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RUMICIm iORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.
PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816
í Epoca 6a. Villahermosa, Tabasco 7 DE NOVIEMBRE DE 2015Suplemento
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Ayuntamiento 2013-2015
3er trimestre 2015
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3er trimestre 2015
IndicadoresFAIS Municipal | FORTAMUN
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2015
ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Tenosique
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5 • Fondo de? ■ 2 - Vivienda y 7 • Vivienda y ApartacionesDesarrollo Servicios a la Servicios a la para laSocial Comunidad Comunidad Infraestructura
Social
Número de proyectos Sumaioria de proyectos registrados en el SFU de registrados en e' SFU deInfraestructura para la infraestructura para laurbanización urbanización
Actividad Trimestral Proyecto Geslión Eficacia '3SE HAN PROGRAMADO PARA
7 53-85 ESTE TRIMESTRE MÁSPROYECTOS EN ESTE RUBRO
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2 • Vivienda y Servicios a la
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Sumaioria del número deotros proyectos registrados Actividad Trimestral Proyecio Gestión Eficacia
Social Comunidad Comunidad InfraestructuraSodai
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SE HAN PROGRAMADO PROYECTOS EN SALUD. VIVIENOA Y AGUA Y SANEAMIENTO
5 -Fondo de2- 2 - Vivienda y 7 - Vivienda y Aportaciones Número de proyectos Sumaioria de proyectosDesarrollo Servicios a la Servidos 9 la para la registrados en el SFU de registrados en el SFU de Actividad Trimestral Proyecto Gestión EficaciaSocial Comunidad Comunidad Infraestructura
Socialcaminos rural# caminos rurales
Lo siguiente son columnas omitidas para efectos de publicación en ef Periódico Oficial de Estado:
Entidad Federativa: Tabasco Municipio: TenosiqueRamo: 33 • Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Unidad: 416 • Dirección General de Programación y Presupuesto A Programa Presupuestario: I004Nombre del Programa Presupuestario: PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
la información completa $e puede encontrar enhttp://tenosique.gob.mx/transparencia'tenosique
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Tercer Trimestre 2015Informe» »obre la Situación Economica, la* Ffnantu PtiWkaay la OeudaPóMea
ENTIDAD: Tabasco MUNICIPIO: Tenoslque
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Financiera
(Roewsot nM sndos del FORTAMUN 0F al muNcró pdenmeatoon tendón» / Ingres» diopios legisM os eor elm snicró o denmcacton torriloiito del OIsMo FedrtoV Lostopee» preewe. «róyen «npiieato« P» predial, nomines y Propósito Ttimes»» Oirá stratègico Eficacia 2.85 1.7
DEBIDO A LOS DESCUENTOS ÛUE EL
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OTOOOO A IOS CONTRIBUYENTES
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Eficacia
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VARIACIÓN OEBIOO A LOS RECURSOS
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67.2
EXISTE VARIACIÓN . . . OEBIOOALA
ECONOMIA OE LOS PROYECTOS
108.9 109.9
EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LA ECONOMIA DE LOS PROYECTOS
lo soléente son cò ito« » omilides ova etoctos de puMcacttn en el Penddice OWto de Eslade
Entidad Pedarstiva: Tabacco Municipio: TanosiQuaPerno: 33 • Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Unidad! *16 * Orecdón Gener# da Programación y Presupuesto A Programa Presupuestario: 1005 Nombra dei Programa Presupuestarlo: FORT AMUN
la información completa se pueda encontrar en: http:/Aenotlquf.gob.mKArinspartneta*tenofique
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30 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
No - 4785PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3er Trimestre Formato PT-1
U.R.
Clave
Pn»Q.Pptario.
-Descripción Presupuesto»Aprobado
Presupuesto Modificado al
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Septiembre 2015*
Devengado al ; 3Ó de
Septembre .2ÒÌ5
Ejercido al 30 Pagado, al 30 de : ■ , de
Septiem bre Septiem bre
TOTAL 330,218,811.62 413,803,893.82 337,665,183.37 243,035.366.77 242,153,478.68 236,170,256.64
01 PRESIDENCIA 22,646,740.00 21,793,756.83 21,663,467.01 15.785,269.04 15,778,937.53 15,466,646.34
P005 POLITICA Y GOBIERNO 22.646.740.00 21.793,756.83 21.663.467.01 15,785.269.04 15,778.937.53 15,466,646.34
02 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 18,473,610.00 18,385,594.01 17,927,151.55 13,266,695.63 13,199,550.19 12,945.619.53
E047 REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION 1.217.730.00 1,571,072.46 1,566,165 90 1,042.790 71 1,025,737.32 1,011.576.85
P0C5 POLITICA Y GOBIERNO 17.255.880.00 16,814.521.55 16,360,985.65 12.223,904 92 12,173.812.86 11.934.042 68
03 DIRECCIÓN DE FINANZAS 18,860,021.00 12.930,541.63 10,234,236.48 7,715,863 34 7,692,783.28 7,434,992.27
K038 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA.
0.00 117,678.00 41.668.00 41.668 00 41,668.00 3l.67e.00
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 974,541 00 817.279.20 814.794.20 596.545 97 596.545.97 590.356.56
P022 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 17.885,480.00 11,995.584.43 9.377.774,28 7,077,649 37 7,054,569.31 6,812,955.71
04 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 17,477,098.19 9,225,419.92 5,410,010.94 3,015,984.14 3,007,508.25 2,926,877.62
KÛ38 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA
0.00 7.500.00 0.00 0 00 0.00 00G
PÛ18 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0.00 240,000.00 239.999 94 0 00 0.00 0.00
P023 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
17,477,098.19 8,977.919.92 5,170,011.00 3,015,984 14 3.007.508.25 2,926,877.82
05 CONTRALORIA MUNICIPAL 4,956,920.00 4,578,535.61 4,532,605.83 3,282,805.53 3,278,516.78 3,214,938.55
O001 EVALUACION Y CONTROL 4.956.920.00 4,578,535.61 4.532.605 83 3.282,805.53 3.278.516.78 3,214,938 55
06 DIRECCION DE DESARROLLO 7,323,440.00 7,269,517.20 7,172,773.16 5,247,952 41 5,218,717.63 5,162.723.24
F032 FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRPECUARIA Y FORESTAL
0.00 469,130.67 469,130.67 469,13067 469.130.67 469.130.67
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 7.323.440.00 6.800.386.53 6,703,642 49 4,778.821 74 4,749,586.96 4.693.592.57
07 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 2,726,532.00 5,890,839.20 5,672,038.92 4,766,952.63 4,764.608.45 4,195,784.29
F034 FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO
2.726,532.00 5,890,839.20 5.672.036.92 4,766,952 83 4.764.808.45 4,195.784.29
08 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
133,626,665.15 215,432,608.73 155,606,601.30 107,222,630.25 106,678,510.67 104,107,260.35
E001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0.00 410.712.70 388,823.33 388,823 33 388.823.33 388,073.33
E048 RECOLECCIÓN. TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
19.941,500.00 21.478.183.90 20.971,432.83 15.488.359.37 15.149.793.65 14,931.156.42
E049 URBANIZACIÓN 5.800,050.00 8.298.135.58 8.210.438.03 6.343,939 82 6.239.391.57 6,209.717.98
E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 22.316.770.00 24.284.501.27 18,328,342.66 17,947.248 70 17,910,776.91 17.899.835.33
E052 SERVICIOS A PANTEONES 235,290.00 209.061.00 208.202.92 136,732.36 131,229.79 129,793.79
F015 APOYO A LA VIVIENDA 556,532.22 2,127,143.71 2,123,286.24 1.930,412.51 1.930.412.51 1,773,505.03
F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
0.00 168.768.03 168,768.03 168,768.03 168.768.03 168,768.03
F031 FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN 0.00 250,162.94 250.162.94 250.162 94 250.162 94 250,162.94
F034 FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO
345.590.00 405,212.30 404.765.26 272.374 11 263,898.22 261.644.52
K002 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 9.158,244.22 54.967.575.56 11.287,810.94 8.220,85e 36 8.220.858.36 8.043.553.29
K003 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y 7.700.954.78 16,518,48kMP'-3 fr« a ¿ 5 4 65 12.104.772.28 12.104.772.28 11.694,793.90
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 31
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3er Trimestre
Formate PT«1
n'Clava
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Pn»upy*no Comprometido D evenido «I Ejercido a! 30 pagado al 30 WodWIcedo al al SO da SO da ^
S e p t ie m b r e v ^ ^ i i^ t i i r eSeptiembre- 2015 2015
ALCANT ARELADO
K005 URBANIZACIÓN
K006 INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
K012 EDIFICIOS PÚBLICOS
K028 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIÓAD PÚBLICA
K034 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
K035 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
K036 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
K037 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
K038 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAY ADMINISTRATIVA
K04D INFRAESTRUCTURA CAMINERA
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
P002 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OS DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN
F029 FOMENTO A LA EDUCACION
F030 FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
F03I FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN
K038 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAY ADMINISTRATIVA
10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNM001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
11 DIRECCIÓN DE SSGURIDAO PÚBLICAE046 SALVAGUARDA DE LA INTflftMPAD FISICA Y
PATRIMONIAL OE LOS HA^fANTES K038 MODERNIZACIÓN E INNO V|pÓ N TECNOLÓGICA
Y ADMWÉSTRATIVA.
12 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
E019 VIGILANCIA DE TRANSITO
13 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOSK038 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Y ADMINISTRATIVA.M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
14 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATfMCIÓN AGRUPOS VULNERABLES.
15 DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS • M 0 M * ,
F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATjÉC tÓH A GRUPOS VULNERABLES. n
K038 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA. K
— v v y t ‘ i ■ \
C. V IC T O R jÄ W fP A L M A RICARM É
« • f c - M . »Y W C TA M tE N jl I
5.903.331.62 24,896.828.41 24,012.183.50 9,149,069.03 9,149.069.03 7.827,568.70
162.034.16 1,659.099.09 1.609.667.54 602.387.68 602,387.68 598,752.57
0.00 2.994.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.973,600.00 1.897.692 30 0.00 0.00 0.00
795.971.15 771.700.54 771,700.54 771.700.54 771.700.54 767,043.73
3.285.561.35 8.071,180.73 7.956.960.01 3.293.704.21 3,293.704.21 3,272.378.35
0.00 4.600.000 00 4.422.914.71 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 741.913.18 729,215.80 0.00 0.00 0.00
869,429.09 1.007.299.09 925.662.04 899.176.41 899.176,41 893.750.34
0.00 16.091.154.77 15.252.332.78 14,136.092.80 14.136.092.80 14.131.723.86
55.554,406.36 23.507,886.37 19.957.964.25 15.110.047.77 15.067.492,41 14.865.038,24
15,218,765.09 17,354,274.84 17,265,448.17 13,924,235.37 13,875,524.42 13,360,667.17
.2.660.000.00 2,727.500.00 2.697.890.00 2.171.348.00 2.171.348.00 1,902.077.00
12.558.76509 12.523.828.49 12,464.611.82 9.649.941.02 9.601,230.07 9.390.042.62
0.00 2.095.632.47 2.095.632.47 2.095.632.47 2.095,632.47 2.061.233.67
0.00 7.313.88 7.313.88 7.313.88 7.313.88 7.313.08
23,881.472.00 24.238,173.35 20,587,731.78 17,570,791.00 17,541,801.91 17,364,795.51
23.691.472.00 24.238.173.35 20.587.731.78 17.570.791.00 17.541.801.91 17,364.795.51
25,472,110.46 37,430.566.67 32,865,710.97 22,476,485.12 22,476,485.12 21,959,510.16
23.603.455.98 33.661,462.90 30.666.880.44 21.846.535.70 21.846.535.70 21.344,276.73
1,868.654.50 3.769.103.77 2.198.830.53 629,949.42 629.949 42 615.233 43
4,740,102.71 3.650.738.32 3,470,702.47 2,486,223.26 2,484,223.26 2,389,187.43
4.740.102.71 3.660.738.32 3.470.702.47 2.488.223.26 2,486.223.26 2,389.187.43
2,711,955.00 4,668.505.88 3,936,196.87 2,821,492.75 2,821,492.75 2,724,864.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.718.955.00 4.068.505 88 3.936.196.87 2.821.492.75 2.821.492.75 2.724.864.07
4,320,020.00 4,787.105.07 4,734,491.17 3,479,575.31 3,479,575.31 3,401,732.29
4.320,020.00 4.767.105.07 4.734.491.17 3.479.575.31 3 478.575.31 3,401,732.29
1,610,850.00 1,304,843.10 1,298,891.02 982,470.01 982,470.01 972,276.91
1.610.850.00
0.00
1.296.027.10 1290,075.02
8 .8 1 6 ^ 9 ^ S 3 Ï 2 < B nÛP
ß f - r f K i¡ i r
973,654.01
8.816 00
973,654.01
8.816.00
963,460.91
8,816.00
CJ». CANL CELOa » » » » MWMC.M
32 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS M UNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE TENOSIQUE. TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 3er Trimestre
Formato PT-1
-, Clava
2 ' -Proa owcrtpcünPiwopiMsta Comprometido Doveegado al , , 30 pagado al 30
Preeupueato ModMcadoal a lM d a 30 <t»-Aprobado \9 $ da •. Sapttambr» Sapdtmbr» °® 'w
Septiembre *01* Í015 : Septiembre -Septiembre
16 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTADLE
1,389,010.00 862,785.74 862,010.74 600,122.54 600,122.56 595,005.53
F021 APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL
1,389.010.00 862,785.74 862,010.74 600.122.56 600,122.56 595.005.53
17 UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL 2,625,150.00 2,496,990.00 2.440,031.90 1,882,657,28 1,882,657.28 1,861,852.55
E029 PROTECCION CIVIL 2,825.150.00 2.373.159.90 2.314.200.90 1,756,826.28 1,756.826.28 1.736.021.55
KQ3B MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA.
0.00 125.831.00 125,831.00 125,831.00 125,831.00 125.831.00
18 COORDINACIÓN DEL Dlf 21,142,350.00 22,321,096.82 21,985,063.09 16,505,180.94 16,385,793.29 16,085,522.63
F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
2.806.750.00 3.246,381.38 3,158.622.15 2.485,431.05 2.470.420.42 2.377.309.1 1
F029 FOMENTO A LA EDUCACION 18.335,600.00 17.715,279.02 17.467.024.52 12.660.3134? 12.555.936.45 12,353,961.11
F030 FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 0.00 1,262.074.90 1.262.074 90 ' 1.262.074.90 1.262.074 90 1.262.074.90
K038 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 0.00 97.36t.52 97.361.52 97.361.52 97.361.52 92.177.51Y ADMINISTRATIVA
LEYENDAtESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 36 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65, FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO; RECURSOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DE CABILDO No. 58 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2015, ACTA No. 59 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2015, ACTA No. 60, DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2015, ACTA No. 61 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015, ACTA No. 62 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y ACTA No. 63 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES OFICIOS DE AUTORIZACIONES, ACUERDO DE COORDINACION CON LA
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL "SERNAPAM" No. SERNAPAM-048-15 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2015, OFICIO No. B00.927.03.-0617/2015 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2015 SIGNADO POR LA SUBDIRECCION DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONAGUA ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES "PROSSAPYS" 2015, NUM. 11.4)1/15 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015
C. VICpró y tN L J B t'P A L M A RICARDEZ
TARK) DEL H. A Y U ^ A M E N T O ¿ ^ . :
y
PERIODICO OFICIAL 337 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE TENOSIQUE. TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre
Form ato PT-2
RE9UÉENP0R TVO DE GASTO r ; -
í DqasripctiSii - A S aú p u M »"PlW UfUM HMedHIcadori ‘ , -SOd» Z fM tM b n
Compromatidó. D w *iÍB ado-al.
SapÖimbm - : ■ g«pMambi¿ -i » 1 * - - ~ a # «
HjJ«cMo~aj30 <Pa0ad o e jfS S fi sSetSeptiwiibcv SeÿrHwntMi.-:
r - 301* a O lf.íÍA
TOTAL 330.21M1t.C2 413,803,89332 337,865,183.37 243,035^86.77 242,153,478.68 236,170356.64
GASTO CORRIENTE 299,918,098.33 289,341,459.78 263,719,994.17 205 ,15236533 204370,45734 200,417,860.91
1000 SERVICIOS PERSONALES 176.411.741.03 171.060.737.97 171,056.596.56 116.485.09233 116.485.092.23 114.914.998.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.878.739.65 26.332.096 70 22,897.969.90 22.862.669.06 21.980.760.97 21.435.477.75
3000 SERVICIOS GENERALES 46.031.41645 53.593.808.64 39.456.638.03 36.037.927.15 36.037.927.15 34.907.433.04
4000 t r a n s f e r e n c ia s ASIGNACIONESSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
6.3,66.589.90 12.210.683.42 11.738.004.66 11.195.892.49 11.195.892.49 10,589,166.94
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
49.229.611.30 7.573.348.05 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 18.570.785.00 18.570.785.00 16.570.785.00 18.570785.00 18.570.765.00
9000 DEUDA PÚBLICA 5.000.000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTO 0 6 CAPITAL 30.300,713.29 124,462,434.04 73,945,189.20 37,883,020.84 37,883,02034 35,752,395.73
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
1.868.654.50 4.875.517 35 3.209.036.73 910.939.82 910,939.62 881.049.82
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 26.432.058 79 119,586.916.69 70.736.152 47 36.972,081.02 36.972.081.02 34.871.345.91
LEYENDA: ESTA PUBLICACION SE REAUtt EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65, FRACCION DI, DE LA LEY ORGANICA DE Lffi MUNÉCIPK& 0 B . ESTADO; RECURSOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DE CABILDO No. 58 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2015, ¿CTA No. 59 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2015, ACTA No. 60, DERECHA 03 DE AGOSTO DEL 2015, ACTA No. 61 DERECHA 31 DE J0QSTQ Da 2015* ACTA No. 62 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y ACTA No. 63 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. ALOMOLOS SIGUIENTES OFICIOS DE AUTORIZACIONES, ACUERDO DE COORDINACION CON LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, RBURSOt NATURALES Y PROTECCIÓN AMBENTAL “SERNAPAAf No. SERNAPAM-048-15 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL »15, OFICIO N#,B00.327.03.-06f 7/2015 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2015 SIGNADO POR LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONAGUA ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES “PROSSAPYS’ 2015, NUM. II.-01/15 DE
34 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre
Form ato PT-3
S i ' - ' - - ~ *-■, ■ - RESUMEN POR FUENTEO E FM AN CLUMENTO J
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P r— p y « to C o m pro flM bdo ‘D m n g a d o M , , P m u p u M to * o 4 fte » d o . l J O * * '
A p n b a d o - S ^ tto m b r. * * * * * *S aptfm lb n M i l 2 0 « ^ "
TOTAL 330,218,611.62 413,803,893.82 337,666,183.37 243,035,386.77 242,153,478.88 236,170,256.64
02 CONVENIOS 1.269.49271 1.837.492.71 1.265.690.20 816,846.86 816.846.86 809,017.63
04 RAMO 04. GOBERNACION 2.393.410 87 14.568,856 44 11.031,696.97 5.548,342 19 5,548.342 19 5,203,r»4.49
15 RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
0.00 4,600.000.00 4.422,914.71 0 00 0.00 0.00
16 RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5,522.702.26 48.955.055.33 5.450,707.33 5.450,707.33 5.450,707 33 5.304 269.35
23 RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 9,188,893 17 31,151.702.54 27,339,615.47 10.156,114.86 10.156,114 86 9.393,922 10
33 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
82,547,159.33 82,678.182 07 74,493.469.02 55.915,782 04 55.915,782.04 54,546,84 1 47
60 PARTICIPACIONES 216,235,604 00 214.235,604 00 198.752,426 17 151.103.652 25 150,221.744.16 147,675 649 6C
66 INGRESOS DE GESTIÓN 13.061.549.28 15.776.998.73 14,908,663 50 14,043.94 1 24 14,043.941.24 13,236.722.00
LEYENDA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65, FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO; RECURSOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DE CABILDO No. 58 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2015, ACTA No. 59 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2015, ACTA No 60; DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2015, ACTA No. 61 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015, ACTA No. 62 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y
ACTA No. 63 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES OFICIOS DE AUTORIZACIONES, ACUERDO DE COORDINACION CON LA SECRETARÍA DE ENERGÍA. RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL ‘SERNAPAM’ No SERNAPAM-048-15 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2015, OFICIO No. 800.927.03.-0617/2015 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2015 SIGNADO POR LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONAGUA ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES “PROSSAPYS" 2015, NUM. II.-01/15 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015
No - 4787
In fo rm e s s o b re l a : S i t u a c ió n,,.. .
c 'ión - E condm ^ca ’; . l i í s í v í í n t ó t a ^ V l a D auda <P u b l ic a':;r :; ' ■
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I I ; A Y U N T A M I E N T O D E P A R A Í S O2 0 1 3 -2 0 1 5
T e r c e r T r im e s t r e 2015
EntidadTabasco
Federativa:
Municipio: Paraíso
Ramo: 33 - A p o r ta c io n e s F e d e ra le s p a ra
E n tid a d e s F e d e ra t iv o s
Unidad; 4 i® - D ir e c c ió n G e n e r a l d e
Programació n y Presupuesto
Fin: 2 - Desarrollo Social Función: 2 - V iv ie n d a y S e r v id o s a la
C o m u n id a d
Subfundón: 7 ' V i a n d a y S e r v ic io s o la
C o m u n id a d
»>•«1
R e a l i r a d o « n A v a n e « «1 P e r ío d o ( I )
I«« Óemsroadones ApeAadonstTerritorial«« del pare la Distrito Federal Infraestructura
Sodai
1004 FAIS Municipal y de 5 - Fondo de las Demarcaciones Aportaciones Territoriales del pera la Distrito Federal Wraeetrwaura
Número de SiSMÉpria de proyaaoe Actividad proyectos reglUradee en el SFU de reglstradoe en el taJraeüruofctfe para teSFU de taftMfcwittninfraestructurapara laurbanización
Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 30 \ l 36 67
FAIS Municipal y de 5 - Fondo de las Demarcaciones Aportaciones Territoriales del para la Distrito Federal infraestructura
Social
Número de otros Sumatoria del número de Actividad proyectos otros proyectos registrados en el registrados en el SFU SFU
Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 8 5 62.5
'í-uK-K;\!Vi ¡V:
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INC. LUIS ADOLFO M U IA VAZQUl-2
D I R D I l ’ K< K I R A M A C I Ó N Y l ’ R F S t l I ’ l . I F S T O
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- f r ‘- ¡ k
H . A Y U N T A M IE N T O D E P A R A I ,S O 2013.2015 T e r c e r T r im e s t r e 2015
EntidadFederativa:
T a b a s c o Ramo: 3 3 - A p o r ta c io n e s F e d e ra le s p a r a
e n t id a d e s f e d e r a t iv a sFin: 2 * Oesarroüo Social Función: 2 - V iv ie n d a y S e r v ic io s a lo
C o m u n id a d
Municipio P a ra ís o Unidad: 416 ■ D ir e c c ió n G e n e r a l d e Subfunción: 7 - V iv ie n d a y S e rv ic io s a la
C o m u n id a d
< N o m b r. a « i . * * * n t « f 1* W t e A r f » i ’P ro g ra m a i 5 .’ A r . t i v l d a d 1 , ‘ l l . f t í l ' Oí r á? ■ . n i.
:,Pr¿Vv/p4,« V ta r . i 'a / . l i n a t i t ü b l o ' r í a i y Q . , - ím
m & s m i m £ i 2 ¡ £ . m S t w t m S P s * . - i ; » / .
N ival ídalv'! Frecuenci» Jndlaedee Hedloiótt
FORTAMUN 6 - Fondo de Indice de (Recursos ministrados del Propósito TrimestralAportaciones pera Dependencia FORTAMUN Of al municipioel Fortalecimiento Financiera o demarcación territorial /de los Municipios y Ingresos propios registradosde las por el municipio oDemarcaciones demarcación territorial delTerritoriales del Distrito Federal) LosDistrito Federal ingresos propios, incluyen
k n p u M to t p o f p re d ia l,
nóminas y otros impuestos, y Otros como derechos, producios yaprovechamientos. Los montos correspondientes a les dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
.fcr f * 1 / vr-W \ 11 *«A 1 » > W w # . i
t e iU n id a d d *
M e d id a
Otra
Tipo
Estratégico
D im e n s ió n d e l M e ta I n d ic a d o r p ro g ra m a
Eficacia 190
R e a liz a d o en a l
Periodo
AvanceI* )
1.42 7172
J u s t i f i c a c i ó n
I005 FORTAMUN 6 - Fondo de indica de Logro Aportaciones pera Operativo el Fortalecimiento de los Municipios y de lesDemarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Sumatoria de i*1..n Componente (Recursos ejercidos por ceda programe, obre o acción / Total de recursos, sjerctdos del fondo ) *(Avanoe de les males porcentuales de i / Metes programadas porcentuales de i )) • 100, i* programe, obra o acción n*enésimo programe, obra o acción. Los montos y porcentajescorrespondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporte.
