Ministerio de Economía y Finanzas...

Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSecretaría de Hacienda

ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DEL

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010-2012

I. ANTECEDENTES DE LA ACTUALIZACIÓN

Los antecedentes de la actualización del informe del Presupuesto Plurianual 2010 – 2012,

están constituidos por la Ley Nº 26.546 de Presupuesto de la Administración Nacional 2010

sancionada el 12 de Noviembre de 2009 y promulgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL

mediante el Decreto Nº 1862 del 26 de Noviembre de 2009; la Decisión Administrativa de

Distribución Nº 2 del 11 de Enero de 2010, que distribuyó los créditos aprobados y el Mensaje

Nº 577 del Informe al Congreso Nacional del Presupuesto Plurianual 2009 – 2011, del 21 de

Diciembre de 2009.

II. FUNDAMENTOS Y PROCEDIMIENTO

La Ley de Presupuesto de la Administración Nacional promulgada y distribuida, modifica

implícitamente las cifras incluidas en el Informe de Presupuesto Plurianual 2010 – 2012,

como consecuencia de cambios introducidos por el Honorable Congreso de la Nación en el

Proyecto de Presupuesto Nacional para 2010 y de reestructuraciones efectuadas en la

organización ministerial, a fines de 2009. Por ello se modifica el primer año del Presupuesto

Plurianual 2010 – 2012 lo cual da origen a cambios en las proyecciones correspondientes a

los años 2011 y 2012 y, en consecuencia, procede actualizar el Informe del Presupuesto

Plurianual 2010 -2012.

Al respecto en el Mensaje Nº 577 del 21 de diciembre de 2009 del JEFE DE GABINETE DE

MINISTROS se dice que: “El Presupuesto Plurianual inicial es actualizado en sus

proyecciones una vez que el Proyecto Anual adquiere fuerza de Ley y se distribuye a las

jurisdicciones y entidades por decisión administrativa.” Asimismo se expresa: “…si como

producto de la aprobación del Proyecto de Presupuesto por parte del HONORABLE


CONGRESO DE LA NACIÓN y de su promulgación se alteran las proyecciones plurianuales

por cambios en el año base del trienio, es oportuno que se someta al Presupuesto Plurianual

a la consecuente actualización”.

En el citado Mensaje, también se explica el procedimiento a seguir: “Dado que la misma

consiste en adecuar las magnitudes de gastos y recursos sobre la base de las modificaciones

efectuadas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN al Proyecto del PODER

EJECUTIVO NACIONAL y promulgadas por éste, el procedimiento de actualización es

realizado por la Secretaría de Hacienda…”.

En armonía con ello, y dado que se han verificado los supuestos enunciados en los párrafos

citados anteriormente, se ha elaborado la presente actualización del Informe del Presupuesto

Plurianual 2010 – 2012.

III. MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL

Mediante la Ley Nº 26.546 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION dispuso

modificaciones al Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio

2010 remitido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las cuales fueron instrumentadas en la

distribución de créditos efectuada por la Decisión Administrativa Nº 2 de fecha 11 de enero

de 2010. Esa Decisión Administrativa, asimismo, efectuó las adecuaciones presupuestarias

necesarias derivadas de los cambios introducidos en la organización ministerial en la última

parte de 2009.

Los artículos incluidos en la Ley Nº 26.546 e instrumentados en la Decisión Administrativa Nº

2/10 y que repercuten en el Presupuesto Plurianual fueron: el Artículo 18, referido a

considerar como aportes no reintegrables a los préstamos destinados a NASA, lo que implica

alterar en forma negativa el resultado financiero proyectado para la Administración Nacional


que se compensa con una mejora en el del subsector de empresas públicas; el Artículo 84,

por el que se incorporan cargos en la Corte Suprema de Justicia cuyo gasto es atendido con

la reducción de aplicaciones financieras; el Artículo 85 por el que se efectúan

compensaciones en el Poder Judicial, destinadas al plan de informatización y adquisición de

inmuebles; y el Artículo 88, relativo a la reorganización ministerial.

Los mayores gastos previstos para el Ejercicio 2010 se atienden, como se ha señalado, con

reducciones en otras asignaciones presupuestarias. Para mayor detalle de las modificaciones

introducidas como consecuencia de la Ley Nº 26.546, se anexan Planillas, con la información

correspondiente a cada año, denominadas Compensaciones entre Gastos. Asimismo, en

planillas anexas, se identifican las Compensaciones en Gastos y Recursos efectuadas entre

Jurisdicciones y Entidades, como consecuencia de las modificaciones a la organización de

las Jurisdicciones.

IV. CONTENIDO DE LA ACTUALIZACIÓN

En forma anexa se agrega la información que reemplaza la incorporada con el mismo título

en el Informe de Presupuesto Plurianual 2010 – 2012, incluyendo todos los cuadros, hayan

sido objeto de modificaciones o no, y la distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y

de capital por programas y categorías equivalentes, sus fuentes de financiamiento y metas

físicas.

La información que se adjunta, que refleja la nueva situación, es la correspondiente a:

• SECTOR PÚBLICO NACIONAL. Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento

• SECTOR PÚBLICO NACIONAL. Ingresos Tributarios y Contribuciones

• RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL DESTINADOS A PROVINCIAS

• FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS.

• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento


• PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.

• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Recursos corrientes y de capital

• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos prioritarios plurianuales

• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos por finalidad y función

• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos corrientes y de capital por jurisdicción

• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Inversión real directa

• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos financiados con préstamos de Organismos

Internacionales de Crédito

• PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2010-2012. Distribución

jurisdiccional de los gastos corrientes y de capital por programas y categorías equivalentes,

fuentes de financiamiento y metas físicas.

V. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUALIZACIÓN

Se recapitulan sintéticamente las características de la actualización, pudiéndose observar que se

mantienen los lineamientos generales del Presupuesto Plurianual 2010-2012 original:

• El primer año es el Presupuesto para el Ejercicio 2010 aprobado por el HONORABLE

CONGRESO DE LA NACION. Los años 2011 y 2012 tienen pequeñas modificaciones derivadas

de las efectuadas para el año 2010 al Proyecto del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas en

la Decisión Administrativa Nº 2/10. En la misma se redistribuyeron recursos y gastos destinados a

Jurisdicciones y Entidades como consecuencia de los cambios organizacionales producidos.

• Se mantienen los supuestos macroeconómicos con crecimiento moderado de la actividad

económica.

• Se repiten las proyecciones de recursos que presentan, en el trienio, un leve crecimiento en

términos del Producto Interno Bruto para los ingresos tributarios y contribuciones.

• Se informa la distribución de los recursos nacionales por provincia, por año y por régimen.

• Las proyecciones de gastos presentan mínimos cambios, siendo estables en términos del

Producto Bruto Interno en el trienio.


• Se mantiene la programación financiera para la atención del servicio de la deuda (intereses y

amortización) que requiere de endeudamiento bruto.

• Los desembosos de los Organismos Internacionales de Crédito cubren los servicios de la deuda

con esos Organismos.

• Para los años 2010, 2011 y 2012 se prevé como meta un superávit primario.

• Se mantienen las orientaciones prioritarias de los gastos plurianuales tendientes a mejorar las

previsiones presupuestarias para la seguridad social, la educación, la ciencia y técnica y

promoción y asistencia social, sosteniendo al mismo tiempo las asignaciones orientadas a la

infraestructura económica y social.

VI. CONCLUSIÓN

Con esta información se da cumplimiento al propósito de actualizar el Presupuesto Plurianual

destacando que las modificaciones introducidas no generan cambios sustanciales en el Informe del

Presupuesto Plurianual 2010 - 2012 remitido oportunamente al Congreso Nacional.

lbfumi

Texto escrito a máquina

Buenos Aires, 26 de Marzo de 2010


CONTENIDO

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PLURIANUAL

- Planillas de cambios introducidos al Presupuesto Plurianual presentado por el Poder Ejecutivo Nacional

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

- Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento - Evolución de la Cuenta Ahorro – Inversion – Financiamiento - Ingresos Tributarios y Contribuciones - Recursos de Origen Nacional a Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS

- Consolidado Total. Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas y Sociedades ADMINISTRACION NACIONAL

- Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento - Perfil Anual de Vencimiento de la Deuda Pública - Recursos Corrientes y de Capital - Gastos por Finalidad y Función - Gastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción y por Subjurisdicción o Entidad - Gastos Prioritarios - Gastos de Transferencias - Inversión Real Directa - Gastos Corrientes y de Capital Financiados con Préstamos de Organismos

Internacionales de Crédito - Gastos Corrientes y de Capital financiados con Transferencias Externas (Donaciones)

PLANILLAS ANEXAS

- Distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y de capital por programas y categorías equivalentes, fuentes de financiamiento y metas físicas

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PLURIANUAL

Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos Artículos

05 - Poder Judicial de la Nación 0

Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación 0

75.000Art. 84 - Faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a incorporar 336 cargos en la planta permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación financiados dentro del presupuesto de la jurisdicción.

75.000

Art. 85 - Faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a asignar créditos, financiados dentro del presupuesto de la jurisdicción, para la continuación del Plan de Informatización del Poder Judicial de la Nación y para adquisición de inmuebles destinados al traslado de dependencias.

-150.000 Se disminuyen Aplicaciones Financieras.

91 - Obligaciones a cargo del Tesoro 0 Administración Central 0 Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) 2.500.000 Art. 18 - Se incrementan las Transferencias de Capital para considerar como aportes no reintegrables los préstamos otorgados por

el Estado Nacional a NASA en el marco del art. 1° del Decreto N° 217/06, por las transferencias realizadas y las que seefectivicen hasta el 31 de diciembre de 2010.

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) -2.500.000 Se disminuye en el mismo importe el aporte a NASA que figura en Aplicaciones Financieras

PRESUPUESTO 2010IMPLEMENTACION DE ARTICULOS DE LA LEY 26.546 DE PRESUPUESTO 2010

COMPENSACIONES ENTRE GASTOS

Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos

5 - Poder Judicial 0Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación (gastos corrientes y de capital) 150.000

Corte Suprema de Justicia de la Nación (aplicaciones financieras) -150.000

91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro 0Administración Central Nucleoelétrica Argentina Sociedad Anónima - NASA (gastos de capital) 1.961.000

Nucleoelétrica Argentina Sociedad Anónima - NASA (aplicaciones financieras) -1.961.000




5 - Poder Judicial 0Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación (gastos corrientes y de capital) 150.000

Corte Suprema de Justicia de la Nación (aplicaciones financieras) -150.000



Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos Concepto

51 - Ministerio de Producción -6.278.510 Administracion Central -1.078.670 Secretaría de Turismo -160.572 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior -9.115 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

Ministerio de Producción -908.983 Disminución de créditos por creación de los Ministerios de Industria y Turismo y de Agricultura,Ganadería y Pesca

Organismos Descentralizados -5.199.840 107 - Administración de Parques Nacionales -221.768 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -104.598 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo601 - Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones -58.108 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -983.482 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -49.436 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria -192.927 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -67.625 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -2.731.021 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca614 - Instituto Nacional de Semillas -21.257 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria -45.799 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -723.819 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

51 - Ministerio de Industria y Turismo 1.110.537 Administracion Central 487.337 Secretaría de Turismo 160.572 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Ministerio de Industria y Turismo 317.650 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior 9.115 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

Organismos Descentralizados 623.200 107 - Administración de Parques Nacionales 221.768 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 104.598 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo601 - Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 58.108 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 192.927 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 45.799 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 5.167.973 Administracion Central 591.333 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 591.333 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismos Descentralizados 4.576.640 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 983.482 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 49.436 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 67.625 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 2.731.021 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca614 - Instituto Nacional de Semillas 21.257 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 723.819 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

PRESUPUESTO 2010IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS

COMPENSACIONES DE GASTOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES


51 - Ministerio de Producción -6.669.390 Administracion Central -1.417.838 Comisión Nacional de Comercio Exterior -9.115 Ministerio de Producción -1.241.512 Secretaría de Turismo -167.211

Organismos Descentralizados -5.251.552 107 - Administración de Parques Nacionales -245.340 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -100.758 601- Agencia Nacional de Inversiones -58.108 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -987.101 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -49.626 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria -181.254 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -68.394 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -2.731.021 614 - Instituto Nacional de Semillas -22.269 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria -44.870 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -762.811

51 - Ministerio de Industria y Turismo 1.310.005 Administracion Central 679.675 Comisión Nacional de Comercio Exterior 9.115 Ministerio de Industria y Turismo 503.349 Secretaría de Turismo 167.211

Organismos Descentralizados 630.330 107 - Administración de Parques Nacionales 245.340 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 100.758 601- Agencia Nacional de Inversiones 58.108 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 181.254 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 44.870

52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 5.359.385 Administracion Central 738.163 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 738.163

Organismos Descentralizados 4.621.222 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 987.101 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 49.626 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 68.394 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 2.731.021 614 - Instituto Nacional de Semillas 22.269 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 762.811




51 - Ministerio de Producción -6.779.629 Administracion Central -1.486.870 Comisión Nacional de Comercio Exterior -9.115 Ministerio de Producción -1.320.249 Secretaría de Turismo -157.506

Organismos Descentralizados -5.292.759 107 - Administración de Parques Nacionales -235.959 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -109.638 601- Agencia Nacional de Inversiones -58.108 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -1.040.056 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -49.825 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial -181.254 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -67.625 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -2.731.021 614 - Instituto Nacional de Semillas -23.261 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -44.870 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -751.142

51 - Ministerio de Industria y Turismo 1.365.388 Administracion Central 735.559 Comisión Nacional de Comercio Exterior 9.115 Ministerio de Industria y Turismo 568.938 Secretaría de Turismo 157.506

Organismos Descentralizados 629.829 107 - Administración de Parques Nacionales 235.959 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 109.638 601- Agencia Nacional de Inversiones 58.108 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 181.254 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 44.870


Organismos Descentralizados 4.662.930 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 1.040.056 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 49.825 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 67.625 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 2.731.021 614 - Instituto Nacional de Semillas 23.261 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 751.142



Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos Concepto

51 - Ministerio de Producción -2.364.180 Administracion Central -284.826 Secretaría de Turismo -214.572 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

Ministerio de Producción -70.254 Disminución de recursos por creación de los Ministerios de Industria y Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismos Descentralizados -2.079.354 107 - Administración de Parques Nacionales -67.905 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -105.240 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -987.232 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -143 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial -102.200 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -9.626 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -70.000 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca614 - Instituto Nacional de Semillas -28.627 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -48.746 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -659.635 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

51 - Ministerio de Industria y Turismo 564.694 Administracion Central 240.603 Secretaría de Turismo 214.572 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Ministerio de Industria y Turismo 26.031 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

Organismos Descentralizados 324.091 107 - Administración de Parques Nacionales 67.905 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 105.240 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 102.200 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 48.746 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 1.799.486 Administracion Central 44.223 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 44.223 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismos Descentralizados 1.755.263 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 987.232 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 143 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 9.626 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 70.000 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca614 - Instituto Nacional de Semillas 28.627 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 659.635 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca


COMPENSACIONES DE RECURSOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADESExcluye recursos del Tesoro Nacional


51 - Ministerio de Producción -2.678.858 Administracion Central -285.856 Secretaría de Turismo -218.679 Ministerio de Producción -67.177

Organismos Descentralizados -2.393.002 107 - Administración de Parques Nacionales -83.649 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -111.400 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -1.200.553 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -150 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial -121.500 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -12.508 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -77.000 614 - Instituto Nacional de Semillas -30.058 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -50.104 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -706.080

51 - Ministerio de Industria y Turismo 592.370 Administracion Central 225.717 Secretaría de Turismo 218.679 Ministerio de Industria y Turismo 7.038

Organismos Descentralizados 366.653 107 - Administración de Parques Nacionales 83.649 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 111.400 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 121.500 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 50.104


Organismos Descentralizados 2.026.349 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 1.200.553 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 150 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 12.508 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 77.000 614 - Instituto Nacional de Semillas 30.058 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 706.080




51 - Ministerio de Producción -2.973.187 Administracion Central -263.419 Secretaría de Turismo -193.173 Ministerio de Producción -70.246

Organismos Descentralizados -2.709.768 107 - Administración de Parques Nacionales -85.105 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -120.280 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -1.400.780 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -157 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria -141.600 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -12.508 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -84.700 614 - Instituto Nacional de Semillas -31.561 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria -51.852 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -781.225

51 - Ministerio de Industria y Turismo 599.047 Administracion Central 200.211 Secretaría de Turismo 193.173 Ministerio de Industria y Turismo 7.038

Organismos Descentralizados 398.836 107 - Administración de Parques Nacionales 85.104 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 120.280 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 141.600 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 51.852


Organismos Descentralizados 2.310.931 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 1.400.780 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 157 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 12.508 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 84.700 614 - Instituto Nacional de Semillas 31.561 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 781.225



SECTOR PÚBLICO NACIONAL

2009 2010 2011 2012

I) INGRESOS CORRIENTES 253546,0 296560,6 329295,6 359325,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 154243,7 182349,9 203351,8 224015,4 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 75941,3 89152,1 99673,3 107741,1 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5560,3 7367,4 7776,9 8020,7 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 1185,4 1443,1 1425,7 1445,1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 15512,6 15085,4 15987,0 17039,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1005,4 1031,9 946,7 923,9 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 97,3 130,8 134,2 139,6 - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 227961,5 256328,9 283136,3 314078,5 - GASTOS DE CONSUMO 47895,5 53869,9 53701,6 54283,4 . Remuneraciones 33891,1 39184,7 39598,9 40357,6 . Bienes y Servicios 14004,4 14685,2 14102,7 13925,8 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 25400,5 28034,7 34531,1 45330,5 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82327,1 97062,2 112051,3 127780,2 - IMPUESTOS DIRECTOS 180,2 215,1 284,3 334,6 - OTRAS PERDIDAS 2136,5 1551,7 2100,6 2223,5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68046,2 73614,7 78786,9 82922,6 - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 1975,5 1980,6 1680,5 1203,7

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 25584,5 40231,7 46159,3 45246,5 IV) RECURSOS DE CAPITAL 844,6 631,7 610,3 602,5

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 307,0 254,0 215,0 239,2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 163,2 52,3 69,2 37,1 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 374,4 325,4 326,1 326,2

V) GASTOS DE CAPITAL 36506,0 40431,5 43940,7 42738,0 - INVERSION REAL DIRECTA 15239,1 17552,7 19461,5 19251,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20101,5 22488,3 23664,7 22672,7 - INVERSION FINANCIERA 1165,4 390,5 814,5 813,8

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 254390,6 297192,3 329905,9 359927,5

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 264467,5 296760,4 327077,0 356816,5

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 239070,1 268735,5 292545,9 311486,0

IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -10076,9 431,9 2828,9 3111,0

X) RESULTADO PRIMARIO 15320,5 28456,8 37360,0 48441,5XI) FUENTES FINANCIERAS 153403,3 182239,9 189267,0 190081,9

- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 20365,5 18403,6 16583,4 16967,6 - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 132998,7 163795,0 172642,3 173072,9 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 39,1 41,3 41,3 41,4

XII) APLICACIONES FINANCIERAS 143326,4 182671,8 192095,9 193192,9 - INVERSION FINANCIERA 43935,5 50267,7 52627,6 51112,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 99343,9 132363,3 139428,2 142039,2 - DISMINUCION DEL PATRIMONIO 47,0 40,8 40,1 41,7

SECTOR PÚBLICO NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

En millones de pesos

2009 2010 2011 2012

I) INGRESOS CORRIENTES 22,59 23,71 23,91 24,01 - INGRESOS TRIBUTARIOS 13,74 14,58 14,76 14,97 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,77 7,13 7,24 7,20 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,50 0,59 0,56 0,54 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0,11 0,12 0,10 0,10 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,38 1,21 1,16 1,14 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,09 0,08 0,07 0,06 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,01 0,01 0,01 0,01 - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00

II) GASTOS CORRIENTES 20,31 20,49 20,56 20,98 - GASTOS DE CONSUMO 4,27 4,31 3,90 3,63 . Remuneraciones 3,02 3,13 2,87 2,70 . Bienes y Servicios 1,25 1,17 1,02 0,93 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,26 2,24 2,51 3,03 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7,33 7,76 8,14 8,54 - IMPUESTOS DIRECTOS 0,02 0,02 0,02 0,02 - OTRAS PERDIDAS 0,19 0,12 0,15 0,15 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,06 5,89 5,72 5,54 - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,18 0,16 0,12 0,08

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2,28 3,22 3,35 3,02 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,08 0,05 0,04 0,04

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,03 0,02 0,02 0,02 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,01 0,00 0,01 0,00 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 0,03 0,03 0,02 0,02

V) GASTOS DE CAPITAL 3,25 3,23 3,19 2,86 - INVERSION REAL DIRECTA 1,36 1,40 1,41 1,29 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,79 1,80 1,72 1,51 - INVERSION FINANCIERA 0,10 0,03 0,06 0,05

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 22,66 23,76 23,95 24,05

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 23,56 23,73 23,75 23,84


IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -0,90 0,03 0,21 0,21

X) RESULTADO PRIMARIO 1,36 2,28 2,71 3,24XI) FUENTES FINANCIERAS 13,67 14,57 13,74 12,70

- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 1,82 1,47 1,20 1,13 - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 11,84 13,09 12,53 11,56 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00

XII) APLICACIONES FINANCIERAS 12,77 14,61 13,95 12,91 - INVERSION FINANCIERA 3,92 4,01 3,82 3,41 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 8,84 10,59 10,12 9,49 - DISMINUCION DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00


En porcentaje del PIB

Administr. Empr, Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. TotalNacional y otros Entes Nacional y otros Entes Nacional y otros Entes Nacional y otros Entes

I) INGRESOS CORRIENTES 231125,2 22420,8 253546,0 271181,7 25378,9 296560,6 301356,2 27939,4 329295,6 329718,9 29606,1 359325,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 145973,0 8270,7 154243,7 172974,8 9375,1 182349,9 192948,2 10403,6 203351,8 212666,0 11349,4 224015,4 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 65822,3 10119,0 75941,3 77342,7 11809,4 89152,1 86590,8 13082,5 99673,3 94128,0 13613,1 107741,1 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4280,1 1280,2 5560,3 6016,5 1350,9 7367,4 6293,9 1483,0 7776,9 6471,3 1549,4 8020,7 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 1184,5 0,9 1185,4 1442,2 0,9 1443,1 1424,7 1,0 1425,7 1444,1 1,0 1445,1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 12874,4 2638,2 15512,6 12398,0 2687,4 15085,4 13186,4 2800,6 15987,0 14104,0 2935,2 17039,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 990,9 14,5 1005,4 1007,5 24,4 1031,9 912,2 34,5 946,7 905,5 18,4 923,9 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 97,3 97,3 0,0 130,8 130,8 0,0 134,2 134,2 0,0 139,6 139,6 - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 199819,6 28141,9 227961,5 223618,6 32710,3 256328,9 247544,9 35591,4 283136,3 277215,0 36863,5 314078,5 - GASTOS DE CONSUMO 39955,3 7940,2 47895,5 44610,3 9259,6 53869,9 43865,4 9836,2 53701,6 43612,7 10670,7 54283,4 . Remuneraciones 27189,0 6702,1 33891,1 31183,2 8001,5 39184,7 31140,0 8458,9 39598,9 31235,0 9122,6 40357,6 . Bienes y Servicios 12766,3 1238,1 14004,4 13427,1 1258,1 14685,2 12725,4 1377,3 14102,7 12377,7 1548,1 13925,8 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 24472,3 928,2 25400,5 26546,6 1488,1 28034,7 32258,6 2272,5 34531,1 43148,9 2181,6 45330,5 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82327,1 0,0 82327,1 97062,2 0,0 97062,2 112051,3 0,0 112051,3 127780,2 0,0 127780,2 - IMPUESTOS DIRECTOS 9,9 170,3 180,2 17,5 197,6 215,1 0,0 284,3 284,3 0,0 334,6 334,6 - OTRAS PERDIDAS 0,1 2136,4 2136,5 0,0 1551,7 1551,7 0,0 2100,6 2100,6 0,0 2223,5 2223,5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53054,9 14991,3 68046,2 55382,0 18232,7 73614,7 59369,6 19417,3 78786,9 62673,2 20249,4 82922,6 - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,0 1975,5 1975,5 0,0 1980,6 1980,6 0,0 1680,5 1680,5 0,0 1203,7 1203,7

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 31305,6 -5721,1 25584,5 47563,1 -7331,4 40231,7 53811,3 -7652,0 46159,3 52503,9 -7257,4 45246,5 IV) RECURSOS DE CAPITAL 829,9 14,7 844,6 631,7 0,0 631,7 610,3 0,0 610,3 602,4 0,1 602,5

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 306,9 0,1 307,0 254,0 0,0 254,0 215,0 0,0 215,0 239,2 0,0 239,2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148,6 14,6 163,2 52,3 0,0 52,3 69,2 0,0 69,2 37,0 0,1 37,1 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 374,4 0,0 374,4 325,4 0,0 325,4 326,1 0,0 326,1 326,2 0,0 326,2

V) GASTOS DE CAPITAL 29808,0 6698,0 36506,0 32587,9 7843,6 40431,5 35280,6 8660,1 43940,7 34115,6 8622,4 42738,0 - INVERSION REAL DIRECTA 10821,8 4417,3 15239,1 11246,1 6306,6 17552,7 12183,7 7277,8 19461,5 12012,4 7239,1 19251,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17820,8 2280,7 20101,5 20951,3 1537,0 22488,3 22282,4 1382,3 23664,7 21289,4 1383,3 22672,7 - INVERSION FINANCIERA 1165,4 0,0 1165,4 390,5 0,0 390,5 814,5 0,0 814,5 813,8 0,0 813,8

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 231955,1 22435,5 254390,6 271813,4 25378,9 297192,3 301966,5 27939,4 329905,9 330321,3 29606,2 359927,5

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 229627,6 34839,9 264467,5 256206,5 40553,9 296760,4 282825,5 44251,5 327077,0 311330,6 45485,9 356816,5

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 205158,4 33911,7 239070,1 229669,7 39065,8 268735,5 250566,9 41979,0 292545,9 268181,7 43304,3 311486,0

IX) RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) 2327,5 -12404,4 -10076,9 15606,9 -15175,0 431,9 19141,0 -16312,1 2828,9 18990,7 -15879,7 3111,0

X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 47102,5 13457,1 60559,6 51774,0 19573,1 71347,1 56030,9 20324,4 76355,3 60140,8 19173,2 79314,0XI) GASTOS FIGURATIVOS 58374,5 2185,1 60559,6 69409,4 1937,7 71347,1 74417,9 1937,4 76355,3 77376,6 1937,4 79314,0

XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -8944,5 -1132,4 -10076,9 -2028,5 2460,4 431,9 754,0 2074,9 2828,9 1754,9 1356,1 3111,0

XIII) RESULTADO PRIMARIO 15524,7 -204,2 15320,5 24508,3 3948,5 28456,8 33012,6 4347,4 37360,0 44903,8 3537,7 48441,5XIV) FUENTES FINANCIERAS 133972,5 22275,1 156247,6 158807,8 24991,9 183799,7 162536,9 28214,2 190751,1 160695,4 30906,4 191601,8

- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 10183,8 10181,7 20365,5 6904,3 11499,3 18403,6 6662,2 9921,2 16583,4 6486,9 10480,7 16967,6 - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 120944,4 12054,3 132998,7 150343,7 13451,3 163795,0 154390,6 18251,7 172642,3 152688,6 20384,3 173072,9 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 39,1 39,1 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,4 41,4 - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 2844,3 0,0 2844,3 1559,8 0,0 1559,8 1484,1 0,0 1484,1 1519,9 0,0 1519,9

XV) APLICACIONES FINANCIERAS 125028,0 21142,7 146170,7 156779,3 27452,3 184231,6 163290,9 30289,1 193580,0 162450,3 32262,5 194712,8 - INVERSION FINANCIERA 29996,3 13939,2 43935,5 32579,9 17687,8 50267,7 34000,5 18627,1 52627,6 31971,3 19140,7 51112,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 92187,4 7156,5 99343,9 122639,6 9723,7 132363,3 127806,3 11621,9 139428,2 128959,1 13080,1 142039,2 - DISMINUCION DEL PATRIMONIO 0,0 47,0 47,0 0,0 40,8 40,8 0,0 40,1 40,1 0,0 41,7 41,7 - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 2844,3 0,0 2844,3 1559,8 0,0 1559,8 1484,1 0,0 1484,1 1519,9 0,0 1519,9



2009 2010 2011 2012

Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. TotalNacional y otros Entes Nacional y otros Entes Nacional y otros Entes Nacional y otros Entes

I) INGRESOS CORRIENTES 20,59 2,00 22,59 21,68 2,03 23,71 21,88 2,03 23,91 22,03 1,98 24,01 - INGRESOS TRIBUTARIOS 13,00 0,74 13,74 13,83 0,75 14,58 14,01 0,76 14,76 14,21 0,76 14,97 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,86 0,90 6,77 6,18 0,94 7,13 6,29 0,95 7,24 6,29 0,91 7,20 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,38 0,11 0,50 0,48 0,11 0,59 0,46 0,11 0,56 0,43 0,10 0,54 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,11 0,00 0,11 0,12 0,00 0,12 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,15 0,24 1,38 0,99 0,21 1,21 0,96 0,20 1,16 0,94 0,20 1,14 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,09 0,00 0,09 0,08 0,00 0,08 0,07 0,00 0,07 0,06 0,00 0,06 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) GASTOS CORRIENTES 17,80 2,51 20,31 17,88 2,62 20,49 17,97 2,58 20,56 18,52 2,46 20,98 - GASTOS DE CONSUMO 3,56 0,71 4,27 3,57 0,74 4,31 3,18 0,71 3,90 2,91 0,71 3,63 . Remuneraciones 2,42 0,60 3,02 2,49 0,64 3,13 2,26 0,61 2,87 2,09 0,61 2,70 . Bienes y Servicios 1,14 0,11 1,25 1,07 0,10 1,17 0,92 0,10 1,02 0,83 0,10 0,93 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,18 0,08 2,26 2,12 0,12 2,24 2,34 0,16 2,51 2,88 0,15 3,03 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7,33 0,00 7,33 7,76 0,00 7,76 8,14 0,00 8,14 8,54 0,00 8,54 - IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 - OTRAS PERDIDAS 0,00 0,19 0,19 0,00 0,12 0,12 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,73 1,34 6,06 4,43 1,46 5,89 4,31 1,41 5,72 4,19 1,35 5,54 - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,00 0,18 0,18 0,00 0,16 0,16 0,00 0,12 0,12 0,00 0,08 0,08

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2,79 -0,51 2,28 3,80 -0,59 3,22 3,91 -0,56 3,35 3,51 -0,48 3,02 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,07 0,00 0,08 0,05 0,00 0,05 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,03 0,00 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02

V) GASTOS DE CAPITAL 2,66 0,60 3,25 2,61 0,63 3,23 2,56 0,63 3,19 2,28 0,58 2,86 - INVERSION REAL DIRECTA 0,96 0,39 1,36 0,90 0,50 1,40 0,88 0,53 1,41 0,80 0,48 1,29 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,59 0,20 1,79 1,68 0,12 1,80 1,62 0,10 1,72 1,42 0,09 1,51 - INVERSION FINANCIERA 0,10 0,00 0,10 0,03 0,00 0,03 0,06 0,00 0,06 0,05 0,00 0,05

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 20,66 2,00 22,66 21,73 2,03 23,76 21,92 2,03 23,95 22,07 1,98 24,05

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 20,46 3,10 23,56 20,48 3,24 23,73 20,53 3,21 23,75 20,80 3,04 23,84

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 18,28 3,02 21,30 18,36 3,12 21,49 18,19 3,05 21,24 17,92 2,89 20,81

IX) RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) 0,21 -1,11 -0,90 1,25 -1,21 0,03 1,39 -1,18 0,21 1,27 -1,06 0,21

X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4,20 1,20 5,40 4,14 1,56 5,70 4,07 1,48 5,54 4,02 1,28 5,30XI) GASTOS FIGURATIVOS 5,20 0,19 5,40 5,55 0,15 5,70 5,40 0,14 5,54 5,17 0,13 5,30

XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -0,80 -0,10 -0,90 -0,16 0,20 0,03 0,05 0,15 0,21 0,12 0,09 0,21

XIII) RESULTADO PRIMARIO 1,38 -0,02 1,36 1,96 0,32 2,28 2,40 0,32 2,71 3,00 0,24 3,24XIV) FUENTES FINANCIERAS 11,94 1,98 13,92 12,70 2,00 14,69 11,80 2,05 13,85 10,74 2,06 12,80

- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 0,91 0,91 1,81 0,55 0,92 1,47 0,48 0,72 1,20 0,43 0,70 1,13 - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 10,77 1,07 11,85 12,02 1,08 13,10 11,21 1,33 12,53 10,20 1,36 11,56 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 0,25 0,00 0,25 0,12 0,00 0,12 0,11 0,00 0,11 0,10 0,00 0,10

XV) APLICACIONES FINANCIERAS 11,14 1,88 13,02 12,53 2,19 14,73 11,86 2,20 14,05 10,85 2,16 13,01 - INVERSION FINANCIERA 2,67 1,24 3,91 2,60 1,41 4,02 2,47 1,35 3,82 2,14 1,28 3,41 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 8,21 0,64 8,85 9,81 0,78 10,58 9,28 0,84 10,12 8,62 0,87 9,49 - DISMINUCION DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 0,25 0,00 0,25 0,12 0,00 0,12 0,11 0,00 0,11 0,10 0,00 0,10

2011 2012



2009 2010

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) (2) (3) (3)

I INGRESOS CORRIENTES 41379,4 37075,0 45887,2 62594,8 77884,7 92798,0 118313,0 164578,6 221279,3 253546,0 296560,6 329295,6 359325,0 - Tributarios 35285,1 32404,4 36890,8 52673,7 70085,9 86182,0 108246,4 153949,9 205578,4 230185,0 271502,0 303025,1 331756,5 - No tributarios 6094,3 4646,0 8895,2 9878,8 7798,8 6555,2 10066,6 10628,7 15700,9 23361,0 25058,6 26270,5 27568,5 - Superávit operat. de Emp.Púb. 0,0 24,6 101,2 42,3 0,0 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II GASTOS CORRIENTES 46632,9 48859,8 46089,9 56711,2 61172,7 79917,8 93602,1 138229,7 188528,2 227961,5 256328,9 283136,3 314078,5 - Consumo 9242,8 8960,4 9568,7 11627,1 13384,7 16173,3 19602,5 25974,5 33890,4 47895,5 53869,9 53701,6 54283,4 - Intereses de deudas 9664,4 11200,9 6805,0 7643,9 6432,1 12237,3 12912,7 18020,0 22444,4 25397,4 28024,9 34531,1 45330,5 - Prestaciones de la Seguridad Social 17498,0 16853,1 16531,3 18867,5 21492,3 24203,6 31314,0 50634,3 64415,9 82327,1 97062,2 112051,3 127780,2 - Transferencias corrientes 9799,0 11038,4 12536,1 18229,2 19692,0 26969,9 28876,7 42381,5 62988,4 68046,2 73614,7 78786,9 82922,6 ..Provincias y GCABA 1691,2 2287,6 2690,2 4614,7 4166,6 5351,9 5289,4 6632,9 7826,0 8458,8 8820,5 10216,0 10431,4 ..Universidades 1755,6 1664,5 1645,8 1993,1 2166,2 2908,6 3965,4 5402,9 7391,7 9961,6 10691,7 11275,7 11471,6 ..Otras 6352,2 7086,3 8200,1 11621,4 13359,2 18709,4 19621,9 30345,7 47770,7 49625,8 54102,5 57295,2 61019,6 - Otros gastos corrientes 393,5 807,0 648,8 343,5 166,4 333,7 747,8 893,0 3766,5 2319,8 1776,6 2384,9 2558,1 - Déficit operat. de Emp.Púb. 35,2 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 148,4 326,4 1022,6 1975,5 1980,6 1680,5 1203,7 III AHORRO (I-II) -5253,5 -11784,8 -202,7 5883,6 16712,0 12880,2 24710,9 26348,9 32751,1 25584,5 40231,7 46159,3 45246,5 IV INGRESOS DE CAPITAL 462,1 244,2 192,8 206,2 220,4 208,4 333,9 301,5 602,2 844,6 631,7 610,3 602,5 V GASTOS DE CAPITAL 1277,3 974,5 896,8 1749,3 5288,4 9473,2 16473,2 19503,8 25141,9 36506,0 40431,5 43940,7 42738,0 - Inversión Real 484,3 367,5 443,1 881,3 1763,3 3141,3 5620,1 7883,7 11849,2 15239,1 17552,7 19461,5 19251,5 - Transferencias de capital 757,3 566,4 404,3 819,7 1758,7 5022,7 8271,4 9640,5 12370,9 20101,5 22488,3 23664,7 22672,7 ..Provincias y GCABA 460,2 380,8 271,9 482,8 1142,1 3218,9 5564,7 6219,6 7824,1 15535,4 17756,6 19050,5 19490,6 ..Otras 297,1 185,6 132,4 336,9 616,6 1803,8 2706,7 3420,9 4546,8 4566,1 4731,7 4614,2 3182,1 - Inversión Financiera 35,7 40,6 49,4 48,3 1766,4 1309,2 2581,7 1979,6 921,8 1165,4 390,5 814,5 813,8 VI INGRESOS TOTALES (I+IV) 41841,5 37319,2 46080,0 62801,0 78105,1 93006,4 118646,9 164880,1 221881,5 254390,6 297192,3 329905,9 359927,5 VII GASTOS TOTALES (II+V) 47910,2 49834,3 46986,7 58460,5 66461,1 89391,0 110075,3 157733,5 213670,1 264467,5 296760,4 327077,0 356816,5VIII GASTOS PRIMARIOS 38245,8 38633,4 40181,7 50816,6 60029,0 77153,7 97162,6 139713,5 191225,7 239070,1 268735,5 292545,9 311486,0 IX RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -6068,7 -12515,1 -906,7 4340,5 11644,0 3615,4 8571,6 7146,6 8211,4 -10076,9 431,9 2828,9 3111,0 X RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 3595,7 -1314,2 5898,3 11984,4 18076,1 15852,7 21484,3 25166,6 30655,8 15320,5 28456,8 37360,0 48441,5

NOTA: Se incluye el Fondo Compensador para el pago de asignaciones familiares en términos brutos. Se excluyen las transferencias automáticas a las provincias y los recursos coparticipados. (1) Presupuesto Comparable. (2) Decisión Administrativa de Distribución. (3) Proyecciones Plurianuales

SECTOR PÚBLICO NACIONALEvolución de la Cuenta Ahorro - Inversión


CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) (2) (3) (3)

I INGRESOS CORRIENTES 14,56 13,80 14,68 16,65 17,40 17,45 18,08 20,26 21,43 22,59 23,71 23,91 24,01 - Tributarios 12,42 12,06 11,80 14,01 15,66 16,20 16,54 18,95 19,91 20,51 21,71 22,00 22,16 - No tributarios 2,14 1,73 2,85 2,63 1,74 1,23 1,54 1,31 1,52 2,08 2,00 1,91 1,84 - Superávit operat. de Emp.Púb. 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II GASTOS CORRIENTES 16,41 18,18 14,74 15,09 13,67 15,02 14,30 17,01 18,25 20,31 20,49 20,56 20,98 - Consumo 3,25 3,33 3,06 3,09 2,99 3,04 3,00 3,20 3,28 4,27 4,31 3,90 3,63 - Intereses de deudas 3,40 4,17 2,18 2,03 1,44 2,30 1,97 2,22 2,17 2,26 2,24 2,51 3,03 - Prestaciones de la Seguridad Social 6,16 6,27 5,29 5,02 4,80 4,55 4,78 6,23 6,24 7,33 7,76 8,14 8,54 - Transferencias corrientes 3,45 4,11 4,01 4,85 4,40 5,07 4,41 5,22 6,10 6,06 5,89 5,72 5,54 ..Provincias y GCBA 0,60 0,85 0,86 1,23 0,93 1,01 0,81 0,82 0,76 0,75 0,71 0,74 0,70 ..Universidades 0,62 0,62 0,53 0,53 0,48 0,55 0,61 0,67 0,72 0,89 0,85 0,82 0,77 ..Otras 2,24 2,64 2,62 3,09 2,98 3,52 3,00 3,74 4,63 4,42 4,33 4,16 4,08 - Otros gastos corrientes 0,14 0,30 0,21 0,09 0,04 0,06 0,11 0,11 0,36 0,21 0,14 0,17 0,17 - Déficit operat. de Emp.Púb. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,10 0,18 0,16 0,12 0,08 III AHORRO (I-II) -1,85 -4,39 -0,06 1,57 3,73 2,42 3,78 3,24 3,17 2,28 3,22 3,35 3,02 IV INGRESOS DE CAPITAL 0,16 0,09 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06 0,08 0,05 0,04 0,04 V GASTOS DE CAPITAL 0,45 0,36 0,29 0,47 1,18 1,78 2,52 2,40 2,43 3,25 3,23 3,19 2,86 - Inversión Real 0,17 0,14 0,14 0,23 0,39 0,59 0,86 0,97 1,15 1,36 1,40 1,41 1,29 - Transferencias de capital 0,27 0,21 0,13 0,22 0,39 0,94 1,26 1,19 1,20 1,79 1,80 1,72 1,51 ..Provincias y GCBA 0,16 0,14 0,09 0,13 0,26 0,61 0,85 0,77 0,76 1,38 1,42 1,38 1,30 ..Otras 0,10 0,07 0,04 0,09 0,14 0,34 0,41 0,42 0,44 0,41 0,38 0,33 0,21 - Inversión Financiera 0,01 0,02 0,02 0,01 0,39 0,25 0,39 0,24 0,09 0,10 0,03 0,06 0,05 VI INGRESOS TOTALES (I+IV) 14,72 13,89 14,74 16,71 17,45 17,48 18,13 20,29 21,48 22,66 23,76 23,95 24,05 VII GASTOS TOTALES (II+V) 16,86 18,55 15,03 15,55 14,85 16,80 16,82 19,41 20,69 23,56 23,73 23,75 23,84VIII GASTOS PRIMARIOS 13,46 14,38 12,85 13,52 13,41 14,50 14,85 17,20 18,52 21,30 21,49 21,24 20,81 IX RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -2,14 -4,66 -0,29 1,15 2,60 0,68 1,31 0,88 0,80 -0,90 0,03 0,21 0,21 X RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 1,27 -0,49 1,89 3,19 4,04 2,98 3,28 3,10 2,97 1,36 2,28 2,71 3,24

NOTA: Se incluye el Fondo Compensador para el pago de asignaciones familiares en términos brutos. Se excluyen las transferencias automáticas a las provincias y los recursos coparticipados. (1) Presupuesto Comparable. (2) Decisión Administrativa de Distribución. (3) Proyecciones Plurianuales

SECTOR PÚBLICO NACIONALEvolución de la Cuenta Ahorro - Inversión


INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2009 – 2012


Conceptos 2009 2010 2011 2012

Ganancias 54.484,9 59.030,2 66.537,9 73.944,4 Bienes Personales 3.795,6 4.220,6 4.694,6 5.203,3 IVA Neto de Reintegros 87.178,6 97.409,9 108.123,7 118.995,3 Impuestos Internos 6.505,8 7.498,0 8.292,3 9.030,5 Ganancia Mínima Presunta 1.147,0 1.273,0 1.418,8 1.557,8 Derechos de Importación 8.092,0 10.795,4 12.900,6 14.842,5 Derechos de Exportación 32.019,2 43.116,7 47.440,8 51.400,0 Tasa de Estadística 187,0 232,4 362,3 422,7 Combustibles Naftas 4.244,5 4.766,2 5.248,6 5.703,8 Combustibles Otros 2.483,5 2.756,7 3.035,7 3.298,9 Combustibles Fondo Vial 3.232,2 3.587,9 3.951,0 4.293,6 Monotributo Impositivo 1.519,0 2.070,5 2.307,2 2.540,0 Créditos y Débitos Bancarios 20.897,0 23.546,7 26.059,7 28.461,0 Otros Impuestos 2.813,6 4.384,2 4.772,4 5.133,9

Subtotal Tributarios 228.599,9 264.688,4 295.145,6 324.827,7 Contribuciones 75.840,4 89.035,9 99.544,5 107.606,2

Total 304.440,4 353.724,3 394.690,1 432.433,9

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2009 – 2012

En % del PIB

Concepto 2009 2010 2011 2012

Ganancias 4,85 4,72 4,83 4,94 Bienes Personales 0,34 0,34 0,34 0,35 IVA Neto de Reintegros 7,77 7,79 7,85 7,95 Impuestos Internos 0,58 0,60 0,60 0,60 Ganancia Mínima Presunta 0,10 0,10 0,10 0,10 Derechos de Importación 0,72 0,86 0,94 0,99 Derechos de Exportación 2,85 3,45 3,44 3,43 Tasa de Estadística 0,02 0,02 0,03 0,03 Combustibles Naftas 0,38 0,38 0,38 0,38 Combustibles Otros 0,22 0,22 0,22 0,22 Combustibles Fondo Vial 0,29 0,29 0,29 0,29 Monotributo Impositivo 0,14 0,17 0,17 0,17 Créditos y Débitos Bancarios 1,86 1,88 1,89 1,90 Otros Impuestos 0,25 0,35 0,35 0,34

Subtotal Tributarios 20,37 21,16 21,43 21,70 Contribuciones 6,76 7,12 7,23 7,19

Total 27,12 28,28 28,66 28,89

COPARTICIPACIÓN LEY DE TRANSFER. FONDO RÉGIMEN GANANCIAS SEGURIDAD SOCIAL COMBUSTIBLES F.E.D.E.I. BIENES

FEDERAL FINANCIAMIENTO DE COMPENS. OBRAS DE EXCEDENTE DE SIMPLIFICADO LEY Nº IVA BIENES PERS. OBRAS DE ORGANISMOS FO.NA.VI. COMBUS- ENERGÍA TOTAL PERSONALES

PROVINCIA/RÉGIMEN DE IMPUESTOS EDUCATIVO SUB - TOTAL SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DE P/PEQUEÑOS 24.699 NO INCORP. INFRAES- DE VIALIDAD TIBLES ELÉCTRICA DISTRIBUIDOS FONDO TRANSFERENCIAS TOTAL

NETA DE LEY 26.075 Nº 26.075 DESEQUIL. BÁSICA CARÁCTER SOCIAL CONTRIBUYENTES SUMA FIJA AL PROC. TRUCTURA SEGÚN LEY COMPENSADOR A EMPRESAS DE

( * ) SOCIAL A BUENOS AIRES LEY Nº 24.977 ECONÓMICO 23.548 TARIF. ELECT. EMERGÍA ELECTR.

