MARZO DE 2015 INFORME PORMENORIZADO LEY … · MARZO DE 2015 INFORME PORMENORIZADO ... en los...

MARZO DE 2015

INFORME

PORMENORIZADO

LEY 1474

OFICINA DE CONTROL INTERNO

LILIANA AGUDELO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA

Eﾐ cuﾏpliﾏieﾐto a lo dispuesto eﾐ la Ley ヱ474 de ヲヰヱヱ, さE“TATUTO ANTICORRUPCIÓNざ, esta Corporacióﾐ poﾐe a disposicióﾐ de la ciudadaﾐía eﾐ geﾐeral y todas las partes interesadas el Primer Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre Marzo y Junio de 2014

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: LILIANA AGUDELO CIFUENTES

FECHA DE CORTE DE PRESENTACIÓN MARZO 12 DE 2015 FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02 DE FEBRERO DE 2015

La siguiente evaluación se empezará a direccionar teniendo en cuenta la estructura del MECI Actualizado

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y

GESTIÓN

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

1. Documento con los principios y valores de la entidad. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia tiene definido sus valores adoptado mediante la resolución Nro. 100.41-14-0038 del 13 de enero de 2014. Los cambios determinantes que se crearon fueron: Institucionalización del día de la ética corporativa y actualización de los miembros del Comité de ética a saber: Director General de la Corporación, Subdirector de Planeación Ambiental, Subdirector de Control y Calidad, Subdirector Administrativo y Financiero, Secretario General, Jefe de la Oficina de Control Interno y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Por otra parte la Oficina de Talento Humano realiza la correspondiente socialización en los procesos de inducción y en el día de la ética institucional. La consolidación del día de la ética se desarrolló en la semana de la salud ocupacional ejecutada en el periodo comprendido entre el 14-17 de octubre de 2014

PRINCIPIOS

VALORES

EFICIENCIA

TRANSPARENCIA

JUSTICIAEQUIDAD

MORALIDAD

RESPETO

HONESTIDAD

RESPONSABILIDADCOMPROMISO

LEALTAD

Desarrollo del Talento Humano.

1. Manual de funciones y competencias laborales. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia tiene estructurado el Manual de funciones y competencias laborales adoptado mediante la Resolución Nro. 400.41-13-1820 del 11 de diciembre de 2013; esta última modificación se realizó ya que se ajustó la planta de personal y se crearon 23 nuevos cargos que apoyarán en gran medida los procesos misionales.

2. Plan Institucional de Formación y Capacitación: La entidad tiene adoptado el PIFC mediante la resolución Nro. Resolución No. 400,41,14-0429 del 20 de marzo de 2014; además tiene estructurado un procedimiento dentro del sistema de gestión de calidad y control interno el cual se denomina procedimiento formación y capacitación que direcciona lineamientos claros y ajustado a la normatividad y la ley el cual permite obtener un enfoque adecuado en su cumplimiento y consolidación. Se le ha dado cumplimiento al Plan institucional de formación y capacitación de la Corporación además que se han adelantado capacitaciones que no estaban con programadas pero que han sido objeto de mejoramiento continuo para el personal adscrito a la Corporación.

3. Programa de Inducción y Re inducción: Al interior de la Corporación se cuenta con un Manual de inducción que permite el que hacer dentro del marco de los lineamientos estratégicos y del sistema de gestión de calidad y de control interno. Por otra parte se da cumplimiento a la re inducción de acuerdo a la normatividad y la ley, sin embargo la alta dirección ha instaurado una política corporativa de realizar re inducciones todos los años y de manera periódica en donde se evidencia un proceso de retroalimentación de cada una de las áreas.

4. Programa de Bienestar y de Incentivos: La Corporación a través de su área de talento humano ha definido un procedimiento enmarcado en el sistema de gestión de calidad y control interno que delimita el programa de bienestar. Por otra parte el programa se adoptó mediante la Resolución No. 400.41.14-0430 del 20 de marzo de 2014, Por la cual se adopta el Plan Institucional de bienestar social vigencia 2014.

La Oficina de Talento Humano realizó la consolidación del Plan Institucional de Capacitación y el Programa de incentivos los cuales fueron consolidados con el aporte de todos los funcionarios; su cumplimiento se ha venido efectuando de

acuerdo al diagrama de Gantt planteado por esta dependencia; los resultados de gestión de la Oficina de Talento Humano son los siguientes:

CUMPLIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2014

El plan institucional de capacitación para la vigencia 2014 fue adoptado mediante Resolución No. 400.41.14-0429 del 20 de marzo de 2014, enmarcado dentro de cuatro grandes componentes que son: planificación, inversión pública, organización administrativa y gobernabilidad, estableciéndose un total de 51 temáticas de capacitación a desarrollar, de los cuales se dio cumplimiento en un 92% con un indicador en rango excelente. Es importante recalcar que por normatividad en materia de capacitación solo se puede capacitar a los servidores públicos vinculados mediante carrera administrativa y libre nombramiento y remoción, esto es a 39 funcionarios, lográndose el 100% en cobertura, sin embargo, se adelantó procesos de capacitaciones internas sin costo, con el fin de lograr una mayor cobertura no solo a personal de planta sino también de contrato. Ejecuciones temáticas establecidas en el plan de capacitación.

PROGRAMADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

Métodos y equipos para la georreferenciación y mapificación Sí 100% Manejo de sistemas de información geográfico Sí 100% Normatividad ambiental Sí 100% Arcgis y geo informática No 0% Aspectos ambientales de la minería No 0% Recurso aire (calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido, permisos de emisión. No 0% Levantamiento de peritasgos penales derivados de procesos por daño ambiental Sí 100% Formulación de proyectos, cálculos de precios unitarios -MGA Sí 100% Residuos sólidos Sí 100% Proceso sancionatorio y tasación de multas Sí 100% Trámites de licencias ambientales Sí 100% Trámites relacionados con flora y fauna Sí 100% Autorizaciones ambientales para la gestión y manejo interno y externo de residuos peligrosos y similares Sí 100% Convenios internacionales sobre medio ambiente Sí 100% Política y normas en gestión ambiental urbana, vivienda sostenible y desarrollo territorial en general; conceptos y normas sobre ordenamiento Sí 100% Formulación y seguimiento a proyectos Sí 100% Planificación ambiental Sí 100% Prevención de desastres y manejo de riesgos Sí 100% Planes de manejo ambiental y contingencia en hidrocarburos Sí 100% Valoración impacto ambiental Sí 100% Recurso fauna Sí 100% Producción limpia No 0% Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico Sí 100% Recurso agua ( dominio de aguas, cauces y riberas: modos de adquirir Sí 100%

derecho a uso de aguas y cauces) Normativa sobre participación comunitaria y educación ambiental Sí 100% Normas de contabilidad pública Sí 100% Manejo de cartera Sí 100% Proceso cobro persuasivo y coactivo Sí 100% Normas sobre presupuesto público Sí 100% Actualización en las normas tributarias vigentes Sí 100% Actualización en las normas NIIF Sí 100% Contratación estatal Sí 100% Novedades en seguridad social Sí 100% Retención en la fuente Sí 100% Evaluación desempeño laboral Sí 100% Salud ocupacional Sí 100% Actualización en administración de personal y nómina Sí 100% Proceso disciplinario y sancionatorio Sí 100% Normatividad sobre manejo almacén Sí 100% Derecho penal y constitucional Sí 100% Generalidades sobre sistema de gestión de calidad y meci Sí 100% Lineamiento auditorias integrales Sí 100% Tablas de retención y valoración documental Sí 100% Organización e implementación de archivo y fondos acumulados Sí 100% Manejo de inventarios y manejo de sysman en almacén Sí 100% Gobierno en línea Sí 100% Fortalecimiento de principios y valores éticos Sí 100% Plataforma estratégica ( misión , visión, objetivos de calidad) Sí 100% Manejo ético de la información Sí 100%

INCENTIVOS OTORGADOS 2014 Mediante Resolución No. 400.41.14-0670 del 13 de mayo de 2014 se seleccionaron los mejores empleados de carrera y se asignaron incentivos así: RECONOCIMIENTO

FUNCIONARIO INCENTIVO SELECCIONADO

EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

Mejor empleado de carrera administrativa

Ricardo León Rueda

Programa de turismo familiar, hasta una cuantía equivalente a seis (6) SMMLV

Si ( Viaje familiar a San Andrés Islas)

100%

Mejor empleado nivel técnico

Norberto Núñez Pérez

Asistencia a cursos y seminarios hasta una cuantía equivalente a (3) SMMLV

Si ( Seminario actualización y perfeccionamiento para la gestión pública

100%

Mejor empleado nivel profesional

Ricardo León Rueda

Encargo de un empleo superior, cuando exista una vacante, de conformidad con las normas que rigen la materia

No ( No hubo vacantes con el perfil del funcionario y en un cargo superior)

0%

Mejor empleado libre Edyutriley Caro Tres días de Si ( Disfrutado 08, 100%

nombramiento y remoción

Vega permiso remunerado

09 y 10 octubre 2014)

Reconocimiento a empleados en nivel sobresaliente por parte del jefe inmediato, con copia a la hoja de vida

20 funcionarios Reconocimiento por parte del jefe inmediato con copia a la hoja de vida

Si 100%

EJECUCION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 2014

PROGRAMADO EJECUTADO %

CUMPLIMIENTO Renovación comité paritario de seguridad y salud en el trabajo "copasst" de las sedes Yopal, Arauca, primavera y unidad ambiental de Caqueza

si 100%

Renovación comité de convivencia laboral de las sedes Yopal, Arauca, primavera y unidad ambiental de Cáqueza si 100%

Actualización de la matriz de peligros y riesgos de las sedes de Yopal, Arauca, primavera y unidad ambiental de Cáqueza si 100%

Realización de simulacro de evacuación en la sede principal si 100% Realización de los exámenes periódicos ocupacionales, de ingreso y egreso a los funcionarios de planta de la Corporación

si 100%

Capacitación del copasst si 66% Capacitación brigadas de emergencia si 100% Capacitación en sistema general riesgos laborales si 100% Capacitación prevención acoso laboral si 100% Celebración semana de la seguridad y salud en el trabajo: Brigadista por una hora Pausas activas Celebración día de la ética: "sembrando valores Película "el ultimo regalo" Taller educativo: cáncer de mama y cuello uterino,

cáncer de próstata y testículo, cáncer de piel y obesidad Consulta médica empresarial Simulacro Terapia corporal Actividad lúdica: efectos del alcohol Campaña salud oral Pausas activas Rumba terapia Riesgo biológico y salud publica Valoraciones de promoción y prevención (lucometria, tamizaje visual y toma de tensión) Obra de teatro: comportamiento seguro

si 100%

Seguimiento a los riesgos psicosociales de los funcionarios de planta de la corporación Aplicación de la batería psicosocial Entrega de informe diagnóstico de los riesgos

psicosociales Entrega de 3 informes individuales a cada funcionario evaluado

si 100%

Celebración día de la ética corporativa si 100% Visita a las subsedes de Arauca y Primavera y unidad ambiental de Cáqueza para apoyar a los vigías en el cumplimiento del sg-sst y desarrollo de capacitación sobre: Crecimiento personal Trabajo en equipo Emprendimiento empresarial Ambiente laboral Comunicación asertiva Resolución de conflictos Copasst Acoso laboral Prevención del riesgo Plan de emergencias Comité de convivencia laboral Inspección de las instalaciones locativas Verificar botiquines, extintores y orden y aseo

si 100%

Realización de pausas activas a los funcionarios de la Corporación incluyendo las subsedes ( población beneficiada aprox 200 funcionarios)

si 100%

UNIDAD AMBIENTAL DE CÁQUEZA

FECHA LUGAR TEMATICA FUNCIONARIO CAPACITADO INT/HORA

23 DE ENERO SEDE YOPAL

PROCESO DE INDUCCION EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL, VIATICOS, HORARIO LABORAL.

BIBIANA LONDOÑO RAMOS 2

19 Y 20 FEBRERO CAQUEZA

CAPACITACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION PARA LICENCIAS AMBIENTALES- SILAMC, VENTANILLA INTEGRAL DE TRAMITES AMBIENTALES. ¨VITAL¨

ISIDRO CESPEDES, ALONSO MARIN, BIBIANA LONDOÑO, ALCIRA MORA, CLARA CAMACHO

24

25 DE FEBRERO CAQUEZA

CAPACITAR A LA CORDINADORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL DE CAQUEZA Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA, EN LA TEMATICA DE GOBIERNO EN LINEA- GEL

BIBIANA LONDOÑO RAMOS, ALCIRA MORA, CLARA CAMACHO, ALONSO MARIN E ISIDRO CESPEDES

7

15 DE AGOSTO

UNIDAD AMBIENTAL DE

CAQUEZA

CAPACITACION EN MANEJO DE GPS ,SOFWARE, CONVERSOR DE COORDENADAS USOS DE APLICACIONES EN INTERNET A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL DE CAQUEZA.

ALONSO MARIN CHICA, CLARA ELENA CAMACHO APONTE, ISIDRO CESPEDES MATIAS , BIBIANA LONDOÑO

8

03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE

BOGOTA

ASISTIR A LA XV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.

MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ CLARA ELENA CAMACHO APONTE

24

1, 2 Y 3 OCTUBRE

CAQUEZA CUNDINAMARCA

CAPACITACION FORMULACION DE PROYECTOS EN METODOLOGIA MARCO LÓGICO Y MGA

ISIDRO CESPEDES MATIAS

24

2 Y 3 OCTUBRE BOGOTA

PARTICIPAR EN LAS XVI JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE QUE TRATARA EL TEMA DE "DERECHO PROCESAL AMBIENTAL"

BIBIANA LONDOÑO RAMOS, CLARA ELENA CAMACHO,

16

07 DE NOVIEMBRE

UNIDAD AMBIENTAL DE

CAQUEZA

CAPACITACION CRECIMIENTO PERSONAL,TRABAJO EN EQUIPO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, PLATAFORMA ESTRATEGICA, POLITICAS, VALORES, PRINCIPIOS , PIGA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y RIESGO PSICOSOCIAL.

