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Dirección General de Presupuesto Nacional
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr
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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Ministerio de Gobernación y Policía (MGP), es la institución que se encarga de articular
esfuerzos para promover la gobernanza territorial, que garanticen la seguridad en los diferentes
sitios de entrada y salida del país, la creación de territorios indígenas, generación de nuevos
distritos, cantones, y resolución de conflictos limítrofes internos, mediante recursos de apelación
interpuestos contra resoluciones dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería en
materia de permanencia legal.
Se encarga de promover el desarrollo comunal, fomentando, coordinando y evaluando la
organización de las comunidades del país, incentivando la participación ciudadana en pos de la
mejora de la calidad de vida de los pobladores. Se encarga de la prevención de la violencia
mediante el control de la propaganda comercial, velando para que no se ofendan los valores de la
familia y no se utilice impúdicamente la imagen de la mujer, más recientemente se le dió la función
de coordinar y realizar las declaratorias de zonas urbanas litorales en el ámbito nacional.
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2. GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos autorizados y ejecutados para 2016, con
ingresos corrientes y de financiamiento (001, 280).
AUTORIZADO
(Ley No. 9341
y Modif.)
0-Remuneraciones 16,583,466,973 15,145,097,837 91.3
1-Servicios 652,594,406 601,150,474 92.1
2-Materiales y Suministros 69,016,975 52,708,098 76.4
5-Bienes Duraderos 83,744,141 59,402,046 70.9
6-Transferencias Corrientes 18,465,777,708 17,776,866,111 96.3
7-Transferencias de Capital 9,404,036,062 8,826,309,866 93.9
TOTAL GENERAL 45,258,636,265 42,461,534,432 93.8
1/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y
servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de
la obligación.
F uente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
Partida
Cuadro 2.1
Ministerio de Gobernación y Policía
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria
2016
2016
EJECUTADO 1/ % EJECUCIÓN
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Incumplimiento en el contrato de entrega de
mercancías adjudicadas. Se realizaron algunas
previsiones en respuestos y accesorios que no
se utilizaron.
Carencia de personal para giras (chofer). No se
adquirieron tintas ya que los cartuchos originales
de una nueva multifuncional han dado muy buen
rendimiento. Se compraron los útiles y
materiales de oficina realmente necesarios.
Quedaron recursos remanentes en Papel y
cartón debido a que no se logró pagar la
totalidad del año de la suscripción de periódicos
por problemas con el nuevo sistema de
contratación a inicios del año.
Los montos subejecutados corresponden a
remanentes que resultaron de la adjudicación de
los diferentes procesos de contratación que se
tramitaron en estas partidas y que por factores
de tiempo no fue posible utilizarlos para otra
contratación .
Se presentaron varias líneas infructuosas dentro
de la Licitación Abreviada para la adquisición de
equipo y programas de cómputo, (instalación de
redes, laptops y actualización de software),
siendo estos trámites tan complejos, los
tiempos para generar nuevas acciones no fueron
suficientes.
Los montos sub ejecutados corresponden a
remanentes de las contrataciones efectuadas
durante el año.
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
2-Materiales y
Suministros
5-Bienes Duraderos
Cuadro 2.2
Ministerio de Gobernación y Policía
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria en partidas con ejecución igual o menor a 90%
al 31 de diciembre de 2016
Partidas
PresupuestariasFactores que incidieron en la ejecución Observaciones
Estos factores que inceden en que la
ejecución sea efectiva de los
recursos y lograr mas del 90%, son
reincidentes con las del informe
semestral, tal como lo es el
inclumplimiento de los contratos, sin
embargo y pese a los esfuerzos
realizados dentro de algunas de las
acciones correctivas se proponen
darle seguimiento a las
contrataciones, revisar inventarios
contra las necesidades reales,
realizar un monitoreo constante para
adaptarse a cualquier situación
nueva que pueda presentarse, todo
esto realizarlo ante la proverduría del
ministerio, hacen que logren un
avance en la ejecución a fin de
garantizar la eficiencia en el
transcurrir del procedimiento de
contratación, lo cual tiene un impacto
directo en la ejecución
presupuestaria.
