MEJORAMIENTO I.E CONTUMAZÁ - CAJAMARCA.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 82774 "SANTA ROSA", DISTRITO DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, CAJAMARCA

MEJORAMIENTO I.E. N 82568 TEMBLADERA, BARRIO CHINGUION - TEMBLADERA CONTUMAZA - CAJAMARCA

MEJORAMIENTO I.E. N 82568 TEMBLADERA, BARRIO CHINGUION - TEMBLADERA CONTUMAZA - CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

AntecedentesLa Institucin Educativa N 82568, Barrio Chinguin - Tembladera, ubicada en el distrito de Yonn, provincia de Contumaz y departamento de Cajamarca tiene una antigedad aproximada de 50 aos y funciona con Resolucin Directoral Zonal N de fecha 24 de marzo del 2004, bajo la direccin de la Profesora Carmen Deza Terrones. En la actualidad, la Institucin Educativa N 82568 , Barrio Chinguin - Tembladera brinda servicios educativos en el nivel de educacin secundaria de la modalidad de Educacin Bsica Regular, contando con cinco grados de secundaria que son atendidos en un solo turno.

Para el presente estudios de pre inversin a nivel de perfil se utiliz informacin secundaria proveniente de la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz, de la Direccin de la Institucin Educativa N 82568 y de la Asociacin de Padres de Familia APAFA; as como informacin primaria levantada a travs de visitas de campo y talleres participativos con los involucrados en el proyecto.

Ttulo del ProyectoEl nombre del Proyecto de Inversin Pblica es MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCA.Objetivo del Proyecto

El Objetivo Central del presente proyecto de inversin pblica es lograr una POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, ADECUADAMENTE ATENDIDA, ofreciendo para ello una Institucin Educativa con una infraestructura segura y adecuada para el alumnado y los profesores, contribuyendo de esta manera con el alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil.

Balance Oferta y Demanda del ProyectoEl balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte de evaluacin del proyecto:BALANCE DEMANDA - OFERTA

012345678910

N ALUMNOS00-1-2-2-3-4-4-5-6-7

N SECCIONES00000000000

BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES

TOTAL

LABORATORIO-1

SALA DE COMPUTO-1

BIBLIOTECA-1

SALA USO MULTIPLE-1

DIRECCION-1

SALA PROFESORES-1

ALMACEN-1

SS. HH.-2

PLATAFORMA DEPORTIVA-1

Descripcin de las AlternativasALTERNATIVA 1

Contempla la Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico.

COMPONENTE 1Actividad 1.1

Construccin de ocho aulas, Construccin de una direccin, Construccin de una sala de cmputo, Construccin de una saln multiusos, Construccin de cuatro mdulos de SS. HH.

Construccin de una plataforma deportiva, Construccin de un muro perimtrico complementario.Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern: Cimentacin mediante zapatas armadas conectadas por viga de cimentacin armada. Columnas y vigas de concreto armado, columnetas de concreto armado, Sistema mixto (aporticado y muros portantes).

Sobrecimientos, veredas y falso piso de concreto simple.

Cobertura de losa aligerada.

Muros de ladrillo cermico con juntas de teknoport.

Tartajeos de cemento, interiores y exteriores, pizarra empotrada de cemento, cielo raso Piso de concreto sin colorear acabado frotachado, contrazcalos de cemento pulido y zcalo de cemento sin colorear. Veredas de cemento pulido y bruado

Carpintera de madera, vidrios semidobles translcidos, pintura ltex en muros y barniz en carpintera.

Instalaciones elctricas empotradas.

Construccin de una plataforma deportiva Plataforma de concreto de 31 x 18metros.

Se usar nicamente concreto simple.COMPONENTE 2

Actividad 2.1

Adquisicin de mobiliario y equipoALTERNATIVA 2Contempla la Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados de primera; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico.COMPONENTE 1Actividad 1.1


Construccin de una plataforma deportiva,

Construccin de un muro perimtrico complementario.

Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern: Cimentacin mediante zapatas armadas conectadas por viga de cimentacin armada. Columnas y vigas de concreto armado, columnetas de concreto armado, Sistema mixto (aporticado y muros portantes).




Tartajeos de cemento, interiores y exteriores, pizarra empotrada de cemento, cielo raso Piso de cermico en interiores, contrazcalos de cermicos y zcalo de maylica de azulejo. Veredas de cemento pulido y bruado



Construccin de una plataforma deportiva

Plataforma de concreto de 31 x 18 metros.

Se usar nicamente concreto simple.COMPONENTE 2

Actividad 2.1

Adquisicin de mobiliario y equipoCostos segn AlternativasALTERNATIVA 1

NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera

INVERSIONPRECIOS PRIVADOSFACTOR DE CORRECCIONPRECIOS SOCIALES

1MANO DE OBRA81479.1560953.56

1.1 CALIFICADA56218.590.9050596.73

1.2 NO CALIFICADA1/ 25260.560.4110356.83

2MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)287441.990.84241451.27

3EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)16406.880.8413781.78

COSTO DIRECTO385328.03316186.62

1GASTOS GENERALES (12%)46239.360.8438841.07

2UTILIDADES (8%)30826.240.8425894.04

SUBTOTAL462393.63380921.73

1IGV (19%)87854.790.00

COSTO DE OBRA550248.43380921.73

2SUPERVISION (3,5%)19258.690.9017332.83

3EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)2751.240.902476.12

3EXPEDIENTE TECNICO (4%)22009.940.9019808.94

TOTAL INVERSION594268.30420539.61

ALTERNATIVA 2

INVERSIONPRECIOS PRIVADOSFACTOR DE CORRECCIONPRECIOS SOCIALES

1MANO DE OBRA82854.4561982.40

1.1 CALIFICADA57167.510.9051450.76

1.2 NO CALIFICADA1/ 25686.940.4110531.65

2MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)292293.760.84245526.76

3EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)16683.820.8414014.41

COSTO DIRECTO391832.03321523.57

1GASTOS GENERALES (12%)47019.840.8439496.67

2UTILIDADES (8%)31346.560.8426331.11

SUBTOTAL470198.43387351.35

1IGV (19%)89337.700.00

COSTO DE OBRA559536.14387351.35

2SUPERVISION (3,5%)19583.760.9017625.39

3EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)2797.680.902517.91

4EXPEDIENTE TECNICO (4%)22381.450.9020143.30

TOTAL INVERSION604299.03427637.95

Beneficios segn AlternativasLos beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto, ambas alternativas, son:

Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el horizonte de evaluacin

Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad

Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa

Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas

Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias

Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica

Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel secundario en la institucin

Entre los beneficios cuantitativos se puede sealar los aportes de la APAFA.Evaluacin del Proyecto

Se utiliza la metodologa costo efectividad, y los resultados se presentan en la siguiente Tabla:NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

N TOTAL DE ALUMNOS995995

VACT A PRECIOS SOCIALES390172.09397195.99

VACT A PRECIOS PRIVADOS557406.33568569.23

RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES392.13399.19

RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS560.21571.43

SensibilidadLos factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a los incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo / Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la Alternativa 2, tal como se aprecia en el siguiente grfico:

Sostenibilidad del PIP

Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida til.

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento del Proyecto

Compromiso de apoyo a la ejecucin del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad legal vigente:

Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra no calificada que sea necesaria para la ejecucin del proyectoLa capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin

La organizacin encargada del proyecto en la etapa de operacin ser la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera del Distrito de Yonn, la misma que recibir la infraestructura construida, el mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a travs de su Direccin es responsable de la gestin institucional, con el apoyo de su plana docente.

La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto tcnica como administrativa, que garantizan la ejecucin del proyecto.Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto y los aportes de las partes involucradas

Los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de los diez aos de la fase de post inversin sern cubiertos por la Institucin Educativa y la Asociacin de Padres de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor anhelo.

La participacin de los beneficiarios.

Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera darn sostenibilidad al proyecto asistiendo a sus actividades pedaggicas con amplia disponibilidad para mejorar su proceso de aprendizaje y mejorar sus logros de aprendizaje.Anlisis de Riesgos

En tanto el proyecto podra ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se realizar la construccin de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las Normas de Construccin Sismorresistentes.Impacto ambiental

El impacto ambiental del proyecto se muestra en la tabla siguiente:ITEMS / ALTERNATIVAMEJORAMIENTOI.E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera

El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E.IMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP implica contar con un terrenoNO

El PIP favorecer el desarrollo educativoIMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP implicar destruccin boscosaNO

El PIP implicar aumento de desechos biolgicosIMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantilIMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP eleva el nivel de vida de la poblacinIMPACTO POSITIVO

El PIP favorece el ornato de la cultura del medioIMPACTO POSITIVO

Seleccin de alternativaLa mejor alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social es la Alternativa 1 que presenta un menor C/E1= 392.13, respecto a la Alternativa 2, C/E2= 399.19.

Del anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social se tiene que la Alternativa 1 presenta menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores analizados.

Por lo tanto la alternativa seleccionada considerando tanto la evaluacin social, as como el anlisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y dos mdulos de SS. HH. con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva y adquisicin de mobiliario y equipo

Conclusiones y Recomendaciones

El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico, alternativa que permitir solucionar con mayor rentabilidad social el problema central de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera.Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/. 594268.30 a precios privados, S/. 420539.61 a precios sociales; VACT de S/. 557406.33 a precios privados y S/. 390172.09 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 560.21/alumno a precios privados y S/. 392.13 /alumno a precios sociales.La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participacin de los beneficiarios durante la etapa de ejecucin, operacin y mantenimiento de la infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito por la comunidad educativa directamente afectada.

El proyecto es consistente con los lineamientos de poltica sectorial e institucional y es prioridad para la Institucin Educativa y la comunidad del Distrito de Yonn.

Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversin, con la elaboracin del Expediente Tcnico Detallado, que permitir la ejecucin del proyecto, la misma que generar los beneficios detallados y el logro de los objetivos que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera.Matriz del Marco LgicoSISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICACODIGO

CORRELATIVO

ELABORADO

ACTUALIZADO

FORMATO 13

MARCO LOGICO

(ALTERNATIVA ELEGICA)

SECTOR: GOBIERNOS REGINALESENTIDAD RESPONSABLEGOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

MATRIZ MARCO LOGICO:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera

CAUSA - EFECTOCORRESPONDENCIA

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

FINAlto logro del aprendizaje de la poblacin estudiantil de la I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAEn el ao 2021 los estudiantes de la I.E. N 82568 alcanzan 95 % de logros de los aprendizajesActas de notas de la poblacin estudiantil Estadsticas de calidad educativa del MINEDULas polticas de apoyo a la educacin se mantienen constantes e incluso mejoran Estudiantes dispuestos a asistir a la I. E. y llevar a cabo sus estudios

PROPOSITOPoblacin estudiantil de la INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, adecuadamente atendidaAl trmino de la ejecucin del proyecto el 100% de los estudiantes de la I. E. N 82568 se encuentran adecuadamente atendidosVisita de inspeccin UGEL ContumazInters de las instituciones de apoyar financieramente el proyecto

COMPONENTESSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Infraestructura y plataforma deportiva construidas y entregadas al 100%Actas de recepcin y entrega de obrasDisponibilidad de recursos econmicos para la inversin en infraestructura, mobiliario y equipo

SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Mobiliario y equipo adecuado a los ambientes entregado al 100%Actas de recepcin y entrega de mobiliario y equipos

ACCIONESConstruccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y dos mdulos de SS. HH.Infraestructura construida en la I. E. por un monto de S/.263001.91Documentos de liquidacin de obra realizadaNo se presentan incrementos excesivos en los precios de materiales, mano de obra de construccin civil, mobiliario y equipos

Construccin de una plataforma deportiva Plataforma deportiva construida en la I. E. por un monto de S/.80512.12Documentos de liquidacin de obra realizada

Adquisicin de mobiliario y equipo 100% de mobiliario y equipo adquirido por un monto de S/.41814.00Facturas de los bienes adquiridos

MODULO 1ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA El Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica es asignado automticamente por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, al registrarse el PIP por la Unidad Formuladora de la Sede Central del Gobierno Regional de Cajamarca.

2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es MEJORAMIENTO I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN TEMBLADERA CONTUMAZ - CAJAMARCA.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, la responsabilidad funcional es la siguiente:

Funcin 22:

EducacinPrograma 047:

Educacin BsicaSubprograma 0105: Educacin Secundaria4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Unidad Formuladora de la Sede Central del Gobierno Regional de CajamarcaSector: Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional de CajamarcaTelfono: (076) 362204

Direccin: Santa Teresa de Journet N 351

Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Eco. Iris Roco Muoz LenCorreo Electrnico: [email protected] de Formular el PIP: Ing. Jaime Daniel Valera MaranLa Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sede Central del Gobierno Regional de Cajamarca. La Subgerencia de Programacin e Inversin Pblica, perteneciente a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, tiene a su cargo el Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil de este proyecto.5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura

Sector:Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional de CajamarcaTelfono: (076) 362204

Direccin: Santa Teresa de Journet N 351

Responsable de la UnidadEjecutora del PIP: Ing. Victor Hugo Cotrina RoweCorreo Electrnico: [email protected] Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, previa aprobacin y autorizacin, tendr a su cargo la elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin del proyecto.

Esta unidad orgnica cuenta con personal profesional competente para la ejecucin del proyecto, y con amplia experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos como la construccin del Colegio Hiplito Unanue en Cortegana, la construccin del Colegio Nacional Augusto Gil de Chaln en Miguel Iglesias, la ampliacin de la infraestructura de la Institucin educativa N 82314 en Araqueda, la sustitucin de la infraestructura de la Institucin Educativa Fidel Zrate Plasencia, etc. Tiene la capacidad legal para contratar y ejecutar este tipo de proyectos a acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Cumple con ser un organismo adscrito al Gobierno Regional de Cajamarca.

De acuerdo al Artculo 90 del Reglamento de organizacin y Funciones del Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Infraestructura desarrolla funciones en materia de formulacin, ejecucin y supervisin de proyectos de infraestructura multisectorial: vial, educativa, de salud, energa, riego y otras, a travs de las Subgerencias de Estudios, Obras, Supervisin y Liquidaciones.

6. UBICACIN GEOGRAFICA

La Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera se encuentra ubicada en el la capital de distrito Tembladera perteneciente al Distrito de Yonn, provincia de Contumaz y departamento de Cajamarca como se muestra en los siguientes grficos.GRAFICO N 1: DEPARTAMENTO

FUENTE: INEI

GRAFICO N 2: PROVINCIA

FUENTE: INEI

GRAFICO N 3: DISTRITO

FUENTE: INEI

GRAFICO N 4: LOCALIDAD

FUENTE: INEI

7. PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones y personas involucradas en el presente proyecto son: la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, los estudiantes de la Institucin Educativa, la Plana Docente, la Asociacin de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz, la Municipalidad de Contumaz y el Gobierno Regional de Cajamarca. La UGEL de Contumaz priorizar el desarrollo del presente proyecto frente a otros proyectos de la zona, adems facilitar la documentacin necesaria (Nminas de matrcula de los cinco ltimos aos) as como la informacin necesaria (poblacin en edad escolar del rea de influencia).

