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Matriz de Cumplimiento Normativo - OSHAS 18001
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Transcript of Matriz de Cumplimiento Normativo - OSHAS 18001
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Nombre : OSHAS 18001:2007
Punto Normativo Requisito Normativo4.2 Poltica SySO
4.3.1 Iper
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
4.3.3 Documentacin de objetivos
4.4.1
4.4.2 formacion y eduacacion de los trabajadores
4.4.3.1
4.4.3.2
4.4.4 documentacion del SySO
4.4.5 Control de documentos
organigrama completo, establecimiento de recursos acorde al SySO
Procedmientos de comunicacin efectiva interdepartamental
Procedmientos de comunicacin entre empresa y empleados
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4.4.5 Control de documentos
4.4.6 control de operacional
4.4.7 preparacion y respuesta ante emergencia
4.5.1 seguimiento y medicion
4.5.2 evaluacion del cumplimiento legal
4.5.3.1 investigacion de incidentes
4.5.3.2 Procedimientos por no conformidades
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 auditoria interna
4.6 revision de la direccion
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Matriz de Cumplimiento Normativo
Nombre : OSHAS 18001:2007
Formas de Cumplimiento y/o AplicacinGeneracion de la Poltica de SySOCrear ProcedimientosCrear Matriz IperCrear Matriz Requisitos Legales
Generar procedimientos
crear programas
crear cronogramaAsignacon de responsabilidades y funciones
Crear esquema de cargos
crear organigramaestablecer responsabilidades
Crear Prcedimientos (PST)
realizar capacitaciones
Crear Procedimientos
generar capcitaciones y charlas
Crear Procedimientos
generar capcitaciones y charlas
crear politica
crear procedimientos
crear matriz iper
crear programas
crear organigrama
Generar Capacitaciones sobre requisitos legales y otros requisitos
realixar charlas de induccion en funciones , peligros y riesgos del trabajo
crear procedimientos para la revision peridica de los documentos
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crear plan de emergencias
generar charlas educativas ante la emergencia
crear procedimientos para la revision peridica de los documentos
cronograma de verificacion y revision de cumplimiento de procedimientos
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Nombre : OSHAS 18001:2007
Evidencia C NCPoltica documentada
Procedimiento y Matriz documentada
Matriz
hoja de registro con fechas de capacitacionesprocedimiento documentado
Programa documentado
organigrama completo
organigrama completo
Procedimientos documentados
registros de charlas y capacitaciones
Procedimientos documentados
registros de charlas y capacitaciones
Procedimientos documentados
registros de charlas y capacitaciones
Procedimientos documentados
politica, procedimientos, matriz iper, programas ,organimgrmas y registros documentados
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Procedimientos documentados
cronogramas
plan de emergencias
registros de charlas y capacitaciones
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Nombre : OSHAS 18001:2007
NA
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Hoja1