Mejoramiento de la I.E. María de Fatima, Distrito Cajamarca,Provincia Cajamarca,Cajamarca

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N°025 – VIRGEN DE FATIMA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 025 –

VIRGEN DE FATIMA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”.

DISTRITO: CAJAMARCAPROVINCIA: CAJAMARCA

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA.




RESUMEN EJECUTIVO




RESUMEN EJECUTIVO

1. INFORMACION GENERAL


- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en:

Cuadro N° 0.1: Ubicación del proyecto.REGIÓN: CajamarcaPROVINCIA: CajamarcaDISTRITO: CajamarcaBARRIO: ChontapacchaDIRECCIÓN: Calle Las Petonias- Fonavi I 257.ZONA GEOGRÁFICA: Sierra

Elaboración: Formulador.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo central que plantea el proyecto es: “POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 – VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA – CAJAMARCA”.”.

3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La determinación de la Brecha Oferta-Demanda en el horizonte de evaluación se obtuvo de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la oferta actual, observándose una brecha de calidad, es decir la población atendida recibe el servicio educativo sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

Cuadro N° 0.2: Balance Oferta – Demanda.

GRADO PERIODO

"0"

PERIODO POST INVERSIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 años

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 42 43 45 47 48 50 52 54 56 58 60

Brecha -42 -43 -45 -47 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60

4 años

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 51 53 55 57 59 61 63 65 67 70 72

Brecha -51 -53 -55 -57 -59 -61 -63 -65 -67 -70 -72

5 años

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 53 55 57 59 61 63 65 68 70 73 75

Brecha -53 -55 -57 -59 -61 -63 -65 -68 -70 -73 -75

BRECHA TOTAL -146 -151 -157 -162 -168 -174 -180 -187 -193 -200 -207





4. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Al realizar los estudios del proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos públicos, para ello se debe definir de cada una de las alternativas de solución lo siguiente:

5.1.Aspectos técnicos:

a) Alternativa Nª 01: Mejoramiento de los servicios de educación de la Institución Educativa Inicial N° 025 “Virgen de Fátima” de la Provincia y Distrito de Cajamarca.

Comprende las siguientes acciones:

Acción 1.1:Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada.

Acción 2.1:Construcción de Patio. Acción 3.1: Equipamiento.

Se ha diseñado de la siguiente manera:

En la primera planta: Se construirán 06 aulas con sus respectivos baños para niños, el aula N° 04 que se encuentra en el centro de la institución educativa será con cobertura de estructura metálica. Los ambientes del segundo piso: dirección, sala de profesores, una sala multiusos, una cocina, un baño para profesores, biblioteca, serán con cobertura aligerada.

b) Alternativa 02: Mejoramiento de los servicios de educación de la Institución Educativa Inicial N° 025 “Virgen de Fátima” de la Provincia y Distrito de Cajamarca.


Acción 1.2:Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con cobertura aligerada

Acción 2.1:Construcción de Patio. Acción 3.1: Equipamiento.


En la primera planta, se construirán 06 aulas con sus respectivos baños para niños. Todos los ambientes del segundo piso: dirección, sala de profesores, una sala multiusos, una cocina, un baño para profesores, biblioteca, serán con cobertura aligerada.

Construcción de la Infraestructura Educativa con techo aligerado y estructura metálica más equipamiento y mobiliario.

Construcción de la Infraestructura Educativa con techo aligerado más equipamiento y mobiliario.




5.2.Metas de productos: Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico, se establece las metas concretas de los productos que se generarán en la fase de inversión paro ello se detalla en el siguiente cronograma del avance físico - financiero.

5. COSTOS DEL PIP

a) Costos de inversión: El costo de inversión a precios de mercado de la Alternativa N° 01 y N° 02, se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 0.3: Alternativa N° 01- N° 02, Presupuesto de inversión (Precios de mercado).

DESCRIPCIÓNALTERNATIVA

N° 01ALTERNATIVA

N° 02A TANGIBLES

1Acción 1.1: Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y

Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada. 687,966.28 695,649.252 Acción 2.1: Construcción de Patio. 92,176.88 92,176.883 Acción 3.1: Equipamiento. 8,740.00 8,740.004 Mitigación de Impacto Ambiental. 3,500.00 3,500.00 COSTO DIRECTO 792,383.16 800,066.13 GASTOS GENERALES (13%) 103,009.81 104,008.60 UTILIDAD (5%) 39,619.16 40,003.31 SUB TOTAL 935,012.13 944,078.03 IGV (18%) 168,302.18 169,934.05 VALOR REFERENCIAL 1,103,314.31 1,114,012.08B INTANGIBLES 77,232.00 77,980.851 EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) 38,616.00 38,990.422 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (3.5%) 38,616.00 38,990.42

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1,180,546.31 1,191,992.93Elaboración: Formulador.

b) Costos de Operación y Mantenimiento: Una vez ejecutado el proyecto se incurre en los siguientes costos a precios de mercado.

Cuadro N° 0.4: Alternativa N° 01-02, Costo total de Operación y Mantenimiento “Con proyecto” (Precios de mercado).

DESCRIPCIÓN ALT. N° 01 ALT. N° 02MANTENIMIENTO 5,270.00 7,670.00. Limpieza de local (Desinfección de local) 600.00 600.00. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 2,400.00 3,600.00. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros) 170.00 170.00. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado, soldadura, etc) 900.00 900.00. Varios (drenaje de aguas de lluvia y otros) 1,200.00 2,400.00OPERACIÓN 131,340.00 131,340.00. Remuneración Directora 15,600.00 15,600.00. Remuneración Docentes 66,000.00 66,000.00. Remuneración Auxiliares 21,600.00 21,600.00. Remuneración Administrativos 20,400.00 20,400.00. Gratificaciones 6,000.00 6,000.00. Servicios de agua, luz y teléfono 1,440.00 1,440.00. Materiales de enseñanza y otros 300.00 300.00

COSTO TOTAL 136,610.00 139,010.00


6. EVALUACIÓN SOCIAL




En el siguiente cuadro se presenta los resultados de la evaluación social obtenidos para el sistema de agua potable.

Cuadro N° 0.5: Indicadores de Rentabilidad.

ALTERNATIVAS INVERSIÓNINDICADORES DE

RENTABILIDADVAC SOCIAL C/E

Alternativa N° 01 960,060.32 960,395.26 498.99Alternativa N° 02 969,369.09 982,749.85 510.60


Después de realizar la evaluación social a través de la metodología costo efectividad, la mejor opción resulta ser la alternativa N° 01, debido a que su Índice de C/E es de 498.99, siendo mucho menor que el de la alternativa N° 02 (C/E = 510.60), es decir el costo social promedio en valores actuales por estudiante de la alternativa N° 01 es menor.

7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del PIP es la capacidad para producir el servicio educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida, se identificó los factores que puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio educativo.

a) Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.

El financiamiento del 100% para la inversión lo realizara la Municipalidad Provincial de Cajamarca y en lo que respecta a la etapa de Operación y Mantenimiento lo asumirá el MINEDU y los padres de familia a través de sus representantes, es decir la APAFA, se comprometieron asumir los costos que no sean cubiertos por el Estado a través de recursos propios.

b) Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.

Se ha considerado todos los puntos desde la vista institucional y de gestión y entre los roles y competencias de la Directora y docentes de la I.E.I. N° 025 se encuentran la predisposición para la ejecución del PIP, en lo que respecta a la DRE de Cajamarca se comprometió a través de un documento la priorización y autorización para reconstrucción de la I.E.I. Nº 025 (Oficio Nº 2191-2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE), en lo que respecta a los Costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos por el MINEDU, ya que la I.E.I cuenta con RESOLUCIÓN DE CREACIÓN, en lo que respecta a la APAFA además de priorizar el proyecto conjuntamente con los docentes de la I.E.I. N° 025 se han comprometido a asumir los costos de mantenimiento una vez concluido la etapa de inversión que no sean cubiertos por el Estado por último el alumnado ha expresado su compromiso y predisposición para la adquisición de nuevos conocimientos en la I.E.I. N° 025 además de dar un adecuado uso a los ambientes y equipos de la institución.

c) Organización.

Etapa de inversión:

La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de sus distintas oficinas y gerencias ha demostrado poseer la capacidad técnica para la ejecución de obras de




infraestructura, siendo la encargada de ejecutar este tipo de obras tanto por administración directa y como a través de terceros, en esta situación la encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales realizados; así mismo la Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con RR.HH especializados, maquinarias y comprobada capacidad logística.

La empresa contratista que ejecute la obra deberá tener la capacidad técnica y financiera para ejecutar adecuadamente todos los componentes de la obra y deberá sustentar experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos.

Etapa de operación:

El MINSA asumirá los Costos de Operación y Mantenimiento, además los padres de familia (APAFA) conjuntamente con las autoridades de la institución educativa se comprometieron asumir los costos de mantenimiento que no sean cubiertos por el Estado, estos cuentan con el respaldo de años de funcionamiento adecuado de la institución, en los que han apoyado de manera constante y responsable.

d) Participación de los padres de familia.

Se describe y especifica el rol de los padres de familia en los dos aspectos siguientes:

En el desarrollo del aprendizaje y asistencia: Se han comprometido a fomentar y permitir la asistencia de sus hijos a la institución educativa, así como apoyarlos para mejorar su desempeño escolar.

En el mantenimiento del servicio educativo: Asumirán los costos de mantenimiento que no sean asumidos por el Estado además de su apoyo constante en las diversas actividades educativas.

e) Gestión de riesgos de desastres.

Del análisis de peligros y vulnerabilidad se concluyó que el nivel de riesgos es bajo.

8. IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de la institución educativa, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigación: Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan de manera resumida en el Cuadro N° 4.12

.

Cuadro N° 4.12: Medidas de prevención y/o mitigación




COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALESMEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O

MITIGACIÓN LUGAR DE

APLICACIÓN

AIREAlteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado y gases.

-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras y construcción.

PAISAJE Alteración del paisaje

-El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad.


Fuente: MEF. “Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o urbanas”. Elaboración: Formulador.

El presente proyecto NO tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema de manera irremediable, sin embargo en este rubro se consideran diversas acciones y/u obras de mitigación consideradas para el Proyecto, interesándonos conocer el costo aproximado por obra y en forma global que asciende a TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.3 500.00).

GESTION DEL PROYECTO

9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

A continuación se presenta la Matriz de Marco Lógico de la alternativa seleccionada.

Cuadro N° 0.7: Matriz de Marco Lógico.

OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN

Incremento del logro de aprendizajes y competencias de niños y niñas al finalizar la educación inicial en la I.E.I N° 025 “Virgen de Fátima” del distrito de Cajamarca - Cajamarca.

Incremento del 10% de logros de aprendizaje y competencias por grado al 2019.

Evaluaciones Estándar anuales de la Institución Educativa.

ESCALE

PROPÓSITO

Población escolar de la Institución Educativa Inicial N° 025 – “Virgen de Fátima”, acceden a actividades educativas en condiciones adecuadas.

Incremento del 20% en las calificaciones de la población estudiantil al 2015.

Registro de Evaluación de docentes de la Institución.

Los beneficiarios garantizan su participación en todas las fases del proyecto.

Incremento del 50% de la comodidad de alumnos, docentes y administrativos en la Institución educativa al 2019.

Encuesta aplicada a alumnos, docentes y administrativos.

COMPONENTES

Infraestructura educativa adecuada y en buen estado de conservación.

Se dispondrá de 06 aulas, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 sala multiusos, 01cocina, 01biblioteca y SSHH, al finalizar el proyecto.

Actas de recepción de infraestructura y equipamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, I.E.I N° 025.

No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la ejecución física.

Adecuada infraestructura recreativa.

Se dispondrá de 130.17 m2 de patio al finalizar el proyecto.

Ambientes educativos con adecuado y suficiente mobiliario.

Se dispondrá de 6 módulos para docentes, 6 módulos para alumnos y 8 módulos para el comedor, al finalizar el proyecto.




ACTIVIDADES

Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada.

La I.E.I. N° 025, dispone infraestructura educativa, patio y equipamiento adecuado a un CD: S/. 792,383.16Gastos Generales: S/. 103,009.81Utilidad: S/.39,619.16IGV: S/.168,302.18Valor Referencial: S/. 1,103,314.31Expediente Técnico: S/. 38,616.00Supervisión de Obra: S/. 38,616.00COSTO TOTAL: S/. 1,180,546.31

Informes de Supervisión.Informes administrativos.Informes de Liquidación de obra.

Los precios de equipos, materiales de construcción necesarios y se mantienen dentro de una banda de precios de +/- 3% durante la ejecución del proyecto.

Construcción de Patio.

Equipamiento.

Mitigación de Impacto Ambiental.

Varios


10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones:

- El objetivo central que busca el proyecto es: “POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 – VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

- La evaluación social se llevó a cabo a través de la Metodología Costo – Efectividad, seleccionándose a través de este metodología la Alternativa N° 01 por lograrse los objetivos deseados a menor costo social (C/E = 498.99, INVERSIÓN = 960 060.32, VACSN= 960 395.00 y N° BENEFICIARIOS TOTAL= 1 925) a comparación de la Alternativa N° 02 (C/E=510.60) y a través del análisis de sensibilidad se ha reafirmado la selección de la Alternativa N° 01.

- La alternativa seleccionada consiste en la construcción de 06 aulas, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 sala multiusos, 01cocina, 01biblioteca y SSHH, 130.17 m2 de patio al, equipamiento educativo a través de 6 módulos para docentes, 6 módulos para alumnos y 8 módulos para el comedor al finalizar el proyecto.

b) Recomendaciones:

- Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión al nivel de Perfil y declararlo viable en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública por haberse demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente; para que se prosiga con la Etapa de Inversión que inicia con la elaboración del Expediente Técnico y consecuentemente la Ejecución del mismo.




ASPECTOS GENERALES

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION





I.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Se encuentra ubicado en:

Cuadro N° 1.1: Ubicación.

REGIÓN: CajamarcaPROVINCIA: CajamarcaDISTRITO: CajamarcaBARRIO: ChontapacchaDIRECCIÓN: Calle Las Petonias- Fonavi I 257.ZONA GEOGRÁFICA: Sierra


I.2.1. Macrolocalización: Se encuentra localizado en la provincia de Cajamarca de la Región de Cajamarca.

Figura N° 1.1: Departamento de Cajamarca. Figura N° 1.2: Provincia de Cajamarca.

Fuente: INEI. Mapa Político del Perú. Fuente: INEI. Mapa Político del Perú.

I.2.2. Microlocalización: Se encuentra localizado en la Calle Las Petonias - Fonavi I 257del Barrio Chontapaccha del distrito de Cajamarca.

Figura N° 1.3: Ubicación del distrito de Cajamarca




Fuente: INEI. Mapa Político del Perú.

Figura N° 1.4: Ubicación del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

I.3. INSTITUCIONALIDAD

I.3.1. Unidad Formuladora:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO




Sector: Gobiernos Locales.Pliego: Municipalidad Provincial de Cajamarca.Área: Subgerente de Pre InversiónResponsable: Sonia Esther Carrera RudasDirección: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran QhapacÑan– CajamarcaFormuladores: Econ. Fernández Rodríguez Edwin Horacio

Econ. Pinedo Nava Cristhian Omar.Ing. Minchan Pajares, José Hildebrando

I.3.2. Unidad Ejecutora:

Sector: Gobiernos Locales.Pliego: Municipalidad Provincial de Cajamarca.Área: Gerencia de InfraestructuraResponsable: Julio Javier Arroyo Ruíz.Pliego: Municipalidad Provincial de Cajamarca.Dirección: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac Ñan – Cajamarca

Se propone a la Municipalidad Provincial de Cajamarca como Unidad Ejecutora por encontrarse dentro de sus funciones en materia de Educación según la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que es la encargada de formular y conducir el proceso técnico y administrativo de los Proyectos de Inversión y su ejecución bajo diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes; para el complimiento de esta función se posee la capacidad técnica y administrativa, además de la experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos bajo diversas modalidades.

I.3.3. Área Técnica:El Área Técnica que se propone es la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, por ser ……………………

I.3.4. El Operador:

I.4. MARCO DE REFERENCIA

I.4.1. Antecedentes del PIP.

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N°025 – VIRGEN DE FATIMA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”, nace como iniciativa de la población beneficiaria con el propósito de contar con una adecuada infraestructura que permita dotar de un servicio eficiente a la comunidad estudiantil, este déficit de ambientes adecuados y lugares de recreación han perdurado en el tiempo desde su creación.

I.4.2. Compatibilidad del Proyecto con lineamientos y planes . El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Plan Estratégico Sectorial

Multianual de Educación 2007 – 2011, en el de lograr una educación con equidad y calidad, relevante para la vida y dentro del objetivo estratégico general de incrementar




los niveles de calidad y equidad de los servicios del Sector Educación y del objetivo estratégico especifico de asegurar que todas las niñas y niños concluyan una educación primaria de calidad, para lo cual es necesario proveer de una adecuada infraestructura y equipamiento, por lo que el proyecto se encuentra enmarcado dentro del PESEM.

En el Proyecto Educativo Nacional al 2021, dentro de sus políticas al 2021 se tiene el de asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias más pobres de la población nacional, dotando de insumos y servicios básicos a estos Centros Educativos Públicos, asegurando una buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres, por lo que el PIP al buscar mejorar las condiciones físicas de la Institución Educativa en un Centro Poblado considerado pobre, se enmarca dentro de estos lineamientos de política.

En el Plan de Desarrollo Concertado 2021 del Gobierno Regional de Cajamarca, en el tema de intervención con respecto a la calidad educativa regional, en la política 2 de educación inclusiva de calidad, en todos los niveles y modalidades, se busca alcanzar una educación de calidad, científica y emprendedora, para todos los cajamarquinos sin exclusión, eliminando las brechas entre la educación pública y privada, entre la educación rural y urbana, atendiendo la diversidad cultural, esta política considera en uno de sus objetivos específicos; el garantizar educación de calidad inclusiva e intercultural y pertinente, desarrollando una actitud emprendedora que fomente la investigación y producción, teniendo dentro de sus acciones la construcción, ampliación, implementación y fortalecimiento de la infraestructura educativa para todos los niveles y modalidades, por lo que el PIP se encuentra claramente relacionado con el PDC.

Por lo tanto el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos de Política Sectorial y Regional, sustentado por los respectivos documentos de gestión, además el Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil se enmarca también en la Ley Nº 27972 : Ley Orgánica de Municipalidades, dentro del Título II que corresponde a sus competencias y funciones específicas, en el Artículo 82 se establece que las municipalidades, en materia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, tiene competencias y funciones específicas compartidas con el Gobierno Nacional y el Regional como el construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción.

Además se tiene la Ley N° 28044: Ley General de Educación, en la que se establece que la infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos deben ser adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo y le corresponde al Estado garantir tales factores.

Al ser un proyecto que busca mejorar el servicio educativo en el distrito de Cajamarca, se enmarca dentro de los lineamientos de política del Ministerio de Educación, teniendo como:

Cuadro N° 1.2: Estructura Programática.Función: 22:Educacion




División funcional: 047: Educación BásicaGrupo funcional. 103: Educación Inicial.ResponsableFuncional: Sector Educación

Fuente: Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional de SNIP

II. IDENTIFICACION

II.1. DIAGNOSTICO

II.1.1. Área del Estudio y Área de Influencia.

2.1.2.1. Delimitación del área de estudio:

a) Ubicación de la I.E. foco del problema: La I.E.I. N° 025 “Virgen de Fátima”, se encuentra ubicado en Calle Las Petunias N° 257 del Barrio de Chontapaccha, en el Distrito de Cajamarca, dicha institución alberga a niños de las zonas cercanas.

Cuadro N° 2.1: Ubicación de la I.E.I. N° 025 “Virgen de Fátima”Código Modular: 442327Nombre I.E. : I.E.I. N° 025 Virgen de FátimaNivel / Modalidad: Inicial – Jardín.Forma: Escolarizado Característica: Polidocente completoGestión / Dependencia: Est. Minist. EducaciónLengua: CastellanoDpto. / Prov./Dist.: Cajamarca/Cajamarca/CajamarcaCódigo Local: 93711Dirección: Calle Las Petonias- Fonavi I 257, ChontapacchaUGEL / USE / ADE: UGEL – CajamarcaDirectora: Yrene Domitila López Vera

Fuente: UGEL Cajamarca.

Se muestra la ubicación de la institución educativa inicial en la carta educativa de la UGEL de Cajamarca.

Figura N° 2.1: Carta Educativa UGEL- Cajamarca.

Fuente: ESCALE.

b) Características administrativas.




La I.E.I. N° 025, es una Institución Educativa Publica de gestión directa, creada y sostenida por el Estado, los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es asumido por el Sector Educación.

