Mejoramiento de La Produccion y Comerciliazion de Cuy

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS

DE LA SIERRA

ALIADOS

REGION: HUÁNUCO – PERÚ

Consultor: MAEL LOZANO SERVA

NOVIEMBRE 2011

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE

RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”

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CONTENIDO MÍNIMO DE PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL:

CONTENIDO PÁG.

Introducción

Resumen Ejecutivo

I. Información General

1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación)

1.3 Número de asociados en el Proyecto

1.4 Organización referencial (de la que son miembros)

1.5 Descripción del negocio rural

II. Justificación del Proyecto

2.1. Planteamiento del problema a resolver

2.2. Área de influencia y beneficiarios directos

III. Diagnóstico del Proyecto

3.1 Análisis de la situación actual del negocio

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

3.3 Definición del Problema y sus Causas

IV. Alternativas

4.1 Definir las alternativas de inversión

V. Descripción del Proyecto

5.1 Descripción del Proyecto

5.2 objetivos del proyecto

5.3 Resultados del Proyecto

5.4 Descripción de actividades de la alternativa seleccionada (alternativa 1)

VI. Análisis de mercado

6.1 Análisis de la Demanda de Mercado y del negocio.

6.2 Análisis de la Oferta de Mercado

6.3 Balance Oferta Demanda del negocio

6.4 Planteamiento técnico de la alternativas

6.5 Plan del negocio

6.6 Plan de Marketing

6.7 Descripción del flujo grama del proceso de negocio a implementar

6.8 Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

VII. Análisis de Beneficio / Costo

7.1 Análisis de costos

7.2 Análisis de beneficios

7.2 Análisis de rentabilidad familiar

VIII. Plan de Ejecución y Operación

8.1 Descripción y plan de implementación del negocio

8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

8.2 Plan de metas físicas

8.3 Plan de metas financieras

8.4 Plan de Operación y mantenimiento

IX. Viabilidad del Proyecto

9.1 Análisis de sensibilidad

9.2 Análisis de sostenibilidad

9.3 Impacto Ambiental

9.4 Sustentación de la selección de Alternativa

9.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

IX. Conclusiones y recomendaciones

Anexos

Anexo Nº 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar Costos unitarios, metrados y planos)

Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica.

Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar

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INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 20 de Noviembre del 2011

Título del Proyecto:“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO”

Localización del proyecto: Comunidad: San Miguel de Rancay.

Provincia: Ambo

Distrito: Cochamarca Departamento: Huánuco.

Número de socios participando en el GOP : 17 (Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total: 33,000 Aporte del GOP: 9,900 Aporte de ALIADOS: 23,100.00 Preparado por: Ingº/Bach Mael Lozano Serva GOP:Asociación De Productores Agropecuarios Esfuerzo Es

Éxito De Rancay

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto específico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los agricultores asociados, y tiene

como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización del cuy en la Asociación de

Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay, aplicando estrategias para una mayor articulación

al mercado y Fortaleciendo la visión empresarial de los productores asociados.

Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de cuyes del Centro Poblado de San Miguel de

Rancay,. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17 socios, debidamente registrados en el

padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de

Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas.

Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de

edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51

Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg.

de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibición, 03 Jabas de

plástico, 01 Cartel de obra, 01 Botequín veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de

Gestión. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente

requieren del apoyo de personal técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

Se contratará un Asistente Técnico Contable por 03 meses, Asistente técnico en producción por el lapso de

10 meses, con disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos

con los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

El proyecto contratará un gestor en articulación comercial por 01 mes, que tendrá disponibilidad de tiempo y

habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para

dirigir la negociación en la comercialización de cuyes, para la identificación de los contactos comerciales y la

venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a

mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la

colocación de nuestros productos en el mercado.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACION DE PRODUCTORES

DE CUYES , siendo un aspecto que favorece esta situación es la creciente aceptación y demanda del cuy por

sus atributos nutritivos que son un alto contenido proteico así como un mínimo contenido de grasa en

comparación con otras carnes del mercado, La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada

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que les ha significado el ingreso a los mercados.

El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION

GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio cuy en pie para beneficio y reproductores

El proyecto geográficamente se ubica en el distrito de Conchamarca y constituye la primera iniciativa

empresarial organizada para la producción de Cuyes, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo

diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural; en consecuencia

el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco, Ambo.

Tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través

de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de producción y liquidaciones

entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados,

que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente

por el mercado local, regional e incluso nacional.

La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios

según el cronograma) y el apoyo de los profesionales especialistas.

A nivel comercial el soporte para la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay,

está prevista en el desarrollo de las capacidades y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte

técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación

genere un trabajo de idealización con los beneficiarios. El margen favorable de comercialización será para las

arcas la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay, después de hacer las

liquidaciones respectivas a los asociados que participan en la producción. De existir necesidad de fondos

adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados

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Anexo 2

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE

CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO”

NOMBRE DEL GOP: Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay

INVERSIÓN (Producción) UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD COSTO UNITARIO

TOTAL INVERSION VIDA UTIL DEL

ACTIVO (años)

VALOR DE RESCATE* COSTO DE INVERSION

ANUAL TOTAL APORTE DEL GOP

APORTE DE

ALIADOS

POR UNIDAD

TOTAL

A. ACTIVOS

23,460.00 13,860.00 8,922.00 53.00 9,606.60 1,027,528.60 23,460.00

1.1.Semovientes

1.1.1 Machos Raza Perú Unid 60.00 40.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2.00 1,200.00 72,000.00 2,400.00

1.1.2 Hembras Raza Perú Unid 240.00 30.00 7,200.00 7,200.00 0.00 2.00 3,600.00 864,000.00 7,200.00

1.2. Gazaperas Unid 51.00 28.00 1,428.00 210.00 1,218.00 5.00 285.60 14,565.60 1,428.00

1.3. Bebederos de arcilla Unid 51.00 7.00 357.00 0.00 357.00 2.00 178.50 9,103.50 357.00

1.4. Comederos de arcilla Unid 51.00 7.00 357.00 0.00 357.00 2.00 178.50 9,103.50 357.00

1.5. Malla galvanizada Rollo 12.00 90.00 1,080.00 1,000.00 80.00 3.00 360.00 4,320.00 1,080.00

1.6. Listones 2"x1"x10 pie Unid 150.00 6.00 900.00 500.00 400.00 5.00 180.00 27,000.00 900.00

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie Unid 30.00 18.00 540.00 0.00 540.00 5.00 108.00 3,240.00 540.00

1.8. Clavos Kg 20.00 8.00 160.00 160.00 0.00 5.00 32.00 640.00 160.00

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) Unid 2.00 750.00 1,500.00 750.00 750.00 1.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00

1.10. Calaminas Galvanizada Unid 68.00 20.00 1,360.00 1,360.00 0.00 5.00 272.00 18,496.00 1,360.00

1.11. Jaulas para exhibición Unid 3.00 90.00 270.00 0.00 270.00 5.00 54.00 162.00 270.00

1.12. Jabas de plastico Unid 3.00 80.00 240.00 240.00 0.00 2.00 120.00 360.00 240.00

1.13. Cartel de obra Unid 1.00 78.00 78.00 40.00 0.00 1.00 78.00 78.00 78.00

1.14. Botequín veterinario Global 1.00 300.00 300.00 0.00 0.00 1.00 300.00 300.00 300.00

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado

Unid 1.00 340.00 340.00 0.00 0.00 2.00 170.00 170.00 340.00

1.16. Valorizacion de activos (*) Global 1.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 5.00 990.00 990.00 4,950.00

B. MANO DE OBRA 9,540.00 9,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,540.00

Asistente técnico Contable Mes 3.00 300.00 900.00 900.00 900.00

Asistente técnico para la Producción Mes 10.00 470.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*)

Has 2.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Gastos de gestion Global 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Gestor en articulacion comercial Mes 1.00 565.00 565.00 565.00 565.00

Participación en ferias locales Unid 5.00 135.00 675.00 675.00 675.00

TOTAL 33,000.00 23,400.00 8,922.00 33,000.00

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Anexo 3

INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTIVIDAD

PRODUCTO/ACTIVIDAD: CUYES EN PIE

UNIDAD DE PRODUCCION: kg

NO. UNIDADES DE PRODUCCION AÑO: 1 DURACION DE CADA

CICLO: 12 MESES

NO. CICLOS POR AÑO: 1 INGRESO

UNIDAD DE INGRESO UNIDAD DE VENTA

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO

PRECIO DE VENTA

(PRECIO/UNIDAD

COSTO DE TRANSPORTE

INGRESO TOTAL

POR CICLO

S/ nuevos soles Unidad 5098 13 0 66277

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 66277

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 66277

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD

COSTO de TRANSPORTE/UNIDA

D

COSTO TOTAL COSTO

POR CICLO

- Gazapo Unidad 5098 5.00 0 25491.12

- Servicio macho Monta 2039 0.40 0 815.72

- Alimento alfalfa (kg) Kg 326 0.06 0 20.79

- Alimento blanceado (kg) Kg 6118 1.20 0 7341.44

- Sanidad Glob 510 0.10 0 50.98

- Fumigación (desinfectante litro) Glob 50982 0.02 0 1019.64

34739.70

MANO DE OBRA No. DE PERSONA

S

PERIODO DE TRABAJO No de PERIODOS POR

CICLOS.

COSTO POR PERIODO CCOSTO TOTAL

POR CICLO

- Mano de obra (jornal) 1 365 1 5475.00 5475.00

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 5475.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 40214.70

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 40214.70

IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 26062

COSTO DE PRODUCCION DE UN Kg S/. 7.89

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Anexo 4

INGRESO TOTAL Y COSTOS

INGRESO TOTAL Y COSTOS

PRODUCTO O ACTIVIDAD

CICLO DEL PROYECTO

I INGRESOS II COSTOS VARIABLES

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES

POR UNIDAD/Año

TOTAL POR UNIDAD/AÑO

TOTAL POR UNIDAD/AÑO

TOTAL

CUYES EN PIE 1 66277 66277 40215 40215 26062 26062

Total por Año 1 66,277 66,277 40,215 40,215 26,062 26,062

COSTOS GENERALES

UNIDAD NÚMERO DE UNIDADES/Año

COSTO POR

UNIDAD

COSTO TOTAL POR AÑO

33000 KG 5098 0.00 0

TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO: 0

ANEXO 5

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AÑO 66,277

COSTOS VARIABLES POR AÑO 40,215

COSTOS GENERALES POR AÑO 0

INGRESO NETO POR AÑO 26062

NÚMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL 33,000

NÚMERO DE AÑOS REQUERIDOS 1.3

INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN 33,000

INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES DE INVERSION 26,062

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1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO”

2.- UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN)

RESUMEN EJECUTIVO

UBICACIÓN NACIONAL

UBICACIÓN REGIONAL

UBICACIÓN PROVINCIAL

UBICACIÓN DISTRITAL

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3.- NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organización son mayores de 24 años de edad y está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

N° de Varones : 11 N° de Mujeres : 06 Total de miembros: : 17

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI SEXO FECHA DE

NACIMIENTO FIRMA

1 Martel Fretel Nelmo 42283589 M 22-10-83 Presidente

2 Zevallos Domínguez Javier 22670033 M 10-06-73 Secretario

3 Esteban Martel Teodocio 22648893 M 20-03-73 Tesorero

4 Rosas Condezo Amador 22642765 M 30-04-59 Vocal

5 Solórzano Ramos Ponciano 22647911 M 19-11-61 Socio

6 Ávila Esteban Teodora 22415827 F 29-10-43 Socio

7 Rojas Martel Nicolás 22647794 M 06-12-60 Socio

8 Calero Ramos Remigio 22416751 M 01-10-36 Socio

9 Martel Fretel Eder Francisco 41016613 M 24-09-81 Socio

10 Ramos Ávila Ilver 22506636 M 08-03-72 Socio

11 Calero Tolentino Nilsa Prudencia

42915962 F 31-03-85 Socio

12 Martel Fretel Edgar Venancio

44176118 M 01-04-87 Socio

13 Fretel Avila Ana María 22413750 F 18-04-61 Socio

14 Rojas Martel Paulina 22648823 F 25-09-72 Socio

15 Rojas Calero Darío 22648502 M 25-10-66 Socio

16 Martel Agüero Inocente 22413752 M 28-12-55 Socio

17 Ponce Agüero Celia 42208249 F 14-12-83 Socio

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4.- OBJETIVO DEL PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

5.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO

Del producto

A nivel de la provincia de Huánuco existe una demanda insatisfecha actual de 87,015.9 Kg. El siguiente diagrama ilustra el déficit en el balance demanda oferta de cuyes.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Año Demanda

Regional de Cuyes (Kg.)

Oferta Regional de Cuyes

(Kg.)

Déficit Regional de Cuyes (Kg.)

2011 1666954 22425 -1644529

2012 1681957 28095 -1653862

2013 1697094 39396 -1657698

2014 1712368 61833 -1650535

2015 1727780 108627 -1619153

2016 1743330 213596 -1529734

2017 1759020 470101 -1288919

2018 1774851 1158064 -616787

2019 1790824 3193132 1402307

2020 1806942 9854708 8047766

2021 1823204 34041865 32218661

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Servicio

a).Balance Oferta Demanda del Servicio

No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar activos y asistencia técnica personalizada en producción y negociación comercial es nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto:

6.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Etapa de Inversión

El proyecto de inversión pública brinda servicios como la capacitación, asistencia técnica, acceso a la implementación y de tecnología de manejo productivo y comercialización. Son 03 los objetivos específicos a lograr para alcanzar el objetivo central, los mismos tienen que ver con las condiciones de, implementación con equipos, acceso a tecnologías de procesos y adaptación de nuevos sistemas de comercialización, todos estos ítems se lograran a través del cumplimento de capacitaciones y asistencia técnica especializada el desarrollo del trabajo de capacitación y asistencia técnica a los productores de la asociación será coordinada en forma activa por parte de la asociación y el programa ALIADOS. El proyecto tiene una duración de 12 meses de ejecución, y para efectos de evaluación se da 24 meses.

Etapa de Post inversión

Corresponde principalmente al periodo donde los productores actúan en forma directa

encargándose de los costos de operación y mantenimiento del proyecto, estos costos

serán cubiertos por las utilidades o beneficios que los beneficiarios obtienen mes a

mes, la cual da la sostenibilidad en el tiempo al proyecto.

7.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Por componentes: (Implementación de Activos, Asistencia Técnica, Articulación al mercado)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (ALTERNATIVA 1):

Componente I: Adquisición de activos

Adquisición de materiales para mejorar la producción de cuyes en la asociación como son:

60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad). 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad). 51 Gazaperas 51 Bebederos 51 Comederos 12 Rollos de malla galvanizada 150 Listones 2"x1"x10 pies 30 Cuartones 3"x3"x10 pie

12

20 Kg. de Clavos, 18 Sacos de fertilizantes (20-20-20) 68 Calaminas 03 Jaulas para exhibición 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra 01 Botequín veterinario 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 01 Gasto de Gestión

Adecuada conocimiento tecnológico

Componente II: Asistencia técnica Actividad 01. Se contratara 01 técnico contable por 03 oportunidades para

llevar las cuentas con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal cuatrimestralmente (03 meses al año).

Actividad 02. Se contratara 01 asistente técnico de producción por 10 meses, con experiencia en el manejo y producción de cuyes quien brindara asistencia técnica a la asociación y estará encargado de apoyar en la implementación y adquisición de los activos del proyecto, así también en el apoyo de realizar los respectivos informes de producción y venta de cuyes.

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y PRODUCCION

TEMA CONTENIDO TEMATICO

a. Manejo reproductivo

Empadre

Gestación

Parto

Lactación

Destete

Recría

Selección

b. Nutrición y alimentación

Alimentación de cuyes con forrajes

Alimentación para cuyes mixta Suministros de agua y alimentos Formulación de raciones

c. Producción y manejo de cultivos forrajeros

Manejo de forrajes

Usos

Tratamientos Conservación de los mismos.

d. Instalaciones para la producción de cuyes

Consideraciones técnicas para la construcción del galpón.

Dimensiones del galpón.

Tipos de instalaciones.

Crianza en pozas.

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Actividad 03. En Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has de pasos cultivados para capacitar a los socios en el sistema de siembra de pastos y a la vez para brindar suficiente alimento para los cuyes y de esta manera estaremos brindando la sostenibilidad al negocio.

Escaso conocimiento en gestión comercial

Componente III: Ferias y pasantías Mayor organización de la asociación para la articulación al mercado Actividad 01. Se contratara los servicios de 01 profesional especialista en

articulación comercial por 01 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Actividad 02. La participación de en 05 ferias que se encuentren dentro la provincia de Huánuco, para poder difundir la calidad genética de los cuyes y poder ingresar en nuevos mercados tener un punto de distribución para expender los cuyes directamente a los consumidores y de esta manera formar clientela fija (fidelidad del cliente).

Comederos y bebederos.

e. Mejoramiento genético

Mejoramiento genético en reproductores

f. Sanidad y bioseguridad

Sanidad

Tratamiento Prevención en la crianza de cuyes.

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8.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO

COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad

de Medida

Cantidad/

Meta

Precio Unitario

(S/.)

COSTO COTAL (s/.)

(a+b+c)

APORTE (S/.)