Actualmente el Gobierno Regional de Cajamarca ha considerado dentro de su Programa de Inversiones 2010 el Proyecto MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ CAJAMARCA en el cual aportar el 95% de la inversin, la cual incluye gastos intangibles necesarios para su ejecucin. De esta manera se har realizad esta anhelo tan esperado por los alumnos, docentes, padres de familia y comunidad en general.Se realiz el Anlisis de Involucrados mediante talleres con todos los grupos que tienen alguna participacin en esta problemtica: Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, los estudiantes de la Institucin Educativa, la Plana Docente, la Asociacin de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz, la Municipalidad de Contumaz y el Gobierno Regional de Cajamarca.El inters buscado por los beneficiarios directos e indirectos es obtener una infraestructura mejorada y adecuada para el mejor desenvolvimiento de las actividades educativas y administrativas. Los beneficiarios directos actuales son los 96 alumnos.

Como resultado de estos talleres participativos se construy la Matriz de Involucrados que se presenta en la TABLA N 7, en donde se puede observar los intereses, percepciones, mandatos y recursos de los diferentes grupos de involucrados con el desarrollo de este proyecto.

La Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera dispones del rea de terreno necesaria para el mejoramiento de su infraestructura, y conjuntamente con la Asociacin de Padres de Familia APAFA se comprometen a cubrir los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto por un perodo de cinco aos luego de la ejecucin del proyecto.No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el presente proyecto. Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles peligros y/o amenazas de origen natural, socio natural y antrpico en los proyectos alternativos afirmaron que no eran considerables.

8. MARCO DE REFERENCIA

El Proyecto de Inversin Pblica MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAse enmarca en las competencias de los Gobiernos Regionales definidas en la Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, en cuyo TITULO I, Artculo 10.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la Descentralizacin, Inciso 2. Competencias Compartidas, establece que Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artculo 36 de la Ley Orgnica de Bases de la Descentralizacin N 27783:a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formacin para el desarrollo.

As mismo, en el TITULO IV, Captulo II, Artculo 47.- Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin, se establece:

e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educacin inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinacin con el Gobierno Local y en armona con la poltica y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseanza de la poblacin, y

m) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en coordinacin con los Gobiernos Locales.Segn los lineamientos de poltica establecidos en las Polticas y Estrategias 2007-2010 del Gobierno Regional de Cajamarca, la Poltica 7 Desarrollo Social, tiene como objetivo mejorar los servicios educativos y de salud, y como prioridad de inversin el mejoramiento de los servicios educativos existentes. En ese sentido, el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de Gobierno Regional de Cajamarca, el cual prioriza su apoyo fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza y extrema pobreza de los sectores urbanos, rurales y marginales, como en el presente caso

De acuerdo a la Ley N 28044 Ley General de Educacin, a las Municipalidades les corresponde apoyar la prestacin de servicios de las Instituciones Educativas y contribuir al desarrollo educativo en el mbito de su jurisdiccin.El presente Proyecto se enmarca tambin en los lineamientos de poltica sectorial-funcional en el contexto regional al impulsar el desarrollo de los recursos humanos y la mejora la calidad de la educacin.El Director de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera seala que esta intervencin es prioritaria sobre cualquier otra necesidad similar de la misma. La Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz expresa tambin la prioridad de esta intervencin en su mbito (Art. 74 de la Ley General de Educacin).MODULO 2

IDENTIFICACION9. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto

La. Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera est ubicada en el Centro Poblado Santa Rosa, en el distrito y provincia de Contumaz del departamento de Cajamarca, funciona desde el ao 2004, impartiendo educacin secundaria de menores, tanto a nias como a nios, cuenta con Cdigo Modular N 1364009 y Cdigo de Local N 133364, funciona en un solo turno maana, con caracterstica polidocente completa, cuenta con un total de 96 alumnos matriculados en el ao 2009, dentro de los cinco aos de educacin secundaria que existen actualmente en esta institucin.Los estudiantes, profesores y padres de familia encuentran un dficit de infraestructura y equipamiento en la Institucin Educativa para desarrollar adecuadamente los procesos pedaggicos necesarios para brindar una educacin de calidad, en particular las limitaciones para un adecuado acceso a la informacin a travs de la Internet y el uso de multimedios para apoyar el proceso de enseanza aprendizaje; las inadecuadas condiciones del laboratorio para la prctica y experimentacin en ciencias bsicas; escasez de libros y de un ambiente adecuado para la lectura, el estudio y la investigacin; limitaciones para la prctica deportiva y la educacin fsica, particularmente bajo condiciones climticas negativas frecuentes en la zona, as como para la realizacin de actividades complementarias de tipo cultural recreativo. As, los alumnos y profesores realizan reuniones y actividades a la intemperie, y adems se observa precariedad, hacinamiento y tugurizacin de los ambientes diseados originalmente como aulas, los mismos que han sido subdivididos tanto para el desarrollo de las clases, como para el funcionamiento improvisado de la Direccin, la biblioteca, el almacn y el laboratorio. Por otro lado existe dficit de infraestructura para la realizacin de las labores de los profesores fuera del aula. Tampoco cuenta con suficientes servicios higinicos.b) Caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar

Esta Institucin Educativa cuenta con un mdulo estructuralmente independiente, de un solo piso, en donde se ubican las cinco aulas correspondientes a los cinco aos de educacin secundaria que ofrece. La construccin, realizada con criterio tcnico, es de material noble con techo de eternit y se encuentra en regular estado de conservacin. Sin embargo la Institucin Educativa N 82568 no cuenta con suficientes servicios higinicos, tampoco con biblioteca, laboratorio ni sala de cmputo, adems carece de ambiente para usos mltiples (gimnasio, auditorio, etc.) ni ambientes adecuados para la Direccin, para los profesores y para servicios generales. La I. E. no cuenta tampoco con el equipamiento indispensable necesario para brindar servicios educativos de calidad como computadoras, libros, equipos y materiales de laboratorio, as como tampoco mobiliario para biblioteca, laboratorio y sala de cmputo.c) Razones por la que es de inters comunal resolver esta situacinEsta situacin descrita afecta el desarrollo del proceso de enseanza aprendizaje limitando alcanzar los logros de aprendizaje esperados que conduzcan a la adquisicin de conocimientos, actitudes y valores que preparen a la persona para enfrentarse con los retos del mundo actual, la expansin y el mejoramiento del uso de la tecnologa educativa, impide la reduccin de las brechas de acceso a una educacin de calidad de la poblacin de la zona del proyecto, as como desfavorece el desarrollo de las capacidades institucionales de la Institucin Educativa, y la mejora de la formacin integral de sus docentes.La poblacin de Santa Rosa, y del DISTRITO DE YONN en general, tiene la conviccin de que la educacin de sus hijos representa para ellos una oportunidad de progreso social y econmico, por lo que valoran mucho la ejecucin de este proyecto que permitir obtener mejores condiciones para la educacin de sus hijos, lo que finalmente significar mejores posibilidades de abrirse paso en un mundo cada vez ms globalizado y competitivo, y finalmente mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias.Zona y poblacin afectadas

La zona afectada corresponde al Centro Poblado de Santa Rosa, clasificado como rural, pertenece al DISTRITO DE YONN (Ver TABLA N 1), de la provincia de Contumaz del departamento de Cajamarca, que se encuentra a 2659 m. s. n m., tiene una extensin de 368.26 Km2 y, de acuerdo al Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, tiene una poblacin total censada el 2007 de 15641 habitantes, de los cuales 12006 corresponden al rea rural, equivalente al 76.76 %, mientras que 3635 corresponden al rea urbana, equivalente al 23.24 %.

En la TABLA N 2 se pueden apreciar las caractersticas de la Poblacin Censada del DISTRITO DE YONN. El distrito cuenta con 44 centros poblados, en su gran mayora clasificados como rurales, como puede apreciarse en la TABLA N 3.

De acuerdo al Nuevo Mapa de Pobreza Departamental de FONDOCES 2006, el DISTRITO DE YONN registra el ao 2005 un ndice de Carencias de 0.5974, correspondiendo al Quintil del ndice de Carencias = 1, el 39 % de la poblacin sin agua, el 31 % de la poblacin sin desage/letrinas, el 72 % de la poblacin sin electricidad, una tasa de analfabetismo de mujeres del 30 %, un porcentaje de nios de 0-12 aos de 27% y una tasa de desnutricin (199) de 49 %. Al ao 2007, las viviendas del DISTRITO DE YONN contaban con los servicios bsicos que se muestran en la TABLA N 4.