2.1.2.2. Diagnóstico del Área de estudio.

El área de estudio es el área donde se ubica la población afectada, siendo el distrito de Cajamarca que presenta las siguientes características:

a) Características económicas: Según el último censo en el distrito de Cajamarca, la población económicamente activa representa el 95.1%, del cual el 95.7% son mujeres y el 94.8% son hombres, su principal actividad económica es el comercio con el 14.3%, seguido por la construcción con el 10.8% y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura dedicándose a esta actividad el 9.3%, entre otras actividades.

b) Características demográficas: Según el último censo de población y vivienda, el distrito de Cajamarcatenía 188 363 habitantes del cual el 51% son mujeres y el 49% son hombres, con respecto a grandes grupos de edad el 68% de habitantes se encuentran entre los 15 a 64 años de edad, el 28% entre 0 a 14 años y el 4% tienen de 65 a más años.

c) Servicios básicos: El 75% de viviendas tienen red pública dentro de su vivienda, el 11% red fuera de ella, entre otras formas de abastecerse del servicio de agua. El 62% tienen red pública de desagüe dentro de la vivienda y el 7% fuera de ella, 1% pozo séptico y el 24% pozo ciego entre otras formas, en cuanto al servicio de energía eléctrica el 82% cuentan con el servicio de alumbrado público y el 18% no lo tienen.

En cuanto al Local de la Institución Educativa Inicial N° 025, cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua y desagüe, tal como consta en la declaración jurada adjunta al perfil.

d) Características Climáticas: Según la clasificación climática el Dr. Thornwaite cuyo fundamento técnico está referido al grado de favorabilidad de la humedad y la temperatura ambiental para el desarrollo de las plantas, el distrito presenta un clima sub –húmedo y semi frío con una temperatura promedio mensual de 15º C, y una precipitación promedio anual de 760 mm, teniendo como periodo de estiaje real del mes de abril a octubre.

2.1.2. La UP de bienes y servicios en los que intervendrá el PIP.

2.1.2.1. Diagnóstico de los servicios.

La institución educativa de nivel inicial N° 025 “Virgen de Fátima”, brinda el servicio educativo básico de nivel inicial, atendiendo durante al año 2014 a 146 alumnos, en 6 secciones, esta institución fue creada el 25 de marzo del 1974 mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL ZONAL N° 0430, teniendo un área de QUININTOS OCHENTA Y CINCO CON 80/100 METROS CUATRADOS (585.80 m2).

2.1.2.2. Capacidad actual:




a) Tipo de Institución Educativa:

Según el tipo de gestión: I.E. Pública de gestión directa, creada y sostenida por el Estado, siendo gratuita, los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es asumido por el Sector Educación.

Según el número de docentes: I.E.I. es polidocente completa.

b) Situaciónactual de la I.E.I:

i. Infraestructura: La institución I.E.I. N°025 – VIRGEN DE FATIMA carece de una adecuada infraestructura que le permita cumplir con los estándares necesarios para su óptimo funcionamiento por lo que se necesita una reconstrucción total del local pues corre riesgo de colapsar significando un gran peligro para la población estudiantil, tal como se puede observar en las fotografías siguientes:

Foto N° 01:




Fuente: Levantamiento topográfico.

Foto N° 02:


Foto N° 03:





Foto N° 04:


Los alumnos, padres de familia y profesores son los más interesados en que la I.E.I. cuente con infraestructura adecuada, es así que visto esta necesidad las autoridades se reúnen para buscar diferentes alternativas de solución al problema que sufren los alumnos de la mencionada Institución Educativa Inicial, cuyos resultados a la fecha han obligado que la Subgerencia de Preinversión de la




Municipalidad Provincial de Cajamarca, sea responsable de la elaboración del presente perfil de proyecto de acuerdo a la Ley 27293, Sistema Nacional de Inversión Pública, así como buscar el respectivo financiamiento.

ii. Recursos Humanos:

La I.E.I N° 025 cuenta con 6 profesores, 2 auxiliares de educación y 2 administrativos, como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 2.3: Recursos Humanos.N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ESTADO1 López Vera de Rabanal, Yrene Domitila. Directora Nombrado2 Saldaña Salazar, Nora Violeta. Prof. Aula Nombrado3 López Barboza, Carmen. Prof. Aula Nombrado4 Silva Palomino, María Ascencia. Prof. Aula Nombrado5 Rojas Tarrillo de García, Silvia Lucy. Prof. Aula Nombrado6 Chávez Torres, Rosa Ysabel. Prof. Aula Destacada7 Ruiz Quiroz, Elizabeth. Auxiliar de Educación Nombrado8 Mendoza Prado, Maritza. Auxiliar de Educación Contratada9 Malca Vásquez, Dolores. Personal Administrativo Nombrado

10 Valdez Vásquez, Almanzor Personal Administrativo NombradoElaboración: Formulador.

iii. Equipamiento: El equipamiento y mobiliario de la institución educativa se encuentra en pésimas condiciones de conservación.

a) Capacidad actual de la I.E.I N° 025: Se calculó la capacidad actual de la Institución Educativa que constituye la Oferta Actual y se calcula en función a la capacidad de producción mínima entre los tres factores productivos, que son:

i. Aulas: No se tienen aulas que cumplan con las condiciones mínimas, por lo que su oferta actual es de 0 alumnos.

ii. Docentes: La capacidad del docente para nivel inicial se obtiene del siguiente modo:

Capacidad de docente =25 alumnos por aula1. Capacidad de 06 docentes = 6 x 25 = 150 alumnos.

La capacidad de docente en la I.E.I. N° 025 es de 150 alumnos.

iii. Mobiliario de aulas: El mobiliario alcanza para 0 alumnos debido a su mal estado de conservación.La capacidad actual por tipo de recurso se muestra en el Cuadro N° 2.12.

Cuadro N° 2.4: Capacidad Actual.

RecursoCapacidad Actual(N° de alumnos)

Capacidad Actual (N° de secciones)

1 Debido a que la Institución se encuentra en área urbana y/ periurbana




Aulas 0 0Docentes 150 6Mobiliario 0 0


La capacidad actual es nula, habiendo sido calculada en función a la capacidad de producción mínima de los factores productivos, siendo esta su capacidad acorde a estándares sectoriales.

2.1.2.3. Gestión del servicio educativo: Considera la siguiente información:

i. Situación legal de la propiedad del terreno: El terreno se encuentra en Registros Públicos a nombre del MINEDU.

ii. Entidad responsable de la operación y mantenimiento: El MINEDU asumirá el financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento correspondiente por ser una I.E.I reconocido por el mismo; la APAFA y los docentes se comprometen a asumir los costos de operación y mantenimiento que no sean cubiertos por el Estado, tal como consta en el Acta Extraordinaria, adjunta al perfil en anexos.

iii. Participación de los padres de familia: La participación de los padres de familia es activa y oportuna.

iv. Apoyo de las autoridades locales: Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de sus diversas gerencias.

2.1.2.4 Análisis del Riesgo.

Respecto al análisis del riesgo de desastres de la I.E.I N° 025, que sería intervenida con el proyecto, se debe considerar:

a) Análisis de peligros: En el proceso de elaboración del diagnóstico se identificó los peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este proceso se realizó durante la visita de campo en la etapa de identificación del proyecto.

Después de realizar un análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto, se obtuvo la siguiente lista de identificación mediante la utilización del Formato N° 01, como una herramienta de apoyo para el análisis.

Cuadro N° 2.5: Formato N° 01- Parte A - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.




1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros

Si No Comentarios Si No ComentariosInundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X Sismos X Sismos X Sequias X Sequias X Huaycos X Huaycos X Derrumbes/Deslizamientos X

Derrumbes/Deslizamientos X

Tsunamis X Tsunamis X Incendios urbanos X Incendios urbanos X Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X Otros X Otros X 3. ¿Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

Si No

X4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona en suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Si No

XFuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”.Elaboración: Formulador.

Y para definir el grado de peligro se utilizó los conceptos de frecuencia que se definió de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica.

Cuadro N° 2.6: Formato N° 01- Parte B - Preguntas sobre las características específicas de peligros.




Peligros S NFrecuencia Severidad ResultadosB M A S.I B M A S.I ( c )=(a)+(b)

Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación? X ¿Existen sedimentación en el rio o quebrada? X ¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que estará involucrando con el proyecto?

X

Lluvias intensas X Derrumbes /deslizamientos X ¿Existen procesos de erosión? X ¿Existe mal drenaje de suelos? X ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X ¿Existen antecedentes de derrumbes? X Heladas X 1 1 1Friaje/nevadas X 1 1 1Sismos X Sequias X Huaycos X Incendios urbanos X Derrames toxicas X Otros X

Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”.Elaboración: Formulador.

Se llegó a la conclusión de acuerdo con los resultados de la parte A y B, que la zona en la cual se desarrollará el proyecto es de BAJO PELIGRO.

b) Análisis de vulnerabilidad: Tiene por objetivo determinar si en las decisiones de localización, tamaño y tecnología para la formulación del proyecto, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación y/o lograr la reducción de las vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia se realizó el análisis para la Alternativa N° 01 y N° 02.

Se analiza las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos siguientes:

- Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área de probable impacto (localización).

- Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología).

- Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.

Se utilizó la nueva lista de verificación como herramienta para determinar si están incluidos los conceptos anteriores, obteniéndose:

Cuadro N° 2.7: Vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia.

PREGUNTAS SINO

COMENTARIO




A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización). 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su Exposición a peligros?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología). 6. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

X

7. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

8. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

9. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

10. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

11. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia. 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

X

Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”. (2007)- Visita de Campo.Elaboración: Formulador.

Los resultados del análisis anterior permiten verificar si en la formulación del proyecto se están tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.

Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, obteniéndose:




Cuadro N° 2.8: Identificación del grado de vulnerabilidad.

FACTOR DE VULNERABILIDAD

VARIABLEGRADO DE

VULNERABILIDADBajo Medio Alto

ExposiciónLocalización del proyecto respecto de la condición de peligro. X Características del terreno. X

FragilidadTipo de construcción. X Aplicación de normas de construcción. X

Resiliencia

Actividad económica de la zona. X Situación de pobreza de la zona. X Integración institucional de la zona. X Nivel de organización de la población. X Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población. X Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres. X Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X

Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”. (2007). Visita de Campo.Elaboración: Formulador.

Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, se recurrió a los lineamientos2 de interpretación de resultados elaborado por el MEF, y en función a esos lineamientos se concluye que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA.

- Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

En este paso se incluye la siguiente información vinculada con la gravedad del problema:

a) Temporalidad: De la información recogida y de la visita realizada a la Institución Educativa Inicial N° 025 – Virgen de Fátima, notamos que el problema prevalece en el tiempo por tanto aún no se ha logrado solucionar el problema de la infraestructura del centro educativo.

b) Relevancia: La situación como hemos indicado se da día tras día, es decir en forma permanente, la población estudiantil tiene que acudir diariamente a la I.E.I. Nº 025 – Virgen de Fátima. (Lunes a Viernes) para recibir sus clases en una infraestructura inadecuada ya que los actuales se encuentran deteriorados y son insuficientes poniendo en peligro la integridad de los alumnos y docentes.

c) Grado de avance: La población del área de influencia del proyecto, que corresponde a la población en edad de seguir estudios de inicial (03 a 05 años).

2.1.3. Los Involucrados en el PIP.Los involucrados en el PIP son: el Ministerio de Educación, Municipalidad Provincial de Cajamarca, UGEL de Cajamarca, directora y docentes de la I.E.I N° 025, la población estudiantil y la Asociación de Padres de Familia (APAFA).

2.1.3.1. Intereses de involucrados: Se identificó a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema y con su solución, se analizó su percepción sobre el problema, la forma cómo debe solucionarse y a la vez los compromisos asumidos, presentados en el Cuadro N° 2.2.

2MEF - DGPM. “Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública”.




Cuadro N° 2.2: Matriz de Involucrados.

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESESACUERDOS Y

COMPROMISOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU):

Los niños máspequeños del país tienen un difícil acceso a una educación de calidad.

Brindar oportunidades yresultados educativos deigual calidad para todos.

Financiar con el presupuesto para el pago de remuneraciones de personal nombrado y contratado, pago de servicios (Costo de O & M).

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

(UGEL) DE CAJAMARCA:

Inadecuada oferta de servicios educativos en la I.E.I N° 025, debido al deteriorado estado de la infraestructura y equipamiento.

Mejorar las condiciones físicas para brindar un servicio educativo de calidad con el fin de disminuir el ausentismo y deserción escolar.

Realizar el pago de remuneraciones de personal y servicios básicos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

CAJAMARCA:

El servicio educativo que brinda la I.E.I N° 025 no cumple con los estándares sectoriales exigidos, lo que impide cumplir con las funciones específicas y generales de la municipalidad en la que implica brindar a los ciudadanos más necesitados una educación de calidad.

Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción.

Financiar el 100% de la inversión para la ejecución del PIP.

DIRECTORA Y DOCENTES DE LA I.E.I

N° 025:

Dificultad para el desarrollo de sesiones de enseñanza aprendizaje, debido a que la institución educativa no cumple con los requerimientos técnicos pedagógicos necesarios, lo que dificulta el normal desarrollo de actividades pedagógicas.

Mejora de la infraestructura e implementación de la I.E.I N° 025, con el propósito de brindar un mejor servicio educativo en la zona y mejorar los logros de aprendizaje por grado.

Apoyar en el mantenimiento de la I.E.I

ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA

(APAFA) DE LA I.E.I N° 025:

Las inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo en la I.E.I N° 025, que va generando inseguridad e incrementando la incomodidad durante el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Aprendizajes significativos y una consistente formación integral, de sus niños y niñas al finalizar la educación inicial en la I.E.I N° 025.

Apoyar en el mantenimiento de la I.E.I

ALUMNOS I.E.I N° 025:

Deterioro de la infraestructura educativa e inadecuado y escaso equipamiento de la I.E.I N° 025, lo que genera incomodidad en el desarrollo de las diversas actividades educativas.

Mejorar las condiciones físicas de la I.E.I N° 025 para que se brinde un mejor servicio educativo y lograr un aprendizaje significativo por grado.

Uso adecuado de ambientes y equipos de la institución.


Adicionalmente, se recogió la percepción en relación a los riesgos y las condiciones de vulnerabilidad, de lo cual se puede concluir que todos los involucrados consideran que el proyecto no está expuesto a riesgo alguno.

II.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS




II.2.1. El Problema Central.

Sobre la base de los resultados obtenidos de la visita y la reunión de trabajo sostenida con la población de la localidad inmersa en el problema, se ha identificado que la:

“POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOSQUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 – VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

El principal problema identificado es la infraestructura inadecuada, debido a que la I.E.I. Nº 025 –Virgen de Fátima, no cuenta con ambientes adecuados para brindar un servicio educativo de calidad ya que los actuales están totalmente deteriorados y son insuficientes para atender a la población estudiantil.

De acuerdo a lo descrito en los párrafos precedentes, consideramos que la actual infraestructura no es adecuada para cubrir a cabalidad las necesidades de los alumnos indicado por el Ministerio de Educación, cuyo objetivo el de brindar una educación básica de calidad.

II.2.2. Análisis de las Causas

Las principales causas que inciden en el problema son:

Causa directa 1: Infraestructura y equipamiento educativo inadecuado.Causa indirecta 1.1: Infraestructura educativa inadecuada y deteriorada.Causa indirecta 1.2: Inadecuada infraestructura recreativa.Causa indirecta 1.3: Ambientes educativos con inadecuado e insuficiente mobiliario.

II.2.3. Análisis de los efectos.

Efecto directo1: Incremento del riesgo sobre la integridad física de la población estudiantil.

Efecto indirecto1.1: Contribuye al incremento del ausentismo y deserción escolar.

Efecto directo2: Incomodidad durante el desarrollo de las actividades curricularesEfecto indirecto2.1: Disminución del logro de los objetivos curriculares de

aprendizaje.

Efecto Final : Reducido logro de aprendizajes y competencias de niños y niñas al finalizar la educación inicial en la I.E.I N° 025 “Virgen de Fátima” del distrito de Cajamarca - Cajamarca.

El árbol de causas y efectos, se presenta a continuación:




Gráfico N° 2.1: Árbol de Causas y Efectos.


CAUSA INDIRECTAAmbientes educativos con inadecuado e insuficiente mobiliario.

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada infraestructura recreativa.

CAUSA INDIRECTA

Infraestructura educativa inadecuada y deteriorada.

CAUSA DIRECTAInfraestructura y equipamiento educativo inadecuado.

EFECTO INDIRECTODisminución del logro de objetivos curriculares de aprendizaje.

EFECTO INDIRECTOContribuye al incremento del ausentismo y deserción escolar.

EFECTO DIRECTOIncomodidad durante el desarrollo de las actividades curriculares.

EFECTO DIRECTOIncremento del riesgo sobre la integridad física de la población estudiantil.

PROBLEMA CENTRAL

“POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 – VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

EFECTO FINALReducido logro de aprendizajes y competencias de niños y niñas al finalizar

la educación inicial en la I.E.I N° 025 “Virgen de Fátima” del distrito de Cajamarca - Cajamarca.




2.3.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

2.3.1. El objetivo central.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

2.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central: Los medios para solucionar el problema central se obtienen transformando en positivo cada una de las causas que lo ocasionan, como se muestra:

Medio de Primer Nivel: Infraestructura y equipamiento educativoadecuado.Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa adecuada y en buen estado de conservación.Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura recreativa.Medio Fundamental 3: Ambientes educativos con adecuado y suficiente mobiliario.

2.3.3. Los fines del proyecto: Los fines se refieren a las consecuencias positivas que se generarán al alcanzar los objetivos del PIP y son:

Fin Directo A: Reducción del riesgo sobre la integridad física de la población estudiantil.

Fin indirecto1.1: Disminución del ausentismo y deserción escolar.

Fin DirectoB: Mayor comodidaddurante el desarrollo de las actividades curricularesFin indirecto2.1: Incremento del logro de los objetivos curriculares de

aprendizaje.

Fin Último : Incremento del logro de aprendizajes y competencias de niños y niñas al finalizar la educación inicial en la I.E.I N° 025 “Virgen de Fátima” del distrito de Cajamarca - Cajamarca.

Se presenta a continuación el árbol de medios y fines.

“POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 – VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

“POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 – VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

Gráfico N° 2.2: Árbol de medios y fines.


MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO DE 1º NIVELInfraestructura y equipamiento

educativoadecuado.

FIN INDIRECTOIncremento del logro de objetivos curriculares de aprendizaje.

FIN INDIRECTODisminución del incremento del ausentismo y deserción escolar.

FIN DIRECTOMayor comodidad durante el desarrollo de las actividades curriculares.

FIN DIRECTODisminución del riesgo sobre la integridad física de la población estudiantil.

OBJETIVO CENTRAL

“POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 – VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

FIN ÚLTIMOIncremento del logro de aprendizajes y competencias de niños y niñas al

finalizar la educación inicial en la I.E.I N° 025 “Virgen de Fátima” del distrito de Cajamarca - Cajamarca.




2.3.4 Planteamiento de alternativas de solución.

A) Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no:

Todos los medios fundamentales son imprescindibles ya que constituyen un eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo.

Imprescindibles:

Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa adecuada y en buen estado de conservación.Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura recreativa.Medio Fundamental3: Ambientes educativos con adecuado y suficiente mobiliario.

B) Análisis de la interrelación de los medios fundamentales: Se clasifican los medios fundamentales según su relación:

Complementarios:

Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa adecuada y en buen estado de conservación.Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura recreativa.Medio Fundamental 3: Ambientes educativos con adecuado y suficiente mobiliario.

Planteamiento de acciones:

Gráfico Nº 2.3: Planeamiento de acciones.


Relación entre acciones:

Acción 3.1:Equipamiento.

Acción 2.1:Construcción de Patio.

Acción 1.1:Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada.

Acción 1.2:Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con cobertura aligerada.

MF 3:Ambientes educativos

con adecuado y suficiente mobiliario.

MF 2:Adecuada

infraestructura recreativa.

MF 1:Infraestructura educativa adecuada y en buen estado de conservación.




Mutuamente excluyentes:

Acción 1.1: Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada.

Acción 1.2: Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con cobertura aligerada

Complementarias:

Acción 2.1: Construcción de Patio.Acción 3.1: Equipamiento.

Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar: Son las diversas agrupaciones que se puedan hacer de las acciones planteadas, de manera tal que se solucione el problema. Obteniéndose:

a) Alternativa Nº 01: “Mejoramiento de los servicios de educación de la Institución Educativa Inicial “Virgen de Fátima” N° 025, de la Provincia y Distrito de Cajamarca”.



Acción 2.1: Construcción de Patio. Acción 3.1: Equipamiento.