BUENOS AIRES 10.576.501,5 3.429.322,5 14.005.824,0 420.099,6 0,0 650.000,0 0,0 134.976,2 95.608,7 298.016,6 117.300,5 41.180,2 152.926,8 229.306,6 3.786,2 8.322,0 12.108,2 492.712,9 10.940,4 16.661.000,7

CATAMARCA 1.565.734,8 190.944,7 1.756.679,5 21.399,6 26.400,0 41.898,2 180.890,3 16.929,7 11.991,6 0,0 0,0 8.927,8 14.863,6 33.209,9 5.706,1 12.541,2 18.247,3 61.798,6 17.508,0 2.210.744,1

CÓRDOBA 4.830.227,7 832.913,9 5.663.141,6 125.300,4 6.000,0 231.859,7 583.139,8 54.577,0 38.658,0 101.774,0 40.058,5 28.781,1 51.409,8 89.350,5 3.786,2 8.322,0 12.108,2 199.224,5 17.007,6 7.242.390,7

CORRIENTES 2.002.182,4 368.720,8 2.370.903,1 38.600,4 18.000,0 155.636,2 244.139,7 22.848,9 16.184,4 32.542,7 12.808,9 12.049,5 19.218,8 78.280,4 4.793,1 10.534,8 15.327,9 83.406,4 14.080,8 3.134.028,1

CHACO 2.776.744,0 404.934,4 3.181.678,4 33.600,0 6.000,0 190.427,2 327.623,0 30.662,7 21.718,8 25.584,0 10.069,9 16.170,2 18.928,8 72.745,5 5.090,7 11.188,8 16.279,5 111.928,5 15.495,6 4.078.912,1

CHUBUT 846.244,6 162.412,7 1.008.657,3 24.200,4 36.000,0 37.026,0 103.863,8 9.720,9 6.885,6 10.007,9 3.939,1 5.126,2 19.638,7 50.605,8 5.337,6 11.731,2 17.068,8 35.483,7 15.254,4 1.383.478,6

ENTRE RÍOS 2.744.295,4 369.818,1 3.114.113,5 67.500,0 21.600,0 119.300,5 320.667,3 30.011,1 21.258,0 44.167,7 17.384,7 15.826,5 25.815,1 61.675,6 4.380,9 9.628,8 14.009,7 109.551,8 17.247,6 4.000.129,1

FORMOSA 2.077.048,6 244.716,5 2.321.765,1 20.700,0 26.400,0 95.911,2 239.079,6 22.375,5 15.849,5 11.917,5 4.690,7 11.799,8 15.603,0 63.257,1 5.882,4 12.930,0 18.812,4 81.677,7 12.021,6 2.961.860,7

JUJUY 1.561.756,2 250.203,4 1.811.959,6 33.300,0 26.400,0 103.165,2 186.583,9 17.462,1 12.369,5 0,0 0,0 9.208,6 14.346,5 47.442,6 4.746,9 10.434,0 15.180,9 63.743,2 14.965,2 2.356.127,3

LA PAMPA 1.074.829,1 122.906,9 1.197.736,0 19.200,0 30.000,0 18.013,2 123.334,8 11.542,8 8.175,6 8.621,2 3.393,4 6.087,1 17.260,6 31.628,5 4.213,9 9.262,8 13.476,7 42.135,2 16.261,2 1.546.866,3

LA RIOJA 1.164.752,3 155.828,5 1.320.580,7 20.300,4 26.400,0 34.668,7 135.984,5 12.726,8 9.014,4 0,0 0,0 6.711,6 14.292,4 31.628,5 5.551,9 12.202,8 17.754,7 46.457,0 19.840,8 1.696.360,5

MENDOZA 2.178.934,3 480.653,8 2.659.588,1 61.700,4 26.400,0 141.959,1 273.865,4 25.631,3 18.154,8 0,0 0,0 13.516,7 28.982,9 63.257,1 4.309,3 9.471,6 13.780,9 93.562,1 20.292,0 3.440.690,8

MISIONES 1.663.444,1 443.342,8 2.106.786,9 34.100,4 26.400,0 153.276,9 216.938,4 20.303,3 14.382,0 13.972,2 5.499,5 10.707,1 27.106,3 74.327,0 5.574,3 12.252,0 17.826,3 74.114,9 19.540,8 2.815.282,0

NEUQUÉN 922.572,5 184.360,4 1.106.932,9 17.400,0 30.000,0 46.846,1 113.983,8 10.667,5 7.556,4 6.283,6 2.473,3 5.625,3 17.962,3 68.001,3 4.950,0 10.880,4 15.830,4 38.940,8 14.382,0 1.502.885,7

RÍO NEGRO 1.400.762,9 208.502,8 1.609.265,7 14.600,4 30.000,0 57.410,6 165.710,2 15.508,9 10.984,8 0,0 0,0 8.178,8 16.859,8 71.164,2 4.599,5 10.110,0 14.709,5 56.612,7 14.055,6 2.085.061,2

SALTA 2.016.630,4 427.979,5 2.444.609,9 39.800,4 30.000,0 199.337,4 251.729,3 23.559,6 16.687,2 0,0 0,0 12.424,2 23.189,9 63.257,1 4.705,6 10.342,8 15.048,4 85.999,2 13.212,0 3.218.854,6

SAN JUAN 1.925.474,2 230.450,5 2.155.924,7 30.099,6 26.400,0 63.232,7 221.998,4 20.777,2 14.716,8 0,0 0,0 10.957,0 16.770,6 57.721,9 4.359,2 9.582,0 13.941,2 75.843,4 16.987,2 2.725.370,7

SAN LUIS 1.311.952,7 143.757,2 1.455.709,9 18.900,0 26.400,0 33.610,3 149.896,8 14.028,7 9.937,2 0,0 0,0 7.398,1 17.986,1 57.721,9 4.270,4 9.386,4 13.656,8 51.210,6 18.315,6 1.874.772,0

SANTA CRUZ 937.327,4 71.329,9 1.008.657,3 8.499,6 36.000,0 11.769,6 103.863,8 9.720,9 6.885,6 8.147,5 3.206,9 5.126,2 22.451,6 50.605,8 6.008,7 13.207,2 19.215,9 35.483,7 14.619,6 35.000,0 1.379.254,0

SANTA FE 4.923.047,7 776.947,3 5.699.995,0 135.489,6 6.000,0 259.325,4 586.937,5 54.932,3 38.910,0 109.882,5 43.250,2 58.968,7 58.568,5 89.350,5 3.786,2 8.322,0 12.108,2 200.521,1 9.793,2 7.364.032,7

SGO. DEL ESTERO 2.266.298,4 368.720,8 2.635.019,1 31.599,6 26.400,0 147.668,2 271.335,3 25.394,3 17.987,9 0,0 0,0 13.392,0 29.296,2 68.001,3 5.048,0 11.095,2 16.143,2 92.697,8 11.072,4 3.386.007,3

TUCUMÁN 2.560.195,0 474.069,6 3.034.264,6 55.800,0 26.400,0 187.397,4 312.443,5 29.242,2 20.713,2 0,0 0,0 15.420,7 21.096,2 66.419,9 3.888,2 8.545,2 12.433,4 106.742,8 26.998,8 3.915.372,7

TIERRA DEL FUEGO 745.326,2 44.992,7 790.318,9 12.000,0 36.000,0 8.264,3 81.000,5 7.580,9 5.370,0 722,8 284,5 3.997,7 10.586,6 41.907,9 4.418,7 9.712,8 14.131,5 27.672,1 10.111,2 1.049.948,9

PROVINCIAS 54.072.282,3 10.387.829,6 64.460.111,8 1.284.190,8 549.600,0 2.988.004,1 5.195.009,6 621.180,8 440.000,0 671.640,2 264.360,1 327.581,1 655.161,1 1.560.866,9 109.194,0 240.006,0 349.200,0 2.267.520,7 360.003,6 35.000,0 82.029.430,8

C.A.B.A. 1.018.635,1 586.002,7 1.604.637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.558,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.625.196,1

PROVINCIAS Y C.A.B.A. 55.090.917,3 10.973.832,2 66.064.749,5 1.284.190,8 549.600,0 2.988.004,1 5.195.009,6 621.180,8 440.000,0 671.640,2 264.360,1 327.581,1 655.161,1 1.581.425,3 109.194,0 240.006,0 349.200,0 2.267.520,7 360.003,6 35.000,0 83.654.626,9

( * ) Índices de distribución correspondientes al año 2009.

GANANCIAS REG. ENERGÍA ELÉCTRICA

LEY Nº 24.065

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A PROVINCIAS Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

AÑO 2010 -En miles de pesos-DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN VIGENTE





( * ) SOCIAL A BUENOS AIRES LEY Nº 24.977 ECONÓMICO 23.548 TARIF. ELECT. ENERGÍA ELECTR.

BUENOS AIRES 11.878.180,0 3.776.407,7 15.654.587,7 420.099,6 0,0 650.000,0 0,0 150.399,4 95.608,7 330.797,7 130.486,6 48.384,5 168.404,8 252.515,4 4.169,1 9.159,6 13.328,7 548.100,1 12.042,0 18.474.755,2

CATAMARCA 1.753.205,3 210.270,4 1.963.475,6 21.399,6 26.400,0 47.279,9 207.032,3 18.864,2 11.991,6 0,0 0,0 9.831,6 16.367,9 36.571,1 6.283,6 13.804,8 20.088,4 68.745,5 19.270,8 2.467.318,5

CÓRDOBA 5.412.592,0 917.213,9 6.329.805,9 125.300,4 6.000,0 261.641,7 667.415,0 60.813,0 38.658,0 112.968,8 44.561,6 31.694,2 56.613,0 98.393,8 4.169,1 9.159,6 13.328,7 221.619,9 18.720,0 8.087.534,0

CORRIENTES 2.243.966,2 406.039,4 2.650.005,5 38.600,4 18.000,0 175.627,4 279.422,4 25.459,5 16.184,4 36.122,1 14.248,7 13.268,9 21.164,2 86.203,7 5.278,3 11.595,6 16.873,9 92.782,2 15.499,2 3.499.462,5

CHACO 3.110.306,9 445.918,2 3.556.225,1 33.600,0 6.000,0 214.887,2 374.971,4 34.166,4 21.718,8 28.398,1 11.202,0 17.806,6 20.844,5 80.108,5 5.605,8 12.315,6 17.921,4 124.511,1 17.056,8 4.559.417,9

CHUBUT 948.545,7 178.850,7 1.127.396,3 24.200,4 36.000,0 41.781,9 118.874,2 10.831,5 6.885,6 11.108,8 4.382,1 5.645,2 21.626,3 55.727,6 5.877,7 12.913,2 18.790,9 39.472,4 16.790,4 1.539.513,6

ENTRE RÍOS 3.073.458,9 407.247,8 3.480.706,7 67.500,0 21.600,0 134.624,6 367.009,8 33.440,3 21.258,0 49.025,9 19.338,8 17.428,2 28.428,4 67.917,8 4.824,3 10.599,6 15.423,9 121.866,9 18.984,0 4.464.553,3

FORMOSA 2.325.598,6 269.484,4 2.595.083,0 20.700,0 26.400,0 108.231,2 273.631,3 24.932,3 15.849,5 13.228,4 5.218,1 12.994,0 17.182,1 69.659,5 6.477,7 14.232,0 20.709,7 90.859,3 13.231,2 3.307.909,6

JUJUY 1.749.736,6 275.526,7 2.025.263,3 33.300,0 26.400,0 116.416,7 213.549,0 19.457,3 12.369,5 0,0 0,0 10.140,6 15.798,7 52.244,5 5.227,4 11.484,0 16.711,4 70.908,7 16.472,4 2.629.032,1

LA PAMPA 1.203.386,7 135.346,5 1.338.733,2 19.200,0 30.000,0 20.326,8 141.159,1 12.861,7 8.175,6 9.569,9 3.774,7 6.703,3 19.007,4 34.829,5 4.640,5 10.195,2 14.835,7 46.872,0 17.899,2 1.723.948,1

LA RIOJA 1.304.439,3 171.599,9 1.476.039,2 20.300,4 26.400,0 39.121,8 155.637,1 14.180,9 9.014,4 0,0 0,0 7.390,8 15.739,2 34.829,5 6.113,9 13.431,6 19.545,5 51.679,3 21.838,8 1.891.716,9

MENDOZA 2.443.373,1 529.301,3 2.972.674,4 61.700,4 26.400,0 160.193,6 313.444,3 28.559,9 18.154,8 0,0 0,0 14.884,7 31.916,4 69.659,5 4.745,6 10.425,6 15.171,2 104.079,6 22.335,6 3.839.174,4

MISIONES 1.866.583,5 488.214,0 2.354.797,5 34.100,4 26.400,0 172.965,0 248.290,3 22.623,2 14.382,0 15.508,8 6.117,7 11.790,6 29.849,7 81.849,8 6.138,5 13.485,6 19.624,1 82.446,3 21.508,8 3.142.254,2

NEUQUÉN 1.034.221,1 203.019,7 1.237.240,8 17.400,0 30.000,0 52.863,5 130.456,5 11.886,4 7.556,4 6.974,7 2.751,2 6.194,9 19.780,5 74.883,9 5.450,9 11.976,0 17.426,9 43.318,4 15.830,4 1.674.564,5

RÍO NEGRO 1.569.102,9 229.605,6 1.798.708,5 14.600,4 30.000,0 64.785,1 189.658,8 17.281,0 10.984,8 0,0 0,0 9.006,6 18.566,3 78.366,9 5.065,0 11.127,6 16.192,6 62.976,6 15.471,6 2.326.599,2

SALTA 2.261.093,7 471.295,7 2.732.389,3 39.800,4 30.000,0 224.942,0 288.109,4 26.251,7 16.687,2 0,0 0,0 13.681,6 25.537,3 69.659,5 5.181,7 11.384,4 16.566,1 95.666,5 14.542,8 3.593.833,8

SAN JUAN 2.155.945,5 253.774,6 2.409.720,1 30.099,6 26.400,0 71.354,8 254.081,5 23.151,3 14.716,8 0,0 0,0 12.065,8 18.467,8 63.564,2 4.800,7 10.546,8 15.347,5 84.369,5 18.698,4 3.042.037,3

SAN LUIS 1.468.768,8 158.307,0 1.627.075,8 18.900,0 26.400,0 37.927,6 171.559,9 15.631,8 9.937,2 0,0 0,0 8.146,9 19.806,4 63.564,2 4.702,7 10.332,0 15.034,7 56.967,3 20.160,0 2.091.111,8

SANTA CRUZ 1.048.847,0 78.549,3 1.127.396,3 8.499,6 36.000,0 13.281,5 118.874,2 10.831,5 6.885,6 9.043,5 3.567,1 5.645,2 24.723,9 55.727,6 6.616,8 14.536,8 21.153,6 39.472,4 16.092,0 35.000,0 1.532.194,0

SANTA FE 5.515.414,7 855.582,9 6.370.997,6 135.489,6 6.000,0 292.635,2 671.761,3 61.209,2 38.910,0 121.969,4 48.112,1 61.900,6 64.496,5 98.393,8 4.169,1 9.159,6 13.328,7 223.062,0 10.779,6 8.219.045,6

SGO. DEL ESTERO 2.539.173,8 406.039,4 2.945.213,1 31.599,6 26.400,0 166.635,8 310.548,7 28.296,1 17.987,9 0,0 0,0 14.747,0 32.261,5 74.883,9 5.558,8 12.212,4 17.771,2 103.118,3 12.187,2 3.781.650,3

TUCUMÁN 2.869.407,4 522.050,6 3.391.458,0 55.800,0 26.400,0 211.468,1 357.597,6 32.583,5 20.713,2 0,0 0,0 16.981,7 23.231,4 73.142,5 4.281,7 9.406,8 13.688,5 118.742,0 29.718,0 4.371.524,5

TIERRA DEL FUEGO 833.371,1 49.546,5 882.917,6 12.000,0 36.000,0 9.325,5 92.706,7 8.447,1 5.370,0 802,2 316,6 4.402,4 11.658,2 46.149,3 4.866,1 10.690,8 15.556,9 30.782,6 11.130,0 1.167.565,1

PROVINCIAS 60.608.718,6 11.439.191,9 72.047.910,5 1.284.190,8 549.600,0 3.288.316,9 5.945.790,8 692.159,2 440.000,0 745.518,3 294.077,3 360.735,9 721.472,4 1.718.846,0 120.245,0 264.175,2 384.420,2 2.522.418,9 396.259,2 35.000,0 91.426.716,4

C.A.B.A. 1.144.522,3 645.312,6 1.789.834,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.639,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.812.474,1




LEY Nº 24.065







( * ) SOCIAL A BUENOS AIRES LEY Nº 24.977 ECONÓMICO 23.548 TARIF. ELECT. ENERGÍA ELECTR.

BUENOS AIRES 13.106.005,8 4.103.878,5 17.209.884,2 420.099,6 0,0 650.000,0 0,0 165.620,7 95.608,7 360.996,1 144.635,1 55.182,5 183.010,5 274.415,6 4.530,9 9.954,0 14.484,9 607.529,2 13.086,0 20.194.553,1

CATAMARCA 1.930.044,6 228.504,0 2.158.548,5 21.399,6 26.400,0 52.589,0 232.821,7 20.773,3 11.991,6 0,0 0,0 10.684,2 17.787,6 39.742,9 6.828,5 15.002,4 21.830,9 76.199,2 20.941,2 2.711.709,7

CÓRDOBA 5.961.927,3 996.750,0 6.958.677,3 125.300,4 6.000,0 291.021,7 750.552,8 66.968,0 38.658,0 123.281,7 49.393,5 34.443,1 61.523,1 106.927,4 4.530,9 9.954,0 14.484,9 245.649,5 20.343,6 8.893.225,0

CORRIENTES 2.472.036,8 441.249,0 2.913.285,8 38.600,4 18.000,0 195.348,5 314.229,2 28.036,3 16.184,4 39.419,7 15.793,7 14.419,7 22.999,7 93.679,7 5.735,9 12.601,2 18.337,1 102.842,3 16.843,2 3.848.019,7

CHACO 3.424.953,0 484.586,0 3.909.539,0 33.600,0 6.000,0 239.017,1 421.680,2 37.624,3 21.718,8 30.990,8 12.416,5 19.350,9 22.652,4 87.056,0 6.092,0 13.383,6 19.475,6 138.011,5 18.535,2 5.017.668,3

CHUBUT 1.045.044,2 194.359,7 1.239.403,9 24.200,4 36.000,0 46.473,7 133.681,9 11.927,8 6.885,6 12.123,0 4.857,2 6.134,8 23.502,0 60.560,7 6.387,4 14.032,8 20.420,2 43.752,3 18.247,2 1.688.170,7

ENTRE RÍOS 3.383.955,7 442.562,2 3.826.517,9 67.500,0 21.600,0 149.741,6 412.727,2 36.824,6 21.258,0 53.501,6 21.435,6 18.939,8 30.893,9 73.808,4 5.242,8 11.517,6 16.760,4 135.080,7 20.630,4 4.907.220,1

FORMOSA 2.560.054,1 292.852,8 2.852.906,9 20.700,0 26.400,0 120.384,6 307.716,7 27.455,6 15.849,5 14.435,9 5.783,8 14.121,1 18.672,2 75.700,9 7.039,6 15.465,6 22.505,2 100.710,9 14.379,6 3.637.722,9

JUJUY 1.927.055,8 299.419,0 2.226.474,8 33.300,0 26.400,0 129.488,9 240.150,2 21.426,4 12.369,5 0,0 0,0 11.020,1 17.169,0 56.775,6 5.680,6 12.480,0 18.160,6 78.597,3 17.901,6 2.889.234,0

LA PAMPA 1.324.654,6 147.083,0 1.471.737,6 19.200,0 30.000,0 22.609,5 158.742,8 14.163,4 8.175,6 10.443,4 4.184,2 7.284,6 20.656,0 37.850,4 5.042,9 11.079,6 16.122,5 51.954,0 19.452,0 1.892.576,0

LA RIOJA 1.436.204,8 186.480,2 1.622.685,0 20.300,4 26.400,0 43.514,6 175.024,3 15.616,2 9.014,4 0,0 0,0 8.031,6 17.104,3 37.850,4 6.644,2 14.596,8 21.241,0 57.282,8 23.732,4 2.077.797,4

MENDOZA 2.692.812,7 575.199,6 3.268.012,3 61.700,4 26.400,0 178.181,8 352.488,9 31.450,5 18.154,8 0,0 0,0 16.175,7 34.684,3 75.700,9 5.157,4 11.330,4 16.487,8 115.364,7 24.272,4 4.219.074,5

MISIONES 2.058.199,3 530.549,4 2.588.748,7 34.100,4 26.400,0 192.387,5 279.219,2 24.912,8 14.382,0 16.924,8 6.780,9 12.813,1 32.438,6 88.948,5 6.670,8 14.655,6 21.326,4 91.386,0 23.373,6 3.454.142,5

NEUQUÉN 1.139.537,4 220.624,5 1.360.161,9 17.400,0 30.000,0 58.799,5 146.707,3 13.089,5 7.556,4 7.611,5 3.049,7 6.732,3 21.495,9 81.378,3 5.923,6 13.014,0 18.937,6 48.015,5 17.203,2 1.838.138,6

RÍO NEGRO 1.727.895,8 249.515,8 1.977.411,6 14.600,4 30.000,0 72.059,7 213.284,0 19.030,4 10.984,8 0,0 0,0 9.787,7 20.176,4 85.163,4 5.504,2 12.092,4 17.596,6 69.805,0 16.813,2 2.556.713,2

SALTA 2.491.690,2 512.164,0 3.003.854,2 39.800,4 30.000,0 250.200,9 323.998,1 28.908,3 16.687,2 0,0 0,0 14.868,2 27.751,9 75.700,9 5.631,2 12.370,8 18.002,0 106.039,6 15.804,0 3.951.615,7

SAN JUAN 2.373.347,0 275.780,6 2.649.127,6 30.099,6 26.400,0 79.367,4 285.731,6 25.494,2 14.716,8 0,0 0,0 13.112,5 20.069,7 69.076,9 5.216,8 11.461,2 16.678,0 93.517,4 20.319,6 3.343.711,3

SAN LUIS 1.616.692,6 172.034,6 1.788.727,2 18.900,0 26.400,0 42.186,6 192.930,6 17.213,8 9.937,2 0,0 0,0 8.853,5 21.524,2 69.076,9 5.110,4 11.227,2 16.337,6 63.144,1 21.908,4 2.297.140,1

SANTA CRUZ 1.154.043,2 85.360,7 1.239.403,9 8.499,6 36.000,0 14.772,8 133.681,9 11.927,8 6.885,6 9.869,2 3.954,0 6.134,8 26.868,1 60.560,7 7.190,7 15.798,0 22.988,7 43.752,3 17.487,6 35.000,0 1.677.787,0

SANTA FE 6.074.187,2 929.774,7 7.003.961,9 135.489,6 6.000,0 325.495,4 755.440,7 67.403,9 38.910,0 133.103,7 53.328,7 64.667,2 70.090,2 106.927,4 4.530,9 9.954,0 14.484,9 247.248,2 11.714,4 9.034.266,2

SGO. DEL ESTERO 2.796.573,8 441.249,0 3.237.822,8 31.599,6 26.400,0 185.347,5 349.232,7 31.159,9 17.987,9 0,0 0,0 16.026,5 35.059,4 81.378,3 6.040,9 13.272,0 19.312,9 114.299,0 13.244,4 4.158.870,9

TUCUMÁN 3.161.081,8 567.320,1 3.728.401,9 55.800,0 26.400,0 235.214,3 402.142,5 35.881,2 20.713,2 0,0 0,0 18.454,3 25.246,2 79.485,9 4.652,8 10.221,6 14.874,4 131.617,1 32.294,4 4.806.525,4

TIERRA DEL FUEGO 916.423,8 53.842,9 970.266,7 12.000,0 36.000,0 10.372,7 104.254,9 9.302,0 5.370,0 875,4 350,7 4.784,2 12.669,3 50.151,7 5.287,9 11.617,2 16.905,1 34.120,3 12.094,8 1.279.517,8

PROVINCIAS 66.774.421,4 12.431.140,3 79.205.561,6 1.284.190,8 549.600,0 3.584.575,3 6.686.439,4 762.210,9 440.000,0 813.576,8 325.963,6 392.022,4 784.044,9 1.867.917,8 130.673,3 287.082,0 417.755,3 2.795.918,9 430.622,4 35.000,0 100.375.400,1

C.A.B.A. 1.263.262,8 701.270,7 1.964.533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.602,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.989.136,3




LEY Nº 24.065



FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS.

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012

I - INGRESOS CORRIENTES 39.459.066 45.258.479 48.972.902 51.962.575 Ingresos Tributarios 8.270.700 9.375.100 10.403.600 11.349.400 Ingresos no Tributarios 1.280.161 1.350.896 1.482.986 1.549.434 Venta de Bienes y Servicios 883 918 952 987 Contribuciones de la Seguridad Social 10.119.000 11.809.400 13.082.500 13.613.100 Ingresos de Operación 6.247.409 7.165.329 8.018.518 8.719.380 Ingresos de la Propiedad 2.638.273 2.687.415 2.800.696 2.935.329 Transferencias Corrientes 10.805.302 12.738.572 13.049.402 13.655.295 Tesoro Nacional 7.729.651 9.133.943 8.886.719 8.952.861 Otros 3.075.651 3.604.629 4.162.683 4.702.434 Otros Ingresos Corrientes 97.338 130.849 134.248 139.650

II - GASTOS CORRIENTES 35.356.484 41.115.425 44.939.631 46.988.710 Personal 10.309.778 12.182.875 12.952.699 13.969.276 Bienes y Servicios 5.709.417 6.080.137 6.433.230 6.465.271 Transferencias 0 0 0 0 Otros Gastos de Operación 26.770 30.109 28.353 29.409 Impuestos Indirectos 78.762 83.230 89.862 96.369 Depreciación y Amortización 193.887 263.178 338.527 414.856 Previsiones 45.497 46.248 42.526 45.620 Ajuste por Variación de Inventario -4.474 -11.893 2.857 2.808 Intereses Internos 915.576 1.477.275 2.263.708 2.173.133 Intereses Externos 12.639 10.760 8.820 8.520 Transferencias 15.769.233 19.221.238 20.405.463 21.237.696 Impuestos Directos 170.208 197.650 284.284 334.552 Otros 2.129.191 1.534.618 2.089.302 2.211.200

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 4.102.582 4.143.054 4.033.271 4.973.865

IV - INGRESOS DE CAPITAL 2.885.154 7.122.120 7.650.910 5.953.957 Venta y/o Desincorporación de Activos 498 0 0 0 Otros Ingresos de Capital 2.884.656 7.122.120 7.650.910 5.953.957 .Transferencias del Tesoro Nacional 2.666.141 6.858.942 7.309.526 5.536.293 .Otros + increm.deprec.y amort. 218.515 263.178 341.384 417.664

V - GASTOS DE CAPITAL 8.120.099 8.804.705 9.609.317 9.571.686 Inversión 4.432.254 6.318.529 7.277.840 7.239.177 Otros Gastos de Capital 3.687.845 2.486.176 2.331.477 2.332.509

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) -1.132.363 2.460.469 2.074.864 1.356.136

TOTAL INGRESOS 42.344.220 52.380.599 56.623.812 57.916.532 TOTAL GASTOS 43.476.583 49.920.130 54.548.948 56.560.396

VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX) 1.132.363 -2.460.469 -2.074.864 -1.356.136

VIII - FUENTES FINANCIERAS 22.275.168 24.991.987 28.214.306 30.906.402 Disminución de Activos Financieros 10.181.761 11.499.311 9.921.237 10.480.669 Aumentos de Pasivos 12.054.257 13.451.411 18.251.707 20.384.307 .Préstamos Internos 1.900.000 600.000 161.500 2.200.000 .Préstamos Externos 412.000 0 328.440 15.228 .Préstamos del Tesoro Nacional 7.973.029 11.870.000 11.870.000 11.870.000 .Aumento de Pasivos Circulantes 1.769.228 981.411 5.891.767 6.299.079 Incremento del Patrimonio 39.150 41.265 41.362 41.426

IX - APLICACIONES FINANCIERAS 21.142.805 27.452.456 30.289.170 32.262.538 Aumento de Activos Financieros 13.939.132 17.687.850 18.627.125 19.140.753 Disminución de Pasivos 7.156.639 9.723.754 11.621.931 13.080.059 .Amortizaciones Internas 3.919.174 5.934.224 6.250.634 7.013.823 .Amortizaciones Externas 20.663 21.102 172.854 373.999 .Disminución de Pasivos Circulantes 3.216.802 3.768.428 5.198.443 5.692.237 Disminución del Patrimonio 47.034 40.852 40.114 41.726

CONSOLIDADO TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS Y SOCIEDADESPRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012

En miles de pesosDEL ESTADO

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012

I - INGRESOS CORRIENTES 9.813.149 11.629.926 11.660.983 12.240.102 Ingresos Tributarios 3.764.200 4.186.300 4.609.900 5.009.700 Ingresos no Tributarios 774.388 845.092 873.868 911.697 Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 Contribuciones de la Seguridad Social 0 0 0 0 Ingresos de Operación 0 0 0 0 Ingresos de la Propiedad 2.245.392 2.561.264 2.684.945 2.826.435 Transferencias Corrientes 3.029.169 4.037.270 3.492.270 3.492.270 Tesoro Nacional 3.029.169 4.037.270 3.492.270 3.492.270 Otros 0 0 0 0 Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0

II - GASTOS CORRIENTES 6.901.225 9.206.217 9.668.068 9.663.059 Personal 0 0 0 0 Bienes y Servicios 71.064 51.378 47.101 51.292 Transferencias 0 0 0 0 Otros Gastos de Operación 0 0 0 0 Impuestos Indirectos 6.385 8.097 8.387 8.752 Depreciación y Amortización 157 152 155 159 Previsiones 746 8.964 3.019 3.417 Ajuste por Variación de Inventario 0 0 0 0 Intereses Internos 907.394 1.466.696 2.161.488 2.048.025 Intereses Externos 0 0 0 0 Transferencias 5.903.054 7.644.888 7.420.674 7.528.725 Impuestos Directos 0 0 0 0 Otros 12.425 26.042 27.244 22.689

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 2.911.924 2.423.709 1.992.915 2.577.043

IV - INGRESOS DE CAPITAL 491.134 630.348 724.155 724.159 Venta y/o Desincorporación de Activos 0 0 0 0 Otros Ingresos de Capital 491.134 630.348 724.155 724.159 .Transferencias del Tesoro Nacional 476.377 630.196 724.000 724.000 .Otros + increm.deprec.y amort. 14.757 152 155 159

V - GASTOS DE CAPITAL 3.688.441 2.486.849 2.331.809 2.332.857 Inversión 596 673 332 348 Otros Gastos de Capital 3.687.845 2.486.176 2.331.477 2.332.509

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) -285.383 567.208 385.261 968.345


VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX) 285.383 -567.208 -385.261 -968.345

VIII - FUENTES FINANCIERAS 15.912.115 20.749.425 22.571.053 23.087.412 Disminución de Activos Financieros 6.386.741 7.828.481 9.320.413 9.942.596 Aumentos de Pasivos 9.502.374 12.880.944 13.210.640 13.104.816 .Préstamos Internos 1.900.000 600.000 161.500 0 .Préstamos Externos 0 0 0 0 .Préstamos del Tesoro Nacional 7.073.029 11.870.000 11.870.000 11.870.000 .Aumento de Pasivos Circulantes 529.345 410.944 1.179.140 1.234.816 Incremento del Patrimonio 23.000 40.000 40.000 40.000

IX - APLICACIONES FINANCIERAS 15.626.732 21.316.633 22.956.314 24.055.757 Aumento de Activos Financieros 10.980.482 15.152.068 15.707.377 16.002.155 Disminución de Pasivos 4.619.970 6.123.713 7.208.823 8.011.876 .Amortizaciones Internas 3.904.174 5.918.408 6.228.447 6.985.431 .Amortizaciones Externas 0 0 0 0 .Disminución de Pasivos Circulantes 715.796 205.305 980.376 1.026.445 Disminución del Patrimonio 26.280 40.852 40.114 41.726

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012CONSOLIDADO TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS

En miles de pesos

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012

I - INGRESOS CORRIENTES 18.607.983 22.481.141 25.016.855 26.684.729 Ingresos Tributarios 4.506.500 5.188.800 5.793.700 6.339.700 Ingresos no Tributarios 505.773 505.804 609.118 637.737 Venta de Bienes y Servicios 883 918 952 987 Contribuciones de la Seguridad Social 10.119.000 11.809.400 13.082.500 13.613.100 Ingresos de Operación 0 0 0 0 Ingresos de la Propiedad 145.247 606 628 651 Transferencias Corrientes 3.240.580 4.855.613 5.403.957 5.960.254 Tesoro Nacional 180.080 1.275.440 1.275.760 1.276.123 Otros 3.060.500 3.580.173 4.128.197 4.684.131 Otros Ingresos Corrientes 90.000 120.000 126.000 132.300

II - GASTOS CORRIENTES 17.696.539 20.829.912 22.828.934 24.416.001 Personal 6.702.149 8.001.459 8.458.866 9.122.646 Bienes y Servicios 1.167.012 1.206.653 1.330.237 1.496.799 Transferencias 0 0 0 0 Otros Gastos de Operación 0 0 0 0 Impuestos Indirectos 0 0 0 0 Depreciación y Amortización 61.000 102.150 102.650 102.930 Previsiones 0 0 0 0 Ajuste por Variación de Inventario 0 0 0 0 Intereses Internos 0 0 0 0 Intereses Externos 12.639 10.760 8.820 8.520 Transferencias 9.752.979 11.508.130 12.927.601 13.684.346 Impuestos Directos 750 750 750 750 Otros 10 10 10 10

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 911.444 1.651.229 2.187.921 2.268.728

IV - INGRESOS DE CAPITAL 61.000 102.150 102.650 102.930 Venta y/o Desincorporación de Activos 0 0 0 0 Otros Ingresos de Capital 61.000 102.150 102.650 102.930 .Transferencias del Tesoro Nacional 0 0 0 0 .Otros + increm.deprec.y amort. 61.000 102.150 102.650 102.930

V - GASTOS DE CAPITAL 153.161 152.347 157.448 227.907 Inversión 153.161 152.347 157.448 227.907 Otros Gastos de Capital 0 0 0 0

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) 819.283 1.601.032 2.133.123 2.143.751


VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX) -819.283 -1.601.032 -2.133.123 -2.143.751

VIII - FUENTES FINANCIERAS 1.091.655 436.313 112.000 27.612 Disminución de Activos Financieros 926.828 156.276 27.000 27.612 Aumentos de Pasivos 164.827 280.037 85.000 0 .Préstamos Internos 0 0 0 0 .Préstamos Externos 0 0 0 0 .Préstamos del Tesoro Nacional 0 0 0 0 .Aumento de Pasivos Circulantes 164.827 280.037 85.000 0 Incremento del Patrimonio 0 0 0 0

