MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL...
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MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA
MEMORIA ANUAL DE
GESTION INSTITUCIONAL
2015
Huancavelica, Marzo del 2016
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 2
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Av. Celestino Manchego Muñoz Nro. 299, Huancavelica
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
Arq. Julio Chumbes Carbajal
EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE
LA MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Gerente De Planeamiento Y Presupuesto
CPC. Wilder DAMIAN CORTEZ
Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto
CPC. Claudia VILLANUEVA QUISPE
Especialista en Planeamiento y Presupuesto
ECO. Gabriel OSORIO ARIZAPANA
Colaboradores:
Yuri VARGAS ARANGO
Yesenia VARGAS CONDORI
Jorge RAUL HUAMAN
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 3
CONTENIDO CONTENIDO ......................................................................................................................................... 3
Presentación ........................................................................................................................................ 4
CAPITULO I: ANTECEDENTES ............................................................................................................... 6
CAPITULO II: LA MUNICIPALIDAD ........................................................................................................ 9
CAPITULO III: PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS ........... 15
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS............................................................................... 16
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS................................................................................. 16
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS ........................................................................ 17
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ................................................................................................ 21
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA .............................................................................. 33
SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA ........................................................................ 33
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA ...................................................................... 34
SUB GERENCIA DE COBRANZAS................................................................................................. 34
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL ............................................. 38
GERENCIA DE DESARRROLLO ECONOMICO .................................................................................. 41
Sub Gerencia De Comercialización ............................................................................................ 41
Sub Gerencia De Desarrollo Agropecuario ................................................................................ 49
Sub Gerencia De Promoción Empresarial Y Turismo ................................................................ 57
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL .............................................................................................. 68
Sub Gerencia de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte .................................................... 68
Sub Gerencia de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana ................................................ 94
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ............................................................................................. 99
Sub Gerencia de Residuos Sólidos y Aguas Residuales ............................................................. 99
Sub Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad ..................................................................... 102
CAPITULO IV: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ...................................................................................... 107
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ......................................................................................................... 108
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 4
Presentación
uestra gestión, tiene el compromiso permanente de realizar una
gestión pública eficiente en cuanto a nuestro gasto público con el
fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra
comuna, para este fin, la municipalidad y todas las gerencias que
la integran trabajan sin descanso para brindarles a toda la
comunidad huancavelicana, una de las mejores gestiones públicas
en su historia.
El interés de todos, mi persona, regidores, los empleados y personal en general de la
municipalidad, es la de brindar un servicio público de calidad, para obtener resultados que
ustedes disfruten, beneficiándose de una mejor infraestructura pública y un servicio
público que satisfaga las necesidades de la sociedad huancavelicana.
En el último año, nuestra gestión, ha priorizado la construcción de obras públicas, la
gestión de la limpieza pública, seguridad ciudadana que son servicios básicos con los
cuales ustedes, estimados vecinos, tienen una mejora en la calidad de vida, que es en sí
nuestro principal fin como gestión pública de nuestra provincia.
Arq. Julio Cesar Chumbes Carbajal
Alcalde Provincial de Huancavelica
N
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 6
CAPITULO I:
ANTECEDENTES
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
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RESEÑA HISTORICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
a provincia de Huancavelica, ha sido habitada aproximadamente desde hace 12
000 años a.C. estos primeros pobladores se dedicaban a la caza del caballo
americano ya extinguido y demás especies de animales para el autoconsumo.
Luego se asentaron en zonas como el distrito de Vilca, donde desarrollaron el habito de
recolectar frutos, entre los años 6 000 a 5 000 a.C. exactamente en este distrito se
encontró evidencia de este tipo de vida, como cuchillos, puntas de proyectil, una forma de
vida pre agrícolas.
En el periodo Neolítico, entre los años 5 000 a 3 000 a.C. en donde se expande la
agricultura y la domesticación de animales como forma de vida, que permitió el
asentamiento definitivo de grupos humanos en las alturas de la provincia. Estos
habitantes se especializaron en la crianza de camélidos sudamericanos como la alpaca y la
llama. Con el transcurso del tiempo el territorio actual de la provincia fue territorio de las
culturas Chavín, Nazca, Paracas, Wari, Chancas y el imperio del Tahuantinsuyo.
Ya en el virreinato, la provincia alcanza renombre mundial al tener dentro de sus
territorios a la mina de Santa Barbara, la única mina de mercurio de toda la colonia hasta
el hallazgo de minas de mercurio en California (S. XIX), este mineral era importante para la
refinación de metales como el oro y la plata que se explotaba en cientos de mina de toda
la colonia. Después del hallazgo de las minas de Santa Barbara, se funda la ciudad con el
nombre de Villa Rica de Oropesa.
Ya en la época republicana, uno de los hechos mas importantes es la construcción del
ferrocarril Huancavelica – Huancayo inaugurado el 24 de Octubre de 1926.
L
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 8
MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
La ciudad de Huancavelica el 04 de Agosto de 1571, con el nombre de “Villa Rica de
Oropesa”. Que figura así en el reglamento de las elecciones del 26/04/1822.
Se incluye en el departamento de Huamanga según decreto del 24/01/1825 integrante
como provincia. Vuelve a ser departamento con sus tres provincias. Según el decreto
28/04/1839. Los cuales son: Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja. En ese entonces la
ciudad de Huancavelica ya contaba con sus barrios de San Antonio, San Sebastian, Santa
Ana, Santa Barbara.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 9
CAPITULO II: LA
MUNICIPALIDAD
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 10
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD
CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES
ALCALDÍA
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL
COMITE PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL
CONSEJO CONSULTIVO DE EX ALCADES
CONSEJO DE COORDINACION PROVINCIAL DE LA
JUVENTUD
CONSEJO DE COORDINACION CON ALCALDES
DISTRITALES Y C. POBLADOS
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PROCURADORIA
PÚBLICA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE SECRETARIA
GENERAL Y GESTION
SUB GERENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
GERENCIA MUNICIPAL COMITÉ DE GERENTES
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTIO
Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
ESTADISTICA E INFORMATICA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE
PROGRAMACION DE INVERSIONES
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Y PATRIMONIO
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
SUB GERENCIA DE PROMOCION
EMPRESARIAL Y TURISMO
SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACION
GERENCIA DE DESARRROLLO
SOCIAL
SUB GERENCIA DE KLA JUVENTUD
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION
VECINAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
SUB GERENCIA DE SALUD Y
PROGRAMAS SOCIALES
GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE
FIZCALIZACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE COBRANZAS
GERENCIA DE GESTION
AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE RESIDUOS
SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
SUB GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SALUBRIDAD
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO URBANO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORRIAL
SUB GERENCIA DE
TRANSITO, TRANSPORTE Y
SEGURIDAD VIAL
SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS, SUPERVISION Y
LIQUIDACION
BENEFICIENCIA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
CAJA MUNICIPAL DE
AHORRO Y CREDITO CENTRO MEDICO
MUNICIPAL
TERRAPUERTO ALBERTO
BENAVIDES DE LA QUINTANA
SUB GERENCIA DE LA
MUJER
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA
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Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 11
RELACION DE FUNCIONARIOS
YUPARI ANYAIPOMA, Iván
GERENTE MUNICIPAL
CASTRO CCORA, Miguel Ángel
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GASPAR TAPARA, Miguel Ángel
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DAMIAN CORTEZ, Wilder
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MAQUERA ARENAS, Walter
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
NINANYA SANTILLAN, Froilán
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ALARCON JUSCAMAITA, Víctor
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
MUÑOZ BENDEZU, Fanny
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
MAYHUA MATAMORROS, Fredy
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
PAITAN RAMOS, Neryda
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
HUAMAN PAITAN, Ronil W.
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y SEGURIDAD CIUDAD
RIVEROS HUAMAN, Edgar Raúl
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
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Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 12
VARGAS TAIPE, Cornelio
SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA
YARASCA ROJAS, Maritte Marlene
SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA
CHUQUILLANQUI HERRERA, Raúl F.
SUB GERENCIA DE ESTUDIO, SUPERVICION Y LIQUIDACION
ANAYA ROJAS, Mirian Maribel
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
MEZA CCANTO, Silvia
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
IZARRA PARIONA, Genaro
SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
DOLORIER LIZANA, Darwin I.
SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ANCCASI MARTINEZ, Alicia
SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES
TAIPE VARGAS, Pedro
SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
JURADO DE LA CRUZ, Rubén
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
SOTO VARGAS, Rayda Jesica
SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
HUARANCCA RAYMUNDO, Juan Carlos
SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO
Claudia VILLANUEVA QUISPE
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Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 13
SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO
VARGAS ALVARES, Betty
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
TAIPE IZARRA, José Miguel
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFORMATICA
CONDORI AYUQUE, Víctor
SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTION
TORPOCO HUAMAN, Jaqueline Gabriela
SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
CONDORI MEZA, Katerin Franchesca
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD
ALVAREZ HUALLANI, Ledy M.
SUB GERENCIA DE OBRAS
CHAMBERGO VEGA, Elizabeth
SUB GERENCIA DE LA MUJER
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 14
VISION Y MISION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
VISIÓN
INSTITUCIONAL
Gestionamos eficientemente el
desarrollo, con participación de la
población organizada, a través de
los espacios y mecanismos de
participación ciudadana.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Pueblo emblemático, emprendedor
y saludable, renace orgulloso de su
origen chanca
VALORES
INSTITUCIONALES
Responsabilidad, honestidad,
compromiso, ética, respeto, y
transparencia.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 15
CAPITULO III: PRINCIPALES
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LAS DIFERENTES UNIDADES
ORGANICAS
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 16
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIONES REALIZADOS EN EL AÑO 205
Se realizó la capacitación sobre Fortalecimiento de capacidad del personal
con 150 participantes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica donde
asistieron nombrados y contratados.
PONENTE:
Econ. Adolfo Villanueva Rivera.
Se realizó la capacitación sobre Motivación al Personal de la MPH con 150
participantes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica donde
asistieron personales Contratados y Nombrados.
PONENTE:
Lic. Cesar A Guzmán Breña Ministerio de Economía y Finanzas.
Se Realizó la Capacitación Sobre Asistencia técnica y capacitación aplicativo
con 30 participante de la Municipalidad Provincial de Huancavelica donde
asistieron personales Nombrados y Contratados.
PONENTE:
Sr. Leoncio Mayhua Quispe. Especialista en SIAF
Se realizó la capacitación sobre Conferencia Gratuita, Jubilación y Pensiones
ONP/AFP con 157 participantes de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica donde asistieron empleados contratados, nombrados y obreros
contratados y nombrados de la 1057 y 276
PONENTE:
Profesional Especialista Yolanda Arana Goitia Zúñiga, ex Funcionario ONP.
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CANTIDAD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ELABORADOS EN EL AÑO 2015
Obreros nombrados y contratados 276 (29)
Empleados nombrados y contratados 276 (29)
Obreros y empleados por la modalidad de CAS (23)
Obras (32)
Empleados 728 CEDIF (12)
CEDIF CAS 057 (08)
CANTIDAD DE CONTRATOS REALIZADOS EN EL AÑO 2015
Contrato de empleados contratos 276 (41)
Contratos de la ley 1057 (357)
Contrato de personal ´por suplencia (28)
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015
Actualización de legajos personales (300)
Encuesta realizada para elaborar el DNC (150)
Elaboración y aprobación de directiva (01)
Propuesta MAPRO SGRH (01)
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
La Subgerencia de Contabilidad y Finanzas es el órgano encargado de la aplicación del
Sistema de Contabilidad Gubernamental en la Municipalidad Provincial, del registro
contable, del control previo de las operaciones financieras, la elaboración de los Estados
Financieros.
RESULTADOS Y/O LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS ALCANZADOS 2015.
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.
Elaboración y presentación de los estados financieros ejercicio 2015, presentación del
SAFOP, presentación del avance del saneamiento contable y presentación al primer
trimestre los estados financieros y presupuestales del ejercicio 2015.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 18
Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales del año 2015,
ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, debidamente aprobados por
acuerdo de Concejo.
Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales del primer
trimestre, segundo y tercer trimestre del 2015, ante la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública, en cumplimiento a la norma vigente.
CAPACITACION A ALCALDES DE CENTROS POBLADOS
La Municipalidad Provincial de Huancavelica a
través de la Gerencia de Administración y
finanzas realizo la capacitación a los Alcaldes
de los centros poblados de la provincia de
Huancavelica en las instalaciones del SUM.
El Teniente Alcalde Prof. Rolando Condezo Suarez
dio la bienvenida a los
63 Alcaldes de los Centros Poblados que
participaron de la capacitación de rendición de
cuentas sobre el presupuesto que se les brinda
mensualmente para sus gestiones.
La importancia de este evento es de que los
señores alcaldes tienen que aprender a rendir las
cuentas y administrar bien el presupuesto que se
les asigna mensualmente para mejoría de sus
centros poblados.
En el mes de marzo, se llevó a cabo el IV taller de
la rendición dirigido a los alcaldes de los Centros
Poblados menores jurisdiccionales de
Huancavelica. Para mejorar la calidad en la
rendición de sus transferencias.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 19
CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISO,
DEVENGADO Y GIRADO.
En forma mensual la sub gerencia de
contabilidad y finanzas viene realizando el
compromiso, devengado y girado de las planillas
del personal nombrado, contratado, CAS, SNP y
de las diferentes obras.
Se cumplió con el pago respectivo a los
proveedores de bienes y servicios que proveen
de la municipalidad provincial.
Al I semestre todos los proveedores vienen
cobrando a través de su cuenta corriente y/o
cuenta ahorro (CCI), mejorando la atención al
usuario Huancavelicano (proveedores y
trabajadores).
CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS TRAZADAS
PERIODO 2015
La sub gerencia de contabilidad y finanzas viene
cumpliendo con las metas trazadas en el POI
2015 I semestre.
Se viene cumpliendo con la recaudación por los
diferentes ingresos que la municipalidad
provincial percibe.
Se cumplió con la meta de ejecución del 40% al
31 de julio 2015, para recibir incentivos del parte
del gobierno central.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
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CANTIDADES DE
ARQUEOS INOPINADOS
Durante el periodo 2015, se realizaron
aproximadamente 12 arqueos sorpresivos, a las
diferentes administraciones de recaudación
propias de la MPH (Caja, la Piscina se San
Cristóbal, Piscinas las Tres Boas, baño de los
Incas, CEDIF y otros).
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 21
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
RESULTADOS ALCANZADOS
Que, de la apreciación sistemática y objetiva de las actividades realizadas en el periodo de
enero al 31 de diciembre de 2015.
ACTIVI ACTIVIDADES ACTIVIDADADES
DADEAS
ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS DE CARÁCTER COMPLEJO.
ATENCIÓN DE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN,
QUE EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DEBA RESOLVER LA GERENCIA MUNICIPAL; ASI COMO QUEJAS
CONTRA FUNCIONARIOS.
EMITIR OPINIÓN JURÍDICA RESPECTO A LOS PROYECTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (ROF, CAP, MOF, TUPA, ENTRE
OTROS).