Aliados (a) Asociación (b)

Monetario Valorizado

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS - - - 23,760.00 13,860.00 4,950.00 4,950.00

1.1.Semovientes

1.1.1 Machos Raza Perú Unid 60 40.00 2,400.0 2,400.0 - -

1.1.2 Hembras Raza Perú Unid 240 30.00 7,200.0 7,200.0 - -

1.2. Gazaperas Unid 51 28.00 1,428.0 210.0 1,218.0 -

1.3. Bebederos de arcilla Unid 51 7.00 357.0 - 357.0 -

1.4. Comederos de arcilla Unid 51 7.00 357.0 - 357.0 -

1.5. Malla galvanizada Rollo 12 90.00 1,080.0 1,000.0 80.0 -

1.6. Listones 2"x1"x10 pie Unid 150 6.00 900.0 500.0 400.0 -

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie Unid 30 18.00 540.0 - 540.0 -

1.8. Clavos Kg 20 8.00 160.0 160.0 - -

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) Unid 2 750.00 1,500.0 750.0 750.0 -

1.10. Calaminas Galvanizada Unid 68 20.00 1,360.0 1,360.0 - -

1.11. Jaulas para exhibición Unid 3 90.00 270.0 - 270.0 -

1.12. Jabas de plástico Unid 3 80.00 240.0 240.0 - -

1.13. Cartel de obra Unid 1 78.0 78.0 40.0 38.0 -

1.14. Botequín veterinario Global 1 300.00 300.0 - 300.0 -

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Unid 1 340.00 340.0 - 340.0 -

1.16. Valorización de activos (*) Global 1 4950.00 4,950.0 - - 4,950.0

Gastos de gestion Global 1 300.0 300.0 - 300.0

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 8,000.0 8,000.0 -

Asistente técnico Contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 - -

Asistente técnico para la Producción Mes 10 470.0 4,700.0 4,700.0 - -

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*) Has 2 1,200.0 2,400.0 2,400.0 - -

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 1,240.0 1,240.0 -

Gestor en articulacion comercial Mes 1 565.0 565.0 565.0 - -

Participación en ferias locales Unid 5 135.0 675.0 675.0 - -

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00

(*) VER costos unitarios en el Anexo 01

9.- BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES

VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL

25%)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.

SIN PROYECTO

AÑOS VBP CP VNP

1 20910 15079 5831

2 20910 15079 5831

3 20910 15079 5831

4 20910 15079 5831

5 20910 15079 5831

15

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:

ALTERNATIVA 01: CON PROYECTO

AÑOS VBP CP VNP

1 66277 40215 26062

2 66277 40215 26062

3 66277 40215 26062

4 66277 40215 26062

5 66277 40215 26062

ALTERNATIVA 02:

CON PROYECTO

AÑOS VBP CP VNP

1 66277 40215 26062

2 66277 40215 26062

3 66277 40215 26062

4 66277 40215 26062

5 66277 40215 26062

PUNTO DE EQUILIBRIO

Q e = Costo Fijo

Precio- Costo variable Unitario

Q e = 4,923.75

2.3- 11488.75/12,500

Q e = 4,923.75 = 4,923.75 = 3.56 TM

2,3- 0.9191 1.3809

RUBRO MES

Volumen de Producción 425

Precio S/. 13.00

Ingresos S/. 2,187.00

Costos Fijos S/. 860.00

Costos variables S/. 7.89

PUNTO DE EQUILIBRIO 168

16

El punto de equilibrio para el negocio se logra con 168 cuyes mensuales, con el proyecto se producirá 425 cuyes vivos mensuales con lo cual se asegura la sostenibilidad económica del proyecto.

10.- CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

La Asociación genera utilidades anuales de S/. 20,231.00 se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalización en 5 años, considerando constante su producción.

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2

ALTERNATIVA 01:

CON PROYECTO

AÑO VBP CP VNP

1 45367 25136 20231

2 45367 25136 20231

3 45367 25136 20231

4 45367 25136 20231

5 45367 25136 20231

ALTERNATIVA 2:

CON PROYECTO

AÑO VBP CP VNP

1 45367 25136 20231

2 45367 25136 20231

3 45367 25136 20231

4 45367 25136 20231

5 45367 25136 20231

17

11.- ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de Cuyes.

RENTABILIDAD MESUAL DE LOS SOCIOS

AÑO DESCRIPCIÓN PRODUCTO VNP N° SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES

0 SIN PROYECTO CUY VIVO 5831 17 342.99 28.58

1 CON PROYECTO CUY VIVO 26062 17 1533.07 127.76

12.- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

INDICADORES ECONÓMICOS

TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO MESUAL

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluacion Privada 10.00% S/. 40,432.93 S/. 38,632.93

Evaluacion Social 10.00% S/. 43,280.38 S/. 41,325.10

Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad

y sostenibilidad del negocio en el tiempo.

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

TDS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

VAN S/. 40,432.93 S/. 38,632.93 S/. 43,280.38 S/. 41,325.10

B/C 1.31 1.29 1.34 1.32

TIR 51% 48% 57% 53%

PARA EL PIP


MONTO DE INVERSION TOTAL

Evaluacion Privada 33,000.00 34,800.00

Evaluacion Social 30,674.16 32,629.45

COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL

VNA S/. 43,280.38 S/. 41,325.10

TIR 57% 52.55%

B/C 1.34 1.32

18

13.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

14.- IMPACTO AMBIENTAL

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología

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Cuadro 1: Tipología de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Actividades Rurales

Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Agrícola

Ganadera -2 -2 +3

+3

Forestal

Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A:En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

20

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, residuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o

secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o

la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

c) Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro

LISTA DE EXCLUSIÓN

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15. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización de los cuyes, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

Requerimiento de personal:

La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como asistencia técnica, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO N° 24

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Nº

PERSONAS CALIFICACION

DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado Responsable de Comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado Fuente: Elaboración propia

Nota: el pago en este rubro se pagar con los ingresos que obtienen con el negocio.

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

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Funciones y responsabilidades

Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.

Administración:

Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad:

El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalidad y gestión de los recursos

Responsable de Comercialización:

El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes.

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción:

Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes, desde la nacimiento hasta la venta.

Encargado de la supervisión del proceso de crianza

Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de producción.

Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

b. Asignación de recursos

En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores.

c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

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K. PLAN DE IMPLEMENTACION Cronograma de inversiones según metas financieras.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO UNIT

INVERSION TOTAL APORTES (S/.) COFINANCIADO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES ALIADOS GOP 10 MES 11 MES 12 MES ALIADOS GOP

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 23,760.0 13,860.0 9,900.0 23,760.0

-

- 13,860.0 9,900.0 - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.Semovientes - - - - - - - - -

1.1.1 Machos Raza Perú Unid 60.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 - 2,400.0 2,400.0 -

1.1.2 Hembras Raza Perú Unid 240.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 - 7,200.0 7,200.0 -

1.2. Gazaperas Unid 51.0 1,428.0 1,428.0 210.0 1,218.0 1,428.0 210.0 1,218.0

1.3. Bebederos de arcilla Unid 51.0 357.0 357.0 - 357.0 357.0 - 357.0

1.4. Comederos de arcilla Unid 51.0 357.0 357.0 - 357.0 357.0 - 357.0

1.5. Malla galvanizada Rollo 12.0 1,080.0 1,080.0 1,000.0 80.0 1,080.0 1,000.0 80.0

1.6. Listones 2"x1"x10 pie Unid 150.0 900.0 900.0 500.0 400.0 900.0 500.0 400.0

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie Unid 30.0 540.0 540.0 - 540.0 540.0 - 540.0

1.8. Clavos Kg 20.0 160.0 160.0 160.0 - 160.0 160.0 -

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) Unid 2.0 1,500.0 1,500.0 750.0 750.0 1,500.0 750.0 750.0

1.10. Calaminas Galvanizada Unid 68.0 1,360.0 1,360.0 1,360.0 - 1,360.0 1,360.0 -

1.11. Jaulas para exhibición Unid 3.0 270.0 270.0 - 270.0 270.0 - 270.0

1.12. Jabas de plastico Unid 3.0 240.0 240.0 240.0 - 240.0 240.0 -

1.13. Cartel de obra Unid 1.0 78.0 78.0 40.0 38.0 78.0 40.0 38.0

1.14. Botequín veterinario Global 1.0 300.0 300.0 - 300.0 300.0 - 300.0

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Unid 1.0 340.0 340.0 - 340.0 340.0 - 340.0

1.16. Valorizacion de activos (*) Global 1.0 4,950.0 4,950.0 - 4,950.0 4,950.0 - 4,950.0

Gastos de gestion Global 1.0 300.0 300.0 - 300.0 300.0 - 300.0

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA

8,000.0 8,000.0 - 4,110.0 - 1,410.0 - 1,710.0 - 770.0 -

Asistente técnico Contable Mes 3.0 300.0 900.0 900.0 -

-

300.0 300.0 - - - - - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0

Asistente técnico para la Producción Mes 10.0 470.0 4,700.0 4,700.0 470.0

470.0

470.0 1,410.0 470.0 470.0 470.0 1,410.0 470.0 470.0 470.0 1,410.0 470.0 - - 470.0

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*) Has 2.0 1,200.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0

-

- 2,400.0 - - - - - - - - - - - -

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 1,240.0 1,240.0 - - - 835.0 - 135.0 - 270.0 -

Gestor en articulacion comercial Mes 1.0 565.0 565.0 565.0 -

-

- - 565.0 - - 565.0 - - - - - - - -

Participación en ferias locales Unid 5.0 135.0 675.0 675.0 -

-

- - 135.0 - 135.0 270.0 - 135.0 - 135.0 135.0 - 135.0 270.0

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 33,000.0 23,100.0 9,900.0

-

- 17,970.0 9,900.0 - - - 2,245.0 - - - - 1,845.0 - - - - 1,040.0 -

En porcentaje (%) 100.0% 70.0% 30.0% 54.5% 30.0% 6.8% 0.0% 5.6% 0.0% 3.2% 0.0%

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Cronograma de metas físicas.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD APORTES (S/.)

COFINANCIADO


ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES ALIADOS GOP

4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP



COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

1.1.Semovientes

1.1.1 Machos Raza Perú Unid 60 100% 0% 60 100% 0%

1.1.2 Hembras Raza Perú Unid 240 100% 0% 240 100% 0%

1.2. Gazaperas Unid 51 15% 85% 51 15% 85%

1.3. Bebederos de arcilla Unid 51 0% 100% 51 0% 100%

1.4. Comederos de arcilla Unid 51 0% 100% 51 0% 100%

1.5. Malla galvanizada Rollo 12 93% 7% 12 93% 7%

1.6. Listones 2"x1"x10 pie Unid 150 56% 44% 150 56% 44%

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie Unid 30 0% 100% 30 0% 100%

1.8. Clavos Kg 20 100% 0% 20 100% 0%

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) Unid 2 50% 50% 2 50% 50%

1.10. Calaminas Galvanizada Unid 68 100% 0% 68 100% 0%

1.11. Jaulas para exhibición Unid 3 0% 100% 3 0% 100%

1.12. Jabas de plastico Unid 3 100% 0% 3 100% 0%

1.13. Cartel de obra Unid 1 51% 49% 1 51% 49%

1.14. Botequín veterinario Global 1 0% 100% 1 0% 100%

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Unid 1 0% 100% 1 0% 100%

1.16. Valorizacion de activos (*) Global 1 0% 100% 1 0% 100%

Gastos de gestion Global 1 0% 100% 1 0% 100%


Asistente técnico Contable Mes 3 100% - - 0.33 33% 0% 0% 0% 0% - - 0.33 33% - - 0.33 33%

Asistente técnico para la Producción Mes 10 100% 0.10 0.10 0.10 30% 10% 10% 10% 30% 0.10 0.10 0.10 30% 0.10 - - 10%

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*) Has 2 100% 1.00 - - 100% 0% 0% 0% 0% - - - 0% - - - 0%

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS

Gestor en articulacion comercial Mes 1 100% - - - 0% 1.00 - - 100% 0%

Participación en ferias locales Unid 5 100% - - - 0% 0.20 - 0.20 40% - 0.20 - 20% 0.20 - 0.20 40%

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

25

Mes 1 Adquisición de materiales Inicio del año fiscal Inicio de las ferias Asistencia técnica

Mes 12 Asistencia técnica, asistencia contable Ferias.

Mes 2 Asistencia técnica Ferias.

Mes 3 Asistencia técnica y Asistencia contable Mes 4 Asistencia técnico, Gestor comercial y ferias

Mes 5 Asistencia técnica y ferias

Mes 6 Asistencia técnico y Ferias. Mes 7 Asistencia técnica


Mes 9 Asistencia técnica. Asistencia contable

Mes 10 Asistencia técnica, gestor comercial Ferias.

Mes 11 Asistencia técnica

FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: HOJA DE RUTA DEL NEGOCIO

MESES DESCRIPCIÓN

En el primer mes se procederá a la adquisición de: 60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibición, 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra, 01 Botequín veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestión.

El asistente técnico estará presente por 10 meses que apoya a la asociación en el manejo tecnificado y adecuado de la crianza de cuyes teniendo mayor énfasis en la parte de alimentación y sanidad manejando registro de producción, ventas, mortalidad etc, también apoyara en la venta de los cuyes a los socios. La asistencia contable realizara con el apoyo de los socios y del asistente técnico que le pueda brindar información para poder realizar los estados financieros, balance de ganancias y pérdidas este profesional esta por 03 meses; mes 03, mes 09 y mes 12. El asistente técnico para la producción estará contratado por 10 meses quien brindara asistencia técnica a la asociación y estará encargado de apoyar en la implementación y adquisición de los activos del proyecto. En Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has El articulador comercial estar encargado de la parte de comercialización buscando nuevos mercados para la asociación donde puedan expender sus productos, este profesional estará 01 meses; mes 04, recibirá apoyo de los socios y del asistente técnico. La participación en 05 ferias serán todos los meses, en las cuales se participara en las ferias ganaderas principales de la provincia de Ambo y Huánuco mes 04, mes 06, mes 08, mes 10 y mes 12.

26

a. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA

ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

CONCLUSIONES:

.Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:



TDS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

VAN S/. 40,432.93 S/. 38,632.93 S/. 43,280.38 S/. 41,325.10

B/C 1.31 1.29 1.34 1.32

TIR 51% 48% 57% 53%

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS ALA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO” DE RANCAY y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la crianza de cuyes, siendo un aspecto que favorece esta situación su producto y que cuentan con un precio favorable.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

A) ADMINISTRATIVO

EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION

El pan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

d. Asignación de responsabilidades

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La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como asistencia técnica, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO N° 24


GARGO Nº





Administración:






ADMINISTRACION




28
















e. Asignación de recursos

En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores

f. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN EMPRESARIAL: Está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

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SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales.

RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el

plazo determinado. .

30

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada:

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”

El ingreso percápite de los asociados a la Asociación de Productores Agropecuarios "Esfuerzo es Éxito de Rancay" se incrementará de S/. 28.58 a S/. 127.26 en el primer año de ejecución.

- Supervisión del Programa ALIADOS- Huánuco. - INEI - Censo agropecuario. - Estadísticas del Ministerio de La Producción

PROPOSITO


Incremento de la producción de cuyes en pie de 158 a 425 unidades/mes a partir de primer semestre de iniciado de la ejecución del proyecto

- Informe de monitoreo y supervisión - Informe mensual de la gestión productiva. - Registro de producción. - Registros de venta.

-Políticas de producción agraria estables.

COMPONENTES

I. - Adquisición de activos.

- Compra de cuyes reproductores de la Raza Perú: 270 hembras y 54 machos. - Compra de materiales, equipos y semillas en el primer de inicio de ejecución del proyecto. - Diminución de los costos de producción en un 8.4%

- Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepción. - Fotografías. - Registros de producción y de venta. - Libros contables e Informes

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

II. - Asistencia técnica.

Incrementa de la producción de cuyes mejorados en 100%. Disminución de los porcentajes de mortalidad en 10%. Socios capacitados y produciendo en forma sostenible en un 90% en los primeros 6 meses.

- Registros de producción y de venta. - Libros contables. - Informes

El interés activo entre los productores en comercializar sus productos

III.- Articulación al mercado Al finalizar el Proyecto se tendrán 3 nuevos mercados, y la comercialización será fluida entre la asociación y los clientes.

- Convenios de compra y venta - Registro de producción y comercialización. - Comprobantes de pago

Suban los precios de la materia prima

ACTIVIDADES

I.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS - Compra de semovientes, Compra de equipos y materiales para la producción

- Machos Raza Perú S/. 2,400.00 - Hembras Raza Perú S/. 7,200.00 - Gazaperas S/. 1,428.00 - Bebederos de arcilla S/. 357.00 - Comederos de arcilla S/. 357.00 - Malla galvanizada S/. 1,080.00 - Listones 2"x1"x10 pie S/. 900.00 - Cuartones 3"x3"x10 pie S/. 540.00 - Clavos S/. 160.00 - Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) S/. 1,500.00 - Calaminas Galvanizada S/. 1,360.00 - Jaulas para exhibición S/. 270.00 - Jabas de plástico S/. 240.00 - Cartel de obra S/. 78.00 - Botequín veterinario S/. 300.00 - Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado S/. 340.00 - Valorización de activos (*) S/. 4,950.00 - Gastos de gestión S/. 300.00

- Cotización de precios. - Informes de supervisión de compras. - Facturas de compra. - Boletas de compra. - Recibos de honorarios. - Acta de entrega - Acta de recepción - Informe de conformidad

- Oportuna asignación y disponibilidad presupuestal. - Se cumple con el cronograma de valorización del proyecto.