IX - APLICACIONES FINANCIERAS 1.910.938 2.037.345 2.245.123 2.171.363 Aumento de Activos Financieros 1.890.275 2.016.243 2.224.021 2.150.261 Disminución de Pasivos 20.663 21.102 21.102 21.102 .Amortizaciones Internas 0 0 0 0 .Amortizaciones Externas 20.663 21.102 21.102 21.102 .Disminución de Pasivos Circulantes 0 0 0 0 Disminución del Patrimonio 0 0 0 0

CONSOLIDADO TOTAL OTROS ENTESPRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012

En miles de pesos

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012

I - INGRESOS CORRIENTES 11.037.934 11.147.412 12.295.064 13.037.744 Ingresos Tributarios 0 0 0 0 Ingresos no Tributarios 0 0 0 0 Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 Contribuciones de la Seguridad Social 0 0 0 0 Ingresos de Operación 6.247.409 7.165.329 8.018.518 8.719.380 Ingresos de la Propiedad 247.634 125.545 115.123 108.243 Transferencias Corrientes 4.535.553 3.845.689 4.153.175 4.202.771 Tesoro Nacional 4.520.402 3.821.233 4.118.689 4.184.468 Otros 15.151 24.456 34.486 18.303 Otros Ingresos Corrientes 7.338 10.849 8.248 7.350

II - GASTOS CORRIENTES 10.758.720 11.079.296 12.442.629 12.909.650 - Gastos de Operación 8.351.124 9.295.031 9.937.639 10.237.614 Personal 3.607.629 4.181.416 4.493.833 4.846.630 Bienes y Servicios 4.471.341 4.822.106 5.055.892 4.917.180 Transferencias 0 0 0 0 Otros Gastos de Operación 26.770 30.109 28.353 29.409 Impuestos Indirectos 72.377 75.133 81.475 87.617 Depreciación y Amortización 132.730 160.876 235.722 311.767 Previsiones 44.751 37.284 39.507 42.203 Ajuste por Variación de Inventario -4.474 -11.893 2.857 2.808 - Gastos ajenos a la Operacion 2.407.596 1.784.265 2.504.990 2.672.036 Intereses Internos 8.182 10.579 102.220 125.108 Intereses Externos 0 0 0 0 Transferencias 113.200 68.220 57.188 24.625 Impuestos Directos 169.458 196.900 283.534 333.802 Otros 2.116.756 1.508.566 2.062.048 2.188.501

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 279.214 68.116 -147.565 128.094

IV - INGRESOS DE CAPITAL 2.333.020 6.389.622 6.824.105 5.126.868 Venta y/o Desincorporación de Activos 498 0 0 0 Otros Ingresos de Capital 2.332.522 6.389.622 6.824.105 5.126.868 .Transferencias del Tesoro Nacional 2.189.764 6.228.746 6.585.526 4.812.293 .Otros + increm.deprec.y amort. 142.758 160.876 238.579 314.575

V - GASTOS DE CAPITAL 4.278.497 6.165.509 7.120.060 7.010.922 Inversión 4.278.497 6.165.509 7.120.060 7.010.922 Otros Gastos de Capital 0 0 0 0

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) -1.666.263 292.229 -443.520 -1.755.960


VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX) 1.666.263 -292.229 443.520 1.755.960

VIII - FUENTES FINANCIERAS 5.271.398 3.806.249 5.531.253 7.791.378 Disminución de Activos Financieros 2.868.192 3.514.554 573.824 510.461 Aumentos de Pasivos 2.387.056 290.430 4.956.067 7.279.491 .Préstamos Internos 0 0 0 2.200.000 .Préstamos Externos 412.000 0 328.440 15.228 .Préstamos del Tesoro Nacional 900.000 0 0 0 .Aumento de Pasivos Circulantes 1.075.056 290.430 4.627.627 5.064.263 Incremento del Patrimonio 16.150 1.265 1.362 1.426

IX - APLICACIONES FINANCIERAS 3.605.135 4.098.478 5.087.733 6.035.418 Aumento de Activos Financieros 1.068.375 519.539 695.727 988.337 Disminución de Pasivos 2.516.006 3.578.939 4.392.006 5.047.081 .Amortizaciones Internas 15.000 15.816 22.187 28.392 .Amortizaciones Externas 0 0 151.752 352.897 .Disminución de Pasivos Circulantes 2.501.006 3.563.123 4.218.067 4.665.792 Disminución del Patrimonio 20.754 0 0 0

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012CONSOLIDADO TOTAL DE EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

En miles de pesos

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO


2009 2010 2011 2012

I) INGRESOS CORRIENTES 231902,6 272170,0 302344,4 330707,1

- INGRESOS TRIBUTARIOS 145973,1 172974,8 192948,2 212666,0

- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 65822,3 77342,7 86590,8 94128,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4280,1 6016,5 6293,9 6471,3

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 1184,5 1442,2 1424,7 1444,1

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 12874,4 12398,0 13186,4 14104,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1768,2 1995,8 1900,4 1893,7

II) GASTOS CORRIENTES 210609,8 236332,6 260559,8 290852,0

- GASTOS DE CONSUMO 39955,3 44610,3 43865,4 43612,7 . Remuneraciones 27189,0 31183,2 31140,0 31235,0 . Bienes y Servicios 12766,3 13427,1 12725,4 12377,7


- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82327,1 97062,2 112051,3 127780,2

- OTROS GASTOS CORRIENTES 10,0 17,5 0,0 0,0


III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 21292,8 35837,4 41784,6 39855,1

IV) RECURSOS DE CAPITAL 2236,9 1580,9 1559,5 1551,6

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 306,9 254,0 215,0 239,2

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1555,6 1001,5 1018,4 986,2

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 374,4 325,4 326,1 326,2

V) GASTOS DE CAPITAL 32474,2 39446,8 42590,1 39651,8

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 10821,8 11246,1 12183,7 12012,4


- INVERSIÓN FINANCIERA 1165,4 390,5 814,5 813,8

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 234139,5 273750,9 303903,9 332258,7VII) TOTAL GASTOS (II+V) 243084,0 275779,4 303149,9 330503,8


IX) RESULTADO PRIMARIO 15524,6 24508,3 33012,6 44903,8X) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -8944,5 -2028,5 754,0 1754,9

XI) FUENTES FINANCIERAS 131128,2 157248,0 161052,8 159175,5


- ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 120944,4 150343,7 154390,6 152688,6

- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0

XII) APLICACIONES FINANCIERAS 122183,7 155219,5 161806,8 160930,4


- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 92187,4 122639,6 127806,3 128959,1

- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0

ADMINISTRACIÓN NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO


2009 2010 2011 2012

I) INGRESOS CORRIENTES 20,66 21,76 21,95 22,09

- INGRESOS TRIBUTARIOS 13,00 13,83 14,01 14,21

- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,86 6,18 6,29 6,29

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,38 0,48 0,46 0,43

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,11 0,12 0,10 0,10



II) GASTOS CORRIENTES 18,76 18,89 18,92 19,43

- GASTOS DE CONSUMO 3,56 3,57 3,18 2,91 . Remuneraciones 2,42 2,49 2,26 2,09 . Bienes y Servicios 1,14 1,07 0,92 0,83


- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7,33 7,76 8,14 8,54

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00


III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1,90 2,87 3,03 2,66

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,20 0,13 0,11 0,10

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,03 0,02 0,02 0,02



V) GASTOS DE CAPITAL 2,89 3,15 3,09 2,65

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,96 0,90 0,88 0,80



VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 20,86 21,89 22,06 22,20VII) TOTAL GASTOS (II+V) 21,66 22,05 22,01 22,08


IX) RESULTADO PRIMARIO 1,38 1,96 2,40 3,00X) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -0,80 -0,16 0,05 0,12

XI) FUENTES FINANCIERAS 11,68 12,57 11,69 10,63


- ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 10,77 12,02 11,21 10,20

- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00

XII) APLICACIONES FINANCIERAS 10,89 12,41 11,75 10,75


- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 8,21 9,81 9,28 8,62

- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 2011 2012

INTERESES 26.536,8 32.258,6 43.148,9- Organismos Multilaterales 2.058,7 2.312,4 2.570,4 .. BID 1.343,7 1.512,4 1.675,4 .. BIRF 570,0 600,0 642,0 .. Otros 145,0 200,0 253,0- Títulos Públicos 9.571,0 8.901,0 7.681,0 .. Boden 2.451,0 2.728,0 2.429,0 .. Bocones 238,0 248,0 221,0 .. Bonar 6.882,0 5.925,0 5.031,0- Préstamos Garantizados 950,0 933,0 797,0- Bonos Reestructuración Deuda Pública 3.967,0 2.938,0 2.987,0- Cupón Ligado al Crecimiento 0,0 0,0 5.693,0- Letra Intransferible BCRA 476,0 891,0 1.017,0- Nuevas Colocaciones 4.395,0 11.988,0 18.495,0- Otros 5.119,1 4.295,2 3.908,5

CAPITAL 122.639,6 127.806,3 128.959,1- Organismos Multilaterales 6.624,1 6.622,4 6.762,3 .. BID 3.336,1 3.589,4 3.610,3 .. BIRF 3.010,0 2.657,0 2.658,0 .. Otros 278,0 376,0 494,0- Títulos Públicos 13.993,0 22.957,0 18.510,0 .. Boden 11.146,0 13.756,0 13.603,0 .. Bocones 2.847,0 2.970,0 3.407,0 .. Bonar 0,0 6.231,0 1.500,0- Préstamos Garantizados 1.667,0 2.246,0 2.695,0- Recompras con Exceso de Crecimiento 8.878,0 8.379,0 8.919,0- Deuda Consolidada (Bocones) 3.700,0 3.700,0 3.700,0- Cancelación Adelantos Transitorios BCRA 37.480,0 40.520,0 44.621,0- Letras del Tesoro 17.782,0 17.782,0 17.782,0- Otros 32.515,5 25.599,9 25.969,8

COMISIONES 139,4 139,4 139,4

PERFIL ANUAL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICAEn millones de pesos

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Ley Nº 25.917 Artículo 5º

Clasificación Económica 2009 2010 2011 2012

Ingresos Tributarios 145.973,0 172.974,8 192.948,2 212.666,0Contribuciones a la Seg. Soc. 65.822,3 77.342,7 86.590,8 94.128,0Ingresos no Tributarios 4.280,1 6.016,5 6.293,9 6.471,3Ventas de Bs. y Ss. 1.184,5 1.442,2 1.424,7 1.444,1Rentas de la Propiedad 12.874,4 12.398,0 13.186,4 14.104,0Transferencias Corrientes 1.768,2 1.995,8 1.900,4 1.893,7

Recursos Corrientes 231.902,6 272.169,9 302.344,4 330.707,1

Recursos Propios de Capital 306,9 254,0 215,0 239,2Transferencias de Capital 1.555,7 1.001,5 1.018,4 986,2Dism. Inv. Financiera 374,4 325,4 326,1 326,2

Recursos de Capital 2.236,9 1.581,0 1.559,5 1.551,6

Total Recursos 234.139,5 273.750,9 303.903,9 332.258,7


Ingresos Tributarios 13,00 13,83 14,01 14,21Contribuciones a la Seg. Soc. 5,86 6,18 6,29 6,29Ingresos no Tributarios 0,38 0,48 0,46 0,43Ventas de Bs. y Ss. 0,11 0,12 0,10 0,10Rentas de la Propiedad 1,15 0,99 0,96 0,94Transferencias Corrientes 0,16 0,16 0,14 0,13

Recursos Corrientes 20,66 21,76 21,95 22,09

Recursos Propios de Capital 0,03 0,02 0,02 0,02Transferencias de Capital 0,14 0,08 0,07 0,07Dism. Inv. Financiera 0,03 0,03 0,02 0,02

Recursos de Capital 0,20 0,13 0,11 0,10

Total Recursos 20,86 21,89 22,06 22,20

Administración Nacional


Recursos Corrientes y de CapitalEn % del PIB

Recursos Corrientes y de Capital

Administración Nacional

ADMINISTRACION NACIONAL



Ingresos Tributarios 145.973.040 172.974.755 192.948.187 212.665.985

Impuestos Directos 25.227.847 27.401.653 30.877.143 34.318.844

Impuestos Indirectos 120.745.193 145.573.101 162.071.043 178.347.141

Contribuciones a la Seguridad Social 65.822.329 77.342.719 86.590.751 94.128.001

Contribuciones a la Seguridad Social 65.822.329 77.342.719 86.590.751 94.128.001

Ingresos no Tributarios 4.280.069 6.016.524 6.293.914 6.471.315

Tasas 2.485.810 2.748.132 2.830.142 2.921.355

Derechos 792.683 1.609.580 1.647.937 1.687.923

Otros no Tributarios 1.001.576 1.658.813 1.815.836 1.862.037

Ventas de Bs. y Servicios de las Adm. Públicas 1.184.541 1.442.176 1.424.749 1.444.086

Ventas de Bs. y Servicios de las Adm. Públicas 1.184.541 1.442.176 1.424.749 1.444.086

Rentas de la Propiedad 12.874.400 12.397.966 13.186.372 14.104.011

Intereses 8.282.276 9.244.810 10.079.700 10.994.524

Dividendos 4.558.750 3.121.063 3.072.576 3.074.115

Arrendamientos de Tierras y Terrenos 33.374 32.092 34.096 35.372

Transferencias Corrientes 1.768.221 1.995.771 1.900.397 1.893.656

Transferencias Corrientes del Sector Privado 1.281 1.803 1.860 1.917

Transferencias Corrientes del Sector Público 1.615.266 1.855.200 1.813.200 1.808.200

Transferencias Corrientes del Sector Externo 151.674 138.768 85.337 83.539

Recursos Corrientes 231.902.601 272.169.911 302.344.370 330.707.053

Recursos Propios de Capital 306.868 253.995 214.966 239.176

Venta de Activos 306.868 253.995 214.966 239.176

Transferencias de Capital 1.555.693 1.001.541 1.018.434 986.241

Transferencias de Capital del Sector Privado 2 22 2 2

Transferencias de Capital del Sector Público 1.419.071 961.176 961.176 961.176

Transferencias de Capital del Sector Externo 136.620 40.343 57.256 25.063

Disminución de la Inversión Financiera 374.360 325.444 326.096 326.208

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 460 672 726 791

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 373.900 324.772 325.370 325.417

Recursos de Capital 2.236.922 1.580.980 1.559.496 1.551.625

Total Recursos 234.139.523 273.750.891 303.903.866 332.258.679

Recursos Corrientes y de Capital 2009 - 2012



2009 2010 2011 2012

TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES 231.902,6 272.169,9 302.344,4 330.707,1INGRESOS TRIBUTARIOS 145.973,0 172.974,8 192.948,2 212.666,0Tesoro 112.627,0 135.538,0 151.148,9 166.804,0Fondos Afectados 7.008,3 7.913,8 8.737,8 9.399,8

Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto 76,1 89,4 142,5 163,7Fondo Aporte Tesoro Nacional a Provincias 2.166,4 2.374,7 2.661,6 2.939,5Fondo Nacional del Turismo 144,6 157,9 161,1 162,1FEDEI - Combustibles 97,2 109,2 120,2 130,7FEDEI - Energía Eléctrica 204,5 241,2 265,7 288,7Fondo Nacional de la Energía 306,8 361,9 398,5 433,1Poder Judicial de la Nación (3,5% de rentas generales) 2.911,5 3.519,7 3.934,2 4.353,9Servicio de la Deuda - pago préstamos garantizados 1.001,0 950,0 933,0 797,0Resto 100,1 109,9 121,0 131,1

Organismos Descentralizados 1.364,1 1.696,6 2.005,9 2.311,9Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 773,5 986,3 1.200,3 1.400,5Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 238,3 304,5 362,3 422,7Instituto Nacional de Tecnología Industrial 79,4 101,5 120,8 140,9Comité Federal de Radiodifusión 78,4 89,2 87,3 94,3Instituto Nacional del Teatro 41,2 47,0 54,1 56,8Instituto Nacional de Promoción Turística 96,4 105,2 111,4 120,3Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 53,9 59,8 66,7 73,4INCUCAI 3,0 3,0 3,0 3,0

Instituciones de la Seguridad Social 24.973,6 27.826,3 31.055,5 34.150,3INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.280,1 6.016,5 6.293,9 6.471,3Tesoro 247,7 580,4 580,4 580,4

Afectaciones y Devoluciones - Banco Central 60,0 240,0 240,0 240,0Multas - por infracciones 65,4 65,4 65,4 65,4Resto no Tributarios Tesoro 122,3 275,0 275,0 275,0

Fondos Afectados 1.594,6 2.646,5 2.842,2 2.921,4Jefatura de Gabinetes de Ministros - Derechos Televisación Futbol 0,0 750,0 750,0 750,0Poder Judicial de la Nación (Tasa de actuación judicial y otros) 300,5 460,0 460,0 460,0Presidencia de la Nación - Multas por infracción a la Ley de Cheques 71,7 128,0 138,4 149,6Secretaría de Deportes - Fondo Nacional del Deporte 40,8 54,9 54,9 54,9Ministerio del Interior - Subsidio de bomberos voluntarios 65,0 74,8 120,0 150,0Secretaría de Desarrollo Social - Explotación Juegos de Azar 206,0 267,7 355,7 355,7Prefectura Naval Argentina 34,5 43,0 51,6 61,9Min. de Relac. Int., Com. Ext. y Culto - Rentas Consulares 79,6 85,9 85,9 85,9Inspección General de Justicia 59,6 64,7 67,9 71,3Registro de la Propiedad Automotor 395,0 330,4 346,9 364,2Estado Mayor General de la Armada 30,4 35,5 43,4 37,1Estado Mayor General del Ejército - Varios 36,3 40,3 42,2 44,3Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 16,8 20,7 20,3 20,3Fondo Proveniente de Actividades Pesqueras 49,5 32,9 34,5 36,3Sec. de Energía - regalías off shore 60,2 122,3 128,4 134,8Sec. de Energía - Tasas de Control Ley 25.565 21,2 24,1 25,3 26,6Plan Nac. de Regularización del Empleo - MTEySS (Multas) 28,3 25,4 28,1 28,1Resto 99,4 85,9 88,7 90,4

Organismos Descentralizados 2.434,7 2.767,8 2.851,6 2.949,9Comisión Nacional de Comunicaciones 658,5 752,8 788,7 826,5Registro Nacional de las Personas 42,7 46,5 47,0 49,4Dirección Nacional de Migraciones 201,5 302,4 313,2 325,5Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 223,2 264,8 270,5 286,4Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 215,6 70,0 77,0 84,7Superintendencia de Seguros de la Nación 156,0 184,9 194,8 203,1Superintendencia de Riesgos del Trabajo 113,1 176,3 179,8 182,1Ente Nacional Regulador de la Electricidad 76,9 90,9 90,9 90,9Ente Nacional Regulador del Gas 71,4 86,6 86,9 86,9ANMAT 68,0 70,7 70,6 70,6Comisión Nacional de Regulación del Transporte 41,6 49,3 50,0 52,0Administración de Parques Nacionales 45,7 46,1 49,8 51,0Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 47,0 48,7 50,1 51,9Agencia Nacional de la Aviación Civil 176,4 226,2 226,2 226,2Agencia Nacional de Seguridad Vial 93,0 139,2 139,2 139,2Comisión Nacional de Energía Atómica 43,0 31,6 31,0 31,1Resto 161,2 180,6 185,9 192,5

Instituciones de la Seguridad Social - ANSeS 3,0 21,9 19,7 19,7




2009 2010 2011 2012


CONTRIBUCIONES 65.822,3 77.342,7 86.590,8 94.128,0Administración Central 307,0 335,1 340,4 348,5

Prefectura 79,8 82,7 84,4 86,1Gendarmería 162,0 181,9 185,6 189,3Servicio Penitenciario 51,7 54,3 56,4 58,7

Organismos Descentralizados (Sup. Seg. Salud y APN) 1.071,7 1.756,3 1.156,3 1.156,3Instituciones de la Seguridad Social 64.443,6 75.251,3 85.094,1 92.623,2

IAF y Caja de Policía 963,6 992,2 998,5 1.007,2ANSeS 63.480,0 74.259,1 84.095,6 91.616,0

- Aportes Personales 23.027,1 30.486,5 18.628,2 14.940,0- Contribuciones Patronales 39.073,8 41.832,7 63.304,5 74.321,1- Fondo Nacional de Empleo 1.379,1 1.939,9 2.162,9 2.354,9

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.184,5 1.442,2 1.424,7 1.444,1Tesoro 0,7 0,7 0,7 0,7Fondos Afectados 894,4 1.121,2 1.092,3 1.104,8

Policía Federal Argentina 570,9 711,5 711,5 711,5Estado Mayor General del Ejército 59,0 105,6 84,0 88,2Gendarmería 78,8 86,4 87,8 87,8Fuerza Aérea 51,5 63,4 71,8 81,9Resto 134,2 154,2 137,2 135,4

Organismos Descentralizados 289,4 320,3 331,7 338,6Dirección Nacional de Fabricaciones Militares 110,0 110,0 110,0 110,0Instituto Geográfico Nacional 19,1 20,7 20,8 21,0Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 68,4 70,6 71,0 72,2Resto 91,9 118,9 129,8 135,4

RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.874,4 12.398,0 13.186,4 14.104,0Tesoro Nacional 5.280,3 3.830,1 3.830,1 3.830,1

Beneficios por Inversiones Empresas Financieras - BCRA 4.500,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0Otras Rentas Tesoro 780,3 830,1 830,1 830,1

Instituciones de la Seguridad Social 7.430,1 8.390,9 9.229,5 10.152,1Otras Rentas de la Administración Nacional 164,0 177,0 126,8 121,8TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.768,2 1.995,8 1.900,4 1.893,7RECURSOS DE CAPITAL 2.236,9 1.581,0 1.559,5 1.551,6

Transferencias de Capital: Dirección Nacional de Vialidad 1.407,1 949,2 949,2 949,2Venta de Activos: Organismo Nacional de Adm. de Bienes 8,4 8,7 7,3 6,8Recuperación de Préstamos LP: Min. de Planif. Fed., Inv. Pub. y Serv. 10,8 12,0 12,6 13,2Otros Recursos de Capital Administración Nacional 810,6 611,1 590,5 582,5

TOTAL ADMINISTRACION NACIONAL 234.139,5 273.750,9 303.903,9 332.258,7

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Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad 2009 2010 2011 2012

1 0 0 Imprenta del Congreso 830,0 369,0 369,0 400,01 0 1 Auditoría General de la Nación 7.200,0 7.200,0 7.560,0 7.938,05 0 0 Poder Judicial de la Nación 3.212.018,6 3.979.689,1 4.394.226,5 4.813.941,810 0 0 Ministerio Público 3.391,3 3.701,0 2.712,0 2.714,020 1 0 Presidencia de la Nación - Secretaría General 71.700,0 128.038,0 138.396,0 149.592,020 11 0 Sec. de Prog. p/Prev. de la Drog. y Lucha c/ el Narcotr. 284,0 298,0 313,0 329,020 14 0 Secretaría de Cultura 17.420,4 20.017,3 22.130,4 24.340,220 0 109 Sindicatura General de la Nación 10.200,0 13.545,0 14.400,0 14.400,020 0 112 Autoridad Regulatoria Nuclear 55.872,0 52.848,0 52.848,0 52.848,020 0 113 Teatro Nacional Cervantes 800,0 1.380,0 1.840,0 2.300,020 0 116 Biblioteca Nacional 573,0 552,0 601,2 655,320 0 117 Instituto Nacional de Teatro 41.222,0 46.967,2 54.097,7 56.775,520 0 802 Fondo Nacional de las Artes 14.428,0 14.787,0 15.969,9 17.406,925 0 0 Jefatura de Gabinete 29.520,6 780.678,0 781.044,0 781.044,025 0 0 Sec. de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental 511,0 0,0 0,0 0,025 0 102 Comité Federal de Radiodifusión 81.831,0 91.720,3 90.469,0 97.747,030 0 0 Ministerio del Interior 2.280.359,0 2.463.436,6 2.795.857,5 3.104.177,530 0 200 Registro Nacional de las Personas 42.669,0 46.548,0 47.043,0 49.395,030 0 201 Dirección Nacional de Migraciones 201.509,1 302.445,9 313.158,0 325.468,030 0 202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,030 0 203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 93.000,0 139.200,0 139.200,0 139.200,035 0 0 Ministerio de Rel. Ext., Comercio Int. y Culto 158.540,7 180.880,7 234.007,0 255.204,035 0 106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 3.000,0 2.700,0 2.700,0 2.700,040 1 0 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 548.448,0 481.362,0 491.735,0 514.911,040 3 0 Secretaría de Seguridad Interior 981.571,0 1.160.570,0 1.183.438,0 1.209.337,040 0 250 Caja Retiros, Pens. y Jub. de la Policía Federal 393.169,0 398.002,0 401.959,0 408.290,045 20 0 Ministerio de Defensa 36.265,3 22.842,0 21.016,2 21.705,245 21 0 Estado Mayor General del Ejército 195.251,0 221.239,0 205.447,0 215.761,045 22 0 Estado Mayor General de la Armada 150.206,0 139.468,8 102.251,4 104.845,445 23 0 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 87.672,8 109.692,2 97.250,1 107.469,345 24 0 Estado Mayor Conjunto 29.014,1 33.199,7 30.108,1 30.117,045 0 450 Instituto Geográfico Nacional 19.629,0 21.228,0 21.383,0 21.523,045 0 452 Servicio Meteorológico Nacional 22.132,5 30.208,0 32.067,0 34.055,045 0 470 Inst. Ayuda Finan. Pago de Ret. y Pens. Militares 574.553,0 605.535,0 607.875,0 610.223,050 0 0 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 6.605,4 9.450,5 4.060,0 4.263,050 0 0 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 15.897,0 13.655,0 1.681,0 1.141,050 0 602 Comisión Nacional de Valores 7.300,0 6.102,0 6.130,0 6.238,050 0 603 Superintencia de Seguros de la Nación 156.000,0 184.939,0 194.755,0 203.085,051 0 0 Ministerio de Industria y Turismo 9.275,0 26.031,0 24.097,2 25.034,251 6 0 Secretaría de Turismo 149.147,0 165.273,0 168.523,0 169.523,051 0 107 Administración de Parques Nacionales 50.562,8 52.089,0 56.189,0 57.644,051 0 119 Instituto Nacional de Promoción Turística 96.400,0 105.240,0 111.400,0 120.280,051 0 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 80.100,0 102.200,0 121.500,0 141.600,0

Administración Nacional -

Distribución según Jurisdicciones y Entidades Ingresos Corrientes y de Capital 2009 - 2012

En miles de pesos

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Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad 2009 2010 2011 2012

Administración Nacional -

Distribución según Jurisdicciones y Entidades Ingresos Corrientes y de Capital 2009 - 2012

En miles de pesos

51 0 622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 47.000,0 48.746,3 50.104,0 51.852,052 0 0 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 60.954,7 44.223,0 43.079,8 45.211,852 0 606 Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria 774.366,0 987.232,0 1.200.553,0 1.400.780,052 0 607 Inst. Nac. de Investigación y Desarrollo Pesquero 61,0 143,0 150,0 157,052 0 609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 10.200,0 9.626,0 12.508,0 12.508,052 0 611 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 215.600,0 70.000,0 77.000,0 84.700,052 0 614 Instituto Nacional de Semillas 21.437,3 28.627,0 30.058,0 31.561,052 0 623 Servicio Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 552.262,6 659.634,7 706.080,1 781.225,356 0 0 Min. de Planificación Fed., Inv. Púb. y Servicios 849.232,5 995.500,5 1.109.865,0 1.163.240,156 0 0 Organismo Nacional de Administración de Bienes 25.720,5 9.000,0 7.500,0 7.000,056 0 105 Comisión Nacional Energía Atómica 48.950,0 52.582,0 54.220,0 57.188,056 0 108 Instituto Nacional del Agua y el Ambiente 686,0 1.482,0 1.702,0 1.872,056 0 115 Comisión Nacional de Comunicaciones 658.454,5 752.800,0 788.700,0 826.500,056 0 451 Dirección General de Fabricaciones Militares 110.027,0 110.027,0 110.027,0 110.027,056 0 604 Dirección Nacional de Vialidad 1.424.614,0 970.468,0 971.533,0 972.649,056 0 612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 700,0 1.726,0 1.812,0 1.903,056 0 613 Ente Nac. de Obras Hídricas de Saneamiento 57.983,4 47.527,9 42.531,4 33.139,556 0 624 Servicio Geológico Minero Argentino 1.614,0 2.044,0 2.225,0 2.444,056 0 651 Ente Nacional Regulador del Gas 76.982,0 92.613,0 92.613,0 92.613,056 0 652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 76.878,0 90.884,0 90.884,0 90.884,056 0 656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 9.804,0 14.520,0 16.025,0 18.030,056 0 661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 41.574,6 49.349,0 50.000,0 52.000,056 0 669 Autoridad Nacional de Aviación Civil - ANAC 176.448,5 226.178,3 226.178,3 226.178,370 0 0 Ministerio de Educación 67.739,0 52.280,0 53.005,0 53.866,070 0 101 Fundación Miguel Lillo 42,0 42,0 42,0 42,071 0 0 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 14.229,0 4.305,0 4.305,0 4.305,071 0 103 C.O.N.I.C.E.T. 1.038,0 1.240,0 1.301,8 1.366,875 0 0 Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social 40.701,0 38.927,0 40.911,0 41.080,075 0 850 Administración Nacional de Seguridad Social 95.884.847,0 110.489.598,0 124.391.783,0 135.929.639,075 0 852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 113.100,0 176.304,0 179.815,5 182.056,380 0 0 Ministerio de Salud 55.327,9 7.394,5 4.428,0 4.649,080 0 903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 10.926,0 10.926,0 13.500,0 13.500,080 0 904 Adm. Nac. Medicamentos, Alimentos y Tec. Médica 68.000,0 70.714,0 70.644,0 70.644,080 0 905 Inst. Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante 9.282,0 7.819,0 7.819,0 7.819,080 0 906 Instituto Nac. de Microbiología Dr. C. Malbrán 688,8 1.261,0 697,0 836,080 0 908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 7.500,0 8.996,0 9.100,0 9.500,080 0 909 Colonia Nacional Manuel Montes de Oca 3.000,0 3.200,0 3.500,0 3.500,080 0 910 Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tessone 471,0 1.311,0 1.511,0 1.511,080 0 912 Servicio Nacional de Rehabilitación 114,0 166,0 167,0 167,080 0 913 Administración de Programas Especiales 22.162,1 26.000,0 26.000,0 26.000,080 0 914 Superintendencia de Servicios de Salud 1.093.626,9 1.764.816,9 1.165.358,0 1.165.929,085 0 0 Ministerio de Desarrollo Social 281.391,0 376.000,0 414.800,0 414.800,085 0 0 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 847,0 1.014,0 1.065,0 1.118,085 0 114 Instituto Nac. de Asociativismo y Economía Social 64.461,0 72.916,5 79.680,0 85.731,290 0 0 Servicio Deuda Pública 1.001.000,0 950.000,0 933.000,0 797.000,092 0 0 Recursos del Tesoro 120.220.400,5 142.254.399,0 157.823.277,6 173.473.335,0

234.139.523,3 273.750.891,0 303.903.865,7 332.258.678,6Total Administración Nacional

ADMINISTRACIÓN NACIONALGASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Corrientes y de CapitalEn millones de pesos

2009 2010 2011 2012

1 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 15.829,1 19.846,3 19.842,5 20.090,4 1.1 LEGISLATIVA 1.123,7 1.190,5 1.190,5 1.186,8 1.2 JUDICIAL 3.925,9 4.596,8 4.585,5 4.583,5 1.3 DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA 2.046,9 1.816,9 1.614,2 1.589,3 1.4 RELACIONES EXTERIORES 2.447,3 1.822,2 1.824,8 1.828,2 1.5 RELACIONES INTERIORES 5.530,1 8.331,1 8.830,7 9.144,1 1.6 ADMINISTRACIÓN FISCAL 384,5 1.381,5 1.363,0 1.325,0 1.7 CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 185,2 206,9 206,9 206,9 1.8 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA BÁSICAS 185,5 500,4 226,9 226,6

2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 15.140,6 16.979,2 16.968,1 16.930,9 2.1 DEFENSA 6.565,6 7.088,8 7.092,7 6.959,3 2.2 SEGURIDAD INTERIOR 6.683,5 7.651,6 7.562,7 7.652,7 2.3 SISTEMA PENAL 1.033,5 1.275,2 1.304,2 1.311,2 2.4 INTELIGENCIA 858,0 963,6 1.008,5 1.007,7 3 SERVICIOS SOCIALES 145.088,9 165.594,7 185.216,4 204.435,0 3.1 SALUD 9.928,9 10.160,1 10.901,4 11.563,4 3.2 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 5.717,8 7.679,3 8.121,6 8.484,6 3.3 SEGURIDAD SOCIAL 96.415,4 111.989,8 127.429,3 143.379,0 3.4 EDUCACIÓN Y CULTURA 17.572,4 19.431,1 21.852,5 24.005,0 3.5 CIENCIA Y TÉCNICA 4.527,4 5.175,8 5.252,8 5.696,9 3.6 TRABAJO 2.794,3 2.871,5 2.863,6 2.832,3 3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 5.117,5 5.165,2 5.219,9 4.848,6 3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3.015,2 3.121,9 3.575,3 3.625,2 4 SERVICIOS ECONÓMICOS 42.417,2 46.683,0 48.724,9 45.759,2 4.1 ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA 16.752,2 17.584,6 17.363,3 14.317,6 4.2 COMUNICACIONES 1.001,2 1.095,6 1.220,6 1.060,1 4.3 TRANSPORTE 18.033,7 20.027,7 21.129,9 21.199,8 4.4 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 635,7 1.228,5 1.936,7 2.100,6 4.5 AGRICULTURA 4.730,4 5.183,3 5.330,3 5.313,0 4.6 INDUSTRIA 703,7 909,5 1.079,2 1.080,1 4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 466,1 563,6 576,9 592,8 4.8 SEGUROS Y FINANZAS 94,2 90,2 88,0 95,2

5 DEUDA PÚBLICA 24.608,2 26.676,2 32.398,0 43.288,3 5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 24.608,2 26.676,2 32.398,0 43.288,3

TOTAL 243.084,0 275.779,4 303.149,9 330.503,8

ADMINISTRACION NACIONAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

POR JURISDICCION

(en millones de pesos)

JURISDICCION

2009

2010

2011

2012

Poder Legislativo Nacional 1.430,8 1.532,1 1.532,6 1.531,2

Poder Judicial de la Nación 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2

Ministerio Público 736,7 863,1 875,9 874,0

Presidencia de la Nación 1.447,5 1.694,0 1.578,8 1.572,9

Jefatura de Gabinete de Ministros 1.930,1 2.391,8 3.074,3 3.240,7

Ministerio del Interior 1.283,6 1.045,3 1.402,2 1.135,8

Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto

1.748,2 1.986,0 1.985,8 1.981,8

Ministerio de Justicia, Seguridad y

Derechos Humanos

11.651,4 13.282,0 13.235,0 13.397,1

Ministerio de Defensa 11.648,3 12.605,5 12.691,3 12.535,1

Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas

1.103,6 1.376,2 1.023,2 980,0

Ministerio de Industria y Turismo 855,4 1.110,5 1.310,0 1.365,4

Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Pesca

5.044,0 5.168,0 5.359,4 5.414,2

Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios

38.180,1 38.830,2 40.924,9 39.332,8

Ministerio de Educación 14.461,1 15.612,8 17.243,5 17.795,3

Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva

1.835,1 2.115,7 2.154,2 2.285,4

Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social

90.223,3 104.660,7 119.304,3 134.274,1

Ministerio de Salud 6.101,4 5.665,3 6.053,6 6.193,3

Ministerio de Desarrollo Social 11.324,5 14.393,3 15.979,1 17.719,0

Servicio de la Deuda Pública 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6

Obligaciones a Cargo del Tesoro 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7

TOTAL 243.084,0 275.779,4 303.149,9 330.503,8

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD


JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD

2009

2010

2011

2012


Administración Central 1.322,3 1.417,1 1.418,1 1.416,7


Organismos Descentralizados 108,5 115,0 114,5 114,5

Auditoria General de la Nación 108,5 115,0 114,5 114,5

Poder Judicial de la Nación 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2 Administración Central 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2


Ministerio Público 736,7 863,1 875,9 874,0 Administración Central 736,7 863,1 875,9 874,0


Presidencia de la Nación 1.447,5 1.694,0 1.578,8 1.572,9 Administración Central 1.153,0 1.360,5 1.251,1 1.245,1

Secretaría General 358,5 512,2 389,3 383,9

Secretaría Legal y Técnica 32,4 41,7 41,7 41,7

Secretaría de Inteligencia 484,5 514,7 514,5 514,5

Secretaría de Program. para la Prevención de la

Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico

46,3 48,5 45,4 44,9

Secretaría de Cultura 231,3 243,4 260,1 260,1


Sindicatura General de la Nación 59,6 72,9 73,5 73,5

Autoridad Regulatoria Nuclear 115,9 127,7 126,4 126,4

Teatro Nacional Cervantes 23,5 27,0 26,8 27,2

Biblioteca Nacional 47,9 50,1 44,9 45,0

Instituto Nacional del Teatro 33,2 41,0 41,3 40,9

Fondo Nacional de las Artes 14,4 14,8 14,8 14,8

Jefatura de Gabinete de Ministros 1.930,1 2.391,8 3.074,3 3.240,7 Administración Central 1.869,9 2.324,9 3.008,4 3.174,8



Comité Federal de Radiodifusión 60,3 66,9 65,9 65,9

Ministerio del Interior 1.283,6 1.045,3 1.402,2 1.135,8 Administración Central 773,5 472,8 797,9 521,9

Ministerio del Interior 773,5 472,8 797,9 521,9


Registro Nacional de las Personas 241,7 241,7 246,2 246,2




2009

2010

2011

2012

Dirección Nacional de Migraciones 212,7 246,5 254,9 258,8

Agencia Nacional de Seguridad Vial 55,7 84,3 103,2 108,9

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

1.748,2 1.986,0 1.985,8 1.981,8


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto

1.497,7 1.701,1 1.708,7 1.708,7


Comisión Nacional de Actividades Espaciales 250,5 284,9 277,1 273,1

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

11.651,4 13.282,0 13.235,0 13.397,1


Ministerio de Justicia, Seg. y Derechos Humanos 860,3 749,3 741,9 741,9

Servicio Penitenciario Federal 1.217,3 1.521,6 1.553,4 1.567,6

Policía Federal Argentina 3.233,6 3.860,2 3.685,8 3.703,8

Gendarmería Nacional 2.649,7 3.145,2 3.180,3 3.236,2

Prefectura Naval Argentina 1.542,6 1.545,7 1.579,7 1.617,3

Policía de Seguridad Aeroportuaria 231,6 364,6 359,7 359,8


Instituto Nacional contra la Discriminación, la

Xenofobia y el Racismo

21,7 24,4 24,4 24,4

Instituciones de Seguridad Social 1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la

Policía Federal

1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1

Ministerio de Defensa 11.648,3 12.605,5 12.691,3 12.535,1 Administración Central 9.303,0 10.118,1 10.188,9 10.022,9

Ministerio de Defensa 626,4 770,9 789,4 624,1

Estado Mayor General del Ejército 3.844,8 4.176,6 4.216,4 4.217,5

Estado Mayor General de la Armada 2.400,6 2.585,0 2.553,2 2.539,9

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 2.109,6 2.261,0 2.289,4 2.290,8

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 321,6 324,6 340,6 350,6


Instituto Geográfico Militar 43,5 50,3 54,0 52,5

Servicio Meteorológico Nacional 56,9 74,7 76,6 78,5


Instituto de Ayuda Financiera para pago de 2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2




2009

2010

2011

2012

Retiros y Pensiones Militares

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.103,6 1.376,2 1.023,2 980,0 Administración Central 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4


Comisión Nacional de Valores 26,7 29,8 30,5 30,5

Superintendencia de Seguros de la Nación 47,6 54,1 51,2 58,4

Tribunal Fiscal de la Nación 20,9 27,6 27,9 27,6

Ministerio de Industria y Turismo 855,4 1.110,5 1.310,0 1.365,4 Administración Central 352,1 487,3 679,7 735,6

Ministerio de Industria y Turismo 352,1 487,3 679,7 735,6


Administración de Parques Nacionales 190,1 221,8 245,3 236,0

Instituto Nacional de Promoción Turística 77,8 104,6 100,8 109,6

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 29,6 58,1 58,1 58,1

Instituto Nacional de Tecnología Industrial 165,3 192,9 181,3 181,3

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 40,5 45,8 44,9 44,9

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 5.044,0 5.168,0 5.359,4 5.414,2 Administración Central 656,5 591,3 738,2 751,3

