MemoriaAnual 2016 - Laguna de Duero · 11 Hardware y equipamiento Unidad Administrativade...
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Unidad Administrativa de Informática
Memoria Anual2016
Febrero 2017
2
Tabla de Contenidos
RECURSOS DISPONIBLES……………………………………………………… 3Recursos Humanos………………………………………………………………... 4Recursos Financieros……………………………………………………………… 5Partners y Colaboradores…………………………………………………………. 6
PARQUE INFORMÁTICO…………………………………………………………. 7Usuarios del Sistema Informático………………………………………………… 8Estaciones de trabajo……………………………………………………………… 9Granja de Servidores……………………………………………………………… 10Hardware y equipaimiento………………………………………………………… 11
ACTIVIDAD GENERAL……………………………………...……………………. 12GexTion@. Aplicación de gestión municipal……………....………………….... 13
Registro de Entrada de Documentos……………….…………………… 13Registro de Salida de Documentos…………………………….………... 14Expedientes……………………………………………………….………... 15Documentos……………………………………………………………….... 16Carpeta Ciudadana……………………………………………………....… 17SMS………………………………………………………………………..… 18Digitalización de Documentos…………………………………………..… 18
ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL……………………………………………..…... 19Mantenimiento del Sistema Informático Muncipal…………………………...….. 20
Mantenimiento correctivo………………………………………………...… 20Mantenimiento evolutivo……………………………………………………. 22
Análisis de costes…………………………………………………………………… 23Telefonía fija…………………………………………………………………. 23Telefonía móvil………………………………………………………………. 24Servicio Corporativo de Impresión………...………………………………. 25
Inicadores de actividad…………………………………………………………...… 26Piscinas municipales………………………………………………………... 26Copias de Seguridad………………………………………………………... 27Antivirus………………………………………………………………………. 28Filtrado web y gestión de ancho de banda……………………………….. 29Libros y registros del Sistema Informático Municipal……………………. 30
3
Recursos disponibles
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
4
Control HorarioRecursos Humanos 2016
00:00:00
240:00:00
480:00:00
720:00:00
960:00:00
1200:00:00
1440:00:00
1680:00:00
1920:00:00
2160:00:00
Bajas IT 82:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 675:00:00
Otras Ausencias Justificadas 309:57:00 443:13:00 307:30:00 249:52:00 225:00:00
Horas Trabajadas 1470:00:00 1417:19:00 1535:49:00 1585:10:00 942:18:00
1-8-02 1-8-03 1-8-04 1-8-05 1-8-06
Jefe de Negociado 1-8-02Técnico Auxiliar 1-8-03Técnico Auxiliar 1-8-04Técnico Auxiliar 1-8-05
Auxiliar Administrativo 1-8-06
Concejal Delegado de Informática
Recursos Humanos
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Histórico % Recursos Humanos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bajas IT 0,319059837 0 0 6,706938224 8,194829594
Ausencias Justificadas 16,34706873 12,46388273 14,37909552 16,2104991 16,61179406
Horas Trabajadas 83,33387143 87,53611727 85,62090448 77,08256268 75,19337634
2012 2013 2014 2015 2016
5
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Recursos Financieros921. PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS 2.016
GASTOS DE PERSONALPERSONAL FUNCIONARIORetribuciones básicasRetribuciones complementariasRetribuciones personal laboral eventualProductividadGratificaciones
TOTAL CAPÍTULO 1 0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONESArrendamiento de equipos para proceso de información 40.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNEquipos para procesos de información 15.500,00MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROSServicios de Telecomunicaciones 1.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 158.414,31INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIODietas al personal e indemnizaciones 6,00Gastos de locomoción 6,00
TOTAL CAPÍTULO 2 214.926,31
INVERSIONES REALESINVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSEquipos para procesos de información. Seguridad Telemática perimetral UTM 6.832,99Equipos para procesos de información.Renovación del servicio de Telefonía y voz IP 6,00Equipos para procesos de información. Actualización del sistema CCTV 6,00Equipos para procesos de información. Renovación de Radioenlaces 17.834,24Equipos para procesos de información. Impresora de tarjetas 1.500,00INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.Equipos para procesos de información: Renovación de dispositivos móviles y tabletas 6,00Equipos para procesos de información: Sistema de alimentación ininterrumpida CPD y Rack de Telecomunicaciones8.300,00Equipos para procesos de información: Servicio de Streaming para retransmisión de actos desde el Salon de Plenos6,00