TABLA N 1: DISTRITO DE YONNCENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDADatos Generales

DistritoCONTUMAZ

ProvinciaCONTUMAZ

DepartamentoCAJAMARCA

Dispositivo de Creacin-

Nro. del Dispositivo de Creacin-

Fecha de CreacinEPOCA INDEP.

CapitalCONTUMAZ DE PALLAQUES

Altura capital (m.s.n.m.)2659

Poblacin Censada 200715641

Superficie (Km2)368.26

Densidad de Poblacin (Hab/Km2)42.5

Nombre del alcaldeGUILLERMO ESPINOZA RODAS

DireccinCalle Bolognesi N 407

Telfono557138 / 557012

Fax557012

[email protected]

Frecuencia de Radio-

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

TABLA N 2: Caractersticas de la Poblacin Censada del DISTRITO DE YONNCaractersticas de la Poblacin

Poblacin Censada15641

Poblacin Urbana3635

Poblacin Rural12006

Poblacin Censada Hombres7616

Poblacin Censada Mujeres8025

Poblacin de 15 y ms aos de edad10921

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad69.82

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad16.5

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular64


TABLA N 3: Centros Poblados del DISTRITO DE YONNCentros Poblados 2007

En el marco de la Ley N 27795 "Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una poblacin igual o mayor a 151 habitantes en viviendas particulares. Incluye a las capitales distritales (an cuando no cumplan con esta condicin) y, Poblacin Dispersa (son aquellos centros poblados con menos de 151 habitantes)

Nombre del Centro PobladoClasificacinViviendasPoblacin

CONTUMAZ DE PALLAQUESURBANO9643124

QUINDEN BAJOURBANO163511

PAMPA TANONRURAL77155

CAMPO ALEGRE TANONRURAL98241

NUEVO PORVENIRRURAL134352

EL CAPULIRURAL54197

YAMALANRURAL48184

LAMASPAMPARURAL100323

EL MOLINORURAL111251

RODEOPAMPARURAL67245

EL MILAGRORURAL84198

CHIAPONRURAL70284

TAYAPAMPA CANCHANRURAL73231

TAYAPAMPA LAS CUEVASRURAL45161

SAN JOSE DE LA ARTEZARURAL63202

QUINDEN ALTORURAL135406

LA LAGUNARURAL44151

MIRAFLORESRURAL82247

BELLAVISTA CANCHANRURAL64246

SANTA ROSARURAL181514

SAYAMUD ALTORURAL62173

HUAYLULO PAMPARURAL73203

SAYAMUDRURAL100365

EL ASMARURAL100218

LA BANDA (ZARAGOZA)RURAL109284

LLALLAHUARRURAL86225

NUNDENRURAL92246

NITISUYO ALTORURAL74268

LA RAMADARURAL82242

CRUZ PAMPARURAL69176

CHUADRURAL132418

LLADEN (ALTO)RURAL65192

CHALAQUESRURAL137392

SUNUDENRURAL137288

JANCALARURAL91229

QUEBRADA HONDARURAL64179

LANCHEPAMPARURAL72235

SANTA MARIARURAL99238

TAYALOMARURAL75169

LA MISHCARURAL85263

LA ARTEZARURAL141514

SUCCHA ALTARURAL70212

LA SUCCHA BAJARURAL55170

LA COMUNIDADRURAL83258

POBLACION DISPERSA4441261


TABLA N 4: Servicios bsicos de la vivienda en el DISTRITO DE YONNServicios Bsicos de la Vivienda

Total de Viviendas Particulares5246

Viviendas con abastecimiento de agua2527

Viviendas con Servicio de Desage2971

Viviendas con alumbrado elctrico1156

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado17.2


En el DISTRITO DE YONN la poblacin econmicamente activa de 14 y ms aos de edad es de 4593 en total, con una fuerte concentracin de mujeres correspondiente al 81 %. La tasa de actividad de esta poblacin es de 40.7 %.TABLA N 5: Indicadores de Trabajo y Empleo en el DISTRITO DE YONNIndicadores de Trabajo y Empleo

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total4593

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres3704

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres889

Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad40.7

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura63.7

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca0

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras0.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras5.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua0.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin2.3

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio5.9

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas0.3

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes1.8

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones2.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera0

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres0.5

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada3

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza9.2

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y personales0.8

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico1.7

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales0

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada2.5

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDALa principal actividad econmica de la poblacin del DISTRITO DE YONN es la Agropecuaria con ms del 60 %, seguida de la Enseanza con un 9.2 % y el comercio con 5.9 %.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar radica en que el dficit de infraestructura y equipamiento de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera limita el proceso de enseanza aprendizaje de los estudiantes en forma irreversible pues avanzan y culminan sus estudios de nivel secundario sin recibir una educacin de calidad, lo que significa que salen hacia la educacin superior, y en algunos casos hacia el mercado laboral, en inferioridad de condiciones respecto a los alumnos provenientes de otras instituciones educativas pblicas y privadas, constituyendo una forma de exclusin social y econmica que afecta sus posibilidades de desarrollo humano. a) Temporalidad

La situacin negativa se ha presentado desde el inicio de las actividades pedaggicas de la instruccin educativa el ao 2004 prolongndose durante los seis aos de su existencia sin haber podido paliar de alguna manera estas deficiencias y brindando un servicio incompleto y sin calidad a los adolescentes y jvenes de su rea de influencia. Puede afirmarse que durante los seis ltimos aos la situacin ha empeorado pues el nmero de alumnos atendidos ha aumentado y con ello el nmero de personas afectadas.b) Relevancia

La situacin negativa presentada no es el resultado de un hecho fortuito o catstrofe natural no reflejando una circunstancia temporal sino ms bien es de ndole permanente debido a la falta de integralidad del proyecto original dado que no se consideraron todos los aspectos necesarios para brindar un servicio educativo de calidad, lo que impide el logro de los objetivos del sector educacin.c) Grado de avanceLa poblacin que potencialmente podra estar afectada por el problema educativo es el 100 % de la poblacin estudiantil dado que ninguno puede acceder a servicios de biblioteca, laboratorio, sala de cmputo y adecuados servicios higinicos.

Intentos anteriores de solucin

La plana docente de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera representada por su Directora y contando con el aval de la Asociacin de Padres de Familia, ha acudido a diversas instituciones y en diferentes oportunidades intentando conseguir el apoyo necesario para el mejoramiento de la infraestructura de la institucin, sin embargo es hasta esta ocasin que su peticin se concreta.Anlisis de peligros en la zona afectada

Es importante para la sostenibilidad del proyecto, as como para que los beneficios esperados se generen efectivamente durante la fase de post inversin, realizar un anlisis de peligros en la zona afectada, para determinarlos y cuantificarlos, as como para disear las intervenciones necesarias para gestionarlos adecuadamente.TABLA N 6: Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PREGUNTASSINOCOMENTARIOS

IExiste un historial de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el Proyecto?XNinguno

IIExisten estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?XNinguno

IIIExiste la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?XA lo largo de la vida til del Proyecto es probable la ocurrencia de sismos

IVPara cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia e intensidad tendran dichos peligros si se presentaran durante la vida til del Proyecto?