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 656,5 591,3 738,2 751,3

Organismos Descentralizados 4.387,6 4.576,6 4.621,2 4.662,9

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 931,8 983,5 987,1 1.040,1

Instituto Nac. de Investig. y Desarrollo Pesquero 42,5 49,4 49,6 49,8

Instituto Nacional de Vitivinicultura 61,6 67,6 68,4 67,6

Oficina Nacional de Control Comercial

Agropecuario

2.636,3 2.731,0 2.731,0 2.731,0

Instituto Nacional de Semillas 17,6 21,3 22,3 23,3

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria

697,8 723,8 762,8 751,1

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

38.180,1 38.830,2 40.924,9 39.332,8


Ministerio de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios

27.929,5 28.015,0 29.780,9 28.022,1


Comisión Nacional de Energía Atómica 522,3 725,3 726,8 1.028,1




2009

2010

2011

2012

Instituto Nacional del Agua 41,2 41,5 41,5 41,7

Comisión Nacional de Comunicaciones 166,5 166,6 168,8 164,5

Dirección General de Fabricaciones Militares 215,2 229,7 229,7 229,7

Dirección Nacional de Vialidad 7.587,9 7.849,0 8.012,2 7.817,4

Tribunal de Tasaciones de la Nación 7,1 9,4 9,5 9,5

Ente Nacional de Obras Hídricas de

Saneamiento

1.187,2 1.197,5 1.360,0 1.426,8

Servicio Geológico Minero Argentino 57,6 62,1 61,0 60,6

Ente Nacional Regulador del Gas 70,3 83,2 82,9 81,5

Ente Nacional Regulador de la Electricidad 68,3 77,6 77,6 76,7

Organismo Regulador de Seguridad de Presas 10,2 12,6 12,8 12,8

Comisión Nacional de Regulación de Transporte 48,3 52,5 50,4 50,4

Org. Regulador del Sistema Nac. de Aeropuertos 58,3 60,1 62,6 62,6

Administración Nacional de Aviación Civil 210,3 248,2 248,3 248,3

Ministerio de Educación 14.461,1 15.612,8 17.243,5 17.795,3 Administración Central 14.418,9 15.564,2 17.195,4 17.748,5



Fundación Miguel Lillo 23,1 27,7 27,4 26,1

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación

Universitaria

19,1 20,8 20,7 20,7

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

1.835,1 2.115,7 2.154,2 2.285,4

Administración Central 776,0 855,6 896,2 1.028,4

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva

776,0 855,6 896,2 1.028,4


Consejo Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas

1.059,1 1.260,2 1.258,0 1.257,0

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 90.223,3 104.660,7 119.304,3 134.274,1 Administración Central 2.722,4 2.797,0 2.789,1 2.757,7

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2.722,4 2.797,0 2.789,1 2.757,7


Superintendencia de Riesgos del Trabajo 71,8 49,9 49,9 50,0


Administración Nacional de la Seguridad Social 87.429,1 101.813,8 116.465,3 131.466,5




2009

2010

2011

2012





Centro Nacional de Reeducación Social 18,2 21,6 21,6 21,6

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 79,8 83,0 84,3 84,3

Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica

72,4 79,4 79,6 77,9

Instituto Nacional Central Unico Coordinador de

Ablación e Implante

36,4 38,6 40,6 42,6

Administración Nacional de Laboratorios e

Institutos de Salud

112,0 125,0 157,6 172,1

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 354,4 363,1 361,0 361,4

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 80,0 86,3 82,8 82,8

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica

del Sur Dr. Juan Otimio Tesone

25,3 30,2 28,0 27,1

Servicio Nacional de Rehabilitación 37,2 43,2 43,4 43,9

Administración de Programas Especiales 964,7 1.057,4 1.057,4 1.057,4

Superintendencia de Servicios de Salud 72,2 70,7 59,0 59,0

Ministerio de Desarrollo Social 11.324,5 14.393,3 15.979,1 17.719,0 Administración Central 11.223,8 14.289,1 15.860,2 17.584,5



Instituto Nacional de Asociativismo y Economía

Social (INAES)

77,3 80,0 92,6 105,7

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 23,4 24,2 26,3 28,8

Servicio de la Deuda Pública 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6 Administración Central 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6


Obligaciones a Cargo del Tesoro 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7 Administración Central 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7


TOTAL 243.084,0 275.779,4 303.149,9 330.503,8

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS


2009 2010 2011 2012 Variación 2012/2009 GASTO EN SEGURIDAD SOCIAL

Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ % Prestaciones de la Seguridad Social 82.327,1 97.062,2 112.051,3 127.780,2 45.453,1 55,2

Jubilaciones 56.393,2 66.302,4 76.588,6 90.454,5 34.061,4 60,4Pensiones 25.934,0 30.759,8 35.462,6 37.325,7 11.391,7 43,9

Transferencias Corrientes 11.819,0 12.275,8 12.712,1 12.919,2 1.100,2 9,3Asignaciones Familiares 8.600,0 8.995,0 9.401,1 9.588,1 988,1 11,5Otras Transferencias 3.219,0 3.280,8 3.311,0 3.331,0 112,1 3,5

Otros Gastos 2.269,3 2.651,9 2.665,9 2.679,5 410,3 18,1TOTAL 96.415,4 111.989,8 127.429,3 143.379,0 46.963,6 48,7

Mill. $ %Educación(2) 5.377,4 7.616,2 11.000,8 13.231,2 16.988,1 18.456,9 20.861,5 23.014,0 6.025,8 35,5

01 - Poder Legislativo Nacional 41,6 52,2 66,1 96,9 120,5 134,5 134,2 136,8 16,2 13,520 - Presidencia de la Nación 11,7 18,6 23,3 33,0 47,9 58,6 44,9 45,0 -2,9 -6,125 - Jefatura de Gabinete de Ministros 4,4 5,7 7,6 10,1 29,9 33,0 33,1 33,6 3,7 12,440 - Min. de Just., Seg. y Der. Humanos 116,3 188,8 234,6 361,8 523,3 592,1 577,2 579,3 55,9 10,745 - Ministerio de Defensa 443,5 553,2 673,2 813,2 1.199,0 1.333,9 1.331,0 1.333,3 134,3 11,256 - Min. de Planif. Fed., Inv. Pública y Servicios 120,6 363,4 711,8 583,9 849,2 1.024,5 1.829,3 1.622,5 773,3 91,170 - Ministerio de Educación 4.603,2 6.364,7 9.164,4 11.217,2 14.083,2 15.120,2 16.751,2 17.304,4 3.221,2 22,985 - Ministerio de Desarrollo Social 35,3 55,8 57,7 95,1 99,4 102,0 102,0 102,0 2,6 2,691 - Obligaciones a cargo del Tesoro (3) 0,7 13,8 62,2 20,0 35,8 58,1 58,4 1.857,3 1.821,5 5.095,1

Ciencia y Técnica 1.195,9 1.619,5 2.291,3 2.993,3 4.527,4 5.175,8 5.252,8 5.696,9 1.169,6 25,835 - Min. de Rel. Ext., Com. Internac. y Culto 49,2 96,7 151,2 207,4 291,1 333,8 326,0 322,0 30,9 10,645 - Ministerio de Defensa 22,1 27,5 91,0 161,4 329,5 335,2 356,0 304,4 -25,1 -7,651 - Ministerio de Industria y Turismo 41,5 62,8 102,0 131,6 164,5 192,1 180,4 180,4 15,9 9,752 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 272,5 417,0 518,2 729,1 929,1 982,6 986,2 1.039,2 110,0 11,856 - Min. de Planif. Fed., Inv. Pública y Servicios 157,5 208,1 275,5 369,5 632,1 842,6 842,9 1.144,1 512,0 81,070 - Ministerio de Educación 121,0 145,4 177,2 198,0 219,3 233,9 233,7 232,4 13,0 5,971 - Min. de Ccia., Tecnol. e Innov. Productiva 499,2 617,4 921,4 1.120,8 1.831,6 2.112,2 2.151,7 2.284,0 452,4 24,780 - Ministerio de Salud 33,1 44,7 54,8 75,5 112,0 125,0 157,6 172,1 60,1 53,791 - Obligaciones a cargo del Tesoro (3) 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,4 18,4 18,4 0,2 0,9

Otras Funciones 90,0 64,4 63,4 165,1 162,1 262,1 261,1 260,0 97,9 60,470 - Ministerio de Educación 83,9 58,6 58,6 161,0 158,6 258,6 258,6 258,6 100,0 63,171 - Min. de Ccia., Tecnol. e Innov. Productiva 6,1 5,8 4,8 4,1 3,5 3,5 2,5 1,4 -2,1 -59,4

Total Gastos Corrientes y de Capital 6.663,3 9.300,1 13.355,5 16.389,6 21.677,6 23.894,8 26.375,4 28.970,9 7.293,3 33,6 Aplicaciones Financieras 10,3 11,3 11,0 11,2 12,6 15,7 16,5 16,9 4,4 34,8

TOTAL 6.673,6 9.311,4 13.366,5 16.400,8 21.690,1 23.910,5 26.391,9 28.987,8 7.297,7 33,6(1) Gasto devengado.(2) Incluye el gasto de las Bibliotecas Nacional y del Congreso de la Nación. (3) Corresponde a las previsiones comprendidas en la Ley de Financiamiento Educativo.

Gastos destinados a Educación, Ciencia y Técnicapor Concepto y Jurisdicción


CONCEPTO 2008(1) 20122009 Variación 2012/2009 2005(1) 2006(1) 2007(1) 2010 2011

0,0

3.000,0

6.000,0

9.000,0

12.000,0

15.000,0

18.000,0

21.000,0

24.000,0

27.000,0

30.000,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gastos destinados a Educación, Ciencia y Técnica- en millones de pesos -

Educación Ciencia y Técnica Otros



2009 2010 2011 2012 Variación

2012/2009 GASTO EN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ %

Ministerio de Desarrollo Social 4.781,1 6.554,1 6.925,6 7.269,1 2.488,0 52,0Ministerio de Desarrollo Social (Adm. Central) 4.383,6 6.134,9 6.491,8 6.819,6 2.436,0 55,6Sec. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 296,9 315,1 314,9 315,0 18,1 6,1Inst. Nacional de Asociativ. y Economía Social 77,3 80,0 92,6 105,7 28,5 36,9Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 23,4 24,2 26,3 28,8 5,4 23,1

Minist. de Planif. Federal, Inv. Pública y Servicios 662,2 815,5 815,5 815,5 153,3 23,1Otras Jurisdicciones 274,5 309,6 380,5 400,0 125,5 45,7

TOTAL 5.717,9 7.679,3 8.121,6 8.484,6 2.766,7 48,4



2009 2010 2011 2012 Variación 2012/2009 INFRAESTRUCTURA

ECONOMICA Y SOCIAL Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ % Administración Nacional 24.234,5 28.844,4 31.203,1 28.091,8 3.857,4 15,9

Inversión Real Directa 8.771,5 9.373,6 10.103,9 9.992,3 1.220,9 13,9Transferencias de Capital 15.309,5 19.371,8 20.713,4 17.717,8 2.408,3 15,7Concesión de Prést. y Aportes de Capital 153,5 99,0 385,8 381,7 228,2 148,7

Fondos Fiduciarios 822,8 894,8 646,3 647,3 -175,5 -21,3Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica 720,7 750,0 450,3 451,3 -269,4 -37,4Fondo Fid. p/el Transp. Eléctrico Federal 102,1 144,8 196,0 196,0 93,9 92,0

TOTAL 25.057,2 29.739,2 31.849,4 28.739,1 3.681,9 14,7



2009 2010 2011 2012 Variación

2012/2009 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL POR FUNCION Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ %

Transporte 9.222,4 9.692,5 10.743,1 10.779,9 1.557,6 16,9Energía, Combustibles y Minería 4.755,2 8.571,7 8.223,1 5.131,0 375,8 7,9Vivienda y Urbanismo 5.073,6 5.121,4 5.176,2 4.817,3 -256,4 -5,1Agua Potable y Alcantarillado 2.565,2 2.473,0 2.930,3 2.980,2 415,0 16,2Educación y Cultura 1.564,9 1.788,1 2.774,8 2.723,7 1.158,8 74,0Ecología y Medio Ambiente 977,5 1.091,4 888,7 951,9 -25,6 -2,6Ciencia y Técnica 898,5 1.000,9 1.113,3 1.355,2 456,7 50,8

TOTAL 25.057,2 29.739,2 31.849,4 28.739,1 3.681,9 14,7

ADMINISTRACIÓN NACIONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES


2009 2010 2011 2012 Var. 2012/2009 CONCEPTO

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Transferencias Corrientes 63.845,1 100,0 68.096,0 100,0 72.384,5 100,0 76.310,2 100,0 12.465,2 19,5

Sector Privado 36.642,2 57,4 38.417,6 56,4 40.320,5 55,7 41.592,9 54,5 4.950,8 13,5Unidades Familiares 15.349,4 24,0 16.189,9 23,8 17.439,4 24,1 18.114,1 23,7 2.764,7 18,0Instit. Privadas Sin Fines de Lucro 5.356,6 8,4 6.339,9 9,3 7.086,5 9,8 7.696,2 10,1 2.339,6 43,7Empresas Privadas 15.936,1 25,0 15.887,7 23,3 15.794,5 21,8 15.782,6 20,7 -153,6 -1,0

Sector Público 26.724,1 41,9 29.233,9 42,9 31.604,0 43,7 34.226,3 44,9 7.502,2 28,1Universidades Nacionales 9.916,6 15,5 10.666,9 15,7 11.260,7 15,6 11.463,0 15,0 1.546,4 15,6Empresas Públicas No Financieras 4.965,5 7,8 4.275,7 6,3 4.586,5 6,3 4.932,6 6,5 -32,9 -0,7Instituciones Públicas Financieras 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0Fdos. Fid. y Otros Entes del SPNnF 3.475,2 5,4 5.534,2 8,1 5.598,9 7,7 5.629,2 7,4 2.154,0 62,0Gobiernos Provinciales 7.454,0 11,7 7.881,9 11,6 9.220,5 12,7 9.465,5 12,4 2.011,5 27,0Emp. Públ. No Financ. Provinciales 37,7 0,1 37,5 0,1 35,8 0,0 35,8 0,0 -1,9 -5,1Gobiernos Municipales 707,3 1,1 653,8 1,0 647,8 0,9 647,8 0,8 -59,4 -8,4Instit. de Enseñanza Provinciales 167,6 0,3 183,5 0,3 253,5 0,4 253,5 0,3 85,9 51,2Otros 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.798,6 2,4 1.798,5 -

Sector Externo 478,8 0,7 444,5 0,7 460,0 0,6 491,0 0,6 12,2 2,5Organismos Internacionales 478,8 0,7 444,5 0,7 460,0 0,6 491,0 0,6 12,2 2,5

ADMINISTRACIÓN NACIONAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


2009 2010 2011 2012 Var. 2012/2009 CONCEPTO

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Transferencias de Capital 20.486,9 100,0 27.810,2 100,0 29.591,9 100,0 26.825,6 100,0 6.338,7 30,9

Sector Privado 3.500,4 17,1 2.986,2 10,7 3.521,5 11,9 2.088,6 7,8 -1.411,8 -40,3Unidades Familiares 37,7 0,2 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 -35,2 -93,3Instit. Privadas Sin Fines de Lucro 203,9 1,0 157,0 0,6 161,0 0,5 161,1 0,6 -42,9 -21,0Empresas Privadas 3.258,8 15,9 2.826,7 10,2 3.357,9 11,3 1.925,0 7,2 -1.333,8 -40,9

Sector Público 16.972,7 82,8 24.805,4 89,2 26.052,5 88,0 24.719,0 92,1 7.746,2 45,6Universidades Nacionales 109,2 0,5 173,8 0,6 197,3 0,7 90,5 0,3 -18,7 -17,2Empresas Públicas No Financieras 2.537,0 12,4 6.881,3 24,7 6.791,2 22,9 4.925,5 18,4 2.388,5 94,1Fdos. Fid. y Otros Entes del SPNnF 587,1 2,9 743,7 2,7 743,7 2,5 743,7 2,8 156,6 26,7Gobiernos Provinciales 10.562,9 51,6 13.714,3 49,3 15.199,1 51,4 15.808,3 58,9 5.245,5 49,7Emp. Públ. No Financ. Provinciales 2,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 -1,0 -45,9Gobiernos Municipales 2.945,8 14,4 2.913,3 10,5 2.672,2 9,0 2.662,0 9,9 -283,8 -9,6Instit. de Enseñanza Provinciales 228,6 1,1 377,8 1,4 447,8 1,5 487,8 1,8 259,2 113,4

Sector Externo 13,7 0,1 18,5 0,1 18,0 0,1 18,0 0,1 4,3 31,4Organismos Internacionales 13,7 0,1 18,5 0,1 18,0 0,1 18,0 0,1 4,3 31,4

Jurisdicción 2009 2010 2011 2012 Poder Legislativo Nacional 28,9 28,9 35,0 36,2 Poder Judicial de la Nación 232,3 172,2 171,6 171,7 Ministerio Público 25,6 24,0 37,4 35,5 Presidencia de la Nación 64,8 46,6 58,5 57,6 Jefatura de Gabinete de Ministros 206,0 286,3 73,3 158,1 Ministerio del Interior 62,7 78,1 116,8 123,0 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 326,4 298,2 285,1 281,1 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 559,6 511,4 557,1 578,3 Ministerio de Defensa 345,1 362,0 476,4 444,3 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 93,7 93,7 75,0 39,9 Ministerio de Producción 250,0 202,8 213,1 223,0 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 8.049,5 8.629,8 9.533,9 9.336,0 Ministerio de Educación 17,8 30,4 17,2 12,1 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 121,9 119,5 120,8 124,2 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 157,7 148,7 176,3 176,6 Ministerio de Salud 249,0 123,5 125,8 98,8 Ministerio de Desarrollo Social 30,9 30,2 46,7 52,3 Total 10.821,8 11.186,1 12.119,8 11.948,6

ADMINISTRACION NACIONAL Inversión Real Directa En millones de pesos

0100020003000400050006000700080009000

10000110001200013000

- en

milo

nes

de p

esos

-

2009 2010 2011 2012

DNV MPFIPS RESTO

ADMINISTRACIÓN NACIONALInversión Real Directa

En miles de pesos

2009 2010 2011 2012

1 Poder Legislativo Nacional 28.909,9 28.852,4 35.013,0 36.153,0 Senado de la Nación 11.789,2 8.070,0 13.070,0 13.070,0 Cámara de Diputados 5.350,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 Biblioteca del Congreso 6.518,2 9.400,0 9.175,0 11.700,0 Imprenta del Congreso 283,0 260,0 260,0 260,0 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 250,0 1.500,0 3.600,0 3.600,0 Defensoria del Pueblo 318,0 1.731,0 1.426,0 290,0 Procuración Penitenciaria 1.926,8 1.155,0 746,0 497,0

1 Auditoría General de la Nación 2.474,8 2.736,4 2.736,0 2.736,0 5 Poder Judicial de la Nación 232.251,7 232.221,5 231.566,3 231.677,3

Consejo de la Magistratura 122.123,6 79.462,0 76.560,0 51.560,0 Corte Suprema de Justicia de la Nación 110.128,0 152.759,5 155.006,3 180.117,3

10 Ministerio Público 25.645,0 23.967,0 37.383,0 35.547,0 Procuración General de la Nación 12.001,0 9.127,0 14.845,0 22.707,0 Defensoria General de la Nación 13.644,0 14.840,0 22.538,0 12.840,0

20 Presidencia de la Nación 64.801,9 46.581,0 58.467,0 57.608,0 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 35.458,2 13.813,0 13.813,0 13.813,0 Sec. Prevención y Lucha Contra El Narcotráfico 581,1 600,0 800,0 300,0 Secretaría de Cultura 13.253,3 12.672,0 29.797,0 29.807,0 Secretaría Legal y Técnica 2.455,8 2.647,0 2.647,0 2.647,0

109 Sindicatura General de la Nación 701,9 950,0 1.000,0 1.100,0 112 Autoridad Regulatoria Nuclear 5.359,4 6.069,0 6.079,0 6.079,0 113 Teatro Nacional Cervantes 1.675,1 2.100,0 1.415,0 1.415,0 116 Biblioteca Nacional 4.027,0 6.204,0 1.000,0 1.000,0 117 Instituto Nacional del Teatro 1.090,0 1.377,0 1.766,0 1.297,0 802 Fondo Nacional de las Artes 200,0 149,0 150,0 150,0

25 Jefatura de Gabinete de Ministros 205.955,9 286.273,3 73.322,0 158.061,0 Jefatura de Gabinete de Ministros 83.722,3 100.029,3 61.036,0 156.975,0 Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 709,0 - - - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 120.438,3 185.158,0 11.200,0 -

102 Comité Federal de Radiodifusión 1.086,3 1.086,0 1.086,0 1.086,0 30 Ministerio del Interior 62.707,5 78.056,0 116.847,0 122.967,0

Ministerio del Interior 35.269,2 35.993,0 59.511,0 60.631,0 200 Registro Nacional de las Personas 5.313,3 6.493,0 6.500,0 6.500,0 201 Dirección Nacional de Migraciones 7.125,0 11.323,0 20.836,0 20.836,0 203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 15.000,0 24.247,0 30.000,0 35.000,0

35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 326.422,4 298.160,7 285.073,6 281.083,6 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Intern y Culto 118.231,9 71.663,7 68.028,6 68.028,6

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 208.190,5 226.497,0 217.045,0 213.055,0 40 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 559.582,8 511.359,0 557.061,2 578.323,2

Policía Federal Argentina 57.473,0 64.090,0 100.090,0 98.065,0 Servicio Penitenciario Federal 23.735,9 27.784,0 29.645,0 21.965,0 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 330.524,5 205.946,9 205.946,9 205.946,9 Ente de Cooperación Tec. y Financiera del Serv. Peniten. Fed 1.785,0 1.900,0 1.700,0 1.800,0 Gendarmería Nacional 88.890,7 86.452,2 113.097,0 160.396,0 Prefectura Naval Argentina 37.801,0 55.165,7 45.810,0 29.273,0 Policía de Seguridad Aeroportuaria 18.237,3 68.582,0 59.584,0 59.689,0

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 535,4 638,3 638,3 638,3 250 Caja de Retiros Jubilaciones y Pens. de la Policía Federal 600,0 800,0 550,0 550,0

45 Ministerio de Defensa 345.061,6 361.970,1 476.421,2 444.348,2 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 10.983,9 9.221,0 9.221,0 9.221,0 Estado Mayor Conjunto F.F.A.A. 14.391,9 50.832,3 36.543,1 36.543,1 Instituto Investigaciones Científicas y Técnicas F.F.A.A 7.898,8 5.480,0 13.181,0 13.181,0 Estado Mayor General del Ejercito 81.368,8 42.454,2 127.499,0 168.261,0 Estado Mayor General de la Armada 159.570,6 186.379,0 175.743,0 74.279,0 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 61.838,8 59.656,1 95.394,1 121.577,1

450 Instituto Geográfico Militar 5.806,2 5.281,5 10.524,0 9.106,0 452 Servicio Meteorológico Nacional 2.864,4 2.246,0 7.896,0 11.760,0 470 Instituto Ayuda Financiera Pago de Retiros y Pensiones Militares 338,0 420,0 420,0 420,0

50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 93.679,2 93.717,5 74.971,2 39.806,2 Instituto Nacional de Estadística y Censos 6.362,8 6.363,0 6.363,0 6.363,0 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 82.881,6 82.691,5 63.002,2 20.932,2

602 Comisión Nacional de Valores 1.191,0 1.191,0 1.951,0 1.951,0 603 Superintendencia de Seguros de la Nación 3.000,0 2.912,0 2.780,0 10.000,0 620 Tribunal Fiscal de la Nación 243,9 560,0 875,0 560,0

Denominación de la Jurisdicción o Entidad

ADMINISTRACIÓN NACIONALInversión Real Directa

En miles de pesos

2009 2010 2011 2012Denominación de la Jurisdicción o Entidad

51 Ministerio de Industria y Turismo 73.241,9 69.081,4 85.760,8 71.077,8 Secretaría de Turismo 28.204,0 8.750,0 18.000,0 19.000,0 Comisión Nacional de Comercio Exterior 134,0 84,0 84,0 84,0 Ministerio de Industria y Turismo 3.307,7 2.319,4 3.177,8 4.077,8

107 Administración de Parques Nacionales 29.321,5 40.510,0 58.974,0 42.261,0 119 Instituto Nacional de Promoción Turística 900,0 700,0 900,0 1.030,0 601 Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 1.643,5 575,0 575,0 575,0 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 7.468,2 14.500,0 3.000,0 3.000,0 622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 2.263,0 1.643,0 1.050,0 1.050,0

52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 176.745,0 133.717,4 131.218,4 155.798,4 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 6.141,2 3.926,0 3.926,0 3.926,0

606 Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria 65.764,0 64.980,0 61.387,0 111.117,0 607 Inst. Nac. de Invest. y Desarrollo Pesquero 2.668,4 1.000,0 1.000,0 1.000,0 609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 3.019,7 1.997,0 2.766,0 1.367,0 611 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 614 Instituto Nacional de Semillas 3.048,0 2.461,0 3.473,0 4.465,0 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 95.103,6 58.353,4 57.666,4 32.923,4

56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 8.049.472,2 8.629.818,3 9.533.924,5 9.336.018,6 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 881.942,4 986.992,7 1.345.417,2 1.101.744,2 Organismo Nacional de Administración de Bienes 5.087,0 7.000,0 12.000,0 13.886,0

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 192.386,9 282.448,4 373.102,4 606.463,4 108 Instituto Nacional del Agua 3.003,8 1.000,0 1.000,0 1.000,0 115 Comisión Nacional de Comunicaciones 6.443,0 7.393,0 15.215,0 10.900,0 451 Dirección Gral. de Fabricaciones Militares 41.727,0 30.641,0 30.641,0 30.641,0 604 Dirección Nacional de Vialidad 6.216.136,6 6.563.656,1 6.871.413,0 6.626.073,1 612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 140,0 180,0 220,0 240,0 613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 685.545,9 730.355,0 863.852,0 926.552,0 624 Servicio Geológico Minero Argentino 7.597,4 6.615,1 5.548,1 5.221,1 651 Ente Nacional Regulador del Gas 3.137,0 2.889,0 2.679,0 1.264,0 652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 3.500,0 5.281,0 5.281,0 4.381,0 656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 150,0 340,0 500,0 500,0 661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 542,0 1.600,0 970,0 1.067,0 664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 508,1 3.000,0 5.658,9 5.658,9 669 Administración Nacional de Aviación Civil 1.625,1 427,0 427,0 427,0

70 Ministerio de Educación 17.849,3 30.402,8 17.224,8 12.133,6 Ministerio de Educación 16.618,1 26.722,8 13.704,8 9.913,6

101 Fundación Miguel Lillio 1.108,9 3.000,0 3.000,0 1.700,0 804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 122,4 680,0 520,0 520,0

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 121.860,5 119.528,0 120.759,0 124.152,0 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 120.452,4 118.355,0 120.759,0 124.152,0

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 1.408,1 1.173,0 - - 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 157.698,3 148.651,6 176.253,0 176.569,6

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 23.733,3 26.468,6 39.884,0 26.468,6 852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 27.698,0 820,0 800,0 901,0 850 Administración Nacional de la Seg. Social 106.267,0 121.363,0 135.569,0 149.200,0

80 Ministerio de Salud 249.014,6 123.525,2 125.779,3 98.772,3 Ministerio de Salud 188.872,8 76.174,5 63.440,3 24.554,3

902 Centro Nacional de Preeducación Social 597,7 623,9 624,0 624,0 903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 3.823,4 2.300,0 950,0 950,0 904 Adm.Nac.de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 3.932,6 2.836,0 2.957,0 1.280,0 905 Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante 615,1 756,0 756,0 756,0 906 Adm. Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbran 13.562,9 10.780,9 43.933,0 58.442,0 908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 14.113,4 8.200,0 6.000,0 6.000,0 909 Colonia Nacional Manuel Montes de Oca 4.112,3 5.295,0 2.000,0 2.000,0 910 Instituto Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 852,2 1.554,0 1.153,0 200,0 912 Servicio Nacional de Rehabilitación 1.936,2 1.355,0 2.000,0 2.000,0 913 Administración de Programas Especiales 946,0 650,0 650,0 650,0 914 Superintendencia de Servicios de Salud 15.650,0 13.000,0 1.316,0 1.316,0

85 Ministerio de Desarrollo Social 30.917,3 30.190,0 46.650,0 52.334,0 Ministerio de Desarrollo Social 26.899,8 26.200,0 42.910,0 48.745,0 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 3.346,3 3.100,0 3.100,0 3.100,0

114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Inaes 594,0 775,0 503,0 329,0 118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 77,2 115,0 137,0 160,0

91 Obligaciones a Cargo del Tesoro 0,2 - - - Obligaciones a Cargo del Tesoro 0,2 - - -

Totales 10.821.817 11.246.073 12.183.695 12.012.431

2009 2010 2011 2012

1 Poder Legislativo Nacional 9.265,0 9.265,0 4.100,0 1.524,0Senado de la Nación 9.265,0 9.265,0 4.100,0 1.524,0

20 Presidencia de la Nación 15.000,0 18.597,0 21.875,0 16.400,0Secretaría General de la Presidencia de la Nación 15.000,0 18.597,0 21.875,0 16.400,0

25 Jefatura de Gabinete de Ministros 211.915,0 343.841,0 449.629,0 415.419,0Jefatura de Gabinete de Ministros 97.887,1 77.456,0 71.109,0 52.899,0Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 467,9 0,0 0,0 0,0Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 113.560,0 266.385,0 378.520,0 362.520,0

30 Ministerio del Interior 18.477,0 28.841,0 62.907,0 69.174,0Ministerio del Interior 18.477,0 12.191,0 36.267,0 35.874,0

203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 0,0 16.650,0 26.640,0 33.300,035 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 28.000,0 22.000,0 26.400,0 40.700,0

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 28.000,0 22.000,0 26.400,0 40.700,050 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 85.324,0 45.599,0 49.999,0 44.369,0

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 85.324,0 45.599,0 49.999,0 44.369,051 Ministerio de Industria y Turismo 108.738,0 180.708,0 379.162,0 362.857,0

Secretaría de Turismo 35.487,0 11.976,0 14.705,0 4.000,0Ministerio de Industria y Turismo 55.251,0 146.916,0 326.197,0 326.197,0

107 Administración de Parques Nacionales 18.000,0 21.816,0 38.260,0 32.660,052 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 301.030,0 330.549,0 500.622,0 596.155,0

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 171.030,0 197.759,0 300.040,0 357.778,0606 Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria 30.000,0 30.000,0 35.921,0 68.237,0623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 100.000,0 102.790,0 164.661,0 170.140,0

56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 4.624.396,5 4.080.803,0 6.242.258,0 4.199.036,0Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 3.323.647,5 2.851.183,0 4.656.071,0 2.857.446,0

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 7.845,8 14.865,0 31.350,0 23.072,0604 Dirección Nacional de Vialidad 1.069.569,2 1.158.374,0 1.466.131,0 1.220.791,0613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 223.334,0 56.381,0 88.706,0 97.727,0

70 Ministerio de Educación 780.924,5 930.433,0 911.014,0 842.780,0Ministerio de Educación 780.924,5 930.433,0 911.014,0 842.780,0

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 330.000,0 390.000,0 417.085,0 545.949,0Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 330.000,0 390.000,0 417.085,0 545.949,0

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 179.768,0 198.335,0 148.533,0 109.424,0Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 141.268,0 139.074,0 109.424,0 109.424,0

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 38.500,0 59.261,0 39.109,0 0,080 Ministerio de Salud 583.743,0 585.252,0 599.557,0 584.753,0

Ministerio de Salud 583.743,0 585.252,0 599.557,0 584.753,085 Ministerio de Desarrollo Social 295.590,0 18.250,0 0,0 0,0

Ministerio de Desarrollo Social 295.590,0 18.250,0 0,0 0,091 Obligaciones a Cargo del Tesoro 317.000,0 1.133.505,0 1.351.192,0 1.046.403,0

Obligaciones a Cargo del Tesoro 317.000,0 1.133.505,0 1.351.192,0 1.046.403,0

7.889.171,0 8.315.978,0 11.164.333,0 8.874.943,0


Totales

ADMINISTRACIÓN NACIONALGastos Corrientes y de Capital financiados con Préstamos de Organismos Internacionales de Crédito

En miles de pesos

2009 2010 2011 201230 Ministerio del Interior 80.665,0 130.260,0 121.360,0 44.215,0

Ministerio del Interior 80.665,0 130.260,0 121.360,0 44.215,0 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 482.357,0 556.869,0 246.314,0 118.914,0

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 482.357,0 556.869,0 246.314,0 118.914,0 56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 764.820,9 358.753,0 461.406,0 398.854,0

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 743.292,4 346.952,0 442.840,0 378.399,0 613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 21.528,5 11.801,0 18.566,0 20.455,0

Totales 1.327.842,9 1.045.882,0 829.080,0 561.983,0


ADMINISTRACIÓN NACIONALAplicaciones Financieras financiadas con Préstamos de Organismos Internacionales de Crédito

En miles de pesos

2009 2010 2011 201210 Ministerio Público 1.295,0 1.466,0 475,0 475,0

Procuración General de la Nación 435,0 491,0 - - Defensoria General de la Nación 860,0 975,0 475,0 475,0

20 Presidencia de la Nación 3.518,7 1.610,3 1.490,0 1.490,0 Secretaría de Cultura 1.659,7 - - -

112 Autoridad Regulatoria Nuclear 1.859,0 1.610,3 1.490,0 1.490,0 25 Jefatura de Gabinete de Ministros 9.993,6 9.994,0 9.994,0 9.994,0

Jefatura de Gabinete de Ministros 9.482,6 9.994,0 9.994,0 9.994,0 Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 511,0 - - -

35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2.639,0 5.354,0 5.354,0 5.354,0 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2.639,0 5.354,0 5.354,0 5.354,0

40 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 23.308,0 12.802,0 1.000,0 1.000,0 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 21.308,0 11.802,0 - - Prefectura Naval Argentina 1.000,0 - - -

202 Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 45 Ministerio de Defensa 60.131,2 64.781,8 30.000,0 30.000,0

Estado Mayor Conjunto F.F.A.A. 58.821,2 63.098,8 30.000,0 30.000,0 Estado Mayor General de la Armada 1.310,0 1.683,0 - -

50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27.610,2 25.203,5 594,0 - Instituto Nacional de Estadística y Censos 5.641,0 5.583,5 - - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 21.969,2 19.620,0 594,0 -

51 Ministerio de Industria y Turismo 10.241,0 11.391,0 9.334,0 9.508,0 Ministerio de Industria y Turismo 8.653,0 8.188,0 5.788,0 5.788,0

107 Administración de Parques Nacionales 1.588,0 3.203,0 3.546,0 3.720,0 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 34.088,0 23.279,0 2.278,0 -

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.000,0 3.600,0 - - 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 30.088,0 19.679,0 2.278,0 -

56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 45.796,0 15.967,0 41.509,0 10.216,0 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 45.796,0 15.967,0 41.509,0 10.216,0

70 Ministerio de Educación 48.879,0 32.480,0 32.480,0 32.480,0 Ministerio de Educación 48.879,0 32.480,0 32.480,0 32.480,0

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 14.229,0 4.305,0 4.305,0 4.305,0 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 14.229,0 4.305,0 4.305,0 4.305,0

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3.828,0 3.780,0 3.780,0 3.780,0 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.678,0 1.630,0 1.630,0 1.630,0

850 Administración Nacional de la Seg. Social 2.150,0 2.150,0 2.150,0 2.150,0 80 Ministerio de Salud 51.902,9 3.817,5 - -

Ministerio de Salud 51.640,9 3.177,5 - - 906 Adm. Nac. de Lab. e Inst. de Salud Dr. Carlos G. Malbran 262,0 640,0 - -

85 Ministerio de Desarrollo Social 1.500,0 - - - Ministerio de Desarrollo Social 1.500,0 - - -

338.959,5 216.231,1 142.593,0 108.602,0

2009 2010 2011 2012

50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 7.000,0 - - - 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2.500,0 7.500,0 - -

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 2.500,0 7.500,0 - -

9.500,0 7.500,0 - - Totales

ADMINISTRACIÓN NACIONALAplicaciones Finacieras financiadas con Transferencias Externas (Donaciones)

En miles de pesos


Totales

ADMINISTRACIÓN NACIONALGastos Corrientes y de Capital financiados con Transferencias Externas (Donaciones)

En miles de pesos


PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2010-2012.

Distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y de

capital por programas y categorías equivalentes, fuentes

de financiamiento y metas físicas.