ISIDRO CESPEDES MATIAS,ALCIRA MORA, ALONSO MARIN CHICA, BIBIANA LONDOÑO RAMOS, CLARA CAMACHO,

8

SUBSEDE VICHADA

FECHA LUGAR TEMATICA FUNCIONARIO CAPACITADO INT/HORA

25 DE ABRIL SUBSEDE LA PRIMAVERA

CODIGO UNICO DISCIPLINARIO

YENNY MONTENEGRO CARVAJAL KELLYS LEONOR UHIA DORIS ALARCON MILLER MONTENEGRO

4

10 DE JUNIO AUDITORIO DEL AGUA

TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES (LICENCIAS AMBIENTALES, SEGUIMIENTO PGIRS, PERMISO DE VERTIMIENTO, PERMISO ADMICIONES ADMOSFERICA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, PERMISO DE ESTUDIOS FINES CIENTIFICOS, DECOMISO DE FAUNA, DECOMISO DE MADERA, PERMISO EXPLOTACIONDE AGUAS SUBTERRANEAS).

MILLER MONTENEGRO DORIS YASMIN ALARCON KELLYS LEONOR UHIA MARLON ENCISO GERMAN

2


PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

MARLON ENCIZO MARTHA ROJAS ARANA KELLYS LEONOR UHIA

2


PLANEACION DE LA GESTION AMBIENTAL Y EDUCACION

MARLON ENCIZO MARTHA ROJAS ARANA 2

DORIS YASMIN ALARCON

17,18 Y 19 SEPTIEMBRE SANTA MARTA

PARTICIPAR EN EL 57° CONGRESO INTERNACIONAL DE SECTOR AGUA, SANEAMIENTO, AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES( taller práctico para el diligenciamiento del registro único ambiental RUA y el registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL

MILLER MONTENEGRO SILVA

24

2 Y 3 OCTUBRE BOGOTA

PARTICIPAR EN LAS XVI JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE QUE TRATARA EL TEMA DE "DERECHO PROCESAL AMBIENTAL"

MILLER MONTENEGRO, KELLYS LEONOR UHIA 16

13 DE NOVIEMBRE

AUDITORIO DEL AGUA CORPORINOQUIA

CAPACITACION EN PROCESO SANCIONATORIO Y MATRIZ DE IMPACTO.

DORIS YASMIN ALARCON, MARTHA PATRICIA ROJAS ARANA, KELLYS LEONOR UHIA.

8

26 DE NOVIEMBRE

SUBSEDE LA PRIMAVERA

CAPACITACION EN: CRECIMIENTO PERSONAL, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL ,PROYECTO DE VIDA,COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, BRIGADAS DE EMERGENCIA , PLATAFORMA ESTRATEGICA Y MANEJO ETICO DE LA INFORMACIÓN

MILLER MONTENEGRO, KELLYS LEONOR UHIA, MARLON ENCIZO, YENNY MONTENEGRO, DORIS ALARCON.

8

RESULTADO DE INDICADORES

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO DEPENDENCIA : SUD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE INDICADOR:

CUMPLIMIENTO EN CAPACITACIÓN TIPO DE INDICADOR:

EFICACIA

OBJETIVO DEL INDICADOR:

MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS

ORIGEN (FUENTE DE LOS DATOS):

ARCHIVO DE GESTIÓN 2013 CARPETA DE CAPACITACIÓN

TENDENCIA: ASCEND

ENTE

UNIDAD DE MEDIDA :

PORCENTUAL PERIODICIDAD DE MEDICIÓN :

TRIMESTRAL PERIODO EVALUADO:

2 TRIMESTRE

RANGO DE GESTIÒN

DEFICIENTE:

0-69.9

%

ACEPTABLE:

70-84.9% EXCELENTE:

85-100% META: 100%

FORMULA MATEMÁTICA: (No. De actividades de capacitación realizadas en el periodo / total de actividades programadas en el periodo) *100

DATOS PRIMER

TRIMESTRE SEGUNDOTRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

No. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS EN EL

PERIODO

7 20 11 7

TOTAL ACTIVIDADES

PROGRAMADAS EN ELPERIODO

8 14 14 13

Mes PRIMER

TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

Valor Esperado 100% 100% 100% 100%

Valor Resultado 88% 100% 79% 54%

PRIMER TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 88% de la meta establecida, se atendió 7 actividades de capacitación establecidas en el Plan, pero se desarrolló en total 14 actividades de capacitación, participando no solo personal de planta si no también de contrato. Igualmente es importante dejar claro que por Ley de garantías se ha dificultado el proceso.

SEGUNDO TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta establecida, se atendió 20 actividades de capacitación establecidas en el Plan, pero se desarrolló en total 23 actividades de capacitación, participando no solo personal de planta si no también de contrato. Importante manifestar que la mayor parte de las temáticas de este trimestre fueron internas.

100% 100% 100% 100%

88%100%

79%

54%

0%

25%

50%

75%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TERCER TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: El cumplimiento de las actividades de capacitación en el tercer trimestre se ubica en un rango aceptable con un 79%. Realizando el análisis del indicador se llegó a la conclusión de no proyectar una acción preventiva, ya que un número significativo de capacitaciones fueron desarrolladas en el segundo trimestre y como consecuencia se evidencia una gestión eficiente en el cumplimiento del plan de capacitación. Importante evidenciar que si bien es cierto se desarrolló 11 actividades de capacitación establecidas en el plan, se desarrolló en el trimestre un total de 28 actividades de capacitación.

CUARTO TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: El cumplimiento de las actividades de capacitación en el cuarto trimestre se ubica en un rango deficiente. Realizando el análisis del indicador se llegó a la conclusión de no proyectar una acción correctiva, ya que si bien es cierto en el cuarto trimestre fue bajo el indicador, es consecuencia de una ejecución eficiente durante los demás trimestres, obteniendo como resultado un cumplimiento del plan de capacitación del 92% ubicándose en rango excelente. Importante evidenciar que si bien es cierto se desarrolló 7 actividades de capacitación establecidas en el plan, se desarrolló en el trimestre un total de 22 actividades de capacitación.

REQUIERE TOMA DE ACCIONES:

SI NO ACCION CORRECTIVA

ACCION PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA

X

PROCESO:

GESTION DEL TALENTO HUMANO

DEPENDENCIA : SUD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE INDICADOR:

COBERTURA DE CAPACITACIÓN TIPO DE INDICADOR:

EFICACIA

OBJETIVO DEL INDICADOR:

DETERMINA EL NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN LA CORPORACIÓN

ORIGEN (FUENTE DE LOS DATOS):

ARCHIVO DE GESTIÓN 2013 CARPETA DE CAPACITACIÓN

TENDENCIA: ASCENDENTE

UNIDAD DE MEDIDA :

PORCENTUAL PERIODICIDAD DE MEDICIÓN :

TRIMESTRAL

PERIODO EVALUADO:

2 TRIMESTRE

RANGO DE GESTIÒN

DEFICIENTE: 0-69.9% ACEPTABLE: 70-84.9%

EXCELENTE:

85-100% META: 100%

FORMULA MATEMÁTICA: ( No. De funcionarios capacitados/ total funcionarios)* 100

DATOS PRIMER

TRIMESTRE SEGUNDOTRIMESTR

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

NO. FUNCIONARIOS CAPACITADOS

19 27 54 49

TOTAL FUNCIONARIOS

9 10 10 10

Mes PRIMER

TRIMESTRE SEGUNDO

TRIMESTRE TERCER

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Valor Esperado 100% 100% 100% 100%

Valor Resultado 100% 100% 100% 100%

0%

25%

50%

75%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

100% 100%100%

100%

100% 100%

100% 100%

PRIMER TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta, en un rango excelente, importante resaltar la participación no solo del personal de planta si no también de contrato.

SEGUNDO TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta, en un rango excelente, importante resaltar la participación no solo del personal de planta si no también de contrato en algunos temas de capacitación total 105 participantes.

TERCER TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta, en un rango excelente, importante resaltar la participación no solo del personal de planta si no también de contrato en algunos temas de capacitación total 105 participantes.

CUARTO TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta, en un rango excelente, importante resaltar la participación no solo del personal de planta si no también de contrato en algunos temas de capacitación total 88 participantes.

REQUIERE TOMA DE ACCIONES:

SI NO ACCION CORRECTIVA

ACCION PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA

X

Se ha venido trabajando en la actualización y ajuste de los procesos y procedimientos enmarcados en el sistema de Gestión de Calidad y de Control Interno de la Corporación. La integralidad de las auditorías (MECI – SISTEDA –NTCGP 1000) ha facilitado la proyección de acciones correctivas, preventivas y de mejora que propendan por la consecución de los objetivos institucionales.

5. Sistema de Evaluación de Desempeño: la evaluación de desempeño se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, programas y proyectos

En el presente trimestre se ha avanzado en la articulación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2013-2025 y el Plan de Acción 2012-2015 “Por una Región Viva” lo cual permitirá afianzar un camino en el corto y mediano plazo proponiendo escenarios en el largo plazo para la jurisdicción que propendan por la contribución al mejoramiento y a la protección de los recursos naturales.

La Dirección General tiene dentro del rol de planificación la reunión periódica con la subdirección de planeación el cual evidencia el seguimiento y evaluación del plaﾐ de accióﾐさPor uﾐa Regióﾐ Vivaざ;

por otra parte otro gran avance que ha tenido la planificación de la entidad ha sido la política iﾐstaurada por la Direccióﾐ Geﾐeral さJuﾐtos Direccioﾐaﾐdoざ el cual es uﾐ espacio eﾐ doﾐde todos los

funcionarios pueden participar activamente de la planificación estratégica

La matriz de articulación del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción ha sido construida por la Subdirección de Planeación Ambiental y es la siguiente:

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL (PGAR 2013-2025)

PLAN DE ACCION (PA 2012-2015) AVANCE

GENERAL ALCANZAD

O EN EL PGAR

OBSERVACIONES Línea Estratégica

Componente

Estratégico

Meta Indicador

Nivel de Meta Año 1 (2014)

Programa Proyect

o

Indicadores del

proyecto

Metas del proyecto Año 2014

Programad

as

Avance

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCI

ONAL REGIONAL

GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA REGIONAL

Total de entes territoriales (municipios y departamentos) de la jurisdicción cumpliendo con sus competencias ambientales

No. de parámetros cumplidos de los Objetivos de Calidad (o de la normatividad Ambiental) para los cuerpos de agua receptores de vertimientos de los municipios, cumplidos.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL

GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Realizar control y seguimiento a los 45 municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PSMV

45 37

Dentro del PGAR se encuentran establecidos su cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, dándose cumplimiento efectivo anualmente

Dentro de la acciones realizadas por CORPORINOQUIA se ha querido dar un enfoque de la gestión regional de forma más preventivo que correctivo y más operativo que reactivo, para lo cual se realiza anualmente el control y seguimiento a los diferentes instrumentos de Planeación.

Porcentaje de residuos sólidos generados por los entes territoriales con relación a la vigencia anterior

Realizar control y seguimiento a los 45 municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PGIRS

45 39

Porcentaje de consumo de agua en los municipios con relación a la vigencia anterior.

Realizar control y seguimiento a los 45 municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PUEAA

45 12

Monto de la inversión en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte a los acueductos municipales (cumplimiento de 1% del total de ingresos)

Porcentaje de incorporación de políticas y directrices ambientales en POT, con relación al total de municipios de la jurisdicción


ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Definir los determinantes ambientales a considerarse en los procesos de ordenamiento territorial por medio de la actualización del acto administrativo

EFECTIVAMENTE LA CORPORACION DENTRO DE SU CONTROL Y SEGUIMIENTO VIGILA LA INCORPORACION DE LAS POLITICAS Y DIRECTRICES AMBIENTALES EN EL OT.

SE EMITIDO RESOLUCION No. 300.41.13.0191 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DETERMINANTES AMBIENTALES, LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) Y DE LOS PLANES PARCIALES OBJETO DE CONCERTACIÓN AMBIENTAL CON LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA".

No. de entes territoriales asesorados en el marco de las Agendas Ambientales con relación al total de municipios de la jurisdicción

Se dispone de cincuenta (50) Agendas Ambientales formuladas (entre municipales y departamentales), de las cuales se han implementado la totalidad de las municipales De las acciones a resaltar durante el año 2014 se destaca el Informe Ejecutivo de Seguimiento a las Agendas Ambientales presentado ante los Alcaldes Municipales, lo anterior en concordancia de la concertación realizada en el año 2013 en los temas de: Acueducto y PTAP, Aguas residuales domésticas, Alcantarillado Pluvial, Plantas de Beneficio Animal, Compensaciones ambientales, Educación ambiental, entre otros.

Adoptar un Sistema de Monitoreo Ambiental a la fuentes contaminantes (ruido, contaminación visual, emisiones atmosféricas)

Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, con relación al total de centros urbanos de la jurisdicción (determinada en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación)


GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Implementación del 100% SISAIRE

30% 22

Para el caso de la jurisdicción de CORPORINOQUIA solo aplica para dos Municpio Yopal y Arauca.

Se cuenta con la formulación del proyecto, se cuenta con la asignación de recursos y en el proceso precontractual en que se encuentra tanto del proyecto del municipio de Yopal como del Municipio de Arauca

Porcentaje de estaciones de calidad del aire operando con el 100% de sus parámetros, con

relación al número total de estaciones instaladas. Porcentaje de vehículos revisados por la Corporación con relación al número de vehículos revisados en la vigencia anterior

Definir una Estrategia para la Consolidación del Patrimonio Natural Municipal

Número de municipios con inventario del Patrimonio Ambiental Municipal.

Definir e implementar una Estrategia Participativa Comunitaria

No. de estrategias participativas comunitarias definidas e implementadas

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Incluir una iniciativa estratégica resultado del plan intersectorial en el eje Ambiental o de Educación de los planes de desarrollo municipales

15 21

La Estrategia específica que incluyen los Municipios de la Jurisdicción 16 con reporte a Junio de 2014 es la ejecución de la circular No.Circular 001 del 4 de Diciembre de 2013 en la Implementación de estrategias de educación ambiental para el adecuado manejo de residuos en áreas de esparcimiento, uso eficiente del agua y la energía, política cero papel, no uso de bolsas plásticas ni desechables, prevención de incendios forestales y control en el tráfico de fauna y flora silvestre- “PLAN VERANO AMBIENTAL 2013-2014».

No. de ciudadanos vinculados a las actividades de participación comunitaria

Cincuenta (50) Entes territoriales asesorados en Educación, y comunicación ambiental (CIDEA, Planes de gestión de la educación ambiental, PIGA, Comparendo Ambiental, Normatividad Ambiental Corporativa, adaptación al cambio climático y fenómeno del niño y la niña

15 29

La participación comunitaria en el ámbito de la Educación Ambiental es el eje central de todo proceso a mediano y largo plazo, es así que es prioritario su ejecución a nivel regional.