ASESORAR Y PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS O PROCESOS DE
SELECCIÓN. ELABORAR, PROPONER Y REVISAR PROYECTOS DE
DISPOSICIONES LEGALES, EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES DE INTERÉS PARA
LA GESTIÓN MUNICIPAL.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 22
DOCUMENTOS EMITIDOS
CANTIDAD
OPINIONES LEGALES 720
INFORMES LEGALES
05
INFORMES TECNICOS LEGALES
15
INFORMES 121
MEMORANDOS.
151
MEMORANDO MULTIPLE.
01
CARTAS 02
LAZOS
INTERINSTITUCIONALES
Se lograron restablecer y afianzar los lazos
interinstitucionales anteriormente establecidos, los
cuales fueron suspendidos y postergados para ser
atendidos, generando actividades en común y de
forma coordinada con las distintas instituciones que
promueven y defienden, los derechos de la ciudadanía
en general, como son: Poder Judicial, Ministerio
Publico, Defensoría del Pueblo, P.N.P., DRTPE, Aldea
Infantil, DIRESA, y ONGs (J.M. Arguedianos, World
Visión, Tierra de Niños, Inst. EDUCA, INAPRO, Sara
Mcdougal, SEPEC, NATs, ASJANTS, QAWASHKANY,
IDEL, IPD, entre otros.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 23
REDUCCIÓN DE COSTOS
A razón de los lazos establecidos, la Gerencia de
Asesoría Jurídica, redujo los costos en la ejecución de
sus actividades programadas, puesto que al desarrollar
talleres de capacitación en procedimiento y
simplificación administrativa, contó con el apoyo
mancomunado de sus similares, a efectos de reducir la
carga administrativa innecesaria a esta gerencia por
desconocimiento de la normatividad básica y
documentos de gestión municipal vigentes, lo cual
implica intrínsecamente una reducción en los costos
en la tramitación de expedientes.
REDUCCIÓN DE PLAZOS
Que, en merito a la capacitación e incremento de
personal idóneo para la función de asesoría legal, se
han reducido los plazos de atención, siendo que de
diez días (10) de revisión, calificación y
pronunciamiento, se ha reducido a cinco (05), lo cual
implica u crecimiento en el índice de satisfacción por
parte de los usuarios, respecto a la resolución de sus
trámites.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 24
SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN
Resultados y/o logros más significativos alcanzados.
1. Se logró dirigir, procesar y
controlar las actividades del
Sistema de Tramite Documentario,
estableciendo procedimientos
apropiados de recepción y
admisión establecidas de
expedientes, tramite interno, envió
y/o notificación de los documentos
resueltos y el archivo de
expedientes concluidos.
2. Se realizó el registro y archivo de
normas, convenios emitido y
suscritos en ésta institución.
3. Se procedió a preparar la agenda y
la documentación necesaria para
las Sesiones de Concejo, asimismo
a redactar y mantener al día el
libro de Actas de las Sesiones del
Concejo.
4. Se procedió a emitir las
Ordenanzas, Acuerdos, Decretos
de Alcaldía, Resoluciones
Gerenciales y Resoluciones de
Alcaldía en su debida oportunidad.
5. Se procedió a distribuir las normas
que fueron aprobados en el
Concejo Municipal y el Alcalde a las
unidades orgánicas encargadas de
su cumplimiento.
6. Se informó y orientó al público
usuario en forma óptima, sobre los
canales que sigue un
procedimiento administrativo,
gremiales, autoridades y público
en general.
7. Se programó, dirigió, ejecutó y
coordinó los actos protocolares de
ésta comuna local.
8. Se redactó documentos como:
Informes, oficios, cartas,
memorándums y otros con criterio
propio o de acuerdo a las
indicaciones del Alcalde,
oportunamente.
9. Asimismo en cuanto se refiere a las
Disposiciones relativas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el
Código de Ética de la función
pública se cumplió.
10. Se cumplió con los objetivos
específicos establecidos en el Plan
Estratégico Institucional de la
Municipalidad.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 25
Actividades realizadas:
DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISION DE REGIDORES 2015:
DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, PRESUPUESTALES Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
1. Dictamen N° 001-2015-MPH/C.A.L.P.S.A.Y.T., de la Comisión de Asuntos Legales, Presupuestales y Sistemas Administrativos, sobre propuesta de Ordenanza Municipal sobre el pago de Impuesto Predial.
2. Dictamen N° 002-2015-MPH/ C.A.L.P.S.A.Y.T., de la Comisión de Asuntos Legales, Presupuestales y Sistemas Administrativos, sobre inscripción del terreno de Sordopampa por el área total de 548.45m2
3. Dictamen N° 003-2015-MPH/ C.A.L.P.S.A.Y.T., de la Comisión de Asuntos Legales, Presupuestales y Sistemas Administrativos, sobre ampliación de plazo para la Reestructuración Administrativa y Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y LA MUJER
1. Pedido de cierre del Centro Medico de la Municipalidad Provincial por no contar con los permisos correspondientes por parte de la DIRESA para el funcionamiento de dicho Centro Medico.
INFORMES DE GESTION REALIZADAS POR LOS REGIDORES 2015:
Informe N° 001-2015/MPH-CM., de la Comisión Especial Mixta conformado por el Abg. Héctor Riveros Carhuapoma, Prof. Wilfredo Quispe Cuba y el CPC. Domingo Fernández Huamán quienes realizaron el informe final de revisión y fiscalización de la convocatoria CAS 002-2015/MPH.
ORDENANZA MUNICIPAL APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 2015:
N° ORDENANZA MUNIPAL FECHA
001/MPH-2015
APROBAR el Reglamento Interno del Concejo (RIC) modificado, de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, el mismo que consta de VI títulos, 103 artículos y 06 disposiciones finales.
09/02/2015
002/MPH-2015
AMPLIAR la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 005-2012-CM/MPH., hasta el 31 de marzo 2015, quedando suspendido el otorgamiento de autorizaciones y/o licencias de funcionamiento para los establecimientos dedicados a giros especiales y al expendio de bebidas alcohólicas, bares, cantinas, discotecas, video pubs, night clubs, peñas folklóricas y otros similares, en la jurisdicción de la ciudad de Huancavelica.
10/02/2015
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 26
003/MPH-2015
DISPONER la presentación de las declaraciones y/o actualización automática de los valores de predios contenidas en las declaraciones juradas presentada por los contribuyentes y el pago de la nueva determinación del impuesto predial correspondiente al año fiscal 2015, con vencimiento al 27 de febrero del año en curso, de conformidad con el artículo 14° del TUO de la ley tributación municipal, de ser actualizada la declaración jurada presentada con anterioridad y emitida la liquidación tributaria 2014 por parte de la Municipalidad, esta se entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete hasta el 27 de febrero del año en curso.
25/02/2015
004/MPH-2015
PRORRAGAR el plazo de presentación de las Declaraciones Juradas al pago del Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular y pago de Limpieza Pública, al contado de la primera cuota, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, hasta el 31 de marzo del presente año 2015.
03/03/2015
005/MPH-2015
MODIFIQUESE el artículo 1° de la ordenanza Municipal N° 012-2010/MPH.
30/03/2015
006/MPH-2015
APROBAR el reglamento que regula el proceso de elección del consejo de coordinación local (CCL) de la provincia de Huancavelica, en el marco de la participación de las organizaciones de la sociedad civil ante el consejo de coordinación local, que consta de siete (07) títulos, (21) artículos y tres (03) disposiciones transitorias y finales.
20/04/2015
007/MPH-2015
APROBAR el plan de trabajo del proceso de presupuesto participativo basado en resultados 2016, que consta de 18 folios útiles, con presupuesto que asciende a la suma de S/. 45,212.50 nuevos soles, que forma parte de la presente ordenanza.
20/04/2015
008/MPH-2015
AMPLIAR la vigilancia de la ordenanza municipal N° 005-2012-CM/MPH., hasta el 30 de junio 2015, quedando suspendido en este periodo el otorgamiento de autorizaciones y/o licencias de funcionamiento para los establecimientos dedicados a giros especiales y al expendio de bebidas alcohólicas, bares, cantinas, discotecas, video pubs, night clubs, peñas folklóricas y otros similares, en la jurisdicción de la ciudad de Huancavelica, y dentro de este periodo la Gerencia de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de Comercialización, presentaran una nueva propuesta de ordenanza, evaluando la posibilidad de fijar espacios adecuados para el funcionamiento de estos negocios, a fin de ser controlados debidamente.
24/04/2015
009/MPH- Ordenanza de Amnistía de Multa para la Regularización de 18/05/2015
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 27
2015 Licencias de Edificación en el Distrito de Huancavelica.
010/MPH-2015
APROBAR el reglamento del consejo de coordinación local provincial de Huancavelica – CCLP., del periodo abril 2015 a marzo 2017, el mismo que consta de cinco (05) títulos, veintisiete (27) artículos, dos (02) disposiciones transitorias y dos (02) disposiciones complementarias y finales, que forman parte integrante de la presente disposición.
25/05/2015
011/MPH-2015
Establecer excepcionalmente la amnistía tributaria a favor de los administrados de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, que tenga deudas vencidas y pendientes de pago en cobranza coactiva, por concepto de impuesto predial y arbitrios municipales; asimismo cumplan con regularizar la presentación de la declaración jurada del impuesto predial e impuesto al patrimonio vehicular.
30/06/2015
012/MPH-2015
MODIFICAR, el artículo primero de la ordenanza municipal N° 022-MPH/2007, promulgado con fecha 09 de julio del 2007, que modifica el artículo primero de la ordenanza municipal N° 013-MPH/2004 el mismo que queda redactado en el extremo siguiente. Artículo Primero .-DISPONER, el pintado obligatorio de fechadas, zócalos, puertas , balcones y ventanas de todos los inmuebles de Ciudad de Huancavelica, contorno de Plaza de Armas Kiosco y tiendas del mercado Central de Abastos parte interior que si considera expuestos en el presente Ordenanza, debiendo darse cumplimiento en forma anual a la presente disposición, con ocasión a las celebraciones del Aniversario Patrio y el aniversario Patrio y el Aniversario de la Fundación Española del Departamento de Huancavelica.
03/07/2015
014/MPH-2015
MODIFIQUESE el inciso c) del artículo 4 de la ordenanza municipal N° 009-2015-CM/MPH. ARTICULO 4° C) los infractores que se acogen a la presente ordenanza obtendrán la condonación al 0.5% los dos primeros meses de amnistía, al 1% el tercer y cuatro mes, y al 1.5 % el quinto y el sexto mes, de las multas administrativas.
30/07/2015
015/MPH-2015
APROBAR el plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos 2015 de la municipalidad provincial de Huancavelica- PIGARS., que consta en un anillado que forma parte integrante de la presente ordenanza.
30/07/2015
016/MPH-2015
APROBACION, CONDONACION DE LA DEUDA NO TRIBUTARIA: Condónese la deuda no tributaria por concepto de papeletas de infracción de tránsito, tanto las que se
20/08/2015
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 28
encuentren en cobranza ordinaria y/o cobranza coactiva; asimismo respecto a las deudas del 2010 para atrás, condónese al 100% del monto insoluto, gastos admirativos (publicaciones), costas y costos procesales.
017/MPH-2015
APROBAR el reglamento del coite de vigilancia y control del presupuesto participativo basado en resultados para el año fiscal 2016 de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, que consta de ocho 808) capítulos, de veinticuatro (24) artículos y tres (03) disposiciones transitorias y finales, que conforman parte de la presente ordenanza.
20/08/2015
018/MPH-2015
AMPLIAR la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 005-2012-CM/MPH., hasta el 31de diciembre del 2015, quedando suspendido en este periodo, el otorgamiento de autorizaciones y/o licencias de funcionamiento para los establecimiento dedicados a giros espaciales y al expendio de bebidas alcohólicas, bares, cantinas, discotecas, video pubs, peñas folclóricas y otros similares, en la jurisdicción de la ciudad de Huancavelica.
07/09/2015
019/MPH-2015
DISPONER el embanderamiento General de los Inmuebles de la Provincia de Huancavelica, todos los años del 27 al 29 Julio, con la Bandera peruana con motivo de conmemorarse el aniversario de la independencia Nacional, 28 de Abril al conmemorarse el Aniversario de la Restitución Política de departamento de Huancavelica y de 4 de Agosto por conmemorarse la Fundación Española de la ciudad de Huancavelica "Otrora Pueblo Rico de Oropesa", con la bandera de la provincia de Huancavelica.
10/06/2015
20/MPH-2015
MODIFÍQUESE el artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 005-2015-cm/MPH, Por las consideraciones expuestas en la presente Ordenanza, quedando redactado en el externo siguiente. Artículo segundo.- Declárase como lugares exclusivos y permanentes para instalación de talleres o fábricas de productos pirotécnicos en la zona determinada para la industria liviana Z, 11 zona apropiada ubicada a la altura del kilómetro 7 de la carretera Huancavelica-Lircay, en el Centro Poblado de Huaylacucho; y también en la comunidad Campesina de Sacsamarca en el predio del señor Juan de Dios Escobar Reviro, de 2, 300ms al pie del Cerro del Calvario.
14/09/2015
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 29
021/MPH-2015
MODIFÍQUESE el artículo 13º de la Ordenanza Municipal Nº 012-2013-CM/MP, la misma que queda redactado en el extremo siguiente: Articulo 13.- de los aportes: 1. Realizar su aporte y autorización según compromiso asumidos en el registro de vehículo. 2Realizar los depósitos de los aportes mensuales y de las autorizaciones los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que corresponde la obligación, vencido este plazo, hará acreedor del recargo de s/. 0.50 céntimos por día excedido, el mismo que será aplicado a cada concepto por separado.
13/11/2012
022/MPH-2015
DISPONER la presentación de las declaraciones y/o actualización automática de los valores de predios contenidas en las declaraciones juradas presentada por los contribuyentes y el pago de la nueva determinación del impuesto predial correspondiente al año fiscal 2016, con vencimiento al 29 de febrero del año en mención, de conformidad al artículo 14º del TUO de la ley de tribulación Municipal, de ser actualizada la declaración Jurada presentada con anterioridad y emitida la liquidación tributaria 2015 por parte de la municipalidad, ésta se entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete hasta el 29 de Febrero del año 2016.
17/12/2015
023/MPH-2015
AMBITO La presente Ordenanza regula la determinación y aplicación de los arbitrios Municipales por la prestación de los servicios de limpieza púbica, de parques y Jardines, y el servicio de serenazgo que se prestan a los vecinos de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital Huancavelica. ÁMBITO DE APLICACIÓN: En uso de potestad tributaria municipal prevista en la Constitución Política del Perú, la Ley Tributación Municipal y la ley municipal Orgánica de Municipalidad Nº 27972, se procede a la determinación y distribución de las tasas de los arbitrios Municipales de Limpieza pública (barrio de calles y recolección de residuos sólidos), parques y jardines, y serenazgos, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 en el distrito de Huancavelica, sustentada con el informe técnico-financiero que forma parte de la presente ordenanza.
17/12/2015
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 30
ACUERDOS DE CONCEJO DE SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2015:
ACTA DE SESION ORDINARIA N° DE ACUERDOS
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 09 DE ENERO 2015
9
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 23 DE ENERO 2015
7
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 13 DE FEBRERO 2015
15
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE FEBRERO 2015
6
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 11 DE MARZO 2015
7
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE MARZO 2015
13
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE ABRIL 2015
15
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE ABRIL 2015
5
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 15 DE MAYO 2015
10
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 22 DE MAYO 2015
8
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 05 DE JUNIO 2015
4
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 26 DE JUNIO 2015
15
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 10 DE JULIO 2015
16
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 24 DE JULIO 2015
5
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 10 DE AGOSTO 2015
6
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE AGOSTO 2015
12
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 14 DE SETIEMBRE 2015
13
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 25 DE SETIEMBRE 2015
5
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 31
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2015
7
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2015
6
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2015
8
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2015
4
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2015
7
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2015
4
TOTAL 207
ACTA DE SESION ORDINARIA N° DE ACUERDOS
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 09 DE ENERO 2015
9
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 23 DE ENERO 2015
7
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 13 DE FEBRERO 2015
15
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE FEBRERO 2015
6
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 11 DE MARZO 2015
7
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE MARZO 2015
13
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE ABRIL 2015
15
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE ABRIL 2015
5
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 15 DE MAYO 2015
10
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 22 DE MAYO 2015
8
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 05 DE JUNIO 2015
4
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 32
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 26 DE JUNIO 2015
15
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 10 DE JULIO 2015
16
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 24 DE JULIO 2015
5
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 10 DE AGOSTO 2015
6
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE AGOSTO 2015
12
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 14 DE SETIEMBRE 2015
13
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 25 DE SETIEMBRE 2015
5
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2015
7
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2015
6
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2015
8
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2015
4
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2015
7
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2015
4
TOTAL 207
OTRAS DISPOSICIONES:
RESOLUCIONES DE ALCALDIA -
2015
RESOLUCIONES GERENCIALES -
2015
DECRETOS DE ALCALDIA -
2015
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA - 2015
302 584 03 27824
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 33
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1. Se realizó la publicación de
ordenanzas Municipales de
carácter tributario.
2. Se realizó una gestión y
reuniones administrativas en
forma permanente con las Sub-
Gerencias.
3 . Reuniones diversas con las sub
gerencias para ver e l
cu mp l imien t o de las
met as p rogramad a s .
4. Se cumplieron las metas en
recaudación del impuesto
predial de acuerdo al D.S.
004-20012-EF.
5. Se articuló nuevos mecanismos
p a r a l a c o b r a n z a ordinaria del
impuesto predial.
6. Se realizó la fiscalización a los
inmuebles con levantamiento de
información para una adecuada
determinación de los impuestos y
arbitrios de limpieza pública, lo que
permitió el incremento en la
recaudación.
SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA
Cumplir la meta de asignado por parte de MEF
De acuerdo a la meta asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el
año 2015, que era de superar al 19% con respecto al año 2014.
Recaudaciones realizadas durante el año 2015:
ITEM DESCRIPCION MONTO S/.
1 IMPUESTO PREDIAL 2014 (Insoluto) 1’026,804.70
2 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 50,009.08
3 IMPUESTO AL PATRIMONIO DE ALCABALA 23,800.17
4 LIMPIEZA PUBLICA 383,947.16
5 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
19,062.77
Esta cifra de satisfacción ciudadana a nivel de la administración pública, lo que
hemos conseguido debido al cumplimiento de nuestro compromisos planteados y
asumidos voluntariamente por nuestra Institución a favor de los ciudadanos.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 34
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
1. Fiscalización de limpieza pública.
2. Fiscalización por declaraciones juradas no conforme a la realidad del impuesto
predial.
N° DETALLE CANTIDAD
1 Fiscalización de limpieza publica 97
2 Fiscalización por declaraciones juradas no conforme a la realidad del impuesto predial.
442
3 Fiscalización a los espectáculos no deportivos (Tardes taurinas)
5
SUB GERENCIA DE COBRANZAS
as acciones de la Sub Gerencia de Cobranza Coactiva en el año 2015, ha
superado el 100% de los objetivos planteados, todo ello con la oportuna
orientación a los contribuyentes respecto de sus deuda en cobranza
coactiva, de la misma forma se ha incrementado la eficiencia y productividad de
los procesos de gestión en cobranza, todo ello con el propósito de lograr en
principio un incremento del cobro de deudas tributarias o no tributarias por esta
vía y posteriormente una reducción significativa en la omisión del pago de deudas;
para el logro de este objetivo se han considerado acciones puntuales orientadas a
incrementar la cobranza ordinaria y al fortalecimiento de sus procesos operativos,
así como acciones que permitan identificar el comportamiento y hábitos de los
contribuyentes ante la cobranza coactiva.
L
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 35
CUADRO DE LOGROS EN GESTION
N° DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CANTIDAD
1 INFORMES EMITIDOS 230
2 OFICIOS EMITIDOS A LOS BANCOS 5 615
3 RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA (REC) EMITIDOS IMPUESTO PREDIAL
519
4 RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA (REC) EMITIDOS INFRACCION DE TRANSITO
865
5 RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA (REC) EMITIDOS MULTAS ADMINISTRATIVAS
09
6 RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA (REC) EMITIDOS MULTAS POR LICENCIA DE CONSTRUCCION
00
7 MEDIDA CAUTELAR EN FORMA DE EXTRACCION DE BIENES
150
8 MEDIDA CAUTELAR EN FORMA DE SECUESTRO DE VEHICULOS
900
9 MEDIDA CAUTELAR EN FORMA DE RETENCION
5000
10 NOTIFICACIONES MEDIANTE PUBLICACION
191
TOTAL 13 479
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 36
A INICIO DEL AÑO SE CONTO EN CARPETA PESADA CON UN MONTO DE:
01/01/2015 S/. 1,815 815.59
CUADRO ESTADISTICO DE LA EVOLUCION MENSUAL DE LA COBRANZA COACTIVA
N° MESES MONTOS
1 ENERO S/. 16,810.89
2 FEBRERO S/. 15,557.45
3 MARZO S/. 22,294.76
4 ABRIL S/. 17,985.71
5 MAYO S/. 35,540.17
6 JUNIO S/. 14,006.94
7 JULIO S/. 101,664.13
8 AGOSTO S/. 35,150.91
9 SETIEMBRE S/. 4,490.71
10 OCTUBRE S/. 13,988.93
11 NOVIEMBRE S/. 37,471.77
12 DICIEMBRE S/. 30,956.90
TOTAL S/. 346,369.31
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 37
ITEM AÑOSRECAUDACION
TOTAL
1 2007 S/. 6,792.27
2 2008 S/. 29,929.62
3 2009 S/. 69,093.63
4 2010 S/. 40,236.22
5 2011 S/. 60,208.62
6 2012 S/. 155,789.87
7 2013 S/. 182,416.20
8 2014 S/. 331,689.71
9 2015 S/. 346,369.31
MONTO RECAUDADO SUB GERENCIA DE COBRANZAS AÑOS 2007-2015
S/. 6,792.27S/. 29,929.62
S/. 69,093.63
S/. 40,236.22
S/. 60,208.62
S/. 155,789.87
S/. 182,416.20
S/. 331,689.71
S/. 346,369.31
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CUADRO ESTADISTICO DE LA EVOLUCION ANUAL DE LA COBRANZA COACTIVA
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 38
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
1. Finalización de 11 proyectos, los
cuales se tenían estado “en
ejecución” sin embargo fueron
culminados durante el periodo 2012 –
2015.
2. Registro de la “Ficha Datos Generales
de la Obra” de 19 proyectos.
3. Registro de la sección de “Datos de
Obra” de la “Ficha Datos de Ejecución
de la Obra” de 24 proyectos
ejecutados durante el 2015.
4. Registro y publicación de los “Avances
de Obra” de la “Ficha Datos de
Ejecución de la Obra” de 24 proyectos
ejecutados durante el 2015.
5. Ejecución Presupuestal de Inversiones
igual o mayor al 75% del presupuesto
Institucional Modificado (PIM) de
Inversiones al 31 de diciembre del
2015.
6. Al 31.AGOS.2015 el PIM asciende a
S/. 24, 437, 318.00; del cual al
31.DIC.2015 se logró devengar S/. 21,
926, 281.00, equivalente al 89.72%.
1. OBRAS EN EJECUCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA
Nº
AÑO
NOMBRE DEL PROYECTO
PRESUPUESTO
AVANCE FISICO
%
AVANCE
FINANCIERO
OBSERVACIONES
OBRAS POR CONTINUIDAD
1
2013
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV. ALFONSO UGARTE SANTA ANA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA-HUANCAVELICA
2,836,310.32
100.00
3,045,713.04
CULMINADA
2
2013
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA CULMINACION II ETAPA
2,738,125.69
100.00
2,737,920.44
CULMINADA
3
2014
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CORONEL CABRERA PSJE CAHUIDE, DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
777,344.47
100.00
745,679.27
CULMINADA
4
2014
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. TUPAC YUPANQUI DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
299,615.28
100.00
284,961.17
CULMINADA
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 39
5
2014
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY TRAMO I KM 0+000 - KM 1+550 (AV. LOS CHANCAS) MULTIDITRITAL - MULTIPROVINCIAL -HUANCAVELICA 2 º COMPONENTE: PACRI
650,660.29
100.00
471,223.91
CULMINADA
6
2014
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY TRAMO I KM 0+000 - KM 1+550 (AV. LOS CHANCAS) MULTIDITRITAL -MULTIPROVINCIAL -HUANCAVELICA 3º COMPONENTE: MUROS DE CONTENCION PARA ALINEAMIENTO DE VIA
341,192.79
100.00
479,861.56
CULMINADA
OBRAS INICIADAS EL 2015
1
2015
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - TERCERA ETAPA (CERCO PERIMETRICO)
237,151.92
100.00
236,819.38
CULMINADA
2
2015
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE VÍAS DEL SECTOR DE CHUNCA HORNO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, PRIMERA ETAPA
1,882,014.53
83.99
1,510,942.25
EN EJECUCIÓN
3
2015
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, DEL SECTOR VILLAQUERIA Y SAN CRISTOBAL ANTIGUO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, PRIMERA ETAPA
2,704,012.77
63.69
1,821,838.08
EN EJECUCIÓN
4
2015
INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHUÑUNAPAMPA, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
559,234.39
2.97
138,511.77
EN EJECUCIÓN
5
2015
INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE ANTACCOCHA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
340,063.82
35.38
168,189.39
EN EJECUCIÓN
6
2015
INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
389,274.99
40.41
214,945.98
EN EJECUCIÓN
7
2015
INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE PUCACCASA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
402,297.43
16.42
148,784.59
EN EJECUCIÓN
8
2015
INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO PALTAMACHAY, DISTRITO YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
442,908.36
4.90
103,057.66
EN EJECUCIÓN
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 40
9
2015
MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL JR. PALOMAR Y VÍAS ADYACENTES DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
578,837.97
3.04
88,111.73
EN EJECUCIÓN
10
2015
INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
1,437,125.01
5.67
61,437.33
EN EJECUCIÓN
2. OBRAS EN EJECUCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO
Nº
AÑO
NOMBRE DEL PROYECTO
PRESUPUESTO
AVANCE FISICO %
AVANCE
FINANCIERO
OBSERVACIONES
1
2015
INSTALACION DE ESCALINATAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE ACOBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
329,083.00
100.00
314,691.57
CULMINADA
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 41
GERENCIA DE DESARRROLLO ECONOMICO
Sub Gerencia De Comercialización
a Sub Gerencia de Comercialización, es un órgano de línea encargada de
desarrollar las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo económico
local, la regulación como la formalización y control de actividades comerciales,
organizar, controlar y regular el funcionamiento de las ferias dominicales, costumbristas y
navideñas, regular y otorgar licencias de funcionamiento, coordinar y controlar con la
policía municipal, fiscalía de prevención del delito y la unidad de defensa civil los
operativos inopinados, notificar e infraccionar a los distintos centros de comercio que
incumplan con los reglamentos establecidos, decomiso e incautación de productos
adulterados, falsificados y en estado de descomposición y productos vencidos que atenten
contra la salud pública. Administrar el alquiler de los bienes e inmuebles que pertenecen a
la municipalidad provincial de Huancavelica.
Principales actividades realizadas en el año 2015
Licencias otorgadas en el año 2015
N° TIPO DE LICENCIA CANTIDAD PRECIO
1 Licencia Temporal 19 S/. 3,800.00
2 Licencia Definitiva 31 S/. 6,200.00
3 Licencia Express Temporal 38 S/. 9,500.00
4 Licencia Express Definitiva 51 S/. 12,750.00
5 Licencia para Cesionario 07 S/. 567.00
TOTAL S/. 32,817.00
Las licencias de funcionamiento se otorgaron dentro de las 24 horas
recepcionada la solicitud.
Se los orienta sobre los requisitos para otorgar licencia de funcionamiento.
L
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 42
Operativos inopinados realizados con la Fiscalía de Prevención del delito, Policía Municipal
y la unidad de Defensa Civil durante el año 2015 verificándose los siguientes aspectos:
Autorización y/o licencia de
funcionamiento de los
establecimientos comerciales,
Certificados correspondientes a la
seguridad del establecimiento,
revisión de certificados de salud al
personal de establecimientos
involucrado en el expendio de
alimentos para el consumo humano,
entre otros que ameriten ser
verificados para el adecuado control
del comercio en la ciudad y el
adecuado cumplimiento de las
normas de salubridad, con los fines de
general el orden y el cuidado de
nuestra población huancavelicana.
Se encontró establecimientos que
no cuentan con las documentaciones
correspondientes ( como licencia de
funcionamiento, certificado de
defensa civil entre otros documentos
de acuerdo al tipo de
establecimiento) , por lo que la sub
gerencia con el personal responsable
tomo las acciones pertinentes para
que estos establecimientos cuentes
con la documentación
correspondientes.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 43
En los establecientes como
(restaurant, pollerías, Juguerias.
Cafetín, chifas, Bodegas, puestos de
golosinas y bazar licorerías) se realizó
la supervisión del adecuado
cumplimento de las normas de
salubridad. Encontrándose en algunos
establecimientos personal sin la
certificación de salud, sin la
indumentaria correspondiente,
productos con fechas de vencimiento
expedidos (como bebidas gaseosas,
mermeladas, mantequillas, refrescos,
galletas, chocolates, caramelos, mini
gelatinas, entre otros productos), de
igual forma de encontró vajillas y
utensilios de cocina en condiciones
anti higiénicas algunas deterioradas.
Estos productos y materiales fueron
incautados por incumplir con las
normas de salubridad, posterior a lo
incautado se realizó su
desnaturalización e incineración
respectiva.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 44
De igual forma se realizó la
inspección inopinada a los bares,
cantinas, salones y/o pistas de baile,
con la finalidad de verificar las
documentaciones de funcionamiento
y condiciones de salubridad.
Encontrándose algunos
establecimientos con el tramites de
sus documentos, expendio de bebidas
(como cerveza, sangrías, gaseosas,
entre otros con fechas de vencimiento
expedidas) y algunos muebles
deteriorados. Por lo que se
proseguido a tomar las acciones
pertinentes incautándose aquellos
productos que incumplen las normas
de salubridad y realizando las
notificaciones correspondientes a los
conductores de estos
establecimientos para su adecuado
cumplimiento de las normas de
salubridad y cumplir con el horario de
funcionamiento correspondiente.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 45
Operativos Realizados a los Distintos Giros de Negocio en al Año 2015
L
Los operativos se realizaron en promedia 02 veces por semana durante el año
2015.