Trimestral Porcentaie Estratégico Eficacia 69.94 100.U6 140.07
PERIO
DIC
O O
FICIA
L 7 D
E NO
VIEMB
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E 2015
1 /?Vi‘ i ' ;
»■ if/*! :*? . : k ?, v ,
Ii ifo i. mes. sobre Dauda P ú b lic a
t : f - ' 1
H. A Y U N T A M IE N T O DE P A R A IS O 2013 - 2Ü15 T e r c e r T r im e s t r e 2015
EntidadT a b a s co
Federativa:
Municipio P a ra ís o
Ramo:
Unidad:
3 3 - A p o r ta c io n e s F e d e ra le s p a ra
e n t id a d e s F e d e ra t iv o s
4 X 6 - D ir e c c ió n G e n e r a l d e
P rog ram a- : ¡: P r e s u p uuófltario^fej¿$
' v á a f i B B1005 FORTAMUN
Fin: 2 - Desarrollo Social
r i f i i Í L . í . i ^ í i i ^ E l u i s ^
D im a n a ió n d e l I n d ic a d o r
Función: 2 * V iv ie n d a y S e rv ic io s a la
C o m u n ld o d
Subf unción: 7 ' V M e n * > * S erv idos o la C o m u n id a d
V ^ Í S V> H « t* y A va n a * ,j» | p e r io d o , , ; . - ,
I.- ,. ..; . » " w - U
M o tap ro g ra m a
• •fondadaAportaciones para al Fortalecimiento da loe Municipios yde las
Porcentaje
R e a liz a d oan e l
P e r io d o
73 5 10509
(%) J u s t i f i c a c i ón
Diento Federal
FORTAMUN DF por el inunicipie o demarcación territorial I Monto anual aprobado del FORTAMUN OF al tnunidpio o d a m a m M to n t o r r i i r i a i n d *
£1 monto ajsccirtn del FORTAMUN DF por el municipto o demarcación territorial as acumulado ai periodo que sa reporta.
1005. FORTAMUN 6 -Fondo de Porcentaje deAportaciones para Avance en las el Fortalecimiento .Metas de los Municipios y Ue lasOomercaáooe*Territoriales del Distrito Federal
{Sumatoria de i«1...n Actividad Trimestral (Avance de las metes porcentuales de i / Metes programadas, porcentuales de i )) * 100. i3 programa, obra o acción n«enéstmo programa, obra o acción.los porcentajescorrespondientes a las dos variables son acumulados el periodo que se reporta.
Rorcentate Gestión Eficacia 69.94 73 5i 1Q5.1
t ú H S T i r ^
ú'il,Kí s.
\ iA * . g T S X & V £Y O
2013-2015TABASCOn i u a c i Ó N o f f N C i d u J I S A D O L f - ' O M t i J t A V A Z Q U E Z
O I R D E P R O G R A M A C I O N Y l * I U ' !S U I ‘ U t ; S T ( )
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7 DE N
OVIEM
BR
E DE 2015
PERIO
DIC
O O
FICIA
L
38 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
No.- 4788 PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOSPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO:| PARAISO ! FORMATO PT-1
il r e S ü M é n . ||
AUTORIZADOINICIAL
AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
DEVENGADO AL 30 DE ¡ SEPTIEMBRE DEL 20-15
PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
201$
SALDOS AL 30 OE ! SEPTIEMBRE DEL 2015 |
PRESU PUESTO TO TAL | $394,833,813.22 | $436,977,205.86 | $315,733,717.3o| | $310,785,102.65| | $121,243.488 5=
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $216,167,675.00 $216.303,055.16 $156,815,655.11 $156,409,476.34 $59.487 400.05
AUTORIZADO 2015 216.167.575.00 216.167.675.00 156,815.655 11 156.409,476.34 59 352 r 2 89
REMANENTES 20140.00 135 380 16 0 00 o.oc 135.380 15
INGRESOS DE GESTION $22,630,463.00 527.602,567.37 $25,100,972.51 $24,609.635.23 $2,508,594.88
AUTORIZADO 2015 22.630,463.00 27.601.544 00 25,100,972.51 24,609.635.23 2,500 5 /1 .4 4
REMANENTES 2014 0.00 8,023.37 0.00 6 023 37PAR I.D ER ECH O ADICIONAL SOBRE LA EXTRACION DELPETROLEO
$42,120,000.00 566,543,236.34 $61.525,940.51 $58,208.460.99
í
S5.417.295.83j
-LTORI2ADO 2015 42.120.000.00 6c 829.590 00 61,525.940 51 59.206.460.99 5 303.649 49
REMANENTES 2014 0.00 113.646.34 0.00 0 00 11 2 64c.3,4
RAMO GENERAL 33, $71,465,675.22 $72,500,209.50 $51,486,531.49 $50,734.165.03 $21.012,678.01
•APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS“
FONDO III. APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $26,778,594.22 $27,772,084.4oj $18,637,426.9sj $18,240,538.29 SS,134,657.45
AUTORIZADO 2015 26.776.594.22 26,888,510 00 17,815,454 18 17.430,216.21 9.073.055.82
REMANENTES 2014 0.00 634,523.12 574,203.19 552.552.50 60.31S.93
REFRENDOS 2014 0.00 247,769.58 247,769.58 247,769.58 0.00
INTERESES 0.00 1,261.70 0.00 C.00 1.281.70
FONDO IV. APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y $44,687,081.00 $44,728,125.10 $32,849,104.54 $32,493,626.74 $11,879,020.56 j
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AUTORIZADO 2015 44,687,081.00 44,687,081.00 32,846,104.54 32,493,626.74 11,837,976.46
REMANENTES 2014 0.00 41,044.10 0.00 c oo 41.044.10
RECURSOS CONVENIDOS $42,450,000.00 $53,621,137.49 $20,804,617.68 $19,823,365.06 $32,816,519.81
RECURSOS TRANSFERIDOS $1,650,000.00 | $6,479,790.67 $5,354,791.94 $5,341,597.771 $1,124.998.73¡
AUTORIZADO 2015 1,650,000.00 5,893,530.00 4,768.680.94 4 .755.486.77 1 124.849 0:
REFRENDOS 2014 0.00 506,711.00 506.711.00 506.711.00 C OC
REMANENTES 2014 79,549.67 79,400 00 79,400.00 149 67
DONATIVO PEMEX $1,000,000.00 $2,998,082.79| $2,999,082.791 $2,999,082.79i
s o .o o j
AUTORIZADO 2015 1.000,000.00 2.999,062.79 2.999,082,79 2,999,082.7S 0 00
SUBSIDIO PARA LA. SEGURIDAD EN LOS ¡" MUNICIPIOS (SUBSEMUNj $10,000,000.00 $10,269,045.00 $5,737,417X2! $4,769,359.37 $4,531,631.18'
AUTORIZADO 2015 $10,000,000.00 $10,269,049.00 $5.737.417.82 $4.759,359.37 4.631.631 1c
FORTALECIMIENTO A LA í~ TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA | DE GENERO (INMUJERES) |
I$300,000.001 $0.00
1
s o .o o j¡
$0.00 SO.OOj
AUTORIZADC 2015 300,000.00 0 .0 0 0 .0 0 O.OC
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 39
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO i PA RA ISO 3 FO R M A T O PT-1
II M 5 Ü M Ñ•
[ AUTORIZADO i INICIAL
AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
I PAGADO AL 30 DE I SEPT1EM8RE DEL { 2015
SALDOS AL 30 OE SEPTIEMBRE DEL 2015
. . . ii i
“ONOO NACIONAL EMPRENDEDOR I $1 ,200 ,000 .00l
¡ $10 0 ,000.0 0 ! ! $50,000.00 $50,000.0oj $50,000.00
AUTORIZADO 2015 1,200 ,000 .00 100 .000 00 50.000.00 50,000.00 50,000.00PROGRAMA nacional d e FINANCIAMJENTO AL MICROEMPRESARIO $1,500,000.00 i $0 .00
lI $0 .00¡
$0.00 so.oo
AUTORIZADO 2C1S 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00FONDO PARA LA INCORPORACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION EN LAS MIPYMES
| $500,000.00 $1,495,996.00I
$1,499,996.00! $1.499,996.00 SQ.00:
AUTORIZADO 2 0 « 500,000.00 C.0G c .0 0 0 .0 0 0 .0 0
REFREN DO 20 u 0.00 1 .499.996.00 1,499,996.00 1 .499.996 00 0.00
CONADE I S3,500,000.00 OOÓ(A j $0.00 ¡ | S0.00| so.oojAU TOR.Za OO 20 ' í 3,500,000.00 c 0 0
000
0.00INFRAESTRUCTURA DE°ORTIVAMUNICIPAL c qnao e $ 2 ,200 ,000 .00 ' i Sü.OOi
1 !J se.00 so.ooj so.oo
AUTORIZADO 2015 2 .200 ,000 .00 0.00 c .0 0 0.00PROGRAMA KASiTAT $2,800,000.00 | $14,765.81C.00¡ i $0.00 | so.oo| $14,765,810.00!
AUTORIZADO 2016 2.800.000.00 14 ,7 6 5 .8 10 .0 0 0 .0 c 0 .0 0 14 ,765 .610 .OCPROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
$ 2 ,000 ,000 .001 1
$4,503.822.00;1 !
i11
$ 1 .0 1 9 ,2 8 5 .2 7 !I
$1,019,2B5.27j ____________________i__
$3 ,484,536 .7 3 !
AUTORIZADO 2015 2 ,000 ,000 00 ' 4.503.822.0C 1 .0 16 .2 8 5 .2 7 1 ,0 19 ,2 8 5 .2 7 3.484,536.73PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHAB DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
$5.500,000.00s
$0.00;
!
1|
j$0 .00 $0.00 so.ooj
IAUTORIZADO 2015 5,500.000.00 0.00 0 .0c 0.00 0.00REFREN DO 2013 0.00 C.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS $4,0*0.000.00 (A 0 © 1 $0 .00 | so.ooj so.oojAUTORIZAOO 2015 4,086,OOO.OCÍ C.00 0.00 0 .0 0 0.00
TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CEAS $4,500,000.00 $0.00
¡-------------------------------------- 1
$0.00 $0.00 $0.00
AUTORIZADO 2015 4.500.000.00 0.00 0.00 0 .0 0 0.00INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA $1,800,000.00 $0.00 ! $0.00
i¡ $0.00
j __________________$0.00
AUTORIZADO 2015 1 . # , 0 0 0 0 9 0.00 0.00 0 .0 0 0.00RESCATE DE ESPAOOS PUBLICOS $0.00 $0,518,782.53 $2,518,782.53 $2,518,782.53 ¡ $6 ,000 ,000 .00
AUTORIZAD© 2015 0.00 é , 000,000.00 0.00 0 .0 0 6,000.000.00REPRENDO 2014 0.00 2,518,782.53 2,518.782.53 2,518,782.53 0.00
SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUSUCA A ENTIDADES FEDERATE AS, mUNKHPIOS Y EL DISTRITO FEDtRAL(PROASP)
$0.00 $2,567,262.25 $1,433,247.03
T ■ r - y
¡ $1,433,247.031 j
i ! 1
$1,134,015.22
AUTORIZADO 2015 0.00 2,567,262.25 1,433.247.03 1,433.247.03 1.134,015.22RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS $0.00 $579,801.97 so.ooj ( i
\ so.ooj ¡ $579,801.97 j
AUTORIZADO 2015 0 .0 0 579,801.97 C.OC 0.00 579.801.97FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS P N O O U C g^pfif^ DE HIDROCARBUROS
$0 .00 $1,337,740.28 $192,014.3oJ1 r ~
| $192,014.301J __________________
$1,145,725.98
A U T O R IZ A ^ 0 .0 0 1.337.740.28 192,014.30 192.014.30 1,145.725.98f t C o N s r / r ^
ESTA P u 3 L IC A C K W J » f» 3 8 g « W y i< C M T O A L O S ARTICULOS 36 OE LArecursos aproS í A o f ic ia l a e ¡ . estado de t ,EGRESOS 2015. D E E M | ^ ^ S S f l W 6 6 . TA6ASCC Y ACTAS DE CABI 28/02/20i £ No 3 D 6 T E C lS t t * H W !. fe'CK DE PECHA 27ÜW2015 Nc 05 Nc DS D E PECHA 2 4 /0 9 7 $ $ EXTRAORDINARIA QE PgCHA 22¿10gQ15
TÁSASCpSECRETARÍA OEL /A Y U N T A ‘‘V Z
/ / W á ¿■ J C / r r l O R D O C ^ M C - U E Z C Ü 3
D E -L A Y U N T A f / í S N T O
lÉ^TO 7560 G D£ FECHA 16 OE FEBREf?OjBc: J 3 « . ACUERDO PRESUPUESTO Di ' iN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS P R ESU filásíA LES ACTA No' 2 DE FECHA
_ fe FECHA 30/06/20« N c . 07 08 DE FECHA 26X#:2ü:í
M & »^ VAZOU2 D ! R c £ J f p J T g g P R O ! | £ a W A r iO N
40 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO: PARAISO FORMATO P~ -2
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
AUTORIZADOINICIAL
AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE OEL 2015
PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 201:
PR ESU PU ESTO TO TA L I $394,833,813~22| i $436,977,206.861 | $315.733.717.301 r$ 31 o |7 8 S ,1 02 -6 s t | $121,243.»B8.56|
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES______ \ $216,167,675.001 \ $216,167,675.00] I $156,815,655.1 l l 1 ^ 1 5 6 4 0^4 76 .3 4 } J $59,352 019.891
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
S185.682,864.031~3.S21.402 86
$186,148,628.10169,206,114.00
$126,815.655.11110.545.953 01
$126,403 476Si 10,255.52¿
$59. 332.972.9956 55G 1ÔC.99
MATERIALES Y SUMINISTROS 5 305.414 15 4,206.184 64 4.156.184 64 $4.1 56 1 L-4 50.000.0C
SERVICIOS GENERALES 6.235 046.00 12,101,079.45 11,717.917 ¿6 S-1.63C 9 V ¿6 383.162. OCTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS V OTR 300.000 00 635,250 00 395 500 00 S365.Í50 00 239.650 OC
GASTO DE CAPITAL SO.00 $0.00 SO.OO SO.OO SO.OO
INVERSION PUBLICA 0 00 0 00 e.oc
OTROS S30.504.810.S7 $30,019,046.90 $30,000,000.00 S30.000.00C 00 SI 9.046.90
INV FlNANC Y OTRAS PROV 30 504.810 97 30.019,046.90 30.000.000 00 30.000 000 00 19.046.90FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (REMANENT 4 so.ool 1 $135,380.16| 1 so.oo) 1 so.oo 1 $135,380.16
OTROS SO.00 $135,380.16 so.oo se.oc $125,380.16
INV FlNANC Y OTRAS PROV o.oc 135.380 16 0 00 0.00 135 380 16
INGRESOS DE GESTION S22.630.463.00 $27,601,544.00 $25,100,972.51 $24,609,635.23 $2,500,571.49
GASTO CORRIENTE $17,461,865.80 $24,863,260.58 $23,651,160.39 S23.467.875.28 $1,212.100.19
SERVICIOS PERSONALES 2 1 9 .0 0 0 00 2,507,933.82 2,489.251.57 S2 489.251 57 18 682.25
MATERIALES y SUMINISTROS 5.025.457.80 5.453,421.14 5,053,985 69 S5.053.988.69 399 432 45
SERVICIOS GENERALES 11.887,408.00 14,439,665.15 13,659,844.91 513.501,559.95 779.82C.24TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y QTR 330,000.00 2,462,240.47 2,448 075.22 2.423 075.07 14 ¡65.25
GASTO DE CAPITAL $0.00 $425,939.62 $415,851.12 $107,798.95 $10,088.50
BIENES MUEBLES. INMUEBLESE INTANGIBLES 0.00 107,796.95 107.798.95 . 107,796.95 c.ooINVERSION PUBLICA 0.00 318,140 67 308,052 17 0 00 10.08S.5G
OTROS S5,168.597.20 $2,312,343.80 $1,033,961.00 $1,033,961.00 $1,278,382.80
INV FlNANC Y OTRAS PROV 5 168.597.20 1,289.450.80 11,058 00 11,068.00 1.278,382.80PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 1.022,893.00 1.022.893 00 1,022,893.00 0.00
INGRESOS DE GESTION (REMANENTES) $0.00 $8,023.37 $0.00 $0.00 $8,023.37
OTROS ÍO.OO $8,023.37 $0.00 $0.00 $8,023.37
INV FlNANC. Y OTRAS PROV. 0.00 8,023.37 0 00 0.00 8 ,0 2 3.37
PART.DERECHO ADICIONAL SOBRE LA EXTRACION DEL PETROLEO $42,120,000.00 $66,829,590.00 $61,525,940.51 $59,208,460.99 $5,303,649.49
GASTO CORRIENTE $22,490,942.21 $64,190,692.71 $60,187,561.57 $57,889,182.84 $4,003,131.14
SERVICIOS PERSONALES c.oo 28,164,957.54 27,991,633.13 $27.300,514.56 173.324.41
MATERIALES Y SUMINISTROS 1.720.802.82 4,293.346.76 3 ,ó8l ,¿ 1 «2 24 $ 4 ,OoZ. i l ' / . oO 3 0 7 .9 3 2 .5 2
SERVICIOS GENERALES 19,812,139.36 31,019,036.41 27,869,713.20 $27,215.708.78 3,149.323.21TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTR 958.000.03 713.352.00 340,802.00 340.802.00 372,550.00
GASTO DE CAPITAL $0.00 $152,948.20 $120,929.07 $101,828.28 $32,019.13
8IENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES G.00 152,948.20 120,929.07 101,828.26 32.019 13
OTROS $19,629,057.79 $2,485,949.09 $1,217,449.87 $1,217,449.87 $1,268.499.22
INV FlNANC Y OTRAS PROV 19,629.057.79 363.086.22 C.OO 0.00 363.086.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 2,122,862.67 1,217.449.87 , $1.217,449.87 905 413.00
PART.DERECHO ADICIONAL SOBRE LA EXTRACION DEL PETROLEO (REMANENTES)
$0.00 $113,646.34 $0.00 $0.00 $113,646.34
OTROS $0.00 $113,646.34 $0.00 $0.00 $113,646.34
INV FlNANC. Y OTRAS PROV 0.00 113.646.34 •0 00 0.00 113 645 3¿
APORTACIONES FED. PARA ENTIDADES $71,465.675.221 $72,S00,209.50| | $51,486,531.49| I SS0,734,165.031 1 $21,013,678.01|
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
” RAMO GENERAL 33"
FONDO II!, "APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" $26.778,594.22j $26,889,791.7o| ¡ $17,815,454.1s|
--------- 1$17,430,216.21|
I$9,074,337.32|
GASTO DE CAPITAL so.oo $20,392,167.91 $14,478,043.18 $14,092,805.21 $5,914,124.73
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 41
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO: PARAISO FORMATO PT-2
DESGLOSE POR CONCEPTO PEL GASTO _ _ _ ~~~ _ : ^ ^ - . .
AUTORIZADOINICIAL
AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
DEVENGAOO AL 30 OE SEPTIEMBRE DEL 2015
jPAGADO AL 30 DE { SEPTIEMBRE DEL
2015 |
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
INVERSION PUBLICA 20.392 167.91 14,478.043.18 14.092,805.21 5.914 124 73
OTROS $26,778,594.22 $6,497,623.79 $3,337,411.00 $3,337,411.00 $3,16C;212.79
INV. FIN ANC Y OTRAS PROV 26.778.594.22 159.295.79 0.00 0.00 1 5 9 .2 6 5 .7 9
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 6.338 328 00 3.337.411.00 3.337,411.00 j , 0 0 0 ,9 17.0 0
FONDO Ht, “APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" (REMANENTES)
i$0.00 S634.523.12 $574.203.19 $562,552.5oj
__________:__________ L
:
S60.319.93ii
GASTO DE CAPITAL $0.00 $574,203.19 $574,203.19 $562,552.50 SO.00INVERSION PUBLICA 0 00 574.203.19 5 7 4 ,2 0 3 .19 552,552.50 0 00
OTROS $0.00 560,319,93 so.oc $0.00 S 6 C .3 19 .9 3
INV FlNANC. Y OTRAS PROV C'.OC 60.319.93 0.00 0 0 0 50. 3 19 .9 3
FONDO lll, “APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" (REFRENOOS)
i$0 .0 0 j
í
IS247,769.58j
_______________ L$247,769.58
iS247,769.58j
¡
¡
so.oo.i!
GASTO DE CAPITAL $0.00 $247,769.58 $247,769.58 $247.769.58 S0.00INVERSION PUBLICA 0.00 247,769.56 247.769.58 247,769,56 0 .0 0
FONOO IV. “APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO OE LOS MUNICIPIOS Y DE $44,687,081.0oj $44,728,125.10 $32,849,104.54 $32,493,626.74! $11,87S,020.56jDEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
GASTO CORRIENTE $41,444,616.51 $40,362,588.96 $30,281,842.29 $29,926,364.49 $10,080,746.67SERVICIOS PERSONALES 40.029.701 79 34.127,693.85 24.566,769.54 $24,211,291.74 9,560,924,31MATERIALES Y SUMINISTROS 1,414.914.72 3,401,381.86 2,952.859.92 2.952,859.92 448.521.94SERVICIOS GENERALES 2,833.513.25 2,762,212.83 2,762,212.83 71.300.42
GASTO DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS $3.242,464.49 $4,324,492.04 $2,567,262.25 $2,567,262.25 $1,757,229.79INV. FlNANC Y OTRAS PROV. 3,242.46449 1,757,229.79 0.00 0.00 1,757.229.79PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 2.567.262.25 2,567.262,25 2.567,262.25 0,00
OTROS (FONDO IV REMANENTES) $0.00 641,044.10 $0.00 $0.00 $41,044.10INV FlNANC Y OTRAS PROV. 0.00 41,044.10 0.00 0.00 41,044 10RECURSOS CONVENIDOS ■ ■ T H T ím Z T lM ! $53.621,137,f#| $20,804,617.691 í $19,823,3C5.06| $32,816,519.81)RECURSOS TftANSfCMOOS I r $$,893,530.001 1 $4,768,680.941 | $4,755,486.77) | $1,124,849.061GASTO CORRIENTE 1 $1,506,600.08 $5,893,530.00 $4,768,680.94 $4,755,486.77 $1,124,849.06SERVICIOS PERSONALES 1,052,961.00 1.009,540.00 528,861.94 $515,667.77 480,678.06MATERIALES Y SLMBNISTROS 381,795.00 640,460.00 503.000.00 $503.000.00 137.460.00SERVICIOS GENERALES 71,844.00 4.243.530.00 3,736,819.00 3.736,819.00 506.711.00OTROS $143,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INV. FlNANC Y OTRAS PROV. 143,40000 0.00 0.00 0.00 0.00
RECURSOS TRANSFERIDOS (REMANtMtES) ~ 1 r ~ $04»l 1 $79,549*7| I $79,400.00) | $79,400.00| I $149.67)GASTO CORRIENTE $0.00 $79,400.00 $79,400.00 $79,400.00 $0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 79.400.00 79,400.00 79.400.00 0.00
OTROS $0.00 $149.67 $0.00 $0.00 $149.67INV FlNANC Y OTRAS PROV 0.00 149.67 0.00 0.00 149.67RECURSOS TRANSFERIDOS (REFRENOOS) " T “ü »-»I Ï $506,711 00) 1 $506,711.00| 1 $506,711.00) | $o.oo)GASTO CORRIENTE $0.00 $506,711.00 $506,711.00 $506,711.00 $0.00SERVICIOS GENERALES 000 506.711.00 506,711.00 506,711.00 0.00
DONATIVO PEMEX 1 *' $1,0*0.000.001 I $2,999,082.79| j $2,999,082.79) | $2,999,082.79| | so.oo:GASTO OE CAPITAL $0.00 $2,999,082.79 $2,999,082.79 $2,999,082.79 $0.00INVERSION PUBLICA 0.00 2,009.082.79 2,999.082.79 2,999.082.79 0.00
OTROS $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 so.ooINV' FlNANC Y OTRAS PROV 1.000,000.00 0 00 0.00 0.00 0.00
42 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTRE___________MUNICIPIO: | PA RA ISO i FORMATO PT-2
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO........................................... ']
AUTORIZADOINICIAL |
AUTORIZADOMODIFICADO AL 30 DE j ¡ SE^TEM BRE SEPTIEMBRE DEL 2 0 1 5 S E . T I E M 8 R E D - L _ C 1_
J P A G A D O A L 30 D E
í S E P T I E M B R E D E L
j 2 0 1 5
S A L D O S A L 3 0 DE
S E P T I E M B R E D E L 2 0 1 5
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS IMUNICIPIOS (SUBSEMUN) | $ 10 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $10 ,2 6 9 ,0 4 9 .0 0 $ 5 ,7 3 7 .4 1 7 .8 2 $ 4 ,7 6 9 ,3 5 S .3 7 | $ 4 ,5 3 1 ,6 3 1 . 1 8
G A S T O C O R R I E N T E $0.00 $4,833,979.80 $ 1 , 353 . 122.58 $1,353,122.58 $ 3, 480 , 857.22M A T E R I A L E S Y S U M IN IS T R O S 0.00 2 .607 ,670.00 ■3SE ¿22 56 688.622 58 1 .919.047 42
S E R V I C I O S G E N E R A L E S
ooo
2 ,226 ,309.80 56- 500.00 664.500 00 1 ,561.809 80
G A S T O D E C A P IT A L SO.00 55,435,069.20 S4 . 3&4 295.24 $3,416,236.79 $ 1 ,050 , 773.96B IE N E S M U E B L E S . I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S o.oc 4 , 135 .069.20 2 508.56 3 , 106,508 56 ' .028.560 64IN V E R S I O N P U B L IC A 0.00 1 .300 . 000.00 1 27 ‘ 786 68 309 ,726.23 22.212 32
O T R O S $ 10 , 000 ,000.00 $0.00 SO.00 SO.00 $0.00IN V F IN A N C Y O T R A S P R O V 10 .000 .000.00 0 00 0.00 0.00 C 00
F O R T A L E C I M I E N T O A L A T R A N S V E R S A L I D A D D E
L A P E R S P E C T I V A D E G E N E R O ( IN M U J E R E S )T”
j $300,000.00 $ 0.00I
j SO.00I
!