Es necesario que el ministerio revice
sus procesos, para que implemente
acciones que realmente tengan un
efecto positivo en los niveles de
ejecución.
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Falta de un chofer para realizar las giras y
no hubo necesidad de comprar tintas.
A pesar de los esfuerzos realizados durante
el segundo semestre, en algunas partidas
hay remanentes de dinero de las compras
realizadas, que no pudieron gastarse, en su
totalidad, debido a la carga de trabajo y a la
falta de personal en las áreas que hacen
las compras.
El consumo de gasolina se vio afectado
debido a que las proyecciones variaron en
las tarifas de los hidrocarburos.
En algunas de las licitaciones para la
compra de equipo informático, los
proveedores no participaron y en otras
líneas de la misma licitación los
proveedores no cumplieron con los
requisitos legales, esto ocasionó que se
declararan infructuosas; y no se dispuso de
más tiempo para volver a tramitar el
concurso.
Se realizó la compra del extintor y se tramitó
en tiempo la compra de los routers, pero
por atraso de entrega del proveedor del
bien, no se logró pagar la factura en el
período 2016, de igual forma se dio
infructuosa por parte del proveedor la
adqusición de un escritorio, hechos que
afectaron en gran medida la ejecución de
esta partida.
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
A grandes rasgos se
evidencia que dentro de
las razones por las que
no funcionaron las
acciones correctivas para
el segundo semestre,
resalta el tema de los
atrasos en los trámites
con las contrataciones
efectuadas, que por una
u otra manera se
declaran infructuosas;
por lo que se debe dar
énfasis y seguimiento y
realizar controles
eficientes para que
dichas contrataciones se
hagan , tener una mayor
comunicación con la
oficina de proveeduría del
ministerio para realizar
las compras de manera
más ágil y eficiente.
Cuadro 2.3
Ministerio de Gobernación y Policía
Razones por las que no funcionaron las acciones correctivas en partidas con ejecución semestral
menor a 45% y anual igual o menor a 90%
al 31 de diciembre de 2016
Partidas PresupuestariasRazones por las que no funcionaron las
acciones correctivas aplicadasObservaciones
2-Materiales y Suministros
5- Bienes Duraderos
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Sobre transferencias
La dirección financiera del Ministerio, para cumplir con las acciones de dirección, coordinación y
vigilancia sobre los recursos que se transfieren a los órganos desconcentrados e instituciones
descentralizadas, realiza una solicitud, con una serie de requisitos para poder proceder al giro de
dichos recursos asignados, por ejemplo, presentar una declaración jurada indicando los
compromisos contraídos y el monto requerido de la transferencia asignada, un informe de
ejecución de los fondos transferidos del periodo anterior y un informe de la liquidación
presupuestaria anual de los fondos transferidos.
A las municipalidades se les solicita que aporten una nota dirigida al Director Financiero del
Ministerio, solicitando los recursos, la cual deberá ser firmada por la alcaldía municipal, copia del
último estado de cuenta de caja única, copia de la aprobación de la Contraloría General de la
Republica de los recursos asignados, copia del detalle de origen y aplicaciones de recursos
específicos, presentación del Informe de Ejecución Presupuestario con su liquidación
presupuestaria del periodo anterior transferido.
Con respecto a los saldos en caja única que mantienen las entidades para 2015, el Departamento
Financiero no tiene esa información, para los datos del 2016, les está solicitado a cada
municipalidad las justificaciones de los fondos sin ejecutar que se encuentra en caja única, por lo
que no se tiene mayor información que pueda incluirse en el presente informe.
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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
3.1. Programas con producción cuantificable
Los grados de cumplimiento de las unidades de medida de los productos se clasificaron de
acuerdo con los siguientes parámetros:
ProductosUnidad de
medida
Tribunal Adm.
Migratorio1 2 1 1
Desarrollo de la
Comunidad2 -
Programación
Public itaria1 -
1 1 0
F uente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
Cantidad
Cuadro 3.1.1.
Ministerio de Gobernación y Policía
Cantidad de productos y unidades de medida por programa presupuestario y grado
de cumplimiento
Al 31 de diciembre de 2016
Programa
Grado de cumplimiento de las unidades de
medida
Cumplido 100%
Parcialmente cumplido 76% - 99%
No cumplido 0% - 75%
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Del cuadro anterior, se desprende que en relación con las unidades de medida parcialmente
cumplidas del programa Tribunal Administrativo Migratorio, se logró un porcentaje del 79% de la
meta y corresponde a los recursos atendidos en materia de Extranjería, obedeciendo a que la
cantidad de expedientes que ingresaron en esta materia al Tribunal, es mayor que los expedientes
de refugio, derivado de diversos factores cambiantes en los flujos migratorios regionales.
A pesar de esto, se realizarán acciones de distribución de expedientes para resolver de una
manera más equitativa ambas áreas, y procurar avanzar de manera congruente, siempre dejando
claro que el ingreso de expedientes en materia de refugio viene siendo muy superior a los de
extranjería, afectado por los comportamientos de los flujos migratorios en respuesta de diferentes
factores de orden geopolítico y económico que se den en la región y otras partes del mundo y por
el envío de las apelaciones que hace la primera instancia para su resolución por parte del Tribunal.
De igual forma, estas acciones estarán ejecutadas y coordinadas por parte del cuerpo colegiado
del Tribunal y su Jefe Jurídico, con el fin de conseguir el cumplimiento total de las metas y una
mejor gestión en los próximos años.
Los Programas Desarrollo de la Comunidad y Programación Publicitaria no cuentan con unidades
de medida debido a la complejidad de las labores que realizan, ya que dependen de la demanda
del usuario; en el caso de Desarrollo de la Comunidad, depende de las Asociaciones de Desarrollo
y público en general que solicitan recursos para realizar proyectos y en el caso de Programación
Publicitaria, depende de las quejas que se presenten en cuanto a las demandas de la publicidad
ya sea que no es apta para menores de edad, dañan la imagen de la mujer, etc.
La efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes parámetros:
Efectividad Ejecución de recursos
Efectivo ( E ) Cumplido 100% 90%- 100%
Parcialmente
Efectivo ( PE )
Parcialmente
cumplido76% - 99% 51%-89%
No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% - 75% 0%-50%
Cumplimiento del indicador
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Productos Indicadores
Tribunal Adm.
Migratorio1 2 2
Desarrollo de la
Comunidad2 5 3 1 1
Programación
Public itaria1 2 2
5 3 1
F uente: Elabo ració n pro pia co n base en dato s suministrado s po r la inst itució n.
Cuadro 3.1.2.
Ministerio de Gobernación y Policía
Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y efectividad
Al 31 de diciembre de 2016
Programa
Cantidad Efect ividad
El Programa Tribunal Administrativo Migratorio, cuenta con dos indicadores, de los cuales el
indicador de porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia de refugio, sobrepasó en
gran medida la meta planteada, esto crea un gran beneficio para toda la población refugiada en el
país y los solicitantes de refugio, ya que se les brinda una justicia pronta y cumplida como lo indica
la normativa. Se consiguió este nivel de avance en el indicador, gracias al trabajo arduo por parte
de todo el Tribunal, así como la colaboración del Proyecto de atención de la mora, el cual ha
dotado de equipo y personal al Tribunal, y ha facilitado la agilización en el conocimiento de los
expedientes y de los demás trámites que se realizan en esta instancia.
Algunas acciones que se presentaron a mediados del año 2016 para mejorar los índices, fueron
muy buenas, debido a que se aumentó la resolución de expedientes de extranjería de junio a
diciembre, pasando de 186 expedientes resueltos a 349, lo cual es un aumento por mes de 27
expedientes. Asimismo, en materia de refugio, en junio del 2016, se habían resuelto 246
expedientes y se cerró el año con 767 expedientes, representando esto un aumento en 6 meses de
521 expedientes, para un total de 1116 expedientes resueltos y notificados en el 2016, una cifra
nunca antes alcanzada por este Tribunal, lo cual indica que se está trabajando de mejor forma en
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los temas de planificación, tanto administrativa como financiera, sin embargo, es consciente que
los números y porcentajes se puedan mejorar, con el fin de tener una productividad más alta, en
materia de resolución y ejecución presupuestaria.
Por otra parte, las gestiones realizadas por el Programa Desarrollo de la Comunidad, muestran
cómo se realizan esfuerzos para que las liquidaciones que han sido presentadas en la institución
sean procesadas para su aprobación final, se proyecta que se finalicen en los dos primeros meses
del año 2017, de manera que al 31 de marzo del 2017 este requisito esté cumplido y no sea un
impedimento para que dichas asociaciones tengan acceso a los fondos públicos que les
corresponde. Estas liquidaciones no han sido aprobadas totalmente debido a que la fecha en que
fueron entregadas en la institución hace que la finalización del trámite respectivo se concluya hasta
el próximo año, en este sentido la medida correctiva prevista para el 2017 es canalizar la labor
institucional respecto de esta meta para que las asociaciones de desarrollo presenten las
liquidaciones a más tardar al 31 agosto del 2017. El seguimiento de las medidas será llevado por la
Dirección Técnica Operativa.
Para la consecución de la meta del indicador número de proyectos de desarrollo inclusivo,
ejecutado en territorios priorizados, los recursos ejecutados en materia de operación, se refieren a
los costos por concepto de servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y remuneraciones.
En cuanto a los fondos destinados, cabe destacar que el promedio de recursos por proyecto (46,8
millones de colones) fue superior a los recursos estimados, con lo cual en este caso se destinaron
mayores fondos a una prioridad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, que se traduce en
obras de mayor envergadura para población de distritos prioritarios ya que se lograron culminar
más proyectos de infraestructura, el promedio de proyectos liquidados fue de 46.8 millones de
colones por proyecto, superior a los 40 millones de colones estimados como meta proyecto.
En el caso del indicador de Número de proyectos de desarrollo ejecutados en territorios indígenas,
en el informe semestral, se indicaba que la principal amenaza para el cumplimiento de esta meta,
radicaba en la posibilidad de que las Asociaciones de Desarrollo de estos territorios, no
presentaran la documentación de liquidación.
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Como acción correctiva, DINADECO buscó incidir mediante mecanismos de promoción a través de
las direcciones regionales, tendientes a generar la presentación de las liquidaciones, lo que
permitió el cumplimiento de la meta, la relevancia de este indicador reside en la evidencia de que
los fondos son destinados para el desarrollo de los proyectos conforme el perfil aprobado, y que
están orientados al fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo.
Por su parte el Porcentaje de proyectos de infraestructura que cumplan su etapa de ejecución;
presentó un cumplimiento del 100% de la meta anual de 2016, que fue realizar una inspección de
campo a 27 proyectos de infraestructura presentados por organizaciones comunales, para verificar
que cumplen su etapa de operación. Esta etapa en el ciclo de proyectos, corresponde al periodo de
vida útil en que el proyecto cumple la función o el servicio para el cual fue concebido. La
importancia de este resultado reside en que se constata que los proyectos están cumpliendo con
los objetivos para los cuales fueron concebidos, y que en caso de que se presente alguna
inconsistencia, se comunican a la Dirección Nacional para que tome las medidas del caso.
Para el Porcentaje de proyectos liquidados, la meta asociada a este indicador, busca que cada año
más proyectos en condición de aprobados, cumplan con su etapa de liquidación, evidenciando así
el uso adecuado de los fondos girados. La meta en cuestión para el 2016, era tener liquidados al
menos el 75% de los proyectos aprobados durante el año 2014. Conforme lo establecido en el
indicador 4, la meta anual para 2016, es que el 75% (105 de un total de 140) de estos proyectos
alcanzaran la condición de liquidados. Al 31 de diciembre 2016, 112 de estos proyectos ya habían
alcanzado la condición de liquidados, lo que representó un 80% de avance de la meta anual
programada.