TOTAL CAPÍTULO 6 34.491,23
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 921 249.417,54
Histórico Recursos Financieros
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
INVERSIONES REALES 60.000,00 30.000,00 58.500,00 1.110,00 0,00 34.400,00 18.030,00 34.491,23
GASTO CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 92.218,00 165.518,00 140.900,00 123.608,00 150.737,00 156.562,00 217.304,76 214.926,31
GASTO DE PERSONAL 168.612,00 170.406,00 165.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
6
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Partners y Colaboradores
Ambar TelecomunicacionesTelefonía IPNetworking. Redes y comunicacionesVideovigilanciaSeguridad PerimetralFiltrado de contenidos web
AltiaMicroinformáticaSistemasServidoresCorreo electrónico corporativoWSUSCopias de SeguridadAntivirus
Hiberus TecnologíaGestor de contenidos webCarpeta CiudadanaGeXtion@SQL - BBDD
GT3 SolucionesNóminasContabilidad
Unit4 Business SoftwareIngresosPMHElector
Areas de trabajo
Grupo SPECControl Horario y de Accesos
7
Parque informático
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
8
Usuarios del Sistema Informático
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Usuarios del Sistema Informático 2016
AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 25
INFORMACION Y REGISTRO; 15
MANTENIMIENTO; 23
MEDIO AMBIENTE Y AGUAS; 39
OFICINA TECNICA; 1
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS; 4
SERVICIOS MUNICIPALES; 44
A.I. MUNICIPIOS RIBEREÑOS DUERO
ACTAS
Administradores
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
AYUNTAMIENTO
CONCEJALIA DE AREA DE BIENESTAR SOCIAL, OCIO Y T.L
CONCEJALIA DE AREA DE REGIMEN INTERIOR
CONCEJALIA DE AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS
CONCEJALIA DE AREA DE URBANISMO, SERV.URB. Y M.A.
CONCEJALIA DE CULTURA
CONCEJALIA DE DEPORTES Y DESARROLLO LOCAL
CONCEJALIA DE EDUCACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
CONCEJALIA DE FAMILIA, IGUALDAD Y ACCION SOCIAL
GABINETE ALCALDIA
GRUPO IL
GRUPO IU
GRUPO LSSP
GRUPO MIXTO
GRUPO PP
GRUPO PSOE
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
MANTENIMIENTO
MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
NO ADSCRITOS
OFICINA TECNICA
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIOS NO ACTIVOS
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TALLER DE EMPLEO
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
URBANISMO Y SERVICIOS URBANOS
Histórico Total Usuarios del Sistema Informático
0
50
100
150
200
250
300
350
Total usuarios 275 277 279 287 298 303
2011 2012 2013 2014 2015 2016
9
Estaciones de Trabajo
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Distribución de Estaciones de Trabajo 2016
Ordenadores Portatiles; 37
Ordenadores Sala Web; 16
Ordenadores Personales; 160
HISTÓRICO ESTACIONES DE TRABAJO
0
50
100
150
200
250
TOTAL 231 231 231 224 200 213
2011 2012 2013 2014 2015 2016
10
Granja de Servidores
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
11
Hardware y equipamiento
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Dispositivos 2016
3.13 Servicio Corporativo Impresión
IMPRESORA LASER MULTIFUNCION;
31
3.04 Videovigilancia CÁMARA
VIDEOVIGILANCIA; 22
1.04 Hardware TARJETA CUSTODIUS;
30
1.04 Hardware ORDENADOR
PORTATIL; 37
1.04 Hardware ORDENADOR
PERSONAL; 192
1.04 Hardware MONITOR; 194
1.04 Hardware DOCKING STATION;
23
1.03 Networking, Redes y
Comunicaciones SWITCH; 25
1.03 Networking, Redes y
Comunicaciones PUNTO ACCESO; 31
1.01 Telefonía Fija TELEFONO; 129
0
100
200
300
400
500
600
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011 154 130 488 27 47
2012 154 130 490 27 47
2013 154 131 493 27 47
2014 154 132 479 25 47
2015 149 129 458 23 47
2016 135 103 545 17 21 22 64 32 31 10
1.01 Telefonía
Fija
1.03
Networking,
Redes y
1.04 Hardware2.01 Sistemas
Operativos2.03 Servidor
3.04
Videovigilanci
a
3.09
Multimedia
3.11 Control