Planillas Anexas

ACTUALIZACIÓN

JURISDICCION 1

PODER LEGISLATIVO NACIONAL __________________________________

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011 2012

ADMINISTRACION CENTRAL 1.322,3 1.417,1 1.418,1 1.416,7


Formación y Sanción de Leyes Nacionales 421,3 452,7 457,7 457,7

Formación y Sanción Legislativa 590,6 609,7 609,9 609,6

Asistencia Bibliográfica 120,5 134,5 134,2 136,8

Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 50,4 60,2 60,2 60,2

Asistencia Social Integral al Personal del

Congreso de la Nación

56,4 61,2 62,9 62,9

Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 48,2 54,6 54,3 53,1

Revisión de Cuentas Nacionales 1,3 2,0 2,0 2,0

Revisión de Cuentas Nacionales 1,6 1,1 1,3 1,5

Control Parlamentario sobre el Funcionamiento

del Sistema de Inteligencia

3,6 3,6 3,6 3,6

Protección de los Derechos del Interno

Penitenciario

15,4 21,3 20,8 20,6

Fortalecimiento Institucional del Senado de la

Nación (BID 1603/OC-AR)

11,1 11,6 6,4 3,8

Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite

Legislativo

1,8 1,8 1,8 1,8

Control Parlamentario de los Fondos de la

Seguridad Social

,0 3,0 3,0 3,0

Fuentes de Financiamiento 1.322,3 1.417,1 1.418,1 1.416,7

Tesoro Nacional 1.312,2 1.407,4 1.413,7 1.414,8

Recursos Con Afectación Específica ,8 ,4 ,4 ,4

Crédito Externo 9,3 9,3 4,1 1,5

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)


CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011 2012

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 108,5 115,0 114,5 114,5

Auditoria General de la Nación 108,5 115,0 114,5 114,5 Control Externo del Sector Público Nacional 108,5 115,0 114,5 114,5

Fuentes de Financiamiento 108,5 115,0 114,5 114,5

Tesoro Nacional 101,3 107,8 106,9 106,5

Recursos Propios 7,2 7,2 7,6 7,9

TOTAL 1.430,8 1.532,1 1.532,6 1.531,2 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS

CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

ADMINISTRACION CENTRAL

Poder Legislativo Nacional Asistencia Bibliográfica

Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 1.294.786 1.400.000 1.400.000 1.400.000

Servicio Bibliográfico Usuario 658.145 800.000 800.000 800.000

Visitas Guiadas Visitante 623 800 800 800

Estudios e Investigaciones Documento Producido 5.980 5.500 5.500 5.500

Traducción de Textos Palabra 1.164.830 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Servicio Edición e

Impresión

Publicación 81 90 90 90

Servicio de Microfilmación Fotograma 315.218 280.000 280.000 280.000

Taller de Extensión

Cultural

Participante 9.554 10.000 10.000 10.000

Impresiones y Publicaciones Parlamentarias

Composición e Impresión

de Papelería y

Publicaciones

Parlamentarias

Página 45.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Asistencia Social Integral al Personal del


Cobertura Social Integral

al Personal del


Afiliado 26.000 24.500 25.000 25.000

Defensa de los Derechos de los Ciudadanos

Investigaciones Investigación Realizada 90 120 130 140

Atención al Público Persona Atendida 163.640 150.000 160.000 170.000

Actuaciones de Oficio Caso 53 40 45 50

Recepción de Quejas

Promovidas por los

Ciudadanos

Caso 7.759 7.000 7.000 7.500

Protección de los Derechos del Interno

Penitenciario

Atención de Internos

Damnificados

Caso Investigado 8.943 9.400 9.400 9.400

Inspección de Centros de

Detención

Centro Inspeccionado 539 500 500 500

Atención Médica a

Internos

Interno Atendido 462 500 500 500

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Auditoria General de la Nación Control Externo del Sector Público Nacional

Auditoria Externa Auditoría Realizada 1.525 1.636 1.636 1.636

JURISDICCION 5

PODER JUDICIAL DE LA NACION __________________________________




2009

2010

2011 2012



Actividades Centrales 335,5 342,6 344,2 319,2

Mandamientos y Notificaciones 82,8 121,8 76,6 76,6

Pericias Judiciales 114,9 133,5 133,5 133,5

Biblioteca y Jurisprudencia 26,8 15,5 15,5 15,5

Archivo General 37,1 59,4 59,4 84,4

Administración General de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación

102,2 213,6 213,6 213,6

Justicia de Máxima Instancia 163,2 173,2 219,0 219,1

Justicia de Casación Penal 38,5 48,7 48,7 48,7

Justicia Ordinaria de la Capital Federal 865,4 944,2 945,0 945,0

Justicia Federal 1.107,4 1.301,4 1.296,0 1.296,0

Asistencia Social 24,4 28,5 28,5 28,5

Atención de Pasividades 14,9 17,2 17,2 17,2


Recursos Con Afectación Específica 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Poder Judicial de la Nación Justicia de Casación Penal

Casación de Sentencias Sentencia Casada 2.930 2.989 3.049 3.110

Justicia Ordinaria de la Capital Federal

Resolución de Causas en

1ra.Instancia

Causa Resuelta 363.237 370.501 377.911 385.469


2da.Instancia

Causa Resuelta 80.456 82.064 83.704 85.378

Resolución de Juicios

Orales

Causa Resuelta 11.341 11.568 11.800 12.036

Justicia Federal


1ra.Instancia

Causa Resuelta 390.257 398.062 406.023 414.144


2da.Instancia

Causa Resuelta 83.053 84.715 86.410 88.138

Resolución de Juicios

Orales

Causa Resuelta 896 913 932 951

Resolución de Causas

Electorales

Causa Resuelta 208 212 216 220

Atención de Pasividades

Atención de Jubilaciones Jubilado 23 24 25 26

Atención de Pensiones Pensionado 57 58 59 60

JURISDICCION 10

MINISTERIO PUBLICO __________________________________




2009

2010

2011 2012

ADMINISTRACION CENTRAL 736,7 863,1 875,9 874,0


Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la

Legalidad

470,2 573,8 579,1 586,9

Representación, Defensa y Curatela Pública

Oficial

266,5 289,3 296,8 287,1


Tesoro Nacional 731,6 856,9 870,6 868,8

Recursos Con Afectación Específica 1,5 2,2 2,2 2,2

Transferencias Internas 2,3 2,5 2,5 2,5

Transferencias Externas 1,3 1,5 ,5 ,5

TOTAL 736,7 863,1 875,9 874,0 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

JURISDICCION 20

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN __________________________________




2009

2010

2011 2012


Secretaría General 358,5 512,2 389,3 383,9


Formulación e Implementación de Políticas

Públicas de la Mujer

6,4 6,6 6,6 6,6

Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 114,2 129,8 167,1 161,6


Tesoro Nacional 277,7 421,1 261,0 261,0



Secretaría Legal y Técnica 32,4 41,7 41,7 41,7 Asistencia Legal y Técnica 32,4 41,7 41,7 41,7


Tesoro Nacional 32,4 41,7 41,7 41,7

Secretaría de Inteligencia 484,5 514,7 514,5 514,5 Información e Inteligencia 484,5 514,7 514,5 514,5


Tesoro Nacional 484,5 514,7 514,5 514,5

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico

46,3 48,5 45,4 44,9

Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la 46,3 48,5 45,4 44,9




2009

2010

2011 2012

Drogadicción




Secretaría de Cultura 231,3 243,4 260,1 260,1 Actividades Centrales 73,3 71,7 71,7 71,7

Difusión de la Música y Danza 61,9 62,6 62,2 62,2

Preservación y Exhibición Artística - Cultural 47,0 50,3 50,3 50,3

Desarrollo y Promoción Cultural 9,9 9,6 9,6 9,6

Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas

Populares

24,2 27,7 26,7 26,7

Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan

Domingo Perón

2,9 6,4 6,4 6,4

Difusión, Concientización y Protección del

Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes

12,2 15,1 33,2 33,2


Tesoro Nacional 216,8 227,2 244,9 244,9


Transferencias Externas 1,7 ,0 ,0 ,0


Sindicatura General de la Nación 59,6 72,9 73,5 73,5 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 59,6 72,9 73,5 73,5




Autoridad Regulatoria Nuclear 115,9 127,7 126,4 126,4 Regulación y Fiscalización de las Actividades

Nucleares

115,9 127,7 126,4 126,4




Transferencias Externas 1,9 1,6 1,5 1,5




2009

2010

2011 2012

Teatro Nacional Cervantes 23,5 27,0 26,8 27,2 Acciones Artísticas del Teatro Nacional

Cervantes

23,5 27,0 26,8 27,2



Recursos Propios ,8 1,4 1,8 2,3

Biblioteca Nacional 47,9 50,1 44,9 45,0 Servicios de la Biblioteca Nacional 47,9 50,1 44,9 45,0



Recursos Propios ,6 ,6 ,6 ,7

Instituto Nacional del Teatro 33,2 41,0 41,3 40,9 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 33,2 41,0 41,3 40,9



Fondo Nacional de las Artes 14,4 14,8 14,8 14,8 Financiamiento para el Fomento de las Artes 14,4 14,8 14,8 14,8




METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Secretaría General Formulación e Implementación de Políticas

Públicas de la Mujer

Fortalecimiento

Institucional a OGs y

ONGs de Mujeres

Institución Asistida 2.300 2.300 1.500 1.500

Capacitación para el

Desarrollo Integral de la

Mujer

Persona Capacitada 30.000 30.000 25.000 25.000

Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales

Asistencia Técnica-

Financiera

Provincia Asistida 8 3 5 5


Financiera

Municipio Asistido 14 20 15 10


Financiera

Organización Asistida 14 20 40 40

Capacitación Seminario 3 3 3 3

Difusión de Información

Institucional


Individualización de

Organizaciones

Comunitarias y

Entidades de Bien

Público

Institución Incorporada 1.500 1.500 1.500 1.500

Fortalecimiento de las

Actividades de las

Organizaciones

Comunitarias

Organización Asistida 1.500 2.500 1.500 1.500

Atención de

Organizaciones de la

Comunidad

Consulta 10.200 10.200 10.200 10.200

Subsidios a Personas e

Instituciones

Persona Asistida 87 140 165 180


Instituciones


Subsidios a

Discapacitados


Evaluación de Situación

Social Provincial y

Planes Sociales

Informe 94 94 94 94

Administración de Base de

Datos de Beneficiarios

de Planes Sociales-

SISFAM

Hogar Identificado 37.799 45.000 45.000 45.000

Secretaría Legal y Técnica

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Secretaría de Inteligencia Secretaría de Programación para la Prevención

de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico

Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la

Drogadicción

Organización de

Congresos y Seminarios

Congreso Organizado 14 20 25 30

Capacitación Integrantes

Fuerzas de Seguridad


Control de Empresas

Importadoras/Exportado

ras de Precursores

Químicos

Certificado Expedido 5.501 6.000 7.000 8.000

Fomento de Actividades

de Prevención de

Adicciones

Jornada de Capacitación 248 300 300 300

Asistencia Financiera

Integral a

Drogadependientes

Paciente Asistido 724 800 900 1.000

Secretaría de Cultura

Difusión de la Música y Danza Orquesta Nacional de

Música Argentina

Presentación Artística 58 58 58 58

Banda Sinfónica y Coro

Polifónico de Ciegos


Ballet Folklórico Nacional Presentación Artística 123 123 123 123

Coro Nacional de Jóvenes Presentación Artística 123 123 123 123

Coro Nacional de Niños Presentación Artística 133 133 133 133

Orquesta Sinfónica

Nacional


Coro Polifónico Nacional Presentación Artística 26 26 26 26

Instituto Nacional de

Musicología

Tema Investigado 30 30 30 30

Preservación y Exhibición Artística - Cultural

Ingreso de Visitantes a

Museos y Lugares

Históricos

Visitante 906.565 906.565 906.565 906.565

Realización de

Conferencia

Conferencia 54 54 54 54

Cursos Curso 5 5 5 5

Publicaciones Ejemplar Impreso 42.800 42.800 42.800 42.800

Realización de Talleres Taller 11 11 11 11

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Realización de Videos

Culturales y Patrimonio

Cultural

Video 19 19 19 19

Organización de

Encuentros sobre

Patrimonio Histórico

Cultural

Encuentro 68 68 68 68

Realización de

Exposiciones

Antropológicas y de

Artesanías

Exposición 119 119 119 119

Desarrollo y Promoción Cultural

Cursos Curso 21 21 21 21

Publicaciones Ejemplar Impreso 58.515 58.515 58.515 58.515

Asistencia Financiera a

Actividades Culturales

Beneficiario 42 42 42 42

Asistencia Técnica a

Provincias

Caso 50 50 50 50

Capacitación a Nivel

Provincial

Curso 33 33 33 33

Realización de Talleres Taller 26 26 26 26

Instrumentación de

Concursos y Premios

Premiado 58 58 58 58

Asistencia Técnica en

Muestras Regionales y

Provinciales

Muestra 11 11 11 11

Participación Artística en

Eventos Culturales


Programas de Promoción

Cultural

Programa 100 100 100 100

Encuentros y Jornadas de

Difusión Cultural


Concurrencia a Ferias Feria 4 4 4 4

Investigaciones Históricas Tema Investigado 137 137 137 137

Asistencia Financiera Institución Asistida 24 24 24 24

Capacitación a Artesanos Persona Capacitada 398 398 398 398

Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas

Populares

Apoyo a Bibliotecas

Populares

Biblioteca Asistida 1.300 1.200 1.200 1.200

Publicaciones Título 6 8 8 8

Acrecentamiento

Bibliográfico Bibliotecas

Libro Provisto 160.000 220.000 220.000 220.000

Acrecentamiento

Audiovisual de

Bibliotecas

Video 11.000 12.000 12.000 12.000

Cursos de Capacitación Persona Capacitada 750 750 750 750

Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan

Domingo Perón

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Edición de Libros Ejemplar Impreso 35.000 35.000 35.000 35.000

Investigaciones Históricas Tema Investigado 3 3 3 3

Conferencias Conferencia 25 25 25 25

Difusión, Concientización y Protección del

Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes

Exposiciones Exposición 12 12 12 12

Exposiciones Asistente 193.200 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 1.800 4.000 4.000 4.000

Tareas de Investigación,

Documentación y

Registro

Bienes Registrados 18.474 15.700 15.700 15.700

Tareas de Investigación,

Documentación y

Registro

Investigación Realizada 24 14 14 14

Actividades de Extensión

Cultural

Participante 3.000 4.800 4.800 4.800

Actividades de Extensión

Cultural

Actividad Cultural 20 14 14 14

Gestión de Colecciones Pieza Acondicionada (*) 3.200 3.200 3.200

Realización de

Actividades Educativas

Participante (*) 63.988 63.988 63.988

Realización de

Actividades Educativas

Actividad Educativa (*) 2.130 2.130 2.130

Servicio de Consulta de

Colecciones

Colecciones Consultadas (*) 920 920 920


Sindicatura General de la Nación Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional

Realización de Auditorías Auditoría Realizada 373 355 355 355

Asesoramiento Técnico Informe 983 1.064 1.064 1.064

Intervención en Bonos de

Consolidación

Expediente Intervenido 3.698 2.234 2.234 2.234

Intervención en Sumarios

de Perjuicio Fiscal

Sumario Intervenido 251 240 240 240

Intervención en Balances

de Empresas con

Participación Estatal

Informe 132 157 157 157

Emisión de Precios

Testigos

Informe 1.300 1.300 1.300 1.300

Autoridad Regulatoria Nuclear

Regulación y Fiscalización de las Actividades

Nucleares

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Otorgamiento de Licencias

Médicas Industriales

para Uso de Material

Nuclear

Licencia Otorgada 416 401 470 370


al Personal de

Instalaciones Nucleares

Licencia Otorgada 1.160 1.388 1.366 1.240

Teatro Nacional Cervantes

Acciones Artísticas del Teatro Nacional

Cervantes

Obras Puestas en Escena Representación Artística 636 741 741 0

Biblioteca Nacional

Servicios de la Biblioteca Nacional Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 121.314 125.608 126.610 128.426

Publicaciones Ejemplar Impreso 0 65.000 40.000 44.000

Formación de

Bibliotecarios

Egresado 25 35 40 45

Celebración de Acuerdos

y Convenios de

Cooperación

Acuerdo y/o Convenio (*) 14 16 18

Eventos Culturales Participante (*) 60.200 66.600 74.000

Realización de Talleres

Artísticos y Literarios

Participante (*) 250 280 320

Producción Audiovisual Material Producido (*) 60 70 84

Congresos y Jornadas Congreso Organizado (*) 4 5 6

Consultas al Sitio Web Ingresos 1.466.271 720.000 792.000 887.040


Bibliotecas y a Otros

Organismos Culturales

Asistencia Brindada (*) 5 8 9

Investigación Bibliográfica Investigación Realizada (*) 20 22 25

Instituto Nacional del Teatro

Fomento, Producción y Difusión del Teatro Otorgamiento de Becas Becario 34 205 221 244

Asistencia Financiera a la

Actividad Teatral

Sala Teatral 235 357 397 457

Asistencia Financiera a la

Actividad Teatral

Grupo Teatral 467 952 1.054 1.179

Fomento de Dramaturgos Ejemplar Impreso 46.500 139.000 139.000 139.000

Fomento de Dramaturgos Edición 15 32 32 32

Fiestas del Teatro Fiesta 30 30 30 30

Fondo Nacional de las Artes

Financiamiento para el Fomento de las Artes Préstamos al Sector

Privado

Prestatario 87 170 170 170

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Actividades Científicas y

Académicas



Actividades Culturales


Becas de

Perfeccionamiento

Becario 71 80 80 80

Becas de Creación Becario 67 35 35 35

Premios Premiado 80 60 60 60

Fondo Editorial Edición 5 7 7 7

Otorgamiento de Becas de

Investigación

Becario 59 35 35 35

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 25

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS __________________________________




2009

2010

2011 2012




Actividad Común a los Programas 29, 30, 31, 32

y 33

6,6 ,0 ,0 ,0

Actividad Común a los Programas 40, 41, 42 y 43 34,1 342,3 942,3 1.042,8

Modernización de la Gestión Pública 273,4 55,4 57,8 50,4

Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 548,6 309,8 309,8 309,8

Capacitación de los Recursos Humanos del

Sector Público

29,9 33,0 33,1 33,6

Planificación y Política Ambiental 6,6 ,0 ,0 ,0

Promoción del Desarrollo Sustentable ,4 ,0 ,0 ,0

Coordinación de Políticas Ambientales 3,1 ,0 ,0 ,0

Control Ambiental 3,5 ,0 ,0 ,0

Acciones para la Provisión de Tierras para el

Hábitat Social

18,2 40,1 40,1 40,1

Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 56,7 122,3 122,3 122,3

Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID

1059/OC - AR

129,5 205,0 317,1 308,9

Planificación y Política Ambiental 74,1 60,9 59,6 55,9

Promoción del Desarrollo Sustentable 14,4 33,7 34,1 68,0

Coordinación de Políticas Ambientales 92,6 99,1 74,6 98,8

Control Ambiental 26,5 50,1 48,0 82,4

Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza -

Riachuelo (BIRF 7706-AC)

,0 95,7 95,7 87,9




2009

2010

2011 2012

Programa Fútbol para Todos ,0 648,0 648,0 648,0


Tesoro Nacional 1.616,4 1.288,3 1.863,4 2.064,0




Credito Externo 211,9 343,8 449,6 415,4


Comité Federal de Radiodifusión 60,3 66,9 65,9 65,9 Actividades Centrales 22,9 24,8 23,0 22,7

Control de los Servicios de Radiodifusión 34,5 38,7 39,5 39,8

Enseñanza, Capacitación y Habilitación 2,9 3,4 3,4 3,4




METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Jefatura de Gabinete de Ministros Capacitación de los Recursos Humanos del

Sector Público

Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 4.541 4.800 4.800 4.800

Formación de Formadores Docente Capacitado 287 400 400 400

Capacitación a Dirigentes

Políticos


Estudios e Investigaciones Publicación 9 10 10 10

Capacitación de Agentes

Públicos



Capacitación a

Instituciones Públicas

Unidad de Capacitación

Asistida

90 90 90 90


Bibliotecas

Biblioteca Asistida 60 60 60 60

Acreditación de

Actividades de

Capacitación

Dictamen 2.486 2.100 2.100 2.100

Acciones para la Provisión de Tierras para el

Hábitat Social

Normalización de la

Situación Dominial

Escritura 950 1.500 1.500 1.500

Asistencia Técnica y

Financiera para

Vivienda Básica

Vivienda Terminada 20 30 30 30


Financiera para

Mejoramiento

Habitacional

Solución Habitacional

Terminada

8 15 15 15


Financiera para

Infraestructura Básica

Obra Terminada 6 12 12 12


Financiera Obras

Urbanas


Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo

Remoción de Basurales

Clandestinos

Basural Removido 50 40 0 0

Limpieza de Márgenes y

Espejos de Agua

Kilómetro Recuperado 20 90 0 0

Distribución de Agua

Potable a los Habitantes

de la Cuenca

Bidón de Agua Entregado 10.000 430.000 0 0

Inspección a Industrias Inspección 0 4.800 4.500 4.500

Desarrollo de Planes de

Reconversión Industrial

Industria Reconvertida 0 1.920 1.990 2.010

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID

1059/OC - AR

Limpieza de Margenes de

la Cuenca Matanza -

Riachuelo

Metro 42.300 42.300 0 0

Planificación y Política Ambiental

Sistema Aéreo de

Prevención y Lucha

contra Incendios

Hora de Vuelo 2.970 3.198 3.198 3.198

Autorización

Exportaciones de Flora

y Fauna Silvestre


Autorización de

Importaciones de Flora

y Fauna Silvestre


Certificación de Valor

Internacional Especies

Amenazadas


Capacitación y Promoción

de Recursos Naturales

Alumno Atendido 400 550 550 550

Inscripción para Operar

con Fauna Silvestre

Inscripción 17 160 160 160

Otorgamiento de Guías de

Tránsito

Interprovinciales de

Fauna Silvestre

Guía 309 800 850 900

Desarrollo de Programas y

Proyectos sobre

Recursos Naturales

Proyecto Promovido 4 6 6 6

Cursos a Combatientes de

Incendios

Agente Capacitado 1.633 1.560 1.560 1.560

Equipamiento Unidades

Regionales para Lucha

contra Incendios

Brigada Equipada 25 25 25 25

Publicación Documentos

Técnicos sobre

Recursos Naturales

Renovables

Ejemplar Impreso 4.500 5.000 5.000 5.000

Desarrollo de Proyectos

Forestales


Actualización del

Inventario Nacional de

Bosques Nativos

Imagen Procesada 200 200 200 200

Fiscalización en

Movimientos

Transfronterizos de

Fauna

Inspección Realizada 204 200 200 200

Promoción del Desarrollo Sustentable

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Empresas para

Proyectos de


Subsidio Otorgado 40 60 60 60

Distribución de

Documentos de

Desarrollo Sustentable

Documento Distribuido 32.011 735.002 735.002 735.002

Coordinación de Políticas Ambientales

Valorización de los

Residuos Sólidos

Urbanos

Proyecto Evaluado 9 10 10 10

Saneamiento de

Basurales a Cielo

Abierto

Basural Removido 2 2 2 2

Control Ambiental

Certificación Ambiental a

Operadores,

Generadores y

Transportes de

Residuos Peligrosos

Certificado Expedido 307 330 330 330

Movimientos

Transfronterizos de

Residuos Peligrosos

Autorización Otorgada 700 600 600 600

Capacitación Ambiental Curso 25 25 25 25

Control en Empresas de

Emisiones Gaseosas y

Sonoras de Vehículos


Inspecciones a

Generadores de

Residuos Peligrosos

Inspección 542 550 550 550

Control de Efluentes

Industriales

Inspección Realizada 1.100 1.200 1.200 1.200

Recuperación Ambiental

de Sitios Contaminados

Hectárea Recuperada 200 10 10 10

Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza -

Riachuelo (BIRF 7706-AC)

Desarrollo de Planes de


Convenio 0 60 60 60

Monitoreo de Empresas

Contaminantes

Empresa Monitoreada 0 50 60 60

Monitoreo Redes

Cloacales

Kilómetro 0 25 30 35


Comité Federal de Radiodifusión Control de los Servicios de Radiodifusión

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


de Radiodifusión


Control de los Servicios de

Radiodifusión

Inspección 1.091 1.300 1.500 1.500

Enseñanza, Capacitación y Habilitación

Formación y Habilitación

del Personal del

Servicio de

Radiodifusión

Egresado 461 685 695 730

JURISDICCION 30

MINISTERIO DEL INTERIOR __________________________________




2009

2010

2011 2012


Ministerio del Interior 773,5 472,8 797,9 521,9


Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema

Democrático

337,4 49,9 326,8 49,9

Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación

a Municipios

3,1 3,6 3,6 3,6

Ejecución de Políticas Poblacionales 1,6 2,3 2,3 2,3

Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 219,5 200,0 224,1 223,4

Fortalecimiento de las Relaciones con la

Comunidad

2,4 3,0 3,2 3,5

Conservación y Custodia de los Documentos de

la Nación

3,5 4,5 4,8 4,3

Acciones de Asistencia Civil 73,3 84,2 83,9 84,0


Tesoro Nacional 489,0 207,0 508,0 232,3





Registro Nacional de las Personas 241,7 241,7 246,2 246,2 Identificación, Registro y Clasificación del

Potencial Humano Nacional

241,7 241,7 246,2 246,2




2009

2010

2011 2012


Tesoro Nacional 199,0 195,1 199,1 196,8


Dirección Nacional de Migraciones 212,7 246,5 254,9 258,8 Control de Ingresos y Egresos de Personas en

el Territorio Nacional

212,7 246,5 254,9 258,8


Tesoro Nacional 30,9 ,0 ,0 ,0


Agencia Nacional de Seguridad Vial 55,7 84,3 103,2 108,9 Acciones de Seguridad Vial 55,7 84,3 103,2 108,9



Crédito Externo ,0 16,7 26,6 33,3


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio del Interior Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema

Democrático


Partidos Políticos

Subsidio 676 815 815 815

Capacitación de

Dirigentes Políticos y

Sociales


Edición de la Revista -

Libro "Capacitación

Política"


Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación

a Municipios

Fortalecimiento del Rol de

los Municipios como

Catalizador de Procesos

de Desarrollo Local


Ejecución de Políticas Poblacionales

Difusión de Temas de

Población


Capacitación a

Organismos no

Gubernamentales

Seminario 7 7 7 7

Fortalecimiento de las Relaciones con la

Comunidad


Capacitación

Institución Asistida 27 40 40 40

Fortalecimiento

Institucional y

Promoción de la

Participación Ciudadana

Taller 50 60 60 60

Conservación y Custodia de los Documentos de

la Nación

Atención al Público Persona Atendida 12.085 14.300 14.300 14.300

Asistencia Técnica

Archivística

Organismo Asesorado 150 100 100 100

Digitalización de

Documentos

Folio Digitalizado 180.000 300.000 300.000 300.000

Acciones de Asistencia Civil


Cuerpo de Bomberos


Capacitación en

Protección Civil

Curso 24 26 26 26

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Registro Nacional de las Personas Identificación, Registro y Clasificación del

Potencial Humano Nacional

Emisión Documento

Nacional de Identidad

Documento 3.597.164 3.000.000 3.465.000 3.780.000

Actualización del

Documento Nacional de

Identidad

Documento Actualizado 1.797.725 2.400.000 2.310.000 2.520.000

Dirección Nacional de Migraciones

Control de Ingresos y Egresos de Personas en

el Territorio Nacional

Registro de Ingresos y

Egresos

Registro 33.759.421 34.822.804 36.563.944 36.563.944

Expedición de Certificados Certificado Expedido 19.607 22.482 23.606 23.606

Habilitación de Salidas Autorización Otorgada 88.236 76.633 80.465 80.465

Otorgamiento de Permisos

de Ingresos

Autorización Otorgada 8.123 6.622 6.953 6.953

Prórrogas de

Permanencia


Otorgamiento de

Radicaciones


Renovaciones Precarias Autorización Otorgada 29.765 31.784 33.374 33.374

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Acciones de Seguridad Vial Elaboración, Promoción y


en Seguridad Vial

Campaña Comunicacional

Realizada

(*) 3 3 3

Elaboración, Promoción y


en Seguridad Vial

Promoción 30 50 82 82



en Seguridad Vial

Publicaciones 2 5 16 16



en Seguridad Vial

Campaña Temática

Realizada

(*) 30 50 50

Administración del

Registro Nacional de

Licencias de Conducir

Licencia Inscripta 4 3 4 4

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Administración del

Registro Nacional de

Estadísticas en

Seguridad Vial

Operativo de Tránsito

Recabado

4 5 7 7

Realización de

Investigaciones de

Siniestro de Tránsito


Capacitación en

Seguridad Vial

Persona Capacitada (*) 840 1.040 1.040

Capacitación en

Seguridad Vial

Curso y Seminario (*) 4 8 8

Controles Especiales de

Control Vial

Operativo Realizado (*) 7 10 10

Operativos Rutinarios de

Control Vial

Operativo Realizado (*) 5.000 9.000 9.000

Acciones en Materia de

Tránsito y Seguridad

Vial

Control de Alcoholemia

Realizado

(*) 880.000 1.080.000 1.080.000



Vial

Control de Velocidad

Realizado

(*) 29.000.000 36.000.000 36.000.000



Vial

Control Vehicular (RTO)

Realizado

(*) 100.000 120.000 120.000


JURISDICCION 35

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

__________________________________




2009

2010

2011 2012


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto 1.497,7 1.701,1 1.708,7 1.708,7


Acciones Diplomáticas de Política Exterior 1.048,4 1.176,7 1.179,4 1.179,4

Registro y Sostenimiento de Cultos 26,3 35,9 35,9 35,9

Comisión Cascos Blancos 8,3 10,2 10,2 10,2

Mantenimiento y Promoción de las Relaciones

Económicas Internacionales

93,4 114,1 113,0 113,0

Desarrollo del Plan Antártico 40,6 48,9 48,9 48,9


Tesoro Nacional 1.339,2 1.523,8 1.524,0 1.524,0




Comisión Nacional de Actividades Espaciales 250,5 284,9 277,1 273,1 Actividades Centrales 33,8 40,4 38,7 38,7

Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 ,0 ,0 ,1 ,1

Generación de Ciclos de Información Espacial

Completos

182,5 223,1 216,9 212,9




2009

2010

2011 2012

Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso

al Espacio

34,1 21,3 21,4 21,4

Reconversión de la Planta Industrial Falda del

Carmen

,0 ,0 ,0 ,0


Tesoro Nacional 209,5 260,2 248,0 229,7


Credito Interno 10,0 ,0 ,0 ,0

Credito Externo 28,0 22,0 26,4 40,7


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Acciones Diplomáticas de Política Exterior Representación Argentina

en el Exterior

Embajada 77 84 84 84

Representación Argentina

en el Exterior

Consulado General 60 63 63 63

Representación Argentina

en el Exterior

Organismos

Internacionales

7 7 7 7

Fijación del Límite de la

Plataforma Continental

Argentina

Documentos Gráficos 18 12 12 12

Demarcación de Límites

Internacionales

Campaña 6 6 6 6

Registro y Sostenimiento de Cultos


Culto Católico

Arzobispo/Obispo 109 122 122 122


Culto Católico

Seminarista 1.500 1.600 1.600 1.600


Culto Católico

Sacerdote 543 640 640 640

Mantenimiento y Promoción de las Relaciones

Económicas Internacionales

Organización de Eventos

para la Promoción

Comercial Externa

Evento 305 370 370 370

Organización de Eventos

para la Promoción

Comercial Externa

Empresa Participante 6.733 5.450 5.450 5.450

Capacitación para la

Promoción Comercial en

el Exterior

Informe 3.590 3.825 3.825 3.825



el Exterior

Curso 101 142 142 142



el Exterior

Empresa Participante 15.154 1.775 1.775 1.775

Programa Sectorial de

Promoción para

Exportadores PyMEs

Programa 17 22 22 22

Participación en

Reuniones Bilaterales y

Multilaterales de Negoc.

Económica y Comercial

Ex

Reunión 242 285 285 285

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Coordinación de

Consorcios de

Exportación PyMes

Consorcio 56 60 60 60

Desarrollo del Plan Antártico

Investigación Científica en

la Antártida

Proyecto de Investigación 125 125 143 160


Comisión Nacional de Actividades Espaciales Generación de Ciclos de Información Espacial

Completos

Capacitación Persona Capacitada 3.000 3.000 5.000 5.000

Distribución de Datos

Satelitales

Página de 2 KB 94.900.000 94.900.000 150.000.000 150.000.000

Distribución de Imágenes

Satelitales

Imagen de 100 Mb 26.333 24.206 27.837 27.837

Distribución de

Información Elaborada a

partir de Imágenes

Satelitales

Imagen de 100 Mb 3.011 3.296 3.461 3.461

JURISDICCION 40

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

__________________________________




2009

2010

2011 2012


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 860,3 749,3 741,9 741,9


Actividad Común a los Programas 18 y 23 1,9 1,6 1,6 1,6

Política e Infraestructura Penitenciaria 191,8 180,3 192,1 194,3

Regulación y Control Registral 43,2 42,8 42,8 42,8

Defensa y Representación Jurídica y Notarial del

Estado

24,2 23,5 23,5 23,5

Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial

6,0 7,1 7,1 7,1

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 97,9 96,1 85,0 85,0

Controles Anticorrupción 3,9 4,9 4,9 4,9

Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado

de Activos

15,2 13,0 13,0 13,0

Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad 346,0 199,0 201,2 199,0

Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas 11,6 10,9 10,9 10,9

Protección de Víctimas de Violencias ,8 6,5 6,5 6,5

Conducción y Supervisión de la Seguridad

Interior

52,5 52,6 52,6 52,6

Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra

Delitos de Lesa Humanidad

9,1 5,8 5,8 5,8

Administración del Fondo Permanente de

Recompensas

1,0 1,1 1,1 1,1




2009

2010

2011 2012


Tesoro Nacional 427,4 389,6 404,2 404,2



Servicio Penitenciario Federal 1.217,3 1.521,6 1.553,4 1.567,6 Actividades Centrales 135,2 174,9 174,7 174,7

Seguridad y Rehabilitación del Interno 640,6 841,7 853,7 851,8

Pagos a Retirados y Pensionados 343,9 372,1 386,7 401,9

Cooperación Técnica y Financiera para la

Laborterapia de Internos

66,0 78,3 83,7 90,4

Formación y Capacitación 31,6 54,6 54,6 48,8


Tesoro Nacional 857,1 1.136,1 1.153,0 1.151,9



Policía Federal Argentina 3.233,6 3.860,2 3.685,8 3.703,8 Actividades Centrales 363,8 500,8 500,0 500,0

Prestación del Servicio de Seguridad a Personas

y Bienes

2.579,3 3.032,4 2.858,7 2.876,6

Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y

su Familia

165,8 200,7 200,9 200,9

Formación y Capacitación del Personal 124,6 126,3 126,3 126,3


Tesoro Nacional 2.657,8 3.142,3 2.967,9 2.985,9


Gendarmería Nacional 2.649,7 3.145,2 3.180,3 3.236,2 Actividades Centrales 422,6 495,9 536,6 548,6

Capacidad Operacional de la Gendarmería

Nacional

1.488,1 1.815,2 1.819,7 1.845,1

Formación y Capacitación de la Gendarmería

Nacional

286,5 332,9 315,5 322,6

Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 58,3 70,7 69,8 72,5

Pasividades de la Gendarmería Nacional 386,6 419,6 428,0 436,6




2009

2010

2011 2012

Misiones Humanitarias y de Paz para

Organismos Internacional

2,5 4,9 4,8 4,8

Atención de Pasos Fronterizos 5,2 6,0 6,0 6,0


Tesoro Nacional 2.183,1 2.637,8 2.664,6 2.711,9



Prefectura Naval Argentina 1.542,6 1.545,7 1.579,7 1.617,3 Actividades Centrales 170,7 163,4 166,1 174,9

Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 14,5 14,0 14,2 14,3

Servicios y Control para la Seguridad de la

Navegación

59,3 60,9 61,4 60,1

Servicio de Seguridad de la Navegación de

Policía de Seguridad y Judicial

937,0 936,6 958,7 982,0

Atención Pasividades de la Prefectura Naval

Argentina

260,8 275,4 280,9 286,5

Atención Sanitaria de la Prefectura Naval

Argentina

24,5 23,1 23,9 24,2

Formación y Capacitación Profesional de la

Prefectura Naval Argentina

75,8 72,3 74,5 75,2

Atención de Pasos Fronterizos ,0 ,0 ,1 ,1


Tesoro Nacional 1.206,7 1.187,4 1.198,8 1.210,3




Policía de Seguridad Aeroportuaria 231,6 364,6 359,7 359,8 Prestación del Servicio de Seguridad

Aeroportuaria

231,6 364,6 359,7 359,8


Tesoro Nacional 227,5 360,0 354,6 354,7





2009

2010

2011 2012


Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

21,7 24,4 24,4 24,4

Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y

el Racismo

21,7 24,4 24,4 24,4




INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1

Administración de Beneficios Previsionales 1.870,9 2.038,7 2.077,5 2.113,9

Atención de Pasividades de la Policía Ex-

Territorios Nacionales

23,8 32,2 32,2 32,2



Transferencias Internas 1.501,6 1.673,0 1.707,7 1.737,8


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial

Mediaciones Oficiales

Resueltas

Desfavorablemente

Caso Resuelto 4.219 4.056 3.839 3.647

Mediaciones Oficiales

Resueltas

Favorablemente

Caso Resuelto 1.047 995 960 912

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Otorgamiento de

Indemnizaciones por

Sustitución de Identidad

Indemnización Otorgada 12 30 30 30

Otorgamiento de

Indemnizaciones por

Detención y/o

Nacimiento en

Cautiverio


Asistencia Jurídica y

Psicológica a Víctimas

del Terrorismo de

Estado

Persona Asistida 1.226 1.580 1.580 1.580

Capacitación en Derechos

Humanos


Evaluación de Casos de

Identidad Dudosa

Caso Evaluado 676 750 800 850

Investigación de Datos

Familiares para el

Banco Nacional de

Datos Genéticos


Evaluación de Casos de

Violación de los

Derechos de Grupos

Vulnerables

Caso Evaluado 100 100 100 100

Querellas en Juicios por

Crímenes de Lesa

Humanidad

Querella Presentada 20 20 20 20

Controles Anticorrupción

Resolución de Casos por

Conflicto de Intereses

Caso Resuelto 99 132 132 132

Evaluación de Denuncias

por Casos de

Corrupción

Denuncia Evaluada 341 480 480 480

Derivación de Casos a la

Justicia

Caso Derivado 82 177 177 177

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Intervención en Juicios por

Presuntos Delitos de

Corrupción

Juicio 6 7 7 7

Control de DDJJ

Funcionarios

Declaración Jurada 4.110 4.000 4.000 4.000

Conducción y Supervisión de la Seguridad

Interior

Fiscalización de

Seguridad en

Espectáculos

Futbolísticos

Partido Fiscalizado 452 452 452 452

Servicio Penitenciario Federal

Seguridad y Rehabilitación del Interno Custodia y Guarda de

Procesados

Procesado 5.356 5.453 5.998 6.598

Custodia y Readaptación

Social de Condenados

Condenado 4.074 4.645 5.110 5.621

Atención de Condenados

en Período de Prueba

Condenado 910 1.084 1.192 1.311

Pagos a Retirados y Pensionados

Atención de Pensiones Pensionado 3.010 3.086 3.159 3.159

Atención de Retiros Retirado 7.189 7.283 7.899 7.899

Cooperación Técnica y Financiera para la

Laborterapia de Internos

Impulso a la Laborterapia

en Unidades

Penitenciarias

Interno Trabajador 4.328 4.550 5.500 6.000

Formación y Capacitación

Formación de Suboficiales Egresado 600 194 194 194

Formación de Oficiales Egresado 102 102 102 102

Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 45 45 45 45

Policía Federal Argentina

Prestación del Servicio de Seguridad a Personas

y Bienes

Emisión de Cédulas de

Identidad

Documento 661.714 647.500 647.500 647.500

Emisión de Pasaportes Documento 553.406 600.000 600.000 600.000

Detección de Infracciones

al Código de

Convivencia

Infracción Comprobada 28.021 10.080 10.080 10.080

Intervenciones de

Bomberos en Siniestros

Intervención Policial 18.660 19.038 19.038 19.038

Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y

su Familia

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Atención de Pacientes

Internados

Egreso 15.429 16.762 16.762 16.762

Atención Consultas

Externas Complejo

Médico

Consulta Médica 372.816 391.808 391.808 391.808

Atención Consultas por

Unidad de Emergencia

Consulta Médica 54.033 45.407 45.407 45.407

Atención en Consultorios

Zonales de todo el País

Consulta Médica 474.996 477.905 477.905 477.905

Cobertura del Personal

Policial y Familia

Afiliado 175.124 171.432 171.432 171.432

Formación y Capacitación del Personal

Formación de Suboficiales Egresado 1.156 1.650 1.650 1.650


Capacitación Profesional

Técnica


Gendarmería Nacional

Capacidad Operacional de la Gendarmería

Nacional

Detección de Ilícitos de

Importación/Exportación

Ilícito Comprobado 21.101 25.100 25.500 25.700

Detección de

Ingresos/Egresos

Ilegales de Personas

Caso 51.012 47.282 47.461 47.640

Intervenciones Policiales

en Delitos


Dictámenes Periciales Informe 58.620 21.000 21.800 22.800


a la Legislación sobre

Protección Ambiental y

Patrimonio. Cultural


Verificación Automotores Certificado Expedido 28.998 25.200 25.500 25.700

Habilitación Transporte

Internacional de Carga

Habilitación 820.989 821.300 821.500 821.700

Seguimiento Accidentes

de Tránsito

Accidente Comprobado (*) 1.344 1.937 2.239

Control de Rutas Fijos y

Móviles

Control Efectuado (*) 184.690 217.255 290.015

Formación y Capacitación de la Gendarmería

Nacional



Capacitación de Cuadros Agente Capacitado 4.600 5.200 5.300 5.400

Formación Acelerada de

Gendarmes

Egresado 1.500 330 234 234

Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ambulatorios

Consulta Médica 530.000 530.000 530.000 530.000

Pasividades de la Gendarmería Nacional



Misiones Humanitarias y de Paz para

Organismos Internacional

Misiones de Paz Día/Hombre 18.250 18.250 18.250 18.250

Atención de Pasos Fronterizos

Mantenimiento de Pasos

Fronterizos

Paso de Frontera 49 49 51 53


Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación Emisión Certificados

Buques Nacionales


Autorizaciones a

Elementos de la

Navegación


Habilitaciones a Personal

de la Navegación


Servicios y Control para la Seguridad de la

Navegación

Contactos Radioeléctricos

Costera/Buque

Contacto Radioeléctrico 1.379.627 1.943.500 2.040.675 2.040.675

Radiodifusión de

Mensajes

Mensaje Transmitido 345.000 485.000 509.250 509.250

Recepción de Mensajes

por Red Administrativa

Mensaje Recibido 1.035.000 1.345.500 1.412.775 1.412.775

Transmisión de Mensajes

por Red Administrativa

Mensaje Transmitido 549.069 747.500 784.875 784.875

Servicio de Seguridad de la Navegación de

Policía de Seguridad y Judicial

Patrullaje Policial,

Marítimo, Fluvial y

Lacustre

Hora/Embarcación 110.572 100.000 105.000 105.000

Patrullaje Policial,

Marítimo en Zona

Económica Exclusiva

Días/Buque 639 500 525 525

Patrullaje Policial, Aéreo

en Zona Económica

Exclusiva

Hora de Vuelo 1.560 2.200 2.310 2.310

Extracción de Buques de

las Aguas

Buque Extraído 8 8 8 8

Atención de Casos SAR Caso de Salvamento 743 900 945 945

Atención Derrames de

Hidrocarburos

Derrame de Hidrocarburos 50 50 53 53

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Detección de Ilícitos de

Importación/Exportación


Contención de Incendios Incendio Sofocado 120 150 158 158


a las Leyes de Pesca


Detección de

Ingresos/Egresos

Ilegales de Personas

Caso 2.500 2.500 2.625 2.625

Intervenciones Policiales

en Delitos


Atención Pasividades de la Prefectura Naval

Argentina

Atención de Jubilaciones Jubilado 102 113 124 124



Atención de

Gratificaciones


Atención Sanitaria de la Prefectura Naval

Argentina


Ambulatorios

Consulta Médica 72.500 72.500 76.125 76.125

Formación y Capacitación Profesional de la





Técnica


Formación Acelerada de

Marineros

Egresado 1.000 1.000 1.050 1.050

Atención de Pasos Fronterizos

Mantenimiento de Pasos

Fronterizos

Paso de Frontera 9 9 9 9

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Prestación del Servicio de Seguridad

Aeroportuaria


Cumplimiento de

Mandatos Judiciales

Caso 18.213 16.000 16.000 16.000

Inspección Policial de

Pasajeros

Pasajero Inspeccionado 17.197.267 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Actuaciones Policiales

Preventivas


Detección de Ilícitos en

Aeropuertos


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y

el Racismo

Capacitación Curso 264 280 400 400

Asistencia Técnica por

Denuncias

Discriminatorias

Caso 6.015 5.200 5.668 5.668

Divulgación de Valores

Antidiscriminación


INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

Administración de Beneficios Previsionales Atención de Jubilaciones Jubilado 9.435 9.510 9.587 9.663