II.- ASISTENCIA TECNICA

- Asistencia contable - Asistencia técnica en la producción - Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa)

- 01 profesional contable por 03 meses S/.900.00 - 01 profesional técnico agropecuario o Ingeniero Zootecnista por 10 meses S/. 4,700.00 - Instalación de 02 Has de Alfalfa S/. 2,700.00

III.- FERIAS Y PASANTIAS - Gestor comercial - Participación en ferias

1 especialista en la búsqueda de nuevos mercados por 1 meses S/. 565.00 Participación en ferias 05 veces en las provincia de Huánuco y Ambo S/. 675.00

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1.1.- Nombre del proyecto

““MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN

PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES

ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO -

HUÁNUCO”

1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Conchamarca con una densidad de población de 189.7 Habitantes/km2, donde su principal actividades 57.62% es ganadería y la agricultura, seguida por el sector transporte en un 6.23% y el resto en otras actividades 36.15% según el del censo 2007.

1.2.1. Localización geográfica:

REGION HUÁNUCO

PROVINCIA AMBO

DISTRITO CONCHAMARCA

LOCALIDAD SAN MIGUEL DE RANCAY

1.2.2. Ubicación geográfica:

REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA

ALTITUD 3,180 m.s.n.m.

Ubicación geográfica del Distrito de Conchamarca

I. INFORMACION GENERAL

32

1.2.- UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN)

UBICACIÓN NACIONAL

UBICACIÓN REGIONAL

UBICACIÓN PROVINCIAL

UBICACIÓN DISTRITAL

33

1.2.3. Hoja de Ruta

El Centro Poblado de San Miguel de Rancay está ubicado en el distrito de Conchamara, Provincia de Huánuco a una distancia de 22 Km de la ciudad de Huánuco a 40 minuto de viaje desde la ciudad de Huánuco.

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

DESDE HASTA DISTANCIA (KM)

TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE

HUANU

CO

ÑAUSA 22 km. 30 min Vehículo – Automóvil

ÑAUSA SAN MIGUEL DE RANCAY

02 Km. 10 min Vehículo – Automóvil

1.1. Número de asociados en el proyecto.

Los miembros de la organización son mayores de 24 años de edad y está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

N° de Varones : 12 N° de Mujeres : 05 Total de miembros: : 17

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI SEXO FECHA DE

NACIMIENTO CARGO

1 Martel Fretel Nelmo 42283589 M 22-10-83 Presidente

2 Zevallos Domínguez Javier 22670033 M 10-06-73 Secretario

3 Esteban Martel Teodocio 22648893 M 20-03-73 Tesorero

4 Rosas Condezo Amador 22642765 M 30-04-59 Fiscal

5 Solorzano Ramos Ponciano 22647911 M 19-11-61 Vocal

6 Ávila Esteban Teodora 22415827 F 29-10-43 Socio

7 Rojas Martel Nicolás 22647794 M 06-12-60 Socio

8 Calero Ramos Remigio 22416751 M 01-10-36 Socio

9 Martel Fretel Eder Francisco 41016613 M 24-09-81 Socio

10 Ramos Ávila Ilver 22506636 M 08-03-72 Socio

11 Calero Tolentino Nilsa Prudencia

42915962 F 31-03-85 Socio

12 Martel Fretel Edgar Venancio

44176118 M 01-04-87 Socio

13 Fretel Avila Ana María 22413750 F 18-04-61 Socio

14 Rojas Martel Paulina 22648823 F 25-09-72 Socio

15 Rojas Calero Darío 22648502 M 25-10-66 Socio

16 Martel Agüero Inocente 22413752 M 28-12-55 Socio

17 Ponce Agüero Celia 42208249 F 14-12-83 Socio

34

1.2. Organización referencial.

La Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay fue

creada y formalizada mediante escritura en los Registros Públicos de Huánuco con el

Registro N° 11092136, pero en la crianza de cuyes vienen trabajando más de 5 años

con una crianza familiar, que en los últimos años se encuentran trabajando en forma

colectiva entre familiares y vecinos de su calidad, que vienen desempeñando un

trabajo en el manejo de cuyes.

1.3. Experiencia de los asociados en gestión asociativa de negocios

La Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay, es una organización dedicada a la producción de bienes y servicios a través de la combinación de trabajo, capital y otros recursos, dándole principal importancia a la crianza de cuyes.

La Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay ha realizado gestiones y convenios con entidades del entorno como la Municipalidad Distrital, a fin de fortalecer el manejo y crianza de cuyes.

En el siguiente cuadro se detalla la participación de los diversos actores involucrados en el presente proyecto, donde se señalan los problemas y necesidades percibidas, las expectativas e intereses que esperan con la ejecución del proyecto, las posibles dificultades para trabajar con ellos y las competencias que podríamos aprovechar.

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO

PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO

SON?

PROBLEMAS Y

NECESIDADES

EXPECTATIVAS E

INTERESES

POSIBLES

DIFICULTADES

PARA

TRABAJAR CON

ELLOS

¿DE QUE

PODRIAMOS

HACER USO?

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY

Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay, dedicados a la Crianza, Manejo y comercialización de cuyes. Son 17 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.

Escasa asistencia técnica especializada, mucha intermediación en el mercado del cuy y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su centro acopio y asistencia técnica especializada.

Mejorar la calidad genética de los cuyes. Implementar su galpón de cuyes. Clasificar sus cuyes. Mejorar sus ingresos económicos.

Escasa participación en el proyecto.

Experiencia en el manejo y crianza de cuyes.

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Programa ALIADOS

Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural – AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza

Cofinanciar proyectos de planes de negocios

Confinanciar perfiles de proyecto de Planes de Negocios Rurales.

Desembolosos inoportunos para la ejecucion del proyecto

Apoyo financiero que brindan para la ejecucion de proyectos

Gobierno Local

Promocion del desarrollo económico local mediante proyectos productivos

Priorización de proyectos productivos de cuyes en los procesos del presupuesto participativo.

Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.

Cumplimiento

de compromiso

asumidos, por

cambio de

autoridades

locales

Proyecto de animales menores en ejecucion .

Gobierno Regional

Mediante la gerencia de desarrollo economico, promueve el desarrollo de los proyectos productivos como la crianza de cuyes en la Region Huánuco.

Escasa atención y presencia institucional en las provincias de la región Huánuco.

Brindar asistencia técnica para el desarrollo y mejora de la calidad genética de los cuyes.

Escaso personal

técnico y

presupuesto.

Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de cuyes

1.6. Descripción del negocio rural

El negocio a implementarse con la asociación de Mejoramiento de la Producción y

Comercialización del Cuy en la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es

Éxito de Rancay”, Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo - Huánuco es la

comercialización de cuyes, con doble propósito para ser beneficiados y también como

reproductores, los mismos que serán expendidos principalmente en las ferias sabatinas

que se realizan en la ciudad de Huánuco, a los restaurantes, mercados locales (feria

sabatina Alameda y Herminio Galizan), de la provincia de Huánuco. Para la

comercialización en ferias se harán uso de stands móviles provistos de una adecuada y

estratégica publicidad que constaran de folletos informativos que van desde la forma de

crianza, alimentación hasta las ventajas nutritivas del consumo de carne de cuy.

36

2.1 Planteamiento del problema a resolver

El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja producción y comercialización de cuyes en la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay”

Las razones de los bajos niveles de producción y comercialización son los siguientes:

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN

Inadecuadas técnicas de producción

Deficiente manejo de la sanidad y alimentación de los cuyes

Escaso oferta del mercado para el producto

Limitado conocimiento de las técnicas de mercado

Limitado conocimiento en gestión comercial.

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando semovientes y materiales que puedan apoyar en la crianza de cuyes para encaminar el negocio

La Baja producción se debe a la limitada capacidad productiva de los socios principalmente en alimentación que es el pilar para poder mejorar los índices de producción, en sanidad que es el segundo pilar fundamental, en cuanto a la comercialización es realiza a intermediarios que les pagan un precio por debajo del costo del mercado que es de S/. 11.00 nuevos soles por Kg de cuy y que las ventas son en forma individual, todo lo antes mencionado con el proyecto se pretenderá resolver con un centro de producción y comercialización que estará dirigido por la misma asociación. Con la intervención del financiamiento de ALIADOS se ha de lograr contribuir a que mejoren sus activos y la comercialización de los cuyes y de esta manera se mejoren los ingresos económicos del grupo organizado de los productores y que de esta manera les permita generar auto empleos, y de esta manera ellos invertirán más en educación, salud, etc.

2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

Área de Influencia.-El área de influencia del proyecto comprende la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay” que se localiza en la provincia de Ambo específicamente en el distrito Conchamarca la cual cuenta con una población de 243 habitantes. Beneficiarios Directos.- Están considerados como beneficiarios 17 socios que conforman la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay”, los cuales mostraron participación activa, contribuyendo en la elaboración del perfil y formulación del árbol de problemas.

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

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GRAFICO Nº 01

Las vías de comunicación y acceso a la localidad donde se emplaza el proyecto se detalla a continuación:

DESDE HASTA DISTANCIA (KM)

TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE

HUANUCO ÑAUSA 22 km. 30 min Vehículo - Automóvil

ÑAUSA SAN MIGUEL DE RANCAY

02 Km. 10 min Vehículo - Automóvil

Distrito de Conchamarca

Centro Poblado de San Miguel de Rancay

Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay”

Área objetivo del diagnóstico Área afectada por el problema

Área atendida por el proyecto

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3.1 Análisis de la situación actual del negocio Antecedentes

En la Actualidad la comercialización de cuyes tiene un crecimiento paulatino, debido a que su consumo va incrementándose generando un déficit de oferta en el mercado. A nivel nacional el consumo anual es de 116 500 TM de carne, provenientes de más de 65 millones de cuyes producidos (Ministerio de Agricultura). El principal mercado potencial de la carne de cuy es Lima Metropolitana, se estima que el 74% de la población capitalina es potencialmente consumidora de carne de cuy según estudios del INIEA, por lo que existe una demanda insatisfecha ante la escasa oferta que genera el cuy de sierra que presenta mejores cualidades organolépticas que el de la costa. El consumo per cápita de carne de cuy en el Perú se ha ido incrementando en los últimos años de 0.602 Kg./hab para el año 2003 a0.940 Kg./hab. Para el 2006 (INIEA) por efecto de la migración de la población andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones. Además de ello, en los últimos años se ha impulsado y promocionado bastante el consumo de cuy atendiendo a sus bondades saludables de su carne. La región Junín es uno de los principales productores de cuy a nivel nacional, sin embargo la mayor parte del sector rural practica un sistema productivo familiar o familiar–comercial, donde la mayor parte de la producción la destinan al autoconsumo, motivo por el cual no se ha desarrollado la parte de comercialización de este producto en el mercado local.

Los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay” vienen produciendo 42 cuyes mensuales, con una producción de anual de 503 cuyes, los cuales son comercializados a un precio promedio de S/11.00 por Kilo (peso vivo), los cuales son vendidos a los intermediarios al precio mencionado. No obstante la mayor parte es vendida al barrer (toda la producción), y a la vez forma individual; por lo cual con el proyecto se pretende mejorar la producción y la comercialización en forma colectiva y mejorando los índices de producción.

A.- Zonas agroecológicas y productivas: Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cuyes en pie en la Asociación De Productores Agropecuarios Esfuerzo es Éxito de Rancay, Distrito De Conchamarca, Provincia De Ambo - Huánuco, Cultivan legumbres, papa, trigo, maíz, camote, caigua, linaza, verduras y algunas frutas, pacay, eucalipto, tara, cabuya, Chuná, huarango, aliso, quisuar, chirimoyo, chonta blanca, sauce, guayabo. Crían caprino, vacuno, ovino, porcino, cuy, conejo y aves de corral. Fauna Silvestre: Zorro, zorrillo, cuy de monte, perdiz, paloma, culebra, lagartija.

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

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B.- Causas de la situación existente. Principalmente la asociación están inmersos en la producción de cuy, la producción de cuy es solo de tipo familiar desde tiempos ancestrales inicialmente para su autoconsumo, según los pasos de los años el manejo de la producción del Cuy en la localidad ha venido teniendo un auge creciente de rentabilidad ya que las familias ven en esta actividad una opción alterna fuerte de generar ingresos económicos por la venta de este producto, esta demanda es debido al incremento del consumo del Cuy a nivel local nacional e internacional por ser un alimento como fuente importante de proteína de origen animal en la alimentación debido a que es un producto de excelente calidad, alto valor biológico, con elevado contenido de proteínas y bajo contenido de grasa en comparación con otras carnes, características que hacen deseable a este producto. El consumo de cuyes es bastante tradicional, se realiza siempre con motivos festivos, de invitación o visitas entre familiares y amigos con un menor consumo en restaurantes Es por ello que las familias productoras de la asociación han optado por juntarse para comenzar la producción a escala comercial y aprovechar el consumo creciente de la carne del cuy y así mejorar sus ingresos económicos de los integrantes. La producción del cuy principalmente se vende en el mercado local así como en el distrito, en pie (vivo), pagando precios por debajo al precio real por no considerarlos de calidad (tamaño y peso). Como se puede apreciar la causa de la problemática actual surgida es la baja productividad del cuy, ahora se pretende solucionar con la implementación del proyecto del Programa ALIADOS, principalmente en darle capacitación técnica asistida para las diferentes etapas de producción de Cuy con certificación de buenas prácticas de manufactura con obtención del registro Sanitario, y fortalecer la adaptación de nuevos sistemas de comercialización en búsqueda de nuevos mercados.

C.- Población afectada y sus características Son afectadas directamente 17 familias dela Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo es Éxito De Rancay, estos socios trabajan en la producción de cuy otras actividades agropecuarias propias del distrito, como son: los cultivos de la zona. Estas personas viven dentro de la localidad de San Miguel de Rancay, en la cual participan con la producción de truchas, realizando actividades de apoyos mutuos en forma continua en tiempos coordinados (quincenal o mensual), aparte de ellos realizan reuniones periódicas para ver todo lo concerniente a la gestión de la organización, también dan cuotas mínimas de dinero para poder solventar los gastos operativos de la organización. Describir las áreas afectadas Ubicación política: LOCALIDAD : San Miguel de Rancay DISTRITO : Conchamarca. PROVINCIA : Ambo REGION : Huánuco Ubicación Geográfica y sus Climas:

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Ubicación geográfica: El proyecto está ubicado en la localidad de San Miguel de Rancay del distrito de Conchamarca que se encuentra enclavado al Sur-Oeste de la capital provincia.

Longitud Oeste : 76°18’30" Latitud Sur : 09°59’45" Altitud : 2,800 m.s.n.m.

de acuerdo al Meridiano de Greenwich

Motivos de la propuesta

Característica de la situación negativa que se intenta modificar

Mejorar los índices producción y comercialización. Teniendo en cuenta el nivel de producción de cada socio y la calidad actual que se expende al mercado.

Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación El primer interés es mejorar sus condiciones calidad de vida lo cual se lograra se lograra mejorando el ingreso promedio de los socios.

Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación

Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía. Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito Conchamarca

Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación La localidad tiene todas las condiciones mínimas para dedicarse a esta actividad. La asociación viene trabajando en la producción de cuyes, pero de forma inapropiada, pero con el apoyo del Programa ALIADOS en la ejecución del

41

presente proyecto contribuye favorablemente debido a que los ingresos se incrementaran por la mayor venta del producto, en mejores mercados y la conducción técnica tanto en la crianza como en el beneficio del animal.

Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación La intervención del Estado a nivel nacional interviene a través del Decreto Supremo 017 en el Título II referido al Marco de Gestión Institucional establece la misión del Ministerio de Agricultura: promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada, sostenible económica, social y ambientalmente. De la misma manera, este decreto define en su cuarto artículo, entre los objetivos institucionales del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento de las organizaciones de productores y la promoción de su integración según los enfoques de manejo de las cuencas y las cadenas productivas. En su quinto artículo, los Lineamientos de Política Institucional del Ministerio de Agricultura consideran el fortalecimiento de la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de las cadenas productivas y del manejo de cuencas, promovidas a través de las Gerencias Regionales de Agricultura y estas a su vez hacia las Agencias Agrarias, como sectores que forman parte del Gobierno Regional , quienes impulsan hacia el ámbito rural se organicen en cadenas productivas. Otro aspecto importante, que se viene dando como Estado y especialmente en el Sector Agrario, cuyo objetivo es constituir y consolidad un sistema de gestión descentralizado en el Sector Agrario en beneficio de la población de la zona rural; para lograr objetivos específicos de transferir competencias, funciones facultades y proyectos sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, articular al Ministerio de Agricultura con los gobiernos locales y regionales en el marco de una gestión descentralizada. Al referirse a los órganos de línea, el artículo 41 del Capítulo VII establece que la Dirección General de Promoción Agraria se encarga de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y la concertación de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas, con la finalidad de contribuir a la rentabilidad de sus actividades económicas y de la cadena productiva en la que intervienen. Además, los artículos 42, 44, 45, 46 y 47 establecen las funciones de la Dirección General de Promoción Agraria y de sus dos direcciones de línea, cultivos y crianzas, refiriendo y relacionando la mayor parte de estas funciones con los productores organizados y con las principales cadenas productivas en las que intervienen.

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

DETALLE CANTIDAD Número de socios 17

Cantidad de animales

220

Total de Hectáreas de pastos sembrados

03

Fuente: Asociación de Productores 2011

42

3.1.5: Intereses de los grupos involucrados Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea considerado y para poder ser ejecutado con facilidad. Para tal fin resulta útil elaborar la matriz de involucrados.