En el año 2014 se han asesorado a 29 municipios con asesoría, educación, comunicación y participación ciudadana.

MODERNIZACION INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION COMO EJE CENTRAL PARA EL EJERCICIO DE LO AMBIENTAL EN LA REGION

Definir e implementar un conjunto de Indicadores para establecer y monitorear el estado y evolución de los recursos naturales en la jurisdicción

No. de indicadores definidos para medir los impactos de la gestión corporativa

: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EFICIENCIA

Definir una línea base del estado de los recursos naturales (con prioridad agua y suelo)

Se espera al 2015 contar la Línea Base Ambiental así como con los indicadores que permitan medir los impactos

Actualmente se encuentra en construcción del documento línea base ambiental así como los indicadores a que tengan lugar

Porcentaje de indicadores con información reportada, con relación al total de indicadores definidos por la Corporación

Diseñar e implementar un

No. de documentos de protocolo de manejo de la

HERRAMIENTAS TECNOLÓ

Sistema Eficiente de Información Ambiental

información definidos

GICAS PARA LA EFICIENCIA No. de software y

hardware implementados para el manejo de la información

Implementar un sistema de información geo-*gráfico

Consolidación del laboratorio ambiental de la Corporación, con tecnología de punta y procesos metodológicos de alta precisión

No. de documentos de acreditación del laboratorio obtenidos

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Instrumentos Económicos para una gestión eficiente del recurso hídrico

Fortalecimiento en el mantenimiento de acreditación del laboratorio en el 60% de acuerdo a las necesidades y especificaciones técnicas

60% 95%

Se está avanzando efectivamente, se está en espera de que el IDEAM expida resolución de acreditación, se espera que una vez acreditado mantener dicha acreditación de manera continua

Dando continuidad al proceso de acreditación inicial en matriz agua para el laboratorio ambiental de CORPORINOQUIA, se realizó la auditoria in situ, se entregó informe de No conformidades,

Autoridad ambiental eficiente y oportuna para un adecuado manejo del recursos naturales

No. de expedientes con seguimiento con relación a los expedientes activos

100% de los expedientes programados para seguimiento


Fortalecimiento al Ejercicio de la Autoridad Ambiental Regional.

No. de expedientes con seguimiento /No. de expedientes activos

797 344

CORPORINOQUIA realiza efectivamente el control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los permisos ambientales

Durante el 2014 se han realizado en total 344 conceptos técnicos de controles y seguimiento distribuidos en las diferentes Sedes de Corporinoquia de la siguiente manera: - Sede Principal: 246 Controles y seguimientos - Subsede Arauca: 31 Controles y seguimientos - Subsede Vichada: 36 controles y seguimiento - Unidad Ambiental Cáqueza: 31 controles y seguimientos

Coordinar y apoyar el ejercicio de la autoridad ambiental, de las entidades territoriales y otros organismos de control

No. de entes territoriales y organismos de control colaborando en el ejercicio de la autoridad ambiental

Implementar y operar una estrategia para la ampliación de la cobertura de los servicios y el ejercicio de la autoridad ambiental de la Corporación

No. de municipios de la jurisdicción con presencia activa de la Corporación

OPTIMIZACION DE LA GESTION FINANCIERA

Estructurar e implementar una estrategia para minimizar la ilegalidad en el uso y aprovechamiento de los RNR

No. de documentos de Estrategia para minimizar la ilegalidad en el uso y aprovechamiento de los RNR formulados

Valor recaudado por usuarios ilegales con relación al total de recaudo

Diseñar y ejecutar una metodología para la valoración económica

No. de documentos de Metodología de Cuantificación de los Impactos Ambientales Negativos diseñados

de los impactos ambientales negativos

Valor recaudado por tasas retributivas con relación al total del recaudo 5%



No. de cuencas hidrográficas con proceso de implementación de tasa retributiva

2 2

Por concepto de tasa retributiva, durante el año 2013 se recaudaron $769.740.960, frente a un total de ingresos propios recaudados de $23.724.491.542 (lo que equivale al 3,2%).

Diseñar y presentar una propuesta metodológica para el ajuste del factor de la tasa por uso del agua

No. de actos administrativos (resoluciones) de propuesta metodológica diseñados y presentados

0



No. de cuencas hidrográficas con proceso de actualización de tasa por uso

9 9

Aunque no se tiene definida una propuesta metodológica acogida mediante acto administrativo, se viene trabajando en la actualización del instrumento en cuencas priorizadas.

Realizar la actualización catastral de todos los municipios de la jurisdicción

Porcentaje de recursos canalizados por concepto de actualización catastral con relación a la vigencia anterior

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL

Gestión Eficiente Ambiental

No. de entes territoriales acompañados y asesorados en gestión fiscal.

10 23

SE DA CUMPLIMIENTO A LA META

CORPORINOQUIA realizo una jornada con la participación de 20 entes y 3 empresas de servicios públicos es decir un total del 23 entes con acompañamiento y asesoría en gestión fiscal

Creación del gravamen por el uso de los recursos naturales para la región de la Orinoquia

No. de Acuerdos de creación de gravamen por el uso de RN, expedidos

Diseñar una estrategia financiera para la canalización de recursos del Sistema

Porcentaje de recursos captados del Sistema General de Regalías con relación a la vigencia anterior

General de Regalías a nivel regional

2. ORDENAM

IENTO AMBIENTA

L TERRITORIAL COMO ESTRATEGIA PARA

LA SOSTENIB

ILIDAD DEL

DESARROLLO

CONFORMACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

Caracterizar, homologar, re categorizar e inscribir en el RUNAP las áreas protegidas existentes en la jurisdicción

Relación en porcentaje de las áreas protegidas inscritas en el RUNAP (Has) con relación al número total de áreas protegidas existentes (Has)

Cumpliendo metas del PGAR

Al 2014 se encuentran dos áreas registradas PARCIALMENTE al RUNAP La Reserva Natural de la Quebrada la Tablona y Parque Regional Natural San Miguel de Farallones

Formulación participativa de los Planes de Manejo de las áreas protegidas inscritas en el RUNAP

Relación en porcentaje de las áreas protegidas inscritas en el RUNAP con Plan de Manejo formulado, con relación al número total de áreas protegidas inscritas en el RUNAP

PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD

Protección y Manejo de los Ecosistemas Estratégicos de la jurisdicción

No. de PMA de áreas protegidas formulados

2 0

Actualmente se esta realizando las gestiones para la Formulación del PMA del Distrito Regional de Manejo Integrado El Bocachico municipio de Maní y Parque Natural Regional San Miguel de Farallones municipio de Aguazul.

Existen en la jurisdicción, cinco (5) reservas forestales nacionales, 1 reserva departamental, 3 Distritos de Manejo Integrado y 1 Parque Regional. De estas reservas, seis (6) cuentan con Plan de Manejo. No se incluyen los parques nacionales en el cálculo.

Ejecutar seis (6) proyectos de los Planes de Manejo de áreas protegidas formulados

No. de planes de manejo de áreas protegidas ejecutados

PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTAL


No.de proyectos de los PMA implementados

1 0 Se encuentra en gestión para su ejecución

Se desarrolla el proceso de la declaratoria del cerro Zamaricote como área protegida que presenta dos figuras de conservación una Reserva Forestal Protectora rodeada por un Distrito Regional Manejo Sostenible que sumadas dan 15 ha

ES DE LA BIODIVERSIDAD

aproximadamente.

Creación de un sistema para la identificación y consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas (nacionales, regionales y de la sociedad civil)

No. de sistemas para la identificación y consolidación del SIRAP creados y funcionando



% de avance en el Plan de Trabajo para la consolidación del SIRAP

40% 40% Cumplimiento del 100% de la meta.

Actualmente el SIRAP se encuentra creado y operando activamente

Realizar un inventario de las áreas potenciales a declarar como protegidas, en la jurisdicción

No. de inventarios de áreas potenciales a declarar realizados

Conformar la Red de Reservas Naturales de la sociedad civil de la Orinoquia

No. de documentos de conformación de la Red de Reservas de la sociedad civil elaborados

Ampliación en 2% de la cobertura de las áreas protegidas en la jurisdicción

Porcentaje de aumento en la cobertura de las áreas protegidas alcanzado.

0,33%



No. de Has de áreas protegidas declaradas y/o registradas

58.000 16%

La meta para los doce años del PGAR es declarar y/o registrar 348.000 hectáreas (2% de la superficie del territorio de jurisdicción). De acuerdo con el Plan de Acción, la meta para el año 2014 es de 58.000 hectáreas (0,33%) para lo cual a la fecha se ha logrado registrar un total de 3.549 hectáreas correspondientes a ocho (8) predios localizados en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad en el departamento de Casanare, Puerto Carreño en el Departamento de VIchada registrados como Áreas de Reserva de la Sociedad Civil.

Estructurar e implementar un sistema de manejo participativo de las áreas protegidas

No. de actos administrativos (resoluciones) de estructuración e implementación del sistema de manejo participativo de áreas protegidas, expedidos

Relación porcentual entre las áreas protegidas con manejo participativo y el total de áreas protegidas existentes

Caracterizar y delimitar a escala detallada los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción (páramos y humedales a escala 1:25.000)

Relación porcentual entre las áreas de los ecosistemas estratégicos caracterizados y delimitados y el área total de ecosistemas estratégicos de la jurisdicción



No.de estudios de diagnóstico y delimitación a escala detallada de EE realizados

0 0

Mediante convenio suscrito entre la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la región central de la cordillera oriental (CEERCCO) al cual pertenece la Corporación y el Instituto Humboldt, se viene trabajando en la caracterización y delimitación a escala 1:25.000 de los complejos nacimiento río Bogotá – Chingaza y Cruz Verde – Sumapaz la jurisdicción en el departamento de C/marca (que corresponden a 46.087 hectáreas de un total de 150.418 hectáreas de páramos)

No. de ecosistemas estratégicos con planes de manejo u ordenación en ejecución



No. de Has de ecosistemas estratégicos con PMA formulado

8.000 Ha 0

Actualmente se encuentra con el documento final de Plan de Manejo Ambiental del Páramo de Cruz Verde (municipios de Chipaque, Ubaque y Choachí en Cundinamarca), el cual contiene el diagnóstico ambiental del área (caracterización de los aspectos fisicobióticos , socioeconómicos y culturales) mediante recopilación y análisis de información primaria y secundaria y realización de eventos comunitarios en las veredas de influencia en los municipios de Ubaque, Chipaque y Choachí

Definir una estructura de conectividad de las

No. de documentos de determinación de Corredores de Conectividad elaborados

áreas protegidas y zonas ambientalmente estratégicas

No. de documentos de Estrategia para la implementación de los corredores de conectividad, elaborados

Relación porcentual entre el No. de corredores de conectividad implementados en relación al total de corredores de conectividad determinados

DIVERSIDAD BIOLOGICA COMO SOPORTE DE LA DINAMICA Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS

Establecer e implementar un Plan de Acción para el Uso Sostenible de los Recursos de la Diversidad Biológica

No. de documentos de Plan de Acción para el uso sostenible de los recursos de la BD, formulados

Relación porcentual entre el No. de proyectos del plan de acción implementados en relación al total de proyectos del plan de acción definidos

No. de MIPYMES y empresas vinculadas a mercados verdes acompañadas por la Corporación


Fomento del Conocimiento y Uso Sostenible de los Ecosistemas Naturales

No. de proyectos de Mercados Verdes apoyados para implementación

1 1 Cumplimiento del 100% de la meta.

A la fecha se encuentra en proceso de finalización el convenio con el municipio de Arauquita para establecer núcleos de producción de cacao (Theobroma cacao),plátano y especies forestales (40 hectáreas). No se ha trabajado los proyectos de mercados verdes con MYPIMES.

Construcción e implementación de herramientas para la conservación de la BD en zonas de alta transformación

No. de documentos de Estrategia para la conservación de la biodiversidad en zonas de alta transformación, establecidos

Relación porcentual entre el No. de herramientas de manejo aplicadas en relación al total de herramientas de manejo identificadas en la estrategia

Restauración ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación de BD degradados

No. de ecosistemas estratégicos con actividades de restauración


Protección y Mitigación de Impactos sobre los componentes de la Biodiversidad.

No.de Proyectos de Restauración implementados en áreas afectadas por incendios y talas en rondas hídricas

2 0 0

Se encuentra en implementación del convenio suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca (UAEBC), cuyo objeto es reforestar 48 hectáreas en los 10 municipios de la jurisdicción de Cundinamarca, para lo cual se realizó selección y adecuación de predios, planificación de las actividades de establecimiento para la reforestación

PRODUCCION COMPETITIVA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Estructurar e implementar un sistema de certificación regional para la producción con responsabilidad social y ambiental

Relación porcentual entre el No. de productores certificados en relación al total de productores identificados

Implementar la red de aliados del sector productivo con experiencias exitosas, como estrategia de educación ambiental

No. de resoluciones de implementación de la Red de Aliados del sector productivo, expedidas

Promover la implementación de mecanismos de tecnologías de producción limpia

Relación porcentual entre el No. de productores con mecanismos de tecnologías de PL ejecutados en relación al No. de productores con mecanismos de tecnologías de PL programados

Relación porcentual entre el No. de Agendas Ambientales suscritas con sectores productivos con convenios de PL en relación al No. total de Agendas Ambientales suscritas


Desarrollo Productivo con Sostenibilidad Ambiental.

No. de sectores productivos sensibilizados en el marco normativo

1 1

Se realizó sensibilización el Sector Piscícola en el Departamento de Casanare,

Se realizaron capacitaciones con productores piscícolas de los municipio de Villanueva, Monterrey, Tauramena en el departamento de Casanare y en el municipio de Paratebueno departamento de Cundinamarca, así mismo se adelantaron practicas sobre el Tratamiento, Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos y líquidos generados a partir del desarrollo de esta actividad productiva, se entregaron aproximada 200 cartillas para la implementación de procesos de producción más limpia en el sector piscícola

No. de proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación

PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD

PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO SOBRE LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD

Tres (3) Proyectos piloto de reconversión ganadera implementados a través de los sistemas silvopastoriles en la jurisdicción.

se avanzó en la implementación del proyecto "Implementación de bancos forrajeros como estrategia silvopastoril para la recuperación de los componentes ambientales"

Se entregaron plantas de melina y se han sembrado en 20 de los 36 predios

Requerir la elaboración de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) a los diferentes usuarios del recurso hídrico

Relación porcentual entre el No. de usuarios con PUEAA elaborado y el No. total de usuarios requeridos para presentar el PUEAA


Gestión Ambiental Municipal.

