MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO INFORME … · (en millones de colones) Partida...

Dirección General de Presupuesto Nacional

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr

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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRREE) se fundamenta en la Ley N°3008 del 18 de

julio de 1962, denominada “Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.

La Ley antes mencionada, señala lo siguiente: “Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales respectivas, tiene por función

colaborar con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado al efecto, en la

formulación sistematizada de la política exterior del país, en la orientación de sus relaciones

internacionales y en la salvaguardia de la soberanía nacional. Es el medio por el cual el Estado

realiza todas sus gestiones ante Gobiernos e Instituciones extranjeras”.

El MRREE desarrolla sus funciones considerando los ejes prioritarios de la política exterior

costarricense, definidos para la administración gubernamental (2015-2018) a saber:

1. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional;

2. La promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales;

3. La promoción de la paz, del desarme, y de la seguridad nacional, regional y mundial;

4. El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo;

5. La promoción del desarrollo sostenible, en sus tres aproximaciones - la social, económica y lo

ambiental- y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales

internacionales.

6. El fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular, como elementos que

coadyuvan a la integración y al desarrollo de los países.

La política exterior costarricense en los ámbitos multilateral, regional y bilateral ha registrado una

serie importante de resultados concretos durante el periodo 2015-2018.

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2. GESTIÓN FINANCIERA

Cuadro 1 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ejecución del Presupuesto 2018 por clasificación objeto del gasto Al 31 de diciembre 2018 (en millones de colones)

Partida Presupuesto Inicial ¹

Presupuesto Actual ²

Presupuesto Ejecutado ³

Porcentaje de Ejecución

TOTAL 28.865,0 28.543,8 23.233,7 81,4 Recurso Externo - - - -

SUBTOTAL 28.865,0

28.543,8 23.233,7 81,4

Remuneraciones 17.223,9 17.084,5 14.189,4 83,1

Servicios 7.878,0 7.751,1 6.420,7 82,8

Materiales y Suministros 71,2 82,1 54,3 66,2 Intereses y Comisiones - - - - Activos Financieros - - - - Bienes Duraderos 64,0 91,4 47,6 52,1

Transferencias Corrientes 3.527,9 3.534,7 2.521,7 71,3 Transferencias de Capital - - - - Amortización - - - - Cuentas Especiales 100,0 - - -

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera ¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2018. ² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2018. ³Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Del cuadro anterior, se observa que todas las partidas tienen un porcentaje de ejecución menor al

90%. A continuación se muestra la ejecución de estas mismas partidas para los años 2016, 2017 y

2018.



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En términos generales en estos últimos años, la institución no ha alcanzado el 90% de ejecución;

en Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos, más bien, hay una tendencia a una menor

ejecución.

2016 2017 2018

TOTAL 89,1 89,8 81,4

Remuneraciones 91,8 89,8 83,1

Servicios 90,1 85,8 82,8

Materiales y Suministros 63,7 54,5 66,2

Bienes duraderos 85,2 56,0 52,1

Transferencias corrientes 73,7 78,9 71,3

Porcentaje de ejecución Partida

Tabla 1

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Porcentaje de ejecución del presupuesto 2016-2018, según

partida presupuestaria

(Cifras porcentuales)

TOTAL 28.865,0 28.543,8 23.233,8 81,4

Actividad Central 3.837,3 3.826,6 3.105,5 81,2

Servicio Exterior 19.010,5 18.822,8 15.307,4 81,3

Política Exterior 3.605,2 3.487,4 2.441,9 70,0

Coop. Internacional 27,7 27,7 19,0 68,6

Direcc. General de Prot. 71,6 66,6 47,3 71,0

Cuotas a Org. Intern. 2.312,7 2.312,7 2.312,7 100,0

Porcentaje

de Ejecución

Tabla 2

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ejecución del Presupuesto 2018 por programa

Al 31 de diciembre del 2018

(en millones de colones)

Programa Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Actual

Presupuesto

Ejecutado



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De los seis programas presupuestarios, se destacan Actividad Central y Servicio Exterior, como los

programas con mejor porcentaje de ejecución, en comparación con Política Exterior, Protocolo y

Ceremonial del Estado, y Cooperación Internacional, siendo este último, el de menor ejecución

presupuestaria. Mientras que el programa Servicio Exterior, es el que tiene la mayor cantidad de

recursos y el que contribuye con el resultado institucional.