Principal actividad económica: La principal actividad económica que predomina en el distrito de Conchamarca, es la actividad pecuaria del total de la población, el 57.62% se dedica a la agricultura y ganadería, seguida por el comercio en un 8.61 % y transportes en un 6.23%, de los cuales 42.27 % del total de la población se encuentra en el PEA ocupado y el 56.61% buscan trabajo pero se encuentran desempleados.

Según el INEI el distrito de Conchamarca tiene una incidencia de pobreza de 51.2% de la población y de extrema pobreza el 17.2%, con un coeficiente de Gini (que mide la distribución desigual del ingreso) de 0.28 y con un gasto per cápita de S/. 208.9 nuevos soles que se encuentra por debajo del gasto per cápita de Lima Metropolitana que es de S/. 229.8 nuevos soles.

Servicios básicos:

Agua: Del total de viviendas que es 61, el 60.66% cuenta con red de agua potable en su domicilio, el 39.34% su abastecimiento de agua es de ríos, acequia o manantiales cercanos a sus hogares, el 11% de los horas cuentan con un red de agua fuera de sus domicilios, el 10% su abastecimiento es de un pozo y de las viviendas utiliza de un pilón de uso público o del vecino por lo cual paga un precio

Categorías Casos %

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 37 60.66%

Río,acequia,manantial o similar 24 39.34%

Total 61 100.00% FUENTE INEI CENSO 2007

43

Luz: Del total de viviendas que es 61, el 52.3% cuenta con un servicio de luz, y el 47.54% no cuenta por encontrase en zonas muy alejadas.

FUENTE INEI CENSO 2007

44

Educación: Del total de población según el INEI (censo 2007), el 26.87 % es analfabeta, de los cuales 15.95% no tienen estudios, el 73,13 % sabe leer y escribir, de los cuales el 2.34% cuentan con educación inicial, 38.56% con primaria, 31.58% con secundaria y 11.57% con estudios universitarios.

FUENTE INEI CENSO 2007

Salud: Según el Censo 2007 (INEI) del total de la población el 68.7% no cuenta con ningún tipo de seguro de salud y el 25.6% cuenta con seguro integral de salud (SIS)

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO

PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO

SON?

PROBLEMAS Y

NECESIDADES

EXPECTATIVAS E

INTERESES

POSIBLES

DIFICULTADES

PARA

TRABAJAR CON

ELLOS

¿DE QUE

PODRIAMOS

HACER USO?


Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay, dedicados a la Crianza, Manejo y comercialización de cuyes. Son 17 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.

Escasa asistencia técnica especializada, mucha intermediación en el mercado del cuy y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su centro acopio y asistencia técnica especializada.

Mejorar la calidad genética de los cuyes. Implementar su galpón de cuyes. Clasificar sus cuyes. Mejorar sus ingresos económicos.

Escasa participación en el proyecto.

Experiencia en el manejo y crianza de cuyes.

Programa ALIADOS

Es un programa integrante del

Cofinanciar proyectos de

Confinanciar perfiles de

Desembolosos inoportunos

Apoyo financiero que

45

Programa de desarrollo productivo rural – AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza

planes de negocios

proyecto de Planes de Negocios Rurales.

para la ejecucion del proyecto

brindan para la ejecucion de proyectos

Gobierno Local

Promocion del desarrollo económico local mediante proyectos productivos

Priorización de proyectos productivos de cuyes en los procesos del presupuesto participativo.

Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.

Cumplimiento

de compromiso

asumidos, por

cambio de

autoridades

locales

Proyecto de animales menores en ejecucion .

Gobierno Regional

Mediante la gerencia de desarrollo economico, promueve el desarrollo de los proyectos productivos como la crianza de cuyes en la Region Huánuco.

Escasa atención y presencia institucional en las provincias de la región Huánuco.

Brindar asistencia técnica para el desarrollo y mejora de la calidad genética de los cuyes.

Escaso personal

técnico y

presupuesto.

Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de cuyes

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

Organizaciones del estado: Dirección Regional de Agricultura –Huánuco, actividad normativa y promotora,

asistencia técnica y capacitación. SENASA – Huánuco, Actividad normativa y promotora, asistencia técnica y

capacitación. Universidad Nacional del Emilio Baldizan, mediante sus facultades de las ciencias

agrarias Empresas proveedoras de medicinas y semillas de pasto: Abonos orgánicos, venta de sales minerales, vitaminas y medicinas

3.3 Definición de problemas y sus causas

Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual del negocio en estudio, se define el problema central como: “Baja producción y comercialización de cuyes en la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo es Éxito de Rancay”

El problema planteado se debe a diferentes causas, tales como el desconocimiento de mercados potenciales, que limita a los productores a vender sus cuyes a intermediarios, quienes fijan los precios por debajo del promedio del mercado, lo cual también impide incrementar su volumen de ventas y fortalecer sus capacidades de producción.

46

Directamente, este problema afecta a los socios, limitando su desarrollo y crecimiento organizacional y generando una baja rentabilidad de su negocio. Afecta también a la población del entorno ya que poseen limitada capacidad para generar un flujo económico y comercial sostenible, y no les permite generar fuentes de trabajo. Indirectamente, este problema viene afectando a los consumidores ya que por desconocimiento de la existencia de la Asociación no satisfacen sus necesidades de demanda del producto.

PROBLEMA CENTRAL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS

- Deficiente capacidad productiva - Deficiente capacidad de gestión empresarial en los productores

CAUSAS INDIRECTAS

- Inadecuada equipamiento e infraestructura - Deficiente capacidad de gestión empresarial en los productores

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS

- Migración de productos foráneos de la zona. - Baja participación en el mercado

EFECTOS INDIRECTOS

- Bajo nivel de ventas

EFECTO FINAL

- Bajos ingresos económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios “Esfuerzo Es Éxito” de Rancay

BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES

ÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA

47

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final

BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE

RANCAY”

Efecto Directo

ESCASO NIVEL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

DE LA ZONA

Efecto Directo

BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Efecto Indirecto

BAJOS NIVELES DE VENTAS DE

CUYES EN PIE

Problema Central

BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ESÉXITO

DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

Causa Directa

DEFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA

Causa Indirecta INADECUADO

EQUIPAMIENTO E INFRESTRUCTURA

Causa Directa DEFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÒN EMPRESARIAL EN

LOS PRODUCTORES

Causa Indirecta LIMITADO

CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

Causa Indirecta LIMITADO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

48

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuación se detallan. COMPONENTE 1: Implementación de Activos

Acciones: Compra de semovientes Compra de materiales de producción y equipamiento

COMPONENTE I : IMPLEMENTACION DE ACTIVOS - -

1.1.Semovientes

1.1.1 Machos Raza Perú Unid 60

1.1.2 Hembras Raza Perú Unid 240

1.2. Gazaperas Unid 51

1.3. Bebederos de arcilla Unid 51

1.4. Comederos de arcilla Unid 51

1.5. Malla galvanizada Rollo 12

1.6. Listones 2"x1"x10 pie Unid 150

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie Unid 30

1.8. Clavos Kg 20

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) Unid 2

1.10. Calaminas Galvanizada Unid 68

1.11. Jaulas para exhibición Unid 3

1.12. Jabas de plastico Unid 3

1.13. Cartel de obra Unid 1

1.14. Botequín veterinario Global 1

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Unid 1

1.16. Valorizacion de activos (*) Global 1

Gastos de gestion Global 1 (*) VER costos unitarios en el Anexo 01

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica.

Acciones:

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - -

Asistente técnico Contable Mes 3

Asistente técnico para la Producción Mes 10

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*) Has 2 (*) VER costos unitarios en el Anexo 01

COMPONENTE 3: Articulación comercial.

Acciones:

IV. ALTERNATIVAS

49

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - -

Gestor en articulación comercial Mes 1

Participación en ferias locales Unid 5

5.1 Descripción del Proyecto

Para lograr mejorar la producción y comercialización de cuyes de los productores asociados a la Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay,se comprometen a encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente por lo cual requieren semovientes y equipamiento y materiales para la producción de cuyes lo cual está considerada como activos, para este proyecto, también se contara con asistencia técnica en producción, como comercialización (gestor comercial) y en la participación ferias locales, regionales o nacionales

5.2 Objetivos del Proyecto

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO CENTRAL:

Incremento de la producción y comercialización de cuyes en Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incrementar volúmenes de ventas

Estandarización en peso y tiempo de los cuyes para venta

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Eficiente capacidad productiva

Eficiente capacidad de gestión empresarial

MEDIOS FUNDAMENTALES:

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYESEN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ESÉXITO DE RANCAY” DEL

DISTRITO DE CONCHAMARCA.

INCREMENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS “ESFUERZO ESÉXITO

DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

50

Adecuada equipamiento e infraestructura Adecuada conocimiento tecnológico Adecuado conocimiento en gestión comercial

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:

Estabilidad de productos de la zona Adecuada participación en el mercado

FINES INDIRECTOS

Incremento del nivel de ventas

FIN ULTIMO

Aumento delos ingresos económicos de los productores de laAsociación de Productores Agropecuarios Esfuerzo Es Éxito de Rancay

ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Último

INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE

RANCAY”

Fin Directo ADECUADO DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ZONA

Fin Directo ADECUADA

PARTICIPACION EN EL MERCADO

Fin Indirecto

INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTAS

Objetivo Central

INCREMENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

“ESFUERZO ESÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA.

Medio de primer nivel EFICIENTE CAPACIDAD

PRODUCTIVA

Medio Fundamental ADECUADO

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Medio de primer nivel EFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÒN EMPRESARIAL

Medio Fundamental ADECUADO

CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

Medio Fundamental ADECUADO CONOCIMIENTO

EN GESTION COMERCIAL

52

5.3 Resultados del Proyecto RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01

COMPONENTES/ACTIVIDAD

MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

ACTIVOS:

Adquisición de reproductores: 60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibición, 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra, 01 Botequín veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestión.

Compra de materiales Mejorar índices productivos y reproductivos en la crianza de cuyes.

Producción promedio en los 5 años de horizonte del proyecto de 615 cuyes mensuales

ASISTENCIA TÉCNICA:

Asistente técnico Contable

Asistencia de un Contador publico

Brindar y realizar los estados financieros, rendición de cuentas, estados de flujos y estado de resultados.

Entrega de 03 informes a la asociación de los estados financieros

Asistente técnico para la Producción

Asistencia técnica de un técnico o Ing., especialista en la producción de cuyes

Diminución de los índices de mortalidad de reproductores de 15% a 10%, en crías nacidas de 25% a 15% y de cuyes de engorde de 10% a 5%

Se incrementa la producción de cuyes y por ende los índice s de comercialización

Asistencia técnica en Sanidad Animal

Se realizara la implementación antibióticos, vitaminas y desinfectantes para la bioseguridad del galpón.

Diminución de los índices de mortalidad de los cuyes en un 15% a 5%.

Diminución de los índices de mortalidad de los cuyes en un 15% a 5%.

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa)

Se instalaran 02 Has de Alfalfa para brindar sostenibilidad en la crianza.

Cuyes en buenas condiciones físicas con buen peso (1200 gr. A los 4 meses)

Aumento de los precios de los cuyes de S/. 11.00 a S/. 14.00 por Kg. De peso vivo.

ARTIULACION GENERAL

Gestor de articulación comercial Articulación comercial por especialista en Marketing o Administrador por 01 meses

Contactar por los menos con 02 mercados dentro y fuera de la provincia

Total de la producción comercializado dentro y fuera de la provincia.

Participación en ferias locales 05 ferias realizadas dentro de la provincia

Productores con mayor visión de comercialización en los diferentes nichos de consumo masivo

Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

53

5.4. Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01:

Adecuada equipamiento e infraestructura

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (ALTERNATIVA 1):

Componente I: Adquisición de activos

Adquisición de materiales para mejorar la producción de cuyes en la asociación como son:

60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad). 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad). 51 Gazaperas 51 Bebederos 51 Comederos 12 Rollos de malla galvanizada 150 Listones 2"x1"x10 pies 30 Cuartones 3"x3"x10 pie 20 Kg. de Clavos, 18 Sacos de fertilizantes (20-20-20) 68 Calaminas 03 Jaulas para exhibición 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra 01 Botequín veterinario 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 01 Gasto de Gestión

Adecuada conocimiento tecnológico






g. Manejo Empadre

54






reproductivo Gestación

Parto

Lactación

Destete

Recría

Selección

h. Nutrición y alimentación



i. Producción y manejo de cultivos forrajeros

Manejo de forrajes

Usos


j. Instalaciones para la producción de cuyes




Crianza en pozas. Comederos y bebederos.

k. Mejoramiento genético


l. Sanidad y bioseguridad

Sanidad


55

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

- ALTERNATIVA 01: ACCIÓN 1A + Acción 2a +Acción 2b+Acción 2c +Acción 2d+ Acción 3a + Acción 3b - ALTERNATIVA 02: ACCIÓN 2B + Acción 2a +Acción 2b+Acción 2c +Acción 2d+ Acción 3a + Acción 3b

ACCION 1.a Compra de

semovientes de raza

Perú

Compra de equipos y

materiales para la

producción

ALT. 02 ALT. 01

ACCION 1.b Compra de

semovientes de la raza

Andina

Compra de equipos

Compra de Jaulas de

producción

MEDIO IMPRESINDIBLE 1

ADECUADA EQUIPAMIENTO E

INFRAESTRUCTURA


ADECUADA CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

ACCION 2.a Asis ten t e

técn ico

contable


ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

ACCION 3.a Gestor

comercial

ACCION 3.b Participación en

ferias

ACCION 2.b Asis ten cia

técn ica en la

producción

ACCION 2.c Asis ten cia

técn ica en

Sanidad

Animal

ACCION 2.d Modulo

demost ra t i vo

en ins ta la ción

de pastos

56

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado

Demanda en Lima metropolitana Se observa la demanda en un mayor porcentaje (61.82%) el cuy en forma beneficiado fresco y en menor proporción (32.73%) como animal vivo. Esto se debe a un fácil y rápido manejo del cuy beneficiado. Sin embargo, la otra proporción de establecimientos prefiere el cuy vivo debido a que siempre lo han adquirido así y tienen más confianza en el estado animal1 De los compradores que prefieren el cuy beneficiado, la mayoría lo prefiere fresco y minoritariamente refrigerado, esto puede deberse a que existe una estructura de comercialización establecida que rige el mercado del cuy, ya que hasta el momento no ha habido una oferta difundida del cuy beneficiado y refrigerado.

Demanda en Lima metropolitana de Restaurantes

El 56.14% de los establecimientos, se abastecen de las granjas semi-comerciales y comerciales, existen en Lima estos restaurantes que son en su mayoría aquellos ubicados en la periferia de Lima

El 24.56% de establecimientos se abastecen de vendedores intermediarios que consiguen el cuy en los mismos mercados mayoristas así también como en pequeñas granjas semi-comerciales y familiares en provincias.

El 14.03% se abastece directamente de los grandes mercados de LIMA, POZITOS, LA PARADA, MERCADO CENTRAL

El 5.27% de establecimientos que poseen su propia granja y se autoabastecen en parte, sin embargo, la mayoría de estos establecimientos no cubren con la demanda de su producción, lo que les obliga a comprar a los intermediarios.2

Abastecimiento de carne de cuy en los establecimientos de lima metropolitana

(2009)

1 UNLAM

2 UNLAM - 2005

VI. ANALISIS DE MERCADO

57

Demanda en la provincia de Huánuco

Para estimar la demanda potencial del proyecto, se hacen referencia de la población enfocado en las principal ciudad a donde se enfoca el negocio como su mercado potencial teniendo en cuenta el consumo per cápita de la carne de cuy, que según referencia del año 2009, en la Región Huánuco es de 3.5 kg/hab/año.

Población

Demandante

Demanda Regional de Cuyes (Kg.)

2011 573822 1666954.23

2012 578987 1681956.82

2013 584198 1697094.43

2014 589456 1712368.28

2015 594761 1727779.60

2016 600113 1743329.62

2017 605514 1759019.58

2018 610964 1774850.76

2019 616463 1790824.41

2020 622011 1806941.83

2021 627609 1823204.31 Fuente: Elaboración Propia

Se estima que el 74 % de la Población es potencialmente consumidora de la carne de cuy. Para las ciudades de Huánuco y demás provincias de la región Huánuco de la Población es potencialmente consumidora de la carne de cuy. Se estima además que sus necesidades de consumo de cuy son una vez por mes.

58

6.2 Análisis de la Oferta del mercado

Oferta Nacional En los países andinos existe una población estable de más o menos 35 millones de cuyes3. En el Perú, país con una de las mayores poblaciones y consumo de cuyes, se registra una producción anual de 16 500 toneladas de carne proveniente del beneficio de más de 65 millones de cuyes, producidos por una población más o menos estable de 22 millones de animales criados básicamente con sistemas de producción familiar. La distribución de la población de cuyes en el Perú; se encuentra en la casi totalidad del territorio, mientras que en otros países su distribución es regional y con poblaciones menores. Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4 500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto frías como cálidas.