PELIGROSSINOFRECUENCIAINTENSIDAD

BAJAMEDIAALTABAJAMEDIAALTA

1InundacinX

2Vientos fuertesXXX

3Lluvias intensasX XX

4DeslizamientosX

5Heladas XX X

6Friaje X

7SismosXXX

8SequasXXX

9HuaycosX

10Descargas elctricasX

11Contaminacin ambientalX

12Otros

Elaboracin: PropiaPeligro es un evento fsico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daos a una unidad social o econmica. En la TABLA N 6 se presenta la lista de verificacin de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto. En el mbito del Sistema Nacional de Inversin Pblica, peligro y amenaza se utilizan indistintamente.De la informacin contenida en la TABLA N 6 se tienen tres peligros que pueden ocurrir en la zona de ejecucin del Proyecto, sin embargo tanto las heladas como las sequas no tiene la capacidad de causar daos a la infraestructura a construir. Los sismos, que se presentan en la zona con una frecuencia baja y una intensidad baja, implican un grado de peligro a considerar por el diseo del proyecto, as como los vientos fuertes y las lluvias intensas.Intereses de los grupos involucrados

Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo ms fcilmente. As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico necesario para llevarlo a cabo se elabor la matriz de involucrados que se presenta en la TABLA N 7, en donde se presentan los intereses, percepciones, recursos y mandatos de cada uno de los grupos de involucrados en el presente proyecto de inversin pblica.TABLA N 7: Matriz de Involucrados

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

INVOLUCRADOSINTERESESPERCEPCIONRECURSOS Y MANDATOS

Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - TembladeraBrindar educacin de calidad a los estudiantes en ambientes adecuados Limitaciones de infraestructura y capacitacin para ofrecer educacin de calidad a los alumnos matriculadosEl logro de los aprendizajes y la formacin integral de sus estudiantes. Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del estudiante.

Presupuesto Institucional / Disponibilidad de terreno para mejora de su infraestructura

EstudiantesAprender, adquirir conocimientos para continuar con la educacin superiorNecesidad de adecuados espacios para desarrollar su proceso de aprendizajeAsumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje

Alta disponibilidad para mejorar su proceso de aprendizaje

Plana DocenteDesarrollar el proceso de enseanza aprendizajeBajo rendimiento de los alumnosPlanificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, as como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran. Participar en los programas de capacitacin y actualizacin profesional.

Desercin escolar

Ausentismo escolar

Insuficientes espacios para el desarrollo de actividades pedaggicas y administrativasDisponibilidad para mejorar la calidad de la enseanza mediante capacitacin y aplicar las competencias adquiridas

Asociacin de padres de familia APAFAAdecuadas condiciones para la educacin de sus hijosContribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la correspondiente I. E. y apoyar la gestin educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de la correspondiente I. E., de acuerdo a sus posibilidades.

Necesidad de mayor apoyo estatal

Necesidad de mayor capacitacin docente

Disponibilidad de recursos econmicos para mantenimiento del proyecto

Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de ContumazApoyar a la Institucin Educativa en el cumplimiento de sus metas trazadasNecesidades de mejora de la infraestructura y del equipamiento en la Institucin Educativa

Fortalecer las capacidades de gestin pedaggica y administrativa de las instituciones educativas para lograr su autonoma. Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, as como participar en su construccin y mantenimiento, en coordinacin y con el apoyo del gobierno local y regional.

Informacin / Recursos humanos especializados

Municipalidad de ContumazMejorar la calidad de la educacin en su jurisdiccin territorialBaja calidad de la educacinApoyar la prestacin de servicios de las Instituciones Educativas y contribuir al desarrollo educativo en el mbito de su jurisdiccin.

Bajo desarrollo social de la poblacin

Limitado capital humanoPresupuesto Municipal

Gobierno Regional de Cajamarca Adecuada gestin educativa en el nivel de educacin secundaria en la modalidad de Educacin Bsica Regular en todo el departamento Limitaciones para implementar localmente el Proyecto Educativo RegionalPromover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educacin inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinacin con el Gobierno Local y en armona con la poltica y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseanza de la poblacin. Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en coordinacin con los Gobiernos Locales.

Presupuesto Regional / Recursos humanos especializados

FUENTE: Talleres de Involucrados

Elaboracin: Propia10. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Para la identificacin del Problema Central as como de sus causas y efectos, se parti tanto del Diagnstico de la Situacin Actual, as como del Anlisis de Involucrados desarrollados y presentados anteriormente y se define como: Problema Central

POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, INADECUADAMENTE ATENDIDALas diferentes causas que originan este problema central, identificadas mediante el anlisis realizado como se detalla al inicio de este punto, se clasifican, de acuerdo a su relacin de causalidad, en causas directas y causa indirectas:

Causas directas

Causa Directa 1:

LIMITADA DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES

Causa Directa 2:

LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS

Causas indirectas

Causa Indirecta 1:

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

Causa Indirecta 2:

INSUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Como puede observarse en el GRAFICO N 5: rbol de Problemas, la Causa Indirecta 1, insuficiente infraestructura, hace que exista una limitada disponibilidad de adecuados ambientes para los estudiantes y profesores de la Institucin Educativa. La Causa Indirecta 2, insuficiente inmobiliario y equipamiento, hace que exista una limitada disponibilidad de recursos fsicos para los estudiantes de la Institucin Educativa. Las causas directas 1 y 2 conjuntamente conllevan que la poblacin escolar de la I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCA, est inadecuadamente atendida. El problema central identificado, as como sus causas directas e indirectas, tienen como consecuencia diferentes efectos negativos, que se clasifican como efectos directos, efectos indirectos y efecto final:

Efectos Directos

Efecto Directo 1:

DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

Efecto Directo 2:

DEFICIENTE PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE

Efectos Indirectos

Efecto Indirecto 1:

INCREMENTO DEL AUSENTISMO ESCOLAR

Efecto Indirecto 2:

INCREMENTO DE LA DESERCION ESCOLAR

Efecto Final

REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAEl efecto directo 1, desmotivacin de la poblacin estudiantil, tiene como consecuencias el efecto indirecto 1, incremento del ausentismo escolar, y el efecto indirecto 2, incremento de la desercin escolar. Estos efectos indirectos, junto con el efecto directo 2, deficiente proceso de enseanza aprendizaje, tienen conjuntamente como consecuencia el efecto final; reducido logro de aprendizaje de la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, tal como se puede apreciar en el GRFICO N 5. GRAFICO N 5: rbol de Problemas

Elaboracin propia11. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICAGRAFICO N 6: Objetivo del PIP

Elaboracin propia

Descripcin del Objetivo Central

Aplicando la metodologa empleada, graficada en el GRAFICO N 6, se determina el Objetivo Central del Proyecto como:

POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, ADECUADAMENTE ATENDIDA

As mismo, con la metodologa empleada, se desarrolla el rbol de Objetivos que se muestra en el GRAFICO N 7, en donde las causas directas se convierten en medios de primer nivel, las causas indirectas se convierten en medios fundamentales. As mismo, los efectos directos se convierten en fines directos, los efectos indirectos se convierten en fines indirectos, y el efecto final se convierte en fin ltimo.Medios de Primer NivelMedio de Primer Nivel1:DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES

Medio de Primer Nivel 2:

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS

Medios FundamentalesMedio Fundamental 1:SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

Medio Fundamental 2:

SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Fines Directos

Fin Directo 1:

MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

Fin Directo 2:

PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE INTEGRALEfectos Indirectos

Fin Indirecto 1:

REDUCCION DEL AUSENTISMO ESCOLAR

Fin Indirecto 2:

REDUCCION DE LA DESERCION ESCOLAR

Fin ltimoALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAGRAFICO N 7: rbol de Objetivos

Elaboracin propia

12. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Partiendo de los Medios Fundamentales del rbol de Objetivos, se plantean actividades independientes, complementarias y mutuamente excluyentes, tal como se aprecia en el GRAFICO N 8, rbol de Alternativas. La Accin 1: Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos.

Accin 2: Construccin de otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos.La Accin 3: Construccin de una plataforma deportiva es una accin independiente.La Accin 4: Adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico es una accin complementaria.As se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma integral a la situacin problemtica identificada:Alternativa 1Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico. Alternativa 2

Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados de primera; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico.GRAFICO N 8: rbol de Alternativas

Elaboracin propiaMODULO 3

FORMULACION13. HORIZONTE DE EVALUACINEl horizonte de evaluacin del proyecto de inversin pblica MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCA est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y de post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda, y adems porque, determinado este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte de evaluacin definido.

Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes definido. Slo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos fsicos, se considerar como vida til del proyecto a la que corresponda a los activos fsicos de mayor costo de inversin. Se tendra que determinar la vida til como el perodo durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.

La vida til y la fase de post-inversin pueden ser diferentes. Una de las principales razones para ello son los recursos econmicos de los que el proyecto podra disponer. As, si slo se pueden asegurar dichos recursos para un perodo inferior a la vida til del proyecto, ser necesario trabajar con una fase de post-inversin menor a ella.

Considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y mantenimiento del proyecto, que cubre un perodo de diez aos luego de su ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa 1, como un perodo de once aos, considerado una fase de post inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su aprobacin requiere de un tiempo de tres meses, y la ejecucin del proyecto, incluyendo las actividades preliminares, ocho meses. Se muestra en el GRAFICO N 9.GRAFICO N 9: Horizonte de Evaluacin del Proyecto Alternativa 1

Elaboracin propiaIgualmente, considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y mantenimiento del proyecto que cubre un perodo de diez aos luego de su ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa 2, como un perodo de once aos, considerado una fase de post inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su aprobacin requiere de un tiempo de tres meses, y la ejecucin del Proyecto, incluyendo las actividades preliminares, ocho. Se muestra en el GRAFICO N 10.

GRAFICO N 10: Horizonte de Evaluacin del Proyecto Alternativa 2

Elaboracin propiaAnlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseoEs importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.

Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro. Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: la exposicin, la fragilidad y la resiliencia.

Exposicin: relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro

Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnologa utilizada, entre otros

Resiliencia: est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o recuperacin que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, despus de la ocurrencia de un peligro-amenaza

La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes y lluvias intensas definidos anteriormente. En la TABLA N 8 se observa la lista de verificacin de generacin de vulnerabilidad desarrollada de acuerdo a las pautas del SNIP.

TABLA N 8: Verificacin de de Generacin de Vulnerabilidad en el ProyectoLISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO

PREGUNTASSINO

EXPOSICION

La localizacin escogida para la ubicacin del PIP evita la exposicin a peligros de origen natural de probable ocurrencia en la zona?X

Si la localizacin prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del PIP a una zona no expuesta?X

FRAGILIDAD

La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?X

Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?X

El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?X

La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?X

Las decisiones de inicio y ejecucin del Proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?X

RESILIENCIA

En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos tcnicos para hacer frente a peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?X

En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?X

La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el PIP se ve afectado por una situacin de peligro?X

Elaboracin: PropiaConsiderando que el rea de influencia de la Institucin Educativa. N 82568 registra principalmente peligros de sismos, se deber considerar en el componente de infraestructura de ambas alternativas la observacin de las normas sismorresistentes de acuerdo con las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.14. ANLISIS DE LA DEMANDADeterminacin de los servicios educativos que los proyectos ofrecernAmbos proyectos alternativos permitirn a la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, ofrecer servicios educativos integrales de educacin bsica regular, nivel secundario de menores, dentro del sistema escolar, tanto a nias como a nios, con caracterstica polidocente completa, en los cinco aos de educacin secundaria.

Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerLos proyectos alternativos planteados se concentrarn en mejorar la oferta de servicios educativos en los cinco aos de educacin secundaria en la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, en el DISTRITO DE YONN, provincia de Contumaz, departamento de Cajamarca. El DISTRITO DE YONN tiene una superficie de 368.26 Km2 y en el 2007 registr una poblacin total de 15641 habitantes, de los cuales aproximadamente un 17.3 % se encontraba entre los 11 y 17 aos de edad. La Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera est ubicada en el centro poblado Santa Rosa del DISTRITO DE YONN, por lo que el rea de influencia de los proyectos alternativos planteados se determinarn por el radio de influencia mximo establecido para un centro educativo del nivel secundario. En el 2009 esta institucin educativa atendi a 96 estudiantes que correspondieron al nivel secundario de menores, en turno discontinuo maana y tarde.Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer

Poblacin referencialEs la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara asignada a los colegios pblicos. El DISTRITO DE YONN tiene una poblacin actual estimada de 15573 habitantes (Ver TABLA N 9), en base a los resultados de los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2007, de los que se encuentra una tasa de crecimiento intercensal negativa de -0.15%, y considerando que la tasa de crecimiento intercensal de la provincia de Contumaz es tambin negativa e igual a -0.61 %, para establecer la poblacin de referencia se utilizar la tasa de crecimiento intercensal del departamento de Cajamarca que es igual a 0.69 % (Ver TABLA N 10). As se obtiene una poblacin referencial, estimada al ao 2010, de 15967 habitantes (TABLA N 11).

TABLA N 9: Proyeccin de la Poblacin del DISTRITO DE YONNESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE YONN

AOS012345678910

19932007TCI2008200920102011201220132014201520162017201820192020

1596315641-0,001515618155961557315550155281550515482154601543715415153931537015348

FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de ViviendaElaboracin propiaTABLA N 10: Tasas de Crecimiento Intercensal

TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

19932007TCI

DISTRITO DE YONN1596315641-0,0015

Provincia de Contumaz6116056146-0,0061

Departamento de Cajamarca125980813878090,0069

FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de ViviendaElaboracin propiaTABLA N 11: Proyeccin de la Poblacin Referencial por EdadesPOBLACION REFERENCIAL POR EDADES

AO012345678910

Poblacin Referencial1596716077161881630016412165261664016754168701698617104

11 Aos331326321316312307302298294289285

12 Aos392388385381377374370367363360356

13 Aos394390387383380376373370366363360

14 Aos383383384385385386386387387388389

15 Aos363366368371373375378380383385388

16 Aos330330330331331332332332333333333

17 Aos291286281277272268263259255250246

FUENTE. Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda y TABLA N 10Elaboracin propiaLa poblacin demandante potencial

A continuacin se calcula la poblacin demandante potencial, en base a la poblacin de referencia que se encuentra en edad de demandar los servicios de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera. Los resultados se presentan en la TABLA N 12.

TABLA N 12: Poblacin demandante potencialPOBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

AO2007012345678910

Poblacin Potencial243324842470245724432430241824052393238123692357

FUENTE. TABLA N 11Elaboracin propiaLa poblacin demandante efectiva o demanda efectiva sin proyecto

Se utilizar el mtodo de evolucin histrica de la matrcula, en base a la tendencia histrica de la matrcula registrada en los cinco ltimos aos en la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, calculndose tasas de crecimiento anuales, las que permitirn calcular una tasa de crecimiento promedio, tal como se muestra en la TABLA N 17.TABLA N 13: Evolucin Histrica de la Matrcula TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA

CODIGO MODULARNOMBRE I. E.20052006200720082009

1364009N 82568 SANTA ROSA7989979696

SECCIONES34555

TASA DE CRECIMIENTO----1,0%0,0%

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO-0,3%

FUENTE. UGEL CONTUMAZElaboracin propiaUtilizando esta tasa de crecimiento promedio, se realizar la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, por ao de educacin secundaria, en situacin sin proyecto, a lo largo del horizonte de evaluacin, lo que se presenta en la TABLA N 14.

