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GUIA DE ESTUDIO CONOZCA SOBRE MECI Y CALIDAD EN LA ESE SAN CRISTÓBAL
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
MECI
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
Con el fin de fortalecer el control interno y proporcionar una metodología básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo el Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 1599 de 2005 adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI 1000:2005- que tiene gran adaptabilidad a las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, procesos y servicios que suministra.
MECI EN NUESTRO HOSPITAL
VENTAJAS DEL MECI
GLOSARIO
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PRINCIPIOS DEL MECI
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VENTAJAS DEL MECI
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
ENTORNO FAVORABLE AL CONTROL
PARÁMETROS ESTRATÉGICOS QUE DIRECCIONAN LA
ENTIDAD
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS
USO RACIONAL DE LOS RECURSOS, ESTANDARIZACIÓN DE LAS OPERACIONES Y ORIENTAR
ACCIONES HACIA RESULTADOS
INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE
TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE
PROCESOS DE COMUNICACIÓN
HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA LA AUTO EVALUACIÓN
PERMANENTE DE LOS CONTROLES INTERNOS Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
ACCIONES OPORTUNAS DE CORRECIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
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MECI EN NUESTRO HOSPITAL
DIAGNÓSTICO MECI 2011(OFICINA DE PLANEACIÓN)
VER AVANCE MECI 2011
GRUPOS MECI
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De las diferentes responsabilidades referentes al MECI se encargan el grupo directivo, grupo operativo y grupo evaluador
NORMATIVIDAD INTERNA SOBRE MECI
Mediante Acta 001 de 2011 el Gerente y su Equipo Directivo fijan el compromiso frente al seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno al interior de la ESE San Cristóbal
Mediante Resolución 116 de 2007 se adoptó el manual de implementación MECI
Mediante Resolución 264 de 2005 se modificó la conformación y reglamento interno del Comité de Control Interno
Mediante Resolución 263 de 2005 se adoptó el MECI en la ESE San Cristóbal
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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Busca establecer los Estándares de Control, que generan en primera instancia una cultura organizacional alrededor del control y autocontrol en los procesos de gerencia estratégica de la entidad. Además, gestiona los riesgos que constituyen la base para el diseño de las acciones de prevención y/o corrección que garanticen una efectiva planeación estratégica y organizacional.
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AMBIENTE DE CONTROL
Establecer los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos orientadores del accionar administrativo de la entidad.
Definir las políticas de relación de la entidad con sus diferentes grupos de interés.
Establecer mecanismos equitativos y transparentes de ingreso, evaluación y retiro del personal.
Brindar oportunidades de Desarrollo del Talento Humano.
Generar un Estilo de Dirigir y Administrar la Entidad.
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Estilo de Dirección
Desarrollo del Talento Humano
Acuerdos, Compromisos o
Protocolos Éticos
ELEMENTOS
Referentes Éticos
Políticas de Buen Gobierno
Políticas para el Desarrollo del Talento
Humano
PRODUCTOS
ENTORNO FAVORABLE AL CONTROL
ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Cartilla de Código y Ética
Programa de Capacitación
Programa de Bioseguridad
Proyectos de Calidad
Resoluciones de Comités
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Definir los Planes y Programas requeridos para desarrollar la función de la Entidad, en consonancia con las necesidades de la comunidad o públicos que atiende.
Determinar el Modelo de Operación que desarrolle la función constitucional y legal en armonía con los planes, programas y proyectos institucionales.
Conformar la Estructura Organizacional para dar cumplimiento a la misión y propósito de la entidad en consonancia con el Modelo de Operación.
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ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Estructura Organizacional
Modelo de Operación por Procesos
Planes y Programas
ELEMENTOS
Planes y Programas reguladores de la
función
Esquema de cargos, funciones, perfiles y responsabilidades.
Patrón organizacional para una operación
efectiva
PRODUCTOS
PARÁMETROS ESTRATÉGICOS QUE DIRECCIONAN LA ENTIDAD
Plan de Desarrollo
Planes Operativos Anuales
Mapa de Procesos
Manual de Calidad
Manual de Funciones y Competencias
Planta de Personal
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Preservar la obtención de resultados, bienes y servicios a la comunidad y los grupos de interés internos y externos.
Resguardar los recursos de la entidad de daños o pérdidas.
Evitar o mitigar pérdidas económicas generadas por la materialización de un riesgo.
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
Mantener la buena imagen y relaciones con los grupos de interés.
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ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Análisis de Riesgos
Identificación de Riesgos
Contexto Estratégico
ELEMENTOS
Matriz de Exposición al Riesgo
Criterios Orientadores para Gestión de
Riesgos
Mapa de Riesgos
PRODUCTOS
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS
Políticas de Administración de
Riesgos
Valoración de Riesgos
Mapas de Riesgos
Política de Gestión Ambiental
Política de Gestión de Riesgos
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Busca desarrollar una serie de Componentes de Control que al interrelacionarse entre sí, aseguren el control a la gestión de las operaciones de la entidad pública, orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios al cumplimiento de sus objetivos institucionales. Además, establece las reglas, acciones, métodos, procedimientos e instrumentos que aseguren el cumplimiento de las metas.
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ACTIVIDADES DE CONTROL
Dotar a la entidad de directrices que relacionen las formulaciones estratégicas y la gestión de operaciones de una manera económica, eficiente y eficaz.
Diseñar los procedimientos necesarios a cada proceso del Modelo de Operación por Procesos.