S0.00 $ 0.00
G A S T O C O R R I E N T E $300,000.00 $0.00 SO.00 $0.00 $0.00M A T E R IA L E S v S U M IN IS T R O S 300 ,000.00 0.00 0.00 0.00 0 00
F O N D O N A C IO N A L E M P R E N D E D O R $1 ,200 ,000 .ooj $100,000.00 | $50.000.00 $50,000.00| S50,000.00
G A S T O C O R R I E N T E $0.00 $100,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00
S E R V I C I O S G E N E R A L E S 0.00 100 ,000.00 50 .000.00 50.000.00 50.000.00
O T R O S $1,200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00IN V F IN A N C Y O T R A S P R O V 1 ,200 .000.00 0.00 0 00 0.00 0.00
P R O G R A M A N A C IO N A L D E F IN A N C IA M IE N T O A L
M IC R O E M P R E S A R IO $1,500,000.00 $0.00 SO.00 $0.00 $0.00
O T R O S $1,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IN V . F IN A N C Y O T R A S P R O V 1.500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F O N D O P A R A L A IN C O R P O R A C IO N D E
T E C N O L O G I A D E IN F O R M A C IO N E N L A S
M IP Y M E S$500,000.00
Iso.ooj $0.00
n
j $0.00 $0.00
O T R O S $500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IN V F IN A N C . Y O T R A S P R O V 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F O N D O P A R A L A I N C O R P O R A C IO N D E
T E C N O L O G I A D E IN F O R M A C IO N E N L A S
M IP Y M E S ( R E F R E N D O )$0.00 $1,499,996.00 $1,499,996.00 $1,499,996.00 $0.00
G A S T O C O R R I E N T E $0.00 $1,499,996.00 $1,499,996.00 $1,499,996.00 SO.00S E R V I C I O S G E N E R A L E S 0.00 1,499,996.00 1,499.996.00 1,499,996.00 0 00
C O N A D E _________________ j $3,500,000.00[ | $0.00 1 ¡ $0-001 i so.ooj | $0.00|
O T R O S $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00i n v . F IN A N C . V O T R A S P R O V . 3,500,000.00 0.00 0.00 0 00 0.00
I N F R A E S T R U C T U R A
C O N A D E
D E P O R T I V A M U N IC IP A L$ 2 ,200,000.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $0.00
O T R O S $2,200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00INV FINANC Y O T R A S P R O V . 2,20 0 ,0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0 00
P R O G R A M A H A B I T A T | $2,800,000.00| [ $14,765,81 Q.ool I $0.00| | $Q.Qo! I $14,765,610.00Í
G A S T O C O R R I E N T E $0.00 $2,363,109.20 $0.00 $0.00 $2,363,109.20
S E R V I C IO S P E R S O N A L E S 0.00 1.988,094.00 0.00 0.00 1,988.094.00
M A T E R IA L E S Y S U M IN IS T R O S C.00 99,586.20 0.00 0.00 95,586.20S E R V I C IO S G E N E R A L E S 0.00 275,429.00 0.00 0 00 275,429.00G A S T O D E C A P IT A L $0.00 $12,402,700.80 so.oo $0.00 $12.402,700.80
B IE N E S M U E B L E S . I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 0.00 446,402.80 0.00 0 00 446,402 80
IN V E R S IO N P U B L IC A 0.00 11.956,298.00 0.00 0 oo I ¡,956.298.00
O T R O S
IN V. F IN A N C . Y O T R A S P R O V .
$2,800,000.002.80C.00G 00
$0.000.00
so.oo $0.00 $0.000 00
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 43
PRESUPUESTO MUNICIPAL. DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20Í5
TERCER TRIMESTRE________MUNICIPIO: ¡ PARAISO i t íM A 111 t ‘T-2
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
AUTORIZADO autorizadoMODIFICADO AL 30 DE
!i
DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL SALDOS Al 30 !>!
SEPTIEMBRL DI I ifll ISSEPTIEMBRE DEL 2015
i2015
-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE.ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
$2,000 ,000 .00 | $4,503,822.00 j $1,019,285.27 $1,019,285.27 $3,484.536.73
GASTO CORRIENTE $0.00 $45,786.00 $25,797.39 $25,797.39 S19.988.61M A TER IALES Y SUMINISTROS 0.00 45.786.00 25,797.39 25,797.39 1S.98S.6'!
GASTO DE CAPITAL $0.00 $4,458,036.00 $993,487.88 $993,487.88 $3.464.548.12INVERSIO N P U B LIC A 0 00 4.458.036.00 993.487.88 993 487.88 3.464 548.12
O TRO S $2,000,000.00 $0.00 $0.00 SO.00INV FlNANC Y OTRAS PROV 2 ,0 0 0 ,00 0 00 0.00 0 00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHAB. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
$5,500,000.00 $0.00 S0.00 $0.00 so.ooj
i
OTROS $5,500,000.00 SO.00 SO .00 $0.00INV F lN AN C Y OTRAS PROV 5.500.000.00 0.00 0.00
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS $ 4 ,0 0 0 ,ooo.oo| I $0.00 I so.oo| { so.oo| ¡ so.oo|
OTROS $4,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00INV FlNANC Y OTRAS PROV 4,000,000.00 0.00 0,00
TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS OE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CEAS
$4,500,OÓO.OoJ $0.00 $0.00 $0.00 \ $0.00
OTROS $4,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00INV. FlNANC. Y OTRAS PROV 4,500,000.00 0 .00 0.00
infraestructura y fomento a la cultura$1,800,000.00 $0.00 $0.00 $0 .00 $0.00
OTROS $1,800,000.00 $0.00 $0.00 $ 0.00INV FlNANC Y OTRAS PROV 1,800,000.00 o.oo 0.00RESCATE OE ESPACIOS PUBLICOS $o.oo| | $6 ,000 ,000 .00) $o.oo| | $o.oo| | $6 ,000 ,000 .00)
GASTO DE CAPITAL $0.00 $6,000 ,000 .00 $0.00 $ 0.00 $6 ,000 ,000 .00
INVERSION PUBLICA 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (REFRENDO)
[ilsí | $2,518,782.53 $2,518,782.53] | $2.518,782.531 | $0.00)
GASTO DE CAPITAL $0.00 $2,518,782.53 $2,518,782.53 $2,518,782.53 $ 0.00INVERSION PUBLICA 0.00 2,518,782.53 2,518,782.53 2,518.782.53 0.00SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGWRIOADPUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL (PROASP) $0.00 $2,567,262.25 $1,433,247.03 $1,433,247.03 $1,134,015.22
GASTO CORRIENTE $0 .00 $2,567,262.25 $1,433,247.03 $1,433,247.03 $1,134,015.22SERVICIOS PERSONALES 0.00 2,507,262.25 1,387,199.36 1.387.199.36 1,120,062.89SERVICIOS GENERALES 0.00 60,000.00 46.047.67 46.047.67 13.952 33RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS $ 0 .0 0 $579,801.97 $ 0.00 $0 .00
-------------------------------------- )$579,801.97
GASTO DE CAPITAL $0 .0 0 $579,*01.97 $0.00 $0.00 $579,801.97INVERSION PUBLICA 0 .0 0 579,801.97 0.00 0.00 57S.801.97FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
$0 .0 0 $1,337,740.28 $192,014.30 $192,014.30 $1,145,725.98Í»
GASTO DE CAPITAL $0 .00 $873,414.82 $0.00 $0.00 $873,414.82 .
44 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO: PARAISO F O R M A T O P T - 2
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
AUTORIZADO AUTORIZADO MODIFICADO AL 3 0 DE SEPTIEMBRE DEL 2 0 1 5
DEVENGADO AL 30 DE PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
SALDOS AL 30 DEINICIAL SEPTIEMBRE DEL 2015 SEPTIEMBRE DEL 2015
IN V E R S I O N P U B L I C A 0.00 873.414.82 0.00 0.00 873,414.82OTROS $0.00 $464,325.46 $192,014.30 $192,014.30 $272,311.16IN V F IN A N C . Y O T R A S P R O V 0.00 272,311 16 0.00 0 00 272.311.16P A R T I C I P A C I O N E S Y A P O R T A C I O N E S 0.00 192,014.30 192,014.30 1S2 .014.30 0.00
E S T A P U B L I C A C I O N S E R E A L I Z A E N C U M P L IM IE N T O A L O S A R T I C U L O S 3 8 D E L A L E Y E S T A T A L D E P L A N E A C IO N Y 6 5 F R A C C I O N III. D E L A L E Y O R G A N IC A D E L O S M U N IC IP IO S D E L E S T A D O
R E C U R S O S A P R O B A D O S M E D IA N T E P E R I O D I C O O F IC IA L D E L E S T A D O D E T A B A S C O E N E L S U P L E M E N T O 7 5 6 0 G D E F E C H A 1 8 D E F E B R E R O D E 2 0 1 5 . A C U E R D O P R E S U P U E S T O D E
E G R E S O S 2 0 1 5 . D E L M U N IC IP IO D E P A R A IS O . T A B A S C O Y A C T A S D E C A B I L D O S D O N D E S E E N C U E N T R A N V A L I D A D O S L O S M O V IM IE N T O S P R E S U P U E S T A L E S A C T A No 2 D E F E C H A 2 8 /0 2 /2 0 1 5 , N o 3 D E F E C H A 2 8 /0 3 /2 0 1 5 , N o .0 4 D E F E C H A 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 . N o 0 5 O E F E C H A 2 8 /0 5 /2 0 1 5 . N o 06 D E F E C H A 3 0 /0 6 /2 0 1 5 . N o. 0 7 D E F E C H A 2 8 /0 7 /2 0 1 5 N o 0 5 D E F E C H A 2 6 /0 8 /2 0 1 5 . N o
109 D E F E C H A 2 4 /0 9 /2 0 1 5 Y N c 0 5 E X T R A O R D I N A R I A D E F E C H A 2 2 / 1 0 / 2 0 1 5 .
2013-2015TABASCO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2013-2015TABASCO
"ryKÉ'SJSíGI'i
=TING. LUIS ADOLFO MEJIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 45
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA 5PERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTRE
PESOt^Wfe pfc in v e r s io n Po r probfU m a p r e s u p u e s t a r io
FORMATO PT-3
IN V E R S IO N TO TA L
DEVENGADO AL 3C DE SEPTIEMBRE DEL 2015
$31 5,733,717.3p|
PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
_______201S_______
$310,785,102.65
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
201S
$121.243,488.56|
PARTICIPACIONES $216,1(7,676.00 { $216,303,055.16 j $166,815,655.11) $1S6,409,»76.34| [ $S9,487,400.05|ACTIVIDADES OE APOYO ADMINISTRATIVO 17,814.677.14 19,205,142.23 14,414.650.23 S14.124.221 46 4.790,492.00APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 1,996,607.32 1.996,607.32 971.755.95 SS71.755.95 1.024,851.37ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABI 23.120,688.35 16,640,366.23 10,407.635 09 S10 407,636.09 6,232.730.14EVALUACION Y CONTROL 3,054.033.30 2,991,418.49 2,217,581.52 $2.217.581.52 773.836.97FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAl 7,927,840.26 7,841,751.26 4.203.U8.02 $4,203 118.03 3.638.633.23FOMENTO A LA EDUCACION 18.705,971.70 17,924.013.70 12.174.369.86 512,145.619.88 5.149.643.82f o m e n t o a la salud 466.129.78 497,129.78 272.091.52 S272.091.62 225.035 16HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 60.743,605.17 59,799,973.28 51.181,935.39 S51.181.S35.89 8.618.037.39MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS 5.945.179.87 5.854,831.16 3.379,140.93 S3.379,140.93 2.475.590.23OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES 5.276.607.04 4,862,062.43 3,172,686 61 Í3 í 7£.fí8£.6t 1.689,373.62PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIE 6,104,195.66 4,051,138.04 2,844.561.76 $2,844,581.75 1.206.456.26
PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 3.391,872.83 3.254,192.63 2.105,342.22 S2.105.342.22 1 17E.85C.61POLITICA Y GOBIERNO 33,059.837.59 28,446,593.78 18.202.710.49 S1S.202.710.49 10.243.883.29PROTECCION CIVIL 1.391,942.68 2.020.317.07 1.622.295 40 $1.822.295 40 196,021,57RECOLECCION. TRASLADO Y DISPOSICION FINAL OE RE: 11.162,469.48 18,169.498.51 14,077.588.93 $13.990,588.93 4.091,90S. 56REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBlACION 13,484.846.75 12.852.114.41 8.447.688.09 $8.447.688.09 4.404.426.32SALVAGUARDA DE LA ÍNTEGRIOAO FISICA Y PATRtMONb 2,519,168.06 4,239.317.61 1.669.363.45 S i.669,363 45 2.565.954,16SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00 5,025,798.00 4,650.227.00 $4,650.227.00 375.57*1.00VIGILANCIA DE TRANSITO 0.00 600 789.03 600,769.03 $600.786.03 G.0C
IMPRESOS DE GESTION |ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A ORUPOS VULNERABI EVALUACION Y CONTROLFOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAl
.FOMENTO A LA CULTURA Y A LAS ARTES FOMENTO A LA EDUCACION FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION
FOMENTO AL TRABAJO H A C IE N D A PUBLICA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUOIBLBS PLANEADION DEL DESARROLLO URBANO Y QROENAMI0' PlANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POLITICA Y GOBIERNO .PROTECCION CMLRECOLECCION. TRASLADO Y DISPOSCION FINAL DE RE: REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION SALVAGUARDA 0 | LA BITEGRIOAD FISICA Y PATRIMONIO
SERVICIO DE AGUR POTABLE ‘SERVICIO OE ALUMBRADO PUBLICO VIGILANCIA DE TRANSITO.
PART.PEREGNO ADICIONAL SOBRE LA EATRACION ¿ÉL PETROLEO^
< J h ' I V I O A O « O E | k ( m i R M B N I S ^ t A l V O 1 '
a p o y o ALPOMÉmrrope la o u l t u r a a m b ie n ta l
ASISTENCIA SOOAL V ATENCION A GRUPOS VULNERABI EVALUACION Y CpNTROLFOMENTO A LAVJpIrABAD AGROPECUARIA Y FORESTAl FOMENTOALA(|^TUIIA TALAS ARTES FOMENTO ALa SI¿)CACJON FOMENTO A LA BÓ0.UO " :FOMENTO AL O B tO K T E Y R EC R EAC IO N
FOMENTO AL TRiBAJO HACIENDA PUSUCA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA P /«A LA EDUCACION MANTENIMIENTO Y EMPIEZA A VMUOADES Y ESPACIOS OBLIGACIONES JURIBICAS INELÚOIR.ES PLANEAGON D a DESARROLLO URBANO Y OROENAM*
PLANEÁCION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POLITICA Y GOBSRNO PROTECCION CIVILRÉboLECCION. TRASLADO Y DISPOSICION FINAL OE Ri: REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION'
$22,(30,463.00 | $27,609,567.37| [ $25,100,872.511 $24,609,635.23 $2,508,594.864,017,719.(8
68,785.20(28,536.24
38.437.68348.89C.40
2.404.344.001.327.100.32
219.000.000.00
5.040.206.320.00
296,451.60 18,219.5686,817.52
«23,210,20410,220.12
0.00 281,127.96
0.00 0.00
5.721.396.00o.oe
4,016,622,608.785.20
359,570.3432,296.91
238.105.593.388.747.871,930.762.381,693,165.48
18.560.005,085,509.23
22.893.00435.584.59
25,096.55 93,8(0.52
1,427,636.05 456,471.36
6,268,714.12 34,2(8.87
201,813.23 318,1(0.67
1,515,677.22 15.2(2 49
3.986.440.69 0.00
332,809.6915.172.39
215.324.383,388,747.871,509.175.371,693,165.48
18.560.003.752,895.09
22.893.00 422.487.72
5,879.998,063.00
1,367,129.74440,746.12
5.911.746.6924.867.40
201,813.23 308,052.17
1,458,740.0015.262.49
3,911.158.220.00
332.80S.6S15.172.39
216.324.383,388,747.871,509.175.371.693,165.48
16.560.003.669.895.09
22.893.00 422,487.72
5,879.998,063.00
1.342.127.10440,746.12
5,911.746.6924.867.40
201,813.230.00
1,458,740.0015,262.49
30.181.916.785,20
26,760,6517.124.52 21.781.21
0.00421,587.01
Ó. 00 0.00
1.332.614 14 0.00
13,096.87 19,219.5685.817.52 60,506 31 17,725.24
376,967.43 9,401.57,
0 0 0 10,088.50. 56,937,22i
0.00
$42,120,0M.0 (66,»43.2M-34 ((1,625,940.61 $59,208,460.99 $5,417,295.831
"*¿o 11.465,1^.03 10,443,619.20 9,495.600.43 1,021,532 630.00 Í2 Í,3 Í9 .3 7 121,329.37 119.561.33 0.00 ■'
70.000.06 1,506,987.73 . 1,440,407.73 1,412.013.77 66,550.00000 311,367.71 311,367.71 307,923.27 000
128,010 96 629,971.52.. ■.» 539,860.56 528,423.57 90.110.962,100.000.00 3,407.863.39' 3.407,863.39 3,355,963.39 0.00.
450.000.90 ' 4,655,¡WH¡;69- 4.107,807.59 3,905,999.74 5 4 7 , 2 0 7 . 4 0
0.09 7 35,64240 35,642.40 34,980.96 .0.00,,4.314,99113 462.000.00 14,330.20 14,330.20 447,669.80’
0.00 133.847.41 101,828.» 101,828.28 32,019.13-19.902,996.99 6.550,478.85 4,809.583.66 4,707,267.03 740.895.20
0.00 9Q5.413.Ó0 0.00 0.00 905413.000.06 325,164.76 325,164.76 325,164.76 0 ,0 0 j
0.00 726,703.98 651,043.61 538,247.55 75,6603732,990.44 1,072,937.15, 1,040,046.71 1,037.944.56 32.890-44 ;
0.00 252,116.11 252.116.11 249.097,74 o: CÍO-3,500,000.00 4,168,314.36 3,894,019.45 3,701,865.32 274,21)4 01 ■
0.00 507,(25.56 507,825.56 503,645.32640,633.80 9,519,179.26 9,043,545.46 8,621,133.05. 47<j,033.-ttOÜ
0.00 1,572,377.09 1,566,687.17 1.540,484.27 o / o n #o -¿y* T Í
46 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREPa r a is óMUNICIPIO:!
d e s g l o s e d e iN V E R ilb 'W M tflW fi& lU iv fX 'F r W W U é'St'V W o *"
S A L V A G U A R D A D E L A I N T E G R ID A D F I S IC A Y P A T R IM O N I/
S E R V I C IO D E A L U M B R A D O P U S - I C O
U R B A N IZ A C IO N
V IG IL A N C IA D E T R A N S IT O
AUTORIZADO INICIAL
’ 0.00 10,699.710.00
0.00 0.00
AUTORCADO MODIFICADO AL 3C DE SEPTIEMBRE DEL y iS
4 947,566 63 12.781.231.07 1,217,449.87
667.330.10
DEVENGAOO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
4.947,568.6312.079.503.00 1.217,446.87
667.330 10
PAGADO Al in SCrilLMimf fifrl
i zglf.
4,754A» t(i llu 12.079,503 l»0
1,217.441* 87 855,110 70
f ^ Ñ M A IO I ' ! J
'ÜáI i .»* Ai ,10 DIigrilt-MUDr Di l
. El» l i _
RAMO GENERAL 33 $71,465,675.22 $72,500,209.50 $51,486,531.48 I $50,734,165.03l s v i n i 1 II/II 01FONDO IH. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
$26,778,594.22 $27,772,084.40 $18,637,426.95 $18,240,538.25 $0.1/14.067.45
DRENAJE Y ALCANTARILLADO $0.00 $6.331.327.90 $5.834.597.12 $5.567,334.44 fllin ./uu ¡ i \
HACIENDA PUBLICA MUNICPAL 0.00 61,601.53 0 00 C.00 r.I.611I i ¡tINFRAESTRUCTURA caminera 0.00 6,473,062.61 3 472.145.61 3.472,145.61 :i.(ii>01117 (111INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 0.00 1,337.411 00 1.337.411.00 1.337,411.00 íi ÍH)
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION 0.00 3,576.183 4t 2.854,931.91 2.736,988.62SERVICIO DE AGUA PCTAE_E 0.00 3,180,185.00 671 .227.74 671,227.74 2,508.11.'':•!'URBANIZACION 26,778.594.22 6,810.312.78 A 467 .083.57 4,455,432.86 2.343,2 2 " , i 1
FONDO IV. APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS $44,687,081.00 $44,728,125.1oj $32,849,104.54] $32,493.626.74 S11,879,020.6G
ACTIVIDADES DE A*OYO ADMINISTRATIVO $0.00 $85.000.00 $76.484 00 $76.484.00 6.516.00ASISTENCIA SOSIA, Y ATENCION A GRUPOS VULNERASI $0.00 $60.000.00 $40.000.00 $40,000.00 20.000 00HACIENDA PUBUC* MUNICIPAL 0.00 2,728.306.35 2.682.262.25 2.682.262.25 46.044 10POLITICA Y GOBIERNO 0.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 10.000.00RECOLECCION TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RE 0.00 80.000.00 0.00 C.00 8C.000.00SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONI/ 41,134,524.88 35,919.556.94 25.935.135.75 25.664,728.83 9,984,421.19SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00 2.148,462.00 2,121,516 00 2,121.516.00 26,946.00VIGILANCIA DE TRANSITO 3,552,556.12 3,676,796.61 1,971.706.54 1,886,635.66 1.705,093.27
RECURSOS CONVENIDOS $42,450,000.00 $53,621,137.49 $20,804,617.68 $19,823,365.0« $32,816,519.81SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) $10,000,000.00 $10,269,049.00 $5,737,417.82 $4,769,359.37 $4,531,631.18
EDIFICIOS PUBLICOS 0 00 1,300,000.00 $1,277,786.68 $309,728.23 22.213.32SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONI/ 10.000,000.00 8.969.049.00 $4,459,631.14 $4,459,631.14 4.509,417.86
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAUDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO .{INMUJERES) $300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERAB 300:000.0p 0.00 0.00 so.oo 0.00
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR $1,200,000.00 - ~ $100,000.001 $50,000.00] $50,000.00! $S0,000.00|FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO 1,200,000.00 100,000.00 50,000.00 $50,000.00 50,000.00
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO $1,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO 1,500,000.00 0.00 0.00 $0.00 0.00
FONDO PARA LA INCORPORACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION EN LAS MIPYMES $500,000.00 $1,499,996.00 $1,499,996.00 $1,499,996.00 so.oo j
FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO 500,000.00 1,499.996.00. 1,496,996.00 1,499,996.00 c 00
CONADE $3,500,000.00 $0.00| $0.00 $0:00 $0.00]FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION . 3,500,000.00 0:00 $0.00 $0.00 0.00
PROGRAMA HAB ITA T $2,800,000.00 $14,765,810.001 $0.00] $0.00 $14,785,810.00]ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABI 0,00 5,139.241.00 0.00 $0.00 5,139,241.00INFRAESTRUCTURA CAMINERA 0.00 9,080,580.00 0.00 $0.00 9,080,580 0CINFRAESTRUCTURA PARA LAEDUCAGION 0.00 545,986.00 0.00 $0.00 545,989.00PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORD5NAMIEI 2,800,000.00 0.00 $0.00 $0.00 0 00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 1 $0.00] 1 ' $8,518,782.531 $2,518.782.531 i $2,518,782:53] l $6,000,000.00]URBANIZACION 0.00 6,518,762.53 2,516,782.53 2,516,782.53 6,000.000 00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 'Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS $2,000,000.00 $4,503,822.0oj
I ;
$1,016,285.27!I
$1,019,285.27 $3,484,536.73
FOMENTO A LA CULTURA Y A LAS ARTES 2,000,000.00 0.00 $0 00 $0.00 0.00INFRAESTRUCTURA PARA. AGUA POTABLE 0.00 4,503,822.00 Si .019.285.27 $1,019,285.27 3:484,536.73
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHAB. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES $5,500,000.00 $0.00 $0.00 SO.OO SO.OO
SERVICIO DE AGUA POTABLE 5.500,000.00 0.00 se.00 se.00 0 00
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS $4,000,000.00] $0.00! 1 SCi.OojI| $0.00 ¡ $0.00j
ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABI 4 ,000 ,000.00 0.00 $0.oc so.oo 0 ou
/ r f L
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 47
PRESUPUESTÓ MUNICIPAL DÉ EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTRE
AUTORIZADOINICIAL
AUTORIZADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 201$
DEVENGADO AL 30 OE SEPTIEMBRE DEL 201$
PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
SALOOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
RECURSOS TRANSFERIDOS $1,650,000.00 $6,479,790.67) $5,354,791.94 ¡ $5,341,597.77) $1,124,998.73VIGILANCIA DE TRANSITO h a c ie n d a p u s u c a MUNICIPAL
1.650.000.00 0 00
1.729.400.004,750,390.67
$1,111.261.94S4.243.530.00
S1.096.067.77 $4.243,530.00
618.138.06506,860.67
TRANSFERENCIA OE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CEAS
$4,500,000.00 $0.00 $0,00)
so.ooji
so.oo!