Remuneraciones:

De la tabla 1, se observa que esta partida ha tenido una menor ejecución. La institución ha dado

las siguientes razones:

Para el año 2017, se indica que el porcentaje de ejecución alcanzado obedece a la Directriz N°23-

H, al no poder utilizar las plazas congeladas o vacantes.

Para el 2018, el programa de Administración Central con un 86% es el que tiene el menor

porcentaje de ejecución. La institución nuevamente manifiesta que las Directrices Presidenciales

N°023-H, N°070-H, N°098-H y las publicadas el día 06 de junio del 2018, jugaron un papel

significativo en la ejecución de dicho presupuesto. Sin embargo, es preciso distinguir entre los

funcionarios del programa 079-Actividad Central, cuya naturaleza es de orden administrativo, con

excepción de las plazas de confianza, así como el personal de los programas 081-Servicio Exterior

y 082-Política Exterior (Servicio Interno), conformado por la gestión diplomática contenida en el

Régimen de Servicio Exterior. La aplicación de las Directrices Presidenciales o cualquier

disposición de contención del gasto que, de manera automática disponga el congelamiento de

plazas que, por razones ajenas a la voluntad del accionar institucional, resultan desocupadas

(renuncias, pensiones entre otras), generan de manera directa una sobrecarga de funciones y

actividades en el resto del personal, lo que más bien puede activar otros disparadores del gasto

como por ejemplo el de tiempo extraordinario, así como el pago de subsidios por enfermedad,

producto de los elevados niveles de estrés a que podría verse sometido el personal con recargo,

todo lo cual resulta contraproducente para los objetivos de la organización, no solo en el plano

financiero sino además en el cumplimiento oportuno y eficiente de sus metas. Mientras que el

personal del Servicio Exterior y Política Exterior en cuanto a las plazas vacantes es necesario

señalar que, por el marco legal y su naturaleza, las personas nombradas en dichas plazas no son

propietarias de las mismas, sino del rango que ostenten en la carrera diplomática. En virtud de lo



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anterior, cuando una plaza no se encuentra ocupada se refiere a “plaza libre”, las cuales serán

sometidas o utilizadas mediante el programa de rotación dispuesto por el Estatuto de Servicio

Exterior y su Reglamento, así como por los candidatos que superen los concursos de oposición

para ingresar a la Carrera Diplomática.

La medida correctiva que la institución va a tomar es: realizar los trámites correspondientes ante la

STAP para ocupar el porcentaje de plazas autorizadas, en un plazo a partir del 10 de enero 2019 y

en adelante.

Servicios

En el período 2016-2018, se da una menor ejecución. La institución lo justifica de la siguiente

forma:

En el año 2016, se presentaron ahorros producto de la donación de tres vehículos, además, varios

profesionales costarricenses en Derecho, materia de proceso penal, brindaron sus servicios ad

honorem, varios viajes internacionales fueron cubiertos por los organizadores y otros fueron

valorados como innecesarios, se implementaron medidas para reducir el consumo de servicios

básicos como la utilización de paneles solares, otros medios de comunicación de menor costo,

algunas actividades contaron con financiamiento de las contrapartes, se presentaron dificultades

para la impresión de algunos documentos.

En 2017, se repiten varios factores mencionados en el año 2016 como son: implementación de

medidas para reducir los servicios básicos, medios de comunicación de menor costo, publicaciones

pendientes, profesionales que brindan sus servicios ad honorem, gastos de viaje cubiertos por

organizadores. Cabe mencionar un ahorro en los gastos de representación del señor Ministro,

como medida de austeridad en acatamiento al Decreto Ejecutivo No. 40540-H. Durante el año

algunos de los contratos de mantenimiento vencieron y otros presentaron inconvenientes en su

ejecución, lo que dificultó la ejecución de estas subpartidas.