Población de Cuyes según Departamento Año 1994 (Unidades)

Departamento Cuyes

Total Nacional 6 885 726

Amazonas 209 666

Ancash 779 239

Apurímac 445 590

Arequipa 240 725

Ayacucho 115 533

Cajamarca 1 137 060

Prov. Callao 2 306

Cusco 830 524

Huancavelica 256 231

Huánuco 552 230

Ica 17 355

Junín 674 616

La Libertad 475 055

Lambayeque 128 640

Lima 325 670

Loreto 11 143

M. de Dios 4 236

Moquegua 69 393

Pasco 103 591

Piura 118 858

Puno 98 223

San Martín 206 350

Tacna 69 620

Tumbes 2 059

Ucayali 11 813

Fuente: MINAG - OIA, 1994

Oferta Provincial

Para el análisis de oferta del mercado se estima que los productores de cuy de la costa y otras provincias abastecen el 74,93 % de la demanda de cuy del mercado limeño alcanzando una oferta total mensual de 293,650 cuyes4. Para el mercado de Jauja se estima que el 80,00 % de la demanda es cubierto por otras organizaciones del entorno, quienes en total alcanzan una oferta mensual de 1570 cuyes. Para el

3 Según INIA

4 Información recogida del MINAG

59

mercado regional de Huánuco, se estima que el 85 % de la demanda es cubierto por otras organizaciones del entorno a la Ciudad (Ambo, Dos de mayo, Yarowilca), que en total alcanzan una oferta mensual de 4700 cuyes mensual. Oferta Local Oferta del Distrito de Conchamarca El Distrito de Conchamarca tiene una producción anual de 12365 cuyes5 los cuales para auto consumo el 46% y el resto son distribuidos a los intermediarios los cuales los benefician o vivos lo comercializan principales mercados de Ambo, Huánuco, Yarowilca.

Oferta Actual De La Asociación La Asociación tiene una oferta establecida de 42 cuyes en vivo en forma mensual, aunque presenta condiciones para aumentar su capacidad de producción.

Año Oferta

Regional (Kg./Año)

Oferta Sin Proyecto (Kg./Año)

2011 22425 503.18

2012 28095 503.18

2013 39396 503.18

2014 61833 503.18

2015 108627 503.18

2016 213596 503.18

2017 470101 503.18

Fuente Elaboración Propia

Oferta optimizada de la Asociación Al realizar el análisis de oferta del negocio se afirma que la oferta optimizada será aquella producción de los socios del grupo organizado pueden incrementar como consecuencia de la adecuada alimentación y manejo de los núcleos que poseen actualmente. Esta oferta optimizada es como sigue:

Año Oferta Sin Proyecto (Kg./Año)

2011 503.18

2012 503.18

2013 503.18

2014 503.18

2015 503.18

2016 503.18

2017 503.18

5 Fuente estadística del MINAG

60

6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional):

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Año Demanda

Regional de Cuyes (Kg.)

Oferta Regional de Cuyes

(Kg.)

Déficit Regional de Cuyes (Kg.)

2011 1666954 22425 -1644529

2012 1681957 28095 -1653862

2013 1697094 39396 -1657698

2014 1712368 61833 -1650535

2015 1727780 108627 -1619153

2016 1743330 213596 -1529734

2017 1759020 470101 -1288919

6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativa

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en la producción de cuyes, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando productos de calidad y en volúmenes considerables.

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.

Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Activos, Asistencia técnica y articulación comercial de producción de cuyes, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento del proyecto

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COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD APORTES (S/.) COFINANCIADO







1.1.Semovientes



1.2. Gazaperas Unid 51 15% 85% 51 15% 85%






1.8. Clavos Kg 20 100% 0% 20 100% 0%


















62

6.5.-Plan de Negocios

6.5.1.- Plan Estratégico Visión:

“Ser la Asociación de productores líder en la región, en la producción y comercialización, no sólo a nivel de producción y ventas, sino además en eficiencia, calidad de servicio e innovación en el 2020”.

Misión: “Comercializamos nuestro productos de excelente calidad, de manera eficiente con la mejor calidad de servicio, con personal comprometido y altamente capacitado; contribuyendo así al bienestar de la población”

Objetivos Corto plazo

Se espera incrementar en un 10% los activos, los ingresos del negocio y el Valor neto de la producción (VNP)

Mediano Plazo Se espera incrementar en un 20%, los ingresos los ingresos

y el Valor neto de la producción (VNP) 6.5.2.- Marketing

Análisis FODA

Análisis interno.

Fortalezas.

1. Cultura y hábito en la crianza de cuyes.

2. La carne de cuy es de alto valor nutricional y muy agradable.

3. Condiciones ambientales favorables

4. La crianza de cuyes genera fuentes de empleo.

Debilidades.

1. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

2. Sistema de comercialización preponderante por unidad y no por peso.

3. Crianza inadecuada

4. Deficiente sistema de comercialización.

5. Bajo rendimiento productivo y reproductivo de los cuyes.

Análisis del entorno.

Oportunidades.

1. Alto consumo local de cuyes.

2. Disponibilidad de entidades públicas y privadas de apoyar a la cadena productiva.

3. Poca capacidad de oferta de la carne de cuy para el mercado.

Amenazas.

1. Permanente competencia con otros tipos de carne.

2. Rápido crecimiento poblacional de cuyes en otras regiones.

63

MATRIZ FODA

INTERNO

EXTERNO

FORTALEZAS

1. Cultura y hábito en la crianza de cuyes.

2. La carne de cuy es de alto valor nutricional y muy agradable.

3. Condiciones ambientales favorables

4. La crianza de cuyes genera fuentes de empleo.

DEBILIDADES

1. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

2. Crianza inadecuada

3. Deficiente sistema de comercialización.

4. Bajo rendimiento productivo y reproductivo de los cuyes.

OPORTUNIDADES

1. Alto consumo local de cuyes.

2. Disponibilidad de entidades públicas y privadas de apoyar a la cadena productiva.

3. Poca capacidad de oferta de la carne de cuy para el mercado.

ESTRATEGIAS FO

F1-O1: Incremento de su producción

F3-O2: Convenios con entidades públicas para fomentar la crianza de cuyes, por contar con condiciones favorables

ESTRATEGIAS DO

D4-O2: Mejorar la cadena productiva con apoyo de entidades publicas

D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.

D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas D1-O1: Implementación de más módulos de crianza

AMENAZAS

1. Permanente competencia con otros tipos de carne.

2. Rápido crecimiento poblacional de cuyes en otras regiones

ESTRATEGIAS FA

F2-A2: Mejorar la calidad y cantidad producida

F1-A1: Estandarización del producción de cuy según el mercado

ESTRATEGIAS DA

D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.

D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.

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Estrategia de mercado

Objetivos de mercadotecnia.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.

o Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).

Se espera incrementar en un 10% los activos, los ingresos del negocio y el Valor neto de la producción (VNP)

Cubrir el 2% de la demanda efectiva del mercado objetivo.

Que el comprador del mercado objetivo tenga referencias de la crianza de cuyes de la asociación.

Buen nivel de identificación de calidad del producto en el mercado objetivo.

o Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).

Se espera incrementar en un 20%, los ingresos y el Valor neto de la producción (VNP)

Mercado objetivo.

Segmentación del Mercado

El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Cuyes) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la provincia.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de San Miguel de Rancay a 0.5 horas de la ciudad de Huánuco, con respecto a la diferenciación de los competidores que no manejan costos de producción y estandarización de la crianza; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto es la provincia de Huánuco.

Posicionamiento. La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo de las familias por traer utilidades y por la calidad de producto, siendo el consumo per cápita3.5 kg/hab/año. De acuerdo al estudio de mercado6, en los últimos años el consumo del cuy se ha incrementado, generando un desbalance ente el consumo y la producción local, dando lugar al abastecimiento por parte de otras zonas de producción Debido a la excelente calidad del producto y al valor nutricional de la carne de Cuy que se muestra a continuación:

6 Proyecto Desarrollo del corredor Puno Cuzco

65

Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante

las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo

ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de los

socios.

Mezcla de Marketing

PRODUCTO El producto que se van a comercializar son cuy en estado vivo con las siguientes características:

El transporte de los cuyes en vivo se realizará en bandejas de plástico, que ofrecen menor peso y mayor comodidad para los cuyes y los compradores traerán sus bandejas cuando vienen a comprar en la misma asociación.

PRECIO El precio de venta establecido actualmente es como sigue:

PRODUCTO

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

(S/.)

PRECIO UNITARIO DE

VENTA ACTUAL (S/.)

INGRESO NETO POR

UNIDAD (S/.)

Cuy vivo 6.87 12.00 5.13 Fuente: Encuesta a la Asociación

Sin embargo, como estrategia de precio, se propone implementar una política de precios a escala, generando un margen de descuentos de acuerdo a la cantidad de compra que realice el comprador. De esta manera se promoverá mayor consumo de los productos de la asociación, a

CUY EN ESTADO VIVO

Raza : Perú

Peso : 1200 gr.

Edad : máximo 3 meses

Color : Propio de La Raza

66

esta propuesta se fortalecerá produciendo cuyes de calidad y con la entrega puntual de los pedidos. PLAZA El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad Huánuco, por lo que la distribución o comercialización se realizaran a los compradores que pueden ser de la zona o fuera; aun precio de S/.14.00 nuevos soles y participando en ferias (12 ferias en la provincia) en las cuales se expedirán el 20% del total de producción del mes.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Para impulsar las ventas, propone desarrollar actividades de promoción de los productos que incluya lo siguiente: a. Publicidad, diseñar una campaña publicitaria mediante la realización

elaborar boletines informativos que serán repartidos a los clientes actuales y potenciales.

b. Fuerza de ventas, realizar visitas a clientes potenciales, empresas, organizaciones de carácter lúdico y promocionar su producto que se encuentra a cargo del gestor comercial.

PLAZA Y DISTRIBUCIÓN La distribución de los productos se hará en constante coordinación con los compradores, mediante un manejo de registros y acorde a la capacidad de provisión que pueda ofrecer cada socio, y promoviendo la calidad y cumplimiento puntual como pilares del desarrollo institucional y principal carta de presentación ante los consumidores. Periódicamente, los socios harán la entrega de cuyes vivo al centro de producción y comercialización que estar en la casa de una socia donde acudirá el gestor de negocios a recoger previa evaluación de la calidad del producto. De esta manera se garantiza un producto de calidad, trabajo y benéficos como asociación y por ende permite el reconocimiento y preferencia del producto por los compradores.

Flujo de comercialización

Entrega al

centro de

Comerciali

zación del

cuy vivo

Cliente Distribució

n en el

mercado

Control

de

calidad

67

Matriz de producción

Con la compra de semovientes y de equipos de eleva la producción de 158 cuyes vendidos mensualmente a 425 cuyes/mes en promedio

como se muestra en cuadro:

PRODUCTO UM PRODUCCION (CANTIDAD)

PRECIO DE

VENTA VOLUMEN DE

VENTAS S/.

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PRODUCTO N°1

CUYES VIVOS Unid 5098.2 13 S/. 66,276.91 391 391 391 412 412 412 435 435 435 461 461 461 5098

Según la cantidad producida en un mes el 10% se comercializara en la misma granja de San Miguel de Rancay, lo cual se venderán 42 cuyes mensuales en promedio.

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: San Miguel de Rancay: AÑO 01


PRECIO DE

VENTA VOLUMEN DE VENTAS S/.



PRODUCTO N°1


El 30% se comercializara en la ferias y en los mercados de la provincia de Ambo que es un total de 126 cuyes vivos/mes en promedio.

PLAN DE VENTAS PARA EL MERRCADO 02: Provincia de Ambo : AÑO 01


PRECIO DE

VENTA VOLUMEN DE

VENTAS S/.



PRODUCTO N°1


El 60% se comercializara en la ferias y en los mercados de la provincia de Huánuco y los demás lugares que el gestor comercial consiga que hace un total de 252 cuyes vivos/mes en promedio.

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 03: Ciudad de Huánuco : AÑO 01


PRECIO DE

VENTA VOLUMEN DE

VENTAS S/.



PRODUCTO N°1

CUYES VIVOS Kg 3058.9 13 S/. 39,766.15 235 235 235 247 247 247 261 261 261 276 276 276 3059

68

CON PROYECTO: VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS DOCE MESES

PRODUCTO CUYES VIVOS DIAS MES UND CANTIDAD PRECIO (S/.) VENTAS (S/.)

31 ENERO Kg 391 13.00 5085

28 FEBRERO Kg 391 13.00 5085

31 MARZO Kg 391 13.00 5085

30 ABRIL Kg 412 13.00 5360

31 MAYO Kg 412 13.00 5360

30 JUNIO Kg 412 13.00 5360

31 JULIO Kg 435 13.00 5660

31 AGOSTO Kg 435 13.00 5660

30 SEPTIEMBRE Kg 435 13.00 5660

31 OCTUBRE Kg 461 13.00 5987

30 NOVIEMBRE Kg 461 13.00 5987

31 DICIEMBRE Kg 461 13.00 5987

REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS DOCE ULTIMOS MESES

PRODUCTO CUYES VIVOS DIAS MES UND CANTIDAD PRECIO (S/.) VENTAS

31 ENERO Kg 140 11.00 1541.56

28 FEBRERO Kg 140 11.00 1541.56

31 MARZO Kg 140 11.00 1541.56

30 ABRIL Kg 152 11.00 1668.41

31 MAYO Kg 152 11.00 1668.41

30 JUNIO Kg 152 11.00 1668.41

31 JULIO Kg 164 11.00 1805.69

31 AGOSTO Kg 164 11.00 1805.69

30 SEPTIEMBRE Kg 164 11.00 1805.69

31 OCTUBRE Kg 178 11.00 1954.27

30 NOVIEMBRE Kg 178 11.00 1954.27

31 DICIEMBRE Kg 178 11.00 1954.27

Hoja de ruta del negocio

MES 01 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA:

Asistencia en manejo reproductivo (empadre, gestación, parto y lactación)

Asistencia contable GESTOR COMERCIAL:

Encuentra un nuevo mercado para la venta de cuyes MES 02 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se

venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de

69

Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA:

Manejo reproductivo (destete, recría, selección) MES 03 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se

venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA:

Nutrición y alimentación en cuyes (alimentación de cuyes con forraje y alimentación mixta)

MES 04 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA:

Nutrición y alimentación en cuyes (práctica de formulación de raciones)

MES 05 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA:

Asistencia en producción y manejo de cultivos forrajeros

Asistencia contable MES 06 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se

venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA:

Asistencia en instalaciones para la producción de cuyes (técnicas de construcción, dimensiones)

GESTOR COMERCIAL:


venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo.

70

ASISTENCIA TECNICA:

Asistencia en instalaciones para la producción de cuyes (tipo poza, jaula, comederos bebederos)

MES 08 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Huánuco. ASISTENCIA TECNICA:

Asistencia en mejoramiento genético (tipos de cruzamiento) MES 09 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se


Asistencia en mejoramiento genético (tipos de cruzamiento)

Asistencia contable MES 10 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se


Asistencia en sanidad GESTOR COMERCIAL:


venderán el 10% en la misma granja de San Miguel de Rancay, el 30 % en los diferentes mercados de la provincia de Ambo y el 60 % restante a los diferentes mercados, restaurantes, recreos turísticos y otros en la ciudad de Huánuco y otros lugares que requieran nuestros cuyes. PARTICIPACION EN FERIAS: Participación 1 vez al mes en la feria de Ambo. ASISTENCIA TECNICA:

Asistencia en sanidad MES 12 VENTAS: Las ventas en este mes serán de 425 cuyes vivos, lo cual se


Asistencia en bioseguridad

Asistencia contable

71

Nota: Los asistencias técnicas están acordé con el presupuesto según los respectivos meses, en las ventas los porcentajes se encuentra establecidos según el plan maestro por meses, la participación en ferias está presupuestado (ver costos unitarios).

Ficha comercial del producto

NOMBRE CUYES “ÉXITO DE RANCAY” (Cavia Porcellus)

1.- Descripción Se caracterizan por tener precoces y prolíficas con una forma de cuerpo redondeada cabeza corta y ancha, un temperamento relativamente tranquilo, de un color alazán (tonalidad roja) puro o combinado con blanco, responde bien cuando se alimenta constantemente de pasto verde y una suplementaciónde concentrado logrando incremento de peso y una mejor conversión alimenticia.

2.-Características

2.1. Características Físicas:

Raza : Perú

Peso Vivo : 1200 gr.

Peso en carcasa : 880 – 1000 gr.

Color : Propio de La Raza

3.- Edad

3.1 Edad promedio

Se comercializara con una edad promedio de 3

meses

6.5.3.- Plan de Administración

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

g. Asignación de responsabilidades


72



CUADRO N° 24


GARGO Nº



Nota: el pago en este rubro se pagar con los ingresos que obtienen con el negocio.