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 4.500.000.00 0.00 $0 .00 SO 00 0.00
INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA $1,800,000.00j $0.00 ) $0 .00 | so.ooj so.ooj
FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION 1.800.000.00 0.00 $0.00 so.oo 0.00
DONATIVO PEMEX $1,000,000.00) $2,999,082.79) $2,999,082.79 j 52,999,082.79) so.oo)INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS
0.001.000.000.00
2.999.082.790.00
$2,999,082.79 $0 00
$ 2 . 999 ,052.79SO.OO
0.000.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL CONADE S2.200,000.00 $o.ooJ $0.00 S0.00;
Jso.oo!
FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2,200,000.00 0.00 $0.00 so.oo 0.00
SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL (PftOÁSP)
$2,567,262.25 $1,433,247.03 I $1,433,247.03l
| $1,134,015.22j
SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONU 0.00 2,567,262.25 $1,433,247.03 $1.433.247.03 1.134.015.22
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS $0.00 $579,801.97 $0.00 $0.00 $579,801.97
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION 0.00 579,801.97 $0.00 $0.00 579.801.97
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MPROCARDUROS $0.00 $1,337,740.28 $192,014.30 $192,014.30 $1,145,725.981
1HACIENDA PUSUCA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA CAMINERA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANIZACION
0.000.000.000.000.00
129,801.97424,932.68272,311.16122,454.19388,240.26
$129,801.97$0.00$0.00
$62,212.33$0.00
$129,801.97$0.00$0.00
$62,212.33$0.00
0.00 424.932.68 272.311.16
60.241 86 388.240.28
ESTA PUBLICACION SE REALIZA EH CUMPLMIENTO A1|DS ARTICULOS 36 06 LA L * ESTATAL OE RLANEACION Y 63 FRACCION III. D f LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS APROBADOS MEDIARTE PERIODICO OFICIÉ! DEL ESTADO OE TABASCOEN EL SUPLEMENTO 7560 G OE FECHA 18 OE FEBRERO DE 2015. ACUERDO PRESUPUESTO DE EGRESOS2015. DEL M UNCW O OE PARAISO. M A S C O Y ACTAÉUjt CABIDOS DONDE S I ENCUENTRAN VALSADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA No. 2 DE FECHA 26/02/201 ó. Nc 3 DEFECHA 2 6 0 3 /2 ** . No.04 OEYNc .05
'««•013. No O & üf, PECHA 26/05/2015. No 06 OE FECHA 303)60015, No. 0] 1*2015
, Ho OLO&MK.HA 26/07/20T5, No. 06 DE FECHAJBttS/Stl&jNo 09 DE FECHA 24/09/2015
---------- - I* <r <1
¿ S o
ING. LUIS ADOLFO MEJIA VAZQUEZ DIRECTOR DE PROGRAMACION
48 PBRIOOICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
_ T E RCER TRIMESTREMUNICIPIO: [PARAISO ~
D¿séL¿sg8r rNViftéio>i m w iw fi v HbnsfsrAUTORIZADOiMtCtAl
AUTORIZADO MODIFICADO AL 39 06 PBIMNOAPO AL ü PE
l O T e m w M u m
pa o a d o a lw d e•fPTNBMItt DEL
SALDO# AL M OE ! SEPTIElMREDEL
IN V E R S I O N T O T A L $3*4,832,813.22 S43I.97T ,* » .» $ $31$,*61,717.30 $310,7H ,102«5 $121.243,4SS.S61
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $2ie.is?.»75.oo| U n ,1 tM 7 9 .M | S1SS,4SS,4?«.m | S5»,»2.oia.a>|
2 P 0 22 E C P A R Erogacionescom plementariasprogramaparticipaciones
C D P A R A ÍS O 3 0 .5 0 4 .8 lv 97
i P005 G C P 0 1 Gastos de operación de la presidenciamunicipal
C D P A R A IS O 24,4 15.726.66
2 £0 4 7 G C P 0 2 G a sio s de operación oe la secretaria general
C D P A R A ÍS O 10 .777.5 9 5 2 t
2 P022 G C P 0 3 G astos de operación de la dirección de finanzas
C D P A R A ÍS O 10.S24.5t2- 12
4 P C 23 GCPCM G astos de operaoón de la dirección de programación
C D P A R A ÍS O 3 .39 1.8 7 2 82
5 0 0 0 1 G C P 0 5 G asto s de operación oe la contraloris m unicicipai
C D P A R A ÍS O 3,054,032.20
6 F 0 32 G CP06 G astos de oparaoon de i sdilección de desarrollo
C D P A R A IS O 5 15 2 860 76
7 F 0 3 2 G C P 0 7 G astos de operación de la dirección de fomento económico
C D P A R A IS O 2 7 " f , 179.50
.8 P 0 22 G C P 0 8 G astos de operación de la dirección de obras, ordenamiento temtonal y serv públicos
C D P A R A IS O 19 .3 14 ,28 1.0 8
9 F 0 2 9 G C P 0 9 G astos de operación de la dirección de educación, cultura y recreación
C D P A R A IS O 16 ,4 0 5 .9 71.70
10 M 0 0 1 G C P 1 0 G astos de operación de la dirección de aorninisirsción
C D P A R A IS O 17 .8 14 ,6 7 7 14
1 3 L001 . G C P 1 3 G astos de operación de la dirección de asuntos jurídicos
C D P A R A IS O 5.276.607.04
14 F027 G C P 14 G astos de operación de la dirección de atención ciudadana
C D P A R A ÍS O ’ 2 .2 38 .736 .5 7
15 F 0 2 ? G C P 1 5 G astos de operación dé la dirección de atención a la mujeres
C D P A R A ÍS O 2.5 36 .26 2.24
16 F 0 21 G C P 16 G astos de operación de la dirección de
C D P A R A IS O 1.996.607.32
17 £0 29 G C P 1 7 G astos de operación de la coordinación de
C D P A R A IS O 1,3 9 1.9 4 2.6 6
18 F027 G C P 18 G astos de operación de ta coordinación del
C D P A R A ÍS O 18.343.689.54
29PO OS G C P 2 5 G astos de operación oe la coordinación oe
C D P A R A ÍS O 4 .6 11,2 3 2 .3 4
30 P002 G C P 3 C Gastos óe Operación de la subdirección de catastro
C D P A R A ÍS O 6 .10 4 ,19 5.6 6
31 P00S G C P 3 - Gastos oe C D P A R A ÍS O 2 ,19 4 ,5 75 .8 7operación de is secretaos particular
30.019.046 90 30.000000.00 830.000.000.00 19.040 s:
20.346.455 8* 14 .0 15.4 4 4 66 8 14 .0 15 .4 4 4 68 6.333 0 10 99
10 .13 2 160 94 6 .7 12 .2 7 2 .7 2 s e .7 12 .2 7 2 72 3.42C 8 8 Î .2 :
10 1C3.972 65 7 ,19 1 .0 9 1 .7 3 * 7 .19 1 .0 6 1 .7 3 2 .9 12 .2 8 1 ' 2
3,28 4.19 2 83 2,10 5 ,3 4 2 .2 2 S 2 .10 5 .3 4 2.22 1.176 .3 5 0 i '
2.991 4 16 49 2 .2 17 .5 6 1 52 S 2 .2 1 7 5 6 1.5 2 772,536.6*
5 ,1 1 T .002 76 2.78 1.6 0 5.0 2 S 2 .7 0 1.6 0 5 0 2 2 2 2 Í.3 9 * '<
272 4 .74 6 .5 0 1 .4 2 1 .5 1 3 0 1 $ 1 .4 2 1 .5 1 3 .0 1 1.30 2.235 49
19 .5 4 1.5 73 .37 13.990,844.16 S13.9 9 0 .6 4 4 .16 5.550 729 .21
17 ,3 7 9 .113 .7 0 11.666.111.88 $11.666.116.65 5.509.693 62
19 ,20 5 .14 2.23 14 ,4 14 ,6 5 0 .23 * 14 .12 4 ,2 2 1 .4 6 4,790 49 2.0C
4,862,062 43 3 ,172 ,6 6 8 .6 1 *3 ,172 .6 8 6 .6 1 1.666,373.82
1,5 3 6 ,73 4 .13 1,2 2 2 ,2 0 2 .7 6 S 1.2 2 2 .2 0 2 .7 6 3 16 ,6 3 1.3 5
2,022,994 42 1.0 0 4 .5 71.8 5 * 1 .0 0 4 ,5 7 1.8 5 1.0 18 ,« 22.5 7
1.996,607.32 9 71,7 5 6 .9 5 * 9 7 1.76 5 .8 5 1.0 24 ,8 5 1.3 7
2.0 20.317-0 7 1,6 22,29 5 .4 0 S l.8 i22.26 5.4 0 196 .0 21.6 7
13.078,637.68 6 .16 0,8 6 1.4 6 *6 ,16 0 ,6 6 1.46 4.807.776 .22
4.141.966.34 1.858.654.74 *1,656.65 4.74 2.2 6 3.33 3 6C
4,05 1,138.04 2.6 4 4 .6 8 1.75 * 2 ,8 4 4 .6 6 17 5 1.206.486.29
2.126.438,87 1 .12 5 ,6 0 4 .17 1.12 5 .6 0 4 17 1.000.634 70
*4.0
47JO
0M
.14M
0 41
SJS9
J0
416.2
99.69
28
3.886
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2 tí V
8 8 8§ 8 $8 8 §
8 8 88 8 A8
f ift §
8 $a i 8i , 8' .3
8O
8o 8e
408,8
.18.00
40
8.818
.00
90.77
0.00
50 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO: ¡PARAISO
D E S G L O S E D E I N V E R S I O N P O R F U E N T E Y P R O Y E C T O S
¡AUTORIZADOINICIAL
AUTORIZADO ! MODIFICADO AL 30 DE ! SEPTIEMBRE DEL 2015
DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
6 E050- ISP66 Servicio de alumbrado publico de la Vi. Puenc Ceiba
VI PUERTO CEIBA
0.00 495.767.00 436,425.00 436.425.0C 59.342 00
6 É050 ISP67 Servido de alumbrado publico del Po. Chiltepec
PO CHILTEPEC C0Û 637.602.00 776,477 00 778.477,00 £9,125.00
8 E050 ISP68 Servido ae alumbrado publico del 5 j Occidente (San Feo.)
EJ OCCIDENTE (SANFRANCISCO)
0 00 260.142.00 195.374.00 195,374 00 64 768.00
8 E050 ISP69 Servicio de alumbrado publico de la Ciudad
CD PARAÍSO C 00: 1.460,950.00 1.406.909.00 1.408,909.00 52.0* \ OC
9 F029 ISPMO Evento de! dia del maestro
CD PARAÍSO 0 00 219,000.00 219.000.00 219,000.00 c oc
8 E049 ISPPU Gastos de operación oe' mejoramiento de: paisaje urbano
CD PARAÍSO £ 945 i?6 87 5.854.831.1C 3.379.140.93 3.379.140.93 2 475.690 23
11 E046 ISPV¡ Gastos ae operación de la dirección de seguridad pública (Vigilantes)
CD PARAISO OOC 695.647 46 694.861.38 694.861 36 756.08
FONDO G ENERAL DE PA R TIC IP A C IO N E S (R EM ) | so.ooj j S135,380.16| | so.ooj j so.ooj | S135.380.16
3 P022 ECPRE Erogaciones CD PARAÍSO 0.00 135.380.16 0.00 0.00 13£ 330.16complementarias (Pamcicadones remanente 2014)
PART.DERECHO ADICIONAL SOBRE LA EXTRACION S42,120,000.00 S6C,829,590.00| $61,525,940.51 $59,208,460.99 $5,253,649.49DEL PETROLEO
10 F013 ADE51 ADQUISICION DE CD PARAÍSO HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS.PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
8 PO 22 ADE 52 Adquisición de una CD PARAÍSO pinza bumdy manual mecánica, para la Dirección de Obras Públicas
ADE53 Adquisición de una CD PARAÍSO electrobomba, para la Dirección de Obras Públicas
3 P022 ECPEX Erogadones complementarias programa recursos Pemex
CD PARAÍSO 19.629,057.79 363.086.22 O.OC 0.00 363,086.22
1 PO05 GCE01 Complemento gastos de operadón de la presidenda municipal
CD PARAÍSO 3.500,000.00 3,536,683.96 3.262.389.05 3.079.124.89 274.294.91
2 E047 GCE02 Complemento gastos de operadón de la secretaria genera!
CD PARAÍSO 0.00 1.440,728.36 1,435,036.44 1.422,265.55 5.689.92
3 P022 GCE03 Complemento gastos de operación de la dirección de finanzas
CD PARAÍSO 37.872.12 1,372,489.26 1,247,817.14 1,233,926.52 124,672.12
—4 P023 GCE04 Complemento
gastos deCD PARAÍSO 0.00 252.116.11 . 252,116.11 249.097.74 O.OC
-
operación de ladirección deprogramación
5 0001 GCE05 Cmplemento gastos CD PARAÍSO 0.00 311,367.71 311,367.71 307,923.27 0.00de operación de lacontralorismunicicipal
.
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 51
PRESUPUESTO MUNICIPAL DÉ EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO:_______ ¡PARAISO
Complemento gastos de oparacion de la dirección de desarrollo Complemento gastos de operación de la dirección de fomento económico
CD PARAISO
8 P022 GCE08 Complemento CD PARAÍSO gastos de operación de la dirección de obras, ordenamiento territorial y serv públicos
236,056 58 3,682.156.24 3.542.665.72 3.473.340 51 139.490 52
9 F029 GCE09 Complemento Gastos de operación ae la dirección de educador, cultura y recreación
CD PARAÍSO 0.00 2.660,187 99 2.631,193.27 2,528.529 15 28.994.72
10 M001 GCE10 Complemento gastos de operadón de la dirección de administración
CD PARAÍSO 280.777 08 11,465,152.03 10.443.619.20 9 495 600 43 : C21 532.83
13 1001 GCE13 Complemente gastos de operadón de la dirección de asuntos jundicos
CD PARAÍSO 0 00 726.703 98 651,043.61 538.247 65 75.660 37
14 F027 GCE14 Complemento gastos de operador de la dirección de atención dudadana
CD PARAÍSO 0 00 279,086.68 279,086.66 273 576 46 0.0C
15 F027 GCE15 Complemento gastos de operador de la dirección ae atención a la mujeres
CD PARAÍSO 0.00 166,901.04 166,901.04 165.037.44 0.00
16 F021 GCE16 Complemente CD PARAISO 0.00 121,329.37 121,329.37 119.561.33 0.00gastos de operación de la dirección de protección ambiental y desarrollo sustentable
17 E029 GCE17 Complemento gastos de operadón de la coordinación de protecdon civil
CD PARAÍSO 0.00 507.825.56 507,825.56 503.645.32 0.00
18 F027 GCE18 Complemente gastos de operadón de la coordinadon ael dif municipa
CD PARAÍSO 0.00 990,970.01 956.970.01 935.849.85 34,000.00
29P005 GCE29 Complemento gastos de operadón de la coordinación de retadores públicas
CD PARAÍSO 0.00 241,971.18 241.971.18 237.184.53 0.00
30P002 GCE30 Complemento gastos de operación de la subdirección de catastro
CD PARAÍSO 32,890 44 1.072,937.15 1,040,046.71 1.037.944.66 32.890 44
31 P005 GCE31 Complemento Gastos de operación de la secretaria particular
CD PARAÍSO 0.00 131,098.83 131.098.83 129,307.26 0.00
32 P005 GCE32 Complemento Gastos de operadón de la coordinación de comunicación social
CD PARAÍSO 0.00 258,560.39 258.560.39 256,248.64 O.OC
33 E047 GCE33 Complemento Gastos de operadón del registro civil
CD PARAÍSO 0.00 131.648.73 131.646.73 118,218.72 0.00
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 53
£
presupuestó Mu nicipal de egresosPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREWWCHSÉ _____________
m i s l ò i i h m t i m i r w r m m Y H M a m
9 F030 9 F030
9 F030
S E049
AUTORIZADO «OOnCADO AL M OE DEVENGADO AL N O í
SEPTIEMBRE DEL 201»
IS E F PIS E F T
ISEM A
IS E P U
aleprt»Feria P a ra íso C D P A R A IS OParticipaòon tí* C D P A R A IS OP a ra íso en al avarilo da fari# la oasco
Evento oai dia de C D P a R a í SOla s madrasG asto s O* C D P A R A IS Ooperación ea¡ mejoramiento oeí p aisaje arcane
Torneo nacional de CO P A R A ÍS Op esca d e p o r tiv i 00:robalochtfiapeo'paraíso
1.000.000.00500.000 00
600.000 00
0.00
: “55.297.67 651 > 6 5 52
0.00
3 2 i 164 76
2 75 6 .39 7.8 7 • 6 51.4 6S.52
000
325.164 76
PAGADO AL 90 D i SEPTIEMBRE DEL
2.756 .39 7.8 7
599.565.52
0.00
3 25 .16 4 .76
SALDOS AL JO OE SEPTIEMBRE DEL
t F029 tS E C E R am a y operador, da la casa del estúcheme p a rs is e lo
C D p a r a í s o 0 0 0 566.400 00 $66.400.00 566,400.00 0 0 :
9 F0 31 IS E O N Oaaafio nautico P araíso 2 0 15
C D P A R A ÍS O 100.000 00 100.000 00 0 0 0 0.00 100.000 OC
9 F031 I8 E D T Evento deportivo trtauon
co p a r a í s o 200.000 00 200 000 00 0.00 0.00 200 000 0C
9 F02S J S E E C Apoye a instituciones beneficiadas con ai programa de escuelas ee calidad
C D P A R A IS O 300.000 00 300 000 00 00c 0 0 0 300.000 OC
9 F031 i s e f a Festival de la C O P A R A ÍS O 112 .0 0 0 .0 0 ' 12.000 00 14.330.20 14 ,3 3 0 20 97.663 60
t i £046 (S £ V I Comptememe G a ste s «e operación da te dirección d# sepurtdad pública (Vísenles)
CD paraíso
part.ocrecho adicional sobre DEL PETROLEO IÑKM)
LA EXTRAQtPN 56.06 5113,646.34 90.00 90.00 9113.646.34
3 P022 REPEX ErogddipndscempWhentarías (PartidBbdcna» pames semenente 2014)
CO PARAÍSO 0.06 113,646.34 0.00 0.00 113.046.34
INGRESOS DE GESTION Sb.OMtl.Mj 927,001,644.00 926,109,972.61 629,000,638.23 92,600,571.4»
10 F013 A0RS0 ADQUtSCION DE CO PARAI» 0.00 10.560.00 19.960.00 16,500.00 0.00UNTOROUtMCTRCDÉ TRUENO Yequipo ParascanKapAUrOMOTfttZMÜLTMARCA6CON
. AOAPTAOORE6,PAPALA DIRECCION DE ADMNMtRAClON
1 POOS A O R 5 1 AdqtàMcMn da un C O P A R A lt O S.OM.OO 5.029.00aíra « penile paseidende munieipar
1 P005 A D R 5 2 Addutóiddn ee un aíra adcnOídonadc para M eOeína dai Sm dM bd» l ia d apd»
co p a r a I M 0.00 $.066.00 5.006.00 5,006.00 0.00
3 P 0 2 2 A D R 5 3 AdquMioión de un aire iB n d iic in n id r
c o p a r a m o 0.00 7.000.00 7,600.00 7.600.00 0.00
para is óbacclón da finam as
1 0 M001 A D R 5 4 AdquieidOn d a un iilÉ R p u »» H a i p ar» M da pie datecndtofia de la .■n/cvmaaitn
C O P A R A * * 0.00 2 .2 6 7 .16 2 ,2 6 7.16 2 .2 8 7.18 0.00
10M001 A D R 5 5 AdqmaiciPr» oe una tarlata da 30 canale s Agitate* para a< dapte de tecnologie oe la infermadón
C D P A R A to O o.oe 2 0 ,5 0 1.4 2 29.061 42 20 .5*1 42 0 00
54 Pe r io d ic o o f ic ia l 7 d e n o v ie m b r e d e 2015
[
5 O 001 A D R 5 6 Adquisición 0« unatre acondicionado para la contraloria mumcicipe)
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS ~ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREW lüNIglP Igj^^
I f s a x s C T r rS
*R A JS O C 0 0 5,186 00 5 .18 6 00 5 18 6 00 0 CO
3 3 E047 A 0 R 5 7 Adqusición de una C D P A R A ÍS O 0.00 3.399.00 3 ,39 9 .0 0 3.399,00 0 00im presora para ta Oficialía del registroCivil
3 1 PO05 A D R5E Acquistción oe una pantalla electrice y un vídeoproyecior para la secretaria particular
C D P A R - iS D OCC 6 7 5 1 35 £ .7 5 1 35 E T 5* 35 0.00
9 F030 AD R59 Adquisición de una Escultura busto
C D P A R A ÍS O 0 0 0 3 1,32 0.0 0 3 1.3 2 0 .0 0 3 1.3 2 0 .0 0 G 0 0
9 f 030 ADR60 Adquisición de instrumentos m usicale s, para la Dirección de Educación, cultura y recreación
C D P A R A IS O 0.00 0.00 0.00 0.00 0 oc
3 P 0 22 E C P R O Erogaciones complementarias recursos propios
C D P A R A IS O . 5 166.597 20 15 7 .3 5 5 8C 0.00 0 oc 1ST 355 80
3 P022 E C R D i Erogaciones complementarias (Devotoóór, dei I.S .R . 20 15 )
C D P A R A IS O o.oc 1 .12 1.0 2 7 .0 0 0.00 e o e 1 .1 7 1 C 2” 00
1 P005 G C R 0 1 Complemento gastos de operación de la presidencia municipal
C D P A R A ÍS O 4 3 1 .1 9 1 .5 6 1 .3 16 ,5 5 2 10 1 .2 6 8 .3 9 5 98 1 .2 4 3 .3 9 3 34 50 156 12
2 E047 G C R 0 2 Complemento gestos de operación de la secretarte general
C D P A R A ÍS O 2 8 1 .1 2 7 96 30.869.97 2 1 .4 6 6 40 21.4 6 6 .4 0 9.401.5 7
3 P 0 22 G C R 0 3 Complemento gastos de operación oe la dirección de finanzas
C D P A R A ÍS O 24 ,316 .0 0 1.49 7 .10 9.16 1.4 7 8 .7 6 1 16 1 .3 9 5 .7 8 1 .16 18.326.00
4 P 0 2 3 G C R 04 Com plem ento gastos de operación da le dirección de ore gram a cion
C D P A R A ÍS O 8 5 .6 17 .5 2 93.880.52 8.063.00 6.063.00 8 5 ,8 17 .5 2
5 0 0 0 1 G C R 0 5 em piam ente gestos C O P A R A IS Ode operación de laeontralortsm unidopa!
36.437.66 2 7 .110 .9 1 9.986.39 9,986.39 17 .12 4 .5 2
6 F 0 3 ? G C R 06 Complemento gastos de Operación de la dirección de desarrollo
C D P A R A ÍS O 312.76 0 .6 0 13 1,5 6 1.9 9 129 ,9 75 .8 6 129 .9 75 .6 6 1.586 1 1
7 F 0 3 2 G C R 0 7 Complemento gastos de operación de la dirección de fomento economico
C D P A R A ÍS O 36 .129 .6 0 106.543.60 86.346.50 86.348.50 2 0 .19 5 .10
B P 0 2 2 G C R 0 6 Complemento C D P A R A ÍS O 6 2 7 .2 9 1 .1 2 1.091.379.90 1.0 7 7 ,6 6 5 16 1,0 77 .6 6 5 .18 13 .7 14 .7 2Gastos-de operación de la dirección de obras, ordenamiento territorial y serv. públicos
9 F029 GCROS Complemento G asto s de operación de \s dirección de educación, cultura y recreación
C O P A R A ÍS O 4 6 .74 1.9 2 610.666.37 7 S 7 .S 3 0 .0 i 75 7 .5 3 0 .0 1 53.336.3e
10 M 0 0 1 G C R 10 Complemento gastos de operación de la dirección de administración
C D P A R A ÍS O 4 .0 17 .7 19 .6 8 2,572.639.85 2.5 4 2,4 57.9 4 2.4 9 2 .17 5 ,6 2 3 e . ie i .9 -
13 L001 G C R 1 3 Complemento C D P A R A ÍS O 29 6 ,4 51 60 435.564 59 4 2 2.4 8 7 .72 4 2 2,4 8 7 .72 13.096 87gastos oeoperador, de ta dirección oe
asuntos jurídicos
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 55
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA &RERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIM ESTRE« y a g ñ a _____ iPA(^ ? .0 . . . . .. ............................
i w u i 6i Hm aw wit mu™ v M ^cfs rAUTORIZADO
MOOVICADO AL SO 06D E V E # O A D O A L » D f SEPTIEM BRE D EL 20U
PAGADO A L 30 DE S E P T C M M E DEL
____ & U
SALOOS AL 30 DE i SEPTIEM BRE DEL '
________2018________ '
G C R 1 4 Complemento ppeios da operación de la
c o p a r a í s o 49.00266
1 $ F027
1fe ?021
17 £026
1 ? F027
G C R 1 5 Complemento C D P A R A ÍS O.p a tio s o« operación da I» dirección de •tendón • la mujeres
G C R 16 Comptememc C O P A R A IS Opastos de operación de la dirección de protección ambiental y desarrollo sustentadle
G C R 1 7 Complemento C D P A R A ÍS Ogestos de ope radón de la coordinación de protección civil
G C R 16 Complemente C O P A R A ÍS Opastos de operación 0« la coordinación del dif municipal
9 1.3 6 3 * 4
6 8 .7 8 5 20
4 10 .2 2 0 12
458 660 40
6,550 04
8 7E5 20
4 5 5 .4 7; 36
305.017 42
6 .5 3 1.6 4 6 .5 3 1 64 IE 1C
0.00 0.00 8.765 20
*4 0 .74 6 .12 4 4 C .74 6 .12 17 725 .2*
304.679.80 304.679.80 337.62
2 P P 0 0 5 G CR2& Complemento pastos de operación d é la coordinación de relaciones públicas
C D P A R A ÍS O 392 0 1 ? 6< 57.956 00 4 9 .7 75 81 49.775.81 8.'&C
30 P002 G C R 3 0 Complemente pastos de operación de le subefcracdón de catastro
C O P A R A ÍS O 19 .2 19 5 6 25.099.55. 5.679.99 5.879.99 19 .2 19 H
32 PO05 G C R 3 2 Complemente C D P A R A ÍS O Gastos da operación da la coordinación de com unicación social
0 00 12.262.6C 10.092.60 10.092 60 2.17C .0 0
10 M 0 0 1 G C R 5 1 Complemento p atio s da operación de te d irsed ó n d e •dm M avBcian íiS R )
C O P A R A ÍS O 0 0 0 1.3 9 1 .3 14 00 1,3 9 1.3 14 .0 0 1 ,3 9 1.3 14 .0 0 0.00
3 P 0 22 J8R03 Prog ram é da ineandvp» M eatos municiBtoat al anciano a n tu s ohfcpacionas fiscales
C O P A R A ÍS O 120.000.00 120,000.00 10 6 .S 3 4 .7 5 10 5.6 34.75 14 .16 5 .2 5
1 1 E046 IS R 1 1 Complemento Gastos « ioperación os Is dirección de « p a n d a d ptiM ca
C D P A R A ÍS O O.OC 2 0 1 .9 13 .2 3 ' 2 0 1 .8 1 3 2 3 2 0 1 .8 13 .2 3 C.00
1 2 E 0 1 9 1S R 12 Com piM psm c G aste s á » operación da ts dvaoción da transito
C O P A R A ÍS O 0.00 15 ,26 2.4 9 15 .2 6 2 49 15.26 2.49 0.00
8 E 0 4 6 IS R 5 1 Comptomamo daiservido d a Im pía y racotocptonda basura d e | | ciudadae pararse
C D P A R A ÍS O o.oc 6 ,26 5.19 9 92 5 .6 6 6 .23 1 49 6.6 66.231.46 376.967 43
6 £ 0 4 8 IS R 5 2 Comptomanto de Servic ia d a Im pía y recotocdónde D atura d e puedo caibe
VI P U E R T O c e i b a
ooc r . ,757.60 1t .7 5 7 .S C 11.7 5 7 .6 0 0.0(
8 E 0 4 6 IS R 5 3 Ccm p la trentc dai Servicio d a lim pia y recotoctoóñ de basura d a i PO. F ranc isco i. Madero
P O F R A N c é íb O1M A D ER O
0 00 1t .7 5 7 .6 0 1 *.757.60 11 .7 5 7 .6 0 ' O.OC
8 £0 5 0 JSR57 S e rv ic » de alumbrado publico de l» co de Paraíso
C O P A R A ÍS O 5 .7 21.3 96 .0 0 56.937.22 0.00 0.00 56.937.22
56 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
? F030
10M001
10 M001
1 F029
9 F029
fi K002
3 P 0 2 2
6 £0 50
fi £0 5 0
fi E05O
fi £090
S E 0 9 0
fi £0 5 0
9 F 0 3 1
9 FOX)
9 F 0 2 9
3P022
9 F 0 3 0
9FG30
9 F030
9 F 0 3 0
PRESUPUESTO MUlllÓlPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO: ~
■RKSL'fiH M IW fW lfi irM IIt T M I f f tV I r s r
Festival de¡ Tem a. C C P A R A IS OtredtdeneitSPSfquertCapoyo con el cp paraísoP R O G R A M A D E L E N T E S P A R A E L P E R S O N A L S IN O IC A LIZA D O S T S E M T
A P O Y O C O N E L C O ® A R A lS 0P R O G R A M A D EL E N T E S P A R A E lP E R S O N A LS lN D IC A LlZ A O OS U S T E 7
A Y U O A S C D PA R A ÍS OS O C IA L E Sa IN S T IT U C IO N E SSIN FIN A LID A D D EL U CR O
C D P A R A IS O
c d p a r a í s o
JSR62 Programa de "Nihos O* D*ez*
IS R 6 3 Aportación perecurtos Ingresos Pe gestión al Convenio A PA ZU
ISR64 Aportación Pe recursos para el Proyecto de Rehabilitación del Parque Van usliano Carranza (ISR)
Complemento Servido de ialumbrado publico M A D ER O dai Po. Fuo. I Meoaro {ISR)
PO F R A N C IS C O
Complemente Servicio de alumbrado publico dal Po. N ie o u t Bravo (ISR)
Complemento Servicio de alumbrado publico oe la Vi. Puerto Ceib a (I8R)
P O N IC O L Á S • B R A V O
V I P U E R T O C E IB A
E J O C C ID E N T E (SA N
Complemento Servido da alumbrado publico F R A N C IS C O ) dal Ej. Occidente (San Feo.) (I9R)
Com plem ento Se rv id o da Hum orado publico dei Po. Chtfiepec<)8R)
Complemento S e rv id o da alumbrado publico da la ed. da P a r e lio (I8R)
P O C H U T E P E C
C D P A R A ÍS O
0.00
000
293.443.36
22.S93.00
59,970.00
28 3 443.36
22.6 9 3 00
283.442 3ô 0 00
22.89: o oo
59,978.00
20 2,510 .0 0
IS R B P Apoyo a) deporte C D P A R A ÍS O de beíabol profesional
IS R C A Evento del carnaval C D P A R A ÍS O P araíso 20 18
IS R C E Rem a y operación C D P A R A ÍS O da la c a s a delestudianteperaltarte
I S R O P ro g ra m a « C D P A R A IS Oincentivos fiscales m unicipales
I S R E F Evento del día d e ia C D P A R A ÍS O enfermera
tS R E T Apoye cultural d el C D P A R A ÍS Oestado a P araíso en la’ expo-tebaseo
I S R F C Festival de cultura C O P A R A ÍS Oy ecotopis
iS R F P Feria P e ralte C O P A R A IS O
100,000.00
40.000.00
0.00
1,559,000.00
•079.256.05
519,040.6 5
03,014.00
0.00
25 0 .4 13 40
1.000,100.00
079.25 5.05
150.600.00
03.014.00
0.00
0.00
0.00
350 ,413.48
1.500.000.00 0.00
679,256.05 0.00
150.000.00 360.248.65
63,014.00
0.00
3 5 0 .4 13 4 8 *
0.00
0.00
0.0C
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 57
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TR IM ESTREMUNICIPIO I PARAISO
DESCUiSE D€ IíN e Ss iA iJ POR FUENTE Y PROYECTOS "
AUTORIZADOPdOAL
AUTORIZA OC MODIFICADO AL 30 DE * * r n E M R t o t L X > n
DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 201S
PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE del
_______2015_______
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
______ 2015_______
Ç F030 1SRM A Evento dei día de la s madres
C D P A R A ÍS O 0.00 2 4 1 . 1 5 2 .9 ? 2 4 1.15 2 .9 2 2 4 1 . 1 5 2 92 .0 00
9 F02S ISR M O Evento del día de' maestro
C D P A R A ÍS O 7 5 ? . £ » 4 0 3 0 6 7 0 0 00 308.700 00 306.700.00 0 0 0
9 FOSO ISRN I Evento día oei niño C D P A R A ÍS O 165,600 00 159 761 00 159 .76 1.0 0 15 9 .76 1.0 0 0 00
9 F030 IS R P A Festival dia del padre
C D P A R A ÍS O 14.846 00 *4.042 19 *4.042 19 4 4 .0 4 2.19 0.00
1 P005 IS R P C A P O T O AL PR O G R A M A D E D E P O R T E S P A R A E L S U T S E T
C D P A R A ÍS O 0 0 0 20.000 00 20.000.00 20.000.00 0.00
1S F 030 IS R R c Evento oe! día de reyes
C D P A R A ÍS O 1.000.000 00 •• 56E ÇCL 22 1.6S6.603.23 1.668.803.23 c oc
t i F031 IS R T y Tem porada de C D P A R A IS O 119.000.00 ’ 32 2=fc 5 : 133.356.66 133.3 5 6 66 0 ocplaya sem ana sania
K.A R 5Î Am pliación o i- la iRed oe a g u í potable en calles de la Cotoni«Magisterial
IN G R E S O S D E G E S T IO N (REM) SO.00 so.oo SO .00 S3,023.3 7
3 P022 R E P R O Erogaciones C D P A R A ÍS O com plementarias (Recursos Propios remanente 20 14 )
0.00 £.C22 0.00 OOC 8 .0 2 3 3 7
RAM O G E N E R A L 33 * 7 1,4 6 5 .6 7 5 .2 2 *72.500.209.50 * 5 1,4 8 6 ,5 31.4 9 15 0 .73 4 ,16 5 .0 3 * 2 1,0 13 .6 7 8 .0 1
FO N D O Itt. IN F R A E S T R U C T U R A S O C IA L M U N ICIPAL *26 .77 «,S B 4 .2 2 *26,869,791.70 * 17 .6 15 .4 5 4 .16 * 17 .4 3 0 ,2 16 .2 1 * 9 ,0 74 ,3 37.5 2
3 K005 E C F 3 1 Aportación del C D P A R A lS Cprograma Fondo inRam e 33 F lSM parala infraestructurasocial
26.778,594 .22
3 P 0 22 O C 352 Erogaciones complementarias (Rome 33 Fondo Ili intereses 20 15 )
C D P A R A ÍS O 0.00
8K008 IS 3 5 1 ApoNedOnde RA re cun oe Fonde III M O C T E Z U M A 1 el Convenio A P A Z U RA. S E O É Ò N
0.00
8 K 0 4 0 IS 3S 2 AportadOn de recuona Fondo III a lR n g n m e
C D P A R A ÍS O 0.00
6 K 0 0 6 K A 35 1 AmpOadón d e io ro d #e energie etécMcp an m ed ey b 4 » tensión
R A S A M I * OCT U P IL C O
0.00
6 K006 K A 352 Ampfcadon oc le rad de energía aMdBiCB oft medie y b«|o tanoìòn an entrpdelo* Müoon
RA J O S É M ARÍA M O R E lQ S T P A V Ó N M Lb e l l o t V )
0.00
8 K 0 0 6 KA393 AmpSadOn de M P O F R A N C IS C O 0.00red de energia aléflMd» e n medie y N | e tensión e n la cade Sb rano Pérez
lM A D ER O
8 MOOS KA354 Am pliación do U red d e energia alédna a e n m ediay b ^ a ta rd ió n
E J O M E M T E (SA NC A Y E T A N O )
0.00
8 KQ05 KA355 Ampliación de la red de energia elédrtOP e n m edia y bdi» tensión
C O O U M f lNA R A U 2
0.00
8 K005 KA356 Ampliación de is md n e energia eléctrica en m edia y Opta tensión an entrada los
C O N U flU OT O R N O U U tG O
0.00
6 KOOS KA 357 Ampliación de la red de energia eiéctnea en m edia y boia tensión en entrada tos Angulos
C OM O C T E Z U M A
0.00
156.014 .09 0.00 .0.00 15 6 ,0 14 .0 9
1 .2 8 1 7 0 0.00 0.00 1.2 8 1 70
1,3 3 7 .4 11 .0 0 1 .3 3 7 ,4 11 .0 0 1 .3 3 7 ,4 11 .0 0 0 0 0
5,000.917.00 2,000.000.00 2.000.000.00 3,00 0 .9 t7 .0 0
1.350,000.00 1.067.427.68 1.067.427.66 2 6 2 ,5 7 2 .3 2
450.000.00 320 .29 7.9 7 320,297.97 129 ,70 2.0 3
380.000.00 306,276.06 306,276.06 7 1 .7 2 3 9 4
100,000.00 146.959.70 146.959,70 3 3,04 0.3C
370.000.00 2 7 3 ,13 4 .5 5 2 7 3 .1 3 4 .» 96,665.45
35 0,00 0.0 0 3 11 ,5 4 1 .0 4 3 11 .5 4 1 .0 4 38.458.96
450.000.00 409.690.65 4 0 9 .6 9 0 .» 40.309.35
58 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIM ESTREMUNICIPIO:
DE S G LO SE D¿ INV ER SIO N POR FU ENTE V PRO YBCTO S
AUTORIZADOINICIAL
AUTORIZADO ¡ MODIFICADO AL 30 DE j StmBNBRE O IL 2015 i
i DEVENGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 201$
PAGADO AL 30 OE ! J SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL SEPTIEMBRE OEu
Z01S ! , 2015
£ K005 KA356 Ampliación de la E J P A L E S T IN A red de energía e'.éctnca en metí-.s y bajá tensión en entrada a palestina
COO <74 406 8 i 3 7 1.0 16 55 3 7 1.0 16 .5 5 103 39C-.2S
e K005 KA359 Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión trente a la Escuela
QU IN TIN A R A U Z UNO
492 980 85 389 666 86 389.686 86
8 E0O1 KA360 Ampliación óe Ja RA O R IE N T E ' reo de agua RA. S E C C IÓ N potable en le entrada los Magaña
104 ?£t ?e 104.266 76 104.266 76 ó CD
6 E001 KA361 Ampliación ce le red de agüe potable er, la '$ia
E J A N D R E S G A R C ÍA (LA ¡SLA)
224 60c 52 224.606 52 224 .6 0 2 52 c c:
e eo ii ' KA363 Construcción de drenaje pluvial
R A LA UN IO N 3 R A S E C C IÓ N
c cc 398.815 C2 OOC 0 00 396 6 5 C2
8 K00S KA364 Ampliación oe ta reo de energía eléctrica en medie y baja tensión er, entrada ios
C O Q U IN TÍN A RA U Z
eco 300 <70 80 C 00 0.00 30C 4 70 30
£ E001 K A 36 5 Ampliación oe la Red de agua potable en cerraoa de! puentecitP
CO Q U IN TÍN A RA U Z
oc: 66.821 82 66.821 82 66 ,8 21.6 2
8 E01 ‘ KA366 Ampliación de )a Red de drenaje sanitario en entrada tos Hernández Col el
C D P A R A IS O ooc 313.59 5.4 4 309 565 50 28 3 .4 3 2.6 1 4 07? 94
8 E 0 1 1 KA 367 Ampliación de la Red de drenaje sanitano en Cade Macuilis
C D P A R A IS O 0 00 0.00 0 00 0.00 C OC
8 K005 KA366 Ampliación de la rea óe energía eléctrica en media y baja tensión en enlrada los
C O Q U IN TÍN A RA U Z
0 00 218.366.28 3 2.178 .8 6 3 2,178 .8 6 18 6 .18 9 42
8 K034 O P 3 5 1 Conclusión de la techumbre de la UPGM
C O Q U IN TIN A R A U Z
0.00 944.941 1 1 9 4 4 .9 4 1.11 9 4 4 .9 4 1.11 0 00
8 KO40 O P 3 5 2 Reconstrucción en tramos aislados óe carpeta asfaHica del cam ino las flores 1ra. sección
R A LA S F L O R E S 1 RA. S E C C IÓ N
0 0 0 473.636.33 473.636.32 473,6 36 .33 o.oc
8 K 0 4 0 O P 35 3 Reconstrucción er, tramos aislados de carpeta asfaHica del cam ino las flores 2da. sección
R A L A S F L O R E S 2 DA. S E C C IÓ N
0 00 796.257.70 796,257.70 79 6 ,257.70 0.00
8 K040 O P 35 4 Reconstrucción de pavimento asfaHico en el n u c e de la calle Agüites sardón y el blvd Manuel A. Romero Zurita
C D P A R A IS O 0.00 2 0 2 .2 5 1 .5e 2 0 2.25 1.5 8 . 2 0 2 .2 5 1.5 6 o.oc
8 K034 O P 35 6 Construcción de comedor en e’ Jardín de Niños Carlos P e le e : Cám ara
C O N U E V O T O R N O L A R G O
0.00 466,663 <0 466.663 40 466,663 40 0.00
8 E 0 1 1 O P 35 6 Reriabifítaoón del Drenaje Sanitario de las callas- Emihano Zaoaia y Francisco ViUs
C O Q U IN TIN A R A U Z
0.00 2.3 9 S ,3 15 .74 2.3 9 6 ,3 15 .74 2.3 10 .3 9 0 .5 5 ooc
8 E 0 1 1 O P 35 7 Renabilitación del Drenaje Sanitano en ta Colonia tos Cocos
C D P A R A ÍS O 0.00 1.996.837 37 1.9 3 2.6 17 .9 3 1.8 56 .6 53 05 6 5 .0 19 44
8 K034 O P 358 Construcción de R A F R A N C IS C O o.oc 353.569.03 157.036 68 157.038.68 19 6 .530 .35auta dtdadics en el jardín o» Niños Nelly Ja v ie r Tejeos
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 59
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREMUNICIPIO; I PARAISO
PESGLdMe d e iriv E n llò ft N>á ¿ ú b r tl y p r o y e c to s
i AUTORIZADO I INICIAL
AUTORIZADO PAGADO AL 30 OE INOCMFtCADO A L 30 OE SEPTIEM BRE DEL 201$ffT B W « !» '1
SALDOS AL 3C OE SEPTIEMBRE DEL
2018
8 K034 O P359 C on suu cóo f) o t comedor y obre exterior er> el ja rd ín oe NiAos Nelly ja v ie - Tejeda
RA F R A N C IS C OlM A D ER O
0.00 545.406.20 3 5 6 .16 5 1 1 3 5 6 .16 5 .11 18 9 .24 1.0 9
8 KD34 OP35C Consirucciori d t comeoo' v obré exterior er ei ja ro ir ce NiAos O ’o* Hernance:.
RA £ L E S C R IB A N O
.0 0 0 647 697 97 6AT 65* 97 529 722.68 0.00
6 K005 O p 36' Mejofamienio oe a ree de energía e le cicca e r la :sl2
E j A N D R E S G A R C IA (LA IS LA
oo o -.46 1 3 ' .8" 146 ' 3 ' r 14 6 .13 1.6 7 0 00
8 E001 O P 36 Í R “’■ •Sd'nlsaor genere- Ce- srs '.em i c« ¿ g - ji potasi* ‘.Ofti Í3 ¿
RA LAS F l O R E S 2 Da . S E C C IO N
0.00 •.,512 045 09 275 .528.64 1.2 3 6 ,5 16 45
e E o o i O P 36 ’ R sr.ac iiu c n ir oei s^stém» Ct agua coiaoie carrizal 01
= .• R U c P T OC E I6 A(C A R R IZA L )
0 00 1.272.4 4 0 .8 1 0.00 1.2 7 2 440.81
8 K005 DP3S5 tv<é¡orarr.ienic Oe la reo Ot energía eléctrica en media v baja tensión en calie principal
£ J F R A N C IS C O
M A D ER O
0 00 29-1.16 9,51 : co 0.00 2 9 1.16 9 .5 1
6 K 0 3 4 OP366 C cnsiruco ó n de comedor en is Escuela P nm a iia lonacie Manue' Aitamirano
C O N U E V O T O R N O LA R G O
e o o 3 7 2 .13 6 19 3< 586 06 34.686.06 3 3 7 ,45C 13
9 K005 O P T7C Mejoramiento de la red de e n e rv a elecinca en media y traja tensión en entrada el Mangón
R A O R IE N T E 2 D A S E C C IÓ N (PALM A H U A CA )
0 00 623.667.35 96.536.59 96,536 59 5 27 130.76
8 £ 0 1 1 O P 3 7 1 RehabMiteción oe Colectar taniieno en cruce de la Cade Lerdo con Mina
C D P A R A ÍS O 0.00 808.316.02 806.316.02 749.506 17 0.00
e £0 11 O P 3 7 2 Rehabilitación de la Red de (Menaje sanHano en Cabe M acuNs
C D P A R A ÍS O 0.00 . 4 12.4 4 8 .31 3 6 3.5 8 1.9 3 365.350.06 28.866.38
8 E 0 1 1 O P 3 7 3 RehaBilitdción de colector sanitario en crac* da la cade Miguel Lardo dé Tajada y Rom án
C D P A R A IS O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P O N D O IIL IN F R A E S T R U C T U R A S O C IA L M U tJM P A L l tossi S 6 S 4 .S 2 3 .12 « 7 4 .2 0 3 .1 9 S56 2 .5 5 2.5 0 I 56 0 ,319 .9 3
l * * ™ » ______L _ L _ ___ ______6 K 0 0 5 K A D 5 1 C o n m n te tìó n de
intrate tfwctura y equipa miento pùbico para el
v : P U E R T O C E IB A
0.00 5 74 ,20 3.18 5 7 4 .2 0 3 .19 5 6 2.552.50 0.00
3 P 0 22 G C 3 5 1 Erogaciones comjS «ade m ana* (Rame 3 3 Pondo lit irdaraae* remanente 2 0 14 )
C D P A R A ÍS O 0.00 3.062.26 0 .0 0 0.00 2.082.26
3 PQ32 R E F 3 2 Erogacionescom plementarias
C D P A R A ÍS O 0.00 5 7.237 .6 7 0.00 0.00 5 7.237 .6 7
PO N D O
iSESL-WL IN F R A E S T R U C T U R A S O C IA L 5l55j « 4 7 .7 d t .5 6 « 4 7 .7 8 9 3 9 « 4 7 ,7 6 9 .5 6 50.00
6 K0S4 O P 36 5 ConOiincciòn O* lr*> s u it s
RA E l
E S C R IB A N O{LOO 2 4 7 7 9 t .s e 24 7,769.5 6 24 7,769.56 0-00
P O N D O IV. A P O R T A C IO N E S P A R A E L S 4 4 .* S r ,0 6 M f l 8 4 4 .U 7 .0 6 1.0 0 532,9 4 9 ,10 4 .5 4 5 3 2,4 9 3,6 26 .74 511.9 3 7,9 76 .4 6F O R T A L E C IM IE N T O DE L O S M U N ICIPIO S . -.. T J ..3 £046 c C S M C Aportación del
mmaapto pare prefram a capordtipacsòn luBaam un
C D P A R ^ S C 2.5 00 .00 0 0 0 1.75 6,843.00 0.00 0.00 1.756.843.0C
1 P005 GG4CM Complemento gastos de operación de ia presidencia mumeipa
C D P A R A ÍS O 0.00 30.000.00 20.000.00 20,000.00 10,000.00
60 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVI^IBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTRE¡MUNICIPIO: I PARAISO
~a S S L Ô « Br ihVigfcsIfe» W >t M » m+ í ’V p r o V I W o í
G C 40 6 Com plem ento G astos de operación de la dirección de obres, ordenamiento territorial y serv públicos
C D P A R A ÍS O
AUTORIZADO MOOPICADO AL M OC
B U U t l
DEVENOAOO A L 30 DE •EPTIEM M C DEL 2015
PASADO A L JO DE SEPTIEMBRE DEL
SALDOS A L 30 DE SEPTIEMBRE D E l
2 0 U ________
G C 4 10 Com plem ento gastos de operación de la dirección de aomimstración
G C 4 16 Complemento gastos de operación de la coordinación óel dtí municipal
40.000 00 20.0C0 00
11S C W 6 IS 4 11
i 2 E 0 15 IS 4 12
S E05C IS4 51
Gastos de operación de la dirección de seguridad publica
G astos de operación de (a dirección de transito
Complemento Servicio de alumbrado publico oe la C iudad
36,634 ,524 86 34 15 2 " 12 54 2 5 .9 3 5 .1 3 5 7 5 25.684.728-63 8 .22 " .576 19
1 .886.635.66 1 7 C 5 .0 9 3 .2 ’
8 E 0 5 0 IS452 Com plem ente Servicio de aiumbredo publico C A Y E T A N O ) del Ej. Oriente
£ j O R IE N T E {SAN
4 1 6 ,114 .0 0 • 5.870 0C
8 E 0 50 IS453 P O F R A N C IS C OComplemente Servioo de Ialumbrado publico M A D ER O dei Pob. Feo. I Madero
6 E 0 5 C IS454 Com pi emente Servicio oe aiumbredo publico de la R a la Unión
R A L A UN IO N 2 OA. S E C C IÓ N
6 E 0 5 0 IS455 Com plem ento Servicio de alumbrado publico ee la V i. Puerto Ceiba
V I P U E R T O C E IB A
8 E 0 5 0 IS456 Complemento Servicio de alumbrado publico del Pe. Nicolás Bravo
P O N IC O L A S B R A V O
18 9 ,76 1.0 0 10 .2 19 .0 0
8 E 0 5 0 IS457 EJ OCCIDENTE (SA N
Com plem ento Servicio de alumbrado publico F R A N C IS C O ) del E j Occidente (San Feo.)
3 P 0 2 2 IS458 Aportación de C D P A R A ÍS O recursos Fondo IV al Convenio Subsem un
2 .5 6 7 .2 6 2 .2 5 2.5 6 7.26 2.25
8 6046 ISA 59 S e rv id o de lim pieza C D P A R A ÍS O y recolección de basura d e la c £ de Paraíso
0.00 80.000.00 0-00 0.00 80.000.00
F O N D O IV. A P O R T A C IO N E S P A R A E L F O R T A L E C IM IE N T O D E L O S M U N ICIPIO S (REM )
$0 .0 0 (4 1 .0 4 4 .10 $0.00 $0.00 $ 4 1,0 4 4 .10
3 P 0 2 2 E C 4 R E Erogaciones C O P A R A IS O com plementarias (Reme 3 3 Fondo IV remanente 2 0 14 )
0.00 4 1.0 4 4 .10 0.00 0.00 4 1.0 4 4 10
R E C U R S O S C O N V E N IO S S42,450,000.00| $ 5 3 ,6 2 1,13 7 .4 8 1 (2 0 ,7 5 4 ,6 17 .68| S 1 9 .m .3 < S . M | $3 2,8 6 6 ,5 19 .6 1 |
S U B S ID IO P A R A L A S E G U R ID A D E N L O S M U N IC IP IO S (S U B S E M U N )
$10.000,006 .00 $10,269.049.00 $5 ,7 3 7 ,4 17 .6 2 $4,766 ,366 .37 $ 4 ,5 3 1 ,6 3 1.16
1 1 6046 A D S 5 1 Adquisición oe 2 5 C D P A R A ÍS O 0.00 1.0 17 ,5 0 0 .0 0 0.00 0.00 1.0 17.5 0 0.0 0armas cortas Y 20 armas largas para la Dirección oe Seguridad Pública
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 61
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIM ESTREMUNICIPIO: TPÁRAlSO
' D E s R g s l M M V n U B t t Son Eu e m t e y p r o y e c t o s *
1 1 £0 * 6 A D S Í2 Adquisición ee 40 cascos M ís t ic o s Nivel ¡ll y 40 cnaiecos bsüsiico ! Nivel Hi-A. para le Dirección de Segundad Publica
1 1 £04© A D S 5 3 Aflcoií'CpÓp oe < C D PA R A ÍS Dvehículos c i ' í ¡2 Cnttzz-z-r - i Se^wi.cac F*.: • :*
n ECKÊ A OS 5a AdouiMCic- Oé : D D - -R - . IS Ccompu:aoc^25 : ues. i equipe muiinunccMó ' im oreso'8 c¿-£ -z Dirección ot Segundee F -ir^ c»
1 1 EÛ46 A O S55 AOquis:c;o’. Û- 1 C O P A R A ÍS Oc a rra 'é ûiçr,» i p a n 18 0»recc>on Oí Segundee Púoitea
11 E046 A D S56 Aflqu i;C en c í • C O PA R A IS Oprcyecio' os ? \z Direccio'1 o í S eg-j-.dcc ^-éi.r.c
1 1 6 0 4 6 A D SÍ-" Adquisición oe ’ C O P A R A ÍS Oa re n -.
escn:c:.c paré ieDirección ce- Segundad PúDlica
11 E 046 A D S 5 6 AOpuisicion de 1 C D P A R A ÍS Ocomputadora oe esemoríe * computadora ponzin 1 escáner.1 impresora y 1 umeac oe proté :o ¿ r. y respaldo oe energía (ups. oara la Dirección de Seguridad Publica
0.00 2.057 609.20 2 0 5 1 836 Oí 2.05VÔ 06.00 5 .801.20
0.00 500 00 46 46.024 00
0.00 772 00 ¡.226.00
C.00 10.000 00 5.976.00 Î4.0C
0.00 < 980 00 ¡.362 OC OC 96 00
26 440.00 2S.336.8C 28.336.80 101.20
1 1 E 0 4 6 A D S 5 S Adquisición be 1 C D P A H A lS O 0.00 13 .350 .0 0 13.300.56 13 .30 0 .5 6 49.44pantana para proyector, 1 cám ara (ologràfica y 1 vidaoproyaetor, pora la Dirección de Seguridad Pública
M E 0 4 6 A O S60 Adquisición de un C D P A R A ÍS O 0.00 2.690.00 2 .6 6 S .X 2 .6 6 8 .X 2 2 .M«qw pe oe sonido para la Dirección de Seguridad Pública
3 6046 EC8M U Em paciones C D P A M d S O 10.000.000.00 . 0.00 0.00 0.0G 0.00com pie mentarías programa SU B 9EM U N
1 1 6 0 4 6 IS S 6 1 Profasionaltzacipn C D P A R A ÍS O Q . X 3 ,5 36 .130 .0 0 1.348.626.99 1.340.626.99 2 .18 7 .5 0 3 .0 1de tarinstitucionas de Segundad Pública
11 6046 IS S 5 2 Fortalecimiento de C D P A R A ÍS O 0.00 589,500.00 0 00 0.00 589.50C.00las Evaluaciones de Conim ) de Confianza
1 1 E 0 4 6 IS S 5 3 Sistem a nacional C D PA Ü A tSO 0.00 4,000.00 3 .967.20 3 .967.20 32.BCd«información oe Seguridad Pública
1 1 6 0 4 6 IS S 5 4 Prevención be la C D P A R A ÍS O 0.00 704.349.60 528.39 528.39 7 0 3 .8 2 1.4 1violencia y la dafcncuenaa con participación o uoae ana
8 K 0 1 2 O P S 5 1 Habilitación de un C D PAlWMSO 0.00 1.3O0JM 0.00 1.277.78 6 .6 8 3 0 9.726 .23 2 2 . 2 :3 32E s p a c e Físico
FQRTALECHtW EW TO A . A T R A N S V E R S A U D A ® D E LA S3dO.000.ED $0.00 S O .» SO.00 50.00
P E R S P E C T IV A D E G E N E R O (tN M U JERES)
1 5 F 0 2 7 tSEM U Conm em oración de¡ C D P A R A ÍS O 3 0 0 ,0 0 0 .» 0 . » 0.00 0 . » 0 00dia internacional oe le rr,u)e:
62 P6RIODICÜ OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIM ESTRE
i — ............. b k s G L o s E b i m v g f c i i a t f w > » m f e w i 7 k b y R W »
F O N D O N A C IO N A L E M P R E N D E D O R | $1.20 0 ,0 0 0 .0 0 j | S100.000.00j | SO.OOj j $0.00] | $100,000.00
' F034 E C E M P Aportación federal C D PA R A ÍS O para apoye a emprendedores
7 FG34 IS F 5 1 Plan de articulación C D PA R A ÍS O y operación de la red del Estado de Taoasco para mover a Mékícc
1.200.000.00
0.00
0 00
100.000 oc
0 00
c .o c
0.00
0.00
*■ 0.00
100,000.00
P R O G R A M A N A CIO N A L DE F IN A N C IA M IEN TO A L M IC R O E M P R E S A R IO
S I . 500.000.00 SO. 00 $0.00 $0.00 $0.00
7 FCÚA ECP *''•••' Aportación federal C D PA R A IS O para apoyo a m icroempresanc P Y M E S
1.500.000 00 0.00 0 co 0.00 0 0 0
F O N D O P A R A L A IN C O R P O R A C IO N DÉ T E C N O L O G IA D E IN FO R M A C IO N E N L A S M lPYM ES
$500,000.00 $0.00 SO 00 $0.00 $0.00
7 F034 5CiV‘|C Aportación federal C D PA R A ÍS O para laincorporación de tecnologías oe la información para M lPYM ES
500,000 00 0 00 0 00 0.00 0.00
FO N D O P A R A L A IN C O R P O R A C IO N D E T E C N O L O G IA D E IN FO R M A CIO N EN L A S M lP YM ES (R EF)
$0.00 $1,499,996 .00 S1.499.999.0O $1,499,996.00 $0 00
? F034 IS W 5 1 Programa de C D P A R A ÍS O Fortalecimiento empresarial a 50 Micro em presas de Paraíso, Taoasco
0.00 1,495.996 00 1.499.996.00 1.499.996.00 0 00
C O N A D E j $3,500, OOO.OOj | $0 .00 | | ,9 .0 0 | ¡ SO.OOj | SO.OOj
9 F0 31 E C C O N Aportación federal C D P A R A ÍS O para apoyo al depone
3.500.000 00 0 00 0.00 0.00 0.00
P R O G R A M A H A B IT A T | $ 2 , «00,OOO.OOj | $ 14 ,7 6 5 ,S 10 .0 0 | | w .o o | |________________
$14 ,76 5 ,8 10 .0 0 ]
8 K034 A D H 5 1 Equiptm iento C D P A R A ÍS O 0.00 548,080.00 0.0C 0.00 545.089.00centro de desarrollo comunitario "Profrs. Beatriz Pérez Sánchez
6 P002 E C H A S Aportación federal pare elmejoramientourbano
C D PA R A ÍS O 2.600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 F027 IS H 5 1 Conformación y capacitación a comités comunitarios
C D P A R A ÍS O O .X 37.403.00 o.oc 0.00 3 7.4 0 3 ,OC
1 8 F 0 2 7 ISH S2 Conformación, capacitación y operación a comités de contralona soda!
C D P A R A ÍS O 0.00 2 5 .6 11.0 0 0.00 o.oc 2 5 .6 1 1 . OC
16 F027 ISH 53 Curso decarpinteríacertificado
C D PA R A ÍS O 0.00 150.036.00 o.oc o.oc 150.036.00
18 F027 JSH54 Curso de belleza integraí
C D PA R A ÍS O 0.00 3 17.75 0 .00 0.00 O.OC' 3 1 7 .7 5 0 OC
10 FC27 IS H 55 Curso de herrería ysokfadurscertificado
C D PA R A ÍS O 0.00 117.000.00 o.oc 0.00 117 ,0 0 0 00
18 F027 ISH56 Curse deeiectrícioaccertificado
C C PA R A ÍSO 0,00 too. ooo. oe C 00 O.OC' 10C .000 oc
1 £ FQ27 ISH 57 Curse oe gasironom ia regiona- certificase
C D PA R A ÍS O 0.00 23 7.7 14 .0 0 0 oc. o.oc 3 3 7 .7 14 .OC
16 F02~ !SM56 Curse Je sa s irtrie C O P A R A 'S O 0.00 192,500 CO 0 oc 0 oc 192.500.00
a í ta c c s - u ra
certificar:?
16 -0 ? 7 ¡S ^ S * Curso es'•eciCiait y C C P A R A ÍS O " 00 ' '2 .9 56 .0 3re¡jt¡:izscor as
356 V.r 07.
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 63
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIM ESTRE m u n ic ip io : P a r a ís o . ,................... _
W 8 l ¿ s f l i Ì W W & I I ' S E » V r o V E c t ö T
MITOftBADO MOOV1CAOO AL 90 DE
M J W 1
DEVEN DADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL » 1 4
PAGADO AL 90 DE SEPTIEMBRE DEL
______ M IS_______
SALOOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
______ M IS_______
18 F 0 27 I5H 60 Curso dacomputaciónc e rifica d o
C O P A R A IS O 0.00 90 ,0 00 .00 0 0 0 0 0 0 90.000.00
18 F 0 27 ISH 61 Taller de derecho« c‘ U dadano t con actividad deponga
C D p a r a í s o 0 0 0 96 800 00 0 0 0 0 00' 96 800.00
1 8 F 0 2 7 1SH62 T aUer promoción de la equidad de señero con pintura en acuarela
c d p a r a í s o 0.00 1 0 1 .6 15 00 0.00 0 0 0 10 1 .6 1 5 00
i 8 F 0 27 ISH63 Estimulo s C D P A R A IS O 0.00 14.000.00 0.00 0 oc ooc ocpromotorescontúndanos
18 F 0 27 ISH64 C urso oe p a n a o e m v repostería certificaoo
c d P A p A is r 0.00 272.300.00 0.00 0 co 273.300.00
18 F 0 27 ISH65 Curso de taoiceris certificado
C D P A R A :$ C 0.00 295,808 00 0.00 : co 295.805.00
8 KO40 K A H 51 Construcción integral de ca«t ngnecto Zaragoza>
C D P ~ R A !S D 0 00 3 ,24 5 .6 14 00 0.00 0 00 3.245.614.00
8 K04C KA H 52 Construcción in tegra l de calle (Macuilts y los Tintos)
C D P -R /-.¡S O o.oc 2.246 .39 1 00 0 oc oo 2.246 .39 1 OC
8 KO40 KAM53 Consirucción integral oe caite (Pro!, de Leanoro Valle)
C D P A R A IS O 0.00 1,178 ,0 20 .0 0 0.00 0.00 1.176 .0 20 .0 0
6 KO40 KAM54 Construcción integral de caite (4te cerrada de 5 de M8y 0)
C D P A R A ÍS O 0.00 2 .4 10 ,5 5 5 00 0.00 0.00 2.4 10 .5 5 5 .0 0
8 F02? K A H 55 ConsXrucóori ae l Centro de Desarrolle comunitario Protrs Beatriz Pérez Sánchez
C O P A R A ÍS O 0.00 2.8 7 5 ,7 18 00 0.00 0.00 2 .6 7 5 .7 18 00
R E S C A T E D E E S P A C IO S P U B L IC O S r~ soooj | S6,OOO.OOO.0O| | JO.OOj | lO.OOj | »e.ooo.ooo.ooj
8 KOOfi O P U 5 2 Parque CentralVenustianeCarranza
C O P A R A ÍS O 0.00 6.000.000.00 0.00 0.00 6,000.000 00
R E S C A T E D E E S P A C IO S P U B U C O S (R E F ) 1 M"l r~ 8 2.S 18 .7 8 2 .5 3 | | $ 2 ,5 18 ,7 8 2 .5 3 | | 5 2 .5 1 1 ,? 8 2 .5 3 | j soooj
8 KOOS KA U 51 Parque d e la C D PA R A ÍS O 0.00 1 ,9 7 7 ,9 15 .2 8 1,9 77 ,9 15 .28 1.9 77 .9 15 .20 0 00Coionio Cartas Alborto M o d jfM Becerra 2da. rto p i
8 K005 KA U S2 Poiq ue recreativo C O P A R A ÍS O los locuioros
P R O G R A M A D E A G U A P O T A S L | , A L C A N T A R IL L A D O S A N E A M C N T O E N Z O N A S U R B A N A S
540,067.25
I s v i t o , S 1 .0 1 S .M I.2 7 S 1 ,0 11 ,2 0 5 .2 7
S C A P A Aportación federal C O P A R A IS O para lainfraestructura óe agua potable yaicantarittado
8 K002 IB Z 5 1
8 K002 IS Z 5 2
8 KOQ2 IS Z 5 3
Suministro de C O PA R A IS Ocom bustible p a ra umate ación Qa losupervisión M oneaOe la s obrasA PA ZU
Suministro Oe C D P A R A IS Omaterial de «fiema para la integr ació n de expedentelé cn co de coniratoris sccia !A P A ZU 2 0 15
Sum inistro Oe C D P A R A ÍS Omaterial de «fieme para la integraciónde expedientetécnico A P A Z U 20 15
64 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIM ESTREMUNICIPIO: TPÁftAISO
bfe» ¿ L o s e i i mVaHWiH M i P U T » V M òV M Tgf
AUTORIZADOtW CtAl
AUTOMKAOO MODIFICADO Ai. X DC
Construcción Oe sistem a de agua potable de R* Moctezuma 1ra. y 2d a S e cae r, de Paraíso. Taoasco.
M O C T E Z U M A 1 RA S E C C IÓ N
D E VEN DADO AL M OE j S E P T 1E M M S OBL 2015
PASAD O AL 90 OE SEPTIEM BRE DEL
----4.458.036.00
SALDOS A L 90 DE SEPTIEMBRE D El
P R O G R A M A P A R A LA C O N S T R U C C IO N Y R E H A B . D E S5.500.000.00 SO.00 SO 00 ] $0.00 so.ooS IS T E M A S D E AGUA Z O N A S R U R A L E S
P O T A B L E * S A N E A M IE N T O EN 1!
8 E 0 0 1 E C S S A Af*ortacjcr. fes«.’»! C D P A R A ÍS O 5.500.000 00 0 00 0 00 0 0C 0 00para i«sosieniDiiidac de los servía os dt agua potao:*
P R O G R A M A O P C IO N E S P R O D U C T IV A S
8 F 0 2 7 E C S O l Apor.acion federal C D P A R A ÍS O para el apoye a grupos vulnerables
S4.000.000.00 90.00 90.00]
4.000.000.0C 0.00 0.00
90-00]
0.00
90.00]
0.00
R E C U R S O S T R A N S F E R ID O S $1.650.000.00 95.893,530.00 94.768.680.94] S4.7S5.486.~7] 9 1,12 4 ,8 4 9 .Oól
3 P 0 2 2 G C A 5 2 Dag& oei im cuestc del 2.5% score Nomma
C D P A R A ÍS O 0 0 0 4 .24 3.530 00 ¿ 7 3 6 .8 1 9 00 ¿ .736.819 0C. 5 0 6 7 1 1 00
1 2 E 0 1 9 ' I S T 1 2 Aportación estatal para ts operación oe s e n taos públicos de transito
C D P A R A ÍS O I 650.000.00 1.650.000 00 1.0 3 1.8 6 1.9 4 ■ .0 16 ,8 6 7.7? 6 18 .13 8 .0 6
R E C U R S O S T R A N S F E R ID O S (REM)
3 P 0 22 E C A 5 1
12 E 0 19 IS A 12
Erogaciones C D P A R A IS Ocom plementarias (Convento Estatal remanente 2014}
Complemento gastos de operación de la Dirección de transite
C D P A R A ÍS O
1 2 E 0 1 9 IS A 5 1 Com plem ente C O P A R A ÍS O gastos de operación de la Dirección de transito
0.00 4.400 00 4.400.00 4.400.00 0.00
R E C U R S O S T R A N S F E R ID O S (REF) SO.OO (5 0 6 .7 1 1 .0 0 | 9 5 0 6 ,7 11 .OOj (5 0 8 .7 11 .0 0 (0 .0 0
3 P 0 2 2 G C A 5 1 Pago del Impuesto C D P A R A ÍS O del 2 .5% sobre Nomina
0.00 5 0 6 .7 11.0 0 ' 5 0 6 ,7 11.0 0 5 0 6 ,7 11.0 0 0.00
T R A N S F E R E N C IA D E LA P R E S T A C IO N D E S E R V I D O S D E A G U A P O T A B L E A L C A N T A R IL L A D O Y S A N E A M IE N T O C E A S
14.500.000.00 (0.00 ( 0 00 (0.00 ( 0 .M
6 E 0 1 1 E C C E A Aportación estatal C D P A R A ÍS O para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento
4.500,000.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA $1,800.00Q .00| I (G .00 | to.ooj w.oo] 1 se.ooj
9 F 0 3 1 E C ID E Aportación estatal C D P A R A ÍS O para el apoye a.’ depone
1,800.000.00 o.oc C.00 o.oc 0.00
DONATIVO PEMEX j si.ooo.ooo.ooj j 92,999,082.79 j | 32,9 9 9,0 6 2.79 | | S 2.999,082.79¡ | 50.00j
0 EQ54 ECDPE Aportación tederai CD PARAÍSO 1,000.000.00 o.oc O.OC o.oc c.ocen esp ecie para eí mejo raím enle de carreteras
6 K 0 3 ¿ O P N 5 ' Construcción de escenano y techumbre er, le Escuela Secundaria E s 'a ie i Puer.c
V» P U E R T O CE IB A
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 65
r
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
TERCER TRIMESTREM U M O P IQ IPARMSb
BBdg f f U r iBVgBI&B TOfcUtfc V Htórli-fíST
e KC3A OPNS2 Construcción de p i u i cívica y techumbre en áre* M A D E R Ode recree en (a Escueto Secundan* Técniee Francisco J
IN F R A E S T R U C T U R A D E P O R T IV A M U N ICIPA L C O N A D E J S2.200.000.00l SOOÓJ so'.ooj so.oo|
9 F030 E C lfC Aportación «edera» C D P A R A ÍS O 2 .20 0 000 00 0 OC 0.0C 0.0C C O0para iniraestruetwr? cepofliv»
S U B S ID IO S EN M A TERIA OC S E G U R ID A D P U B U C A A E N T ID A D E S F E D E R A T IV A S , M U NICIPIOS Y E L D IS T R IT O F E 0 8 R A L (P R O A SP )__________________________________
S 2 .S S 7 .2 S 2 .25 S I.S 3 j.2 4 7 .0 3
1 1 6046 IS C 5 2 ProleatonaUzacién C D P A R A ÍS O O.pC 2 .5 6 7.26 2.25 1.4 3 3 .24 7 .0 3 1,4 3 3 .24 7 .0 3 1 ,13 4 .0 15 .2 2de le» instituciones de seguridad p ublice-R H S y MOL (Copertiopactón;Reestructuración y homologación j» ia n * l Meiora de las condiciones laborales (Gastos de Operación)
RAM O G E N E R A L 23 P R O V IS IO N E S S A L A R IA L E S Y 50 00 9 579 .8 0 1.»7 50.00 50.00 5 579,601.97E C O N O M IC A S
6 K034
8 K 0 3 4
O P L 5 1
O P L52
Conclusión de RATechado de E s c P O T R E R JT O STeto secundaria Leen or de la Cruz Sevilla Ranchen»P oreólo* Paraíso
R e h a * i< uó ó n ó* E J A O C 0 L E S s«pactos para usos S E R I A N nadtiptof y
t«Aoe p ara ndkoten Esc Prim. Odíie
Saman Paraieo
0 0 0 329.001.97
0.00 250.000.0C
0.00 0.00 3 29.601 97
0.00 0.00 250.000 00
FONDO ¿ARA ENTtOADE* FEDERATIVAS Y MI— TlPtOS PRODUCTO«« DE HIDROCARBUROS
foie 9 1,3 37,24 0 .26
8 K 0 3 7 E C M P H p o rta c ió n < Fendo pars
C O P/M VO SO
Federativas y Municipios Productores de Hrim cerbura»
3 P 0 2 2 ÍSM S1 Aportación de C D P A R A ÍS Ole e rn o s per» el Projf.- O P L 5 1 - Conclusión de techado de E sc .Tetotecundana Leonor de le Cruz SevMa Ranohcris Poeerwo Paraíso
B 6 001 ISM 52 Aportación de C O P A R A ÍS Orecursos para el Proy K A R 5 1 - Am piiadón de is Red de agua potable en calle s de la Colonia Magisteri*'
8 K040 KAM 51 Construcción cíe C O P A R A ÍS O Guarniciones y banquetas 1ra etapa de la Caite ignactc Zaragoza
0.00 2 7 2 .3 1 1 16 0.00 2 7 2 ,3 1 1 . 1 6
0.00 129.001.97 12 9 .6 0 1.9 7 129 ,6 0 1.9 7 0.00
0.00 6 2 .2 1 2 3 3 6 2 .2 12 .3 3 6 2 .2 12 .3 3 0.00
0.00 424.832.68 0.00 0.0C 424,932.66
66 PERIODICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015
PR ESU PUESTO M UNICIPAL DE EG R ESO S PR O G R A M A OPERATIVO A N U A L 2015
T E R C E R T R IM E S T R EI PARAISOMUNICIPIO:
---------d e s S l 5 s e IN V E R S IÓ N k>6ft B i t * * i V P R Ó V «¿ T O S
e E o o i K A M 5 2 C o n stru c ió r. de R e d C D P A R A Í S O
de a p u a p otab le en el c a lle jó n e n tr a c a a lo s H e rn á n d e z co lo n ia el L im ó n P a r a ís o T a b a s c c -
AUTORIZADOtWCtAL
AUTORIZADO MODIFICADO AL M DE SEPTKMMUDEL2DU
DEVENGADO AL SO OE SEPTIEMBRE DEL 2015
PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
201$
I SALDOS AL 30 DE I SEPTIEMBRE DEL
0.00 60,241.66 0.00 0 OC 5C.241.86
A m p lia c ió n d e re e
c e e n e rg ía e lé c tric a en m e d ia y b a ja le n s ió n en
b a ln e a n o " P ia y e Sol*
O R E S 2s e c a i
c 0 t4 S T lT o c\ X __ C//
_ o r i r c
E S T A PU BLICACIÓ N ' S E R E A L IZ A EN C U M P L IM ^ ^ I A P R O B A D O S M ED IA N TE P E R IO D IC O O F I C I A L ^ l P A R A IS O . T A B A S C O V A C T A S OE C A B l L D o S o r ^ ^ S L 27/0 4 /20 15 No 05 D E F E C H A ^ 8 /0 5 /2 0 l5 Nc ¡ J S O E t f E C H Í
v ‘ \ § i *\ - ^
P R O F R . J O R G E A L B E R T O ',6 À R R IL 1 .0
J I M E N E Z ^ ' ’ —P R E S I O E N T E ' M U M I C I P ^ »
• í-
2013-2015
TABASCOPRESIDENCIAMUNICIPAL
2013-2015
TABASCO secretaría del
A t r a c c i ó n i ii. d e l a l e v o r g á n i c a d e t e s u u .-a c i p i o s d e l e s t a o o r e c u r s o s
S e B R c R O D E 2 0 15 . A C U E R D O P R E S U P U E $ T C D E E G R E S O S 2 0 15 . D E L M U N ICIPIO D E S t S S : A C T A No 2 D E F E C H A 2 8 /0 2 7 0 15 N o .C D E F E C H A 20 /0 3/20 15. No.O* D E F E C H A
* ^ W /2 0 lS No 09 D E F E C H A 24 /0 9 /20 15 Y f i e 05 E X T R A O R D IN A R IA D £ F = £ H A 22 M 0 /2 0 1Í
IN C L U IS ADOLFO MEJIA VÁ2QUE2 DIRECTOR DE PROGRAMACION
No.-4789.......... MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
«JALAPA MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCOe t í ; . CORRESPONDIENTE AL 3er. Trimestre 2015
IJ.R PROG.p p t a r io
DESCRIPCIONP resupuesto
A probado
P resupuesto M od ificado al 30 de S eptiem bre de 2015
D evengado al 30 de Septiem bre de 2015
Pagado al 30 de S eptiem bre de 2015
Subejercicio al 30 de Septiembre de 2015
ro POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 235,597,261.00 243,752,623.42 153,394,805.18 151,408,458.84 90,357,818.24
PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,536,091.25 14,003,194.86 10,722,399.57 10,705,256.01 3,280,795.29MU.01
PRO
P005POLÍTICA Y GOBIERNO 14,536,091.25 14,003,194.86 10,722,399.57 10,705,256.01 3,280,795.29
6Ü. Xyuntadhento 10,024,592.68 10,365,300.25 7,800,100.85 7,731,978.97 2,565,199.40MU.02 ____________________________________
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 992,312.87 925,930.52 572,605.20 564,039.18 353,325.32M001
MU.04PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 52,785,041.75 3,031,157.44 1,511,672.13 1,490,548.16 1,519,485.31
P023 PRESUPUESTARIA _____________ __
FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 1,230,000.00 1,542,464.38 1,542,464.38 1,542,464.38 0.00F032 Y FORESTAL
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 8,776,930.69 8,690,750.69 5,973,606.26 5,885,515.97 2,717,144.43M001
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO 4,779,550.11 4,615,521.52 4,045,374.44 4,030,167.08 570,147.08MU.07
O )- 4
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PERIO
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JALAPAMODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCOCORRESPONDIENTE AL 3er. Trimestre 2015
U.R PROG.PPTARIO
DESCRIPCIONPresupuesto
Aprobado
Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre de 2015
Devengado ai 30 de Septiembre de 2015
Pagado al 30 de Septiembre de 2015
Subejercicio al 30 de Septiembre de 2015
PPG
F034FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO
2,585.000.00 2,494,942.30 2,494,942.30 2,494,072.30 0.00
PPG
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 2,194,550.11 2,120,579.22 1,550,432.14 1,536,094.78 570,147.08
UAMU.08
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
20,487,740.66 56,613,917.07 22,775,819.42 22,379,719.11 33,838,097.65
PPG
E011DRENAJE Y ALCANTARILLADO 1,271,013.02 1,350,302.75 839,914.96 826,001.30 510,387.79
PPG
E049MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS
5,357,421.09 5,165,211.75 3,188,064.67 3,119,203.78 1,977,147.08
PPG
E050SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 1,669,806.92 1,864,880.70 1,238,708.44 1,219,114.79 626,172.26
PPG
E051SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PPG
E053SERVICIOS A RASTROS f l 54,000.00 46,726.12 46,726.12 46,726.12 0.00
PPG
F015APOYO A LA VIVIENDA jb? 0M 41,238.52 0.00 0.00 41,238.52
PPG
F031FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN j j 0.00 64,751.53 64,751.53 64,751.53 0.00
PPG
V - K003INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
0.00 11,671,843.00 2,219,904.87 2,194,911.51 9,451,938.13
t K005URBANIZACION 0.00 185,960.91 185,960.91 185,960.91 0.00
W l2EDIFICIOS PÚBLICOS \ A 000 1,526,476.47 26,476.47 0.00 1,500,000.00
PPG
K035INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA \A[ 15,831,928.00 6,228,128.47 6,228,128.47 9,603,799.53
PPG
K040INFRAESTRUCTURA CAMINERA \ 255,798.00 6,696,715.67 187,920.00 187,920.00 6,508,795.67
PPG
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 l,'X79,701.63 12,167,881.65 8,549,262.98 8,307,000.70 3,618,618.67
UA
MU .09DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
15,239,766.28 14,798,300.69 10,045,896.01 9,888,360.66 4,752,404.68
o >
00
PERIO
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E 2015
igun . , MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015« J A L A P A MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCOc-.-rt v— r.-7 CORRESPONDIENTE AL 3er. Trimestre 2015
U.R PROG.PPTARIO DESCRIPCION Presupuesto
Aprobado
Presupuesto Modificado al .10 de Septiembre de 2015
Devengado al 30 deSeptiembre de 2015
Pagado al 30 deSeptiembre de 2015
Subejercicio al 30 de Septiembre de 2015
POO
FQ 29FOMENTO A LA EDUCACIÓN 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00
PRG
F030FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 1,787,010.00 1,513,355.23 1,513,355.23 1,499,435.23 0.00
PRG
F031FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN 1,271,775.95 1,126,802.50 713,235.79 699,027.95 413,566.71
¿ « a n é s r 12,040,980.33 12,018,142.96 7,679,304.99 7,549,897.48 4,338,837.97M001
UA
MU.10DIRECCIÓN DE ÁDMfNíSfraÓlON 22,647,889.10 34,664,916.00 26,508,668.24 26,386,309.22 8,156,247.76
P*G SERVICIO DE AGUA POTABLE 224,112.96 224,112.96 168,084.72 168,084.72 56,028.246001 n ■
PRG
E050SERVICIOOS ALUMBRADO PÚBLICO I I 7,907,931.80 14,542,123.95 12,227,568.00 12,227,568.00 2,314,555.95
PRG MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN \ 100,000.00 240,042.57 240,042.57 240,042.57 0.00K038 TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA ,p r
PRG
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO// 14,415,844.34 18,962,636.52 13,176,972.95 13,054,613.93 5,785,663.57
PRG
P018EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0.00 696,000.00 696,000.00 696,000.00 0.00
K > >'UA
MU.11DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 36,712,906.36 34,780,942.04 22,637,198.69 21,962,819.39 12,143,743.35
PRG
E046SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES
36,712,906.36 34,719,062.63 22,575,319.28 21,900,939.98 12,143,743.35
V r g
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 0.00 61,879.41 61,879.41 61,879.41 0.00
UA
MU.12DIRECCION DE TRANSITO \ \ 3,043,558.14 4,192,797.26 2,827,621.12 2,792,758.92 1,365,176.14
PRG
E019VIGILANCIA DE TRÁNSITO \J 3,043,558.14 4,182,491.99 2,817,315.85 2,782,453.65 1,365,176.14
PRG
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO \ 0.00 10,305.27 10,305.27 10,305.27 0.00
UA
MU.13DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 4,110,266.07 4,646,792.80 2,842,679.10 2,831,991.65 1,804,113.70
O »CD
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PERIO
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L
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 3er. Trimestre 2015
^ 1OLAPA
U.R PROG.PPTARIO DESCRIPCION Presupuesto
Aprobado
Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre de 2015
Devengado al 30 de Septiembre de 2015
Pagado al 30 de Septiembre de 2015
Subejerclcio al 30 de Septiembre de 2015
r n o
L001OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES 1,474,202.00 1,474,202.00 938,919.61 938,919.61 535,282.39
PPG
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 2,636,064.07 3,172,590.80 1,903,759.49 1,893,072.04 1,268,831.31
UA
MU.14DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 3,319,673.57 2,998,176.44 2,377,795.25 2,356,798.95 620,381.19
P«G
F015APOYO A LA VIVIENDA 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 3,169,673.57 2,998,176.44 2,377,795.25 2,356,798.95 620,381.19
UA
MU.15DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER 1,241,867.08 1,527,747.82 1,005,982.43 998,092.34 521,765.39
P»G
F027ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
-, 45,000.00f
344,991.00 88,735.00 88,735.00 256,256.00
PPG
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO / / L1,196,867.08 1,182,756.82 917,247.43 909,357.34 265,509.39
u ... . . . . . . .UA
MU.16DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y¡I
DESARROLLO SUSTENTABLE *
9,232,752.41 9,540,992.23 6,923,044.46 6,847,159.82 2,617,947.77
PPG
E048RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
7,054,050.69 7,151,928.24 5,089,909.23 5,030,042.33 2,062,019.01
PPG
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 2,178,701.72 2,389,063.99 1,833,135.23 1,817,117.49 555,928.76
UA
V MU.17UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 1,578,414.00 1,427,222.92 956,272.35 938,634.01 470,950.57
PPG
E029PROTECCIÓN CIVIL AA 1,328,414.00 1,427,222.92 956,272.35 938,634.01 470,950.57
PPQ
N001DESASTRES NATURALES \ \ 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
\UA
MU.18COORDINACIÓN DEL DIF \1 0 ,218,929.27 10,768,846.90 6,924,111.37 6,809,075.05 3,844,735.53
F027ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
'750,000.00 750,000.00 372,931.60 372,931.60 377,068.40
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 9,468,929.27 10,018,846.90 6,551,179.77 6,436,143.45 3,467,667.13M001
PERIO
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H MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015•ALAPA MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
rr=-rr; CORRESPONDIENTE AL 3er. Trimestre 2015
U.R PROS.PPTARIO DESCRIPCION Presupuesto
Aprobado
Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre de 2015
Devengado ál 30 de Septiembre de 2015
Pagado al 30 de Septiembre de 2015
Subejercicio al 30 de Septiembre de 2015
UA
MU. 20UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
400,270.06 466,566.60 300,235.82 294,197.82 166,330.78
M8
M001ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 400,270.06 466,566.60 300,235.82 294,197.82 166,330.78
UA
MU.30SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO 1,272,808.35 1,213,353.18 736,133.44 720,874.64 477,219.74
■ m r
M001ACTIVIDADES DE APOTO AOÜINtSTRATWO 1,272,008.35 1,213,353.18 736,133.44 720,874.64 477,219.74
~ COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL MU.32
2,179,242.76 2,369,434.95 2,181,459.78 2,175,197.26 187,975.17
”G ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO M001
2,179,242.76 2,369,434.95 2,181,459.78 2,175,197.26 187,975.17
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 529,714.55 60,479.75 60,479.75 60,479.75 0.00M001
7 DE N
OVIEM
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E DE 2015
PERIO
DIC
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- v i
N J
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 3er. Trimestre 2015
U.R PROG.PPTARIO DESCRIPCION
PresupuestoAprobado
Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre de 2015
Devengado al 30 de Septiembre de 2015
Pagado al 30 de Subejercicio al 30 de Septiembre de 2015 Septiembre de 2015
NOTA. ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO N' 009 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN EL ACUERDO N° 7.09.30.09.2015 DE LA HOJA NUMERO 10 (DIEZ). POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA.
ENCAÌALVARADO
ROGRAMACIONMVZ ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA
PERIO
DIC
O O
FICIA
L 7 D
E NO
VIEMB
RE D
E 2015
%lALAPAMODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL 3er. Trimestre 2015
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIEMTO y PROCEDENCIA
FUENTE
--------- ■ -------------------------------------- 1
DESCRIPCIONPresupuesto
Aprobado
Presupuesto M odificado al 30 de S»nti»m hr* ri»* 701R
Devengado al 30 de Septiembre de 2015
Pagado al 30 da Septiem bre de
M t f i_____
S ube je rc lc io al 30 de Septiem bre de 2015
RM PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 235,597,261.00 243,752,623.42 153,394,805.18 151,4SI ,458.84 90,357,818.241 RECURSOS PISCALES 185,205,934.00 169,858,608.50 120,867,485.97 119,422,177.85 48,991,122.53601 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 185,205,934.00 164,581,173.00 115,907,620.96 114,462,373.74 48,873,552.04602 ADELANTO DE PARTICIPACIONES 0 .0 0 3,000,000.00 2,682,761.00 2,682,761.00 317,239.00607 PARTICIPACIONES REMANENTES 2014 0 .0 0 1,982,896.63 1,982,736.80 1,982,736.80 159.83608 PARTKJPACIQMGS REMANENTES 2013 0.00 294,538.87 294,367.21 294,399.31 171.66
4 INGRESOS PROPIOS 7,371,010.00 8,149,784.23 6,354,294.15 6,339,504.15 1,795,490.08631 ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS 7,371,010.00 7,371,010.00 5,617,747.71 5,602.957.71 1,753,262.29632 INGRESOS PROPIOS REPRENOO 2912 0 .0 0 37,494.81 0.00 0.00 37,494.81633 INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2013 0 .0 0 0 .0 2 0.00 0.00 0.02634 N i r t i i in t nanmng « m ím e n te m u 0 .0 0 739,257.35 736,546.44 736,546.44 2,710.91635 0.00 2,022.05 0.00 0.00 • 2,022.05
5 REÓURSOS FEDERALES 43,020,317.00 64,480,521.42 25,417,612.45 24,899,821.95 39,062,908.97O flF MMUJEil&S REMANEN I U 2914 r 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00062 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIOAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES) / / 0 .0 0 300,000.00 43,744.00 43,744.00 256,256.00114 DEPORTE / / (. 0.00 10,267,500.00 2,917,026.27 2,917,026.27 7,350,473.7316X SERNAPAM REMANENTE 2014 0.00 19.05 0.00 0.00 19.0519Y r u o s tA n t R n M iin iT r m 11 v/n o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00166 PReSRAMA RARA LAOOMTROCC4ÓN Y REHABILITACIÓN 06 SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALESjn o.oo 9,105,001.00 1,389,205.33 1,364.211.97 7,715,795.67
20I SEDESOL PZDP REMANENTE 2014 J 0.00 13,742.43 0.00 0.00 13,742.4323M COMAOE REMANENTE 2913 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023N FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REMANENTE 2014 0.00 6,001.64 0.00 0.00 6,001.64230 COftTíéEWCÍAECGNOMICA (FOPEDEP) REMANENTE 2014 0.00 330.60 0.00 0.00 330.6023P 23PFONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS(FEFMPH)0.00 1,308,795.67 0.00 0.00 1,308,795.67
23Q CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0.00 6,700,000.0(1 0.00 0.00 6,700,000.00233 FÓRbO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0.00 5,564,428.00 3,311,102.20 3,311,102.20 2,253,325.80330 FONDO m REMANENTE 2013 0.00 496.56 496.56 496.56 0.0033E FONDO Ifl REMANENTE 2014 0.00 291,319.65 196,269.90 196,269.90 95,049.7533F FONDO IV REMANENTE 2012 0.00 179.80 0.00 0.00 179.8033G FONOOIV REMANENTE 2013 0.00 339.05 339.05 339.05 0.0033H FONDO IV REMANENTE 2014 0.00 61,879.41 61,879.41 61,679.41 0.00334 FUI FO ND O DE APO R TAC IO NES PA R A LA INFR AESTRU CTU RA S O C IAL M UNIC IPAL (FISM) 17,657.155.00 12,066,445.56 4,565,906.43 4,558,946.43 7,520,539.13335 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
6 RECURSOS ESTATUALESN --------
\ 0.00' wr » -»»vTv.vv1,263,709.27
1 1 (WTy.VV755,412.61
« fc,-n«,wwy, « v746,984.89
w,WTk,yee.i v»508,296.66
041 RECURSOS TRANSFERIDOS \ 0.00 1,253,404.00 745,107.34 736,649.62 508,296.66042 CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00643 CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2014
N O TA : SE R E A LIZA EN C U M P LIM IE N TO DE LO S AR TIC U LO S 38 DE LA LE Y E! M ID A D EN E L A C TA D E SE S IO N O R D IN A R IA D E C A B ILD O N “ 00
lO NOFÍABLE C A B ILD O DEL H. A Y U N TA M IE N TO DE JALAPA .
BIOL. OVIDIO H PRESIDENTE
0.00 10,305.27 10,305.27DE PLAN E AC IO N Y 65 FR ACC IO N III. DE LA LE Y ECHA 30 DE SE PTIEM BR E OE 2015, EN EL
10.305.27
A ffJE Z PEREZ:.ip a i
0.00
O S M U N IC IP IO S D E L .09.201 V Q E LA H O JA) 1 | ^
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AllÀPÀC o m p f o m l f oi u n J o I « r> K ni i> i o i I
RESUMEN POR TIPO DE GASTO
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 3er. Trimestre 2015
U.R. DESCRIPCION PresupuestoAprobado
Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre de 2015
Devengado al 30 de Septiembre de
2015
Pagado al 30 de Septiembre de
2015
-■suuejmciciu ar 30 de
Septiembre deo r « 4 e
POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 235,597,261.00 243,752,623.42 153,394,805.18 151,408,458.84 90,357,818.241 GASTO CORRIENTE 235,497,261.00 200,651,215.71 142,654,338.46 140,667,992.12 57,996,877.25
u m ____SERVICIOS PERSONALES 147,761,817.90 149,025,083.53 101,521,148.28 99,896,738.10 47,503,935.25
?nnnMATERIALES Y SUMINISTROS 14,902,208.12 16,022,759.94 12,435,854.54 12,209,750.64 3,586^905.40
TnnnSERVICIOS GENERALES 19,260,473.63 31-,182,760.85 25,850,972.19 25,718,739.93 5,331,788.66
4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
3,173,600.00 3,482,204.89 2,846,363.45 2,842,763.45 635,841.44
7000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
50,399,161.35 938,406.50 0.00 0.00 938,406.50
2 GASTO DE CAPITAL 100,000.00 43,101,407.71 10,740,466.72 10,740,466.72 32,360,940.99
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
100,000.00 931,393.53 931,393.53 931,393.53 0.00
£ÜÜQ____INVERSIÓN PÚBLICA 0 42,170,014.18 9,809,073.19 9,809,073.19 32,360,940.99
NOTA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE 1Á LE MUNICIPIOS DEL ESTADO. APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL ACTA DE SESION ORDINARIA 7.09.30,003010 DC LA HOJA NUMERO 1.0 (DIEZ). POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTA
< ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION DE CABILDO N' 009 DE FECHA 30 DE SEPTIE] CIENTO DE JALAPA
PEREZ AlVARADO OGRAMACION
BIOL. OVIDIO HERjlAh PRESIDENTES
>EZ PEREZ ICIPAl.
LA LEY ORGANICA DE LOS DE 2015, EN EL ACUERDO N’
MVZ./QRGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO SINDICO DE HACIENDA
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HIPO*! E DE INOICAOOAES DEI FONDO IH OO.TIACKV TAIMESTAD OI 20IS.
inforni« eobré 1« 5itoad6rtÉcórt6ml(^l«FÌntezè*P<tt>ticee yià Deuda PóWe*
,¡V., - , , ■. J
EntidadFederativa Municipio • : Ramo .
........... ......: Unidad
Programa”Presupuestar
Ir,
Nombre rW Programa Presupuestario
Fin Función Subtiridón AcüvWid InaUiuclOfifll. - Nombre del Indicador
Tabasco Jalapa 33 - ApMadm* Fadaolu pm EaMadw Ftdwüvn » Mmopot
-------------1-- :------------------
416 - OfraccMn Gananl de Programación y Presupuesto A KKM
PAIS Municipal y ¿e las Qwrrrinnar Territoriales del OfeMo Federal
7 • Oesarrotio Soda?2-Vivienda y Servicios a la Comunidad
i7 • Vivienda y Servidos a la Comunidad
5 • Fondo de Aportaciones parata Infraestructura Social
iNúmero de proyectos registrados en el SFU de caminos rurete
Tabasco Jalapa33 - Aportactonet Faterai« para Entidades Federativas y Municipios
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
1004PAIS Munidpiif y de las Demarcaciones Territoriales del Oir,(rito Federal i
2 - Desarrollo Soda!2- Vivienda y Serricios a laComunidad ,
7 - Vivienda y , Servidos a la 'Comunidad
5 • Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sodal
Número de otros proyectos registrados en el SFU
-------------- 1
T abasa) 1
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- - - - - - - - - - - - - - - 1
Jalapa
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33'Apmtodawredeialii peeEntidades Federativas y Municipios
41$ - Dimeeién Gerani deProgramación y Presupuesto A
nw
iTAIS MuniripM y de las1 Pamwcacirmes TemtoríMes delDistrito Federa?
