo a ICAAV-Win.

Formato de Porta boleto: Este es diseñado por el área deformatos de Sistemas MIG de acuerdo a lasespecificaciones del cliente, tendrá un costo similar a losdemás formatos elaborados.

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p113


Indice- A -ACERCA DEL AREA DE TRABAJO 6ACTUALIZACION DICIEMBRE 2005 109ACTUALIZACION MAYO 2006 111ACTUALIZACION NOVIEMBRE 2005 108ACTUALIZACIONES JUNIO 2004-FEBRERO 2005 107ACTUALIZACIONES SEPTIEMBRE 2005 107ASIGNAR IMPRESORAS A DOCUMENTO 28

- B -BIENVENIDO 3BOLETOS ELECTRONICOS 13BOTONES Y SU FUNCIONALIDAD 5

- C -COMUNICACION 16CONFIGURACION 7CONFIGURACION IMPRESORA 27CONFIGURAR NUEVA IMPRESORA 29CXS AUTOMATICOS DESDE INTERFASE 15

- D -DEPURACION 25

- E -ENTRADA A INTERFASE ICAAV WIN 4ENTRADA CARGOS POR SERVICIO 35, 41, 58ENTRADA CENTRO DE COSTOS YDEPARTAMENTO 31ENTRADA CENTROS DE COSTO 42ENTRADA CLAVE DE VENDEDOR Y VENDEDORAUXILIAR 32ENTRADA CLIENTE FIJO 31ENTRADA CODIGO DE JUSTIFICACION DE TARIFA76ENTRADA CODIGO JUSTIFICACION DE TARIFA 34

ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS 33ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFASINTERNACIONALES-NACIONALES 52ENTRADA DATOS PARA CLIENTES EVENTUALES 65ENTRADA ESPECIAL PARA ANALISIS DEINFORMACION DE CLIENTES 71ENTRADA ESPECIAL PARA EL TOTAL DEIMPUESTO DEL REVISADO 53ENTRADA NUMERO DE CUENTA Y CENTRO DECOSTOS 54ENTRADA PARA AEREO MANUAL 85ENTRADA PARA AUTOS 81ENTRADA PARA BOLETO MANUAL 43ENTRADA PARA BOLETOS CON FORMAMULTIPLE DE PAGO 94ENTRADA PARA BOLETOS REVISADOS 88ENTRADA PARA CARGOS POR SERVICIO 77ENTRADA PARA CENTRO DE COSTOS CLAVEEMPLEADO 73ENTRADA PARA CLAVE DE AGENTE 40ENTRADA PARA CLAVE DE CLIENTE 40ENTRADA PARA CLAVE DE EMPLEADO 56ENTRADA PARA CODIGO DE APLICACION 99ENTRADA PARA FACTURACION DE SERVICIOS 79ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO 80, 37ENTRADA PARA GENERAR GK 101ENTRADA PARA HOTELES 83ENTRADA PARA INGRESAR CONCEPTO DESERVICIOS TERRESTRES 98ENTRADA PARA OTROS SERVICIOS 92ENTRADA PARA PTA 59ENTRADA PARA REENVIAR PNR 45ENTRADA PARA SERVICIOS TERRESTRES 60ENTRADA PARA TARIFAS COMPARATIVAS 75ENTRADA PARA TARIFAS NETAS 100, 68ENTRADA PARA VENDEDOR 55ENTRADA PARA VENTAS DE PTAS Y MCOS 96ENTRADA PARA VTPS 87ENTRADA RFC PARA CLIENTES EVENTUALES 66ENTRADA TARIFA MAS ECONOMICA Y MOTIVO 57ENTRADAS CLAVE DE VENDEDOR 72ENTRADAS PARA CLAVE DE CLIENTE 70ENTRADAS PARA ENVIO Y RENVIO DE PNR 36

p114


- F -FACTURACION DE UNA MCO 48FORMAS DE PAGO 62FORMATOS PARA TRANSMISION DE PNR 67

- G -GENERAR AREA CONTABLE PARA LOS GK 103GK AUTO 102GK HOTEL 102GRABAR EL NUMERO DE BOLETO AL RECORD 64

- I -INICIAR TRANSMISION 44

- O -OBSERVACIONES 49, 70OTROS SERVICIOS 104

- P -PENDIENTES DE FACTURAR 21PENDIENTES DE IMPRIMIR 23PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO 38, 50PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO 63PUERTOS 12

- R -RECEPCION 17RECIBIDOS 18RETRASMITIR EL MENSAJE 47

- T -TIPOS DE ARCHIVOS 52

- V -VERIFICAR MENSAJES ENVIADOS 46

Manual Interfase ICAAVwin - Bienvenidos a Sistemas MIG ... · deberá conectar el cable...

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