TABLA N 14: Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)

AO012345678910

1 AO2424242424242424232323

2 AO2828282828282727272727

3 AO1515151515151515151515

4 AO1616161616161616161616

5 AO1313131313131313131313

TOTAL9696959595959494949493

FUENTE. UGEL CONTUMAZ y TABLA N 13Elaboracin propiaLa demanda efectiva con proyecto

Para la situacin con proyecto se determinar la demanda efectiva utilizando la tasa de crecimiento empleada para establecer la poblacin de referencia igual a 0.69%, obteniendo los resultados que se presentan en la TABLA N 19.TABLA N 15: Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)

AO012345678910

1 AO2424242425252525252526

2 AO2828282929292929303030

3 AO1515151515151616161616

4 AO1616161616171717171717

5 AO1313131313131414141414

TOTAL969797989999100101101102103

FUENTE. UGEL CONTUMAZ y TABLA N 10Elaboracin propiaTABLA N 16: Demanda Efectiva de Ambientes con ProyectoDEMANDA AMBIENTES

TOTAL

LABORATORIO1

SALA DE COMPUTO1

BIBLIOTECA1

SALA USO MULTIPLE1

DIRECCION1

SALA PROFESORES1

ALMACEN1

SS. HH.4

PLATAFORMA DEPORTIVA1

Elaboracin propia15. ANLISIS DE LA OFERTADiagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativosTABLA N 17: Condiciones de la OfertCONDICIONES DE OFERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CODIGO MODULARNOMBRE I. E.ESTUDIANTESSECCIONESDOCENTES

1364009N 82568 SANTA ROSA9655

FUENTE. UGEL CONTUMAZElaboracin propiaLos recursos disponibles en los establecimientos educativos directamente vinculados con los proyectos alternativosTABLA N 18: Situacin Actual de la Infraestructura de la Institucin Educativa N 82568 Santa RosaSITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 82568 SANTA ROSA

AOSECCIONALUMNOSAULAAREA DEL AULA M2INDICE M2/ALUMNOESTADO DEL AULARECOMENDACIN

1A24A1482,0OPERATIVOMANTENER



416A4483,0OPERATIVOMANTENER

513A5483,7OPERATIVOMANTENER

FUENTE. UGEL CONTUMAZ y Visita de CampoElaboracin propiaTABLA N 19: Oferta Ambientes:OFERTA AMBIENTES

CANTIDADESTADORECOMENDACION

LABORATORIO0

SALA DE COMPUTO0

BIBLIOTECA0

SALA USO MULTIPLE0

DIRECCION0

SALA PROFESORES0

ALMACEN0

SS. HH.2OPERATIVOMANTENER


FUENTE. Visita de CampoElaboracin propiaLa oferta optimizada a partir de los recursos disponibles en cada establecimiento educativo directamente vinculado con los proyectos alternativos

TABLA N 20: Oferta Optimizada de Alumnos y SeccionesOFERTA OPTIMIZADA DE ALUMNOS Y SECCIONES

AULAESTADO DEL AULAAREA DEL AULAINDICE M2/ALUMNOOFERTA OPTIMIZADA ALUMNOSOFERTA OPTIMIZADA SECCIONES

A1OPERATIVO481,3371

A2OPERATIVO481,3371

A3OPERATIVO481,3371

A4OPERATIVO481,3371

A5OPERATIVO481,3371

TOTAL1855

Elaboracin propiaLa oferta optimizada por grado y nivel educativo y su proyeccin a lo largo del horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos y de los colegios del rea de influencia

TABLA N 21: Oferta Optimizada Alumnos y Secciones por Ao OFERTA OPTIMIZADA ALUMNOS Y SECCIONES POR AO

AO012345678910

N ALUMNOS9696969696969696969696


1 AO 3737373737373737373737

2 AO3737373737373737373737

3 AO 3737373737373737373737

4 AO 3737373737373737373737

5 AO 3737373737373737373737

FUENTE. TABLA N 20Elaboracin propiaTABLA N 22: Oferta Optimizada AmbientesOFERTA OPTIMIZADA AMBIENTES

TOTAL

LABORATORIO0

SALA DE COMPUTO0

BIBLIOTECA0

SALA USO MULTIPLE0

DIRECCION0

SALA PROFESORES0

ALMACEN0

SS. HH.2


Elaboracin propia16. BALANCE OFERTA - DEMANDASe determinar la demanda proyectada no atendida adecuadamente (dficit o brecha) as como a la demanda a ser atendida por el Proyecto.

TABLA N 23: Balance Oferta Demanda Alumnos y SeccionesBALANCE DEMANDA - OFERTA

012345678910

N ALUMNOS00-1-2-2-3-4-4-5-6-7


1 AO 1313131212121212121111

2 AO99988888777

3 AO 2222222222212121212121

4 AO 2121212121202020202020

5 AO 2424242424242323232323

FUENTE. TABLA N 21 y TABLA N 15Elaboracin propiaTABLA N 24: Balance Oferta Demanda AmbientesBALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES

TOTAL

LABORATORIO-1

SALA DE COMPUTO-1

BIBLIOTECA-1

SALA USO MULTIPLE-1

DIRECCION-1

SALA PROFESORES-1

ALMACEN-1

SS. HH.-2

PLATAFORMA DEPORTIVA-1

FUENTE. TABLA N 22 y TABLA N 16Elaboracin propia17. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Descripcin de las alternativas para lograr el objetivo central del Proyecto de Inversin Pblica MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAALTERNATIVA 1Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y dos mdulos de SS. HH. con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva y adquisicin de mobiliario y equipo

COMPONENTE 1Suficiente infraestructuraActividad 1.1


Construccin de una plataforma deportiva,

Construccin de un muro perimtrico complementario.





Tartajeos de cemento, interiores y exteriores, pizarra empotrada de cemento, cielo raso Piso de concreto sin colorear acabado frotachado, contrazcalo de cemento pulido y zcalo de maylica de azulejo. Veredas de cemento pulido y bruado Carpintera de madera, vidrios semidobles translcidos, pintura ltex en muros y barniz en carpintera.


Construccin de una plataforma deportiva Plataforma de concreto de 36 x 20metros.

Se usar nicamente concreto simple.Toda esta infraestructura ser construida utilizando las normas vigentes en proyectos de infraestructura educativa y en concordancia con lo establecido el RNC y RNE.

COMPONENTE 2

Suficiente mobiliario y equipamiento

Actividad 2.1

Adquisicin de mobiliario y equipoALTERNATIVA 2Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y dos mdulos de SS. HH. con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados de primera; construccin de una plataforma deportiva y adquisicin de mobiliario y equipo

COMPONENTE 1Suficiente infraestructura

Actividad 1.1

Construccin de un laboratorio, Construccin de una biblioteca, Construccin de una sala de cmputo, Construccin de una sala de uso mltiple,

Construccin de direccin, Construccin de una sala de profesores, Construccin de un almacn

Construccin de dos mdulos de SS. HH.





Tartajeos de cemento, interiores y exteriores, pizarra empotrada de cemento, cielo raso Piso de cermico en interiores, contrazcalo de cemento pulido y zcalo de maylica de azulejo. Veredas de cemento pulido y bruado



Construccin de una plataforma deportiva

Plataforma de concreto de 36 x 20metros.

Se usar nicamente concreto simple.Toda esta infraestructura ser construida utilizando las normas vigentes en proyectos de infraestructura educativa y en concordancia con lo establecido el RNC y RNE.