2-Ocsartdto Social2-Vianda y Servidos a la Comunidad
7- Vivienda y Servidos ala Comunidad
5 - Fondo de Aportaciones parata Infraestructura Social
Número de proyectas regatados en al SFU de Infreeafructura para ta urbanización
H. AYUNTAMIENTO CONSTI tUOONAJ.
JALAPA, TAAASCO
RCPOATC OEINUICAOOAES DEI PONDO HI Olii TEHCEA TAIMES TU ES DE 201S.
Tercer Trimestre 20T S
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in t f e A c t t * ) « ' . ' U ^ J »- * -----hi*r .h i mpcaao* Frecuencia dé Meddón
Unidad de Medida Tipo Dimensión det
Indicador Meta programa Realizado ari éf PWo do
■ Avìriòé';' <*>
Justificación
Stimatone de proyectos registrados en al SFU da caminos rurales Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1t N/A Sa realizaron Mantenimiento e Caminos Rurales
Súmetela dai número de otros proyectos registrados ene!SFU Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 2 N/A
Sa realizó un proyecto de Dormitorio y la otra de Gasto Corriente,
Sumetoria da proyectos regisfradoa en el SFU de infraestructura pera la urbanización Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 3 N/A
Se «atizaron 3 proyectos; 2 da Infraestructura de Salud y 1 da Urbanización
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALAPA, TABASCO
REPORTE DE INDICAOORES DEL FONDO IV DEL TERCER TRIMESTRES DE 2015.
Informes sobre la Situación Económica;las Finanzas Publicas y ía Déuda Pública
m m :is i t ì f e 1- 'T
EntidadFederativa
M unicipi0
Ramo UnidadPrograma
PresupuestarloNombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción A c tlv td a d lñ ttftu c lo n il
Tabasco Jalapa33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
1005 fORTAMIJN 2 - Desarrollo Sodai2 - Vivienda y Servidos a la Comunidad
7 - Vivienda y Servidos a la Comunidad
6 - Fondo de Apartadores para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D istrito Federal
Tabasco Jalapa33 • Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
416 • Oirecdón General de Programación y Presupuesto A *L
1005 FORTAMÜN 2 • Desarrollo Sodai2 - Vivienda y Servidos a la Comunidad
7 • Vivienda y Servicios a la Comunidad
6 - Fondo de Apartaciones para el Fortaiadmiento de los Municipios y de 1« Demarcaciones Territoriales del D istrito Federal
Tabasco Jalapa33 • Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
416 ■ Dirección General de Programación y Presupuesto A
1005 FORTAMUN 2 ■ Desarrollo Soda!2 - Vivienda y Servidos a ta Comunidad
7 - Vrviertda y Servidos a la Comunidad
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de loe Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D istrito Federal
Tabasco Jalapa33 * Aportaciones Federales para Entidades Federativas yMunicipios
416 - Dirección General de Programación yPresupuesto A
1005 FORTAMÜN 2 - Desarrollo Sodai2 - Vivienda yServidos a la Comunidad
7 - Vivienda y Servidos a la Comunidad
6 - Fondo de Apartadores para el Fortalecimiento de los Munldpios y de las Demarcaciones Territoriales del D istrito Federal
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALAPA, TABASCO
REPORTE ÜE INDICADORES DEL FONDO IV DEL TERCER TRIMESTRES DE 2015.
■¡fr'-''':)'— -■ Tercer Trimestre '¿015
Nombra (MIndicador
Mièta
v •' Método de C ilcu loN ivetdelIndicador
Frecuencia de Medición
Unidadde
MedidaTipo
Dimensión del Indicador
Metaprograma
Realizadoene i
Periodo
Avance
<%)Justificación
ludadaDependenciaFinanciera
éftmam «MéefcaÉ» éá FOFVTAMUN OF al aanioaio ommm / Ir^rto i propios rtgiitadot por «I munldplo o demarcación tarritortal del OIsMo Federal). Los ingresos propios, ¡nduyen impuestos porpredial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y
acumulados al periodo que se repoda.
Propósito Trimestral OtraEstratégic
0 Eticada 75 N/ALa meta alcanzada es en referencia al porcentaje de recaudación con la recaudación real
indice de Logro Operativo
(Sum rtoria de i=1 ...n (Recursos ejercidos por cade programa, obra o aceita / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de ¡ / Metas programadas porcentuales de i )) * 100. i- programa, obra o acata n=enésimo programa, obra o aceita. Los montos y porcentajes
Componen!e
Trimestral PorcentajeEstratéuic
0 Eticada 77 NIAPorcentaje tomado del Ejerddo Pagado ai 30 de Septiembre
Indice en el E jerdciode Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territoriaQ'IOO. El monto ^erddo del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territoria l es acumulado al periodo que se reporta.
Actividad Trimestral Porcentaje G estita Eticada 58 N/AAvance obtenido del Porcentaje del
Ejercido Modificado
Porcentaje de Avance en tas Metas
{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )) * 100. N programa, obra o acción n«enésimo programa, obra o acción. Lo» porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 58 N/APorcentaje tomado del avance de los proyectos a Septiembre
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2 0 1 3 - 2 0 1 5
T E R C Ê R T R IM E S T R E 0 6 2 0 15 .
Informés sobre la Situación Económica, las finanzas Públicas 7 lá Deuda Pública
Clave dél Proyectó . Hombre dél PibyéctoNúmero deProyecto
Entidad Municipio Localidad Ámbito Institución Ejecutora ' ' . . Tipo ¿é Recurso
1AB15I5G30055Q740 K002-004.- Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable
K002-004 Tabasco Jalapa Progreso RuralDIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
1 - SUBSIDIOS
TAR15150300551164K003-001 - Conslrucdon Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Aguas Negras (Segunda Etapa)
K0030M Tabasco JalapaSan Miguel Adenlo Ira. Sección
RuralDIRECCION DE CBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
1 - SUBSIDIOS
TAB15150300551181K003-002- Conslnrcdon Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Agus Negras (Segunda Etapa)
K003002 Tabasco JalapaGuanal 3ra. Sección (Guana’ito)
RuralDIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVIDOS MUNICIPALES
1 - SUBSIDIOS
TAB 15150300551202K003-003- Conslrucdon Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Aguas Negras (Segunda Etapa)
K003-003 Tabasco JalapaAquilas Serdán 2da Sección
RuralDIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVIDOS MUNICIPALES
1 - SUBSIDIOS
TAB 15150300551225K003-00ri- Aportación Municipal Para la Supervisión Técnica. Atención Social Y Supervisión Normativa Para Proyectos Prossapys 2015
K003-004 Tabasco Jalapa DIRECCION DE ORRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
1 - SUBSIDIOS
TAB15150300650736 K002-003- Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable K002-003 T abasco Jalapa Puerto Rico Rural
DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVIDOS MUNICIPALES
1 -SUBSIDIOS
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALAPA, TA8ASCO
2013 ?0l5
TERCER TRIMESTRE DE 2015.
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P f p y iw f f l> r«rtw «rM ilin y Rth«fcüilipónó»
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales-S075
16 • Madfo AmNente y Recursos Naturata
% 1,019.313.00 42%
Tipo de Recurso »Programa Presupuestario R am o •
2 APORTACIONES FAIS Municipal y de las Demarcaciones 33 - Aportaciones Federales para: FEDERALES Territoriales del Oislnto Federal -1004 Entidades Federativas y Municipios
$ 1.436,429.00 5 8 %
Pm gram ajpj la Construcción y RahabKtadón de Sistemai da Agua Potttts y S anoM M > en Zonas Rurales • S075
16 Madto Ambiente y$ 2,364.161.00 60%
2 APORTACIONES FAIS Municipal y de tas Demarcaciones 33 - Aportaciones Federales para' ^ ^ 107 00FEDERALES Territoriales del Oistritn Federal • 1004 Entidades Federativas y Municipios
40%
Programa para ta Construcción y Rebabiitaoón de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales-S075
16 • Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 2.142.25700 60% 2 APORTACIONES FAIS Municipal y de las Demarcaciones 33 • Aportaciones Federales para ^ ^ 172 00
FEDERALES Territoriales del Distrito Federal - 1004 Entidades Federativas y Municipios40%
P rogram upala CondMocttfl y RabAHUciòn deSistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
i Rurales -S075
16 • Medio Amblante yRecursos Naturales
$ 2,044,364.00 2 APORTACIONES FAS Municipal y de las Demarcaciones 33 • Aportaciones Federales para* ^ 362 90900FEDERALES Teiriloriates del Distrito Federal • 1004 Entidades Federativas y Municipios
40%
Pmgrama para fa Construcción y Rehabitadón de Sistema» de Agua Potetelo y Saneamiento en Zonas Rurales *5075
16 • Medio Ambiente y Rsassos Naturata $ 277,311.00
Programa para la Consbuodón y Rehabütadón de' Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas ■ Rurales K07R
16 • Medio Ambiento y Recursos Naturales $ 1,019.314.00 41% 2 APORTACIONES FAIS Municipal y de las Demarcaciones 33 - Aportaciones Federales para -
FEDERALES Territoriales del Distrito Federal -1004 Entidades Federativas y Municipios1,476,065.00 59%
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80 PERIODICO OFICIAL 7 DE MOVIEMBRE DE 2015
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7 D E NOVIEMBRE DE 2015 PERIODICO OFICIAL 81
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Entidad M unicipio Tipo da RafeNtro. CJdbda
Racim o' T lp i da Rlaewaó ' Daaeripeldn Rama
ClavaRamo Q áicrtfrclbn Proyatna
■ Ó w * ■Programa
Proyaasa Fondb Candarlo -C iya cW rñ
Tabaaoo Jd a p i 2 PARTIDA 2015 CONNCM OS-3 HUCtENOA Y CREDITO PÜ B llCO 6FORTALECIM IENTO A LA TRANSVERSAL C A O DE LAPERSPECTIVA DE GÉNERO
SOJOFO R T«£ C M £ N TO A LA TRANSVERSALIDAO 06 LAPERSPECTIVA DÉ GÉNERO (»M U JE R ES )
DIRECCION OE ATENO¿N A LA MUJER
Tabaaoo Jalapa 2, p a r t id a 2015 C O N VEN IO S-3 HAOENOA Y CRÉDITO PÚBUCO $FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL ICIAO DE IA PERSPECTIVA 06 GÉNERO
S010FORTALECIM IENTO A LA TRANSVERSAUOAO OE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (W M UJERES)
O R ECO O N OE ATENCION A LA MUJER
Tabaaoo M apa ? - PARTIDA 3015 C O N VEN IO S-3 HAOENOA Y CRÉOITO PÚBLICO 6FORTALEOM IENTO A LA TRANSVERSAL O AD DE LA PERSPECTIVA CÉ CÉMERO
9010FORTALEOM IENTO A LA TR AN S V B IS flJO AO OE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO(INM JJERES)
(ERECCION OE ATENCION A LA M UJER
Tabaaco Jalapa 2 ■ P A R T IO 2015 CONVENIOS-3 HACIENDA Y CRE0ITO PÚBLICO 6FORTALECIM IENTO A LA TRANSVERSALÜAOOE LA PERSPECTIVA 0G GÉNERO
so inFORTALEOM IENTO A LA TRANSVERSALIOAO OE LA PERSPECTIVA DE G & IER O (INM UJERES)
OIRECQON OE ATENCt¿N A LA MUJER
Tabaaoo Jalapa 2 • PAR TO A 2015 C O N VEN IO S-3 HAOENOA Y CHÉOTTO PÚ8UCO 6FORTALECIM IENTO A LA TRANSVERSAUDAO 0E LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
sotoFORTALECIM IENTO A LA TRANSVERSAL IDAD 06 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INM UJERES)
DIRECCION OE ATÉNQ¿N A LA MUJER
Tabaaoo Jalapa 2 - PAR TO A 2015 C O N VEN IO S-3 HAOENOA Y CRÉOITO P Ú d lC O 6FORTALECIM IENTO A LA TRANSVERSAIIGAO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
sotoFORTALECIM IENTO A LA TRANSVERSAÜOAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INM UJERES)
DIRECCION OE ATENO¿N A LA MUJER
T * a m Jahpa 2 - PARTIDA 2015 C O N VEN IO S-3 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 6FORTALECaUENTO A LA TRANSN€RSALOAO 06 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
5010FORTALECIM IENTO A LA TR A N S A S A LIQ A D DE LA PERSPECTIVA OE GÉNERO (INM UJERES)
DIRECCION O E ATENO¿N A LA MUJER
Tabaaoo Jalapa 2 -PAR TO A 2015 CON VEN IOS. 3 HAOENOA Y C RÉD ITO PUBLICO 6FORTALÉC1MCNTO A LA TRAW SVERSAUOAD DE LA PERSPECTIVA OE GÉNERO 5010
FORTALEOM IENTO A LA TR AN SVER SAL«»© OE LA PERSPECTIVA OE GENERO (INM UJERES)
DIRECCION OE ATENO¿N A LA MUJER
Tabaaoo Jalapa 2 - PARTIDA 2015 CO N VE N IO S-3 HAOENOA Y C n e b lTO P Ú a jC O FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL I0A0 OE LA PERSPECTIVA OE GÉNERO
S010FORTALECIM IENTO A LA TRANSSÉRSAUDAD06 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (NM UJER0S)
DIRECCION Œ ATENCJ¿N A LA MUJER
Tabaaco M apa 2 -PARTIDA 2015 CONVENIOS • 3 EDUCACION PÚBLICA"
DEPORTE S205 FONDO 06 INFRAESTRUCTURA OEPORTrVAOIRECQON DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS M UNICIPALES'
Tabaaco JaMpa 2 - PARTIDA 2015 S U B S O O S -1 M O X ) AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 16PROGRAMA PAR ALA CCW STRTJCCtóN Y R EH AftLITAOÚ H OE SISTEM AS DE AG UA POTABLE Y SANEAM IENTO EN ZONAS RURALES
S07SPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 06 SISTEM AS DE AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO EN ZONAS RURALES - S075
DIRECCION OE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Tabaaoo JNapa 2 .-PAR TO A 2015 SUBSIDIOS -1 MEDIO AM BIENTE Y RECURSOS NATURALES 16PROGRAMA PAR ALA CONSTRUCCION Y REHABIL ITACIÓN DE SISTEMAS OE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B t ZONAS RURALES
S075PROGRAM A PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEM AS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS R U R ALES -$075
DETECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVID OS M UNICIPALES
T * m bo M apa 2 - PAR TO A 2015 SUBSIDIOS -1 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 16PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN OE SISTEMAS 06 AGUA POTARLE Y SANEAMIENTO Q* ZONAS RURAI.ES
S075PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEM AS DE AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO EN ZONAS RURALES • S075
DIRECCION OE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS M LM QPALÉS
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ProgramaPrograma Fondo Coiwant* • EapoeMoo Papandw alaClanuInra
T abano ■w** 2 • PARTIDA 2015 S U B S O O S -1 IC D I0 AM OENTE Y RECURSOS NATURALES 16PROGRAMA PARA 1* CONSTRUCOÓN Y REHA8HITACIÓN DE SISTEMAS OE AGUA nOTA0LE Y SANEAAHENTO B * ZONAS RURALES
S075
U068
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS OE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES - S075
DIRECCION OE OBRAS. ORDENAM IENTO TERRITORIAL Y S 6 M O 0 6 M UNICIPALES
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23 FONDO OE MFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FONOO OE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVADIRECCION OE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y S E R VO O S M UN OPALES’
T ib n o o JM * » 2 . PARTIDA 2015 SU 8SO OS -1 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 23FONDO PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y m C JP IO S PRODUCTORES OE HIDROCARBUROS
U093FONDO PARA ENTIOADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOSPPOOUCTORES OE HIDROCARBUROS • U093
O B EC O O N DE OBRAS. ORDENAM IENTOTERRITORIAL Y SERVICIOS m u n ic ip a l e s
T * « » M w a 2 PARTIDA 2015 S U M O O S -1 m o M S K D B S4U m n .e s y e c o n ó m ic a s 23F0M 30 PARA ENTIQAOES FEDERATIVAS Y M IM 0PX3S PRODUCTORES OE HQROCARBUROS
U093FONDO PARA ENTIOAOES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES OE HOROCARBUROS • U093
O RECO O N DE OBRAS. ORDENAM IENTO TBVSTO RM L Y SERVICIOS M UNICIPALES
T ltw a 2 PAR TP A 2015 m i g o l - i FIO R S IO N ES S fU W W IE S Y BC0RÛM CAS »FONDO PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y M IM O O S PRODUCTORES OEW OROCARBUROS
U093FONDO PARA ENTIOAOES FEO 0 U TIV AS Y MUW ClPIOS PRODUCTORES OE HOROCARBUROS • U093
O fiE C O O N O E OBRAS, ORDENAM IENTO TERRRORM L Y S E R VO O S M UNICIPALES
Tabnen 2 , p a r t io a 2015 S U M O O S -1 PnO M S IO C S S 4 U M N ES Y ECONÓMICAS 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS U117 CONTINGENCIAS ECONÓMICASDIRECCION OE OBRAS. OROENAM IENIO TBTOTORM L Y SERVICIOS M UNICIPALES
Tm n m o Ad** 2 PARTIOA 2015 S U M O O S -1 m OW BIONES S 4 U M N E S V ECONOMICAS 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS UI17 CONTINGENCIAS ECONÓUICASDIRECCION OE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITO RM . Y S E R VO O S M UNICIPALES
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APORTACIONES FEDERALES PARA E N T O C E S FEDERATA/AS Y MUMOP106
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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y UUNOPIOS
33FAIS MUNICIPAL Y DC IA S DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL CUSTRlTO FEDERAL
004FAIS MUNICIPAL Y CE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITOFEOERAL - 004.COOROV4A0ON DEL RAMO 33.
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a p o r t a c io n e s f e d e r a le s PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y MUMCPlOS
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APORTACIONES FEOERALES PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y MUNIOPIOS
33FAIS MUNICIPAL V UE (A S DEMARCACIONES TERRITORIALES CEI. DISTRITO FEDERAL
004FAIS MUNICIPAL Y CE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES OEL OISTRITO FEOERAL • 004.
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APORTACIONES FC D BU LES PARA 0ITO AO ES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
33FAIS MUNICIPAL Y 0 6 1>S DEUAPOOONÇS TERRITORIALES OEL DISTRITO FE0ERAL
004FAIS MUNICIPAL Y DE U S DEMARCACIONES TERRITDRULES DEL DISTRITO FEDERAL • 004.
COOROtlACW N o a RAMO 33.
I« N m M to 2 - PARTOA 201$APORTACIONES FEDERALES•?
APORTACIONES FEO0TALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
33FAIS MUNICIPAL Y 0E IA S DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL OIST W O FEDERAL
004FAIS MUNICIPAL Y DE U S DEMARCACIONES TERRITORMLE8 OEL DISTRITO FE06RM . - «04.
COONOMACJON O a RAMO 33.
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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTOAOES CE0ERATNAS Y MUMCPIOS
33FAIS MUNIOPAL Y 0 6 lA S DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
004FAIS MUMOP/M. Y OE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES OEL DETRITO FEDERAL • 004.
COOROMACION O a RAMO 33
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APORTACIONES FEOERALES PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
33FAIS MUNICIPAL Y 0E |A S DEMARCACIONES TERRITORIALES OEL DISTRITO FE0EPAI
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COORDINACION D a RAMO 33
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APORTACIONES FEDERALES PAf!A ENTOAOES FE0ERATAMS Y MUMOPIOS
33FAIS MUNICIPAL V 0E lA S DEMARCACIONES TERRITORWCES 0 E I DISTRITOFE0ERM.
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COOWONAOOM O a RAMO 33.
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APORTACIONES FEOERALES PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
13FN S MUWCIPA'. Y CE lA S DEMARCACIONES TERRXORIALES DEL DISTRITO FEOERAL
004FAIS MUNICIPAL Y DE U S DEMARCACIONES TERRITORIALES OEL DISTRITO FE D 6U L - 004.
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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y M UMOPIOS
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COORDINACION O a RAMO 33
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APORTACIONES FEDERALES PAPA b j t o a d e s f e d e r a t iv a s y MUNICIPIOS
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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTOAOES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
33FAIS MUNICIPAL Y 06 LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
004FAIS MUNICIPAL Y OE U S DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 004
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33FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
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GASTO CORRENTE 212 - MATERIALES Y ÚTUES OE ■PRESIÓN Y REPRODUCCIÓN s s 2,000.00 ) 2.000.00 s 2,000.00 S 2.000.00 $ 2.00000 f 2.900.00 m » . . . ■ .. n a a o v im m i
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V^SASTO CORRENTE 221 • PRODUCTOS AIMENTIOOS PARA PERSONAS s s 6,50000 S 6.S06QQ * 6.S00M S 6.SO0J» $ 6.sm :oo 1$ ííoo.ee: NIA ProyaetoSatiwaralIn
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1 - GASTO CORRIENTE 15S - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMCAS $ 2.415.003.13 1 2,077.953. S3 S 1.340.100.00 5 1.34*. 100.00 S 1.346.100.00 s 1 ¿48,100.00 S 1,299,000.00 NIA Qatfo Confanti
1 • GASTO CORRENTE 171 ESTIMULOS t 35i.981.7S S 3S1.2S1.7S 5 306.064 54 5 306.064 54 s 306,0*4.54 $ 306.0*4.54 5 300.586.10 NÍA Gaate Confante
1 • GASTO CORRIENTE 211 • MATERIALES. ÚTILES Y EOUIPOS MENORES CE OTOÑA i 45.000.00 $ 33.2SS.S0 S 33.26S.80 S 33.269.90 s 33.2*6.80 s 33.26S.80 S 33.2SS.S0 NIA Gaato Confante
1 • GASTO CORRENTE 212 • MATERIALES Y ÚTILES CE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN s S 11.S32.00 $ 11.132.30 5 11.832.00 11.332.00 s 11.132.00 $ 11.832.00 NIA Gaate Confante
1. GASTO CORRENTE 21« • MATERIAL OE UMPEZA s s 99S.1I
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1- GASTO CORRENTE 221 - PROOUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS s 12.00000 $ 55.2S2.00 S S5.2S2.00 5 55.262 00 S&M2.00 55.2*2.00
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1 • GASTO CORRENTE 223 • UTENSILIOS PARA El SERVICIO OE AUMENTACIÓN s «7.00 S 17.00 S 87.00 17.00 87 00 1 67.00 NIA GMte Confante
1 - GASTO CORRENTE 7 « ■ IMTERIM. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO s s 070. SS S 870.54 $ 870.56 8705« 870.58 870.SS NIA teateOan fante
t • GASTO CORRENTE 247 ■ ARTICULOS METÁLICOS PARA IA CONSTRUCCIÓN i 41.720.00 S 48.720 00 S 48.720.00 48.720.00 48.720.00 S 48.720.00 NIA Gates Confante
1 • GASTO CORRENTE744 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS OE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
15.000.00 13,374 80 S 13.374 80 i 13.374.80 13,-174 80 13,374 00 13.374.00 NAA flaate Confante
1 -GASTO CORRENTE 2*1 COMBUSTBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS
3,900.000.00 S 4.4W.364.97 5 3,378.525 70 s 3.378.525.70 S 3,378,525.70 % 3,378.525,70 5 3,376,525.70 NIA Gate Confante
1- GASTO CORRENTE 2*2 * MATERIALES OE SEGUNDAD PÚBLICA $ s 2.204.00 S 2.204 00 s 2.704.00 S 2.204 00 t 2.204 00 2.204.00 NIA GMteConlMte
1 >OASTO CORRENTE2U • PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGUROAD PÚBLICA Y NACIONAL
s 724.040.7« s 724.S46.7S 8 350,110.00 $ 350,610.00 S 350,610.00 t 350.61000 S 350.610.60 NIA Onte Confante
1-GASTO CORRENTE296. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO OE TRANSPORTE -
s 3S2.S4S.19 S 422,691.56 $ 396,815 32 398,6(5.32 S 3W.615.3? I 39S.S15.32 $ 2S7.737.W NIA Gaate Confante
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Gobierno del Estado de Tabasco
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"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"
El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.
Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la^Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la información de la Secretaría de Gobierno.
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