En la primera planta, se construirán 06 aulas con sus respectivos baños para niños. El aula N° 04 que se encuentra en el centro de la institución educativa será con cobertura de estructura metálica. Los ambientes del segundo piso: dirección, sala de profesores, una sala multiusos, una cocina, un baño para profesores, biblioteca, serán con cobertura aligerada.

b) Alternativa N° 02: “Mejoramiento de los servicios de educación de la Institución Educativa Inicial N° 025 – Virgen de Fátima de la Provincia y Distrito de Cajamarca”.






FORMULACIÓN




III. FORMULACION

III.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN El período de evaluación de un PIP comprende el período de ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un año) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios según el anexo SNIP 10 en este caso se considera el periodo de evaluación de diez años por mantener relación con la vida útil de los principales componentes de la infraestructura de la I.E.I Virgen de Fátima.

III.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA 3.2.1 Análisis de la Demanda

3.2.1.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá.

El servicio educativo que brindaran ambos proyectos alternativos es la educación básica de nivel inicial, que será medido por el Número de Matrículas.

3.2.1.2 Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá.

Como se mencionó anteriormente los proyectos alternativos se concentrarán en mejorar servicio educativo en la I.E.I N° 025 – “Virgen de Fátima”, ubicado en el Calle Las Petunias - Fonavi I 259, del Barrio Chontapaccha del distrito de Cajamarca.

El proyecto busca mejorar las condiciones físicas para la prestación del servicio de educación inicial, proporcionando para esto la infraestructura adecuada en cuanto a la construcción de nuevas aulas educativas, aula de psicomotricidad, servicios higiénicos, cocina, almacén; y unidades administrativas como dirección, secretaria, sala de profesores, biblioteca. Además de infraestructura complementaria adecuada, como un área de juegos recreativos y patio.

En el área de influencia de dicha institución educativa se circunscribe a la ciudad de Cajamarca en donde, según el Ministerio de Educación, existen un total de 61 Jardines de Niños que brindan servicios en el nivel inicial. En el 2014 estas instituciones educativas atendieron a 13, 401 alumnos.

a) Población demandante potencial: Se estimo con base al padrón nominado de niños de 3 a 5 años de la cuidad de Cajamarca, ya para su proyección se tomó la tasa de crecimiento del distrito.

Cuadro Nº 3.1: Ciudad de Cajamarca, Población demandante potencial, 2014.Nivel / Modalidad Nº de I.E.I Alumnos Docentes Secciones

Público 35 5135 198 216Privado 83 4369 341 319

TOTAL 118 9 504 539 535Fuente: ESCALE.




Cuadro Nº 3.2: Ciudad de Cajamarca, Población demandante potencial, 2014 - 23.GRADO

ACADEMICO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Años 3 030 3 138 3 250 3 366 3 485 3 609 3 738 3 871 4 009 4 152 4 299

4 Años 3 168 3 281 3 398 3 519 3 644 3 774 3 908 4 047 4 191 4 340 4 495

5 Años 1 520 1 574 1 630 1 688 1 748 1 810 1 875 1 941 2 010 2 082 2 156

TOTAL7 718 7 993 8 277 8 572 8 877 9 193 9 520 9 859 10 210 10 574 10

950Fuente: ESCALE - INEI.

b) Población demandante efectiva: Es la población que busca el servicio educativo y una aproximación de ésta población son los matriculados en la Institución Educativa Inicial, en los últimos 5 años.

Cuadro Nº 3.3: Población demandante potencial, 2011-14.GRADO

ACADEMICO2010 2011 2012 2013 2014

3 Años 21 20 22 44 424 Años 52 47 48 46 515 Años 26 54 52 48 53

TOTAL 99 121 122 138 146Fuente:Nóminas de matrícula.

c) Demanda efectiva y su proyección: Es aquella población que accederá al servicio educativo de la I.E.I N° 025, considerándose como demanda efectiva actual al número de matriculados durante el año 2014 y para su proyección se debió utilizar la tasa de crecimiento promedio por año, obtenida a través del análisis de la matrícula de los últimos 5 años, pero debido a la volatilidad de esta se asume como tasa referencial a la tasa de 3.56%, que es la tasa de crecimiento del distrito de Cajamarca.

Cuadro Nº 3.4: Demanda efectiva, 2014-23.GRADO

ACADEMICO

PERIODO "0"


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Años 42 43 45 47 48 50 52 54 56 58 60

4 Años 51 53 55 57 59 61 63 65 67 70 72

5 Años 53 55 57 59 61 63 65 68 70 73 75TOTAL 146 151 157 162 168 174 180 187 193 200 207

Fuente: Nominas de matrícula.

3.2.2 Análisis de la Oferta

La capacidad actual fue analizada en la etapa de identificación del PIP (Ver Cuadro N° 2.4), a través de este análisis se concluyó que la oferta actual era nula, siendo esta su capacidad acorde a estándares sectoriales; siendo imposible su optimización debido al deteriorado estado de la infraestructura y mobiliario.

Se muestra en el Cuadro N° 3.5 la Oferta Actual del proyecto, esta oferta cumple con los estándares exigidos, no se considera tasa de crecimiento.




Cuadro N° 3.5: Proyección de la Oferta.

GRADOPERIODO

"0"


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.2.3 Brecha Oferta – Demanda Luego de analizar la demanda efectiva y la oferta se concluye que existe una brecha de calidad, puesto que la población atendida no recibe el servicio educativo de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

Cuadro N° 3.6: Balance Oferta – Demanda.

GRADOPERIOD

O "0"PERIODO POST INVERSIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 año

s

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 42 43 45 47 48 50 52 54 56 58 60

Brecha -42 -43 -45 -47 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60

4 año

s

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 51 53 55 57 59 61 63 65 67 70 72

Brecha -51 -53 -55 -57 -59 -61 -63 -65 -67 -70 -72

5 año

s

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 53 55 57 59 61 63 65 68 70 73 75

Brecha -53 -55 -57 -59 -61 -63 -65 -68 -70 -73 -75

BRECHA TOTAL-146 -151 -

157-

162-

168-

174-

180-

187-

193-

200-

207Elaboración: Formulador.

3.3 ANALISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

3.3.1 Aspectos técnicos:

c) Alternativa Nª 01: Mejoramiento de los servicios de educación de la Institución Educativa Inicial N° 025“Virgen de Fátima” de la Provincia y Distrito de Cajamarca.









En la primera planta: Se construirán 06 aulas con sus respectivos baños para niños, el aula N° 04 que se encuentra en el centro de la institución educativa será con cobertura de estructura metálica. Los ambientes del segundo piso: dirección, sala de profesores, una sala multiusos, una cocina, un baño para profesores, biblioteca, serán con cobertura aligerada.

d) Alternativa 02: Mejoramiento de los servicios de educación de la Institución Educativa Inicial N° 025 “Virgen de Fátima” de la Provincia y Distrito de Cajamarca.






3.3.2 Metas de productos

Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico, se establece las metas concretas de los productos que se generarán en la fase de inversión paro ello se detalla en el siguiente cronograma del avance físico - financiero.





Cuadro N° 3.7: Alternativa N° 01, Cronograma de Actividades.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A

100%

687 966.28

100%

92 176.88

100%

8 740.00

100.00%

3 500.00

B

100.00%

103 009.81

100.00%

39 619.16

100.00%

168 302.18

100%

38 616.00

100%

38 616.00

1 180 546.31

100%

ITEM DESCRIPCIÓN

MES 7

SEMANAS SEMANAS SEMANASUNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/.

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

SEMANAS SEMANAS

MES 8

SEMSEMANAS SEMANAS

MES 1 MES 2

TANGIBLES

1CONSTTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS HIGIENICOS

m2 424.98

LIC

ITA

CIÓ

N D

E O

BR

A

171 991.57

25% 25% 25% 25%

LIQ

UID

ACIÓ

N D

E O

BR

A

15% 85%

13 826.53 78 350.35

2 CONSTRUCCION DE PATIO m2 130.70

171 991.57 171 991.57 171 991.57

100%

8 740.00

6ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Glb 1.0020%

3 EQUIPAMIENTO m2 25.73

20% 20% 20% 20%

700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

INTANGIBLES

10 GASTOS GENERALES (13%) GLB 1.0020% 20% 20% 20% 20%

20 601.96 20 601.96 20 601.96 20 601.96 20 601.96

20% 20% 20%

7 923.83 7 923.83 7 923.83 7 923.83 7 923.83

11 UTILIDAD (5%) GLB 1.0020% 20%

20% 20% 20%

33 660.44 33 660.44 33 660.44 33 660.44 33 660.4412 IMPUESTO (18%) GLB 0.00

20% 20%

38 616.00

14SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA(3.5.%)

GLB 1.0018%

13 EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) GLB 1.00100%

18% 18% 18% 18% 10%

6 950.88 6 950.88 6 950.88 6 950.88 6 950.88 3 861.60

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 38 616.00 241 828.68 241 828.68 241 828.68 255 655.21 156 927.46 3 861.60

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 3.27% 20.48% 20.48% 20.48% 21.66% 13.29% 0.33%





3.3.3 Requerimiento de recursos: Los recursos necesarios expresados en términos monetarios ascienden a una inversión de Un millón ciento ochenta mil quinientos cuarenta y seis con 31/100 nuevo soles (S/.1,180,546.31) que será financiada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

En la fase de post-inversión serán necesarios Ciento treinta y seis mil seiscientos diez con 00/100 nuevos soles (S/.136 610.00) para la operación y mantenimiento de la infraestructura a ser construida este costo seránasumidos por la población beneficiaria.

3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.4.1 Costos de Inversión a precios de mercado : El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

Cuadro N° 3.8:Alternativa N° 01, Costos de inversión (Precios de mercado).


N° 01A TANGIBLES


Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada.687,966.28

2 Acción 2.1: Construcción de Patio. 92,176.883 Acción 3.1: Equipamiento. 8,740.004 Mitigación de Impacto Ambiental. 3,500.00 COSTO DIRECTO 792,383.16 GASTOS GENERALES (13%) 103,009.81 UTILIDAD (5%) 39,619.16 SUB TOTAL 935,012.13 IGV (18%) 168,302.18 VALOR REFERENCIAL 1,103,314.31B INTANGIBLES 77,232.001 EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) 38,616.002 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (3.5%) 38,616.00

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1,180,546.31Elaboración: Formulador.

Cuadro N° 3.9:Alternativa N° 01, Costos de inversión (Precios de mercado).


N° 02A TANGIBLES


Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada. 695,649.252 Acción 2.1: Construcción de Patio. 92,176.883 Acción 3.1: Equipamiento. 8,740.004 Mitigación de Impacto Ambiental. 3,500.00 COSTO DIRECTO 800,066.13 GASTOS GENERALES (13%) 104,008.60 UTILIDAD (5%) 40,003.31 SUB TOTAL 944,078.03 IGV (18%) 169,934.05 VALOR REFERENCIAL 1,114,012.08B INTANGIBLES 77,980.851 EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) 38,990.422 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (3.5%) 38,990.42

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1,191,992.93Elaboración: Formulador.




3.4.2 Costos de reposición: El presente proyecto no presenta costos de reposición porque no se efectuara ningún tipo de reemplazo de activos durante la fase de post-inversión del proyecto.

3.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento: A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento en los que incurrirá la población para mantener la infraestructura en buenas condiciones.

Cuadro N° 3.10: Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” (Precios de mercado).

DESCRIPCIÓNPRECIOS

PRIVADOSMANTENIMIENTO 5 500.00. Limpieza de local (Desinfección de local) 0.00. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 800.00. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros) 2 300.00. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado, soldadura, etc.) 1 400.00. Varios (drenaje de aguas de lluvia y otros) 1 000.00OPERACIÓN 131 340.00. Remuneración Directora 15 600.00. Remuneración Docentes 66 000.00. Remuneración Auxiliares 21 600.00. Remuneración Administrativos 20 400.00. Gratificaciones 6 000.00. Servicios de agua, luz y teléfono 1 440.00. Materiales de enseñanza y otros 300.00

COSTO TOTAL 136 840.00Elaboración: Formulador.

Cuadro N° 3.11: Alternativa N° 01, Costos de Operación y Mantenimiento “Con proyecto” (Precios de mercado).

DESCRIPCIÓNPRECIOS

PRIVADOSMANTENIMIENTO 5 270.00. Limpieza de local (Desinfección de local) 600.00. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 2 400.00. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros) 170.00. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado, soldadura, etc) 900.00. Varios (drenaje de aguas de lluvia y otros) 1 200.00OPERACIÓN 131 340.00. Remuneración Directora 15 600.00. Remuneración Docentes 66 000.00. Remuneración Auxiliares 21 600.00. Remuneración Administrativos 20 400.00. Gratificaciones 6 000.00. Servicios de agua, luz y teléfono 1 440.00. Materiales de enseñanza y otros 300.00





Cuadro N° 3.12: Alternativa N° 02, Costos de Operación y Mantenimiento “Con proyecto” (Precios de mercado).

DESCRIPCIÓNPRECIOS

PRIVADOSMANTENIMIENTO 7 670.00. Limpieza de local (Desinfección de local) 600.00. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 3 600.00. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros) 170.00. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado, soldadura, etc) 900.00. Varios (drenaje de aguas de lluvia y otros) 2 400.00OPERACIÓN 131 340.00. Remuneración Directora 15 600.00. Remuneración Docentes 66 000.00. Remuneración Auxiliares 21 600.00. Remuneración Administrativos 20 400.00. Gratificaciones 6 000.00. Servicios de agua, luz y teléfono 1 440.00. Materiales de enseñanza y otros 300.00


3.4.4 Costos incrementales: Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación “con proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la Alternativa 01 y 02.

Cuadro N° 3.13: Alternativa N° 01, Costos Incrementales (Precios de mercado).

DESCRIPCIÓNPERIODO

"0"PERIODO POST INVERSIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSIÓN 1 180 546.31 COSTOS O &M "SIN PROYECTO".

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

Operación 131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00Mantenimiento 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00

COSTOS O &M "CON PROYECTO".

136 610.00

136 610.00

136 610.00

136 610.00

136 610.00

136 610.00

136 610.00

136 610.00

136 610.00

136 610.00

Operación 131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00Mantenimiento 5 270.00 5 270.00 5 270.00 5 270.00 5 270.00 5 270.00 5 270.00 5 270.00 5 270.00 5 270.00

COSTOS INCREMENTALES-1 180 546.31 -230.00 -230.00 -230.00 -230.00 -230.00 -230.00 -230.00 -230.00 -230.00 -230.00


Cuadro N° 3.14: Alternativa N° 02, Costos Incrementales (Precios de mercado).

DESCRIPCIÓNPERIODO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSIÓN 1 191 992.93 COSTOS O &M "SIN PROYECTO".

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

136 840.00

Operación 131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00Mantenimiento 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00


139 010.00

139 010.00

139 010.00

139 010.00

139 010.00

139 010.00

139 010.00

139 010.00

139 010.00

139 010.00

Operación 131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00131

340.00Mantenimiento 7 670.00 7 670.00 7 670.00 7 670.00 7 670.00 7 670.00 7 670.00 7 670.00 7 670.00 7 670.00

COSTOS INCREMENTALES-1 191 992.93 2 170.00 2 170.00 2 170.00 2 170.00 2 170.00 2 170.00 2 170.00 2 170.00 2 170.00 2 170.00





EVALUACIÓN SOCIAL




IV. EVALUACIÓN 4.1 EVALUACION SOCIAL

En la evaluación social interesa calcular la rentabilidad del PIP para toda la sociedad en su conjunto y se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales atribuibles al proyecto.

4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES.

- Beneficios en la situación “Sin Proyecto”:

Los beneficios que brinda la actual infraestructura son mínimos ya que en la actualidad los pobladores no cuentan con un servicio adecuado.

- Beneficios en la situación “Con Proyecto”:

Los principales beneficios con la ejecución del proyecto no son cuantificables monetariamente y a nivel cualitativo se puede describir los siguientes beneficios:




Reducción del riesgo sobre la integridad física de la población estudiantil. Disminución del ausentismo y deserción escolar. Mayor comodidaddurante el desarrollo de las actividades curriculares.

Incremento del logro de los objetivos curriculares de aprendizaje. Incremento del logro de aprendizajes y competencias de niños y niñas al finalizar la educación inicial en la I.E.I N° 025 “Virgen

de Fátima” del distrito de Cajamarca - Cajamarca.

- Beneficios Incrementales:

Contribuir con una política de la creación de la infraestructura educativa de la zona. Desarrollo socio económico de las comunidades. Mayores posibilidades de desarrollo y mejora de la calidad de vida.

4.2 COSTOS SOCIALES

Los costos a precios sociales se estimaron utilizando los factores de corrección de acuerdo al tipo de proyecto, establecidos en el anexo SNIP 10.

Cuadro N° 4.1: Factores de corrección.

RUBRO F.C.

Insumo Origen Nacional 0.847Insumo Origen Importado 0.868Mano de Obra Calificada 0.909Mano de Obra No Calificada Urbana 0.600

Fuente: MEF. “Anexo SNIP 10: Parámetros de evaluación”.

4.2.1 Costos de inversión a precios sociales:

Cuadro N° 4.2: Alternativa N° 01, Costos de inversión (Precios sociales).Principales Rubros Costo a Factor de Costo a




precios de mercado corrección precios

sociales EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) 38 616.00 0.909 35 101.94COMPONENTES 792 383.16 629 588.04

1


687 966.28 546 623.61

Insumo de origen nacional 412 779.77 0.847 349 624.46Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00Mano de Obra Calificada 103 194.94 0.909 93 804.20Mano de Obra No Calificada 171 991.57 0.600 103 194.94

2 Acción 2.1: Construcción de Patio. 92 176.88 73 239.14Insumo de origen nacional 55 306.13 0.847 46 844.29Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00Mano de Obra Calificada 13 826.53 0.909 12 568.32Mano de Obra No Calificada 23 044.22 0.600 13 826.53

3 Acción 3.1: Equipamiento. 8 740.00 6 944.37Insumo de origen nacional 5 244.00 0.847 4 441.67Insumo de origen importado 0.868 0.00Mano de Obra Calificada 1 311.00 0.909 1 191.70Mano de Obra No Calificada 2 185.00 0.600 1 311.00

4 Mitigación de Impacto Ambiental. 3 500.00 2 780.93Insumo de origen nacional 2 100.00 0.847 1 778.70Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00Mano de Obra Calificada 525.00 0.909 477.23Mano de Obra No Calificada 875.00 0.600 525.00

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (3.5 %) 38 616.00 0.909 35 101.94GASTOS GENERALES + IGV 271 311.99 0.847 229 801.26UTILIDAD 39 619.16 0.769 30 467.13

TOTAL 1 180 546.31 960 060.32Elaboración: Formulador.

Cuadro N° 4.3: Alternativa N° 02, Costos de inversión (Precios sociales).

Principales RubrosCosto a

precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios sociales

EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) 38 990.42 0.909 35 442.29COMPONENTES 800 066.13 635 692.541 Acción 1.1: Construcción de Ambientes

Pedagógicos, Administrativos y Servicios 695 649.25 552 728.11




Higiénicos, con cobertura aligerada.Insumo de origen nacional 417 389.55 0.847 353 528.95Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00Mano de Obra Calificada 104 347.39 0.909 94 851.78Mano de Obra No Calificada 173 912.31 0.600 104 347.39

2 Acción 2.1: Construcción de Patio. 92 176.88 73 239.14Insumo de origen nacional 55 306.13 0.847 46 844.29Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00Mano de Obra Calificada 13 826.53 0.909 12 568.32Mano de Obra No Calificada 23 044.22 0.600 13 826.53

3 Acción 3.1: Equipamiento. 8 740.00 6 944.37Insumo de origen nacional 5 244.00 0.847 4 441.67Insumo de origen importado 0.868 0.00Mano de Obra Calificada 1 311.00 0.909 1 191.70Mano de Obra No Calificada 2 185.00 0.600 1 311.00

4 Mitigación de Impacto Ambiental. 3 500.00 2 780.93Insumo de origen nacional 2 100.00 0.847 1 778.70Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00Mano de Obra Calificada 525.00 0.909 477.23Mano de Obra No Calificada 875.00 0.600 525.00

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA(3.5%) 38 990.42 0.909 35 442.29GASTOS GENERALES + IGV 273 942.64 0.847 232 029.42UTILIDAD 40 003.31 0.769 30 762.54

TOTAL 1 191 992.93 969 369.09Elaboración: Formulador.

4.2.2 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales:

Cuadro N° 4.4: Costos de operación y mantenimiento situación “Sin proyecto” (Precios sociales).

DESCRIPCIÓNPRECIOS

PRIVADOSFC

PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO 5,500.00 4,411.50. Limpieza de local (Desinfección de local) 0.00 0.847 0.00. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 800.00 0.847 677.60. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros) 2,300.00 0.847 1,948.10. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado, soldadura, etc.)