Los productos incautados se procedieron a la incineración en la cámara de
incineración ubicado en el Camal Municipal
Venta de Puestos para la Ferias
Costumbristas y Navideñas
Realizados en el Año 2015
N° OPERATIVOS REALIZADOS CANTIDAD
1 Operativo a Restaurante 14
2 Operativos a Bares 10
3 Operativos a Carnicería 15
4 Operativos Hostales 08
5 Operativos a Farmacia 03
6 Operativos a Bodegas 13
7 Operativos Basar y Licorerías 06
8 Operativos a Avícolas 05
9 Operativos a Saunas 04
10 Operativos a Jugueria 09
11 Operativos a Chifas 06
12 Operativos a Pollerías 08
TOTAL 101
N° TIPO DE FIESTAS TOTAL
1 Fiesta de todo los Santos S/. 7,260.00
5 Venta de Fiestas Navideñas S/. 20,290.00
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 46
Control de la adecuada
calibración de las balanzas en los
distintos sitios comerciales
realizándose 01 vez al mes
durante el año 2015
Sensibilización y concientización
en el manejo de residuos sólidos
e implementación de tachos en el
mercado de abastos realizado
conjuntamente con la Gerencia
de Ambiental en los distintos
giros de negocio
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 47
Papeletas de Infracciones realizadas durante el 2015 en los distintos giros de negocios
de la ciudad de Huancavelica
N° GIRO DE NEGOCIO CANTIDAD DE
INFRACCION
1 Empresas de Transporte 03
2 Cabinas De Internet 08
3 Discotecas 07
4 Bares y Cantinas 35
5 Talleres de Mecánicas 02
6 Cereales 04
7 Tiendas Electrónicas 02
8 Venta de Celulares 05
9 Venta de CD 09
10 Videojuegos 02
11 Fuente de Soda 09
12 joyería 02
13 Plastiqueria 02
14 Construcción de Viviendas 03
15 Peluquería 04
16 Librerías 04
17 Tubérculos 15
18 Hospedajes 03
19 Venta de Frutas 05
20 Venta de Abarrotes 08
21 Venta de Repuesto para Carros y Motos 04
22 Venta de Bebidas y Golosinas 12
23 Ferretería 02
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 48
24 Botigas 02
25 Odontología 01
26 Ecografías 01
27 Venta de Platos y Servicios Descart. 03
28 Veterinaria 03
29 Restaurantes 41
30 Marisquería 05
31 Comida Preparada 08
32 Venta de Pollos y Carne 27
33 Chifas 04
34 Mercería 02
35 Artefactos y mueblería 08
36 Venta de Ropa Hecha 02
TOTAL DE INFRACCIONES 257
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 49
Sub Gerencia De Desarrollo Agropecuario ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LOGRAR EL DESARROLLO ECONOMICO
CUADRO DE RESUMEN DE PROYECTOS ELABORADOS
N° PROYECTO COMUNIDADES PRESUPUESTO BENEFICIARIOS
01 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA GANADO VACUNO EN EL CENTRO POBLADO DE ANTACCOCHA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
Antaccocha
S/.1,081,097.05 Nuevos Soles
145 familias beneficiadas directa e indirectamente
02 “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA CRIANZA DE VACUNOS LECHEROS DE LA LOCALIDAD DE CCERONCANCHA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
Cceroncancha
Presupuesto financiado por CMAN S/.100,000.00 Nuevo soles
47 familias beneficiadas directa e indirectamente
03 “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y FIBRA DE ALPACA EN LA LOCALIDAD DE MUELA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA”.
Muela – distrito Huancavelica
Presupuesto financiado por CMAN S/.100,000.00 Nuevo Soles
45 Familias beneficiarias
04 “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LANA CON OVINOS RAZA JUNÍN EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA”.
Antaccocha
Presupuesto financiado por CMAN S/.100,000.00 Nuevo Soles
145 Familias beneficiadas
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 50
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se realizó Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las
organizaciones de productores, en convenio con la dirección regional agraria
Huancavelica y la Municipalidad. Desarrollando 15 capacitaciones en temas agrícolas.
Se realizó y apoyó en la ejecución la
FERIAS AGROPECUARIAS en las
diferentes comunidades, con
participación de la Sede Agraria
Ascensión y entidades privadas, este
evento congrego más de 2000
productores.
2000 PRODUCTORES
CAPACITADOS
Actividad Feria de productores del Campo a la Olla,
Con esta actividad se viene promoviendo el desarrollo
de capacidades técnico productivo de los productores
agropecuarios bajo convenio específico
interinstitucional, con un financiamiento de S/. 30
000.00 Nuevos soles.
La Firma de Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el la Dirección Regional Agraria
Huancavelica y la Municipalidad con el objetivo de
mejorar y garantizar la buena ejecución de la Feria del
Campo a la Olla así como el fortalecimiento de
capacidades Agropecuarias en los diferentes
Comunidades.
La Feria del
Campo a la
Olla, beneficio
a 19 asociaciones de
Productores.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 51
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ASOCIACIONES GANADORES DEL PROCOMPITE 2013
Verificación de las especificaciones
técnicas de alpacas en la Asociación
Agroindustrial los Andes de Telapaccha
"AGROINLAT".
Calificación de la conformación de las
alpacas Asociación Agroindustrial los
Andes de Telapaccha "AGROINLAT",
Verificación de la conformación de las
alpacas Asociación Agroindustrial los
Andes de Telapaccha "AGROINLAT",
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 52
Evaluación de la edad de las alpacas por
dentición.
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS
DISTRITOS DE YAULI Y HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”.
Verificación de toma de captación en la comunidad de Chacarilla.
Sistema de riego en la comunidad de
Pampachacra.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 53
Reservorio en la comunidad de Callqui
Chico.
Reservorio en la comunidad de Santa
Rosa de Chopcca.
.
Sistema de riego en la comunidad de San
Juan de Ccarhuacc.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 54
Reunión con los productores acuícolas
para las ferias realizar en convenio con el
PROGRAMA NACIONAL A COMER
PESCADO.
Trabajo coordinado con la Agencia Agraria Huancavelica para el funcionamiento de los sistemas de riego.
Implementación con carpas e indumentaria a las asociaciones.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 55
Seguimiento y monitoreo de la obras ejecutadas.
Seguimiento y monitoreo de las asociaciones ganadora del PROCOMPITE 2013.
Participación en la feria de Lamenta.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 56
Asistencia técnica en el uso del sistema de riego por aspersión en las comunidades de Chopcca, Ccarhuacc, Tacsana – Yauli.
Participación de las 19 asociaciones en la “Feria del Campo a la Olla”
Mejor presentacion del los productos de la “Feria del Campo a la Olla”
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 57
Fortalecimiento de capacidades
productivas mediante el uso de sistemas
de riego por aspersión en los Distritos
de Yauli, Acoria, Huando y Huancavelica.
Sub Gerencia De Promoción Empresarial Y Turismo
Promoción e incentivo de actividades de turismo vivencial y de aventura en la Semana
Santa 2015.
Se realizó y cumplió los ítems considerados en el presupuesto, las cuales respaldan dichas
actividades desarrolladas para la puesta en valor de los atractivos turísticos de la
comunidad campesina de Orccobamba, a nivel local, regional, nacional e internacional,
conocer y promocionar el potencial turístico del circuito del nevado Citaq. Teniendo la
participación de147 personas entre turistas locales, nacionales y extranjeros.
VISTA FRONTAL DEL GUARDIAN
SOLTERO EL CERRO DE SAN PEDRO DE
SAQSALLA
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 58
METAS PERIODO 2015
Las metas alcanzadas en el año 2015 fueron:
Se realizó la Promoción de los circuitos turísticos de Huancavelica “Villa Rica de Oropesa”,
mediante la emisión de 1,000 ejemplares de trípticos promocionales. Entregados a las
agencias de turismo (Paccari Tours S.A.C.; Willka Tours; Moralitos Turismo; Cielo Azul)
entregándose 600 ejemplares al termino del 2015 a turistas locales, nacionales y
extranjeros.
Pintado e iluminación de la catedral San Antonio Huancavelica
La actividad de conservación de la Iglesia Catedral de la Ciudad de Huancavelica (pintado e
iluminación artística) se hizo conjuntamente con MINCETUR, con la finalidad de aportar
con la suma de S/. 22.000 para orientar al trabajo de iluminación de la catedral de la
ciudad de Huancavelica. Mientras que la Municipalidad Provincial de Huancavelica se
comprometía afrontar los gastos de mano de obra y materiales con presupuesto que
asciende a la suma de S/. 22,000.00.
ILUMINADO DE LA IGLESIA CATEDRAL SAN ANTONIO - HUANCAVELICA
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 59
Diagnóstico del estado situacional de los centros turísticos de Huancavelica.
Se realizó la inclusión difusión y promoción de los atractivos turísticos de Huancavelica en
la revista turística Perú Intenso. En esta Cuarta Edición el magazine impreso de
presentación de lujo, llego con 5,000 ejemplares a mayoristas, agencias de viajes,
operadores turísticos, transporte turístico aéreo y terrestre, empresas de alimentación y
hospedaje, 44 embajadas y consulados en todo el Perú, 42 cámaras de comercio a nivel
nacional, empresas de servicios complementarios, empresas públicas, privadas y vía web a
usuarios de Lima, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 60
PORTADA DE LA REVISTA PERU INTENSO IV EDICIÓN
Páginas de la Revista Perú Intenso donde muestra los atractivos turísticos de la provincia de
Huancavelica. En la parte izquierda el Nevado del Citaq y las formaciones geológicas. En la parte
derecha Bosque de Piedras de Sachapite, Catedral San Antonio Huancavelica y la Mina de Santa
Bárbara.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 61
Promoción de los atractivos turísticos de la provincia de Huancavelica
Se realizó la Promoción de los circuitos turísticos de Huancavelica “Villa Rica de
Oropesa”, mediante la emisión de 1,000 ejemplares de trípticos promocionales.
Entregados a las agencias de turismo (Paccari Tours S.A.C.; Willka Tours; Moralitos
Turismo; Cielo Azul) entregándose 600 ejemplares al termino del 2015 a turistas
locales, nacionales y extranjeros.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 62
Actividad de: “CONCURSO Y EXPOSICIÓN
DE OBJETOS, PINTURAS Y FOTOGRAFÍAS
ANTIGUAS” por la celebración de los
444° Aniversario de la fundación Española
de Huancavelica.
Dentro de la cronología histórica de la
Región Huancavelica, la capital contiene
antecedentes históricos a partir de su
fundación española, dado el 04 de agosto
de 1571. En base a las funciones: Valorar y
Difundir actividades de Promoción
turística de la región en coordinación con
las organizaciones de la actividad turística;
Promover y coordinar la participación en
eventos turísticos de carácter local y
regional.
Para cumplir tal finalidad se desarrolló
acciones de reconocimiento de piezas,
objetos, pinturas y fotografías antiguas
que representan a la época antigua hasta
la época republicana teniendo en cuenta
el desarrollo histórico; así como el
desarrollo social y cultural dentro de la
historia existente en la cultura Antigua –
Republicana, conociendo los vestigios
existentes al día de hoy.
La población estuvo participando
activamente en la actividad de “Concurso
y Exposición de Antigüedades”; gran
expectativa generada en la población
Huancavelicana; así como visitantes.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 63
ANTIGÜEDADES
FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
Diversas pertenencias antiguas de la Época Colonial y Republicana
Fósiles encontrados en diversas zonas
de la provincia de Huancavelica
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 64
Realización de Capacitaciones y Asistencias Técnicas.
e realizaron capacitaciones y
asistencias técnicas con la
finalidad de contribuir a que
los actores implementen una gestión
eficiente de sus unidades
productivas de las pequeñas
empresas comerciales, productivas y
promocionar los diversos recursos
históricos, paisajístico, cultura viva
de la provincia de Huancavelica
Logrando altos niveles de gestión y
organización empresarial turísticos y
textiles de la provincia de
Huancavelica.
Este programa de Desarrollo
Económico Local se fortaleció las
capacidades de los actores
económicos y sociales para su
protagonismo en el Desarrollo
Económico de la provincia de
Huancavelica en base a un enfoque
de desarrollo humano integral y de
economía creciente.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DESARROLLADA LOGROS POBLACIÓN BENEFICIARIA
Capacitación a jóvenes emprendedores como operadores turísticos Tema: Manejo Turístico Atención al Cliente Planificación del desarrollo de los sectores turísticos en Huancavelica. Realizado el 19/05/15 Organización DIRCETUR M.P.H.
Fortalecer la identidad del
turismo cultural.
Incrementar de manera
sostenida la demanda del
turismo receptivo a fin de
generar mayor ingreso
económico.
Son los prestadores de servicios turísticos y los pequeños empresarios locales y beneficiarios indirectos, toda la población. 35 participantes
S
Plaza de Armas de Huancavelica Año 1945
Vista panorámica de Huancavelica - 1940
Desfile Cívico - 1963 Desfile 1979
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 65
Gestión de tecnologías de información para las Mipymes produce Realizado en Agosto 2015 Organización PRODUCE M.P.H.
Inserción de las tecnologías de
información para mejorar la
gestión comercial de las
MiPymes de la ciudad de
Huancavelica
Pequeños empresarios locales; con giro de negocio en la venta de abarrotes en general. 30 participantes
Sistema de aplicación de buenas prácticas-SABP, programa de mejora de sistemas de gestión de empresas de servicios turísticos – MGE y cursos cortos. Capacitaciones 12,13,14, de Agosto técnicas de atención al cliente 18,19,20 de Agosto servicio de restaurante (mozos y azafatas)
Organización CENFOTUR(Centro de formación en turismo) M.P.H.
Promover la aplicación de
buenas prácticas, como
contribución a la mejora de la
calidad en la prestación de
servicios turísticos.
Dirigido a micro y pequeñas empresas prestadoras de servicios de los rubros de hospedajes, restaurantes y agencia de viajes y turismo 25 participantes
Capacitaciones realizadas
Asistentes a la capacitación en Tecnologías de Información para las Micro pymes
Realización de ejercicios para la creación de un Dominio
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 66
CUADRO DE RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (POI)
ACTIVIDADES OBJETIVOS
AVANCE AL 31 DICIEMBRE OBSERVACIONES
CANT %
Campaña de Mypes en la Ciudad de
Huancavelica
Brindar información fundamental en temas referidos a la gestión empresarial, dirigido a emprendedores y empresarios de la MYPE.
2.1 70%
Orientación y educación a grupos de trabajo: microempresarios, y negocios e los diferentes rubros.
Asistencia técnica en
formulación de planes de negocio
Brindar asistencia técnica para la formulación de planes de negocio para microempresas.
1.5 30%
Charlas de asistencia técnica a los negocios de juguerias y hoteles para mejorar la calidad de servicio en el sector turismo
Elaborar el inventario y guía
turística de Huancavelica.
Normar y orientar la elaboración del inventario y guía turística de Huancavelica; a través de una metodología adecuada a emplear y los procedimientos técnicos que de estos se deriven.
0 0% No se realizó por falta de presupuesto.