Accesos y
Presencia
3.13 Servicio
Corporativo
Impresión
4.07 Seguridad
perimetral
12
Actividad General
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
13
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Registro de Entrada de documentos por Departamento
Entradas por Departamento del año 2016
URBANISMO; 1146
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA; 5452
SERVICIOS URBANOS; 1104
POLICIA LOCAL; 1103
INTERVENCION; 2698
INFORMACION Y REGISTRO; 1059
AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 1692
ACTAS
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
CONCEJALIA DE AREA DE BIENESTAR SOCIAL,OCIO Y T.L
GABINETE ALCALDIA
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
Histórico Total Entradas
1751918557
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Total Entradas 139181406915027165101531316192177091874718129179991653317578159331529015570185041855717519
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Registro de Salida de documentos por Departamento
Salidas por Departamento del año 2016
URBANISMO; 1560
U.A. RECURSOS HUMANOS; 691
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA; 1768
TESORERIA; 3668
SERVICIOS URBANOS; 720
SERVICIOS SOCIALES - CEAS; 582
POLICIA LOCAL; 1333
INFORMACION Y REGISTRO; 369
ACTAS; 491
ACTAS
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
GABINETE ALCALDIA
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
Histórico Total Salidas
1266213868
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Total Salidas 6756 8096 7649 7434 8349 112671002512732 14850140351606616523 16238271171638014572 1386812662
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Expedientes
Expedientes 2016
ACTAS287 Administradores
1AREA DE BIENESTAR SOCIAL203
GABINETE ALCALDIA106INFORMACION Y REGISTRO
73INTERVENCION90PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
63
POLICIA LOCAL368
SERVICIOS SOCIALES - CEAS54
SERVICIOS URBANOS355
TESORERIA1438
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA324
U.A. CONTRATACION131
U.A. DESARROLLO LOCAL41
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS106
U.A. RECURSOS HUMANOS218
URBANISMO808
ACTAS
Administradores
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
GABINETE ALCALDIA
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
Histórico Total Expedientes
46665289
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Total Expedientes 161 1802 1481 1378 1283 1478 1693 3467 6361 6424 5836 4339 4223 5206 5313 5289 4666
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Documentos
Documentos 2016
URBANISMO8658U.A. RECURSOS HUMANOS
3800
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS891
U.A. DESARROLLO LOCAL809
U.A. CONTRATACION2693
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
9734
TESORERIA7041
SERVICIOS URBANOS5614 SERVICIOS SOCIALES - CEAS
1762
SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL
8
POLICIA LOCAL3672
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS555
INTERVENCION4483
INFORMACION Y REGISTRO4987
GABINETE ALCALDIA765
AREA DE BIENESTAR SOCIAL7508
ACTAS4227
ACTAS
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
GABINETE ALCALDIA
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
Histórico Total documentos
6721867640
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Total documentos 1573 2499 2967 3004 2974 2934 3127 7632 27424 51191 63368 64633 65086 73049 65872 66972 67640 67218
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
17
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Carpeta Ciudadana
Histórico Registros Entrada Carpeta Ciudadana
83
55
0
20
40
60
80
100
120
Registros entrada 3 100 55 106 83 55 83
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Histórico Nuevos Usuarios Carpeta Ciudadana
5053
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nuevos Usuarios 32 93 89 88 80 53 50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Histórico Conexiones Carpeta Ciudadana
1.3501.451
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Conexiones 340 1.551 1.235 1.071 1.545 1.451 1.350
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
SMS
Digitalización de Documentos
Histórico SMS Enviados
220
148
0
50
100
150
200
250