Atención de Pasividades de la Policía Ex-

Territorios Nacionales


Atención de Retiros Retirado 357 371 386 402


JURISDICCION 45

MINISTERIO DE DEFENSA __________________________________




2009

2010

2011 2012


Ministerio de Defensa 626,4 770,9 789,4 624,1

Conducción y Planificación para la Defensa 128,8 136,9 106,3 107,1

Desarrollo Tecnológico para la Defensa 49,5 57,7 59,0 58,9

Gestión Logística Integrada 419,7 536,5 591,1 425,5

Formación y Capacitación - EDN 5,1 5,1 5,1 5,1

Servicios de Hidrografía 20,8 31,4 26,1 26,1

Transferencias Varias 2,5 3,2 1,7 1,4


Tesoro Nacional 572,1 725,7 768,3 602,4


Estado Mayor General del Ejército 3.844,8 4.176,6 4.216,4 4.217,5 Actividades Centrales 390,9 451,0 464,8 449,6

Capacidad Operacional y Apoyo 2.401,3 2.629,9 2.653,5 2.658,4


Asistencia Sanitaria 393,5 389,2 392,4 399,6

Remonta y Veterinaria 60,1 60,0 61,8 64,2

Sastrería Militar 21,6 18,8 18,8 18,9


Tesoro Nacional 3.649,5 3.955,3 4.011,0 4.001,7


Estado Mayor General de la Armada 2.400,6 2.585,0 2.553,2 2.539,9 Actividades Centrales 314,7 363,0 340,7 353,3




2009

2010

2011 2012

Capacidad Operacional de la Armada 1.450,8 1.537,1 1.526,3 1.501,6

Sanidad Naval 199,0 198,9 198,9 198,9


Hidrografía Naval 27,3 29,8 29,8 29,8

Transportes Navales 29,3 33,3 33,3 33,3


Tesoro Nacional 2.249,6 2.407,9 2.450,9 2.435,0




Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 2.109,6 2.261,0 2.289,4 2.290,8 Actividades Centrales 302,6 306,7 314,7 317,0

Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea 1.141,8 1.124,5 1.141,4 1.131,0

Transporte Aéreo de Fomento 46,2 60,9 65,4 70,7

Apoyo a la Actividad Aérea Nacional 206,5 277,6 275,6 275,6

Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 158,7 186,3 189,0 191,6

Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 234,0 269,9 268,2 269,9

Servicio Meteorológico Nacional 19,9 35,2 35,2 35,2


Tesoro Nacional 2.020,1 2.151,3 2.192,2 2.183,4


Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

321,6 324,6 340,6 350,6


Planeamiento Militar Conjunto 19,8 25,4 26,1 27,8

Fuerzas de Paz 133,1 136,7 137,2 137,6

Producción de Medicamentos en Laboratorios

Militares

3,0 3,0 3,1 3,9


Sostén Logístico Antártico 149,1 140,1 154,6 161,6


Tesoro Nacional 262,6 261,4 310,5 320,5






2009

2010

2011 2012


Instituto Geográfico Nacional 43,5 50,3 54,0 52,5 Elaboración y Actualización de Cartografía

Básica Nacional

43,5 50,3 54,0 52,5




Servicio Meteorológico Nacional 56,9 74,7 76,6 78,5 Servicios de Meteorología Nacional 56,9 74,7 76,6 78,5





Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares

2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2

Prestaciones de Previsión Social 2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2





METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Defensa Desarrollo Tecnológico para la Defensa

Investigaciones Investigación Realizada 30 30 30 30

Servicios de Hidrografía

Sumarios Administrativos

por Accidentes

Peritaje Realizado (*) 180 180 180

Avisos a Navegantes Boletín (*) 42.000 42.000 42.000

Asesoramiento Náutico Estudio Elaborado (*) 560 560 560

Servicio Alerta Crecida

Río de la Plata

Pronóstico (*) 1.800 1.800 1.800

Edición de Cartas y

Publicaciones Náuticas

Edición (*) 35 35 35

Campañas Hidrográficas

de Apoyo General

Día de Navegación (*) 156 156 156

Servicio Público de la

Hora Oficial y

Frecuencias Patrones

Señal Emitida (*) 3.232.440 3.232.440 3.232.440

Apoyo Meteorológico

Marino

Pronóstico (*) 18.000 18.000 18.000

Servicio Público de

Balizamiento Marítimo

Señal en Servicio (*) 508 508 508

Estado Mayor General del Ejército

Capacidad Operacional y Apoyo Proyecto Tecnológico

Militar Ejecutado


Capacidad Operacional

Contribución Conjunto y

Combinado

Ejercicio Táctico en el

Terreno

9 0 11 11

Capacidad Operacional

NIVEL BRIGADA

Ejercicio Táctico en el

Terreno

(*) 1 20 20

Permanencia en el

Terreno NIVEL

BRIGADA

Día/Hombre (*) 9 6 6



Capacitación de

Suboficiales

Suboficial Capacitado 2.138 1.950 1.950 1.950


Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 2.391 2.718 2.718 2.718

Formación de

Subtenientes de

Reserva

Egresado 290 290 290 290

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Formación de

Suboficiales,

Perfeccionamiento

p/Soldados Voluntarios

Egresado 562 471 471 471

Formación Oficiales,

Especialidad y Servicio

Egresado 119 118 118 118

Intercambios

Profesionales con Otros

Países

Intercambio 995 959 959 959

Asistencia Sanitaria


Internados

Egreso 18.535 15.000 15.000 15.000


Ambulatorios

Consulta Médica 770.628 700.000 700.000 700.000

Exámenes Médicos del

Personal Militar

Reconocimiento Médico 18.776 27.000 27.000 27.000

Exámenes Médicos a

Aspirantes


Exámenes Médicos a

Postulantes


Remonta y Veterinaria

Producción Agrícola Hectárea Tratada 16.556 16.500 16.500 16.500

Producción Ganadera Animal 10.680 12.500 12.800 12.800

Sastrería Militar

Comercialización de

Uniformes

Uniforme (*) 1.400 1.400 1.400

Producción de Uniformes Uniforme (*) 13.753 10.596 10.596

Producción de Equipos Equipo (*) 13.000 13.000 13.000

Provisión de Uniformes Uniforme (*) 13.753 10.596 10.596

Comercialización de

Equipos

Equipo (*) 130.000 130.000 130.000

Estado Mayor General de la Armada

Capacidad Operacional de la Armada Presencia Buques en

Puerto

Día en Puerto 209 130 130 130

Conducción Casos

Búsqueda y Rescate

Caso 869 1.106 1.106 1.106

Control de los Espacios

Marítimos e Hidrovía

Día de Navegación 496 418 418 418

Control Aéreo de los

Espacios Marítimos y

Fluviales

Hora de Vuelo 4.331 3.302 3.302 3.302

Sanidad Naval


Internados

Egreso 1.454 1.530 1.530 1.530


Ambulatorios

Consulta Médica 113.366 119.200 119.200 119.200

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Inmunizaciones y

Tratamientos

Preventivos

Dosis Aplicada 42.600 11.610 11.610 11.610


Personal Civil



Personal Militar



Formación Liceos Navales Egresado 47 58 58 58


Capacitación de

Suboficiales

Suboficial Capacitado 750 550 550 550


Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 250 200 200 200

Capacitación Docente Docente Capacitado 30 100 100 100

Formación Escuela

Nacional de Náutica


Formación Escuela

Nacional de Pesca

Egresado 98 150 150 150

Formación Escuela

Nacional Fluvial


Capacitación de Civiles Agente Capacitado 120 720 720 720

Formación de Suboficiales

Técnicos y Enfermeros

Egresado 338 260 260 260

Formación de Oficiales

Profesionales y de

Ingreso por Tiempo

Determinado

Egresado 112 48 48 48

Formación de Suboficiales

de Ingreso por Tiempo

Determinado

Egresado 180 50 50 50

Apoyo para la

Culminación del Nivel

Medio Educativo

Egresado 182 224 224 224

Instrucción del Personal

Militar

Personal Instruido 750 1.350 1.350 1.350

Formación del Personal

de Tropa Voluntaria

Egresado 400 498 498 498

Capacitación del Personal

de la Marina Mercante

Personal Mercante

Capacitado

150 1.985 1.985 1.985

Transportes Navales

Transporte de Carga

Líquida

Metro Cúbico 43.000 80.000 80.000 80.000

Transporte de Carga

Sólida

Tonelada 43.800 90.000 90.000 90.000

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea Plan de Actividad Aérea Hora de Vuelo 38.078 41.030 49.120 38.000

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Transporte Aéreo de Fomento

Transporte de Pasajeros

en Rutas Aéreas de

Fomento

Pasajero 59.984 81.640 85.000 85.000

Transporte de Carga Tonelada Transportada 711 1.107 1.150 1.150

Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea


Internados

Egreso 6.317 5.441 5.579 5.721


Ambulatorios

Consulta Médica 651.158 647.998 648.581 649.165


Quirúrgicos

Intervención Quirúrgica 3.402 2.873 2.911 2.950

Atención con Estudios

Médicos

Práctica Realizada 1.921.336 1.476.524 1.478.001 1.479.479

Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea


Capacitación de

Suboficiales

Suboficial Capacitado 3.838 3.570 3.573 3.590


Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 1.415 791 796 834

Capacitación de Civiles Agente Capacitado 57 650 715 786

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

Planeamiento Militar Conjunto Funcionamiento de

Agregadurías Militares

Representación 14 14 14 14

Fuerzas de Paz

Misiones de Paz Efectivo 873 873 873 873

Producción de Medicamentos en Laboratorios

Militares

Producción de Biológicos

de Uso Terapéutico

Dosis 300 300 300 300


de Uso Preventivo

Dosis 40.000 40.000 40.000 40.000

Producción de Fármacos

en Soluciones

Tratamiento 1.500 1.500 1.500 1.500

Producción de Fármacos

en Comprimidos

Tratamiento 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000


Capacitación en Escuela

de Guerra Conjunta

Oficial Capacitado 110 110 110 110

Capacitación en Instituto

de Inteligencia de las

Fuerzas Armadas

Persona Capacitada 208 208 208 208

Sostén Logístico Antártico

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Asentamientos en

Territorio Antártico

Persona 244 244 244 244

Campaña Antártica Días/Buque 290 290 290 290

Apoyo Aéreo a la

Campaña Antártica

Hora de Vuelo 1.010 1.010 1.010 1.010


Instituto Geográfico Nacional Elaboración y Actualización de Cartografía

Básica Nacional

Elaboración de

Cartografía

Hoja 34 40 50 50

Actualización de

Cartografía

Hoja 51 70 50 50


de RRHH

Curso 22 18 15 15

Sistema Información

Geográfica (SIG)

Hoja 19 36 45 45

Actualización y

Mantenimiento SIG-IGM

Hoja 216 222 222 222

Servicio Meteorológico Nacional

Servicios de Meteorología Nacional Servicio de Meteorología

de Aplicación

Aeronáutica

Pronóstico 217.644 239.408 239.408 239.408

Servicio de Meteorología

para Público en General

Pronóstico 808.175 872.829 872.829 872.829

Servicio Especial de

Meteorología

Informe 16.430 17.087 17.087 17.087

Observaciones

Meteorológicas de

Superficie

Observación 946.905 946.905 946.905 946.905

Observaciones

Meteorológicas de

Altura

Radiosondeo 3.000 3.000 3.000 3.000


Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares

Prestaciones de Previsión Social Atención de Pensiones Pensionado 37.121 37.931 38.584 39.255


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


JURISDICCION 50

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS __________________________________




2009

2010

2011 2012

ADMINISTRACION CENTRAL 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4


Actividades Comunes a los Programas de la

Secretaría de Hacienda

,7 2,6 2,6 2,6

Formulación y Ejecución de Políticas

Económicas

75,7 61,4 67,6 61,4

Servicio Estadístico 160,6 183,4 182,4 187,6

Censo Nacional Económico 4,3 3,7 3,7 14,0

Censo Nacional Agropecuario 5,7 5,6 5,6 5,6

Finanzas, Bancos y Seguros 15,9 18,8 18,8 18,8

Censo Nacional de Población, Hogares y

Vivienda

11,3 303,2 30,4 15,1

Administración Financiera 144,4 179,1 164,0 124,9

Administración de Política Tributaria 11,0 12,0 12,0 12,0

Definición de Políticas de Comercio Interior 73,6 35,3 35,3 35,3

Defensa de la Libre Competencia 5,7 7,0 7,0 7,0

Defensa del Consumidor 12,4 12,9 13,0 13,0

Definición de Políticas de Coordinación

Económica

34,2 33,2 14,2 14,2

Definición de Políticas de Programación

Económica

8,1 9,8 9,8 9,8

Otros Programas 17,6 ,0 ,0 ,0

Relaciones con Provincias 45,9 46,8 43,5 43,5

Fuentes de Financiamiento 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4




2009

2010

2011 2012

Tesoro Nacional 882,1 1.183,4 852,2 808,2






Comisión Nacional de Valores 26,7 29,8 30,5 30,5 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 26,7 29,8 30,5 30,5




Superintendencia de Seguros de la Nación 47,6 54,1 51,2 58,4 Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y

Reaseguradora

47,6 54,1 51,2 58,4



Tribunal Fiscal de la Nación 20,9 27,6 27,9 27,6 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 20,9 27,6 27,9 27,6



TOTAL 1.103,5 1.376,1 1.023,2 980,0 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Servicio Estadístico

Producción y Difusión de

Estadísticas



Estadísticas


Definición de Políticas de Comercio Interior

Verificación y/o

Aprobación de

Instrumentos de

Medición

Instrumento Verificado 9.000 12.000 12.000 12.000

Realización de Operativos

sobre Lealtad Comercial

Operativo 12.000 20.000 20.000 20.000

Publicación de Precios

Relevantes


Defensa de la Libre Competencia

Audiencias Públicas Audiencia Realizada 0 2 2 2

Estudios de Mercado Informe Realizado 5 5 5 5

Auditorias a Empresas Auditoría Realizada 40 40 40 40

Análisis de Fusiones y/o

Adquisiciones


Análisis de Conductas

Anticompetitivas


Defensa del Consumidor


Provincias

Taller 72 72 72 72

Subsidios a Entidades de

Consumidores

Entidad Beneficiada 30 30 30 30

Instrucción de Sumarios a

Empresas

Sumario 600 600 600 600

Arbitraje entre

Consumidores y

Empresas

Caso Resuelto 1.200 1.200 1.200 1.200

Definición de Políticas de Coordinación

Económica

Monitoreo

Macroeconómico

Mercosur

Estudio Elaborado 10 10 10 10

Capacitación en

Formulación y

Evaluación de

Proyectos de Inversión

Pública

Curso 6 10 10 10

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Capacitación en

Formulación y

Evaluación de


Pública


Capacitación sobre

Armonización de

Estadísticas

Macroeconómicas

Taller 50 10 10 10

Implementación de

Sistemas de Inversión

Pública

Sistema Implementado 30 30 30 30

Investigación sobre Gasto

Público Social


Evaluación de los


Pública

Dictamen 40 60 60 60

Solicitudes de

Financiamiento a los

Organismos

Internacionales de

Crédito

Dictamen 40 48 48 48

Análisis de Proyectos para

el Fondo de

Convergencia

Estructural del Mercosur

(FOCEM)

Informe 10 22 22 22

Definición de Políticas de Programación

Económica


Información

Publicación Internet 20 20 20 20

Realización de Estudios

de las Economías

Regionales

Estudio Elaborado 8 8 8 8

Informe Económico

Trimestral


Proyecciones

Macroeconómicas de

Corto, Mediano y Largo

Plazo

Informe 4 4 4 4


Comisión Nacional de Valores Control y Fiscalización de la Oferta Pública

Fiscalización Bolsas de

Comercio y Mercados

Autorregulados

Auditoría Realizada 60 80 90 100

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Fiscalización Bolsas de

Comercio y Mercados

Autorregulados

Mercado Fiscalizado 22 23 23 23

Fiscalización Continua de

Entidades de Oferta

Pública

Entidad Fiscalizada 207 220 225 230

Fiscalización Continua a

Sociedades Gerentes

de Fondos Comunes de

Inversión

Sociedad Gerente

Fiscalizada

39 39 39 39


Fideicomisos

Financieros

Fideicomiso Fiscalizado 400 400 400 400

Autorización de Emisión

de Títulos Valores


Control Disciplinario sobre

Controlados

Sumario 8 8 8 8

Control de Tenencia

Accionaria en

Sociedades Emisoras


Fiscalización Continua a

Sociedades

Depositarias de Fondos

Comunes de Inversión

Sociedad Depositaria

Fiscalizada

24 24 24 24


Fondos Comunes de

Inversión

Fondo Común de

Inversión Fiscalizado

310 273 286 314

Superintendencia de Seguros de la Nación

Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y

Reaseguradora

Publicaciones Circular 68 79 79 79

Supervisión e Inspección

a Empresas

Aseguradoras

Inspección 494 415 415 415

Control a Intermediarios

de Seguros

Inspección 1.000 1.240 1.240 1.240

Tribunal Fiscal de la Nación

Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas Resolución de

Controversias

Causa Resuelta 1.700 1.800 1.800 1.800

JURISDICCION 51

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO __________________________________




2009

2010

2011 2012


Ministerio de Industria y Turismo 352,1 487,3 679,7 735,6


Actividades Comunes a los Programas 16 y 18 66,6 48,2 60,2 50,5

Actividades Comunes a los Programas 17, 24 y

56

4,5 15,3 14,8 23,5

Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 48,6 56,3 53,6 53,6

Definición de Políticas de Comercio Exterior 25,2 34,9 41,1 58,2

Prestaciones Turísticas 48,3 56,1 53,4 53,4

Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 49,4 172,2 324,1 342,2

Análisis y Regulación de la Competencia

Comercial Internacional

8,3 9,1 9,1 9,1

Formulación y Aplicación de Políticas para la

Industria

61,1 49,3 72,3 95,9

Atención del Estado de Emergencia por

Inundaciones

1,8 ,0 ,0 ,0


Tesoro Nacional 124,3 153,8 179,2 244,8



Credito Externo 90,7 158,9 340,9 330,2





2009

2010

2011 2012

Administración de Parques Nacionales 190,1 221,8 245,3 236,0


Conservación y Administración de Áreas

Naturales Protegidas

75,0 91,7 98,7 98,8

Atención a Pasividades de Guardaparques 2,3 2,3 2,3 2,3

Capacitación 1,0 1,0 1,0 1,1

Areas Protegidas y Conservación de Corredores

(BIRF 7520/AR Comp.3)

10,9 14,5 28,0 28,1

Conservación de la Biodiversidad (GEF TF

094428/AR)

,0 1,6 ,0 ,0

Mejora de la Competitividad del Sector Turismo

(BID 1648/OC-AR)

15,7 24,7 23,3 16,7


Tesoro Nacional 118,6 134,4 139,4 134,1



Transferencias Internas ,2 ,2 ,2 ,2



Instituto Nacional de Promoción Turística 77,8 104,6 100,8 109,6 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 77,8 104,6 100,8 109,6


Tesoro Nacional 1,5 10,0 ,0 ,0


Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 29,6 58,1 58,1 58,1 Promoción para el Desarrollo de las Inversiones

Nacionales y

29,6 58,1 58,1 58,1



Instituto Nacional de Tecnología Industrial 165,3 192,9 181,3 181,3 Desarrollo y Competitividad Industrial 165,3 192,9 181,3 181,3







2009

2010

2011 2012

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 40,5 45,8 44,9 44,9 Protección de los Derechos de la Propiedad

Industrial

40,5 45,8 44,9 44,9



TOTAL 855,4 1.110,5 1.310,0 1.365,4 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Industria y Turismo Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional

Capacitación Hotelera

Turística


Concurrencia a Ferias Feria 71 72 72 72

Fomento de la

Comercialización

Turística


Definición de Políticas de Comercio Exterior

Habilitación de Zonas

Francas

Zona Franca 0 1 1 1

Promoción a Empresas

Régimen de Admisión

Temporaria de Insumos

Importados


Certificación Producto

Origen Nacional en

Sistema Generalizado

de Preferencias


Control Cumplimiento

Régimen Plantas Llave

en Mano

Empresa Controlada 6 20 20 20

Resolución Casos de

Dumping


Resolución de Casos de

Salvaguardia


Prestaciones Turísticas

Servicios de Atención

Turismo Social

Día/Turista 750.000 585.800 585.800 585.800

Servicios de Atención

Turismo Federal

Día/Turista 184.616 175.000 175.000 175.000

Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa


Financiera (Programa

de Acceso al Crédito y

Competitividad para

MiPyMES)

Empresa Asistida 960 960 960 960


Financiera (Programa

de Acceso al Crédito y

Competitividad para

MiPyMES)

Aporte No Reintegrable

Otorgado

4.800 4.800 4.800 4.800

Asistencia a PYMES a

través de Sociedades

de Garantía Recíproca

Garantía Otorgada 30.000 30.500 40.000 46.000

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Reafianzamiento a

Sociedades de Garantía

Recíproca y Garantías

Directas Otorgadas a

través de FOGAPYME

Garantía Otorgada 40 1.000 2.000 2.000


FONAPYME

Empresa Asistida 120 150 180 210

Asistencia Financiera para


Crédito Otorgado 500 540 540 540

Asistencia Financiera Vía

Bonificación de Tasas

(FOMICRO y

BONIFICACIONES DE

TASAS)

Empresa Asistida 12.925 16.000 14.615 13.593

Capacitación para el

Desarrollo de la Gestión

y Competitividad de

PYMES

Curso Financiado 5.100 600 800 1.000

Fortalecimiento de Grupos

Asociativos Regionales

Grupo Fortalecido (*) 25 16 0

Promoción de Proyectos

de Desarrollo Productivo

Regional

Proyecto Promovido (*) 15 10 0


PyMEs Vía Mercado de

Capitales

Crédito Otorgado (*) 500 750 1.000

Fortalecimiento de

Proyectos de Jóvenes

Empresarios

Proyecto Fortalecido (*) 1.500 1.500 1.500

Crédito Fiscal para

Capacitación

Curso Financiado (*) 9.000 9.000 9.000

Formulación y Aplicación de Políticas para la

Industria

Habilitación Nacionales en

Régimen Automotriz

Licencia Otorgada 684 997 1.024 1.117

Habilitación Importados en

Régimen Automotriz


Reintegro por Compra de

Autopartes Nacionales


Reintegro por Venta

Maquinas Agrícolas,

Bienes de Capital y

Productos Informáticos

y de Comunicación


Autorización a

Discapacitados para

Importaciones



Promoción Industrial

Empresa Asistida 935 1.050 950 1.020

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Administración del

Registro de Armas

Químicas

Empresa Inscripta 74 74 74 74

Administración del

Registro Industrial de la

Nación

Empresa Inscripta 8.000 6.000 6.000 6.000

Difusión de Informes

sobre Industria


Verificaciones por

Régimen de Compre

Nacional


Administración del

Registro de

Importaciones del

Sector Editorial



Administración de Parques Nacionales Conservación y Administración de Áreas

Naturales Protegidas

Servicio Bibliográfico

Especializado

Consulta Bibliográfica 32.303 30.000 30.000 30.000

Investigaciones Autorización Otorgada 253 350 350 350

Servicios al Visitante Visitante 2.591.227 3.000.000 3.150.000 3.300.000

Contención de Incendios Incendio Sofocado 53 200 200 200

Difusión del Conocimiento Alumno Participante 7.482 12.000 12.000 13.000

Difusión del Conocimiento Folleto 1.030.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000


de Caza y Pesca


Fiscalización de

Prestadores de

Servicios Turísticos

Prestador 656 700 710 720

Atención a Pasividades de Guardaparques


Atención de Retiros Retirado 50 55 55 55

Capacitación

Formación de Técnicos

para Areas Naturales

Protegidas

Técnico Capacitado 40 45 45 45

Cursos de Capacitación Persona Capacitada 800 810 820 820

Instituto Nacional de Promoción Turística

Promoción del Turismo Receptivo Internacional Concurrencia a Ferias Feria 101 109 109 109

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Fomento de la

Comercialización

Turística


Promociones Acciones Promocionales 111 117 117 117

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones

Promoción para el Desarrollo de las Inversiones

Nacionales y Atracción de Inversiones

Extranjeras Directas

Promoción de Inversiones Proyecto Terminado 12 15 17 20

Asesoramiento a

Inversores

Proyecto Asesorado 40 50 55 60

Misiones al Exterior de

Promoción de

Inversiones

Misión 11 12 15 17

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Desarrollo y Competitividad Industrial Análisis y Ensayos Orden de Trabajo 27.095 27.095 27.095 27.095

Servicios de Asistencia

Técnica

Orden de Trabajo 16.521 16.521 16.521 16.521

Servicios de Desarrollo Orden de Trabajo 290 290 290 290

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Protección de los Derechos de la Propiedad

Industrial

Patentes de Invención y

Modelos de Utilidad

Patente Concedida 2.200 1.810 1.760 1.700

Patentes de Invención y

Modelos de Utilidad

Patente No Concedida 4.950 4.680 4.560 4.420

Registro de Marcas Solicitud Concedida 73.500 65.096 66.397 67.063

Registro de Marcas Solicitud No Concedida 12.000 17.758 18.113 18.292

Registro de Modelos y

Diseños Industriales

Solicitud Concedida 2.010 1.395 1.395 1.395

Registro de Modelos y

Diseños Industriales

Solicitud No Concedida 30 8 8 8

Registro de Contratos de

Transferencia de

Tecnología

Solicitud Concedida 1.100 649 679 649

Registro de Contratos de

Transferencia de

Tecnología

Solicitud No Concedida 25 14 14 14


JURISDICCION 52

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA __________________________________




2009

2010

2011 2012


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 656,5 591,3 738,2 751,3




Formulación de Políticas de los Sectores

Agropecuario y Pesquero

367,1 297,1 362,9 334,9

Programa Federal de Reconversión Productiva 19,3 19,3 19,3 19,3

Programa Social Agropecuario (PROINDER

BIRF 4212 y 7478)

87,0 87,0 127,0 147,0

Formulación de Políticas de Desarrollo Regional 26,9 26,9 26,9 26,9

Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP

(BID 899 y 1956 y BIRF 7425)

101,3 106,2 147,3 168,4

Articulación de Relaciones Institucionales y

Comunicacionales

5,3 5,3 5,3 5,3


Tesoro Nacional 397,9 342,5 370,3 321,7




Crédito Externo 171,0 197,8 300,0 357,8

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4.387,6 4.576,6 4.621,2 4.662,9




2009

2010

2011 2012

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 931,8 983,5 987,1 1.040,1


Investigación Fundamental e

Innovac.Tecnológicas I.F.I.T

123,2 139,5 142,7 142,7

Investig. Aplicada, Innov. y Transf. de

Tecnologías AITT

626,6 675,6 675,4 675,4

Fuentes de Financiamiento 931,8 983,5 987,1 1.040,1



Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

42,5 49,4 49,6 49,8

Investigación y Desarrollo Pesquero 85,1 98,9 99,3 99,7





Instituto Nacional de Vitivinicultura 61,6 67,6 68,4 67,6 Control de Genuinidad de la Producción

Vitivinícola

123,1 135,3 136,8 135,3




Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

2.636,3 2.731,0 2.731,0 2.731,0

Administración y Control Comercial Agropecuario 5.272,7 5.462,0 5.462,0 5.462,0


Tesoro Nacional 2.606,7 2.700,0 2.700,0 2.700,0


Instituto Nacional de Semillas 17,6 21,3 22,3 23,3 Promoción del Comercio y Producción de

Semillas

35,1 42,5 44,5 46,5






2009

2010

2011 2012

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

697,8 723,8 762,8 751,1


Protección Vegetal 121,8 140,1 183,6 196,7

Servicios de Laboratorios 201,2 165,9 164,2 97,8

Aprobación de Agroquímicos Productos

Farmacológicos y Veterinarios

17,1 21,1 21,3 22,4

Fiscalización Agroalimentaria 450,4 452,7 458,0 456,1

Sanidad Animal 290,5 296,6 335,6 350,5




Transferencias Externas 30,1 19,7 2,3 ,0

Crédito Externo 100,0 102,8 164,7 170,1


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Formulación de Políticas de los Sectores

Agropecuario y Pesquero

Control de Tráfico Pesquero

Marítimo

Buque Monitoreado 400 400 400 400


Productores Forestales

Hectárea Forestada 90.000 90.000 90.000 90.000


Productores Forestales

Productor Asistido (*) 200 200 200

Extensión e Investigación de

Plantaciones

Proyecto (*) 20 20 20

Control de Buques Pesqueros Inspección 6.500 6.500 6.500 6.500

Publicaciones Agropecuarias Ejemplar Impreso 3.000 3.000 3.000 3.000

Programa Federal de Reconversión Productiva

Asistencia Técnica Directa a

Medianos y Pequeños

Productores -Cambio Rural-

Productor Asistido 10.988 10.988 10.988 10.988

Programa Social Agropecuario (PROINDER BIRF

4212 y 7478)

Asistencia Financiera a Grupos

de Pequeños Productores

Familia Asistida 3.700 3.700 3.700 3.700

Asistencia Técnica a Pequeños

Productores


Formulación de Políticas de Desarrollo Regional

Capacitación de Pobladores

Rurales

(PRODERNOA/PRODEAR)


Asistencia Técnica Financiera

a Grupos de Aborígenes

(PRODERNOA/PRODEAR)

Beneficiario 1.096 1.096 1.096 1.096


Pobladores Rurales

(PRODERNOA/PRODEAR)


Capacitación a la Mujer

Campesina


Capacitación de Técnicos

(PRODERNOA/PRODEAR)


Infraestructura Básica a

Grupos de Aborígenes

(PRODERNOA/PRODEAR)

Proyecto Terminado (*) 17 17 17


Pobladores Rurales

(PRODERNOA/PRODEAR)

Beneficiario 1.376 1.376 1.376 1.376

Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP

(BID 899 y 1956 y BIRF 7425)

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Construcción de Drenajes,

Canales y Caminos

Kilómetro 327 327 327 327


Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Investigación Fundamental e

InnovaciónTecnológicas I.F.I.T

Convenio de Vinculación

Tecnológica

Caso 70 78 85 95

Publicación Técnica con

Referato


Publicación Técnica sin

Referato


Investig. Aplicada, Innovación y Transferencias de

Tecnologías AITT

Asistencia Técnica Directa a

Medianos y Pequeños

Productores-Cambio Rural-


Asistencia Técnica para

Conformación de Huertas

Huerta Escolar 7.200 7.200 7.200 7.200



Huerta Comunitaria 4.000 3.000 3.000 3.000



Huerta Familiar 575.000 580.000 580.000 580.000


Productores Minifundistas


Atención de Usuarios Persona Atendida 19.000 20.000 20.000 20.000


Institucional


Convenio de Vinculación

Tecnológica

Caso 110 128 140 150

Publicación Técnica con

Referato

Publicación 1.300 350 380 420

Publicación Técnica sin

Referato

Publicación 1.300 2.650 3.000 3.300

Creaciones Fitogenéticas Caso Registrado 28 21 25 25

Asistencia Técnica a Pequeños

Productores Familiares


Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

Investigación y Desarrollo Pesquero Determinación de Unidades de

Manejo y Recomendaciones

de Captura

Informe 154 158 158 158

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola Auditoria de Procesos y

Productos

Inspección 30.000 33.000 33.000 33.000

Auditoria de Volúmenes y

Destino de Alcoholes

Inspección 4.000 4.400 4.400 4.400

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

Administración y Control Comercial Agropecuario Fiscalización de Actividades

Comerciales Agropecuarias

Inspección 1.860 2.196 2.306 2.420

Fiscalización de Actividades

Comerciales Agropecuarias

Operador Sancionado 420 480 530 580

Instituto Nacional de Semillas

Promocion del Comercio y Produccion de Semillas Certificación de Semillas Bolsa Certificada 26.000.000 30.000.000 32.500.000 35.000.000

Control de Calidad de

Productos

Inspección 700 900 1.000 1.050

Otorgamiento de Títulos de

Propiedad Intelectual

Título Otorgado 160 170 170 180

Análisis de Calidad de Semillas Análisis 8.000 25.000 30.000 35.000

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Protección Vegetal Emisión de Autorizaciones

Fitosanitarias de Importación


Incorporación de Lotes para

Certificación Fitosanitaria en

Exportaciones de Citrus

Lote Controlado 29.310 20.120 20.520 20.930

Certificación de Lotes Cítricos

como Libres de Cancrosis

Lote Certificado 14.000 11.220 11.440 11.670

Habilitación de Instalaciones

para Tratamientos

Cuarentenarios

Establecimiento Habilitado 38 20 20 20

Habilitación y Control de

Predios Cuarentenarios

Lote Controlado 100 105 116 121

Control de Focos de Plagas Foco Controlado 40 40 40 40

Erradicación del Picudo

Algodonero en Areas

Infestadas

Hectárea Tratada 60.000 60.000 60.000 60.000

Capacitación en Temas

Fitosanitarios


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Supervisión de Tareas y

Controles Fitosanitarios

Recorrida de Supervisión 366 264 264 264

Análisis Cuali y Cuantitativos

de Riesgo de Plagas

Análisis 40 58 70 84

Operación de Red de Trampeo

para Picudo del Algodonero

en Zona de Cultivos

Visita 720.000 480.000 480.000 480.000

Prevención del Picudo

Algodonero en el Area de

Prevención

Hectárea Protegida 400.000 400.000 400.000 400.000

Capacitación en Temas

Cuarentenarios


Controles Cuarentenarios Recorrida de Supervisión 32 37 44 53

Diseño de Procedimientos

Fitosanitarios

Procedimiento Diseñado 12 10 10 10

Control Fitosanitario de Viveros Visita 450 500 600 700

Monitoreo de Cultivos para la

Detección de Plagas


Autorización de Importación y

Exportación de Organismos

de Control Biológico y otros

Organismos


Monitoreo de Liberación al

medio de Organismos

Vegetales Genéticamente

Modificados

Ensayo Monitoreado 100 110 140 160

Bloques bajo la Técnica de

Confusión Sexual (TCS)

para Carpocapsa

Hectárea Tratada 30.000 47.000 50.000 55.000

Erradicación de Montes

Frutales Abandonados

Hectárea Erradicada 490 300 300 300

Supervisión al Sistema de

Detección y Control de

Mosca de los Frutos

Visita 50 16 16 16

Supervisión al Sistema de

Protección Cuarentenaria

para Mosca de los Frutos

Visita 20 16 16 16

Supervisión de Instalaciones

para Tratamientos

Cuarentenarios

Visita 22 20 20 20

Determinación del Estatus

Fitosanitario de los Cultivos

Cultivo con Estatus

Fitosanitario Conocido

40 50 60 70

Monitoreo de Generación de

Resistencia a Herbicidas en

Malezas

Hectárea Monitoreada 28.000 30.000 33.000 36.000

Procedimientos de

Fiscalización en Exportación

Realizados en Puntos de

Certificación


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Procedimientos de

Fiscalización en Importación

Realizados en Puntos de

Certificación


Volúmenes Certificados de

Productos y Subproductos

Vegetales de Exportación

Tonelada 57.000.000 57.000.000 58.500.000 60.000.000

Volúmenes Certificados de

Productos y Subproductos

Vegetales de Importación

Tonelada 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000

Autorización del Ingreso de los

Embalajes de Madera de

Importación


Controles Fitosanitarios de

CATEM - FEM -

HOSETRAM

Establecimiento

Inspeccionado

2.000 2.250 2.500 2.750

Control Biológico de Plagas

Forestales

Dosis Aplicada 500 550 600 650

Servicios de Laboratorios

Análisis de Productos

Vegetales, Agroquímicos e

Inoculantes

Análisis 24.000 28.000 28.000 28.000

Análisis para Diagnóstico de

Enfermedades Animales

Análisis 238.470 244.607 248.161 250.251

Análisis de Residuos en

Productos de Origen Animal

y Alimentos Balanceados

Análisis 5.300 6.200 7.100 7.900

Producción de Biológicos y

Reactivos

Mililitro 514.700 574.494 674.539 674.765

Control de Vacunas para

Animales Domésticos

Lote Controlado 4.995 5.271 5.544 5.728

Control de Vacunas para

Animales Domésticos

Millón de dosis habilitadas 4.849 5.098 5.365 5.608

Control de Reactivos para

Diagnóstico


Control de Reactivos para

Diagnóstico

Dosis Habilitada 17.013.200 17.882.660 18.276.833 19.154.474

Control Higiénico Sanitario de

Alimentos

Producto Analizado 12.000 12.000 12.000 12.000

Aprobación de Aditivos,

Envases y Conexos

Producto Analizado 180 160 160 160

Control de Medicamentos

Veterinarios

Producto Analizado 98 38 42 44

Aprobación de Agroquímicos Productos

Farmacológicos y Veterinarios

Aprobación de Productos

Alimenticios

Producto 1.509 4.060 5.000 5.200


Farmacológicos Veterinarios

Producto 360 260 270 280

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Habilitación de

Establecimientos de

Productos Farmacológicos

Veterinarios

Establecimiento 12 12 13 14

Control de Importación y

Exportación de Productos

Farmacológicos Veterinarios

Producto 14.000 7.200 7.350 7.500

Aprobación Productos

Alimenticios para Animales

Producto 730 720 750 800

Control de Importación y

Exportación de Productos

Alimenticios para Animales

Producto 9.600 8.000 8.200 8.500


Agroquímicos y Biológicos

Producto 560 485 500 520

Habilitación de

Establecimientos de

Productos Agroquímicos y

Biológicos


Control Importaciones y

Exportaciones Productos

Agroquímicos y Biológicos

Producto 4.000 6.277 6.800 7.412

Fiscalización Agroalimentaria

Fiscalización de Buques

Pesqueros

Inspección 390 390 390 390

Fiscalización de la Faena de

Aves

Miles de cabezas 400.000 450.000 500.000 500.000

Fiscalización de Alimentos de

Origen Pesquero

Tonelada 490.000 490.000 490.000 490.000


Bovinos

Miles de cabezas 11.000 12.000 12.000 12.000


Porcinos

Animal 1.800.000 2.200.000 2.400.000 2.400.000

Fiscalización de

Establecimientos Pesqueros



Ovinos

Animal 580.000 900.000 900.000 900.000

Certificación Sanitaria de

Productos Alimenticios y

Animales para Exportación


Certificación Sanitaria de

Productos Alimenticios y

Animales de Importación


Habilitación de

Establecimientos de

Productos Alimenticios para

Animales



Origen Lácteo

Tonelada 450.000 300.000 300.000 300.000


Origen Apícola

Tonelada 90.000 70.000 71.000 72.000

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Fiscalización Sanidad Animal

en Frontera

Inspección Realizada 97.000 97.000 98.000 99.000

Fiscalizacion de Elaboradores.

y Expendedores de

Agroquímicos


Visitas de Inspección a

Establecimientos Mayoristas

Frutihortícolas

Inspección 150 100 125 175

Administración del Registro de

Empacadores



Liebres y Conejos

Animal 3.200.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000

Sanidad Animal

Autorización Tránsito Animal Certificado Expedido 1.462.000 1.462.000 1.654.400 1.754.000

Determinación de Prevalencia

de Enfermedades

Endémicas

Muestra 18.000 18.000 19.120 21.400

Detección de Enfermedades

Exóticas

Muestra 38.065 38.065 41.000 45.000

Detección de Enfermedades

Erradicadas

Muestra 120.000 120.000 140.000 152.000

Detección de Contaminantes

en Animales de Consumo

Muestra 3.430 3.430 3.725 4.105

Control Sanitario en Predios

Rurales y Concentraciones

Visita 33.025 33.025 42.120 46.145

Atención de Denuncias,

Sospechas o Focos de

Enfermedades

Intervención Sanitaria 60 60 75 80


JURISDICCION 56

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

__________________________________




2009

2010

2011 2012


Ministerio de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios 27.929,5 28.015,0 29.780,9 28.022,1


Actividades Comunes a los Programas de

Energía

41,7 66,3 97,2 85,0

Actividades Comunes a los Programas de Obras

Públicas

9,3 9,1 9,1 9,1


Transporte

39,4 15,4 15,4 15,4


Vivienda

21,3 21,8 21,8 21,8

Hidrovía Paraguay - Paraná 2,6 1,9 1,9 1,9

Recursos Hídricos 179,7 229,4 229,4 229,4

Ejecución de Obras de Arquitectura 268,0 354,1 358,8 349,8

Prevención Sísmica 7,2 7,5 7,5 7,5

Formulación y Ejecución de la Política Geológico-

Minera (BID Nº 1865-OC-AR-2)

38,2 27,1 27,1 27,1

Administración de Bienes del Estado 48,9 48,7 51,3 53,7

Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura

Social

356,5 398,2 452,9 81,6

Desarrollo de la Infraestructura Habitacional

"TECHO DIGNO"