No.de municipios con control y seguimiento a PUEAA/ No. municipios con PUEAA aprobado

45 7 meta en ejecución

De la vigencia del 2014 es realizar el seguimiento y control a los PUEAAS de los 45 Municipios de la jurisdicción de Corporinoquia, para lo cual la subdirección de Control y Calidad ambiental ha realizado un total de 7 controles y seguimientos equivalente a un 15,55%.

Porcentaje de PUEAA aprobados en relación con los PUEAA presentados.


Gestión Ambiental Municipal.

No.de municipios con control y seguimiento a PUEAA/ No. municipios con PUEAA aprobado

Elaborar una propuesta de creación del Incentivo de Producción Limpia para las entidades financieras

No. de documentos Propuesta para la creación del Incentivo de Producción Limpia, elaborados

Establecer un mecanismo para la obligatoriedad del Registro de Productores ante el organismo competente

No. de documentos para el establecimiento del Mecanismo para la obligatoriedad del Registro de Productores, elaborados

Conformar paisajes de mosaicos productivos resilientes por proyecto productivo, de acuerdo a la norma interna

Porcentaje de proyectos productivos con mosaicos resilientes realizados en relación con el No. total de proyectos productivos

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

Ajustar e implementar el Plan General de Ordenación Forestal (PGOF)

No. de documentos de ajuste del PGOF elaborados



No.de PGOF actualizados 1 0

Los lineamientos nacionales para la realización la zonificación del ordenamiento forestal cambiaron obligando a las corporaciones actualizar y ajustar los PGOF, en este contexto el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible priorizo los proyectos de ordenamiento forestal, CORPORINOQUIA adelanta las acciones para la consecucion de los recursos a fin de dar cumplimiento a la meta

Porcentaje de programas y proyectos del PGOF implementados en relación con el No. total de programas y proyectos

estipulados en el PGOF

Definir y adoptar Planes de Manejo para las especies amenazadas de flora y fauna en la región (Según convenio CITES)

No. de especies amenazadas con Plan de Manejo definido e implementado


Protección y Mitigación de Impactos sobre los componentes de la Biodiversidad

No.de proyectos de Planes de Conservación de especies de flora y fauna amenazadas, implementados

1 1

A la fecha se ha trabajado en el proyecto "Identificación de hábitats potenciales para la reintroducción de la especie" que forma parte del Plan Nacional de Conservación del Caimán Llanero (crocodylius intermedius), asi mismo se formuló el proyecto de conservación de nutria o perro de agua (Pteronus brasilensis), en su componente de identificación, caracterización de hábitats y declaración de áreas de protección en el departamento de Arauca, precontractual.

Definir y adoptar una estrategia para la conservación de los recursos hidrobiológicos de la jurisdicción

No. de estudios del Estado de los Recursos Hidrobiológicos, realizados.

Relación porcentual entre el No. de ecosistemas acuáticos con planes de manejo en ejecución y el No. total de ecosistemas acuáticos identificados como críticos

Establecer un sistema de indicadores para realizar monitoreo de la

Relación porcentual entre el No. de indicadores aplicados y el No. total de indicadores definidos

diversidad biológica y cultural

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO ATENDIENDO LOS CRITERIOS AMBIENTALES

Articular los determinantes ambientales regionales con las proyecciones de infraestructura para el desarrollo (fluvial, terrestre, aéreo y energético)

Relación porcentual entre el No. de proyectos de infraestructura articulados con los determinantes ambientales y el No. total de proyectos de infraestructura definidos


Ordenamiento Ambiental Territorial

No. de municipios acompañados en los procesos de formulación o revisión y ajuste de POT, PP y UPR

10 14 TOTALMENTE CUMPLIDA

Actualmente y para el 2014 LA ASISTENCIA TECNICA REALIZADA EN OAT A 14 ENTES TERRITORIALES: 9 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIOS DE CASANARE (PAZ DE ARIPORO, SABANALARGA)Y A LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALIA Y PUERTO CARREÑO - VICHADA).

Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental para la localización y funcionamiento de la infraestructura y equipamientos de alto impacto ambiental (para provisión de servicios públicos, plantas de beneficio animal, cementerios, terminales de

Relación porcentual entre el No. de municipios con equipamientos funcionando con cumplimiento de la normatividad ambiental y la infraestructura y equipamientos de alto impacto localizados por municipio



No. de municipios con seguimiento en el avance y cumplimiento de los asuntos y compromisos ambientales establecidos con la Concertación Ambiental de POTs y PP

8 1

DURANTE EL 2014 CONTINUO LA FOCALIZACIÓN DEL TRABAJO EN PROCESOS DE CONCERTACIÓN AMBIENTAL Y HACIA LA PREPARACIÓN TECNICA Y LOGISTICA DEL FORO "GESTION TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA ORINOQUIA COLOMBIANA".

transporte, escombreras, etc)

POLITICA AMBIENTAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA COMO INSTRUMENTO RECTOR DEL DESARROLLO

Formular e implementar la Política Ambiental Regional para la Orinoquia

No. de documentos de Política Ambiental Regional para la Orinoquia, formulados e implementados

Conformación de un Acuerdo de Cooperación Binacional para el Desarrollo Sostenible de la cuenca del Orinoco

No. de documentos de conformación del Acuerdo de Cooperación Binacional para el Desarrollo Sostenible de la cuenca del Orinoco, formulados

EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL

Formular una Política Pública de Educación y Comunicación Ambiental Regional

No. de documentos de Política Pública de Educación y Comunicación Ambiental Regional, formulados


Educación y Comunicación Ambiental para el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.

No. de Políticas públicas de educación ambiental concertadas y radicadas en el CONPES

0 2

En el marco de la Semana de la Ciencia , tecnología e innovación ENE 2014 se realizó la socialización de los instrumentos de los lineamientos para la formulación de la Política Publica de Educación Ambiental , con actores institucionales, comunitarios y del sector productivo e Hidrocarburos

No. de municipios de la jurisdicción con Política Pública de Educación y Comunicación Ambiental implementada

Formular e implementar 45 Agendas Intersectoriales de Educación Ambiental Municipal

No. de Agendas Intersectoriales de Educación Ambiental Municipal, formuladas



Documento intersectorial regional concertado y socializado con entes territoriales.

1 0

La Estrategia específica que incluyen los Municipios de la Jurisdicción 16 con reporte a Junio de 2014 es la ejecución de la circular No.Circular 001 del 4 de Diciembre de 2013 en la «Implementación de estrategias de educación ambiental para el adecuado manejo de residuos en áreas de esparcimiento, uso eficiente del agua y la energía, política cero papel, no uso de bolsas plásticas ni desechables, prevención de incendios forestales y control en el tráfico de fauna y flora silvestre- “PLAN VERANO AMBIENTAL 2013-2014».

Relación porcentual entre el No. de Agendas Intersectoriales de Educación Ambiental Municipal implementadas y el No. total de municipios de la jurisdicción

Implementar procesos de Educación Ambiental Formal, No Formal e Informal

Relación porcentual entre el No. de estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental implementadas y el No. total de estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental

No. de procesos de Educación Ambiental Formal, No Formal e Informal implementados



No. de PRAES orientados

10 4

Proyectos ambientales Escolares Formulados (Meta - 10) - (4 ) En los tres trimestres del 2014

No. de PROCEDAS demostrativos financiados

2 2

Para el cumplimiento de la Meta se Elaboró un PROCEDA en el municipio de Maní y PROCEDA Arauquita.

Estructurar una estrategia enfocada a la investigación de nuevas metodologías innovadoras para la implementación de la Educación y Comunicación Ambiental

No. de documentos de estructuración de la Estrategia enfocada a la investigación de nuevas metodologías innovadoras para la implementación de la Educación y Comunicación Ambiental, formulados

No. de metodologías innovadoras para la implementación de la Educación y Comunicación Ambiental, aplicadas

Formular e implementar una herramienta de alfabetización ambiental desde el saber tradicional y ancestral

No. de documentos de estructuración de la herramienta de alfabetización ambiental desde el saber tradicional y ancestral, formulados


Educación y Comunicación Ambiental para el fortalecimiento institucional y la participación

Herramienta para la alfabetización ambiental desescolarizada elaborada e implementada

1 0

Esta meta se ha venido desarrollando a través de procesos pedagógicos con Pasantes de la Universidad UNISANGIL como trabajo de Grado en el marco de la cooperación interinstitucional de la Red Cidea Orinoquia. A la Fecha se encuentra aprobado Y VALIDADA por el comité de Grados de la

comunitaria Universidad y la Red cidea Falta la IMPLEMENTACIÓN

Relación porcentual entre el No. de programas de extensión educativa ambiental que contienen el saber tradicional y ancestral y el No. total de programas de extensión educativa ambiental

Capacitar 1200 extensionistas ambientales (alfabetizadores, veedores, red de jóvenes ambientales) en la jurisdicción

No. de extensionistas ambientales certificados por departamento


Educación y Comunicación Ambiental para el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria

No. de Veedores ambientales capacitados y certificados

20 10

De acuerdo al Perfil elaborado para la realización de la formación de veedores; se solicitó propuesta a la Universidad Abierta y a distancia UNAD la cual tiene experiencia en la formación de veedores conjuntamente con el Ministerio del Interior en el País. Se encuentra a la espera de la respuesta a esta solicitud.

No. de procesos ambientales con participación de los extensionistas

3. RECURSO HIDRICO FACTOR

PREPONDERANTE PARA EL

DESARROLLO

SOSTENIBLE DE LA REGION

DETERMINACION DEL POTENCIAL HIDRICO DE LA REGION

Consolidar un sistema de monitoreo de caudales de las principales fuentes hídricas superficiales

No. de sistemas de monitoreo de caudales en funcionamiento

0



No. de corrientes hídricas monitoreadas

2 0 0

Se esta gestionando el proyecto denominado: " CONSOLIDACIÓN DE PRINCIPALES USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA EN NUEVE FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, COMO HERRAMIENTAS PARA LOS PROCESOS DE

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA" el cual está enmarcado en el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN No. 5211812 de fecha 21 DE AGOSTO DEL 2014 entre Ecopetrol S.A. y Corporinoquia

Actualizar la aplicación de la metodología de los Indices de Escasez para la Orinoquia

No. de documentos de actualización de la metodología delos IE, elaborados 0

Determinar el potencial hídrico subterráneo de los municipios con mayor demanda en la jurisdicción (prioridad en zonas de sabana)

Hectáreas de zonas de recarga de acuíferos identificadas

0


Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico.

No. de acciones prioritarias de POMCH implementadas

1 3

De los tres (3) proyectos de POMCH implementados al 2014, dos están relacionados con estudios hidrogeológicos para identificación de zonas de recarga de acuíferos (municipios de Maní y Yopal).

Relación porcentual entre el No. de hectáreas de zonas de recarga de acuíferos protegidas y el No. total de hectáreas de zonas de recarga de acuíferos identificadas

0

Porcentaje de potencial hídrico de aguas subterráneas identificado

0

DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION

Determinar la demanda actual y futura de las fuentes superficiales de mayor presión en la jurisdicción

Relación porcentual entre el No. de fuentes superficiales con análisis de demanda y el No. total de fuentes superficiales principales identificadas

0



No. de Planes de Ordenamiento y Reglamentación de corrientes hídricas formulados y adoptados

2 0

Se cuenta con documentos finales de la reglamentación de los canales del Rio Charte (Asodictricharte, Fondeadero, Portuguesa y Buenos Aires) y del Rio Cusiana(Cusiaquia). Se considera que el avance de ejecución de estos dos procesos es equivalente a un 90% , entran en revisión final

Determinar la demanda actual y futura de las fuentes subterráneas de mayor presión en la jurisdicción

Relación porcentual entre el No. de fuentes subterráneas con análisis de demanda y el No. total de fuentes subterráneas principales identificadas

0

DETERMINACION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION

Diseñar y consolidar el sistema de información de calidad de las principales fuentes superficiales y subterráneas de la jurisdicción

Número de sistemas de información de calidad de las principales fuentes hídricas de la jurisdicción diseñados y consolidados.

0

Realizar un estudio sobre Indicadores Biológicos de calidad

No. de documentos de estudios sobre Indicadores Biológicos de Calidad del Agua realizados

0

del agua No. de fuentes hídricas superficiales monitoreadas con base en indicadores biológicos

0

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, PROTECCION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

Actualizar seis (6) Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)

Número de POMCH actualizados

0



No. de POMCH revisados y ajustados

0 0

Se elaboraron los estudios previos para iniciar el proceso contractual de la Actualización de los POMCAS de Cravo Sur y Cusiana

Formular tres (3) Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)

Número de cuencas hidrográficas con POMCH formulados

0



No. de POMCH revisados y ajustados

2 0

Se tiene una ejecución de los POMCAS del Rio Ele (Fase de Diagnostico) con un avance total del 50 % y Pomca del Rio Guacavia 50 %.

Implementar seis (6) proyectos de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)

Número de cuencas hidrográficas con POMCH ejecutados



No. de acciones prioritarias de POMCH implementadas

1 3

Se adelanta la implementación de dos acciones priorizadas en los planes de ordenación de cuencas hidrográficas en ejecución, las cuales requieren de un tiempo significativo que permita obtener resultados satisfactorios, dando así cumplimiento a las metas propuestas.

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente (Has) para la protección de cuencas abastecedoras

0

Reglamentar seis (6) corrientes hídricas de las cuencas priorizadas en la jurisdicción

No. de corrientes hídricas reglamentadas en relación a las cuencas priorizadas

0



No. de Planes de Ordenamiento y Reglamentación formulados y adoptados

2 0

Se está realizando revisión a los documentos de reglamentación de los canales del Rio Charte (Asodictricharte, Fondeadero, Portuguesa y Buenos Aires) y del Rio Cusiana(Cusiaquia). Se considera que el avance de ejecución de estos dos procesos es equivalente a un 90%

Actualizar y socializar los módulos de consumo a los sectores agrícola, pecuario, industrial y de servicios

Relación porcentual entre el consumo de agua actual menos el consumo de agua anterior por sectores capacitados y el consumo de agua actual por sectores capacitados.

0

Definir las rondas de protección de las principales fuentes superficiales de la jurisdicción

Número de zonas de rondas de protección definidas

0



No. de cuencas con avance en el proceso de acotamiento

1 0

La cuenca del Rio Casanare cuenta con meta de carga por adopción, se Inicio el proceso para la actualización de la tasa por uso de 2 cuencas de la jurisdicción por un profesional designado para dicha actividad.

INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA LA REGULACION DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO

Implementar la tasa retributiva para las corrientes priorizadas en la jurisdicción

Relación porcentual entre el total facturado por concepto de TR del año actual menos el total facturado por concepto de TR del año anterior y el total facturado por concepto de TR del año actual



No. de cuencas hidrográficas con proceso de implementación de tasa retributiva

2 2 1,83%

Los valores facturados por concepto de tasa retributiva fueron de $811.835.010 para 2012 y de $826.985.618 para 2013.

HIDRICO Realizar el censo de usuarios del recurso hídrico (subterráneo y superficial)

Número de censos de usuarios del recurso hídrico consolidados

0



% de avance en el censo de usuarios del recurso hídrico.

10% 0

Desarrollar proyectos piloto de Esquemas de Pago por Servicios Ambientales relacionados con el agua, en cuencas de mayor presión

No. de documentos de metodología de Esquemas de Pago por Servicios Ambientales estructurados

0

Relación porcentual entre el No. de sistemas piloto de PSA establecidos y el No. de cuencas priorizadas

0

4. CONSTRU

CCION DEL

CONOCIMIENTO COMO

DETERMINANTE

PARA LA PLANIFICA

CION Y GESTION

AMBIENTAL

ESTABLECER EL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA ORINOQUIA

Realizar un estudio de priorización y localización de las zonas naturales que requieren ser monitoreadas permanentemente

No. de documentos de priorización y localización de zonas naturales que requieren ser monitoreadas, realizados

0

No. de documentos con Planes estratégicos para el montaje y operación del sistema de monitoreo de las zonas naturales, estructurados

0

Relación porcentual entre el No. de zonas naturales monitoreadas y el No. total de zonas naturales priorizadas

0

Consolidar alianzas estratégicas con instituciones y entidades de carácter nacional e internacional para la implementación del Plan estratégico de montaje y operación del Sistema de Monitoreo de las zonas naturales

No. de alianzas estratégicas con instituciones y entidades nacionales e internacionales consolidadas

0

Relación porcentual entre el No. de elementos, equipos e infraestructura operando y el No. de elementos, equipos e infraestructura del sistema de monitoreo planificados

0

Relación porcentual entre el No. de personas capacitadas para la operación de equipos e infraestructura de monitoreo y el No. de personas requerido para la operación de equipos e infraestructura de monitoreo

0

LA INVESTIGACION COMO BASE PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

Crear, implementar y operar el Centro de Investigación y de Información Socio ambiental de la Orinoquia

No. de actos administrativos (resoluciones) de creación del Centro de Investigación y de Información, expedidos

0

No. de documentos con estudio para el diseño y operación del Centro de Investigación Socio ambiental de la Orinoquia, estructurados

0

No. de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas del nivel nacional e internacional suscritos

0

No. de software y hardware adquiridos y funcionando

Relación porcentual entre el No. de personas capacitadas para la operación de de la plataforma tecnológica y el No. de personas requerido para la operación de la plataforma tecnológica

No. de elementos de la planta física del Centro de Investigación y de Información Socio ambiental de la Orinoquia operando

Formular estudios para la definición de umbrales ecológicos, valoración económica de bienes y servicios ambientales e impacto sobre el recurso

No. de documentos de estudio para la definición de umbrales ecológicos para el desarrollo productivo, formulados

0

No. de documentos de estudio de valoración económica de servicios ambientales, formulados

0

hídrico de las actividades petroleras en la Orinoquia

No. de documentos de estudio de impacto sobre el recurso hídrico de las actividades petroleras, formulados

0

Establecer la Línea Base Ambiental del estado de los recursos naturales en la jurisdicción

No. de documentos con la metodología para la construcción de la Línea Base Ambiental, definidos

0


Herramientas Tecnológicas para la eficiencia.

% de avance en el proceso de estructuración de la línea base

50% 10%

se encuentra estructurado en 8 pasos, y hasta este momento se está realizando el paso 4, el cual consiste en Definir un sistema de indicadores ambientales para el seguimiento y evaluación del estado ambiental del territorio de la jurisdicción

No. de indicadores definidos para el seguimiento del estado de los recursos naturales

0




Se han definido algunos indicadores, a la fecha se encuentran en proceso de concertación y aprobación

Relación porcentual entre el No. de indicadores con información consolidada y el No. total de indicadores definidos

0




Ajustar los Determinantes Ambientales con base en la gestión del conocimiento del

No. de documentos con los Determinantes Ambientales ajustados con base en la gestión del conocimiento del territorio, elaborados

0

territorio de la jurisdicción

Relación porcentual entre el No. de entes territoriales con Determinantes Ambientales acogidos y el No. total de entes territoriales de la jurisdicción

0

5. ARTICULACION DE

LA GESTION

DEL RIESGO Y ESTRATE

GIAS PARA EL MANEJO

DEL CAMBIO

CLIMATICO A LA

PLANIFICACION Y

GESTION AMBIENTA

L

CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL

Aumentar en al menos un 30% el actual inventario semidetallado de zonas de riesgo

Relación porcentual entre el No. de zonas de riesgo inventariadas a escala semidetallada y el No. total de zonas de riesgo identificadas


Conocimiento y Reducción del Riesgo en la jurisdicción.

% de zonas críticas de amenaza alta con monitoreo y procesos de reducción del riesgo

30% 20%

Monitoreos y coordinación de 30% de los puntos y zonas críticas de amenaza alta identificadas. de las cuales para el primer semestre del 2014 se realizaron Diez (10) monitoreos a puntos críticos del total de 180 puntos críticos identificados por amenazas de inundación

Estudiar el 50% del área de páramos de la jurisdicción que se encuentran expuestos a factores de riesgo ambiental

Relación porcentual entre el No. de áreas de páramo con inventario y mapas de riesgo elaborados y el No. total de áreas de páramo de la jurisdicción

0

Monitorear el 50% de las cuencas hidrográficas de la jurisdicción con red hidrometeorológica y de alertas tempranas

Relación porcentual entre el No. de cuencas de la jurisdicción monitoreadas por la red y el No. total de cuencas de la jurisdicción

0



No. de estaciones hidroclimáticas en funcionamiento

1 0

Realizar la identificación, inventario y caracterización semidetallada de suelos en proceso de degradación y desertificación y déficit del recurso hídrico

No. de documentos de estudio de identificación, inventario y caracterización semidetallada de suelos, realizados

0

REDUCCION DEL RIESGO AMBIENTAL

Construir el Plan de Gestión de Riesgo para la región

No. de documentos con Plan Regional de Gestión de Riesgo elaborados

Relación porcentual entre el No. de entes territoriales participantes en la construcción del Plan Regional de Gestión del riesgo y el No. total de entes territoriales de la jurisdicción

Incluir la gestión del riesgo en los procesos e instrumentos de planificación ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo

Relación porcentual entre el No. de procesos e instrumentos de planificación que involucran el componente de gestión del riesgo y el No. total de procesos e instrumentos de planificación en la jurisdicción



No. de municipios acompañados en los procesos de formulación, revisión o ajuste de POT

10 14

SE REITERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 LA ASISTENCIA TECNICA REALIZADA EN OAT A 14 ENTES TERRITORIALES: 9 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIOS DE CASANARE (PAZ DE ARIPORO, SABANALARGA)Y A LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALIA Y PUERTO CARREÑO - VICHADA).

Ajustar, actualizar e implementar dos (2) proyectos del plan de acción del Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia

No. de proyectos del Plan de Acción del Nodo Regional implementados


Fomento del Conocimiento y Uso Sostenible de los Ecosistemas Naturales

No. de proyectos del Plan de Acción del Nodo Regional de Cambio Climático, estructurados

1 1

Se cuenta con un Plan de Acción Nodo Regional Orinoquia Cambio Climático 2013 - 2015, el cual se protocolizo a través de un Memorando de Entendimiento suscrito el 2 de diciembre de 2013 entre Corporinoquia, Cormacarena, PNN y los departamentos de Casanare, Vichada, Meta y Arauca. Se adelantó por la Corporación la gestión de recursos para la vigencia del Plan de Acción NORECCO 2014-2015 que permitan aportar como integrantes del Nodo en su implementación, siendo prioritario la construcción del plan regional Cambio Climático

PREPARACION PARA EL MANEJO DEL RIESGO AMBIENTAL

Formar y capacitar a 50 entes territoriales y 50 organizaciones en gestión del riesgo ambiental

No. de entes territoriales y organizaciones formadas y capacitadas



No. de Consejos de Gestión del Riesgo asesorados

15 16

La Meta establecida para el año 2014 es de acompañamiento y asesoría a 15 entes territoriales en los Consejos Municipales y Departamentales de gestión del riesgo de desastres, a 30 de Septiembre del 2014 se acompañaron y asesoraron 16 entes territoriales, significando el cumplimiento total de la meta del año 2014.

Crear y dotar 30 centros estratégicos para la prevención y control de emergencias ambientales (incendios forestales, derrames de hidrocarburos, manejo y control de inundaciones, deslizamientos)

No. de centros estratégicos para la prevención y control de emergencias ambientales conformados y dotados



No. de Consejos Municipales de Gestión del Riesgo apoyados para el fortalecimiento de su capacidad operativa

5 12

Dotación en kit´s Prevención y Control de Incendios Forestales, a 12 a doce (12 ) municipios de la jurisdicción, correspondientes a los municipios de ( Hato Corozal, Trinidad, Pore, Orocue, Recetor, Salina y Sacama del departamento de casanare, Cravo Norte, Arauquita y Arauca del departamento de Arauca, Puerto Carreño y Primavera del departamento del vichada.

Sensibilizar y capacitar a los 50 entes territoriales de la jurisdicción en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático

No. de entes territoriales sensibilizados y capacitados

Sensibilizar y capacitar a las comunidades en las prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático

No. de comunidades sensibilizadas y capacitadas

RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS

Recuperar ambientalmente 60 zonas afectadas por derrames de hidrocarburos

No. de zonas afectadas por derrames de hidrocarburos recuperadas

Recuperar ambientalmente 13.000 hectáreas de bosque afectados por incendios forestales

No. de hectáreas de bosques afectados por incendios forestales recuperadas


Protección y Mitigación de Impactos sobre los componentes de la Biodiversidad.

No.de Proyectos de Restauración de áreas afectadas por incendios forestales y tala en rondas hídricas, implementados

Estabilizar y recuperar ambientalmente 20 zonas priorizadas afectadas por deslizamientos

No. de zonas priorizadas afectadas por deslizamientos, estabilizadas y recuperadas

Realizar control de dinámica fluvial y recuperación ambiental a 20 zonas priorizadas afectadas por inundaciones

No. de zonas priorizadas afectadas por inundaciones recuperadas

Proteger y recuperar suelos expuestos y/o afectados por procesos erosivos y de desertificación priorizados por el estudio

No. de hectáreas de suelos expuestos y/o afectados por procesos erosivos y de desertificación, protegidos y recuperados

6. CONSERVACION DE

LA DIVERSID

AD BIOCULTURAL DE LA ORINOQUIA COMO

PATRIMONIO DE LA HUMANID

AD

PROTECCION Y REVITALIZACION DE LA RIQUEZA CULTURAL Y AMBIENTAL INDIGENA

Consolidar e implementar un estudio de visibilización de la importancia de la riqueza cultural indígena

No. de documentos de estudio de visibilización de la importancia de la riqueza cultural indígena, consolidados

Relación porcentual entre el No. total de proyectos aprobados por instituciones públicas y comunidad internacional y el No. total de proyectos presentados por las comunidades indígenas

Definir el mandato territorial en el 100% de los resguardos indígenas de la jurisdicción

Relación porcentual entre el No. de agendas ambientales indígenas construidas y el No. total de resguardos indígenas de la jurisdicción

Relación porcentual entre el No. resguardos indígenas con mandato territorial definido y el No. total de resguardos indígenas de la jurisdicción

Realizar estudios para la reafirmación del territorio de los resguardos indígenas de la jurisdicción

No. de documentos de estudio para la reafirmación del territorio de los resguardos indígenas de la jurisdicción realizados

Relación porcentual entre el No. de proyectos de reafirmación del territorio de los resguardos indígenas gestionados y el No. total de proyectos de reafirmación del territorio de los resguardos indígenas formulados

Identificar, caracterizar y proteger los sitios de importancia cultural indígena ubicados por fuera de los límites de los resguardos de la jurisdicción

No. de sitios de importancia étnica ubicados fuera de los límites de los resguardos identificados, caracterizados y protegidos

Estructurar e implementar una estrategia de educación ambiental propia por pueblo indígena

Relación porcentual entre el No. de pueblos indígenas con estrategia de educación ambiental propia estructurada e implementada y el No. total de pueblos indígenas de la jurisdicción

Relación porcentual entre el No. de proyectos de educación ambiental propia implementados por pueblo indígena y el No. total de proyectos definidos en la estrategia

Crear el banco de proyectos indígenas de la jurisdicción

No. de bancos de proyectos indígenas de la jurisdicción, creados

Definir funciones especiales de autoridad ambiental en los mandatos territoriales

No. de documentos de funciones especiales de autoridad ambiental definidos

No. de indicadores para medir la eficiencia de la autoridad ambiental indígena aplicados

RECONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL NO ETNICA

Definir los determinantes sociales para proyectos de inversión como base para la reglamentación de los factores generadores de conflictos

No. de actos administrativos (resoluciones) con definición de los determinantes sociales para proyectos de inversión expedidos

Consolidar los territorios bioculturales como categoría de protección del llanero criollo

No. de documentos con metodología para la definición e identificación de territorios bioculturales , establecidos

No. de actos administrativos (resoluciones) de reconocimiento y declaratoria de los territorios bioculturales como categoría de protección

Relación porcentual entre el No. de territorios bioculturales declarados y el No. total de territorios bioculturales identificados

Relación porcentual entre el No. de corredores de conectividad biocultural declarados y el No. total de corredores de conectividad

biocultural concertados

Incentivar procesos de conformación de zonas de conservación ambiental comunitaria

No. de actos administrativos (resoluciones) de definición de mecanismos de incentivos para la conformación de zonas de conservación ambiental comunitaria, establecidos

Relación porcentual entre el No. de zonas ambientalmente estratégicas conservadas comunitariamente y el No. total de zonas ambientalmente estratégicas identificadas

ACTORES COMUNITARIOS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS AMBIENTALES DEL TERRITORIO

Consolidar una red de aliados ambientales en el territorio de la jurisdicción

No. de documentos de consolidación de la red de aliados ambientales en el territorio de la jurisdicción

Relación porcentual entre el No. de proyectos ambientales comunitarios gestionados por medio de la red de aliados y el No. de proyectos ambientales comunitarios definidos en la red de aliados

Resolver pacíficamente conflictos socio ambientales por medio de organizaciones ambientales comunitarias

No. de organizaciones comunitarias ambientales creadas

Relación porcentual entre el No. de conflictos socio ambientales resueltos por gestión de organizaciones ambientales comunitarias rurales y urbanas y el No. de conflictos socio ambientales reportados a la Corporación

Consolidar una estrategia de participación ciudadana enfocada al monitoreo socio ambiental

No. de documentos con estrategia de participación ciudadana enfocada al monitoreo socio ambiental, consolidados

Relación porcentual entre el No. de hallazgos atendidos y el No. total de hallazgos reportados por el monitoreo socio ambiental

AVANCE PROMEDIO DEL PGAR AL AÑO DE EJECUCION (AÑO 2014)

Por otro lado el avance en el desarrollo de estrategias en el Plan de Acción ha sido representativo el cual hace mención a los informes presentados por la Subdirección de Planeación Ambiental a la Alta Dirección y al Consejo Directivo con corte al 30 de septiembre de 2014, a saber:

Por otra parte la Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento al informe presentado por esta dependencia para observar la pertinencia, nivel de cumplimiento, acciones de mejora y aplicabilidad de la herramienta utilizada; las mediciones se realizarán con una periodicidad semestral para evidencia los avances y ajustes de acuerdo a las recomendaciones generadas por esta dependencia; dicho informe se levanta con una periodicidad semestral y es

Ponderación porcentual

Ejecución (1/100%)

Total Recursos ApropiadosRecursos

Ejecutados% de

EjecuciónPROGRAMA 1: PROPENDER POR EL USOSOSTENIBLE Y VALORACIÓN DE BIENES YSERVICIOS AMBIENTALES DE LABIODIVERSIDAD .