SMS Enviados 30 142 217 221 148 220
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Histórico Digitalizacion de Documentos
453
185
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Documentos Digitalizados 3 19 3 64 185 453
2011 2012 2013 2014 2015 2016
19
Actividad Departamental
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
20
Mantenimento del Sistema Informático Mpal.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Mantenimiento correctivo
Incidencias 2016 por indicador21
6
1
30
83
5
3
7
1
3
31
1
70
12
9
10
341
1
41
2
4
4
16
55
47
8
232
54
149
63
43
178
12
58
11
105
48
19
35
0 50 100 150 200 250 300 350 400
01.01 Telefonía Fija
01.02 Telefonía Movil
01.03 Networking. Redes y comunicaciones
01.04 Hardware
02.01 Sistemas operativos
02.02 Bases de datos
02.03 Servidor Web
02.04 GESTIÓN DE USUARIOS
02.05 Instalación PC's - Sistema y Ofimática
02.06 Correo Electrónico Corporativo
03.01 Help Desk
03.02 Gestor de Contenidos
03.03 Aplicaciones de Gestión
03.04 Videovigilancia
03.05 Carpeta Ciudadana
03.06 Certificación y Firma Electrónica
03.07 Servicios Telemáticos
03.08 Grabación y Transcripción de Actas
03.09 Multimedia
03.10 Call Manager
03.11 Control de Accesos y de Presencia
03.12 WSUS
03.13 SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN
04.01 Copias de seguridad
04.02 Antivirus
04.03 FILTRADO WEB
04.04 Política Seguridad
04.05 Antispam
06.01 Tareas Administrativas
06.02 Informes y Propuestas
06.03 Reuniones Internas
06.04 Reuniones Externas
06.06 Consumibles
06.07 SOPORTES ELECTRÓNICOS
08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS - E/S
08.02 POLITICA DE SEGURIDAD
08.04 ACCESO GRABACIONES VIDEOVIGILANCIA
08.05 TÉCNICO AUTORIZADO
08.06 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS
21
Mantenimento del Sistema Informático Mpal.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Mantenimiento correctivo
Incidencias por departamentoACTAS; 99
AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 224
AYUNTAMIENTO; 1
GRUPO IU; 2
GRUPO LSSP; 15
INFORMACION Y REGISTRO; 119
INTERVENCION; 51
OFICINA TECNICA; 9
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS; 56
POLICIA LOCAL; 168
SERVICIOS MUNICIPALES; 3
SERVICIOS SOCIALES - CEAS; 93
SERVICIOS URBANOS; 85
TESORERIA; 127
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA; 125
U.A. CONTRATACION; 69
U.A. DESARROLLO LOCAL; 60
U.A. RECURSOS HUMANOS; 207
URBANISMO; 75
URBANISMO Y SERVICIOS URBANOS; 18
CONCEJALIA DE AREA DE REGIMEN INTERIOR; 2
GRUPO PSOE; 2
CONCEJALIA DE CULTURA; 5
GABINETE ALCALDIA; 37
CONCEJALIA DE AREA DE URBANISMO, SERV.URB. Y
M.A.; 4
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS; 712
Histórico Incidencias
2368
1819
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Incidencias 23 681 392 1792 1865 2565 2495 2380 2344 2120 2127 2068 1819 2368
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
22
Mantenimento del Sistema Informático Mpal.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
Mantenimiento evolutivo. Ejecución de Proyectos
Migración Gestor de Expedientes GestDocInstalación, configuración y migración al nuevo sistema de gestión de expedientes GestDoc de Add4U
Impresora de TarjetasDotación de impresoras de tarjetas pvc en Biblioteca e Informática
Plan renove PCsRenovación de 20 estaciones de trabajo WXP
Renovación SAI CPD y Rack TelecomunicacionesRenovación del Sistema de Alimentación Ininterrumpida en el CPD y en el Rack de Telecomunicaciones del Sistema Informático Municipal
Seguridad Telemática Perimetral - UTMEvólución del sistema de seguridad perimetral UTM. Instalación y configuración de nuevo firewall en HD.
Software de Gestión de ImpresiónInstalación, configuración y puesta en marcha del software de control y gestión de dispositivos de impresión.
Plan de Implantación de Administración ElectrónicaDespliegue de servicios de administración electrónica en el Ayuntamiento de Laguna de Duero
Consultoria de Seguridad - ENSConsultoria y adaptación del Sistema Informático Municipal al EsquemaNacional de Seguridad – RD 3/2010
Renovación RadioenlacesRenovación dispositivos de comunicaciones por radiofrecuencia
23
Análisis de Costes.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
01.01 Facturación Telefonía fija