COMPONENTE 2

Suficiente mobiliario y equipamiento

Actividad 2.1

Adquisicin de mobiliario y equipoGRAFICO N 11: Secuencia de Etapas y Acciones de los Proyectos Alternativos 1 y 2 y su DuracinPROYECTO ALTERNATIVO 1

AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

FASEINVERSIONPOST INVERSION

MES12345678

COMPONENTE 1

ACCION 1.1

Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn, dos mdulos de SS. HH. y una plataforma deportiva

1Expediente Tcnico de la infraestructura a construirXXX

2Contrataciones y adquisiciones necesarias para la construccinX

3Construccin de infraestructuraXXXX

COMPONENTE 2

ACCION 2.1

Adquisicin de mobiliario y equipo

1Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliario que sern adquiridos segn prioridad y el presupuesto asignadoX

2Definicin de los equipos y mobiliario que sern adquiridosX

3Procesos de adquisicin de mobiliario y equipoX

SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION

1Supervisin y LiquidacinXXXX

OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION

1Operacin y mantenimiento de la infraestructuraXXXXXXXXXX

2Mantenimiento de equiposXXXXXXXXXX

Elaboracin propia18. COSTOS A PRECIOS DE MERCADOCostos de inversin a precios de mercado Los costos totales de inversin a precios de mercado se presentan en el FORMATO 7-1, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 7-2, para la Alternativa 2.Flujo de costos de inversin y valores de rescate a precios de mercado

El flujo de costos de inversin y valores de rescate o residuales, a precios privados, se muestran en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado

Los costos de operacin y mantenimiento a precios privados, se determinan en funcin a las actividades necesarias para que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, y se incluyen en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.Flujo de costos con proyecto a precios de mercado

El flujo de costos con proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de inversin y valores de recuperacin y al flujo de costos de operacin y mantenimiento. Flujo de costos sin proyecto a precios de mercado

El flujo de costos sin proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de operacin y mantenimiento. Considerando que en este caso la infraestructura y el mobiliario y equipamiento no existen, los costos de mantenimiento sin proyecto son nulos.Flujo de Costos Incrementales a Precios de MercadoEl flujo de costos incrementales a precios de mercado, establece la diferencia entre los flujos de costos de la situacin con proyecto, del flujo de los costos de la situacin sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-3 y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.

MODULO 4

EVALUACION19. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADOSe determinar cul es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos propios que ste puede generar, diferencindose finalmente los beneficios en la situacin con proyecto de los beneficios en la situacin sin proyecto, es decir los beneficios incrementales.

Flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado

El flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado, se determina considerando los ingresos que se obtienen en caso de no ejecutarse el proyecto. En este caso se evidencia que los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.Flujo de beneficios con proyecto a precios de mercado

Los beneficios con proyecto a precios de mercado estn referidos principalmente a los pagos de matrcula y/o pensiones. En este caso se trata de una instruccin pblica por lo que los pagos por estos conceptos sern cero. Los padres de familia organizados en la Asociaron de Padres de Familia APAFA expresan mayor disponibilidad a realizar un aporte para financiar determinadas actividades, relacionadas con la operacin y mantenimiento, que no es posible cubrir con el presupuesto pblico del centro educativo.Cabe sealar que se han identificado beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto:

Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el horizonte de evaluacin

Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad

Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa

Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas

Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la i. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica

Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel secundario en la institucin

Flujo de beneficios incrementales a precios de mercado

La diferencia entre los flujos de beneficios en la situacin con proyecto y en la situacin sin proyecto, a precios de mercado, constituye el flujo de beneficios incrementales a precio de mercado, es decir cmo se incrementan los beneficios al ejecutarse el Proyecto. En este caso los beneficios incrementales son iguales a los beneficios en la situacin con proyectos toda vez que los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos. Se reiteran los beneficios cualitativos identificados en el acpite anterior.Flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado

Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado, de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios de mercado y de los beneficios incrementales a precios de mercado, lo que se presenta en los FORMATOS 9-3 y 9-4.El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios incrementales a precios de mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecuacin:

Donde:

VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor

actual neto a precios de mercado

FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t.

n:

es el horizonte de evaluacin del proyecto.

TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una evaluacin econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa para descontar los flujos a precios de mercado.20. COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Costos de inversin a precios sociales

Para la estimacin de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:

Bienes de origen nacional: el factor de correccin incluye los efectos en la recaudacin de impuestos y se asume que no existen diferencias en las valoraciones sociales y de mercado (sin impuestos). Se supone tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva produccin de dichos bienes, entonces el costo social no debe considerar los impuestos indirectos:

COSTOS SOCIALES BIENES NACIONALES = COSTOS MERCADO BIENES NACIONALES X 1 / (1+i)

FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BN / COSTO SOCIAL BN = 1/(1+0.19) = 0.8403Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diecinueve porciento.

Bienes de origen importado: se considera que el uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y por tanto la recaudacin de aranceles. As entonces, en ausencia de distorsiones adicionales el factor de correccin debe eliminar el efecto de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables. Se debe considerar tambin que la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende tambin de la valoracin de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoracin social. El factor de correccin que se utilizar para los bienes de origen importado ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin por aranceles.

COSTOS SOCIALES B I = COSTOS MERCADO B I X 1 / (1+A) x 1/(1+i) x F.C. DIVISAFACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929

Donde A son los aranceles.

Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que ser empleada en el proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social no debera considerar los impuestos indirectos, y asumiendo que no existen diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se tiene que:

COSTOS SOCIALES MO c = COSTOS MERCADO MO c X 1 / (1+i)FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO MO c / COSTO SOCIAL MO c = 1/(1+0.10) = 0.9091Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diez porciento.

Mano de Obra no calificada: de acuerdo a los parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica el factor de correccin para mono de obra no calificada en la sierra rural es de 0.41.

Combustibles: de igual modo el Ministerio de Economa y Finanzas ha fijado el factor de correccin para combustibles en 0.66.

Los costos totales de inversin a precios sociales, para ambas alternativas, se presentan en el FORMATO 8.Flujo de costos de inversin y valores de rescate a precios sociales

Con la informacin proveniente de los costos de inversin a precios sociales se elabora el flujo de costos de inversin y valores de rescata a precios sociales de la Alternativa 1, que se presenta en el FORMATO 9-1, y en el FORMATO 9-2 el correspondiente a la Alternativa 2. En este flujo se incluye el valor de rescate correspondiente a la infraestructura, que de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica se estima considerando su vida til y aplicando el mtodo de depreciacin lineal. En este flujo se considera tambin el capital de trabajo, calculndose y registrndose los cambios en el capital de trabajo y el valor de rescate ser la recuperacin total del fondo, es decir la suma aritmtica de los montos realizados por este concepto a lo largo del horizonte de ejecucin del proyecto. Cabe sealar que los cambios en el capital de trabajo se determinarn en funcin al flujo de costos de operacin y mantenimiento.

Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales

Los costos de operacin y mantenimiento se determinan en funcin a las actividades necesarias para que el Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, y se calculan en base a los costos establecidos anteriormente. El flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se incluyen en el FORMATO 9-1, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-2 el correspondiente a la Alternativa 2. Flujo de costos con proyecto a precios sociales

En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para la Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de costos de inversin y valores de recuperacin o residual, al flujo de costos de operacin y mantenimiento.

Flujo de costos sin proyecto a precios sociales

El flujo de costos sin proyecto a precios sociales, como se expres anteriormente, no se consideran..

Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales.El flujo de costos incrementales a precios sociales establece la diferencia entre los flujos de costos de la situacin con proyecto, del flujo de los costos de la situacin sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-1 y en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2.

21. EVALUACION SOCIALFlujo de beneficios sin proyecto a precios sociales

El flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales, se determina considerando los ingresos que se generan, a precios sociales, sin la ejecucin del proyecto, y en este caso es cero.

Flujo de beneficios con proyecto a precios sociales

Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios con proyecto a precios sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no monetarios.

Flujo de beneficios incrementales a precios sociales

La diferencia entre los flujos de beneficios en la situacin con proyecto y en la situacin sin proyecto, a precios sociales, constituye el flujo de beneficios incrementales a precios sociales, es decir cmo se incrementan los beneficios al ejecutarse el Proyecto. Los resultados en este caso no son considerables.

Flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales

Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios sociales y de los beneficios incrementales a precios sociales.

En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales Totales VACST de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la norma del SINP, se ha considerado una tasa social de descuento del 11 %. Los resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2.

VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales

FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del perodo t (incluyendo la liquidacin)

n:

es el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo la liquidacin)

TSD: es la tasa social de descuento

Determinacin del Ratio Costo / Efectividad del proyecto

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