En el 2018, el Programa de Política Exterior presenta el menor nivel de ejecución (57,7%), entre los

factores más relevantes que incidieron en la ejecución de esta partida están, las disposiciones de

la Dirección General de Presupuesto Nacional, que limitaron el gasto para la administración

gubernamental saliente, internamente se giraron instrucciones para regular el gasto, y solamente



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satisfacer las necesidades imprescindibles. Asimismo, se aplicaron medidas de austeridad en

cuanto a los viajes al exterior, dada la crisis fiscal del país. El cambio de administración también

influye en los movimientos de personal que se realizan en el Servicio Exterior y por lo tanto debe

hacerse la previsión presupuestaria que permita atender los gastos por rotación, traslado y cese de

funcionarios, lo que depende de decisiones políticas afectando la ejecución. Las modificaciones en

el diccionario de imputaciones presupuestarias del sector público y clasificación en SICOP, dificultó

el cumplimiento de la calendarización de las compras. Además y como se mencionó en los años

2016 y 2017, en algunos casos entidades internacionales organizadoras o coorganizadoras cubren

los gastos de las actividades programadas o, por el contrario, circunstancias externas postergan su

realización lo que es difícil controlar; por lo que la reprogramación de éstas dependerá siempre del

acuerdo entre los países y/o entidades internacionales.

Como medida correctiva que considera la institución en el programa de Política Exterior para el año

2019 es: que esta ejecución es en apego a la agenda del Ministro de Relaciones Exteriores y del

Presidente de la República, por lo que cualquier cambio o cancelación es en cumplimiento de los

compromisos internacionales establecidos y por lo tanto no se plantea plazo de implementación.

En el caso del programa de Cooperación Internacional que tuvo un 68,2% de ejecución, como

medida de mejora, la Dirección reforzará esfuerzos y utilizará los instrumentos financieros como las

modificaciones presupuestarias con el fin de maximizar los recursos, así como utilizar los medios

tecnológicos para reducir los costos. El plazo de implementación es a partir del 10 de enero de

2019 y de forma permanente durante el año. En el programa de Dirección General de Protocolo y

Ceremonial del Estado, es un poco difícil establecer acciones correctivas en el tiempo por cuanto la

planificación de los eventos está sujeta a la agenda de nuestras autoridades, sin embargo, la idea

es planificar mejor aquellas en donde se requiera la ejecución de presupuesto.

Materiales y Suministros

En esta partida se alcanza una mayor ejecución en el año 2018, donde el programa Dirección

General de Protocolo y Ceremonial del Estado, ejecuta el 83,3% de la partida; sin embargo es

menor al 90%.

Para el año 2016 hubo un ahorro en combustibles por ser parte de la flotilla vehicular de tecnología

híbrida, en toner, lubricantes, se tomaron medidas administrativas en la compra de uniformes, se



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presentaron contrataciones infructuosas; entre otros. Todos estos factores incidieron en el

porcentaje de ejecución.

En el año 2017, el porcentaje de ejecución se vio afectado básicamente por los mismos factores

del año 2016.

En el año 2018, la nueva administración gubernamental mantuvo una posición austera por el tema

de los problemas fiscales que enfrenta el país, por lo que se enfocó en atender y cumplir las

Directrices Presidenciales referidas a la racionalización del gasto, la revocación de un contrato por

incumplimiento del proveedor, el alza del tipo de cambio del dólar, lo que obligó a comprar menos

cantidades de las planeadas, y la racionalización de compras en suministros de oficina y papel,

esto último incide en que el programa de Política Exterior, ejecute solo el 44,3% de la partida.

Entre las medidas que tomará la institución se encuentran: realizar un ajuste, revisión y

seguimiento a la programación del plan de compras para aprovechar al máximo los recursos

asignados para el presupuesto 2019 y continuar con la aplicación de racionamiento del gasto. El

programa de Política Exterior, implementará las medidas en el I trimestre del 2019.

Bienes Duraderos

En esta partida también el porcentaje de ejecución es cada vez menor en el período de análisis.

En el año 2016, el cambio en la plataforma de compras SICOP, principalmente cambios de códigos

de mercancías dificultó la ejecución.