Definir medidas de tratamiento de los riesgos en cada proceso del Modelo de Operación por Procesos.
Establecer mecanismos base para evaluar la gestión y los resultados en cada proceso.
Generar un instrumento integrador de los lineamientos, la forma de operar la entidad y la coordinación de acciones.
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ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Controles
Procedimientos
Políticas de Operación
ELEMENTOS
Lineamientos para la acción y desempeño
Controles inherentes a los procesos
Procedimientos para cumplir con la misión
PRODUCTOS
USO RACIONAL DE LOS RECURSOS, ESTANDARIZACIÓN DE LAS OPERACIONES Y ORIENTAR ACCIONES HACIA RESULTADOS
Manual de Procedimientos
Indicadores
Instrumento General regulador de operaciones
Mecanismos para monitorear la gestión
Políticas Institucionales
Flujo gramas Procedimientos
Mecanismos de Verificación
Manual de Indicadores
Manual de Procesos y Procedimientos
INFORMACIÓN
Proporcionar la información requerida para el entendimiento de las funciones y competencias por parte de los funcionarios y colaboradores.
Establecer vínculos permanentes y directos de la entidad con los grupos de interés internos y externos.
Facilitar la rendición de cuentas.
Definir los sistemas de información acordes con las características, recursos y competencias de la entidad y del medio con el que interactúa.
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ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Sistemas de Información
Información Secundaria
Información Primaria
ELEMENTOS
Parámetros para estructurar Información
Externa
PRODUCTOS
INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE
Mecanismos para Registro, Generación y
Análisis de Información
Parámetros para estructurar Información
Interna
Investigaciones del Sector
Estadísticas Vitales
Estados Financieros
Evaluación del Desempeño
Sistema de Peticiones
Manejo de la Correspondencia
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Garantizar la adaptación de la entidad con su entorno mediante procesos de interacción comunicativa.
Mantener adecuadas relaciones con los públicos externos de la entidad.
Promover la motivación, la cooperación y la satisfacción del trabajo.
Proporcionar la información y la comprensión necesaria para el desempeño de las funciones de los funcionarios y colaboradores.
Elaborar un Plan de Medios encaminado a que los mensajes dirigidos a los públicos internos y externos surtan efecto.
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ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Medios de Comunicación
Comunicación Informativa
Comunicación Organizacional
ELEMENTOS
Políticas para la circulación Interna de
Información
PRODUCTOS
TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN
Mecanismos para la comunicación con los Grupos de Interés y la
Comunidad
Políticas para la socialización Externa de
Información Institucional
Juntas Directivas
Comités Institucionales
Rendición de Cuentas
Espacios con la Comunidad
Portafolio de Servicios
Periódico Institucional
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Busca establecer Componentes de Control que al interrelacionarse entre sí, permitan valorar la efectividad del Control Interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y actividades de la ESE San Cristóbal; el nivel de ejecución de los planes, programas, proyectos, procesos y actividades; evaluar los resultados, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar acciones de mejoramiento.
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AUTO EVALUACIÓN
Evaluar la efectividad del Control Interno en cada uno de los procesos y dependencias al interior de la ESE San Cristóbal.
Verificar los resultados de los procesos tomando como base el análisis de los indicadores correspondientes.
Definir las acciones requeridas para el mejoramiento de la eficiencia y efectividad de los procesos y sus resultados.
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ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Auto Evaluación de Gestión
Auto Evaluación del Control
ELEMENTOS
Parámetros para la verificación de
Controles en los Procesos
PRODUCTOS
HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA LA AUTO EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS CONTROLES INTERNOS Y SEGUIMIENTO A
LA GESTIÓN
Parámetros para la evaluación de
Resultados
Actualización Mapas de Riesgos
Actualización Procesos y Procedimientos
Evaluación Satisfacción de Clientes
Evaluación Cumplimiento de Metas
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Definir un proceso de evaluación independiente y objetivo del Sistema de Control Interno, a fin de establecer el nivel de confianza que se le puede otorgar y su efectividad para apoyar el cumplimiento de los objetivos corporativos.
Establecer un proceso de auditoría interna que determine periódicamente si los procesos, operaciones y actividades se han llevado en cumplimiento a los principios de legalidad pública y con la debida consideración por su economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de recursos públicos.
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ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Auditoría Interna
Evaluación del Sistema de Control
Interno
ELEMENTOS
Instrumentos para la verificación del Control Interno
PRODUCTOS
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Instrumentos para la evaluación de la
Gestión
Evaluaciones a Mapas de Riesgos
Evaluación del Desempeño Institucional
PAMEC (Programa de Auditoría)
Instructivo Gestión de Eventos Adversos
PLANES DE MEJORAMIENTO
Mejorar el desempeño de la entidad y garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos.
Generar conductas positivas y proactivas de adherencia a las normas de mejoramiento institucional, que mejoren la efectividad de la gestión e incrementen la satisfacción de los grupos de interés.
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ELEMENTOS Y PRODUCTOS
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Plan de Mejoramiento Individual
Plan de Mejoramiento Institucional
ELEMENTOS
Acciones de Mejoramiento a nivel
Corporativo
PRODUCTOS
ACCIONES OPORTUNAS DE CORRECIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Acciones de Mejoramiento del desempeño de los
Servidores
Plan de Mejoramiento por Procesos
Acciones de Mejoramiento por
Áreas Organizacionales
Ciclos de Mejora Institucional
Planes de Manejo de Riesgos
Planes de Mejoramiento Individual