Un proyecto liquidado o ejecutado es aquel que se puede demostrar mediante documentos
(facturas, informe del ingeniero) que se realizó conforme al perfil de proyecto aprobado por el
Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC) y que para la culminación del mismo se
invirtieron la totalidad de los recursos públicos asignados. Por tanto, a través de su ejecución las
organizaciones comunales llevaron a cabo los objetivos propuestos, beneficiando a la población
meta identificada en el perfil.
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Por otro lado, el porcentaje de uniones cantonales con conocimientos adquiridos en seguridad
ciudadana, mediante las capacitaciones recibidas, cabe señalar que en el 2015, se impartió la
capacitación a representantes de 37 uniones cantonales, de 38 que se tenía programado en el
acumulado de 2015-2016. Para mejorar el cumplimiento se tiene como acción correctiva que,
desde el último trimestre del 2016, se ha estado en coordinación con el Viceministerio de Paz, para
que brinden la capacitación para el 2017. Se han reservado fondos para garantizar la ejecución de
la capacitación a representantes de uniones cantonales, de forma que se cumpla el 100% de la
meta del 2017, en el segundo trimestre.
Respecto al Programa Programación Publicitaria, se concluyó el período con el 103% de
cumplimiento en el indicador de resoluciones emitidas. Esta variable realmente no depende en su
totalidad del trabajo de la Oficina sino que responde a las acciones que se generan a partir de las
gestiones que inician otros actores vinculados con la publicidad comercial en el país: agencias,
empresas, medios de comunicación y otras personas interesadas que presentan denuncias a lo
largo del año.
Mediante las resoluciones emitidas se aprobaron, improbaron o se plantearon modificaciones a los
diferentes anuncios evaluados por la Oficina en el 2016. De esta manera se cumple con el objetivo
de evitar que mediante la publicidad comercial se proyecten mensajes que atenten contra la
dignidad o el pudor de la familia en general, o se haga un uso impúdico e inadecuado de la imagen
de la mujer solo para promover las ventas de productos y servicios; velando de esta forma por la
generación de condiciones de respeto a la dignidad de las personas, como variable que identifique
cotidianamente el entorno en el que se desenvuelve la vida nacional.
Es importante destacar que durante el 2016, el Consejo Asesor de Propaganda aprobó un nuevo
documento de criterios utilizados para evaluar la publicidad comercial de acuerdo con la Ley N°
5811, los que sirvieron de base para la emisión de las resoluciones a partir de su publicación y
divulgación. Documento en el cual, se desarrollan nuevos criterios en materia de lucha contra la
discriminación, contra la violencia en todas sus manifestaciones, contra una sexualización
exagerada e inapropiada, contra la promoción de estereotipos sociales y de género; así como
criterios específicos de defensa de las personas menores de edad; entro otros componentes de
este nuevo instrumento.
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Se cumplió el 100% del indicador relativo a actividades de formación y divulgación de la Ley N°
5811. Mediante estas actividades, la Oficina cumplíó su cometido de dar a conocer la ley y sus
métodos de trabajo, con el fin de concientizar a los diferentes actores sobre la importancia de evitar
que la publicidad trasgreda los límites legales establecidos y promover, por el contrario, que se
aproveche el poder de la publicidad comercial para transmitir mensajes que refuercen valores
positivos que ayuden a mejorar las condiciones de convivencia en la sociedad actual.
Estas actividades se dirigen a diferentes grupos de actores vinculados directa o indirectamente con
la publicidad, como es la industria publicitaria y los medios de comunicación en primer lugar, las
instituciones educativas en todos sus niveles, así como las Municipalidades y el movimiento
comunal.