Diagnóstico del estado
situacional de los centros
turísticos de Huancavelica
Identificación y priorización del paisaje cultural en la ciudad de Huancavelica
0.99 99%
Inclusión, difusión y promoción de los atractivos turísticos de la provincia de Huancavelica en la revista turística nacional Perú Intenso, IV Edición – 2015 (02 Pág. En papel couche de 150 gr. A full color)
Rescate y puesta en valor
del agua de vichi
Realización de la puesta en valor de la zona turística de Agua de Vichi.
1 100%
No se realizó la actividad por problemas judiciales de terreno, siendo presupuestada para la actividad N° 06 “Actividades de turismo vivencial en Semana Santa”
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 67
Promoción e incentivo de
actividades de turismo
vivencial y de aventura en la semana santa
2015
Promocionar, organizar y difundir nuestra Semana Santa a nivel nacional e internacional
0.63 63%
Puesta en valor de los atractivos turísticos de
la comunidad campesina de
Orccobamba, a nivel Local, Regional,
Nacional e Internacional.
Promoción del potencial Turístico del Citaq.
Capacitación a jóvenes
emprendedores como
operadores turísticos
Preparar a jóvenes emprendedores para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman en sus puestos como operadores de turismo.
0.5 12.50%
Capacitación a jóvenes en los temas de: Manejo Turístico,
Atención al Cliente, Planificación del desarrollo de los
sectores turísticos en Huancavelica.
Promoción turística en
Huancavelica
Promocionar los Difundir diversos recursos históricos, paisajísticos, cultura viva de la Provincia de Huancavelica, para impulsar el desarrollo turístico.
5.2 52%
Videos Promocionales Del Circuito Turístico De Santa Bárbara, con el fin de promover la afluencia de visitantes Nacionales y Extranjeros.
Reconocimiento y puesta en
valor de nuevos circuitos turísticos
Realizar la puesta en valor de los circuitos turísticos con los que cuenta Huancavelica.
2.84 71%
Promoción de los circuitos turísticos de Huancavelica “Villa Rica de Oropesa” mediante la emisión de 1,000 ejemplares de trípticos promocionales.
TOTAL 55.28%
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 68
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Sub Gerencia de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte
BECA TRIUNFADOR
e convocó a los estudiantes de las
diferentes Instituciones
Educativas públicas de nuestra
localidad de Huancavelica, en condición
de pobreza o indigentes, quienes
concluyeron su 5to año de secundaria,
con la finalidad seleccionar a través de un
examen de pre selección, donde se
presentaron más de 150 estudiantes
entre damas y varones, los seleccionado
en un aproximado de 50 estudiantes han
sido los beneficiarios con BECAS en la
CEPRE de la Universidad Nacional de
Huancavelica, del Programa
TRIUNFADOR, todo subvencionado en el
pago de la CEPRE por la Municipalidad
S
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 69
Provincial de Huancavelica.
LOGROS:
Oportunidad de estudio de los
estudiantes más necesitados de
nuestra localidad sustentados
económicamente por la Municipalidad
provincial de Huancavelica, accedan a
la preparación en la CEPRE-UNH.
Mayores oportunidades para la
juventud estudiantil huancavelicana.
Ingreso de los estudiantes quienes
participaron en el programa
Triunfador a las distintas facultades de
la Universidad Nacional de
Huancavelica.
1. VACACIONES UTILES
l programa de VACACIONES
UTILES 2015, que llevo a cabo
la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, se desarrolló
durante los meses de enero y
febrero del presente año en curso,
con la participación aproximado de
500 participantes inscritos en la
diferentes áreas : Comunicación,
Lógico Matemático, dibujo y
pintura, danza, ajedrez, futbol 6,
voleibol y natación, donde
participaron en las distintos
escenarios deportivos con que
cuanta la Municipalidad Provincial de
Huancavelica y convenios con las
Instituciones Educativas, para
desarrollar el aspecto académico y
cultural.
E
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 70
PRESUPUESTO:
El programa de las VACACIONES UTILES 2105, tuvo un presupuesto de la suma de
24,300.80 nuevos soles, que se invirtió durante los meses de enero y febrero de los
presentes años en curso.
LOGROS:
La participación masiva de los
participantes enmarcadas en las
distintas áreas, tanto en el
aspecto deportivo, académico y
cultural.
Participaron más de 500
estudiantes entre niños(as) y/o
adolescentes en las distintas áreas
programadas en las vacaciones
útiles 2105.
Apertura en los participantes en
el desarrollo integral en el
aspecto cognitivo, deportivo,
artístico como muestra de sus
dotes
Difundir la práctica deportiva y la
actividad física como parte de la
formación de su personalidad y
su carácter, contribuyendo en la
toma de decisiones de su vida
cotidiana.
Elevar el nivel académico de los
estudiantes participantes en los
diferentes niveles tanto primaria,
secundaria, culturales
recreativas, en las diferentes área
curriculares.
Alejar a los niños(as) y jóvenes de
las actividades negativas como el
pandillaje, delincuencia juvenil y
otras vivencias negativas para su
formación.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 71
2. CHAMBA JOVEN:
l programa CHAMBA JOVEN
actividad programado por la
Municipalidad Provincial de
Huancavelica, se desarrolló en los meses
de febrero y marzo del presente año en
curso, la presente actividad de
fortalecimiento en la formación
académica de los estudiantes de nivel
superior universitario y no universitario
tiene un rol básico en la formación
profesional.
Hoy más que nunca nuestros jóvenes
como actores no solo del futuro si no
también del presente merecen espacios
en el desarrollo social desde sus
perspectivas mediante el ejercicio de sus
derechos, opiniones. Es necesario contar
con el potencial joven para afrontar una
sociedad en crisis y lleno de problemas,
causada por la poca atención a dicho
estatus social, la desinformación,
delincuencia, pobreza y otros.
Es en marco de esta situación, la
Municipalidad Provincial de
Huancavelica, presidido por el Arq. Julio
Cesar Chumbes Carbajal, promueve el
programa municipal “CHAMBA JOVEN”,
con el objetivo de integrar a los jóvenes
en el desarrollo económico del distrito de
Huancavelica a través del
aprovechamiento de habilidades
académico profesionales en favor de las
diversas organizaciones comerciales,
empresariales y de servicios que viene
atendiendo las necesidades de la
población. El programa pretende otorgar
oportunidad a la actividad de tal manera
que sea el primero para la larga suma de
experiencias y enriquecimiento de
conocimientos en los jóvenes
huancavelicanos.
E
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 72
METAS:
300 jóvenes de las instituciones públicas de formación profesional se integran
a la actividad.
400 organizaciones empresariales, de producción, servicios y público en
general asistidos y asesorados por jóvenes integrantes del programa.
Presupuesto asignado al programa ejecutado al 100% al término del plazo de
ejecución del PROGRAMA MUNICIPAL “CHAMBA JOVEN” – 2015.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Promover la integración de los
jóvenes en el desarrollo económico
mediante su participación en dicha actividad.
Promover e Integrar a los jóvenes,
empresas y municipalidad provincial de
Huancavelica con fines de promoción
y desarrollo de la económica local.
Prestar asistencia técnica y asesoría
según especialidad de los jóvenes a las
diversas organizaciones empresariales productivas de
servicios, instituciones
públicas y público en general.
Aprovechamiento de habilidades
académico formativos de los
joven en beneficio de la sociedad
huancavelicana.
OBJETIVO
GENERAL:
Promover la integración de los
jóvenes en el desarrollo
económico del distrito de
Huancavelica a través del
aprovechamiento de habilidades
académico profesionales en favor
de las diversas organizaciones
comerciales, empresariales y de
servicios que atienden las
necesidades de la población”.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 73
CARRERAS PROFESIONALES CANTIDAD
ESTUDIANTES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS/SECRETARIADO EJECUTIVO
Y COMPUTACIÓN E INFORMATICA
40
ESTUDIANTES EN CIENCIAS CONTABLES/ECONOMIA 50
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 10
ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA 6
ESTUDIANTES DE ZOOTECNIA/AGROPECUARIA 35
ESTUDIANTES DE INGENIERIA AMBIENTAL 20
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL/CONSTRUCCION CIVIL 50
ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA/INGENIERIA MINAS/MECANICA DE
PRODUCCION Y ELECTRONICA
4
ESTUDIANTES EN DERECHO 25
ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN 60
TOTAL 300
LOGROS
Promover la integración de los jóvenes
en el desarrollo económico del distrito
de Huancavelica
La participación activa de 300 jóvenes;
entre damas y varones estudiantes de
educación superior de nuestra
localidad de Huancavelica.
Prestar asistencia técnica y asesoría
según especialidad de los jóvenes a las
diversas organizaciones empresariales
productivas de servicios, instituciones
públicas y público en general.
Promover e Integrar a los jóvenes,
empresas y municipalidad provincial
de Huancavelica con fines de
promoción y desarrollo de la
económica local.
300 JOVENES QUE SON
INSERTADOS AL MERCADO
LABORAL
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 74
3. QATUN PUKLLAY:
e trata de una festividad que busca
fortalecer los lazos de unión de los
pueblos del Perú, al son de
guitarras, charangos, tinyas,
quenas y silbatos, los pobladores
ataviados con trajes multicolores;
festejan con algarabía y emoción danzas
y juegos que deleitan a propios y
extraños.
El carnaval Pukllay, se expresa identidad,
agradeciendo a la tierra, canto a la vida,
amor al futuro y ratifica la vigencia de la
milenaria cultura andina. En esta fiesta el
campo y la ciudad se reencuentran en
medio de la alegría de un pueblo. Es una
de las actividades turística y cultuales
más importantes de la Región de
Huancavelica única por su esfuerzo
originalidad y calor humano.
La población entona melódicas y picaras
canciones por sus calles, realizándose el
primer día un concurso de pasacalles y al
día siguiente el concurso de coreografías
donde participan todas las instituciones
públicas y privadas de la región y
delegaciones invitadas provenientes de
todo el Perú.
S
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 75
OBJETIVOS:
Promover, fortalecer y estimular los
valores tradicionales de nuestro carnaval
huancavelicano, como un legado
histórico de nuestros antepasados y
nuestras raíces.
Afianzar en la población huancavelicana
la identificación con las costumbres y
tradiciones de nuestra tierra.
Brindar la oportunidad a los grupos y
elencos de danza folklórica de nuestra
localidad para demostrar sus destrezas y
habilidades artísticas
METAS:
Para lograr la participación de una
población aproximada de 2,320.
LOGROS:
La participación conjunta de
instituciones públicas y privadas,
elencos. Talleres, municipios
distritales, provinciales y regionales.
Promover, fortalecer y estimular los
valores tradicionales de nuestro
carnaval huancavelicano, como un
legado histórico de nuestros
antepasados y nuestras raíces.
2,320
DANZANTES QUE
CONCURSARON
EN EL QATUN
PUKLLAY
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 76
PARTICIPANTES NUMERO DE
DELEGACIONES
NUMERO POR
DELEGACION
TOTAL
Delegaciones Locales 30 40 1200
Delegaciones provinciales 20 40 800
Delegaciones regionales 8 40 320
TOTAL 2,320.00
PRESUPUESTO PARA PREMIOS:
N° DELEGACIONES 1ER PUESTO 2DO PUESTO 3ER
PUESTO
4TO
PUESTO
TOTAL
01 REGIONAL 7,000.00
5,000.00
12,000.00
02 PROVINCIAL 4,000.00
3,000.00
1,000.00
8,000.00
03 DISTRITAL 3,500.00
2,500.00
1,000.00
500.00
7500.00
04 DELEGACIONES
CAMPESINAS Y
CENTROS POBLADOS
3, 500.00
2,500.00
1,000.00
500.00
7,500.00
05 TALLERES DE DANZA
5,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 11,000.00
06 ORGANIZACIONES DE
BASE
2,000.00 1,000.00 800.00 500.00 4,300.00
07 COMPARSA DE NIÑOS 2,000.00 1,000.00 500.00 3,500.00
08 INSTITUCIONES
PÚBLICAS
1,000.00 800.00 500.00 2,300.00
TOTAL
S/. 56, 100.00
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 77
4. PRIMER CAMPEONATO DE LA NACION CHOPCCA 2015:
e desarrolló el primer
campeonato de futbol en la
nación Chopcca, con participación
de los 15 centros poblados de la nación
Chopcca, la contribución del
mantenimiento de las cualidades físicas,
intelectuales y de integración de los
participantes; asimismo, brindar al sector
de pobladores las posibilidades de
acceder espacios para su práctica,
utilizando a la actividad deportiva como
medio de superación y autorrealización
personal, previniendo, combatiendo y
contrarrestando las enfermedades
propias que surgen como consecuencia
del sedentarismo y estrés laboral.
Objetivos Específicos:
Fomentar la práctica de valores a
través del deporte, demostrando un
buen comportamiento hacia la niñez,
la juventud y la población.
Brindar espacios de esparcimiento
sano, incentivando el uso adecuado
del tiempo libre, así como el cuidado
del cuerpo y la salud
Elevar nuestra autoestima, el sentido
de responsabilidad y el trabajo grupal,
a través de la práctica de actividades
deportivas, a fin de contrarrestar el
stress.
CENTROS POBLADOS PARTICIPANTES
1.- Ccasapata
2.-Ccasapata
3.-Pucaccasa
4.-San Pedro
5.-Chucllaccasa
6.-Santa Rosa
7.-Collpaccasa
8.- Chopccapampa - Paucara
9.- Chopccapampa - Yauli
10.- Libertadores
11.- Mejorada
12.- Sotopampa
13.- Huachhua
14.- Chuñuna
15.- Tinquerccasa
S
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 78
PARTICIPACION
La inauguración, se realizó el jueves 25
del año 2015, a hora 9.00 de la
mañana, en el estadio del centro
poblado menor de Santa Rosa de
Chopcca, respectivamente, con la
presencia de autoridades de la Nación
Chopcca y de los demás centros
poblados y los equipos participantes.
una vez realizado la inauguración se
desarrolló los partidos de acuerdo al
fixture.
Se continuara con los partidos
programados el día viernes 26,
iniciándose a las 8.00 am con una
tolerancia de 10 min, solo para el
primer partido, el sistema de juego
será de ELIMINACION SIMPLE de
inicio hasta el final del campeonato.
LOGROS
Cohesionar a las 15 comunidades de la
nación Chopcca, tanto a sus
autoridades y deportistas de cada
centro poblado, con plena y activa
participación en la actividad
programada en concordancia con sus
autoridades de la junta Directiva de la
chopcca.
Se institucionalizo el campeonato de
Chopcca, compromiso de la junta
Directiva; de esa manera se pueda
realizar cada año en conmemoración
al día del campesino (cada 24 de
junio), teniendo como sede los
campeones para el año 2016 el centro
poblado de Chucllaccasa - Yauli.
Compromiso de participación de otras
comunidades que están fuera de la
jurisdicción de la nación Chopcca; así
como de Ccarhuacc, Condorhuachana,
Ambato, Pucapampa, Pantachi y otras
comunas que estuvieron presentes en
dicho evento.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 79
5. ANIVERSARIO DE LOS 444 AÑOS DE HUANCAVELICA
El Consejo Municipal, la Alcaldía, las
Gerencias, la Oficina General de,
Administración y todas las instancias de
la Municipalidad Provincial de
Huancavelica ponen a nuestra
disposición el programa del Mes jubilar
por día de Huancavelica al
conmemorarse el 04 de agosto de 2015,
el Cuadrigentésimo Cuadragésimo Cuarto
Aniversario de Fundación Española de la
Ciudad de Huancavelica
En la fecha del 04 de agosto del año Mil
Quinientos Setenta y Uno se funda la
Ciudad de Huancavelica, como la Villa
Rica de Oropesa , bajo la advocación de
la Virgen de las Nieves por delegación
especial del magnánimo Virrey Don
Francisco de Toledo al encomendado
Francisco de Angulo quien fuera luego
Alcalde Mayor de Minas, sobre llevar a
cabo y concretar la fundación del pueblo
Rico de Oropesa , joya de la corona
Española , en el argot conocido como
Uku Villa , sostén de esta corona
Española por su prodigiosa Mina de la
Muerte, Santa Bárbara, declara
Maravillas del Mundo
Es la conmemoración que une el espíritu
huancavelicano y evocando la grandeza
de la Tierra del Mercurio con tributos a
la tierra que nos vio nacer, se realizara el
Te Deum e Izamiento de nuestros
símbolos de identidad, el Pabellón
Nacional y la Bandera de Huancavelica
en nuestra Plaza Mayor, sede del
Ayuntamiento y la Iglesia Matriz de San
Antonio, para luego es pectar el
trascendente pasacalle por el Día de
Huancavelica en recorrido por las
principales arterias de nuestra Ciudad,
en la cual se observara el paso y
evolución airosas y llenas d alegría de las
alegorías, coreografías, estampas y en
general el pasacalle de la
pluriculturalidad, presidida por nuestros
Apus tutelares, Oropesa, Potochi, Cruz
Pata, Balcón pata, Calvario, Tesorero,
Soltera y de nuestros Apus mayores
Citaq, Huamanrrazu y de nuestra
paccarina Choclococha y sus dioses
ceremoniales, los Laycas galas o
danzantes de tijera y sus Mayorales,
Máxima de la extrema riqueza del
pueblo de Huancavelica. Declarado
patrimonio inmaterial de la humanidad
por la Organización de las Nacionales
Unidades para la Educación la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Estas actividades festivas bullirán
interminables como manifestaciones de
jolgorio y eclosión popular en la
cosmovisión de nuestros cuatrocientos
ochenta mil habitantes en homenaje a la
identidad cultural e material, con
multicolores desfiles de danzas y
alegorías andinas en noches de luz,
sonidos y algarabías con artistas de
renombre nacional e internacional, que
llegaran de júbilo a la
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 80
Ciudad entera por la celebración de su
444 Aniversarios de Fundación Española
de Huancavelica en comunión con sus
siete provincias, noventa siete distritos y
quinientos cincuenta comunidades.
El programa de celebración del mes
jubilar y el día de Huancavelica se
llevara a cabo desde el 18 de julio hasta
el 04 de agosto de 2015 con una serie de
eventos culturales, festivos, educativos,
artísticos, deportivos , pasacalles,
exposiciones , gastronómicos Novo
andina, bailes generales, festejos,
concursos y competencias con la
participación de niñas, niños, jóvenes y
con ciudadanos huancavelicanos y
amigos visitantes , quienes están
invitados de la manera más cordial y
amistosa a celebrar y participar del
programa extraordinario de aniversario.
OBJETIVOS:
Celebrar el 444 Aniversario de Fundación Española de
la ciudad de Huancavelica.
Fortalecer y difundir la identidad de nuestra cultura y el
patrimonio material e inmaterial Huancavelicana.
Inculcar la participación cívica, comprometida e
identificada de la población y
visitantes en los diferentes actos celebratorios de los
444 años de Fundación Española de la ciudad de
Huancavelica.
Valorar, respetar, identificar y homenajear los
elementos culturales que caracterizan la identidad del
huancavelicano en el planeta tierra.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Incentivar la participación de las instituciones Públicas,
Privadas Centros Poblados, Comunidades Campesinas,
Talleres de Danzas y Otras organizaciones del Distrito
de Huancavelica.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 81
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
“CAMPEONATO DEPORTIVO
A NIVEL PROVINCIAL,
REGIONAL E INTER
REGIONAL”
El campeonato deportivo a nivel interdistrital es un
evento programado por el “444 Aniversario de
Fundación Española de la Ciudad de
Huancavelica”, la misma que tiene por objeto
orientar la participación de la población
huancavelicana en las distintas disciplinas
deportivas, propiciando el vínculo de amistad,
solidaridad, compañerismo y ayuda mutua en las
distintas actividades programadas, el evento se
desarrollara del 18 de julio al 02 de agosto del
presente año y estará a cargo de la Sub Gerencia de
la Juventud, Educación, Cultura y Deporte.
Actividades:
Campeonato de Selecciones
Interdistritales (18 de julio); donde
participaron los distritos de: Palca,
Acoria, Manta, San José de
Acobambilla, Mejorada, Ascension,
Occoro y Huancavelica.
1er Puesto: Distrito de Acoria.
2do Puesto: Distrito de Occoro
3er Puesto: Distrito de Mejorada
4to Puesto: Distrito de Ascensión
Encuentro deportivo de Voleibol
escolar selección femenino de la
región de Ica VS selección de escolar
Huancavelica (31 de julio).
Campeón: FDCC. Huancavelica
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 82
Encuentro Deportivo de la selección de
Voleibol Masculino de Huancayo –
selección de voleibol de Huancavelica
(31 de julio)
Campeón: Huancayo
Encuentro Deportivo de la selección de
voleibol femenino Ica – selección de
voleibol de Huancavelica (31 de julio).
Campeón seleccionado de
damas de Huancavelica.
Campeonato de futbol súper master con
las Provincias de Acobamba, Lircay,
distrito de ascensión y Huancavelica (01
de agosto).
Campeón el Club Deportivos
Cultural Residentes de
Huancavelica
Encuentro deportivo club de los Amigos
de la PNP Huancavelica – Escuela
deportiva de fútbol de Huancayo (02 de
agosto).
Campeón Escuela deportiva de
fútbol de Huancayo
Gran encuentro deportivo entre la selección peruana década 2000 – 2010 vs selección
master Huancavelica (02 de agosto).
Presupuesto: Premios primer Campeonato Interdistrital
Primer Puesto s/.3,500.00
Segundo Puesto s/. 2,000.00
Tercer Puesto s/. 1,000.00
Cuarto Puesto s/. 500.00
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 83
Campeonato de vóley femenino escolar Ica- FDCC de Huancavelica:
Primer Puesto s/. 600.00
Campeonato de vóley varones Huancavelica– Huancayo:
Primer Puesto s/. 600.00
Selección peruana vóley de Huancavelica - Ica:
Primer Puesto s/. 600.00
Campeonato de futbol mas :
Primer Puesto s/. 600.00
Segundo Puesto s/. 400.00
Tercer Puesto s/. 200.00
Alimentación s/.300.00
Campeonato ex selección peruana de futbol:
Con la presencia de jugadores de los seleccionados de la década 2000 al 2,010, con la
asistencia del población huancavelicana al estadio del IPD. Cabe resaltar que la entrada
general fue la suma de 2.50.soles, y la entrada de niños sumamente gratis.
CONCURSO DE CANTO.
El presente evento comprende dos grupos de géneros: canto tradicional o canto moderno
con las que los participantes pueden concursar dentro de la categoría que le corresponde,
Demostrando orden y disciplina durante la permanencia en el concurso, Asistir en
puntualmente al concurso y Respetando las reglas establecidas en las bases del concurso.
Teniendo en cuenta que la calificación del concurso se basa fundamentalmente en el
canto siendo complemento no indispensable el acompañamiento musical, pistas
musicales o no. El concurso será el 29 de julio del presente año, en las inmediaciones de la
Plaza de Armas de la ciudad de Huancavelica. En cual tendrá su inicio a horas 2:00 pm en
adelante. La misma que estará a cargo de la Sub Gerencia de la Juventud, Educación,
Cultura y Deporte.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 84
Actividades:
Inscripción de participantes del 13 al 29 de julio (Sub Gerencia de la Juventud,
Educación, Cultura y Deporte.).
Concurso de canto el 29 de julio (plaza de Armas).
Premiación categoría libre
Primer puesto: s/ 2,500.00
Segundo puesto: s/ 1,000.00
“GRAN PASACALLE DE SANTIAGO HUANCAVELICANO”
El pasacalle tiene por objeto Promover, Preservar y difundir las tradiciones y costumbres
de nuestros pueblos, como la expresión cultural; desarrollando las destrezas en lo
personal y social del folklor ancestral de nuestra población huancavelicano; como
preámbulo a las celebraciones de los “444 Aniversario de la Fundación Española de la
Ciudad de Huancavelica”.
El evento se desarrollara en el mes de Julio y se invitara a todas las Instituciones Privadas,
Públicas y/o otras organizaciones de la ciudad, esta será través de Oficios de Invitación y
por medio de las Vías de comunicación, asimismo se tendrá la participación de las
Gerencia de esta Entidad Edil, así también serán premiadas bajo resolución de felicitación.
El evento se desarrolla el 24 de julio, a cargo de la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial.
Actividades:
Inscripción de instituciones, centros poblados, comunidades campesinas, talleres de
danza y otras organizaciones de base (01 – 20 de julio).
Instalación del estrado en plaza de armas y los equipos de sonido (24 de julio).
Desarrollo del “Gran Pasacalle de Santiago Huancavelicano” (24 de julio).
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 85
Presupuesto para el Santiago del 24:
Comunidades campesinas
Premios s/ 1,200.00
Segundo s/600.00
Instituciones públicas y privadas
Premios s/ 800.00
Segundo s/500.00
Talleres de arte
Premios s/ 1,500.00
Segundo s/1,000.00
Organizaciones sociales
Premios s/ 800.00
Segundo s/500.00
. Orquesta s/.1,200.00
CONCURSO DE BANDAS
El evento se desarrollara en el mes de agosto, con la participación de toda la población
huancavelicana y mayordomos de la los barrios y el distrito de ascensión, a fin de
confraternizar el “444 aniversario de la fundación española de la ciudad de
Huancavelica”; las misma que estará a cargo de la Institución vial Provincial de
Huancavelica el 01 de agosto en la plaza de armas y la Estación del Ferrocarril, a partir de
las 10:00 horas se dará inicio con la gran llegada de siguientes Bandas:
Túpac Amaru
Sunicancha
Cora Cora
Identidad Huancavelica
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 86
RESPONSABILIDADES DE LAS BANDAS:
TUPAC AMARU.- Se responsabilizó el barrio de Santa Ana.
SUNICANCHA.- Se responsabilizó el barrio de Yananaco.
CORA CORA .- Se responsabilizó el barrio de Ascensión
IDENTIDAD DE HUANCAVELICA.- Se responsabilizó el barrio de San
Cristóbal
Actividades:
Llegada de bandas 10.00 horas del 01 de agosto (Estación de Tren).
Concurso de bandas 15:00 horas del 01 de agosto (Explana de la Piscina de San
Cristóbal)
GRAN VISPERA.-
Este evento se celebra por los “444 Aniversario de Fundación Española de la Ciudad de
Huancavelica”; a fin de lograr la integración y confraternidad de la población
huancavelicana y autoridades; la misma que estará amenizada de grandes artistas
internacionales, nacionales y de nuestra región, y la presentación de fuegos artificiales.
Evento se desarrollara el 03 de agosto en el estadio IPD Huancavelica a partir de las
10.00 horas, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Actividades:
Presentación de Artistas huancavelicano y de trayectoria nacional (03 de agosto)
Antología Sinfónica
Trencito macho
Presentación de Fuegos Artificiales (03 de agosto).
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 87
“PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ORIENTADO A LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA”
La Municipalidad Provincial de
Huancavelica ve implementar un
Programa Deportivo y Recreativo
Arietando a la Masificación Deportiva
CICLOVIA RECREATIVA 2015, el cual es
un evento que consiste en abrir
temporalmente las calles y plazas con la
finalidad de que los habitantes de la
ciudad de Huancavelica, disfruten de
espacios, amplios, seguros y agradables
para pasear, trotar, patinar, correr,
caminar, pintar, realizar aeróbicos,
montar en bicicleta y otras actividades
físicas relacionados con la ciclo vía
recreativa, por lo que se cierra
temporalmente el acceso vehicular para
evitar accidentes de tránsito por que el
parque automotor de Huancavelica a
nivel nacional se ha triplicado
ocasionando congestionamiento de las
vías de circulación, por lo que se
promueve el programa como una
actividad recreativa al aire libre, además
el uso de la bicicleta contribuye a una
vida más saludable de la población por lo
tanto los beneficios son: al medio
ambiente, salud , económico y social.
OBJETIVOS
GENERALES:
Ofrecer un espacio para la
recreación gratuita y el
aprovechamiento del tiempo libre
(deporte y recreación, arte y
cultura, ciencia y tecnología y el
desarrollo social).
Fortalecer la salud frente a
problemas de la soledad, estrés y
depresión, obesidad y
sedentarismo y la alta incidencia de
enfermedades cardiovasculares.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 88
OBJETIVOS
ESPECIFICOS:
Recuperar las calles para el encuentro
ciudadano.
Favorecer la adquisición de hábitos de vida
saludables.
Contribuir en la lucha contra las
enfermedades crónicas mediante la
promoción de la actividad física y
recreativa.
Contribuir en la disminución de la
inequidad.
Generar valores de convivencia ciudadana
incluyendo valores democráticos, como la
tolerancia, respeto y la paz.
Disminuir la contaminación ambiental y los
niveles de ruido.
BENEFICIOS QUE TRAE IMPLEMENTAR UNA CICLOVÍA RECREATIVA.
La inclusión social: debido a que no tiene restricciones de costo, clase social, edad o
preferencias recreativas, la promoción de hábitos de vida saludables: (a nivel poblacional y
en algunas ciudades provee 5% de la actividad física semanal recomendada por el Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la interacción
social, apropiación y experimentación de la ciudad a partir de un escenario en el que se
recupera el espacio público, contribuye a mejorar la calidad del aire y proteger el medio
ambiente, al disminuir el número de vehículos automotores y los niveles de ruido,
posibilita el mejoramiento de la Convivencia, Comunicación y Cohesión social.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 89
METAS:
Generar espacios seguros para la práctica de
actividades deportivas y recreativas al aire
libre.
Prácticas deportivas y recreativas a miles de
huancavelicanos.
Promover el uso de la bicicleta como medio de
transporte para el cuidado del medio
ambiente.
Convocar a encuentros ciudadanos en los
espacios públicos con fines de confraternidad
social.
Fortalecer en encuentro y la convivencia
ciudadana.
Disponer de vías urbanas seguras y saludables.
PRIMER MUDIALITO DE MENORES SUB 14
Con la presente actividad deportiva estaremos fomentando la práctica permanente de la
disciplina deportiva de futsal, el mismo que permitirá captar los talentos deportivos en la
mencionada disciplina deportiva. Asimismo a través de esta actividad lograremos
desarrollar valores de responsabilidad, ayuda mutua, colaboración, compañerismo, uso
adecuado del tiempo libre, etc. los cuales son pilares para formar la personalidad del
estudiante huancavelicano.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 90
OBJETIVOS:
Promover la práctica deportiva masiva de los
jóvenes de la localidad de Huancavelica.
Detectar y seleccionar jugadores sobre salientes, lo
cual formaran parte de la academia deportiva de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica”.
Propiciar vínculos de amistad, solidaridad,
compañerismo y ayuda mutua entre los
participantes de mencionado proyecto deportivo.
Utilizar adecuadamente el tiempo libre de práctica
del deporte formativo y de la recreación, dentro y
fuera de nuestra localidad.
Propiciar la formación, el desarrollo de las
actividades y valores de los futuros profesionales y
los profesionales, tales como la honestidad, la
solidaridad, la justicia, el respeto y la cooperación,
mediante la práctica y la competencia de
actividades deportivas.
Promover el desarrollo de una mejor condición
física y psíquica de los participantes en las
actividades deportivas y recreativas mejorando la
calidad de vida.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 91
Disciplina deportiva.
Los diferentes equipos participantes en el presente Mundialito de menores de Futbol 6
Copa “Municipalidad Provincial de Huancavelica” 2015, donde podrán participar los
deportistas nacidos entre los años 12, 13 y 14 años (NACIDOS DESDE EL AÑO 2001, 2002 y
2003).
PRIMER CAMPEONATO MASTER COPA “IDOLOS DE HUANCAVELICA”
La Municipalidad Provincial de
Huancavelica está organizando el PRIMER
CAMPEONATO DE FUTBOL MASTER COPA
“IDOLOS DE HUANCAVELICA” 2015, que
cuenta con la participación de diversos
Clubs deportivos tradicionales de la
localidad de Huancavelica, tales como:
UDA, SANTOS (Distrito de Ascensión),
DIABLOS ROJOS, ESTRELLA ROJA, (Santa
Ana), RACING (Yananaco), BOLOGNESI,
SANTO DOMINGO, SEBASTIAN
BARRANCA, (Cercado), COBRA, UNION
SAN CRISTOBAL, DEPORTIVO MERCURIO
(San Cristóbal), SOL DE ORO (Margen de
la localidad).
La disciplina deportiva de futbol como
deporte, juega un papel importante en
los diferentes procesos de formación de
las personas, ya que permite que ellas
puedan interactuar y compartir
agradablemente espacios que van a
trascender en la estructuración del
desarrollo de actitudes.
METAS:
Para lograr la participación de:
PARTICIPANTES
NUMERO DE
EQUIPOS
NUMERO POR
DELEGACION
TOTAL
EQUIPOS TRADICIONALES DE
FUTBOL DE NUESTRA LOCALIDAD
12
40
560
TOTAL 560
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 92
ORGANIZACIÓN
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
Gerencia de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte.
Objetivos Generales:
Promover la práctica deportiva en las persona adultas en
una vida saludable, con la participación de los equipos
tradicionales de nuestra localidad de Huancavelica.
Objetivos
Específicos:
Fomentar la práctica de valores a través del deporte,
demostrando un buen comportamiento hacia la niñez,
la juventud y la población huancavelicana.
Brindar espacios de esparcimiento sano, incentivando
el uso adecuado del tiempo libre, así como el cuidado
del cuerpo y la salud
Elevar nuestra autoestima, el sentido de
responsabilidad y el trabajo grupal, a través de la
práctica de actividades deportivas, a fin de
contrarrestar el stress.
ALCANCES:
Municipalidad Provincial de Huancavelica.
Instituciones Públicas y Privadas de los niveles de
Educación Secundaria y
Educación Superior, Clubs Deportivos de primera
división y segunda división de la localidad de
Huancavelica.
Concejo Regional del Deporte de Huancavelica.
Asociaciones deportivas de nuestra localidad.
Colegio de árbitros de la Región de Huancavelica
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 93
DE LA ORGANIZACIÓN:
La organización del primer campeonato Master Copa
“Ídolos de Huancavelica” 2015, está a cargo de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, a través de la
Sub Gerencia de la Juventud Educación, Cultura y
Deporte, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo
Social de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPOSANSABLES
01 Planificación del campeonato 19 al 21 octubre Gerencia de Desarrollo Social y Sub
Gerencia de Juventud, Educación,
Cultura y deporte
02 organización 22 y 23 de octubre Gerencia de Desarrollo Social y Sub
Gerencia de Juventud, Educación,
Cultura y deporte
03 Convocatoria y difusión 28 oct. al 03 de
noviembre
Imagen Institucional y la Sub
Gerencia de la Juventud, Educación,
Cultura y deporte
04 inscripciones 28 octubre al 03 de
noviembre
Sub Gerencia de Juventud,
Educación, Cultura y deporte
05 Reunión de delegados, entrega
de bases y fixture
04 de octubre Sub Gerencia de Juventud,
Educación, Cultura y deporte
06 Acto de inauguración e inicio
del campeonato
21 de noviembre Alcaldía, Sub Gerencia de Juventud,
Educación, Cultura y deporte,
Imagen Institucional
09 Acto de clausura y premiación 19 de diciembre Alcaldía, Sub Gerencia de Juventud,
Educación, Cultura y deporte,
Imagen Institucional
10 Evaluación e informe 09 al 18 de
diciembre
Sub Gerencia de Juventud,
Educación, Cultura y deporte
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 94
LOGROS
La participación de los equipos tradicionales de
Huancavelica, quienes representaron en la historia de
nuestra tierra del mercurio.
Que los equipos participantes en el presente
campeonato Master se organicen a nivel de esta
categoría, haciendo la invitación a participar a
deportistas quienes trascendieron vistiendo las
camisetas de sus amores por los distintos equipos.
Conglomerar deportistas huancavelicanos que residen
en otras regiones del Perú.
Sub Gerencia de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana
Atención de casos DEMUNA:
ACTAS DE CONCILIACIÓN: 65 Actas de Conciliación en materias de: Alimentos, Tenencia
y Régimen de visitas.
ACTAS DE COMPROMISO: 04 Acta de Reconocimiento voluntario de filiación
extrajudicial.
Atención de expedientes judicializados de la unidad de DEMUNA:
REGISTRO DE ATENCIÓN (1217): “DEMUNA”- Orientación y asesoría legal.
Atención de expedientes judicializados de casa bienestar: 21 expedientes judiciales en
materia de alimentos y filiación.
Participación en actividades académicas relacionadas a DEMUNA:
Ponencia de taller sobre DEMUNA y derechos de niña, niño y adolescente.-08 de mayo-
2015 de 9: am hasta 1:00pm en la municipalidad distrital de palca dirigido a los
alumnos de 1º y 2º grado de secundaria. Asistentes (100) alumnos, (03) profesores (01)
teniente gobernador de palca, (encargado de DEMUNA de la municipalidad distrital de
palca). - ref. : oficio nº 089-2015-ALC/MDP-HVCA.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 95
EVENTOS Y ACTIVIDADES POR LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO, EXPLOTACIÓN,
AGRESIÓN Y ABUSO SEXUAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
eria informativa por el día
mundial contra el trabajo
infantil-12 de junio de 2015
de 8:00am hasta 2:00pm, en
la plaza de armas de Huancavelica-
con la participación de todos los
miembros del CDRPETI (comité
directivo regional para la prevención
y erradicación del trabajo infantil”,
dirigido a 500 niños de la población
huancavelicana.
CONFERENCIA DE PRENSA.
(02) feria informativa por la campaña
nacional contra el abuso sexual-25 y
26 de junio de 2015 de 8:00am hasta
2:00 pm en la plaza de armas de
Huancavelica.- con la participación
de las instituciones públicas y
privadas, dirigido a toda la población
huancavelicana.
F
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 96
Feria informativa lúdica sobre
violencia familiar, embarazo en la
adolescencia y el abuso sexual- 16 de
julio de 2015 de 9:00 am. Hasta
1:00pm en el patio de honor de la
ii.ee. La victoria de Ayacucho- con la
participación de las instituciones
públicas y privadas, dirigido a los
alumnos de este centro educativo.
Feria informativa lúdica sobre
violencia familiar, embarazo en la
adolescencia y el abuso sexual- 22 de
julio de 2015 de 9:00am hasta la
1:00 pm en el coliseo cerrado de la I.
E. Francisca diez Canseco de castilla-
con la participación de las
instituciones públicas y privadas,
dirigido a las alumnas de este centro
educativo.
PRESUPUESTO DE CUADRO ANALÍTICO ESTÁ EN LA FUENTE 8
Se realizó monitoreo de las OMAPEDS
en los distritos de ACOBAMBILLA,
VILCA, MANTA, MOYA, PILCHACA.
Esta actividad es para que pueda haber
mayor atención a las personas con
discapacidad en los diferentes Distritos.
Realizamos Visitas a las Autoridades de las
Municipalidades de los distritos de
Acobambilla, Vilca, Manta, Moya, Pilchaca
sobre la creación de las OMAPED para su
atención a las Personas con Discapacidad.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 97
SE REALIZÓ CAMPAÑA DE
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MES DE MAYO.
Realizamos la campaña de Certificación y
Acreditación hacia las personas con
discapacidad en los Distritos de Moya
Vilca de los cuales se certificaron 35
Personas con diferentes discapacidades.
CAMPAÑA DE SENCIBILIZACIÓN “TODOS
TENEMOS DERECHO A LA EDUCACIÓN A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(NIÑOS JOVENES Y ADULTOS)
a. Se repartió volantes y afiches.
b. Sensibilización en los diferentes
centros educativos.
c. Sensibilización en los parques.
MESA DE DIÁLOGO POR LA INCLUSIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Contratar a las personas con
discapacidad en las diferentes
Instituciones Públicas y Privadas sobre el
cumplimiento de la inclusión laboral en
Beneficio de las Personas con
Discapacidad y sin discriminación.
Dar cumplimiento a la ley Nº 29973.
SE REALIZÓ “TALLER DE CAPACITACIÓN
A DOCENTES INCLUSIVOS Y NO
INCLUSIVOS DE AULA EN LOS
DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES
SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
EN TEMA DE DISCAPACIDAD
EDUCATIVO”.
El objetivo de este taller es para la
actualización de estrategias
metodológicas en cada docente al as
enseñanza hacia los alumnos con
diferentes discapacidades de las
instituciones Educativas Públicas y
Privadas y con la finalidad de que los
alumnos de la I.E. CEBE reciban mejor
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 98
educación de los docentes preparados y capacitados
.
SE REALIZÓ CAMPAÑA DE
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MES DE DICIEMBRE.
Realizamos la campaña de Certificación y
Acreditación hacia las personas con
discapacidad en los Distritos de
Huachocolpa de los cuales se certificaron
32 Personas con diferentes
discapacidades.
SE REALIZO LA “ACTIVIDAD DE
CHOCOLATADA EN BENEFICIO A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
El objetivo es reunirlo a todas las
Personas con Discapacidad para
confraternizar por la Celebración de las
Fiestas Navideña y Año Nuevo
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 99
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Sub Gerencia de Residuos Sólidos y Aguas Residuales
La Sub Gerencia de Residuos Sólidos y Aguas Residuales es una unidad orgánica
responsable de planificar, coordinar, organizar, dirigir, y aplicar las acciones de regular y
controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos y líquidos.
CUADRO N° 01
CONSOLIDADO DEL AVANCE DE LA SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS
RESIDUALES DEL AVANCE DEL 2015
OBJETIVO GENERAL
ACTIVIDAD
AVANCE FISICA AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADAO %
AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
EN LA POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA
13%
13%
S/. 104,575.00
S/. 104,250.00
15.67%
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA
PÚBLICA
27%
23%
S/. 270,923.00
S/.
260,546.00
39.17%
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
UNIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS- PAMPA CHACRA
23%
23%
S/. 282,848.00
S/.
276,895.00
41.63%
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
37%
33%
S/. 6,750.00
S/. 6,750.00
1%
TOTAL DE AVANCE 100% 93% S/. 665,096.00
S/. 648,441.00
97.50%
FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 100
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
15.67%
39.17% 41.63%
1.01%
AV
AN
CE
EJEC
UTA
DO
ACTIVIDADES
AVANCE FINANCIERO
GRAFICO N° 01
GRAFICO N° 02
0%
10%
20%
30%
40%
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE
RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN
LA POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA UNIDAD DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS-
PAMPA CHACRA
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE LA SUB GERENCIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
13%
23% 23%
33%
AVANCE FISICO
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 101
Se realizó las actividades para el
cumplimiento del POA de la Sub Gerencia De Residuos Sólidos Ya Aguas Residuales
en un 93% del avance físico hasta la fecha.
Se realizó en gasto presupuestario en las actividades en un 97.5% del avance
financiero hasta la hecha en la sub gerencia de residuos sólidos y aguas residuales.
Actividades Ejecutadas
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA
POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 102
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA UNIDAD DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS- PAMPA CHACRA
FORTALECIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB
GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
AGUAS RESIDUALES
Sub Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad
La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad es la encargada del servicio de limpieza
pública, el tratamiento de mantenimiento de parques y jardines públicos y de la
conservación del medio ambiente. Asimismo, es la encargada del mantenimiento,
conservación y promoción del crecimiento de las áreas verdes de uso público.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 103
CONSOLIDADO DEL AVANCE DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
SALUBRIDAD AVANCE DEL 2015
OBJETIVO GENERAL
ACTIVIDAD AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADAO
% AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN
AMBIENTAL Y SALUBRIDAD EN
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN LOS SERVICIOS DEL CAMAL
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
39%
34%
S/. 112,928.50
S/. 110,256.00
44.10%
MEJORAR LOS SERVICIOS DE PARQUES
Y JARDINES
32%
29%
S/. 58,738.00
S/. 55,623.00
22.25%
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
SALUBRIDAD
29%
26%
S/. 78,333.50
S/. 75,268.00
30.11%
TOTAL DE AVANCE 100% 89% S/. 250,000.00 S/. 241,147.00 96.46%
FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO
GRAFICO N° 01
34%
29% 26%
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN LOS SERVICIOS DEL CAMAL
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAVELICA
MEJORAR LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD
PO
RC
ENTA
JE D
E A
VA
NC
E
AVANCE FISICO
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 104
GRAFICO N° 02
Se realizó las actividades para el cumplimiento del POA de la Sub Gerencia de Medio
Ambiente y Salubridad en un 89% del avance físico hasta la fecha.
Se realizó en gasto presupuestario en las actividades en un 96.46% del avance financiero
hasta la hecha en la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad.
Actividades de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad
CONFERENCIA POR EL DIA
INTERNACIONAL DE LA CALIDAD DEL
AIRE 2015
44.10%
22.25%
30.11%
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN LOS SERVICIOS DEL CAMAL
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAVELICA
MEJORAR LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD
AVANCE FINANCIERO
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 105
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA EL
ALMACIGO DE PLANTAS ORNAMENTALES
UNIDAD DE CAMAL MUNICIPAL
Adquisición del tecle eléctrico.
Construcción de rodiluvio.
Elaboración artesanal de harina de
sangre.
Mantenimiento de las pozas de
tratamiento de aguas residuales.
Techado de área de harina de sangre.
Mantenimiento de la sala de faenado.
Techado de los corrales de descanso
de animales.
Construcción de relleno de seguridad.
Ampliación de área de ore de viseras.