3.104,6 3.068,6 3.068,6 3.068,6




2009

2010

2011 2012

Acciones para el Mejoramiento Habitacional e


620,0 602,8 602,8 602,8

Fortalecimiento Comunitario del Hábitat 556,1 588,9 588,9 588,9

Urbanización de Villas y Asentamientos

Precarios

459,1 485,0 485,0 485,0

Formulación, Programación, Ejecución y Control

de Obras Pública

667,5 772,6 822,3 990,0

Asistencia y Coordinación de Políticas de

Comunicaciones

6,9 9,5 7,3 7,3

Formulación y Ejecución de Políticas de

Transporte Aerocomercial

2.090,4 1.848,0 1.848,0 1.848,0

Formulación y Ejecución Políticas de Transporte

Automotor

2.984,2 3.960,0 3.960,0 3.960,0


Ferroviario

3.075,6 3.425,5 3.597,9 3.538,4

Acciones para la Implementación del Sistema

Único de Boleto Electrónico (SUBE)

121,7 150,0 150,0 150,0

Formulación y Ejecución de Política de

Hidrocarburos

347,6 520,6 520,6 520,6

Formulación y Ejecución de la Política de

Energía Eléctrica

7.712,0 5.987,0 5.987,0 5.987,0

Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la

Energía

143,9 106,7 125,7 102,8

Acciones para la Ampliación de las Redes

Eléctricas de Alta Tensión

2.615,1 2.351,8 2.580,8 1.370,9

Desarrollo Energético Provincial 672,6 782,2 837,6 906,4

Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva 3,6 96,5 219,0 340,8

Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo

Integrador del Norte Grande

454,2 534,4 759,1 541,1

Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura

Urbana en Municipios

190,6 212,3 212,3 212,3

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura

Universitaria

90,6 152,6 197,3 90,5

Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"

- BID Nº 1345 y 1966)

654,8 783,7 1.543,7 1.443,7

Atención del Estado de Emergencia por

Inundaciones

1,5 ,8 ,8 ,8




2009

2010

2011 2012

Formulación y Conducción de Políticas

Portuarias y de Vías Navegables

247,3 256,9 256,9 256,9


Tesoro Nacional 23.762,5 24.177,4 24.179,1 24.181,9




Crédito Externo 3.363,6 2.976,5 4.656,1 2.857,4


Comisión Nacional de Energía Atómica 522,3 725,3 726,8 1.028,1 Actividades Centrales 164,4 274,9 287,2 401,8

Desarrollos y Suministros para la Energía

Nuclear

86,2 100,3 94,8 241,8

Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 66,8 83,9 107,1 83,9

Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección

Ambiental

72,8 96,7 78,3 105,1

Investigación y Aplicaciones no Nucleares 30,7 38,0 23,1 38,1

Suministros y Tecnología Ciclo Combustible

Nuclear

101,3 131,4 136,2 157,4


Tesoro Nacional 490,6 683,8 667,2 973,8




Instituto Nacional del Agua 41,2 41,5 41,5 41,7 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 41,2 41,5 41,5 41,7




Comisión Nacional de Comunicaciones 166,5 166,6 168,8 164,5 Actividades Centrales 61,7 75,9 70,7 70,7

Control de los Servicios de Telecomunicaciones 42,7 49,3 48,9 48,9




2009

2010

2011 2012

Control de los Servicios Postales 4,9 6,4 6,4 6,4

Administración del Espectro Radioeléctrico 17,2 12,6 20,4 16,1

Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros

Servicios de Comunicaciones

40,0 22,3 22,3 22,3



Dirección General de Fabricaciones Militares 215,2 229,7 229,7 229,7 Producción y Comercialización de Bienes y

Servicios

215,2 229,7 229,7 229,7


Tesoro Nacional 105,2 119,7 119,7 119,7


Dirección Nacional de Vialidad 7.587,9 7.849,0 8.012,2 7.817,4 Actividades Centrales 270,8 241,7 231,8 227,9

Mantenimiento 699,2 686,8 649,4 495,4

Construcciones 4.714,6 5.637,2 5.683,4 5.644,9

Sistema de Contratos de Recuperación y

Mantenimiento

1.097,1 530,4 692,4 693,2

Control de Concesiones Viales 102,3 48,8 49,5 50,3

Infraestructura en Concesiones Viales 476,9 209,4 209,4 209,4

Infraestructura en Áreas Urbanas 134,0 72,1 72,1 72,1

Obras de Mejoras en Corredores Viales

Nacionales

80,4 20,9 20,9 20,9

Obras en Corredores Viales 12,6 401,7 403,2 403,2


Tesoro Nacional 5.091,7 5.718,2 5.572,5 5.622,0



Transferencias Internas 1.407,1 949,2 949,2 949,2

Crédito Externo 1.069,6 1.158,4 1.466,1 1.220,8

Tribunal de Tasaciones de la Nación 7,1 9,4 9,5 9,5 Tasación de Bienes 7,1 9,4 9,5 9,5






2009

2010

2011 2012


Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

1.187,2 1.197,5 1.360,0 1.426,8

Asistencia Técnico - Financiera para

Saneamiento

1.187,2 1.197,5 1.360,0 1.426,8


Tesoro Nacional 912,1 1.089,4 1.223,5 1.286,3


Crédito Externo 223,3 56,4 88,7 97,7

Servicio Geológico Minero Argentino 57,6 62,1 61,0 60,6 Actividades Centrales 13,6 15,7 15,3 15,0

Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 12,7 13,7 13,6 13,6

Producción de Información Geológica de Base 31,3 32,6 32,0 32,0





Ente Nacional Regulador del Gas 70,3 83,2 82,9 81,5 Regulación del Transporte y Distribución de Gas 70,3 83,2 82,9 81,5



Ente Nacional Regulador de la Electricidad 68,3 77,6 77,6 76,7 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico 68,3 77,6 77,6 76,7



Organismo Regulador de Seguridad de Presas 10,2 12,6 12,8 12,8 Control de Seguridad de Presas 10,2 12,6 12,8 12,8


Tesoro Nacional ,9 ,0 ,0 ,0


Comisión Nacional de Regulación de 48,3 52,5 50,4 50,4




2009

2010

2011 2012

Transporte Fiscalización, Regulación y Control del Servicio

de Transporte

48,3 52,5 50,4 50,4




Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

58,3 60,1 62,6 62,6

Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 58,3 60,1 62,6 62,6



Administración Nacional de Aviación Civil 210,3 248,2 248,3 248,3 Regulación, Fiscalización y Administración de la

Aviación Civil

210,3 248,2 248,3 248,3





METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Prevención Sísmica Publicación sobre el

Comportamiento de

Materiales y Estructuras


Operación y

Mantenimiento de la

Red Nacional de

Estaciones

Sismológicas

Equipo 55 56 58 60

Operación y

Mantenimiento de la

Red Nacional de

Acelerógrafos

Equipo 155 160 165 167

Procesamiento de la

Actividad Sísmica


Formulación y Ejecución de la Política Geológico-

Minera (BID Nº 1865-OC-AR-2)

Exenciones Impositivas y

Arancelarias a Inscriptos

en el Régimen de

Inversiones Mineras

Beneficio 15.683 16.000 16.000 16.000

Control de Empresas

Inscriptas en el

Régimen Minero



Microemprendimientos

Mineros

Proyecto 13 15 15 15

Rehabilitación de Huellas

Mineras

Huella Minera

Rehabilitada

30 40 40 40

Administración de Bienes del Estado

Venta de Inmuebles Inmueble Vendido 11 10 9 7

Alquiler de Inmuebles Inmueble Alquilado (*) 56 61 67

Venta de Muebles Lote Vendido 9 12 10 8

Afectación de Inmuebles Inmueble Transferido 22 95 83 74

Afectación de Inmuebles Inmueble en Comodato 14 10 7 5

Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura

Social

Capacitación Persona Capacitada 135 50 0 0

Ejecución de Proyectos de

Agua y Saneamiento

Proyecto 18 33 0 0

Asistencia para la

Reinserción Social

Familia Asistida 412 800 618 0

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Acciones para

Mejoramiento Barrial

Barrio Habilitado 33 28 79 14

Acciones para

Mejoramiento Barrial


Acciones sobre Sector

Educación

Proyecto 4 4 0 0

Acciones sobre Sector

Asistencia Salud

Proyecto 4 5 0 0

Acciones de Tipo

Comunitario

Proyecto 1 2 0 0

Asistencia Financiera Niño Asistido 30 30 0 0

Desarrollo de la Infraestructura Habitacional

"TECHO DIGNO"

Construcción de Viviendas Vivienda Terminada 27.457 46.194 45.191 48.033

Acciones para el Mejoramiento Habitacional e


Ejecución de Proyectos de

Agua y Saneamiento


Construcción de Viviendas Vivienda Terminada 570 725 648 648

Construcción de

Soluciones

Habitacionales


Terminada

700 1.025 863 863

Construcción de Obras de

Equipamiento

Comunitario



Infraestructura Urbana

Proyecto Terminado (*) 481 481 481

Construcción de

Soluciones

Habitacionales - Mejor

Vivir


Terminada

13.981 30.559 20.004 19.301

Fortalecimiento Comunitario del Hábitat

Construcción de Viviendas Vivienda Terminada 1.989 702 1.060 1.060

Construcción de

Soluciones

Habitacionales


Terminada

1.478 1.227 982 0

Construcción de Viviendas

con Cooperativas de

Trabajo

Vivienda Terminada 2.500 4.705 2.700 2.700


Infraestructura Urbana

Proyecto Terminado 76 198 137 137

Construcción de

Soluciones Habitacional

con Cooperativas de

Trabajo


Terminada

2.850 2.910 2.880 2.880

Construcción de Centros

Integrales Comunitarios

con Cooperativas de

Trabajo

Centro Integral Terminado 41 229 135 135

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Urbanización de Villas y Asentamientos

Precarios

Construcción de Viviendas Vivienda Terminada 1.792 3.853 3.853 3.853


Ferroviario

Renovación de Vías Obra Habilitada 3 13 15 22

Electrificación de Vías Obra Habilitada 1 1 21 4

Ejecución de Obras de

Comunicación y

Señalamiento

Obra Habilitada 4 10 14 11

Ejecución de Obras

Civiles Ferroviarias


Ejecución de Obras

Integrales

Obra Habilitada (*) 2 3 2

Optimización de Centros

de Transbordo


Formulación y Ejecución de Política de

Hidrocarburos


la Construcción de

Gasoductos

Proyecto Financiado 4 8 5 0

Formulación y Ejecución de la Política de

Energía Eléctrica


Obras de

Repotenciación



el Tendido de Líneas de

Tensión


Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la

Energía

Recambio de Alumbrado

Público en Municipios


Instalación de Equipos

Solares (PERMER)

Equipo Instalado 2.222 2.000 6.541 4.000

Instalación de Equipos

Termogeneradores

(PERMER)

Equipo Instalado 80 117 35 120

Acciones para la Ampliación de las Redes

Eléctricas de Alta Tensión


el Tendido de Líneas de

Tensión


Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura

Universitaria

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Obras en Universidades

Nacionales

Universidad Asistida 17 31 39 39

Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"

- BID Nº 1345 y 1966)

Construcción de Escuelas Escuela Construida 110 175 170 180

Formulación y Conducción de Políticas

Portuarias y de Vías Navegables

Dragado de las Vías

Fluviales

Metro Cúbico 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Habilitación de Puertos Informe Final 9 10 10 10

Servicio de Balizamiento

Fluvial

Señal en Servicio 0 1.240 1.240 1.240


Comisión Nacional de Energía Atómica Desarrollos y Suministros para la Energía

Nuclear


Centrales Nucleares

Asistencia a Central

Nuclear

20 30 35 35

Irradiación de Pacientes

en RA-6

Paciente Irradiado 5 10 10 10

Aplicaciones de la Tecnología Nuclear

Producción Radioisótopos

Primarios

Curie 8.546 8.700 8.500 8.600

Producción Cobalto

60:Uso Industrial y

Médico

Curie 3.242.000 2.600.000 1.400.000 2.500.000

Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección

Ambiental

Almacenamiento Interino

Baja y Media Actividad

Metro Cúbico 44 40 40 40

Almacenamiento Bajo

Salvaguarda de

Elementos

Combustibles

Elemento Combustible 163 178 193 208

Almacenamiento Fuentes

Radioactivas en Desuso

Fuente Radioactiva en

Desuso

448 270 270 270

Investigación y Aplicaciones no Nucleares

Formación en Disciplinas

Nucleares


Formación de Becarios Becario Formado 269 250 250 250

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Investigación y Desarrollo

en Ciencias Básicas e

Ingeniería Nuclear

Informe 180 220 230 240



Ingeniería Nuclear




Ingeniería Nuclear

Tesinas y Tesis Doctorado 50 50 50 50

Suministros y Tecnología Ciclo Combustible

Nuclear

Prospección Geológica de

las 57 Zonas Geológico-

Uraníferas

Porcentaje de Avance 3 3 4 4

Instituto Nacional del Agua

Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua Capacitación Persona Capacitada 268 220 220 220

Análisis Químicos

Especializados

Análisis 2.473 2.600 2.600 2.600

Servicios de Información

Hidrometeorológica

Informe 344 200 200 320


Técnica


Estudios e Investigaciones Proyecto Terminado 10 10 10 10

Difusión de

Investigaciones

Técnicas


Comisión Nacional de Comunicaciones

Control de los Servicios de Telecomunicaciones Asignación de

Frecuencias


Homologación de Equipos Equipo 1.139 1.401 1.500 1.730

Realización de Auditorías Auditoría Realizada 631 1.238 1.541 1.643

Inspección a Servicios de

Telecomunicaciones

Inspección 23.157 26.657 27.216 27.240

Atención de Usuarios Reclamo Solucionado 42.848 43.508 46.240 47.224

Realización de

Allanamientos

Allanamiento Realizado 326 260 280 250

Realización de

Allanamientos

Secuestro 3.254 4.300 4.700 4.500

Otorgamiento de

Autorizaciones para

Instalación y Puesta en

Funcionamiento de

Estaciones

Radioeléctricas


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Otorgamiento de

Certificados de

Operador en

Telecomunicaciones



de Prestación de

Servicios de

Telecomunicaciones en

Régimen de

Competencia



de Radioaficionados

Licencia Otorgada 14.307 800 800 800

Control de los Servicios Postales

Realización de Auditorías Auditoría Realizada 387 410 410 410

Autorización para Operar

en el Mercado Postal


Control de Calidad en los

Servicios Postales

Operativo 21 23 23 23

Producción de

Estadísticas del

Mercado Postal

Ejemplar Impreso 106 110 110 110

Producción de

Estadísticas del

Mercado Postal


Renovación de

Autorizaciones

Autorización Renovada 124 118 118 118

Administración del Espectro Radioeléctrico

Atención de Usuarios Denuncia Realizada 343 157 144 122

Control de Usuarios

Caducos

Inspección 550 432 397 362

Control de Interferencias Inspección 577 517 502 502

Inspección a Estaciones

Radioeléctricas

Inspección 870 683 628 608

Inspección a Estaciones

de Radiodifusión

Inspección 306 387 367 362

Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros

Servicios de Comunicaciones


Financiera para la

Conectividad y la

Infraestructura en

Servicios de

Telecomunicaciones

Proyecto Financiado (*) 10 11 12

Capacitación en las

Tecnologías de la

Comunicación

Curso Realizado (*) 30 33 36

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Financiera para la

Inversión y el Desarrollo

de las

Telecomunicaciones

Proyecto Financiado (*) 10 11 12

Dirección General de Fabricaciones Militares

Producción y Comercialización de Bienes y

Servicios

Producción Química Tonelada 62.096 69.930 70.000 70.000

Producción Química Metro Cúbico 300 300 350 400

Producción Mecánica Producto 42.614.577 47.534.258 50.000.000 50.000.000

Producción Metal-

Mecánica

Producto 50 77 60 63

Dirección Nacional de Vialidad

Mantenimiento Señalamiento de Rutas Kilómetro Señalizado 439 10.051 1.771 0

Mantenimiento por

Administración

Kilómetro Conservado 4.972 4.157 5.184 6.745

Mantenimiento por

Convenio


Obras de Emergencia Kilómetro Conservado 32 7 0 0

Mantenimiento por

Sistema Modular


Obras de Seguridad Vial Kilómetro Rehabilitado 25 174 559 593

Obras de Conservación

Mejorativas

Kilómetro Rehabilitado 5 6.359 2.417 344

Construcciones

Concesión sin Peaje para

Conservación y

Mejoramiento

Kilómetro Conservado 626 626 626 0

Obras por Convenios con

Provincias

Kilómetro Construido 384 158 249 175

Obras de Mejoramiento y

Reposición de Rutas

Kilómetro Rehabilitado 1.956 2.287 1.519 5.324

Obras en Pasos

Fronterizos y

Corredores de

Integración


Obras en Puentes Metro Construido 1.736 892 1.046 939

Obras en Circuitos

Turísticos


Sistema de Contratos de Recuperación y

Mantenimiento

Recuperación y

Mantenimiento de

Mallas Viales

Kilómetro Rehabilitado 12.817 26.896 21.512 20.493

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Control de Concesiones Viales

Seguimiento Financiero-

Contable y

Administración de las

Concesiones

Informe 8 28 28 28

Seguimiento Jurídico de

las Concesiones

Informe 2 4 4 4

Seguimiento Técnico de

las Concesiones

Informe 4 10 10 10

Atención de Usuarios Reclamo 12.000 11.000 9.200 9.200

Tribunal de Tasaciones de la Nación

Tasación de Bienes Tasaciones Especiales y

Judiciales

Tasación 1.708 1.000 1.000 1.000

Valuación de Bienes para

Fines Contables

Tasación 800 600 600 600

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

Asistencia Técnico - Financiera para

Saneamiento

Habilitación de Obras

Menores de

Saneamiento


Habilitación de Obras en

Zonas Carenciadas -

PROARSA


Expansiones de Agua

Potable y Cloaca con

Cooperativas de Trabajo


Habilitación de Obras de

Agua Potable y

Saneamiento en Áreas

Concesionadas

Obra Habilitada (*) 3 0 0

Habilitación de Obras

Especiales de Agua

Potable y Saneamiento


Expansión de Redes de

Agua y Cloacas (PAST)


Servicio Geológico Minero Argentino

Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera Asistencia Tecnológica a

las Industrias

Vinculadas con la

Actividad Minera

Informe 2.028 2.200 2.300 2.400

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Atención a Empresas

Mineras

Informe 195 340 350 360

Análisis de Muestras

Minerales

Análisis Realizado 3.318 3.600 3.700 3.800

Producción de Información Geológica de Base

Elaboración Cartas

Geológicas y Temáticas

Mapa 27 32 32 32

Cartografía Digital Mapa digitalizado 16 15 15 15

Impresión Cartas

Geológicas e Informes


Elaboración de Cartas

Imagen y Mosaicos

Satelitales

Mapa 21 20 20 20

Edición Bases

Topográficas y Modelos

de Elevación Digital

Mapa 16 15 15 15

Ente Nacional Regulador del Gas

Regulación del Transporte y Distribución de Gas Análisis Regulatorio Caso 5.442 5.846 5.900 6.000

Atención de Usuarios Persona Atendida 113.400 113.400 110.000 100.000

Audiencias de

Conciliación

Caso 4 4 4 4

Auditorias Técnicas y

Contables

Auditoría Realizada 1.407 1.023 1.100 1.200

Auditoria a Agentes del

Sistema de Gas Natural

Comprimido


Auditorias en Obras

Ejecutadas por

Fideicomiso


Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico Atención de Usuarios Persona Atendida 245.000 270.000 270.000 270.000

Evaluación de Impacto

Ambiental

Inspección 25 24 24 24

Control de Calidad del

Producto Técnico

Inspección 16.400 16.400 16.400 16.400


Servicio Técnico

Inspección 560 710 710 710


Servicio Comercial


Seguridad Eléctrica en la

Vía Pública

Inspección 1.800 1.800 1.800 1.800

Seguridad Eléctrica en la

Vía Pública


Verificación de Sistemas

Gestión Ambiental

Sistema Verificado 15 15 15 15

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Control Físico de

Inversiones

Inspección 3.000 3.000 3.000 3.000

Evaluación de la Situación

Económica Financiera

de los Concesionarios

Informe Económico

Financiero Realizado

(*) 32 32 32

Organismo Regulador de Seguridad de Presas

Control de Seguridad de Presas Concientización sobre

Emergencias

Campaña de Difusión 5 4 5 5


Entidades

Entidad Asistida 10 10 12 12

Inspección General de

Presas

Inspección Realizada 107 111 112 112

Fiscalización de Ensayos

de Equipos

Hidroelectromecánicos

Fiscalización Realizada 59 59 60 60

Fiscalización de Informes

Comportamiento de

Presas y Obras

Complementarias


Fiscalización de

Ejercitación de PADE


Fiscalización de Auditoría

Técnica de Obras


Comisión Nacional de Regulación de Transporte

Fiscalización, Regulación y Control del Servicio

de Transporte

Control Técnico de

Vehículos

Vehículo Controlado 731.752 730.000 730.000 730.000

Evaluación Psicofísica de

los Conductores


Atención de Usuarios Reclamo 80.705 83.300 83.300 83.300

Control de Inventario y

Bienes Inmuebles-

Carga e Interurbano de

Pasajeros


Control de Infraestructura-

Carga e Interurbano de

Pasajeros


Control de Material

Rodante-Carga e

Interurbano de

Pasajeros


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Control de Prácticas

Operativas-Carga e

Interurbano de

Pasajeros


Control de Infraestructura-

Servicio Metropolitano

Inspección 269 180 180 180

Control de Material

Rodante-Servicio

Metropolitano

Inspección 385 371 371 371

Control de Prácticas

Operativas-Servicio

Metropolitano


Control de Señalamiento,

Energía Eléctrica y

Comunicaciones-

Servicio Metropolitano

Inspección 174 164 164 164

Control de Señalamiento y

Comunicaciones-Carga

e Interurbano de

Pasajeros


Habilitación Técnica de

Conductores

Ferroviarios

Habilitación 232 200 200 200

Inspección de Cursos de

Capacitación

Curso 81 93 93 93

Control del Servicio de

Seguridad Pública

Adicional - Servicio

Metropolitano

Inspección 864 1.075 1.075 1.075

Controles Varios en

Estaciones - Servicio

Metropolitano

Inspección 9.010 9.040 9.040 9.040

Control de Limpieza,

Conservación e

Iluminación Material

Rodante - Servicio

Metropolitano

Inspección 440 477 477 477

Control de Prestación

Efectiva de Servicio

Declarados - Servicios

Interurbanos


Control de Calidad y de

Prestación de Servicios

- Servicios Interurbano

Inspección 4 4 4 4

Control de Exámenes

Psicofísicos de

Conductores

Ferroviarios

Inspección (*) 27 27 27

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Control de Higiene,

Seguridad y Medio

Ambiente - Servicio

Metropolitano


Control de Higiene,

Seguridad y Medio

Ambiente - Carga e

Interurbano de

Pasajeros


Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

Control del Sistema Nacional de Aeropuertos Atención de Usuarios Persona Atendida 2.991 4.100 4.100 4.100

Control de Seguridad en

Aeropuertos


Control Contratos

Concesiones

Inspección 384 450 450 450

Administración Nacional de Aviación Civil

Regulación, Fiscalización y Administración de la

Aviación Civil

Servicio de Protección al

Vuelo y Ayuda a la

Aeronavegación

Movimiento de Aeronave 631.696 663.281 696.445 731.267

Habilitación de Aeronaves

y Talleres

Habilitación 4.509 4.734 4.971 5.220

Licencias y Habilitaciones

al Personal

Aeronavegante

Habilitación 8.184 8.593 9.023 9.474

Habilitación de

Aeródromos Públicos y

Privados

Habilitación 14 15 16 16

Capacitación al Personal

Operativo en

Aeropuertos y

Aeródromos

Técnico Capacitado 1.541 1.618 1.699 1.784

Vuelo de Verificación Vuelo 433 455 477 501

Publicaciones de Uso

Aeronáutico

Publicación 8.230 8.642 9.074 9.527

Movimiento de Pasajeros Pasajero Transportado 19.519.266 20.495.229 21.519.991 22.595.990


JURISDICCION 70

MINISTERIO DE EDUCACIÓN __________________________________




2009

2010

2011 2012

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 14.418,9 15.564,2 17.195,4 17.748,5




Educación 29,32,33, 35, 41 y 45

30,7 30,8 30,8 30,8

Desarrollo de la Educación Superior 9.995,3 10.774,7 11.354,7 11.554,7

Gestión Educativa 235,1 301,8 531,9 564,7

Cooperación e Integración Educativa

Internacional

25,3 25,5 32,0 32,0

Información y Evaluación de la Calidad Educativa 29,7 23,0 33,0 43,0

Acciones Compensatorias en Educación 724,4 961,5 1.061,5 1.101,5

Servicio de la Biblioteca de Maestros 5,8 7,3 9,3 9,3

Infraestructura y Equipamiento 286,7 193,4 320,7 436,2

Innovación y Desarrollo de la Formación

Tecnológica

577,3 635,9 735,9 759,9

Fortalecimiento de las Administraciones

Provinciales

6,4 6,5 6,5 6,5

Mejoramiento de la Calidad Educativa 177,1 188,9 239,5 247,4

Acciones de Formación Docente 70,3 74,0 124,0 171,0

Fondo Nacional de Incentivo Docente 2.108,4 2.212,9 2.588,7 2.664,5

Erogaciones Figurativas a Organismos

Descentralizados y Transferencias Varias

38,6 14,9 14,9 14,9


Tesoro Nacional 13.570,2 14.581,5 16.231,4 16.851,9





2009

2010

2011 2012



Crédito Externo 780,9 930,4 911,0 842,8


Fundación Miguel Lillo 23,1 27,7 27,4 26,1 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 23,1 27,7 27,4 26,1




Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

19,1 20,8 20,7 20,7

Evaluación y Acreditación Universitaria 19,1 20,8 20,7 20,7




METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Educación Desarrollo de la Educación Superior

Convalidación de Títulos

Extranjeros

Título 700 500 510 520

Incentivos a Docentes

Universitarios con

Actividades de

Investigación

Docente Investigador 22.000 22.000 22.000 22.000

Publicaciones

Universitarias


Otorgamiento de Becas a

Alumnos Universitarios

de Bajos Recursos

Becario 11.352 11.352 11.352 11.352

Formación Universitaria Egresado 68.682 71.686 74.822 78.095

Registro y Legalización de

Títulos y Otros

Documentos

Registro 264.000 290.400 304.920 320.166

Autorización de Nuevas

Universidades Privadas



Carreras Universitarias



Unidades Académicas


Reconocimiento Oficial de

Títulos Universitarios

Nacionales

Título 170 230 235 240

Autorización de Carreras a

Distancia


Otorgamiento de Becas

para Carreras

Prioritarias

Becario 31.135 31.135 31.135 31.135

Gestión Educativa

Desarrollo de Actividades

Científicas, Académicas,

Olimpíadas, Ferias de

Ciencia, Etc.

Alumno Participante 48.062 49.912 49.912 49.912

Educación a Distancia en

Primaria y Secundaria

para Alumnos

Residentes en el

Exterior

Alumno Atendido 2.000 2.000 2.000 2.000

Alfabetización de Adultos Persona Asistida 70.000 40.000 40.000 40.000

Dotación de Material

Bibliográfico a

Bibliotecas Escolares

Biblioteca Equipada 3.500 3.500 3.500 3.500

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Equipamiento de

Laboratorios Escolares

Escuela Atendida 1.000 1.000 1.000 1.000

Equipamiento Multimedial

a Centros de Educación

para Adultos

Escuela Atendida (*) 1.500 1.500 1.500


Financiera a Proyectos

Pedagógicos

Proyecto (*) 24 24 24

Reincorporación de

Jóvenes y Adultos a la

Educación Formal

Alumno Reincorporado 500.000 620.000 500.000 500.000

Distribución de Ejemplares

Plan Nacional de

Lectura

Ejemplar Distribuido 800.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Producción de Material de

Apoyo Pedagógico para

todos los Niveles y

Modalidades

Material Producido (*) 150 150 150

Aportes para Proyectos

Pedagógicos


Dotación de Material a

Bibliotecas para

Educación de Adultos

Biblioteca Equipada (*) 1.500 1.800 2.000

Cooperación e Integración Educativa

Internacional

Becas de

Perfeccionamiento

Becario 300 238 245 250

Información y Evaluación de la Calidad Educativa

Realización del Operativo

Nacional de la Calidad

Educativa

Alumno 350.000 248.000 248.000 248.000

Capacitación y Asistencia

Técnica en Evaluación

Técnico Capacitado 750 850 850 850

Relevamiento Anual

Estadístico

Establecimiento Relevado 47.000 47.000 47.000 47.000

Capacitación a Directores,

Supervisores y Personal

de Gestión


Investigaciones y Análisis

Estadísticos

Informe 35 48 48 48

Censo Nacional de

Infraestructura

Informe (*) 30 15 8

Acciones Compensatorias en Educación

Provisión de Libros (Texto,

Lectura y Manual) para

Alumnos de Primaria y

Secundaria

Libro Provisto 1.900.000 6.600.050 3.993.400 3.993.400

Provisión de Útiles

Escolares


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Entrega Kit y Material

Didáctico

Alumno Atendido 150.000 150.000 150.000 150.000


para Estudiantes de

Primaria y Secundaria

Becario 500.000 550.000 550.000 550.000


Correspondientes a

Leyes Especiales

Becario 1.500 1.500 1.500 1.500


Aborígenes

Becario 11.000 12.000 12.000 12.000

Aportes para Proyectos de

Educación Media


Aportes para la Movilidad

Escolar

Escuela Atendida 630 2.800 2.800 2.800

Acciones de Retención e

Inclusión Nivel Primario



para el Nivel Primaria

Becario (*) 65.200 65.200 65.200


del Nivel Secundario

Becario (*) 80.300 80.300 80.300

Apoyo a Escuelas

Albergues para

Actividades

Extracurriculares y/o de

Extensión

Escuela Atendida (*) 500 500 500


Estudiantiles para

Educación Especial

Becario (*) 5.750 5.750 5.750

Aportes para Acciones de

Retención e Inclusión

en el nivel Secundario


Asistencia a Bibliotecas de

Escuelas de Educación

Especial

Escuela Atendida (*) 1.000 100 100

Servicio de la Biblioteca de Maestros

Servicios Bibliográficos y

Audiovisuales para el

Usuario de la Educación

Lector 24.482.870 55.067.750 55.067.750 55.067.750

Servicios de Consulta

Documental y

Legislativa a Usuarios

de la Educación

Lector 71.463 76.500 76.500 76.500


Equipamiento a

Bibliotecas de la

Educación

Biblioteca Asistida 58 61 61 61

Apoyo Técnico y

Equipamiento a Centros

de Documentación

Provinciales y GCBA

Centro 24 24 24 24

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Servicio de Difusión y

Publicación a Usuarios

de Educación

Material Producido 4 1 1 1

Capacitación de

Bibliotecarios de

Escuelas


Integración de Bibliotecas

Escolares y

Especializadas (BERA)

Biblioteca Conectada 2.095 2.000 2.000 2.000

Infraestructura y Equipamiento

Transferencias de

Recursos para el

Mejoramiento de la

Infraestructura en

Escuelas

Metro Cuadrado a

Construir

90.960 66.145 119.274 79.139

Transferencia de

Recursos para

Equipamiento de

Mobiliario para Aulas

Aula a Equipar 3.177 1.528 1.940 1.715

Transferencias de

Recursos p/

Microemprendimientos

Productivos con

Orientación Comunitaria

Escuela a Atender 30 33 120 144

Transferencia de

Recursos para Dotación

de Servicios Básicos a

Escuelas

Escuela a Atender 80 66 341 409

Innovación y Desarrollo de la Formación

Tecnológica

Capacitación Tecnológica Persona Capacitada 6.500 4.000 4.000 4.000

Otorgamiento de Becas Beca Otorgada 45.424 59.900 59.900 59.900


Técnica

Servicio Brindado 300 300 300 300

Administración de

Incentivos Fiscales


Diseño de Perfiles

Profesionales

Perfil Diseñado 60 60 60 60

Diseño Curricular de

Ofertas Educativas

Módulo Diseñado 350 350 350 350

Producción de Materiales

Didácticos y de

Divulgación en Diversos

Soportes


Servicio de Conectividad

en Internet para

Educación Técnica

Escuela Conectada 180 150 150 150

Modernización de Centros

de Formación

Profesional

Institución Beneficiada 50 100 100 100

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Formación de Docentes

de Educación Técnico

Profesional

Docente Capacitado 11.500 16.000 11.500 11.500

Asistencia Financiera en

Educación Técnico

Profesional para

Acciones de Retención



Educación Técnico

Profesional para

Equipamiento



Educación Técnico

Profesional para

Acondicionamiento

Edilicio



Educación Técnico

Profesional para

Seguridad e Higiene



Educación Técnico

Profesional para

Vinculación

Tecnológica-Productiva



Provisión a Bibliotecas

de la Educación Técnica

Profesional

Institución Asistida 1.380 800 800 800

Fortalecimiento de las Administraciones

Provinciales

Realización de Cursos de

Capacitación para

Funcionarios y Personal

Curso 10 10 12 12

Realización de Cursos de

Capacitación para

Funcionarios y Personal

Agente Capacitado 500 450 520 550

Diseño e Implementación

del Sistema de

Administración de

Recursos Humanos



del Sistema de

Administración de

Recursos Humanos

Sistema Actualizado 23 20 21 24


del Sistema de Gestión

Integral de Piezas

Administrativas


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


del Sistema de Gestión

Integral de Piezas

Administrativas


Asistencia para la

Capacitación de

Funcionarios en el Uso

de Sistemas a

Implementar

Funcionario Capacitado 7.500 5.000 4.000 3.000


Locales y en el Exterior

de Postgrados en

Educación

Becario 500 670 500 500


del Sistema de Legajo

Unico de Alumnos

Sistema Implementado (*) 2 3 2



Unico de Alumnos



del Sistema de

Información Ejecutiva



del Sistema de

Información Ejecutiva



del Sistema de Juntas

de Clasificación y

Disciplina



del Sistema de Juntas

de Clasificación y

Disciplina




Unico de Edificios

Escolares



del Registro Nacional de

Legajo Unico de

Educación Escolar

Sistema Implementado (*) 24 24 24

Mejoramiento de la Calidad Educativa

Distribución de Equipos

Informáticos a Escuelas

Rurales

Escuela Atendida 500 1.500 0 0

Capacitación en

Educación para Jóvenes

y Adultos

Docente Capacitado 2.100 4.000 1.400 0

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Evaluación Técnica de

Formación y

Capacitación

Informe (*) 1 1 1

Evaluación Técnica de

Proyectos de Escuelas

en Red - Sociedad Civil

Informe (*) 1 1 1

Acciones de Formación Docente

Capacitación Docente Docente Capacitado 10.000 10.500 14.000 15.000


Instituciones de

Enseñanza

Centro Atendido 241 241 241 241


para Estudiantes de

Institutos de Formación

Docentes

Becario 6.000 7.800 8.500 8.500

Organización de Centros

de Actualización e

Innovación Educativa

(CAIE)

Centro 241 241 241 241

Becas de Formación

Docente para

Estudiantes Indígenas

Becario 2.000 2.000 2.200 2.200


Institutos de Formación

Docente

Escuela Atendida 1.000 800 900 900

Proyectos de

Investigación

Pedagógica


Becas de Formación

Pedagógica en el

Exterior

Becario 160 65 160 160

Capacitación a Directivos Director Capacitado (*) 1.500 1.500 1.500

Capacitación a

Formadores

Docente Capacitado (*) 160 160 160

Formación de

Facilitadores

Docente Capacitado (*) 2.000 2.000 2.000


para Postgrado y

Especialización

Becario (*) 400 400 400


Formadores

Becario (*) 400 400 400

Material de Investigación

sobre la Formación

Docentes

Material Producido (*) 10 10 10


Fundación Miguel Lillo

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Investigación de la Flora, Fauna y Gea

Servicio Bibliográfico

Especializado

Consulta Bibliográfica 19.700 19.700 20.000 20.000

Exposiciones Exposición 9 9 8 8

Investigaciones Línea de Investigación 180 180 146 146

Conferencias, Congresos

y Disertaciones

Congreso Organizado 42 42 54 54

Visitas Guiadas Visitante 10.000 10.000 10.000 10.000

Edición de Publicaciones Publicación 15 15 12 12

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Evaluación y Acreditación Universitaria Evaluación Institucional

Externa

Institución Evaluada 10 10 10 10

Evaluación de Proyectos

Institucionales

Proyecto Institucional 53 53 56 56

Acreditación de Carreras

de Grado

Dictamen 338 464 484 562

Acreditación de

Especialidades

Postgrado

Informe 410 760 810 900

(*) Medición incorporada en el año 2010

JURISDICCION 71

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

__________________________________




2009

2010

2011 2012

ADMINISTRACION CENTRAL 776,0 855,6 896,2 1.028,4

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva 776,0 855,6 896,2 1.028,4


Formulación e Implementación de la Política de

Ciencia y Tecnología

244,9 321,5 326,5 329,9

Promoción y Financiamiento de Actividades de

Ciencia, Tecnología e Innovación

428,2 436,6 444,9 573,8


Tesoro Nacional 431,8 461,3 474,8 478,2


Crédito Externo 330,0 390,0 417,1 545,9


Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

1.059,1 1.260,2 1.258,0 1.257,0


Formación de Recursos Humanos y Promoción

Científica y Tecnológica

1.001,6 1.190,2 1.190,3 1.190,4

Exhibición Pública e Investigación en Ciencias

Naturales de la República Argentina

4,9 6,1 6,1 6,1




2009

2010

2011 2012


Tesoro Nacional 1.058,0 1.258,9 1.256,7 1.255,6



METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Formulación e Implementación de la Política de

Ciencia y Tecnología

Subsidios a Instituciones Subsidio Otorgado 184 35 35 35

Proyectos Federales de

Innovación Productiva

Subsidio Otorgado (*) 55 55 55

Proyectos de Desarrollo

Tecnológico Municipal


Apoyo Tecnológico al

Sector Turismo


Eslabonamientos

Productivos


Promoción y Financiamiento de Actividades de

Ciencia y Técnica

Otorgamiento de

Subsidios para la

Innovación Tecnológica

en Sectores

Productivos y Socia

Subsidio Otorgado (*) 1.549 2.193 2.435

Otorgamiento de

Subsidios FONTAR

FONCYT

Subsidio Otorgado (*) 1.519 1.608 1.893

Otorgamiento de

Subsidios para la

Promoción y el Fomento

de la Innovación

Tecnológica


Otorgamiento de

Prestamos para la

Promoción y el Fomento

de la Innovación

Tecnológica

Préstamo Otorgado (*) 38 43 56

Otorgamiento de

Prestamos para la

Promoción de la

Industria del Software


Otorgamiento de

Subsidios para la

Promoción de la

Industria del Software


Otorgamiento de

Préstamos Investigación



METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Formación de Recursos Humanos y Promoción

Científica y Tecnológica

Formación de Becarios Becario Formado 2.445 3.120 3.245 3.245

Asesoramiento Técnico Caso 146 150 155 160

Asistencia Técnica en la

Gestión de Patentes

Patente 45 50 55 60

Financiamiento Proyectos

de Investigación y

Desarrollo Nacionales


Financiamiento Proyectos

Investigación y

Desarrollo

Internacionales


Exhibición Pública e Investigación en Ciencias

Naturales de la República Argentina

Visitas Guiadas Visitante 102.000 100.000 102.000 104.000

Visitas Guiadas Alumno Atendido 99.000 98.000 99.000 99.000

Publicaciones Técnicas Publicación 16 16 16 16

Asesoramiento Técnico Caso Investigado 310 600 650 650

JURISDICCION 75

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

__________________________________




2009

2010

2011 2012


Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social 2.722,4 2.797,0 2.789,1 2.757,7


Acciones de Empleo 2.164,6 2.043,1 2.054,4 2.036,7

Análisis y Formulación de la Política de

Seguridad Social

4,6 7,9 7,9 7,9

Formulación y Regulación de la Política Laboral 90,6 111,2 112,5 112,5

Regularización del Trabajo 55,6 51,9 56,0 50,6

Acciones de Capacitación Laboral 195,9 349,9 331,5 320,3

Sistema Federal de Empleo 60,5 50,5 52,9 50,5


Tesoro Nacional 1.700,1 1.666,8 1.468,0 1.215,7


Transferencias Internas 850,7 958,5 1.178,8 1.400,0


Crédito Externo 141,3 139,1 109,4 109,4


Superintendencia de Riesgos del Trabajo 71,8 49,9 49,9 50,0 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos 71,8 49,9 49,9 50,0




2009

2010

2011 2012

del Trabajo




Administración Nacional de la Seguridad Social 87.429,1 101.813,8 116.465,3 131.466,5 Actividades Centrales 2.183,1 2.578,4 2.592,5 2.606,3

Prestaciones Previsionales 65.672,1 78.036,5 91.129,2 104.661,2

Complementos a las Prestaciones Previsionales 188,9 188,9 188,9 188,9

Seguro de Desempleo 735,8 746,9 712,5 702,1

Asignaciones Familiares 8.605,5 8.995,0 9.401,1 9.588,1

Atención Ex-Cajas Provinciales 4.524,4 5.127,8 5.657,1 6.293,2

Atención Pensiones Ex-Combatientes 621,8 717,5 793,5 882,7

Transf. y Contrib. a Seg. Social, OD y Sec. Med.

de Común.