Como se indicó en el informe de seguimiento, la cantidad de resoluciones tiende a aumentar en el
segundo semestre del año, lo que es consecuencia del comportamiento cíclico que muestra la
generación de anuncios remitidos a evaluación de la Oficina de Control de Propaganda; tal como
sucedió efectivamente en el 2016.
Las gestiones realizadas durante el periodo 2016 contribuyeron enormemente en la misión
institucional, el trabajo desarrollado tiene relación directa con cuatro de los conceptos que
conforman la misión institucional: gobernanza, participación ciudadana, calidad de vida y enfoque
de derechos humanos, se han creado nuevos esfuerzos para el fortalecimiento de la democracia y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población migrante y refugiada, mediante la aplicación
de políticas y acciones estratégicas en materia de migración y extranjería, dando la posibilidad a la
población objeto de nuestra competencia, de regularizar su condición migratoria en el país.
De la misma manera se da el fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo en la canalización
de fondos para proyectos de obras al servicio de las comunidades.
La publicidad comercial tiene una gran influencia sobre la vida de las personas en las sociedades
modernas, por lo tanto, la regulación y el control que se efectúe para evitar excesos que denigren
la dignidad de las personas, viene a ser un elemento positivo para la gobernanza, valorado desde
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el punto de vista de evitar reacciones colectivas ante eventuales anuncios que produzcan enfado o
insatisfacción en distintos grupos de la sociedad.
Igualmente hay relación con el componente de participación ciudadana, dada la posibilidad que
tienen todas las personas y grupos de la sociedad civil de presentar denuncias ante la Oficina de
Control de Propaganda, para solicitar la revisión y eventual retiro de publicidad que atente contra la
dignidad de las personas en general. Durante el 2016 se tomaron acciones para flexibilizar los
requisitos y habilitar más medios disponibles para la presentación de denuncias por parte de la
ciudadanía.
La regulación y control de los mensajes emitidos por la publicidad comercial, busca en última
instancia mejorar las condiciones de vida de las personas en la sociedad, lo que se logra como
consecuencia de evitar que los anuncios publicados por cualquier medio atenten contra la dignidad
y la imagen de las personas, el trabajo se efectúa desde una perspectiva de defensa de los
derechos humanos, enfoque que se hace explícito en el nuevo documento de criterios para evaluar
la publicidad comercial, incorporada como pauta orientadora del quehacer de esa dependencia en
el cumplimiento de sus objetivos y funciones.
A continuación se presenta los indicadores de producto de la institución clasificados como no
efectivos
Capacitaciones
Porcentaje de Uniones Cantonales con conocimientos adquiridos en
seguridad ciudadana, mediante capacitaciones recibidas.
F uente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la institución.
Producto Indicador
Cuadro 3.1.3.
Ministerio de Gobernación y Policía
Indicadores de producto no efectivos
Al 31 de diciembre de 2016
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4. OBSERVACIONES
Con el fin de mejorar la gestión institucional, así como los procesos de planificación y ejecución
presupuestaria se realizan las siguientes observaciones y recomendaciones:
1. Tal y como se le solicitó en el informe de evaluación anual 2015 , el Ministerio debería
utilizar el Decreto de Reprogramación 2017, para hacer el esfuerzo y plantear unidades de
medida, para los productos de los programas Desarrollo de la Comunidad y Programación
Publicitaria.
2. Además, se solicita revisar los procesos de la Proveeduría Institucional, para que las
contrataciones administrativas sean más eficientes y la compra y adquisición de bienes sea
oportuna y así la ejecución de los recursos sea superior al 90%.
3. El ministerio debe informar a la Dirección General de Presupuesto Nacional, para los
siguientes informes las acciones de vigilancia, coordinación y dirección que realiza sobre
los recursos transferidos a instituciones, pero no solamente lo relacionado con la ejecución
financiera, sino también, sobre el cumplimiento de objetivos y metas, así como del
beneficio que recibió la población a la que las instituciones entregaron el bien o servicio
con los recursos recibidos.