20,09 44,80 9,00

PROYECTOS

1.1 PROTECCIÓN Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA JURISDICCION

42,79 39,16 16,76 2.036.288.472,00 1.392.107.180,00 68,36

1.2 PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOSOBRE LOS COMPONENTES DE LABIODIVERSIDAD.

33,47 44,33 14,83 $ 2.187.511.148 $ 975.420.717 44,59

1.3 FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y USOSOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMASNATURALES.

23,75 55,60 13,20 $ 475.090.313 $ 297.625.123 62,65

PROGRAMA 2: SUSTENTABILIDADAMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL

22,64 62,37 14,12

PROYECTOS -

2.1 FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LAAUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL.

43,77 67,01 29,33 $ 2.771.157.043 $ 2.505.592.668 90,42

2.2 GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 18,45 25,40 4,68 $ 1.020.625.000 $ 447.003.079 43,80

2.3 DESARROLLO PRODUCTIVO CONSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

12,86 88,89 11,43 $ 365.925.000 $ 194.683.332 53,20

2.4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL. 14,37 68,36 9,82 $ 66.600.000 $ 62.063.800 93,19

2.5 CONOCIMIENTO Y REDUCCION DELRIESGO EN LA JURISDICCION.

10,56 67,32 7,11 $ 191.300.000 $ 162.407.666 84,90

PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRAL DELRECURSO HÍDRICO

27,50 60,33 16,59

PROYECTOS - 3.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DELRECURSO HÍDRICO.

57,24 57,26 32,78 $ 4.425.635.300 $ 949.269.083 21,45

3.2 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA UNAGESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO.

42,76 64,45 27,56 $ 1.436.692.452 $ 424.443.201 29,54

PROGRAMA 4:INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAEDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL

17,86 56,79 10,14

PROYECTO -

4.1 EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALPARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL YLA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

100,00 56,79 56,79 $ 723.430.937 $ 241.749.413 33,42

PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL AMBIENTAL

11,91 74,35 8,86

PROYECTOS -

5.1 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LAEFICIENCIA.

46,91 73,43 34,44 $ 385.237.110 $ 337.173.410 87,52

5.2 GESTIÓN EFICIENTE AMBIENTAL. 53,09 75,16 39,90 $ 1.292.315.000 $ 1.207.362.003 93,43

TOTAL EJECUCION DEL PLAN DE ACCION 58,71 17.377.807.775,00 9.196.900.675,00 52,92

EVALUACION PONDERADA DEL PLAN DE ACCION 3ER. TRIMESTRE AÑO 2014

PROGRAMA/PROYECTOEJECUCION METAS FISICAS EJECUCION PRESUPUESTAL ($)

Nota: Es de importante informar que dentro del presupuesto de la vigencia 2014- a Septiembre, se encuentra el valor de $ 754,966,111, los cuales corresponden a cupos de vigencias futuras del superavit 2014 aprobadas por el consejo Directivo.

remitido al Representante Legal para su conocimiento y fines pertinentes; de igual forma se allega a la Subdirección de Planeación Ambiental. La estructura organizacional es el siguiente:

Modelo de Operación por Procesos. La Corporación está certificada bajo la NTCGP 1000 e ISO 9001 lo cual permite tener un enfoque estratégico esquematizado en procesos que permitan priorizar las acciones, recursos y toma de acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la visión. La Entidad tiene estructurado procedimientos que permitan realizar la medición y/o satisfacción de los usuarios. Ver informe en la página web: www.corporinoquia.gov.co en la siguiente ruta: subdirecciones/ Oficina de control interno / leer más informes: 2014 / Informe de atención al ciudadano II y III trimestre de 2014.

Indicadores de Gestión

La Corporación cuenta con indicadores para cada uno de sus procesos los cuales se evidencian en la Caracterización de cada uno de ellos; dentro del esquema los procesos misionales tienen la obligatoriedad de presentar indicadores de eficacia, efectividad y eficiencia dándole cumplimiento a las normas de calidad establecidas; paralelamente se realiza seguimiento trimestral como política de autocontrol y seguimiento en cada una de las auditorías internas que realiza la Oficina de Control Interno de la Corporación. Si en alguno

http://www.corporinoquia.gov.co/

de los procesos se presentan incumplimientos en los indicadores de acuerdo a los rangos establecidos como política institucional se proyectan acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Políticas de Operación

Las políticas de operación dentro de la Corporación se encuentran definidas por dependencia pero no están consolidadas en un solo documento lo que dificulta la operativización de las mismas; como acción de mejora en el nuevo esquema del MECI Actualizado estas políticas harán parte del Manual de Operación de la Corporación. Se encuentra en proceso de construcción

Administración de Riesgos

Se llevó a la práctica la política y los lineamientos para la administración del riesgo al interior de la Corporación la cual fue adoptada por medio de la resolución No 300.41-13.0387 del 08 de abril de 2013. Política de Administración de Riesgos: La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Corporinoquia se compromete a administrar los riesgos inherentes a la gestión de sus procesos, con el propósito de orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad frente a situaciones que interfieran en el cumplimiento de su Misión Institucional. Es importante resaltar que cada uno de los procesos tienen los riesgos definidos y estructurados los cuales hacen parte integral del autocontrol de la Corporación; en donde cada uno de los líderes de proceso realiza un seguimiento a los indicadores de las acciones planteadas y a los indicadores de cada uno de los riesgos definidos para observar la eficacia y eficiencia de las acciones propuestas para la disminución en la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Por otra parte de consolidó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se adoptó por medio de la Resolución Nro. 300.41-15.0132 del 29 de Enero de 2015; en donde se actualizó la matriz de riesgos y a la cual se le realiza seguimiento de manera semestral por parte de la Oficina de Control Interno.

La matriz de riesgos consolidada es la siguiente:

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA-CORPORINOQUIA- MISIÓN: CORPORINOQUIA COMO AUTORIDAD AMBIENTAL Y ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS NATURALES, GESTIONA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,

GARANTIZANDO LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN POR UNA REGIÓN VIVA.

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo

Causas

Riesgo

Probabilidad de

Materialización

VALORACIÓN

Administración del Riesgo

Acciones Respons

able Indicador

OBSERVACIONES

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

No. Descripción

Tipo de Control

EXCELENTE 85%-100%

ACEPTABLE 70%-84,9%

DEFICIENTE 0-69,9%

GESTIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS Objetivo:

Administrar adecuadamente

los recursos financieros de la Corporación a través de las actividades

relacionadas con el

presupuesto , tesorería y

contabilidad para proveer

información útil para el control y

la toma de decisiones

dentro de la Corporación

*Manipulación de la

información Fallas en el

sistema *Falta de control y

fiscalización

Archivos contables

con vacíos de informació

n

La información contable no

sería confiable

Probable

Cierre contable mensual Auditoría Interna

Gestión de recursos

financieros

Evitar

*Actualizar el

programa contable

Diciembre de 2014

*Control la segunda

semana de cada mes por cada

responsable

Dirección General

Subdirección

Administrativa y

Financiera Auditorias

programadas

/auditorías realizadas*

100

ASISTENCIA JURIDICA

Objetivo: Asistir legalmente en

las actuaciones judiciales

administrativas en las que

interviene la entidad.

*Debilidad en estudio

de mercados *Desconocimiento de las personas

que lo elaboran *Falta de

planeación

1.Estudios previos o

de factibilida

d superficial

es

No hay un fundamento claro en los

estudios previos

generados

Probable

Revisión por cada

dependencia

involucrada

evidenciada en la hoja de

ruta

Evitar

Capacitación en

contratación estatal a

los funcionario

s de la corporació

n primer

semestre de 2014

Jefe de oficina

asesora jurídica

No. de capacitacio

nes realizadas/

Total capacitacio

nes programad

as x100

*Falta de análisis del objeto *contractual para nombramiento de supervisores

2. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.

Supervisores no

idóneos que llevan a posibles

fallas en el resultado del objeto

contractual

Probable

Revisión del

documento con el lleno de requisito

Evitar

Capacitación en

contratación estatal a

los funcionario

s de la corporació

n primer

semestre de 2014

Jefe de oficina

asesora jurídica

* No liquidación

de contratos en el termino establecido

1. Pérdida de recursos y del producto del objeto contractual

Incumplimiento de

finalidad de la

corporación

Probable

Revisión de

expediente mensual

y/o cuando sea

requerido

Evitar

Realizar mesas y/o comités técnicos

Supervisor

designado

No. De contratos designados/ No. Contratos liquidados *100

GESTION DE ARCHIVO Y

CORRESPONDENCIA

Objetivo: Administrar, conservar y

vigilar la gestión de la

documentación producida y

recibida por la Corporación en desarrollo de su

misión.

*Falta de personal de planta *Falta de control de la información * Se carece de apropiación por parte del personal en el manejo de la información

Archivos con

vacíos de informació

n

Desorganización de la información

por la no aplicación

de las tablas de retención

documental

Casi Certeza *Auditorías

de gestión document

al *Control

de document

os recibidos y enviados

Evitar

Socializar directrices tendientes al manejo

de la documenta

ción e informació

n Dirección General

Socializaciones

programadas/

socializaciones

realizadas *100

Desconocimiento de la norma por parte del personal

2. Deficiencias en el manejo

documental y de archivo.

El desconocimiento de la norma lleva a errores en el manejo

documental y de la

información

Probable

Aplicación de las

tablas de retención

documental

Secretaria General

Auditorias programad

as /auditorías realizadas*

100

GESTION DE TRAMITES Y SERVICIOS

AMBIENTALES Objetivo: Otorgar

concesiones, permisos,

autorizaciones y licencias

ambientales para el uso,

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para

el desarrollo de actividades que

afecten o puedan afectar el medio

ambiente y ejercer el control de la movilización,

procesamiento y comercialización de

los mismos.

Base de datos

desactualizada

Falta de información sobre el estado del proceso

del trámite al interior

de la entidad.

Al no contar con una base de

datos actualizada se afecta la respuesta oportuna y verás sobre el estado de los trámites

en la Corporación

Casi Certeza

Actualización de

base de datos a diario

Evitar

Plan de actualización de base

de datos Diciembre de 2014

Subdirector de

Control y Calidad

ambiental -

Directores Territorial

es

No. De solicitudes recibidas/

No. Solicitudes otorgadas

en el tiempo

establecido*100

Desorganización al

interior de la corporación en el manejo

de los expedientes

Demora de

tramites

Incumplimiento en los

términos de ley para

otorgar las licencias y permisos

ambientales

Probable

El mapa de riesgos institucional es el siguiente:

MAPA DE RIESGO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA

OBJETIVO: Administrar los riesgos de la Corporación dándole aplicabilidad a la política de calidad, objetivos de calidad y política de administración de riesgos de la Corporación.