Administración:








ADMINISTRACION


RESPOSANBLE DE LA CONTABILIDAD


73














h. Asignación de recursos


i. Control y seguimiento


74

6.5.4.- Plan económico

Flujo de Caja

PRODUCCIÓN CON PROYECTO

PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

CANTIDAD 5098 13.967737 CANTIDAD 1901

PRECIO S/. 13.00

PRECIO S/. 11.00

INGRESO S/. 66,276.91

INGRESO S/. 20,909.81

PRODUCCIÓN CON PROYECTO

PRODUCCIÓN SIN PROYECTO CANTIDAD 4310 11.80776 CANTIDAD 503

PRECIO S/. 14.00

PRECIO S/. 11.00 INGRESO S/. 60,337.67

INGRESO S/. 5,534.95

FLUJO DE CAJA

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

INGRESOS 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3

CANTIDAD (Unidades) 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391

PRECIO (S/.) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSION EFECTIVO 3351

ACTIVO FIJO 4950

COSTOS OPERATIVOS 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819

FIJOS 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67

VARIABLES 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351

DEPRECIACION 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00

UTILIDAD OPERATIVA 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

INTERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD IMPONIBLE 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

IMP 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD DISPONIBLE 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

DEPRECIACION 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00

AMORTIZACION

FLUJO NETO -8301 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662

75

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 RECUPERO

5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3 5085.3

391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3351.22

3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819

71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67

3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351

396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00

1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00

1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 3351.22

76

Punto de equilibrio

Q e = Costo Fijo

Precio- Costo variable Unitario

Q e = 4,923.75

2.3- 11488.75/12,500

Q e = 4,923.75 = 4,923.75 = 3.56 TM

2,3- 0.9191 1.3809

RUBRO MES

Volumen de Producción 425

Precio S/. 13.00

Ingresos S/. 2,187.00

Costos Fijos S/. 860.00

Costos variables S/. 7.89

PUNTO DE EQUILIBRIO 168

El punto de equilibrio para el negocio se logra con 168 cuyes

mensuales, con el proyecto se producirá 425 cuyes vivos mensuales

con lo cual se asegura la sostenibilidad económica del proyecto.

77

Periodo de recuperación

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FLUJO NETO -8301 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662

VALOR ACTUAL 1511 1374 1249 1135 1032 938 853 776 705 641 583 530 482 438 398 362 329 299 272 247 225 204 186 169

VALOR ACUMULADO 1511 2885 4134 5270 6302 7240 8093 8869 9574 10215 10798 11327 11809 12247 12645 13006 13335 13634 13906 14153 14378 14582 14768 14936

El periodo de recuperación es en el mes 10 donde se recupera el total de capital de trabajo.

EVALUACION ECONOMICA

INVERSION

INVERSION MONTO DEPRECIACION ANUAL VALOR DE RECUPERO

EFECTIVO S/. 3,351.22 S/. 3,351.22

EQUIPOS S/. 4,950.00 S/. 396.00

ACTIVO S/. 8,301.22 S/. 396.00 S/. 3,351.22

COSTO FIJO 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67

COSTO VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

MANO DE OBRA 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

MATERIALES 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895

TOTAL 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351

71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895

3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351

Estado de ganancia y perdidas

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

VENTAS 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085

COSTOS 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819

COSTOS FIJOS 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

COSTOS VARIABLES 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351

DEPRECIACION 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396

UTILIDAD OPERATIVA 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTE IMPUESTOS 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

IMPUESTOS 30%

UTILIDAD DISPONIBLE 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

78

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085

3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819 3819

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351

396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396

1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266

Balance general

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO TOTAL 8301 9568 10834 12100 13367 14633 15900 17166 18433 19699 20965 22232 23498 24765 26031 27298 28564 29830 31097 32363 33630 34896 36163 37429 38695 39962 41228

CAJA 1662 3325 4987 6650 8312 9975 11637 13299 14962 16624 18287 19949 21612 23274 24936 26599 28261 29924 31586 33248 34911 36573 38236 39898 41561 43223

CAPITAL DE TRABAJO 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351

ACTIVOS FIJO BRUTO 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

DEPRECIACION 0 -396 -792 -1188 -1584 -1980 -2376 -2772 -3168 -3564 -3960 -4356 -4752 -5148 -5544 -5940 -6336 -6732 -7128 -7524 -7920 -8316 -8712 -9108 -9504 -9900 -10296

PASIVO Y CAPITAL 8301 9568 10834 12100 13367 14633 15900 17166 18433 19699 20965 22232 23498 24765 26031 27298 28564 29830 31097 32363 33630 34896 36163 37429 38695 39962 41228

PRESTAMO

CAPITAL 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301

UTILIDADES 1266 2533 3799 5066 6332 7599 8865 10131 11398 12664 13931 15197 16464 17730 18996 20263 21529 22796 24062 25328 26595 27861 29128 30394 31661 32927

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

42495 43761 45028 46294 47560 48827 50093 51360 52626 53893 55159 56425 57692 58958 60225 61491 62757 64024 65290 66557 67823 69090 70356 71622 72889 74155 75422 76688 77955 79221 80487 81754 83020 84287

44885 46548 48210 49873 51535 53198 54860 56522 58185 59847 61510 63172 64835 66497 68159 69822 71484 73147 74809 76472 78134 79796 81459 83121 84784 86446 88109 89771 91433 93096 94758 96421 98083 99745

3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351

4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

-10692 -11088 -11484 -11880 -12276 -12672 -13068 -13464 -13860 -14256 -14652 -15048 -15444 -15840 -16236 -16632 -17028 -17424 -17820 -18216 -18612 -19008 -19404 -19800 -20196 -20592 -20988 -21384 -21780 -22176 -22572 -22968 -23364 -23760

42495 43761 45028 46294 47560 48827 50093 51360 52626 53893 55159 56425 57692 58958 60225 61491 62757 64024 65290 66557 67823 69090 70356 71622 72889 74155 75422 76688 77955 79221 80487 81754 83020 84287

8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301

34193 35460 36726 37993 39259 40526 41792 43058 44325 45591 46858 48124 49391 50657 51923 53190 54456 55723 56989 58256 59522 60788 62055 63321 64588 65854 67121 68387 69653 70920 72186 73453 74719 75985

6.7.-Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar

79

Mes 1 Adquisición de materiales Inicio del año fiscal Inicio de las ferias Asistencia técnica

Mes 12 Asistencia técnica, asistencia contable Ferias.


Mes 3 Asistencia técnica y Asistencia contable Mes 4 Asistencia técnico, Gestor comercial y ferias

Mes 5 Asistencia técnica y ferias

Mes 6 Asistencia técnico y Ferias. Mes 7 Asistencia técnica


Mes 9 Asistencia técnica. Asistencia contable

Mes 10 Asistencia técnica, gestor comercial Ferias.

Mes 11 Asistencia técnica

MESES DESCRIPCIÓN

En el primer mes se procederá a la adquisición de: 60 Cuyes Machos de la Raza Perú (04 meses de edad), 240 Cuyes Hembras de la Raza Perú (04 meses de edad), 51 Gazaperas, 51 Bebederos, 51 Comederos, 12 Rollos de malla galvanizada, 150 Listones 2"x1"x10 pies, 30 Cuartones 3"x3"x10 pie, 20 Kg. de Clavos, 8 Sacos de fertilizantes (20-20-20), 68 Calaminas, 03 Jaulas para exhibición, 03 Jabas de plástico, 01 Cartel de obra, 01 Botequín veterinario, 01 Carpa 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, 01 Gasto de Gestión.

El asistente técnico estará presente por 10 meses que apoya a la asociación en el manejo tecnificado y adecuado de la crianza de cuyes teniendo mayor énfasis en la parte de alimentación y sanidad manejando registro de producción, ventas, mortalidad etc, también apoyara en la venta de los cuyes a los socios. La asistencia contable realizara con el apoyo de los socios y del asistente técnico que le pueda brindar información para poder realizar los estados financieros, balance de ganancias y pérdidas este profesional esta por 03 meses; mes 03, mes 09 y mes 12. El asistente técnico para la producción estará contratado por 10 meses quien brindara asistencia técnica a la asociación y estará encargado de apoyar en la implementación y adquisición de los activos del proyecto. En Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa), se instalara 02 Has El articulador comercial estar encargado de la parte de comercialización buscando nuevos mercados para la asociación donde puedan expender sus productos, este profesional estará 01 meses; mes 04, recibirá apoyo de los socios y del asistente técnico. La participación en 05 ferias serán todos los meses, en las cuales se participara en las ferias ganaderas principales de la provincia de Ambo y Huánuco mes 04, mes 06, mes 08, mes 10 y mes 12.

80

6.8.-Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales)

RELACIÓN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

NOMBRE DIRECCION TELEFONO CARGO

81

7.1 Análisis de Costos ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01


de Medida

Cantidad/

Meta Precio Unitario

(S/.)

COSTO COTAL (s/.)

(a+b+c)

APORTE (S/.)




1.1.Semovientes


40.00 2,400.0 2,400.0 - -


30.00 7,200.0 7,200.0 - -


28.00 1,428.0 210.0 1,218.0 -


7.00 357.0 - 357.0 -


7.00 357.0 - 357.0 -


90.00 1,080.0 1,000.0 80.0 -


6.00 900.0 500.0 400.0 -


1.8. Clavos Kg 20

8.00 160.0 160.0 - -





80.00 240.0 240.0 - -


78.0 78.0 40.0 38.0 -


300.00 300.0 - 300.0 -


340.00 340.0 - 340.0 -


4950.00 4,950.0 - - 4,950.0











VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

82

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 02


de Medida

Cantidad/


(S/.)

COSTO COTAL (s/.)

(a+b+c)

APORTE (S/.)




1.1.Semovientes - - - - - - -

1.1.1 Machos Raza Andina Unid 60 50.0 3,000.0 3,000.0 - -

1.1.2 Hembras Raza Andina Unid 240 35.0 8,400.0 8,400.0 - -

1.2. Gazaperas Unid 51 28.0 1,428.0 210.0 1,218.0 -






1.8. Clavos Kg 20 8.0 160.0 160.0 - -




1.12. Jabas de plastico Unid 3 80.0 240.0 240.0 - -




1.16. Valorizacion de activos (*) Global 1 4,950.0 4,950.0 - - 4,950.0

Gastos de gestion Global 1 300.0 300.0 - 300.0 -



Asistente técnico para la Producción Mes 10.0 470.0 4,700.0 4,700.0 -

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*) Has 2.0 1,200.0 2,400.0 2,400.0 -


Gestor en articulacion comercial Mes 1.0 565.0 565.0 565.0 -

Participación en ferias locales Unid 5.0 135.0 675.0 675.0 -

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - - - 34,800.00 24,900.00 4,950.00 4,950.00


La diferencia entre las alternativas es en la compra de semovientes que para la

alternativa 01 es compra de la Raza Perú y la alternativa 02 es la Raza Andina.

83

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2011

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Bienes Transables 0.8676

Bienes no Transables 0.84746

Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)

· Costa 0.57

· Sierra 0.41

· Selva 0.49

Mano de Obra Calificada 0.91

Combustible 0.66

Servicios 1.00

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01


de Medida

Cantidad/

Meta

Precio Unitario

(S/.)

COSTO COTAL (s/.)

(a+b+c)

APORTE (S/.)




1.1.Semovientes - - - - - - -

1.1.1 Machos Raza Perú Unid 60.0 40.0 2,400.0 2,400.00 - -

1.1.2 Hembras Raza Perú Unid 240.0 30.0 7,200.0 7,200.00 - -

1.2. Gazaperas Unid 51.0 23.7 1,210.2 177.97 1,032.21 -

1.3. Bebederos de arcilla Unid 51.0 5.9 302.5 - 302.54 -

1.4. Comederos de arcilla Unid 51.0 5.9 302.5 - 302.54 -

1.5. Malla galvanizada Rollo 12.0 76.3 915.3 847.46 67.80 -

1.6. Listones 2"x1"x10 pie Unid 150.0 5.1 762.7 423.73 338.98 -

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie Unid 30.0 15.3 457.6 - 457.63 -

1.8. Clavos Kg 20.0 6.8 135.6 135.59 - -

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) Unid 2.0 635.6 1,271.2 635.60 635.60 -

1.10. Calaminas Galvanizada Unid 68.0 16.9 1,152.5 1,152.55 - -

1.11. Jaulas para exhibición Unid 3.0 76.3 228.8 - 228.81 -

1.12. Jabas de plastico Unid 3.0 67.8 203.4 203.39 - -

1.13. Cartel de obra Unid 1.0 66.1 66.1 33.90 32.20 -

1.14. Botequín veterinario Global 1.0 254.2 254.2 - 254.24 -

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Unid 1.0 288.1 288.1 - 288.14 -

1.16. Valorizacion de activos (*) Global 1.0 4,950.0 4,950.0 - - 4,950.00

Gastos de gestion Global 1.0 254.2 254.2 - 254.24 -

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 7,129.90 7,129.90 - -




COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - - 1,189.2 1,189.2 - -

Gestor en articulacion comercial Mes 1.0 514.2 514.2 514.15 - -

Participación en ferias locales Unid 5.0 135.0 675.0 675.00 - -



84

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02


de Medida

Cantidad/

Meta

Precio Unitario

(S/.)

COSTO COTAL (s/.)

(a+b+c)

APORTE (S/.)




1.1.Semovientes - - - - - - -

1.1.1 Machos Raza Andina Unid 60.0 50.0 3,000.0 3,000.0 - -

1.1.2 Hembras Raza Andina Unid 240.0 35.0 8,400.0 8,400.0 - -

1.2. Gazaperas Unid 51.0 23.7 1,210.2 178.0 1,032.2 -

1.3. Bebederos de arcilla Unid 51.0 5.9 302.5 - 302.5 -

1.4. Comederos de arcilla Unid 51.0 5.9 302.5 - 302.5 -

1.5. Malla galvanizada Rollo 12.0 76.3 915.3 847.5 67.8 -

1.6. Listones 2"x1"x10 pie Unid 150.0 5.1 762.7 423.7 339.0 -

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie Unid 30.0 15.3 457.6 - 457.6 -

1.8. Clavos Kg 20.0 6.8 135.6 135.6 - -

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) Unid 2.0 635.6 1,271.2 635.6 635.6 -

1.10. Calaminas Galvanizada Unid 68.0 16.9 1,152.5 1,152.5 - -

1.11. Jaulas para exhibición Unid 3.0 76.3 228.8 - 228.8 -

1.12. Jabas de plastico Unid 3.0 67.8 203.4 203.4 - -

1.13. Cartel de obra Unid 1.0 78.0 78.0 40.0 38.0 -

1.14. Botequín veterinario Global 1.0 300.0 300.0 - 300.0 -

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Unid 1.0 340.0 340.0 - 340.0 -

1.16. Valorizacion de activos (*) Global 1.0 4,950.0 4,950.0 - - 4,950.0

Gastos de gestion Global 1.0 300.0 300.0 - 300.0 -

COMPONENTE II : ASISTENCIA TECNICA - - - 7,129.90 7,129.90 - -








7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.

SIN PROYECTO

AÑOS VBP CP VNP

1 20910 15079 5831

2 20910 15079 5831

3 20910 15079 5831

4 20910 15079 5831

5 20910 15079 5831

85

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:


AÑOS VBP CP VNP

1 66277 40215 26062

2 66277 40215 26062

3 66277 40215 26062

4 66277 40215 26062

5 66277 40215 26062


AÑOS VBP CP VNP

1 66277 40215 26062

2 66277 40215 26062

3 66277 40215 26062

4 66277 40215 26062

5 66277 40215 26062

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2

ALTERNATIVA 01:

CON PROYECTO

AÑO VBP CP VNP

1 45367 25136 20231

2 45367 25136 20231

3 45367 25136 20231

4 45367 25136 20231

5 45367 25136 20231

ALTERNATIVA 2:

CON PROYECTO

AÑO VBP CP VNP

1 45367 25136 20231

2 45367 25136 20231

3 45367 25136 20231

4 45367 25136 20231

5 45367 25136 20231

FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 1:

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN COSTOS

INCREMENTALES INGRESOS

INCREMENTALES FLUJO NETO

0 -33,000.00 -33000

1

600.00 260.00 25136 45367 19371

2 600.00 260.00 25136 45367 19371

86

3 600.00 260.00 25136 45367 19371

4 600.00 260.00 25136 45367 19371

5 600.00 260.00 25136 45367 19371

VNA S/. 40,432.93

TIR 51% 171977.022 95,284.01 € 985.60456 2274.47206

B/C 1.31 1.3073717 98544.0915 33000 131544.091

COK 10%

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01




0 -30,674.16 -30674.1606

1

504.00 218.40 25136 45367 19509

2 504.00 218.40 25136 45367 19509

3 504.00 218.40 25136 45367 19509

4 504.00 218.40 25136 45367 19509

5 504.00 218.40 25136 45367 19509

VNA S/. 43,280.38

TIR 57% 171977.022 95,284.01 € 827.90783 1910.55653

B/C 1.34 1.33629769 98022.4792 30674.1606 128696.64

COK 10%

FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 2:

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2

AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN COSTOS INCREMENTALES

INGRESOS INCREMENTALES

FLUJO NETO

0 -34,800.00 -34800

1

600.00 260.00 25136 45367 19371

2 600.00 260.00 25136 45367 19371

3 600.00 260.00 25136 45367 19371

4 600.00 260.00 25136 45367 19371

5 600.00 260.00 25136 45367 19371

VNA S/. 38,632.93

TIR 48% 171977.022 95,284.01 € 985.60456 2274.47206

B/C 1.29 1.28972361 98544.0915 34800 133344.091

COK 10%

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2




0 -32,629.45 -32629.4463

1

504.00 218.40 25136 45367 19509

2 504.00 218.40 25136 45367 19509

3 504.00 218.40 25136 45367 19509

87

4 504.00 218.40 25136 45367 19509

5 504.00 218.40 25136 45367 19509

VNA S/. 41,325.10

TIR 53% 171977.022 95,284.01 € 827.90783 1910.55653

B/C 1.32 1.31629918 98022.4792 32629.4463 130651.926

COK 10%

INDICADORES ECONÓMICOS

TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO MESUAL


Evaluacion Privada 10.00% S/. 40,432.93 S/. 38,632.93

Evaluacion Social 10.00% S/. 43,280.38 S/. 41,325.10

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad

y sostenibilidad del negocio en el tiempo.

