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Impreso el 4 de febrero de 2016

Apoyo para la promocion turistica en la vitrina internacional Anato 2016 en El Departamento de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 1

VICTORIA ARIZA

Directora Operativa de Turismo Departamental

7272226

[email protected]

Direcccion de Turismo Departamental

E-mail:

Página 1 de 21

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

53401. Turismo como motor de desarrollo regional

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Trabajo - Mesas sectoriales

Unidad de medida

Número de mesas

Meta

87

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Baja participación en los espacios para la promoción turística del departamento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional.

Descripción de la situación existente

Poca participación en los espacios existentes a nivel nacional e internacional para la promoción de la oferta turística de la región

Magnitud actual

Desconocimiento de espacios en el sector turistico

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Desconocimiento de la oferta de espacios de promoción turística a nivel nacional e internacional

Poca divulgación de los sitios turísticos y lugares de interés del Departamento

IndirectaTipo:

Desconocimiento de la oferta de espacios de promoción turística a nivel nacional e internacional

Escasos recursos de inversión para fomentar la creación de iniciativas de negocios turísticos

Inexistentes procesos permanentes de comunicación, publicidad y promoción de La Guajira como Destino turístico

Efectos generados por el problema

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DirectoTipo:

Desconocimiento de la oferta turística de La Guajira en espacios nacionales e internacionales

Baja creación de empresas turísticas

Escaso reconocimiento para la identificación de La Guajira a nivel Nacional e Internacional como destino turístico atractivo.

IndirectoTipo:

Poca demanda de la oferta turística de La Guajira

Escasa oferta de impacto a los potenciales turistas

Disminución en la calidad de la oferta turística del departamento

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Financiero, Tecnico y Legal

Otro Beneficiario Veeduria Comunidad

Concertación entre los participantes

Mesas de trabajos para definir roles


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

156496

Fuente de información

Censo a la poblacion afectada

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural

Número de personas Objetivo

156496

Fuente de información

Censo a la poblacion afectada

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y zona rural

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 76754 Censo a la poblacion afectada

Género Mujer 79742 Censo a la poblacion afectada

Edad (años) 0 - 6 0

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Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 62053 Censo a la poblacion afectada



Edad (años) 60 en adelante 10353 Censo a la poblacion afectada

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Estimular la participación en los espacios para la promoción turística del departamento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

participación en los espacios para la promoción turística del departamento de La Guajira a nivel Nacional e

Internacional.

Porcentaje 60

Objetivo Específicos

Conocimiento de la oferta turística de La Guajira en espacios nacionales e internacionales

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Reconocimiento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional como destino turístico atractivo

Incremento de la oferta de impacto a los potenciales turistas

Recursos de inversion para fomentae la creacion de iniciativas de negocios turisticoa

Existentes procesos permanentes de comunicacion, publicidad y promocion de La Guajira como destino turistico


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016 Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016

Año inicio: 2016 Año final: 2019

CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

1.1.1. Publicista/Diseñador Gráfico; 1.2.1. 1. Impresión Postales; 1.2.1.2. Impresión separadores; 1.2.1.3. Impresión Calendarios escritorios; 1.2.1.4.

Impresión Calendarios de Pared; 1.2.1.5. Impresión plegables; 1.2.1.6. Impresión Guías turísticas; 1.2.1.7. Impresión Agendas Ecológicas; 1.2.1.8.

Impresión Agendas escritorio; 1.2.1.9. Impresión Bolsas de tela Grande; 1.2.1.10. Impresión Bolsas de tela pequeña; 1.2.1. 11. Impresión Botones;

1.2.1.12. Impresión Lapiceros

1.2.1.13. Impresión Carpetas; 1.2.2. Stand; 1.2.2.1. Montaje y desmontaje; 1.2.2.2. Ambientación Stand

INTERCAMBIO ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LA GUAJIRA

2.1.1. Adquisición de Souvenirs para intercambio de elementos; 2.1.1.1. Kanaaspi (Manillas tejidas); 2.1.1.2. Won (Sombrero Wayuu); 2.1.1.3. Susu

(Mochila Wayuu)

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

3.1.1. Coordinador Operativo

3.2.1.. Registro Audiovisual

3.2.2.1. Personal de Apoyo


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Participación Espacios promoción y circulación local

Año

Participación Espacios promoción y circulación

local

Número Eventos de promoción turística nacionales e internacionales 2015 2016 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2015 5,00 3,00 8,00

2016 6,00 2,00 8,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Promocion turistica

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

156.496

Total Capacidad generada

60

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y zona rural

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Demora en la disponibilidad del recurso para ejecutar el

proyecto

Probable Demora en la contratacion Moderado Gestionar los recursos

para su ejecucion

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Conocimiento de la oferta turística

de La Guajira en espacios

nacionales e internacionales

CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y

PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE

COMUNICACIÓN

Producción elementos de publicidad

Publicidad, Diseño

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Reconocimiento de La Guajira a

nivel Nacional e Internacional como

destino turístico atractivo

INTERCAMBIO ELEMENTOS

SIMBÓLICOS DE LA GUAJIRAY

SISTEMATIZACIÓN DE LA

EXPERIENCIA

Adquisición de Souvenirs para intercambio de elementos

Relación Productos

Conocimiento de la oferta turística de La Guajira en espacios nacionales e internacionalesObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE

COMUNICACIÓN

Unidad 7000

Reconocimiento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional como destino turístico atractivoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

INTERCAMBIO ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LA GUAJIRAY

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Porcentaje 100

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Publicidad, Diseño No 4,000,000.00

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Inversión 2016 Producción elementos de publicidad No 163,700,000.00

Inversión 2016 Adquisición de Souvenirs para intercambio de elementos No 40,250,000.00

Valor Total 207,950,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Promocion turistica al departamento

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PorcentajePromocion turistica al departamentoOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 156.496,00 1.328,79 207.949.999,96

2018 156.496,00 1.328,79 207.949.999,96

2019 156.496,00 1.328,79 207.949.999,96

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 207.949.999,96

2018 207.949.999,96

2019 207.949.999,96

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,3

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, Banco de La Republica, 30 de diciembre de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 207,950,000.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (207,950,000.00) 207,949,999.96 207,949,999.96 207,949,999.96

Ingresos y beneficios 0.00 207,949,999.96 207,949,999.96 207,949,999.96

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 14 de 21

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocion turistica

al departamento

0,00 166.359.999,97 166.359.999,97 166.359.999,97 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1.2. Mano Obra No

Calificada

1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,60

3.1. Materiales 145.715.500,00 0,00 0,00 0,00 0,79

4.2. Otros Servicios 2.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,71

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (167.000.500,00) 166.359.999,97 166.359.999,97 166.359.999,97 0,00

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

PROMOCIÓ

N

TURÍSTICA

DE LA

GUAJIRA EN

LA VITRINA

INTERNACI

ONAL

ANATO 2016

365.860.01

1,85

83,93 2,76 3.465.833,33 1.328,79 207.950.000,00 75.361.533,

61

232.568.1

49,71

83,49 2,39 2.783.341,6

7

1.067,12 167.000.5

00,00

69.530.487,93

Página 16 de 21

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


0206 turismo

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2016 197.950.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas Otras fuentes

Propios

ValorAño

Página 17 de 21

2016 10.000.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 207,950,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Conocimiento de la oferta turística de La Guajira en espacios nacionales e internacionales

Producto CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

Código

Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos Número Varesp Espf - Espi1700P014

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Reconocimiento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional como destino turístico atractivo

Producto INTERCAMBIO ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LA GUAJIRAY SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Código

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Destinos Turèsticos Promocionados Con El Programa

Posadas Turèsticas

Número1700P021

Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Conocimiento de

la oferta turística

de La Guajira en

espacios

nacionales e

internacionales

CONCEPTUALI

ZACIÓN,

DISEÑO Y

PRODUCCIÓN

DE

ELEMENTOS

DE

COMUNICACIÓ

N

Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion

De Proyectos

1,00 0,00 0,00 0,00

Reconocimiento

de La Guajira a

nivel Nacional e

Internacional

como destino

turístico atractivo

INTERCAMBIO

ELEMENTOS

SIMBÓLICOS

DE LA

GUAJIRAY

SISTEMATIZAC

IÓN DE LA

EXPERIENCIA

Destinos Turèsticos Promocionados Con

El Programa Posadas Turèsticas

1,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

2016 2017 2018 2019

DiseÂ¤os De Infraestructura Turèstica Elaborados Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 53401. Turismo como

motor de desarrollo

regional

Trabajo - Mesas

sectoriales

87,00 Informe de

interventoria

Actas de asistencia

Objetivo General - Propósito Estimular la

participación en los

espacios para la

promoción turística del

departamento de La

Guajira a nivel Nacional

e Internacional.

participación en los

espacios para la

promoción turística

del departamento de

La Guajira a nivel

Nacional e

Internacional.

60,00 Informe de

interventoria

Actas de asistencia

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

CONCEPTUALIZACIÓ

N, DISEÑO Y

PRODUCCIÓN DE

ELEMENTOS DE

COMUNICACIÓN

Eventos De

Sensibilizacion Y

Apropiacion De

Proyectos

1,00 Informe de

interventoria

Diseños elaborados

Página 20 de 21

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

INTERCAMBIO

ELEMENTOS

SIMBÓLICOS DE LA

GUAJIRAY

SISTEMATIZACIÓN DE

LA EXPERIENCIA

Destinos Turèsticos

Promocionados Con

El Programa Posadas

Turèsticas

1,00 Informe de

interventoria

Actas de asistencia y

base de datos

Actividades Publicidad, Diseño Recursos Ejecutados 4.000.000,00 Informe de

interventoria

Informe financiero

Actividades Producción elementos

de publicidad

Recursos Ejecutados 163.700.000,00 Informe de

interventoria

Informe financiero

Actividades Adquisición de

Souvenirs para

intercambio de

elementos

Recursos Ejecutados 40.250.000,00 Informe de

interventoria

Informe financiero

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