Histórico Telefonía Fija
39.601,41 €
31.585,16 € 31.710,87 €
39.644,12 €41675,02
47.107,41 €
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
40.000,00 €
45.000,00 €
50.000,00 €
Total facturación 47.107,41 € 39.601,41 € 31.585,16 € 31.710,87 € 39.644,12 € 41675,02
2011 2012 2013 2014 2015 2016
24
Análisis de Costes.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
01.02 Facturación Telefonía móvil
Histórico Telefonía Móvil
7.221,40 €
0,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
Total facturación 14.348,54 € 12.698,61 € 13.160,21 € 10.227,81 € 7.657,45 € 7.221,40 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016
25
Análisis de Costes.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
03.13 Facturas Servicio Corporativo de Impresión2016
LH43Y01225 TASKalfa 3510i LaccsecBN56; 580,67
LHD4310087 TASKalfa 2551ci Laa1corCO59; 1.437,65
LSJ4200243 ECOSYS M3540idn Laa2conBN64;
281,91
LH43Y01205 TASKalfa 3510i Laa2recBN66; 654,65
LHD4310092 TASKalfa 2551ci LabscorCO68; 1.947,74
LH43Y01180 TASKalfa 3510i LassadmBN69; 523,54
LHD4209550 TASKalfa 2551ci LaescorCO74; 903,13
LHD4310387 TASKalfa 2551c LacccorCO51;
1.591,83
LH43Y01319 TASKalfa 3510i Laa2tesBN82; 638,70
V1S4314630 FS-4200DN LanaalmBN78
LH43Y01319 TASKalfa 3510i Laa2tesBN82
V1A4731811 FS-4200DN LaesdesBN75
LHD4310387 TASKalfa 2551c LacccorCO51
LH43Y01206 TASKalfa 3510i Laa2intBN65
LH43Y01200 TASKalfa 3510i LacaateBN79
LSE4200135 ECOSYS M3040idn LacaofiBN81
V1S4314640 FS-4200DN LacabibBN80
LHD4209550 TASKalfa 2551ci LaescorCO74
LWY4201761 TASKalfa 266ci LaesdesCO76
V1S4314628 FS-4200DN LaesproBN73
LH43Y01224 TASKalfa 3510i LajuzgaBN71
V1S4108564 FS-4200DN LajuzgaBN72
LH43Y01180 TASKalfa 3510i LassadmBN69
V1S4213907 FS-4200DN LassadmBN70
LHD4310092 TASKalfa 2551ci LabscorCO68
LSJ4300308 ECOSYS M3540idn LabsadmBN67
LH43Y01205 TASKalfa 3510i Laa2recBN66
LSJ4200243 ECOSYS M3540idn Laa2conBN64
V1S4108562 FS-4200DN Laa2tesBN62
LHD4310087 TASKalfa 2551ci Laa1corCO59
LSE4100012 ECOSYS M3040idn Laa1hdrBN61
V1S4213917 FS-4200DN Laa1urbBN60
V1S4213909 FS-4200DN Laa1staBN58
LWY4201767 TASKalfa 266ci LaccalcCO55
LHD4209295 TASKalfa 2551ci LaccInfCO50
LH43Y01225 TASKalfa 3510i LaccsecBN56
LH43Y01202 TASKalfa 3510i LaccateBN53
LSJ4300317 ECOSYS M3540idn LaccateBN52
LSE4100011 ECOSYS M3040idn LaccgruBN57
LH43Y01178 TASKalfa 3510i LanaadmBN77
LSJ4100014 ECOSYS M3540idn Laa2tesBN63
QAW8403635 KM- 2560 Laa2tesBN82
HISTÓRICO SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
GASTO ANUAL IVA INCLUIDO 25.534,11 € 25.359,76 € 23.434,32 € 27.691,02 € 31.423,71 € 29.354,05 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016
26
Usuarios Piscinas 2014 A 2016
0
500
1000
1500
2000
2500
01/06/15 06/06/15 11/06/15 16/06/15 21/06/15 26/06/15 01/07/15 06/07/15 11/07/15 16/07/15 21/07/15 26/07/15 31/07/15 05/08/15 10/08/15 15/08/15 20/08/15 25/08/15 30/08/15 04/09/15
2016
2.015
2014
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
03.11 Piscinas Municipales
PROMEDIO DIARIO HISTÓRICO DE USUARIOS
940
1.0511.084
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
2014 2015 2016
27
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
04 Seguridad
04.01 Copias de Seguridad
28
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
04 Seguridad
04.02 Antivirus
29
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
04 Seguridad
04.03 Filtrado Web y Gestión Ancho de Banda
30
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2016Ayuntamiento de Laguna de Duero
08 Libros y Registros Sistema Informatico Municipal
Libros y Registros electrónicos 2016
08.06 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS; 51
08.05 TÉCNICO AUTORIZADO; 14
08.04 ACCESO GRABACIONES
VIDEOVIGILANCIA; 008.03 LOPD; 0
08.02 POLITICA DE SEGURIDAD; 12
08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS - E/S; 59
Histórico Libros y Registros electrónicos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2014 55 22 0 1 19 0
2015 83 30 0 0 6 21
2016 59 12 0 0 14 51
08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS - E/S
08.02 POLITICA DE SEGURIDAD
08.03 LOPD08.04 ACCESO GRABACIONES
VIDEOVIGILANCIA
08.05 TÉCNICO AUTORIZADO
08.06 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS