MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución ... · MOD. CLASE GTO. BENEFICIARI PAGO...
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE1
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:
9 1 05/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR ERIKA: Subsistencia a
Guayaquil el 27 de diciembre del
2012-revisar casillero Judicial de
procesos asignados al Abogado Roger
Nieto de la Coordinación Regional
5-Coordinación General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 40.00ERIKA STEPHANIE
SALAZAR
VILLARREAL
1717713018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
10 2 05/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR ERIKA: Subsistencia a
Guayaquil el 19 de diciembre del
2012-revisar casillero Judicial de
procesos asignados al Abogado Roger
Nieto de la Coordinación Regional
5-Coordinación General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 40.00ERIKA STEPHANIE
SALAZAR
VILLARREAL
1717713018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
11 3 05/01/2013 DEV NOR OGA ANGAMARCA FAUSTO.-
Subsistencia a Cuenca el 18 de
diciembre del 2012-verificación de
instalaciones eléctricas en la
Coordinación Regional 6-Dirección de
Logísitca Institucional.
SSAPROBADO 0.00 30.00FAUSTO RAMIRO
ANGAMARCA
CARRION
1714619051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
12 4 05/01/2013 DEV NOR OGA MEZA MARIA.- Subsistencia a Cuenca
el 18 de diciembre del 2012-verificación
de instalaciones eléctricas en la
Coordinación Regional 6-Dirección de
Logísitca Institucional
SSAPROBADO 0.00 30.00MEZA CEVALLOS
MARIA GABRIELA
1717197550 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
13 5 05/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ CARLOS.- Subsistencia a
Cuenca el 18 de diciembre del
2012-revisión de puntos de datos para
conexión de equipos en la Coordinación
Regional 6-Dirección de Tecnologías y
Comunicaciones
SSAPROBADO 0.00 40.00ORDONEZ MORA
CARLOS OMAR
1717294787 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE2
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14 8 05/01/2013 DEV NOR OGA GARCIA CARLOS.- Viáticos y
Subsistencias a Tulcán del 10 al 11 de
diciembre del 2012-Asistir encuentro
Presidencial y Gabinete Binancional
Ecuador - Colombia-Subsecretario de
Política Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 195.00GARCIA FOLLECO
JUAN CARLOS
1706273404 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 007 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
15 7 05/01/2013 DEV NOR OGA LASSO VINICIO.- Viáticos y
Subsistencias a Tulcán del 10 al 11 de
diciembre del 2012-Asistir encuentro
Presidencial y Gabinete Binancional
Ecuador Colombia-Subsecreatría de
Política Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 120.00LASSO PINTO
MARCO VINICIO
1706852009 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 007 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
17 16 07/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q. : Servicio de energìa elèctrica de
las oficinas edificio
Coneisa,correspondiente al período del
19 de noviembre al 19
de diciembre 2012, suministros varios,
facturas Nos.
001-006-006720443/4402/4640/4641/46
42/4643/4644/4645/4646/4647/4648/43
89/4390
SSAPROBADO 0.00 38.79EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 38.79 38.79 0.00
20 18 08/01/2013 DEV NOR OGA TEVE ABLE S.A.- Pago de la factura
No. 1247050 por el pago de servicio de
TV cable familar aire en el Despacho
Ministerial (cliente 4363671),
correspondiente al mes de enero 2013
SSAPROBADO 0.00 26.62TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 26.62 26.62 0.00
25 24 08/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Viáticos,
subsistencia y reitegro por la cmpra de
combustible y peaje en la comisión a
Machala del 13 al 15 de diciembre del
2012-Movilizar al Sr. Cueva Byron, Jefe
del Despacho Ministerial para asistir al
Gabinete Itinerante.
SSAPROBADO 0.00 176.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE3
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
26 23 08/01/2013 DEV NOR OGA ESCOBAR EDISON.- Subsistencia y
reintegro de peaje en la comisión a
Ambato 28 de diciembre del
2012-Movilizar al Ing. Gabriel Iza, en
representación del Sr. Ministro de
Finanzas-rueda de prensa en la Emisora
AER Tungurahua.
SSAPROBADO 0.00 34.00ESCOBAR
MEDIAVILLA
EDISON
1709723769 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
27 21 08/01/2013 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos,
subsistencia y reintegro de combustible y
peaje en la comisión a Machala del 12 al
16 de diciembre del 2012-Movilizar al
Cabo de Policia Alex Tinoco, para
prestar seguridad inmediata al señor
Ministro de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 349.20PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 66.00 66.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 13.20 13.20 0.00
28 22 08/01/2013 DEV NOR OGA TIPAN CAIZA MOISES VITERBO.-
Viáticos, subsistencia y reintegro de
combustible y peaje en la comisión a
Machala del 13 al 15 de diciembre del
2012-Movilizar al Dr. Javier López,
Asesor del Sr. Ministro de
Finanzas-asistir diferentes actos del
Gabinete Itinerante
SSAPROBADO 0.00 212.09TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 54.09 54.09 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE4
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
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SALDO ESTADO
2013
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CUR
No.
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ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
32 29 08/01/2013 DEV NOR OGA ARROYO CRISTOBAL.- Viáticos y
Subsistencia a Loja del 17 al 21 de
diciembre del 2012-Implantación del
Sistema de Bienes y Existencias en el
Consejo Provincial de
Loja-Subsecretaría de Contabilidad
Gubernamental.
SSAPROBADO 0.00 360.00ARROYO JACOME
CRISTOBAL
HERNAN
1705288403 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
36 34 09/01/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Pago de
Factura No. 39659 por uso de
frecuencias del servicio fijo móvil
terrestre durante el mes de diciembre
2012, solicitado para uso de los señores
policias, asignados a la seguridad del Sr.
Ministro de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 107.77SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 107.77 107.77 0.00
37 35 09/01/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 49606 por provisión de
pasajes aéreos nacionales para
servidores/as y funcionarios/as del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de noviembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 632.34MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 632.34 632.34 0.00
54 38 10/01/2013 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Reintegro de
pasajes a la ciudad de Machala del 14 al
15 de diciembre del 2012, Asesor del
Despacho Ministerial, asistir al Gabinete
Itinerante. factura No. 18731
SSAPROBADO 0.00 343.14VILLARREAL
VELASQUEZ
CARLOS PA
1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 343.14 343.14 0.00
57 49 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Viáticos y
Subsistencias a Tulcán del 10 al 12 de
diciembre del 2012- Brindar seguridad al
Sr. Ministro de Finanzas-asistir al
Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.
SSAPROBADO 0.00 250.00ORDONEZ
SANTIAGO
1715429914 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE5
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
59 46 10/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANA.- Subsistencia a
Cuenca el 23 de noviembre del
2012-Inspección del inmueble en
comodato para funcionamiento en las
mesas de ayuda y gestionar con
Universidades para la realización de
pruebas dentro del proceso de concurso
de méritos y oposición-CGAF
SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE CRESPO
ANA GABRIELA
1715933071 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
60 47 10/01/2013 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Viáticos y
Subsistencias a Cuenca del 22 al 23 de
noviembre 2012-Seguridad de avanzada
al Sr. Ministro de Finanzas-asistir al
Gabinete Binacional Ecuador-Perú
SSAPROBADO 0.00 90.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
61 48 10/01/2013 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Viáticos y
Subsistencias a Tulcán del 8 al 9 de
noviembre 2012-asistir a entrevistas en
varios medios de comunicación en la
ciudad del Carchi.
SSAPROBADO 0.00 214.50RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
62 45 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Subsistencia
a Cuenca del 23 de noviembre del
2012-Edecán del Sr. Ministro de
Finanzas-asistir al Gabinete Binacional
Ecuador-Perú
SSAPROBADO 0.00 50.00ORDONEZ
SANTIAGO
1715429914 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
63 44 10/01/2013 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y
Subsistencia a Machala del 12 al 16 de
diciembre del 2012-seguridad al Sr.
Ministro de Finanzas-en la Septuagésima
sexta sesión de Gabinete Ampliado.
SSAPROBADO 0.00 270.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
64 43 10/01/2013 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y
Subsistencia a Machala del 13 al 16 de
diciembre 2012-seguridad al Sr. Ministro
de Finanzas-en la Septuagésima sexta
sesión de Gabinete Ampliado.
SSAPROBADO 0.00 210.00AMORES ALULEMA
CESAR GIOVANNY
1716660178 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE6
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
65 42 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Viáticos y
Subsistencia a Machala del 14 al 15 de
diciembre 2012-Edecán del Sr. Ministro
de Finanzas-asisti a la Septuagésima
sexta sesión de Gabinete Ampliado.
SSAPROBADO 0.00 150.00ORDONEZ
SANTIAGO
1715429914 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
66 41 10/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y
Subsistencia a Esmeraldas del 18 al 19
de diciembre 2012-Seguridad al Sr.
Ministro de Finanzas (En)-en el
cumplimiento de su agenda institucional
SSAPROBADO 0.00 90.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
67 40 10/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y
Subsistencia al Carchi del 10 al 12 de
diciembre del 2012-Seguridad al Sr.
Ministro de Finanzas-Gabinete
Binacional Ecuador-Colombia
SSAPROBADO 0.00 150.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
68 39 10/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y
Subsistencia al Carchi del 7 al 8 de
diciembre del 2012-Seguridad de
avanzada al Sr. Ministro de
Finanzas-Gabinete Binacional
Ecuador-Colombia
SSAPROBADO 0.00 90.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
69 56 10/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANA.- Subsistencias a
Guayaquil el 10 de diciembre del
2012-Apoyo realización de prueba
dentro del proceso de Concurso de
Méritos y Oposición del Ministerio de
Finanzas-CGAF
SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE CRESPO
ANA GABRIELA
1715933071 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE7
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
70 58 10/01/2013 DEV NOR OGA SANTOS LEONARDO.- Viáticos y
Subsistencias a Portoviejo del 9 al 10 de
diciembre del 2012-Delegado del Sr.
Ministro de Finanzas en el desarrollo de
un Taller de Desconcentración dirigidos
a los Coordinadores Zonales de los
Ministerios considerados Pilotos-Asesor
del Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 150.00SANTOS SANTOS
LEONARDO
ALBERTO
1306054881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
78 75 10/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JORGE.- Viáticos,
subsistencias, reintegro de combustible y
peaje en la comisión a Tulcán del 10 al
12 de diciembre del 2012, movilizar al
Policia Rodrigo Arias de seguridad del
Sr. Ministro de Finanzas-asistir al
Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.
SSAPROBADO 0.00 169.20MARTINEZ JACOME
JORGE
WASHINGTON
1703777506 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
79 76 10/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JORGE.- Viáticos,
subsistencia, reintegro de combustible y
peaje en la comisión a Tulcán del 7 al 8
de diciembre del 2012, movilizar al
Policia Rodrigo Arias de seguridad de
avanzada del Sr. Ministro de
Finanzas-asistir al Gabinete Binacional
Ecuador-Colombia.
SSAPROBADO 0.00 109.20MARTINEZ JACOME
JORGE
WASHINGTON
1703777506 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
80 77 10/01/2013 DEV NOR OGA VALDEZ OVIDIO.- Viáticos,
subsistencia, reintegro de combustible y
peaje en la comisión a Esmeraldas del 18
al 19 de diciembre 2012-Movilizar al
Econ. Fausto Herrera, Ministro de
Finanzas (En), en el cumpli de su agenda
institucional.
SSAPROBADO 0.00 114.60VALDEZ NARVAEZ
EDWIN OVIDIO
1710010941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE8
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 1.60 1.60 0.00
81 71 10/01/2013 DEV NOR OGA ARMENDARIZ SAENZ MARTHA.-
Pago de la factura No. 117 por la
adquisición y elaboboración de 13
tarjetas de proximidad y 13 adhesivas de
identificación para servidores y
funcionarios del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 107.90ARMENDARIZ
SAENZ MARTHA
PATRICIA
1706958319001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 107.90 107.90 0.00
85 84 10/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Alimentación a
Qutio el 28 de noviembre del
2012-Asistir a varias reuniones con
autoridades del Ministerio-Coordinador
de la Regional 5
SSAPROBADO 0.00 25.00TAPIA VICUNA
CARLOS ANDREY
0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
86 83 10/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Alimentación a
Qutio el 4 de diciembre del 2012-Asistir
a reunión para evaluación del desempeño
del GPR en la Coordinación General de
Planificación-Coordinación de la
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 25.00TAPIA VICUNA
CARLOS ANDREY
0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
88 82 10/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Alimentación a
Qutio el 17 de octubre del 2012-Asistir a
reunión para evaluación del desempeño
del GPR en la Coordinación General de
Planificación-Coordinación de la
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 25.00TAPIA VICUNA
CARLOS ANDREY
0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
89 87 10/01/2013 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 10 al 14
de diciembre del 2012-Capacitación del
Sistema Integrado de Gestión Financiera
para la Fuerza Naval y
Aérea-Subsecretaría de Innovación de
las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 360.00TROYA PROANO
CARLOS ANTONIO
1707514244 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE9
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
91 90 11/01/2013 DEV NOR OGA YANCHATIPAN ALANUCA JOSE
FRANCISCO.- Pago de la factura No.
328 por el por el mantenimiento de áreas
verdes, jardines y plantas del Ministerio
de Finanzas
correspondiente al período comprendido
entre el 24 de noviembre al 24 de
diciembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 360.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530418 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
104 103 12/01/2013 DEV NOR OGA LAVERDE MIRIAN.- Pago de la
factura No. 3 por la elaboración de
cuadros y gráficos para la publicación de
documentos con información
presupuestaria, solicitado por la
Subsecretaría de Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00LAVERDE
ZAMBRANO
MIRIAN JANETH
1721084901001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530204 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
106 105 12/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Viáticos y
Subsistencias a la Isla Baltra del 26 al 27
de diciembre 2012-Participar en
Gabinete Zonal de Evaluación de
Desconcentración del Ejecutivo,
organizado por SENPLADES-
Coordinador Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 150.00TAPIA VICUNA
CARLOS ANDREY
0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
108 107 14/01/2013 DEV NOR OGA ORELLANA JAVIER.- Reintegro por
envío de documentos institucionales a la
ciudad de Beijing-China.
SSAPROBADO 0.00 99.25JAVIER ORELLANA
PAEZ
0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 99.25 99.25 0.00
114 113 14/01/2013 DEV NOR OGA GUERRERO JENNY.- Viáticos y
Subsistencia a Loja del 8 al 10 de enero
del 2013-reunión con el Comité
Directivo de la iniciativa YASUNI-ITT
para el lanzamiento del Proyecto
Huapamal-Subsecretaría de Contabilidad
Gubernamental
SSAPROBADO 0.00 160.00GUERRERO
VIVANCO JENNY
BEATRIZ
1706930011 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE10
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
115 109 14/01/2013 DEV NOR OGA ILBAY CAGUANA ANGEL
SERAFIN.- Viáticos, subsistencias,
reintegro de combustible y peaje en la
comisión a Tulcán del 10 al 12 de
diciembre del 2012, movilizar al Sr.
Ministro de Finanzas-asistir al Gabinete
Binacional Ecuador-Colombia.
SSAPROBADO 0.00 169.60ILBAY CAGUANA
ANGEL SERAFIN
0601056831 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
117 112 14/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No.1317 por consumo de
combustible para el vehículo de la
Coordinación Regional 5, por el mes de
diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 88.20EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 88.20 88.20 0.00
118 111 14/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago
de las facturas Nos. 4335354/55 por
consumo de agua potable en las
diferentes unidades administrativas del
Ministerio, correspondientes al período
del 22 noviembre - 22 diciembre 2012.
SSAPROBADO 0.00 967.64EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 967.64 967.64 0.00
119 110 14/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de la factura No.
001-004-000001382, por la renovación
de la tarjeta VIP Tame, para el Econ.
García Juan Carlos-Subsecretario de
Política Fiscal
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 007 530204 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE11
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
123 121 15/01/2013 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago
de la factura No. 9972 por
arrendamiento de una caseta en el cerro
Cruz Loma y por el manteninimiento
preventivo y correctivo de los equipos
de repetición de frecuencias del 21 de
noviembre al 20 de diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 121.86DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 18.03 18.03 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 103.83 103.83 0.00
125 122 15/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q..- Pago factura
001-007-003265581, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes
Unidades Administrativas del Ministerio,
por diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 8,105.66EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,105.66 8,105.66 0.00
126 124 15/01/2013 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA.- Reintegro de
pasajes (ticket de tren) en la ruta:
Luxemburgo-Paris el 2 de noviembre del
2012-reuniones con el Gobierno de
Francia para el proyecto yecto Tranvía
Cuenca y con el Banco Europeo de
Inversiones para el Metro de
Quito-Asesora del Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 124.13CARRASCO
ESPINOZA MARIA
GABRIE
0103954608 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 124.13 124.13 0.00
130 128 15/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA JUAN.- Viáticos y
Subsistencias a Loja del 8 al 10 de
enero del 2013- presentación Pública del
Proyecto Hidroeléctrico Humapala,
financiado con la iniciativa Yasuni
ITT-Coordinación General Jurídica
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 200.00HERRERA MERA
JUAN CARLOS
0400813929 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE12
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
131 129 15/01/2013 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL
RODRIGO.- Viáticos y Subsistencia a
Machala del 13 al 16 de diciembre
2013-Movilizar al señor Ministro de
Finanzas y Asesores-en la Septuagésima
sexta sesión de Gabinete Ampliado.
SSAPROBADO 0.00 373.40IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 91.00 91.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 12.40 12.40 0.00
132 127 15/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Reintegro de
pasajes en la ruta Cuenca-Quito el 17 de
noviembre del 2012-Edecán del señor
Ministro de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 85.06ORDONEZ
SANTIAGO
1715429914 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 85.06 85.06 0.00
134 120 15/01/2013 DEV NOR OGA PROANO JULIUSBERGER
DANIELA.- Pago de la factura No. 455,
por la elaboración de tres lonas con
información referente al concurso
público del Ministerio de Finanzas,
solicitado por la Dirección de
Administración de Talento Humano
SSAPROBADO 0.00 550.86PROANO
JULIUSBERGER
DANIELA
1710193275001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 550.86 550.86 0.00
136 135 16/01/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA.- Pago de la
factura No. 0006330 por servicio de
mantenimiento y seguridad del Edificio
Coneisa, correspondiente al mes de
enero del 2013.
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
140 139 16/01/2013 DEV NOR OGA VILLALBA IRENE.- Viáticos y
Subsistencia a Loja del 8 al 10 de enero
del 2013-Socializar el primer proyecto
Huamapala, financiado con la inciativa
Yasuni ITT-Dirección de Análisis de
Mercados Financieros.
SSAPROBADO 0.00 80.00VILLALBA
SALVADOR IRENE
CECILIA
1706984257 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE13
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
146 142 16/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura 137-003-000482676
por servicio de telefonía celular para uso
del señor Ministro de Finanzas,
correspondiente al mes de diciembre del
2012.
SSAPROBADO 0.00 194.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 194.44 194.44 0.00
148 144 16/01/2013 DEV NOR OGA DELOITTE TOUCHE ECUADOR
CIA. LTDA.- Pago de la factura No.
36471 por el Asesoramiento Jurídico
Financiero para contar con respaldo en
la información de los fideicomisos de la
exAGD en calidad de contribuyente y/o
beneficiaria, solicitado por la
Coordinación General Jurídica del MF.
SSAPROBADO 0.00 89,640.00DELOITTE
TOUCHE ECUADOR
CIA. LTDA.
0990173230001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 89,640.00 89,640.00 0.00
149 141 16/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de la factura No.
137-003-000500843 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,
Coord. De Planificación, Gestión
Estratégica y Regionales 5 y 6, por el
mes de diciembre de 2012
SSAPROBADO 0.00 110.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
150 138 16/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 012-022-000003613 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 2,034.70EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,034.70 2,034.70 0.00
151 137 17/01/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL SAN JOSE.- Pago de la
factura No.19 por reparación de bajante
de agua lluvia y picada de pared del
Ministerio de Finanzas, requerido por la
Unidad de Construcciones y
Mantenimiento
SSAPROBADO 0.00 287.00MURILLO CONDOR
OLGA ALICIA
1705353868001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE14
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530402 0000 001 0 287.00 287.00 0.00
155 145 17/01/2013 DEV NOR OGA ROSERO MENDEZ LUIS AUGUSTO:
Viáticos y subsistencia a Guayaquil del
11 al 12 de enero del 2013 por revisión y
control del archivo de procesos
judiciales de la Dirección Jurídica de
Patrocinio en la Coordinación Regional
5.
SSAPROBADO 0.00 150.00ROSERO MENDEZ
LUIS AUGUSTO
1802733889 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
156 147 17/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR LOMAS TOBIAS
RAFAEL: Viáticos a Loja del 8 al 10 de
enero del 2013 por lanzamiento de
Proyecto Hidroelétrico Huapamala.
SSAPROBADO 0.00 160.00SALAZAR LOMAS
TOBIAS RAFAEL
0501500888 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
160 157 17/01/2013 DEV NOR OGA ACOSTA MORILLO ANA VALERIA:
Viático y subsistencia del 20 al 21 de
diciembre del 2012 a Guayaquil para
participar en el Programa de
Reconocimieno a la Excelencia
organizado por la Bolsa de Valores de
Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 120.00ACOSTA MORILLO
ANA VALERIA
1716267420 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
164 162 18/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Reintegro de
pasajes al interior utilizado ruta
Guayaquil-Galápagos-Guayaquil, del 25
al 27 de noviembre del
2012-Coordinador Regional 5
SSAPROBADO 0.00 512.16TAPIA VICUNA
CARLOS ANDREY
0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 512.16 512.16 0.00
166 161 18/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de las facturas No.
021121575/79/83/85/88/90 por el
serivicio telefónico de la Coordinación
Regional 5, correspondiente al mes de
diciembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 45.90CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 45.90 45.90 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE15
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
167 165 18/01/2013 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MINO MARCO
VINICIO.- Pago de la factura No. 2154
por el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los
generadores que dan servicio al Centro
de Cómputo y al edificio del Portafolio,
por el periodo comprendido del 27
noviembre al 28 de diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 433.33TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 433.33 433.33 0.00
168 143 21/01/2013 DEV NOR OGA TAME EP: Pago de la factura No.
001-004-000011363 por concepto de
pasajes aereos nacionales provistos para
funcionarios/as y servidores/as del
Ministerio de Finanzas durante los
meses de octubre y noviembre del 2012.
Incluye IVA.
SSAPROBADO 0.00 16,386.90EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7,550.52 7,550.52 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 3,368.50 3,368.50 0.00
001 000 004 530301 0000 001 0 310.76 310.76 0.00
001 000 006 530301 0000 001 0 3,252.42 3,252.42 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 1,904.70 1,904.70 0.00
176 170 22/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) .-
Pago de las facturas Nos. 553429 y
553430 por la suscripciòn anual de las
revistas Vistazo y América Economía,
(enero a diciembre 2013), solicitado por
la Dirección de Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 200.00EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
177 171 22/01/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO S.A.- Pago
de la factura No. 17140 por la
suscripciòn anual de dos ejemplares del
Diario la Hora de lunes a domingo,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social, por el año 2013.
SSAPROBADO 0.00 325.90EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 325.90 325.90 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE16
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
178 172 22/01/2013 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago de la factura No. 812 por el
servicio de limpieza general de las
instalaciones del Ministerio de Finan
zas, por el período comprendido entre el
10 de diciembre 2012 al 9 de enero del
2013
SSAPROBADO 0.00 3,333.33MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00
179 173 22/01/2013 DEV NOR OGA CHAGUARO MARIA.- Servicio de
Guardería para 17 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de diciembre del 2012 y màs
reajuste, a razón de USD $ 187.50 cada
niño, según facturas Nos. 1282 y 12184
SSAPROBADO 0.00 3,359.61CHAGUARO SAN
ANDRES MARIA
TRINIDAD
1713981338001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,359.61 3,359.61 0.00
180 174 22/01/2013 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.
SUAGUA.- Pago de las facturas No.
27708/22570 por la provisión de agua
para los botellones que posee cada
unidad administrativa del Ministerio de
Finanzas, correspondiente al período del
20 de noviembre al 19 de diciembre del
2012
SSAPROBADO 0.00 519.65SPA SOLO PURA
AGUA S.A. SUAGUA
1791400909001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 519.65 519.65 0.00
185 169 23/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT E.-
Pago de la factura No.
137-003-000482398 por el servicio de
telefonía celular para: Viceministro,
Subsecretarios y Coordinadores
Generales: Administrativa Financiera y
Jurídica, por el mes del diciembre 2012.
SSAPROBADO 0.00 581.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00
186 175 23/01/2013 DEV NOR OGA GUERRERO JENNY.- Reintegro por
cambio de vuelo en la comisión a Loja
del 8 al 10 de enero del 2013-reunión
con el Comité Directivo de la iniciativa
YASUNI-ITT para el lanzamiento del
Proyecto Huapamala-Subsecretaría de
Contabilidad Gubernamental
SSAPROBADO 0.00 26.24GUERRERO
VIVANCO JENNY
BEATRIZ
1706930011 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE17
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 006 530301 0000 001 0 26.24 26.24 0.00
193 192 23/01/2013 DEV NOR OGA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA
DE VIAJES S.A..- Pago de las facturas
Nos. 23967 y 23968 por la provisión de
pasajes aéreos nacionales para: Abarca
Madeleine, Wilson Torres y Verónica
Chávez, Asesores del Despacho
Ministerial, en las rutas:
Qto-Guayaquil-Cuenca-Quito.
SSAPROBADO 0.00 655.83EXPERTUR
ECUADOR
AGENCIA DE
1790980200001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 400.15 400.15 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 255.68 255.68 0.00
195 189 23/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Por el servicio telefònico, red inteligente
1800, internet, enlace de comunicaciones
MEF-Banco Central para usodel Call
center, conectada a la central telefònica
IP del MEF , por diciembre 2012, Fact.
Nos.
001-001-021093935/934/930/931/933
SSAPROBADO 0.00 5,467.55CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 5,467.55 5,467.55 0.00
196 191 23/01/2013 DEV NOR OGA BUSINESSMIND S.A.- Pago de la
factura No. 3642 por la Capacitación
sobre Oracle Glassfish y Red Hat
System Administration I, para los
servidores/as de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las Finanzas
Públicas.
SSAPROBADO 0.00 13,256.00BUSINESSMIND S.A.1791933494001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 13,256.00 13,256.00 0.00
197 194 24/01/2013 DEV NOR OGA ICONTEC INTERNATIONAL S.A.-
Pago de la factura No. 3013, por la
adquisición de normas para el sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008,
requerido por la Subsecretaría de
Innovación de las Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 273.40ICONTEC
INTERNATIONAL
S.A.
1792069440001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531409 0000 001 0 273.40 273.40 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE18
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
198 187 24/01/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de
la factura No. 193012 por la suscripciòn
anual de dos ejemplares (lunes a
domingo) del Diario el Comercio,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social, por el año 2013
2013.
SSAPROBADO 0.00 329.78GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 329.78 329.78 0.00
208 6 24/01/2013 DEV NOR OGA CHAVEZ VERONICA.- Subsistencia a
Guayaquil el 20 de diciembre del
2012-Sesión de trabajo en el tema
Guayaquil Ecológico y Parque los
Samanes-Asesora Subsecretaría de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ VERONICA1713859534 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
209 188 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.-Viáticos y
subsistencia a Babahoyo del 9 al 10 de
enero 2013-Brindar seguridad al Sr.
Ministro de Finanzas-en el cumplimiento
de su agenda de trabajo-Edecán
SSAPROBADO 0.00 150.00ORDONEZ
SANTIAGO
1715429914 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
210 181 24/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ AVILES PASCUAL
ANTONIO: Viático y alimentación a
Cuenca del 8 al 9 de enero del 2013,
para movilizar al Dr. Fernando Soria al
cumplimiento de su agenda de trabajo.
Reembolso de combustible y peajes.
SSAPROBADO 0.00 99.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
212 182 24/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JACOME JORGE
WASHINGTON: Viáticos y subsistencia
a Guaranda del 11 al 13 de enero del
2013, para movilizar a la Sra. Soraya
Arévalo al cumplimiento de su agenda
de trabajo. Reembolso de combustible y
peajes.
SSAPROBADO 0.00 179.00MARTINEZ JACOME
JORGE
WASHINGTON
1703777506 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE19
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
213 183 24/01/2013 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL
RODRIGO: Viáticos y subsistencia a
Guayaquil, Babahoyo y Guaranda del 9
al 12 de enero del 2013, para movilizar
al equipo de seguridad del Despacho
Ministerial al cumplimiento de su agenda
de trabajo. Reembolso de combustible y
peajes.
SSAPROBADO 0.00 298.00IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 78.80 78.80 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
223 220 24/01/2013 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR
S.A..- Pago de la factura No. 28475 por
publicación en la prensa de convocatoria
del proceso de arrendamiento de
bodegas para el Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 348.00MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00
227 214 24/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ ESPINOZA JAVIER
ESTUARDO: Viático y subsistencia del
3 al 4 de enero del 2013 a Flavio Alfaro
para acompañar y asesorar al Ministro
en el cumplimiento de su agenda de
trabajo.
SSAPROBADO 0.00 112.50LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
228 206 24/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO GALLARDO PABLO
CRISTIAN: Viático y subsistencia a
Babahoyo del 9 al 10 de enero del 2013
para coordinar la logística y agenda de
medios del Ministro relacionada a su
agenda de trabajo previsto.
SSAPROBADO 0.00 120.00BRAVO GALLARDO
PABLO CRISTIAN
1711390367 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE20
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
229 211 24/01/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL CELI VICTOR
EDUARDO: Viático y subsistencia a
Babahoyo del 9 al 10 de enero del 2013
para coordinación de agenda de medios
y cobertura de la agenda de trabajo del
Sr. Ministro.
SSAPROBADO 0.00 150.00CARVAJAL CELI
VICTOR EDUARDO
1710901693 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
230 205 24/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ ESPINOZA JAVIER
ESTUARDO: Viático y subsistencia a
Guayaquil y Babahoyo del 9 al 10 de
enero del 2013 para acompañar y
asesorar al Ministro y Viceministro en el
cumplimiento de sus agendas de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 150.00LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
231 203 24/01/2013 DEV NOR OGA VILEMA QUINLLIN ENRIQUE
PATRICIO: Viático y subsistencia a
Babahoyo del 9 al 10 de enero del 2013
para brindar seguridad al Ministro en el
cumplimiento de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 90.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
233 200 24/01/2013 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN
RODRIGO: Viático y subsistencia a
Babahoyo del 9 al 10 de enero del 2013
para coordinación de logística y
cobertura de la firma de acuerdo entre el
Ministerio de Finanzas y el Gobierno
Provincial de Los Ríos.
SSAPROBADO 0.00 120.00MORALES LOZADA
CRISTIAN RODRIGO
1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
234 201 24/01/2013 DEV NOR OGA AMORES ALULEMA CESAR
GIOVANNY: Viáticos y subsistencia a
Babahoyo del 9 al 11 de enero del 2013
para bridar seguridad de avanzada al
Ministro en los diferentes lugares en los
que cumplió su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 150.00AMORES ALULEMA
CESAR GIOVANNY
1716660178 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE21
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
235 219 24/01/2013 DEV NOR OGA UTRERAS VARGAS ADRIANA
PATRICIA: Viáticos y subsistencia a
Guaranda del 11 al 13 de enero del 2013
para participar en la instalación del stand
del Ministerio en la feria ciudadana y
realizar la cobertura del evento.
SSAPROBADO 0.00 200.00UTRERAS VARGAS
ADRIANA PATRICIA
1711005676 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
236 204 24/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ ESPINOZA JAVIER
ESTUARDO: Reembolso de hospedaje
en Machala del 14 al 15 de diciembre
del 2012 - Gabinete Itinerante.
SSAPROBADO 0.00 41.77LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 41.77 41.77 0.00
237 218 24/01/2013 DEV NOR OGA VILEMA QUINLLIN ENRIQUE
PATRICIO: Viático y subsistencia a
Guaranda del 11 al 12 de enero del 2013
para brindar seguridad al Ministro en el
cumplimiento de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 90.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
239 217 24/01/2013 DEV NOR OGA TINOCO LALANGUI ALEX
WLADIMIR: Viático y subsistencia a
Guaranda del 11 al 12 de enero del 2013
para brindar seguridad al Ministro de
Finanzas durante el cumplimiento de su
agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 90.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
240 216 24/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA NICOLALDE FAUSTO:
Viático y subsistencia a Guayaquil y
Babahoyo del 9 al 10 de enero del 2013
para acompañar y asesorar al Ministro
en el cumplimiento de su agenda de
trabajo.
SSAPROBADO 0.00 195.00HERRERA
NICOLALDE
FAUSTO
1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
241 207 24/01/2013 DEV NOR OGA ABARCA RUNRUIL MADELEINE
LETICIA: Subsistencia a Machala el 20
de diciembre del 2012 para asistir a
Audiencia Presidencial: Guayaquil
Ecológico.
SSAPROBADO 0.00 50.00ABARCA RUNRUIL
MADELEINE
LETICIA
1707305809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE22
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
242 221 24/01/2013 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA.- Pago de la factura No.
12733 por la suscripciòn anual de dos
ejemplares del Diario el Expreso de
lunes a viernes, solicitado por la
Dirección de Comunicación Social por el
período de enero a diciembre del 2013.
SSAPROBADO 0.00 371.42GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 371.42 371.42 0.00
243 222 24/01/2013 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS
CONSULTING&SERVICES CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 3268 por
la capacitación de 16 servidres/as de la
Dirección de Auditoría
Interna en el "Taller Práctico Avanzado
del Sistema Nacional de Contratación
Pública" organizado por la empresa
ABCOS.
SSAPROBADO 0.00 5,016.16ABCOS ACTIVOS
BUSINESS
CONSULTING
1792215242001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 5,016.16 5,016.16 0.00
254 238 25/01/2013 DEV NOR OGA VALDEZ NARVAEZ EDWIN
OVIDIO: Viáticos y Subsistencias a
Guayaquil y Babahoyo del 9 al 11 de
enero del 2013 para movilizar al
Ministro y al Viceministro para que
cumplan con su agenda de trabajo en
ambas ciudades. Reembolso de
combustible y peajes.
SSAPROBADO 0.00 211.61VALDEZ NARVAEZ
EDWIN OVIDIO
1710010941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 50.01 50.01 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 11.60 11.60 0.00
255 244 25/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS ANDRADE SEGUNDO
RAFAEL: Viáticos y subsistencia a
Babahoyo del 9 al 10 de enero del 2013
para movilizar a funcionario de la
Dirección de Comunicación Social al
cumplimiento de sus agendas de trabajo
- Feria Ciudadana. Reembolso de
combustible y peajes.
SSAPROBADO 0.00 114.00ARIAS ANDRADE
SEGUNDO RAFAEL
0600788319 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE23
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
256 252 25/01/2013 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN
RODRIGO: Viáticos y subsistencia a
Machala del 13 al 16 de diciembre del
2012 para realizar la cobertura del
evento y brindar asistencia
comunicacional al Sr. Ministro -
Gabinete Itinerante.
SSAPROBADO 0.00 280.00MORALES LOZADA
CRISTIAN RODRIGO
1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
257 251 25/01/2013 DEV NOR OGA TEJADA RIVADENEIRA ANDRES:
Viático y subsistencia a Guayaquil del
11 al 12 de enero del 2013 para dar
seguimiento a las acciones judiciales que
se desarrollan en esa ciudad; revisión y
control de archivo de las mismas.
SSAPROBADO 0.00 120.00TEJADA
RIVADENEIRA
ANDRES
1715815302 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
258 393 25/01/2013 DEV NOR OGA BURBANO JOSE: Viàticos,
Movilizaciones y Subsistencias a Río de
Janeiro-Brasil del 10 al 13 de enero del
2013-Reunión con el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social de
Brasil-BNDES
SSAPROBADO 0.00 833.00BURBANO
VALDIVIESO JOSE
OCTAVIO
1709134371 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530304 0000 001 0 833.00 833.00 0.00
259 246 25/01/2013 DEV NOR OGA IZA BORJA JUAN GABRIEL:
Subsistencia a Ambato el 28 de
diciembre del 2012 para acompañar al
Sr. Presidente de la República al
cumplimiento de su agenda de medios,
ésto por disposición del Sr. Ministro de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 65.00IZA BORJA JUAN
GABRIEL
1002029872 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
260 250 25/01/2013 DEV NOR OGA IZA BORJA JUAN GABRIEL: Viático
y subsistencia a Loja del 2 al 3 de enero
del 2013 para acompañar al Presidente
de la Republica al cumplimiento de su
agenda de medios, ésto por disposición
del Sr. Ministro de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 150.00IZA BORJA JUAN
GABRIEL
1002029872 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE24
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
261 184 25/01/2013 DEV NOR OGA HUBENTHAL SCHMIDT REINER
JOHANNES.- Pago de la factura No.
1403 por la actualización de Software
del programa-licencia TAXXES
RDEP-"Retenciones Empleados",
solicitado por la Dirección Financiera.
SSAPROBADO 0.00 60.00HUBENTHAL
SCHMIDT REINER
JOHANNES
1704468816001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
262 247 25/01/2013 DEV NOR OGA TORRES LEON DANIEL ESTEBAN:
Subsistencia a Guayaquil el 14 de enero
del 2013 para asistir a reunión de
directorio CFN.
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES LEON
DANIEL ESTEBAN
1706563861 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
263 253 25/01/2013 DEV NOR OGA PLAZA ESTUPINAN JERSSON
EFREN: Subsistencia a Guaranda el 12
de enero del 2012 para revisión del stand
institucional - Feria ciudadana.
SSAPROBADO 0.00 30.00PLAZA ESTUPINAN
JERSSON EFREN
0801953175 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
264 249 25/01/2013 DEV NOR OGA RUIZ BELTRAN PAOLA
ALEXANDRA: Subsistencia a
Guaranda el 12 de enero del 2013 para
revisión y análisis del stand institucional
de la Feria Ciudadana, elaboración de
propuesta de mejoras.
SSAPROBADO 0.00 40.00RUIZ BELTRAN
PAOLA
ALEXANDRA
1720146750 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
265 248 25/01/2013 DEV NOR OGA SUAREZ MAYA JESSICA
ALEXANDRA: Subsitencia a Guaranda
el 12 de enero del 2013 para revisión y
análisis de stand institucional,
elaboración de propuesta acerca de
mejoras.
SSAPROBADO 0.00 40.00SUAREZ MAYA
JESSICA
ALEXANDRA
1712708625 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
266 226 25/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ JIMENEZ ADOLFO
LAUTARO: Subsistencia a Guaranda el
12 de enero del 2013 para movilizar a
funcionarios y servidores/as del
Ministerio al cumplimiento de sus
agendas de trabajo - Feria Ciudadana.
Reembolso de combustible y peajes.
SSAPROBADO 0.00 45.00SANCHEZ JIMENEZ
ADOLFO LAUTARO
0502069719 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE25
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
267 232 25/01/2013 DEV NOR OGA CORELLA MENENDEZ LUIS
ALBERTO: Subsistencia a Guaranda el
12 de enero del 2013 para movilizar al
Sr. Juan Francisco Viera al
cumplimiento de su agenda de trabajo -
Feria Ciudadana. Reembolso de
combustible y peaje.
SSAPROBADO 0.00 59.00CORELLA
MENENDEZ LUIS
ALBERTO
1707216824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
268 225 25/01/2013 DEV NOR OGA GOMEZJURADO JARAMILLO
SANDRA ELIZABETH: Viáticos y
subsistencia a Guaranda del 11 al 13 de
enero del 2013 para participar en la
instalación del stand institucional en la
feria ciudadana.
SSAPROBADO 0.00 150.00GOMEZJURADO
JARAMILLO
SANDRA
1707530273 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
269 224 25/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ HEREDIA JORGE
WASHINGTON: Viáticos y subsistencia
a Guaranda del 11 al 13 de enero del
2013 para participar en la instalación del
stand institucional de la feria ciudadana
y cobertura del evento.
SSAPROBADO 0.00 200.00LOPEZ HEREDIA
JORGE
WASHINGTON
0600471742 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
272 270 25/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA: Pago de la factura No.
001-005-0062193 por la suscripción
anual de períodicos para el año 2013,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 295.00EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 295.00 295.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE26
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
356 275 25/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de factura No. 21127344 por
implementación de enlance
comunicaciones, entre el edificio matriz
del Ministerio de Finanzas y las
instalaciones de la Coordinación
Regional 6; correspondiente al mes
diciembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
357 350 25/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No.
137-003-000491231 por el servicio de
internet movil para uso de las
autoridades del Ministerio de Finanzas,
del 1 al 31 de diciembre 2012.
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
358 274 25/01/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de
la factura No. 001-001-0049777 por
suministro de pasajes aéreos
internacionales para servidores/as y
funcionarios/as del Ministerio de
Finanzas, correspondiente al mes de
diciembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 21,522.83MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,294.90 2,294.90 0.00
001 000 003 530302 0000 001 0 1,361.12 1,361.12 0.00
001 000 004 530302 0000 001 0 10,801.96 10,801.96 0.00
001 000 005 530302 0000 001 0 2,253.65 2,253.65 0.00
001 000 007 530302 0000 001 0 4,811.20 4,811.20 0.00
360 352 25/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de factura No. 0210976699 por
implementación de enlance
comunicaciones entre el edificio matriz
del Ministerio de Finanzas y las
instalaciones de la Coordinación
Regional 5, correspondiente al mes
diciembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE27
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
361 353 25/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de las facturas No.
021095493/494/495/496 por el servicio
para la provisión de 4 accesos directos A
2 Mbps (E1) desde la central de la CNT
EP a la Central Telefónica IP del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 2,497.66CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,497.66 2,497.66 0.00
362 354 25/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de la factura No. 021129142 por
el servicio de internet ISP principal para
el ambiente de producción del MF,
correspondiente al mes de diciembre
2012.
SSAPROBADO 0.00 4,200.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00
363 355 25/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No.
137-003-000500488 por el servicio de
internet para 13 Ipads para el uso de las
autoridades del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de diciembre del
2012
SSAPROBADO 0.00 507.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00
366 273 28/01/2013 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de las facturas
Nos. 005-001-000036556/557, por el
servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los 75.000 y 15.000 Km
del vehículo Marca Toyota, Modelo
Highlander Hybrid de placas PEQ-839 y
Land Cruiser de placas PEI-3761,
asignados al Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 755.23CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 755.23 755.23 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE28
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
368 271 28/01/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL: Pago de
la factura No. 002-001-0046612 por la
suscripción de la entrega de los
Registros Oficiales para el año 2013,
solicitado por la Dirección de
Cerificación y Documentación.
SSAPROBADO 0.00 3,200.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00
369 365 28/01/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS PAREDES LUIS
ALONSO.- Pago de las facturas Nos.
37287/88/89/90 por la adquisición de
una biblioteca jurídica para la
Coordinación General Jurídica del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 7,580.00CEVALLOS
PAREDES LUIS
ALONSO
1701356816001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531409 0000 001 0 1,753.76 1,753.76 0.00
001 000 001 840109 0000 001 0 5,826.24 5,826.24 0.00
374 372 28/01/2013 DEV NOR OGA LABARCA FLORES ANDRES
MARCELO: Pago de la factura No.
001-001-00090 por la desinstalación e
instalación de equipos de cocina del
comedor del Ministerio, solicitado por la
Unidad de Construcciones y
Mantenimiento del Ministerio de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 800.00LABARCA FLORES
ANDRES MARCELO
1722466222001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
375 370 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.: Pago de las
facturas No. 001-006-0014235/36 por el
servicio de correspondencia de
septiembre 2011 a marzo 2012,
solicitado por la Dirección de
Certificación y Documentación.
SSAPROBADO 0.00 3,650.79EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 3,650.79 3,650.79 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
487DE29
01/10/2013
8:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
379 378 28/01/2013 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.
7832 por la impresión de tarjetas para
uso de varias autoridades del Ministerio
de Finanzas: Econ. Fausto Herrera,
Viceminstro;
Econ. Madeleine Abarca, Subs de
Relaciones Fiscales; Econ. Jean Lofredo
y para Byron Cueva, Asesores del
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 120.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
380 364 28/01/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS CRISTINA.- Reintegro por
la adquisición