PROCESO TIPO DE PROCES

O RIESGO

CALIFICACIÓN EVALUACION RIESGO

CONTROLES

NUEVA CALIFICACIÓN NUEVA

EVALUACIÓN

OPCIONES MANEJO

ACCIONES RESPONS

ABLES INDICADO

RES PROBABILIDAD

IMPACTO

PROBABILIDAD

IMPACTO

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENT

AL

ESTRATÉGICO

BAJA PARTICIPACIÓN DE

LOS ACTORES INSTITUCIONALES Y SOCIALES

DE LA

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

*CONVOCATORIAS PARA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN A LAS COMUNIDADES

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

EVITAR EL RIESGO

*UNA CAMPAÑA

ANUAL PARA

FOMENTAR LA CULTURA

DE PARTICIPACI

ÓN

SUBDIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN

AMBIENTAL

ACTORES INSTITUCIONALES

PARTICIPANTES EN

LOS PROCESOS

DE PLANEACI

JURISDICCIÓN

4 4 16

*ESPACIOS DE COMUNICACIÓN EN LA PAGINA WEB

4 4 16

*EVENTO DE CAPACITACI

ÓN A MUJERES

PARA DARLES A CONOCER

LOS INSTRUMEN

TOS DE PLANIFICACI

ÓN AMBIENTAL

1 VEZ AL AÑO

ÓN / TOTAL

ACTORES INSTITUCIONALES

CONVOCADOS A

PARTICIPAR

*PUBLICACIONES ESCRITAS

*AUDIENCIAS PÚBLICAS

GESTION DE

TRÁMITES Y

SERVICIOS

AMBIENTALES

MISIONAL

NO CUMPLIMIENTO DE

LAS SOLICITUD

ES RADICADAS ANTE LA CORPORACION EN

LOS TIEMPOS

ESTABLECIDOS

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

SEGUIMIENTO CON BASE DE DATOS

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA EVITAR EL

RIESGO

AJUSTE DE LA BASE DE

DATOS -INDAGACIO

N PRELIMINAR MI1FO0128

- LA UTILIZACION

DE HERRAMIEN

TAS INFORMATICAS PARA

REPORTE DE ESTA BASE DE DATOS

SUBDIRECTOR DE

CONTROL Y CALIDAD AMBIENT

AL

NRO DE SOLICITUD

ES RADICADA

S CUMPLIDAS EN LOS TIEMPOS

ESTABLECIDOS /

TOTAL DE SOLICITUD

ES RADICADA

S 4 4 16 VITAL 4 4 16

EDUCACION

AMBIENTAL

MISIONAL

SATURACIÓN DE

PROCESOS EDUCATIVOS A UN MISMO ACTOR

INSTITUCIONAL Y

COMUNITARIO

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

*AGENDA INTERSECTORIAL DE

EDUCACIÓN

AMBIENTAL

MODERADO

MODERADO

ZONA DE

RIESGO ALTA EVITAR EL

RIESGO

CONFORMAR LA RED DE

ACTORES INSTITUCIO

NALES Y COMUNITAR

IOS

PROFESIONAL

UNIVERSITARIO

ACTORES COMUNITARIOS E

INSTITUCIONALES

CON PROCESOS EDUCATIV

OS / TOTAL DE ACTORES COMUNITARIOS E

INSTITUCIONALES

4 4 16

*CONVENIOS CON

INSTITUCIONES

3 3 9 dic-13

GESTIÓN DE

TALENTO HUMANO

APOYO

INCUMPLIMIENTO AL PLAN

DE CAPACITA

CIÓN Y BIENESTAR

SOCIAL

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

*PLAN DE CAPACITAC

IÓN

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

REDUCIR EL RIESGO

*SOLICITUD A

DIRECCIÓN DE MANERA

FORMAL PARA LA

APROBACIÓN DE

ASISTENCIA A

CAPACITACIONES

PROFESIONAL

ESPECIALIZADA

CAPACITACIONES

REALIZADAS /TOTAL

DE CAPACITA

CIONES PROGRAM

ADAS

4 4 16

GESTIÓN CON

ENTIDADES CAPACITA

DORAS

4 4 16

*SOLICITUD AL COMITÉ

DE CAPACITACI

ÓN Y BIENESTAR SOCIAL LA

GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LA

DIRECCIÓN

PLAN DE

BIENESTAR SOCIAL

MEMORANDO

SOCIALIZANDO LAS

ACTIVIDADES

INCUMPLIMIENTO

EN LA ENTREGA

DE LAS EVALUACIONES DE

DESEMPEÑO EN LOS

TERMINOS DE LEY

CASI CERTEZA

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

OFICIOS A LOS

EVALUADORES

CASI CERTEZA

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

REDUCIR EL RIESGO

*NOTIFICAR EL

INCUMPLIMIENTO A

CONTROL INTERNO

PROFESIONAL

ESPECIALIZADA

EVALUACIONES DE DESEMPE

ÑO REALIZADA

S Y RADICADAS EN LOS

TÉRMINOS QUE

ESTIPULA LA LEY /

TOTAL DE EVALUACIONES DE DESEMPE

ÑO QUE SE DEBEN

ELABORAR DENTRO

DE LA CORPORA

CIÓN

5 4 2 CORREOS

ELECTRÓNICOS

5 4 20

*COMUNICACIÓN POR ESCRITO

SOBRE LA OBLIGATORI

EDAD DEL CUMPLIMIE

NTO A LA NORMA

CAPACITACIONES A

EVALUADORES Y

EVALUADOS

AGOSTO DE 2013

APOYO A LOS

EVALUADORES

NO CUMPLIMIENTO DEL HORARIO LABORAL

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

*FORMATO DE

AUSENTISMO

PERSONAL

PROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA

REDUCIR EL RIESGO

SENSIBILIZACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS

PROFESIONAL

ESPECIALIZADA

FUNCIONARIOS CON CUMPLIMI

ENTO TOTAL AL HORARIO

LABORAL / TOTAL DE

FUNCIONARIOS

4 4 16 *RELOJ DE CONTROL

4 4 16 SEPTIEMBRE

DE 2013

*LIBRO DE AUSENTIS

MO INSTITUCI

ONAL

GESTIÓN DE

RECURSOS FÍSICOS

APOYO

INCUMPLIMIENTO AL PLAN

DE MANTENIMIENTO

IMPROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO ALTA

*PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO

RARO MAYOR

ZONA DE

RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

*SOLICITUD AL

PROVEEDOR DE ENTREGA OPORTUNA

DE LOS INSUMOS O ELEMENTOS REQUERIDOS UNA VEZ

SE

SUBDIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIE

RA

ACTIVIDADES

REALIZADAS DEL

PLAN DE MANTENIMIENTO / TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAM

CONTRATE ADAS EN EL PLAN

DE MANTENIMIENTO

2 4 8

*OPORTUNA

CONTRATACIÓN

1 4 4

*SOLICITUD AL

ORDENADOR DEL

GASTO DE RENOVACIÓ

N DE EQUIPOS Y

MOBILIARIO OBSOLETOS

DICIEMBRE DE 2013

INCUMPLIMIENTO

AL SUMINIST

RO DE INSUMOS

IMPROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO ALTA

PLANIFICACIÓN PARA

LA ADQUISICI

ÓN OPORTUN

A DE INSUMOS

RARO MAYOR

ZONA DE

RIESGO ALTA REDUCIR EL

RIESGO

SOLICITAR A LAS

DEPENDENCIAS LA

RELACIÓN DEL

CONSUMO REQUERIDO MENSUAL

SUBDIRECCIÓN


RA

DEPENDENCIAS CON SATISFACCIÓN TOTAL

DE LOS INSUMOS REQUERID

OS / TOTAL DE

DEPENDENCIAS

2 4 8 1 4 4

GESTIÓN DE

RECURSOS FÍSICOS

APOYO

NO CUMPLIMI

ENTO A LOS

PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN

IMPROBABLE

MAYOR

ZONA DE

RIESGO ALTA

*REVISIÓN DEL

MANUAL DEL

MANEJO DE BIENES

RARO MAYOR

ZONA DE

RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

*ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE ALMACÉN

SUBDIRECCIÓN


RA

PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN

CON TOTAL

CUMPLIMIENTO /

TOTAL DE PROCEDIM

IENTOS DEL

PROCESO GESTIÓN

DE RECURSOS

FÍSICOS

2 4 8

*CAPACITACIÓN AL

PERSONAL RESPONSA

BLE

1 4 4 jul-14

*MESA DE TRABAJO DE REINDUCCIÓN PARA FORTALECER CONCEPTOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN

ago-13

GESTIÓN DE TICS

APOYO

PERDIDA DE

INFORMACIÓN

RARO CATASTR

ÓFICO

ZONA DE

RIESGO ALTA

BACKUP DE LAS BASES DE DATOS DEL SERVIDOR

RARO CATASTR

ÓFICO

ZONA DE

RIESGO ALTA

EVITAR EL RIESGO

*COMPRA DE UN

SERVIDOR ACTUALIZAD

O A LOS REQUERIMI

ENTOS ACTUALES

DE LA ENTIDAD

DIRECCIÓN

GENERAL

INFORMACIÓN

PERDIDA POR

DEPENDENCIA

1 5 5

LOS CINCO PRIMEROS DIAS DE CADA MES SE SACA LA INFORMACIÓN A UN DISCO DURO EXTRAIBLE.

1 5 5 SEPTIEMBRE

2013.

RESTRICCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVIDOR.

*PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES

EXTERNOS E INTERNOS A LA RED CON

UN FIREWALL

A LOS FUNCIONARIOS DESVINCULADOS SE LES SUSPENDE EL INGRESO A LA RED.

*ALMACENAMIENTO DEL BACKUP EN

DISCO DURO EXTERNO EL CUAL DEBE

SER ACTUALIZAD

O MENSUALM

ENTE Y RESGUARDA

DO EN EL CENTRO DE DOCUMENT

OS

PROFESIONALES

UNIVERSITARIOS DE SISTEMAS

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS CORPORATIVOS

AGOSTO DE 2013

EVALUACIÓN

INDEPENDIENTE

EVALUACIÓN

AUDITORÍA

DEFICIENTE Y

LIMITADA

POSIBLE (3)

MAYOR (4)

ZONA DE

RIESGO EXTRE

MA (12)

PROCESOS DE

CAPACITACIÓN PARA

LOS AUDITORE

S INTERNOS

POSIBLE (3)

MODERADO (3)

ZONA DE

RIESGO ALTA

(9)

REDUCIR EL RIESGO

INCREMENTAR LOS

PROCESOS DE

CAPACITACIÓN A LOS

AUDITORES INTERNOS

JEFE DE LA OFICINA

DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍAS

REALIZADAS BAJO

LOS ESQUEMA

S NORMATI

VOS / TOTAL DE AUDITORÍ

AS REALIZADA

S

PERSONAL DE APOYO

DE LOS PROCESOS MISIONAL

ES

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Dentro de este componente se maneja la política de autocontrol con los boletines informativos de la Oficina de Control Interno con periodicidad mensual, capacitaciones a los auditores internos y otros. En cuanto a la autoevaluación de cada uno de los procesos se realizan mediciones en cada proceso como parte de la política de autocontrol corporativa trimestrales en cuanto a indicadores y a riesgos. Se realiza la consolidación del informe ejecutivo anual conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

Se da cumplimiento a las normas de auditoría generalmente aceptadas y como valor agregado la oficina de control interno realiza una auditoría integral la cual proyecta el cumplimiento a los requisitos de la norma NTCGP 1000 e ISO 9001. La oficina de control interno le realiza auditoría a todos los procesos enmarcados en el sistema de gestión de calidad y control interno y a cada una de las subsedes; posterior a eso se direccionan los planes de mejoramiento producto de los resultados de las auditorías internas. Se tiene definido dentro del esquema procedimental un procedimiento de auditorías internas el cual permite darle cumplimiento a cabalidad con la normatividad y la ley. La auditoría al Laboratorio Ambiental la solicitamos como apoyo a la CAR de Cundinamarca ya que no tenemos alguien especializado en esos procesos. Se realizó el seguimiento por parte del ente certificador de la Corporación SGS y el resultado fue el siguiente: Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: No se evidencia un control establecido para el almacenamiento de los registros: control de visitas MEI3 FO008 y de los oficios que son evidencia de la ejecución del “procedimiento para la identificación de amenazas MI3PR003”: Ya que no se encontró la comunicación con la cual fue enviado la Corporación a la Alcaldía de Yopal el informe Técnico del caso relacionado del 13 de febrero de 2013, localización

Urbano Yopal, área 3, “elemento expuesto: flora fauna Ronda, protectora de canal de remanso entre la calle 24 y 30” de Yopal. Sin embargo para efectos de la auditoria se muestra el radicado de la Alcaldía y no la copia que debería reposar en la Corporación relacionado: 300.40.14…330 del 16 de julio. Lo anterior incumple el numeral 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009 que establece la entidad debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Confirma que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma de auditoria Confirmar que la organización ha implementado eficazmente el sistema de gestión planeado; Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la política de la organización.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se tiene la cultura corporativa de instaurar planes de mejoramiento producto de los esquemas de autocontrol y de las auditorías internas realizadas; por otro lado los planes de mejoramiento que se desligan de las auditorías realizadas por los entes de control.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

Información Actualmente la Subdirección de Planeación Ambiental en cabeza del área de sistemas ha iniciado el proceso de sistematización de la información en dos enfoques cambio de software para el área financiera y para administración de la correspondencia.

Comunicación Pública

Se realizó la actualización de la página web cumpliendo con todos los requerimientos de gobierno en línea. De igual manera la Corporación se encuentra dándole aplicabilidad a VITAL. Todos los días en la página web contamos con las noticias más importantes que circunda la Corporación en todos los aspectos. Los sistemas de información en la Corporación son los siguientes:

NOMBRE DE

LA APLICACIÓN

TIPO OBJETIVO DEPENDENCIA RESPONSABLE

EN USO O CONSULTA

SYSMAN TESORERIA, CONTABILIDAD, NOMINA, CONTRATACION, TUSOS, PRESUPUESTO, ALMACEN E INVENTARIOS

APOYO

CAPTURAR INGRESOS, AJUSTES BANCARIOS Y GIROS DE CUENTAS PARA LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PRODUCIDOS EN CORPORINOQUIA Y GUARDAR TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD

SUBD ADMITIVA Y FINAN. TESORERIA

Consulta

TENER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y REFLEJAR LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONOMICOS QUE LO AFECTAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EMANADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION

SUBD ADMITIVA Y FINAN. CONTABILIDAD

LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA MENSUAL, PRESTACIONES SOCIALES, APORTES PARAFISCALES, ETC DEL PERSONAL DE PLANTA DE CORPORINOQUIA

SUBD ADMITIVA Y FINAN. TALENTO HUMANO

EFECTUAR CADA UNO DE LOS REGISTROS QUE AFECTAN EL PTO DE LA CORPORACION EN TIEMPO REAL Y DE MANERA SISTEMICA GARANTIZANDO CON ELLO LA OPORTUNIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION

SUBD ADMITIVA Y FINAN. PRESUPUESTO

CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LOS BIENES DE PROPIEDAD DE A CORPORACION TANTO DE CONSUMO COMO DEVOLUTIVOS

SUBD ADMITIVA Y FINAN. RECURSOS FISICOS Y ADMITIVOS

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE LOS CONTRATOS EFECTUADOS EN CORPORINOQUIA OFICINA JURIDICA

APPROACH QUEJAS, EXPEDIENTES

MISIONAL -

APOYO

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS AMBIENTALES RADICADAS EN LA ENTIDAD

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSULTA

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES DE LA REGION SUR

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES DE LA REGION NORTE

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES DE LA REGION CENTRO

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN Y DEL AREA DE HIDROCARBUROS

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN

FLASH APOYO SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ADMINISTRATIVA Y CONSULT

FINANCIERA A

SIB - SISTEM

A DE INFORMACION DE

BIBLIOTECAS Y CIDAD - CENTRO

DE INFORMACIÓ

N DOCUMENTAL AMBIENTAL APOYO

REGISTRO, ALMACENAMIENTO, CATALOGACION DE TODA LA PARTE DOCUMENTAL AMBIENTAL GENERADA Y RECIBIDA EN LA CORPORACION, PARA AGILIZAR LA OBTENCION DE INFORMACION

SECRETARIA GENERAL - CENTRO DE INFORMACION EN USO|

SINCA - NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL - CORRESPONDENCIA APOYO ADMINISTRACION ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS

SUBD ADMITIVA Y FINANCIERA EN USO

RESPEL - RESIDUOS PELIGROSOS

MISIONAL - APOYO

REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS ENTIDADES DE LA JURISDICCION DE CORPORINOQUIA ANTE IDEAM

SUBD CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL EN USO

RUA-REGISTRO UNICO AMBIENTAL

MISIONAL - APOYO

REPORTE DE REGISTRO UNICO AMBIENTAL PARA EL SECTOR MANOFACTURERO DE LAS ENTIDADES DE LA JURISDICCION DE CORPORINOQUIA ANTE IDEAM


INVENTARIO DE PCB

MISIONAL - APOYO

REPORTE DE DEL INVENTARIO DE PCB-(PRELIMINAR DE COMPUESTOS BIFENILOS POLICLORADOS DE LAS ENTIDADES DE LA JURISDICCION DE CORPORINOQUIA ANTE IDEAM


PSE- PAGOS EN LÍNEA

APOYO

PAGOS EN LÍNEA GENERA FACTURA DE AGUAS SUBD ADMITIVA Y FINANCIERA

SIIF NACIÓN-SISTEMA INTEGRADO DE INFOR

APOYO

REPORTE Y GESTION DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NACION EN CORPORINOQUIA ANTE MINISTERIO DE HACIENDA

SUBD ADMITIVA Y FINANCIERA EN USO

MACIÓN FINANCIERA

SIUR

MISIONAL - APOYO SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE USO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES-SIUR


SUIT

MISIONAL - APOYO SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES


VITAL- VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA

MISIONAL - APOYO

REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMEINTOS DE SOLICITUDES Y/O PERMISOS AMBIENTALES HECHOS A LA ENTIDAD

SUBD CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL Y SECRETARIA GENERAL EN USO

PCT-SOFTW

ARE ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO -

APOYO

TENER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y REFLEJAR LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONOMICOS QUE LO AFECTAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EMANADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION CONTABILIDAD

EN USO

EFECTUAR CADA UNO DE LOS REGISTROS QUE AFECTAN EL PTO DE LA CORPORACION EN TIEMPO REAL Y DE MANERA SISTEMICA GARANTIZANDO CON ELLO LA OPORTUNIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESUPUESTO

CAPTURAR INGRESOS, AJUSTES BANCARIOS Y GIROS DE CUENTAS PARA LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PRODUCIDOS EN CORPORINOQUIA Y GUARDAR TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD TESORERIA

SE REALIZA LA FACTURACION POR TASAS DE USO DE AGUA, RETRIBUTIVAS Y LOS DEMAS TRANSFERENCIAS Y SERVICIOS QUE CONFORME A LA LEY DEBE RECAUDAR LA CORPORACION COMO SON TRANSF. SECTOR ELECTRICO, DEL PREDIAL, SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO, CARTOGRAFIA, CERTIFICACIONES ENTRE OTROS FACTURACIÓN

CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LOS BIENES DE PROPIEDAD DE A CORPORACION TANTO DE CONSUMO COMO DEVOLUTIVOS ALMACEN

SIRECI - SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMACIÓN APOYO

REPORTE DEL MANEJO FINANCIERO DE LA ENTIDAD ANTE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y JURIDICA EN USO

SIGCOR- SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE CORPO APOYO

ALMACENAMIENTO Y GESTION DE LA INFORMACION AMBIENTAL GEOREFERENCIADA DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION

SUBD PLANEACION AMBIENTAL - OFICINA SIG EN USO

RINOQUIA

SECOP- PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN APOYO SISTEMAS ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN-WEB OFICINA DE JURIDICA EN USO

ATHENTO APOYO

SISTEMA DOCUMENTAL PARA LOS PROCESOS DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LA ORINOQUIA

SUBD ADMITIVA Y FINANCIERA

EN IMPLEMENTACIÓN

Por otro lado el avance en el cumplimiento de Gobierno en Línea es el siguiente:

FICHA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO FECHA

DEPENDENCIA SUBDIRECCION DE PLANEACION AMB

META 5.1.1.6 AREA SISTEMAS

PROFESIONALES ING JULIETH MESA CARDONA EJE 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL

PROYECTO 1: HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA EFCIENCIA

Meta(s) Resultado (Descripción) Indicador(es) (Descripción del indicador) Línea Base

Meta del cuatrienio

Meta Vigencia

2014

Meta Acumulada

vigencia 2014

Implementar el 70% de las temáticas de gobierno en línea Temáticas de gobierno en línea implementadas 30% 100% 30% 70%

PRESUPUESTO ASIGNADO

LOGISTICA DESTINADA

Se ha realizado mesas de trabajo con el grupo de Datos Abiertos, con el grupo de cero papel (El PIGA), se realizó la actualización y verificación de la información en la Página Web .

DESCRIPCION ACCIONES REALIZADAS

* Datos Abiertos en las mesas de trabajo se ha realizado: Corrección de dos ( Concesiones, vertimientos )BD de Inventario de datos, corrección de la Descripción de Metadatos, Estructuración se envió nuevamente al Ministerio de las Tics -GEL doctor Frank se espera la respuesta para la respectiva publicación en datos.gov.co * Cero Papel (PIGA) en la mesa de trabajo se ha realizado: Se ha realizado lo correspondiente a las directrices del PIGA - Cero Papel el Memorando No 300.14.397 del 15

septiembre de 2014. * Caracterización del Usuario: Se realizó las encuestas y se delegó responsables para la recolección de información la cual se compilará para el 30 de enero 2015. * Se realizó la actualización y verificación de la información en la Página Web * Gobierno en Línea realizo y envió a finales de noviembre el formato para calificar nuestros avances en este año. Lo cual no tenemos calificación oficial.

JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el orden Nacional se tienen una metas fijas por años (2012 al 2015), realizando ponderaciones a los seis componente del manual 3.1 y su nivel de maduración. Estas actividades son las que se han realizado en el Cuarto trimestre del 2014.

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE 75,00

SUBSITEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Autoevaluación

La Oficina de Control Interno ha continuado con la estrategia de los boletines informativos OCINOTICIAS mensuales; la cual ha sido una gran plataforma para enterar a los funcionarios de las últimas temáticas en materia general y contribuye a la política de autocontrol.

Evaluación Independiente La evaluación del sistema de control interno se realizó de acuerdo a los lineamientos normativos del Departamento Administrativo de la función Pública y los resultados fueron socializados a la Alta Dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno. La siguiente tabla muestra el cumplimiento de los informes.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fortalezas

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia cuenta con una estructura con un enfoque basada en procesos y se encuentra certificada en sus 15 procesos lo cual es una garantía del cumplimiento de cada uno de los elementos del modelo estándar de control interno; la actualización en su contexto específico no se transformó determinantemente sólo en el elemento estilo de dirección lo que conllevó a realizar un análisis enfocado al cumplimiento de los demás elementos tomando como eje articulador los sistemas de información. El compromiso de la alta dirección ha sido imperante ya que para el nivel directivo la fundamentación de la gestión debe estar supeditada a los procesos establecidos, a la mejora continua y a la medición de cada uno de los procesos y procedimientos basados en los indicadores de eficiencia, efectividad y eficacia y al monitoreo y administración de los riesgos por procesos; de igual forma a la definición de un esquema articulado con el producto y/o servicio no conforme basado en la satisfacción de los clientes y usuarios de la corporación. El cumplimiento de cada una los elementos lo podemos evidenciar en el informe pormenorizado del sistema de control interno dando cumplimiento a la ley 1474 evidenciando así los avances en cada uno de subsistemas y componentes. Políticas de autocontrol definidas y orientadas al mejoramiento continuo de todos los procesos y procedimientos. La medición de la percepción en la prestación de nuestros servicios ha permitido la puesta en marcha de acciones correctivas, preventivas y de mejora que contribuyen a que los funcionarios enfoquen su quehacer diario en la satisfacción del cliente interno y externo. Debilidades La debilidad principal data en la toma de conciencia de los funcionarios en que estos procesos sean para mejorar la gestión de las entidades públicas y se conviertan en parte de la solución a las problemáticas internas establecidas y no en un esquema documental más para dar cumplimiento a la norma.

Diligenciado

por:

LILIANA AGUDELO

CIFUENTES Fecha:

02/02/2015

11:52:04 a.m.

Enviado por: MARTHA JHOVEN

PLAZAS ROA Fecha:

02/02/2015

11:52:13 a.m.

CERTIFICADOS

INFORME

VIGENCIA 2010 PRESENTO

Descargar

INFORME


Descargar

INFORME


Descargar

INFORME


Descargar

INFORME


Descargar

Planes de Mejoramiento

La cultura de la generación de planes de mejoramiento que suscitan de mediciones tales como: auditorías internas, externas, medición del cliente, riesgo, indicadores, informes de gestión internos que produce la Oficina de Control Interno se ha trabajado fuertemente mediante mesas de trabajo en el momento de realizar la auditoría interna. En la vigencia 2014 la suscripción de los Planes de Mejoramiento fue la siguiente:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS 2014

ENTIDAD ENTIDADES AUTIDADAS NRO DE HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DEL HALLAZGO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 2013

CORPORINOQUIA 16 7 DISCIPLINARIOS 9 ADMINISTRATIVOS

1 FISCAL

CONTRALORÍA DE ASUNTOS AMBIENTALES

ANLA, ANH, CORPORINOQUIA,

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

10 9 DISCIPLINARIOS 1 ADMINISTRATIVO

1 FISCAL

HALLAZGO ACTIVIDADES REALIZADAS ESTADO DE LA ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

Gestionar la recuperación de descuentos no autorizados y que estan sujetos a devolución o están exonerados con las

entidades bancarias.

se realizaron visitas técnicas los días 23 de abril y 19 de mayo de 2014, por lo que se

generó el Informe Técnico Nro. 500.25.8.14-0181 del 16 de junio de 2014 100%

Continuación de los procesos sansionatoriosProceso radicado en Secretaria General

para surtir el respectivo proceso sancionatorio

100%

H2D2. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE UN INMUEBLE.

Solicitar concepto al IGAC referente a la reglamentaciónEl IGAC respondió y nos encontramos

ajustando los procedimientos a los lineamientos de esta institución 100%

Realización de comité de inversiones en el momento en que se planee obtener excedentes de liquidez en recursos propios

generando así inversiones a corto plazoAcción Cerrada

100%Cambio de modalidad de captación de cuenta corriente a

cuenta de ahorros en conveniosAcción Cerrada 100%

Ejecución de la Inversión La inversión a 31 de dic de 2011Dictada la sentencia judicial sobre la pertinencia de los

recursos de ser favorable a corporinoquia se ejecutaran los recursos

En el tribunal administrativo de Casanare, se adelanta el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho Nro 2011-00031 dentro del que se profirió sentencia de fecha 29/05/14 la cual estableció en su

parte resolutiva

50%

contrato de prestación de servicios para el ejercicio de funciones permanentes

Se realizó la reestructuración Acción Cerrada 100%

Gestión en la recuperación de descuentos no autorizado, Gestionar la recuperación de descuentos no autorizados y que estan sujetos a devolución o están exonerados con las

entidades bancarias.

Oficios solicitando la devolución de gastos bancarios enviados a los bancos 50%

H1D1 SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RELLENO.

H3F1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Este daño patrimonial

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AUDITORIA

POLÍTICAS PÚBLICAS BIODIVERSIDAD

31 CORPORACIONES AUDITADAS

13 12 DISCIPLINARIOS 1 ADMINISTRATIVO 1 TRASLADO A LA

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE

SALUD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AUDITORIA

POLÍTICAS PÚBLICAS POLITICA NACIONAL GESTIÓN

INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, IDEAM,

TODAS LAS CORPORACIONES

13 3 NO PRESENTAN CONNOTACIÓN SE

ASUME ADMINISTRATIVA

7 ADMINISTRATIVOS 3 DISCIPLINARIOS

PRIMERA FASE DEL PROCESO DE AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

VIGENCIA 2013

CÓDIGO DE LOS HALLAZGOS TOTAL DE HALLAZGOS

CONNOTACIÓN

TOTAL DE HALLAZGOS : 16

H1D1, H3D2, H6D3, H7D4, H8D5, H9D6F1, H10D7

7 DISCIPLINARIOS

H2, H4, H5, H11, H12, H13, H14, H15, H16 9 ADMINISTRATIVOS

H9D6F1 1 FISCAL

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA

CONTRALORÍA DE ASUNTOS AMBIENTAL PRODUCTO DE LA SEQUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE (ANLA, ANH, CORPORINOQUIA,

MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO)


CONNOTACIÓN


H1D1, H2D2, H3D3, H4D4, H5D5, H6D6, H7D7, H8D8, H9D9F1

9 DISCIPLINARIOS

H12 1 ADMINISTRATIVOS

H9D6F1 1 FISCAL

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA CGR

POLITICA DE BIODIVERSIDAD CORPORACIONES AUDITADAS: 31


CONNOTACIÓN


H17D10, H18D11, H19D12, H20D13O1, H21D14, H22D15, H23D16, H24D17, H25D18, H26D19,

H27D20, H28D21

12 DISCIPLINARIOS

H1 1 ADMINISTRATIVOS

H20D13O1 1 TRASLADO A LA SECRETARIA DE

SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE

CASANARE

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA CGR

POLITICA DE BIODIVERSIDAD CORPORACIONES AUDITADAS: 31

CORPOBOYACÁ, CORMACARENA, CAM, CRA, CDA, CORNARE, CARDER, CORALINA, CAS, CUC, CORPOCHIVOR, CBS, CORANTOQUIA, CDMB, CUS, CORPOAMAZONIA, CORPOCALDAS, CARSUCRE, CORPOURABÁ, CARDIQUE, CORPOMOJANA, CORTOLIMA, CORPOGUAVIO, CRC, CORPOGUAJIRA, CORPONOR, CRQ, CORPONARIÑO.

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA CGR POLITICA NACIONAL GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 2010-2013 (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, IDEAM Y

TODAS LAS CORPORACIONES)


CONNOTACIÓN


H9, H14, H21 (NP) H8, H15, H22, H24, H25, H27, H30

10 3 NO PRESENTARON CONNOTACIÓN SE ASUME

ADMINISTRATIVA 7 ADMINISTRATIVOS

H23, H26, H28 3 DISCIPLINARIOS

Proyectó: Liliana Agudelo Cifuentes Jefe de la Oficina de Control Interno

MARZO DE 2015 INFORME PORMENORIZADO LEY … · MARZO DE 2015 INFORME PORMENORIZADO ... en los...

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