El principal factor que incidió en la ejecución en el año 2017, es el cambio en el segundo trimestre

de la Directora del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC), que afectó en

gran medida el cumplimiento de la programación presupuestaria de dicha Unidad. Aunado a esto,

no se realizó la totalidad de compras en mobiliario de oficina y los recursos asignados para piezas

y obras de colección.

En el 2018, el Programa de Política Exterior, tuvo una ejecución de un 0% dado que el Organismo

de las Naciones Unidas, donó un sistema informático para la administración de la información del

tema de derechos humanos, el cual incluyó el pago de licencias de propiedad intelectual, por lo

que no fue necesario utilizar los recursos presupuestados. Se publicaron dos licitaciones, las

cuales a pesar de los estudios de mercado de varios proveedores, resultaron infructuosas.



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Asimismo, se programó la adquisición de equipo informático, no obstante, por razones de

austeridad en el gasto, la necesidad fue satisfecha con equipo existente.

Las medidas correctivas que se llevarán a cabo en el año 2019 son: dar atención a las fechas de

calendario del plan de compras y revisión de las mismas, para presentar y gestionar en tiempo las

solicitudes de contratación y aprovechar al máximo los recursos asignados, cuyo plazo es del 10

de enero y en forma permanente.

Transferencias corrientes

En esta partida, se da una mayor ejecución en el año 2017, pero en el 2018 disminuye a un

porcentaje menor que el año 2016.

En el 2016, se da una menor ejecución en prestaciones legales ya que son proyecciones de

presupuesto con base a los funcionarios cuya edad se encuentran al retiro de su pensión, sin

embargo, depende de cada uno el acogerse a la misma, así también en los casos de ceses y

renuncias. Las indemnizaciones están sujetas a las resoluciones o recursos judiciales contra el

Ministerio, para los cuales debe existir previsión de recursos. No se dieron ayudas a funcionarios

porque dependen de los traslados horizontales y para ese año no se presentaron.

Para el año 2017, se dan las mismas razones que el 2016 y además en el tema de becas, ningún

funcionario matriculó la maestría por lo que era imposible ejecutarla.

En el año 2018, el Programa de Servicio Exterior, solo ejecutó el 17,6%, las razones se justifican

en que las prestaciones legales e indemnizaciones son proyecciones de los posibles movimientos,

razones que son similares a las dadas en los años 2016 y 2017.

Las medidas correctivas que establecerá la institución para 2019 y a partir del 10 de enero será:

dar seguimiento a las instancias judiciales y solicitudes de extremos laborales por parte de los

funcionarios cesados o jubilados.

En ningún caso, dan cuenta de las medidas correctivas mencionadas en el informe de seguimiento.

La institución realizó un total de 8 Modificaciones Presupuestarias, de las cuales 5 son

programadas para un total de ¢332,9 millones y dos extraordinarias por un monto de ¢40,3



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millones. Además se realizaron 2 presupuestos extraordinarios, donde la institución rebajó un total

de ¢321,2 millones.

La primera modificación presupuestaria, 40995-H, se generó por un monto de ¢147,8 millones para

atender necesidades institucionales como dar contenido a contratos de servicios generales; para la

adquisición de pruebas psicométricas para los candidatos que cumplían con los requisitos

establecidos en el Estatuto de Servicio Exterior y el Reglamento del Concurso de Oposición ; para

atender los gastos derivados del Traspaso de Poderes 2018 (¢100,0 millones), para mantenimiento

de vehículos, para atender las erogaciones por concepto de la compra de estaciones de basureros

de reciclajes y materiales de limpieza; para la compra del SQL Server, el cual es necesario para la

instalación y puesta en práctica de SIMORE (Sistema de Monitoreo de Recomendaciones); entre

otras.

La segunda modificación presupuestaria, 41191-H, por un monto de ¢10,8 millones para atender

necesidades institucionales como remisiones de las comisiones, exhortos, asistencias y

extradiciones al exterior; servicios de correspondencia internacional, publicaciones oficiales de

nombramientos y de reglamentos internos; servicios de instalación y configuración de un sistema

de acceso a las oficinas del Centro de Tecnologías de información y comunicación (CTIC); entre

otras.

La tercera modificación presupuestaria, 41224-H, se generó por un monto de ¢121,1 millones, para

atender necesidades institucionales como cubrir obligaciones de contribuciones patronales; dar

cumplimiento al pago por medio de resolución administrativa a la empresa Grupo Corporativo B &

C del Este S.A., contar con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos

por el país en materia de cooperación internacional, que conllevan una amplia participación en una

gran diversidad de eventos y foros de negociación que conforman la agenda internacional y

nacional; entre otras.

La cuarta modificación presupuestaria, 41405-H, se generó por un monto de ¢52,3 millones, para

atender necesidades institucionales como cubrir obligaciones de contribuciones patronales;

previsión para la atención y remuneración de subsidios generados por incapacidades por

enfermedad y/o riesgo de trabajo, cubrir servicio de almacenamiento y administración de correo

electrónico; cubrir aumento tarifario aprobado por la ARESEP; dar contenido a nuevas

contrataciones adquiridas durante el año en curso, por concepto de mantenimiento preventivo y



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correctivo de la flotilla vehicular de Cancillería, dar contenido económico al contrato según

demanda No. 2015-000009-00, para cubrir diferentes eventos que se preveen dentro de la agenda

del último trimestre, entre otras.

La modificación 40904-H, por concepto de compromisos no devengados del año anterior por un

monto de ¢0,9 millones.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias no programadas, las mismas se orientaron de la

siguiente forma:

Modificación Presupuestaria – 40852-H. Se generó por un monto de ¢36,0, para dar contenido

presupuestario a la Licitación Abreviada 2017LA-000002-0013000001, Servicio de correo

electrónico y de las herramientas colaborativas en la nube adjudicado a la empresa Consulting

Group Corporación Latinoamericana, S. A.

Modificación Presupuestaria – 41440-H. Se generó por un monto de ¢1,0 para dar contenido al

Contrato 0432017000100076-00, por concepto de Servicio de Almacenamiento y Administración de

correo electrónico, según contratación 2017LA-000002-0013000001.

Modificación Presupuestaria – 41474-H. Se generó por un monto de ¢3,3, para atender las

reuniones de la Dirección de Cooperación Internacional, y asegurar su participación en el exterior,

gastos que se afectan de modo sensible por la volatilidad del tipo de cambio del dólar.

Finalmente, se presentaron dos presupuestos extraordinarios, para dar cumplimiento con las

Directrices N°023-H, N°098-H, N°003-H, y N°070-H, para un total de ¢321,2 millones.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Contribución a la gestión institucional

En cuanto al programa 079 Actividad Central, se considera que la planificación, diseño y ejecución

de la gestión realizada contribuyó en el desarrollo de los planes anuales de trabajo y cumplimiento

de la misión institucional, de manera activa y diversificada. Asimismo, favoreció el logro de los

objetivos Institucionales, permitiendo difundir la política y acción en el exterior del país, la



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promoción de los intereses nacionales, apoyando el ejercicio del derecho diplomático y consular,

que se traduce en servicios eficientes y de calidad a los habitantes en el territorio nacional y a los

usuarios de las oficinas en el exterior.

Como parte del programa Actividad Central, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND) se

establece una meta específica para el Instituto del Servicio Exterior, en cuanto a su labor de

elaboración y coordinación del programa de capacitación del personal diplomático, consular y de

servicio civil. La meta establecida para el periodo 2015-2018 fue superada en una cifra cercana al

400%. Al respecto, se destaca la diversificación e inclusión de personal en los cursos de

capacitación. En la actualidad, el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta desarrolla

un programa de capacitación inclusivo para el personal diplomático de carrera, para las personas

nombradas en comisión en puestos en el exterior, así como para todo el personal que labora en el

servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sean del régimen de confianza,

diplomáticos de carrera, en comisión, del régimen del Servicio Civil, o del área administrativa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de la política internacional del estado

Costarricense, por lo que la gestión llevada a cabo por el programa de Servicio Exterior, se centró

en proporcionar los recursos financieros, materiales y humanos, acorde con las decisiones

estratégicas del Gobierno de la República. El programa logra establecer la atención, asistencia y

protección consular que se brinda a los usuarios a través de la implementación de un sistema de

gestión consular y la evaluación del desempeño de las oficinas consulares, establecido en el PND

2015-2018.

La gestión desarrollada por el programa de Política Exterior, es la parte visible de la gestión que

realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como institución rectora de la Política

Internacional del Estado Costarricense, responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y

difundir la política exterior del país y se relaciona directamente con el PND 2015-2018, ya que son

temas prioritarios en beneficio del país.

La gestión del programa Cooperación Internacional ha contribuido al fortalecimiento, crecimiento y

desarrollo de las relaciones exteriores dentro de los pilares del país, mediante el diálogo, la

negociación y la cooperación bilateral, así como su participación en los esquemas de integración

regional y otros foros y organismos internacionales de los cuales es nuestro país un socio pro-



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activo. La cooperación y su articulación en las distintas instituciones nacionales, constituye un

instrumento de política exterior eficaz, tanto para posicionar los intereses de la agenda nacional

como para estrechar los vínculos con países aliados que confirmen alianzas políticas y el

compromiso con el desarrollo.

Los logros de la Dirección de Cooperación Internacional, van estrictamente vinculados con el

(PND) 2015-2018, ya que son temas prioritarios en la agenda nacional y en beneficio del país.

Se alcanzó y en algunos casos se superó, según los resultados obtenidos, las metas programadas

para el 2018, para los siguientes Programas, enunciados en el (PND) 2015- 2018:

-Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Fronterizo Costa Rica – Panamá

-Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y países de la región caribeña, y el

-Programa de Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur.

Todos los proyectos que oficializa el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de

Cooperación Internacional cuentan con el visto bueno de MIDEPLAN quien los aprueba

previamente de conformidad con el PND y demás instrumentos de política pública que

correspondan.

Durante este período, se realizaron acciones diversas orientadas a áreas prioritarias para el

desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, así como para el fortalecimiento de las relaciones

diplomáticas con Centroamérica y de la integración regional, sin dejar de lado el fortalecimiento de

la relación con los países del Caribe, así como un acercamiento con los países suramericanos, en

el desarrollo de las Comisiones Mixtas, con un resultado de gran éxito.

Igualmente aprovechó los diferentes espacios y foros de cooperación internacional para fortalecer

e incrementar nexos con actores, tanto tradicionales, como nuevos y estratégicos, así como

posicionar los intereses, valores y la visión país de cara a la construcción de la sociedad

internacional a la que aspiramos.

Finalmente, el departamento de Inmunidades y Privilegios de la Dirección de Protocolo y

Ceremonial del Estado, ha contribuido con la buena imagen del ministerio por cuanto dentro de sus

funciones, está atender el Cuerpo Diplomático acreditado en el país, colaborando con su

estabilidad jurídica en la realización de diferentes trámites. Además del estudio de reciprocidad



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cuyo objetivo es la necesidad de la Administración de actualizar la información respecto a los

beneficios que otorgan otros países a nuestras embajadas y funcionarios con el fin de acreditar los

mismos beneficios al Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país.

Esta Dirección no se encuentra vinculada con el PND 2015-2018.

Producción cuantificable

El programa Cooperación Internacional, es el único que tiene producción cuantificable. Cuenta con

dos productos sin unidades de medida.

El producto “Proyectos de cooperación internacional”, cuenta con 4 indicadores:

El indicador P.01.01. “Número de nuevos proyectos transfronterizos aprobados en temas

específicos”, la meta fue alcanzada por medio del proyecto “Apoyo a la recuperación de la visión

de desarrollo humano de los territorios indígenas Ngöbe afectados por la Tormenta Tropical Nate”

Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El indicador P.01.02. “Número de proyectos aprobados entre Costa Rica y países de la región

caribeña”, la meta fue alcanzada con los siguientes dos proyectos.

1. Proyecto “Del campo al plato: integración de la biodiversidad en cadenas de valor

agroalimentarias”, presentado por MINAE de Costa Rica y dirigido a República Dominicana, la

oficialización de este proyecto se realizó a través de la nota ACI-073-18, Mideplan trasladó a

Cancillería, y a través de la nota ACI-092-18 Mideplan envió las observaciones al borrador del

acuerdo de canje de notas. Por su parte, la Cancillería lo oficializó ante el gobierno alemán,

mediante la nota DCI-115-2018 con fecha 9 de marzo 2018.