4.897,5 5.422,9 5.990,5 6.543,9


Tesoro Nacional 18.322,7 20.346,3 22.657,4 24.863,9

Recursos Propios 69.065,7 81.406,2 93.766,7 106.600,4


Crédito Externo 38,5 59,3 39,1 ,0


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Acciones de Empleo Empleo Transitorio Beneficio Mensual 3.351.142 4.073.334 3.700.000 3.700.000

Asistencia a Jefes de

Hogar en Emergencia

Laboral

Beneficio Mensual 5.155.006 4.135.433 2.500.000 1.000.000

Mantenimiento Empleo

Privado

Beneficio Mensual 596.880 500.000 400.000 300.000

Asistencia Técnica

Proyectos Pago Único


Incentivos para la

Reinserción Laboral


Atención del Seguro de

Capacitación y Empleo

Beneficio Mensual 910.894 1.424.000 1.800.000 2.000.000

Asistencia para la

Inserción Laboral


Formulación y Regulación de la Política Laboral

Negociación de Convenios

Colectivos

Convenio 1.383 1.150 1.162 1.150

Resolución de

Controversias

Conciliación 130.000 137.500 138.000 137.500

Regularización del Trabajo

Fiscalización de

Establecimientos

Establecimiento

Inspeccionado

120.000 125.000 126.250 125.000

Acciones de Capacitación Laboral

Capacitación Laboral Persona Capacitada 100.000 120.000 130.000 140.000

Asistencia para

Capacitación



Financiera para

Terminalidad Educativa

Beneficiario 120.000 140.000 150.000 160.000

Asistencia Técnico

Financiera para

Capacitación Laboral



Financiera en

Formación y

Terminalidad Educativa



Jóvenes Desocupados

Beneficio Mensual 350.000 750.000 936.000 1.530.000

Sistema Federal de Empleo


Financiera para la

Gestión Local del

Empleo


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Orientación Laboral Persona Orientada 580.000 580.000 600.000 600.000


Superintendencia de Riesgos del Trabajo Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos

del Trabajo

Auditoria de Calidad de

Atención de

Accidentados Graves

Caso 1.860 1.860 1.860 1.860

Auditoria de Calidad de

Atención de

Accidentados Leves

Caso 270 1.140 1.140 1.140

Fiscalización del

Cumplimiento

Prestaciones Dinerarias

en ART y Empleadores

Autoasegurados


Auditoría en ART’s y

Empleadores

Autoasegurados


Fiscalización en Empresas Inspección Realizada 4.338 5.605 5.605 5.605

Auditoría del proceso de

recalificación en ART´s,

Empleadores

Autoasegurados y

Prestadores


Auditoría de

Rehabilitación de Casos

Crónicos y Servicio

Social

Caso 560 560 560 560


Administración Nacional de la Seguridad Social Prestaciones Previsionales

Atención de Jubilaciones Jubilado 3.825.485 3.985.722 4.101.765 4.213.941

Atención de Pensiones Pensionado 1.379.673 1.418.583 1.444.697 1.462.259

Complementos a las Prestaciones Previsionales

Atención Subsidio de

Contención Familiar

Beneficio 162.000 164.508 164.508 164.508

Atención Subsidios Tarifas Beneficio 151.840 145.071 145.071 145.071

Seguro de Desempleo

Atención de Seguros de

Desempleo

Beneficiario 140.673 143.118 142.474 139.767

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Asignaciones Familiares

Asignación por Adopción Beneficio 562 576 588 600

Asignación por Hijo Beneficiario 4.107.781 4.211.031 4.293.175 4.376.743

Asignación por Hijo

Discapacitado

Beneficiario 122.518 125.901 129.607 130.831

Asignación por Maternidad Beneficiario 67.741 69.435 70.824 72.240

Asignación por Matrimonio Beneficio 66.583 68.248 69.613 71.005

Asignación por Nacimiento Beneficio 189.739 194.482 198.372 202.339

Asignación Prenatal Beneficiario 104.964 107.588 109.740 111.935

Ayuda Escolar Anual Beneficiario 2.770.219 2.839.904 2.895.837 2.951.967

Asignación por Cónyuge Beneficiario 724.166 745.891 733.982 733.982

Atención Ex-Cajas Provinciales

Atención de Jubilaciones Jubilado 132.489 129.713 127.126 124.726


Atención Pensiones Ex-Combatientes

Atención de Pensiones

Ex-Combatientes

Pensionado 21.067 21.481 21.777 21.957

JURISDICCION 80

MINISTERIO DE SALUD __________________________________




2009

2010

2011 2012




Actividades Comunes a los Programas 17, 20,

22, 24, 25, 26, 29 , 30, 36, 37, 39 y 40

2,3 4,8 4,7 4,7

Actividades Comunes a los Programas con

Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 29, 30,

37, 38 y 39

5,5 6,9 6,9 6,9


21

4,4 5,9 4,9 4,9

Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 47,7 56,9 57,1 57,1

Atención de la Madre y el Niño 464,8 562,4 559,3 559,3

Formación de Recursos Humanos Sanitarios y

Asistenciales

89,6 99,1 99,0 99,0

Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias

e Investigación

13,1 16,2 16,2 16,2

Prevención y Control de Enfermedades y

Riesgos Específicos

1.310,6 320,9 319,1 319,1

Planificación, Control, Regulación y Fiscalización

de la Política de Salud

26,1 32,1 31,2 31,2

Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de

Transmisión Sexual

260,3 275,6 275,6 275,6

Detección y Tratamiento de Enfermedades

Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud

19,5 26,5 25,5 25,5

Atención Primaria de la Salud 112,1 45,3 43,8 43,8




2009

2010

2011 2012

Cobertura de Emergencias Sanitarias 6,6 7,2 6,9 6,9

Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR) 48,9 34,5 34,5 34,5

Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema

Público de Salud

194,5 190,1 198,3 182,4

Atención Médica a los Beneficiarios de

Pensiones no Contributivas

850,2 964,5 1.353,5 1.513,0

Prevención y Control de Enfermedades

Endémicas

83,3 114,4 104,5 104,5

Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF

7412-AR)

73,6 124,8 130,9 112,0

Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y

Comunitaria

190,8 200,6 200,9 201,1

Sanidad Escolar 9,9 15,1 15,1 15,1


Descentralizados, Hospital Garrahan, Hospital

El Cruce y Transferencias Varias

303,6 398,5 402,2 402,2


Tesoro Nacional 3.368,1 2.709,4 3.035,1 3.160,6

Recursos con Afectación Específica 3,7 4,2 4,4 4,6



Crédito Externo 583,7 655,3 669,6 634,8


Centro Nacional de Reeducación Social 18,2 21,6 21,6 21,6 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 18,2 21,6 21,6 21,6



Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 79,8 83,0 84,3 84,3 Atención a Enfermos 79,8 83,0 84,3 84,3







2009

2010

2011 2012

Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica 72,4 79,4 79,6 77,9

Control y Fiscalización de Medicamentos,

Alimentos y Material Biomédico

72,4 79,4 79,6 77,9




Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante

36,4 38,6 40,6 42,6

Regulación de la Ablación e Implantes 36,4 38,6 40,6 42,6




Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”

112,0 125,0 157,6 172,1

Prevención, Control e Investigación de

Patologías en Salud

112,0 125,0 157,6 172,1

Servicios de la Deuda ,0 ,0 ,0 ,0


Tesoro Nacional 111,2 123,8 156,9 171,3


Transferencias Internas ,0 ,0 ,0 ,0

Transferencias Externas ,3 ,6 ,0 ,0

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 354,4 363,1 361,0 361,4 Atención Sanitaria para la Comunidad 354,4 363,1 361,0 361,4


Tesoro Nacional 346,9 354,1 351,9 351,9


Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 80,0 86,3 82,8 82,8 Atención de Pacientes 80,0 86,3 82,8 82,8







2009

2010

2011 2012


del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” 25,3 30,2 28,0 27,1

Atención a Discapacitados Psicofísicos 25,3 30,2 28,0 27,1




Servicio Nacional de Rehabilitación 37,2 43,2 43,4 43,9 Prevención y Control de las Discapacidades 37,2 43,2 43,4 43,9




Administración de Programas Especiales 964,7 1.057,4 1.057,4 1.057,4 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de

Salud

964,7 1.057,4 1.057,4 1.057,4

Fuentes de Financiamiento 964,7 1.057,4 1.057,4 1.057,4


Transferencias Internas 942,6 1.031,4 1.031,4 1.031,4

Superintendencia de Servicios de Salud 72,2 70,7 59,0 59,0 Regulación y Control del Sistema de Salud 72,2 70,7 59,0 59,0




METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Salud Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica


Técnica

Taller 6 6 6 6

Asistencia para

Prestaciones de Alta

Complejidad

Paciente Asistido 0 50 50 50

Asistencia con Hormonas

de Crecimiento


Elaboración y Difusión de

Estadísticas de Salud



Estadísticas de Salud

Consulta 2.083 1.900 2.000 2.000

Asistencia con

Medicamentos al

Paciente Miasténico


Asistencia con

Medicamentos a

Pacientes

Transplantados

Paciente Asistido 830 1.250 1.250 1.250

Asistencia para Realizar

Cirugías de Cataratas

Paciente Operado 3.275 2.000 2.500 3.000

Atención de la Madre y el Niño

Asistencia con

Medicamentos

Tratamiento Entregado 1.978.151 1.545.022 1.545.022 1.545.022

Publicaciones Ejemplar Distribuido 215.000 350.000 350.000 350.000


Asistencia Nutricional con

Leche Fortificada

Kilogramo de Leche

Entregado

13.000.000 15.652.951 15.652.951 15.652.951


Provincias para Seguro

de Salud Materno-

Infantil

Beneficiario 1.050.320 1.174.626 1.493.076 1.589.168

Provisión de Equipamiento

a Centros de Salud

Centro Equipado 21 37 30 35

Asistencia para la

Detección de

Enfermedades

Congénitas

Análisis Realizado 1.461.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Financiamiento de

Cirugías de

Cardiopatías

Congénitas

Paciente Operado 474 70 70 70

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Formación de Recursos Humanos Sanitarios y

Asistenciales

Financiamiento de la

Formación de

Residentes en Salud

Especialista Formado 498 605 605 605

Becas para Auxiliares y

Técnicos y

Perfeccionamiento

Profesional

Mes/Beca 19.667 39.333 39.333 39.333

Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias

e Investigación

Becas Investigación Beneficiario 204 201 201 201

Apoyo para Capacitación

en Provincias

Curso 4 8 8 8

Apoyo para Capacitación

en Provincias


Asistencia para el Control

de la Calidad del Agua y

del Aire

Laboratorio Provisto 3 12 12 12

Difusión del Conocimiento Publicación 8 5 5 5

Talleres de Cooperación

Técnica en Municipios

Saludables

Participante 3.774 2.900 3.000 3.100

Difusión de la Estrategia

de Municipios

Saludables


Difusión de la Estrategia

de Municipios

Saludables

Consulta 1.467 1.000 1.150 1.300

Prevención y Control de Enfermedades y

Riesgos Específicos

Distribución de Vacunas

(PAI y otras)

Dosis 31.680.924 32.000.000 32.000.000 32.000.000

Inmunización Menores de

1 Año-Vacuna B.C.G.

Persona Vacunada 696.804 700.000 700.000 700.000


1 Año-Vacuna Sabín



1 Año-Vacuna

Cuádruple Bacteriana



6 Meses- Vacuna

Antihepatitis B



1 año- Vacuna Triple

Viral


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Asistencia con

Medicamentos de

Primera Elección contra

la Tuberculosis

Tratamiento Distribuido (*) 12.000 12.000 12.000

Asistencia con

Medicamentos contra la

Tuberculosis

Multiresistente

Tratamiento Distribuido (*) 120 120 120

Asistencia con

Medicamentos contra la

Influenza A (H1N1)

Tratamiento Distribuido (*) 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Planificación, Control, Regulación y Fiscalización

de la Política de Salud


Técnica



Médicas


Matriculación de

Profesionales, Técnicos

y Auxiliares de la Salud

Matrícula Otorgada 16.899 15.120 15.120 15.120

Control Sanitario en

Medios de Transporte


Evaluación Médica de la

Capacidad Laboral

Junta Médica 2.950 3.000 3.000 3.000

Evaluación Médica de la

Capacidad Laboral

Examen Preocupacional 4.407 3.000 3.000 3.000


Directrices Sanitarias




CD Distribuido 958 1.000 1.000 1.000



Consulta Electrónica 2.460 2.500 2.500 2.500

Seguimiento de

Accidentes Laborales


Certificación de Matrículas

y Especialidades


Capacitación en Calidad

de la Atención Médica

Persona Capacitada 958 1.000 1.000 1.000


Supervisión a Bancos

de Sangre


Capacitación Profesional y

Técnica en Hemoterapia


Talleres de Cooperación

Técnica en APS/Salud

Mental

Participante 1.500 1.000 1.000 1.000

Distribución de Reactivos

a Bancos de Sangre

Determinación Serológica 875.000 1.625.000 3.000.000 4.000.000

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Fiscalización de

Consultorios, Centros

Asistenciales e

Instituciones

Acta de Inspección 1.252 900 900 900

Fiscalización de

Establecimientos

Farmacéuticos

Acta de Inspección 1.986 2.800 2.800 2.800

Fiscalización de Equipos

Emisores de Rayos

Equipo Controlado 443 600 600 600

Fiscalización Sanitaria en

Fronteras y Territorios

Federales

Acta de Inspección 581 1.000 1.000 1.000

Certificación de Aptitud

Física en Zonas de

Frontera

Certificado Expedido 842 1.200 1.200 1.200

Inmunización en Unidades

de Frontera y Nivel

Central


Rematriculación de

Profesionales, Técnicos

y Auxiliares de la Salud

Credencial Otorgada 20.632 20.000 20.000 20.000


para Promover la

Donación de Sangre

Becario (*) 132 132 132

Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de

Transmisión Sexual

Publicaciones Técnicas Ejemplar Distribuido 17.831 60.000 60.000 60.000

Distribución de Biológicos Determinación Serológica 3.179.080 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Asistencia Regular con

Medicamentos


Estudios de Carga Viral Análisis Realizado 43.270 45.000 45.000 45.000

Asistencia Nutricional a

Recién Nacidos de

Madres VIH+

Niño Asistido 1.385 2.000 2.000 2.000

Distribución de

Preservativos

Producto Distribuido 19.805.092 35.000.000 35.000.000 35.000.000


Materiales sobre

VIH/ETS

Folleto 7.378.986 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Detección y Tratamiento de Enfermedades

Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud

Capacitación Taller 8 10 10 10


Técnica

Programa Provincial

Asistido

12 4 4 4


Técnica


Asistencia con Drogas

Oncológicas

Tratamiento Entregado 27.138 33.000 33.000 33.000

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Certificación de

Organizaciones Libres

de Humo


Atención Telefónica sobre

Tabaquismo

Consulta 6.757 8.500 8.500 8.500


Materiales sobre

Tabaquismo

Folleto 250.000 250.000 250.000 250.000


Materiales sobre

Tabaquismo

Afiche 35.000 70.000 70.000 70.000

Prevención del Cáncer de

Cuello de Utero

Análisis Realizado (*) 35.000 60.000 60.000

Atención Primaria de la Salud


Capacitación Persona Capacitada 900 1.500 1.500 1.500

Asistencia para la

Fluoración del Agua

Persona Cubierta 1.650.284 3.100.000 3.100.000 2.000.000

Difusión de Información en

Educación para la Salud

Ejemplar Distribuido 5.500 5.000 5.000 5.000

Difusión de Información en

Educación para la Salud

Documento Producido 8 12 12 12

Asistencia en Salud

Sexual y Reproductiva

Tratamiento Entregado 12.445.459 22.265.688 22.265.688 22.265.688

Distribución de

Preservativos


Cobertura de Emergencias Sanitarias

Asistencia Sanitaria Paciente Asistido 150.000 50.000 50.000 50.000

Capacitación Persona Capacitada 800 500 500 500

Asistencia Sanitaria en

Emergencias

Paciente Trasladado 73 60 60 60

Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR)

Capacitación de Recursos

Humanos de la Salud

Persona Capacitada 0 1.600 2.400 2.000

Fortalecimiento de Redes

de Salud Provinciales

Proyecto en Ejecución (*) 14 14 14

Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema

Público de Salud

Asistencia con

Medicamentos para

Atención Primaria

Botiquín Distribuido 125.000 145.000 150.000 150.000

Asistencia con

Medicamentos para

Atención Primaria

Tratamiento Distribuido (*) 40.091.700 41.474.142 41.474.142

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Atención Médica a los Beneficiarios de


Cobertura Médico

Asistencial a

Pensionados y Grupo

Familiar

Beneficiario 604.444 717.643 838.069 958.069

Prevención y Control de Enfermedades

Endémicas




Técnica


Rociado de Viviendas

Chagas

Vivienda Rociada 128.872 120.000 120.000 120.000

Vigilancia Viviendas

Rociadas Chagas

Vivienda Vigilada 264.451 240.000 360.000 480.000

Capacitación de Agentes

Comunitarios


Protección de la Población

contra el Dengue

Municipio Vigilado 230 360 360 360

Protección de la Población

contra el Dengue

Municipio Controlado

Químicamente

117 250 250 250

Vigilancia Viviendas

Rociadas Paludismo

Vivienda Vigilada 65.795 97.000 130.000 130.000

Rociado de Viviendas

Paludismo

Vivienda Rociada 9.247 14.000 18.000 1.800

Atención Médica

Paludismo

Persona Atendida 1.646 840 1.500 1.500

Estudios Serológicos

Chagas para

Embarazadas y Niños


Becas de Formación de

Agentes Comunitarios

Becario Formado 860 1.400 1.400 1.400

Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF

7412-AR)

Implementación del

Sistema de Seguimiento

de Insumos

Provincia Incorporada 8 20 21 21

Reembolso a Provincias

por Acciones de Salud

Pública Priorizadas

Reembolso Otorgado 80 80 84 84

Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y

Comunitaria

Formación en Servicio en

Salud Comunitaria

Becario 1.761 1.075 1.075 1.075

Formación en Salud

Comunitaria

Cursante 2.981 720 720 720

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Actualización Permanente

en Servicio en Salud

Comunitaria

Agente Contratado 5.188 6.838 6.838 6.838

Atención en Móviles

Sanitarios - Clínica

Médica

Paciente Atendido (*) 19.200 19.200 19.200

Atención en Móviles

Sanitarios - Odontología

Paciente Atendido (*) 4.800 4.800 4.800

Realización de Cirugías

Oftalmológicas

Paciente Operado (*) 480 480 480

Sanidad Escolar

Evaluación del Estado de

Salud de Niños de 1º y

6º Grado

Escuela Evaluada 1.875 5.187 5.187 5.187

Evaluación del Estado de

Salud de Niños de 1º y

6º Grado

Niño Evaluado 145.643 415.000 415.000 415.000


Centro Nacional de Reeducación Social Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción

Investigaciones Línea de Investigación 3 3 3 3

Asistencia a Internados de

Tiempo Completo

Alta Médica 146 120 120 120

Asistencia a Pacientes en

Centro de Día

Alta Médica 28 46 46 46

Asistencia Ambulatoria y

Admisión

Consulta 8.308 9.000 9.000 9.000

Asistencia Ambulatoria y

Admisión

Alta Médica 71 150 150 150


Técnica

Curso 107 108 110 112


Técnica


Acciones de Prevención

en Drogadicción en el

Ámbito Escolar



en Drogadicción en el

Ámbito Escolar

Taller 140 150 160 170


en la Comunidad



en la Comunidad

Taller 170 180 190 200

Asistencia para la

Reinserción Social

Consulta 10.800 10.400 10.500 10.600

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Asistencia para la

Reinserción Social

Alta Médica 20 25 30 35

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

Atención a Enfermos Atención de Pacientes

Internados

Egreso 950 1.000 1.200 1.300


Ambulatorios

Consulta Médica 133.432 130.000 145.000 155.000


Domiciliarios y

Vigilancia Socio-Familiar

Persona Atendida 17.000 18.000 19.000 20.000

Internación de Pacientes

Crónicos

Paciente Internado 343 350 300 250

Rehabilitación de

Personas con

Discapacidad

Práctica Realizada 50.000 55.000 60.000 65.000

Atención a Pacientes en

Centro de Día

Paciente Atendido 40 40 100 120

Estudios Diagnósticos a

Pacientes Externos

Práctica Realizada 395.314 230.000 260.000 290.000

Asistencia Alimentaria a

Pacientes Ambulatorios

Módulo alimentario 700 600 500 400

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Control y Fiscalización de Medicamentos,

Alimentos y Material Biomédico


Productos

Producto Analizado 109.982 116.100 123.900 128.100


Productos

Certificado Emitido 22.446 25.000 25.000 25.000


Establecimientos

Establecimiento

Inspeccionado

5.634 5.650 6.000 6.100


Establecimientos

Inspección de Buenas

Prácticas Clínicas

Realizada

70 70 75 75

Autorización de Productos Producto Autorizado 15.692 22.120 20.752 21.397

Autorización de Productos Autorización de

Comercialización

Otorgada

312 500 500 500

Autorización de Productos Autorización de Buenas

Prácticas Clínicas

Otorgada

218 200 200 240

Habilitación de

Establecimientos

Establecimiento Habilitado 360 330 330 330

Vigilancia Sanitaria Caso Evaluado 7.466 11.020 11.820 12.770

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Instituto Nacional Central Único Coordinador

de Ablación e Implante

Regulación de la Ablación e Implantes Capacitación Profesional

y Técnica

Curso 65 65 65 65


y Técnica


Administración del

Registro de Donantes

de Células Progenitoras

Hematopoyéticas

Donante Registrado 8.500 9.400 10.300 11.000

Procuración de Órganos Donante 552 590 631 675

Procuración de Órganos Órgano Ablacionado 1.540 1.647 1.762 1.885

Procuración de Tejidos Donante 449 547 585 625

Procuración de Tejidos Tejido Ablacionado 1.608 1.720 1.840 1.968

Transplante de Órganos Órgano Transplantado 1.493 1.416 1.515 1.621

Transplante de Tejidos Tejido Transplantado 900 963 1.030 1.102

Servicio de Información

Telefónica

Consulta 60.000 60.000 60.000 60.000

Elaboración de Materiales

de Difusión


Búsqueda de Donantes de

Células Progenitoras

Hematopoyéticas para

Transplante

Transplante Concretado 40 44 50 60

Búsqueda de Donantes de

Células Progenitoras

Hematopoyéticas para

Transplante

Transplante no

Concretado

440 270 330 350

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”

Prevención, Control e Investigación de

Patologías en Salud

Asistencia con

Medicamentos

Dosis 402.660 485.150 485.150 485.150

Investigaciones Publicación 102 155 155 155

Investigaciones Etapa Concluida 24 27 27 27

Investigaciones Presentación a Congresos 199 203 203 203

Atención de Pacientes Paciente Asistido 66.638 90.360 90.360 90.360



Producción de Reactivos

de Diagnóstico

Determinación 1.074.294 1.290.033 1.290.033 1.290.033


Técnicas y

Procedimientos en

Laboratorios

Laboratorio Controlado (*) 35 35 35

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Técnicas y

Procedimientos en

Laboratorios

Panel Evaluado (*) 1.854 1.854 1.854

Asesoramiento Técnico Entidad Asistida 1.216 857 857 857

Asesoramiento Técnico Persona Asistida 2.535 2.532 2.532 2.532

Producción de Sustratos

Biológicos

Sustrato Biológico 170.167 81.200 81.200 81.200

Diagnóstico de Referencia Determinación 247.757 206.628 206.628 206.628

Difusión del Conocimiento Documento Producido 156 114 114 114

Difusión del Conocimiento Documento Distribuido 29.213 37.373 37.373 37.373

Asistencia a Redes de

Laboratorios

Laboratorio (*) 722 722 722

Asistencia a Redes de

Laboratorios

Red 81 89 89 89


Productos Biológicos




Determinación 2.724 3.924 3.924 3.924



Producto Estandarizado 2 2 2 2

Diagnóstico de Rutina Determinación 37.546 39.170 39.170 39.170


de Uso Humano

Dosis 188.154 489.200 489.200 489.200


de Uso Veterinario

Dosis 10.000 10.000 10.000 10.000

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas

Atención Sanitaria para la Comunidad Atención de Pacientes

Externos

Consulta Médica 567.702 567.823 567.995 568.000


Internados

Egreso 21.320 21.578 21.821 21.900

Atención de Pacientes de

Emergencia

Consulta Médica 175.223 175.541 175.699 176.000

Intervenciones Quirúrgicas Procedimiento Realizado (*) 12.360 12.480 12.530

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

Atención de Pacientes Atención de Pacientes

Ambulatorios

Consulta Médica 29.754 35.000 35.000 35.000

Internación de Pacientes

Crónicos

Paciente Internado 794 1.000 1.000 1.000


la Externación de

Pacientes


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”

Atención a Discapacitados Psicofísicos Internación, Rehabilitación

y Cirugía

Paciente/Día 21.000 18.000 18.000 18.000

Rehabilitación de

Personas con

Discapacidad

Prestación 111.527 120.000 120.000 120.000

Transporte de Pacientes Traslado 5.932 6.500 6.500 6.500


Externos para

Rehabilitación

Consulta Médica 25.000 24.000 24.000 24.000


Ambulatorios para

Atención Primaria

Consulta Médica 2.888 3.600 3.600 3.600

Internación Domiciliaria Paciente/Día (*) 6.000 6.000 6.000

Servicio Nacional de Rehabilitación

Prevención y Control de las Discapacidades Capacitación Persona Capacitada 1.799 2.170 2.290 2.315


Técnica


Formación de Terapistas

Ocupacionales


Formación de Técnicos en

Órtesis y Prótesis


Internación de Niños y

Adolescentes con

Discapacidad Severa

Paciente Internado 65 75 75 75

Rehabilitación de

Discapacitados con

Técnicas Deportivas

Prestación 91.828 92.149 92.600 92.600

Otorgamiento Franquicias

para Automotores

Franquicia Otorgada 1.730 2.000 2.400 2.600

Otorgamiento Franquicias

para Automotores

Franquicia Denegada 250 250 300 350

Orientación al

Discapacitado

Persona Atendida 19.978 19.200 19.200 19.200

Seguimiento del

Tratamiento de

Personas

Discapacitadas

Carenciadas

Persona Cubierta 135 105 80 60

Categorización de

Instituciones para el

Registro de Prestadores

Institución Evaluada 108 110 110 110

Otorgamiento de Símbolo

Internacional de Acceso

Símbolo Otorgado 8.652 9.300 10.500 11.500

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Certificación de la

Discapacidad

Certificado Otorgado 19.165 19.500 15.000 10.000

Certificación de la

Discapacidad

Certificado Denegado 1.093 1.000 750 500

Administración de Programas Especiales

Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de

Salud

Asistencia Integral al

Drogadependiente

Subsidio Mensual 4.027 2.970 2.970 2.970

Asistencia para

Tratamiento de

Afectados por VIH/SIDA


Atención al Discapacitado Subsidio Mensual 129.071 106.250 106.250 106.250

Asistencia para

Prestaciones de Alta

Complejidad

Paciente Asistido 17.370 35.050 35.050 35.050

Asistencia para

Tratamiento de

Pacientes Hemofílicos

Subsidio Mensual 998 1.950 1.950 1.950

Asistencia para

Tratamiento Prolongado

con Medicamentos


Superintendencia de Servicios de Salud

Regulación y Control del Sistema de Salud Sistematización de

Estadísticas

Informe Estadístico 35 40 40 40

Gestión de Prestaciones

Impagas a Hospitales

Públicos de Gestión

Descentralizada

(HPGD)

Reclamo satisfecho 4.471 4.680 4.700 4.750


Obras Sociales

Auditoría Realizada 1.667 1.800 1.800 1.800

Auditoria de Prestaciones

Médicas de Obras

Sociales


Auditoria de Gestión

Económica Financiera

de Obras Sociales



Normativa


Servicio de Información

Telefónica

Consulta 1.019.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000


JURISDICCION 85

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL __________________________________




2009

2010

2011 2012





28

4,6 4,3 4,3 4,3


26

5,6 5,5 5,5 5,5

Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46

y 47

47,8 51,9 51,8 51,8

Actividad Común a los Programas 17 y 18 32,6 29,9 29,9 29,9

Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento 59,5 67,3 67,3 67,3

Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping 7,4 4,8 4,8 4,8

Acciones de Promoción y Protección Social 351,2 320,2 320,2 320,2

Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia

Técnica

33,3 39,6 39,6 39,6

Pensiones no Contributivas 6.449,8 7.745,0 8.959,3 10.355,8

Promoción del Empleo Social, Economía Social y

Desarrollo Local

303,5 325,1 325,1 325,1

Seguridad Alimentaria 1.442,7 1.287,5 1.287,5 1.287,5

Familias por la Inclusión Social 1.975,5 2.374,6 2.714,8 3.036,7

Acciones del Programa de Ingreso Social con

Trabajo

,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

Acciones para la Promoción y Protección Integral

de los Derechos de Niños, Niñas y

Adolescentes

150,8 165,3 165,4 165,5




2009

2010

2011 2012

Políticas Federales para la Promoción de los

Derechos de Niños y Adolescentes

52,6 43,0 44,4 44,4

Promoción y Protección de los Derechos de

Adultos Mayores

45,7 51,7 50,3 50,3

Promoción y Asistencia a los Centros de

Desarrollo Infantil Comunitarios

,0 3,0 3,0 3,0


Descentralizados, Secretaría de Medios de

Comunicación y Transferencias Varias

,0 ,7 ,7 ,7


Tesoro Nacional 4.222,9 6.230,5 6.566,7 6.894,5

Recursos con Afectación Específica 280,3 314,9 353,8 353,8



Crédito Externo 295,6 18,3 ,0 ,0


Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

77,3 80,0 92,6 105,7

Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 77,3 80,0 92,6 105,7




Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 23,4 24,2 26,3 28,8 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas 23,4 24,2 26,3 28,8




METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Ministerio de Desarrollo Social Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento

Participación de Atletas en

Competencias

Atleta Participante 3.484 3.900 3.900 4.100

Becas a Deportistas Becario 690 750 750 800


Centros Regionales de

Desarrollo Deportivo

Participante 1.500 1.600 1.600 1.600

Promoción del Deporte de

Alto Rendimiento

Deportivo - CENARD

Ración Alimentaria 330.000 360.000 360.000 380.000

Promoción del Deporte de

Alto Rendimiento

Deportivo - CENARD

Persona Alojada 115.000 130.000 130.000 150.000


Deportistas

Técnico 200 210 210 230

Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping

Atención Médica a

Deportistas

Paciente Asistido 21.712 22.000 22.000 22.000

Controles Antidoping Análisis 6.430 6.000 6.000 6.000

Acciones de Promoción y Protección Social

Subsidios a Personas Persona 40.000 45.000 50.000 50.000

Subsidios a Instituciones Institución Asistida 340 570 570 570


Proyectos para Grupos

Juveniles y

Fortalecimiento

Institucional

Proyecto Promovido 1.000 1.100 1.200 1.500


Instituciones

Familia Asistida 12.000 13.000 12.000 0


Instituciones


Promoción e Iniciación

Deportiva y Recreativa -

CERENA

Participante 100.000 120.000 120.000 120.000



CERENA

Ración Alimentaria 370.000 390.000 390.000 390.000



CERENA

Persona Alojada 18.034 20.000 20.000 20.000

Inclusión Deportiva de

Grupos Focalizados

Participante 15.000 18.000 18.000 18.000

Asistencia Técnico-

Financiera a Escuelas

de Iniciación Deportiva

Escuela Asistida 546 750 3.500 3.500

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Asistencia Técnico

Financiera a Clubes y

ONGs


Organización de Juegos

Deportivos

Participante 1.500.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000


Financiera a Centros

Integradores

Comunitarios

Centro 250 100 150 150

Distribución de Elementos

p/Atención de

Emergencias


Asistencia Técnico

Financiera para la

Puesta en Marcha de

los CIP

Centro Integradores de

Producción

10 15 15 0

Asistencia Técnica

Financiera para

Componentes Livianos

para el Sistema de

Emergencias

Módulo UNIR 300 100 100 100

Asistencia Técnica

Financiera para

Componentes Livianos

para el Fortalecimiento

PCC

Proyecto 4 100 150 150

Asistencia Técnico

Financiera a

Cooperativas para

Desarrollo de Energías

Alternativas

Cooperativa Asistida 30 250 250 250

Refuncionalización de

Espacios Comunitarios


Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia

Técnica


Fortalecimiento

Institucional


Promoción de Acciones

Territoriales

proyectos comunitarios

formulados

1.529 1.680 1.848 1.848



Madres de 7 o más

Hijos

Pensionado 253.700 304.742 352.846 384.602


Otorgadas por

Legisladores

Pensionado 114.000 108.520 102.460 96.400


por Invalidez

Pensionado 337.249 419.112 506.680 610.596

METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Leyes Especiales

Pensionado 1.824 1.824 1.812 1.800

Atención Pensiones por

Vejez y Decreto 775/82

Pensionado 57.730 57.730 48.130 38.530

Promoción del Empleo Social, Economía Social y

Desarrollo Local


Financiera a

Emprendedores

Unidad Productiva

Financiada

3.083 3.400 3.532 3.644


Financiera a

Emprendedores

Organización

Gubernamental y No

Gubernamental

Promovida

(*) 37 38 40

Capacitación en

Microcréditos a

Organizaciones

Organización

Capacitación en

Microcrédito Instalada

640 672 680 680

Asistencia Técnica

Financiera para la

Promoción del Empleo

Social y el Desarrollo

Local

Organización

Gubernamental y No

Gubernamental

Promovida

(*) 30 33 36

Consorcio de Gestión

Redes de Microcréditos

de la Economía Social

Consorcio de Gestión

Redes Fondeados

53 300 410 410

Seguridad Alimentaria


Conformación de

Huertas

Huerta Escolar 7.200 7.200 7.200 7.200


Conformación de

Huertas

Huerta Comunitaria 4.000 3.000 3.000 3.000


Conformación de

Huertas

Huerta Familiar 575.000 580.000 580.000 580.000


Conformación de

Huertas

Persona Asistida 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000


Hogares Indigentes

Ayuda Alimentaria 13.114.560 13.114.560 13.114.560 13.114.560


Hogares Indigentes

Módulo Alimentario

Financiado

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000


Hogares Indigentes

Módulo Alimentario

Remitido

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000


Financiera a Comedores

Comunitarios

Comedor Asistido 1.670 1.670 1.800 1.800

Creación y Consolidación

Emprendimientos

Productivos

Alimentarios


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012


Comedores Escolares

Comedor Asistido 12.075 12.075 12.075 12.075

Capacitación en Nutrición Evento de Capacitación

Financiado

(*) 50 70 70

Capacitación en Nutrición Asistencia Brindada 60 60 60 0

Familias por la Inclusión Social


la Inclusión Social

Familia Incorporada 673.533 751.697 847.697 900.000

Inscripción al Régimen de

Monotributo Social

Beneficiario del

Monotributo Social

46.375 100.000 100.000 100.000

Asignación Social por

Embarazo

Embarazo Cubierto 2.500 4.200 5.000 0

Transferencia de Ingresos

a Familias en Riesgo y

Vulnerabilidad Social


Estimulo a la Regularidad

Educativa

Joven Asistido 25.000 25.000 35.000 0

Estímulo Terminal

Educación y Formación

Ocupacional de Adultos

Beca Educativa 180.078 44.700 65.000 65.000

Acciones de Promoción

Familiar Comunitaria y

Ocupacional

Persona Capacitada 8.500 9.960 10.460 0



Ocupacional

Proyecto Comunitario 375 120 240 460



Ocupacional

Proyecto Productivo 375 100 100 0

Acciones del Programa de Ingreso Social con

Trabajo

Asistencia Técnica

Financiera para la

Promoción del Ingreso

Social

Organización Asistida (*) 1.666 1.666 1.666

Asistencia Técnica

Financiera para la

Promoción del Ingreso

Social

Puesto de Trabajo

Generado

(*) 100.000 100.000 10.000

Acciones para la Promoción y Protección Integral

de los Derechos de Niños, Niñas y

Adolescentes

Consolidación y

Conformación de

Espacios Institucionales

Gubernamentales y no

Gubernamentales


Fortalecimiento Familiar

y/o Comunitario


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Restitución de Derechos y

Cuidados en Ambientes

Alternativos a la Inst.

Persona Asistida 1.478 499 499 499

Asistencia a

Adolescentes

Infractores a la Ley

Penal


Transferencia de

Capacidades y

Construcción de

Espacios Instituciones

Gubernamentales


Prevención y Protección

de la Violencia y

Explotación Familiar

Persona Asistida (*) 260 260 260

Prevención y Promoción

para el Desarrollo y

Protagonismo

Adolescente

Organización Asistida (*) 10 10 10

Políticas Federales para la Promoción de los

Derechos de Niños y Adolescentes

Promoción de

Fortalecimiento Familiar

y Comunitario

Taller Socio-Familiar

Realizado

60 60 60 60

Fortalecimiento para el

Sistema de Protección

de Derechos


Fortalecimiento

Institucional y

Transferencia de

Tecnologías

Seminarios (*) 24 24 24


Organizaciones

Gubernamentales y no

Gubernamentales


Investigaciones Científicas

en Infancia y

Adolescencia

Investigación Realizada (*) 6 6 6

Promoción y Protección de los Derechos de

Adultos Mayores

Atención de Adultos

Mayores en Institutos


Asistencia Técnica para la


Mayores

Curso (*) 17 0 0

Asistencia Técnica para la


Mayores


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Capacitación en Servicios

Brindados a Adultos

Mayores


Capacitación en Servicios

Brindados a Adultos

Mayores

Persona Asistida (*) 2.900 2.900 2.900

Promoción de los

Derechos de los Adultos

Mayores

Persona Asistida (*) 9.132 9.132 9.132

Promoción y Asistencia a los Centros de

Desarrollo Infantil Comunitarios


Organizaciones

Gubernamental y no

Gubernamental


Acciones Directas a

Jardines Maternales

Persona Asistida (*) 246 246 246


Organizaciones

Gubernamentales y No

Gubernamentales



Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual Control de Entidades

Mutuales

Mutual Controlada 5.768 4.316 4.591 4.550


Creación de Nuevas

Cooperativas

Cooperativa Creada 3.138 1.400 1.400 1.400

Control de Cooperativas Cooperativa Controlada 6.200 8.240 9.050 9.865

Otorgamiento de Nuevas

Matrículas a Mutuales

Mutual Incorporada 172 148 148 148


Cooperativas y

Mutuales


Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas Financiamiento de

Proyectos para

Indígenas

Taller (*) 129 140 150

Financiamiento de

Proyectos para

Indígenas


METAS FISICAS


2009

2010

2011

2012

Financiamiento de

Proyectos para

Indígenas

Beca Otorgada (*) 333 350 360

Relevamiento Técnico-

Jurídico - Catastral de

Comunidades Indígenas

Proyecto de Relevamiento

Presentado

5 3 0 0


Formación Terciaria de

Indígenas

Beca Otorgada (*) 200 220 240


JURISDICCION 90

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA __________________________________




2009

2010

2011 2012



Deudas Directas de la Administración Central 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6


Tesoro Nacional 1.020,9 133,6 9.921,6 20.526,4

Recursos Con Afectación Específica 1.001,0 950,0 933,0 797,0

Crédito Interno 20.249,3 ,0 ,0 ,0

Crédito Externo 2.231,5 25.492,0 21.455,0 21.892,1


JURISDICCION 91

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO __________________________________




2009

2010

2011 2012



Atención estado de Emergencia por

Inundaciones e Inclemencias Climáticas

,0 ,7 ,7 ,7

Fondo Federal Solidario 3.418,5 6.457,0 6.905,0 7.490,0

Asistencia Financiera a Sectores Económicos 1.781,4 1.451,6 1.451,6 1.448,5

Asistencia Financiera a Empresas Públicas y

Ente Binacional

7.478,9 11.109,6 11.330,2 9.530,7

Atención Servicios Financieros y Gastos

Judiciales

6,1 6,3 6,3 6,3

Aportes al Sector Externo 990,2 170,0 165,0 168,4

Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 887,3 917,5 631,5 631,5

Otras Asistencias Financieras 100,4 1.359,4 1.224,9 2.986,6


Tesoro Nacional 14.323,3 20.331,2 20.359,1 21.210,4

Crédito Externo 339,5 1.140,9 1.356,1 1.052,3


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