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD



TDS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

VAN S/. 40,432.93 S/. 38,632.93 S/. 43,280.38 S/. 41,325.10

B/C 1.31 1.29 1.34 1.32

TIR 51% 48% 57% 53%

PARA EL PIP


MONTO DE INVERSION TOTAL

Evaluación Privada 33,000.00 34,800.00

Evaluación Social 30,674.16 32,629.45

COSTO BENFICIO PRECIO SOCIAL

VNA S/. 43,280.38 S/. 41,325.10

TIR 57% 52.55%

B/C 1.34 1.32

7.3 Análisis de Rentabilidad del Negocio

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores

RENTABILIDAD MESUAL DE LOS SOCIOS

AÑO DESCRIPCIÓN PRODUCTO VNP N° SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES

0 SIN PROYECTO CUY VIVO 5831 17 342.99 28.58

1 CON PROYECTO CUY VIVO 26062 17 1533.07 127.76

88

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento


de Medida

Cantidad/


(S/.)

COSTO COTAL (s/.)

(a+b+c)

APORTE (S/.)




1.1.Semovientes


40.00 2,400.0 2,400.0 - -


30.00 7,200.0 7,200.0 - -


28.00 1,428.0 210.0 1,218.0 -


7.00 357.0 - 357.0 -


7.00 357.0 - 357.0 -


90.00 1,080.0 1,000.0 80.0 -


6.00 900.0 500.0 400.0 -


1.8. Clavos Kg 20

8.00 160.0 160.0 - -





80.00 240.0 240.0 - -


78.0 78.0 40.0 38.0 -


300.00 300.0 - 300.0 -


340.00 340.0 - 340.0 -


4950.00 4,950.0 - - 4,950.0








VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

89



8.2 Cuadro de Cronograma según metas físicas

90

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD APORTES (S/.)

COFINANCIADO







1.1.Semovientes



1.2. Gazaperas Unid 51 15% 85% 51 15% 85%






1.8. Clavos Kg 20 100% 0% 20 100% 0%


















91

8.4 Cuadro de Cronograma según metas financieras

COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANT. PRECIO

UNIT

INVERSION

TOTAL APORTES (S/.) COFINANCIADO


ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES ALIADOS GOP 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 7 MES 8 MES 9 MES ALIADOS GOP 10 MES 11 MES 12 MES ALIADOS GOP


23,760.0 13,860.0 9,900.0 23,760.0

-

- 13,860.0 9,900.0 - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.Semovientes - - -

- - - - - -

1.1.1 Machos Raza Perú Unid 60.0 2,400.0

2,400.0 2,400.0 - 2,400.0 2,400.0 -

1.1.2 Hembras Raza Perú Unid 240.0 7,200.0

7,200.0 7,200.0 - 7,200.0 7,200.0 -

1.2. Gazaperas Unid 51.0 1,428.0

1,428.0 210.0 1,218.0 1,428.0 210.0 1,218.0

1.3. Bebederos de arcilla Unid 51.0 357.0

357.0 - 357.0 357.0 - 357.0

1.4. Comederos de arcilla Unid 51.0 357.0

357.0 - 357.0 357.0 - 357.0

1.5. Malla galvanizada Rollo 12.0 1,080.0

1,080.0 1,000.0 80.0 1,080.0 1,000.0 80.0

1.6. Listones 2"x1"x10 pie Unid 150.0 900.0

900.0 500.0 400.0 900.0 500.0 400.0

1.7. Cuartones 3"x3"x10 pie Unid 30.0 540.0

540.0 - 540.0 540.0 - 540.0

1.8. Clavos Kg 20.0 160.0

160.0 160.0 - 160.0 160.0 -

1.9. Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) Unid 2.0 1,500.0

1,500.0 750.0 750.0 1,500.0 750.0 750.0

1.10. Calaminas Galvanizada Unid 68.0 1,360.0

1,360.0 1,360.0 - 1,360.0 1,360.0 -

1.11. Jaulas para exhibición Unid 3.0 270.0

270.0 - 270.0 270.0 - 270.0

1.12. Jabas de plastico Unid 3.0 240.0

240.0 240.0 - 240.0 240.0 -

1.13. Cartel de obra Unid 1.0 78.0

78.0 40.0 38.0 78.0 40.0 38.0

1.14. Botequín veterinario Global 1.0 300.0

300.0 - 300.0 300.0 - 300.0

1.15. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Unid 1.0 340.0

340.0 - 340.0 340.0 - 340.0

1.16. Valorizacion de activos (*) Global 1.0 4,950.0 4,950.0 - 4,950.0 4,950.0 - 4,950.0

Gastos de gestion Global 1.0 300.0 300.0 - 300.0 300.0 - 300.0


8,000.0 8,000.0 - 4,110.0 - 1,410.0 - 1,710.0 - 770.0 -


-

300.0 300.0 - - - - - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0

Asistente técnico para la Producción Mes 10.0 470.0 4,700.0 4,700.0 470.0

470.0

470.0 1,410.0 470.0 470.0 470.0 1,410.0 470.0 470.0 470.0 1,410.0 470.0 - - 470.0

Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa) (*) Has 2.0 1,200.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0

-

- 2,400.0 - - - - - - - - - - - -

COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS - - -

1,240.0 1,240.0 - - - 835.0 - 135.0 - 270.0 -

Gestor en articulacion comercial Mes 1.0 565.0

565.0 565.0 -

-

- - 565.0 - - 565.0 - - - - - - - -

Participación en ferias locales Unid 5.0 135.0

675.0 675.0 -

-

- - 135.0 - 135.0 270.0 - 135.0 - 135.0 135.0 - 135.0 270.0

COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 33,000.0 23,100.0 9,900.0

-

- 17,970.0 9,900.0 - - - 2,245.0 - - - - 1,845.0 - - - - 1,040.0 -

En porcentaje (%) 100.0% 70.0% 30.0% 54.5% 30.0% 6.8% 0.0% 5.6% 0.0% 3.2% 0.0%

92

8.4 Operación y mantenimiento

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO

DESCRIPCION Unidad de

medida Cantidad Precio S/. Total S/.

COSTO DE OPERACIÓN 260.00

Utiles de escritorio Global 1.00 46.00 46.00

Utiles de Limpieza Global 1.00 70.00 70.00

Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12.00 12.00 144.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento general Mes 12.00 50.00 600.00

TOTAL 860.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES

DESCRIPCION Unidad de

medida Cantidad Precio S/. Total S/.

COSTO DE OPEACION 241.80

Utiles de escritorio Global 1.00 38.98 38.98

Utiles de Limpieza Global 1.00 58.82 58.82

Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 12.00 12.00 144.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento genaral Mes 12.00 42.02 504.18

total 745.98

RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:

COSTOS Años (En nuevos soles)

1 2 3 4 5 6

Sin PIP Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con PIP Operación 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00

Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

93

9.1. Análisis de Sensibilidad.

EN LA PRODUCCION: incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta

VARIACION EN LA PRODUCCION


VAN TIR VAN TIR

50% S/. 186,561.17 177% S/. 184,761.17 168%

40% S/. 156,717.08 152% S/. 154,917.08 144%

30% S/. 126,872.99 126% S/. 125,072.99 119%

20% S/. 97,028.90 101% S/. 95,228.90 95%

10% S/. 67,184.81 75% S/. 65,384.81 71%

0% S/. 40,432.93 51% S/. 38,632.93 48%

-10% S/. 16,773.25 28% S/. 14,973.25 26%

-20% S/. -3,794.22 5% S/. -5,594.22 3%

-30% S/. -24,361.69 -18% S/. -26,161.69 -19%

-40% S/. -44,929.17 -41% S/. -46,729.17 -41%

-50% S/. -65,496.64 -64% S/. -67,296.64 -63%

En el cuadro anterior se muestra el análisis de sensibilidad haciendo variaciones de +10% y -10%, para ver en cuanto soporta las variaciones porcentuales con respecto al volumen de producción, como se puede apreciar el cuanto al volumen de producción el proyecto puede soportar hasta un -30% a partir de eso el negocio ya no es rentable. Por lo tanto en vista de que con la alternativa 01 se tienen mayores ingresos es la más recomendable a esta variación la alternativa 01.

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

94

EN LOS PRECIOS:

VARIACION EN EL PRECIO DE

VENTA


VAN TIR VAN TIR

50% S/. 166,053.75 160% S/. 164,253.75 152%

40% S/. 140,929.59 139% S/. 139,129.59 131%

30% S/. 115,805.42 117% S/. 114,005.42 111%

20% S/. 90,681.26 95% S/. 88,881.26 90%

10% S/. 65,557.10 74% S/. 63,757.10 69%

0% S/. 40,432.93 51% S/. 38,632.93 48%

-10% S/. 15,308.77 27% S/. 13,508.77 24%

-20% S/. -9,815.40 -2% S/. -11,615.40 -4%

-30% S/. -34,939.56 -32% S/. -36,739.56 -33%

-40% S/. -60,063.73 -61% S/. -61,863.73 -61%

-50% S/. -85,187.89 -91% S/. -86,987.89 -89%

En el cuadro de arriba semuestra en análisis de sensibilidad haciendo una variación en los precios si disminuyen más del 20% el negocio ya no es rentable y la alternativa más recomendables a esta variación es la alternativa 01.

95

9.2. Análisis de Sostenibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional,

96

por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

9.3. IMPACTO AMBIENTAL

POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

c. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología

97

16. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

17. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

18. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

19. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

20. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

21. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

22. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, nocompensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

23. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere

Cuadro 1: Tipología de perfiles de proyectos, Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Actividades Rurales

Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Agrícola

Ganadera -2 -2 +3

+3

Forestal

Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

d. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A:En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

e. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro

LISTA DE EXCLUSIÓN

98

f. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación.

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

Aspectos Si No Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

Pla

ne

s

Co

nce

rta

do

s

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

+3

99

A.

So

bre

la

Pla

nifi

cació

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Pla

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na

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nto

Te

rrito

rial

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia específica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+3

+3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Ca

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rística

s d

e las Á

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e in

terv

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ció

n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Área Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

Aspectos Si No

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

Atm

ósfe

ra 13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que

requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

X

-3

-3

100

B.

Po

sib

les Im

pa

cto

sA

mb

ienta

les

Fís

ico

s

Ag

ua

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua?

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Dónde se reciben y en qué calidad?

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies?

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Tie

rra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

Bio

lóg

ico

s

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

Em

ple

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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

X

-3

101

C. P

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reso

s

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la

escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al

cambio, beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones

locales?

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

X

X

X

-3

-3

+2

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po

bla

ció

n

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

X

X

X

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-3

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44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X

-3

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gía

s

Tra

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ionale

s 45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación

Campesinas.

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas

tecnologías apropiadas?

X

X

X

-3

-3

+3

-3

Re

sto

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48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

X

X

-3

Aspectos Si No Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

102

D.

Me

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50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X

X

X

X

-3

-3

+3

-3

g. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Tipo de proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO”

Rubro: PECUARIO

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué? Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SIIIIIIIIIIII NO No pasa la evaluación Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del subproyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del subproyecto 5 5

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

103

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3

Medidas de monitoreo 20 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

CUADRO Nº 81

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de

los bienes que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que

ofrecen los productores en la actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)

Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la

Alianza en la oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6)

Intensificación y mayor uso de recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso (0)

2b

Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

Infraestructura (6p)

Aumento en la demanda(2) 3. ¿Qué alternativas se han considerado? ,

¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

3 1

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3)

Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

104

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

4 1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

Localización cercana a la promoción de materia prima (2)

Localización con criterios de acceso a vías de comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3)

Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3)

Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?

2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3)

Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los productores?

1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente(5)

Hay puntos que no han sido desarrollados(3)

No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a subporyecto?

4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

2 0 Si (2) No (0)

105

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio?

1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p)

Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)

Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Si no hay medidas de prevención (0)

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)

Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto?

3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)

No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

Medidas de monitoreo 30 3

23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2)

Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5 1 Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5 1 Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)

Costos incompletos (1)

106

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3 1 Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)

En forma incompleta (1)

Total 100

h. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

Políticas del Banco

Requisitos y aplicación

Riesgos inherentes al Proyecto

Medidas de Mitigación del Proyecto

Evaluación Ambiental (OP4.09) Este proyecto ha sido clasificado como Categoría C, es probable que tenga impactos ambientales adversos mínimos o nulos, el cual puede ser mitigado a través de medidas de manejo ambiental adicionales Para cumplir con esta OP 4.01 se llevo a cabo un tipo sencillo Análisis Ambiental. No aplica la política debido a la necesidad de analizar los impactos ambientales potenciales.

Se podrían generar impactos ambientales a partir de alguna de las actividades relacionadas con las estrategias de manejo de pastos y manejo en la producción de los cuyes que se van a financiar. Estos riesgos están relacionados con:

Aumento del proceso de degradación del suelo y aguas subterráneas, por la aplicación de prácticas agropecuarias inadecuadas.

Intensificación del uso de agroquímicos para garantizar la producción de pastos

La inversión en este proyecto estará centrada en la financiación de estrategias de conservación y manejo definidas en los Planes de Manejo, los cuales establecen los objetivos de conservación de los recursos naturales como suelo y agua. La inversión en la producción y comercialización de cuyes está orientada al consumo ecológico y el impulso de propuestas de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de manera concertada con los miembros de la Asociación, a partir de estrategias de producción sostenible y fortalecimiento social y organizativo. En este sentido, el proyecto tendrá impactos positivos en la conservación del medio ambiente, porque: i) no se promoverá el desarrollo de infraestructura a gran escala; ii) el proyecto se concentrará actividades de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales; iii) las estrategias sostenibles de producción en la localidad de Molinos reducirán las presiones sobre los recursos dentro del área circundante al Distrito.

9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE

RANCAY”, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO", con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y

107

comercialización de cuyes, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación.

Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:

Adecuada equipamiento e infraestructura






m. Manejo reproductivo

Empadre

Gestación

Parto

Lactación

Destete

Recría

Selección

n. Nutrición y alimentación



o. Producción y manejo de cultivos forrajeros

Manejo de forrajes

Usos


p. Instalaciones para la producción de cuyes




Crianza en pozas. Comederos y bebederos.

q. Mejoramiento genético


r. Sanidad y bioseguridad

Sanidad

108







109

9.5.-MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”

El ingreso percápite de los asociados a la Asociación de Productores Agropecuarios "Esfuerzo es Éxito de Rancay" se incrementará de S/. 28.58 a S/. 127.26 en el primer año de ejecución.

- Supervisión del Programa ALIADOS- Huánuco. - INEI - Censo agropecuario. - Estadísticas del Ministerio de La Producción

PROPOSITO


Incremento de la producción de cuyes en pie de 158 a 425 unidades/mes a partir de primer semestre de iniciado de la ejecución del proyecto

- Informe de monitoreo y supervisión - Informe mensual de la gestión productiva. - Registro de producción. - Registros de venta.

-Políticas de producción agraria estables.

COMPONENTES

I. - Adquisición de activos.

- Compra de cuyes reproductores de la Raza Perú: 270 hembras y 54 machos. - Compra de materiales, equipos y semillas en el primer de inicio de ejecución del proyecto. - Diminución de los costos de producción en un 8.4%

- Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepción. - Fotografías. - Registros de producción y de venta. - Libros contables e Informes

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

II. - Asistencia técnica.

Incrementa de la producción de cuyes mejorados en 100%. Disminución de los porcentajes de mortalidad en 10%. Socios capacitados y produciendo en forma sostenible en un 90% en los primeros 6 meses.

- Registros de producción y de venta. - Libros contables. - Informes

El interés activo entre los productores en comercializar sus productos

III.- Articulación al mercado Al finalizar el Proyecto se tendrán 3 nuevos mercados, y la comercialización será fluida entre la asociación y los clientes.

- Convenios de compra y venta - Registro de producción y comercialización. - Comprobantes de pago

Suban los precios de la materia prima

ACTIVIDADES

I.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS - Compra de semovientes, Compra de equipos y materiales para la producción

- Machos Raza Perú S/. 2,400.00 - Hembras Raza Perú S/. 7,200.00 - Gazaperas S/. 1,428.00 - Bebederos de arcilla S/. 357.00 - Comederos de arcilla S/. 357.00 - Malla galvanizada S/. 1,080.00 - Listones 2"x1"x10 pie S/. 900.00 - Cuartones 3"x3"x10 pie S/. 540.00 - Clavos S/. 160.00 - Fertilizantes (20-20-20) x Ha (*) S/. 1,500.00 - Calaminas Galvanizada S/. 1,360.00 - Jaulas para exhibición S/. 270.00 - Jabas de plástico S/. 240.00 - Cartel de obra S/. 78.00 - Botequín veterinario S/. 300.00 - Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado S/. 340.00 - Valorización de activos (*) S/. 4,950.00 - Gastos de gestión S/. 300.00

- Cotización de precios. - Informes de supervisión de compras. - Facturas de compra. - Boletas de compra. - Recibos de honorarios. - Acta de entrega - Acta de recepción - Informe de conformidad

- Oportuna asignación y disponibilidad presupuestal. - Se cumple con el cronograma de valorización del proyecto.

