Migración del Sistema de Gestión Integral de Peña Colorada ...

Migración del Sistema de Gestión Integral de Peña Colorada al Estándar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001_2015

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ress

“Migración del sistema de gestión integral de peña colorada a los estándares ISO

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016; así como, la integración a través

de la estructura de alto nivel (guía PAS 99:2012).”

Nombre del Residente

Eva Mariela Aguilar Gómez

Nombre del Asesor

M.C. Juan Manuel Torres Ochoa

Nombre de la Carrera

Ingeniería industrial

Villa de Álvarez, Col., a 30 de mayo de 2016

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA:


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Contenido Capítulo 1. Introducción. ............................................................................................... 3

1.1 Antecedentes. ............................................................................................................... 4

1.2 Marco de referencia. .................................................................................................... 6

1.3 Planteamiento del problema. ....................................................................................... 7

1.4 Justificación del proyecto. ............................................................................................ 7

1.5 Objetivo General. .......................................................................................................... 9

1.5.1 Objetivos Específicos. ............................................................................................. 9

1.6 Alcances y Limitaciones. ............................................................................................ 10

1.6.1 Alcances. ............................................................................................................... 10

1.7.1 Limitaciones. ........................................................................................................ 10

Capítulo 2. Descripción general de la empresa. ............................................................ 10

2.1Características generales de la empresa. .................................................................... 10

2.2 Características del área de trabajo. (Sistema de Gestión Integral y Normativo). ...... 15

Capítulo 3. Procedimiento y descripción de las actividades. ......................................... 16

3.1 Descripción de las actividades. ................................................................................... 16

Capítulo 4. Resultados. ................................................................................................ 17

4.1 Resultados obtenidos. ............................................................................................... 17

Capítulo 5. Conclusión. ................................................................................................ 54

5.1 Competencias desarrolladas y/o aplicadas. ............................................................... 55

Bibliografías / Referencias Normativas. ............................................................................ 56

Glosario. ........................................................................................................................................ 57


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Capítulo 1. Introducción. Peña Colorada es una empresa comprometida con el cumplimiento de los requisitos de calidad y volumen negociados con sus clientes, el control de los aspectos ambientales derivados de sus procesos, la seguridad y salud ocupacional del personal propio, externo y visitante, los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización, así como con la búsqueda de la mejora continua. Para cumplir con este compromiso se tiene implantado un Sistema de Gestión Integral con base en los requerimientos de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, Ambiental ISO 14001:2004, Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 y la Guía para Instauración de Sistemas en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La implementación y administración del Sistema de Gestión Integral se lleva a través del Manual de Gestión Integral de Peña Colorada (MGIPC), el cual hace posible la administración integral de los tres sistemas de gestión con los que cuenta Peña Colorada de acuerdo a los requerimientos de la guía PAS 99:2006.

La guía PAS 99 es una norma de especificaciones para la integración de los requisitos comunes de los sistemas de gestión en una organización, el cumplir con estos requisitos no exime de manera alguna a la organización en el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión individuales o del cumplimiento con los requisitos legales y otros que le apliquen. La certificación de los sistemas de gestión integrados bajo los requisitos de la guía PAS 99 demuestra que se cumple con todas las responsabilidades, y al mismo tiempo otorga confianza a los clientes, accionistas, proveedores y partes interesadas.

El presente informe se elaboró para cumplir con la integración de los nuevos

requerimientos de los sistemas de gestión de calidad(ISO 9001:2015), ambiental (ISO

14001:2015)y seguridad y salud ocupacional ISO 45001:2016, debido a que han sido

modificadas estas normas la organización debe de actualizar su sistema debido a que

cuenta con un periodo de tres años para la migración de su sistema de gestión, ya que

este es el periodo establecido por la organización internacional de estandarización, para

que la organización pueda conservar su certificación.

A continuación se presentan las actividades que se realizaron en el periodo Enero-Junio

2016.


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1.1 Antecedentes.

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, practicada

desde la época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la colonia. En el

México independiente, la participación de la industria minera fue muy importante para el

desarrollo económico del país, pero nunca exenta de conflictos sociales, dada la

concentración de la riqueza de esta industria.

Actualmente el sector minero aporta el 1.5% al producto interno bruto nacional,

contribuye con 328 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos, según cifras de la

Cámara Minera de México, CAMIMEX, lo que le hace ser uno de los sectores empleadores

más grandes del país. Hoy en día, la industria minera se ubica como el cuarto generador

de divisas netas del país, con un monto de 22 mil 516 millones de dólares, según cifras de

INEGI.

Según la secretaria de economía, es una actividad económica primaria (pues los minerales

se toman directamente de la Naturaleza) que se refiere a la exploración, explotación y

aprovechamiento de minerales. Existe una amplia variedad de minerales en la Tierra. Los

hay sólidos (oro y níquel), líquidos (mercurio o el petróleo), quebradizos (yeso o cal) y

gaseosos (gas natural). La naturaleza los presenta acumulados en lugares conocidos como

yacimientos, los cuales se encuentran al aire libre o en el subsuelo a diferentes niveles de

profundidad. Las 32 entidades federativas de la República Mexicana cuentan con

yacimientos mineros. A nivel nacional destaca la producción de 10 minerales (oro, plata,

plomo, cobre, zinc, fierro, coque, azufre, barita y fluorita), seleccionados por su

importancia económica y su contribución a la producción nacional. EDUARDO ESQUIVE. (Mié

8 may 2013 07:48). La minería en México, un negocio para pocos. 8 abril 2016, de SDPnoticias Sitio

web: http://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/05/08/la-mineria-en-mexico-un-negocio-para-

pocos

La minería a cielo abierto es la práctica de extraer minerales al aire libre. Aunque la

mayoría de las actividades mineras se realizan bajo tierra o en lo profundo de las

montañas, con las minas a cielo abierto no hace falta tener túneles ni cavar para alcanzar

los minerales que se intenta extraer. Las minas a cielo abierto suelen ser grandes

excavaciones que a veces llegan a medir cientos de pies de profundidad y de diámetro.

Cuando estas minas se cavan, se construyen paredes escalonadas para que las máquinas y

los trabajadores puedan descender sin equipamiento adicional. Esto también evita que las

piedras sueltas caigan cientos de pies hasta el fondo del pozo. Tammy Dray. (5 abril 2016).

Acerca de las minas a cielo abierto. 8 abril 2016, de e How en español Sitio web:

http://www.ehowenespanol.com/acerca-minas-cielo-abierto-sobre_77945/



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Las explotaciones a cielo abierto llegan a abarcar superficies extensas. Además de la mina

en sí, las explotaciones incluyen escombreras externas que, en explotaciones profundas

en rocas consolidadas (por ejemplo, explotaciones a cielo abierto de menas), llegan a

tener grandes dimensiones. A ello se suman los vertederos para los residuos del

procesamiento, que en el caso de menas con bajo contenido metálico también requieren

una gran superficie, y las superficies de infraestructura (complejos de viviendas para los

mineros, suministro de energía, vías de transporte, talleres, oficinas administrativas,

plantas de tratamiento, etc.). En vista de que las actividades mineras se realizan

necesariamente en el propio yacimiento, su ubicación y dimensiones son el resultado de

las características geológicas del depósito y de las rocas encajantes. Dado que la

explotación a cielo abierto conlleva una alteración significativa de la corteza

terrestre, debe ponderarse a fondo desde un comienzo si la explotación es tolerable en

las condiciones dadas.

La explotación minera a cielo abierto tiene el doble efecto de eliminar las capas

superiores del suelo en algunos lugares (extracción) y de cubrirlas en otro

(establecimiento de escombreras). En la mayoría de los países industrializados existen

disposiciones que regulan el manejo del suelo cultivable de la superficie terrestre. Según

ellas, antes de iniciar las labores de minería a cielo abierto, el suelo cultivable debe ser

transportado a otro sitio y almacenado temporalmente. Además, pueden existir

disposiciones que regulen la reconstitución del suelo y el restablecimiento de condiciones

de cultivo en áreas de relleno. Fabián Valentinuzzi. (1 abril 2016). Minería a cielo abierto. 8 abril

2016, de estrucplan Sitio web: http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.

asp?identrega=325.

Según CAMIMEX en 2014 se encuentran en México 1558 minas en operación. Por lo cual la

producción de metales por estado se encuentra en la siguiente figura:

Fig. 1.1.1.1 Producción de metales por estado.

http://www.estrucplan.com/


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El estado de colima se encuentra en 8° lugar en posicion a nivel nacional:

Fig. 1.1.1.2 Posición por estado.

1.2 Marco de referencia.

El lugar de residencia será en el estado de Colima en el municipio de Minatitlán, el proyecto se llevara a cabo en el Consorcio Minero Benito Juárez de Peña Colorada con domicilio fiscal Mina peña colorada en Minatitlán, colima C.P 28750 Teléfono: 314 331 0610.

El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada tiene como principal giro la exploración, explotación y extracción de mineral de hierro, así como la elaboración de pelet de hierro, esta empresa está al mando de la dirección general.

Fig. 1.2.1.1. Localización de la Empresa.


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1.3 Planteamiento del problema.

El porqué de este proyecto es dado a que la Organización Internacional de

Normalizaciónencargada de emitir las ISO ha publicado la nueva versión de ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, e ISO 45001:2016por la que la empresa ya puede actualizar

su manual de gestión integral adoptando los nuevos cambios con el fin de seguir estando

certificada ante BSI.

1.4 Justificación del proyecto.

La migración a la versión 2015 del estándar ISO 9001,ISO 14001 e ISO 45001:2016

permitirá a la empresa Peña Colorada actualizar el sistema de Gestión Calidad, Ambiental

y seguridad y salud ocupacional para así poder adoptar los nuevos requerimientos que se

incluyen en este documento, para la mejora de sus actividades y cuidados al medio

ambiente.

En sus 25 años de existencia, la norma ISO 9001 ha conseguido despertar conciencia sobre

la importancia de la calidad y extender políticas eficaces, demostrando

una versatilidad extraordinaria y suponiendo el punto de arranque para otros sistemas.

Con más de 1,1 millones de certificados emitidos en todo el mundo, la norma ISO 9001

ayuda a las organizaciones a demostrar a sus clientes que puedan ofrecer productos y

servicios de muy buena calidad. También actúa como una herramienta para optimizar sus

procesos y hacerlos más eficientes en lo que hacen, permitiendo a las organizaciones a

adaptarse a un mundo cambiante, al proporcionar una base coherente para el crecimiento

y el éxito sostenido.

La Organización Internacional de Normalización se dio cuenta de la necesidad de una

revisión profunda de la norma, por la que el Comité ISO TC176 lleva desde Junio de 2012

trabajando en los cambios clave para que ISO 9001:2015, 14001:2015 e ISO 45001:2016

sea una norma acorde con los tiempos actuales.

La implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma

Internacional ISO 9001:2015 implica beneficios potenciales para una organización. Entre

éstos se pueden mencionar a los siguientes:

Permite alcanzar la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Aporta un mayor énfasis en el compromiso de liderazgo.

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9001_2015.html


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Ayuda a tratar los riesgos y las oportunidades relacionadas con el contexto y los objetivos

de la organización de una manera más estructurada.

Fomenta el uso de un lenguaje simplificado y una estructura común, particularmente

útiles para las organizaciones que poseen múltiples sistemas de gestión, tales como los del

medio ambiente, salud y seguridad, o la continuidad del negocio.

Contribuye a gestionar la cadena de suministro en forma más eficaz.

Permite desarrollar el conocimiento de las organizaciones.

Ayuda a alcanzar la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de

gestión de la calidad especificados.

La ISO 9001:2015 incluye los siguientes cambios destacados:

Un punto de vista más “suavizado” en términos de diseño y "endurecido" en cuanto a

elementos de enfoque de procesos.

La eliminación de un manual de la calidad y de un Representante de la Dirección.

Un sistema de documentación más flexible.

La inclusión de principios de gestión de la calidad.

En lugar de ocho secciones serán diez - Ajustes en terminología.

La norma internacional de gestión ambiental ISO 14001:2015es el resultado final de las

aportaciones de expertos ambientales de 70 países diferentes y constituye un hito importante que

impulsará el perfil de la gestión ambiental. Posicionando la gestión ambiental en el centro de los

negocios como nunca antes se había hecho.

La nueva norma continua ayudando a las organizaciones a mantenerse al día con los

cambios en la gestión medioambiental, además de ayudar en la reducción de residuos, el

ahorro de energía y la protección de su reputación frente a inversores, clientes y sociedad.

Desarrollada en la nueva “Estructura de Alto Nivel”, la norma ISO 14001:2015 es ahora

más fácil de integrar con otros sistemas de gestión, ayudando así a las organizaciones a

ahorrar tiempo y dinero.

Beneficios de la nueva ISO 14001:2015

Mejora de la Calidad y Mejora Continua en el corazón su negocio

La norma revisada asegurará que la gestión del medioambiente está completamente

integrada y alineada con las estrategias de negocio de su organización. Este enfoque

estratégico conseguirá una optimización del rendimiento de su SGA haciéndolo más

sostenible, ahorrando dinero y ayudando a conservar los recursos del planeta para las

generaciones futuras.


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Liderazgo

Una mayor participación en el sistema de gestión por parte del equipo de liderazgo se

asegurará de toda la organización esté motivada para alcanzar las metas y objetivos

definidos por su organización.

Mejor desempeño ambiental

Las organizaciones tendrán que tomar medidas necesarias para proteger el medio

ambiente y mejorar el desempeño ambiental. Una buena gestión ambiental reducirá el

riesgo de multas y, además identificará oportunidades que le permitirán ahorrar dinero.

Un enfoque integrado

Con la nueva estructura aplicable a todas las normas ISO de sistemas de gestión, será

mucho más fácil implementar múltiples sistemas de gestión integrados.

La norma ISO 45001: 2016ayudará a las organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo

seguro para los trabajadores y resto de personas; evitando fallecimientos, lesiones y

problemas de salud relacionadas con el trabajo, accidentes laborales… así como mejorará

de manera continua el desempeño de la SST.

Esta norma permite:

Mejorar la seguridad y salud en el trabajo

Asegurar que la gestión de la seguridad y salud se encuentra alineada con la dirección

estratégica de la organización

Mejorar la integración con otras normas de sistemas de gestión

Aumentar la participación de la alta dirección

Aumentar la conciencia y cultura de SST

1.5 Objetivo General.

Integrar los nuevos requerimientos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Ei SO

45001:2016 al Manual de Gestión Integral de Peña Colorada (MGIPC).

1.5.1 Objetivos Específicos. 1. Actualizar los principales cambios de la norma ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 e

ISO 45001:2015 para aplicarlos en el Manual de Sistema de Gestión Integral de

Peña Colorada.


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2. Elaborar programa de trabajo a nivel empresa para actualizar la documentación

(manuales, procedimientos, formatos, registros) de las áreas declaradas dentro del

alcance del SGIPC a los nuevos requerimientos y dar seguimiento al cumplimiento.

1.6 Alcances y Limitaciones.

1.6.1 Alcances.

Se debe lograr la identificación de los nuevos requisitos de las normas ISO

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016 para la integración a través de la

estructura de alto nivel (guía PAS 99:2012).

El período de tiempo para la elaboración de las actividades del proyecto es de 6

meses.

El proyecto debe ser concluido el 30 de junio del 2016.

1.7.1 Limitaciones.

Falta de tiempo para concluir con la recertificación del SGI.

Capítulo 2. Descripción general de la empresa.

2.1Características generales de la empresa.

La empresa Peña Colorada es una empresa dedicada a la exploración, explotación y

beneficio del mineral de hierro que satisface a la industria siderúrgica nacional. En 1975

nació como una empresa paraestatal y a partir de 1991 se transformó en una

organización privada. Actualmente Peña Colorada pertenece a dos inversionistas;

ArcelorMittal y Ternium, cada uno propietario del 50% de las acciones.

Los yacimientos ferrosos de Peña Colorada son hasta hoy los más importantes de país, produciendo el 30% del mineral de hierro utilizado en la Industria.

Empleos: 1,200 trabajadores vía empleos directos y 3,000 empleos indirectos provenientes en su mayoría de los estados de Colima y Jalisco.

Producción: 4.1 millones de toneladas de pellet al año y 0.4 millones de concentrado de hierro.

Proceso: Extracción – Beneficio (Molienda - Concentración magnética) – Peletizado


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Clientes: El 100% de la producción se vende en partes iguales para el consumo nacional a ArcelorMittal México y Ternium México.