1,400.000.847 1,185.80

. Varios (drenaje de aguas de lluvia y otros) 1,000.00 0.600 600.00OPERACIÓN 131,340.00 119,280.18. Remuneración Directora 15,600.00 0.909 14,180.40. Remuneración Docentes 66,000.00 0.909 59,994.00. Remuneración Auxiliares 21,600.00 0.909 19,634.40




. Remuneración Administrativos 20,400.00 0.909 18,543.60

. Gratificaciones 6,000.00 0.909 5,454.00

. Servicios de agua, luz y teléfono 1,440.00 0.847 1,219.68

. Materiales de enseñanza y otros 300.00 0.847 254.10COSTO TOTAL 136,840.00 123,691.68


Cuadro N° 4.5: Alternativa N° 01, Costos de operación y mantenimiento situación “Con proyecto” (Precios sociales).

DESCRIPCIÓNPRECIOS

PRIVADOSFC

PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO 5,270.00 4,463.69. Limpieza de local (Desinfección de local) 600.00 0.847 508.20. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 2,400.00 0.847 2,032.80. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros) 170.00 0.847 143.99. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado, soldadura, etc)

900.00 0.847 762.30

. Varios (drenaje de aguas de lluvia y otros) 1,200.00 0.847 1,016.40OPERACIÓN 131,340.00 119,280.18. Remuneración Directora 15,600.00 0.909 14,180.40. Remuneración Docentes 66,000.00 0.909 59,994.00. Remuneración Auxiliares 21,600.00 0.909 19,634.40. Remuneración Administrativos 20,400.00 0.909 18,543.60. Gratificaciones 6,000.00 0.909 5,454.00. Servicios de agua, luz y teléfono 1,440.00 0.847 1,219.68. Materiales de enseñanza y otros 300.00 0.847 254.10

COSTO TOTAL 136,610.00 123,743.87Elaboración: Formulador.

Cuadro N° 4.6: Alternativa N° 02, Costos de operación y mantenimiento situación “Con proyecto” (Precios sociales).

DESCRIPCIÓNPRECIOS

PRIVADOSFC

PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO 7,670.00 6,496.49. Limpieza de local (Desinfección de local) 600.00 0.847 508.20. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 3,600.00 0.847 3,049.20. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros) 170.00 0.847 143.99. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado, soldadura, etc)

900.00 0.847 762.30

. Varios (drenaje de aguas de lluvia y otros) 2,400.00 0.847 2,032.80OPERACIÓN 131,340.00 119,280.18. Remuneración Directora 15,600.00 0.909 14,180.40




. Remuneración Docentes 66,000.00 0.909 59,994.00

. Remuneración Auxiliares 21,600.00 0.909 19,634.40

. Remuneración Administrativos 20,400.00 0.909 18,543.60

. Gratificaciones 6,000.00 0.909 5,454.00

. Servicios de agua, luz y teléfono 1,440.00 0.847 1,219.68

. Materiales de enseñanza y otros 300.00 0.847 254.10COSTO TOTAL 139,010.00 125,776.67


4.2.3 Costos incrementales a precios sociales:

Cuadro N° 4.7: Alternativa N° 01, Costos incrementales (Precios sociales).

DESCRIPCIÓNPERIODO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




INVERSIÓN960,060.3

2

COSTOS O &M "SIN PROYECTO". 123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8

Operación 119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8Mantenimiento 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50


123,743.87

123,743.87

123,743.87

123,743.87

123,743.87

123,743.87

123,743.87

123,743.87

123,743.87

123,743.87


8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8Mantenimiento 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69

COSTOS INCREMENTALES960,060.3

2 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19Elaboración: Formulador.

Cuadro N° 4.8: Alternativa N° 02, Costos incrementales (Precios sociales).

DESCRIPCIÓNPERIODO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN969,369.0

9

COSTOS O &M "SIN PROYECTO". 123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8123,691.6

8


8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8Mantenimiento 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50


125,776.67

125,776.67

125,776.67

125,776.67

125,776.67

125,776.67

125,776.67

125,776.67

125,776.67

125,776.67


8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8119,280.1

8Mantenimiento 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49

COSTOS INCREMENTALES969,369.0

9 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99Elaboración: Formulador




4.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

4.3.1 Metodología Costo - Efectividad.

Considerando la dificultad para valorizar monetariamente los beneficios, se utiliza la Metodología Costo-Efectividad, esta metodología estima el Costo Social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP, para ello se definió un indicador de efectividad relacionado con el Objetivo Central del PIP.

El indicador de Rentabilidad Social utilizado de la Metodología Costo-Efectividad para la evaluación de este proyecto será el Ratio Costo-Efectividad, para estimarlo se requiere:

- Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACSN), aplicando la Tasa Social de Descuento que asciende a 9%, según Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01, el VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales.

- Cuantificar la meta del indicador, estableciéndose como indicador de efectividad del proyecto al N° de Alumnos Beneficiarios, se utilizara el total de alumnos beneficiarios durante el horizonte de evaluación.

- Se calcula el Ratio Costo-Efectividad, haciendo uso de la siguiente fórmula:

RATIO COSTO EFECTIVIDAD = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALESINDICADOR DE EFECTIVIDAD O EFICIENCIA

Obteniendo los siguientes resultados:




Cuadro N° 4.9: Alternativa N° 01, Evaluación social.

RUBRO VACTPERIOD

O "0"PERIODO POST INVERSIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. COSTOS DE INVERSIÓN 960,060.32

Inversión 960,060.32 B. COSTOS DE O & M "SIN PROYECTO"

123,691.68

123,691.68 123,691.68 123,691.68 123,691.68 123,691.68

123,691.68 123,691.68

123,691.68

123,691.68

Operación

119,280.18

119,280.18 119,280.18 119,280.18 119,280.18 119,280.18

119,280.18 119,280.18

119,280.18

119,280.18

Mantenimiento 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50C. COSTOS DE O & M "CON PROYECTO"

123,743.87

123,743.87 123,743.87 123,743.87 123,743.87 123,743.87

123,743.87 123,743.87

123,743.87

123,743.87

Operación

119,280.18

119,280.18 119,280.18 119,280.18 119,280.18 119,280.18

119,280.18 119,280.18

119,280.18

119,280.18

Mantenimiento 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69 4,463.69D. TOTAL COSTOS INCREMT. 960,060.32 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19E. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42F. VAC SOCIAL TOTAL 960,395.26 960,060.32 47.88 43.93 40.30 36.97 33.92 31.12 28.55 26.19 24.03 22.05TSD = 9%INVERSIÓN= 960,060.32VAC SOCIAL= 960,395.26BENEFICIARIOS (TOTAL)= 1,925C/E= 498.99





Cuadro N° 4.10: Alternativa N° 02, Evaluación social.

RUBRO VACTPERIODO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSIÓN

969,369.09

Inversión

969,369.09

B. COSTOS DE O & M "SIN PROYECTO" 123,691.68 123,691.68 123,691.68 123,691.68

123,691.68 123,691.68 123,691.68 123,691.68

123,691.68

123,691.68

Operación 119,280.18 119,280.18 119,280.18 119,280.18

119,280.18 119,280.18 119,280.18 119,280.18

119,280.18

119,280.18

Mantenimiento 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50 4,411.50C. COSTOS DE O & M "CON PROYECTO" 125,776.67 125,776.67 125,776.67 125,776.67

125,776.67 125,776.67 125,776.67 125,776.67

125,776.67

125,776.67

Operación 119,280.18 119,280.18 119,280.18 119,280.18

119,280.18 119,280.18 119,280.18 119,280.18

119,280.18

119,280.18

Mantenimiento 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49 6,496.49D. TOTAL COSTOS INCREMT.

969,369.09 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99 2,084.99

E. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

F. VAC SOCIAL TOTAL982,749.85

969,369.09 1,912.83 1,754.89 1,609.99 1,477.06 1,355.10 1,243.21 1,140.56 1,046.39 959.99 880.72

TSD = 9%INVERSIÓN= 969,369.09VAC SOCIAL= 982,749.85BENEFICIARIOS (TOTAL)= 1,925C/E= 510.60





Después de realizar la evaluación social a través de la metodología Costo - Efectividad, la mejor opción resulta ser la Alternativa N° 01, debido a que su Índice de C/E es de 498.99, siendo mucho menor que el de la Alternativa N° 02 (C/E = 510.60), es decir el costo social promedio en valores actuales por estudiante de la Alternativa N° 01 es menor.

4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas considerando variación de la inversión según el cuadro y gráfico siguiente:

Cuadro N° 4.11: Análisis de Sensibilidad.

VAR (%)ALT. N° 01 ALT. N° 02

VACSN C/E VACSN C/E -20% 768,316.21 399.19 786,199.88 408.48-15% 816,335.97 424.14 835,337.37 434.01-10% 864,355.73 449.09 884,474.86 459.54-5% 912,375.50 474.04 933,612.35 485.070% 960,395.26 498.99 982,749.85 510.605% 1,008,415.02 523.94 1,031,887.34 536.13

10% 1,056,434.78 548.89 1,081,024.83 561.6615% 1,104,454.55 573.84 1,130,162.32 587.1920% 1,152,474.31 598.79 1,297,229.80 674.00


Como se puede observar, el CE del Proyecto Alternativo N° 02 se mantiene por encima del CE del Proyecto Alternativo N° 01 cualquiera sea la variación en los costos del proyecto, lo que se muestra en el Gráfico N° 4.1, los efectos que se produce en el C/E ante diversas variaciones porcentuales en el VACSN.

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Gráfico N° 4.1: Analisis de Sensibilidad C/E

C/E N° 01

C/E N° 02

VAR. %

C/E





4.5 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad del PIP es la capacidad para producir el servicio educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida, se identificó los factores que puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio educativo.

4.5.1 Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.

El financiamiento del 100% para la inversión lo realizara la Municipalidad Provincial de Cajamarca y en lo que respecta a la etapa de Operación y Mantenimiento lo asumirá el MINEDU y los padres de familia a través de sus representantes, es decir la APAFA, se comprometieron asumir los costos que no sean cubiertos por el Estado a través de recursos propios.

4.5.2 Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.

Se ha considerado todos los puntos desde la vista institucional y de gestión y entre los roles y competencias de la Directora y docentes de la I.E.I. N° 025 se encuentran la predisposición para la ejecución del PIP, en lo que respecta a la DRE de Cajamarca se comprometió a través de un documento la priorización y autorización para reconstrucción de la I.E.I. Nº 025 (Oficio Nº 2191-2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE), en lo que respecta a los Costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos por el MINEDU, ya que la I.E.I cuenta con RESOLUCIÓN DE CREACIÓN, en lo que respecta a la APAFA además de priorizar el proyecto conjuntamente con los docentes de la I.E.I. N° 025 se han comprometido a asumir los costos de mantenimiento una vez concluido la etapa de inversión que no sean cubiertos por el Estado por último el alumnado ha expresado su compromiso y predisposición para la adquisición de nuevos conocimientos en la I.E.I. N° 025 además de dar un adecuado uso a los ambientes y equipos de la institución.

4.5.3 Organización.

a) Etapa de inversión:

La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de sus distintas oficinas y gerencias ha demostrado poseer la capacidad técnica para la ejecución de obras de infraestructura, siendo la encargada de ejecutar este tipo de obras tanto por administración directa y como a través de terceros, en esta situación la encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales realizados; así mismo la Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con RR.HH especializados, maquinarias y comprobada capacidad logística.

La empresa contratista que ejecute la obra deberá tener la capacidad técnica y financiera para ejecutar adecuadamente todos los componentes de la obra y deberá sustentar experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos.




b) Etapa de operación:

El MINSA asumirá los Costos de Operación y Mantenimiento, además los padres de familia (APAFA) conjuntamente con las autoridades de la institución educativa se comprometieron asumir los costos de mantenimiento que no sean cubiertos por el Estado, estos cuentan con el respaldo de años de funcionamiento adecuado de la institución, en los que han apoyado de manera constante y responsable.

4.5.4 Participación de los padres de familia.

Se describe y especifica el rol de los padres de familia en los dos aspectos siguientes:

a) En el desarrollo del aprendizaje y asistencia: Se han comprometido a fomentar y permitir la asistencia de sus hijos a la institución educativa, así como apoyarlos para mejorar su desempeño escolar.

b) En el mantenimiento del servicio educativo: Asumirán los costos de mantenimiento que no sean asumidos por el Estado además de su apoyo constante en las diversas actividades educativas.

4.5.5 Gestión de riesgos de desastres.

Del análisis de peligros y vulnerabilidad se concluyó que el nivel de riesgos es bajo.

4.6 IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de la institución educativa, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

4.6.1 Medidas de Mitigación: Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan de manera resumida en el Cuadro N° 4.12.

Cuadro N° 4.12: Medidas de prevención y/o mitigaciónCOMPONENT

E AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN

LUGAR DE APLICACIÓN

AIRE

Alteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado y gases.

-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.


PAISAJE Alteración del paisaje

-El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad.


Fuente: MEF. “Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o urbanas”. Elaboración: Formulador.




El presente proyecto NO tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema de manera irremediable, sin embargo en este rubro se consideran diversas acciones y/u obras de mitigación consideradas para el Proyecto, interesándonos conocer el costo aproximado por obra y en forma global que asciende a TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.3 500.00), de los cuales serán destinados de la siguiente manera:

Cuadro N° 4.13: Acciones de Mitigación.ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTALUNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/.

RIEGO PERMANENTE PARA EVITAR EL POLVO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 LIMPIEZA DE OBRA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00

TOTAL 3,500.00Elaboración: Formulador.

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

El plan de implementación es la programación detallada de las actividades previstas en el cronograma para el logro de los objetivos del proyecto, se ha indicado tiempos de duración, secuencia, metas a lograr, responsables y recursos necesarios para cada una de ellas; se pasara a realizar la descripción por fases:

4.7.1 Fase de Pre Inversión: Esta primera etapa nace con la Idea del Proyecto de Inversión Pública, para que luego se realice la elaboración del Perfil y sea registrado en el Banco de Proyectos, para ser evaluado por la OPI de MPC para que se expida el informe técnico de evaluación; para la declaración de viabilidad del perfil; la responsabilidad de esta etapa recae principalmente en la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Consultora encargada de elaborar el Perfil de Inversión Pública.

4.7.2 Fase de Inversión: Una vez otorgada la viabilidad del Perfil, la Municipalidad Provincial de Cajamarca procederá a realizar la convocatoria respectiva para la Elaboración del Expediente Técnico, una vez trascurrido el plazo de ejecución (1 mes) otorgado por la consultora, la Municipalidad Provincial de Cajamarca revisara y aprobara el Expediente Técnico, mientras tanto se complementaran los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras.

La modalidad de ejecución del proyecto es por medio de contrata, inmediatamente después de la aprobación del Expediente Técnico se inicia el proceso de Licitación Pública de Obra y una vez otorgada la buena pro, se inicia las actividades para que corresponden a la ejecución de la obra entre ellas se tiene a:

- Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada.

- Construcción de Patio.- Equipamiento.- Mitigación de Impacto Ambiental.

La ejecución del PIP tiene una duración de 6 meses y 2 semanas; la responsabilidad de que se lleve con normalidad esta etapa recae tanto en la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Constructora ganadora de la buena pro para la ejecución de la obra.




4.7.3 Fase de Post Inversión: Al término del plazo de ejecución de obras y luego de la liquidación de la obra respectiva, se pone en marcha la mejorada I.E.I. N° 025, siguiendo la programación de operación y mantenimiento adecuado, la responsabilidad de esta etapa recae en las autoridades de la Institución Educativa y la APAFA.

4.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro N° 4.14: Matriz de Marco Lógico.

OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN

Incremento del logro de aprendizajes y competencias de niños y niñas al finalizar la educación inicial en la I.E.I N° 025 “Virgen de Fátima” del distrito de Cajamarca - Cajamarca.

Incremento del 10% de logros de aprendizaje y competencias por grado al 2019.

Evaluaciones Estándar anuales de la Institución Educativa.

ESCALE

PROPÓSITO

Población escolar de la Institución Educativa Inicial N° 025 – “Virgen de Fátima”, acceden a actividades educativas en condiciones adecuadas.

Incremento del 20% en las calificaciones de la población estudiantil al 2015.

Registro de Evaluación de docentes de la Institución.

Los beneficiarios garantizan su participación en todas las fases del proyecto.

Incremento del 50% de la comodidad de alumnos, docentes y administrativos en la Institución educativa al 2019.

Encuesta aplicada a alumnos, docentes y administrativos.

COMPONENTES


Se dispondrá de 06 aulas, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 sala multiusos, 01cocina, 01biblioteca y SSHH, al finalizar el proyecto.

Actas de recepción de infraestructura y equipamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, I.E.I N° 025.

No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la ejecución física.


Se dispondrá de 130.17 m2 de patio al finalizar el proyecto.


Se dispondrá de 6 módulos para docentes, 6 módulos para alumnos y 8 módulos para el comedor, al finalizar el proyecto.

ACTIVIDADES

Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos y Servicios Higiénicos, con estructura metálica y cobertura aligerada.

La I.E.I. N° 025, dispone infraestructura educativa, patio y equipamiento adecuado a un CD: S/. 792,383.16Gastos Generales: S/. 103,009.81Utilidad: S/.39,619.16IGV: S/.168,302.18Valor Referencial: S/. 1,103,314.31Expediente Técnico: S/. 38,616.00Supervisión de Obra: S/. 38,616.00COSTO TOTAL: S/. 1,180,546.31

Informes de Supervisión.Informes administrativos.Informes de Liquidación de obra.

Los precios de equipos, materiales de construcción necesarios y se mantienen dentro de una banda de precios de +/- 3% durante la ejecución del proyecto.

Construcción de Patio.

Equipamiento.

Mitigación de Impacto Ambiental.

Varios





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES




5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- El objetivo central que busca el proyecto es: “POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 – VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

- La evaluación social se llevó a cabo a través de la Metodología Costo – Efectividad, seleccionándose a través de este metodología la Alternativa N° 01 por lograrse los objetivos deseados a menor costo social (C/E = 498.99, INVERSIÓN = 960 060.32, VACSN= 960 395.00 y N° BENEFICIARIOS TOTAL= 1 925) a comparación de la Alternativa N° 02 (C/E=510.60) y a través del análisis de sensibilidad se ha reafirmado la selección de la Alternativa N° 01.

- La alternativa seleccionada consiste en la construcción de 06 aulas, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 sala multiusos, 01cocina, 01biblioteca y SSHH, 130.17 m2 de patio al, equipamiento educativo a través de 6 módulos para docentes, 6 módulos para alumnos y 8 módulos para el comedor al finalizar el proyecto.

5.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil y declararlo viable en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública por haberse demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente; para que se prosiga con la etapa de Inversión que inicia con la elaboración del Expediente Técnico y consecuentemente la Ejecución del mismo.




ANEXOS




PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01. PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02.




PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01




PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02




DOCUMENTACIÓN:

RESEÑA HISTÓRICA DE LA I.E.I Nº 025. RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA I.E.I Nº 025. CONSTANCIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA I.E.I Nº 025. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 064-93 – CMPC, DONACIÓN DE TERRENO PARA LA

I.E.I Nº 025. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 043-93 – CMPC, DONACIÓN DE TERRENO PARA LA

I.E.I Nº 025. DOCUMENTO DE PRIORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE

LA I.E.I. Nº 025 (OFICIO Nº 2191-2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE). DECLARACIÓN JURADA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA I.E.I Nº 025. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ACTA

EXTRAORDINARIA). CONSTANCIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QHALI WARMA. NOMINAS DE MATRICULAS, 2014-2010. RELACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL Nº 2635-2013/ED-CAJ. INVENTARIO DE ÁREAS POR SECCIÓN Y AREAS.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA I.E.I Nº 025




RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA I.E.I Nº 025




CONSTANCIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA I.E.I Nº 025




RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 064-93 – CMPCRESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 043-93 – CMPC

(DONACIÓN DE TERRENO PARA LA I.E.I Nº 025)




DOCUMENTO DE PRIORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA I.E.I. Nº 025 (OFICIO

Nº 2191-2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE)




DECLARACIÓN JURADA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA

EN LA I.E.I Nº 025.




ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ACTA EXTRAORDINARIA).




CONSTANCIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QHALI WARMA.




NOMINAS DE MATRICULAS, 2014-2010




RELACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL Nº 2635-2013/ED-CAJ




INVENTARIO DE ÁREAS POR SECCIÓN Y AREAS




PLANOS:




DOCUMENTACIÓN OBSERVADA

Mejoramiento de la I.E. María de Fatima, Distrito Cajamarca,Provincia Cajamarca,Cajamarca

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