II.- ASISTENCIA TECNICA - Asistencia contable - Asistencia técnica en la producción - Módulo demostrativo en instalación de pastos (Alfalfa)

- 01 profesional contable por 03 meses S/.900.00 - 01 profesional técnico agropecuario o Ingeniero Zootecnista por 10 meses S/. 4,700.00 - Instalación de 02 Has de Alfalfa S/. 2,700.00

III.- FERIAS Y PASANTIAS

- Gestor comercial - Participación en ferias

1 especialista en la búsqueda de nuevos mercados por 1 meses S/. 565.00 Participación en ferias 05 veces en las provincia de Huánuco y Ambo S/. 675.00

110

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA

ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

CONCLUSIONES:

.Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:



TDS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

VAN S/. 40,432.93 S/. 38,632.93 S/. 43,280.38 S/. 41,325.10

B/C 1.31 1.29 1.34 1.32

TIR 51% 48% 57% 53%

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS ALA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO” DE RANCAY y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la crianza de cuyes, siendo un aspecto que favorece esta situación su producto y que cuentan con un precio favorable.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

A) ADMINISTRATIVO

EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION

El pan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

111

j. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización de los cuyes, estará

dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de

todo el proceso productivo, en producción, comercialización y

articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las

necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el

siguiente organigrama de funcionamiento:



CUADRO N° 24


GARGO Nº

PERSONAS

CALIFICACION DEL

PERSONAL

Responsable de la contabilidad 01 Capacitado

Responsable de Comercialización

01 Capacitado

Responsable de producción 01 Capacitado Fuente: Elaboración propia



Administración:

ADMINISTRACION




N

112





















k. Asignación de recursos


l. Control y seguimiento


B) DESARROLLO OPERACIONAL

113

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN EMPRESARIAL: Está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales.

RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY”, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el

plazo determinado.

114

ANEXOS

ANEXO Nº 01

115

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACTIVOS:

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS. Actividad 1: Adquisición de equipos: Los equipos a adquirirse se detallan a continuación:


de Medida

Cantidad/

Meta

Precio Unitario

(S/.)

COSTO COTAL (s/.)

(a+b+c)

APORTE (S/.)




1.1.Semovientes

1.1.1 Machos Raza Perú Unid 60 40.00 2,400.0 2,400.0 - -

1.1.2 Hembras Raza Perú Unid 240 30.00 7,200.0 7,200.0 - -

1.2. Gazaperas Unid 51 28.00 1,428.0 210.0 1,218.0 -






1.8. Clavos Kg 20 8.00 160.0 160.0 - -




1.12. Jabas de plástico Unid 3 80.00 240.0 240.0 - -




1.16. Valorización de activos (*) Global 1 4950.00 4,950.0 - - 4,950.0










Estos equipos serán utilizados durante el proceso de producción del Cuy. La balanza electrónica se utilizara para el pesado tanto al inicio como al final del producto. En cuanto a las jabas de plástico tienen la característica de ser ventilados y son utilizados para el traslado de cuyes vivos, a las ferias. COSTOS UNITARIOS (*)

VALORIZACION DE ACTIVOS NO MONETARIO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

(S/.)

PRECIO PARCIAL

(S/.)

ADOBES Mill 5 440 2,200.00

116

TERRADOS DE MADERAS P2 700 2.30 1,610.00

PICOS Und 12 20.00 240.00

PALAS Und 10 15.00 150.00

HOZ Und 12 10.00 120.00

MADERA ROLLIZA P2 350 1.80 630.00

TOTAL 4,950.00

COSTO DE FERTILIZANTES PARA (01 Ha de Alfalfa)

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA


(S/.)

PRECIO PARCIAL

(S/.)

UREA Sacos 3 65.00

195.00

FOSFATO DE DIAMONIO Sacos 3 99.00

297.00

CLORURO DE POTASIO Sacos 3 86.00

258.00

TOTAL

750.00

COSTO DE INSTALACIÓN DE PASTOS (01 Ha)

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.)

PRECIO PARCIAL (S/.)

SEMILLA DE ALFALFA KG 30 40.00 1,200.00

TOTAL 1,200.00

COSTO PARA LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA


(S/.)

PRECIO PARCIAL

(S/.)

ANTIPARASITARIOS Glob 1 100.00

100.00

ANTIBIOTICOS Glob 1 75.00

75.00

CAL Bolsas 5 5.00

25.00

YODO Frasco 2 25.00

50.00

VITAMINAS Glob 1

50.00

50.00

TOTAL

300.00

COSTO DE PARTICIPACION EN FERIAS

117

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

(S/.)

PRECIO PARCIAL

(S/.)

COSTO DE TRANSPORTE Glb 5 100.00 500.00

ALQUILER DE STAND Unid 5 10.00 50.00

GASTOS DE ALIMENTACION Glb 5 25.00 125.00

TOTAL 675.00

MODELOS DE CAJA UNIVERSAL:

CARACTERISTICAS:

Tipo

Universal Nueva.

Dimensiones exteriores 1.220 x 1.220 x 770 mm

Dimensiones interiores 1.130 x 1.130 x 625 mm

Categoría Línea industrial

MODELOS DE JABAS PARA EL TRASLADO DE CUYES EN PIE

Actividad 2: Adquisición de Semovientes. La compra de los semovientes para la asociación de productores de cuy, será de preferencia de la raza Perú, que a continuación se detalla:

Descripción DETALLE UNID.

MED. CANTIDAD

Semovientes - Reproductores machos Unid. 54

- Reproductores Hembras Unid. 270

118

La distribución será de la siguiente manera: -Dos reproductores macho y 20 reproductoras hembra para cada beneficiario.

Cuy Raza Perú

1. ADAPTACIÓN

La raza Perú ha demostrado su adaptación a los ecosistemas de costa y

sierra, desde el nivel del mar hasta altitudes de 3500 m.s.n.m.

2. DESCRIPCIÓN DE LA RAZA PERÚ

La raza Perú es una raza pesada, con desarrollo muscular marcado, es

precoz y eficiente convertidor de alimento. El color de su capa es alazán con

blanco, puede ser combinado o fajado, por su pelo liso corresponde al Tipo

1. Puede o no tener remolino en la cabeza, con orejas caídas, ojos negros

aunque existen individuos con ojos rojos. No es un animal poli dáctilo, existe

predominancia de animales con 4 dedos en los miembros anteriores y 3 en

los posteriores.

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS

Fertilidad promedio :95%

Tamaño de camada (1er parto) :2.22 crías

Tamaño de camada (promedio de 4

partos) :2.61 crías

Empadre – parto :108 días

Período de gestación :68 días

119

Gestaciones post partum :54.55%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TAMAÑO DE CAMADA (TC)

Camadas de una cría : 28.6%

Camadas de dos crías : 35.7%

Camadas de tres crías : 35.7%

ÍNDICE PRODUCTIVO (I.P.) 0.85

I.P.= Nº de crías destetadas/hembras empadradas/mes

PESO VIVO DE REPRODUCTORES

Peso vivo al inicio de empadre : 870 g

Peso vivo adultas : 1,723 g

Peso vivo al destete : 1,674 g

Merma de peso vivo al destete : 48.9 g

PRODUCCIÓN DE LA PROGENIE

PESO VIVO DE CRÍAS

120

Peso vivo al nacimiento : 176 g

Peso vivo al destete : 326 g

Peso vivo a las 8 semanas en

machos : 1,041 g

CONSERVACIÓN ALIMENTICIA

PROMEDIO : 3.03

MORTALIDAD

Crías al nacimiento : 4.2 %

Durante la lactancia : 8.6 %

Durante la recría : 2 %

Actividad 3: Valorización de activos: En esta actividad se valorizan todos los activos que se necesitan para el proyecto y es el aporte valorizado de los beneficiarios:

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA


(S/.)

PRECIO PARCIAL

(S/.)

ADOBES Mill 5 440 2,200.00

TERRADOS DE MADERAS P2 700 2.30 1,610.00

PICOS Und 12 20.00 240.00

PALAS Und 10 15.00 150.00

HOZ Und 12 10.00 120.00

MADERA ROLLIZA P2 350 1.80 630.00

TOTAL 4,950.00

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Actividad 1: Asistente Técnico Contable.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE TECNICO

CONTABLE

TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos

Conocimiento del Mercado Local y Regional

121

Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales

Capacidad de relaciones interpersonales y sociales

Capacidad de adaptación al medio

Capacidad de Persistencia

Capacidad de análisis y síntesis

Actitud positiva para dirimir conflictos

Capacidad creativa

Capacidad de sugerir y diseñar soluciones

Capacidad de actitud positiva y liderazgo

Habilidad para el manejo y administración del tiempo

Habilidad para el trabajo colaborativo

Habilidad para el trabajo en grupo

Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

Actividad 2: Asistente técnico Productivo(Cuyes-Pastos) La asistencia técnica, se efectuará de manera práctica y vivencial, donde el asistente técnico se constituye a las instalaciones de la asociación. La asistencia técnica es demostrativa y se llevará a cabo en las parcelas y galpones de los beneficiarios, es decir el asistente técnico enseñara a producir y vender. A partir de los contenidos descritos en las especificaciones técnicas el Asistente Técnico deberá diseñar un módulo impreso de información a la medida del entendimiento de las familias beneficiarias de la asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO

TITULO: Técnico Profesional en Zootecnia o Médico Veterinario o técnico agropecuario.

Conocimiento técnicos en el manejo técnico productivo






Capacidad creativa






Actividad 3: Modulo demostrativo comercial-cuyes: Se requiere para realizar actividades prácticas para el desarrollo de capacidades de los asociados. La adquisición de fungicidas y antibióticos será en forma global para todos los beneficiarios. Se entregarán 4 bolsas de cal para cada beneficiario haciendo un total de 60 bolsas, la tintura de Yodo y el Kreso serán un litro para cada beneficiario ,para desinfectar las instalaciones de cuyes.

122

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA


(S/.)

PRECIO PARCIAL

(S/.)

FUNGICIDA Glob 1 60.00 60.00

ANTIBIOTICOS Glob 1 63.00 63.00

CAL Bolsa 5 5.00 25.00

YODO Frasco 2 25.00 50.00

VITAMINAS Glob 1

50.00 50.00

TOTAL 248.00

Actividad 4: Modulo demostrativo para pastos: Se entregarán 8 Kg. De semilla , variedad Moapa para cada beneficiario, para sembrar en un ¼ de Ha. Aproximadamente.

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA


(S/.)

PRECIO PARCIAL

(S/.)

SEMILLA DE ALFALFA KG 30 35.00 1,050.00

TOTAL 1,050.00

COMPONENTE III: ARTICULADOR DE MERCADO Actividad 1: Gestor en Articulación Comercial (GAC). El articulador comercial se encargará de buscar el mercado y coordinar para la participación de las ferias sabatinas por los beneficiarios realizada en la ciudad de Huánuco todos los fines de semana.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Técnico Profesional en marketing

Conocimiento del Mercado Local y Regional

Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)


Capacidad de relaciones interpersonales y sociales





Capacidad creativa



Habilidad para el manejo y administración del tiempo




123

Actividad 2: FERIAS: La participación en las ferias se realizará, en la “Feria de los sábados” de la ciudad de Huánuco, durante los 12 meses del año (1 por mes), donde expondrán y venderán sus productos directamente al consumidor. Al mismo tiempo se hará conocer las actividades, la razón social de la asociación, y realizar contratos para la venta del producto.

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD PRECIO

UNITARIO (S/.)

PRECIO PARCIAL

(S/.)

COSTO DE TRANSPORTE Glb 12 50.00 600.00

ALQUILER DE STAND Unid 12 11.00 132.00

GASTOS DE ALIMENTACION Glb 12 20.00 240.00

TOTAL 972.00

1.- CUY EN PIE (VIVO): Principalmente este producto será dirigido al mercado local y regional, a través de la Venta a consumidores directos, restaurantes, mercados y productores (Reproductores). Para el segmento importante de la población que tiene prejuicios que asocian a este animal con las ratas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE ESPECIFICACION

Presentación Cuy en pie (Vivo).

edad 2 meses.

comprador Consumidores, restaurantes,

mercados y productores.

peso 800 gr.

Normas sanitarias Registro sanitario- BPMs

Fuente: Elaboración propia.

Con el inicio del proyecto la asociación ofertara al mercado la carne de cuy en forma

constante al mercado. Ofertara 4310 cuyes en carne a S/. 14.00 nuevos soles cada

unidad. Esperamos que los ingresos anuales, se muestren tal como está en el cuadro.

125

ANEXO: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). Datos Generales

Nombre del Plan de

Negocio

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN PIE EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO”

Nombre razón social de la Organizacióni


Tipo de Usuario Microempresa

Pequeño Productor

Campesino Pobre

X

No. de Socios Varones Mujeres TOTAL

Menores de 30 años.

11 06 17 0

Ubicación geográfica de la organización

Región: HUANUCO

Provincia: AMBO

Distrito: CONCHAMARCA

Comunidad: SAN MIGUEL DE RANCAY

Nivel de Pobreza del Distritoii

Extrema

pobreza Pobreza No Pobre

X

2) Participación y Capacidades en Gestión

CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA

ALTO MEDIO BAJO

1. Nivel de participación de los usuarios en X

126

la organización

2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva

X

3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X

4. Nivel de Capacidades de Gestión

Manejo de fondos (conocen y llevan libro de

caja) X

Cálculo de Costos y conocimientos de precios

X

Manejo de Cuentas Bancarias X

Capacidad de gestión organizacional (logros y resultados)

X

5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y Contratos Comerciales)

X

6. Grado de equidad en la gestión de su negocio

Participación de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones

X

Participación de jóvenes en la directiva y en la toma de decisiones

X

127

3) Producto y Mercado

Producto Unidad de Medida 3

Volumen (Cantidad de producción) en un

período de un año

Descripción y/o características

Puntos de venta Clientes

Local

Reg.

Nac.

Ex. Intermediarios

Consumidores directos

1. CUYES (PIE) UNIDAD 1901 Venta al peso

(1Kg.) X

X

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)

4) Ingresos. En un tiempo de seis meses

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Unid. de Medida

Cantidad

Precio

Unitario de venta

(S/.)

Ingreso Total (S/.)

Costos de Insumos

Ingreso Neto (S/.)

Costo Unitario Insumo

Costo Unitario MAÑO

obra

Costo Total

unitario (S/.)

Costo Total

producción (S/.)

1. CUYES (PIE) UNIDAD 950 11.00 10,450.00 7.18 0.75 7.93 7,533.50 2,916.50

INGRESO BRUTO 10,450.00

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 7,533.50

INGRESO TOTAL 2,916.50

INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 486.08

INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA 28.59 Se está valorizando sus propios insumos que ellos mismos se están comprando y produciendo(mano de obra no calificada).

Se está considerando un número total de socios 13 activos.

El costo unitario de producción se está tomando del lugar de producción.

Se considera una campaña 6 meses, la ganancia mensual por socio seria S/. 21,2. la ganancia es baja por que los 11 socios están activos y la utilidad es repartida entre todos.

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)

128

5) Patrimonio

DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad Valor Estimado (S/.)

1. Maquinaria y equipo

1.1.

2. Insumos y/o productos en stock

2.1. Cuyes und 340 3,740.00

3. Otros

Total 3,740.00

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (DICIEMBRE 2011)

6) SERVICIOS NO FINANCIEROS

Servicios contratados y/o

recibidos en último año

Descripción del

servicio

Costo y Financiamiento Entidad o persona

que brindo el servicio

Nivel de satisfacción Forma de Identificación

(¿Cómo lo contactaron?)

Total Aporte Usuario

Aporte Proveedor

Alto Medio Bajo

Capacitación

Capacitaciones en producción de

cereales 400.00 MINAG X

Servicios de asistencia técnica

Capacitaciones en

producción de animales menores

300.00 ONG X Servicios de

asistencia técnica

Otros

Auto capacitación x Los productores

sienten la necesidad

de capacitarse

Preguntas a los técnicos que llegan

al lugar

TECNICOS DE

AGRO RURAL, OTROS

X

Los mismos

productores lo buscan

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (DICIEMBRE 2011)

129

7) Empleo

Empleo en zonas de

pobreza

Actual

Mujeres Varones Total

Trabajador Independiente 4 06 11 17

Trabajador familiar 5 06 11 17

Trabajador asalariado

No de jornales generados 6

34

No de empleos permanente

1

8) Eslabonamiento

8.1. Compra de insumos

Insumos Volumen Valor Lugar de

compra Semilla de pastos 10 kg 40.00 Huánuco

Medicamentos 01 Lt. 68.00 Huánuco

8.2. Venta de productos propios como insumo

Productos Volumen

Kg. Valor

Lugar de venta

Orientación de uso

Fecha, lugar y responsables de la información consignada

Fecha Lugar Responsable(s)

Viernes 21 de Octubre

San Miguel de Rancay Bach./Ing. Mael Lozano Serva

DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS DEL GOP LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “ESFUERZO ES ÉXITO DE RANCAY” DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS.

--------------------------------------------------

Martel Fretel Nelmo Presidente de la Asociación

---------------------------------------

Esteban Martel Teodocio

Tesorera (o)

130

ANEXO 4:

REGISTRO DE FOTOS

131

Vista Nº 01:

Con la Asociación de personas dedicadas a la crianza y comercialización de truchas

132

Vista Nº 02:

Con las principales autoridades de la comunidad y de la asociación ,para la firma de las

actas y compromisos.

133

ANEXO :

COTIZACIONES DE ACTIVOS

Mejoramiento de La Produccion y Comerciliazion de Cuy

Documents

Transcript of Mejoramiento de La Produccion y Comerciliazion de Cuy