2. Proyecto “Estudio de Factibilidad Técnico -.Económico y términos de referencia para

implementar el servicio de control de tráfico marítimo en el Puerto Moín y estructurarlo como

unidad de negocio para su concesión”. Presentado por el MOPT ante el BID.

Durante el presente año, las misiones diplomáticas en el Caribe, a saber, las Embajadas en

República Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago y Jamaica, han tenido una presencia significativa

con los gobiernos estatales y organismos en esos países y mantienen una comunicación fluida con



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las instituciones nacionales en esta región caribeña, con el fin de estimular el interés para generar

iniciativas y proyectos nuevos.

En cuanto al indicador P.01.03 “Número de nuevos proyectos de cooperación aprobados a nivel

nacional e internacional en la modalidad de Cooperación Sur-Sur y triangular”.

La meta programada era de 10 nuevos proyectos, pero se aprobaron 32 nuevos proyectos con los

siguientes países:

1- Colombia: se aprobaron 5 proyectos, en algunos se beneficia tanto Colombia como Costa Rica.

En otro proyecto, se da un fortalecimiento del modelo de atención multidisciplinario de

rehabilitación en cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.).

2- Chile: con 8 proyectos aprobados, se atienden tanto demandas de Costa Rica como de Chile.

En Costa Rica se benefician los pequeños productores del Programa de Plantaciones de

Aprovechamiento Forestal en la Región Huetar Norte, implementación de la Guía Pedagógica para

niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años, implementación del Diseño Universal para el

aprendizaje (DUA) en el proceso educativo de la persona menor de edad (PME), implementación

de un modelo de equipos multidisciplinarios capacitados para el área oncológica de la C.C.S.S.,

entre otros.

3- México con 10 proyectos, muchos de los cuales atienden demandas de México, pero también se

ven beneficiadas las instituciones por el intercambio de experiencias e información.

4- Panamá con 8 proyectos, conforma proyectos que se benefician ambas partes con el

intercambio de información.

5- Uruguay con solamente un proyecto aprobado -Educación en Ciencia Basada en Indagación en

Uruguay. Aprendizaje a partir de una experiencia exitosa en Costa Rica.

P.01.04. Número de nuevos proyectos de cooperación gestionados en el ámbito internacional

(regional, bilateral y multilateral).

Se programaron 4 proyectos nuevos gestionados y se realizaron 16 nuevas iniciativas de

cooperación para el país, las cuales se concretan en distintos instrumentos operativos en algunos

casos se trata de formalizaciones de instrumentos y en otros se evidencian en proyectos en

marcha. Cabe mencionar los siguientes proyectos y país donante, que benefician a una parte de la



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población enferma: Corea-Fortalecimiento de la actividad de trasplante hepático con donante vivo,

Hospital Dr. Calderón Guardia, C.C.S.S, Emiratos Árabes Unidos-Torre de Servicios Geriátricos

Integrales e Integrados, C.C.S.S., Turquía -Proyecto Mejoramiento del diagnóstico molecular de las

enfermedades virales y bacterianas, mediante la extracción automática de los ácidos nucleicos en

muestras respiratorias.

Cabe mencionar, la participación de los organismos internacionales como Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA),

como portadores de iniciativas de desarrollo para el país.

Como se mencionó anteriormente, los productos del programa Cooperación Internacional carecen

de unidades de medida y la población beneficiada son las instituciones del sector público

Costarricense. Por la naturaleza de la institución, no es posible determinar ninguna población

beneficiada, al ser indicadores que lo que miden son proyectos aprobados u oficializados, cuyos

ejecutores son otras entidades que pueden ser tanto a nivel nacional como internacional.

El programa de Cooperación Internacional, ejecutó el 68,6% de los recursos y cumplió el 100% de

las metas programadas. Se realizó un gran esfuerzo para cumplir con la agenda propuesta por

Costa Rica en materia de cooperación en distintos temas desarrollados en el 2018.

El siguiente cuadro solo muestra los resultados de los indicadores del producto.


Cantidad de unidades de medida e indicadores de producto por programa Al 31 de diciembre 2018

Programa y/o

subprograma Producto

Unidad

de

medida

Cumplimiento

Alto

Cumplimiento

Medio

Cumplimiento

Bajo Indicadores

Cumplimiento

Alto

Cumplimiento

Medio

Cumplimiento

Bajo

Cooperación

Internacional

Proyectos

de

Cooperación

Internacional

-

-

-

-

4

4

-

-

Total 4 4

Fuente: Informe Anual de la Gestión Presupuestaria 2018 de la institución



16

Para el ejercicio económico 2018, la institución contó con las siguientes unidades de medida e

indicadores:


Unidades de medida e indicadores por programa Al 31 de diciembre 2018

Nombre Programa Descripción Unidad de medida (UM) o Indicador (I) Programado Alcanzado Porcentaje de

cumplimiento

Cooperación Internacional Número de nuevos proyectos transfronterizos

aprobados en temas específicos (I).

1 1 100

Número de proyectos aprobados entre Costa Rica y

países de la región caribeña (I).

2 2 100

Número de nuevos proyectos de cooperación

aprobados a nivel nacional e internacional en la

modalidad de Cooperación Sur-Sur y triangular (I).

10 32 100

Número de nuevos proyectos de cooperación

gestionados en el ámbito internacional (regional,

bilateral y multilateral) (I).

4 16 100

Fuente: Informe Anual de la Gestión Presupuestaria 2018 de la institución

4. EFECTIVIDAD

El siguiente cuadro muestra los resultados de la efectividad de la institución de acuerdo con los

resultados físicos y financieros y la metodología definida por la Dirección General de Presupuesto

Nacional (DGPN).



17


Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, productos e indicadores Al 31 de diciembre 2018

Nombre del Programa

Porcentaje alcanzado (unidades

de medida)

Porcentaje alcanzado

(Indicadores)

Porcentaje Ejecución Financiera

Nivel de cumplimiento

Efectividad

Cooperación Internacional

-

100

68,7

=55,5 5555,6555555

Parcialmente efectivo

Fuente: Información elaborada con datos del archivo Excel enviado por la institución.

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Los programas tienen que revisar su programación y establecer sus metas, indicadores,

unidades de medida. El programa de Cooperación Internacional, es el único con

indicadores y productos, pero carece de unidades de medida.

- La información debe ser revisada antes de enviarla a la DGPN, con el fin de que se aporte

todo lo solicitado y no atrasar el proceso.

- En el apartado programático no se hizo referencia a las acciones correctivas indicadas en

el Informe de Seguimiento Semestral. Solamente el programa de Cooperación

Internacional pero no fue satisfactorio lo indicado.

- Cabe mencionar que en los programas Política Exterior, con una ejecución de un 70%

indican que en los niveles de partida la programación no se vio afectada aún con una

ejecución tan baja; en este mismo sentido el programa de Cooperación Internacional con

una ejecución de un 68,7%, cumplió todas sus metas. Por lo que se debe revisar si los

recursos asignados en el presupuesto 2019, son necesarios considerando estos niveles de

ejecución versus cumplimiento de metas.

- Indicar que los plazos de implementación de las medidas correctivas es a partir del 10 de

enero y en forma permanente en la mayoría de los programas, no está bien definido, más

cuando hay tanto recurso sin ejecutar.

- Se recomienda realizar en el decreto de reprogramación y para cada programa la

elaboración de unidades de medida e indicadores estratégicos con el fin de mejorar el

porcentaje de cumplimiento y el nivel de efectividad.



18

- En cuanto a la ejecución presupuestaria y con el fin de aprovechar al máximo los recursos,

se recomienda a nivel de programa la elaboración de informes con un seguimiento

mensual de la ejecución por subpartida acompañada de una revisión de la planificación y

de proyecciones ajustadas a los nuevos retos que enfrente la institución.



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Elaborado por Ma. Fernanda Coto Quesada Analista,

Unidad de Servicios de Administración General


Aprobado por

Ana Lía Garita Pacheco Coordinadora, Unidad de Servicios de

Administración General



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO INFORME … · (en millones de colones) Partida...

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