Producción de abono orgánico
TECHADO DE ÁREA DE HARINA DE
SANGRE
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 106
VETERINARIA MUNICIPAL HUELLITAS
ATENCIONES MÉDICAS A LAS MASCOTAS
COMO DESPARACITACION, CASTRACION
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 107
CAPITULO IV: EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 108
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
L CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
2015, el Presupuesto
Institucional Modificado de la
Municipalidad Provincial de
Huancavelica, ascendió a S/. 53 380
633.00, lo que significa un incremento de
65.6%, sobre el Presupuesto Inicial
Aprobado. Al 31 de Diciembre del 2015,
la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, alcanzo una ejecución
presupuestal, por toda fuente de
financiamiento de 81.50%.
81.50% la municipalidad Provincial de
Huancavelica alcanzo una
ejecución presupuestal, por
toda fuente de financiamiento
del 81.50 %.
EJECUCION
PIA 2015
Modificaciones Presupuestarias
PIM 2015
Ejecución
Devengado
Saldo
Presupuestal
% Ejecución
del PIM 2015
TOTAL
32,236,051.00
21,144,582.00
53,380,633.00
43,506,823.78
9,873,809.22
81.50
A
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 109
RECURSOS ORDINARIOS
Rubro
PIM 2015
Ejecución
Devengado
Saldo
Presupuestal
% Ejecución del PIM 2015
RECURSOS ORDINARIOS 13,297,431 13,240,353.53 57,077.47 99.57
GASTOS CORRIENTES 6,577,200 6,537,533.81 39,666.19 99.40
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 137,671 126,583.03 11,087.97 91.95
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2,747,381 2,747,339.82 41.18 99.99
BIENES Y SERVICIOS 355,951 354,302.96 1,648.04 99.54
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,336,197 3,309,308.00 26,889.00 99.19
GASTOS DE CAPITAL 6,720,231 6,702,819.72 17,411.28 99.74
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,720,231 6,702,819.72 17,411.28 99.74
En el cuadro se observa que en la fuente de financiamiento de Recursos
Ordinarios, se ejecutó el 99.57 % del Presupuesto Institucional Modificado.
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Rubro
PIM 2015
Ejecución
Devengado
Saldo
Presupuestal
% Ejecución del PIM 2015
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 14,749,942 12,402,239.63 2,347,702.37 84.08
GASTOS CORRIENTES 9,521,760 8,221,914.49 1,299,845.51 86.35
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,106,067 3,924,092.32 181,974.68 95.57
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
397,639 339,331.00 58,308.00 85.34
BIENES Y SERVICIOS 4,640,454 3,582,191.17 1,058,262.83 77.19
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 377,600 376,300.00 1,300.00 99.66
GASTOS DE CAPITAL 5,228,182 4,180,325.14 1,047,856.86 79.96
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,228,182 4,180,325.14 1,047,856.86 79.96
En el cuadro se observa que en la fuente de financiamiento de Fondo de
Compensación Municipal, se ejecutó el 84.08 % del Presupuesto Institucional
Modificado.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 110
Rubro
PIM 2015
Ejecución
Devengado
Saldo
Presupuestal
% Ejecución del PIM 2015
IMPUESTOS MUNICIPALES 1,541,018 1,074,502.26 466,515.74 69.73
GASTOS CORRIENTES 1,510,568 1,051,247.26 459,320.74 69.59
BIENES Y SERVICIOS 1,440,568 1,051,247.26 389,320.74 72.97
OTROS GASTOS 70,000 70,000.00 0.00
GASTOS DE CAPITAL 30,450 23,255.00 7,195.00 76.37
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,450 23,255.00 7,195.00 76.37
En el cuadro se observa que en la fuente de financiamiento de Impuestos
Municipales, se ejecutó el 69.73 % del Presupuesto Institucional Modificado.
Rubro
PIM 2015
Ejecución
Devengado
Saldo
Presupuestal
% Ejecución del PIM 2015
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,820,808 2,968,409.67 852,398.33 77.69
GASTOS CORRIENTES 2,662,684 2,200,565.17 462,118.83 82.64
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 585,000 527,750.00 57,250.00 90.21
BIENES Y SERVICIOS 1,961,168 1,629,385.31 331,782.69 83.08
OTROS GASTOS 116,516 43,429.86 73,086.14 37.27
GASTOS DE CAPITAL 1,158,124 767,844.50 390,279.50 66.30
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,158,124 767,844.50 390,279.50 66.30
En el cuadro se observa que en la fuente de financiamiento de Recursos
Directamente Recaudados, se ejecutó el 77.69 % del Presupuesto Institucional
Modificado.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 111
Rubro
PIM 2015
Ejecución
Devengado
Saldo
Presupuestal
% Ejecución del PIM 2015
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,840,008 3,455,922.64 384,085.36 90.00
GASTOS CORRIENTES 607,902 587,807.17 20,094.83 96.69
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
501,717 501,714.24 2.76 100.00
BIENES Y SERVICIOS 106,185 86,092.93 20,092.07 81.08
GASTOS DE CAPITAL 3,232,106 2,868,115.47 363,990.53 88.74
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,232,106 2,868,115.47 363,990.53 88.74
En el cuadro se observa que en la fuente de financiamiento de Donaciones y
Transferencias, se ejecutó el 90 % del Presupuesto Institucional Modificado.
Rubro
PIM 2015
Ejecución
Devengado
Saldo
Presupuestal
% Ejecución del
PIM 2015
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
14,931,564 10,013,375.89 4,918,188.11 67.06
GASTOS CORRIENTES 3,467,031 2,813,249.92 653,781.08 81.14
BIENES Y SERVICIOS 3,467,031 2,813,249.92 653,781.08 81.14
GASTOS DE CAPITAL 11,464,533 7,200,125.97 4,264,407.03 62.80
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,464,533 7,200,125.97 4,264,407.03 62.80
En el cuadro se observa que en la fuente de financiamiento de Canon Y
Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participantes, se ejecutó el 67.06 % del
Presupuesto Institucional Modificado.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 112
Rubro
PIM 2015
Ejecución
Devengado
Saldo
Presupuestal
% Ejecución del
PIM 2015
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
1,199,862 352,020.16 847,841.84 29.34
GASTOS DE CAPITAL 1,199,862 352,020.16 847,841.84 29.34
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1,199,862 352,020.16 847,841.84 29.34
En el cuadro se observa que en la fuente de financiamiento de Recursos por
operaciones oficiales de crédito, se ejecutó el 29.34 % del Presupuesto
Institucional Modificado.
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 113
Modificación Presupuestal PIM, Ejecución. Devengado y Saldos por Tipo Obra /
Actividad / Acciones Inversiones y Meta
Año: 2015
Obras/Actividades/Inversiones
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución Devengado
UE
Saldo Presupuestal
% Ejecución. PIM
OBRAS 24,481,377 19,508,303.81 4,973,073.19 79.69
"MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER GESTANTE Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN 18 DISTRITOS
108,000 108,000.00 100.00
"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SAYCCAHUARA, DISTRITO DE VILCA - HUANACEVELICA - HUANCAVELICA"
618,799 603,287.91 15,511.09 97.49
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CUNYACUCHO Y CHIHUANCCASA EN LA COMUNIDAD DE PAMPACHACRA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA
1,110,167 658,171.03 451,995.97 59.29
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ANEXO TAMBILLO, DISTRITO DE IZCUCHACA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
362,911 355,362.00 7,549.00 97.92
"INSTALACION DEL PUENTE VEHICULAR CUSCO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
598,782 552,512.73 46,269.27 92.27
"MEJORAMIENTO DEL JIRON MARIANO MELGAR EN EL DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
11,313 3,825.35 7,487.65 33.81
"MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CALLES URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE JERUSALEN, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
127 127.00 0.00
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DESAGUE PLUVIAL, SANTA BARBARA,DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
555,552 17,216.73 538,335.27 3.10
"INSTALACION DEL SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CC.PP. DE CHAINAPAMPA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
418,198 410,867.77 7,330.23 98.25
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 114
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA
378,302 278,672.55 99,629.45 73.66
"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
431,258 61,437.33 369,820.67 14.25
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. TUPAC YUPANQUI DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
245,882 236,953.27 8,928.73 96.37
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE YAULI Y HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
130,082 129,924.70 157.30 99.88
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CORONEL CABRERA, JR. CAHUIDE Y PROLONGACION AV. ESCALINATA
211,404 197,738.72 13,665.28 93.54
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
323,919 323,587.38 331.62 99.90
"INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION BARRIO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUAYLLARACCRA DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
32,995 30,451.28 2,543.72 92.29
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL MALECON VIRGEN DE LA CANDELARIA - VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
43,095 42,468.36 626.64 98.55
"INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL BARRIO SANTA ROSA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HUANCAVELICA
189,604 160,474.46 29,129.54 84.64
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY, TRAMO I KM. 0+000-KM. 1+550 (AV. LOS CHANCAS), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL
2,892,448 2,718,772.31 173,675.69 94.00
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO EXTRACURRICULAR Y COMPLEMENTARIA DE 43 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
224,061 215,556.11 8,504.89 96.20
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
151,994 129,225.81 22,768.19 85.02
"INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL MALECON VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
4,500 4,500.00 100.00
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE VIAS DE LA URBANIZACION SAN FABIAN, DEL
13,550 2,300.00 11,250.00 16.97
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 115
BARRIO DE YANANACO
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPACHACRA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
4,000 4,000.00 100.00
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CUSCO Y JR. COLMENARES- ENTRE EL JR. GINA APUMAYTA Y AV. ERNESTO MORALES
4,000 4,000.00 100.00
"INSTALACION SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA (QUISUARBAMBA Y SANTA ROSA) DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAVELICA
13,400 11,400.00 2,000.00 85.07
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ESTIMULACION MUNICIPAL, DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
42,289 26,378.70 15,910.30 62.38
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
1,468,012 1,463,384.22 4,627.78 99.68
"MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL URBANA EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
2,000 2,000.00 100.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE VIAS DEL SECTOR CHUNCA HORNO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA
1,882,014 1,769,993.48 112,020.52 94.05
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, DEL SECTOR VILLAQUERIA Y SAN CRISTOBAL ANTIGUO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROV. DE HUANCAVELICA
5,911,649 5,563,514.97 348,134.03 94.11
"MEJORAMIENTO DE VIAS DEL JR. PALOMAR Y VIAS ADYACENTES DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
323,000 88,111.73 234,888.27 27.28
"INSTALACION DE ESCALINATAS DE ACCCESO PEATONAL EN EL PASAJE ACOBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, HUANCAVELICA - HUAN
329,083 314,691.57 14,391.43 95.63
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL EN 30 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
1,199,862 352,020.16 847,841.84 29.34
"INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CACHI
1,543,384 1,537,930.73 5,453.27 99.65
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 116
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE PUCACCASA DEL DISTRITO DE YAULI - DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
250,000 148,784.59 101,215.41 59.51
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO PALTAMACHAY, DISTRITO YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
250,000 103,057.66 146,942.34 41.22
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE ANTACCOCHA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
250,000 168,189.39 81,810.61 67.28
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DEL DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
250,000 214,945.98 35,054.02 85.98
"INSTALACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL C.P. DE CHUÑUNAPAMPA - DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA"
279,998 138,511.77 141,486.23 49.47
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SATELITAL EN LA COMUNIDAD DE TAMBOPATA, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA
575,664 306,325.40 269,338.60 53.21
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.N 36112 DEL ANEXO DE PALLPAPAMPA, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
579,661 49,757.66 529,903.34 8.58
ACTIVIDADES 25,086,402 21,580,543.27 3,505,858.73 86.02
"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"
699,647 634,305.35 65,341.65 90.66
"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" 829,963 356,428.24 473,534.76 42.95
"SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"
2,529,638 2,321,602.65 208,035.35 91.78
"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS"
3,215,235 3,188,346.00 26,889.00 99.16
"FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"
323,139 304,245.10 18,893.90 94.15
"ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES"
202,102 168,861.60 33,240.40 83.55
"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"
532,711 436,870.67 95,840.33 82.01
"NORMAR Y FISCALIZAR" 616,686 592,714.39 23,971.61 96.11
"FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS"
712,751 694,246.74 18,504.26 97.40
"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS"
5,864,367 4,244,360.12 1,620,006.88 72.38
"ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO" 24,817 23,403.56 1,413.44 94.30
"CONTROL Y AUDITORIA" 272,718 270,199.20 2,518.80 99.08
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 117
"FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA" 778,012 714,434.13 63,577.87 91.83
"ATENDER AL ADULTO MAYOR" 62,700 62,697.80 2.20 100.00
"APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS"
120,962 120,962.00 100.00
"ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"
110,306 99,339.61 10,966.39 90.06
"PROMOVER LA ACCION COMUNAL" 250,295 144,993.60 105,301.40 57.93
"BRINDAR ASISTENCIA BASICA DE LA SALUD" 206,481 110,813.57 95,667.43 53.67
"EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL" 29,842 29,841.78 0.22 100.00
"EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"
306,879 273,509.25 33,369.75 89.13
"BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"
50,413 42,374.01 8,038.99 84.05
"FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION" 146,760 145,548.60 1,211.40 99.17
"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA"
426,051 384,679.60 41,371.40 90.29
"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 123,997 113,716.28 10,280.72 91.71
"PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"
343,039 313,039.00 30,000.00 91.25
"SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS" 313,992 275,819.82 38,172.18 87.84
"ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)"
363,882 135,722.69 228,159.31 37.30
"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 670,411 662,289.50 8,121.50 98.79
"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES"
2,578,355 2,549,482.14 28,872.86 98.88
"SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS"
140,756 93,371.40 47,384.60 66.34
"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES"
420,041 351,172.55 68,868.45 83.60
"DESARROLLO DE CAPACIDADES A LA JUVENTUD" 8,000 4,950.00 3,050.00 61.88
"PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"
739,956 660,916.98 79,039.02 89.32
"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"
172,455 170,813.10 1,641.90 99.05
"TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO"
377,600 376,300.00 1,300.00 99.66
"COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC" 44,516 44,513.24 2.76 99.99
"APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE" 440,862 429,766.50 11,095.50 97.48
"APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES" 9,179 8,837.50 341.50 96.28
"IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO" 14,600 14,600.00 100.00
"CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES"
11,636 10,455.00 1,181.00 89.85
ACCIONES DE INVERSION 3,812,854 2,417,976.70 1,394,877.30 63.42
MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 118
"MEJORAMIENTO DE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN 20 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, HUANCAVELICA Y YAULI
965,973 931,630.55 34,342.45 96.44
"EXPEDIENTE TECNICO" 989,276 227,700.00 761,576.00 23.02
"ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS" 1,518,605 982,646.15 535,958.85 64.71
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS ANEXOS DE: PUEBLO LIBRE, SAN GERONIMO,MIRAFLORES, CONDORSENCCA, BARRIO IMPERIAL"
150,000 150,000.00 100.00
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUEBLO LIBRE, DISTRITO HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
68,000 68,000.00 100.00
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE CARRETERA CENTRAL - PUENTE CUCHARAN - HUARI - ALIANZA ANDINO - PACCTI - UYRUMPI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA
58,000 58,000.00 100.00
TOTAL 53,380,633 43,506,823.78 9,873,809.22 81.50