Operaciones: Dos áreas operativas: una mina a cielo abierto y una planta Peletizadora, la primera ubicada en el municipio de Minatitlán y la segunda en el municipio de Manzanillo, ambas en el estado de Colima.

50% de la producción transportada vía ferrocarril (aprox. 28 trenes al mes con 8,000 toneladas cada uno) con destino a Monterrey y Puebla convirtiéndonos en el principal cliente de Ferromex.

50% de la producción se embarca vía marítima desde Manzanillo, Colima hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán, enviando un barco cada diez días con 70,000 toneladas y convirtiéndose en el principal usuario de cabotaje en México.

El proceso que se lleva a cabo en peña colorada comprende principalmente le extracción, el beneficio y el Peletizado del mineral de hierro. A continuación se describe cada uno de los procesos identificados y determinados dentro del alcance del sistema de gestión integral de la organización.

1. Exploración.

La Gerencia de Geología y Exploración es responsable de la administración de éste

proceso, a través de la aplicación de procedimientos documentados e información

generada de investigaciones geológicas previas; el objetivo fundamental de esta Gerencia

es el de identificar nuevos recursos de mineral de fierro dentro de las concesiones

otorgadas a Peña Colorada, o en zonas externas de exploración, una vez identificados los

recursos, se evalúa su volumen y calidad del mineral para definir su factibilidad de

explotación; la información generada por esta Gerencia es el insumo principal para el

diseño del plan de explotación utilizado por el proceso de Extracción de mineral de fierro,

el proceso de Exploración mantiene interacción con los procesos de: Control de insumos y

Programa semanal de alimentación de mineral a quebradora.

2. Extracción de mineral de fierro.

La Gerencia de Operación de Minas es responsable de la administración de éste proceso, a

través de la aplicación de procedimientos y estándares de trabajo documentados, su

objetivo fundamental es el de cumplir con los requisitos del suministro del mineral de

fierro a la Gerencia de Producción Molienda y Concentración, en cuanto a calidad y

volumen declarado en un programa anual desglosado en forma mensual y semanal; este

proceso mantiene interacción con los procesos de Control de insumos, Molienda y

concentración de mineral, Programa semanal de alimentación a la quebradora,

Mantenimiento del equipo que tiene influencia en la calidad del producto, Medición de la

calidad del producto y Control del equipo de seguimiento y medición.


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3. Molienda y concentración de mineral.

La Gerencia de Producción Molienda y Concentración es responsable de la administración

de este proceso, en coordinación con la Gerencia de Proceso y Calidad Mina, a través de la

aplicación de procedimientos y estándares de trabajos documentados. Su objetivo es

beneficiar el mineral de fierro, de acuerdo a los requisitos de calidad establecidos; este

proceso mantiene interacción con los procesos de: Extracción del mineral de fierro,

Control de insumos (área Peletizado), Programa semanal de alimentación a quebradora,

Mantenimiento del Equipo que tiene influencia en la calidad del producto, Control del

equipo de seguimiento y medición, y Medición de la calidad del producto.

4. Realización del producto.

La Gerencia de Operación y Embarques en coordinación con la Jefatura de Proceso y

Calidad Peletizado es responsable de la administración de éste proceso, a través de la

aplicación de procedimientos y estándares de trabajo documentados. El objetivo de este

proceso es proporcionar el valor agregado final al Pelet de acuerdo a los requisitos de los

clientes, este proceso mantiene interacción con los siguientes procesos: Control de

insumos, Embarque del producto, Mantenimiento del equipo que tiene influencia en la

calidad del producto, Control del equipo de seguimiento y medición, y Medición de la

calidad del producto.

5. Embarque del producto.

Este proceso es administrado por la Gerencia de Operación y Embarques y consiste en el

manejo que se le da al producto final (pelet) en el área de producto terminado y

embarque del mismo; este proceso mantiene interacción con los procesos de: Realización

del producto, Mantenimiento del equipo que tiene influencia en la calidad del producto,

Control del equipo de seguimiento y medición, y Medición de la calidad del producto.

Fig. 2.1.1.1 Descripción del proceso.


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Pelet de Mineral de Hierro.

El producto final es el pelet de mineral de hierro, el cual es un aglomerado en forma de

esfera producido industrialmente con características idóneas para ser utilizado como

materia prima básica para la producción del acero. Peña Colorada produce anualmente

4.1 millones de toneladas de pelet y 0.4 millones de concentrado de hierro.

Fig. 2.1.1.2 Pelet de mineral de hierro.

La empresa está formada por seis direcciones de las cuales dependen gerencias,

jefaturas y coordinaciones. A continuación se muestra en la figura el orgánico de las direcciones de la empresa:

El orgánico se modificó de acuerdo a los comunicados organizacionales 2016.


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Dirección Genelal

Dirección de

Administración y

Finanzas

Dirección de

Proyectos

Dirección de

Operaciones

Dirección de

Recursos Humanos

Dirección de

Procesos y

Planeación de Minas

Gerencia de

Operación de minas

Jefatura de

Extracción mina

Gerencia de Mantto.

Mecánico Móvil

Jefatura de

Mantenimiento a

Equipo de Acarreo

Jefatura de

Mantenimiento a

Equipo de Carga

Gerencia de

Producción Molienda

y Concentración

Jefatura de

Producción Molienda

y Concentración

Jefatura de Presas de

Jales

Gerencia de Mantto.

Mecánico Molienda y

Concentración

Jefatura de Mantto.

Mecánico Molienda y

Concentración

Gerencia de Mantto.

Eléctrico e

instrumentacion Mina

Jefatura de Mantto.

Eléctrico e

instrumentación Mol.

y conc.

Jefatura de Mantto.

Eléctrico e

instrumentación

Movil

Gerencia de

Operación y

Embarques

Jefatura de

Operación

Jefatura de

Embarques

Gerencia de

Mantenimiento

Peletizado

Jefatura de

Mantenimiento

Mecánico Peletizado

Jefatura de Mantto.

Eléctrico e

Instrumentación

Peletizado

Gerencia de

Planeación Mantto.

Equipo Móvil

Jefatura de sistema

de mantenimiento

Gerencia de Proceso

y Calidad Mina

Jefatura de Calidad y

Control Operativo

Gerencia de

Planeación de Mina

Jefatura de

Planeación de Minas

Gerencia de geología

y Exploración

Jefatura de Proceso y

calidad Peletizado

Jefatura de Ingenieria

Industrial

Gerencia de

Abastecimientos y

Contratos

Jefatura de

Almacenes

Jefatura de Compras

y Contratos

Gerencia de

Información

Financiera

Jefatura de

Contabilidad

Jefatura de Costos y

Presupuestos

Jefatura Información

Financiera y

Proyectos

Jefatura de

Tecnología de la

Información

Jefatura de Tesorería

Gerencia de

Relaciones Laborale

Jefatura de

Relaciones Laborale

Coordinación de

Salud e Higiene

Gerencia de

Relaciones con la

Comunidad y

Desarrollo Social

Jefatura de

Administracion de

Personal

Jefatura de

Desarrollo y

Capacitación

Jefatura de

Protección

Patrimonial

Coordinación de

Comunicación

Jefatura Legal

Gerencia de

Proyectos Generales

Coordinación de

Servicios Generales

Jefatura de Proyectos

Especiales

Gerencia de

Seguridad e

Ingenieria Ambiental

Jefatura de Ingeniería

Ambiental

Coordinación de

Seguridad Peletizado

Coordinación de

Seguridad Mina

Coordinación de

Seguridad Proyectos

y Presas

Jefatura de Sistema

de Gestión Integral y

Normativo

Fig. 2.1.1.3 Organigrama de la Empresa.


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2.2 Características del área de trabajo. (Sistema de Gestión Integral y

Normativo).

La jefatura de sistema de gestión integral y normativo es responsable de la administración

del proceso “sistema de gestión integral” en donde especifica la secuencia de las

actividades de este proceso, y su contribución con el SGIPC con relación: al cumplimiento

de los requisitos de los clientes, la legislación aplicable, la política general, la mejora

continua y otros requisitos aplicables a la organización. A continuación se presenta el

organigrama de la Jefatura de Sistema de Gestión Integral y Normativo.

Fig.2.2.1.1 Organigrama de la Jefatura de Sistema de Gestión Integral y Normativo.


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Capítulo 3. Procedimiento y descripción de las actividades.

3.1 Descripción de las actividades.

Fig.3.1.1.1 Cronograma de Actividades.

1. Investigar y documentarse a cerca de lo que contiene la nueva versión de la norma

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015., así también como del MGIPC, NOM-023-STPS-

2012.

Finalmente se adquirió información de la nueva versión ISO 9001:2015 e ISO

14001:2015, así también del Manual de Gestión Integral de Peña Colorada y en la

NOM-23-STPS-2012. Minas subterráneas y minas a cielo abierto. En las cuales se

documentaron para darle seguimiento al proceso de migración del Sistema de

Gestión Integral Peña Colorada.

2. Elaborar tabla con los cambios que trae la nueva versión de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004.Documentarse e informarse sobre la guía PASS 99:2012. Se elaboró una tabla de la ISO 9001 e ISO 14001 sobre los nuevos cambios que trae la versión 2015.

3. Elaborar e integrar tabla de requerimientos comunes de los sistemas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016.


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En esta actividad se realizara la integración de la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO

45001:2016 mediante tablas de requerimientos, con el fin de identificar los cambios que

trae la nueva versión, y así se pueda actualizar la documentación requerida, para el

sistema de gestión de calidad, y el sistema de gestión ambiental de la jefatura de SGIyN.

a) Tabla de requisitos comunes para el MGIPC.

b) Tabla de requerimientos para la política.

c) Tabla de requerimientos de objetivos y metas.

d) Tabla de requerimientos de competencia y conciencia.

e) Tabla de requisitos que requiere información documentada.

f) Tabla de requerimientos de responsabilidades.

g) Tabla de requerimientos nuevos

4. Elaborar programa de trabajo a nivel empresa para actualizar la documentación

(manuales, procedimientos, formatos, registros) de las áreas declaradas dentro del

alcance del SGIPC a los nuevos requerimientos y dar seguimiento al cumplimiento.

Se elaboró un programa de trabajo a nivel empresa (Mina-Peletizado) para la

actualización de los manuales, procedimientos, mots que se encuentran disponibles en

las áreas declaradas dentro del alcance del SGIPC a los nuevos requerimientos.

Capítulo 4. Resultados.

4.1 Resultados obtenidos.

1. Investigar y documentarse a cerca de lo que contiene la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015., así también como del MGIPC, NOM-023-STPS-2012.


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Fig. 4.1.1.1 ISO 9001:2015.


2016

19

Fig. 4.1.1.2 ISO 14001:2015


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Fig. 4.1.1.3 NOM-23-STPS-2012 Minas subterráneas y minas a cielo abierto-

Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.


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2. Elaborar tabla con los cambios que trae la nueva versión de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004.Documentarse e informarse sobre la guía PASS 99:2012.

No. secciones ISO9001:2015 ISO14001:2015

1 ALCANCE

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización: -necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos y servicios que satisfagan al cliente y legal aplicable y los requisitos reglamentarios, y-tiene como objetivo mejorar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental de la organización puede utilizar para mejorar su desempeño ambiental. Esta norma internacional está diseñado para ser utilizado por una organización que busca gestionar sus responsabilidades ambientales de manera sistemática las contribuye al pilar medioambiental de la sostenibilidad.

2

REFERENCIAS

NORMATIVAS

Los documentos de referencia siguiente son indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición del documento de referencia (ISO 9000:2005)sistemas de gestión de la calidad-fundamentos y vocabulario

No hay referencias normativas.

3

TERMINOS Y

DEFINICIONES

A los efectos de este documento, los términos y definiciones dados en 9000:2015 se aplican

A los efectos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones.

4

CONTEXTO DE LA

ORGANIZACION

4.1 ENTIENDO LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

La organización debe establecer las cuestiones tanto externas como internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión de la Calidad.

4.1 COMPRENCION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

La empresa tiene que determinar las cuestiones externas e internas que son relevantes para el propósito perseguido que afecta a la capacidad de conseguir los resultados deseados en el Sistema de Gestión Ambiental

4.2 ENTIENDO La organización debe 4.2 COMPRENCION La empresa tiene que


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22

LAS NECESIDADES

Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

determinar: a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

determinar: - Quienes son las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. -Todas las necesidades y expectativas necesarias de las partes interesadas. -Las necesidades y expectativas que son obligatorias para cumplir con la norma.

4.3 ESTABLECIMIE

NTO DEL ALCANCE SGC

La organización debe determinar tanto los límites como la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance.

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SGA

La empresa tiene que establecer los límites y la aplicación que tiene el Sistema de Gestión Ambiental a la hora de poder establecer su alcance.

4.4 SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia con los requisitos de esta Norma Internacional.

4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La empresa tiene que establecer, implantar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo todos los procesos necesarios y las interacciones según establecen los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

5 LIDERAZG

O

5.1 LIDERAZGO Y

COMPROMISO

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La dirección de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso según el Sistema de Gestión Ambiental

5.2 POLITICA

La alta dirección es la que debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad.

5.2 POLITICA AMBIENTAL

La dirección de la organización tiene que establecer, implantar y mantener una política ambiental que se encuentre dentro del alcance definido en el Sistema de Gestión Ambiental


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5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes quedan asignadas, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

5.3 ROLES DE LA ORGANIZACION, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La dirección de la organización se tiene que asegurar que las responsabilidades y las autoridades pertinentes son asignadas y se comunican dentro de la empresa.

6 PLANIFICA

CION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Al hacer una planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades

6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS

Las empresas establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para cumplir

los requisitos del apartado.

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACION

La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones

y niveles correspondientes y los

procesos necesarios para el Sistema de Gestión de

la Calidad.

6.2 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La empresa tiene que establecer los objetivos ambientales que desea alcanzar dentro de sus funciones y en los niveles pertinentes, conociendo previamente los aspectos ambientales significativos y las obligaciones de cumplimiento que se encuentran asociadas a los riesgos y las oportunidades.

6.3 PLANIFICACION Y CONTROL DE CAMBIOS

Cuando la organización determine que es necesario realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, estos cambios deben ejecutarse de manera planificada (véase 4.4).

7 SOPORTE 7.1 RECURSOS

La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el Sistema de Gestión de la Calidad.

7.1 RECURSOS

La empresa tiene que determinar y facilitar los recursos necesarios para poder establecer, implantar, mantener y mejorar de forma continua el SGA


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24

7.2 COMPETENCIA

La empresa tiene que: a) Establecer la competencia de las personas que llevan a cabo un trabajo que puede afectar al desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. b) Te tienes que asegurar de que las personas sean competentes, puedes basarte en su educación, formación o experiencia laboral. c) Cuando se puedan aplicar las tomas de acciones necesarias para adquirir la competencia necesaria y así poder realizar la evaluación de la eficiencia de acciones llevadas a cabo. d) Se debe conservar la información de forma documentada, para contar con la evidencia si en algún momento es requerida.

7.2 COMPETENCIA

La empresa tiene que: a) Establecer la competencia necesaria de las personas que trabajan en su organización, lo que hará que éstas trabajen bajo control y no afecten al desempeño ambiental de la organización, además de incrementar la capacidad de cumplir con sus obligaciones de cumplimiento. b) Asegurar que las personas son competentes, mediante los estudios recibidos, la formación profesional o la experiencia adquirida a lo largo de los años. c) Establecer las necesidades de formación asociadas a los aspectos ambientales y el Sistema de Gestión Ambiental.

7.3CONCIENCIACION

La empresa se debe asegurar de que las personas que llevan a cabo un trabajo bajo el control de la empresa tomen conciencia sobre: La política de calidad, Los objetivos de calidad pertinentes, La contribución de la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad, se incluyen los beneficios de mejorar el desempeño, Lo que Implica incumplir los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

7.3CONCIENCIA

La empresa tiene que asegurarse de que las personas que trabajan en su organización son conscientes de: -La política ambiental. -Los aspectos ambientales significativos y los impactos que se relacionan con los trabajos realizados. -La contribución a la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, por Lo que debemos incluir todos los beneficios de la mejora del desempeño ambiental. -Las implicaciones que suponen el incumplimiento de los requisitos que establece el Sistema de Gestión


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Ambiental, se incluyen el no respetar las obligaciones de cumplimiento de la empresa.

7.4COMUNICACION

La empresa tiene que establecer las comunicaciones internas y externas concernientes al Sistema de Gestión de la Calidad

7.4COMUNICACION

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener todos los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas según establece el Sistema de Gestión Ambiental

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

Este apartado genera un gran cambio en la norma ISO 9001:2015. En este apartado se informa a la empresa de la información que se tiene que incluir en el Sistema de Gestión de la Calidad. Se incluyen todas las indicaciones sobre la creación y la actualización de la información, además del control que se ejerce sobre la misma. La norma ISO 9001:2015 ofrece las obligaciones que las empresas tienen que cumplir al respecto.

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

La empresa debe tener en cuenta la información documentada requerida por los requisitos que establece la norma ISO 14001:2015, además de otra información que considere necesaria para que el Sistema de Gestión Ambiental sea eficiente.

8 OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

La organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir con los requisitos para el suministro de productos y servicios, y para poner en práctica las acciones determinadas en la cláusula 6.

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

La empresa tiene que realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, etc. La organización tiene que asegurarse que los procesos externos son controlados e influenciados. El tipo y la extensión del control que se aplica a los procesos deben ser definidos dentro del SGA.


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8.2INTERACCION CON LOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERESADAS

La comunicación con el

cliente deberá incluir.

-El suministro de

información relativa a

los productos y servicios;

-Solicitudes de

manipulación, contratos o pedidos, incluidos los cambios;

-Obtener

retroalimentación de los clientes sobre los

productos y servicios,

incluyendo quejas de

los clientes;

-Controlar la

manipulación

propiedad del cliente;

-El establecimiento de

requisitos específicos

para acciones de

contingencia, cuando

sea pertinente.

8.2 PREPARACION Y RESPUESTA DE EMERGENCIA

La organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios como prepara para responder a las situaciones de emergencias.

8.3 PREPARACION OPERACIONAL

La organización debe

establecer, implementar y

mantener un proceso

de diseño y desarrollo

que sea apropiado para

garantizar la prestación subsiguiente de

productos y servicios.

8.4 CONTROL DE PROCESOS

La organización debe asegurarse de que los

proporcionados

externamente procesos, productos y

servicios cumplen con los requisitos.


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8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO.

Las condiciones

controladas deben incluir, según sea el caso:

-La disponibilidad de información documentad.

-La disponibilidad y uso del seguimiento y medición de los

recursos adecuados;

-La ejecución de las actividades de

seguimiento y

medición en etapas

apropiadas para

verificar que se han cumplido los criterios

de control de procesos o productos y los

criterios de aceptación de los productos y

servicios;

-el uso de la infraestructura

adecuada y el medio ambiente para el

funcionamiento de los

procesos;

-La designación de las

personas competentes,

incluyendo cualquier titulación requerida;

8.6 CONTROL DE CAMBIOS

La organización debe

revisar y controlar los cambios de previsión

para la producción o de servicio, en la medida

necesaria para garantizar la

conformidad con los


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28

requisitos para

continuar.

9

EVALUACION DE

DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

La empresa tiene que establecer: a) Que necesita que se realice un seguimiento y una medición. b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. c) Cuando se tienen que realizar los seguimientos y las mediciones. Necesarios para conseguir resultados válidos. c) Cuando se tienen que realizar los seguimientos y las mediciones. d) Cuando se deben analizar y evaluar los resultados de seguimiento y medición.

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

La empresa debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental. La organización debe determinar que se necesita para seguir y medir los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.2 AUDITORIA INTERNA

La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad

9.2 AUDITORIA INTERNA

La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia.

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

La dirección tiene que revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa a intervalos planificados, ya que se tiene que asegurar la idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la alineación continuas con la dirección estratégica de la empresa.

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia.


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10 MEJORA

10.1 GENERALIDAD

ES

La empresa tiene que determinar y seleccionar todas las oportunidades de mejora, que implementan todas las acciones necesarias para realizar los requisitos del cliente e incrementar la satisfacción del cliente

10.1 GENERALIDADES

La organización tiene que determinar todas las oportunidades de mejora y poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el Sistema de Gestión Ambiental.

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

La nueva ISO 9001:2015 establece una serie de acciones que se deben realizar cuando se detecte una no conformidad, siendo una de ellas la aplicación de diferentes acciones correctivas. Además de todas las acciones mencionadas, se deben señalar los aspectos imprescindibles para tomar acciones correctivas.

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Cuando se produce una no conformidad, la organización debe: -Reaccionar ante la no conformidad.-Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la conformidad.-Implementar cualquier acción correctiva necesaria. -Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas. -Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental.

10.3 MEJORA CONTINUA

La empresa tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015. La empresa tiene que considerar todos los resultados del análisis y la evaluación, además de la revisión por parte de la dirección. Se tiene que determinar si existen necesidades y oportunidades que tienen que considerarse como parte de la mejora continua.

10.3 MEJORA CONTINUA

La empresa debe mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental.

Fig. 4.1.1.4 Cambios que trae la nueva versión ISO 9001:2016 e ISO 14001:2016.


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30

Fig. 4.1.1.5 PAS 99:2012.


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31

3. Elaborar e integrar tablas de requerimientos comunes de los sistemas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016: a). Tabla de requisitos comunes para el MGIPC:

Fig. 4.1.1.6 Integración de requisitos comunes.


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32

b) Tabla de requerimientos para la política:

Fig. 4.1.1.7 Integración de política.

Requerimientos para la política La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional: a) Se adecuara al propósito de la organización y al contexto de la organización y apoye su dirección estratégica, incluyendo la magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, y los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización. b) Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional de la organización. c) Debe incluir un compromiso para cumplir con los requisitos legales y otros aplicables en que la organización suscriba. d) Incluye un compromiso de una mejora continua del sistema de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional. d) Incluye un compromiso de participación y consulta. La política de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional deberá: a) Estar disponible y mantenerse como información documentada. b) Se comunicara dentro de la organización a las personas que trabajan bajo el control de la organización. c) Estará disponible para todas las partes interesadas. Garantizar que la política y el objetivo estén relacionados y sean compatibles con la dirección de la organización. La dirección debe identificar a uno o más de sus miembros que sean responsables de la política.


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33

c) Tabla de requerimientos de objetivos y metas:

Requerimientos de objetivos y metas.

6.2 Objetivos y la planificación para alcanzarlos. La organización debe establecer objetivos de calidad, medioambientales y seguridad y salud ocupacional para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta la organización, para lograr una mejora continua de los resultados. Los objetivos de calidad, medioambientales y seguridad y salud ocupacional deberán: a) Ser consistentes con la política de calidad, medioambiental y seguridad y salud ocupacional. b) Tener en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos. c) Tener en cuenta el resultado de la evaluación de riesgo y oportunidades. d) Ser medible. e) Ser monitoreado. f) Se comunicará g) Se actualizará según sea apropiado. La organización debe mantener la información documentada sobre los objetivos de calidad y medioambientales. Al establecer sus objetivos de seguridad y salud ocupacional la organización debe considerar las opciones tecnológicas, financieras, requisitos operativos y de negocio. La organización debe considerar la participación de los trabajadores (y en su caso, representantes) y otras partes interesadas. 6.2.2 Planificación para alcanzar los objetivos de calidad, medioambientales y seguridad y salud ocupacional. Al planear la forma de lograr sus objetivos de calidad, medioambientales y de seguridad y salud ocupacional, la organización debe determinar: a) Lo que se hará; b) Que recursos serán necesarios; c) Quien será el responsable; d) Cuando se ha completado; e) La forma en que será objeto de seguimiento; f) Como se evaluarán los resultados, incluyendo indicadores para monitoreo el progreso hacia el logro de sus objetivos ambientales medibles; g) Como se va a integrar en sus procesos de negocio. La organización debe analizar qué acciones para alcanzar sus objetivos ambientales se pueden integrar en los procesos de las organizaciones empresariales. La organización conservará información documentada sobre planes para alcanzar los objetivos de seguridad y salud ocupacional.

Fig. 4.1.1.8 Integración de requerimientos de objetivos y metas.


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d) Tabla de requerimientos de competencia y conciencia:

Requerimientos de competencia y conciencia

7.2 Competencia. La organización debe: a) Determinar la competencia necesaria de las personas que hacen en trabajo bajo su control que afecte su desempeño y su capacidad para cumplir con la eficiencia del sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional. b) Se tienen que asegurar que las personas son competentes en base en la educación, formación o experiencia laboral. c) Determinar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestiones del medio ambiente. d) Aplicar la toma de acciones necesarias para adquirir la competencia necesaria, y así poder realizar la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas. e) Se debe conservar la información adecuada y documentada para contar como evidencia. Las medidas adoptadas para asegurar la competencia, incluida la formación deberá tener en cuenta: -Los riesgos identificados y evaluados por los riesgos asociados a la organización; -Medidas preventivas y de control resultantes de la evaluación de riesgo y proceso; -Funciones y responsabilidades asignadas; -Capacidades individuales, incluyendo habilidades de lenguaje y alfabetización; -Actualización correspondiente de las competencias necesarias.

7.3 Conciencia. La empresa se debe asegurarse de que las personas que trabajan en su organización tomen conciencia sobre: a) La política de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional. b) Los objetivos de calidad pertinentes. c) La contribución de la eficacia del sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional. d) Las implicaciones que suponen el incumplimiento de los requisitos que establecen el sistema de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo. e) Información y lecciones aprendidas en relación con los incidentes relevantes.

Fig. 4.1.1.9 Integración de requerimientos de competencia y conciencia.

NOTA: las palabras que están de color rojo son los requerimientos nuevos de las versiones

actualizadas de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016.

e) Tabla de requisitos que requiere información documentada:


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Clave Integración de requisitos ISO 9001, ISO 14001 e

ISO 45001

4 Contexto de la organización REQUISITO

NUEVO REQUISITO

MODIFICADO REQUISITO

IGUAL

4.1 comprensión de la organización y su contexto

La organización debe establecer las cuestiones tanto externas como internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema. Los resultados tienen que incluir ciertas condiciones ambientales que son afectadas y pueden afectar a la organización.

1 0 0

4.2comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La empresa tiene que determinar: a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema. b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas y cuáles de estas sean aplicables legal y otros requisitos que la organización suscriba.

1 0 0

4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar lo siguiente: a) Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1. b) Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2. c) Los productos y servicios de la organización. d) Las unidades, funciones y límites de la empresa. ) La autoridad y la capacidad de ejercer control e influencia.

5 0 0

4.4 Sistema de gestión de calidad Y sus procesos, Gestión Ambiental, gestión de seguridad y salud ocupacional

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. a) Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos. b) Determinar tanto la secuencia como la interacción de estos procesos. c) Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la operación y el control de estos procesos. d) Estipular los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que están disponibles. e) Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. f) Manejar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a los requisitos del apartado 6.1. g) Evaluar tales procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar que estos procesos logran los resultados previstos. h) Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad.

3 3 2

total 10 3 2


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5 Liderazgo REQUISITO

NUEVO REQUISITO


IGUAL

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso según el Sistema de Gestión. a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión; b) Asegurándose de que se establezcan la política y los objetivos para el sistema de gestión , y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización; c) Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio de la organización; d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; e) Garantizar que los riesgos laborales se identifiquen de manera sistemática, los riesgos evaluados y priorizarlos y la acción tomada para mejorar el desempeño de sistema de gestión cuando se considere necesario. f) Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión estén disponibles; g) Comunicando la importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión; h) Asegurándose de que el sistema de gestión logre los resultados previstos; i) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión; j) Promoviendo la mejora; k) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

10 2 0

5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: a) Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; b) Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. Podemos hablar de liderazgo y compromiso según el Sistema de Gestión de la Calidad con respecto al cliente.


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5.2 Política

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional: a) Se adecuara al propósito de la organización y al contexto de la organización y apoye su dirección estratégica, incluyendo la magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, y los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización. b) Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional de la organización. c) Debe incluir un compromiso para cumplir con los requisitos legales y otros aplicables en que la organización suscriba. d) Incluye un compromiso de una mejora continua del sistema de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional. d) Incluye un compromiso de participación y consulta. La política de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional deberá: a) Estar disponible y mantenerse como información documentada. b) Se comunicara dentro de la organización a las personas que trabajan bajo el control de la organización. c) Estará disponible para todas las partes interesadas.

2 0 6

5.3 Roles, responsabilidad y autoridad.

La alta dirección debe asignar responsabilidades y autoridades para: a) Asegurarse de que el Sistema de Gestión es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional. b) Asegurarse de que los procesos están generando las salidas previstas. c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1). d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización. e) Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el mismo. b) Mantenerse informada sobre el desempeño ambiental que realiza el Sistema de Gestión Ambiental.

1 1 4

Total 13 3 10

6 Planificación REQUISITO NUEVO

REQUISITO MODIFICADO

REQUISITO IGUAL


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6.1 Acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades

Determinar los riesgos y oportunidades que es ineludible abordar con el objetivo de: a) Asegurar que el Sistema de Gestión pueda alcanzar sus resultados previstos. b) Aumentar los efectos deseables. c) Prevenir o reducir efectos no deseados. d) Alcanzar la mejora. La organización debe planificar: a) Las cuestiones mencionadas en el punto 4.1; b) Los requisitos mencionados en el punto 4.2; c) El alcance de su sistema de gestión ambiental; a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. b) La forma de: -1. Integrar e implementar las acciones en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (véase 4.4.). -2. Evaluar la eficacia de estas acciones.

7 0 2

6.2 objetivo de calidad y planificación alcanzarlos.

6.2 Objetivos y la planificación para alcanzarlos. La organización debe establecer objetivos de calidad, medioambientales y seguridad y salud ocupacional para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta la organización, para lograr una mejora continua de los resultados. Los objetivos de calidad, medioambientales y seguridad y salud ocupacional deberán: a) Ser consistentes con la política de calidad, medioambiental y seguridad y salud ocupacional. b) Tener en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos. c) Tener en cuenta el resultado de la evaluación de riesgo y oportunidades. d) Ser medible. e) Ser monitoreado. f) Se comunicará g) Se actualizará según sea apropiado.

4 0 2

6.3 Planificación y control de cambios.

La organización debe considerar: a) El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias. b) La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad. c) La disponibilidad de recursos. d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

2 0 2

Total 13 0 6

7 Soporte REQUISITO

NUEVO REQUISITO


IGUAL


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7.1 Recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. La organización debe considerar: a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. b) Qué se necesita obtener de los proveedores externos.

2 0 0

7.2 Competencia

La empresa tiene que: a) Establecer la competencia de las personas que llevan a cabo un trabajo que puede afectar al desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión. b) Te tienes que asegurar de que las personas sean competentes, puedes basarte en su educación, formación o experiencia laboral. c) Cuando se puedan aplicar las tomas de acciones necesarias para adquirir la competencia necesaria y así poder realizar la evaluación de la eficiencia de acciones llevadas a cabo. d) Establecer las necesidades de formación asociadas a los aspectos ambientales y el Sistema de Gestión e) Se debe conservar la información de forma documentada, para contar con la evidencia si en algún momento es requerida.

1 1 3

7.3 Conciencia

La empresa se debe asegurar de que las personas que llevan a cabo un trabajo bajo el control de la empresa tomen conciencia sobre: a) La política b) Los objetivos pertinentes c) La contribución de la eficiencia del Sistema de Gestión, se incluyen los beneficios de mejorar el desempeño d) Lo que implica incumplir los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. e) Los aspectos ambientales significativos y los impactos que se relacionan con los trabajos realizados.

1 0 4

7.4 Comunicación

La empresa tiene que establecer las comunicaciones internas y externas concernientes al Sistema de Gestión , lo que debe incluir: a) Qué comunicar b) Cuándo comunicarlo c) A qué persona comunicárselo d) Cómo realizar la comunicación e) Quién es la persona encargada de realizar la comunicación

5 0 0

7.5Información documentada


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40

7.5.1General

El Sistema de Gestión tiene que incluir: a) La información documentada requerida por la norma ISO 9001, 14001, 45001. b) La información documentada que la empresa determina como necesaria para obtener la eficiencia del Sistema de Gestión.

0 0 2

7.5.2Creación y actualización

Genera y actualiza la información documentada, por lo que la empresa tiene que asegurarse de: a) Se realiza la identificación y la descripción. b) El formato y los medios de soporte. c) Revisar y aprobar según la adecuación de la norma.

3 0 0

7.5.3Control de información documentada

La información documentada que se requiere por el Sistema de Gestión integral debe estar controlada para asegurarse de que: a) Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite. b) Se encuentre adecuadamente protegida. Para poder controlar toda la información documentada, la empresa tiene que abordar todas las actividades que realice, según corresponda: a) Acceso, distribución, recuperación y utilización. b) Almacenamiento y conservación de la legibilidad. c) Control de cambios. d) Conservación y disposición.

1 3 1

Total 13 4 10

8 Operación REQUISITO

NUEVO REQUISITO


IGUAL


2016

41

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión integral, para el suministro de productos y servicios, incluida la prevención ,deberá ser coherente con una perspectiva de ciclo de vida: a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios, b) Establecer criterios para: 1.- El proceso, 2.- La aceptación de los productos y servicios, 3.- c) La aplicación de control de los procesos de acuerdo con los criterios, teniendo en cuenta cada etapa del ciclo de vida; d) Determinar, mantener y retener la información que se ha documentado en la medida necesaria. 1.- Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo como estaba previsto; 2.- Para demostrar la conformidad de los productos y servicios a sus necesidades. e) Comunicar sus requerimientos a proveedores externos, incluidos los contratistas; f) Tenga en cuenta la necesidad de proporcionar información acerca de los posibles impactos ambientales significativos asociados con el transporte o el suministro, el uso, el tratamiento al final de su vida útil y disposición final de sus productos y servicios.

3 0 3

Total 3 0 3

9 EVALUACIÓN DESEMPEÑO REQUISITO

NUEVO REQUISITO


IGUAL

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluaron

La organización debe monitorear, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. La organización debe determinar: a) Lo que necesita ser monitoreado y medido para satisfacer los requisitos de esta norma internacional, requisitos legales y disposiciones que haya suscrito a la organización; b) Las metodologías de seguimiento, medición, análisis y evolución, en su caso, para garantizar resultados válidos; c) Los criterios con los que la organización va a evaluar su desempeño e indicadores apropiados; d) Cuando se llevarán a cabo el seguimiento y medición; e) Cuando se analizan y evalúan los resultados del seguimiento y medición.

5 0 0


2016

42

9.2 Auditoría interna

La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión de la calidad: a) De acuerdo a: 1.- La organización incluye los requisitos propios de su sistema de gestión integral: 2.- El requisito de esta norma internacional; b) Se ha implementado y mantiene de manera eficaz.

0 0 2

Revisión de gestión

La alta dirección debe revisar el sistema de organizaciones de gestión ambiental, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe incluir la consideración de: a) El estado de las acciones de las revisiones previas de gestión; b) Cambios en: 1. Problemas externos e internos que son relevantes para el sistema gestión integral; 2. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidas las obligaciones de cumplimiento; 3. Sus aspectos ambientales significativos; 4. Riesgos y oportunidades; c) El grado en que se han alcanzado los objetivos; d) Información sobre el desempeño y la eficiencia de la organización, incluyendo las tendencias en: 1.-La satisfacción del cliente y de las partes interesadas. 2.-Incidentes no conformidades y acciones correctivas; 3. Resultados de seguimiento y medición; 4. Cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento; 5. Resultados de la auditoría; e) Adecuación de los recursos; f) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas; g) Oportunidades para la mejora continua.

4 1 2

Total 9 1 4

10 Mejora REQUISITO

NUEVO REQUISITO


IGUAL


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Fig. 4.1.1.10 Integración de requisitos que tienen que ser documentados y cambios que

trae la nueva versión 2015.

10.1 No conformidad y acciones correctivas

cuando se produce una no conformidad, incluyendo cualquier derivado de las quejas, la organización deberá: a)Reaccionar a la no conformidad y, en su caso: 1.- Tomar medidas para controlar y corregirlo; 2.- Frente a las consecuencias incluyendo la mitigación de los impactos ambientales adversos; b)Evaluar la necesidad de adoptar medidas para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por: 1.- Revisión y análisis de la no conformidad; 2.- Determinar las causas de la no conformidad; 3.- Determinar si existen no conformidades similares, o potencialmente podría ocurrir; c)Implementar cualquier acción necesaria; d)Revisar la efectividad de cualquier acción correctiva tomada; e) Actualización de Riesgos y oportunidades determinados durante la planificación( 6 ), si es necesario; f) Hacer cambios en el sistema de gestión de calidad, si es necesario.

2 2 2

10.2 Mejora continua

La empresa tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión integral para mejorar el desempeño. Tiene que considerar todos los resultados del análisis y la evaluación, además de la revisión por parte de la dirección. Se tiene que determinar si existen necesidades y oportunidades que tienen que considerarse como parte de la mejora continua.

0 1 0

Total 2 3 2


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f) Tabla de requerimientos de responsabilidades:

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Responsabilidad/ Autoridad

1

Determina los problemas externos e internos que son pertinentes para su propósito, su dirección estratégica, y objetivos que pueden afectar su capacidad para lograrlos resultados previstos en el. Realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre cuestiones externas e internas (SGC, SGA, S&SO)

2

Determina tanto los limites como la aplicabilidad del sistema de gestión para establecer su alcance. (SGC, SGA, S&SO)

3

Establece, implementa, mantiene y mejora de forma continua el sistema de gestión, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma. (SGC, SGA Y S&SO)

4

Debe mostrar liderazgo y compromiso según el (SGC, SGA. S&SO).

5 debe establecer, implementar y mantener una política

6

Asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes quedan asignadas, se comuniquen y se entiendan en toda la a organización. (SGC, SGA, S&SO)


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7

Realiza acciones para abordar los riesgos y las oportunidades .(SGC, SGA, S&SO)

8

Ejecuta los riesgos de S & SO asociados a todos los sitios y lugares de trabajo bajo su control, examinar y adoptar las medidas preventivas adecuadas para hace frente a los riesgos de S & SO.

9

Establecen los objetivos para las funciones y niveles correspondientes y los procesos necesarios. (SGC, SGA. S&SO).

10

Estipula y proporciona los recursos necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el (SGC, SGA Y s&SO)

11

Determina los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

12

Establecer la competencia de las personas que llevan a cabo un trabajo que puede afectar al desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión.

13

La empresa tiene que establecer las comunicaciones internas y externas concernientes al Sistema de Gestión de la Calidad

14

El sistema de gestión de la calidad debe mantener información documentada y actualizada requerida según la norma.

15

Planifica, ejecuta y controla los procesos necesarios para cumplir con los requisitos para el suministro de productos y servicios. y poner en práctica las medidas señaladas en 6.1 y 6.2 (SGC, SGA Y s&SO)


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16

Tiene que determinar los aspectos ambientales que proceden de sus actividades, servicios y productos, además de todos los que se pueden controlar como los que pueden influir y los impactos ambientales asociados, teniendo en cuenta una perspectiva del ciclo de vida.

17 Planifica y gestiona los cambios en el sistema. (SGC, SGA Y s&SO)

18

Tiene que realizar una evaluación del desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión. (SGC, SGA Y s&SO)

19

Debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión. (SGC, SGA Y s&SO)

20

Revisa el SGC de la empresa a intervalos planificados, ya que se tiene que asegurar la idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la alineación continua con la dirección estratégica de la empresa.

21

Establece y mantiene procedimientos para asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S & SO de la organización se cumplan con los contratistas y sus trabajadores.

22

Evalúa el PRL riesgos asociados a situaciones de emergencia y establece, implementa y mantiene un proceso de prever, prevenir y minimizar los riesgos de posibles situaciones de emergencia.

23

Registra las quejas de los clientes, los incidentes y aspectos ambientales derivados de sus procesos y actividades, así como las acciones correctivas que se generen de estos. (SGC, SGA Y s&SO)

24

Debe determinar oportunidades de mejora (véase 9.1, 9.2 y 9.3) y poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados de su sistema de gestión. (SGC, SGA Y s&SO)


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Fig. 4.1.1.11 Responsabilidades del sistema de gestión integral.

Nota: las Nuevas responsabilidades que aparecen en las normas actualizadas reciente

mente ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016 están marcadas con amarrillo

g) Tabla de requerimientos nuevos:

Concepto: Definición:

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2016

Estructura de alto nivel.

Todas as nuevas versiones de las normas tendrán la misma estructura (anexo SL). La estructura con la que ISO 9001 contara será la que se expondrá a continuación: 1. Alcance 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Soporte 8. Operación 9. La evaluación del desempeño 10. Mejora

La estructura con la que ISO 14001 contara será la que se expondrá a continuación: 1. Alcance 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Soporte 8. Operación 9. La evaluación del desempeño 10. Mejora

Al igual que las normas que se están actualizadas, ISO 45001 fijará en anexo SL. Dicho anexo especifica la estructura de alto nivel para el desarrollo de las normas, lo que posibilita su alineación con diferentes normas del sistema de gestión. Esto permitirá que todos tengan una estructura, definiciones y textos básicos comunes. Por ello, la estructura con la que ISO 45001 contará será la que se expondrá a continuación: 1. Alcance 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. La evaluación del desempeño 10. Mejora

4. Contexto de la organización.

La organización debe establecer las cuestiones tanto externas como internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión de la Calidad. La organización tiene la obligación de realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre

La organización tiene que determinar las cuestiones externas e internas que son relevantes para el propósito perseguido que afecta a la capacidad de conseguir los resultados deseados en el Sistema de Gestión Ambiental. Los resultados tienen que incluir ciertas condiciones ambientales que son afectadas o son capaces de afectar a la organización.

El primer cambio con respecto a OHSAS 18001 está en la ampliación del contexto de la organización, en el que se incluirán aspectos externos como el cambio en las relaciones laborales, las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y hasta el contacto entre las empresas y sus socios y contratistas. Hasta ahora, el contexto estaba muy determinado por los elementos internos de las organizaciones o de entornos inmediatos y daba poca importancia a otros factores circundantes en los entornos.


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dichas cuestiones externas e internas.

5.Liderazgo.

El liderazgo es la habilidad para motivar a grupos de personas a un objetivo en común. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente

La dirección de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso según el Sistema de Gestión Ambiental

ISO 45001 también ampliará el término de liderazgo, entendido hasta ahora como las prácticas ejercidas exclusivamente por altos directivos o gerentes. En la nueva norma, se incluirán el papel de los colaboradores y del personal del sistema de gestión que de una u otra forma está vinculado a la seguridad en el trabajo.

Planeación del cambio.

Gestión del cambio. Cambios con el SGC ahora se deben llevar a cabo de una manera planeada y sistemática.

Gestión del cambio. Cambios con el SGA ahora se deben llevar a cabo de una manera planeada y sistemática.

Gestión de Riesgo.

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Un proceso eficaz de gestión de riesgo será fundamental para una transición exitosa a la nueva versión. Sustituye a las acciones preventivas

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Un proceso eficaz de gestión de riesgo será fundamental para una transición exitosa a la nueva versión. Sustituye a las acciones preventivas

Se alineará la definición de riesgo, para que exista conexión con el resto de normas ISO.

Fig. 4.1.1.12 Tabla de requerimientos nuevos


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4. Elaborar programa de trabajo a nivel empresa para actualizar la documentación (manuales, procedimientos, mots) de las areas declaradas dentro del alcance del SGIPC a los nuevos requerimientos y dar seguimiento al cumplimiento.


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Fig. 4.1.1.13 Programa de trabajo a nivel empresa para actualizar la documentación

(manuales, procedimientos, mots).


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Capítulo 5. Conclusión. Se concluye que en base al trabajo realizado las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e

ISO 45001:2016 son normas esenciales para la organización ya que implementan una

mejora en calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional, ya que contemplan

diferentes procesos para el aseguramiento de esta. Por otra parte estas normas están en

constante cambio por la cual la organización debe de estar siempre al pendiente de estos,

para aplicarlo en sus procedimientos y así mejorar sus procesos actuales.

Respecto al objetivo del presente trabajo, se lograron identificar los principales cambios y

la integración de la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO

45001:2015, así como también la nueva estructura del manual de sistemas de gestión

integral de peña colorada.

Desde mi punto de vista, a pesar de ser un periodo muy corto, fue extraordinaria la

cantidad de aprendizajes adquiridos durante las prácticas, experiencias buenas que

ayudaron a incrementar mi experiencia tanto laboral como personal.


2016

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5.1 Competencias desarrolladas y/o aplicadas.

Habilidades de gestión de la información (búsqueda y análisis).

Como parte de las actividades principales para la realización del proyecto se hizo una investigación de los cambios más significativos que se presentaron en las nuevas versiones de los estándares.

Capacidad de análisis y síntesis. Anexo a las actividades desarrolladas con el fin de cumplir con el proyecto en la empresa, se realizaron actividades de ayuda en el departamento como lo fue la actualización mensual de programas de actividades de BSI, reporte de clasificación de hallazgos de auditoría interna 2015, actualización de base de datos del personal que integran a los equipos de mejora, donde se presentaron las practicas, haciendo en este uso de histogramas, gráficos de porcentajes, diagramas de relación y tablas de información.

Comunicación oral y escrita de la propia lengua.

Durante las reuniones de seguimiento en el área se mostraron los avances del

proyecto en presentaciones, para de manera breve dar a conocer el trabajo que se

estuvo realizando durante el período de prácticas.

Conocimientos de una segunda lengua.

Se hizo la adquisición de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en la

versión original del estándar, por lo que se tradujo la información para la

comprensión de todos los interesados en el contenido de éstas.

Habilidades básicas del manejo de la computadora.

Debido a que la información documentada de la organización se encuentra en el

sistema MasterWeb la captura de datos y obtención de los mismos obligaba al uso

de la computadora para el desarrollo de todas las actividades en las que se

apoyaba en el área.

Trabajo en equipo.

Para la realización de todas las actividades en las que se participó en la empresa

era de suma importancia que todos los involucrados estuvieran enterados y

participarán complementando el trabajo.

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Se hizo uso de los conocimientos previos que se tenían en ciertas ramas, para la

realización de tareas asignadas en el departamento.

Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

Debido a que el área dónde se prestó las prácticas profesionales cuenta con

oficinas en el área de Mina y el área de Peletizado, fue necesario trasladarse en

varias ocasiones al área de Peletizado para la realización de ciertas actividades.


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Bibliografías / Referencias Normativas.

http://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/05/08/la-mineria-en-mexico-un-negocio-para-pocos

http://www.ehowenespanol.com/acerca-minas-cielo-abierto-sobre_77945/.

http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega. asp?identrega=325

http://www.bsigroup.com/es-MX/bsohsas18001-salud-

seguridadocupacional/nuevo-iso-45001/

Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 14001:2015

Guía PAS 99:2012

Manual de Gestión Integral de Peña Colorada (MGIPC)

http://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-ISO-9001/

http://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-ambiental-ISO-14001/ISO-14001-2015/

http://www.pcolorada.com/site/index.php/producto-final/pelet

http://www.pcolorada.com/


http://www.estrucplan.com/

http://www.pcolorada.com/site/index.php/producto-final/pelet


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Glosario.

Beneficio de minerales: Conjunto de operaciones empleadas para el tratamiento de menas y minerales por medios físicos y mecánicos con el fin de separar los componentes valiosos de los constituyentes no deseados con el uso de las diferencias en sus propiedades.

BSI: British Standards Institution fue fundada en 1901 y es una de las más importantes certificadoras de sistemas de gestión en el mundo con más de 65.000 clientes registrados a nivel internacional.

CAMIMEX: Cámara minera de México.

Depósito mineral: Concentración natural de sustancias minerales útiles, la cual bajo circunstancias favorables puede ser extraído con beneficio económico.

Excavación: Proceso de remoción de material de suelo o roca de un lugar y transportarlo a otro. La excavación incluye operaciones de profundización, voladura, fragmentación, cargue y transporte; en superficie o bajo tierra.

ISO: Organización internacional de normalización.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Menas: Mineral metalífero, principalmente el de hierro, tal como se extrae del criadero

y antes de limpiarlo.

Mineral: Sustancia homogénea originada por un proceso genético natural con composición química, estructura cristalina y propiedades físicas constantes dentro de ciertos límites.

MGIPC: Manual de gestión integral de peña colorada.

Pelet: Producto del proceso de aglomeración de mineral fino denominado peletización.

Peletización: Proceso de aglomeración mediante el cual se forman bolas de mineral fino con el uso de una sustancia aglomerante.

SGA: Sistema de gestión ambiental.

SGIPC: Sistema de gestión integral peña colorada.

SGIyN: Sistema de gestión integral y normativo.

SST: Seguridad y salud en el trabajo.

Yacimiento: Toda acumulación de rocas o concentración natural de uno o más minerales.

Migración del Sistema de Gestión Integral de Peña Colorada ...

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